PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI 2014 MISSIONE 11 PROGRAMMA 5 Competitività e sviluppo delle imprese Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale AREA ORG.VA Promozione dell'economia locale STAKEHOLDER imprese e cittadini risorse finanziarie TITOLO E DESCRIZIONE SINTETICA 1 OBIETTIVI € 569.294,87 Azioni di marketing territoriale Finalità dell’obiettivo è quella di realizzare una serie di azioni che possano supportare il territorio – sia nelle sue espressioni pubbliche sia sul versante delle imprese private – a sviluppare interamente le proprie potenzialità in termini di crescita e sviluppo, contrastando in tal modo gli effetti recessivi della crisi. TIPOLOGIA UNITA' MISURA FONTE ALGORITMO 1.01 indicatore di outcome rapporto percentuale banca dati BSC Progetto: attrattività turistica nella prospettiva EXPO 2015 1.02 indicatore di realizzazione fisica numero in valore assoluto banca dati BSC N. partecipanti a iniziative di sistema dedicate al settore agroalimentare e turistico INDICATORI ACTUAL 30 GIUGNO TARGET 100% 25% 3 2 PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI 2014 MISSIONE 11 PROGRAMMA 5 Competitività e sviluppo delle imprese Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale AREA ORG.VA Promozione dell'economia locale STAKEHOLDER imprese e cittadini Risorse finanziarie TITOLO E DESCRIZIONE SINTETICA 2 OBIETTIVI Fornire un sostegno costante alle imprese e al mercato del lavoro Il consolidamento del sistema economico lodigiano rappresenta un obiettivo prioritario per la Camera, che opererà per favorire la competitività delle imprese locali e fornirà loro tutto il necessario supporto nell’attuale difficile situazione. L’obiettivo è di permettere al Lodigiano di uscire rafforzato dalla crisi. TIPOLOGIA INDICATORI € 475.471,73 UNITA' MISURA FONTE ALGORITMO Euro budget Risorse concesse a iniziative in collaborazione con i confidi € 100.000 Euro budget Risorse stanziate a iniziative di garanzia Fidi € 255.000 € 255.000 budget percentuale di risorse assegnate alle imprese tramite bandi/Totale risorse stanziate per bandi alle imprese 2.01 indicatore realizzazione finanziaria indicatore realizzazione finanziaria 2.02 indicatore realizzazione finanziaria rapporto percentuale 2.01 ACTUAL 30 GIUGNO TARGET 70% 55% PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI 2014 MISSIONE 11 PROGRAMMA 5 Competitività e sviluppo delle imprese Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale AREA ORG.VA Promozione dell'economia locale STAKEHOLDER imprese e cittadini Risorse finanziarie € 138.733 TITOLO E DESCRIZIONE SINTETICA 3 OBIETTIVI Diffondere l'economia sostenibile e la cultura d'impresa Finalità dell’obiettivo è quella di garantire alle imprese del territorio l’accesso a tutti quegli strumenti conoscitivi e formativi che possano permettere loro di accrescere la competitività sui mercati, rafforzando in tal modo il sistema economico lodigiano TIPOLOGIA UNITA' MISURA FONTE ALGORITMO 3.01 indicatore di realizzazione fisica numero in valore assoluto banca dati BSC N. imprese incubate ospitate nell'incubatore da Lodinnova 3.02 indicatore di realizzazione fisica numero in valore assoluto banca dati BSC N. iniziative tese a diffondere la cultura di impresa INDICATORI ACTUAL 30 GIUGNO TARGET 15 20 2 1 PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 2014 MISSIONE 11 PROGRAMMA 5 Competitività e sviluppo delle imprese Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale AREA ORG.VA Promozione dell'economia locale STAKEHOLDER imprese e cittadini Risorse finanziarie € 120.000 TITOLO E DESCRIZIONE SINTETICA 4 Stimolare l'innovazione OBIETTIVI La leva dell’innovazione rimane tra le finalità prioritarie che la Camera intende perseguire nella sua azione volta a consolidare il sistema territoriale e favorire la crescita della competitività delle imprese. L’attenzione in particolare sarà rivolta a qualificare la spesa in questo ambito di attività in maniera sempre più conforme alle reali sigenze delle imprese. INDICATORI ACTUAL 30 GIUGNO TIPOLOGIA UNITA' MISURA FONTE ALGORITMO 4.01 realizzazione numerica numero in valore assoluto banca dati BSC N. imprese che hanno aderito ai bandi sull'innovazione anno x 4.02 realizzazione finanziaria rapporto percentuale budget percentuale di risorse assegnate alle imprese a valere sui bandi relativi all'innovazione/Totale risorse stanziate per l'innovazione 70% 4.02 realizzazione finanziaria rapporto percentuale budget percentuale di risorse trasferite alle imprese a valere sui bandi relativi all'innovazione/Risorse da enti terzi per bandi relativi alll'innovazione 100% 60 TARGET 10 cancellato 100% PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 2014 MISSIONE 12 Regolazione del mercato PROGRAMMA 4 Vigilanza ui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori AREA ORG.VA Tutela e armonizzazione del mercato STAKEHOLDER imprese cittadini e consumatori Risorse finanziarie € 57.000 TITOLO E DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO 1 Reinterpretare la funzione di trasparenza del mercato La realizzazione dell’obiettivo sintetizza diverse finalità che interessano vari aspetti del mercato dei consumatori. La recente reintroduzione dell’obbligatorietà della mediazione rappresenta in primis la sfida 2014 per rafforzare l’esperimento delle procedure presso la Camera di commercio. Allo scopo di rendere consapevoli le imprese del beneficio che il rispetto delle regole può portare alla collettività, saranno valorizzati, anche attraverso l’ausilio di altri organi controllori, gli interventi di vigilanza del mercato e di metrologia legale. Rimane, inoltre, prioritario incrementare la visibilità dello sportello informativo dedicato ai consumatori. Esso, infatti, è lo strumento per rendere i consumatori consapevoli dei propri diritti in tema di clausole vessatorie, garanzia dei beni di consumo, sicurezza, pubblicità ingannevole e pratiche scorrette. TIPOLOGIA INDICATORI 1.01 indicatore di qualità 1.02 indicatore di efficienza 1.03 indicatore di efficienza UNITA' MISURA numero in valore assoluto numero in valore assoluto numero in valore assoluto ACTUAL 30 GIUGNO FONTE ALGORITMO banca dati BSC Grado di soddisfazione del servizio di mediazione/n. di mediazioni effettuate 4 4,57 banca dati BSC N. utenti che si rivolgono allo sportello consumatori per approfondire le modalità di tutela 50 47 banca dati BSC N. interventi ispettivi realizzati congiuntamente con altri organi controllori 10 3 61 TARGET PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 2014 MISSIONE 16 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo PROGRAMMA 5 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy AREA ORG.VA Promozione dell'economia locale STAKEHOLDER Imprese e cittadini Risorse finanziarie € 130.000 TITOLO E DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO 1 Stimolare l'internazionalizzazione L’apertura ai mercati internazionali si conferma come una delle leve principali grazie alla quale le imprese del territorio riescono a fronteggiare l’attuale contesto di persistente crisi. E’ pertanto prioritario per la Camera supportare anche in tale ambito le imprese del territorio, ampliando la base degli strumenti da utilizzare per agevolare le imprese nel loro approccio ai mercati esteri. TIPOLOGIA UNITA' MISURA 1.01 indicatore di realizzazione finanziaria 1.02 indicatore di outcome INDICATORI FONTE ALGORITMO rapporto percentuale budget Risorse attribuite alle imprese a valere sui bandi relativi all'internazionalizzazione/risorse stanziate per l'internazionalizzazione rapporto percentuale banca dati BSC Collaborazione all'avvio di un nuovo consorzio intercamerale sull'internazionalizzazione 62 TARGET 85% ACTUAL 30 GIUGNO 46,37% 100% cancellato PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 2014 MISSIONE 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche PROGRAMMA 2 Indirizzo politico AREA ORG.VA Servizi interni STAKEHOLDER Enti istituzionali territoriali e utenza Risorse finanziare € 15.050 TITOLO E DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVO 1 Migliorare la comunicazione istituzionale L’obiettivo risponde all’ esigenza di conoscere i bisogni delle imprese per far fronte alle loro necessità e nel contempo di informare e orientare per consentire agli utenti di sfruttare appieno i servizi offerti dalla Camera. L’indagine di Customer Satisfaction, attuata nei passati esercizi, ha evidenziato la necessità di rendere maggiormente performante l’attività di comunicazione qualificando l’approccio informativo anche attraverso l’implementazione dei nuovi canali interattivi. INDICATORI ACTUAL 30 GIUGNO TIPOLOGIA UNITA' MISURA FONTE ALGORITMO 1.01 Indicatore di qualità rapporto percentuale indagine customer satisfaction Grado di utilizzo dei servizi camerali da parte delle imprese 45% 26,56% 1.02 indicatore di qualità rapporto percentuale indagine customer satisfaction Grado di conoscenza dei servizi camerali 45% 37,95% 1.03 Indicatore di qualità numero in valore assoluto indagine customer satisfaction Giudizio medio di qualità dei servizi espresso dall'utenza (da 1 a 5) 4 4 63 TARGET PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 2014 MISSIONE 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche PROGRAMMA 4 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche AREA ORG.VA Amministrazione - Anagrafe economica STAKEHOLDER Amministratori camerali, dipendenti, fornitori, utenti esterni Risorse finanziarie € 30.000 TITOLO E DESCRIZIONE SINTETICA OBIETTIVI 1 2 3 4 Migliorare l'organizzazione e l'efficacia-efficienza dei principali processi interni Qualificazione e sviluppo delle professionalità interne Efficientare l'uso delle risorse Conservare l'quilibrio economico e della gestione complessiva dell'Ente Camera Le finalità degli obiettivi sopraelencati sono quelle di garantire il corretto funzionamento dell'apparato tecnico strutturale e nello stesso tempo massimizzare la quantità di risorse finanaziarie da destinare ai trasferimenti alle imprese. Per tali motivazioni diventa prioritario la costante razionalizzazione delle spese di funzionamento e delle politiche di approvigionamento oltre al costante aggiornamento tecno-specialistico del personale. TIPOLOGIA UNITA' MISURA 1.01 indicatore di efficienza 1.02 ACTUAL 30 GIUGNO FONTE ALGORITMO TARGET rapporto percentuale banca dati BSC N. posizioni R.I. istruite per l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio/N. posizioni R.I. potenzialmente cancellabili 45% 0% indicatore di efficienza rapporto percentuale banca dati BSC Percentuale media annua di pratiche R.I. evase entro 5 gg. Anno x 80% 94,92% 2.01 indicatore di risultato (output) rapporto percentuale banca dati BSC N. giornate di formazione interna, collettiva e on line/N. giornate formative erogate al personale camerale 80% 70,91% 3.01 indicatore di efficienza numero in valore assoluto budget Spese di fornitura anno x / spese di fornitura anno x-1 0,90 0,33% 3.02 indicatore di efficienza numero in valore assoluto budget risparmi aggiuntivi oltre la spending review = previsioni 2014 con tagli - bilancio di esercizio 2014 approvato 4.01 indicatore economico patrimoniale 4.02 indicatore economico patrimoniale INDICATORI rapporto percentuale rapporto percentuale budget Oneri correnti/proventi correnti Oneri correnti-interventi economici/proventi correnti budget 64 € 50.000,00 € 16.698,00 da verificare a fine 108% esercizio da verificare a fine 76,56% esercizio
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