平成26年和光市議会6月定例会 補正予算関係議案資料 平成26年度埼玉県和光市一般会計補正予算（第１号） （参考資料） 各基金の現在高表 平成２６年度埼玉県和光市一般会計補正予算（第１号） （ 市長査定資料 ） 予 算 現 額 補 正 22,756,000千円 額 174,880千円 補正後予算額 22,930,880千円 今回の補正予算は、歳出については、マイナンバー法対応に係る住民情報電算システムなど各種シ ステムの改修経費や新たに生活困窮者自立促進支援事業、働く世代の女性支援のためのがん検診 推進事業、妊娠・出産包括支援事業、埼玉県消費者行政活性化補助金を活用した消費者被害に関 する意識啓発事業などの実施に係る費用を増額補正するものである。 歳入については、文化芸術振興費補助金や地域少子化対策強化交付金などの国庫支出金、埼玉 県緊急雇用創出基金市町村事業費（住まい対策関係）補助金や埼玉県共助の取組マッチング補助金 などの県補助金を増額補正するものである。 なお、歳入不足分については、財政調整基金からの繰入金によって措置する。 １ 歳入 （単位：千円） 款 区分（細節） 15 生活保護費負担金 地域少子化対策強化 15 交付金 働く世代の女性支援の 15 ためのがん検診推進事 業費補助金 妊娠・出産包括支援事 15 業補助金 文化芸術振興費補助 15 金 埼玉県共助の取組マッ 16 チング事業補助金 補 正 前補 正 額補 正 後 説 明 就労自立給付金新設に伴い、 900,814 増額補正するもの。 （負担率：3/4） 所 管 課 900,252 562 0 8,000 地域少子化対策強化事業の実 8,000 施に伴い、追加計上するもの。 こ ど も 福 祉 課 （補助率：10/10） 4,415 働く世代の女性支援のためのが ん検診推進事業の実施に伴 4,415 健 康 支 援 課 い、追加計上するもの。 （補助率：1/2） 8,034 妊娠・出産包括支援モデル事業 の実施に伴い、追加計上するも 8,034 健 康 支 援 課 の。 （補助率：1/2） 0 18,883 「地域発・文化芸術創造発信イ ニシアチブ」事業において、和 18,883 光市地域文化振興事業の採択 人 権 文 化 課 に伴い、追加計上するもの。 （補助率：10/10） 0 2,587 共助の取組マッチング事業実施 2,587 に伴い、追加計上するもの。 市民活動推進課 （補助率：10/10） 0 0 −1− 社 会 福 祉 課 （単位：千円） 款 区分（細節） 埼玉県緊急雇用創出 16 基金市町村事業費（住 まい対策関係）補助金 埼玉県消費者行政活 16 性化補助金 19 財政調整基金繰入金 補 正 前補 正 額補 正 後 説 明 所 管 課 21,176 生活困窮者自立促進支援モデ ル事業及び就労自立給付金創 36,790 設によるシステム改修の実施に 社 会 福 祉 課 伴い、増額補正するもの。 （補助率：10/10） 0 5,564 消費生活関係職員のレベルアッ プ及び消費者被害に関する意 5,564 識啓発事業実施に伴い、追加 市民活動推進課 計上するもの。 （補助率：10/10） 174,799 105,659 15,614 280,458 −2− 財政調整基金現在高（補正後） 財 813,238千円 政 課 ２ 歳出 （単位：千円） 款 事 業 名 称 2 住民情報電算システム 市民文化センター管理 2 運営 2 市民文化センター施設 整備 戸籍住民基本台帳業 2 務 選挙管理委員会事務 2 局運営 2 共助の取組マッチング コミュニティ施設管理運 2 営 3 福祉相談支援 3 障害者福祉支援 放課後等デイサービス 3 事業運営費等補助金 補 正 前補 正 額補 正 後 説 明 所 管 課 13,940 行政手続における特定の個人 を識別するための番号の利用等 96,075 に関する法律（マイナンバー法） 情 報 推 進 課 対応に係るシステム改修業務委 託料を増額補正するもの。 18,883 「地域発・文化芸術創造発信イ ニシアチブ」事業の採択を受け 251,509 たことに伴い、事業を実施する 人 権 文 化 課 指定管理者へ交付するため増 額補正するもの。 2,152 始動用蓄電池盤が経年劣化に より、非常時の作動に支障をき 21,577 人 権 文 化 課 たしているため、バッテリー交換 費用を増額補正するもの。 1,605 行政手続における特定の個人 を識別するための番号の利用等 に関する法律（マイナンバー法） 46,016 対応に係る住基ネットと既存住 戸 籍 住 民 課 基システムの連携のための検証 システムを導入するため、増額 補正するもの。 260 開票時間の短縮化、選挙執行 経費の削減及び選挙事務従事 者の負担軽減を図ることを目的 選挙管理委員会 344 に開票事務改善支援事業を実 事 務 局 施するため、増額補正するも の。 0 2,587 地域の専門家を発掘するととも に、ＮＰＯや自治会等とつながり を作り、地域の課題解決のマネ 2,587 市民活動推進課 ジメントを行い、共助の取組の拡 大強化を図るため、追加計上す るもの。 63,274 △ 1,760 警備業務委託料が入札の結 61,514 果、安価となったことから減額補 市民活動推進課 正するもの。 824 コミュニティケア会議障害者部 会の開催に伴い、オブサーバー 25,329 社 会 福 祉 課 に係る費用を増額補正するも の。 5,195 1,188 行政手続における特定の個人 を識別するための番号の利用等 に関する法律（マイナンバー法） 6,383 社 会 福 祉 課 対応に係る障害者福祉システム 改修を実施するため、増額補正 するもの。 3,600 2,706 放課後等デイサービス事業所が 6,306 新規に2件開設されたため、増 社 会 福 祉 課 額補正するもの。 82,135 232,626 19,425 44,411 84 24,505 −3− （単位：千円） 款 事 業 名 称 3 地域密着型サービス拠 点等整備 総合相談支援調整シス 3 テム構築 3 生活保護 生活困窮者自立促進 3 支援 4 成･老人保健 4 妊娠・出産包括支援 7 消費者保護･啓発活動 7 消費生活相談 8 道路維持 10 小学校施設整備 10 児童教育活動 補 正 前補 正 額補 正 後 説 明 所 管 課 56,111 平成21年度地域介護・福祉空 間整備等施設整備交付金の返 71,511 長寿あんしん課 還金の発生に伴い、増額補正 するもの。 8,000 総合相談調整システムを用い て、本庁と子育て支援センター や地域包括支援センター等関 8,000 係機関と、子ども・子育てに関す こ ど も 福 祉 課 る個別のケアプラン情報等の共 有・一元化を図るため、追加計 上するもの。 1,234,146 3,612 行政手続における特定の個人 を識別するための番号の利用等 に関する法律（マイナンバー法） 1,237,758 対応に係るシステム改修経費、 社 会 福 祉 課 就労自立給付金創設に伴うシス テム改修費及び給付金を増額 補正するもの。 0 20,744 生活困窮者自立促進支援モデ 20,744 ル事業の実施に伴い、追加計 社 会 福 祉 課 上するもの。 89,694 13,298 働く世代の女性支援のためのが 102,992 ん検診推進事業を実施するた 健 康 支 援 課 め、増額補正するもの。 0 16,068 妊娠・出産包括支援モデル事業 16,068 を実施するため、追加計上する 健 康 支 援 課 もの。 4,896 埼玉県消費者行政活性化補助 金を活用し、消費者被害に関す 5,610 市民活動推進課 る意識啓発事業を行うため、増 額補正するもの。 5 埼玉県消費者行政活性化補助 金を活用し、消費生活担当職員 5,388 市民活動推進課 のスキルアップを図るため、増額 補正するもの。 3,676 市道４７５号線隧道北側電光掲 示板が事故破損により早急に修 73,949 道 路 安 全 課 繕が必要なため、増額補正する もの。 1,728 本町小学校において４月に児童 の転入があり、クラス数が増加し 43,413 教 育 総 務 課 たため、１教室にエアコンを設置 することから増額補正するもの。 4,357 当初予定していたより小学校少 人数学級推進教員が増員となる 76,794 ため、増額補正するもの。また、 学 校 教 育 課 校外学習などの随行費用を増 額補正するもの。 15,400 0 714 5,383 70,273 41,685 72,437 −4− ３ 債務負担行為 事 項 期 間 既存建物（旧消防庁舎及びひ ろさわ保育園）除却経費 平成２６年度から 除却終了年度まで −5− 限 度 額 既存建物（旧消防庁舎及びひろさわ 保育園）の除却に係る経費 （参考資料） 各基金の現在高表 会計 区分 （単位：千円） 補 正 前 積立及び取崩の状況 補 正 後 現 在 高 積 立 額 取 崩 額 現 在 高 基 金 名 一般会計 財 政 調 整 基 金 918,897 0 105,659 813,238 市 債 管 理 基 金 5,991 0 0 5,991 学 校 教 育 施 設 整 備 基 金 149,405 0 0 149,405 公 共 用 地 取 得 事 業 基 金 175,921 0 0 175,921 公 共 施 設 整 備 基 金 268,994 0 0 268,994 都 市 基 盤 整 備 基 金 49,369 0 0 49,369 金 381,103 0 0 381,103 和 光 市 ま ち づ く り 基 金 3,349 0 0 3,349 1,953,029 0 国民健康保険高額療養費資金貸付基金 5,000 0 0 5,000 国民健康保険保険給付費等支払基金 106,541 0 0 106,541 国民健康保険出産費資金貸付基金 5,000 0 0 5,000 介護保険介護給付費準備基金 84,970 0 0 84,970 介護保険高額介護サービス費等 一部負担金に係る資金貸付基金 5,000 0 0 5,000 206,511 0 0 206,511 2,159,540 0 学 校 建 小 特別会計 小 合 設 基 計 計 計 −6− 105,659 1,847,370 105,659 2,053,881
© Copyright 2024 ExpyDoc
