Foglio1
PROGRAMMA 1 - VIVERE UNA VITA SERENA
OBIETTIVI
INDICATORI RPP
AZIONE
PRODOTTO/PROGETTO
ENTRATE CORRENTI
ENTRATE INVESTIMENTI
SPESE CORRENTI
SPESE INVESTIMENTI
2014_PD_8728 - Servizi per la domiciliarità famiglie
con minori
115.000,00
1.074.520,00
2014_PD_8729 - Servizi per la domiciliarità disabili
120.000,00
160.000,00
INDICATORI / OBIETTIVI DI PEG
6.896,53
1 - Servizi per la domiciliarità
2014_PD_8730 - Servizi per la domiciliarità anziani
0,00
2014_PD_8731 - Tavoli di quartiere
0,00
2014_PG_8737 - Home Care Premium
1 - Rafforzare la domiciliarità
* Consolidare a 0 la lista di attesa per i servizi
territoriali anziani (dato 2013: 0) VALORE ATTESO:
0
* Consolidare a 7 giorni i tempi di attesa per
l'attivazione del servizio di assistenza domiciliare
anziani in almeno il 50% delle situazioni (dato
2013: 7) VALORE ATTESO:
7
* Consolidare il numero di anziani intercettati dai
progetti dei tavoli di quartiere rispetto al 2013 (dato
2013: 2100) VALORE ATTESO:
2100
* Consolidare il numero di progetti educativi
alternativi alla comunità a livello 2013 (dato 2013:
45) VALORE ATTESO: 45
* Consolidare la spesa per assegni di cura anziani
e disabili ad un livello non inferiore a 1.300.000,00
€ (dato 2013 € 1.429.174,85) VALORE ATTESO:
1300000
* Consolidare l’offerta per l’accoglienza in
emergenza a livello 2013 (dato 2013: 162 posti
letto) VALORE ATTESO:
162
* Mantenere una % di occupazione dei Centri
Diurni non inferiore all'80% (dato 2013: 84%)
VALORE ATTESO: >80%
173.000,00
TOTALE AZIONE
408.000,00
2014_PD_8733 - Servizi per residenzialità minori
173.000,00
0,00
0,00
2014_PD_8735 - Servizi per la residenzialità anziani
0,00
107.968,00
1.914.000,00
2014_PG_8732 - Tutore volontario
0,00
H_CHI_27002 - Residenze per anziani in località Villa
Ospizio
TOTALE AZIONE
3 - Contrasto alla marginalità ed
esclusione sociale
6.896,53
0,00
2014_PD_8734 - Servizi per la residenzialità disabili
2 - Servizi per la residenzialità
1.407.520,00
812.325,26
107.968,00
0,00
1.914.000,00
2014_PD_8736 - Servizi per l'inclusione sociale
36.726,00
417.726,00
2014_PD_8906 - Carcere/OPG
56.500,00
91.329,86
180.000,00
219.355,20
2014_PD_8908 - Interventi a favore della popolazione
nomade
2.000,00
75.000,00
2014_PD_A203 - Casa delle Donne
2.700,00
196.700,00
2014_PD_8907 - Contrasto alla prostituzione, alla
tratta e allo sfruttamento lavorativo
812.325,26
TOTALE AZIONE
277.926,00
0,00
1.000.111,06
0,00
TOTALE OBIETTIVO
793.894,00
0,00
4.321.631,06
819.221,79
Pagina 1
DETTAGLIO PEG ALLEGATO "B"
Foglio1
OBIETTIVI
INDICATORI RPP
AZIONE
PRODOTTO/PROGETTO
ENTRATE CORRENTI
2014_PD_8716 - Azioni di governance nei confronti
delle partecipate (FCR - RETE - OSEA - SS. PIETRO
E MATTEO)
1 - Governance delle politiche
sociali
ENTRATE INVESTIMENTI
SPESE CORRENTI
165.000,00
0,00
2014_PG_8512 - Geo-Datawarehouse sociosanitario
e socioassistenziale
0,00
2014_PG_8514 - Gestione del processo per la
costruzione del nuovo Piano di Zona per la salute e
il benessere sociale
0,00
0,00
2014_PG_8920 - Progetto SA.I.D. Salute Integrazione
Dialogo
0,00
24.501,94
165.000,00
2014_PD_8501 - Programmazione sociale e sociosanitaria nella zona sociale di Reggio Emilia
(Distretto).
2014_PD_8504 - Promozione e qualificazione
Politiche sociali
0,00
523.000,00
49.450,00
109.810,32
0,00
0,00
5.000,00
390.000,00
2014_PD_8723 - Sistema informativo e procedimenti
amministrativi
2014_PD_8724 - Funzioni di servizio sociale
professionale per il sostegno e l'accompagnamento
delle famiglie
24.501,94
2.087.000,00
2014_PD_8721 - Funzionamento sportelli di accesso
ai servizi
2014_PD_8722 - Gestione interventi di supporto alle
problematiche abitative
INDICATORI / OBIETTIVI DI PEG
0,00
2014_PG_8510 - Miglioramento dei processi di
generazione della spesa sociale (budgetizzazione
Poli)
TOTALE AZIONE
2 - Accesso ai servizi sociali e
sociosanitari
SPESE INVESTIMENTI
0,00
2.000,00
936.480,00
DETTAGLIO PEG ALLEGATO "B"
M_80401 - Manutenzione straordinaria Jerry Masslo.
Interventi destinati alla popolazione immigrata in
materia di alloggi
TOTALE AZIONE
2.143.450,00
0,00
2014_PD_8714 - Gestione domanda assegni famiglie
numerose e maternità (Legge Turco)
3 - Prevenzione del disagio sociale 2014_PD_8725 - Servizi di prossimità per la
prevenzione del disagio
124.403,00
571.403,00
40.000,00
TOTALE AZIONE
2 - Tutelare le fragilità
0,00
0,00
2014_PG_1635 Vigilanza cimiteri
* Aumentare del 5,5% l'offerta di alloggi di edilizia
residenziale pubblica e convenzionata (dato 2013:
3028) VALORE ATTESO: +5,5%
* Favorire una maggior connessione dello
Sportello Assistenti Familiari nella rete dei servizi% incrocio domanda/offerta (target famiglie)
VALORE ATTESO: 50%
* Mantenere il tempo di attesa per la presa in
carico a massimo 20 giorni dal colloquio sportello
sociale (dato 2013: max 20 giorni) VALORE
ATTESO: max 20 giorni
* Mantenere le funzioni dei servizi di prossimità:
n. situazioni cogestite con CPS-CEIS- Papa
Giovanni a livello 2013 (dato 2013: 134) VALORE
ATTESO:
134
* Raggiungere il 93,5% di alloggi di edilizia
residenziale pubblica effettivamente disponibili sul
totale degli alloggi (dato 2013: 92,5%) VALORE
ATTESO: 92,5%
1.959.290,32
124.403,00
2007_PG_A32001 - PRU Compagnoni. 2° stralcio
(contratti di quartiere)
0,00
611.403,00
0,00
5.524.032,79
2007_PG_A32004 - PRU Compagnoni. 2° stralcio.
Opere di demolizione
2007_PG_A32005 - Assegnazione contributi per
recupero alloggi privati (centro storico)
523.451,44
2012_PD_5723 - 2012 Trasferimento a ACER per
Edilizia residenziale sociale: interventi di ripristino
di 6 alloggi sfitti con adeguamento e messa a norma
degli impianti esistenti INTERVENTO A.2
614.538,12
Pagina 2
ATTESO: max 20 giorni
* Mantenere le funzioni dei servizi di prossimità:
n. situazioni cogestite con CPS-CEIS- Papa
Giovanni a livello 2013 (dato 2013: 134) VALORE
ATTESO:
134
* Raggiungere il 93,5% di alloggi di edilizia
residenziale pubblica effettivamente disponibili sul
totale degli alloggi (dato 2013: 92,5%) VALORE
ATTESO: 92,5%
Foglio1
2012_PD_5724 - 2012 Trasferimento contributo a
ACER per intervento per alloggi sociali su fabbricato
di via Caleri n. 24, 26, 28
2014_PD_3601 - Gestione e controllo della
Convenzione con l'ACER di R.E. inerente il
patrimonio immobiliare di Edilizia Residenziale
Sociale
350.000,00
2014_PD_4001 - Attuazione e gestione
amministrativa degli interventi di Edilizia
Residenziale Sociale
4 - Edilizia residenziale sociale
343.000,00
0,00
30.000,00
2014_PD_4016 - Gestione e controllo delle
convenzioni relative ad alloggi di proprietà privata
realizzati o ristrutturati con agevolazioni pubbliche.
0,00
2014_PD_5727 - Edilizia Residenziale Sociale
pubblica e convenzionata con i privati
0,00
2014_PD_5728 - Tenuta dei rapporti con RER sul
tema delle politiche abitative
0,00
2014_PD_5732 - Coordinamento gestione e
pianificazione attività connesse alla tematica
"Progetto Casa"
0,00
2014_PD_8713 - Gestione domande di alloggi di
edilizia residenziale pubblica, graduatorie e
provvedimenti di assegnazione.
0,00
1.300,00
DETTAGLIO PEG ALLEGATO "B"
2014_PD_A324 - Programmi di manutenzione
straordinaria e ripristino alloggi sfitti sul patrimonio
pubblico esistente in convenzione con ACER
2014_PG_6131 - ERS_ edilizia residenziale sociale:
individuazione delle modalità di declinazione
dell'affitto a termine, permanente, vendita
convenzionata e affitto con patto di futura vendita
924.884,70
0,00
M_77701 - Programma integrato di promozione di
edilizia residenziale sociale e di riqualificazione
urbana - Recupero del V-VI stralcio del PRU
Compagnoni-Fenulli. AZIONE A.3+B
TOTALE AZIONE
TOTALE OBIETTIVO
Pagina 3
4.870.635,39
350.000,00
0,00
31.300,00
12.800.542,44
2.782.853,00
0,00
2.626.495,26
12.800.542,44
Foglio1
OBIETTIVI
INDICATORI RPP
AZIONE
PRODOTTO/PROGETTO
ENTRATE CORRENTI
ENTRATE INVESTIMENTI
SPESE CORRENTI
SPESE INVESTIMENTI
2013_PG_545902 - MS Centri Sociali 2013
8.397,11
2014_PD_1629 - Sportello Immigrati: rilascio a
cittadini comunitari dei documenti previsti dalla
legge ed ai cittadini extracomunitari dei certificati di
idoneità dell'alloggio
0,00
2014_PD_1630 - Ricevimento per informazioni di
immigrati
0,00
37.000,00
2014_PD_8901 - Sviluppo della Fondazione
Mondinsieme
0,00
165.000,00
30.458,99
56.458,99
2014_PD_8910 - Promozione e programmazione
delle Politiche di accoglienza dei Richiedenti Asilo e
Rifugiati
490.063,01
526.541,83
2014_PD_9507 - CENTRI SOCIALI
100.000,00
2014_PD_8903 - Conoscenza, programmazione e
gestione dei fenomeni immigratori.
2014_PG_545901 - MS Centri Sociali 2014
30.000,00
1 - Governance delle politiche per la 2014_PG_8912 - Sviluppare il dialogo
coesione sociale
interculturale/Index Project
0,00
2014_PG_8913 - AGIRE POR
12.500,00
52.602,10
2014_PG_8916 - Coordinamento network città
interculturali
0,00
0,00
2014_PG_8917 - Coordinamento attività di
apprendimento della lingua italiana
0,00
0,00
21.634,65
28.822,30
2014_PG_8918 - EMPOWERING
2014_PG_8919 - Consulta di Centri sociali
3 - Mantenere il grado di
integrazione della comunità
* Mantenere a livello 2013 il numero di persone che
segue corsi di lingua italiana promossi dal
Comune tramite la Rete “Diritto di Parola” (dato
2013: 3.000) VALORE ATTESO:
3000
* Mantenere la percentuale di iscritti stranieri alla
Camera di Commercio a livello 2013 (dato 2013:
13,10%) VALORE ATTESO: 13,10%
* Mantenere la percentuale di iscritti stranieri nelle
scuole 0-6 anni a livello 2013 (dato 2013: 19,1%)
VALORE ATTESO: 19,1%
* Mantenere la percentuale di percorsi di
mediazione con presa in carico con esito positivo
a livello 2013 VALORE ATTESO: 63%
* Mantenere l'indice di stabilizzazione (almeno 5
anni) a livello 2013 VALORE ATTESO: 55%
* Aumentare del 10% il numero degli studenti
coinvolti nei progetti di Mondinsieme. (dato 2013:
700) VALORE ATTESO:
770
DETTAGLIO PEG ALLEGATO "B"
0,00
2014_PG_8921 - SCAMBIO DI PRATICHE ED
ESPERIENZE PER L'INTEGRAZIONE DELLE
FAMIGLIE STRANIERE ATTRAVERSO L'APPROCCIO
SCOLASTICO
50.543,27
68.059,14
2014_PG_8922 - SOSTENERE
L'IMPRENDITORIALITA' DEI CITTADINI STRANIERI
AGEVOLANDONE L'ACCESSO AI SERVIZI PUBBLICI
E PRIVATI
50.200,00
50.200,00
HA_DIS_29402 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA
JERRY MASSLO
24.562,10
O_80001 - Nuovo Centro sociale a Pieve
350.000,00
TOTALE AZIONE
2 - Patti per la convivenza
INDICATORI / OBIETTIVI DI PEG
755.399,92
350.000,00
382.089,20
984.684,36
2014_PD_8909 - Centro mediazione conflitti
0,00
35.000,00
2014_PD_9522 - Patti per la convivenza: Via ROMA e
MIRABELLO
0,00
10.000,00
50.500,00
105.527,50
2014_PG_9521 - Patto zona Stazione
TOTALE AZIONE
50.500,00
2012_PG_545402 - 2012 Interventi urgenti per la
sicurezza urbana
2012_PG_545403 - 2012 Interventi urgenti per la
sicurezza urbana. 2° Intervento
Pagina 4
0,00
150.527,50
445.048,41
0,00
coinvolti nei progetti di Mondinsieme. (dato 2013:
700) VALORE ATTESO:
770
Foglio1
2013_PG_545402 - MS sicurezza urbana via Turri
lavori urgenti 2013
735,76
2013_PG_545403 - MS sicurezza urbana, lavori
urgenti 2013
4.474,52
2014_PD_3316 - Servizi di gestione del sistema di
videosorveglianza
2014_PD_4901 - Servizi di Vigilanza su territorio in
bicicletta o appiedati
60.673,02
6.000,00
18.000,00
2014_PD_4902 - ATTIVITA' DI VIGILANZA IN
MATERIA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA CONTROLLI -
3 - Presidio del territorio
10.000,00
33.536,00
2014_PD_4907 - GESTIONE RICHIESTE DI
INTERVENTO PERVENUTE IN CENTRALE
OPERATIVA IN FUNZIONE H. 24.
2.200,00
2014_PD_9510 - Infrastrutture e servizi per la
sicurezza
3.630,00
2014_PD_9524 - Promuovere la cultura della legalità
38.000,00
DETTAGLIO PEG ALLEGATO "B"
65.700,00
2014_PG_4908 - Consolidamento dei Servizi ai
cittadini in ambiente web, con particolare riferimento
alle attività della Polizia Municipale di Reggio Emilia
0,00
2014_PG_545401 - MS sicurezza urbana 2014
30.000,00
L_74203 - Progetto integrato di sicurezza:
Riqualificazione del "Parco Le Paulonie" e "Parco
Santa Maria" - 3° stralcio
P_86501 - Interventi per il miglioramento della
sicurezza urbana zona Stazione e via Roma
49.000,00
70.000,00
TOTALE AZIONE
44.000,00
49.000,00
183.739,02
115.210,28
TOTALE OBIETTIVO
849.899,92
399.000,00
1.318.950,88
560.258,69
4.426.646,92
399.000,00
8.267.077,20
14.180.022,92
TOTALE PROGRAMMA 1
Pagina 5
Foglio1
PROGRAMMA 2: AVERE UNA BUONA CULTURA E UNA BUONA EDUCAZIONE
OBIETTIVI
INDICATORI RPP
AZIONE
PRODOTTO/PROGETTO
ENTRATE CORRENTI
ENTRATE INVESTIMENTI
SPESE CORRENTI
2014_PD_0103 - RICORRENZE STORICHE ED
EVENTI ISTITUZIONALI
SPESE INVESTIMENTI
INDICATORI / OBIETTIVI DI PEG
21.699,61
2014_PD_1103 - Sagra della Giareda, Patrono ed
altre iniziative realizzate da consorzi e associazioni
di via
12.200,00
41.165,96
2014_PD_290M - Gestione diritti SIAE ed ENPALS
31.895,00
2014_PD_9101 - Promozione culturale: attività in
collaborazione con soggetti pubblci e privati;
celebrazioni istituzionali e ricorrenze storiche.
17.500,00
2014_PD_9103 - Erogazione quote associative ad
enti partecipati
51.500,00
2014_PD_9109 - Contributi ad enti diversi per finalità
culturali
13.000,00
2014_PG_0A07 - PROGETTO CLUSTER CITTA'
EDUCANTE
0,00
2014_PG_5803 - ESC_Progetti, strumenti, azioni per
la valorizzazione e la promozione della città storica e
delle aree oggetto di Progetti Speciali.
5.000,00
15.000,00
1 - Governance delle politiche
culturali
DETTAGLIO PEG ALLEGATO "B"
2014_PG_5895 - PROMOZIONE DEL BENE
CULTURALE CENTRO STORICO (CHIOSTRI DI SAN
PIETRO-MUSEI CIVICI).
10.000,00
23.000,00
2014_PG_9104 - Fotografia Europea 2013. Progetto
per la valorizzazione del patrimonio culturale e per la
promozone internazionale della città
450.000,00
715.700,00
2014_PG_9105 - Rassegna culturale estiva "Restate"
10.000,00
37.000,00
2014_PG_9106 - Promozione della cultura musicale:
rassegna "Soli Deo Gloria"
11.000,00
2014_PG_9115 - Promozione culturale rivolta ai
ragazzi: Progetto Baobab/Spazio Giovani Scritture e
coordinamento dell'offerta didattica delle istituzioni
culturali della città
5.500,00
14.500,00
2014_PG_9126 - Promozione della creatività
giovanile: progetto Ant Work
6.000,00
19.132,03
2014_PG_9127 - Progetto Qualità
0,00
TOTALE AZIONE
498.700,00
2014_PD_9301 - Prestito, consultazione e servizi di
reference
1.012.092,60
13.500,00
0,00
2014_PD_9302 - Gestione del patrimonio
0,00
220.500,00
2014_PD_9303 - Apertura servizi esternalizzati
0,00
300.046,10
2014_PD_9304 - Promozione della lettura,
pubblicazioni e iniziative culturali rivolte a bambini,
ragazzi e adulti
25.000,00
26.099,86
2014_PG_9305 - Sviluppo biblioteche e territorio
95.320,00
2014_PG_9306 - Sviluppo tecnologie informatiche
per l'accessibilità ai servizi
Pagina 6
2 - Biblioteche
0,00
52.934,02
0,00
120.593,25
52.934,02
0,00
0,00
Foglio1
2014_PG_9307 - Indagini di customer satisfaction
per la valutazione della soddisfazione degli utenti e
conseguenti azioni di miglioramento
0,00
2014_PG_9308 - Progetti di ristrutturazione della
Biblioteca Ragazzi presso la Panizzi e di
trasferimento della Biblioteca Ospizio. Creazione di
un punto prestito presso il Casino dell'Orologio.
0,00
2 - Biblioteche
* Mantenere il livello di soddisfazione degli utenti
delle biblioteche superiore all' 80% VALORE
ATTESO: 80%
* Mantenere il livello di soddisfazione dei visitatori
di Fotografia Europea superiore all' 80% (dato
2013: 97%) VALORE ATTESO: 80%
* Mantenere il numero degli utenti attivi delle
4 - Consolidare un sistema
culturale completo, di alto livello biblioteche a livello 2013 (dato 2013: 38.052)
38000
e attrattivo di nuove presenze VALORE ATTESO:
* Mantenere il numero degli spettatori paganti della
Fondazione I Teatri non inferiore a 65.000(dato
2013 82.258) VALORE ATTESO:
65000
* Mantenere il numero degli utenti dei servizi
museali rispetto al 2013 (dato 2013: 95.359)
VALORE ATTESO:
95359
* Mantenere il numero di attività organizzate in
collaborazione con altre città nell’ambito dei
progetti sulla creatività giovanile rispetto al 2013
(dato 2013: 10) VALORE ATTESO:
10
* Mantenere il numro di prestiti nelle bibliotehce a
livello 2013 (dato 2013: 730.797) VALORE ATTESO:
730000
G_TOR_00504 - Biblioteca San Pellegrino.
Completamento
452,50
N_78701 - Centro culturale e biblioteca Casino
dell'Orologio. 1° Stralcio
124.892,42
N_78702 - Centro culturale e biblioteca Casino
dell'Orologio. 2° Stralcio
60.000,00
P_86001 - Biblioteca Panizzi. Adeguamento impianti
tecnologici, ristrutturazione e manutenzione
straordinaria
TOTALE AZIONE
2014_PD_9201 - CONSERVAZIONE BENI CULTURALI
* Mantenere le presenze fuori provincia alle
iniziative culturali rispetto al 2013 (% presenze a
Fotografia Europea) (dato 2013: 50%) VALORE
ATTESO:50 %
* Mantenere le presenze presso le biblioteche a
livello 2013 (dato 2013: 857.587) VALORE ATTESO:
850000
200.000,00
133.820,00
52.934,02
667.239,21
5.000,00
0,00
32.032,00
2014_PD_9202 - PROMOZIONE ATTIVITA'
CULTURALI
28.720,00
26.188,00
2014_PD_9203 - PROMOZIONE ATTIVITA'
DIDATTICHE
35.000,00
138.000,00
2014_PD_9204 - APERTURA AL PUBBLICO SEDI
MUSEALI
2014_PG_9209 - Promozione palazzo San Francesco
e sistema museale
PRO_2_OB_4_AZ_3 - Musei
438.278,94 DETTAGLIO PEG ALLEGATO "B"
0,00
107.000,00
0,00
12.000,00
2014_PG_9213 - Gestione e allestimento Museo
della Psichiatria presso ex Padiglione Lombroso.
0,00
2014_PG_9214 - CUSTOMER SATISFACTION MUSEI
E CARTA DEI SERVIZI
0,00
L_72901 - Palazzo San Francesco. Restauro - 1°
stralcio
1.051.327,27
L_72903 - Somma urgenza copertura e messa in
sicurezza Palazzo San Francesco
75.463,03
O_84001 - Piano annuale beni culturali eventi sismici
maggio 2012. Ex Convento di S.Francesco (sede dei
Musei Civici)
75.000,00
P_86101 - Restauro e recupero funzionale Chiostri di
San Pietro. 1° stralcio
200.000,00
200.000,00
P_86201 - Palazzo San Francesco. Restauro e
valorizzazione collezioni storiche - 2° stralcio
900.000,00
900.000,00
TOTALE AZIONE
68.720,00
Pagina 7
1.100.000,00
315.220,00
2.301.790,30
Foglio1
2014_PD_9102 - Cinema Rosebud, Arena Stalloni,
attività di promozione della cultura cinematografica
4 - Altre istituzioni culturali
169.500,00
2014_PD_9110 - Cinema al Corso e attività di
promozione della cultura cinamatografica
1.600,00
2014_PD_9111 - Spazio Gerra. Attività di promozione
della creatività contemporanea
5.000,00
0,00
TOTALE AZIONE
0,00
89.300,00
2014_PG_7058 - Studio di fattibilità per realizzazione
Portale Eventi georeferenziato
2014_PG_9123 - Gestione Polo Archivistico. Attività
scientifica connessa alle celebrazioni
commemorative e istituzionali
126.840,04
0,00
32.600,00
208.700,00
77.600,00
0,00
2014_PD_9112 - Fondazione I Teatri
293.740,04
0,00 DETTAGLIO PEG ALLEGATO "B"
2.125.250,00
O_84201 - Piano annuale beni culturali eventi sismici
maggio 2012. Teatro Municipale "Romolo Valli"
188.500,00
188.500,00
P_87001 - Piano annuale beni culturali eventi sismici
maggio 2012 e L.R. 13/99 messa a norma sala
spettacolo. Teatro Ariosto
940.700,00
940.700,00
5 - Fondazione I Teatri
TOTALE AZIONE
6 - Fondazione Nazionale della
Danza
0,00
1.129.200,00
2014_PD_9125 - Fondazione della Danza
2.125.250,00
1.129.200,00
323.216,00
TOTALE AZIONE
TOTALE OBIETTIVO
Pagina 8
0,00
0,00
323.216,00
0,00
909.940,00
2.282.134,02
4.736.757,85
3.869.269,24
Foglio1
OBIETTIVI
INDICATORI RPP
AZIONE
1 - Governance delle politiche
sportive
PRODOTTO/PROGETTO
ENTRATE CORRENTI
2014_PD_9519 - SOSTEGNO ECONOMICO E
COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONISMO
SPORTIVO
SPESE CORRENTI
4.131,66
TOTALE AZIONE
* Consolidare il numero degli interventi (cantieri
sportivi e campus) nell'ambito del progetto Sport e
Comunità in collaborazione con Officina Educativa
ed i Servizi Sociali del Comune (dato 2013: 15)
5 - Mantenere la diffusione della
VALORE ATTESO:
15
pratica sportiva
* Mantenere il numero delle presenze per abitante
negli impianti sportivi a livello 2013(dato 2013:
7,25/abitante) VALORE ATTESO: 7,25/abitante
ENTRATE INVESTIMENTI
4.131,66
SPESE INVESTIMENTI
INDICATORI / OBIETTIVI DI PEG
0,00
0,00
2014_PD_5438 - Convenzione service tecnico
Fondazione per lo Sport
0,00
0,00
0,00
DETTAGLIO PEG ALLEGATO "B"
2 - Fondazione per lo Sport
2014_PD_9518 - ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE
PER LO SPORT
60.000,00
1.696.500,00
TOTALE AZIONE
60.000,00
0,00
1.696.500,00
0,00
TOTALE OBIETTIVO
64.131,66
0,00
1.696.500,00
0,00
Pagina 9
Foglio1
2014_PD_0A05 - ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE
REGGIO CHILDREN
0,00
2014_PD_0A06 - ATTIVITA' DELLA SOCIETA'
REGGIO CHILDREN S.R.L.
0,00
2014_PD_A201 - ISTITUZIONE S.C.I. E A.N. R.E.
GESTIONE DELLE RELAZIONI E DEI
TRASFERIMENTI
1 - Programmazione e gestione del
sistema educativo 0-6 anni
695.000,00
20.799.196,18
2014_PD_A354 - Trasferimenti ad Istituzione SCI/AN
per manutenzioni straordinarie 2014
2014_PG_0204 - PROGETTO EDUCA
180.000,00
481.745,00
481.745,00
2014_PG_0A04 - COLLABORAZIONE CON
ISTITUZIONE, FONDAZIONE REGGIO CHILDREN E
CENTRO INTERNAZIONALE "L. MALAGUZZI"
TOTALE AZIONE
0,00
1.176.745,00
2014_PD_7205 - OFFICINA EDUCATIVA: PROGETTO
AUTONOMIA NELLE SCUOLE
2014_PD_7231 - RISTORAZIONE SCOLASTICA
2014_PD_7241 - INTERVENTI PER L'ACCESSO E LA
FREQUENZA SCOLASTICA
2 - Programmazione e gestione del
sistema educativo 6-18 anni e
2014_PG_0A01 - EDUCATIVA TERRITORIALE:
partecipazione giovanile (Officina INTERVENTI 6-14 ANNI
Educativa)
0,00
24.735,36
40.000,00
2.303.000,00
2.589.832,53
320.000,00
686.362,00
2014_PG_0A03 - RETE DI RELAZIONI ED
APPROFONDIMENTI PER LA CONDIVISIONE DI UN
PATTO TERRITORIALE PER UNA CITTA' EDUCANTE
TOTALE AZIONE
159.112,00
1.144.523,18
0,00
5.000,00
2.920.847,36
2014_PD_A335 - Trasferimento in conto impianti a
Campus Reggio SRL
2014_PG_7021 - SVILUPPO SISTEMA CITTA'
UNIVERSITA'
288.739,04
0,00
11.000,00
0,00
2014_PD_4020 - Supporto amministrativo alla
società Campus Reggio srl /art. 2 e 4 del contratto di
Servizio sottoscritto tra Comune di Reggio Emilia e
Campus Reggio srl in data 25/02/2011)
3 - Sviluppo di un sistema CittàUniversità
180.000,00
DETTAGLIO PEG ALLEGATO "B"
109.000,00
2014_PG_0A02 - EDUCATIVA TERRITORIALE,
PARTECIPAZIONE E BENESSERE: INTERVENTI 1429 ANNI
21.280.941,18
4.760.456,75
0,00
0,00
6.000,00
1.351.341,18
0,00
0,00
H_CHI_50301 - Padiglione Vilttorio Marchi. Recupero
TOTALE AZIONE
* Aumentare del 2% il livello di accoglimento del
servizio 0-6 rispetto al 2013(n. posti disponibili alla
prima assegnazione/n. domande presentate) (dato
2013: 65,50%) VALORE ATTESO: 67,50%
* Consolidare le collaborazioni con le scuole e con
il territorio (ragazzi coinvolti: 1500 mattino, 1650
pomeriggio tra scuole aperte e collaborazioni
territoriali) (dato 2013: 1.677 (mattino) 1.788
(pomeriggio)) VALORE ATTESO: 1.500 mattino
1.650 pomeriggio
* Mantenere a livelli minimi il tasso di dispersione
scolastica nella scuola primaria e secondaria di
primo grado (non superiore a 0,19%) (dato 2013:
0,19%) VALORE ATTESO: 0,19%
* Mantenere a livelli minimi il tasso di insuccesso
6.000,00
Pagina 10
0,00
0,00
1.351.341,18
Foglio1
2014_PD_7240 - CURA DEI LUOGHI DELL'EDUCARE
143.000,00
25.000,00
2014_PG_4240 - Leasing Scuola di Bagno
* Aumentare del 2% il livello di accoglimento del
servizio 0-6 rispetto al 2013(n. posti disponibili alla
prima assegnazione/n. domande presentate) (dato
2013: 65,50%) VALORE ATTESO: 67,50%
* Consolidare le collaborazioni con le scuole e con
il territorio (ragazzi coinvolti: 1500 mattino, 1650
pomeriggio tra scuole aperte e collaborazioni
territoriali) (dato 2013: 1.677 (mattino) 1.788
(pomeriggio)) VALORE ATTESO: 1.500 mattino
1.650 pomeriggio
* Mantenere a livelli minimi il tasso di dispersione
scolastica nella scuola primaria e secondaria di
primo grado (non superiore a 0,19%) (dato 2013:
0,19%) VALORE ATTESO: 0,19%
* Mantenere a livelli minimi il tasso di insuccesso
scolastico (n° bocciati/ n° frequentanti) (dato 2013:
2,85%) VALORE ATTESO: 2,85%
* Mantenere l'attuale numero dei posti nei servizi
per l'infanzia (dato 2013: 6.627) VALORE ATTESO:
6627
*Mantenere l'attuale numero di iscritti all'Istituto
Musicale Peri (dato 2013:779) VALORE ATTESO:
779
1.200,00
25.000,00
265.954,07
I_67101 - Riparazione e miglioramento antisismico
Scuola Media "A.Manzoni" e Elementare "A.Negri"
28.898,27
M_66202 - Lavori di completamento presso la Scuola
Elementare di Cadè
2.956,81
M_68401 - Ampliamento della scuola "Madre Teresa
di Calcutta" di Massenzatico (RE)
* Mantenere l'attuale numero di iscritti fuori sede di
6 - Mantenere l'attuale livello di UNIMORE sede di RE (escluse province di RE e
educazione nell'età prescolare e MO) (dato 2013: 2.117) VALORE ATTESO:
scolare
2117
* Mantenere l'attuale tasso di scolarizzazione nei
Nidi e nelle Scuole dell’infanzia (dato 2013: nidi
41,8% - scuole infanzia 86,01%) VALORE ATTESO:
nidi 41,8% - scuole infanzia 86,1%
4 - Infrastrutture e servizi per il
sistema educativo
M_75501 - Scuola Primaria "Carducci". Interventi
urgenti finalizzati alla messa in sicurezza
128.089,30
M_75601 - Scuola Primaria "Zibordi". Interventi
urgenti finalizzati alla messa in sicurezza
256.032,25
M_75701 - Scuola Primaria "Matilde di Canossa".
Interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza
130.000,00
M_75801 - Scuola Primaria"Elsa Morante". Interventi
urgenti finalizzati alla messa in sicurezza
150.000,00
M_78001 - Rifacimento rete antincendio Complesso
scolastico via Premuda
60.000,00
O_82901 - Rimozione e smaltimento amianto Scuola
Primaria "Giosuè Carducci" di via Samarotto
56.000,00
114.000,00
O_83101 - Rimozione e smaltimento amianto
Palestra della Scuola Secondaria di 1° Grado "G.
Galilei" di via Cassala
43.000,00
140.000,00
O_83201 - Rimozione e smaltimento amianto
Palestra della Succursale della Scuola Secondaria di
1° Grado "G.Galilei" di via Beethoven a
Massenzatico
38.000,00
127.500,00
DETTAGLIO PEG ALLEGATO "B"
O_84701 - Piano annuale Edilizia scolastica e
Università eventi sismici maggio 2012. Anno 2013.
Scuola Primaria C. Collodi
78.000,00
O_84702 - Piano annuale Edilizia scolastica e
Università eventi sismici maggio 2012. Anno 2013.
Scuola Primaria G. Pascoli
159.500,00
O_84703 - Piano annuale Edilizia scolastica e
Università eventi sismici maggio 2012. Anno 2013.
Scuola Primaria Dante Alighieri
247.000,00
O_84704 - Piano annuale Edilizia scolastica e
Università eventi sismici maggio 2012. Anno 2013.
Scuola Primaria V. Ferrari
149.500,00
O_84705 - Piano annuale Edilizia scolastica e
Università eventi sismici maggio 2012. Anno 2013.
Scuola Primaria A. Tassoni
130.000,00
O_84706 - Piano annuale Edilizia scolastica e
Università eventi sismici maggio 2012. Anno 2013.
Scuola Primaria Mons. Canossini
117.000,00
O_84707 - Piano annuale Edilizia scolastica e
Università eventi sismici maggio 2012. Anno 2013.
Scuola Primaria A. Balletti
117.000,00
Pagina 11
Foglio1
P_84801 - Piano annuale Edilizia scolastica e
Università eventi sismici maggio 2012. Complesso
scolastico M.E. Lepido
650.000,00
650.000,00
P_86601 - Piano annuale Edilizia scolastica e
Università eventi sismici maggio 2012. Sede della
S.C.I. Diana
400.000,00
400.000,00
P_86701 - Piano annuale Edilizia scolastica e
Università eventi sismici maggio 2012. Scuola
dell'infanzia La Villetta
660.000,00
660.000,00
P_86801 - Piano annuale Edilizia scolastica e
Università eventi sismici maggio 2012. Ex GIL Scuola d'infanzia Iqbal Masih-An Giobi
300.000,00
300.000,00
P_86901 - Piano annuale Edilizia scolastica e
Università eventi sismici maggio 2012. Palazzo
Franchetti - Scuola media Manzoni
149.553,34
149.553,34
Q_85801 - Nuova scuola Secondaria di 1° grado in
località Villa Bagno
0,00
0,00
Q_86301 - Piano annuale Edilizia scolastica e
Università eventi sismici maggio 2012. Anno 2015
0,00
0,00
R_86401 - Piano annuale Edilizia scolastica e
Università eventi sismici maggio 2012. Anno 2016
0,00
TOTALE AZIONE
5 - Istituto Superiore di studi
musicali "Achille Peri"
DETTAGLIO PEG ALLEGATO "B"
143.000,00
2014_PD_7237 - ISTITUTO ALTA FORMAZIONE
MUSICALE "PERI-MERULO" GESTIONE DELLE
RELAZIONI E DEI TRASFERIMENTI.
2.321.553,34
30.000,00
TOTALE AZIONE
0,00
267.154,07
4.320.029,97
1.159.425,00
30.000,00
0,00
1.159.425,00
0,00
TOTALE OBIETTIVO
4.276.592,36
2.321.553,34
27.467.977,00
5.851.371,15
TOTALE PROGRAMMA 2
5.250.664,02
4.603.687,36
33.901.234,85
9.720.640,39
Pagina 12
Foglio1
PROGRAMMA 3: AVERE UN LAVORO
OBIETTIVI
INDICATORI RPP
AZIONE
PRODOTTO/PROGETTO
ENTRATE CORRENTI
ENTRATE INVESTIMENTI
SPESE CORRENTI
2014_PG_6103 - Coordinamento per l'elaborazione
del nuovo schema di convenzione tipo dei PUA di
iniziativa privata e d'iniziativa pubblica e redazione
nuova modulistica a seguito dell'approvazione del
POC
2014_PG_6123 - Sviluppo delle procedure
urbanistiche ed amministrative per l'approvazione
della variante al POC
1 - Processo di pianificazione
strategica territoriale Area Nord
SPESE INVESTIMENTI
0,00
0,00
2014_PG_6139 - Progettazione del sistema di
paesaggio lungo la direttrice nord sud dell'area
nord (sviluppo progetto RETE)
0,00
2014_PG_A514 - GOVERNANCE AREA NORD:
PROGETTI DI SVILUPPO INFRASTRUTTURE
0,00
2014_PG_A522 - GOVERNANCE AREA NORD:
COMPETENZE DISTINTIVE
EDUCAZIONE, GREEN ECONOMY, MECCATRONICA
0,00
TOTALE AZIONE
INDICATORI / OBIETTIVI DI PEG
0,00
0,00
0,00
0,00
2012_PG_572103 - 2012 Manutenzione straordinaria,
riqualificazione viabilità e interventi vari Zona Nord
2013_PG_571302 - 2013 Manutenzione Area Ponti di
Calatrava
2013_PG_571303 - 2013 Manutenzione Viale dei
Trattati di Roma
2014_PD_5707 - COORDINAMENTO DEI PROGETTI
DI RIQUALIFICAZIONE DELLA ZONA NORD DELLA
CITTA', LEGATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA
LINEA DELLA ALTA VELOCITA
459.516,54
446.938,52
DETTAGLIO PEG ALLEGATO "B"
2014_PD_5716 - Attività di coordinamento per
realizzazione della quarta corsia autostradale nel
tratto di pertinenza del Comune di Reggio Emilia
2014_PG_5328 - accessibiliotà al nodo mediopadano
2014_PG_5704 - Attività di progettazione del
prolungamento della Tangenziale Nord di Reggio
Emilia (Tratto S.Prospero Strinati - Corte Tegge)
0,00
0,00
0,00
8.000,00
202.194,16
20.000,00
20.000,00
2 - Infrastrutture
2014_PG_571301 - Manutenzione Area Ponti di
Calatrava 2014
* Raggiungere nel triennio 2013/2015 il 20% di
superficie riqualificata nell'ambito area ex
Reggiane (valore iniziale di superfice da
7 - Investire sull'Area Nord come
riqualificare mq 409.336) VALORE ATTESO: 20%
risorsa territoriale al servizio
nel 2015
dello sviluppo delle competenze
* Riqualificare il 3% della superficie di territorio
economiche distintive della città
urbano dell'Area Nord individuata dal PSC come
Ambiti di Riqualificazione (AR) e Poli Funzionali
(PF) (dato 2013: 0,7%) VALORE ATTESO: 3%
2014_PG_571302 - Manutenzione Area Ponti di
Calatrava 2014
44.381,25
2014_PG_571303 - Manutenzione Viali Trattati di
Roma 2014
44.381,25
2014_PG_5717 - Stazione Mediopadana Alta Velocità
2014_PG_5726 - Nodo Mediopadano
0,00
87.511,31
234.137,39
0,00
2014_PG_5731 - Pensilina Autostradale
5.100,00
3.500.000,00
M_75907 - Rotatoria viale dei Trattati di Roma - viale
Città di Cutro
11.121,50
NC2004_006201 - Parcheggio interscambio stazione
medio padana
2.400,00
Pagina 13
economiche distintive della città
urbano dell'Area Nord individuata dal PSC come
Ambiti di Riqualificazione (AR) e Poli Funzionali
(PF) (dato 2013: 0,7%) VALORE ATTESO: 3%
Foglio1
O_83801 - Opere di urbanizzazione presso stazione
Reggio Emilia AV Mediopadana
3.093.784,68
O_83901 - Sistemazione aree esterne stazione
Reggio Emilia AV Mediopadana
139.151,00
TOTALE AZIONE
487.516,54
0,00
850.506,49
H_57001 - Opere di mitigazione Zona Nord. 1°
stralcio
0,00
H_TOR_02901 - Ampliamento Scuola Primaria San
Prospero
3 - Progetti urbani
1.066.357,72
M_69401 - Riqualificazione (idraulica-ambientale) di
Via Gramsci
0,00
O_81808 - Cintura verde. Programma di
rigenerazione paesaggistica dei Parchi fluviali
Crostolo, Rodano e Modolena. 4° Stralcio
0,00
TOTALE AZIONE
4 - Grandi progetti
6.980.594,57
0,00
0,00
0,00
2014_PG_6134 - Sviluppo delle procedure e
dell'assetto urbanistico del Programma di
rigenerazione urbana area reggiane
0,00
2014_PG_A523 - RIGENERAZIONE URBANA AREA
REGGIANE
0,00
1.066.357,72
O_80905 - Area Nord. Programma di Rigenerazione
Urbana Area Reggiane. Ciclopedonale di
collegamento Area Reggiane - Stazione FFSS.
Stralcio 1
0,00
0,00
O_80906 - Area Nord. Programma di Rigenerazione
Urbana Area Reggiane. Riqualificazione di via
Gramsci
0,00
0,00
12.950.000,00
12.950.000,00
O_80907 - Area Nord. Programma di Rigenerazione
Urbana Area Reggiane. Realizzazione del sottopasso
di collegamento con i viali della Circonvallazione in
corrispondenza di via Lama Golese
O_80908 - Area Nord. Programma di Rigenerazione
Urbana Area Reggiane
TOTALE AZIONE
TOTALE OBIETTIVO
Pagina 14
0,00
12.950.000,00
0,00
12.950.000,00
487.516,54
12.950.000,00
850.506,49
20.996.952,29
DETTAGLIO PEG ALLEGATO "B"
Foglio1
2014_PD_3913 - Governance degli organismi
partecipati
5.624.366,37
23.500,00
2014_PG_A525 - OBIETTIVI DI SVILUPPO
COMPETENZE DISTINTIVE STRATEGICHE DEGLI
ORGANISMI PARTECIPATI
863.000,00
400.000,00
1 - Governance delle politiche
economiche
2014_PG_A526 - PROGETTO DI VALORIZZAZ. DEL
TERRITORIO E SVILUPPO DELLA SUA
REPUTAZIONE ATTRAVERSO ANALISI IDENTITA'
LOCALI E NETWORK FILIERE INNOVATIVE DELLA
REGIONE E.R.
TOTALE AZIONE
200.000,00
5.824.366,37
200.000,00
0,00
223.500,00
2013_PD_A337 - 2013 Trasferimento ad Istituzione
per Ampliamento Scuola Primaria al Malaguzzi
*Consolidare il fatturato di Reggio Children (dato
2013: 3,94 milioni di €) VALORE ATTESO: 3,9
milioni di €
* Diminuire del 5% il numero di certificati
anagrafici richiesti allo sportello rispetto al 2013
(dato 2013: -8,4%) VALORE ATTESO: 5%
* Raggiungere 30 mln di euro di investimenti in
ricerca e sviluppo da parte di IREN Rinnovabili a
Reggio Emilia nel 2013 (territorio provinciale) (dato
2013: 24,04 milioni di €) VALORE ATTESO: 30
8 - Rendere il territorio
milioni di €
maggiormente attrattivo di talenti
* Raggiungere il 10% dei cittadini con residenza e
creativi e investimenti
identità digitale (dato 2013: 8,4%) VALORE
ATTESO: 10%
* Raggiungere la copertura fisica totale del
territorio con connessione veloce (dato 2013:
100%) VALORE ATTESO: 100%
* Sviluppare almeno 5 progetti tra imprese/talenti
con il Fab Lab (dato 2013: 5) VALORE ATTESO:
5
2014_PD_0201 - Relazioni Internazionali dell'Ente a
supporto allo sviluppo culturale, sociale ed
economico della città
300.000,00
59.500,00
284.399,03
2014_PD_A33002 - Trasferimento ad Istituzione per
Ampliamento e ristrutturazione scuola dell'infanzia
Allende 2014
2 - Economia della conoscenza
(REGGIO APPROACH)
1.263.000,00
0,00
2015_PD_A330 - Trasferimento ad Istituzione per
Ampliamento e ristrutturazione scuola dell'infanzia
Allende 2014
DETTAGLIO PEG ALLEGATO "B"
L_68001 - Riqualificazione del Capannone 19_area
Ex Officine Reggiane da destinare a POLO
TECNOLOGICO
TOTALE AZIONE
16.985,54
59.500,00
0,00
2014_PD_6613 - Applicazione norme Ecoabita
3 - Green economy (REGGIO
GREEN)
316.985,54
22.000,00
2014_PG_6132 - Programma di rigenerazione aree
produttive ecologicamente attrezzate: Mancasale
TOTALE AZIONE
4 - Economia dei servizi (REGGIO
HI-TECH)
5 - Smart city (REGGIO SMART)
284.399,03
0,00
0,00
22.000,00
0,00
2014_PG_3318 - Smart City, Progetti europei, e-gov,
sistemi di distribuzione connettività informatica.
(wi-fi, videosorveglianza, ecc..) e sviluppo fibra
ottica FTTCAB
23.945,00
1.238,87
29.057,58
120.250,87
2014_PG_4515 - Progetto OPEN
DATA"GEOSMARTCITY"
10.000,00
-
TOTALE AZIONE
TOTALE OBIETTIVO
Pagina 15
10.000,00
33.945,00
1.238,87
39.057,58
120.250,87
5.917.811,37
1.238,87
568.956,61
1.700.236,41
Foglio1
2014_PD_1106 - CONTRIBUTI ALLE IMPRESE
31.825,07
1 - Governance delle politiche
turistiche di valorizzazione del
sistema commerciale centro storico 2014_PG_7024 - Governance della valorizzazione del
centro storico: TUC (tavolo Unico di coordinamento)
0,00
168.478,22
2014_PG_7056 - Expo 2015
0,00
TOTALE AZIONE
9 - Migliorare la promozione del
territorio valorizzando le
eccellenze
* Coinvolgere almeno 150 operatori commerciali su
970 nelle azioni collaterali di Fotografia Europea
(circuito OFF e menù) (dato 2013: 174) VALORE
ATTESO:
150
* Realizare sinergie con almeno 10 istituzioni
cittadine in occasione di Expo 2015 VALORE
ATTESO:
10
* Sviluppare Reggio Narra con il coinvolgimento di
almeno 5 soggetti istituzionali (dato 2013: 6)
VALORE ATTESO:
5
0,00
2014_PD_1101 - Miglioramento offerta e promozione
turistica
2 - Marketing urbano territoriale
0,00
40.666,66
200.303,29
0,00
22.897,48
DETTAGLIO PEG ALLEGATO "B"
2014_PD_5808 - CONTRIBUTI PER LA
SALVAGUARDIA RIQUALIFICAZIONE E
VALORIZZAZIONE DELLA CITTA' STORICA E DEGLI
AMBITI OGGETTO DI PROGETTI SPECIALI
20.000,00
2014_PG_7050 - SVILUPPO DELL'EVENTO
REGGIONARRA IN COORDINAMENTO CON
L'ISTITUZIONE
0,00
TOTALE AZIONE
40.666,66
0,00
42.897,48
0,00
TOTALE OBIETTIVO
40.666,66
0,00
243.200,77
0,00
6.445.994,57
12.951.238,87
1.662.663,87
22.697.188,70
TOTALE PROGRAMMA 3
Pagina 16
Foglio1
PROGRAMMA 4: VIVERE IN UNA CITTA' CHE GUARDA AL FUTURO
OBIETTIVI
INDICATORI RPP
AZIONE
PRODOTTO/PROGETTO
ENTRATE CORRENTI
2014_PD_3301 - Sistema Informativo Territoriale Dati toponomastici, cartografici, catastali e oggetti
territoriali
SPESE CORRENTI
SPESE INVESTIMENTI
INDICATORI / OBIETTIVI DI PEG
45.823,00
2014_PD_3807 - Operazioni tecnico-topografiche
dovute per legge
0,00
2014_PD_4274 - Verifica della progettazione e
collaudo tecnico delle opere di urbanizzazione
realizzate dai privati nell'ambito dei PUA.
10.000,00
2014_PD_6105 - Attività di Pianificazione
Ambientale:
- VIA
- VAS
- VALSAT
0,00
2014_PD_6106 - Gestione iter amministrativo per
l'adozione approvazione dei piani urbanistici
attuativi d'iniziativa pubblica o privata e dei PRU ed
eventuali atti d'accordo, rassegnati dal Servizio
Pianificazione e Qualità Urbana.
0,00
2014_PD_6121 - Istruttoria tecnica dei Piani
urbanistici attuativi.
0,00
2014_PD_6127 - Pareri e conformità urbanistiche e
ambientali
0,00
2014_PD_6136 - Gestione dell'attività amministrativa
del Servizio Pianificazione e Qualità Urbana e
supporto per analisi, istruttorie, progetti,
convenzioni e accordi. Gestione degli incarichi
professionali e COCOCO conferiti per svolgimento
attività tecniche.
* Attirare n° 37.000 partecipanti ad eventi di
valorizzazione della Cintur a Verde (dato 2013:
37.000) VALORE ATTESO:
37000
* Contenere entro il 2% l'aumento di territorio
urbanizzato (4.920 ha) attraverso l'attuazione di
Piani Urbanistici Attuativi (PUA) (dato 2013:
PRO_4_OB_10_AZ_1 - Governance
0,003%) VALORE ATTESO: <=2%
delle politiche territoriali
* Riqualificare, salvaguardare e valorizzare il 7% di
territorio agricolo e naturale relativo al sistema
Cintura Verde (parco del Rodano, del Crostolo e
del Modolena e Cunei Verdi) (dato 2013: +2,8%)
VALORE ATTESO: + 7%
ENTRATE INVESTIMENTI
DETTAGLIO PEG ALLEGATO "B"
60.000,00
209.206,29
2014_PD_A303 - Redazione ed aggiornamento
P.T.LL.PP. ed Elenco annuale 2014
55.062,40
2014_PD_A328 - Fondo accordi bonari 2014
310.000,00
2014_PD_A350 - Attività di supporto ai RUP e al
Dirigente dell'Unità di Progetto Area nord
10.000,00
2014_PD_A351 - Attività gestionali di supporto alla
società CAMPUS REGGIO srl
0,00
2014_PG_6102 - Gestione e aggiornamento dei
nuovi strumenti urbanistici e integrare il Piano dei
Servizi con altri GDWH nell'ambito della cura della
città
0,00
2014_PG_6110 - Gestione della classificazione
acustica eapprovazione della relativa variante,
Predisposizione del piano di risanamento acustico
0,00
2014_PG_6122 - Definizione delle linee di assetto
urbano per il nuovo masterplan Ospedale
0,00
DETTAGLIO PEG ALLEGATO "B"
Pagina 17
Foglio1
DETTAGLIO PEG ALLEGATO "B"
2014_PG_6128 - Piano Operativo Comunale:
-istruttoria tecnica osservazioni e pareri
-elaborazione POC
-approvazione POC
- pubblicazione POC e stipula accordi definitivi ex
art. 18 L.R.20/2000 con i soggetti privati.
0,00
2014_PG_6130 - Procedura di autorizzazione ad
IREN per la localizzazione del TMB
0,00
2014_PG_A511 - GOVERNANCE PROGRAMMI DI
RIGENERAZIONE URBANA
0,00
2014_PG_A524 - PROGETTO "PATRIMONIO
COMUNE"
0,00
TOTALE AZIONE
60.000,00
0,00
275.029,29
2007_PG_581301 - MERCATO COPERTO. Galleria
2007_PG_581302 - MERCATO COPERTO. Ex Casa
dello Studente
283.650,00
0,00
2007_PG_581303 - MERCATO COPERTO. Facciate
"Ex Tribunale"
216.350,00
2014_PD_5729 - Attività di supporto e
coordinamento propedeutiche all'approvazione del
PRU San Lazzaro.
0,00
2014_PD_5894 - Supporto all'udp citta' storica per
studianalisi-ricerche e progetti
64.000,00
2014_PD_A323 - Supporto e coordinamento dei
soggetti interessati (Università,Asl,Istituto
Zooprofilattico,ecc) propedeutiche all'attuazione del
PRU S.Lazzaro.
0,00
2014_PG_580901 - Manutenzione ordinaria C.S. 2014
0,00
2014_PG_580902 - M.O. dei Sistemi Urbani della
Città Storica Primo Trimestre 2014
17.080,00
2014_PG_580903 - MO strade e piazze C.S. 2°
intervento 2014
57.920,00
2014_PG_5817 - PROGRAMMA RIGENERAZIONE
URBANA CENTRO STORICO
2014_PG_5891 - Programma di Rigenerazione
Urbana VILLA DI RIVALTA
10 - Sviluppare la rigenerazione
urbana e del paesaggio
10.500,00
2014_PG_5892 - PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE
URBANA DEL QUARTIERE MIRABELLO
Riqualificazione Polveriera_concessione Consorzio
Oscar Romero
0,00
2014_PG_589301 - Interventi di riqualificazione e/o
manutenzione straordinaria sistemi urbani citta'
storica 2014
0,00
2014_PG_589303 - 2014 Interventi di riqualificazione
2 - Rigenerazione e trasformazione
e/o MS sistemi urbani citta' storica
urbana dell'esistente
Pagina 18
10.176,93
0,00
500,00
2014_PG_589302 - M.S. dei Sistemi Urbani della
Città Storica Primo Trimestre 2014
365.062,40
DETTAGLIO PEG ALLEGATO "B"
40.000,00
24.700,00
75.300,00
urbana e del paesaggio
2 - Rigenerazione e trasformazione
urbana dell'esistente
Foglio1
H_63901 - Ciclabili e riqualificazione Pratofontana
300.000,00
H_CHI_44204 - PRU "Complesso San Lazzaro".
Urbanizzazioni e parcheggi - Lotto B
H_CHI_44205 - Nuovo accesso carrabile dell’Azienda
Sanitaria e riqualificazione dell’accesso storico PRU
complesso S.Lazzaro
90.000,00
H_ZIL_54201 - Riorganizzazione della viabilità tra via
Makallè, via Regina Margherita e via Sforza.
0,00
I_22201 - Riqualificazione viale Isonzo
0,00
I_25801 - Programma di rigenerazione urbana
quartiere S.Prospero. Opere per la socialità
0,00
L_55701 - Completamento riqualificazione via Emilia
Ospizio
0,00
M_68701 - Riqualificazione Viale IV Novembre- P.le
Marconi 1° Stralcio
0,00
N_73601 - Fabbricato via Mazzacurati. Messa in
sicurezza
0,00
N_79101 - PUA AD 11 località Massenzatico.
Completamento opere a verde pubblico
25.886,13
NC2005_003301 - Parcheggi a servizio del Centro
Storico: Zucchi LOTTO A
NC2005_003302 - Parcheggi a servizio del Centro
Storico: Piazza della Vittoria LOTTO C
NC2005_003303 - Parcheggi a servizio del Centro
Storico: spostamento sottoservizi di Piazza della
Vittoria LOTTO B
DETTAGLIO PEG ALLEGATO "B"
0,00
NC2006_002601 - Parcheggio Reggia Ducale di
Rivalta
174.557,29
O_81101 - Sede Municipale. Miglioramento sismico e
completamento recupero Frumentaria e Blocco
Nord. 1° stralcio
406.444,50
1.113.480,48
O_81301 - Realizzazione di dotazioni pubbliche nella
frazione di Coviolo
TOTALE AZIONE
7.000,00
500,00
Pagina 19
406.444,50
149.500,00
2.361.100,83
Foglio1
2007_PG_4238 - CONTRIBUTO PER OPERE DI
URBANIZZAZIONE PARCO OTTAVI
(INTERRAMENTO ELETTRODOTTO....)
400.000,00
2014_PG_4511 - Completamento infrastrutturale e
promozione cintura verde
2014_PG_6114 - Focus progettuali sul sistema
paesaggio:
Parco del Rodano
parco fluviale Modolena-Quaresimo
via Gramsci-canale di reggio
46.390,00
51.690,90
0,00
0,00
H_TOR_07702 - Pista ciclopedonale lungo il
Crostolo sino alla ferrovia. 2° Stralcio
50.593,57
O_81801 - Cintura verde. Programma di
rigenerazione paesaggistica dei Parchi fluviali
Crostolo, Rodano e Modolena. 1° Stralcio. Lotto 1A
Parco del Rodano (da via Parisoli a via Monti)
173.828,50
O_81802 - Cintura verde. Programma di
rigenerazione paesaggistica dei Parchi fluviali
Crostolo, Rodano e Modolena. 1° Stralcio. Lotto 1B
Parco del Rodano (da via Monti a via Martiri di
Cervarolo)
131.761,00
O_81803 - Cintura verde. Programma di
rigenerazione paesaggistica dei Parchi fluviali
Crostolo, Rodano e Modolena. 1° Stralcio. LOTTO 2
Lungo i Bordi
39.374,79
O_81804 - Cintura verde. Programma di
rigenerazione paesaggistica dei Parchi fluviali
Crostolo, Rodano e Modolena. 1° Stralcio. LOTTO 3
Strada della Cavalla
19.976,05
O_81805 - Cintura verde. Programma di
rigenerazione paesaggistica dei Parchi fluviali
Crostolo, Rodano e Modolena. 1° Stralcio. LOTTO 4
Greenway del Modolena
60.032,30
3 - Rigenerazione, salvaguardia e
valorizzazione del paesaggio
DETTAGLIO PEG ALLEGATO "B"
O_81806 - Cintura verde. Programma di
rigenerazione paesaggistica dei Parchi fluviali
Crostolo, Rodano e Modolena. 2° Stralcio
150.000,00
O_81807 - Cintura verde. Programma di
rigenerazione paesaggistica dei Parchi fluviali
Crostolo, Rodano e Modolena. 3° Stralcio
0,00
P_87801 - Riqualificazione del Fontanile delle Acque
Chiare e interventi per la salvaguardia della
biodiversità
21.575,00
21.575,00
TOTALE AZIONE
46.390,00
21.575,00
51.690,90
1.047.141,21
TOTALE OBIETTIVO
106.890,00
428.019,50
476.220,19
3.773.304,44
TOTALE PROGRAMMA 4
106.890,00
428.019,50
476.220,19
3.773.304,44
Pagina 20
Foglio1
PROGRAMMA 5: VIVERE IN UN AMBIENTE SANO E FUNZIONALE
OBIETTIVI
INDICATORI RPP
AZIONE
PRODOTTO/PROGETTO
ENTRATE CORRENTI
ENTRATE INVESTIMENTI
SPESE CORRENTI
SPESE INVESTIMENTI
INDICATORI / OBIETTIVI DI PEG
2012_PG_544401 - 2012 Manutenzione straordinaria
illuminazione pubblica
2013_PD_540403 - MO Fabbr.scuole,sport e socio
ass. 2013
2013_PD_540508 - MO Verde aree verdi 1° intervento
2013
2013_PD_540510 - MO Verde Alveo torrente Crostolo
Contributo AIPO 2013
2013_PD_540512 - MO Verde aree verdi 2° intervento
2013
2013_PD_540516 - MO Piantumazione alberi nuovi
nati 2013
2013_PD_546201 - Ripristino di MO strade 2013
2013_PD_5463 - Gestione dell'uso del territorio
pubblico tramite software
2013_PG_544402 - MS illuminazione pubblica 2013
11.269,96
2013_PG_544802 - MS Verde Parchi scolastici 2013
2013_PG_545303 - MS Verde pubblico 2013
2013_PG_545304 - MS Verde abbattimento e messa
in sicurezza alberature 2013
150.653,93
2014_PD_4006 - Ordinanze del Sindaco emesse a
tutela della incolumità pubblica
2014_PD_540501 - MO Verde pubblico 2014
106.821,08
173.842,49
2014_PD_540502 - MO Servizio sfalcio tappeti erbosi
primaverili 2014
864.193,00
2014_PD_540503 - MO Aree verdi del Centro Storico
2014
184.400,00
2014_PD_540504 - MO Aree verdi 2014
PRO_5_OB_11_AZ_1 - Cura dello
spazio pubblico e della socialità
100,00
90.211,39
2014_PD_540505 - MO Gestione impianti di
irrigazione 2014
100.000,00
2014_PD_540506 - MO Convenzione tra Comune di
Reggio Emilia e Iren per l'affidamento in
autogestione Aree Verdi 2014
364.600,00
2014_PD_540507 - MO Siepi e aiuole fiorite 2014
105.000,00
2014_PD_540508 - MO ai monumenti e trattamenti
fitosanitari 2014
26.400,00
2014_PD_540509 - MO Sfalcio tappeti erbosi estiviautunnali 2014
31.516,69
2014_PD_540510 - MO Aree verdi ulteriore stralcio
2014
0,00
2014_PD_540511 - MO Parco delle Caprette 2014
12.200,00
2014_PD_540512 - MO verde arredo urbano e giochi
bimbi 2014
58.800,00
2014_PD_5436 - Ripristino del manto stradale
danneggiato a seguito degli interventi di spalatura e
spargimento sale 2014
700.000,00
Pagina 21
DETTAGLIO PEG ALLEGATO "B"
Foglio1
2014_PD_5441 - Autorizzazioni di lavori su suolo
pubblico: tagli stradali e gestione interventi di privati
e gestori di servizi pubblici su parcheggi/strade
pubbliche o private a uso pubblico
0,00
2014_PD_546201 - Ripristino di MO strade per
recupero cauzioni di concessioni stradali
87.915,37
87.915,37
2014_PD_5463 - Catasto interattivo delle strade
40.000,00
40.000,00
2014_PD_5466 - Catasto interattivo del verde
0,00
2014_PG_4504 - Progetto GeodataWarehouse verde
pubblico
0,00
7.000,00
2014_PG_4514 - Indirizzi per la governance del verde
2014_PG_544301 - MS arredo urbano 2014
30.000,00
2014_PG_544401 - MS illuminazione pubblica 2014
30.000,00
2014_PG_544801 - MS Verde Parchi scolastici 2014
30.000,00
2014_PG_544802 - MS Verde Parchi scolastici 2014
30.000,00
2014_PG_545301 - MS Verde riqual. verde pubblico
2014
100.000,00
2014_PG_545302 - MS Verde Pubblico lavori urgenti
2014
60.000,00
2014_PG_545303 -MS Lavori vari verde pubblico 2014
90.000,00
2014_PG_546101 - MS verde Parco del San Lazzaro
2014
50.000,00
2014_PG_547201 MS Riqualificazione e impiantistica
sportiva aree cortilive scolastiche 2014
40.000,00
HA_TOR_08001 - Realizzazione area verde pubblica
attrezzata nell'ambito di accordo con Zincatura
Padana
DETTAGLIO PEG ALLEGATO "B"
O_81201 - Programma Regionale di interventi per il
miglioramento delle condizioni abitative.
198.300,00
230.000,00
O_81701 - Manutenzione strutture per ricovero
animali
TOTALE AZIONE
234.736,45
2012_PG_544202 - 2012 Manutenzione straordinaria
contenitori culturali vari
2012_PG_544502 - 2012 Manutenzione straordinaria
strutture socio assistenziali e alloggi
2012_PG_544702 - 2012 Manutenzione straordinaria
scuole secondarie di primo grado
2012_PG_545003 - 2012 Manutenzione straordinaria
cimiteri
2012_PG_545102 - 2012 Manutenzione straordinaria
uffici
2013_PD_540102 - MO
Fabbr.Soprall,agibilità,reperib. verifiche terra/Ispsel,
bollettini e varie 2013
2013_PD_540404 - MO Fabbr.fabbricati vari, uffici,
cont. culturali, cimiteri 2013
Pagina 22
198.300,00
2.846.178,94
851.923,89
Foglio1
2013_PD_540405 - MO Fabbr.patrim. vario, danni per
atti vandalici e furti, impianti pubblicitari, attrezzi e
materiali vari, tribunale 2013
2013_PD_540406 - MO Fabbr.demoliz.opere abusive
o precauzionali per la pubblica incolumità 2013
2013_PD_540407 - MO Fabbr.Imp.ulteriore impegno
di spesa 2013
2013_PD_540408 - MO Fabbr.Imp.ascensori 2013
2013_PD_543402 - MO Sicurezza antincendio 2013
2013_PG_544202 - MS biblioteche e musei 2013
29.684,76
2013_PG_544502 - MS strutture socio assist.e
alloggi 2013
2013_PG_544602 - MS fabbricati scuole primarie
2013
2013_PG_544603 - MS scuola primaria "G. Pascoli"
2013
98.917,67
2013_PG_544604 - MS scuole primarie varie,
impiantistica e controsoff. 2013
2013_PG_544702 - MS scuole secondarie di 1° grado
2013
35.170,86
2013_PG_545003 - MS cimiteri Sesso Rivalta e
Canali 2013
2013_PG_545004 - MS impianti cimiteri 2013
11.474,80
2013_PG_545102 - MS imp. tecn. edifici pubblici vari
2013
* Mantenere 3 giorni di attesa per esecuizone lavori
di manutenzione per l'illuminazione pubblica
richiesti dai cittidini (dato 2013: 3 giorni) VALORE
ATTESO: 3 giorni
* Mantenere il contenimento dei consumi
energetici dei fabbricati comunali entro i 47.500
11 - Migliorare la cura della città
Mwh/anno
(dato 2013: 47500 Mwh/anno) VALORE ATTESO:
47.500 Mwh/anno
* Mantenere la dotazione di verde fruibile pro
capite a livello 2013 (dato 2013: 27 mq/ab) VALORE
ATTESO: 27 mq/ab
2013_PG_545103 - MS edifici pubblici vari, uffici e
patrimonio 2013
47.238,88
2013_PG_545202 - MS interventi logistica sedi in
edifici pubblici vari 2013
47.824,33
2013_PG_546002 - MS Impianti sportivi di quartiere
2013
29.639,26
2013_PG_546401 - MS Piscina O. Ferrari 2013
DETTAGLIO PEG ALLEGATO "B"
2013_PG_546402 - MS Piscina O. Ferrari-Allacc. Imp.
2013
42.307,11
2014_PD_3801 - ACQUISIZIONI E DISMISSIONI DI
BENI IMMOBILI
2014_PD_3802 - GESTIONE TECNICOAMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
OGGETTO DI CONTRATTI DI LOCAZIONE CONCESSIONE ATTIVI E PASSIVI
2014_PD_3811 - ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART.
2, COMMA 222 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2009,
N. 191 E DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 78,
CONVERTITO NELLA LEGGE 30 LUGLIO 2010, N.
122
2014_PD_5401 - MO Fabbr.Soprall,agibilità,reperib.
verifiche terra/Ispsel, bollettini e varie 2014
5.482.288,31
1.920.902,50
13.000,00
2.220.340,24
1.766.900,00
30.000,00
0,00
30.000,00
2014_PD_5403 - Attività di Dirigente e RUP e
supporto agli stessi
0,00
2014_PD_540401 - MO Fabbricati e impianti 2014
0,00
Pagina 23
Foglio1
2014_PD_540402 - MO Fabbr.Imp.elettr.Term.e spec.
in fabbricati comunali ed impianti di sollevamento
acque 2014
332.951,00
2014_PD_540403 - MO Fabbr.scuole,sport e socio
ass. 2014
427.004,30
2014_PD_540404 - MO Fabbr.fabbricati vari, uffici,
cont. culturali, cimiteri 2014
410.015,56
2014_PD_540405 - MO Fabbr.patrim. vario, danni per
atti vandalici e furti, impianti pubblicitari, attrezzi e
materiali vari, tribunale 2014
219.749,00
2014_PD_540407 - MO Fabbr.Imp.ulteriore impegno
di spesa 2014
73.483,31
2014_PD_540408 - MO Fabbr.Imp.ascensori 2014
77.627,85
2014_PD_540409 - MO Convenzione sovrappasso di
Cella 2014
7.200,00
2014_PD_543101 - Gestione di contributi e spese a
privati, Enti ecc..
75.000,00
2014_PD_543201 - MO Studi ed analisi di
manutenzioni integrate, studi di fattibilità e analisi
varie 2014
0,00
2014_PD_543202 - 2014 Incarichi professionali per
prestazioni tecniche per attività del Servizio
40.000,00
2014_PD_543401 - MO Sicurezza antincendio 2014
2 - Cura del patrimonio immobiliare
pubblico
2014_PD_543402 - MO Sicurezza antincendio 2014
0,00
218.300,00
2014_PD_5467 - Nuovo appalto per la gestione
calore in vigore dal 01/10/2014
0,00
2014_PD_5470 - 2014 Gestione calore edifici
pubblici e illuminazione pubblica
232.000,00
8.450.000,00
238.421,17
2014_PD_A340 - 2014 Interventi di manutenzione
urgenti non prevedibili
99.536,70
2014_PG_544201 - MS biblioteche e musei 2014
20.000,00
2014_PG_544202 - MS biblioteche e cultura 2014
20.000,00
2014_PG_544501 - MS strutture socio assist.e
alloggi 2014
30.000,00
2014_PG_544601 - MS scuole primarie 2014
90.000,00
2014_PG_544602 - MS piano interrato Scuola
Primaria Zibordi 2014
30.000,00
2014_PG_544603 - MS Scuola Primaria V. Agosti
2014
50.000,00
2014_PG_544604 - MS fabbricati scuole primarie 1°
stralcio 2014
50.000,00
2014_PG_544701 - MS scuole secondarie di 1° grado
2014
20.000,00
2014_PG_544702 - MS ex S.P.di Bagno per
trasformazione in Scuola Secondaria di 1° grado
2014
30.000,00
2014_PG_544703 - MS scuole secondarie di 1° grado
2014
50.000,00
2014_PG_545001 - MS cimiteri 2014
0,00
2014_PG_545002 - MS Cimiteri vari 1° Stralcio 2014
Pagina 24
50.000,00
DETTAGLIO PEG ALLEGATO "B"
Foglio1
2014_PG_545003 - MS Cimiteri vari 2° Stralcio 2014
100.000,00
2014_PG_545101 - MS edifici pubblici vari 2014
50.000,00
2014_PG_545102 - MS Edifici vari e Patrimonio 2014
50.000,00
2014_PG_545103 - MS Impianti Tecnologici in Edifici
Pubblici Vari 2014
50.000,00
2014_PG_545201 - MS interventi logistica sedi in
edifici pubblici vari 2014
30.000,00
2014_PG_545202 - MS Logistica 2014
30.000,00
2014_PG_546001 - MS impianti sportivi di quartiere
2014
30.000,00
AMP2002_001604 - Adeguamento antincendio
Palazzo di Giustizia
138.615,39
250.000,00
H_DIS_21001 - Manutenzione straordinaria ed
ampliamento della palestra di via Gattalupa, 2
H_TOR_28001 - Cimitero Rivalta. Ampliamento
1.659.458,09
L_61306 - Manutenzioni straordinarie Scuole
Elementari varie anno 2010
2.000,00
L_61402 - Manutenzione straordinaria scuole medie
varie anno 2010
1.999,99
L_63201 - Intervento di riparazione e miglioramento
sismico del complesso ex Stalloni
95.769,79
L_67701 - Nuovo Cimitero di Coviolo. Ampliamento
59.932,45
M_64902 - Opere di somma urgenza Area Sosta
Nomadi Via Gramsci anno 2011
M_64903 - Manutenzione straordinaria strutture
socio assistenziali e sociali anno 2011
3.340,75
M_65002 - Manutenzione straordinaria scuole
primarie anno 2011
5.000,00
O_81401 - Nuovo forno crematorio a Coviolo
995.000,00
O_82701 - Rimozione e smaltimento amianto Scuola
Secondaria di 1° Grado "Leonardo da Vinci" di via
Monte S.Michele
20.000,00
34.500,00
O_82801 - Rimozione e smaltimento amianto
Palestra della Scuola Primaria "Vasco Agosti" di via
Allende a S.Prospero
26.000,00
88.000,00
DETTAGLIO PEG ALLEGATO "B"
O_83001 - Rimozione e smaltimento amianto Scuola
Primaria "Monsignor Canossini" di via Ferri,14 a
Villa Sesso
8.000,00
O_83301 - Piano annuale beni culturali eventi sismici
maggio 2012. Villa Ducale di Rivalta e pertinenze Reggia di Rivalta
14.000,00
90.000,00
O_83501 - Lavori di manutenzione straordinaria e
messa in sicurezza Scuola Primaria statale "D.
Alighieri"
120.000,00
O_84101 - Piano annuale beni culturali eventi sismici
maggio 2012. Chiesa di San Giorgio
150.247,70
150.247,70
O_84401 - Piano annuale beni culturali eventi sismici
maggio 2012. Cimitero Monumentale - cimitero galleria
412.500,00
412.500,00
Pagina 25
Foglio1
O_84501 - Piano annuale beni culturali eventi sismici
maggio 2012. Cimitero di Sabbione
100.000,00
100.000,00
O_85701 - Attuazione interventi relativi a OO.PP. e
Beni culturali danneggiati da eventi sismici del
maggio con importi inferiori a € 50.000,00
240.949,42
O_85901 - Attuazione interventi relativi a OO.PP.
danneggiate da eventi sismici del maggio con
importi inferiori a € 100.000,00
P_83601 - Nuovo Cimitero di Coviolo. Sala dei
dolenti
400.000,00
P_85001 - Ampliamento Cimitero di Sabbione
70.000,00
TOTALE AZIONE
2.152.902,50
6.337.651,40
12.066.231,02
8.600.572,77
TOTALE OBIETTIVO
2.387.638,95
6.535.951,40
14.912.409,96
9.452.496,66
2014_PD_1310 - Gestione della TARI nella prima
implementazione: affidamento e procedure della
riscossione, redazione del regolamento del tributo.
12_ Incrementare la raccolta
differenzita dei rifiuti
Consolidare al 60% la percentuale di raccolta
differenziata dei rifiuti urbani (dato 2013: 60%)
VALORE ATTESO: 60%
1 - Governance del sistema
integrato rifiuti
2014_PD_4510 - Attività di indirizzo nei confronti di
Iren per le politiche tariffarie, riduzione dei rifiuti
(aumento raccolta differenziata sul territorio) e per il
governo delle acque.
0,00
2014_PG_4513 - No Waste - Progetto LIFE sulla
riduzione dei rifiuti.
0,00
0,00
26.240,00
26.240,00
386.899,20
415.274,18
TOTALE AZIONE
34.554.239,20
0,00
34.887.514,18
0,00 DETTAGLIO PEG ALLEGATO "B"
TOTALE OBIETTIVO
34.554.239,20
0,00
34.887.514,18
0,00
2014_PG_4502 - Patto dei Sindaci, politiche
energetiche e accountability ambientale
0,00
TOTALE AZIONE
2 - Governance sostenibilità
ambientale. Acqua e aria
34.446.000,00
0,00
2014_PG_4506 - Attività di promozione delle
politiche comunitarie in ambito rifiuti
* Consolidare a 7,53 t l'emissione in atmosfera di
CO2/abitante (dato 2013: 7,93t) VALORE ATTESO:
7,53t
* Incrementare del 2% la produzione di energie da
fotovoltaico rispetto al 2013 (dato 2013: 24.656.253
13 - Aumentare l'efficienza
hWh) VALORE ATTESO: +2%
energetica e migliorare la qualità
* Ridurre la media del n. giorni di superamento del
dell'aria
valore limite del PM10 nelle centraline attive (dato
2013:82 gg ARPA - Liberare l'aria) VALORE
ATTESO: <82 gg
34.141.100,00
2014_PD_3405 - Reggio Acquista Verde 2013
2014_PG_4505 - Sistema integrato rifiuti (sviluppo
Modello Reggio)
1 - Governance sostenibilità
ambientale. Energia
22.318,80
0,00
2014_PG_4507 - Azioni di governance per la
sostenibilità ambientale
4.100,00
0,00
36.468,21
4.100,00
0,00
28.248,20
TOTALE AZIONE
36.468,21
0,00
28.248,20
0,00
TOTALE OBIETTIVO
36.468,21
0,00
32.348,20
0,00
36.978.346,36
6.535.951,40
49.832.272,34
9.452.496,66
TOTALE PROGRAMMA 5
Pagina 26
Foglio1
PROGRAMMA 6: SPOSTARSI BENE E MEGLIO
OBIETTIVI
INDICATORI RPP
AZIONE
PRODOTTO/PROGETTO
ENTRATE CORRENTI
2014_PD_5306 - Gestione del transito e sosta in ZTL,
e dei servizi complementari di mobilità (ACT)
1 - Programmazione e gestione
della mobilità
ENTRATE INVESTIMENTI
SPESE CORRENTI
176.000,00
SPESE INVESTIMENTI
640.000,00
2014_PG_5315 - Attuazione delle misure previste dal
Piano Urbano della Mobilità, studi e valutazioni,
pareri su progetti e piani urbanistici
8.000,00
2014_PG_5319 - Implementazione sistema analisi
mobilità (GDWH)
5.000,00
TOTALE AZIONE
176.000,00
2013_PD_4243 - Riqualificazione di via Rinaldi tra
Roncocesi e Cavazzoli. Accordo IREN EMILIA SPA
0,00
653.000,00
750.000,00
0,00
750.000,00
2013_PD_540613 - MO Strade segn.: viabilità
principale, piste ciclabili e toponomastica 2013
2013_PD_540615 - MO Strade segn. 4° intervento
2013
2013_PG_545704 - MS Miglioramento segnaletica
verticale secondo linee guida PNSS 2013
2014_PD_4245 - Studio di fattibilità tangenziale di
Fogliano
2014_PD_540601 - MO strade e spazi pubblici 2014
14 - Migliorare la fluidificazione
del traffico
23.500,00
0,00
2014_PD_540602 - MO strade comunali 1° intervento
2014
100.000,00
2014_PD_540603 - MO strade segn. e manifest.1°
intervento 2014
100.000,00
2014_PD_540604 - Acquisto forniture necessarie alla
M.O. strade 2014
* Mantenere la velocità commerciale negli
spostamenti di attraversamento della città rispetto
al 2013 (dato 2013: 31,9 km/h) VALORE ATTESO:
31,9 km/h
* Migliorare l'indice complessivo di qualità delle
strade del 3% (punteggio estratto dalla APP delel
strade) (indice di ammaloramento) (dato 2013:
22.500) VALORE ATTESO: 21.900
0,00
20.000,00
2014_PD_540605 - MO strade e aree pubbliche 2°
intervento 2014
160.000,00
2014_PD_540606 - MO strade segn. e manifest. 3°
intervento 2014
100.000,00
2014_PD_540607 - Canoni annui di concessioni 2014
30.413,99
2014_PD_540608 - MO strade segn. 2° intervento
2014
42.400,00
2014_PD_540609 - MO strade comunali 4° intervento
2014
150.000,00
2014_PD_540610 - MO strade comunali 3° intervento
2014
60.600,00
2014_PD_540611 - MO strade comunali 5° intervento
2014
84.000,00
2014_PD_540612 - MO strade segn. 4° intervento
2014
44.000,00
2 - Infrastrutturazione del territorio 2014_PD_540613 - MO strade segn. viabilità
principale, piste ciclabili e toponomastica ulteriore
stralcio 2014
2014_PD_540614 - MO strade e segnaletica ulteriore
stralcio 2014
2014_PD_5409 - 2014 Servizio di sgombero neve e
salatura antighiaccio
Pagina 27
100.000,00
100.000,00
1.124.930,00
DETTAGLIO PEG ALLEGATO "B"
2 - Infrastrutturazione del territorio
Foglio1
2014_PG_545701 - MS strade, segnaletica e rete
ciclabile 2014
1.041.160,21
2015_PG_545701 - 2015 Manutenzione straordinaria
strade, segnaletica e rete ciclabile.
0,00
H_TOR_00905 - Collegamento via C. Teggi via F.lli
Bandiera
0,00
12.240,00
H_TOR_24301 - Bretella di Rivalta. Realizzazione
della strada di collegamento tra Via della Repubblica
(S.S.n.63) e Via Bedeschi.
2.006.724,64
I_52801 - Campo di Marte. Realizzazione di
sottopasso ferroviario
0,00
0,00
IA_DIS_53004 - Realizzazione di un marciapiede in
località Capriolo in collaborazione tra il comune di
Albinea e il comune di Reggio Emilia anno 2009
52.311,20
L_00901 - Realizzazione fermata ferroviaria
all'altezza di via A. Cugini
0,00
0,00
NC2002_008301 - Metropolitana di superficie
Reggio-Bagnolo
657.956,67
O_66601 - Parcheggio scambiatore via B. Croce
670.000,00
O_79301 - Parcheggio scambiatore a raso angolo via
L. Francia - via Inghilterra
0,00
O_79601 - Riqualificazione di via Rinaldi tra
Roncocesi e Cavazzoli
320.000,00
O_81501 - Interventi di miglioramento della viabilità
in zona Baragalla
145.000,00 DETTAGLIO PEG ALLEGATO "B"
P_79901 - Riorganizzazione viabilità via D.F. Cecati
0,00
RIS2003_006001 - Metropolitana di superficie Reggio
San Lazzaro
309.592,26
TOTALE AZIONE
23.500,00
750.000,00
2.216.343,99
5.964.984,98
TOTALE OBIETTIVO
199.500,00
750.000,00
2.869.343,99
5.964.984,98
Pagina 28
Foglio1
15 - Sviluppare il trasporto
pubblico
* Garantire l'efficienza del Trasporto Pubblico
Locale assicurando i livelli minimi di servizio
pubblico stabiliti a livello regionale ( taget
9.000.000 di km sul bacino) VALORE ATTESO:
9.000.000 km
* Mantenere la velocità commerciale media dei
mezzi pubblici urbani sulle direttrici nord/sud ed
est-ovest a livello 2013 (dato 2013: 22,05 km/h)
VALORE ATTESO: 22,05 km/h
2014_PD_5303 - Programmazione e gestione TPL su
gomma - progetto GIM
- (Agenzia Mobilità)
745.455,00
1 - Trasporto pubblico
2014_PG_5336 - Governance ACT: esercitare le
funzioni di indirizzo e controllo nella gestione della
partecipata ACT
0,00
TOTALE AZIONE
0,00
0,00
745.455,00
42.364,94
TOTALE OBIETTIVO
0,00
0,00
745.455,00
42.364,94
2013_PG_533501 - Mobilità sostenibile e
moderazione del traffico. Zona 30 pilota
98.000,00
2014_PD_4905 - PREVENZIONE E REPRESSIONE
DELLO SPACCIO DI STUPEFACENTI - CONTROLLI
12.387,00
2014_PG_5308 - Gestione della mobilità e
accessibilità nell'ambito del PRU
Centro Storico
0,00
2014_PG_5316 - Progetto di creazione di zone 30 in
tutti i centri urbani
2014_PG_5320 - Elaborazione del piano della
sicurezza stradale comunale - progetto di revisione
della segnaletica (progetto CROSS)
2014_PG_5327 - Attuazione del progetto Safe Home
To School.
Messa in sicurezzza dei percorsi casa scuola istituti
superiori
H_CHI_44206 - Interventi di riqualificazione e messa
in sicurezza di Via Amendola. Progetto CROSS 2
15.200,00
211.838,20
67.881,50
0,00
1 - Sicurezza stradale e
moderazione del traffico
211.838,20
135.763,00
0,00
130.000,00
I_23001 - Viale Umberto 1°. Completamento
intervento
130.000,00
0,00
L_73401 - Pista ciclopedonale Massenzatico Progetto "Safe Home to School"
197.474,95 DETTAGLIO PEG ALLEGATO "B"
N_80502 - Quartiere Canalina. Realizzazione
interventi messa in sicurezza. Progetto "Safe Home
to School"
75.000,00
N_80503 - Quartiere Gardenia. Realizzazione
interventi messa in sicurezza. Progetto "Safe Home
to School"
9.000,00
N_80504 - Parcheggio Kiss & Ride. Realizzazione
interventi messa in sicurezza. Progetto "Safe Home
to School"
89.063,40
N_80510 - Scuola Primaria Rivalta. Realizzazione
interventi messa in sicurezza. Progetto "Safe Home
to School"
35.500,00
O_82501 - Interventi di riqualificazione e messa in
sicurezza di V.le Umberto I° e moderazione del
traffco Piazza Lepanto. Progetto CROSS 2
* Incrementare del 2% i mq di zona 30 per
abitante/residente rispetto al 2013 (dato 2013: 3,39)
VALORE ATTESO: +2%
* Mantenere il numero di ingressi in centro storico
in bicicletta rispetto al 2013
(dato 2013: 1.633.267) VALORE ATTESO:
1.600.000
16 - Incrementare la sicurezza, la
* Ridurre del 5% i feriti in incidenti stradali (ultimo
qualità urbana e la sostenibilità
valore rilevato 2012: 1.173) (dato 2013: -19%
della mobilità
rispetto al 2012) VALORE ATTESO: - 5%
* Ridurre del 5% il numero dei morti nell'ultimo
triennio sulle strade ordinarie del territorio
comunale
(dato 2013: n. 41 morti) VALORE ATTESO: -5%
42.364,94
O_82601 - Interventi di moderazione e messa in
sicurezza di via Asseverati e via Gobellino nei centri
abitati di Masone e Calvetro. Progetto CROSS 2
Pagina 29
300.000,00
300.000,00
35.000,00
35.000,00
* Incrementare del 2% i mq di zona 30 per
abitante/residente rispetto al 2013 (dato 2013: 3,39)
VALORE ATTESO: +2%
* Mantenere il numero di ingressi in centro storico
in bicicletta rispetto al 2013
(dato 2013: 1.633.267) VALORE ATTESO:
1.600.000
16 - Incrementare la sicurezza, la
* Ridurre del 5% i feriti in incidenti stradali (ultimo
qualità urbana e la sostenibilità
valore rilevato 2012: 1.173) (dato 2013: -19%
della mobilità
rispetto al 2012) VALORE ATTESO: - 5%
* Ridurre del 5% il numero dei morti nell'ultimo
triennio sulle strade ordinarie del territorio
comunale
(dato 2013: n. 41 morti) VALORE ATTESO: -5%
Foglio1
TOTALE AZIONE
211.838,20
2014_PG_5304 - Coordinamento e realizzazione
progetti di percorsi ciclabili e moderazione del
traffico.
532.881,50
2.000,00
239.425,20
43.000,00
2014_PG_5307 - Attuazione del progetto BICI-BUS
8.000,00
H_ZIL_54303 - Tratto di pista ciclopedonale a
collegamento tra le diverse zone della Frazione di
Gavassa
0,00
O_81901 - Progetto integrato della ciclovia 7 (Reggio
Emilia - Codemondo) e della Greenway del torrente
Modolena
1.104.801,35
500.000,00
0,00
823.058,65
O_84901 - Pista ciclopedonale Masone-Bagno
Ciclovia 1 3° stralcio. 1° Lotto
199.804,80
2 - Sviluppo della mobilità ciclabile
O_85101 - Realizzazione marciapiede ciclopedonale
via Settembrini da via Reggiani a via Rota
O_85201 - Realizzazione di un percorso sicuro sul
cavalcavia di via Asseverati
13.000,00
O_85301 - Messa in sicurezza ciclabile incrocio
Casello Veneri/Fermi
9.000,00
O_85401 - Messa in sicurezza corsie cicabili e tpl via
Emilia all'Angelo tra via Hiroshima e Lungocrostolo
30.000,00
O_85501 - Ciclovia Fogliano - dalla Chiesa a Via
Montanara lungo Via Fermi
135.500,00 DETTAGLIO PEG ALLEGATO "B"
O_85601 - Realizzazione di pista ciclabile via
Guittone d'Arezzo
TOTALE AZIONE
2.000,00
500.000,00
51.000,00
2014_PD_4241 - 2014 Fondo per potenziamento
piste ciclopedonali (PUM)
200.000,00
2014_PD_4903 - PREVENZIONE E SICUREZZA EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE
2014_PD_4904 - ATTIVITA' DI PREVENZIONE
SINISTROSITA' STRADALE
1.210.363,45
0,00
7.210.000,00
172.177,00
2014_PG_5302 - Azioni di mobility management,
settimana mobilità, accordo di programma qualità
aria, spostamenti casa-lavoro
PAES
31.490,55
41.490,55
2014_PG_5332 - Progetto Interreg Involve
80.888,53
93.388,53
2014_PG_5333 - Progetto Interreg SUM
mobilità eco e logica
56.923,36
59.034,62
2014_PG_5334 - PROGETTO EUROPEO MOBILITY
2.0
52.050,23
9.000,00
54.566,86
9.000,00
TOTALE AZIONE
7.431.352,67
9.000,00
420.657,56
209.000,00
TOTALE OBIETTIVO
7.645.190,87
1.041.881,50
711.082,76
2.524.164,80
TOTALE PROGRAMMA 6
7.844.690,87
1.791.881,50
4.325.881,75
8.531.514,72
3 - Promozione della mobilità
sostenibile
Pagina 30
Foglio1
PROGRAMMA 7: AVERE UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE E TRASPARENTE
OBIETTIVI
INDICATORI RPP
AZIONE
PRODOTTO/PROGETTO
ENTRATE CORRENTI
2014_PD_3101 - Reclutamento del personale
finalizzato al funzionamento dell'Ente.
2014_PD_3102 - Trattamento economico.
17 - Contenere la spesa di
personale e le dinamiche
occupazionali
1 - Contenere la spesa di personale 2014_PD_3104 - Trattamento fiscale, assicurativo,
e le dinamiche occupazionali
previdenziale connesso e successivo al trattamento
economico.
2014_PD_A302 - Gestione del fondo incentivante
DETTAGLIO PEG ALLEGATO "B"
ENTRATE INVESTIMENTI
SPESE CORRENTI
0,00
230.000,00
137.007,63
30.439.518,58
7.000,00
7.929.837,96
280.500,00
308.500,00
2014_PG_3117 - Supporto organizzativo e formativo
alle strutture dell'Ente
INDICATORI / OBIETTIVI DI PEG
323.990,00
TOTALE AZIONE
424.507,63
0,00
39.231.846,54
0,00
TOTALE OBIETTIVO
426.507,63
0,00
39.231.846,54
0,00
2014_PD_3106 - Formazione-Aggiornamento
professionale dei dipendenti del Servizio Personale
e Organizzazione
5.000,00
2014_PD_3115 - Gestione della procedura di
valutazione del personale dell'Ente
0,00
2014_PD_3304 - Gestione dell'infrastruttura di base
e del sistema informativo di back office
18 - Migliorare la qualità del
lavoro e la chiarezza
organizzativa
SPESE INVESTIMENTI
865.687,56
1 - Migliorare la qualità del lavoro e 2014_PD_5896 - Allineamento in STR opere
la chiarezza organizzativa
pubbliche
643.778,00
0,00
2014_PD_A401 - Coordinamento dell' area servizi
alla città
0,00
2014_PD_A405 - Controllo degli immobili
0,00
2014_PG_0405 - Smart city: protocollazione
decentrata e dematerializzazione documentale
0,00
2014_PG_6642 - Protocollo informatico e
dematerializzazione documentale edilizia
0,00
TOTALE AZIONE
0,00
0,00
870.687,56
643.778,00
TOTALE OBIETTIVO
0,00
0,00
870.687,56
643.778,00
2014_PD_0506 - GESTIONE ARCHIVIO STORICO
ANAGRAFE -
0,00
2014_PD_1002 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DI
VIGILANZA IN TEMA DI TUTELA DELL'AMBIENTE
DAGLI INQUINAMENTI
0,00
2014_PD_1003 - AUTORIZZAZIONI PER
INSTALLAZIONI PUBBLICITARIE E INSEGNE SU
IMMOBILI
0,00
2014_PD_1004 - AUTORIZZAZIONI E DIA IN
MATERIA DI PUBBLICI ESERCIZI, COMMERCIO IN
SEDE FISSA, POLIZIA AMMINISTRATIVA, PHONE
CENTER, ACCONCIATORI ED ESTETICA,
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE,ATTIVITA'
SANITARIE
Pagina 31
7.000,00
34.310,00
Foglio1
2014_PD_1006 - PROVVEDIMENTI DI CARATTERE
GENERALE E ORDINANZE RELATIVE ALLA
DISCIPLINA E ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE, COMPRESI QUELLI IN MATERIA
SANITARIA; ATTI RELATIVI AL CONTENZIOSO
30.000,00
2014_PD_1007 - ATTIVITA' E INTERVENTI CONTRO
IL RANDAGISMO, GESTIONE DELLE STRUTTURE
COMUNALI DI RICOVERO.
24.000,00
2014_PD_1008 - UFFICIO ANAGRAFE CANINA
0,00
2014_PD_1010 - GESTIONE AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI DI MERCATI E FIERE
0,00
2014_PD_1503 - INFORMAZIONE A SUPPORTO DEL
SISTEMA DELLE OPPORTUNITA' (CAPABILITY)
58.111,00
2014_PD_1510 - GESTIONE INTEGRATA DEGLI
STRUMENTI E CANALI INTERNI ED ESTERNI PER
LA REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DI
COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE DELL'ENTE
12.932,00
2014_PD_1601 - Rilascio documenti al pubblico
nelle materie
- anagrafe
- stato civile
- attestazioni per stranieri
- notifiche
252.580,00
2014_PD_1604 - Procedimenti di residenza
0,00
2014_PD_1606 - Cambi di abitazione
0,00
2014_PD_1607 - Variazioni di dati anagrafici
0,00
2014_PD_1614 - Fornitura documenti, informazioni e
ricerche a clienti interni ed istituzionali
0,00
2014_PD_1615 - Gestione delle funzioni elettorali:
Iscrizioni e cancellazioni nelle liste elettorali,
consultazioni, commissioni elettorali e funzioni in
materia di leva militare.
0,00
2014_PD_1625 - Operazioni cimiteriali, gestione del
forno crematorio e delle portinerie nei cimiteri
comunali
0,00
19.603,87
PRO_7_OB_19_AZ_1 - Avvicinare
l'Amministrazione alle imprese e al 2014_PD_3321 - Progetto di dematerializzazione
documenti e processi
cittadino
0,00
2014_PD_4007 - Applicazione delle procedure
derivanti dal Protocollo antimafia sottoscritto il
17/05/2011 in relazione al processo di realizzazione
delle opere pubbliche e allineamento con il Codice
antimafia D. Lgs. 159/2011 s.m.i.
2014_PD_4101 - Gestione procedure gara
0,00
0,00
Pagina 32
32.500,00
DETTAGLIO PEG ALLEGATO "B"
2014_PD_3320 - Servizi on line, sportelli telematici e
Identità digitale: implementare l'accesso ai servizi
web, il rilascio di nuovi servizi on line e il
potenziamento di quelli già esistenti
19 - Avvicinare l'Amministrazione alle
1 imprese e al cittadino
237.000,00
13.800,00
Foglio1
2014_PD_4102 - Stipula atti e contratti. Supporto e
collaborazione al Segretario Generale per la
redazione di atti e contratti, che vengono stipulati a
suo ministero
10.000,00
30.700,00
2014_PD_4103 - Strumenti di gara complessi ed
innovativi da aggiudicarsi in particolare con criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa
0,00
2014_PD_5435 - Gestione centrale richieste di
intervento e data base
211.750,00
2014_PD_6603 - Assistenza e consulenza a utenti
esterni e interni
45.000,00
400,00
2014_PD_6607 - Attività amministrativa del Servizio
Edilizia relativa alla predisposizione di atti e/o
provvedimenti vari .
30.000,00
0,00
2014_PD_6608 - Numerazione civica interna ed
esterna degli immobili e denominazione aree
7.000,00
2014_PD_6611 - CONDONO EDILIZIO E AMBIENTALE
2014_PD_6614 - Applicazione L.R.19/08 norme
antisismiche
0,00
45.000,00
35.087,50
2014_PD_6615 - Sicurezza impianti, contenimento
energetico e ascensori
2014_PD_6622 - Autorizzazione all'apertura o alla
modifica di accessi carrabili
10.800,00
2014_PG_1017 - Applicazione degli indirizzi di
semplificazione e snellimento nei procedimenti di
competenza relativi all'inizio e modifica delle attività
commerciali
0,00
2014_PG_4017 - Rispetto delle normative regionali
finalizzate all'ottenimento di finanziamenti destinati
ad edifici pubblici e privati danneggiati dal "sisma
2012".
0,00
2014_PG_4105 - Progetto gare senza carta
0,00
0,00
DETTAGLIO PEG ALLEGATO "B"
2014_PG_6624 - Monitoraggio delle misure
straordinarie e temporanee in campo edilizio per
affrontare la crisi economica
0,00
2014_PG_6635 - Progetto di analisi per la
realizzazione di una banca dati finalizzata al
monitoraggio della riqualificazione del patrimonio
edilizio
0,00
2014_PG_6637 - Testare la piattaforma SIEDER di
Anci per l'invio on line delle pratiche edilizie da parte
dei professionisti e acquisizione dei dati.
0,00
2014_PG_6641 - Individuazione dei procedimenti
operativamente più importanti e dei relativi tempi di
erogazione e pubblicazione sul sito internet
0,00
TOTALE AZIONE
461.380,00
0,00
686.194,37
0,00
TOTALE OBIETTIVO
461.380,00
0,00
686.194,37
0,00
Pagina 33
Foglio1
2014_PD_3322 - Supporto ai servizi nell'incremento
delle entrate attraverso la lotta all'evasione
2014_PD_3401 - Fornitura di beni vari necessari ai
diversi servizi dell'Ente.
2014_PD_3402 - Affidamento di servizi vari
necessari ai diversi servizi dell'Ente
0,00
132.000,00
15.000,00
2014_PD_3403 - Gestione magazzinaggio beni
2014_PD_3603 - Gestione contrattuale ed
amministrativa di tutte forniture inerenti luce, acqua,
riscaldamento,telefonia fissa, mobile e reti di
trasmissione, leasing, ecc. oltre a tariffe ed oneri
vari.
299.214,93
4.778.778,00
0,00
474.680,25
210.000,00
3.838.615,00
2014_PD_3701 - Consulenza e supporto tecnico
contabile ai servizi
0,00
2014_PD_3702 - Consuntivo bilancio annuale
0,00
2014_PD_3703 - Verifica contabile e della copertura
finanziaria.
0,00
2014_PD_3704 - Monitoraggi finanziari e
certificazioni
0,00
2014_PD_3705 - Gestione contabile pagamenti e
incassi
2014_PD_3706 - Consulenza e supporto ai servizi in
materia fiscale; dichiarazioni periodiche ed annuali
in materia fiscale (IVA, IRPEF, IRAP...)
1 - Spendere meglio
452.385,58
0,00
2014_PD_3409 - Gestione parco mezzi comunali.
PRO_7_OB_20 - Spendere meglio 1
9.000,00
55.000,00
83.000,00
0,00
455.000,00
DETTAGLIO PEG ALLEGATO "B"
2014_PD_3707 - Variazioni programmate, controllo
equilibri di bilancio e delle entrate
550.000,00
2014_PD_3712 - Monitoraggio del rispetto del Patto
di Stabilità
0,00
2014_PD_3713 - Bilancio annuale e pluriennale e
supporto alle politiche tributarie
0,00
2014_PD_3716 - Programmazione finanziaria
dell'utilizzo delle fonti di finanziamento per
investimenti e studi di fattibilità economicafinanziaria degli investimenti
0,00
2014_PD_3812 - Elaborazione di un piano
schematico di possibili razionalizzazioni trasversali
dell'Ente e delle relatie criticità
0,00
2014_PD_3907 - Indebitamento
2014_PD_3908 - Centro servizi finanza e
investimenti EE.LL Emilia Romagna (CESFEL)
16.000,00
2.926.000,00
0,00
87.500,00
2014_PD_3914 - Sistema di programmazione
operativa e controllo di gestione integrato
0,00
2014_PD_3915 - Contabilità Analitica: monitoraggio
costi
0,00
2014_PD_3924 - Osservatorio politiche
23.500,00
Pagina 34
Foglio1
2014_PG_1525 - ANALISI PER LA
RAZIONALIZZAZIONE DELL'ACCESSO E DELLA
PRODUZIONE DEL CENTRO STAMPA COMUNALE
0,00
2014_PG_3410 - Revisione regolamento vestiario
dipendenti
0,00
2014_PG_3412 - ANALISI E RAZIONALIZZAZIONE
DELLE PROCEDURE DI ACQUISTO DELL'ENTE .
0,00
2014_PG_3413 - Attuare un programma per la
razionalizzazione delle spese
0,00
2014_PG_3717 - Sperimentazione nuovi sistemi di
bilancio
0,00
2014_PG_3931 - Progetto sulla misurazione del
benessere nelle città
0,00
Pagina 35
DETTAGLIO PEG ALLEGATO "B"
Foglio1
TOTALE AZIONE
428.000,00
9.000,00
13.669.458,83
299.214,93
TOTALE OBIETTIVO
428.000,00
9.000,00
13.669.458,83
299.214,93
2014_PD_1005 - CONCESSIONI DI SUOLO
PUBBLICO
1.477.000,00
0,00
2014_PD_1301 - Attività di gestione dell' imposta
municipale unica.
2014_PD_1302 - Accertamento ICI anni arretrati ed
IMU fabbricati ed aree, rimborsi dell'imposta ai
cittadini.
240.000,00
2.200.000,00
400,00
2014_PD_1303 - Attività necessarie per la
riscossione dell'IMU
50.436.869,88
3.000,00
2014_PD_1304 - Gestione delle entrate tributarie e
per notifiche, ricossione coattiva delle entrate
comunali.
12.918.000,00
185.000,00
2014_PD_1306 - Controllo dichiarazioni ISE-ISEE
2014_PD_1307 - Gestione contenzioso tributario
21 - Migliorare la capacità di
attrazione delle risorse
2014_PD_1308 - Gestione imposta comunale sulla
pubblicità
1 - Migliorare la capacità di
attrazione delle risorse
20.000,00
125.640,00
14.040,00
2.250.000,00
2014_PD_1309 - Gestione pubbliche affissioni
600.000,00
2014_PD_3901 - ATTIVITA' DI FUNDRAISING E
AZIONI DI CO-MARKETING
33.000,00
170.000,00
2014_PD_4005 - Gestione dei finanziamenti pubblici
e privati erogati per la realizzazione di opere
pubbliche sul territorio comunale.
2014_PD_6602 - Titoli abilitativi in materia di edilizia
2014_PD_6632 - Attività rivolta alla repressione degli
abusi edilizi e al presidio del territorio
0,00
291.000,00
7.100.000,00
0,00
1.638.000,00
0,00
2014_PD_A402 - Riscossione coattiva
0,00
2014_PD_A406 - Servizi della fiscalità e Catasto
306.559,19
2014_PG_1016 - PASSI CARRAI
22 - Comunicare le opportunità in
termini di obiettivi
dell'Amministrazione e di profilo
di cittadinanza
2.500,00
1.510.000,00
20.000,00
TOTALE AZIONE
72.148.069,07
7.100.000,00
654.940,00
1.638.000,00
TOTALE OBIETTIVO
72.148.069,07
7.100.000,00
654.940,00
1.638.000,00
1 - Comunicare le opportunità in
termini di obiettivi
dell'Amministrazione e di profilo di
cittadinanza
2014_PD_1501 - COMUNICAZIONE A SUPPORTO
DEGLI OBIETTIVI PRIORITARI
47.726,50
2014_PD_1502 - IMPLEMENTAZIONE PROGRAMMI
DI COMUNICAZIONE GIA' IMPOSTATI E ATTIVITA' DI
SUPPORTO ALL'INTERA ORGANIZZAZIONE
58.722,00
2014_PD_3317 - Geo Data Warehouse, Business
Intelligence e integrazione delle banche dati
comunali a supporto delle attività di analisi e
controllo e reportistica
DETTAGLIO PEG ALLEGATO "B"
4.000,00
2014_PD_3903 - Sistema di
pianificazione/programmazione e controllo stategico
500,00
2014_PG_1524 - PROGETTO QUALITA' URP
0,00
TOTALE AZIONE
0,00
0,00
110.948,50
0,00
TOTALE OBIETTIVO
0,00
0,00
110.948,50
0,00
Pagina 36
Foglio1
2014_PD_0101 - Funzionamento segreteria Sindaco
e Vice Sindaco
82.799,84
2014_PD_0102 - Cerimoniale e rappresentanza
dell'Ente
6.000,00
2014_PD_0104 - FUNZIONAMENTO E GESTIONE
DEL PERSONALE ASSEGNATO ALLA SEGRETERIA
DEGLI ASSESSORI
2014_PD_0203 - Solidarietà e cooperazione
internazionale
2014_PD_0401 - Gestione protocollo generale e albo
pretorio
0,00
3.000,00
6.750,00
0,00
0,00
2014_PD_0402 - Gestione archivio generale
0,00
2014_PD_0403 - Gestione atti istituzionali.
0,00
2014_PD_0404 - Gestione regolamentazione / tavolo
delle regole
0,00
2014_PD_0406 - Ufficio di Presidenza del Consiglio
comunale e Gruppi consiliari.
7.500,00
2014_PD_0503 - Gestione Sportello accesso
pratiche edilizie archiviate
0,00
2014_PD_1018 - Monitoraggio adempimenti previsti
dal contratto di servizio
0,00
2014_PD_1201 - Rappresentanza e difesa in giudizio
dell'Ente
30.000,00
55.500,00
2014_PD_1202 - Attività stragiudiziale
0,00
2014_PD_1203 - Diritto ambientale
0,00
2014_PD_1204 - Pareri legali
0,00
2014_PD_1205 - Assitenza legale e redazione atti
necessari all'attività dell'amministrazione nelle
società partecipate
0,00
2014_PD_1608 - Atti di stato civile iscritti o trascritti
nei relativi registri, pubblicazione ed organizzazione
dei matrimoni, annotazioni agli atti dello stato civile.
2014_PD_1621 - Funzioni di polizia mortuaria
0,00
1.595.000,00
2014_PD_1801 - Gestione dei servizi di statistica
21.000,00
200.000,00
24.400,00
2014_PD_2919 - Gestione elezioni amministrative ed
europee 2014
0,00
2014_PD_2920 - Attività di Vice Segretario Comunale
0,00
2014_PD_2922 - Adempimenti per la trasparenza,
l'anticorruzione e i controlli amministrativi
2014_PD_3103 - Certificazioni di stato di servizio ed
altre tipologie.
2014_PD_3105 - Trattamento di fine rapporto relativo
al personale cessato.
2014_PD_3107 - Gestione del personale per gli
aspetti giuridici e amministrativi
0,00
3.000,00
0,00
2014_PD_3108 - Supporto alla gestione del
personale con riferimento alla gestione dei cartellini
35.000,00
2014_PD_3109 - Supporto ai servizi generali - servizi
di portierato.
26.500,00
Pagina 37
Foglio1
2014_PD_3110 - Gestione delle relazioni
Amministrazione - Sindacati con riferimento al
personale dipendente.
0,00
2014_PD_3116 - Corresponsione di Indennità di
carica e gettoni di presenza ad Amministratori
comunali
2014_PD_3708 - Supporto agli organi e attività
interne per le funzioni ist.li proprie del Servizio
Finanziario:
Gestione economale
Gestione procedura determine e nuova
implementazione per liquidazioni
650.000,00
32.714.800,00
2014_PD_3803 - GESTIONE DEGLI INVENTARI DEI
BENI COMUNALI IMMOBILI E MOBILI
3.946.754,49
591.101,89
0,00
DETTAGLIO PEG ALLEGATO "B"
2014_PD_3804 - ASSEGNAZIONE E GESTIONE
LOGISTICA DEGLI STABILI DI PROPRIETA'
COMUNALE O IN DISPONIBILITA' TRAMITE
CONTRATTI DI LOCAZIONE, ECC.
0,00
2014_PD_3805 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DI
SEGRETERIA CONNESSA AL FUNZIONAMENTO
DEL SERVIZIO
0,00
2014_PD_3806 - ESPROPRIAZIONE DI AREE E BENI
IMMOBILI PER PUBBLICA UTILITA'
8.000,00
2014_PD_3810 - Attività di gestione giuridicoamministrativa della società partecipata al 100%
Campus Reggio s.r.l.
0,00
2014_PD_3926 - Monitoraggio dei lavori pubblici
tramite procedura STR
0,00
2014_PD_4002 - Aggiornare e allineare i
procedimenti in uso al Servizio Amministrativo con
la procedura di STR.
0,00
2014_PD_4003 - Procedimento di affidamento dei
lavori mediante procedura negoziata e cottimi
fiduciari. Aggiornamento e adeguamento alle novità
legislative e regolamentari.
0,00
2014_PD_4008 - Studio e redazione di Accordi di
programma/Convenzioni/Protocolli d'intesa
0,00
2014_PD_4009 - Supporto giuridico ed
amministrativo alla direzione ed alle strutture
dell'Area per progetti e procedimenti trasversali
complessi.
0,00
2014_PD_4010 - Attività istruttoria, controllo
giuridico - amministrativo e verifiche STR a supporto
del processo di realizzazione delle opere pubbliche.
0,00
2014_PD_4011 - Gestione della procedura di
affidamento degli incarichi professionali
0,00
2014_PD_4012 - Consulenza
giuridico/amministrativa ai Servizi dell'Area.
0,00
2014_PD_4013 - Attività di segreteria del Servizio e
di gestione del Protocollo
0,00
Pagina 38
1.100.000,00
Foglio1
23 - Politiche istituzionali di supporto
1
PRO_7_OB_23_AZ_1 - Politiche
istituzionali di supporto
2014_PD_4014 - Emissione dei Certificati di
esecuzione lavori richiesti dalle Ditte affidatarie di
lavori e dai subappaltatori.
0,00
2014_PD_4015 - Gestione del procedimento del
subappalto. Adeguamento alle novità legislative e
regolamentari e aggiornamento della modulistica in
uso in STR e della cartella informativa.
0,00
2014_PD_4104 - attività giuridico amministrativa
0,00
2014_PD_4275 - Supporto al Servizio Polizia
Mortuaria per controllo attività edilizia cimiteriale
0,00
2014_PD_4276 - Supporto al Servizio ed ai
disegnatori per fotocopiatura, scansione elaborati e
gestione archivio disegni.
0,00
2014_PD_4277 - Disegno tecnico ed elaborazioni
grafiche fotorealistiche relativamente ai progetti
redatti internamente al Servizio Ingegneria.
0,00
DETTAGLIO PEG ALLEGATO "B"
2014_PD_4278 - Attività di affidamento e gestione
delle Sponsorizzazioni delle aree verdi delle
rotatorie stradali.
2014_PD_4279 - Attività di Gestione Impianti
Fotovoltaici
235.000,00
235.000,00
25.000,00
2014_PD_4281 - Invio delle comunicazioni
obbligatorie dati dei lavori pubblici realizzati dal
Servizio all'Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici
0,00
2014_PD_4282 - Gestione amministrativa dei
contratti di cottimo e appalti lavori pubblici
0,00
2014_PD_4283 - Gestione Piano Esecutivo di
Gestione
4.254,40
2014_PD_4284 - Gestione degli incarichi
Professionali esterni e attività di supporto al R.U.P.
0,00
2014_PD_4285 - Attività di Coordinamento Sicurezza
in progettazione di interventi di altri Servizi
0,00
2014_PD_4286 - Contributo AVIS
0,00
20.000,00
2014_PD_5730 - Attività di supporto tecnico per altri
servizi
0,00
2014_PD_5897 - Attuazione obblighi di trasparenza e
anticorruzione previsti dalla normativa.
0,00
2014_PD_6630 - Gestione dei procedimenti di
contabilità del Servizio Edilizia relativi a oneri,
sanzioni, riscossioni, tariffe e altro
2014_PD_7243 - ADEMPIMENTI TRASPARENZA E
ANTICORRUZIONE
2014_PD_8704 - Autorizzazioni sanitarie e gestione
problematiche e criticità in materia sanitaria e di
igiene pubblica
2014_PD_A001 - Coordinamento dell'area
0,00
250,00
0,00
2014_PD_A204 - Coordinamento dell'area
Pagina 39
Foglio1
2014_PD_A306 - Presidio delle procedure per la
realizzazione di interventi mediante apporto di
capitale Pubblico e/o Privato ovvero in P.P.P.
(Partenariato Pubblico Privato).
0,00
2014_PD_A336 - Coordinamento,gestione e
supporto per tutte le attività relative alla direzione
dell'Area Ingegneria, compresa la programmazione
dei lavori pubblici.
0,00
2014_PD_A339 - Gestione fondi terremoto
0,00
2014_PD_A353 - Sisma 20 e 29 Maggio
2012.Coordinamento tecnico amministrativo dei
procedimenti di attuazione finanziati dai Piani RER.
2014_PD_A502 - DIREZIONE AREA PIANIFICAZIONE
STRATEGICA
1.356.300,00
54.900,00
0,00
1.356.300,00
106.750,00
2014_PG_0106 - Trasparenza e anticorruzione
2014_PG_0508 - Trasparenza e anticorruzione
2014_PG_1206 - Trasparenza e anticorruzione
0,00
2014_PG_1312 - Trasparenza e anticorruzione
DETTAGLIO PEG ALLEGATO "B"
2014_PG_1313 - Progetto qualità dei servizi e
rilevazione tempi di erogazione
2014_PG_1526 - Trasparenza e anticorruzione
0,00
2014_PG_1633 - Trasparenza e anticorruzione
2014_PG_1634 - Progetto qualità dei servizi e
rilevazione tempi di erogazione
2014_PG_2921 - Revisione sistema incarichi
professionali
0,00
2014_PG_3113 - Adempimenti per la trasparenza e
l'anticorruzione
0,00
2014_PG_3114 - Introduzione e implementazione di
un nuovo software gestionale per le valutazioni del
personale (progetto pluriennale)
0,00
2014_PG_3319 - Trasparenza e anticorruzione
2014_PG_3718 - Trasparenza e anticorruzione
2014_PG_3925 - Bilancio consolidato
0,00
2014_PG_3928 - Gara per il Servizio di distribuzione
del gas naturale
9.600,00
36.000,00
2014_PG_3932 - Progetto qualità
0,00
2014_PG_3933 - Trasparenza e anticorruzione
0,00
2014_PG_4021 - Trasparenza e anticorruzione
0,00
2014_PG_4106 - Gara per il Servizio di distribuzione
del gas naturale
Pagina 40
0,00
Foglio1
2014_PG_4107 - Iniziative applicative del Protocollo
d'intesa con Regione su dematerializzazione
processi in amibito edilizia, trasparenza, lotta
all'illegalità
2014_PG_4287 - Trasparenza e anticorruzione
0,00
2014_PG_4516 - Trasparenza e anticorruzione
0,00
2014_PG_5337 - Trasparenza e anticorruzione
2014_PG_5471 - Trasparenza e anticorruzione
0,00
2014_PG_5733 - Trasparenza e anticorruzione
0,00
2014_PG_6634 - Verifiche sui dati del censimento
dei passi carrai finalizzati alla riscossione della
cosap
0,00
2014_PG_6643 - Trasparenza e anticorruzione
DETTAGLIO PEG ALLEGATO "B"
2014_PG_7059 - Trasparenza e anticorruzione
0,00
2014_PG_8516 - Trasparenza e anticorruzione
0,00
2014_PG_9128 - Trasparenza e anticorruzione
0,00
2014_PG_9216 - Trasparenza e anticorruzione
0,00
2014_PG_9309 - Adempimenti trasparenza e
anticorruzione
0,00
2014_PG_A002 - Piano anticorruzione
0,00
2014_PG_A003 - Pubblicità e trasparenza
0,00
2014_PG_A004 - Controllo di legittimità
0,00
2014_PG_A005 - Progetto di revisione normativa del
Regolamento dei Contratti
0,00
2014_PG_A355 - Trasparenza e anticorruzione
0,00
TOTALE AZIONE
34.688.300,00
1.556.300,00
5.234.458,73
3.067.401,89
TOTALE OBIETTIVO
34.688.300,00
1.556.300,00
5.234.458,73
3.067.401,89
Pagina 41
Foglio1
2014_PD_290N - Cura della comunità
(CIRCOSCRIZIONI)
10.000,00
50.583,35
1 - Cura della comunità
2014_PD_290P - Supporto alla Direzione Generale
per la riorganizzazione dei servizi decentrati
0,00
TOTALE AZIONE
24 - Accrescere il senso di
responsabilità civica e il
protagonismo dei cittadini
* Mantenere stabile il numero degli aderenti ad
"Anche tu per sempio" (dato 2013: 903) VALORE
ATTESO: 903
* Mantenere stabile il numero di organizazzioni del
Terzo Settore coinvolte nel progetto " I Reggiani
per esempio" rispetto al 2013 VALORE ATTESO:
275
2 - Sviluppo dei processi
partecipativi
10.000,00
0,00
50.583,35
2014_PD_290C - Processi partecipativi
0,00
2014_PD_290D - Realizzazione RESTATE per la parte
relativa alle CIRCOSCRIZIONI
0,00
2014_PD_3111 - Gestione del Servizio Civile
Volontario Nazionale
0,00
2014_PG_2918 - Eventi Cintura Verde
CIRCOSCRIZIONI
0,00
0,00
10.000,00
DETTAGLIO PEG ALLEGATO "B"
TOTALE AZIONE
0,00
0,00
10.000,00
2014_PD_2916 - "Anche tu per esempio" (Leva di
comunità)
3 - Incentivi al protagonismo
0,00
0,00
2014_PD_2917 - Bando incentivi - I Reggiani per
esempio
297.174,93
2014_PD_A501 - Promuovere le pari opportunità e la
cultura di genere
11.000,00
44.691,40
TOTALE AZIONE
11.000,00
0,00
341.866,33
0,00
TOTALE OBIETTIVO
21.000,00
0,00
402.449,68
0,00
108.171.256,70
8.665.300,00
60.860.984,21
5.648.394,82
TOTALE PROGRAMMA 7
ENTRATE CORRENTI
TOTALE GENERALE
169.224.489,44
Pagina 42
ENTRATE
INVESTIMENTI
35.375.078,63
SPESE CORRENTI
159.326.334,41
SPESE INVESTIMENTI
74.003.562,65

Mail.txt Ricevo dal regionale e inoltro Con affetto Maria Luisa Serra

DET.100 SER N3 - liquidazione Eloquente Caterina frana Busale

ISTITUTO COMPRENSIVO di Scuola Infanzia, Primaria e

FASI MONTAGGIO X LAM [modalità compatibilità]

Stralcio PRG con ubicazione

Richiesta compilazione modelli soprannumerari a.s. 15

esercitazioni_3 - Istituto per le Applicazioni del Calcolo "Mauro

Allegato n. 7 Documenti informatici prodotti su modelli standard da

esempio di allegato 1 tabella costi

Scarica (PDF, 210KB)