平成 18 年度 (財)松山観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ協会事業計画事業活動方針松山観光コンベンション協会は、平成 17 年４月１日に松山市観光協会と松山コンベンションビューローが、外客誘致という共通の目的を達成することを基本に統合がなされた団体である。平成１７年度予算及び活動方針は、予算編成の時期的な制約もあり旧組織がそれぞれに作成し調整したものであった。平成１８年度の予算と活動方針は、統合後において初めて作成するものであることから、新組織として活動の出来る体制と活動方針づくりに心がけた。特に、コンベンション部門については、平成１７年度において当初予定していた誘致担当職員２名の増員も図られたことから、本格的な誘致活動を実施することにより、各方面からの期待に応える。また、観光部門においては、平成１６年１０月から松山城において昭和４４年以来の大規模な保存補修工事が行われているが平成１８年の秋頃に完了を迎える。更に｢坂の上の雲｣フィールドミュージアム構想におけるセンターゾーンもロープウェー街の景観整備・仮称｢坂の上の雲｣記念館の完成など松山城を中心としたハード面はほぼ終了する。当協会では１８年度において上半期は小説｢坊っちゃん｣発表１００年、下半期は｢坂の上の雲｣と時宜を捉えた観光客の誘致活動を展開していく。こうした取り組みを行うことにより、近年の多様化した観光客のニーズに柔軟に対応するとともに都市間競争の激化しているコンベンション誘致活動に打ち勝ち、松山市と愛媛県の観光・物産・コンベンションを取り巻く各種産業の活性化に貢献する。１.観光振興事業 (１)｢おいでんか松山」観光客誘致促進事業 (２)ホームページ及び電子パンフレット運営業務 (３)松山マドンナ大使関連事業・松山マドンナ大使３名を選出し、各事業に派遣 (４)宣伝広告新聞・テレビ・雑誌等によるＰＲ及び車輌等による広告掲載（都電荒川線など） (５)パンフレット作成及び書籍作成事業・宿泊等案内パンフレット作成・坊っちゃん列車おすすめビューポイントマップ作成・「正岡子規物語」・「道後温泉物語」書籍作成・正岡子規生誕百年記念(写真集)増刷 (６)観光キャンペーン事業・愛媛県韓国観光宣伝訪問(ソウル特別市) 期日平成 18 年（未定） (協賛事業) ・上海観光宣伝訪問(上海) (協賛事業) 期日平成 18 年（未定）・四国観光立県観光キャンペーン(東京都) 期日平成 18 年（未定） (協賛事業) ・こころのふるさと癒しの四国観光プロモーション会議(東京都) 期日平成 18 年（未定）・四国四市共同観光キャンペーン(高松市) 期日平成 18 年 5 月（予定） (協賛事業) (協賛事業) (７) 松山 DAY in 神宮球場観光キャンペーン期日平成 18 年 7 月 14 日(金) 場所神宮球場（８）調査研究事業・中央から講師を招へいし講演会を行う。 (９) 修学旅行誘致促進事業（新規） (10) 松山コンシェルジェ講座 (新規) ・タクシーマナー研修会・ボランティア養成講座 (11)小説「坊っちゃん」発表 100 年記念 (新規) ・坊っちゃん・マドンナ衣装代購入補助２.受入事業 (１)案内所業務 ①道後観光案内所観光案内業務・松山観光レンタサイクル業務・足湯記念ハンドタオル販売業務定期観光バス販売業務・乗船券販売業務・書籍販売業務 ②JR 松山駅松山市観光案内所(受託業務) 観光案内業務・i 案内所(外国人受入案内所)・定期観光バス販売業務坊っちゃん列車・市内電車ﾙｰﾌﾟﾊﾞｽ１Ｄａｙﾁｹｯﾄ・回遊バス(マドンナ号)販売業務書籍販売業務 ③松山観光港ターミナル観光案内所(委託業務) 観光案内業務 (２) 松山観光ボランティアガイド事業・松山城及び道後周辺を松山観光ボランティアガイドが無料で観光案内・観光ボランティアガイド案内パンフレット作成 (３)松山城メダル販売事業 (４)郷土芸能派遣事業・道後温泉旅館協同組合との共同事業で全国大会及び 200 名以上の観光団体客に｢伊予万才｣や｢伊予之國松山水軍太鼓｣など郷土芸能を提供する。３.物産事業 (１) 松山の物産と観光展・松山の観光と物産展熊本市（鶴屋百貨店）（新規）期日平成 18 年 5 月 3 日(水)∼9 日(火) ・松山の物産と観光展名古屋市(金山総合駅連絡通路橋イベント会場) 期日平成 18 年 9 月 27 日(水)∼30 日(土) ・松山愛郷会物産展 (東京) 期日平成 18 年 10 月 12 日(木) ・松山の物産と観光展札幌市(さっぽろ東急百貨店) 期日平成 19 年 2 月中旬（予定）（２）物産陳列ケース運営事業 (３) 松山特産品ショピングサイト運営・松山特産品ショッピングサイトパンフレット作成・一般酒類小売業免許取得(新規) ４.コンベンション事業 (１)誘致支援事業・第１６回国際ミーティング・エキスポへの参加 (主催事業) 期日平成 18 年 9 月 22 日(金)・23 日(土) 場所東京ビッグサイト・関係先へ誘致セールス活動東京方面・京阪神方面・県外・市内・広域連携事業海外インセンティブ（台湾）・中国・四国地区コンベンション推進協議会事業総会期日場所平成 18 年 5 月頃(予定) 広島市誘致懇談会期日場所平成 18 年 9 月頃(予定) 東京都・観光パンフレット「ようおいでたなもし」 ‘０６∼０７制作・ＰＲ用パンフレット制作・手提げ袋の製作(ナイロン袋・紙袋) ・歓迎用看板・パネルの掲出(松山空港ビル) ・コンベンション開催助成金の交付 (２)調査・研究・企画事業・ＪＣＣＢ総会参加・ＪＣＣＢビューロー部会参加・ＪＮＴＯコンベンションフォーラム参加・コンベンションに関する研修・連絡会・コンベンション開催状況(予定・実績)調査(カレンダーの作成及び統計の作成) ・コンベンション施設調査の実施・コンベンション施設一覧の印刷・コンベンション施設ＭＡＰの印刷 (３)人材育成・啓発事業・コンベンションボランティアの育成５.ルネサンス事業 (１)夜桜と城・文化生活体感事業・「石垣や夜桜へのライトアップ事業」を外国人観光客の誘客の動機付け事業として取り組み、民泊などの受け入れ体制の更なる充実を図る (２)松山の味・食づくり事業・松山の味として「料理」や「食材」を開発し、外国人観光客に「松山の味」を味わってもらう食を開発する (３)和服着用など日本文化の体験事業・日本の民族衣装ともいえる和服を着て、道後周辺の観光スポット等を散策して松山の思い出づくりをして頂く (４)おもてなし観光案内事業・観光施設の紹介をはじめ行き先や時刻案内など観光案内特有の質問を英語・中国ハングル語・日本語(４ヶ国語)対応の「指差し案内帳」を作成し、市内５ヶ所の案内所と主要観光施設に設置し、円滑な観光案内を行なう６.事務管理 (１)機関紙作成・年２回発行し、全国のコンベンション推進団体及び賛助会員に配布 (２)新規会員の確保・新規会員の加入促進を図り事業の拡大に努める (３)会議・各専門委員会（総務委員会・企画委員会・誘致宣伝委員会・物産委員会）の開催を随時行うほか、理事会・評議委員会を必要に応じ適宜開催７．共催・協賛事業 (１)伊予節全国大会 (協賛事業) 期日平成 18 年４月 8 日(土) 主催伊予節全国大会実行委員会 (２)子規記念野球大会(協賛事業) 期日平成 18 年 5 月下旬（予定）主催愛媛県野球連盟 (３)第 56 回松山港まつり (協賛事業) 期日平成 18 年 8 月上旬 (予定) 主催松山港まつり振興会 (４)松山まつり (協賛事業) 期日平成 18 年 8 月 11 日(金)∼13 日(日)（予定）主催松山まつり実行委員会 (５)湯月地区夏祭り (協賛事業) 期日平成 18 年 8 月下旬（予定）主催湯月地区夏祭り実行委員会 (６)いもたき事業 (共催事業) ・出合橋下河川敷期日平成 18 年 9 月 1 日(金)∼10 月 10 日(火)（予定）主催愛媛県料飲業生活衛生同業組合松山中央支部㈶松山観光コンベンション協会・森松重信川河川敷期日平成 18 年 9 月 1 日(金)∼30 日(土)（予定）主催森松商工業会・㈶松山観光コンベンション協会 (７)愛媛学園祭｢卒業料理作品展｣ (協賛事業) 期日平成 19 年 2 月 11 日(日)（予定）主催愛媛調理師専門学校７．その他 (１)ヤクルトスワローズ松山協力会事務局の運営・新規会員の確保・松山 DAY in 神宮球場観光キャンペーン・秋季キャンプの協力・歓迎レセプションの運営平成１8年度（財）松山観光コンベンション協会収支予算書（H１８．4．１∼H１９．３．３１）収入の部大科目（単位：円）中科目本年度予算額前年度当初比較増減予算額 △ 印減基本財産運基本財産利用収入息収入 1,650,000 1,250,000 賛助会員会費収入 14,000,000 15,600,000 会費収入付記 400,000 基本財産521,000千円の運用利息 △ 1,600,000 440 賛助会員ＪＲ松山駅松山市観光案内所委託料 (松山市と委託契約） 12,003,000 事業受託収入松山の物産と観光展委託料(札幌市・名古屋市・熊本市） 31,393,000 30,509,000 ( 〃）補助金等収入松山DAY in 神宮球場観光ｷｬﾝﾍﾟｰン ( 〃）補助金等収入 16,640,000 884,000 118,904,000 94,892,000 24,012,000 2,750,000 観光ルネサンス事業（国庫補助金） 10,000,000 観光ルネサンス事業（松山市運営補助金） 15,000,000 松山観光コンベンション協会運営補助金 92,324,000 小説「坊っちゃん」発表100年記念衣装補助金 1,580,000 伊予万才提供分担金負担金収入負担金収入 1,100,000 2,920,000 100,000 △ 1,820,000 松山商工会議所分担金 1,000,000 メダル販売手数料市内定期観光バス乗車券発売手数料乗船券発売手数料手数料収入 3,429,000 1,700,000 1,729,000 坊っちゃん列車乗車券・市内電車ﾙｰﾌﾟﾊﾞｽ１Dayﾁｹｯﾄ乗車券手数料貸し出し手数料事業収入自動販売機売上手数料物産収入雑収入 2,400,000 0 出品料収入 276,000 276,000 広告料収入 50,000 290,000 受取利息収入 11,000 11,000 雑収入 2,627,000 2,627,000 当期収入合計（A) 前期繰越収支差額収入合計（B) 175,840,000 150,075,000 5,000,000 4,500,000 180,840,000 154,575,000 2,400,000 物産展売上手数料 0 JR松山駅・ロープウェイ出品料 △ 240,000 物産品ショピングサイト掲載広告料 0 利息分 0 文化図書販売収入、雇用保険料ほか 25,765,000 500,000 前年度繰越金 26,265,000 支出の部大科目（単位：円）中科目付記比較増減△印減 39,590,000 △ 132,000 給料手当 23,964,000 21,887,000 2,077,000 福利厚生費 6,642,000 6,063,000 会議費 620,000 820,000 旅費交通費 176,000 72,000 交際費 100,000 100,000 通信運搬費 1,300,000 1,484,000 什器備品費 100,000 140,000 1,110,000 1,252,000 △ 142,000 835,000 1,241,000 △ 406,000 機関誌作成費ほか報償費 0 50,000 △ 50,000 委託費 260,000 252,000 8,000 負担金支出 540,000 397,000 賃借料 1,550,000 3,061,000 修繕費 70,000 50,000 保険料 70,000 70,000 燃料費 100,000 100,000 0 軽貨物自動車燃料費光熱水料費 707,000 1,264,000 △ 557,000 事務所の電気料ほか 1,000,000 882,000 118,000 0 80,000 △ 80,000 雑費 184,000 195,000 △ 11,000 つり銭準備金 130,000 130,000 20,800,000 23,881,000 △ 3,081,000 ｢おいでんか松山｣観光客誘致促進事業費 151,000 1,120,000 110,000 1,041,000 2,847,000 495,000 964,000 600,000 2,415,000 400,000 2,315,000 0 90,000 7,580,000 625,000 47,000 255,000 1,832,000 90,000 845,000 1,995,000 512,000 1,404,000 600,000 2,970,000 100,000 4,301,000 450,000 90,000 8,000,000 417,000 20,000 △ 104,000 △ 712,000 ホームページ及び電子パンフレット運営費 20,000 196,000 松山マドンナ大使関連事業費 852,000 宣伝広告費 △ 17,000 パンフレット作成費 △ 440,000 観光ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ等派遣旅費 0 書籍作成費 △ 555,000 松山DAYin神宮球場観光ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ事業 300,000 △ 1,986,000 調査研究費 △ 450,000 タクシーマナー研修会新規 0 修学旅行誘致促進事業新規 △ 420,000 小説「坊っちゃん」発表100年記念新規 208,000 坊っちゃん・マドンナ衣装代購入補助 27,000 印刷製本費租税公課借入金利息観光振興事業費前年度当初予算額 39,458,000 消耗品費管理費本年度予算額会議費旅費交通費通信運搬費消耗品費印刷製本費諸謝金記念品費報償費委託費負担金支出広告宣伝費賃借料保険料助成金支出調査研究費雑費職員６名事務所期末勤勉手当、その他諸手当職員 9名事務所 579,000 社会保険料、労働保険料ほか △ 200,000 会員説明会、各種専門委員会等 104,000 各種会議等出席旅費市内出張旅費 0 慶弔費ほか △ 184,000 通信運搬費(郵便料・通信料) △ 40,000 備品購入費各種行事協賛費加盟団体会費ほかパソコンリース料 △ 1,511,000 タクシー借上料 143,000 20,000 自動車整備点検料ほか 0 軽貨物自動車任意保険料法人市県民税印紙代及び消費税等 80,000 920,000 歓迎花束代歓迎横断幕 100,000 84,000 0 つり銭準備金 6,000,000 1,710,000 2,440,000 1,800,000 1,177,000 532,000 1,670,000 2,750,000 625,000 300,000 216,000 1,580,000 受入事業費物産事業費コンベンション事業費ルネサンス事業費 28,910,000 27,209,000 給料手当福利厚生費臨時雇賃金会議費旅費交通費通信運搬費什器備品費消耗品費印刷製本費諸謝金委託費負担金支出賃借料修繕費保険料光熱水料費雑費 18,764,000 2,722,000 1,876,000 70,000 20,000 369,000 10,000 1,131,000 200,000 1,692,000 1,000,000 500,000 424,000 40,000 32,000 30,000 30,000 19,964,000 17,612,000 2,713,000 1,120,000 89,000 100,000 356,000 30,000 1,191,000 511,000 1,699,000 1,000,000 150,000 474,000 70,000 34,000 30,000 30,000 16,043,000 会議費旅費交通費通信運搬費手数料消耗品費諸謝金記念品費委託費賃借料修繕費保険料光熱水料費調査研究費雑費 240,000 3,796,000 4,040,000 30,000 550,000 1,595,000 910,000 8,000,000 375,000 200,000 120,000 35,000 0 73,000 42,489,000 18,932,000 30,000 2,365,000 380,000 1,400,000 3,955,000 1,897,000 2,420,000 30,000 11,000,000 80,000 26,219,000 246,000 800,000 10,000 1,690,600 1,712,500 1,150,000 19,559,900 1,005,500 34,500 10,000 1,040,000 3,452,000 2,895,000 0 485,000 598,000 590,000 6,100,000 375,000 150,000 0 18,000 300,000 40,000 44,462,000 20,288,000 320,000 3,812,000 960,000 1,886,000 1,661,000 1,500,000 655,000 130,000 13,000,000 250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 △ 800,000 344,000 1,145,000 30,000 65,000 997,000 320,000 1,900,000 0 50,000 120,000 17,000 △ 300,000 33,000 △ 1,973,000 △ 1,356,000 △ 290,000 △ 1,447,000 △ 580,000 △ 486,000 2,294,000 397,000 1,765,000 △ 100,000 △ 2,000,000 △ 170,000 26,219,000 246,000 800,000 10,000 1,690,600 1,712,500 1,150,000 19,559,900 1,005,500 34,500 10,000 2,500,000 2,890,000 △ 390,000 500,000 180,840,000 △ 5,000,000 0 500,000 154,575,000 △ 4,500,000 0 0 26,265,000 △ 500,000 0 給料手当会議費旅費交通費通信運搬費消耗品費印刷製本費委託費負担金支出保険料助成金支出雑費会議費旅費交通費通信運搬費消耗品費諸謝金印刷製本費委託費広告宣伝費租税公課雑費特定引出金支出退職給与引当預金支出予備費当期支出合計（C) 当期支出差額（A）-（C）次期繰越収支差額（B）-（C） 1,701,000 観光案内所運営費 25,943,000 1,152,000 職員５名道後観光案内所 9,000 JR松山駅松山市観光案内所 756,000 期末勤勉手当、その他諸手当 △ 19,000 退職給与引当預金、社会保険料 △ 80,000 労働保険料ほか 13,000 松山観光ボランティアガイド事業費 2,677,000 △ 20,000 松山城メダル販売事業費 90,000 △ 60,000 郷土芸能派遣事業費 200,000 △ 311,000 △ 7,000 0 350,000 △ 50,000 △ 30,000 △ 2,000 0 0 3,921,000 松山の観光と物産展事業費（熊本市）新規 6,330,000 松山の物産と観光展事業費（名古屋市） 5,660,000 松山の物産と観光展事業費（札幌市）松山愛郷会物産展物産陳列ケース運営費一般酒類小売業免許取得手数料新規 7,050,000 334,000 560,000 30,000 誘致支援事業職員３名派遣職員１名調査・研究・企画事業人材育成・啓発事業 40,829,000 夜桜と城・文化生活体感事業松山の味・食づくり事業和服着用など日本文化の体験事業おもてなし観光案内事業 13,024,000 7,976,000 4,159,000 1,060,000 1,590,000 70,000