Relazione tecnica - Istituto Comprensivo di Navelli

ISTITUTO COMPRENSIVO NAVELLI
Piazza S.Pelino - 67020 NAVELLI (AQ)
Tel. 0862 959464
C.F. 80009930662 Cod. Meccanografico AQIC823003
[email protected] [email protected]
Prot. n° 3029 /C14
Ai Revisori dei Conti AMBITO AQ009
Dott.ssa BULSEI Stefania membro MEF
Dott.GIANCOLA Giuseppe membro MIUR
OGGETTO: Relazione tecnico-finanziaria inerente l’ipotesi di contrattazione integrativa di istituto
dell’Anno Scolastico 2013 / 2014
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
VISTI i CCNL del 29/11/2007 e 23 /01/ 2009( biennio economico 2008/2009);
VISTE le sequenze contrattuali dell’8 aprile 2008 e del 25/07/2008 ;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni ;
VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n. 1 del 17
febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011 ;
VISTA la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati che detta disposizioni
in tema di certificazione della contrattazione integrativa in attuazione delle innovazioni legislative
introdotte dal D.Lgs. 150/2009;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 16/12/2013 n°7, relativa all’adozione del
POF ;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 12-02-2014, relativa alla ripartizione del
fondo con riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti ed ata, dei vari ordini e gradi di
scuola eventualmente presenti nell'unità scolastica e delle diverse tipologie di attività (eda, scuola
ospedaliera, carceraria, corsi serali, convitti) ai sensi dell’art. 88 CCNL 29/11/2007;
VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;
VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal
Dirigente Scolastico con provvedimento prot. n° N. 6089 del 31/10/2013 e successive modifiche;
VISTA la comunicazione MIUR prot. n° 8903 del 03/12/2013 a mezzo della quale è stato
comunicato l’ammontare delle risorse per il MOF periodo settembre –dicembre 2013 spettanti a
questa Istituzione Scolastica;
1
VISTA la comunicazione MIUR prot. n° 9144 del 05/12/2013 a mezzo della quale è stato
comunicato l’ammontare delle risorse per il MOF periodo gennaio-agosto 2014 spettanti a questa
Istituzione Scolastica;
VISTA la comunicazione MIUR prot. 7885 del 03.12 2013 e 2296 del 14/03/2014 relative
all’attività di avviamento alla pratica sportiva e Campionati Studenteschi A.S. 2013/2014;
VISTE le economie che si sono determinate nell’a.s. 2012/2013;
VISTA l’ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 08/05/2014
coerente con le materie oggetto di contrattazione ( disposizioni legali e norme contrattuali),
relaziona quanto segue:
MODULO I
COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
SEZIONE I
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2012/2013:
sono:
Risorse anno scolastico
2013/2014
(lordo dipendente)
€ 32.894,88
Fondo dell’Istituzione Scolastica
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)
Incarichi specifici al personale ATA
Attività complementari di educazione fisica
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (lordo
Stato)
Ore di sostituzione docenti
TOTALE
€ 3.028,18
€ 1.492,09
€ 641,69
€ 0,00
€ 1.598,80
€ 39.655,64
SEZIONE II
Risorse Variabili
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio
e contro l'emarginazione scolastica (lordo dipendente)
Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali
e comunitari provenienti da esercizi precedenti (lordo Stato)
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (lordo
dipendente)
2
Risorse anno scolastico
2013/2014.
€ 6.880,46
€ 0,00
FIS €.19.825,26
Corsi di recupero €.0,00
Funzioni strumentali €. 0,00
Incarichi specifici €. 0,00
L. 440/97 €.0,00
Pratica sportiva €. 8,90
Ore eccedenti €. 6.450,87
Aree a rischio € 323,22
Fondi Comune di Poggio
Picenze
€ 753,58
Fondi Formazione € 420,00
€ 34.662,29
Altri Fondi
TOTALE COMPLESSIVO
SEZIONE III
DECURTAZIONI DEL FONDO
(parte non pertinente allo specifico accordo illustrato).
SEZIONE IV
SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE
TIPOLOGIA DELLE RISORSE
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI
c. TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A
CERTIFICAZIONE
Lordo Dipendente
€ 39.655,64
€ 34.662,29
€. 74.317,93
Lordo Stato
€ 52.623,03
€ 45.996,86
€ 98.619,89
SEZIONE V
RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL’ESTERNO DEL FONDO
(parte non pertinente allo specifico accordo illustrato).
MODULO II
DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA
SEZIONE I
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate
specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione
Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile
dell’indennità di direzione del DSGA
Compenso quota variabile dell’indennità di direzione del DSGA
Compensi per ore eccedenti
TOTALE
Risorse anno scolastico
2013/2014.
(lordo dipendente)
€ 753,58
SEZIONE II
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
Finalizzazioni
3
€ 3.090,00
€ 8.049,67
€ 11.893,25
Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative
alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in
correlazione con il P.O.F..
Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:
Personale docente:
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle
innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e
didattica
Attività aggiuntive di insegnamento
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero
Attività aggiuntive funzionali
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico
Funzioni strumentali al POF
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del
personale educativo
Indennità di bilinguismo e trilinguismo
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra
attività deliberata nell'ambito del POF
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni
Compensi per attività complementari di ed. fisica
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo
immigratorio e contro l'emarginazione scolastica
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari
TOTALE COMPLESSIVO
Risorse anno scolastico
2013/2014.
(lordo dipendente)
€ 1.000,00
€ 5.587,13
€ 0,00
€ 8.435,00
€ 1.750,00
€ 3.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 13.728,75
€ 1.200,00
€ 650,59
€ 6.055,00
€ 0,00
€ 41.406,47
Personale ATA:
Prestazioni aggiuntive del personale ATA
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata
nell'ambito del POF
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del
personale educativo
Indennità di bilinguismo e trilinguismo
Incarichi specifici
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo
immigratorio e contro l'emarginazione scolastica
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari
TOTALE COMPLESSIVO
4
Risorse anno scolastico
2013/2014.
(lordo dipendente)
€ 9.212,50
€ 4.703,58
€ 0,00
€ 0,00
€ 5.360,00
€ 487,50
€ 0,00
€ 19.763,58
SEZIONE III
Destinazione ancora da regolare
Sono presenti economie per complessivi € 1.254,63 ( € 565,27 Fondo d’Istituto, € 28,18 Funzioni
Strumentali € 661,18 Aree a rischio).
SEZIONE IV
Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa
sottoposta a certificazione
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA personale DOCENTE
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA personale ATA
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE
DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE
TOTALE
Risorse anno scolastico
2013/2014.
€ 41.406,47
€ 19.763,58
€ 11.893,25
€ 0,00
€ 1.254,63
€ 74.317,93
SEZIONE V
Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del fondo
(parte non pertinente allo specifico accordo illustrato).
SEZIONE VI
Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali
a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi
natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;
A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in €. 74.317,93, è stata prevista
un'utilizzazione totale di risorse pari ad €. 73.063,30 (in percentuale: 98%) di cui € 61.170,05
disponibili per la contrattazione; l’ importo FIS complessivamente contrattato, decurtato
dell’indennità di direzione del DSGA e del suo sostituto, è pari a € 48.311,29 . La somma destinata
ai docenti è pari a € 31.280,88, in percentuale il 65%, la somma destinata al personale ATA è
paria a € 17.030,41, in percentuale il 35%. La distribuzione in percentuale rientra nei parametri
deliberati dal Consiglio d’Istituto in sede di ripartizione del fondo per il personale ATA e Docente.
Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 82 di cui n° 60 docenti e n° 22 di
personale A.T.A.
b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;
(parte non pertinente allo specifico accordo illustrato).
c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera
finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali).
(parte non pertinente allo specifico accordo illustrato).
5
MODULO III
SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E
CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO DELL’ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE
ANNO SCOLASTICO 2012/2013
ANNO SCOLASTICO 2013/2014
Fondo certificato
Fondo impegnato e
Fondo Totale
Totale poste di
speso
destinazione
€ 126.565,24
€ 104.391,50
€ 74.317,93
€ 73.063,30
MODULO IV
COMPATIBILITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA’ DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL
FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI DI BILANCIO
SEZIONE I
Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria
dell’Istituzione Scolastica presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase
programmatoria di gestione.
PROGRAMMA ANNUALE
Tipologia Risorsa
Importo max disponibile
Lordo dipendente
Aree a rischio
€ 323,22
CEDOLINO UNICO
Capitolo
Piano gestionale
Importo max disponibile
Lordo dipendente
N. 2156
N. 5
€ 24.943,43
N. 2156
N. 6
€ 1.065,86
Alla data attuale risultano caricate sul cedolino solo le somme relative al periodo gennaio-agosto
2014. Con nota prot. N. 2564 del 24/03/2014 il MIUR ha comunicato che le somme giacenti nel
2013 ( economie + 4/12 2013/14) sono state versate al Tesoro e pertanto in via di ri assegnazione.
Tali somme complessivamente paria € 39.289,69 giacenti al 15/12/2013 risultano dal seguente
prospetto suddivise per tipologia:
ECONOMIE
4/12 2013/14
Totale
( nota prot. N.9563
del 13/12/2013)
FONDO D’ISTITUTO
€ 19.825,26
€ 10.964,96
€ 30.790,22
FUNZIONI STRUMENTALI
€0
€ 1.009,40
€ 1.009,40
INCARICHI SPECIFICI
€0
€ 497,36
€ 497,36
€ 6.450,87
€ 532,94
€ 6.983,81
€ 8,90
€0
€ 8,90
ORE ECCEDENTI
ATT.COMPL.ED.FISICA
6
Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell’anno precedente
risulta rispettato
Descrizione compenso
Compenso per il sostituto del DSGA: Quota base e
quota variabile dell’indennità di direzione .
Compenso quota variabile dell’indennità di direzione
DSGA
Compensi per ore eccedenti
TOTALE
Personale docente
Descrizione compenso
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso
alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità
organizzativa e didattica
Attività aggiuntive di insegnamento
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero
Attività aggiuntive funzionali
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente
scolastico
Funzioni strumentali al POF
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo
del personale educativo
Indennità di bilinguismo e trilinguismo
Compensi per il personale docente ed educativo per
ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF
Particolari impegni connessi alla valutazione degli
alunni
Compensi per attività complementari di ed. fisica
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a
forte processo immigratorio e contro l'emarginazione
scolastica
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari
TOTALE COMPLESSIVO
Personale ATA
Descrizione compenso
Risorse disponibili
anno scolastico
2012/2013
€ 753,58
7
€ 484,82
€ 3.180,00
€ 3.180,00
€ 7.563,52
€ 11.497,10
€ 1.246,14
€ 4.910,96
Risorse disponibili
anno scolastico
2012/2013
€ 2.500,00
Risorse spese
€ 1.399,99
€ 6.930,00
€ 0,00
€ 10.150,00
€ 4.900,00
€ 6.545,00
€ 0,00
€ 9.502,50
€ 4.900,00
€ 6.271,44
€ 0,00
€ 6.271,44
€ 0,00
€ 0,00
€ 32.895,00
€ 0,00
€ 31.514,98
€ 5.500,00
€ 4.399,97
€ 1.430,81
€ 0
€ 1.421,91
€ 0
€ 0,00
€ 70.577,25
€ 0,00
€ 65.955,79
Risorse disponibili
anno scolastico
2012/2013
€ 20.512,50
Prestazioni aggiuntive del personale ATA
Risorse spese
Risorse spese
€ 18.082,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività
deliberata nell'ambito del POF
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo
del personale educativo
Indennità di bilinguismo e trilinguismo
Incarichi specifici
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a
forte processo immigratorio e contro l'emarginazione
scolastica
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari
TOTALE COMPLESSIVO
€ 8.865,75
€ 6.242,75
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 9.200,00
€ 0
€ 0,00
€ 9.200,00
€ 0
€ 0,00
€ 38.578,25
€ 0,00
€ 33.524,75
SEZIONE III
Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle
diverse voci di destinazione del fondo
A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in €. 74.317,93, è stata prevista
un'utilizzazione totale di risorse pari ad €. 73.063,30 (in percentuale: 98%) di cui € 61.170,05
disponibili per la contrattazione; l’ importo FIS complessivamente contrattato, decurtato
dell’indennità di direzione del DSGA e del suo sostituto, è pari a € 48.311,29 . La somma destinata
ai docenti è pari a € 31.280,88, in percentuale il 65%, la somma destinata al personale ATA è
paria a € 17.030,41, in percentuale il 35%. La distribuzione in percentuale rientra nei parametri
deliberati dal Consiglio d’Istituto in sede di ripartizione del fondo per il personale ATA e Docente.
Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli
istituti contrattuali;
Verificato che con gli impegni di spesa, si assicura il servizio didattico agli alunni, in primis
quello curriculare, nonché tutte le altre attività extracurriculari previste dal POF;
Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati
indicati in premessa sono inferiori alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria
è soddisfatta;
Visto che le somme impegnate in sede di contrattazione rispecchiano gli indirizzi dettati dal
Consiglio di istituto per dare supporto a tutte le attività previste nel POF per l’anno scolastico
2013/2014 ,
ATTESTA
che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale
copertura delle spese derivanti dall’ipotesi di contrattazione che le parti hanno siglato.
Navelli, 09/05/2014
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
(Silvia Grossi)
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