平成 25 年度収支予算 - 岐阜県市町村行政情報センター

平
成
収
２５
支
予
年
算
(当初予算)
度
No. 1
当初予算書
平成25年04月01日から平成26年03月31日まで
科　目
Ⅰ
予算額
前年度予算額
(単位：千円)
増　減
備考
事業活動収支の部
1
事業活動収入
1
3,394,871
3,421,253
△26,382
318
431
△113
12
125
△113
306
306
0
6,260
6,513
△253
414
652
△238
5,846
5,861
△15
3,384,868
3,410,614
△25,746
2,288,501
2,255,265
33,236
2,285,801
2,250,639
35,162
75,734
103,247
△27,513
02 固定資産税受託料
278,562
316,484
△37,922
03 住民税受託料
216,164
212,512
3,652
04 国民健康保険税受託料
246,915
227,857
19,058
16,456
16,537
△81
06 国民年金受託料
1,169
1,421
△252
07 水道料金受託料
13,011
18,567
△5,556
11 下水道受益者負担金受託料
5,954
5,940
14
12 公営住宅受託料
3,255
3,077
178
13 老人保健・福祉年金受託料
15,182
15,457
△275
14 児童手当受託料
10,345
10,746
△401
6,965
8,148
△1,183
17 健康管理情報システム受託料
31,592
35,093
△3,501
18 農業行政情報システム受託料
5,821
5,772
49
19 総合行政情報システム受託料
1,268,160
1,175,851
92,309
20 その他受託料
90,516
93,930
△3,414
02 県業務事業収入
1,317
1,422
△105
02 その他受託料
1,317
1,422
△105
1,383
3,204
△1,821
01 農業共済業務受託料
945
945
0
04 土地改良連合会業務受託料
315
1,422
△1,107
06 その他受託料
123
837
△714
541,075
582,309
△41,234
374,066
476,034
△101,968
基本財産運用収入
01 基本財産利息収入
02 基本財産配当金収入
2
特定資産運用収入
01 特定資産利息収入
02 特定資産配当金収入
3
事業収入
01 データセンターサービス事業収入
01 市町村業務事業収入
01 住民情報受託料
05 軽自動車税受託料
16 保育料受託料
03 外部業務事業収入
02 機能分担事業収入
02 Ｃ/Ｓ住民情報事業収入
一般財団法人　岐阜県市町村行政情報センター
一般会計
No. 2
科　目
予算額
備考
24,525
66,898
△42,373
02 保守料
132,178
193,146
△60,968
03 受託料
152,805
149,736
3,069
64,558
66,254
△1,696
167,009
106,275
60,734
01 開発料
39,888
26,940
12,948
02 保守料
61,694
65,605
△3,911
03 受託料
62,635
10,916
51,719
2,792
2,814
△22
86,846
102,510
△15,664
86,846
102,510
△15,664
01 開発料
12,580
15,597
△3,017
02 保守料
53,703
61,194
△7,491
03 受託料
1,706
5,538
△3,832
18,857
20,181
△1,324
52,123
59,931
△7,808
52,123
59,931
△7,808
01 開発料
0
353
△353
02 保守料
48,722
53,644
△4,922
03 受託料
3,259
4,819
△1,560
142
1,115
△973
100,953
92,705
8,248
100,953
92,705
8,248
100,221
91,973
8,248
732
732
0
14,212
7,697
6,515
14,212
7,697
6,515
03　受託料
6,180
522
5,658
04　機器賃貸料等
8,032
7,175
857
301,158
310,197
△9,039
01 帳票印刷等事業収入
301,158
310,197
△9,039
01 帳票印刷等受託料
301,158
310,197
△9,039
3,425
3,695
△270
01 受取利息及び配当金
1,980
2,121
△141
02 雑収入
1,445
1,574
△129
3,394,871
3,421,253
△26,382
3,410,991
3,283,140
127,851
03 健康・福祉システム事業収入
04 機器賃貸料等
03 ＯＡ化システム開発事業収入
01 ＯＡ化システム開発事業収入
04 機器賃貸料等
04 全庁型内部管理システム事業収入
01 全庁型内部管理システム事業収入
04 機器賃貸料等
05 情報化支援事業収入
01 情報化支援事業収入
03　受託料
04　機器賃貸料等
06 ﾈｯﾄﾜｰｸ構築・監理事業収入
01 ﾈｯﾄﾜｰｸ構築・監理事業収入
07 帳票印刷等事業収入
雑収入
事業活動収入計
2
増　減
01 開発料
04 機器賃貸料等
4
前年度予算額
事業活動支出
一般財団法人　岐阜県市町村行政情報センター
一般会計
No. 3
科　目
1
予算額
事業費支出
前年度予算額
増　減
備考
2,892,007
2,754,245
137,762
94
0
94
94
0
94
0
0
0
90
0
90
4
0
4
61,481
75,439
△13,958
61,481
75,439
△13,958
08 報償費支出
0
0
0
09 旅費支出
0
0
0
11 需用費支出
0
2
△2
13 委託料支出
30,009
67,630
△37,621
9,358
7,524
1,834
145
283
△138
18 備品購入費支出
21,969
0
21,969
05 管理者研修事業費
422
247
175
422
247
175
100
15
85
52
48
4
11 需用費支出
220
136
84
12 役務費支出
25
25
0
14 借料及び損料支出
25
23
2
4,008
2,206
1,802
4,008
2,206
1,802
100
100
0
52
52
0
11 需用費支出
887
717
170
12 役務費支出
58
58
0
13 委託料支出
1,733
1,000
733
14 借料及び損料支出
1,094
195
899
84
84
0
384,577
489,402
△104,825
384,577
489,402
△104,825
1,296
1,296
0
11 需用費支出
263
263
0
12　役務費支出
89
89
0
371,098
446,289
△75,191
01 共同調査研究事業費
02 技術調査研究事業費
08 報償費支出
09 旅費支出
14 借料及び損料支出
03 共同開発事業費
01 共同研究開発事業費
14 借料及び損料
17 システム購入費支出
01 管理者研修事業費
08 報償費支出
09 旅費支出
06 一般研修事業費
01 一般研修事業費
08 報償費支出
09 旅費支出
17 システム購入費支出
07 システム構築・開発事業費
01 システム開発事業費
09 旅費支出
13 委託料支出
一般財団法人　岐阜県市町村行政情報センター
一般会計
No. 4
科　目
予算額
前年度予算額
増　減
備考
14 借料及び損料支出
2,733
229
2,504
17 システム購入費支出
9,098
33,361
△24,263
0
7,875
△7,875
800,538
642,724
157,814
616,581
457,086
159,495
09 旅費支出
73
2
71
11 需用費支出
71
477
△406
12 役務費支出
173
124
49
13 委託料支出
377,120
296,671
80,449
14 借料及び損料支出
239,144
152,226
86,918
17 システム購入費支出
0
1,094
△1,094
18 備品購入費支出
0
6,492
△6,492
183,957
185,638
△1,681
1,952
1,820
132
11 需用費支出
35,667
38,633
△2,966
12 役務費支出
3,404
3,382
22
13 委託料支出
54,214
51,265
2,949
14 借料及び損料支出
86,284
76,968
9,316
959
1,378
△419
1,477
12,192
△10,715
374,526
283,728
90,798
199,316
195,622
3,694
09 旅費支出
118
194
△76
11 需用費支出
420
210
210
12 役務費支出
732
752
△20
13 委託料支出
155,990
144,465
11,525
39,449
40,197
△748
2,607
2,858
△251
0
6,946
△6,946
175,210
88,106
87,104
93
5
88
11 需用費支出
210
105
105
12 役務費支出
895
882
13
13 委託料支出
146,915
69,821
77,094
521
695
△174
26,576
13,343
13,233
0
3,255
△3,255
18 備品購入費支出
08 データセンターサービス事業費
01 受託処理事業費
02 情報機器及び設備費
09 旅費支出
17 システム購入費支出
18 備品購入費支出
09 機能分担事業費
02 Ｃ／Ｓ住民情報事業費
14 借料及び損料支出
17 システム購入費支出
18 備品購入費支出
03 健康・福祉システム事業費
09 旅費支出
14 借料及び損料支出
17 システム購入費支出
18 備品購入費支出
一般財団法人　岐阜県市町村行政情報センター
一般会計
No. 5
科　目
予算額
10 ＯＡ化システム開発事業費
前年度予算額
増　減
備考
42,143
39,052
3,091
42,143
39,052
3,091
09 旅費支出
100
66
34
11 需用費支出
105
227
△122
12 役務費支出
198
198
0
13 委託料支出
27,836
18,427
9,409
14 借料及び損料支出
13,623
15,067
△1,444
281
5,067
△4,786
12,436
15,119
△2,683
12,436
15,119
△2,683
12
70
△58
11 需用費支出
137
137
0
12 役務費支出
147
147
0
13 委託料支出
10,190
10,601
△411
1,950
3,636
△1,686
0
528
△528
40,685
39,462
1,223
40,685
39,462
1,223
13 委託料支出
29,677
21,798
7,879
14 借料及び損料支出
11,008
17,664
△6,656
7,581
7,101
480
5,991
5,646
345
102
91
11
11 需用費支出
2,643
2,309
334
12 役務費支出
6
6
0
3,240
3,240
0
1,590
1,455
135
08 報償費支出
120
120
0
11 需用費支出
1,431
1,296
135
12 役務費支出
39
39
0
13 委託料支出
0
0
0
14 事務局運営費
890,487
879,087
11,400
890,487
879,087
11,400
02 給料支出
386,448
378,027
8,421
03 職員手当等支出
293,044
286,549
6,495
04 法定福利費支出
110,416
106,132
4,284
16,800
28,000
△11,200
01 ＯＡ化システム開発事業費
17 システム購入費支出
11 全庁型内部管理システム事業費
01 全庁型内部管理システム事業費
09 旅費支出
14 借料及び損料支出
17 システム購入費支出
12 ネットワーク構築支援事業費
01 情報通信基盤構築・監理
13 普及広報費
01 普及活動費
09 旅費支出
19 負担金、補助及び交付金支出
02 広報活動費
01 事務局運営費
06 退職手当支出
一般財団法人　岐阜県市町村行政情報センター
一般会計
No. 6
科　目
予算額
07 賃金支出
2
前年度予算額
増　減
備考
20,635
18,984
1,651
08 報償費支出
1,858
1,854
4
09 旅費支出
2,283
1,749
534
19 負担金、補助及び交付金支出
12,776
12,476
300
25 退職年金拠出金支出
46,227
45,316
911
15 帳票印刷等受託事業費
273,029
280,678
△7,649
01 帳票印刷等費
273,029
280,678
△7,649
11 需用費支出
273,029
280,678
△7,649
管理費支出
518,984
528,895
△9,911
01 会議費
978
894
84
978
894
84
01 報酬支出
390
230
160
09 旅費支出
301
248
53
11 需用費支出
129
219
△90
12 役務費支出
50
140
△90
108
57
51
518,006
528,001
△9,995
518,006
528,001
△9,995
01 報酬支出
33,083
40,340
△7,257
02 給料支出
96,611
94,506
2,105
03 職員手当等支出
73,256
71,630
1,626
04 法定福利費支出
27,603
26,532
1,071
05 災害補償費支出
252
252
0
06 退職手当支出
4,200
7,000
△2,800
07 賃金支出
5,158
4,744
414
08 報償費支出
464
464
0
09 旅費支出
570
436
134
10 交際費支出
500
800
△300
11 需用費支出
39,934
35,155
4,779
12 役務費支出
14,495
14,217
278
13 委託料支出
34,705
37,981
△3,276
101,849
100,100
1,749
500
1,130
△630
17 システム購入費支出
1,670
5,439
△3,769
18 備品購入費支出
1,064
300
764
19 負担金、補助及び交付金支出
3,193
3,119
74
10
10
0
01 役員等会議費
14 借料及び損料支出
02 事務局運営費
01 事務局運営費
14 借料及び損料支出
15 工事請負費支出
22 補償、補填及び賠償金支出
一般財団法人　岐阜県市町村行政情報センター
一般会計
No. 7
科　目
予算額
増　減
備考
25 退職年金拠出金支出
11,556
11,328
228
27 公租公課支出
67,333
72,518
△5,185
3,410,991
3,283,140
127,851
△16,120
138,113
△154,233
48,000
83,535
△35,535
48,000
83,535
△35,535
01 研究開発特定資産取崩収入
27,000
48,535
△21,535
02 退職給付引当資産取崩収入
21,000
35,000
△14,000
48,000
83,535
△35,535
220,000
220,000
0
220,000
220,000
0
01 研究開発特定資産取得支出
200,000
200,000
0
02 退職給付引当資産取得支出
20,000
20,000
0
220,000
220,000
0
△172,000
△136,465
△35,535
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,000
1,000
0
10,880
648
10,232
前期繰越収支差額
1,908,262
1,907,614
648
次期繰越収支差額
1,719,142
1,908,262
△189,120
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ
前年度予算額
投資活動収支の部
1
投資活動収入
1
特定資産取崩収入
投資活動収入計
2
投資活動支出
1
特定資産取得支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ
1
財務活動収支の部
財務活動収入
財務活動収入計
2
財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ
予備費支出
当期収支差額
債務負担額
1,171,935 千円（うち収支同額分：346,141 千円）
一般財団法人　岐阜県市町村行政情報センター
一般会計

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