PIANO DI MIGLIORAMENTO 2014 IN RELAZIONE ALL’ESITO DEL RIESAME DEL SISTEMA QUALITA’ DEL 07.03.2014 LA DIREZIONE HA DEFINITO I SEGUENTI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO CHE DOVRANNO ESSERE CONDIVISI DA TUTTO IL PERSONALE. COMPETENZA DIREZIONE GENERALE “OBIETTIVI GENERALI DELL’AZIENDA” ANNO : 2014 OBIETTIVO AZIONI INDICATORI ESITI ATTESI TEMPI E RESPONSABILITA’ Valutazione Clienti sulla Facilità di Contatto, reperibilità delle informazioni e delle persone Audit Cantieri Questionario Soddisfazione Cliente Punto 1.1 Otre 2,5 31/12/2014 Pennatini Claudio Valutazione Clienti Comprensione delle Informazioni e delle Capacità di Ascolto Formazione Continua Addetti Verifica Intermedia Luglio 2014 Comunicazione Continua Clienti Audit Cantieri Formazione Continua Addetti Questionario Soddisfazione Cliente Punto 1.2 Otre 2,5 Verifica Intermedia Luglio 2014 Comunicazione Continua Clienti Valutazione Clienti Flessibilità, compresa la disponibilità a variazioni di programma Audit Cantieri Formazione Continua Addetti Questionario Soddisfazione Cliente Punto 1.3 Otre 2,5 31/12/2014 Pennatini Claudio Verifica Intermedia Luglio 2014 Comunicazione Continua Clienti COMPETENZA: RESP. COMMERCIALE 31/12/2014 Pennatini Claudio “OBIETTIVI DI QUALITA’” ANNO : 2014 OBIETTIVO AZIONI INDICATORI ESITI ATTESI TEMPI E RESPONSABILITA’ Fatturato Aziendale Particolare Attenzione nelle Attività di Sopralluogo e Emissione Preventivi Totale Fatturato Aziendale Annuale / Totale Fatturato Aziendale Anno Precedente 6.250.000 € 31/12/2014 Pennatini Claudio N° Gare d’Appalto, Bandi Aggiudicati / N° Gare d’Appalto, Bandi Partecipati 10% Partecipazione Bandi Gara Verifica Intermedia Luglio 2014 Certificazione OHAS 18000 Sistematizzazione del reperimento Gare e Bandi Efficacia Partecipazione a Gare Appalto, Bandi ecc. Valutazione Approfondita dei Bandi Verifica Intermedia Luglio 2014 Rielaborazione Presentazione Azienda Certificazione OHAS 18000 M02/P/Q/03 31/12/2014 Pennatini Claudio / Casaleno Domenico Pagina 1 di 8 PIANO DI MIGLIORAMENTO 2014 Totale Fatturato nuovi Clienti / Totale Fatturato Azienda (Periodo Precedente) Particolare Attenzione nelle Attività di Sopralluogo e Emissione Preventivi Partecipazione Bandi Gara Totale Fatturato nuovi Clienti / Totale Fatturato Azienda (Periodo Precedente) 10% N° Nuove Commesse 5 31/12/2014 Pennatini Claudio Verifica Intermedia Luglio 2014 Certificazione OHAS 18000 N° Nuove Commesse Particolare Attenzione nelle Attività di Sopralluogo e Emissione Preventivi 31/12/2014 Pennatini Claudio Verifica Intermedia Luglio 2014 Partecipazione Bandi Gara Certificazione OHAS 18000 N° Commesse Perse Particolare Attenzione nelle Attività di Sopralluogo e Emissione Preventivi N° Commesse Perse 3 31/12/2014 Pennatini Claudio Verifica Intermedia Luglio 2014 Partecipazione Bandi Gara Certificazione OHAS 18000 N° Contratti Aperti / N° Preventivi Emessi Particolare Attenzione nelle Attività di Sopralluogo e Emissione Preventivi 10% N° Contratti Aperti / N° Preventivi Emessi 31/12/2014 Pennatini Claudio Verifica Intermedia Luglio 2014 Partecipazione Bandi Gara Certificazione OHAS 18000 COMPETENZA: RESP. APPROVV.TI OBIETTIVO Controllo delle NC Fornitori “OBIETTIVI DI QUALITA’” ANNO : 2014 AZIONI INDICATORI ESITI ATTESI TEMPI E RESPONSABILITA’ 1% 31/12/2014 Pennatini Claudio Audit Fornitori Numero Totale NC Fornitori / Totale Ordini Fornitori Verifica Intermedia Luglio 2014 Controllo Efficienza Fornitori e capacità di stabilire rapporti continuativi Totale Acquisti Materiali di Consumo / Totale Fatturato Audit Fornitori Controlli in Accettazione Cantieri (Modalità in Circolare) Continue Richieste Preventivi Controlli Mensili M02/P/Q/03 Numero Fornitori Eliminati / N° Fornitori (Periodo Precedente) 0% Totale Acquisti Materiali di Consumo / Totale Fatturato 2% Pagina 2 di 8 31/12/2014 Pennatini Claudio Verifica Intermedia Luglio 2014 31/12/2014 Pennatini Claudio Verifica Intermedia Luglio 2014 PIANO DI MIGLIORAMENTO 2014 COMPETENZA: RESP. TECNICO “OBIETTIVI DI QUALITA’” ANNO : 2014 OBIETTIVO AZIONI INDICATORI ESITI ATTESI TEMPI E RESPONSABILITA’ Totale Costi Manutenzione / Valore Originario Attrezzature Pianificazione 2013 Interventi di Manutenzione su Attrezzature Totale Costi Manutenzione / Valore Originario Attrezzature 13% 31/12/2014 Pennatini Claudio Audit Interni Questionario Soddisfazione Cliente Punto 2.1 Oltre 2,5 Valutazione Clienti Professionalità e Comportamento Addetti al Servizio Valutazione Clienti Puntualità Orari del Addetti al Servizio Formazione Continua Addetti Verifica Intermedia Luglio 2014 Verifica Intermedia Luglio 2014 Comunicazione con Riunioni di Area e Servizio Audit Cantieri Formazione Continua Addetti Questionario Soddisfazione Cliente Punto 2.2 Oltre 2,5 Audit Cantieri Formazione Continua Addetti N° Totale Reclami Audit Cantieri Questionario Soddisfazione Cliente Punto 2.3 Oltre 2,5 N° Totale Reclami 2 Reclami Formazione Continua Addetti N° Totale Non Conformità / Totale Controlli effettuati 10% Audit Cantieri Formazione Continua Addetti Questionario Soddisfazione Cliente Punto 3.1 Oltre 2,5 Audit Cantieri Formazione Continua Addetti Questionario Soddisfazione Cliente Punto 3.2 Oltre 2,5 31/12/2014 Pennatini Claudio Verifica Intermedia Luglio 2014 Comunicazione Continua Clienti M02/P/Q/03 31/12/2014 Pennatini Claudio Verifica Intermedia Luglio 2014 Comunicazione Continua Clienti Valutazione Clienti Qualità Pulizia Arredi 31/12/2014 Pennatini Claudio Verifica Intermedia Luglio 2014 Comunicazione Continua Clienti Valutazione Clienti Qualità Pulizia Pavimenti 31/12/2014 Pennatini Claudio Verifica Intermedia Luglio 2014 Comunicazione Continua Clienti Audit Cantieri 31/12/2014 Pennatini Claudio Verifica Intermedia Luglio 2014 Comunicazione Continua Clienti Formazione Continua Addetti N° Totale Non Conformità / Totale Controlli effettuati 31/12/2014 Pennatini Claudio Verifica Intermedia Luglio 2014 Comunicazione Continua Clienti Valutazione Clienti Applicazione Norme di Sicurezza Addetti al Servizio 31/12/2014 Pennatini Claudio Pagina 3 di 8 PIANO DI MIGLIORAMENTO 2014 Valutazione Clienti Qualità Pulizia Servizi Igienici Audit Cantieri Formazione Continua Addetti Questionario Soddisfazione Cliente Punto 3.3 Oltre 2,5 Verifica Intermedia Luglio 2014 Comunicazione Continua Clienti Valutazione Clienti Rispetto Scadenze stabilite Audit Cantieri Formazione Continua Addetti Questionario Soddisfazione Cliente Punto 4.1 Oltre 2,5 Audit Cantieri Formazione Continua Addetti Questionario Soddisfazione Cliente Punto 4.2 Oltre 2,5 Audit Cantieri Formazione Continua Addetti Questionario Soddisfazione Cliente Punto 4.3 Oltre 2,5 Audit Cantieri Formazione Continua Addetti Questionario Soddisfazione Cliente Punto 4.4 Oltre 2,5 31/12/2014 Pennatini Claudio Verifica Intermedia Luglio 2014 Comunicazione Continua Clienti COMPETENZA: RESP. RISORSE UMANE 31/12/2014 Pennatini Claudio Verifica Intermedia Luglio 2014 Comunicazione Continua Clienti Valutazione Clienti Pulizia a Fondo Servizi Igienici 31/12/2014 Pennatini Claudio Verifica Intermedia Luglio 2014 Comunicazione Continua Clienti Valutazione Clienti Pulizia a Fondo Locali 31/12/2014 Pennatini Claudio Verifica Intermedia Luglio 2014 Comunicazione Continua Clienti Valutazione Clienti Pulizia a Fondo Vetri 31/12/2014 Pennatini Claudio “OBIETTIVI DI QUALITA’” ANNO : 2014 OBIETTIVO AZIONI INDICATORI ESITI ATTESI TEMPI E RESPONSABILITA’ Controllo del Costo Personale Gestione Amministrativa dei Budget x Cantiere Totale Costo Personale / Totale Fatturato 50% 31/12/2014 Vaccai Francesco Verifica Intermedia Luglio 2014 Controlli Mensili Controllo della Formazione Raccolta Bisogni Formativi espressi Raccolta dei bisogni formativi necessari per l’aggiornamento continuo in relazione alle richieste espresse dai vari Committenti N° Ore Formazione per Lavoratore 31/12/2014 Vaccai Francesco Verifica Intermedia Luglio 2014 Formazione 81/08 M02/P/Q/03 2 Ore Pagina 4 di 8 PIANO DI MIGLIORAMENTO 2014 COMPETENZA: RESP. ASS.NE QUALITA’ OBIETTIVO Controllo della chiusura / efficacia delle Azioni Correttive / Preventive “OBIETTIVI DI QUALITA’” INDICATORI ESITI ATTESI TEMPI E RESPONSABILITA’ 100% Formazione RAQ N° Azioni Correttive, Preventive Chiuse / Aperte 31/12/2014 Pennatini Claudio N° NC Chiuse / N° NC Aperte 100% Consulenza Aldo Volpi Formazione Responsabili Verifica Intermedia Luglio 2014 Formazione RAQ Formazione Responsabili N° Reclami Chiusi / N° Reclami Aperti 100% Rilevazione Formazione / Soddi.ne Periodica Informazione Lavoratori Lavoratori Punto 1 Audit Interni Oltre 2,5 Rilevazione Formazione / Soddi.ne Periodica Informazione Lavoratori Lavoratori Punto 2 Audit Interni Oltre 2,5 Rilevazione Formazione / Soddi.ne Periodica Informazione Lavoratori Lavoratori Punto 3 Audit Interni Oltre 2,5 Rilevazione Formazione / Soddi.ne Periodica Informazione Lavoratori Lavoratori Punto 4 Audit Interni Oltre 2,5 Comunicazione Interna ed Rilevazione Formazione / Esterna all’Azienda Sodd.ne Periodica Informazione Lavoratori Lavoratori Punto 5 relativa alla Politica di Qualità e di Audit Interni Responsabilità Sociale Oltre 2,5 Pulizia e Confort dell’Ambiente di Lavoro Valutazione del Piano Annuale di Formazione Impegno dell’Azienda verso il rispetto delle diversità e contro la discriminazione(culturale, religiosa, sessuale….) Disponibilità e Competenza del Resp. SA 8000 M02/P/Q/03 31/12/2014 Pennatini Claudio Verifica Intermedia Luglio 2014 Consulenza Aldo Volpi Tutela della Salute e della Sicurezza dei Lavoratori 31/12/2014 Pennatini Claudio Verifica Intermedia Luglio 2014 Consulenza Aldo Volpi Controllo della chiusura dei Reclami 2014 AZIONI Formazione RAQ Controllo della chiusura delle Non Conformità ANNO : Rilevazione Formazione / Soddi.ne Periodica Informazione Lavoratori Lavoratori Punto 6 Audit Interni Pagina 5 di 8 31/12/2014 Pennatini Claudio Verifica Intermedia Luglio 2014 31/12/2014 Pennatini Claudio Verifica Intermedia Luglio 2014 31/12/2014 Pennatini Claudio Verifica Intermedia Luglio 2014 31/12/2014 Pennatini Claudio Verifica Intermedia Luglio 2014 31/12/2014 Pennatini Claudio Verifica Intermedia Luglio 2014 Oltre 2,5 31/12/2014 Pennatini Claudio Verifica Intermedia Luglio 2014 PIANO DI MIGLIORAMENTO 2014 Presenza Fanciulli o Adolescenti in Azienda Rilevazione Formazione / Soddi.ne Periodica Informazione Lavoratori Lavoratori Punto 7 Audit Interni 100% NO Rilevazione Formazione / Soddi.ne Periodica Informazione Lavoratori Lavoratori Punto 8 Audit Interni 90% SI Rilevazione Formazione / Soddi.ne Periodica Informazione Lavoratori Lavoratori Punto 9 Audit Interni 90% SI Corrispondenza del salario al livello di inquadramento contrattuale Rilevazione Formazione / Soddi.ne Periodica Informazione Lavoratori Lavoratori Punto 10 Audit Interni 90% SI Conoscenza del Nominativo del Rappresentante SA8000 Rilevazione Formazione / Soddi.ne Periodica Informazione Lavoratori Lavoratori Punto 12 Audit Interni 90% SI Rilevazione Formazione / Soddi.ne Periodica Informazione Lavoratori Lavoratori Punto 13 Audit Interni 90% SI Conoscenza del personale aziendale adibito alle spiegazioni della busta paga Rilevazione Formazione / Soddi.ne Periodica Informazione Lavoratori Lavoratori Punto 15 Audit Interni 90% SI Chiarezza delle spiegazioni della busta paga Rilevazione Formazione / Soddi.ne Periodica Informazione Lavoratori Lavoratori Punto 16 Audit Interni 90% SI Comprensibilità delle Informazioni relative alla Sicurezza Garanzia dei diritti del Contratto applicato Conoscenza delle Modalità di Reclamo Lavoratori Controllo del N° Infortuni Formazione / Informazione Lavoratori Ore di Infortunio / Totale Ore Lavorate Verifica Intermedia Luglio 2014 Formazione / Informazione Lavoratori 31/12/2014 Pennatini Claudio Verifica Intermedia Luglio 2014 31/12/2014 Pennatini Claudio Verifica Intermedia Luglio 2014 31/12/2014 Pennatini Claudio Verifica Intermedia Luglio 2014 31/12/2014 Pennatini Claudio Verifica Intermedia Luglio 2014 31/12/2014 Pennatini Claudio Verifica Intermedia Luglio 2014 31/12/2014 Pennatini Claudio Verifica Intermedia Luglio 2014 0,5% 31/12/2014 Pennatini Claudio Verifica Intermedia Luglio 2014 N° Vertenze Sindacali 0 31/12/2014 Pennatini Claudio Verifica Intermedia Luglio 2014 Audit Interni M02/P/Q/03 31/12/2014 Pennatini Claudio Verifica Intermedia Luglio 2014 Audit Interni Controllo del N° Vertenze Sindacali 31/12/2014 Pennatini Claudio Pagina 6 di 8 PIANO DI MIGLIORAMENTO 2014 Controllo del N° Licenziamenti N° Licenziamenti Formazione / Informazione Lavoratori Audit Interni Controllo del N° Dimissioni N° Dimissioni Formazione / Informazione Lavoratori Audit Interni N° Verifiche SA8000 Fornitori Verifiche Ispettive Fornitori COMPETENZA: RESP. AMBIENTALE OBIETTIVO Controllo della Quantità dei Rifiuti Controllo del Consumo Energetico Controllo del Consumo Prodotti nei Servizi M02/P/Q/03 N° Verifiche SA800 Fornitori / N° Fornitori Qualificati all’Anno Precedente Difficile da Definire in quanto direttamente proporzionale agli Appalti Difficile da Definire in quanto direttamente proporzionale agli Appalti Se necessarie INDICATORI Audit Interni / Controlli in Cantiere / Gestione Formulari Quantità dei Rifiuti come da Inventario : Imballaggi in materiali misti; Toner per Stampanti Smaltiti / Acquistati; Rifiuto Urbano non differenziato; Quantità come da inventario Particolare Attenzione nella Gestione della Sede e delle Attrezzature / Veicoli Formazione Professionale Addetti su Prodotti nei Servizi Consumi Energetici : Energia Elettrica Km percorsi / Litri di Gasolio consumati Consumo Prodotti (Euro) / N° Ore Lavorate Pagina 7 di 8 Verifica Intermedia Luglio 2014 31/12/2014 Pennatini Claudio Verifica Intermedia Luglio 2014 31/12/2014 Pennatini Claudio Verifica Intermedia Luglio 2014 “OBIETTIVI DI QUALITA’” AZIONI 31/12/2014 Pennatini Claudio ANNO : ESITI ATTESI 2014 TEMPI E RESPONSABILITA’ 31/12/2014 Pennatini Claudio Toner 50 kg Verifica Intermedia Luglio 2014 Imballaggi Misti : 450.000 Kg Rifiuto Urbano non Differenziato 600.000 Kg KWH = 40.000 31/12/2014 Pennatini Claudio 15 Km / Litro Verifica Intermedia Luglio 2014 3500 Litri (10 Euro Litro come costo Medio) / 250.000 = 0,14 Litri 31/12/2014 Pennatini Claudio Verifica Intermedia Luglio 2014 PIANO DI MIGLIORAMENTO 2014 Controllo Emergenze Formazione Professionale Addetti su Prodotti nei Servizi 31/12/2014 Pennatini Claudio N° Emergenze 0 Verifica Intermedia Luglio 2014 FIRMA RAQ : ______________ FIRMA DIREZIONE GENERALE : __________________ DATA : 07.03.2014 Firma x Consegna : VACCAI FRANCESCO : _________________________________ PALUFFI FABRIZIO : _________________________________ MILANI SIMONA : ____________________________________ CASALENO DOMENICO : _____________________________ RAVOT BARBARA : ___________________________________ CERTINI ANDREA : _____________________________ M02/P/Q/03 Pagina 8 di 8
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