Liquidazione fatture Ditta CRC Global Security Srl per attività di

Servizio Sanitario Nazionale - Regione dell’Umbria
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2
Sede Legale Provvisoria: Viale Donato Bramante 37 – Terni
Codice Fiscale e Partita IVA 01499590550
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero 221
Data 04/02/2014
UFFICIO PROPONENTE: SEGRETERIA DIREZIONE SANITARIA FOLIGNO
OGGETTO: Liquidazione fatture Ditta C.R.C. Global Security Srl per attività di vigilanza mesi di
ottobre e novembre 2013 P.O. di Foligno.
* Documento sottoscritto con firma digitale
Servizio Sanitario Nazionale - Regione dell’Umbria
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2
Sede Legale Provvisoria: Viale Donato Bramante 37 – Terni
Codice Fiscale e Partita IVA 01499590550
DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 221
DEL 04/02/2014
Oggetto: Liquidazione fatture Ditta C.R.C. Global Security Srl per attività di vigilanza mesi
di ottobre e novembre 2013 P.O. di Foligno.
PREMESSO che in attuazione delle disposizioni di cui alla L.R. n. 18 del 22/11/2012 è stata
costituita , a decorrere dal 01/01/2013, l’Azienda U.S.L. Umbria 2 che ricomprende nel suo ambito
di competenza i territori e le strutture delle disciolte U.S.L. 3 di Foligno e U.S.L. 4 di Terni;
VISTA la deliberazione n. 6 del 14.01.2013 dell’Azienda U.S.L. Umbria 2 con la quale viene
temporaneamente confermata l’organizzazione aziendale già facente capo alle disciolte U.S.L. nn.
3 e 4 al fine di garantire la funzionalità dei servizi nella fase di avvio della nuova ASL;
VISTA la deliberazione n. 482 del 30/05/2013 con la quale è stata approvata l’articolazione di
alcuni servizi dell’Area Centrale, rispondente alle attuali necessità organizzative e di
funzionamento dell’Azienda;
TENUTO CONTO che a decorrere dal 01/01/2014 si è perfezionata l’unificazione delle procedure
contabili in ambito aziendale e che, nel caso specifico, si rinvia a quanto previsto dalla
Deliberazione del D.G. n. 1156 del 24/12/2013 “Adozione Manuale delle Procedure
Amministrativo-Contabili Parte Generale” – Capitolo 1.3 “La Gestione” – Paragrafo 1.3.1 “Il Ciclo
Passivo”;
RICHIAMATA la Decisione Amministrativa del Direttore Generale n. 196 del 22/09/2011 con la
quale è stato affidato alla Ditta C.R.C. Global Security Srl il servizio di vigilanza armata da
espletarsi presso il P.O. di Foligno – Contratto 148017 del 28/02/2012;
RILEVATO che la suddetta Ditta per i servizi erogati e conseguente liquidazione del dovuto ha
emesso regolari fatture, come risulta dalla lista di liquidazione n. 4/M02/100114 che allegata al
presente documento ne costituisce parte integrante/sostanziale e il cui originale è custodito agli atti
di questo ufficio;
VERIFICATO che le prestazioni rese dalla Ditta C.R.C. Global Security Srl sono riconducibili alle
attività disciplinate Contratto in essere;
ACCERTATO da parte del Responsabile del Procedimento che gli importi addebitati
corrispondono alle prestazioni effettivamente richieste ed erogate e che la necessaria disponibilità
economica è stata prevista nel Budget assegnato per l’anno 2013 di cui alla P.F. 400003547
C.D.R. AZ40-0400;
DATO ATTO che la presente Determina è sottoposta al regime normativo previsto dall’art. 3 della
legge n. 136/2010 riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari cosi come previsto dal “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia”;
PRESO ATTO che nel rispetto delle norme previste dalla suddetta L. 136/2010 è stato attribuito il
numero di codice CIG 0815903872;
DATO ATTO, inoltre, che il presente atto è sottoposto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione previsti dal D. Lgs n. 33 del 14/03/2013;
ACCERTATO che i documenti contabili di cui alle liste di liquidazione allegate sono stati addebitati
a carico del Bilancio Sanitario 2013;
ACCERTATA, inoltre, la sussistenza della regolarità contributiva della Ditta C.R.C. Global Security
Srl;
CIO’ posto
SI DETERMINA
DI PROCEDERE alla liquidazione delle fatture della Ditta C.R.C. Global Security Srl per le
spettanze inerenti le attività di vigilanza mesi di ottobre e novembre P.O. di Foligno;
DI IMPUTARE l’onere della spesa complessiva pari ad € 10.716,48 al conto CO.GE. 4800800100
prenotazione fondi 400003547 dell’anno 2013 come risulta dalla lista di liquidazione n.
4/M02/100114, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale e precisamente:
Ordine
1500111113/4HA
1500111113/4HA
Fornitore
C.R.C.
C.R.C.
LIQUIDAZIONE N. 4/M02/100114
CO.GE.
C.d.C.
n. Doc.
4800800100
G911
1582/2013
4800800100
G911
1458/2013
Data
30/11/2013
31/10/2013
Totale
5.270,40
5.446,08
DI DARE ATTO che l’onere della spesa rientra nella disponibilità assegnata al budget specifico
dell’esercizio economico dell’anno 2013;
DI DARE ATTO che nulla osta al pagamento di quanto sopra.
Il Funzionario Istruttore
( Sig.ra Ester Morici)
Il Responsabile del Procedimento
Resp.le Amm.vo P.O. Foligno
( Rag. Mario Ornielli)
Il Direttore Sanitario P.O. Foligno
( Dr. Franco Santocchia)

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