Valutazione RischiSISP, SIAN, SEP

ASL Caserta - Piano Anticorruzione
Allegato 2) Valutazione dei rischi
VALUTAZIONE DEI RISCHI (secondo il modello contenuto nell'allegato 5 del Piano Nazionale Anticorruzione)
4. Valore economico
5. Frazionabilità del processo
6. Controlli
7. Impatto organizzativo
8. Impatto economico
9. Impatto reputazionale
10. Impatto organizzativo, economico e di
immagine
A. PROBABILITA' (totale punti)
B- IMPATTO (totale punti)
ATTIVITA' DI VIGILANZA E
CONTROLLO
3. Complessità del processo
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI
DELLA SFERA GIURIDICA DEI
DESTINATARI CON EFFETTO
ECONOMICO DIRETTO ED
IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
2. Rilevanza esterna
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI
DELLA SFERA GIURIDICA DEI
DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO
ECONOMICO DIRETTO ED
IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
1. Discrezionalità
GESTIONE RISCHI DEI
LAVORATORI DIPENDENTI
4
2
1
1
1
4
4
1
0
3
2,17
2,00
4,33
SC SISP
2
5
1
5
1
2
1
1
1
2
2,67
1,25
3,33
SC SISP
1
5
1
3
1
2
1
1
1
2
2,17
1,25
2,71
3 Partecipazione Conferenza dei Servizi per rilascio pareri per
SC SISP
l’emissioni in atmosfera d. Lgs 152/06 (Inquinamento atmosferico)
Parere igienico cimiteri e igiene cimiteriale (nulla osta per esumazioni
4 o estumulazioni)
SC SISP
SC SIAN
5
Attività istruttoria per la registrazione ed il riconoscimento degli OSA SC Veterinaria B
SC SISP
6 Parere nell'interesse dei privati e/o su richiesta di enti pubblici
SC SIAN
SC Veterinaria B
7 Riconoscimento Laboratori analisi per autocontrollo
SC SIAN
Recupero crediti da prestazioni soggette al pagamento di diritti
SC SISP
1
sanitari
SC SIAN
1
5
3
3
1
2
2
1
1
3
2,50
1,75
4,38
2
5
3
3
1
1
2
1
1
3
2,50
1,75
4,38
2
5
3
5
1
2
3
1
1
3
3,00
2,00
6,00
3
5
3
3
1
1
2
1
1
3
2,67
1,75
4,67
2
5
3
3
1
3
3
1
1
3
2,83
2,00
5,67
2
5
1
3
1
5
2
1
1
2
2,83
1,50
4,25
2
SC SIAN
1
5
1
3
1
3
4
1
1
2
2,33
2,00
4,67
Applicazione dlgs 194/2008: rifinanziamento controlli sanitari ufficiali
1 Controlli Ufficiali nelle produzioni primarie
SC SIAN
2
5
3
3
1
3
5
1
1
2
2,83
2,25
6,38
2
5
3
3
1
3
5
1
1
2
2,83
2,25
6,38
2
5
3
3
1
3
5
1
1
2
2,83
2,25
6,38
2
5
1
5
1
4
5
1
1
2
3,00
2,25
6,75
Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge
SC SISP
689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta) SC SIAN
2
5
1
3
1
3
5
1
1
2
2,50
2,25
5,63
SC SISP
SC SIAN
2
5
3
3
1
3
5
1
1
2
2,83
2,25
6,38
codice processo
per singola area
AREE DI RISCHIO
VALUTAZIONE COMLESSIVA DEL RISCHIO (A*B)
IMPATTO
PROBABILITA'
1
PROCESSI
STRUTTURE
RESPONSABILI
Autorizzazioni per il personale dipendente: partecipazione a convegni Direttore di
ed eventi formativi esterni con oneri aziendali
struttura
Pareri per la prevenzione collettiva in ambienti di vita, per la
1
collettività, per strutture sanitarie e/o di accoglienza
2 Pareri per la prevenzione di danni alla salute da rischi ambientali
controlli ufficiali nei settori della produzione, trasformazione,
conservazione, commercializzazione, deposito, distribuzione e
2
SC SIAN
somministrazione degli alimenti di origine non animale e delle
bevande;
Controlli Ufficiali igiene alimenti ( anche sulla produzione e
3 commercializzazione dei prodotti dietetici e degli alimenti della prima SC SIAN
infanzia);
Azioni in caso di non conformità alla normativa in materia di igiene
4
SC SIAN
alimenti (art. 54 reg.CE n.882/04)
ATTIVITA' SANZIONATORIA
1
2 Trasmissione di notizia di reato - legge 189/2004
ASL Caserta - Piano Anticorruzione
Allegato 2) Valutazione dei rischi
4. Valore economico
5. Frazionabilità del processo
6. Controlli
7. Impatto organizzativo
8. Impatto economico
9. Impatto reputazionale
10. Impatto organizzativo, economico e di
immagine
A. PROBABILITA' (totale punti)
B- IMPATTO (totale punti)
Certificazioni/attestazioni su richiesta di soggetti privati nel proprio
interesse
2 Certificazioni/attestazioni su richiesta di enti pubblici
3
3. Complessità del processo
1
2. Rilevanza esterna
PROCESSI
1. Discrezionalità
CERTIFICAZIONI, ATTESTAZIONI,
VIDIMAZIONI, EMISSIONE
DOCUMENTI
codice processo
per singola area
AREE DI RISCHIO
VALUTAZIONE COMLESSIVA DEL RISCHIO (A*B)
IMPATTO
PROBABILITA'
SC SIAN
SC SISP
SC SEP
3
5
1
5
1
3
2
1
1
3
3,00
1,75
5,25
SC SISP
2
5
1
3
1
3
2
1
1
3
2,50
1,75
4,38
STRUTTURE
RESPONSABILI

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