0734 Det 2014 230 v2

COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)
COPIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SEGRETARIO
SERVIZIO Ufficio Gare e Contratti
Numero 34 del 07/05/2014
Numero 230 Reg. Generale del 07/05/2014
OGGETTO: ACQUISTO CENTRALIZZATO RISME DI CARTA FORMATO A4/A3
PER TUTTI I SETTORI DELL’ENTE – ANNO 2014. AFFIDAMENTO
INCARICO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP S.P.A.
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MARGARITO
ROBERTO S.A.S.. CIG. Z9C0F1E25F.
Proposta n. del - Determinazione del dirigente n. 230 del 07/05/2014 - COMUNE DI VEGLIE
L'anno 2014 il giorno 7 del mese di MAGGIO, nel proprio Ufficio presso la Sede
Municipale, il sottoscritto SEGRETARIO, Responsabile del SEGRETARIO - Servizio Ufficio
Gare e Contratti:
Visti:
• il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
• il vigente Statuto comunale;
• il vigente Regolamento per l’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
• il vigente Regolamento di Contabilità;
• il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
• l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;
Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n.
267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase
preventiva di formazione del presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità
amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta,
anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
RILEVATO CHE, al fine di sopperire alle impellenti esigenze di tutti i Settori dell’Ente per
lo svolgimento dell’ordinaria attività amministrativa - giusta rilevazione di fabbisogno per
l’anno 2014 effettuata in data 06/05/2014 agli atti d’ufficio - (SETTORE LL.PP –
URBANISTICA; SETTORE SERVIZI FINANZIARI; SETTORE AMBIENTE E
POLITICHE ENERGETICHE; SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI; SETTORE
POLIZIA MUNICIPALE; SETTORE MANUTENZIONE), occorre procedere all’acquisto di
n. 76 confezioni di carta formato A 4 ( = n. 1 confezione x n. 5 risme da fogli 500 cadauna totale 380 risme) e n. 17 confezioni di carta formato A3 ( = n. 1 confezione x n. 5 risme da
fogli 500 cadauna - totale 85 risme) da suddividere tra i Settori in accordo al prospetto
seguente:
FABBISOGNO CARTA A4
SETTORI
PACCHI
FABBISOGNO CARTA A3
RISME
SETTORI
PACCHI
RISME
LL.PP.-URBANISTICA
13
65 LL.PP.-URBANISTICA
5
25
SERVIZI FINANZIARI
10
50 SERVIZI FINANZIARI
0
0
SERVIZI
AMMINISTRATIVI
15
75 SERVIZI AMMINISTRATIVI
5
25
SEGRETERIA
10
50 SEGRETERIA
5
25
AMBIENTEPOL.ENERGETICHE
6
AMBIENTE30 POL.ENERGETICHE
0
0
MANUTENZIONE E
ARREDO URB.
7
MANUTENZIONE E
35 ARREDO URB.
0
0
75 POLIZIA LOCALE
2
10
17
85
POLIZIA LOCALE
TOTALE
15
76
380
TOTALE
Verificato che, in merito all’acquisizione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente
provvedimento, non sono attive convenzioni quadro della CONSIP o della Centrale per gli
Acquisti della Regione Puglia, di cui all’art.26 della legge 23 dicembre1999,n. 488 e
successive modificazioni ed integrazioni;
Dato atto, pertanto, che in assenza di convenzioni della Consip oppure della centrale di
Acquisti della Regione Puglia (EMPuglia), si rende necessario procedere all’affidamento del
servizio tramite autonome procedure selettive;
Proposta n. del - Determinazione del dirigente n. 230 del 07/05/2014 - COMUNE DI VEGLIE
Tenuto conto che la predetta fornitura prevede l’esborso di importi al di sotto dei 40 mila euro
utili a consentire l’adozione della procedura di cui all’art. 125 c. 11 (secondo periodo) del
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. in combinato disposto con gli artt. 329 e ss. del regolamento di
esecuzione del codice degli appalti (Titolo V - capo II dpr 207/2010 e ss.mm.ii.);
Ritenuto, quindi, di ricorrere al suddetto istituto, ossia di affidare la prestazione mediante
procedure in economia, in quanto le stesse consentono di assicurare un sistema più snello e
semplificato per acquisire servizi o forniture di importo non elevato nei casi in cui, come
quello in oggetto, il ricorso alle ordinarie procedure di gara comporterebbe un rallentamento
dell’azione amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse;
Constatata la possibilità di acquisire la superiore prestazione tramite MEPA (Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione) che permette di effettuare ordini da catalogo per
acquisti sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli
che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto d’acquisto
(OdA) o richiesta d’offerta (RdO);
DATO ATTO che:
•
è stata espletata una preliminare indagine di mercato all’interno del Mepa di Consip
Spa al fine di garantire il rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici
di beni e servizi sotto soglia comunitaria - in accordo alle ultime disposizioni di cui
alla spending review (DL 52/2012 conv. con L.94/2012) per il tramite del sito
www.acquistinretepa.it; per l’effetto di tanto è stata individuata la tipologia di
fornitura da acquisire all’interno dell’iniziativa “Cancelleria 104 / Cancelleria ad uso
ufficio e didattico”;
•
nella fattispecie, l’indagine è stata effettuata consultando le offerte presenti
all’interno della predetta iniziativa, consultando quelle relative alla carta Fabriano
Copy2 formato A4 gr. 80, acquisti verdi, con tempi di consegna non superiori a 5
giorni – rilevata l’urgenza dell’acquisizione – e con selezione della Provincia di Lecce
quale territorio coperto dalla consegna, così come indicato dagli stessi fornitori. A
parità di condizioni, si è fatto riferimento al prezzo più basso prevalendo quest’ultimo
sul parametro dei giorni di consegna;
•
dal riepilogo dell’indagine contenuta negli atti d’ufficio è emerso che, per la
tipologia di prodotto FORMATO A4 COPY2:
−
il fornitore che offriva il prezzo più basso ed ossia € 2,259 oltre Iva per
singola risma, era il fornitore ANGELO AMODIO SRL, p.iva 01897770739,
con sede legale in Via Anfiteatro 91/93 - 74123 - Taranto (Ta) – codice
articolo fornitore MAR039; tuttavia il fornitore offriva un tempo di consegna
pari a 10 giorni non compatibile con le esigenze della scrivente
amministrazione;
−
il successivo fornitore che offriva il prezzo più basso per la tipologia di
prodotto ricercata, ed ossia € 2,26 oltre Iva per singola risma, era il fornitore
MONDO UFFICIO DI LANZILAO RITA, p.iva 04147070751, con sede
legale in Via Palermo n. 6 - Lecce (Le) - codice articolo fornitore COPY2;
tuttavia il fornitore offriva un tempo di consegna pari a 9 giorni ed una
tipologia di prodotto “NO ACQUISTI VERDI” non compatibili con le
esigenze della scrivente amministrazione; peraltro, da un controllo effettuato, è
emerso che la ditta è cessata in data 31/12/2013 ancorchè ancora presente sul
MEPA;
−
scorrendo ulteriormente nell’elenco dei fornitori individuati, è emerso che il
successivo prezzo più basso per la tipologia di prodotto ricercata, ed ossia €
Proposta n. del - Determinazione del dirigente n. 230 del 07/05/2014 - COMUNE DI VEGLIE
2,29 oltre Iva per singola risma, veniva offerto dalla ditta MARGARITO
ROBERTO S.A.S., p.iva 02666100751, con sede legale in Campi Salentina –
73012 (Le) alla via Stazione n. 57 – codice articolo fornitore 001; il
fornitore soddisfaceva, inoltre, anche tutte le altre esigenze
dell’amministrazione, con un tempo di consegna pari a 4 giorni con tipologia
di prodotto “SI ACQUISITI VERDI”; in particolare venivano indicate le
caratteristiche di tutela ambientale “PEFC”; per l’effetto, risultava il prezzo
più conveniente in Consip per la scrivente amministrazione unitamente agli
altri parametri impostati e richiesti;
•
Per la tipologia di prodotto FORMATO A3 COPY 2, a parità di condizioni ed
esigenze, si è valutato conveniente anche il prezzo offerto dallo stesso fornitore
MARGARITO ROBERTO S.A.S., p.iva 02666100751, con sede legale in Campi
Salentina – 73012 (Le) alla via Stazione n. 57, ed ossia € 4,73 oltre Iva per singola
risma - Codice Articolo Fornitore 002.
Ritenuto opportuno precisare che le condizioni che regolano l'esecuzione della fornitura sono
contenute nelle condizioni generali di contratto stabilite dal citato Bando per l’abilitazione di
fornitori e beni al Mercato Elettronico denominato “Cancelleria 104 / Cancelleria ad uso
ufficio e didattico”;
VISTO l’art. 3 della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO che il comma 5 dell’art. 3 della L. 136/2010, così come sostituito dall’art. 7 comma 1,
lettera a., L. 217/2010, prevede ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari che gli strumenti
di pagamento debbano riportare il codice identificativo di gara (CIG); a tal fine si precisa che
si è provveduto a richiedere, con il Sistema Informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG),
il codice identificativo gara smart CIG; in ogni caso, in ragione dell’importo posto a base ci
gara, il presente affidamento è esonerato dal pagamento del contributo a favore dell’Autorità
di vigilanza sui contratti pubblici;
DATO ATTO che il fornitore ha già ottemperato agli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., come espressamente
indicato negli atti presenti su Consip ed è in regola con tutta la normativa vigente in materia;
ACCERTATO che la citata fornitura riveste carattere di urgenza e di non differibilità in
considerazione dell’esaurimento delle scorte di magazzino;
VISTI:
-
il comma 1 dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. che stabilisce“…Gli Enti
Locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore
mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di
pagamento frazionato in dodicesimi”;
-
il comma 3 dello stesso articolo del D.Lgs. 267/200 e ss.mm.ii. che dispone: “Ove alla
scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata
da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di
riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale
termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come
riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato”;
CONSIDERATO CHE il Bilancio di Previsione 2014 è in fase di approntamento e che, nelle
more, vi è la necessità di provvedere ad ordinativi di spesa urgenti ed improrogabili la cui
mancata esecuzione comprometterebbe il buon andamento dello stesso, rectius ordinativi di
c.d. spese a calcolo rientranti nella tipologia generale di spese ricorrenti effettuate in
economia e di carattere variabile che trovano imputazione sulla parte corrente del bilancio e
Proposta n. del - Determinazione del dirigente n. 230 del 07/05/2014 - COMUNE DI VEGLIE
sono necessarie per l’ordinario funzionamento degli uffici e per la gestione dei servizi
comunali;
Dato atto che il Comune di Veglie, per il tramite del proprio PUNTO ORDINANTE , è
abilitato presso il MEPA di Consip Spa e, pertanto, è possibile effettuare gli ordini previo
impegno di spesa;
VISTI:
-
il D.P.R. 207/2010; il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
Il vigente Regolamento Comunale dei lavori, delle forniture, e dei servizi in
economia approvato giusta deliberazione di C.C. n. 19 del 04 luglio 2012;
Per i motivi di cui in narrativa e ravvisata l’urgenza di provvedere,
DETERMINA
1.
le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2.
DI AFFIDARE alla ditta MARGARITO ROBERTO S.A.S., p.iva 02666100751,
con sede legale in Campi Salentina – 73012 (Le) alla via Stazione n. 57, l’incarico per
la fornitura di n. 380 risme di carta Fabriano Copy2 formato A4 gr. 80 al prezzo
unitario di € 2,29 oltre Iva (– codice articolo fornitore 001 ) e per la fornitura di n.
85 risme carta Fabriano Copy2 formato A3 gr. 80 al prezzo unitario di € 4,73 oltre
Iva (– codice articolo fornitore 002 ) per un totale complessivo di € 1.272,25 oltre
Iva, risultando il prezzo proposto dalla stessa quello più conveniente in Consip e per la
scrivente amministrazione a parità di altre condizioni come indicato in premessa e
come risultante dalla ricerca effettuata;
3.
DI DARE ATTO che le condizioni regolano l'esecuzione della fornitura sono
contenute nelle condizioni generali di contratto stabilite dal citato Bando per
l’abilitazione di fornitori e beni al Mercato Elettronico denominato “Cancelleria 104 /
Cancelleria ad uso ufficio e didattico”;
4.
DI DARE ATTO che l’importo da corrispondersi per la fornitura di che trattasi è
pari ad € 1.552,14 compresa Iva il quale viene impegnato sul bilancio del corrente
esercizio in fase di approntamento nel modo seguente:
a.
per € 283,96 compresa Iva sull’intervento 1.01.02.02 Cap. 40 afferente al
Settore Segreteria (per n. 50 risme di carta formato A4 e n. 25 risme di
carta formato A3);
b.
per € 353,80 compresa Iva sull’intervento 1.01.02.02 Cap. 40 afferente al
Settore Servizi Amm.vi (per n. 75 risme di carta formato A4 e n. 25 risme
di carta formato A3);
c.
per € 325,86 compresa Iva sull’intervento 1.01.06.02 Cap. 180 afferente al
Settore Lavori Pubblici /Urbanistica (per n. 65 risme di carta formato A4 e
n. 25 risme di carta formato A3);
d.
per € 139,69 compresa Iva sull’intervento 1.01.03.02 Cap. 90 afferente al
Settore Servizi Finanziari (per n. 50 risme di carta formato A4);
e.
per € 83,81 compresa Iva sull’intervento 1.01.02.02 Cap. 40 afferente al
Settore Ambiente e Politiche energetiche (per n. 30 risme di carta formato
A4);
f.
per € 97,78 compresa Iva sull’intervento 1.01.06.02 Cap. 180/1 afferente al
Settore Manutenzione ed arredo urbano (per n. 35 risme di carta formato
A4);
Proposta n. del - Determinazione del dirigente n. 230 del 07/05/2014 - COMUNE DI VEGLIE
g.
per € 267,24 compresa Iva sull’intervento 1. 01.03.02 Cap. 310 afferente al
Settore Polizia Locale (per n. 75 risme di carta formato A4 e n. 10 risme di
carta formato A3);
5. DI DARE ATTO che i Responsabili dei Settori interessati hanno dato il loro assenso
all’acquisto in parola ed al conseguente prelievo di risorse dai capitoli di competenza
sottoscrivendo l’originale del presente atto;
5. DI DARE ATTO che si provvederà alla liquidazione della complessiva somma di €
1552,14 comprensiva di I.V.A. al 22%, con ulteriore atto amministrativo secondo le
modalità che saranno indicate dal fornitore nel documento fiscale presentato a fronte
della effettuata fornitura, che dovrà essere sottoscritto per avvenuta e regolare
fornitura da parte di ogni responsabile di Settore interessato;
6. DI PRECISARE che il codice identificativo gara assegnato dal SIMOG dell’Autorità
di Vigilanza sui Contratti Pubblici è il seguente Z9C0F1E25F
7. DI PROVVEDERE all’invio dell’ordinativo al fornitore tramite Consip Spa dopo la
pubblicazione della presente determinazione;
8. DI TRASMETTERE il presente atto alla Responsabile del Servizio Finanziario per i
conseguenti provvedimenti.
“Il sottoscritto istruttore direttivo amministrativo attesta di aver regolarmente effettuato
l’istruttoria del procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento nel rispetto
della normativa vigente in materia. Attesta altresì che la presente proposta di determinazione
è conforme alle risultanze dell’istruttoria condotta”
L’istruttore direttivo amministrativo
Avv. Guida Mirella Rosaria
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
___________________________________
Il Responsabile del Settore Segreteria
______________________________
Settore Servizi Amministrativi
_____________________________________
Settore lavori Pubblici - Urbanistica ed Edilizia Privata
____________________________
Settore Ambiente e politiche energetiche
____________________________________
Settore Manutenzione ed arredo urbano
____________________________
Settore Polizia Municipale
____________________________
Proposta n. del - Determinazione del dirigente n. 230 del 07/05/2014 - COMUNE DI VEGLIE
Il presente approvato viene sottoscritto.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to SEGRETARIO
___________________________________________________________________________
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Visto il testo determinativo che precede;
Eseguito il dovuto controllo di regolarità contabile sull'atto che precede, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 147-bis del D.lgs. n. 267/2000 e delle disposizioni di cui al vigente
regolamento di contabilità e dei controlli interni rilascia il visto di competenza attestante la
regolare copertura della spesa impegnita;
Veglie, lì ___________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.toALEMANNO Cosimo
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’Ufficio;
ATTESTA
n Che la presente determinazione:
Verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi a partire dal
___________ come prescritto dal vigente Regolamento di funzionamento degli Uffici
(N. _________Reg. Pub.);
n Che la presente determinazione è divenuta esecutiva il giorno stesso della pubblicazione.
Veglie, lì ___________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to GRASSO Giuliana
Proposta n. del - Determinazione del dirigente n. 230 del 07/05/2014 - COMUNE DI VEGLIE

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