ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA PAGANICO Via Malavolti, 31 - 58045 PAGANICO (GR) RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2014 La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato al Programma Annuale per l’anno 2014 in ottemperanza alle disposizioni contenute in: articoli 1 e 2 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001; nota MIUR prot. 9144 del 5/12/2013 e successive comunicazioni. IDENTIFICAZIONE DELL’ISTITUTO L’Istituto Comprensivo di Civitella Paganico si compone di 15 plessi, distribuiti su un territorio che abbraccia i comuni di Civitella Paganico, Cinigiano e Campagnatico. L’Istituto ha complessivamente 772 alunni: 222 alla Scuola dell’Infanzia; 335 alla Scuola Primaria; 214 alla Scuola Secondaria di 1° grado; 46 classi/sezioni; 76 docenti sull’organico di diritto: 52 ai plessi di Scuola dell’Infanzia e Primaria, 24 alle Scuole Secondarie di 1° grado. Dal 1° settembre 2013 è stato autorizzato e finanziato dalla Regione Toscana, di concerto con l’Amministrazione Comunale di Civitella Paganico, una sezione di scuola Infanzia, denominata “Pegaso” con sede in Paganico, con orario di funzionamento antimeridiano. La situazione non si discosta da quella dell’a.s. precedente per il numero dei docenti, mentre risulta aumentato il numero degli alunni (+45) di cui 27 in più scuola infanzia e una classe in più di scuola primaria. LA DIREZIONE E GLI UFFICI La Direzione e gli uffici sono situati presso la Scuola Media “Federico Tozzi” di Paganico. Gli uffici amministrativi hanno la seguente dotazione organica: - Un Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Lorella Bianchi. - Quattro Assistenti Amministrativi, ciascuno responsabile di specifiche aree operative. DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA situazione al 15/10/2013 PLESSI DI SCUOLA DELL’INFANZIA Plesso Civitella Marittima Paganico Campagnatico Sasso d’Ombrone Cinigiano Monticello Amiata Totali n. alunni 42 66 41 24 28 21 222 n. sezioni 2 2+1 Pegaso 2 1 1 1 9+1 PLESSI DI SCUOLA PRIMARIA Plesso Civitella Marittima Paganico Campagnatico Arcille Cinigiano Monticello Amiata Totali n. alunni 51 77 37 60 69 41 335 n. classi 1 classe – 2 plur. 5 1 cl – 2 plur. 5 5 1 cl - 2 plur. 24 1 ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA PAGANICO Via Malavolti, 31 - 58045 PAGANICO (GR) PLESSI DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Plesso Paganico Arcille Cinigiano n. alunni 113 41 61 n. classi 6 3 4 215 13 Totali RISORSE UMANE E PROFESSIONALI Docenti impegnati nella normale attività didattica: 103 Collaboratori del Dirigente Scolastico: Ins. Pagano Epimaco e Prof.ssa Pratesi Maria Docenti con funzioni Strumentali al P.O.F: n. 8 Cognome e nome Gelli Antonella Angeloni Pia Gabriella Draghi Alessandra Malandra Cristina Grado scuola Sc. Primaria Sc. primaria Sc. primaria Sc. Primaria Zoni Valeria Bartalucci M. Grazia Perrone Paola Zanardo Stefania Sc. Sec. 1° grado Sc. sec. 1° grado Sc. Sec. 1° grado Sc. Sec. 1° grado Coord.Pr. “A scuola senza zaino” “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ Supporto Docenti elaborazione Curricolo verticale. Orientamento, Intercultura e PP.OO Sostegno ai docenti per progetti d’istituto Coord. POF e Autovalutazione d’Istituto Docenti con incarichi: n. 16 Responsabili di plesso n. 22 Segretari Consigli d’Interclasse/Intersezione - Coordinamento di classe Esperto esterno per la Sicurezza Ing. Lorenzo Falzarano Personale ATA: 1 D.S.G.A., n. 4 Ass.Amministrativi e n. 23 Collaboratori Scolastici t. ind.to + n. un posto h 18/36 al 30/06/2014. OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE Il Programma Annuale rappresenta il Piano delle entrate e delle spese ed è finalizzato alla realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa (POF). Il POF: E’ la dichiarazione esplicita e condivisa dell’offerta formativa dell’Istituto. Rappresenta il progetto culturale e pedagogico dell’intera scuola per quanto riguarda gli aspetti didattico – educativi e organizzativi; Concepisce il servizio come frutto dell’intesa e della collaborazione con le famiglie, gli alunni, il territorio; Rispetta le caratteristiche di ciascun alunno valorizzando le diversità e adottando iniziative adeguate per il raggiungimento del successo formativo. Individua i bisogni dell’utenza; Elabora il piano delle attività; 2 ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA PAGANICO Via Malavolti, 31 - 58045 PAGANICO (GR) Si avvale delle risorse di cui dispone la scuola, e della collaborazione delle famiglie, di Enti e Associazioni del territorio. L’Istituto Comprensivo tenderà ad assicurare a tutti gli alunni un percorso formativo unitario e completo centrato sui seguenti obiettivi: Attività curricolari ACQUISIRE LE COMPETENZE DI BASE NEL RISPETTO DEI DIVERSI STILI DI APPRENDIMENTO SVILUPPARE LA PERSONALITA’ IN MANIERA ARMONICA Progetti di recupero e potenziamento Progetti trasversali e multidisciplinari Progetti interdisciplinari Innalzamento della qualità e della PREVENIRE E RIDURRE IL DISAGIO E LA DISPERSIONE SCOLASTICA ACQUISIRE COMPETENZE MULTIMEDIALI ASSICURARE LA CONTINUITA’ DEGLI INTERVENTI DIDATTICO – EDUCATIVI professionalità dei docenti mediante corsi di formazione Intensificazione delle azioni e delle attività di recupero rivolte agli alunni Intensificazione dei rapporti con le famiglie costanti e documentati Attento monitoraggio, da parte di docenti coordinatori di classe dei comportamenti scolastici degli alunni e immediata segnalazione alle famiglie di situazioni anomale Interventi mirati di esperti interni (docenti con specifiche funzioni strumentali) ed esterni Utilizzo degli strumenti multimediali nell’attività didattica Corsi di formazione rivolto ai docenti Predisposizione di profili formativi essenziali CONOSCERE IL TERRITORIO E LA PROPRIA IDENTITA’ CULTURALE APRIRSI ALL’INTERCULTURALITA’ per la scuola dell’infanzia, la primaria e la secondaria di 1° grado. Attività comuni agli alunni dei tre segmenti scolastici nell’ambito del Progetto Lettura Contatti con le Scuole Superiori Progetti e attività di educazione ambientale Attività teatrali Iniziative di accoglienza Progetti sull’intercultura Progetti per alunni stranieri Progetti con paesi della Comunità Europea (Comenius) ntroduzione dell’esame Trinity per gli allievi ALLARGARE LA CONOSCENZA DELLE LINGUE STRANIERE VIVERE L’ESPERIENZA SCOLASTICA IN FUNZIONE dell’Istituto e per tutti coloro che intendono ottenere la certificazione delle proprie competenze orali di lingua inglese Incontri di coordinamento didattico – educativo fra i docenti dei tre segmenti Prove di verifica concordate per le classi “ponte” 3 ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA PAGANICO Via Malavolti, 31 - 58045 PAGANICO (GR) ORIENTATIVA Contatti con le Scuole Superiori. ASPETTI POLITICO ORGANIZZATIVI Nella pianificazione strategica ci si collocherà in una dimensione temporale anche pluriennale, si attuerà il controllo di gestione tendente a monitorare i vari processi secondo la logica dell’individuazione/eliminazione dei punti di criticità, dell’innalzamento degli standard qualitativi e quindi del miglioramento continuo. Si cercherà di garantire il massimo della coerenza e di continuità tra progettazione didattica e progettazione finanziaria: analizzando la situazione e fissando gli obiettivi ed i sotto obiettivi in modo chiaro, comprensibile, valutabile quantificando le risorse collegando le risorse umane e professionali al perseguimento dei risultati fissando le azioni ed i tempi per realizzarli seguendo la metodologia, le fasi e la tempistica della progettazione attraverso il monitoraggio dei bisogni, l’individuazione degli obiettivi, l’attribuzione degli incarichi, la definizione dei tempi, il monitoraggio e la valutazione dei risultati. Attuando, conseguentemente, una pianificazione strategica (cosa fare, come fare, con quali mezzi, con quali risorse, con quali tempi, con quali procedure) in grado di dare chiara e riconoscibile visibilità al sevizio erogato. Ogni anno saranno attuate, pertanto, distinte politiche di raggiungimento di obiettivi con il sistema step by step, che si potrà tradurre in distinti piani dell’offerta formativa collegati a distinti programmi annuali di budget. Finanziando progetti e/o apportando tagli secondo criteri trasparenti ed oggettivi che trovino motivazione in alcune essenziali caratteristiche a cui i progetti dovranno corrispondere: 1. che siano compatibili con il POF 2. che siano fattibili (presenza delle risorse necessarie) 3. che siano accettabili, cioè che siano consoni ai fruitori del servizio (studenti, famiglie) perseguendo una rigorosa politica di valorizzazione delle risorse umane e professionali utilizzando la motivazione e la delega di responsabilità avendo come riferimento e discriminante i principi e la logica della cultura della qualità in un’ottica di piena valorizzazione delle risorse umane e professionali si perseguirà l’obiettivo di costituire un team efficace con le seguenti caratteristiche: identità comune elevato grado di committente nei confronti dell’organizzazione obiettivi, successi e fallimenti condivisi riconoscimento della leadership basata sulle competenze collaborazione efficace ruoli chiari, distinti, definiti gestione efficace e senza paura dei conflitti accettazione della valutazione reciproca come strumento di crescita e miglioramento AVANZO DI AMMINISTRAZIONE L’avanzo di Amministrazione al 31/12/2013 è così determinato: Fondo di Cassa al 31/12/2013………………… + Residui attivi……………………………….. totale (- )Residui passivi………………………………. AVANZO AMMINISTRAZIONE € € € € € 89.826,00 131.759,70 221.585,70 12.458,91 209.126,79 4 ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA PAGANICO Via Malavolti, 31 - 58045 PAGANICO (GR) € 209.126,79 Avanzo di Amministrazione di cui € 192.351,04 Avanzo di Amministrazione Vincolato € Avanzo di Amministrazione Non Vincolato 16.775,75 L'Avanzo di Amministrazione Vincolato , registrato al 31/12/2013 pari ad € 209.126,79 determinato come sottoindicato è stato utilizzato nel programma Annuale E.F. 2014 come indicato nel prospetto a seguire: scheda progetto attività Avanzo vincolato A1 -funzionamento amministrativo A2 -funzionamento didattico A3 -spese di personale A4 -spese investimento P 1 –progetto stranieri P2 – progetto inglese P3 – sicurezza P4 – formazione P5 – Lettura P6 –Comenius Fondo Z fondo riserva Totale Avanzo non vincolato 4.940,00 2.245,35 2.511,49 3.737,22 0 5.121,41 1.631,84 1.281,74 5.023,93 17.299,26 18.276,23 132.527,92 10.982,41 0 2.347,99 0 600,00 0 0 1.200,00 248,15 16.775,75 192.351,04 Riepilogo utilizzo Avanzo di Amministrazione: Aggr. Importo Vincolato Voce A A01 A02 A03 A04 A05 P P1 P2 P3 P4 P5 P6 Z1 Attività Funzionamento amministrativo generale Funzionamento didattico generale Spese per il personale Spese d’investimento Manutenzione Edifici Progetti Stranieri lingue comunitarie Sicurezza Formazione e Aggiornamento Lettura Comenius TOTALE A Disponibilità da programmare (B) TOTALE GENERALE Importo Non Vincolato 4.940,00 2.511,49 3.737,22 0 0 2.245,35 7.982,41 0 3947,99 0 5.121,41 1.631,84 1.281,74 5.023,93 17.299,26 18.276,23 59.823,12 132.527,92 192.351,04 800,00 0 600,00 0 1200,00 0 16.775,75 16.775,75 L’avanzo di Amministrazione pari ad € 209.126,79 è stato utilizzato per un totale complessivo di ( € 59.823,12 +16.775,75) totale 76.598,87 mentre l’importo di € 132.527,92 viene allocato nel fondo Z 1 Disponibilità da Programmare. 5 ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA PAGANICO Via Malavolti, 31 - 58045 PAGANICO (GR) PARTE PRIMA - ENTRATE Sono iscritte in sede di formulazione iniziale del programma annuale per l’anno finanziario 2014 le seguenti somme: € 20.859,73 Totale Finanziamento dello Stato Si evidenzia, in base alla circolare emanata dal MIUR, che l’assegnazione per dotazione ordinaria riguarda gli 8/12mi dell’anno 2014. Gli importi assegnati per stipendi supplenti brevi non devono essere iscritti in bilancio in quanto il al loro pagamento provvederà la DTP tramite l’applicativo NoiPa 02. 01 Dotazione Ordinaria Finanziamento per Funzionamento calcolato ai sensi tabella 2 allegata al D.M. 21/07: Fisso per Istit.Comprens………… Quota per sede aggiuntiva (14)…… Quota per alunni…(n.746) Quota alunni div.abili…(22)… Totale € 733,33 € 933,33 € 3.978,67 € 176,00 ______________ € 5.821,33 € 5.821,33 Oneri derivanti dai contratti fornit. Servizio di pulizia-genn/giugno € 15.038,40 + ulteriore assegnazione del 8/01/2014 prot. 129 TOTALE Dotazione ordinaria € 20.859,73 Aggr. 3.4 € 16.008,00 -Finanziamenti dalla Regione vincolati tipo contributo importo contributo per retrib. Supplente sc. Infanzia sez. Pegaso 16.008,00 Aggr. 4.4 € 24.726,75 - Finanziamenti da Enti Locali o altre istituzioni Comune Civitella Paganico Comune Cinigiano Comune Campagnatico CONTRIBUTI FINALIZZATI A: musica teatro mediatore culturale cortometraggio archeologia progetto giardini-anziani funzionamento contributo convenzione P.Pegaso funzionamento musica musica Importo 1.500,00 600,00 1.200,00 500,00 500,00 2000,00 1.350,00 2.320,00 2320,00 8.646,75 2.540,00 6 ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA PAGANICO Via Malavolti, 31 - 58045 PAGANICO (GR) registri materiale di pulizia 100,00 1.150,00 totale 24.726,75 Aggr. 5.2 € 4.660,00 – contributi famiglie vincolati visite guidate viaggi di istruzione 4.500,00 Contributo volontario genitori sc. Infanzia Paganico per POF 160,00 Le entrate previste per l’anno finanziario 2014 sono state impegnate come di seguito analiticamente indicato: Entrate c/competenza E.F. 2014 02/01 Finanziamenti Stato Finanz.to per Funzionamento Importo Utilizzo nel P.A. 2014 20.859,73 5.821,33 € 271,18 € 2.821,33 € 2.728,82 Fondo di Riserva A1 Funz.to Amm.vo A2 Funz.to Didattico Finanz.to per Contratto Appalti pulizia locali scolastici 15.038,40 € 15.038,40 A1 Funz.to Amm.vo 3-10-7 ( Finanz.to Gennaio-giugno 2013) 03-finanziamenti dalla Regione 16.008,00 € 16.008,00 04 Finanz.ti Enti Locali-Altri enti 04/05 Comune Vincolati 24.726,75 05 Contributi da Privati 05/02 Famiglie Vincolati Interessi attivi 7.1 interessi attivi € 3.400,00 € 1.520,00 € 2.320,00 € 1.200,00 € 600,00 € 15.686,75 A3 Spese di personale A1 funz. Amm.vo A2 fun.to didattico A3 spese personale P1 progetto stranieri P2 Teatro P5 Lettura 4.660,00 € € 4.500,00 160,00 45,00 € 45,00 A2 Funz.to Didattico P5 Progetto lettura A1 funz.to amm.vo Che vengono così riepilogate: Aggr. Importi Voce 01 01 02 02 01 02 03 Avanzo di Amministrazione presunto Non Vincolato Vincolato Finanziamento dello Stato Dotazione Ordinaria Dotazione perequativa Altri Finanziamenti non Vincolati 209.126,79 16.775,75 192.351,04 20.859,73 20.859,73 7 ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA PAGANICO Via Malavolti, 31 - 58045 PAGANICO (GR) 04 03 01 02 03 04 04 01 02 03 04 05 06 05 01 02 03 04 06 01 02 03 04 07 07 08 01 Altri Finanziamenti Vincolati Finanziamenti dalla Regione Dotazione Ordinaria Dotazione perequativa Altri Finanziamenti non Vincolati Altri Finanziamenti Vincolati Finanziamenti da Enti Locali Unione Europea Provincia non Vincolati Provincia Vincolati Comune non Vincolati Comune Vincolati Altre Istituzioni Contributi da Privati Famiglie Non Vincolati Famiglie Vincolati Altri non vincolati Altri vincolati Proventi da gestioni economiche Azienda Agraria Azienda speciale Attività per conto terzi Attività convittuale Altre Entrate Interessi attivi Mutui Totale Entrate 16.008,00 16.008,00 24.726,75 24.726,75 4.660,00 4.660,00 45,00 45,00 275.426,27 Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal “Piano Offerta Formativa” dell’Istituto Scolastico Comprensivo di Civitella Paganico che è parte integrante del progetto medesimo. Contemporaneamente si propone l’obiettivo di favorire le iniziative di un’offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e orientamento. PARTE SECONDA – SPESE ESAME DELLE SPESE Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni: SPESE Aggr. Importi Voce A A01 A02 A03 A04 A05 P P01 Attività Funzionamento Amministrativo generale Funzionamento didattico generale Spese di personale Spese di Investimento Manutenzione Edifici Progetti Stranieri 73.746,01 28.490,08 19.242,72 22.065,22 3.947,99 0,00 68.881,16 7.121,41 8 ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA PAGANICO Via Malavolti, 31 - 58045 PAGANICO (GR) P02 P03 P04 P05 P06 Teatro Sicurezza Formazione e Aggiornamento Lettura Pr. Comenius Fondo di Riserva R98 Fondo di riserva R 2.231,84 1.881,74 5.023,93 34.346,01 18.276,23 271,18 271,18 142.898,35 132.527,92 275.426,27 TOTALE USCITE Z Z01 Disponibilità finanziaria da programmare TOTALE A PAREGGIO 1) A01 – Funzionamento amministrativo generale E' finanziato come segue: Provenienza avanzo amministrazione MIUR Comune c/c bancario Descrizione importo avanzo non vincolato avanzo vincolato(dematerializzazione-av.visite fiscali) Dotazione ordinaria vincolati per funzionamento e spese materiale di pulizia interessi attivi 2.245,35 4.940,00 17.859,73 3.400,00 45,00 Totale Finanz.to € 28.490,08 Spese aggregazione A/01 La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in € 28.490,08 è così giustificata: Aggregazione Attività A01/02 Beni di consumo- Carta, cancelleria, stampati riviste, mat. Spec. Informatico, mat. Sanitario e di pulizie Prestazioni di servizio da terzi- Contratti di appalto pulizia locali scolast.-Manutenzione ordinaria fotocopiatrice, assistenza informatica ecc. Altre spese – spese postali Beni investimento Totale Partite di giro- Anticipo al D.S.G.A. A01/ 03 A01/04 A01/06 A01/99 Importi 7.591,68 18.543,40 1.400,00 1.045,00 28.490,08 500,00 A/A02 – Funzionamento didattico generale E' finanziato come segue: Provenienza avanzo amministrazione MIUR Descrizione non vincolato Vincolato (contributi comuni) dotazione ordinaria importo 7.982,41 2.511,49 2.728,82 9 ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA PAGANICO Via Malavolti, 31 - 58045 PAGANICO (GR) vincolati –funzionamento vincolati-viaggi istruzione Comune Famiglio 1.520,00 4.500,00 Totale Finanz.to € 19.242,72 La previsione di € 19.242,72 è giustificata dalle seguenti attività: Aggregazione Attività A02/ 02 Beni di consumo- carta, cancelleria, registri,riviste, materiale tecnico spec., mat. Informatico Prestazioni di servizi da terzi –manutenzione impianti.. spese per viaggi istruzione, canoni. Macchinari per ufficio Totale A02 /03 A02 /06.3.6 Importi 8.322,72 8.420,00 2.500,00 19.242,72 A/A03 – Spese di personale E' finanziato come segue: Provenienza avanzo amministrazione Regione Toscana Comune Civitella Paganico Descrizione importo vincolato stip + suppl. Pegaso contributo stip. Docente sez. Pegaso contributo sez. Petaso 3.737,22 16.008,00 2.320,00 Totale entrata € 22.065,22 Spesa Aggregazione 01 Attività Importi spese di personale docente sez. Pegaso avanzo fin.to MIUR per supp. Brevi al 31.12.2011 19.186,51 2.878,71 Totale 22.065,22 Su questo aggregato sono previste le spese per retribuire il docente nominato sulla sez. di scuola materna Pegaso per il periodo gennaio/giugno 2014. L’avanzo di € 2.878,71 relativo all’economia per stipendi suppl. brevi è stato inserito nelle spese, ma non è previsto nessun impegno, nell’attesa di avere disposizioni in merito. A04 - Spese di investimento E' finanziato come segue: Provenienza avanzo amministrazione Descrizione importo non vincolato 3.947,99 La previsione di spesa di € 3.947,99 è quantificata dalle seguenti attività: Aggregazione A04 – 06-03 Attività Importi Beni di investimento- acquisto attrezzature ; hardware Totale 3.947,99 3.947,99 10 ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA PAGANICO Via Malavolti, 31 - 58045 PAGANICO (GR) Analisi dei Progetti: P 01 Stranieri Il Progetto Stranieri coinvolge i plessi di scuola primaria di: Campagnatico, Cinigiano, Monticello Amiata, Paganico e la scuola sec. di 1° grado di Cinigiano in cui sono inseriti alunni stranieri. Verranno effettuate delle attività mirate in relazione al numero degli alunni coinvolti, del grado di conoscenza della lingua italiana e dei loro livelli di apprendimento. Per le scuole del Comune di Civitella Paganico sarà attivata la figura del Mediatore Culturale al fine di assicurare agli alunni stranieri un più rapido apprendimento della lingua italiana e favorirne l’integrazione. Sempre nelle scuole del Comune di Civitella Paganico, dietro contributo del Comune, è previsto l’effettuazione di ore di ins.to finalizzate agli alunni stranieri nell’ambito del PEZ. E' finanziato come segue: Provenienza Descrizione Avanzo amministrazione Comune Civitella fin.to PEZ avanzo a.s. precedente contributo mediatore culturale Comune Civitella Paganico importo 5.017,26 904,15 1.200,00 Totale Finanziamento € 7.121,41 da vedere Comporta i seguenti oneri di spesa: Aggregazione 01 02 03 Attività Importi spese di personale (Pez) beni di consumo altre prestazioni specialistiche 5.017,26 103,45 2.000,70 7.121,41 Totale .P 02 –Teatro Il Progetto coinvolge gli alunni della scuola secondaria di 1° grado di Paganico e di Cinigiano è previsto l’intervento di esperti per allestire un laboratorio teatrale. E' Finanziato come segue: Provenienza avanzo amministrazione comune Civitella Paganico Descrizione importo economie contributi Comuni contributo per teatro 1.631,84 600,00 Totale finanziamento € 2.231,84 Comporta i seguenti oneri di spesa Aggregazione P02 - 3 Attività Importi prestazioni professionali specialistiche: esperti teatro Totale 2.231,84 2.231,84 11 ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA PAGANICO Via Malavolti, 31 - 58045 PAGANICO (GR) P 03 Sicurezza Il Progetto coinvolge tutti i plessi di scuola dell’infanzia, primaria e sec.di 1° grado dell’Istituto. Prevede interventi e attività proposti dal Responsabile della Sicurezza dell’ Istituto, USP, Amministrazioni Comunali, Provincia, ASL, Vigili del Fuoco, CRI e Associazioni varie per un’azione sempre più incisiva in materia di sicurezza. Saranno predisposte ed attuate almeno due prove di evacuazione oltre ad azioni differenziate in ciascun plesso in funzione del lavoro programmato dai docenti e delle risorse strutturali e umane a disposizione. E' finanziato come segue: Provenienza avanzo amministrazione Descrizione importo vincolato Miur sicurezza non vincolato 1.281,74 600,00 Totale finanziamento: € 1.881,74 Comporta i seguenti oneri di spesa: Aggregazione P03- 2 P03-3 Attività Importi beni di consumo (materiale di pronto soccorso) prestazioni professionali specialistiche. -responsabile S.P.P. -amministratore di sistema 631,74 1.250,00 Totale 1.881,74 P 04 Formazione e Aggiornamento Il progetto coinvolge i docenti e ATA dell’Istituto ad attività di formazione e aggiornamento in funzione dei bisogni dell’Istituto. Il personale partecipa ad attività organizzate in proprio dall’Istituto oppure a iniziative organizzate da altre Istituzioni. In particolare il contributo assegnato dal MIUR nell’anno 2013 è finalizzato a corsi di formazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro. E' finanziato come segue: Provenienza avanzo di amministrazione Descrizione importo MIUR per formazione 5.023,93 Totale finanziamento: € 5.023,93 L’uscita comporta i seguenti oneri di spesa: Aggregazione P04-3 Attività Importi formazione professionale Totale 5.023,93 5.023,93 12 ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA PAGANICO Via Malavolti, 31 - 58045 PAGANICO (GR) P 05 Lettura Il Progetto Lettura coinvolge tutti i plessi di scuola dell’infanzia, primaria e sec.di 1° grado dell’Istituto. E’ un progetto interdisciplinare di educazione alla lettura con la partecipazione di esperti di propedeutica musicale, linguaggio cinematografico, inoltre ampliamento offerta formativa alunni disabili, orientamento scolastico. Prevede attività specifiche con momenti di raccordo orizzontali e verticali per una corretta realizzazione della continuità didattico-educativa. E' finanziato come segue: Provenienza Avanzo amministrazione Avanzo amministrazione Comuni Famiglie vincolati Descrizione importo Non vincolato Vincolato:PIA-famiglie per POF-contributi comuni per progetti Vincolati POF Pof 1200,00 17.299,26 15.6686,75 160,00 Totale finanziamenti € 34.346,01 Di cui Comuni: Civitella P. Civitella P. Civitella P. Cinigiano Campagnatico Laboratorio musicale Archeologia-cortometraggio Progetto anziani Lab. Musicale Lab. Musicale 1.500,00 1.000,00 2.000,00 8.646,75 2.540,00 La spesa prevede: Aggregazione 1 2 3 Attività Importi Personale (ore agg.ve PIA) Beni di consumo Prestazioni professionali: esperti propedeutica musicale; laboratorio artigianale, cortometraggio 5.294,73 10.464,53 18.586,75 34.346,01 Totale P06 Pr. Comenius Il Progetto coinvolge le Scuole dell’infanzia primarie e secondarie di 1° grado. I progetti in corso, che prevedono scambi con l’estero sono due di cui (Me and my Europe) termina nel corrente a.s. mentre il Progetto unitaterale con la Germania ha durata 2013/2017. Il progetto è interamente finanziato dall’Unione Europea. E' finanziato come segue: Provenienza Avanzo amministrazione Descrizione importo Vincolato 18.276,23 Totale finanziamento € 18.276,23 Comporta i seguenti oneri di spesa: Aggregazione 3 Attività Importi Servizi per trasferte all’estero Totale 18.276,23 18.276,23 13 ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA PAGANICO Via Malavolti, 31 - 58045 PAGANICO (GR) R/R98 Fondo di Riserva La previsione di € 271,18 ai sensi della normativa vigente verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico. Il Fondo delle Minute Spese da anticipare al D.S.G.A. ammonta a € 500,00. Z01 Disponibilità Finanziaria da Programmare In Disponibilità da Programmare sono stati accantonati € 132.527,92 da avanzo amministrazione vincolato (tale importo corrisponde per € 128.673,94 a residui attivi sicuramente inesigibili). Riepilogo percentuale entrata MIUR…………… Regione Toscana… Comuni………….. genitori………….. Interessi attivi…… 20.859,73 16.008,00 24.727,00 4.660,00 45,00 MIUR…………… 25.000 Regione Toscana… 20.000 15.000 Comuni………….. 24.727 10.000 genitori………….. 4.660 5.000 Interessi attivi…… 45 0 Riepilogo percentuale per spesa -personale -beni di consumo -acquisto servizi di terzi -altre spese -beni d’investimento € 32.377,21 € 27.114,00 € 74.242,00 € 1.400,00 € 7.492,99 80.000 70.000 60.000 50.000 spese personale 40.000 servizi da terzi 30.000 altre spese 20.000 10.000 beni investimento beni consumo 0 Paganico, 23/01/2014 Il Dirigente Scolastico ( Prof.ssa Cinzia Machetti) 14
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