rel tecnico finanziaria 13-14 DSGA

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA DI 1° GRADO
“A.BERTOLA” – C.T.P. “E.D.A. NORD”
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Prot.N. 22 – 3.2.2
Rimini,16 gennaio 2104
Ai Revisori dei Conti AMBITO n. RN010
Dott. Giuseppe Cosenza membro MEF
Dott .ssa Milena Luisa Maria Luongo membro MIUR
OGGETTO:relazione tecnico-finanziaria inerente l’ipotesi di contrattazione integrativa di
istituto dell’Anno Scolastico 2013/ 2014
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
•
VISTI i CCNL del 29/11/2007 e 23 /01/ 2009 (biennio economico 2008/2009);
•
VISTE le sequenze contrattuali dell’8 aprile 2008 e del 25/07/2008 ;
•
VISTO
il
decreto
legislativo
30 marzo 2001, n. 165
e successive modificazioni ed
integrazioni ;
•
VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dip. Funz. Pubbl. n. 1 del 17
febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011 ;
•
PRESO ATTO di quanto comunicato con nota MIUR prot. n. 9563 del 13/12/2103 a mezzo
della quale è stato comunicato l’ammontare delle risorse per il MOF spettanti a questa
Istituzione Scolastica per Il periodo settembre –dicembre 2013 pari ad €.8.471,50 lordo
dipendente ;
•
CONSIDERATO che in data 26 novembre 2013 Il Ministero e le OO.SS. rappresentative del
Comparto Scuola hanno siglato una intesa per l’assegnazione alle istituzioni scolastiche ed
educative statali di una quota parte delle risorse disponibili per il Miglioramento dell’Offerta
formativa per l’a.s. 2013/14 che per il periodo gennaio- agosto 2014 è per questa Istituzione
scolastica pari ad €.16.943,01 lordo dipendente;
•
TENUTO CONTO dell’assegnazione di €.2.566,75 lordo dipendente quale finanziamento per
promuove l’attività sportiva A.S. 2013-14;
•
CONSIDERATE le economie presenti nel piano di consultazione del riparto in SIDI
(€.3.378,29 FIS e €.313,62 ore eccedenti)
•
VISTE la delibera del Consiglio di Istituto n. 01 del 18/12/2013, relative all’adozione del POF ;
•
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto N. 04 del 18/12/2013 relativa alla ripartizione del
fondo con riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti ed ata, ai sensi dell’art.
88 CCNL 29/11/2007 i cui valori di riferimento sono quelli relativi ai punti di erogazione del
servizio ai posti in organico nonché dalle economie relative agli anni scolastici precedenti;
•
VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;
•
VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal
Dirigente Scolastico;
•
TENUTO CONTO CHE le unità di personale interessato sono complessivamente n. 82 di cui n°
1
62 docenti e n° 20 di personale A.T.A.;
•
VISTA la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;
•
VISTA l’ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 16/01/2014
coerente con le materie oggetto di contrattazione ( disposizioni legali e norme contrattuali),
relaziona quanto segue:
MODULO I
COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
SEZIONE I
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico
2013/2014: sono determinate come segue:
Fondo dell’Istituzione Scolastica
Funzioni Strumentali al POF
Incarichi Specifici al personale ATA
Attività complementari di educazione Fisica
Assegnazioni relative a progetti nazionali e
comunitari
Ore di sostituzione docenti
Risorse a. s. 2013/2014
Lordo dipendente
18.064,95
3.173,21
1.417,48
2.566,75
0
Risorse a. s. 2013/2014
Lordo stato
23.972,19
4.210,85
1.881,00
3.406,08
0
2.758,87
TOTALE
3.661,02
27.981,26
37.131,14
SEZIONE II
Risorse Variabili
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte
processo
immigratorio
e
contro
l’emarginazione scolastica (Lordo Stato)
Somme non utilizzate da assegnazioni
relative a progetti nazionali e comunitari
Somme non utilizzate provenienti da
esercizi precedenti
Somme non utilizzate provenienti da
esercizi precedenti
Somme non utilizzate provenienti da
esercizi precedenti
Somme non utilizzate provenienti da
esercizi precedenti
Somme non utilizzate provenienti da
esercizi precedenti
Somme non utilizzate provenienti da
esercizi precedenti
TOTALE COMPLESSIVO
Risorse a. s.
2013/2014
Lordo dipendente
0
Risorse a. s.
2013/2014
Lordo stato
0
0
0
3.378,29
4.483,00
Funzioni
Strumentali
Incarichi
Specifici
Pratica
sportiva
440/97
0
0
0
0
0
0
0
0
Ore di
sostituzione
doc.
313,62
416,17
3.691,91
4.899,17
F.I.S.
SEZIONE III
DECURTAZIONI DEL FONDO
Non sono previste decurtazioni
2
SEZIONE IV
SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE
TIPOLOGIA DELLE RISORSE
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE
B. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI
Risorse a. s. 2013/2014Lordo dipendente
27.981,26
3.691,91
C. TOTALE DEL FONDO
SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE
Risorse a. s. 2013/2014Lordo stato
37.131,14
4.899,17
31.673,17
42.030,31
SEZIONE V
RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL’ESTERNO DEL FONDO
Non previste
MODULO II
DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA
SEZIONE I
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate
specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione
Compenso per il sostituto DSGA
Risorse a. s. 2013/2014Risorse a. s. 2013/14 Lordo dipendente
Lordo stato
4.186,00
5.554,82
Compenso quota variabile dell’indennità
del DSGA
Compensi per ore eccedenti (comprese
economie)
TOTALE
0
0
3.072,49
4.077,20
7.258,49
9.632,02
SEZIONE II
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
Finalizzazioni
Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative
alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in
correlazione con il P.O.F..
Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:
DESCRIZIONE
Risorse a. s. 2013/14
Risorse a. s. 2013/14
Lordo dipendente
Lordo stato
Particolare impegno professionale 'in aula'
0,00
42
connesso alle innovazioni e alla ricerca
didattica e flessibilità organizzativa e
didattica
Attività aggiuntive di insegnamento
3.183,29
4.224,22
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di
0
0
recupero
Attività aggiuntive funzionali
4.952,50
6.571,97
all'insegnamento
Compensi attribuiti ai collaboratori del
dirigente scolastico
Funzioni strumentali al POF
Indennità di turno notturno, festivo e
notturno-festivo del personale educativo
Indennità di bilinguismo e trilinguismo
Compensi per il personale docente ed
2.852,50
3.785,27
3.173,21
0,00
4.210,85
0,00
0,00
2.817,50
0,00
3.738,82
3
educativo per ogni altra attività deliberata
nell'ambito del POF
Particolari impegni connessi alla valutazione
degli alunni
Compensi per attività complementari di
educazione fisica
Compensi per progetti relativi alle aree a
rischio, a forte processo immigratorio e
contro l'emarginazione scolastica
Compensi relativi a progetti nazionali e
comunitari
TOTALE COMPLESSIVO
0,00
0,00
2.566,75
3.406,08
0
0
0,00
19.545,75
0,00
25.937,21
Personale ATA:
DESCRIZIONE
Risorse a. s. 2013/14
Risorse a. s. 2013/14 Lordo dipendente
Lordo stato
Prestazioni aggiuntive del personale ATA
1.442,50
1.914,20
Compensi per il personale ATA per ogni
altra attività deliberata nell'ambito del
POF
Indennità di turno notturno, festivo e
notturno-festivo del personale educativo
Indennità di bilinguismo e trilinguismo
Incarichi specifici
Compensi per progetti relativi alle aree a
rischio, a forte processo immigratorio e
contro l'emarginazione scolastica
Compensi relativi a progetti nazionali e
comunitari
TOTALE COMPLESSIVO
2.008,95
2.665,89
0,00
0,00
0,00
1.417,48
0,00
0,00
1.881,00
0,00
0,00
0,00
4.868,93
6.461,09
SEZIONE III
Destinazione ancora da regolare
In questa sezione vanno indicate (eventualmente ed eccezionalmente) le quote non accantonate
e non distribuite rinviate ad una negoziazione successiva. Si rammenta che i contratti integrativi
devono risolversi in un'unica sessione negoziale
SEZIONE IV
Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione
integrativa sottoposta a certificazione
Lordo dipendente
Lordo Stato
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale
docente
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA
Destinazioni non disponibili alla contrattazione o
comunque non regolate specificamente dal
contratto sottoposto a certificazione
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA
CONTRATTO
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE
19.545,75
25.937,21
4.868,93
6.461,09
7.258,49
9.632,02
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE
31.673,17
42.030,32
4
SEZIONE V
Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del fondo
da non compilare
Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Istituzione Scolastica ai fini
della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo
A fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in
€.31.673,17 L.Dip. - €. 42.030,32 L. Stato è STATO PREVISTO L’INTERO UTILIZZO.
Dell’importo relativo al F.I.S.
€.17.257,24 (l.stato
un'utilizzazione complessiva delle risorse pari al 100%;
22.900,37),
è
stata
prevista
•
•
€ 13.805,79 personale docente
€ 3.451,45 personale ATA
•
Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli
istituti contrattuali;
Verificato che con gli impegni di spesa, si assicura il servizio didattico agli alunni, in primis
quello curriculare, nonché tutte le altre attività extracurriculari previste dal POF;
Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati
indicati in premessa rientrano nella disponibilità sopra riportate e quindi la capienza
finanziaria è soddisfatta;
Visto che le somme impegnate in sede di contrattazione rispecchiano gli indirizzi dettati dal
Consiglio di istituto per dare supporto a tutte le attività previste nel POF per l’anno
scolastico 2013/2014 ,
•
•
•
80% - L. STATO 18.320,28
20% - L. STATO 4.580,09
ATTESTA
che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale
copertura delle spese derivanti dall’ipotesi di contrattazione che le parti hanno siglato.
Rimini, 16/01/2104
Il Direttore dei Servizi
Generali ed Amministrativi
Bianchi Bianca
5

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