In compagnia dei lupi? Anche i verdi si ribellano

CUPI 4
Prot. Ragioneria DI............. ./ . .. .... . .
COMUNE DI OSTUNI
Provincia di Brindisi
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DETERl\tllNAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N.
684 del Reg.
Data: O@- 04 - 2oi4
ADOTTATA DAL DIRIGENTE
DEL IV0 SETTORE
LL.PP.
OGGETTO:
Fornitura di materiale per la manutenzione del verde pubblico urbano. Liquidazione
e pagamento alle ditte: Agritecnicà Ostunese srl da Ostuni (CIG.Z720D07353)
importo €.1.436,00 e Zaccaria . Leonardo da Montalbano di Fasano (CIG.
Z540C02D12) importo€. 56·6,00.
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L'anno duemilaquattordici, addì o;f1j O
~dotta
del mese di
determinazion_e sull'argomento in oggetto indicato.
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il Dirigente di settore
IL DIRIGENTE
PREMESSO che con ordinativo dei 19.12.2013 e rispettivo CIG: Z720007353 (per :a ~Jt:a
Agritecnica Ostunese) e con ordinativo del 21.10.2014 e rispettivo C!G: Z540C02D12 ( pe· a dtta
Zaccaria Leonardo) agli atti dell'Uff cio, ai sensi e per gli effe:ti del combinato disposto dei c:orrTa
9° dell'art. 13 e dal primo punto del comma 1° dell'art.16 del Regolamento per lavor'. serviz; e
forniture in economia approvate con delibera di e.e. n39/2008, venivano affidat i al ta ditta
Agritecnica Ostunese con sede ìn Via Martiri della Resi'stenza nc11 - 72017 Ostuni, e alla ditta
Zaccaria Leonardo con sede in Via Alfieri n°19 - 72016 Montalbano di Fasano, che accettavano
l'affidamento della fornitura di materiale occorrente per la manutenzione del verde urbano, a
valere sull'impegno assunto con determina n°2001 del 14.12.2012;
VISTA la relazione tecnica dell'U.T.C. in data 03.03.2014, allegata al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale, dalla quale si evince che la fornitura meglio descritta nella
stessa è stata eseguita dalle ditte affidatarie a perfetta regola d'arte ed è quindi liquidabile nella
complessiva somma di€. 2.002,00 comprensivi di IVA come per legge, giuste fatture:
per la ditta Agritecnica Ostunese n. 73 del 20.12.2013 dell'importo di €.1.436,00;
per la ditta Zaccaria Leonardo n. 406 del 21.10.2013, le quali hanno altresì comunicato ìl Codice
IBAN relativo al conto corrente bancario su cui emettere il mandato di pagamento;
VISTA la regolarità contributiva della ditta Agrìtecr.iica Ostunese da Ostuni, giusto DURC
emesso dall'INAIL in data 05.03.2014;
VISTA la regolarità contributiva della ditta Zaccaria Leonardo da Montalbano di Félsano,
giusto DURC emesso dall'INAIL in data 27.02.2014
RITENUTO di prowedere in merito;
VISTO l'art.151e184 del D.Lgs del 18 agosto 2000;
VISTO il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n.93 del
06.11 .1997;
VISTO il Regolamento per l'ordinamento degH uffici e dei servizi approvato con delibera del
e.e. n.80 del 31.03.99 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la Deliberazione del e.e. n.31 del 02.12.2013 con la quale è stato approvato il
Bilancio per l'anno 2013;
VISTA la Deliberazione della G.M. n.71 del 26.02.2014 ai sensi dell'art.169 del D.Lgs
n.267/00 con il quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione prowisorio 2014;
VISTO il Decreto Sindacale prot. n.25324 del 21.08.2012 di nomina dei Dirigenti dell'Ente;
VISTO il Decreto Sindacale prot. n.4155 del 30.01.2014 di nomina del Dirigente contabile
del Settore Ragioneria e Finanze;
DETERMINA
1) Di approvare la relazione tecnica redatta dall'U.T.C. in data 03.03.2014, allegata al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2) Di liquidare e pagare la ditte:
• Agritecnica Ostunese da Ostuni, a saldo e a completa tacitazione di ogni e
qualsiasi sua pretesa relativa al presente atto, la fattura n. 73 del 20.12.2013 dell'importo
complessivo di€. 1.436,00;
•
Zaccaria Leonardo da Montalbano di Fasano, a saldo e a completa tacitazione di
ogni e qualsiasi sua pretesa relativa al presente atto, la fattura n. 406 del 21.10.2013 dell'importo
complessivo di €. 566,00 per la fornitura di materiale per la manutenzione del verde pubblico
urbano;
3) Di trarre mandato di pagamento per la complessiva somma di €.2.002,00 sul
eap.29608 Art.702 Intervento 2090605 "Potenziamento Verde Urbano" del formulando bilancio
2014 RR.PP.2013 e retro, il cui impegna è stato assunto con atto determinativo n.2001 del
14.12.2012;
4) Di adempiere agli obblighi di pubblicazione dei dati nelfa sezione Trasparenza
valutazione e merito del portale dell'Amministrazione in conformità a quanto previsto dall'art. 18
comma 83/2012 convertito in legge n°134/2012;
5) Di precisare che i mandati di pagamento a favore delle ditte Agritecnica Ostunese da
ditta Zaccaria Leonardo da Montalbano di Fasano devono essere effettuati sul conto
Ostuni
corrente bancario dalle stesse comunfcato.
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Rif:Liq.Agritecnica e Zaccaria fatt. 73 e 406 det.2001
Estens. Lococciolo
COP l- 1
DEL SETTOP.E
F.to Ing. MELPIG:.\"Al\"O
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Effettuati i controlli ed i r iscontri amministrativi, contabili e fiscali' degli atti pervenuti;
Visto che le fatture liquidate con il presente provvedimento:
sono state redatte in carta intestate dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
sono regolari agli .effetti dell'LV.A. e/o della tassa di quietanza;
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;
AUTORIZZA
l 'emissione del/i relativo/i mandato/i di pagamento/i.
t
Data
2 4 APR. 2014
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Dr. Francesco CONVERTJNI
IL DIRlGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Visto l'art.77-bis, comma 15, del D.L. n.112/2008 convertito nella legge n.133/2008 e successive modificazioni eà
integrazioni;
I visti i decreti legge n.5/2009, n.78/2009, n.2/2010 e n.78/2010 e relative modificazioni ed integrazioni;
·
ATTESTA
che il programn:ià dei pagamenti previsti nel presente provvedimento non è compatibile con le vigenti r egole di finanza
pubblica e considerandb l' evoluzione della programmazione dei flussi di cassa, allo stato attuale non rispetta gli
obiettivi del Patto di Stabilità Interno per il corrente esercizio finanziario.
Data
IL DIRIGENTE DEL SE1TQRE
F.to Dr. Francesco CONVERTINI
A TfESTA1'0 DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO
Il sottoscritto funzionario responsabile certifica che la pres.ente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio
Informatico del sito web istituzionale del Comune di Ostun:i per 10 giorni consecutivi Data
1 2 -MAG. 2014
IL RESPONSABILE
Dr. Natalino Santoro
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COMUNE DI OSTUNl
Provincia di Brindisi
4° SETTORE UTC
SERVZJO Al\1BIENTE
VERDE PUBBLICO
Oggetto: relazione tecnica per la liquiqaziorÌe di fatture
La Società Agritecnica Ostunese con sede in via Martiri della Resistenza in Ostuni, quale Ditta di
fiducia di questa Aniministrazione, ha fomito durante la stagione estiva materiale irriguo quale:
centraline per l'automazione degli impianti d'irrigazione, irrigatori a turbina mobili ed irrigatori
fissi denor:llinati pop-up, eÌettrovalvole, tubo in P.V.C., raccoroerai di vario tipo (tappi finali di
diverso diametro, raccodi a T, manicotti, gomiti, etc.).
Questa tipologia di materiale è stata utilizzata a seconda delle diverse necessità tutte le volte che nel
corso della stagione irrigua si è reso necessario il corretto funzionamento degli impianti
_automatizzati della villa comunale, delle rotatorie del centro urbano, del giardino dell' arma, etc.
La Ditta Zaccaria Leonardo con sede a Montalbano di Ostuni, annoverata tra le Ditte di fiducia di
quest'Amministrazione, ha fornito i seguenti materiali utilizzati per la corretta manutenzione del
verde pubblico: methior, pyrinex quali insetticidi usati per i trattamenti chimici per il controllo del
punteruolo rosso delle p~e; maschera facciale con filtri utilizzata durante i trattamenti prima
indicà,ti; woxa, gaio quali erbicidi utilizzati per il <liserbo chimico delle aree marginali.
Segue l'elenco delle fatture con il loro relativo importo compreso d'iva
AGRITECNICA OSTUNESE, a saldo fattura n°. 73 del 20/12/20013 dell'importo di Euro
1.436,00
ZACCARIA LEONARDO, a saldo fattura n°. 406 dél 21/10/2013 dell'importo di Euro 566,00.
Dette fomiture di materiali sono stati eseguiti sotto il controllo del Responsabile, sono confacenti
alle esigenze di quest'Amministrazione e a parità di qualità rispetto a materiali della stessa
tipologia, il loro prezzo unitario era il più conveniente sul mercato, pertanto dette fomiture possono
essere liquidate nel loro importo totale che è di Euro 2.002,00.
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Ostuni, 03/03/201 lt
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