COMUNE DI OSTUNI ******** DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

Prot. Ragioneria D/…..………/…..….
COMUNE DI OSTUNI
Provincia di Brindisi
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DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 845 del Reg.
Data: 19.05.2014
ADOTTATA DAL DIRIGENTE
DEL 4° SETTORE U.T.C.
SERVIZIO ECOLOGIA AMBIENTE
OGGETTO: Progetto “NAT - PRO” (CUP F14F12000000007) finanziato dal Programma di
Cooperazione Territoriale Europea Grecia Italia 2007/2013 – Liquidazione e pagamento
alla ditta SIT Srl da Noci per la fornitura di software GIS nell’ambito del progetto “Nat-Pro”
Importo €. 14.200,80 IVA compresa
CIG Z840C0E0B0
----------------------------------------------------------------------------------------------------L’anno duemilaquattordici, addì diciannove del mese di maggio
determinazione sull'argomento in oggetto indicato.
il Dirigente di settore adotta
IL DIRIGENTE DEL IV° SETTORE
PREMESSO CHE
- il Comune di Ostuni è partner del progetto "NAT-PRO (Strategic plans for restoration,
protection & eco tourism promotion in natura 2000 sites which devasted by natural
disasters)" finanziato dal Programma di Cooperazione Europea Grecia – Italia
2007/2013, Asse Prioritario 3, Obiettivo Specifico 3.2 ;
- il Progetto NAT PRO ha una durata di due anni ed un budget complessivo di €.
1.574.800,00 suddiviso tra i partners di progetto e si sviluppa secondo un Piano di
azione in cui ciascuno dei Partenrs è impegnato alla realizzazione di attività allo
stesso assegnate
- il budget di progetto assegnato alla competenza del comune di Ostuni pari ad €
264.700,00, è interamente finanziato con fondi europei e nazionali e consentirà
l'attuazione delle azioni previste in capo al Comune di Ostuni nell'ambito del progetto
- il progetto prevede l'acquisto di software per l'implementazione di un sistema GIS.
CONSIDERATO che al fine di procedere all’acquisto di un software si è reso
necessario procedere all’acquisizione di appositi preventivi da parte di ditte specializzate
nel settore ai sensi dal vigente Regolamento comunale per lavori, servizi e forniture in
economia approvato con delibera di C.C. n.39 del 21.10.2008
CHE con nota prot. n. 24192 del 4/9/2013 si è provveduto ad esperire un indagine di
mercato mediante l’acquisizione di appositi preventivi da parte di ditte specializzate
relativo all’acquisto di un software aventi le seguenti caratteristiche:
♦ ArcGis for Desktop standard licenza single Use/Concurrent, incluso 12 mesi di
manutenzione hot line + upg sw.
VISTO il preventivo presentato dalla ditta SIT srl con sede legale in Noci alla Piazza
Papa Giovanni Paolo II n. 8, acquisito al protocollo generale col n. 29197 del 12/9/2013, il
quale ha richiesto la somma di € 14.200,80 IVA compresa per la fornitura di software per
l'implementazione di un sistema GIS.aventi le caratteristiche suddette;
VISTA la congruità della spesa attestata dal Responsabile di Progetto per le azioni di
competenza del Comune di Ostuni l’ing. Federico Ciraci – Responsabile del Servizio
Ecologia e Ambiente;
CHE pertanto con determina dirigenziale n 1813 del 16/12/2013 si è provveduto ad
affidare alla ditta SIT srl con sede legale in Noci, ai sensi e per gli effetti del comma 9)-lett
a) dell’art.13 del Regolamento Comunale per lavori, servizi e forniture in economia
approvato con deliberazione di C.C. n°39/08 la fornitura della suddetta attrezzatura
informatica;
VISTA la fattura n. 1 F del 28/2/2014 presentata dalla ditta SIT srl dell’importo di €
14.200,80 omnicomprensivo di IVA al 22% vistata in ordine alla regolare esecuzione del
servizio, espletato nel rispetto delle condizioni contrattuali;
CHE la ditta SIT srl ha comunicato i dati identificativi del conto corrente dedicato su cui
effettuare il pagamento della somma suddetta;
VISTA la regolarità contributiva della ditta affidataria, giusto DURC emesso dall'INAIL
in data 27/3/2014 ed acquisito al protocollo in data 1/4/2014 col n. 11314;
CHE il codice identificativo di gara è il seguente CIG Z840C0E0B0;
PRESO ATTO CHE, così come stabilito dall'art 3.2 delle Reporting Procedures del
Programma Operativo Grecia/Italia 2007 - 2013, il rimborso delle spese sostenute
nell'attuazione dei progetti avviene solo dopo il pagamento e la certificazione delle stesse
da parte di ciascun project partner;
VISTA la Delibera di G.M n. 3 del 31/3/2014 con cui veniva stabilito:
- Di impartire ai dirigenti del 3° e 4° Settore acchè provvedano, per quanto di
ciascuna competenza, alla liquidazione e pagamento di quanto dovuto in merito al
Progetto
- Nat-Pro anche tramite anticipazione di cassa da parte del Comune facendo gravare
la spesa sul capitolo 29625 - art.707 - intervento 2090601 alla voce "Progetto NAT-
PRO - Grecia - Italia" del formulando bilancio e, comunque, nei limiti delle
disponibilità di cassa che si renderanno disponibili per effettuare tali anticipazioni
CHE pertanto si rende necessario procedere al pagamento tramite anticipazione da
parte del Comune facendo gravare la spesa sul capitolo 29625 - art.707 - intervento
2090601 alla voce "Progetto NAT-PRO - Grecia - Italia" del formulando bilancio 2014
RR.PP 2012;
VISTI:
- gli artt. 107 e 183 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato
con D. Lgs. 267/2000;
- il Regolamento vigente per lavori, servizi e forniture in economia approvato con
delibera consiliare n. 39 del 21.10.2008;
- il Regolamento di contabilità approvato con delibera consiliare n. 93 del 6.11.97;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 02.12.2013 con la quale è
stato approvato il Bilancio preventivo per l’anno 2013 e la Relazione previsionale e
programmatica e il Bilancio Pluriennale 2013-2015;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 26-02-2014 con la quale è stato
approvato il Piano esecutivo di gestione provvisorio 2014;
- il decreto sindacale n. 19417 del 04.08.2009 di nomina dei Dirigenti
successivamente integrato dal decreto sindacale n. 4155 del 30/01/2014 di nomina
del Dirigente di Ragioneria.
DETERMINA
per tutte le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
1. di liquidare e pagare la fattura n. 1 F del 28/2/2014 presentata dalla ditta SIT srl
con sede legale in Noci alla Piazza Papa Giovanni Paolo II n. 8 dell’importo di €
14.200,80 omnicomprensivo di IVA al 22% per la fornitura di un software per
l'implementazione di un sistema GIS così come meglio dettagliato nel preventivo
acquisito in atti al prot. n. 29197 del 12/9/2013;
2. di trarre mandato di pagamento per € 14.200,80 a favore della ditta SIT srl tramite
conto corrente, imputando la spesa sul capitolo 29625 art. 707- intervento 2090601
alla voce "Progetto NAT-PRO - Grecia - Italia" del formulando bilancio 2014
RR.PP.2012;
3. di anticipare la suddetta somma in quanto l’erogazione da parte della Regione
Puglia avverrà solo a seguito di rendicontazione delle spese sostenute relative al
suddetto progetto
4. Di adempiere all’obbligo di pubblicazione dei dati sezione trasparenza valutazione e
merito del portale dell’Amministrazione e in conformità a quanto previsto dall’art. 18
del D.L. n° 83/2012 convertito in legge n° 134/2012;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario
per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.
151, comma 4, del T.U.EE.LL. approvato con D. L.vo n. 267/00.
Ciraci/Menna
IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE
F.to Ing. Roberto Melpignano .
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Cap.__________/_________/________
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Cap.__________/_________/________
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Visto che le fatture liquidate con il presente provvedimento:
- sono state redatte in carta intestate dalle ditte creditrici e riportano l’indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell’I.V.A. e/o della tassa di quietanza;
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell’impegno assunto;
AUTORIZZA
l’emissione del/i relativo/i mandato/i di pagamento/i.
Data: 21.05.2014
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to
Dott. Francesco Convertini
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
visto l’art.77-bis, comma 15, del D.L. n.112/2008 convertito nella legge n.133/2008 e successive modificazioni ed
integrazioni;
visti i decreti legge n.5/2009, n.78/2009, n.2/2010 e n.78/2010 e relative modificazioni ed integrazioni;
ATTESTA
che il programma dei pagamenti previsti nel presente provvedimento non è compatibile con le vigenti regole di finanza
pubblica e considerando l’evoluzione della programmazione dei flussi di cassa, allo stato attuale non rispetta gli
obiettivi del Patto di Stabilità Interno per il corrente esercizio finanziario.
Data ……………………..
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
INFORMATICO
Il sottoscritto funzionario responsabile certifica che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
del sito web istituzionale del Comune di Ostuni per 10 giorni consecutivi Data: 29.05.2014
IL RESPONSABILE
F.to Dr. Natalino Santoro
Copia conforme all'originale per uso amministrativo
IL SEGRETARIO GENERALE
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