MAM-06 Rev. 3 Pag. 1 di 6 AUDIT ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G. BONFANTINI” - NOVARA - Tipo documento: Procedura Area Qualità AUDIT INDICE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Scopo e campo di applicazione Termini e definizioni Legenda Documenti di riferimento Flusso delle modalità operative Modalità operative aggiuntive Descrizione delle revisioni Copia controllata n. 3 2 1 0 Rev. RQ RQA RQA RQA Sigla(°) Firma Redazione/Verifica DS DS DS DS Sigla(°) 01/10/14 01/10/12 28/10/09 20/06/03 Firma Approvazione Data (°) Sigla Funzione MAM - 06 Rev.3 MAM-06 Rev. 3 Pag. 2 di 6 AUDIT ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G. BONFANTINI” - NOVARA - 1. Tipo documento: Procedura Area Qualità SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE La presente procedura è applicata dalla Funzione RQA e dalle altre Funzioni coinvolte e stabilisce le modalità, le prescrizioni e le responsabilità per il processo di pianificazione e conduzione degli Audit interni all’I.I.S. “G.Bonfantini” Gli scopi che si prefiggono tali Audit sono: - L’applicazione e la verifica dell’efficacia del Manuale della Qualità, delle procedure e delle istruzioni, stabilite per raggiungere gli obiettivi prefissati e per identificare le opportunità di miglioramento - La comprensione della politica per la qualità e la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi di qualità con particolare riferimento a quelli stabiliti dal Piano di Miglioramento - L’individuazione di necessità di risorse e/o di adeguamento del Sistema di Gestione per la Qualità o della documentazione che lo prescrive - L’individuazione di necessità di formazione del personale, la consapevolezza da parte dello stesso del contributo al raggiungimento degli obiettivi per la qualità e per l’Accreditamento Regionale - L’individuazione di eventuali aspetti denotanti carenze di attenzione ai requisiti dell'utente. 2. TERMINI E DEFINIZIONI Definizione Descrizione Sistema di gestione per la Qualità Sistema per stabilire una politica e degli obiettivi per la qualità e per conseguire questi stessi obiettivi. Processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere evidenza Audit dell’efficace applicazione del SGQ. Non Conformità Non ottemperanza ad un requisito. Richiesta di azione per eliminare la causa di una non conformità rilevata o alRichiesta di Azione Correttiva tre situazioni indesiderabili rilevate. Richiesta di azione per eliminare la causa di una potenziale non conformità o Richiesta di Azione Preventiva di altre situazioni potenzialmente indesiderabili. 3. LEGENDA Sigla DS DSGA ISO N/A RAC RAP RQ RA SGQ Definizione Dirigente Scolastico Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi International Standard Organization Non applicabile Richiesta di Azione Correttiva Richiesta di Azione Preventiva Responsabile Qualità Responsabile Accreditamento Sistema di Gestione per la Qualità MAM - 06 Rev.3 AUDIT ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G. BONFANTINI” - NOVARA - 4. 4.1. MAM-06 Rev. 3 Pag. 3 di 6 Tipo documento: Procedura Area Qualità DOCUMENTI DI RIFERIMENTO Leggi/norme Norma ISO 9000: 2000 Norma ISO 9001: 2008 Norma ISO 9004: 2000 “Sistema di Gestione per la qualità – Fondamenti e terminologia” “Sistemi di Gestione per la qualità – Requisiti” “Sistemi di Gestione per la qualità – Linee guida per il miglioramento delle prestazioni” Manuale Operativo Sinottico per l’Accreditamento delle sedi operative di organismi che non hanno sedi accreditate nella Regione Piemonte 4.2. Procedure DOC 02 MAM 04 MAM 05 4.3. Gestione dei documenti di registrazione della qualità e analisi dei dati Gestione delle azioni correttive Gestione delle azioni preventive Istruzioni Operative N/A 4.4. Modulistica Mod.08 Mod.15 Mod.09 4.5. Programma degli Audit interni RAC/RAP Rapporto di Audit interno Documenti tecnici N/A MAM - 06 Rev.3 MAM-06 Rev. 3 Pag. 4 di 6 AUDIT ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G. BONFANTINI” - NOVARA - 5. Tipo documento: Procedura Area Qualità FLUSSO DELLE MODALITA’ OPERATIVE PROCESSO DI AUDIT Fase 10 Attività Pianificazione dell'Audit interno (almeno una volta all’anno) Responsabile Documenti prodotti o applicati Funzione RQ Programma degli Audit interni (Mod. 08) Responsabile dell'Audit Lista di riscontro Procedure e Istruzioni di riferimento ↓ 20 Preparazione dell'Audit 30 ↓ Comunicazione dell'Audit agli interessati, se la data va bene per la Funzione coinvolta si passa alla fase 40. Se no si concorda altra data ↓ Responsabile dell'Audit Programma dell'Audit 40 Conduzione dell'Audit Responsabile dell'Audit Programma dell’Audit; Lista di riscontro Responsabile dell'Audit Rapporto di Audit interno (Mod. 09) ↓ 50 Verbalizzazione dell'Audit ↓ 60 Riunione di chiusura con i Responsabili della Funzione con comunicazione delle raccomandazioni ed eventuali RAC o RAP. Rapporto di Audit interno Responsabile (Mod. 09); dell'Audit Richiesta di A+ zione CorrettiFunzione coinvolta va/Preventiva (Mod. 15) ↓ 70 Trasmissione della documentazione alla Funzione RQ per l’archiviazione degli originali, per la distribuzione e per la gestione delle attività a seguire Responsabile dell'Audit Rapporto di Audit interno (Mod. 09); Richiesta di Azione Correttiva/Preventiva (Mod. 15) DOC-02 MAM 04 MAM 05 MAM - 06 Rev.3 AUDIT ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G. BONFANTINI” - NOVARA - MAM-06 Rev. 3 Pag. 5 di 6 Tipo documento: Procedura Area Qualità 6. MODALITA’ OPERATIVE AGGIUNTIVE 10 I Programmi degli Audit (Mod. 08), approvati dal DS e distribuiti alle Funzione interessate, devono essere aggiornati secondo l'avanzamento delle attività. Possono essere condotti Audit non pianificati in funzione di necessità/opportunità contingenti. 20 Il Responsabile della conduzione dell'Audit, normalmente il RQ, prepara la visita consultando i documenti del Sistema di Gestione per la Qualità applicabili e verificando i risultati di precedenti non conformità, azioni correttive, raccomandazioni, andamento di indicatori relativi alle funzioni dell’I.I.S. “G.Bonfantini” Il Responsabile dell'Audit conferma la data e lo scopo dell'Audit con almeno tre giorni d’anticipo al Responsabile Funzione interessata. E’ responsabilità della Funzione presso cui viene effettuato l’Audit, avere disponibili e prontamente consultabili le procedure, le istruzioni operative e gli altri documenti applicabili alle attività oggetto dell’Audit. Tale Funzione deve inoltre facilitare tutte le operazioni di verifica con il personale ed i mezzi a disposizione. 30 40 Gli Audit devono essere condotti secondo le modalità raccomandate dalla norma UNI ISO 10011, Parte 1^. Ai Responsabili delle Funzioni interessate deve essere preventivamente inviato il programma giornaliero dell’Audit, in modo tale che essi possano individuare le persone interessate e tenerle libere da impegni negli intervalli di tempo indicati. Chi effettua l’Audit può avvalersi del supporto di una lista di riscontro, in modo tale da non trascurare nessun requisito di norma. Gli Audit alla Funzione RQ devono essere condotti da altre Funzioni idoneamente addestrate e qualificate o da Consulente esterno qualificato. Gli Audit al DS devono essere condotti da altre Funzioni idoneamente addestrate e qualificate o da Consulente esterno qualificato. 50-60 Copia del Rapporto (Mod. 09) e delle eventuali RAC/RAP allegate (Mod. 15) deve essere inviata ai Responsabili della Funzione interessata ed al DS. 70 La gestione a seguire delle eventuali RAC/RAP è quella prescritta dalle procedure MAM-04 e MAM-05. I risultati degli Audit interni sono parte integrante del processo di riesame del Sistema di Gestione per la Qualità da parte della Direzione. Tutti i documenti del processo di Audit devono essere archiviati dal RQ e trattati come documenti di registrazione della Qualità, così come indicato dalla procedura DOC-02. MAM - 06 Rev.3 AUDIT ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G. BONFANTINI” - NOVARA - 7. MAM-06 Rev. 3 Pag. 6 di 6 Tipo documento: Procedura Area Qualità DESCRIZIONE DELLE REVISIONI Revisione Descrizione Data 0 Prima emissione del documento 20/06/03 1 Aggiornamento della denominazione dell’Istituto 28/10/09 2 Aggiornamento delle procedure di riferimento DOC-02, MAM-04, MAM-05 01/10/12 3 Sostituzione della funzione di Responsabile Qualità e Accreditamento con le due funzioni di Responsabile Qualità e di Responsabile Accreditamento 01/10/14 MAM - 06 Rev.3
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