Relazione 2013

ASSEMBLEA DEI SOCI CSVA – 8 aprile 2014
RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ NELL’ANNO 2013
Il territorio di riferimento e la compagine sociale
La compagine sociale del CSVA, al 31 dicembre 2013, conta 72 associazioni socie; tra esse, 56 con
status di odv secondo legge 266/91, e 16 organizzazioni non profit.
Nell’anno 2013 le odv della provincia presenti nel database del CSVA erano in totale 381; di
queste, 361 risultavano iscritte al Registro provinciale del volontariato (o articolazione di iscritte).
Settore di intervento odv nel
database del CSVA
Ambiente
Cultura
Impegno civile
Protezione civile
Sanitario
Socio assistenziale
Sport e tempo libero
Tutela animale
Valorizzazione patrimonio
Totale
numero
10
40
44
43
99
119
11
9
6
381
Settori di attività delle odv
3%2% 2% 3%
10%
12%
31%
11%
26%
ambiente
cultura
protezione civile
sanità
socioassistenziale
sport e tempo libero
tutela animale
valorizzazione patrimonio
1
impegno civile
A livello di distribuzione territoriale, circa la metà delle odv censite dal CSVA operavano nel
territorio comunale di Alessandria; secondo è il territorio del casalese, che ospita lo sportello del
CSVA con apertura quindicinale.
Panoramica sui servizi erogati nell’anno 2013
Il 2013 è stato l’anno in cui i CSV hanno iniziato l’iter di riorganizzazione, a seguito della delibera
del Comitato di Gestione, per cui anche il CSVA ha intensificato la razionalizzazione dei servizi e,
soprattutto, della sua struttura al fine di ottimizzarne la sos tenibilità. Questo anche e soprattutto in
vista dell’accorpamento di funzioni con CSV Asti, deliberato a novembre come indirizzo da parte
dei Soci e operativo dal 1 gennaio 2015.
Nel 2013 il CSVA ha avuto indicazione dal Comitato di Gestione di riprogrammare tutte le
economie di spesa degli anni precedenti; ciò ha portato ad un budget alto in maniera anomala, in
tutto € 1.273.816,11, soprattutto se confrontato con il budget assegnato dal Comitato (che, con €
520.710,45, ha seguito il trend discendente degli anni precedenti). Ciò ha portato a fine anno ad
avere una grossa economia di spesa (€ 361.278,41) pur a fronte di un’erogazione di servizi
importante.
A differenza del 2012, quindi, nel 2013 il CSVA ha alzato leggermente i tetti sui servizi sostenibili
(indicati in dettaglio nelle singole aree obiettivo infra), riprogrammando anche l’Avviso di
Selezione per progetti di Promozione.
Complessivamente nel 2013 il CSVA ha erogato circa 1.600 servizi tra I e II livello, fruiti da circa
250 associazioni di volontariato locali: questi numeri importanti sono il risultato dell’impegno da
parte del Consiglio Direttivo di destinare il budget a disposizione a sostenere le associazioni anche
in anni di diminuzione di budget, economizzando invece quanto possibile sui costi fissi e di
struttura.
2
Per i servizi di II livello, il Consiglio Direttivo del CSVA ha sostenuto la realizzazione di un totale
di 239 progetti, che hanno visto coinvolte oltre 140 associazioni di volontariato.
Nota:
Nei prossimi paragrafi si tenterà di dare un quadro dettagliato sulla base delle quattro Aree
Obiettivo della Progettazione. In ogni tabella si cercherà di mettere in relazione il Rendiconto della
Gestione (Oneri) con la Nota Integrativa relativamente al Budget 2013, dando una descrizione
qualitativa ai numeri contenuti negli allegati del Bilancio 2013. Per omogeneità, dalla Nota
Integrativa si è considerato solo lo “speso”, e non l’”impegnato”, per la realizzazione delle
iniziative indicate.
Obiettivo 1 – Promozione del volontariato.
Tabella di raffronto Bilancio Servizi erogati nel 2013:
Rend. Gest. 2013 Oneri 1.7
€ 303.971,06
Speso budget 2013
€ 295.310,69
La voce comprende:
Realizzato nel 2013:
Sostegno di progetti di
Promozione delle odv, servizi
di Promozione del CSVA,
attività di promozione tramite
Ufficio Stampa e media
esterni (giornali ed emittenti
radio locali)
133 Servizi di Promozione II livello (102
odv fruitrici)
3 iniziative progetti in collaborazione con
le Istituzioni
Oltre 300 Servizi di
attraverso Ufficio Stampa
comunicazione
La Promozione del Volontariato nel 2013 è stata sostenuta con servizi di I livello, principalmente
con l’attività dell’Ufficio Stampa, e di II livello, attraverso il sostegno di progetti proposti dalle
associazioni o realizzati in rete con l’intervento di partners esterni (Comuni capozona, Provincia).
Alcuni dati: anche nel 2013 relativamente ai giornali locali non si è provveduto ad acquisti di
pacchetti di spazi; i buoni rapporti consolidatisi negli anni hanno permesso una buona
collaborazione per l’uscita dei comunicati messi a punto dall’Ufficio Stampa. Sottolineiamo
l’ottima collaborazione con le radio locali (particolarmente RadioGold, Radio Voce Spazio e Radio
Pieve, uniche radio sulle quali il CSVA ha acquistato spazi “a pacchetto”); nello specifico, è
proseguita la collaborazione con Radio Voce Spazio per la realizzazione di “Volontariato in
Diretta”, la rubrica gestita in prima persona dal CSVA che nel 2013 è passata da settimanale a bisettimanale (n. 49 puntate nel 2013).
Relativamente ai Servizi di II livello, nel 2013 come detto è stato attivato l’Avviso di Selezione
Promozione, con cui sostenere i progetti di più ampia portata proposti in partenariato tra CSV e odv.
I “tetti” nel 2013 erano i seguenti:
- promozione odv (Titolarità 2): massimo 3 richieste per odv, tetto massimo € 2.500,00
- iniziative di rete (Titolarità 4): massimo 1 richiesta per odv, tetto massimo € 4.000,00
Sui servizi di II livello di Promozione, segnaliamo il costante gradimento per lo strumento
“Calendario promozionale”, richiesto da 29 odv; si segnala, inoltre, che con l’Avviso di Selezione
per progetti di Promozione si sono sostenuti 33 progetti in collaborazione con le odv. Tra queste
3
citiamo la Campagna AVIS Emergenza Sangue a livello provinciale, le campagne di promozione
del volontariato giovanile dell’AIDO e dell’associazione E-Forum di Casale e diverse giornate di
sensibilizzazione e promozione del volontariato locale.
Segnaliamo infine la realizzazione da parte del CSVA di tre iniziative in collaborazione con il
Comune di Alessandria finalizzate alla sensibilizzazione sul volontariato locale e la raccolta fondi
(tra queste citiamo “Babbo Natale per un giorno”, con cui sostenere le associazioni che operano nel
settore caritativo) e dell’usuale sostegno alla partecipazione delle odv casalesi alla Fiera di Casale.
Obiettivo 2 – Consulenza e assistenza
Tabella di raffronto Bilancio Servizi erogati nel 2013:
Rend. Gest. 2013 Oneri
1.1) € 61.750,71
1.5) € 45.661,21
1.8) € 21.833,90
Speso budget 2013
€ 126.050,82
Totale € 129.245,82
Le voci comprendono:
Realizzato nel 2013:
1.1) consulenze I livello Oltre 250 consulenze (con 105 odv
(Risorse Interne e Esterne)
fruitrici)
1.5)
prestito
automezzi, 35 prestiti automezzi CSVA (19 odv
prestito
strumentazione, fruitrici) e 41 servizi di II livello (34 odv
noleggio pullman II livello
fruitrici)
37 prestiti strumentazione (17 odv fruitrici)
1.8) Costi degli sportelli
Punti sul territorio: sede centrale con Sala
Formazione, 3 sportelli decentrati.
Anche nel 2013 le consulenze più richieste sono state quelle relative a tematiche legali e fiscali che,
da sole, raggiungono quasi il 50% delle consulenze effettuate nell’anno. Le consulenze legali su
temi quali redazione e modifiche di statuto, adempimenti legali di base per le odv sono state circa
100, tutte gestite da risorse interne che negli anni hanno raggiunto l’adeguata preparazione per
gestire tali tematiche. Sulle consulenze per la redazione del bilancio o per tematiche fiscali
specifiche, le richieste sono state 25 da altrettante associazioni. Costante la richiesta di supporto per
l’accreditamento al 5 x mille (nel 2013 richiesto da 126 associazioni).
L’assistenza è stata relativa alla messa a disposizione del pulmino attrezzato al trasporto disabili del
CSVA (ove ciò non sufficiente, si è sostenuto il servizio come Richiesta di II livello); si è poi messa
a disposizione delle odv strumentazione elettronica (pc portatile e videoproiettore) e attrezzatura
varia (tavoli, sedie e gazebo) per iniziative di piazza. Anche nel 2013 l’assistenza alla
strumentazione data in comodato d’uso negli anni passati è stata assicurata solo ove l’età della
strumentazione stessa lo rendesse vantaggioso in termini di costi / benefici.
Nel 2013 l’attività degli sportelli sul territorio ha avuto la cadenza indicata in tabella:
4
Ubicazione sportello
Casale Monferrato
Novi Ligure
Tortona
Caratteristiche
Ufficio di front office
Ufficio di front office (c/o Banco Alimentare)
Ufficio di front office (c/o Caritas Tortona)
apertura
Quindicinale
Mensile
Mensile
A completamento, segnaliamo che la sede distaccata di via Vochieri 80 ad Alessandria è stata
utilizzata per incontri, riunioni e corsi di formazione per circa 80 giorni nell’anno.
Obiettivo 3 – Formazione volontari
Tabella di raffronto Bilancio Servizi erogati nel 2013:
Rend. Gest. 2013 Oneri 1.2
€ 60.798,69
Speso budget 2013
€ 48.727,06
I costi sono relativi a:
Realizzato nel 2013:
Corsi del CSVA, Richieste di 12 corsi di formazione organizzati dal
servizi di II livello (Attività CSVA (70 odv fruitrici in totale)
3.2 e 3.3)
11 servizi II livello per partecipazione a
convegni/seminari (8 odv fruitrici)
14 corsi di formazione volontari sostenuti
con l’Avviso di Selezione Formazione (12
odv fruitrici)
Anche nel 2013 il servizio di formazione volontari è stato effettuato con le tre modalità
consolidate: organizzazione di corsi di formazione aperti ai volontari delle odv provinciali (servizio
di I livello); sostegno alla partecipazione di volontari a iniziative formative sul territorio provinciale
ed extra provinciale; sostegno per la realizzazione di corsi di formazione realizzati dalle
associazioni (servizi di II livello).
A livello di Formazione del CSVA, i corsi sono stati per la maggior parte programmati
parallelamente con CSV Asti: questo ha significato la realizzazione di corsi comuni sulle due
province e, in alternativa, l’apertura dei corsi alla partecipazione di volontari sia di Asti che di
Alessandria. Tra i corsi realizzati, particolare gradimento hanno riscontrato i corsi più innovativi
rispetto all’offerta “standard”: il corso sul Fundraising, organizzato con Asti che ha visto la
partecipazione di oltre 40 volontari di entrambe le province; anche i corsi su “Tablet e Smartphone”
e, più specifico, il seminario su “Tablet e smartphone, ausili per la comunicazione” dedicato al tema
della disabilità, hanno riscontrato una buona partecipazione.
Relativamente alla Formazione come servizio di II livello, la richiesta da parte delle associazioni si
è mantenuta in linea con quanto registrato nell’anno precedente; ricordiamo i limiti sulle richieste
nel 2013:
- Partecipazione a corsi esterni (Titolarità 5): massimo 3 richieste per odv, tetto massimo € 350,00
a volontario per 3 volontari massimo ad ogni richiesta;
5
- Avviso di Selezione Formazione (Titolarità 3): 2 Avvisi nel 2013, tetto massimo per progetto €
3.500,00
Obiettivo 4 – Informazione e Comunicazione
Tabella di raffronto Bilancio Servizi erogati nel 2013:
Rend. Gest. 2013 Oneri:
1.3) € 124.169,66
1.4) € 4.914,28
Speso budget 2013
€ 114.020,18
Totale € 129.083,94
I costi sono relativi a:
Realizzato nel 2013:
Servizi di comunicazione del 101 uscite newsletter, 12 uscite newsletter
CSVA
(sito,
newsletter, fiscale
social network),
n. 1 edizione Foglio Informativo Natalizio
Centro Stampa del CSVA (I 368 servizi del Centro Stampa (114 odv
livello),
fruitrici)
servizi di comunicazione 36 servizi di II livello (29 odv fruitrici);
delle odv (servizi di II livello, attivati 5 siti odv
siti odv)
La Comunicazione delle attività del CSVA e delle informazioni di interesse per le odv è stata
realizzata, nel 2013, principalmente tramite le due newsletter periodiche del CSVA (newsletter
ordinaria bi-settimanale e newsletter fiscale mensile) inviata a circa un migliaio di destinatari
iscritti. Dal 2013 si è affiancata a quest’attività anche quella tramite i social network (profili
Facebook e Twitter del CSVA), utilizzati per comunicazioni strategiche, brevi e circostanziate.
Nel periodo natalizio, è stata realizzata un’edizione del Foglio Informativo delle iniziative delle
odv: tale pubblicazione, per ragioni di economicità, è stata gestita principalmente da Risorse
Interne, affidandosi a Risorse Esterne solo per l’impaginazione e la stampa (in 11.000 esemplari).
Il Centro Stampa del CSVA si è consolidato e anzi ha superato i servizi realizzati nel 2012 quale
primario strumento al servizio delle associazioni: il Centro Stampa è stato riorganizzato a livello di
strumentazione durante il 2012, attualmente consta di un unico fotocopiatore a colori di alta qualità
e di un fotocopiatore in bianco e nero di ultima generazione, attraverso i quali ottimizzare il
rapporto qualità/prezzo nella realizzazione del materiale cartaceo delle odv.
Passando ai servizi di II livello, delle richieste sostenute, 10 erano relative alla stampa di newsletter
cartacee, giornalini e House Organ delle odv, mentre le restanti erano relative a materiale
comunicativo agile e facilmente distribuibile, quali depliant istituzionali, brochure informative,
volantini e cartoline con cui comunicare iniziative specifiche (Tetto servizi: massimo 3 richieste,
totale € 2.500,00).
6
Primo Bando “Turco” del CSVA
Nel 2013 si è concluso l’ultimo progetto ancora aperto relativo al “Bando Turco”, con associazione
capofila DIAPSI Tortona:
ASSOCIAZIONE
Obiettivo progetto
DIAPSI Tortona
Gli obiettivi erano quelli di stimolare
attraverso l’azione del teatro la capacità
di esprimersi per persone con disturbo
psichiatrico, dando quindi centralità agli
aspetti corporei ed emozionali.
Finanziamento
deliberato
€ 20.000,00
Costo CSVA a
consuntivo
€ 12.155,83
Si veda la tabella riassuntiva del Bando “Turco”:
Budget sul Bando
Progetti vincitori
Progetti terminati e rendicontati
€ 400.000,00 (progetti)
n.18 – Impegno economico deliberato del CSVA € 321.246,66
n.17 – Impegno economico effettivo del CSVA € 283.068,52
Dei 18 progetti vincitori, uno non si è svolto perché l’associazione proponente ha rinunciato al
finanziamento in corso d’opera, per difficoltà di gestione del progetto, restituendo l’anticipo già
percepito (di € 10.000,00). Tutte le economie di spesa prodotte dal Bando “Turco” sono state
riprogrammate nel Budget 2013 e nel Budget 2014; restano ancora da riprogrammare € 9.471,00
derivanti dall’economia sul progetto della DIAPSI e d altre piccole economie sui progetti chiusi.
Le associazioni sono state seguite fino al 2012 dal consulente che ha gestito le consulenze
dall’inizio dell’iter del Bando, in affiancamento con una risorsa del CSVA; quest’ultima ha seguito
autonomamente le ultime incombenze a partire dal 2013. Tale accompagnamento è stato a volte
molto impegnativo a fronte della complessità della rendicontazione di un Bando di finanziamento.
PROGETTAZIONE SOCIALE– aggiornamento al 31/12/2013
Nel 2013 si è avuto lo svolgimento di buona parte dei progetti sostenuti con la Progettazione
Sociale 2011 e la conclusione di alcuni di essi; il CSVA ha, inoltre, emanato due Bandi relativi alla
Progettazione Sociale 2012.
Relativamente alla Progettazione Sociale 2012, essa ha visto l’integrazione del budget assegnato (di
€ 270.878,77) con economie di spesa riprogrammate (vedi introduzione) per € 66.500,00, per cui si
è avuto il seguente risultato:
BANDO A SCADENZA I Commissione (GIL)
UNICA (€ 175.000,02): Ammessi
Respinti
Progetti Pervenuti
II Commissione (CdV)
Ammessi
Non
ammessi
5
13
Quadro economico
Deliberato
Avanzo
3
€ 55.955,89
Piccole dim.
18
10
8
€ 119.044,13
Grandi dim.
21
Consulenze effettuate: 52 incontri (42 odv richiedenti), tenuti da una Risorsa Interna e una
Esterna.
49
7
BANDO DI CO – I Commissione (GIL)
PROGETTAZIONE (€ Ammessi
Respinti
105.000,00):
Progetti Pervenuti
24
22
II Commissione (CdV)
Quadro economico
Ammessi
Respinti
Deliberato
Avanzo
20
2
€ 90.626,40
€
14.373,60
2
Consulenze effettuate: 30 incontri (25 odv richiedenti), tenuti da una Risorsa Interna e una
Esterna.
Passando alla Progettazione Sociale 2011, verrà fornita una tabella dei progetti rendicontati ed
approvati dal Comitato di Gestione nell’anno 2013:
Tabella 1 – Bando a Scadenza Unica 2011
ASSOCIAZIONE
SEA Valcerrina (P.D.)
AUSER Alessandria (P.D.)
CAV Novi (P.D.)
Banco Alimentare (G.D.)
Vedrai (G.D.)
AISM (G.D.)
Gli Amici (G.D.)
TOTALE
Obiettivo progetto
Anticipo
CSVA
L’idea progettuale è quella di offrire agli
€ 4.861,50
anziani del territorio della Val Cerrina
opportunità di incontro e di “formazione”
sulle tecnologie moderne
Implementare i servizi di assistenza agli
€ 4.900,00
anziani e in particolar modo l’attività di
domiciliarità
Il progetto prevede il sostegno alle madri in
€ 4.788,00
difficoltà
Avviare una rete di piccoli interventi per € 12.600,00
recuperare beni alimentari e strutturare un
intervento territoriale ancora più capillare e
preciso.
Il progetto si rivolge a persone del territorio € 12.600,00
ovadese e provinciale con gravi problemi
di comunicazione in presenza di danni
celebrali, con interventi che prevedono
ausili tecnologici informatici.
Avviare ad Alessandria (con riferimento a € 12.600,00
tutto il territorio provinciale), un servizio
presso l’Ospedale nel reparto di fisiatria di
fisioterapia per le persone colpite da SM.
Sostenere una attività post scuola per € 11.118,92
ragazzi con disagio psico-fisico al fine di
stimolare i ragazzi nelle proprie autonomie
€ 63.468,42
Saldo CSVA
€ 2.020,58
€ 2.099,98
€ 1.547,30
€ 5.400,00*
€ 5.380,99
€ 5.302,19*
€ 4.235,87
€ 15.284,72
* Tali importi sono stati materialmente saldati nel 2014.
Nel 2013 nessun progetto del Bando a Scadenza Unica – II edizione era ancora giunto
all’erogazione del saldo di fine progetto, mentre per il Bando di Co-Progettazione (che, ricordiamo,
è gestito senza il passaggio di denaro tra CSV e odv, come per le Richieste di Servizi di II livello)
sono stati rendicontati e approvati i progetti delle associazioni Gli Amici e ENPA Acqui, con un
costo totale per il CSVA di € 9.685,17.
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