GEMEENTE HOESELT
toelichting
meerjarenplan
2014-2019
Meerjarenplan van de gemeente Hoeselt voor de periode 2014-2019
Toelichting
Inhoud
1.
Omgevingsanalyse
2.
Financiële risico’s
3.
Overzicht van de beleidsdoelstellingen
4.
Interne organisatie
a.
organogram van de diensten
b.
overzicht personeelsbestand (schema TM1)
c.
overzicht budgethouders
d.
overzicht van de beleidsdomeinen met de onderliggende beleidsvelden
5.
Overzicht van de entiteiten opgenomen onder de financiële vaste activa
6.
Gegevens met betrekking tot de fiscaliteit
a.
overzicht van de aanslagvoeten van de aanvullende belastingen
b.
plaats van publicatie van de belasting- en retributiereglementen
c.
overzicht van de aanslagvoeten die wijzigen in de loop van het meerjarenplan
d.
overzicht van de geraamde jaarlijkse opbrengst van elke belastingssoort
7.
Financiële schulden (schema TM2)
8.
Meerjarig beleidsplan
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
meerjarenplan 2014-2019
toelichting
toelichting bij het meerjarenplan * deel 1
OMGEVINGSANALYSE
De beleidsdoelstellingen van het bestuur trachten in te spelen op de lokale
uitdagingen.
Het uitgangspunt van elke planning is een analyse van de omgeving waarin
wordt gewerkt.
Uit deze omgevingsanalyse zullen de sterktes en zwaktes, de bedreigingen
en opportuniteiten voor het bestuur blijken.
Bij de keuze en de uitwerking van de beleidsdoelstellingen kan men
hiermee rekening houden.
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
meerjarenplan 2014-2019
toelichting
OMGEVINGSANALYSE
De omgevingsanalyse is opgebouwd uit volgende rubrieken:
DEMOGRAFIE
• totale bevolking
• loop van de bevolking
• bevolkingsdichtheid
• leeftijdsklassen
• ontgroening
• vergrijzing
• nationaliteit
BESTUURSKRACHT
• ontvangsten & uitgaven
• belastingdruk
• personeel
• bijdrage OCMW
INFRASTRUCTUUR & LEEFOMGEVING
• wonen
• mobiliteit
• milieu
ECONOMIE
• ondernemingen
• werkgelegenheid
ONDERWIJS
VEILIGHEID
WELZIJN & ARMOEDE
VRIJE TIJD
• cultuur & bibliotheek
• jeugd
• sport
BIJLAGEN
• advies van de Hoeseltse Adviesraad voor Leefmilieu (HOLA)
• advies van de Cultuurraad
• visienota Jeugdraad
• visieplan adviesalliantie sport & beweging Hoeselt
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
1/33
meerjarenplan 2014-2019
toelichting
DEMOGRAFIE
Totale bevolking
De bevolkingsevolutie in de gemeente Hoeselt tijdens de periode 2000-2012 toont een stijging van
5,00% tot een bevolkingsaantal van 9.588 inwoners op 01/01/2012. Deze toename blijft enigszins
onder de groei in het arrondissement Tongeren (+5,40%) en de provincie Limburg (+7,35%).
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
2/33
meerjarenplan 2014-2019
toelichting
Loop van de bevolking
De toename van de bevolking komt ook tot uiting in de ‘loop van de bevolking’. In de periode 20002012 was het natuurlijk saldo (geboorte - sterfte) in Hoeselt positief. Het gemiddeld aantal geboorten
kwam uit op 93 per jaar. Er waren gemiddeld 75 sterfgevallen per jaar. In combinatie met het
migratiesaldo leidde dat in het merendeel van de jaren tot een lichte toename van de bevolking.
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
3/33
meerjarenplan 2014-2019
toelichting
Bevolkingsdichtheid
De bevolkingsdichtheid van Hoeselt nam in de periode 2000-2012 licht toe tot een aantal van ±320
inwoners per km². Hiermee scoort Hoeselt lager dan de bevolkingsdichtheid in Limburg (±350
inwoners/km²) en veel lager dan het gemiddelde bevolkingsdichtheid in het Vlaams gewest (>450
inwoners/km²). Dit bevestigt het landelijke karakter van de gemeente Hoeselt en vraagt om een
specifieke sociaal-economische aanpak.
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
4/33
meerjarenplan 2014-2019
toelichting
Leeftijdsklassen
Een opdeling van de bevolkingscijfers per leeftijdscategorie leidt tot onderstaand beeld. Het grootste
deel van de inwoners van Hoeselt behoort tot de beroepsactieve bevolking (20-59 jaar). Zowel de
jongeren als de 60-plussers maken een minderheid uit van de bevolking.
Ontgroening
Ontgroening of groene druk is de verhouding tussen de jongeren (0-19 jaar) en de bevolking op
beroepsactieve leeftijd (20-59 jaar). In Hoeselt wonen iets minder jongeren dan in de provincie
Limburg. Op arrondissementeel niveau is Hoeselt een middenmoter.
jongeren (0-19j.)
Hoeselt 2012
Arrondissement Tongeren 2012
Limburg 2012
2.014
41.134
180.354
beroepsactieve
bevolking (20-59j.)
5.328
110.250
470.109
Bron: Studiedienst van de Vlaamse regering - Bevolkingsprojecties
ontgroening (%)
37,80%
37,31%
38,36%
Vergrijzing
Vergrijzing wordt gedefinieerd als de algemene verhouding tussen de 60-plussers onder de inwoners
en de bevolking op beroepsactieve leeftijd (20-59 jaar). Tussen het heden en het jaar 2030 voltrekt
zich duidelijk een proces van vergrijzing. In Hoeselt is dit weliswaar minder uitgesproken dan in het
arrondissement Tongeren en in de provincie Limburg, maar het blijft een cruciale omgevingsfactor.
Hoeselt 2012
gemeentebestuur Hoeselt
2012
36,62%
2020
42,85%
rapporteringsperiode 2014
2030
51,30%
5/33
meerjarenplan 2014-2019
Arrondissement Tongeren 2012
Limburg 2012
toelichting
37,55%
36,49%
Bron: Studiedienst van de Vlaamse regering - Bevolkingsprojecties
45,09%
44,24%
54,53%
54,24%
Nationaliteit
Uit de cijfers blijkt dat het aantal inwoners met vreemde nationaliteit in Hoeselt beperkt blijft tot
minder dan 3% van de totale bevolking. Het betreft voor ±50% Nederlanders. Het procentueel
aandeel vreemdelingen in Hoeselt ligt merkelijk lager dan in de rest van Limburg (9%) en het Vlaams
gewest (7%).
Conclusie
In de sociaaleconomische typologie van de gemeenten zoals opgemaakt door Belfius Bank nv wordt
Hoeselt omschreven als landelijke gemeente of verstedelijkte plattelandsgemeente met sterke
demografische groei. Hoeselt maakt in dat kader deel uit van een socio-economische cluster waartoe
ook gemeenten als Bilzen, Kortessem, Lanaken, Wellen en Zutendaal behoren.
Bovenstaande cijfergegevens bevestigen deze positionering. Met een positieve natuurlijke groei en
een overwegend positief migratiesaldo kan men stellen dat Hoeselt een gemeente is waar mensen
graag wonen.
Naast de specifieke uitdagingen die gepaard gaan met een landelijke gemeente - veel open ruimte,
lagere fiscale opbrengsten - krijgt Hoeselt, net als andere Vlaamse gemeenten, te maken met
bepaalde demografische problemen. De vergrijzing is een blijvende tendens en de niet-actieve
bevolking zal in de toekomst steeds meer drukken op de beroepsbevolking. Toch doet Hoeselt het op
dat vlak beter dan het arrondissement Tongeren en de provincie Limburg.
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
6/33
meerjarenplan 2014-2019
toelichting
BESTUURSKRACHT
Ontvangsten & uitgaven
Ontvangsten exploitatie per inwoner in 2011
Hoeselt
967 EUR
cluster
1.090 EUR
Bron: Agentschap Binnenlands Bestuur
Uitgaven exploitatie per inwoner in 2011
Hoeselt
917 EUR
cluster
990 EUR
Bron: Agentschap Binnenlands Bestuur
Belastingdruk
Gemiddelde aanvullende personenbelasting 2000-2012
Hoeselt
8,5%
cluster
7,4%
Bron: Agentschap Binnenlands Bestuur
Gemiddelde opcentiemen onroerende voorheffing 2000-2012
Hoeselt
1.450
cluster
1.241
Bron: Agentschap Binnenlands Bestuur
Personeel
Aantal personeelsleden in voltijds equivalenten (VTE) per 1.000 inwoners in 2011
Hoeselt
6,81
cluster
6,70
Bron: RSZ-PPO; bewerking Agentschap Binnenlands Bestuur
Bijdrage OCMW
Gemeentelijke bijdrage OCMW per inwoner in 2011
Hoeselt
118,6
cluster
105,8
Bron: RSZ-PPO; bewerking Agentschap Binnenlands Bestuur
INFRASTRUCTUUR & LEEFOMGEVING
Wonen
- woningtypes
In de periode 2001-2011 kende Hoeselt een gestage groei van het totaal aantal woongelegenheden.
Dit bedroeg 3.571 in het jaar 2001 en steeg tot 4.013 in het jaar 2011. Het aantal handelshuizen bleef
quasi stabiel. De stijging situeert zich bij de eengezinswoningen en de appartementen.
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
7/33
meerjarenplan 2014-2019
toelichting
- prijs woongelegenheid
Prijs van een appartement in Hoeselt (2011)
Prijs van een woonhuis in Hoeselt (2011)
Prijs van een villa/landhuis in Hoeselt (2011)
134.206 EUR
164.884 EUR
273.182 EUR
stijging met 6% t.o.v. 2005
stijging met 37% t.o.v. 2005
stijging met 45% t.o.v. 2005
Prijs van een appartement in cluster (2011)
Prijs van een woonhuis in cluster (2011)
Prijs van een villa/landhuis in cluster (2011)
184.169 EUR
193.433 EUR
280.284 EUR
stijging met 31% t.o.v. 2005
stijging met 32% t.o.v. 2005
stijging met 20% t.o.v. 2005
Mobiliteit
Net als in vergelijkbare Vlaamse gemeenten is het aantal personenwagens in Hoeselt gestegen met
±8% gedurende de periode 2003-2011. Op heden beschikt men over meer dan één personenwagen
per twee Hoeselaren.
# wagens/1000 inw.
2003
495
2004
502
2005
509
2006
513
2007
518
Bron: Algemene Directie Statistiek & Economische Informatie (ADSEI)
2008
520
2009
528
2010
535
2011
535
Niettegenstaande de toegenomen mobiliteit tonen onderstaande cijfers een stagnatie in het aantal
verkeersongevallen. Het betreft ongevallen op het grondgebied van de gemeente Hoeselt. Dat omvat
naast de gemeentewegen ook de gewestweg N730 en de autoweg E313.
# ongevallen
2003
24
2004
20
2005
24
2006
28
2007
27
Bron: Algemene Directie Statistiek & Economische Informatie (ADSEI)
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
2008
35
2009
31
2010
20
2011
22
8/33
meerjarenplan 2014-2019
toelichting
Milieu
De omgevingsanalyse inzake milieu is voor het onderdeel ‘afvalbeheer’ gebaseerd op recente
statistieken. Voor de bredere context deed het gemeentebestuur een beroep op de Hoeseltse
Leefmilieu Adviesraad (HOLA) die een visienota schreef voor de periode 2014-2019. De integrale
nota is opgenomen als bijlage. Onderhavig document omschrijft beknopt de essentiële elementen
van de visienota.
- Afvalbeheer
Uit onderstaande cijfers blijkt dat de jaarlijkse hoeveelheid huishoudelijk afval zich in Hoeselt heeft
gestabiliseerd op ±650 kg per persoon. Dit is hoger dan het Vlaamse gemiddelde (±540 kg). Het
selectief ingezameld afval kende een lichte daling. Bij het restafval tekent zich echter een beperkte
toename af.
Deze tendensen zijn in contradictie met de evolutie in vergelijkbare gemeenten en het Vlaams
gewest. Daar kent de totale hoeveelheid afval een dalende trend door de afname van de hoeveelheid
restafval.
selectief afval
restafval1
Totaal
1
2002
573
116
689
2003
630
119
750
2004
481
126
607
2005
513
115
628
2006
526
124
650
2007
510
128
638
2008
533
134
667
Bron: OVAM / restafval = alle niet-selectief ingezameld huishoudelijk afval (incl. recylagepark)
2009
515
146
660
2010
499
140
639
Op het vlak van afvalwaterbehandeling kent Hoeselt een uitvoeringsgraad van 97%. Dit wil zeggen
dat quasi alle inwoners aangesloten zijn op riolering. Hoeselt scoort daarmee beter dan vergelijkbare
gemeenten en het Vlaams gewest. Echter op het vlak van zuiveringsgraad - het aantal inwoners dat
aangesloten is op een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) - hinkt de gemeente Hoeselt achterop
(54%). Zowel de vergelijkbare gemeenten (59%) als het Vlaams gewest (71%) doen het beter.
- Hoeseltse Leefmilieu Adviesraad (HOLA)
De Hoeseltse Leefmilieu Adviesraad (HOLA) werd opgericht op 18 juni 1987 en heeft een drieledige
doelstelling. Ze beoogt de verbetering, het behoud en het herstel van de Hoeseltse natuur en het
landschap. Ze adviseert de gemeente Hoeselt inzake het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid. En
HOLA vervult een informatieve en sensibiliserende taak naar de bevolking toe. De gemeenteraad van
20/06/2013 stelde HOLA opnieuw samen voor de legislatuur 2013-2018.
Methodologie:
- opmaak visienota door de Hoeseltse Leefmilieu Adviesraad (HOLA) i.s.m. de milieuambtenaar
Advies:
- HOLA apprecieert de inspanningen van de gemeente Hoeselt naar invulling en bescherming van
natuur & milieu op haar grondgebied. Dit biedt een meerwaarde voor een duurzame samenleving. Zij
wenst bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019 het bestaande natuur- en milieubeleid in
stand te houden en aan te vullen conform de noden. Hiertoe dienen de vereiste kredieten ter
beschikking te blijven.
- Het Hoeseltse milieubeleid richtte haar pijlen tot hiertoe vooral op draagvlakverbreding en de
integratie van ruimtelijke ordening, milieu en mobiliteit. HOLA wenst het overleg en de participatie
inzake leefmilieu en duurzame ontwikkeling nog te versterken door informatie-uitwisseling met
andere gemeentelijke adviesraden en het verder uitwerken van een participatief netwerk met de
doelgroepen (inwoners, verenigingen, handelaars, scholen en bedrijven).
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
9/33
meerjarenplan 2014-2019
toelichting
- HOLA adviseert de gemeente Hoeselt initiatieven te ondernemen en/of te ondersteunen die het
bewustzijn en de kennis van duurzame ontwikkeling bij inwoners, verenigingen, handelaars, scholen
en bedrijven verhogen. Zij verwijst daarvoor naar:
• Limburg Klimaatneutraal. De gemeente dient vanuit haar voorbeeldfunctie in te zetten op
duurzame technologie (zonnepanelen, windmolens, isolatie, brandstofverbruik,…) om haar
energiezorgsysteem te optimaliseren. Deze leefmilieudoelstellingen dienen geïntegreerd te
worden in de andere beleidsdomeinen door dienstoverschrijdend overleg. Daarnaast kan de
CO² uitstoot beperkt worden door de heraanplant van inheemse soorten en een correcte
afbakening van het landbouwgebied. Landbouwbedrijven dienen gelokaliseerd te zijn in de
geschikte ruimtelijke zone. Openbaar groen kan en moet men compenseren in de aanwezige
open ruimte waar weinig bebouwing voorkomt.
• E-portemonnee. HOLA ziet in de e-portemonnee een bijkomend middel om, naast het
klassieke subsidiesysteem, duurzaam gedrag te stimuleren bij de inwoners. Via de eportemonnee wordt duurzaam gedrag beloont met ‘punten’. Deze kunnen vervolgens omgezet
worden in een beloning uit het gemeentelijk aanbod bvb. sport, cultuur, fairtrade (GROS), enz.
HOLA gelooft in de eenvoud, efficiëntie en budgetvriendelijkheid van de e-portemonnee
waarmee gewenst gedrag positief wordt benaderd i.p.v. corrigerend te moeten optreden.
• Beperking van voedselverliezen. In samenwerking met de gemeentelijke raad voor
ontwikkelingssamenwerking (GROS) ziet HOLA een rol weggelegd voor de gemeente Hoeselt
om via gesubsidieerde projectwerking een duurzaam voedingsgebruik te stimuleren. Via
scholen en jeugdbewegingen kan men met projecten jongeren bereiken. In wijken en buurten
kan via deskundige begeleiding het samen ecologisch tuinieren stimuleren.
ECONOMIE
Ondernemingen
In de periode 2002-2012 nam het aantal BTW-plichtige ondernemingen (rechtspersonen + natuurlijke
personen) in Hoeselt toe met 139 tot een totaal van 764. Deze stijging met ±25% licht in lijn met de
stijging in vergelijkbare gemeenten. In verhouding tot het aantal inwoners (9.588) scoort Hoeselt met
±8% zelfs enigszins beter dan de andere gemeenten van de cluster.
# BTW-plichtige
ondernemingen
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
625
635
637
651
674
696
707
709
737
753
764
Bron: Verrijkte Kruispuntbank voor Ondernemingen (VKBO); bewerking Studiedienst Vlaamse Regering (SVR)
Werkgelegenheid
Het aantal jobs is in Hoeselt tussen 2006 en 2010 gestegen met 295 tot een totaal van 2.742. In
verhouding tot de bevolking op beroepsactieve leeftijd (5.963) scoort Hoeselt qua aantal jobs
slechter dan vergelijkbare gemeenten.
In Hoeselt is evenwel 73,62% van de bevolking op beroepsactieve leeftijd ook effectief aan het werk
(werkzaamheidsgraad) en zijn er per 100 inwoners op beroepsactieve leeftijd 5,35 werkzoekend. Op
dit vlak doet Hoeselt het merkelijk beter dan vergelijkbare gemeenten en het Vlaams gewest.
Bron: Steunpunt Werk & Sociale Economie (SWSE); bewerking Studiedienst Vlaamse Regering (SVR)
Dit bevestigt het beeld dat Hoeselt een woongemeente is van waaruit druk gependeld wordt naar de
werkplek binnen de gemeente of, vaker nog, daarbuiten.
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
10/33
meerjarenplan 2014-2019
toelichting
ONDERWIJS
In 2012 woonden in Hoeselt 1.545 kinderen tussen de 2,5 jaar en de 17 jaar. Hun aantal bleef het
voorbije decennium nagenoeg stabiel. Het aantal kinderen daarentegen dat naar een Hoeseltse
kleuter-, lagere of secundaire school ging in de periode 2003-2012 vooruit met 74 tot 1.249 (+6%).
Toch scoort Hoeselt in de ratio leerlingen/kinderen (81%) nog minder goed dan de vergelijkbare
gemeenten. Dit cijfer betekent bovendien dat het Hoeseltse onderwijs geen leerlingen ‘importeert’.
Er zijn m.a.w. niet meer leerlingen in Hoeseltse scholen dan dat er Hoeseltse kinderen zijn.
Hoeselt onderscheidt zich van een aantal andere gemeenten in de vergelijkingsgroep door de
aanwezigheid van zowel kleuter-, lager als secundair onderwijs. In het kleuteronderwijs gaat het
aantal Hoeseltse kinderen in Hoeseltse scholen er op achteruit (-8%). In het lager onderwijs was dit
quasi stabiel. En in het secundair onderwijs is er een opgemerkte stijging van ±20%. Jongere kinderen
pendelen mogelijk vaker met de ouders mee dan voordien. In het secundair onderwijs daarentegen
heeft Hoeselt ook aantrek van leerlingen uit de omliggende gemeenten.
VEILIGHEID
Uit onderstaande cijfers van de politie m.b.t. het jaar 2011 blijkt de criminaliteit in Hoeselt merkelijk
lager te liggen dan in vergelijkbare gemeenten en het Vlaams gewest. De handhaving van de
openbare veiligheid wordt door Hoeselt uitbesteed aan de lokale politie Bilzen-Hoeselt-Riemst.
# diefstallen / 1.000 inwoners
# misdrijven tegen lichamelijke
integriteit / 1.000 inwoners
# misdrijven tegen eigendom /
1.000 inwoners
Hoeselt
cluster
Vlaams gewest
17,5
19,6
32,7
2,9
4,1
6,8
6,1
7,5
10,1
Bron: Directie van de operationele politionele informatie
WELZIJN & ARMOEDE
Uit cijfers voor het jaar 2010 blijkt het gemiddeld inkomen per inwoner in Hoeselt lager te liggen dan
in vergelijkbare gemeenten en het Vlaams gewest. Uit het aantal WIGW’s en gerechtigden mantelen/of thuiszorg kan men afleiden dat de potentiële zorgbehoefte groter is dan de referentie.
Hoeselt
cluster
Vlaams gewest
gemiddeld inkomen / inwoner
15.786 EUR
15.833 EUR
16.599 EUR
# leefloontrekkenden / 1.000
inwoners
1,8
2,0
4,1
# WIGW’s / 1.000 inwoners
94,3
78,6
90,1
# gerechtigden mantelzorg /
1.000 inwoners
27,7
18,5
16,25
Bron: Algemene Directie Statistiek & Economische Informatie (ADSEI) / Federale Overheidsdienst
Maatschappelijke Integratie / Kruispuntbank Sociale Zekerheid / Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid
Qua erkende serviceflats en plaatsen in woonzorgcentra (5,9 per 1.000 inwoners) hinkt Hoeselt
achterop bij vergelijkbare gemeenten (8,9 per 1.000 inwoners) en het Vlaams gewest (12,8 per 1.000
inwoners).
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
11/33
meerjarenplan 2014-2019
toelichting
VRIJE TIJD
De omgevingsanalyse inzake vrijetijdsbesteding is gebaseerd op de visienota’s van de gemeentelijke
adviesraden Cultuur, Jeugd en Sport. De integrale nota’s zijn opgenomen als bijlage van onderhavig
document. Onderstaande rubrieken omschrijven beknopt de methodologie die geleid heeft tot de
nota alsook de essentiële elementen van de respectievelijke visienota’s.
Cultuur & Bibliotheek
Methodologie:
- enquête bij culturele en sociale verenigingen
- interviews met een 10-tal deskundigen/bevoorrechte getuigen
- synthese door Cultuurraad i.s.m. de cultuurbeleidscoördinator
Advies:
algemeen
- de verenigingen zoveel mogelijk betrekken bij het cultuurbeleid en de samenwerking tussen de
culturele en sociale verenigingen bevorderen
infrastructuur
- de parochiezalen opwaarderen en waar nodig renoveren en het gebruik ervan stimuleren om zo de
drempel naar culturele en sociale activiteiten te verlagen
- het creëren van bijkomende ruimte voor bibliotheek, academie, Hoeseltse Geschiedkundige
Studiegroep (HGSG), tentoonstellingsruimte, polyvalente ruimte, bergruimte voor verenigingen
ondersteuning
- de bestaande ondersteuning van de verenigingen door de gemeentelijke diensten behouden in de
vorm van logistieke steun en financiële steun (projectsubsidies & lage huurprijzen)
- de marketing en communicatie m.b.t. het socio-culturele aanbod en de verenigingen verbeteren
initiatieven
- verder bouwen op ‘Straffe Toeren’ om de sociale cohesie in de deelgemeenten te bevorderen
- de eigenheid en geschiedenis bewaren door het voeren van een doordacht erfgoedbeleid
- jongeren meer betrekken bij het sociaal-culturele verenigingsleven door een aangepast aanbod en
samenwerking met de scholen
- de kwaliteit van de collectie in de bibliotheek (boeken, cd’s, e-books, enz.) behouden met het
gebruik van de bib door kinderen als prioriteit via o.a. projectwerking
Jeugd
Statistisch:
De 0 tot 30-jarigen (3.134 inwoners) maken 32.67% uit van de Hoeseltse bevolking (9.588 inwoners)
op 01/01/12. (Bron: FOD Economie - Algemene directie statistiek en economische informatie - Dienst
demografie). Er zijn 3 jeugdverenigingen: Chiro meisjes centrum (120 leden), Chiro meisjes Hern (105
leden) en Chiro jongens Hern (90 leden). Daarnaast telt ook Jeugdhuis X nog 120 leden.
Methodologie:
- bevraging kinderen & jongeren tijdens speelpleinwerking
- methode ideeënbus bij jongeren: ‘Een idee voor een pint, een pint voor een idee’
- bevraging ‘Tops’, ‘Flops’, ‘Dromen’ bij de jeugdverenigingen
- synthese door de Jeugdraad i.s.m. de jeugdconsulent
Advies:
- het integreren van het jeugdbeleid in het integrale gemeentelijke beleid door het toepassen van
een categoriale jeugdreflex bij alle beslissingen binnen alle beleidsdomeinen
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
12/33
meerjarenplan 2014-2019
toelichting
- blijven investeren in gemeentelijke jeugdinitiatieven als 6-voud, jeugdhuis X, speelpleinwerking,
kampvervoer, e.a.
- een oplossing zoeken voor de lokaalproblematiek (te klein, te weinig comfort, geen eigenheid) van
de Chiro meisjes centrum
- aanbieden en stimuleren van culturele activiteiten voor jongeren door in te zetten op een beter
aanbod en de fuifcultuur te laten herleven via samenwerking met GC Ter Kommen
- aanpak van de drugsproblematiek rond de site Ter Kommen en het OCMW door preventieve en
repressieve maatregelen
- het creëren van meer groene openbare ruimte in Hoeselt centrum
- de realisatie van betaalbare bouwgronden en woningen in Hoeselt
- het stimuleren van de samenhorigheid en het dorpsgevoel door (de mogelijkheid op) het
organiseren van activiteiten door of samen met de gemeente Hoeselt
- verbeteren van de verkeersveiligheid met de nadruk op fietsende studenten (St.-Hubertusstraat,
Droogbroekstraat, oversteek N730, fietspaden op buurtwegen)
Sport
Inventaris:
De dienst Sport en de vzw Sport maakten een inventaris op van de bestaande sport- en
bewegingsinitiatieven. Ze organiseren éénmalige evenementen, initiatieven van 30 weken/jaar,
permanente initiatieven en initiatieven op maat (vraaggestuurd).
Het huidige beleid werd geëvalueerd en over het algemeen goed beoordeeld. De sportverenigingen
appreciëren de logistieke, technische en materiële steun, de subsidies (2 subsidiereglementen)
worden als een solide ondersteuning ervaren, meer sportparticipatie blijft een voorname
doelstelling, de informatieverstrekking en de samenwerking met andere diensten en adviesraden kan
beter en de staat van de infrastructuur wordt meer en meer als een probleem gezien.
Tot slot werden ook de maatschappelijke trends in kaart gebracht. Men ervaart meer concurrentie in
de vrije tijdsector. Kinderen worden steeds jonger gebonden aan sportclubs met veel specialisatie en
meer drop-out tot gevolg. Er zijn meer niet-gebonden (jonge) sporters. De sportclubs bereiken deze
doelgroep niet. En vooral in kansarme groepen ziet men niet-sporters. Sporten kan een antwoord zijn
op gezondheid, sociaal isolement, karaktervorming, e.a. De economische crisis maakt dat er
doordacht moet worden omgegaan met organisatoren, deelnemers en infrastructuur. Gratis kan
niet, maar deelnamegelden mogen ook geen onoverkomelijke drempel vormen.
Methodologie:
- enquête bij sportclubs (± 30 respondenten) [resultaten in de integrale visietekst in bijlage]
- enquête bij inwoners (± 100 respondenten) [resultaten in de integrale visietekst in bijlage]
- inspraakmoment met de sport- en bewegingsadviseurs
- synthese door Adviesalliantie Sport & Beweging (AAS&B) i.s.m. de sportfunctionaris
Advies:
- het sportbeleid in Hoeselt bestendigen: een ‘sport- en bewegingsbeleid voor allen’ voeren waarbij
de mogelijkheid tot laagdrempelige kwaliteitsvolle sportdeelname aangeboden wordt in zo breed
mogelijke context en variëteit en in een zo optimaal mogelijke sportinfrastructuur
- de subsidiereglementen behouden doch de kwaliteitscriteria evalueren en waar nodig aanpassen
- de burgerparticipatie verhogen door een nieuwe, open, niet beperkt door vaste structuren,
creatieve en thematische werkwijze binnen de omgevormde AAS&B
- binnen het activiteitenaanbod zo veel mogelijk samenwerken met de sportclubs en de Hoeseltse
basisscholen (naschoolse sportinitiatieven)
- het gemeentelijk activeringsbeleid via een anders georganiseerd laagdrempelig aanbod bestendigen
en verruimen met het oog op levenslange sportparticipatie en voor een aantal specifieke
doelgroepen zoals kansarmen, senioren, niet-sporters, enz.
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
13/33
meerjarenplan 2014-2019
toelichting
- acties ondernemen om niet-sporters aan het sporten en bewegen te zetten
- het vrijetijdsoverleg (VTO) terug activeren met als doel meer coördinatie en samenwerking
- de inwoners beter informeren via infoavonden, publicaties, enz.
- het uitvoeren van dringende renovaties aan de infrastructuur als antwoord op de vraag naar
comfort en het plaatsgebrek
- het vormingsaanbod uitbreiden in samenwerking met het OCMW Hoeselt
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
14/33
meerjarenplan 2014-2019
toelichting
BIJLAGEN OMGEVINGSANALYSE
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
15/33
meerjarenplan 2014-2019
toelichting
Advies van de Hoeseltse Adviesraad voor Leefmilieu (HOLA)
Beleids-en Beheerscyclus
Situatieschets: de gemeente Hoeselt heeft haar milieubeleid tot nu toe vooral rond de
samenwerkingsovereenkomst en de milieujaarprogramma’s gevoerd, waarbij gestreefd werd naar
een draagvlakverbreding en integratie van het beleid tussen de verschillende beleidsdomeinen
milieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Vanaf 1 januari 2014 moeten in principe alle besturen de
nieuwe Beleids-en Beheerscyclus (BBC) hanteren. Via de besluiten in BBC wordt aan de besturen een
aangepast instrumentarium ter beschikking gesteld om zowel beleid als hun beheer adequaat te
ondersteunen. In het besluit staan de structuur en de verplichte inhoud van de beleidsrapporten
centraal. Beleidsrapporten dienen om de beleidsbeslissingen van het bestuur te ondersteunen.
Beleidsrapporten worden functioneel ingedeeld in beleidsdomeinen en bevatten de
beleidsdoelstellingen.
Het besluit kent vijf beleidsrapporten met telkens een toelichting:
1. het meerjarenplan: bepaling van het beleid
2. de aanpassing aan het meerjarenplan
3. het budget: bepaling van het beleid en toekenning van kredieten (autorisatie)
4. de budgetwijziging
5. de jaarrekening: evaluatie van het beleid en van de autorisatie
Naast de beleidsrapporten zijn er ook verplichte beheersrapporten:
1. het beheersbudget
2. de interne kredietaanpassing
3. de beheersrekening.
Het gemeentebestuur van Hoeselt staat samen met haar adviesraden voor een enorme uitdaging.
Situatieschets HOLA
In de gemeente Hoeselt werd op 18 juni 1987 een gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur,
hierna Hoeseltse Leefmilieu Adviesraad en afgekort “HOLA” genoemd, opgericht. HOLA werd bij
beslissing van de gemeenteraad op 17 oktober 1987 erkend als officieel adviesorgaan inzake milieuen natuuraangelegenheden. De zetel van de milieuraad is gevestigd in het gemeentehuis van de
gemeente Hoeselt, Dorpsstraat 17 te 3730 Hoeselt.
De milieuraad heeft een drieledige doelstelling.
1.De milieuraad beoogt de verbetering, het behoud en het herstel van de natuur, het landschap en
de natuur in de gemeente.
2. De milieuraad is bevoegd om de gemeente zowel op eigen initiatief als op verzoek van de
gemeenteraad of het schepencollege te adviseren over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid.
In een afsprakennota tussen de milieuraad en het gemeentebestuur wordt vastgelegd over welke
onderwerpen het gemeentebestuur in ieder geval het advies van de milieuraad vraagt.
3. De milieuraad vervult een informatieve en sensibiliserende taak bij de bevolking inzake milieu- en
natuuraangelegenheden en kan in dit kader op eigen initiatief en op niet dwingend verzoek
initiatieven ontplooien.
De afsprakennota omvat de verbintenissen die de Hoeseltse Leefmilieu Adviesraad en het
gemeentebestuur van Hoeselt aangaan opdat de milieuraad zijn bevoegdheden kan uitoefenen
conform zijn statuten. Deze afsprakennota is enkel rechtsgeldig indien ze wordt goedgekeurd door
de Algemene Vergadering van de Hoeseltse Leefmilieu Adviesraad en door de gemeenteraad. Dit
geldt ook voor alle eventuele latere wijzigingen. De gemeenteraad en het College van Burgemeester
en Schepenen zullen de milieuraad betrekken bij de voorbereiding en de uitvoering van het
gemeentelijk milieu- en natuurbeleid. Dit houdt in dat de gemeenteraad en het College van
Burgemeester en Schepenen voor de definitieve besluitvorming de milieuraad om advies zullen
vragen over alle natuur- en milieudossiers.
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
16/33
meerjarenplan 2014-2019
toelichting
Doelstelling: versterken van het overleg en de participatie inzake leefmilieu en duurzame
ontwikkeling
Voorstel:
- stimuleren van de informatie-uitwisseling inzake milieu en duurzame ontwikkeling tussen HOLA en
de andere gemeentelijke adviesraden
- verder uitwerken van een participatief netwerk met de doelgroepen (burgers, verenigingen,
handelaars, scholen, bedrijven) inzake leefmilieu en duurzame ontwikkeling (informatieavonden,
open milieuraden, overlegmomenten,…)
Ontwerp Milieu- en natuurbeleid Hoeselt
De milieuadviesraad apprecieert de inspanningen van het gemeentebestuur van Hoeselt naar
invulling, bescherming van natuur en milieu op haar grondgebied. Bij het in werking treden van het
BBC wordt het milieu- en natuurbeleid en het daarvoor voorziene budget gehandhaafd(2013-2019)
en waar nodig aangevuld conform de noden. Het milieu- en natuurbeleid biedt haar inwoners een
belangrijke meerwaarde naar een duurzame samenleving. Milieu, mobiliteit, openbare werken, vrije
tijd, Noord-Zuid, duurzaam consumeren e.a. zijn allemaal aspecten die verbonden zijn met lokaal
beleid en rechtstreeks en hebben een invloed op het maatschappelijk functioneren. Het in stand
houden van de huidige initiatieven rond milieu- en natuur is een prioriteit. Hiervoor dient het nodige
budget ter beschikking te blijven.
Aanvullende acties 2013 - 2019: Duurzame ontwikkeling
Doelstelling:
- de gemeente onderneemt en ondersteunt - conform artikel 2 van het gemeentedecreet initiatieven die het bewustzijn en de kennis van duurzame ontwikkeling bij inwoners en doelgroepen
verhogen.
1. Limburg klimaatneutraal
Zoals alle Limburgse gemeenten heeft ook Hoeselt de Convenant of Mayors die ondertekend. Hierbij
wordt gestreefd naar een Klimaatneutraal Limburg in 2020.
De gemeente heeft een voorbeeldfunctie en kan waar nodig een percentage CO2-vermindering
realiseren. Er zijn zonnepanelen op de gebouwen van de technische dienst, een energieopvolging
i.s.m. Infrax, elektrische wagens…). Er zijn nog mogelijkheden om een economisch en ecologisch plan
uit te werken waarbij gekozen wordt voor duurzame en zuinige energie.
De milieuraad heeft de taak om terug te koppelen naar de burger, te sensibiliseren.
Het Limburg klimaatneutraal verhaal kan alleen maar slagen als we grensoverschrijdend werken.
Bovendien moeten er beleidsbeslissingen genomen worden.
Zet Hoeselt in op windmolens als (alternatieve) energiebron?
Zo ja, dan is er al een belangrijk draagvlak.
Als milieuraad juichen we het gebruik van milieuvriendelijke energiebronnen zoals windenergie
alleen maar toe.
Operationele doelstellingen
 de gemeente draagt via haar energiebeleid bij aan de realisatie van de Vlaamse Kyotodoelstelling
op een sociaal en economisch verantwoorde manier.
 Het optimaliseren van een energiezorgsysteem in 3 deelgebieden: het energieverbruik in de
gemeentelijke gebouwen, het brandstofverbruik in het gemeentelijk wagenpark en het
energieverbruik in de openbare verlichting op het grondgebied Hoeselt.
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
17/33
meerjarenplan 2014-2019

toelichting
Het blijven zoeken naar mogelijkheden voor de toepassing van hernieuwbare energie, met de
bedoeling op termijn deze verder te integreren in de gemeentelijke diensten, het patrimonium of
het grondgebied Hoeselt.
Strategische doelstelling: de gemeente voert een milieubeleid waarbij bijzondere aandacht wordt
besteed aan het integreren van de leefmilieudoelstellingen in de andere beleidsdomeinen.
Probleemstelling:
- ingevolge onwetendheid is de realisatie van de milieudoelstellingen bij sommige diensten
ontoereikend.
- toetsing aan milieudoelstellingen bij nieuwe plannen, visies, projecten gebeurt niet altijd.
Voorstel:
- het organiseren van een dienstenoverschrijdend overleg
- het verder zetten van een milieuzorgsysteem in de gemeentelijke diensten en instellingen.
CO2-uitstoot beperken
Situatieschets:
- Op welke manier kunnen we nog wat doen aan de CO2 -uitstoot? In Limburg worden her en der
bossen aangeplant om CO2 te capteren. Dit is de eerste en de beste vorm om resultaat te boeken.
Hierbij kan zelfs de bevolking betrokken worden wat ook weer het sensibiliserend karakter
bevordert.
Probleemstelling:
-Is er in Hoeselt nog ruimte om bos aan te leggen? Er is nog ruimte maar die behoort meestal tot
particulieren, een aantal bosgebieden worden beheerd door natuurverenigingen.
- Openbaar groen: er worden geregeld bomen gekapt om allerhande redenen, zelden volgt er een
compensatie.
- Intensieve veehouderij is ook oorzaak van een hogere CO2-uitstoot: Hoeselt heeft niet veel grote
veebedrijven, de bedrijven die er zijn moeten gelegen zijn in landbouwgebied, gelokaliseerd in de
geschikte zone. Hiervoor dient een meerjarenplan in het vooruitzicht gesteld worden met aandacht
voor clean technologie.
Voorstel:
- door een nauwere samenwerking met particulieren en natuurverenigingen kan een meerwaarde
gecreëerd worden. De gemeente moet hier een belangrijke rol blijven spelen.
- betreffende compensatie van openbaar groen: er is nog ruimte voor compensatie zeker waar er
weinig of geen bewoning is, zoals in de Proefbosstraat richting Paneelstraat, de Goosstraat, de
Buckenslindestraat. De compensaties dienen te gebeuren met inheemse soorten, liefst in lijn.
2. E-portemonnee
Situatieschets:
- artikel 2 van het gemeentedecreet omschrijft de basisopdracht van een gemeente: “De gemeenten
beogen om op het lokale niveau bij te dragen tot het welzijn van de burgers en tot de duurzame
ontwikkeling van het gemeentelijk gebied. Overeenkomstig artikel 41 van de Grondwet zijn ze
bevoegd voor de aangelegenheden van gemeentelijk belang voor de verwezenlijking waarvan ze alle
initiatieven kunnen nemen. …”
Via de Beleids- en BeheersCyclus (BBC) krijgt deze basisopdracht in vele gemeenten een vertaling in
de strategische doelstellingen en de daaruit voortvloeiende beleidsdocumenten en nota’s.
Probleemstelling
- te weinig burgers worden bereikt door het klassieke subsidiesysteem
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
18/33
meerjarenplan 2014-2019
toelichting
- afhandeling van klassieke subsidieaanvragen zijn vaak tijdrovend
- milieuvriendelijk en duurzaam gedrag wordt niet altijd beloond.
Voorstel:
- de e-portemonnee geeft een gemeente een bijkomend middel en instrument om invulling te geven
aan deze basisopdracht en haar strategische doelstellingen. Zo kan vanuit de dienst milieu en
duurzaamheid hieraan een bijdrage worden geleverd.
- de ‘e-portemonnee' is een elektronisch spaar- en beloningssysteem in een gemeente waarmee
inwoners door duurzaam en milieuvriendelijk gedrag punten kunnen verdienen. Deze punten zijn
bruikbaar als ‘betaalmiddel’ om allerlei producten of diensten te kopen die bijdragen tot
duurzaamheid. Zo kunnen mensen door duurzaam of milieuvriendelijk te handelen zichzelf belonen
én zelf hun beloning kiezen. Deze beloning ligt bovendien in de richting die vanuit het beleid is
gewenst. Dit in tegenstelling tot een tegemoetkoming in euro’s, die door de ontvanger voor gelijk
welk doel kan aangewend worden. Zo creëert een lokale overheid dus lokaal (duurzaam) geld en
deze gemeenschapsmunt is daardoor een welkome aanvulling op de (supra)nationale munt.
- Voorbeeldfunctie en maatschappelijk verantwoord ondernemen: een overheid schept kaders
waarbinnen gezinnen en ondernemingen zich kunnen ontplooien. Daarom is het niet meer dan
normaal dat een overheid hierin het voortouw neemt en haar voorbeeldfunctie ten volle opneemt.
Het instrument ‘e-portemonnee’ kan voor een gemeente ook een element zijn in haar MVO- of fair
trade beleid. De link en de samenwerking naar de Gemeentelijke Raad voor
Ontwikkelingssamenwerking (GROS) is hiermee gelegd.
Het is een ideale kapstok om duurzaam en milieuvriendelijk gedrag zichtbaar te maken. Hierdoor kan
er meer beweging omtrent duurzaamheid komen.
- Positief: de e-portemonnee is een makkelijk instrument om gewenst gedrag bij inwoners te
belonen. Deze beloning kan op een eenvoudige en vlotte manier worden georganiseerd. Belonen en
aanmoedigen percipieert de bevolking positiever dan straffen of verbieden. Zo wordt de negatieve
connotatie die rond milieu en natuur zweeft – “dit mag niet”, “dat moet” – bijgestuurd en
geheroriënteerd. De milieudienst wordt een plaats waar inwoners graag komen, en niet alleen om te
klagen.
Een gemeente kan dankzij de e-portemonnee haar inwoners naar gewenst gedrag sturen via aan
toekomstgericht instrument. Ze neemt zo het voortouw op vlak van beleid
- Snel en eenvoudig: Acties kunnen makkelijk toegevoegd of aangepast of terug verwijderd worden.
Zo kan er vlot en dynamisch ingespeeld worden op actualiteit/bepaalde behoeften of kunnen
kortstondige acties worden toegevoegd. Immers, aanpassingen vergen geen dossiers die telkens de
goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad vergen. Het is een
flexibel instrument. De verdien- en verzilverlijsten zijn bijgevolg levende lijsten: ze zijn continu in
beweging.
- Participatiegraad verhogen: ervaring bij deelnemende gemeenten leert dat er meer inwoners
bereikt worden dan met een klassiek subsidiesysteem. En dat wil een gemeentebestuur toch: zo veel
mogelijk inwoners bereiken en ondersteunen. Zo verhoogt het welzijn van haar inwoners. Zo wordt
de basisdoelstelling van een gemeente bereikt.
- Meer samenwerking: acties kunnen aanleiding geven tot interessante of nieuwe interne en externe
samenwerkingen. De e-portemonnee kan de aanleiding zijn dat diensten van het OCMW of het
cultureel centrum en de milieudienst elkaar vinden en samen activiteiten opzetten. Zo kan er via de
e-portemonnee aan buurtopbouwwerk of propere buurten worden gewerkt. Of, zo geraken de zalen
bij voorstellingen van het CC voller: inwoners kunnen tickets kopen voor een groot aantal
voorstellingen en films.
- Minder (financiële)middelen: gemeentelijke middelen kunnen op een efficiëntere manier worden
ingezet. Indien gemeentelijke premies verschoven worden naar de e-portemonnee, kan bespaard
worden op de (subsidie)uitgaven. Ervaring leert dat een kwaliteitsvolle voorraad van de verzilverlijst
up to date gehouden kan worden een jaarlijks budget van 0,2 euro per inwoner. Ervaring leert dat
geldelijke premiesystemen een veelvoud van dit bedrag kosten. Daarnaast is het ook zo dat
inwoners hun punten niet onmiddellijk verzilveren: er gaan weken of maanden over. Op jaar basis
leert ervaring in de deelnemende gemeenten worden 20 tot 40% van de verdiende punten jaarlijks
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
19/33
meerjarenplan 2014-2019
toelichting
verzilverd. Zo worden uitgaven gespreid in de tijd. Gemeentelijke infrastructuur kan optimaler
gebruikt worden, bijv. vollere zalen in het cultureel centrum.
- Minder bureaucratie: in tegenstelling tot geldelijke premiesystemen is de interne afhandeling
weinig tijd- en papierrovend. De administratieve weg is immers veel korter of onbestaande.
Inwoners kunnen verdiende punten onmiddellijk verzilveren of inruilen. Iedereen tevreden: de
inwoner die op (zeer) korte tijd de beloning merkt en de ambtenaren die zich sneller op andere
aspecten van hun taak kunnen richten.
3. Voedselverliezen - duurzame voeding
Situatieschets:
De Vlaamse landbouwvoedingssector is toonaangevend in Europa. De productie, verwerking,
distributie en bereiding van voeding levert een belangrijke bijdrage aan onze economische welvaart
en onze export. Ook op vlak van duurzaamheid leveren de landbouw- en de voedingssector
belangrijke inspanningen.
Probleemstelling:
Wereldwijd verliezen en verspillen we een derde van al het voedsel dat geproduceerd wordt.
Voedsel gaat verloren, zowel in het productieproces of in de winkel, maar ook door de consument
die heel wat voedsel in de vuilnisemmer gooit.
Voorstel:
- een van de prioritaire beleidsonderwerpen is de preventie van voedselverliezen, en het
optimaliseren van de nevenstromen uit de landbouwvoedingsketen.
In het kader van verregaande samenwerking tussen diverse adviesraden sluit de samenwerking
tussen milieuraad en Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) perfect aan bij
deze doelstellingen van het beleid.
- de nieuwe milieuconvenant geeft gemeenten de mogelijkheid om projectsubsidie aan te vragen bij
de Vlaamse overheid. Hiervoor is een gewaarborgd budget van 9 miljoen euro (€ 9.000.000)
voorzien. Een aantal projecten komen hiervoor in aanmerking.
- Een mogelijk project voor Hoeselt is actie 4: de lokale overheid stimuleert milieuverantwoord
consumptie en duurzaam materialengebruik en neemt hierbij een voorbeeldrol. Deze voorbeeldrol
kan uitgedragen worden door de GROS en HOLA. Per project wordt een subsidie van maximaal
zestigduizend euro (€ 60.000) in het vooruitzicht gesteld.
- de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking: met de initiatieven van het GROS is de
aanzet al gegeven, zoals Voedselteams verder bekend maken, blijvende aandacht voor het duurzaam
consumeren, ... Hierbij kan een project uitgeschreven worden over voedselverspilling.
Doelgroepen:
Jongeren
Via school of jeugdbeweging, dit zou door de gemeente mee moeten ondersteund worden (o.a. het
samenbrengen van de jeugdbewegingen, de jeugddienst en de initiatiefnemers).
Limburg.net werkt reeds rond dit project samen met Velt vzw. (www.limburg.net/aanbodscholen/basisonderwijs) Er bestaat voor de scholen ook al een project “10 op 10 voor duurzame
voeding” (www.10op10.velt.be)
Wijken en buurten
Samen tuinieren stimuleren eventueel onder deskundige begeleiding van vrijwilligers die geschoold
worden tot eco-tuiniers.
Hoeselt, 24 juli 2013
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
20/33
meerjarenplan 2014-2019
toelichting
Advies van de Cultuurraad
gemeentelijk beleidsplan 2013-2018
afdeling Cultuur & Bibliotheek
Dit advies is gebaseerd op de antwoorden die Hoeseltse verenigingen en organisaties hebben
gegeven op de Cultuurenquête 2013 die de Cultuurdienst in samenwerking met de Cultuurraad heeft
opgesteld en rondgestuurd naar de culturele en sociale verenigingen die zijn aangesloten bij de
Cultuurraad. Het is eveneens gebaseerd op de gesprekken die de cultuurbeleidscoördinator en
enkele leden van de Cultuurraad hebben gevoerd met een tiental deskundigen inzake cultuur uit de
gemeente, de zgn. bevoorrechte getuigen.
Uit al deze gegevens zijn een aantal aandachtspunten naar voren gekomen die de Cultuurraad ter
overweging aan het nieuwe gemeentebestuur wil meegeven bij het opstellen van het culturele luik
van het nieuwe Gemeentelijk Beleidsplan.
Algemeen cultuurbeleid
- Het overgrote deel van de respondenten is tevreden over het algemene cultuurbeleid zoals dat de
laatste jaren door de gemeente is gevoerd, over de bereikbaarheid van de cultuurdienst en de
bibliotheek en de service die er wordt gegeven. De telefonische bereikbaarheid kan wel beter. In het
algemeen gezegd, het beleid mag verder worden gezet maar mag verfijnd worden.
- Het is belangrijk dat de gemeente de verenigingen zoveel mogelijk betrekt bij het opzetten van
projecten of culturele evenementen.
- De gemeente mag een grotere rol spelen in het bevorderen van de samenwerking tussen
verschillende verenigingen en als het ware een link vormen in het sociaal-culturele leven.
Infrastructuur
- De Cultuurraad adviseert de gemeente het gebruik van de parochiezalen in de deelgemeenten te
stimuleren en ze op te waarderen en te moderniseren (met name de Sint-Hubertuszaal). Dit wordt
best vooraf besproken met de Cultuurraad, de plaatselijke verenigingen en de bevolking (bijv. via
info- of hoorzittingen). Op die manier wordt het veel gebruikte Gemeenschapscentrum meer ontlast
en wordt de drempel om aan activiteiten deel te nemen in de deelgemeenten verlaagd. Ook het
Jeugdhuis zou gebruikt kunnen worden als “zaal” voor culturele activiteiten van verenigingen.
- De gemeente wordt gevraagd nieuwe ruimten te vinden of te creëren voor de bibliotheek, een
tentoonstellingsruimte, een polyvalente ruimte, bergruimten voor zanggroepen, harmonieën,
toneelverenigingen, enz., een locatie voor de Academie, de Geschiedkundige Groep (HGSG), …
Steun vanwege de gemeente
- De verenigingen spraken in de enquête hun grote tevredenheid uit over de steun die ze ontvangen
vanwege de gemeentediensten, met name de cultuurdienst, de bibliotheek en de uitleendienst. Die
steun ligt vooral op het vlak van begeleiding, informatie, logistiek en materiaal, beschikbaarheid van
lokalen en de huurprijzen ervan. De Cultuurraad dringt erop aan om dat in de toekomst zeker zo te
houden aangezien de verenigingen toch de draaischijf zijn van het sociaal-culturele leven in de
gemeente.
- Bovendien gaven de verenigingen te kennen eerder materiële en logistieke steun te verwachten
dan financiële steun, zeker gezien de huidige budgettaire situatie van de gemeente. Subsidies voor
het ondersteunen van bepaalde projecten (Projectsubsidies) moeten zeker blijven want zij zijn een
soort garantie voor een vereniging om een risicovol project toch te organiseren. De Cultuurraad
neemt zich voor om de modaliteiten voor deze projectsubsidies te evalueren en een nieuwe regeling
voor te stellen.
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
21/33
meerjarenplan 2014-2019
toelichting
- Voorbeelden van materiële steun - Gratis of goedkoop fotokopies nemen op gemeentelijke
kopieermachines is een veelgevraagde vorm van steun (kost verenigingen soms handenvol geld); het
materiaal van de Uitleendienst uitbreiden en vooral up-to-date houden (sommige zaken zijn
helemaal verouderd…);
- Misschien het belangrijkste element in dit verband: Een betere communicatie, promotie, marketing
van de eigen sociaal-culturele verenigingen. Mensen weten soms niet wat er allemaal te doen is. Er is
altijd een groot aanbod aan activiteiten en evenementen waar men soms door het bos de bomen
niet meer ziet. De gemeente kan een (nog) grotere rol spelen in het promoten van die activiteiten,
bijv. via een cultuurwebsite, het Belang van Hoeselt, een opgewaardeerde Maandkalender (een heel
belangrijk promotie-instrument voor de verenigingen), meer aantrekkelijke Gemeenteberichten die
meer in dienst moeten staan van de verenigingen ipv de gemeentelijke politiek; meer betrokkenheid
en interesse vanwege de lokale politici, enz.
Sociaal-culturele initiatieven
- Het Project Straffe Toeren is een voltreffer. Hierop moet verder gebouwd worden om de
organisatoren te stimuleren en te behouden wat de voorbije jaren is opgebouwd en om de sociale
cohesie in de verschillende deelgemeenten te blijven bevorderen.
- Erfgoed moet een van de prioriteiten blijven voor de toekomst. De eigenheid en de geschiedenis
van Hoeselt moeten bewaard blijven voor de volgende generaties. De Kluis van Vrijhern is daar een
goed voorbeeld van. Meer focussen op specifieke domeinen of projecten is aangewezen.
- De gemeente moet een stimulator zijn om jongeren meer te betrekken bij het sociaal-culturele
verenigingsleven, zowel op het gebied van actieve beoefening (bijv. via de Academie) als in het
aanbieden van vormingscursussen. Met name de samenwerking met de scholen kan bevorderd
worden.
- Bibliotheek - De Cultuurraad zou het jammer vinden dat de bib zou worden gesloten of dat de
werking ervan zodanig wordt afgeslankt dat ervan weinig of niets overblijft. Besparen op de werking
ervan mag dan wel nodig zijn maar de kwaliteit van de aangeboden collectie (boeken, CDs, e-books,
enz.) moet behouden blijven. Met name het gebruik van de bib door kinderen moet een prioriteit
worden. Initiatieven zoals de Jeugdboekenweek moeten behouden blijven. Ook de toegankelijkheid
en de veiligheid van het gebouw moeten verbeterd worden.
De pas verkozen Cultuurraad maakt er een prioriteit van om de hierboven opgenoemde zaken zoveel
mogelijk te blijven volgen en te gelegener tijd een stand van zaken te vragen aan de betrokken
schepenen of gemeentelijke diensten.
Hoeselt, 11 augustus 2013
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
22/33
meerjarenplan 2014-2019
toelichting
Visienota Jeugdraad
meerjarenplan 2014-2019
“Kinderen en jongeren maken ongeveer een derde van de bevolking uit, maar ze hebben minder
mogelijkheden dan volwassenen om hun belangen bekend te maken. Ze hebben als omvangrijke
bevolkingscategorie recht op beleid op hun maat. Hoe hun leefomgeving er het best uitziet is niet
enkel de zaak van experts, maar in de eerste plaats die van kinderen en jongeren zelf. Zij zijn
ervaringsdeskundige en expert voor hun leefwereld, hun beleving, hun eigenheid. In goed jeugdbeleid
erkennen en respecteren we kinderen en jongeren in hun manier van zijn en in hun leeftijdsgebonden
gedragingen.
Lokaal jeugdbeleid omvat alle beleidsmaatregelen die effect hebben op de leefomgeving en
leefwereld van kinderen en jongeren. het doorkruist beleidsdomeinen zoals sport, cultuur, sociaal
beleid, ruimtelijke planning en mobiliteit, integrale veiligheid en zoekt naar samenhang en
dwarsverbindingen.
Nadenken over de toekomst van lokaal jeugdbeleid start bij nadenken over de plaats van kinderen en
jongeren in de samenleving. Goed jeugdbeleid gelooft in de kracht en de dynamiek van ‘jong zijn’ en
in de waarde van jongeren voor de samenleving. Goed jeugdbeleid vertrekt niet vanuit acute, vaak
extern gedefinieerde problemen. het vertrekt vanuit een offensieve, positieve kijk op wat kinderen en
jongeren voor een samenleving kunnen betekenen en wat ze nodig hebben.” (VVSG)
Hoe zijn we er aan begonnen?
De jeugdraad heeft een werkgroep meerjarenplan opgericht. Deze bestond uit de voorzitster
(Veronique Hex) en ondervoorzitster (Rebecca Castermans) van de jeugdraad, jeugdconsulent (Steve
jans) en enkele leden van de jeugdraad (Toon Lambrechts, Silke Hendriks, Elien Severens, Alana
Vandebeek, Roxane Henrard en Jolien Bastiaens).
Vanuit deze werkgroep zijn de verschillende initiatieven gestart om kinderen en jongeren uit onze
gemeente te bevragen.
Wat hebben we ondernomen?
We vonden het belangrijk om alle leeftijdsgroepen tussen 3 en 30 jaar te betrekken in de
bevragingen.
Voor de kleuters van 3-6 en kinderen van 7-12 organiseerden we een collage-knutselwerk op het
speelplein, waarin ze konden weergeven wat belangrijk voor hen is. Voor de tieners (13-14 jaar)
organiseerden we een speciale inspraakworkshop op het speelplein om te weten te komen wat hun
noden zijn. Voor jongeren van 15-30 jaar organiseerde de jeugdraad de actie “Een idee voor een pint,
een pint voor een idee” in het jeugdhuis. Op speciaal ontworpen bierkaartjes konden jongeren hun
ideeën schrijven voor een beter jeugdbeleid en een tegemoetkoming aan hun noden. Als beloning
kregen ze dan een gratis pint of frisdrank.
Ook gingen we bij elke jeugdvereniging langs om te vragen wat hun “Tops”, “Flops” en “Dromen”
over Hoeselt zijn.
Met de cultuurbeleidscoördinator hadden we ook een gesprek over de prioriteit cultuur.
Op basis van de input die al deze kinderen en jongeren gegeven hebben putten wij de informatie
voor de situatieschetsen die hier verder beschreven staan.
Demografische gegevens jeugd in Hoeselt en Hoeseltse jeugdwerk.
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
23/33
meerjarenplan 2014-2019
toelichting
De leeftijdsgroep van 0 tot 30 jaar bedraagt 32,67% van de totale Hoeseltse bevolking. (statistiek van
31/12/2011) Hiermee omvat de doelgroep jeugd dus 1/3de van de bevolking. Een grote en belangrijke
groep die niet zomaar genegeerd kan worden. Zij vormen ook de toekomst van deze gemeente en
zijn de volgende generatie beleidsverantwoordelijken. Belangrijk dus om hen alle kansen en
mogelijkheden te bieden om zichzelf te kunnen ontplooien binnen onze gemeente.
Hoeselt telt 3 jeugdverenigingen:
- Chiromeisjes Centrum met 120 leden
- Chiromeisjes Hern met 105 leden
- Chirojongens Hern met 90 leden.
Ook is er het Jeugdhuis X dat 120 leden telt.
Situatieschets 1: meer, beter en breder lokaal jeugdbeleid
Vaststelling: De komst van de planlastvermindering en het meerjarenplan maakt dat we op de
vooravond staan van een nieuw tijdperk. Alle veranderingen op vlak van planning, rapportering,
structuur… voorspellen ook een impact op het jeugdbeleid. I.p.v. te vrezen dat het jeugdbeleid zal
weggecijferd worden binnen het globale meerjarenplan denken wij als jeugdraad dat dit dé kans is
om volop in te zetten op een jeugdbeleid dat verankerd is in een integraal lokaal beleid. Een lokaal
jeugdbeleid in de meest brede zin: een integraal denken waarbij vanuit een leefwereldperspectief op
alle beleidsdomeinen rekening wordt gehouden met de eigenheid van kinderen en jongeren.
Voorstel:
 Het gemeentebestuur moet er bewust van worden om in al haar beslissingen een categoriale
jeugdreflex toe te passen, m.a.w. goed te onderzoeken of alle beslissingen die genomen worden
in welke beleidsdomein dan ook, een positief en constructief effect hebben op de leefwereld van
kinderen en jongeren.
 een formele én schriftelijke toezegging van het gemeentebestuur aan de jeugdraad dat het de
categoriale jeugdreflex zal toepassen binnen alle gemeentelijke beleidsdomeinen.
Situatieschets 2: Blijven investeren in gemeentelijke jeugdinitiatieven
Vaststelling: uit onze bevragingen blijkt dat iedereen zeer tevreden is over het gemeentelijk
jeugdbeleid en de werking van de gemeentelijke jeugddienst. Dit moet zeker in stand gehouden
worden. Verschillende initiatieven worden als zeer belangrijk aangehaald:
 6voud: omwille van de unieke ervaringen die dit biedt aan Hoeseltse jongeren
 Jeugdhuis X: als belangrijkste plaats in Hoeselt waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten en aan
democratische prijzen iets kunnen drinken en aan activiteiten deelnemen.
 Speelplein: als laagdrempelige zomeractiviteit voor kinderen van 3-14 jaar mét een goede
animatorenwerking en een stuurgroep van vrijwilligers én jeugdconsulent die het speelplein
voorbereiden. Door het bieden van een vrijwilligersvergoeding aan de animatoren is de gemeente
ook “werkgever” voor een 35-tal jongeren.
 Kampvervoer wordt aanzien als één van de meest belangrijke ondersteuning naar de
jeugdverenigingen toe.
Voorstel:
 6voud: de jaarlijkse toelage van EUR 1000 te behouden
 Jeugdhuis X: belang als ontmoetingsplek voor jongeren blijven erkennen en de huidige
ondersteuning blijven bieden
 Speelplein: laagdrempelig houden door een eerlijke en goedkope toegangsprijs,
vrijwilligerscontract voor de animatoren invoeren
 Kampvervoer: zoeken naar een nieuwe regeling waarbij bespaard kan worden op personeels- en
vervoerskosten zonder dat het kampvervoer in het gedrang komt.
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
24/33
meerjarenplan 2014-2019
toelichting
Situatieschets 3: Lokaalproblematiek Chiromeisjes Centrum
Probleemstelling: de meisjeschiro Centrum zitten met 120 leden en 16 leiding in één lokaal van
60m2. Dit is véél te klein. Ze kunnen 2 bijkomende lokalen huren van het parochiecentrum maar
deze lokalen worden ook gebruikt door andere verenigingen waardoor er geen eigenheid is. Er zijn
ook problemen met sanitair (1 toilet voor 120 leden) en verwarming (max. 15° in de winter). Zelf
hebben ze al geïnvesteerd in het plaatsen van een warmwaterboiler.
Voorstel: een doeltreffende oplossing zoeken voor hun lokaalproblematiek waarbij rekening
gehouden wordt met hun behoeften.
Situatieschets 4: Prioriteit geven aan jeugdcultuur
Probleemstelling: Alhoewel er al een goede samenwerking is tussen GC Ter Kommen en het
jeugdhuis, zijn er niet zo veel culturele activiteiten voor jongeren in onze gemeente. Zo worden nog
maar weinig fuiven georganiseerd in vergelijking met een aantal jaar geleden. Binnen het cultureel
aanbod van het GC Ter Kommen is er niet zoveel aanbod voor jongeren. Ook zijn de huurprijzen voor
fuiven vrij duur.
Voorstel:
 zaalprijzen van GC Ter Kommen aanpassen voor jeugdactiviteiten
 voortzetting en intensievere samenwerking tussen cultuur- en jeugddienst/jeugdhuis.
 gebruik maken van de subsidies voor prioriteit jeugdcultuur om nieuwe cultuurprojecten op te
starten en of te ondersteunen.
Situatieschets 5: Problematiek rond druggebruik en gebrek aan drugpreventie
Probleemstelling: de laatste jaren is er rond Ter Kommen en het OCMW veel overlast door
druggebruikers en -dealers. Dit geeft in stijgende lijn een onveiligheidsgevoel bij de gebruikers van
sport-, cultuur en jeugdcentrum. Dit is ook zeer ongepast omwille van de activiteiten die in en rond
Ter Kommen georganiseerd worden voor kinderen en jongeren. Er zijn zelfs al enkele criminele feiten
voorgevallen waarbij jongeren zijn aangevallen met verboden wapens. Ook is er geen overeenkomst
met het CAD en zijn er geen initiatieven i.v.m. drugpreventie. Dit terwijl de sociaal-aanvaardbaarheid
van (soft)druggebruik de laatste jaren hoge toppen scheert.
Voorstel:
 het probleem echt erkennen én repressieve acties ondernemen om drugdealers uit het
straatbeeld te bannen
 acties ondernemen i.v.m. drugpreventie en onderzoeken of het CAD hier een effectieve(re) rol in
kan spelen
Situatieschets 6: Meer groene en openbare ruimte in het dorpscentrum
Probleemstelling: Kinderen en jongeren geven aan dat ze meer gebruik wensen te maken van groene
en openbare ruimte. Op dit moment kunnen ze dat enkel aan de piste van Ter Kommen. Deze kan
nog meer en beter uitgebouwd worden tot een sport- en recreatie zone door het plaatsen van extra
speeltoestellen en een “mini-amfitheater” aan het jeugdhuis.
Een groot gemis wordt ervaren door het niet publiek toegankelijk zijn van het park aan het IKSO. Hier
liggen volgens de jongeren heel wat opportuniteiten om een openbaar park met al zijn
mogelijkheden (ontmoetingsfunctie, wandel- en picknickplek…) uit te bouwen. Volgens hen biedt dit
ook een meerwaarde aan de uitstraling van het dorpscentrum dat nu door de jongeren aanzien
wordt als saai en niet-functioneel met enkel ruimte voor parkeerplaatsen. Hierdoor is de auto ook
baas in het dorpscentrum.
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
25/33
meerjarenplan 2014-2019
toelichting
Voorstel:
 verwezenlijking van mini-amfitheater (trappen) aan jeugdhuis
 blijven investeren in extra speeltoestellen
 het gemeentebestuur moet onderhandelen met de eigenaar van het park om dit toegankelijk te
maken voor het publiek
 het dorpscentrum terug aantrekkelijk maken voor de inwoners
Situatieschets 7: Meer betaalbare woningen voor jonge gezinnen
Probleemstelling: Jonge gezinnen vinden alsmaar minder betaalbare woningen in Hoeselt. Er worden
in onze gemeente wel nieuwe grootschalige bouwprojecten gestart maar deze zijn niet voor iedereen
betaalbaar. Jongeren vinden het nochtans belangrijk om in eigen gemeente te kunnen blijven wonen.
Voorstel:
 Om de vergrijzing tegen te gaan en jonge gezinnen in onze gemeente te houden is het belangrijk
dat ze betaalbare woningen en bouwgronden kunnen kopen. Dit is belangrijker dan enig
geldgewin dat een gemeentebestuur kan halen uit deals met grote vastgoedkantoren of
projectmakelaars.
Situatieschets 8: het samenhorigheids(dorps)gevoel bevorderen
Vaststelling: Jongeren hechten veel belang aan het leven in hun gemeente en vinden het belangrijk
dat gemeentelijke activiteiten bestaan en behouden blijven zoals kermis(maandag), Hoeselt Zomert,
Straffe Toeren, opnieuw een Roefeldag voor kinderen… Activiteiten dus die bijdragen tot een (h)echt
dorpsgevoel.
Voorstel:
 We vinden het de taak van de gemeente om hierin een belangrijke rol te spelen. Dienstverlening
en het zorgen voor een goed dorpsgevoel blijft een zéér belangrijke taak voor een
gemeentebestuur naast alle andere administratieve zaken.
 De vrijetijdsdiensten zijn hierin belangrijke spelers binnen het gemeentebestuur. Zij moeten de
opdracht krijgen om een voortrekkersrol te spelen en om andere verenigingen en mensen te
motiveren en stimuleren om te betrekken bij de uitbouw van deze activiteiten.
Situatieschets 9: Verbetering van de verkeersveiligheid
Probleemstelling: uit de bevraging van alle leeftijdscategorieën blijkt dat jongeren veel belang
hechten aan de veiligheid in het verkeer. Zij maken dan ook veel gebruik van de
verkeersinfrastructuur. Zeker studenten die met de fiets naar school gaan.
We ontvingen enkele onveilige verkeerssituaties:
- een gebrek aan spiegels op sommige punten aan de St-Hubertusstraat
- aan de Droogbroekstraat de bocht onder de brug richting Intercompost (Bilzen) is heel gevaarlijk
en onoverzichtelijk voor het verkeer. Veel auto’s rijden hier veel te snel. En heel veel
schoolgangers met de fiets maken gebruik van deze route.
- kruispunt Droogbroek- en Gansterenstraat wordt aangegeven als een gevaarlijke oversteekplaats.
- Dan zijn er nog enkele wegen zonder fietspad zoals de Dorpsstraat, Hulstraat, Hoogstraat (waar
ook veel wagens geparkeerd staan langs de weg) en de weg van Schalkhoven naar Hern.
Voorstel:
 We zouden graag hebben dat de verkeerscommissie bovenstaande aandachtspunten ter harte
neemt. Voor de jeugd zijn deze heel belangrijk.
 We dringen aan op de aanleg van fietspaden of fietssuggestiestroken daar waar er nood aan is
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
26/33
meerjarenplan 2014-2019
toelichting
Visieplan adviesalliantie sport & beweging Hoeselt
meerjarenplan 2014-2019
INLEIDING
Het hele sport- en bewegingsgebeuren heeft een omvangrijk maatschappelijk, economisch en sociaal
belang. De vraag van de bevolking naar ondersteuning van de sport- en bewegingsbeoefening en beleving wordt steeds uitdrukkelijker, kritischer en omvangrijker. Daarom zal het deskundig
ondersteunen van de sport- en bewegingsinitiatieven en de ‘sport & beweging voor allen’ stimuleren,
een kerntaak blijven van het gemeentebestuur.
WERKWIJZE OPMAAK PLAN
De inwoners kregen bij de opmaak van dit plan volgende inspraakmogelijkheden: enquete inwoners
(huis aan huis verdeeld); een enquete bij alle aangesloten de sport- bewegingsinitiatieven en een
inspraakmoment op 09.10.2013 met de sport- en bewegingsadviseurs.
Bij de opmaak van dit plan werd er rekening gehouden met: een inventaris, de resultaten van de
twee enquetes, een kritische blik op huidig beleid, sportrelevante maatschappelijke trends en de vier
Vlaamse beleidscriteria
INVENTARIS
Eénmalige initiatieven: buitenspeeldag; fietsklassieker Eburon Classic; sportinstuif Hoeselt fit & fun;
avondwandeling Teugele Pruve; optredens groepen dansproject jumpy-bumpy; duivenconcours;
scholenveldloop; Eburon mtb-toertocht; netbaltornooi; swimmathon; danshappening;
winterwandeling Ardennen; huldiging sportkampioenen; trefbaltornooi; handbaltornooi;
voetbaltornooi; alles met de bal; lessen watergewenning; scholensportdag; sportdag
gemeentepersoneel.
Initiatieven 30 weken/ jaar: start joggen; taichi; zumba gold; yoga overdag; aquagym senioren; Kids
sportacademie; Kids zwemacademie; Dansproject Jumpy-bumpy.
Permanente initiatieven: promotie wandelen en fietsen: actie Hoeselt staptrapt; promotie lessen
laatste dance mode, coördineren van initiatielessen in de scholen
Bij voldoende interesse: privé zwemlessen; groepszwemlessen kinderen die buiten de
zwemacedemie vallen en voor volwassenen.
De externe communicatie/informatieverstrekking vanuit de spordtienst: 2-maandelijks in
‘gemeenteberichten’ (huis aan huis), maandelijks in ‘maandkalender’ (huis aan huis), doelgerichte
flyers en mails, publicaties op de website van de gemeente.
Het gemeentelijk sportbeleid (beheer en promotie) zal vanaf 2014 overgedragen aan de EVA sport.
De gemeenteraad van 20.06.2013 erkende de nieuwe adviesalliantie sport & beweging Hoeselt
(AAS&B) als de gemeentelijke adviesraad voor de sport & beweging. Door deze erkenning wilt men
de bevolking een nieuwe zo ruim mogelijke inspraak geven, door op een open, niet verroest in vaste
structuren, creatieve en thematische wijze de burgerparticipatie te verhogen.
Er zijn een 59 sportinitiatieven aangesloten bij de AAS&B.
Alle aangesloten sportinitiatieven kunnen logistieke, technische en materiele ondersteuning
ontvangen. Met de sportdienst kunnen ze overleggen om een samenwerkingsverband op te starten
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
27/33
meerjarenplan 2014-2019
toelichting
bij het op touw zetten van sportactiviteiten. Ook kunnen ze gebruik maken van de gemeentelijke
uitleendienst.
De financiële ondersteuning voor de clubs gebeurt op basis van twee subsidiereglementen: één
gericht naar de kwalitaitieve werking van de clubs de andere om de kwaliteit van de
jeugdsportbegeleider of –coodinator te verhogen.
ENQUETE BIJ DE SPORTCLUBS
De belangrijkste conclusies (± 50% respons van de clubs):
→ club
- De meeste clubs zijn vrij gerust in hun toekomst, ook vrijwilligers worden momenteel nog
makkelijk gevonden. De financiele onzekerheid voor de toekomst is wel een factor waar men
rekening mee houdt.
- Bij de helft van de club is het ledenaantal de laatste vijf jaren gestagneerd. Bij 27% van de
clubs is het aantal gestegen.
- Iets meer dan helft van de clubs wenst haar werking uit te bouwen.
- De huidige logistieke ondersteuning is prima en mag zo blijven. De overheid kan
laagdrempelige beschikbare spotinfrastructuur blijvend ter beschikking stellen.
- Er is behoefte aan gezamelijke promotie door het gemeentebestuur
- 60% van de clubs vinden dat de trainers gediplomeerd moeten zijn, 18% vindt van niet.
→ vorig sportbeleidsplan
- 68% van de clubs gaf te kennen dat met hun wensen werd rekening gehouden bij de uitvoering
van het vorig beleiddsplan.
- andere clubs gaven aan dat het SBP volledig moet uitgevoerd worden en dat er meer en
betere doelstellingen mogen bijkomen.
→ gemeentelijke ondersteuning
- 90% van de clubs verwacht steun van de gemeente wegens de financiele onzekerheid en de
stijgende onderhoudskosten van hun infrastructuur
- Logistieke ondersteuning van de gemeente is belangrijk, doch de uitleendienst is onvoldoende
bekend
→ subsidiereglementen
- Subsidies blijven belangrijk voor de clubs, de 3 bestaande vormen worden door alle clubs als
positief ervaren
- Kwalificatie van jeugdtrainers vindt men belangrijk
→ algemeen sportbeleid
- Men is tevreden over de bereikbaarheid en werking van de sportdienst
- Meer dan de helft vindt dat de clubs voldoende worden betrokken bij het organiseren van
gemeentelijke acties
→ adviesraad sport
- 60% van de clubs kent reeds de nieuwe advies alliantie sport & beweging
→ gemeentelijke sportinfrastructuur
- De behoefte aan laagdrempelige infrastructuur en de noodzaak van onderhoud hieraan.
ENQUETE BIJ DE BEVOLKING
De belangrijkste conclusies van de ± 100 personen die de vragenlijst invulde:
→ Bijna 70% sport in de eigen gemeente, anderen wijken uit owv infrastructuur
→ Men sport vooral om gezondheidsredenen en omdat het leuk is
→ Tijdsgebrek, vrees voor verplichtingen en kwetsures zijn de belangrijkste redenen om niet te
sporten
→ Sporten mag niet duur zijn. 20% vindt dat het tussen de 15 en 20 euro per maand mag kosten,
voor de leeftijdsgroep 30-49 jarigen mag het iets duurder zijn, voor 60+ liefst gratis of maximaal €10
→ Van clubs verwacht men vooral gezelligheid, sociaal contact en goede begeleiding
→ Er blijkt vooral een gemis aan sportterreinen, speeltuinen, degelijke looppiste
→ Men vraagt naar meer informatie over het sportaanbod in de gemeente.
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
28/33
meerjarenplan 2014-2019
toelichting
→ Men vraagt meer acties voor niet georganiseerde sporters: loopwedstrijden, beachvolley, start 2
acties,…
→ 30% vindt dat men voldoende inspraak heeft in de sport, 21% vindt van niet
KRITISCHE BLIK OP HUIDIG BELEID
Algemene beoordeling
Uit de enquêtes en tijdens het overlegmoment in het kader van de opmaak van dit plan, bleek dat
men over het algemeen tevreden is over het Hoeseltse sportbeleid, over de service die we geven,
over ons sportaanbod.
Ondersteuning sportinitiatieven
Het geven van subsidies wordt door de clubs als een solide ondersteuning ervaren. De
kwaliteitscriteria binnen de reglementen zullen we evalueren en waar nodig aanpassen.
Adviesraad sport
In het vorig sportbeleidsplan gaven we aan dat de sportraad aan daadkracht moet winnen. De
sportraad moet steeds een aanspreekpunt zijn waar de vragen en noden vanuit de sportwereld op
een deskundige wijze worden behandeld. Verder is er nog te weinig samenwerking of coördinatie
met andere gemeentelijke adviesraden die zich ook met raakvlakken hebben.
De in 2013 nieuw omgevormde advies alliantie Sport & beweging moet deze taak waarmaken. Met
een nieuwe, open, niet beperkt door vaste structuren, creatieve en thematische werkwijze dient de
burgerparticipatie verhoogd te worden.
Sportparticipatie
Binnen ons activiteitenaanbod moeten we mogelijk nauw samenwerken met de clubs. De twee
paradepaardjes van ons promotiebeleid de sport- en zwemacademie voor de kinderen van het lager
onderwijs als naschoolse sportaanbod worden jaarlijks gevalueerd en waar nodig aangepast.
De samenwerking met de Hoeseltse basisscholen inzake de organisatie van diverse naschoolse
sportinitiatieven bewijst NOG steeds zijn nut. Onze activiteiten vinden hoofdzakelijk plaats in en rond
het gemeentelijk sportcentrum Ter Kommen.
Verder zullen we ons aanbod laagdremelig houden en zullen voor een aantal doelgroepen nieuwe
initiatieven ontwikkeld worden indien nodig in samenwerking met de diverse invloedssferen of
sectoren.
Tevens moeten we ons durven tot doel stellen om de niet-sporters aan het sporten en bewegen te
zetten. Dit om een fysiek actieve en en fitte gezonde bevolking te krijgen.
Interne werking
De werking van het ‘vrijetijdsoverleg’, kortweg VTO zit momenteel op een laag pitje. Nochtans bleek
dit een sterkte voor alle vrijetijdsdiensten. Terug meer overleg en samenwerking bij een aantal
activiteiten en beleidsdossiers, een gezamenlijke aanpak van de uitleendienst, de uitgave van een
maandelijkse activiteitenkalender en coordinerend optreden voor het hele vrijetijdsleven in onze
gemeente mag terug nieuw leven ingeblazen worden.
Informatiebeleid
We hebben de laatste jaren getracht om de bevolking (en verenigingen) voldoende te informeren en
te betrekken bij het lokale beleid. De opmaak van het sportbeleidsplan is hier reeds een dankbaar
middel toe.
De bevolking mag meer geinformeerd (liefst in samenwerking met de culturele-, milieu- of
jeugddienst) worden over de hedendaagse items. Dit kan onder andere via het organiseren van
gezamenlijke informatieavonden rond actuele thema’s, publicaties verspreiden via de
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
29/33
meerjarenplan 2014-2019
toelichting
gemeenteberichten, de maandkalender en/of flyers. De clubs mogen in de toekomst meer nuttige
informatie ontvangen over alles en nog wat voor hen interessant kan zijn.
Infrastructuur
Binnen onze huidige gemeentelijke sportinfrastructuur komt het comfort van de sporters in het
gedrang. Een aantal dringende renovaties dringen zich op. In de sporthal krijgen we stilaan te
kampen met plaatsgebrek. Het onderhandelen om de schoolinfrastructuur te gebruiken kan hier een
eerste oplossing bieden.
Vormingsaanbod
Het aanbod vormingsactiviteiten in de vorm van cursusreeksen is eerder beperkt. Het
dienstencentrum heeft een vrij uitgebreid vormingsaanbod voor senioren, gaande van GSMcursussen tot aquagym, yoga en gezondheidskoken e.a.
SPORTRELEVANTE MAATSCHAPPELIJKE TRENDS
Concurrentie
De laatste jaren is er concurrentie binnen het vrijetijdsaanbod. De kinderen worden steeds jonger
gebonden aan sportclubs waardoor binnen de sportsector eerder een concurrentiestrijd ontstaat
tussen diverse sporttakken dan voor een samenwerking gericht naar deze doelgroep. Hier kan een
goed uitgewerkte sportacademie de te jonge specialisering van de jeugd voorkomen en de drop-out
na 12 jaar beperken.
Niet-gebonden jonge sporters
Jongeren willen op elk moment vrij kunnen kiezen waaraan ze deelnemen. Hen aanzetten tot
lidmaatschap bij een vereniging wordt steeds moeilijker, wat een bedreiging kan vormen voor het
verenigingsleven doch een opportunitiet voor niet clubgebonden initiatieven.
individuele recreatieve niet-gebonden sporters
De steeds verder gaande toename van de vrije tijd, de bezorgdheid om de gezondheid en de massale
promotieacties van BLOSO resulteerden in een explosie van individuele recreatieve niet
clubgebonden sporters. Dit braakliggend terrein wordt niet voldoende geviseerd door de sportclubs
en is een werkdomein voor de gemeentelijke sportdienst.
Niet sporters
Niet-participatie of sportinactiviteit is nog steeds op de eerste plaats een kenmerk van mensen die
tot kansarme groepen behoren. Men is ook steeds meer overtuigd dat sport ingezet kan worden als
‘middel tot’.
Grijze bevolking
Een vergrijzende gezonde bevolking, doet er goed aan om zo veel mogelijk te bewegen en/of te
sporten. Dé senior van de toekomst bestaat echter niet. Differentiëren is de boodschap. In het
uitstippelen van het beleid voor deze medioren en senioren zijn het dienstencentrum van het OCMW
en de seniorenraad belangrijke partners.
Sociaal isolement
De toenemende informatisering, het stijgend gevoel van onzekerheid en de cocooning resulteren
voor vele mensen in een vorm van isolement. De sportsector is het ideale vangnet om deze mensen
terug naar de maatschappij te integreren. Hier beschikken zowel de competitie- als recreatieclubs
over dezelfde kwaliteit: via de continuïteit van de sportbeoefening groeit het sociaal contact.
Karaktervormende sport
De teloorgang van de inzet, wilskracht en ander karakter vormende eigenschappen bij de jeugd?
Moeten we daarom de jeugd aanmoedigen om meer competitiesport te beoefenen? Als gevolg van
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
30/33
meerjarenplan 2014-2019
toelichting
deze lage fitheid bij de jeugd vervullen de sportclubs naast het bijbrengen van ‘sportiviteit’ ook een
nieuwe taak : het bijwerken van de fysieke conditie en verbeteren van de gezondheid.
Economische crisis
De economische crisis en de hoge kostprijs om te voorzien in de basis-levensbehoeften heeft zowel
zijn impact op de sportbeoefenaars als op de organisatoren. De deelnamegelden voor
sportbeoefening mogen geen drempel opwerpen, doch mogen ook niet te laag worden bepaald
(sporten kan niet meer gratis).
De economische crisis heeft ook zijn impact op de gemeenten. De legislatuur 2014-2019 belooft voor
lokale besturen financieel bijzonder zwaar te worden. Nochtans is de de sporthal dringd aan
renovatie toe. Ingrepen op het vlak van energiebesparing zijn een must. Om het in de vorige
legislatuur opgestart dossier ‘ gemeentelijk sportpark ’ te realiseren zal een partnership tussen
publieke en private partners verplicht zijn.
Werking en structuur clubs
We hebben te klein gestructureerde verenigingen die moeilijker of niet aan de nieuwe noden van de
sporters kunnen voldoen
Vraag naar kwaliteits sportaanbod
Vrije tijd wordt gebruikt ter ontplooiing van de persoonlijkheid. Hierdoor vragen
de sporters naar kwaliteit in de aangeboden diensten. Zowel de clubs, de gemeentelijke diensten en
raden dienen op alle vlakken kwaliteit te leveren.
Kinderopvang
De vraag naar formele buitenschoolse kinderopvang is groot en divers. Een combinatie van sport en
kinderopvang biedt kansen
Vraag om kwaliteit
Een kwalitatieve club runnen zonder de steun van het gemeentebestuur wordt alsmaar moeilijker.
De diversiteit van clubs vraagt echter om een gedifferentieerd ondersteuningsaanbod. We zullen
onze clubs op andere manieren moeten gaan ondersteunen dan enkel via subsidies en sommige
clubs echte partners maken in beleid.
DE VIER VLAAMSE BELEIDSPRIORITEITEN
Twee sectorspecifieke prioriteiten naar sportvereniginen
1. Het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via een doelgericht
subsidiebeleid
2. Het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op
kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en eventueel tot onderlinge samenwerking
Twee prioriteiten naar anders georganiseerde laagdrempelige sport die met verschillende
actoren/beleidsdomeien kunnen gerealiseerd worden
3. Het voeren van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie via en
anders georganiseerd laagdrempelig beweeg- en sportaanbod
4. Het voeren van een beweeg- en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking zodat
kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren in sport
VOORSTELLEN VAN DE AAS&B
Algemene beoordeling
Men blijkt over het algemeen tevreden te zijn over het Hoeseltse sportbeleid. Daarom stellen we
voor in dezelfde zin verder te gaan.
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
31/33
meerjarenplan 2014-2019
toelichting
Ondersteuning sportinitiatieven
Het geven van subsidies blijft belangrijk voor de clubs. We stellen voor de kwaliteitscriteria binnen de
subsidereglementen te evalueren en/of te onderzoeken of men aan de opmerkingen vanuit de clubs
kan voldoen.
Adviesraad sport
De in 2013 nieuw omgevormde advies alliantie Sport & beweging moet met een nieuwe, open, niet
beperkt door vaste structuren, creatieve en thematische werkwijze de burgerparticipatie kunnen
verhogen.
Sportparticipatie - activeringsbeleid
Er is een ruim aanbod van acties georganiseerd door de sportdienst. We stellen voor dat men binnen
het activiteitenaanbod zoveel mogelijk samenwerkt met de clubs en de samenwerking met de
Hoeseltse basisscholen inzake de organisatie van diverse naschoolse sportinitiatieven bestendigd.
Anderzijds durven we voorstellen dat het gemeentelijk activeringsbeleid met het oog op een
levenslange sportparticipatie via anders georganiseerd laagrempelig aanbod, bestendigd en/of
verruimd wordt. M.a.w. dat er voor gezorgd wordt dat het aanbod laagdremelig blijft en dat voor een
aantal doelgroepen/kansarmen nieuwe initiatieven ontwikkeld worden indien nodig in
samenwerking met de diverse invloedssferen of sectoren.
Tevens moeten er gepoogd worden om de niet-sporters aan het sporten en bewegen te zetten. Dit
om een fysiek actieve en en fitte gezonde bevolking te krijgen, die levenslang sport
Interne werking
De werking van het ‘vrijetijdsoverleg’(VTO) terug activeren. Er mag meer overleg en samenwerking
komen bij een aantal activiteiten en beleidsdossiers. Het coordineren van het hele vrijetijdsleven in
onze gemeente mag terug nieuw leven ingeblazen worden.
Informatie beleid
De bevolking mag meer geinformeerd (liefst in samenwerking met de culturele-, milieu- of
jeugddienst) worden over de hedendaagse items. Dit kan onder andere via het organiseren van
gezamenlijke informatieavonden rond actuele thema’s, publicaties verspreiden via de
gemeenteberichten en/of flyers. De clubs mogen in de toekomst meer nuttige sportrelaterende
informatie ontvangen over alles en nog wat voor hen interessant kan zijn.
Infrastructuur
Binnen onze huidige gemeentelijke sportinfrastructuur komt het comfort van de sporters in het
gedrang. Een aantal dringende renovaties dienen uitgevoerd te worden. In de sporthal krijgen we
stilaan te kampen met plaatsgebrek. Het onderhandelen om de schoolinfrastructuur te gebruiken
kan hier een eerste oplossing bieden. Verder stellen we voor dat de wandel- fiets- mountainbike en
andere openlucht sport- beweeginfrastuctuur minstens degelijk onderhouden blijft.
Vormingsaanbod
Het aanbod vormingsactiviteiten in de vorm van cursusreeksen is eerder beperkt. Het
dienstencentrum heeft een vrij uitgebreid vormingsaanbod voor senioren, gaande van GSMcursussen tot aquagym, yoga en gezondheidskoken e.a.
Algemeen advies
Kwalitatief begeleid en/of ondersteund regelmatig sporten of bewegen is gezond en bevordert het
sociale contact. De sport- en bewegingsvereniging blijft een stevige hoeksteen in de Hoeseltse
sportwereld. Daarom stellen we voor om een ‘sport- en bewegingsbeleid voor allen’ te voeren
waarbij we de mogelijkheid tot laagdrempelige kwaliteitsvolle sportdeelname in een zo breed
mogelijke context en variëteit aanbieden in zo optimaal mogelijke sportinfrastructuren.
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
32/33
meerjarenplan 2014-2019
toelichting
De bestaande sport en bewegingsverenigingen moeten ondersteund blijven om een inhoudelijke
kwaliteitsverbetering na te streven.
Aanvullend stellen we voor dat er diverse laagdrempelige sport- en bewegings initiatieven
aangeboden en/of gecoördineerd worden die ook de niet-sporters aanzetten tot levenslange
gezonde sportparticipatie. Tenslotte kan er bij het openstellen van initiatieven voor doelgroepen zo
veel mogelijk samenwerkingsverbanden op touw gezet worden.
Namens de adviesalliantie sport & beweging Hoeselt
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
33/33
meerjarenplan 2014-2019
toelichting
toelichting bij het meerjarenplan * deel 2
FINANCIELE RISICO’S
In dit onderdeel wordt een overzicht gegeven van de financiële risico’s die
de gemeente loopt.
Tevens worden de middelen en mogelijkheden beschreven waarover de
gemeente beschikt of kan beschikken om die risico’s in te dekken.
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
meerjarenplan 2014-2019
toelichting
Toelichting meerjarenplan 2014-2019
Financiële risico’s
In dit onderdeel wordt een overzicht gegeven van de financiële risico’s die de gemeente loopt.
Tevens worden de middelen en mogelijkheden beschreven waarover de gemeente beschikt of kan beschikken
om die risico’s in te dekken.
1.
Pensioenfinanciering eerste pijler statutaire personeelsleden en mandatarissen.
De financiering van het wettelijk pensioen (eerste pijler) van de vastbenoemde personeelsleden verloopt via een
herverdelingssysteem waarbij pensioenbijdragen van de actieve personeelsleden aangewend worden voor de
betaling van de pensioenen van de gepensioneerden.
Dit systeem, beheerd door de RSZ-PPO (*), brengt met zich mee dat de pensioenbijdragevoeten van de actieve
personeelsleden afhankelijk zijn van de pensioenkost van de gepensioneerden.
De RSZ-PPO kan eventuele reserves inzetten om korte termijnschommelingen op te vangen.
Door allerhande factoren, waaronder de vergrijzing van de bevolking en de langere gemiddelde
levensverwachting, zullen de pensioenbijdragen fors moeten stijgen om het bestaande pensioenstelsel te kunnen
aanhouden.
De bijdragevoeten zijn de afgelopen jaren gestegen van 27,5% (1997 tot en met 2009) naar 30% in 2010 en naar
32% in 2011.
Voor 2012 gold een bijdragevoet van 32,50%, voor 2013 van 34% en voor 2014 moeten we rekening houden met
een bijdragevoet van 36%.
Deze stelselmatige stijging gaat verder: 40% in 2015 en zelfs 41,5% in 2016.
Vanaf 2017 is het afwachten hoe de bijdragevoeten verder zullen evolueren.
Concreet betekent de toepassing van dit systeem dat het bestuur de financiering van de pensioenen eerste pijler
niet zelf in handen heeft. Andere overheden nemen hierover de beslissingen. Er bestaat dan ook het risico dat de
te betalen pensioenbijdragen sneller stijgen dan financieel draagbaar.
Om dit risico te dekken, werd een aantal jaren geleden een gewoon reservefonds opgericht.
Bij de overschakeling van de NGB (oude boekhouding) naar de BBC, werd de naam ‘reservefonds’ niet
weerhouden en omgevormd tot ‘bestemde gelden’.
Op dit ogenblik is 232.470,00 EUR beschikbaar aan bestemde gelden om in de toekomst de pensioenbijdragen te
blijven betalen.
(*)
RSZ-PPO = Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringperiode 2014
1
meerjarenplan 2014-2019
2.
toelichting
Schade aan personen, aan roerende en aan onroerende goederen.
Teneinde het betalen van schadevergoedingen tot een strikt minimum te beperken, beschikt het bestuur over
een uitgebreid gamma aan afgesloten verzekeringspolissen.
Er is de polis Burgerlijke Aansprakelijkheid, voor het indekken van schade veroorzaakt aan derden.
Alle mandatarissen en personeelsleden tewerkgesteld bij het bestuur zijn verzekerd tegen arbeidsongevallen.
Verder zijn er polissen afgesloten voor de verzekering van de gebouwen, het rollend materieel en bepaalde
technische materialen.
Leerlingen van de gemeenteschool en de deelnemers aan de speelpleinwerking zijn uiteraard ook verzekerd.
3.
Gewaarborgde leningen bij het OCMW.
Het OCMW van Hoeselt heeft een aantal (10) leningen lopen.
Twee daarvan zijn gewaarborgd door de gemeente: lening nr 1001 + lening nr 1007 waarvan de resterende
schuld op 31/12/2012 (laatst afgesloten jaarrekening) nog 98.849,85 EUR bedraagt.
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringperiode 2014
2
meerjarenplan 2014-2019
toelichting
toelichting bij het meerjarenplan * deel 3
OVERZICHT VAN DE BELEIDSDOELSTELLINGEN
Hierna volgt een samenvattend overzicht (boomstructuur) van de doelstellingen,
actieplannen en acties voor de periode 2014-2019.
•
•
•
gemeentebestuur Hoeselt
SD = strategische doelstelling
BD = beleidsdoelstelling
AP = actieplan
rapporteringsperiode 2014
meerjarenplan 2014-2019
toelichting
Beknopt overzicht boomstructuur doelstellingen 1419
SD 001
Ruimtelijke ontwikkeling stimuleren
BD 001 001
AP 001 001 001
Realiseren van Industriezone 4 met mogelijkheid tot recyclagepark
Realiseren van Industriezone 4 met mogelijkheid tot recyclagepark
aankoop en (door)verkoop lot 8 van Industriezone 3
aankoop gronden voor Industriezone 4
aanleg wegenis Industriezone 4
verkoop percelen Industriezone 4
ter beschikking stellen van grond voor uitbouw recyclagepark
saneren van het bestaande recyclagepark
actie 001
actie 002
actie 003
actie 004
actie 005
actie 006
BD 001 002
P
Stimuleren van centrumontwikkeling en van de uitbouw van een
woonzorgcentrum
AP 001 002 001
Stimuleren van centrumontwikkeling en van de uitbouw van een woonzorgcentrum
actie 001 aankoop gronden woonzorgcentrum
actie 002 verkoop gronden wwonzorgcentrum
P
BD 001 003
AP 001 003 001
Stimuleren van de uitbouw van een handelszone
Stimuleren van de uitbouw van een handelszone
actie 001 aankoop gronden handelszone
actie 002 verkoop gronden handelszone
P
BD 001 004
AP 001 004 001
Realiseren van een sportpark
Realiseren van een sportpark
actie 001 aankoop gronden sportpark
actie 002 aanleg wegenis sportpark
P
BD 001 005
AP 001 005 001
Opmaak ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUPs) & studies
Opmaak ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUPs) & studies
actie 001 opmaak RUP herziening BPA Stationsbuurt
actie 002 opmaak RUP brandweerkazerne
actie 003 verbreding & verdieping mobiliteitsplan
P
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
1/6
meerjarenplan 2014-2019
toelichting
SD 002
De gemeentelijke infrastructuur optimaliseren
BD 002 001
AP 002 001 001
actie 001
actie 002
actie 003
actie 004
actie 005
actie 006
actie 007
actie 008
actie 009
actie 010
actie 011
actie 012
actie 013
actie 014
actie 015
actie 016
actie 017
Aankoop, oprichting & buitengewoon onderhoud van terreinen en gebouwen
Aankoop, oprichting & buitengewoon onderhoud van terreinen en gebouwen
aankoop van terreinen
aankoop van bestaande gebouwen
zelf oprichten (via aannemer) van nieuwe gebouwen
grote aanpassingswerken / herstellingswerken (via aannemer) aan bestaande gebouwen
aankoop terreinen
aanpassen infrastructuur administratieve diensten
aanpassen infrastructuur technische diensten
aanpassen infrastructuur brandweerkazerne
aanpassen infrastructuur bibliotheek
aanpassen infrastructuur GC Ter Kommen
aanpassen infrastructuur
aanpassen infrastructuur SC Ter Kommen
aanpassen infrastructuur jeugd
aanpassen infrastructuur kerken en pastories
aanpassen infrastructuur parochiezalen
aanpassen infrastructuur Lourdesgrot
aanpassen infrastructuur GBS Alt-Hoeselt
aanpassen infrastructuur begraafplaatsen
aanleg waterbufferbekken Stijn Streuvelslaan
aangaan van erleoonovereenkomsten voor de opmaak van RUPs
aanpassen infrastructuur andere
actie 001
actie 002
actie 003
actie 004
actie 005
actie 006
actie 007
actie 008
actie 009
actie 010
actie 011
actie 012
actie 013
actie 014
actie 015
Aanleg & buitengewoon onderhoud van wegen en infrastructuur
Aanleg & buitengewoon onderhoud van wegen en infrastructuur
aangaan van ereloonovereenkomsten i.v.m. wegen
aangaan van ereloonovereenkomsten i.v.m. grote rioleringsprojecten
jaarlijkse herstelling van buurtwegen en/of betonwegen
aaanleg van stoepen door 3den
grote RIO-projecten (in samenwerking met Infrax)
herstellen van buurtwegen 2011
herstellen van buurtwegen 2012
herstellen van buurtwegen 2013
herstellen van buurtwegen 2015
herstellen van buurtwegen 2017
herstellen van buurtwegen 2019
aanleg fietspad N730
afkoppelingsproject Smis- / Klaphoekstraat
RIO-project VBR Romershoven
RIO-project VBR Hombroekstraat
RIO-project Droogbroekstraat
RIO-project Industrielaan / N730
RIO-project Werm
RIO-project Alt-Hoeselt
RIO-project VBR Alt-Hoeselt
actie 001
actie 002
actie 003
actie 004
Transacties m.b.t. (on)roerend patrimonium
Transacties m.b.t. (on)roerend patrimonium
verkopen van roerend patrimonium
verkopen van onroerend patrimonium
huur van onroerend patrimonium
verhuur van onroerend patrimonium
BD 002 002
AP 002 002 001
BD 002 003
AP 002 003 001
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
2/6
meerjarenplan 2014-2019
SD 003
toelichting
Bestendigen van de basisdienstverlening
mandatarissen
administratieve dienstverlening
technische dienstverlening
dienstverlening vrije tijd
openbare orde & veiligheid
gemeentelijk onderwijs
BD 003 001
burgemeester, schepenen en raadsleden
dienst burgerzaken, dienst RO, dienst Ov Opdr & informatica,
secretariaat, financiën, milieudienst, personeelsdienst, preventieambtenaar, secretaris en financieel beheerder
alg technische dienst, wegendienst, groendienst, begraafplaatsen
toerisme, bibliotheek, cultuur, sport en jeugd
brandweer (en politie)
gemeenteschool
Tewerkstellen van mandatarissen & personeel
AP 003 001 001
Vergoeden van mandatarissen & personeel
actie 001 vergoeden mandatarissen (burgemeester, schepenen en raadsleden)
brutolonen, vakantiegeld, bijdragen rszppo, presentiegelden
actie 002 vergoeden personeel administratief departement
brutolonen, vakantiegeld, bijdragen rszppo, fietsvergoeding, maaltijdcheques en tweede
pensioenpijler
actie 003 vergoeden van personeel technisch departement
brutolonen, vakantiegeld, bijdragen rszppo, fietsvergoeding, maaltijdcheques en tweede
pensioenpijler
actie 004 vergoeden personeel departement vrije tijd
brutolonen, vakantiegeld, bijdragen rszppo, fietsvergoeding, maaltijdcheques en tweede
pensioenpijler
actie 005 vergoeden personeel brandweer
brutovergoedingen, bijdragen rszppo, subsidies
actie 006 vergoeden personeel gemeentelijk onderwijs (budgettaire nul-operatie)
AP 003 001 002
Financieren van overige personeelskosten
actie 001 financieren van huidige & toekomstige pensioenverplichtingen
brutopensioenen gepensioneerde schepenen en groepsverzekering pensioenen nog niet
gepensioneerde mandatarissen
actie 002 voorzien van personeelsgerelateerde verzekeringen en diensten
premies verzekeringen arbeidsongevallen, bijdragen geneeskundige diensten, bijdragen GSD
hospitalisatieverzekering, reiskosten, tussenkomst vakbondspremies
BD 003 002
Uitrusten van mandatarissen & personeel
AP 003 002 001
actie 001
actie 002
actie 003
actie 004
actie 005
Aankoop, huur & onderhoud meubilair
voornamelijk investeringen in (kantoor)meubilair
i.f.v. administratieve dienstverlening
i.f.v. technische dienstverlening
i.f.v. dienstverlening vrije tijd
i.f.v. openbare orde & veiligheid
i.f.v. gemeentelijk onderwijs
actie 001
actie 002
actie 003
actie 004
actie 005
Aankoop, huur & onderhoud informaticamaterieel & toebehoren
investeringen in informatica, werkingskosten informatica, werkingskosten kopieertoestellen,
kosten websites
i.f.v. administratieve dienstverlening
i.f.v. technische dienstverlening
i.f.v. dienstverlening vrije tijd
i.f.v. openbare orde & veiligheid
i.f.v. gemeentelijk onderwijs
actie 001
actie 002
actie 003
actie 004
Aankoop, huur & onderhoud rollend materieel
investeringen in auto's, vrachtwagens en speciale voertuigen
maar ook materialen, brandstof en prestaties 3den voor die voertuigen
i.f.v. administratieve dienstverlening
i.f.v. technische dienstverlening (uitsplising in meerdere beleidsvelden)
i.f.v. dienstverlening vrije tijd
(toegewezen aan cultuurdienst)
i.f.v. openbare orde & veiligheid
AP 003 002 002
AP 003 002 003
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
3/6
meerjarenplan 2014-2019
AP 003 002 004
actie 001
actie 002
actie 003
actie 004
actie 005
actie 006
actie 007
actie 008
toelichting
Aankoop, huur & onderhoud uitrusting & werkingsmiddelen
investeringen in uitrustingsmaterialen en straatmeubilair
kantoorbenodigdheden, technische benodigdheden, frankeringskosten, telefoonkosten,
boeken en documentatie, benodigdheden gebouwen, verkeerssignalisatie, sneeuwopruiming,
benodigdheden aanplantingen,schoolbenodigdheden, elektriciteit, gas, water, ….
alle overeenkomstige ontvangsten en subsidies
i.f.v. administratieve dienstverlening
i.f.v. technische dienstverlening (uitsplitsing in meerdere beleidsvelden)
i.f.v. dienstverlening vrije tijd
i.f.v. dienstverlening openbare orde & veiligheid
i.f.v. dienstverlening gemeentelijk onderwijs
i.f.v. preventie/veiligheid (werkkledij en beschermingsmiddelen)
i.f.v. mandatarissen
(receptie/representatiekosten)
i.f.v. andere
BD 003 003
Beroep doen op externe dienstverlening
AP 003 003 001
Verwerven van prestaties door derden
dienstverlening mltd-cheques, studies, expertises, presentiegelden 3den, drukwerken,
opleiding, herstellingen aan materieel, herstellingen aan gebouwen, geleverde diensten,
erosiecoördinator, plannen, onderzoeken, elektriciteitsverbruik OV, leegmaken containers,
beheer groenafval, wegbermbeheer en onderhoud langs wegen, algemeen natuurbeheer,
schoolzwemmen, leerlingenvervoer, verplichte keuringen, ….
alle overeenkomstige ontvangsten en subsidies
i.f.v. administratieve dienstverlening
i.f.v. technische dienstverlening (uitsplitsing in meerdere beleidsvelden)
i.f.v. dienstverlening vrije tijd
i.f.v. openbare orde & veiligheid
i.f.v. gemeentelijk onderwijs
i.f.v. preventie/veiligheid
i.f.v. mandatarissen
i.f.v. andere
actie 001
actie 002
actie 003
actie 004
actie 005
actie 006
actie 007
actie 008
BD 003 004
Bijdragen aan openbare besturen, verenigingen & instellingen
AP 003 004 001
Bijdragen i.f.v. openbare orde & veiligheid
actie 001 bijdrage aan de politiezone
actie 002 bijdrage aan de brandweerzone
AP 003 004 002
Bijdragen i.f.v. maatschappelijk welzijn
actie 001 verplichte gemeentelijke bijdrage aan OCMW Hoeselt
AP 003 004 003
Ondersteunen van openbare besturen, verenigingen & instellingen
actie 001 voorzien van investeringsbijdragen
aan Kerkfabrieken, aan parochiezalen en andere 3den
actie 002 voorzien van werkingsbijdragen
aan de gemeentelijke adviesraden, aan toeristische diensten, aan de dierenbescherming,
aan de Kerkfabrieken, aan natuurverenigingen, aan allerlei tengevolge gemeenteraadsbesluiten, ….
actie 003 voorzien van lidmaatschapsbijdragen
aan de VVSG, aan toeristische diensten, aan de OVSG, aan de VVJ, aan de VVOG, …
actie 004 voorzien van toelagen
aan allerlei volgens jaarlijkse tabel der toelagen
actie 005 voorzien in gemeentelijke premies
subsidies KLE en premies toegankelijkheidsadvies
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
P
4/6
meerjarenplan 2014-2019
BD 003 005
toelichting
Integreren van Vlaamse beleidsprioriteiten in het lokaal beleid
AP 003 005 001
actie 001
actie 002
actie 003
actie 004
actie 005
actie 006
actie 007
Integreren Vlaamse beleidsprioriteiten Cultuur
vergoeden personeel dienst cultuur
vergoeden personeel dienst bibliotheek
voorzien van een werkingsbijdrage aan de vzw Cultuur
behouden van een kwalitatief en laagdrempelig literatuur- en cultuuraanbod
aanbieden van klantgerichte bibliotheekdiensten
ontvangsten sectorale subsidie cultuur
ontvangsten sectorale subsidie bibliotheek
AP 003 005 002
Integreren Vlaamse beleidsprioriteiten Jeugd
actie 001 ondersteunen van erkende jeugdwerkinitiatieven op financieel en materieel vlak
rekening houdend met kansarme en maatschappelijk kwetsbare jeugd
actie 002 organiseren van speelpleinwerking
actie 003 tonen van verhoogde aandacht voor jeugdcultuur en projectwerking
rekening houdend met kansarme en maatschappelijk kwetsbare jeugd
actie 004 ontvangsten sectorale subsidie jeugd
AP 003 005 003
Integreren Vlaamse beleidsprioriteiten Sport
actie 001 voorzien van een werkingsbijdrage aan de vzw Sport
actie 002 ontvangsten sectorale subsidie sport
AP 003 005 004
actie 001
actie 002
actie 003
actie 004
AP 003 005 005
P
Integreren Vlaamse beleidsprioriteiten Ontwikkelingssamenwerking
vergoeden personeel
aankopen van duurzame uitrusting- en werkingsmiddelen
samenwerken met externe partners
ontvangsten sectorale subsidie ontwikkelingssamenwerking
Vlaamse beleidsprioriteiten Sociale economie integreren
actie 001 de interlokale vereniging 'Tongeren, Riemst, Voeren, Bilzen en Hoeselt' organiseert
minimum een jaarlijkse actie die de netwerking inzake sociale economie op het grondgebied
bevordert
actie 002 de interlokale vereniging 'Tongeren, Riemst, Voeren, Bilzen en Hoeselt' organiseert
minimum een jaarlijkse actie die bijdraagt aan de ontwikkeling van de lokale
sociale economie
actie 003 De opmaak van een breder actieplan regie sociale economie door de interlokale
vereniging 'Tongeren, Riemst, Voeren, Bilzen en Hoeselt' met ondersteuning
vanuit POM-ERSV Limburg
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
5/6
meerjarenplan 2014-2019
toelichting
SD 004
Een evenwichtig financieel beheer voeren
BD 004 001
Financieren van gemeentelijk beleid
AP 004 001 001
BD 004 002
AP 004 002 001
BD 004 003
AP 004 003 001
P
Beheren van financiële middelen
actie 001 beheren van leningen en leningslasten
aangaan van leningen, betalen van intresten en aflossingen, doorgeefleningen, vervroegde
terugbetalingen van leningen
actie 002 innen van aanvullende belastingen
opcentiemen OV, aanv personenbelasting, aanv verkeersbelasting, ….
actie 003 innen van gemeentelijke belastingen/retributies
gebaseerd op gemeentelijke belastingsreglementen
verkavelingsvergunningen, bouwvergunningen, afgifte administratieve documenten, sluikstorten,
leurhandel, taxi's, milieuvergunningen, kermissen, inname openbaar domein,
tweede verblijven, leegstand, dienstenbelasting en directe inning
actie 004 betalen van verplichte belastingen
actie 005 beheren van bancaire middelen
(debetintresten) en creditintresten
actie 006 beheren van deelnemingen
investeren in aandelen, de overeenkomstige dividenden
actie 007 innen van overdrachten van andere bestuurlijke niveaus
vlaams gemeentefonds (en aanvullende dotatie), gesco-premies
Indekken van financiële risico's
Beheren van niet-personeelsgerelateerde verzekeringen
actie 001 betalen van verzekeringspremies
verzekering BA, verzekering adviesraden, verzekeringen gebouwen, verzekeringen voertuigen,
verzekering (technisch) materieel, ….
actie 002 innen van schadevergoedingen en ristorno's
Uitvoeren van andere transacties
Verwerking van diverse uitgaven/ontvangsten & overboekingen
actie 001 verwerken van diverse uitgaven/ontvangsten
nalatigheidsintresten, boeten en dwangsommen, onwaarden, …
actie 002 beheer van de bestemde gelden
actie 003 verwerken van de resultaten van de vorige dienstjaren
SD strategische doelstelling
BD beleidsdoelstelling
AP actieplan
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
6/6
meerjarenplan 2014-2019
toelichting
toelichting bij het meerjarenplan * deel 4
INTERNE ORGANISATIE
Hierna vindt u volgende informatie:
•
•
•
•
gemeentebestuur Hoeselt
organogram van de diensten
overzicht personeelsbestand (schema TM1)
overzicht budgethouders
overzicht van de beleidsdomeinen met de onderliggende
beleidsvelden
rapporteringsperiode 2014
meerjarenplan 2014-2019
toelichting
ORGANOGAM Gemeente Hoeselt (GR 13/01/2009)
GEMEENTESECRETARIS
FINANCIEEL BEHEERDER
SECRETARIAAT (+ poets)
FINANCIËLE DIENST
PERSONEELSDIENST
OVERHEIDSOPDRACHTEN &
INFORMATICA
PREVENTIEADVISEUR RAMPENAMBTENAAR
DIENST
BURGERZAKEN
DIENST
VRIJE TIJD
-> CULTUUR (+ poets)
-> JEUGD
-> SPORT
-> BIBLIOTHEEK
-> INFO & TOERISME
gemeentebestuur Hoeselt
DIENST WOON- &
LEEFOMGEVING
TECHNISCHE
DIENST
-> RUIMTELIJKE ORDENING
-> MILIEU
-> MOBILITEIT
rapporteringsperiode 2014
1/1
meerjarenplan 2014-2019
toelichting
Schema TM1 : Personeel
1. Aantal voltijds equivalenten (VTE)
Vastbenoemd
man
niv. A
niv. B
niv. C
niv. D
niv. E
Subtotaal
TOTAAL
2,00
5,00
3,00
8,00
0,00
18,00
vrouw
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
2,00
20,00
VOLTIJDS
Contractueel
Gesco
Vastbenoemd
(niet-gesco)
man
vrouw
man
vrouw
man
vrouw
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
0,00
1,00
0,00
0,00
1,60
0,00
0,00
1,00
1,00
1,30
0,50
1,00
0,00
20,00
2,00
0,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
0,00
22,00
3,00
2,10
2,10
3,00
25,00
4,20
DEELTIJDS
Contractueel
Gesco
(niet - gesco)
man
vrouw
man
vrouw
Totaal VE
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
0,00
0,80
0,00
0,00
11,40
0,00
0,00
0,80
2,90
11,50
0,00
0,80
2,90
1,50
37,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,60
3,70
4,40
61,90
1,60
8,10
61,90
VOLTIJDS
Contractueel
Gesco
Vastbenoemd
(niet-gesco)
man
vrouw
man
vrouw
man
vrouw
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
0,00
1,00
0,00
0,00
2,00
0,00
0,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
0,00
20,00
2,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
0,00
22,00
3,00
3,00
3,00
3,00
25,00
6,00
DEELTIJDS
Contractueel
Gesco
(niet - gesco)
Totaal
man
vrouw
man
vrouw
koppen
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
0,00
1,00
0,00
0,00
12,00
0,00
0,00
1,00
4,00
14,00
0,00
1,00
4,00
3,00
40,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
5,00
7,00
68,00
2,00
12,00
68,00
2. Aantal werknemers (koppen)
Vastbenoemd
man
niv. A
niv. B
niv. C
niv. D
niv. E
Subtotaal
TOTAAL
2,00
5,00
3,00
8,00
0,00
18,00
vrouw
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
2,00
20,00
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
1/1
meerjarenplan 2014-2019
toelichting
Toelichting meerjarenplan 2014-2019
Overzicht budgethouders
In art. 158 van het Gemeentedecreet, wordt bepaald dat “Het budgethouderschap is de toegekende bevoegdheid
tot beheer van een budget dat taakstellend is in die zin dat het een norm inhoudt waarvan de budgethouder de
realisatie nastreeft”.
In uitvoering van art. 159 §1 komt het budgethouderschap toe aan het college van burgemeester en schepenen.
In uitvoering van dat budgethouderschap keurt het college de vastleggingen goed en staat in voor de
goedkeuring van de te betalen bedragen.
Het Gemeentedecreet laat toe om het budgethouderschap te delegeren, maar in een kleine organisatie als deze
wordt dit niet gedaan omwille van volgende redenen:
het college verliest daarmee zijn overzicht over het geheel en is derhalve onvoldoende op de hoogte
om gefundeerde beslissingen te nemen;
op operationeel vlak is dit niet realiseerbaar gezien de beperkte middelen qua personeelsbezetting en
qua financiële draagkracht.
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringperiode 2014
1
meerjarenplan 2014-2019
toelichting
Toelichting meerjarenplan 2014-2019
Per beleidsdomein het overzicht van de onderliggende beleidsvelden
Uittreksel uit het notulenboek van de Gemeenteraad van 29 aug 2013
Art. 1. – In uitvoering van artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de
beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de OCMW’s en de provincies, worden de beleidsdomeinen en de
beleidsvelden vastgesteld als volgt:
00
algemene financiering
0010
algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
0020
fiscale aangelegenheden
0030
financiële aangelegenheden
0040
transacties in verband met de openbare schuld
0050
patrimonium zonder maatschappelijk doel
0090
overige algemene financiering
01
algemeen bestuur
0100
politieke organen
0101
officieel ceremonieel
0190
overig algemeen bestuur
02
administratieve dienstverlening
0130
administratieve dienstverlening
0160
hulp aan het buitenland
0290
overige mobiliteit en verkeer
0329
overige vermindering van milieuverontreiniging
0390
overige milieubescherming
0500
handel en middenstand
0550
werkgelegenheid
0610
gebiedsontwikkeling
03
infrastructuur & leefomgeving
0119
overige algemene diensten
0200
wegen
0210
openbaar vervoer
0300
ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
0309
overig afval- en materialenbeheer
0319
overig waterbeheer
0340
aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
0341
erosiebestrijding
0530
land- tuin- en bosbouw
0670
straatverlichting
0680
groene ruimte
0790
erediensten
0990
begraafplaatsen
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringperiode 2014
1
meerjarenplan 2014-2019
toelichting
04
vrije tijd
0520
0703
0705
0709
0710
0739
0740
0750
05
openbare orde & veiligheid
0400
politiediensten
0410
brandweer
0470
dierenbescherming
0115
welzijn op het werk
0490
overige elementen van openbare orde en veiligheid
06
(gemeentelijk) onderwijs
0800
gewoon basisonderwijs
0871
middagtoezicht
0873
kosten toegangprijs zwembad leerlingen lager onderwijs
0874
leerlingenvervoer
07
sociale dienstverlening
0900
sociale bijstand
0911
diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
0944
opvoedingsondersteuning
0949
overige gezinshulp
toerisme – onthaal en promotie
openbare bibliotheken
gemeenschapscentrum
overige culturele instellingen
feesten en plechtigheden
overig kunst- en cultuurbeleid
sport
jeugd
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringperiode 2014
2
meerjarenplan 2014-2019
toelichting
toelichting bij het meerjarenplan * deel 5
OVERZICHT VAN DE ENTITEITEN OPGENOMEN
ONDER DE FINANCIELE VASTE ACTIVA
Het betreft de deelnemingen van de gemeente bij verschillende instanties.
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
meerjarenplan 2014-2019
toelichting
Overzicht van entiteiten opgenomen onder de financiële vaste activa (status op 1 december 2013)
I.R.
05 821 03
05 821 13
05 821 14
05 821 16
05 821 17
05 821 24
05 821 26
05 821 27
05 821 28
05 821 29
05 821 30
05 821 31
05 821 32
05 821 33
05 821 34
05 821 35
05 821 36
05 821 37
05 821 40
05 821 41
05 821 42
05 821 43
05 821 44
05 821 45
05 821 46
05 821 47
05 821 48
05 821 49
omschrijving
Aandelen IGL
Aandelen Voor Eigen Woon
Aandelen Limburgs Volkskrediet
Aandelen Cordium
Aandelen BE Interelectra
Aandelen de Lijn
Aandelen BT Interelectra
Aandelen AE Interelectra
Aandelen AT Interelectra
Aandelen Kleine Landeigendom
Aandelen Inter Regies
Aandelen V Inter-energa (OV)
Aandelen Nuhma nv
Aandelen AT Inter-media
Aandelen BT Inter-media
Aandelen AE Inter-energa
Aandelen BE Inter-energa
Aandelen AG Inter-energa
Aandelen G-waterdienst De Watergroep
Aandelen P-waterdienst De Watergroep
Aandelen BR Inter-aqua
GH preferente aandelen A
GH preferente aandelen B
GH gewone aandelen
Aandelen BR Interelectra
Aandelen AR Interelectra
Aandelen AR Inter-aqua
Aandelen Limburg.net
aantal
45
320
100
50
6.035
34
548
39
20
250
1
10.137
13.448
20
7.874
310
22.618
6.390
46.417
39.310
151.057
2.354
2.430
7.695
1.525
1
1
9.229
Totalen
gemeentebestuur Hoeselt
waarde per
deelneming
(in EUR)
250,0000
24,7893
24,7894
24,7894
24,7869
24,7894
24,7801
24,7844
24,7895
9,9158
24,7900
24,7900
100,1550
24,7900
24,7900
24,7900
24,7900
36,8128
25,0000
25,0000
25,00
0,00
0,00
0,00
25,0000
25,0000
25,0000
9,0000
ingeschreven
(in EUR)
nog te
volstorten
(in EUR)
boekwaarde
(in EUR)
11.250,00
7.932,59
2.478,94
1.239,47
149.589,10
842,84
13.579,47
966,59
495,79
2.478,94
24,79
251.296,23
1.346.884,43
495,80
195.196,46
7.684,90
560.700,22
235.233,66
1.160.425,00
982.750,00
3.776.425,00
0,00
0,00
0,00
38.125,00
25,00
25,00
83.061,00
0,00
4.561,24
619,73
929,60
0,00
104,28
0,00
0,00
0,00
1.859,20
0,00
0,00
0,00
314,01
0,00
0,00
0,00
0,00
851.038,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.250,00
3.371,35
1.859,21
309,87
149.589,10
738,56
13.579,47
966,59
495,79
619,74
24,79
251.296,23
1.346.884,43
181,79
195.196,46
7.684,90
560.700,22
235.233,66
309.386,30
982.750,00
3.776.425,00
0,00
0,00
0,00
38.125,00
25,00
25,00
83.061,00
8.829.206,22
859.426,76
7.969.779,46
rapporteringsperiode 2014
1
meerjarenplan 2014-2019
toelichting
toelichting bij het meerjarenplan * deel 6
GEGEVENS MET BETREKKING TOT
DE FISCALITEIT
U vindt hierna de volgende informatie:
•
•
•
•
gemeentebestuur Hoeselt
per jaar van het meerjarenplan, de aanslagvoet van de aanvullende
belasting op de personenbelasting en de aanslagvoet van de
opcentiemen op de onroerende voorheffing
een verwijzing naar de plaats van publicatie van de eigen belastingen retributiereglementen
een overzicht van de belastingen waarvan de aanslagvoet zal
gewijzigd worden tijdens de looptijd van het meerjarenplan
een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur
geheven belastingsoort
rapporteringsperiode 2014
meerjarenplan 2014-2019
toelichting
Toelichting bij het meerjarenplan - Fiscaliteit
Aanslagvoeten aanvullende belastingen
omschrijving belasting
2014
2015
2016
2017
2018
2019
aanslagvoet aanvullende belasting
op de personenbelasting
8,5%
8,5%
8,5%
8,5%
8,5%
8,5%
aanslagvoet van de opcentiemen
op de onroerende voorheffing
1450
1450
1450
1450
1450
1.450
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
1
meerjarenplan 2014-2019
toelichting
Toelichting bij het meerjarenplan - Fiscaliteit
Publicatie belasting- en retrubutiereglementen
De gemeentelijke belasting- en retributiereglementen zijn beschikbaar op de website van de gemeente Hoeselt:
www.hoeselt.be
Gezien de gemeentelijke website in 2014 een grondige herwerking zal ondergaan, kan thans niet meegegeven
worden onder welke specifieke deelrubriek de reglementen terug te vinden zullen zijn.
Het is de bedoeling de herwerkte website overzichtelijk en gebruiksvriendelijk te maken, zodat het opzoeken
van de reglementen geen problemen zal geven.
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
1
meerjarenplan 2014-2019
toelichting
Toelichting bij het meerjarenplan - Fiscaliteit
Overzicht van de belastingen waarvan de aanslagvoet zal gewijzigd worden tijdens de looptijd van het meerjarenplan
omschrijving belasting
wijziging wordt
ingevoerd in het
jaar
reden van de
wijziging
inzamelen en verwerken afvalstoffen (= directe inning)
2015
toetreding tot directe inning van Limburg.net
tweede verblijven
2015
gezien de nieuwe belasting (zie boven) voor de in Hoeselt gedomicilieerde
personen, wordt de belasting voor de eigenaars van tweede verblijven
eveneens aangepast (verdubbeld)
gebruik gemeentelijk containerpark
2018
overdracht gemeentelijk recyclagepark aan Limburg.net
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
vermoedelijke
opbrengst
op jaarbasis
(in EUR)
304.150,00
10.000,00
0,00
1
meerjarenplan 2014-2019
toelichting
Toelichting bij het meerjarenplan - Fiscaliteit
Overzicht van de geraamde jaarlijkse opbrengst van elke belastingssoort (ook gemeentelijke retributies)
omschrijving belasting
registratiesleutel
afgifte van verkavelings/bouwvergunningen
7316 0000 0020
7.500,00
7.700,00
7.900,00
8.100,00
8.300,00
8.500,00
afgifte van administratieve documenten
7315 0000 0020
33.000,00
33.000,00
33.000,00
33.660,00
33.660,00
33.660,00
afgifte stedenbouwkundige gegevens
7020 0040 0130
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
sluikstorten
7332 8000 0020
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
inzamelen en verwerken afvalstoffen
7332 2000 0020
0,00
304.150,00
304.150,00
304.150,00
304.150,00
304.150,00
afgifte van huisvuilzakken, huisvuilstickers, ….
7332 3000 0300
25.000,00
36.000,00
36.000,00
36.000,00
36.000,00
36.000,00
afgifte van GFT-stickers
7332 3001 0300
83.750,00
83.750,00
83.750,00
83.750,00
83.750,00
83.750,00
gebruik gemeentelijk containerpark
7332 4000 0300
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
0,00
0,00
verkoop van compostrecipiënten
7000 0070 0329
800,00
800,00
800,00
800,00
1.000,00
1.000,00
leurhandel
7341 3000 0020
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
vervoer met taxi's
7341 5000 0020
320,00
325,00
330,00
335,00
340,00
345,00
milieuvergunningen
7317 0000 0020
3.000,00
3.000,00
3.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
kermissen
7360 1000 0020
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
inname openbaar domein
7369 9990 0020
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
tweede verblijven
7379 0700 0020
5.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
leegstand
7374 0000 0020
3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
gemeentebestuur Hoeselt
2014
(in EUR)
2015
(in EUR)
rapporteringsperiode 2014
2016
(in EUR)
2017
(in EUR)
2018
(in EUR)
2019
(in EUR)
1
meerjarenplan 2014-2019
toelichting
Toelichting bij het meerjarenplan - Fiscaliteit
Overzicht van de geraamde jaarlijkse opbrengst van elke belastingssoort (ook gemeentelijke retributies) - vervolg
omschrijving belasting
registratiesleutel
grafconcessies
7331 1000 0990
30.000,00
30.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
ontgravingen
7331 4000 0990
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
dienstenbelasting
7380 0000 0020
322.000,00
325.000,00
328.000,00
331.000,00
334.000,00
337.000,00
aanvullende belasting onroerende voorheffing
7300 0000 0020
2.257.080,00
2.290.937,00
2.325.301,00
2.360.180,00
2.395.583,00
2.431.517,00
aanvullende personenbelasting
7301 0000 0020
2.878.826,00
2.922.009,00
2.965.839,00
3.010.327,00
3.055.481,00
3.101.314,00
aanvullende belasting motorrijtuigen
7302 0000 0020
158.824,00
161.207,00
163.625,00
166.079,00
168.571,00
171.099,00
aanvullende belasting verkrotting
7304 0000 0020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
gemeentebestuur Hoeselt
2014
(in EUR)
2015
(in EUR)
2016
(in EUR)
rapporteringsperiode 2014
2017
(in EUR)
2018
(in EUR)
2019
(in EUR)
2
meerjarenplan 2014-2019
toelichting
toelichting bij het meerjarenplan * deel 7
FINANCIELE SCHULDEN
Schema TM2 geeft per financieel boekjaar:
- een overzicht van de financiële schulden ten laste van het bestuur
- en een overzicht van de financiële schulden ten laste van derden (in feite de
doorgeefleningen aan de kerkfabrieken).
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
meerjarenplan 2014-2019
toelichting
Schema TM2: De financiële schulden
Financiële schulden ten laste van het bestuur
A. Financiële schulden op 1 januari
B. Nieuwe leningen
C. Vervroegde aflossingen
D. Periodieke aflossingen
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)
F. Intresten
G. Periodieke leningslasten (D+F)
2014
4.342.756,00
750.000,00
0,00
958.910,00
4.133.846,00
144.699,00
1.103.609,00
2015
4.133.846,00
750.000,00
0,00
816.576,00
4.067.270,00
141.608,00
958.184,00
2016
4.067.270,00
750.000,00
0,00
712.362,00
4.104.908,00
141.427,00
853.789,00
2017
4.104.908,00
750.000,00
0,00
602.591,00
4.252.317,00
144.487,00
747.078,00
2018
4.252.317,00
750.000,00
0,00
607.696,00
4.394.621,00
148.423,00
756.119,00
2019
4.394.621,00
750.000,00
0,00
677.294,00
4.467.327,00
150.538,00
827.832,00
Financiële schulden ten laste van derden
A. Financiële schulden op 1 januari
B. Nieuwe leningen
C. Vervroegde aflossingen
D. Periodieke aflossingen
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)
F. Intresten
G. Periodieke leningslasten (D+F)
2014
421.427,00
0,00
0,00
34.580,00
386.847,00
17.172,00
51.752,00
2015
386.847,00
0,00
0,00
34.998,00
351.849,00
15.836,00
50.834,00
2016
351.849,00
0,00
0,00
36.362,00
315.487,00
14.491,00
50.853,00
2017
315.487,00
0,00
0,00
30.792,00
284.695,00
13.164,00
43.956,00
2018
284.695,00
0,00
0,00
30.474,00
254.221,00
11.870,00
42.344,00
2019
254.221,00
0,00
0,00
31.815,00
222.406,00
10.529,00
42.344,00
Inschrijvingen in budgetjournaal: lijnnummer 42729, inschrijvingsnummer 41998, exploitatie 37389,
investeringen 4195, liquiditeiten 206
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
1
meerjarenplan 2014-2019
toelichting
toelichting bij het meerjarenplan * deel 8
MEERJARIG BELEIDSPLAN
Het meerjarig beleidsplan is het meest volledige document m.b.t. het meerjarenplan
2014-2019.
Het is een lijvig document, maar de lezer krijgt hiermee wel een duidelijk en
allesomvattend beeld van waar het bestuur naartoe wil, hoe men die doelen wil bereiken
en welke (financiële) middelen men daarvoor wil (kan) vrijmaken.
Het bevat alle strategische doelstellingen, alle beleidsdoelstellingen, alle actieplannen en
alle acties.
Ieder element is voorzien van verklarende tekst.
Op het niveau van de acties en de beleidsdoelstellingen zijn de totale kredieten
weergegeven voor de verschillende boekjaren en dit voor het deel ‘exploitatie’, het deel
‘investeringen’ en het deel ‘andere’.
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
MEERJARIG BELEIDSPLAN
- werkrapport -
Strategische doelstelling nr. 001: Ruimtelijke ontwikkeling stimuleren
Hoeselt wil een gemeente zijn waar iedere generatie aangenaam kan wonen en leven. Hiertoe wil het
gemeentebestuur een aantal ruimtelijke ontwikkelingen stimuleren en/of realiseren met aandacht voor het behoud
van de landelijkheid, leefbaarheid en rust in de gemeente.
Als knelpunten op ruimtelijk vlak ziet men het beperkte aanbod van (sociale) koopwoningen, het wegtrekken van
handelszaken, het verouderde recylagepark, de bestaande verkeerscirculatie, de te drukke stationsbuurt en de
inrichting van de gewestweg N730 Bilzen-Hoeselt-Tongeren en het op- en afrittencomplex N730-E313.
Deze problemen wil het gemeentebestuur aanpakken door het voltooien, opstarten en uitvoeren van (lopende)
ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUPs), door een actualisering van het mobiliteitsplan, door de opmaak van een
woonbeleids- en actieplan en door samenwerking met andere (semi-)overheidsdiensten zoals bvb. sociale
huisvestingsmaatschappijen of het Agentschap Wegen & Verkeer. Volgende RUPs zijn lopende: RUP Sportpark, RUP
Handel, RUP Recylagepark, RUP Industriezone 4, RUP Centrumontwikkeling & Woonzorgcentrum, RUP Herziening
BPA Stationsbuurt.
De beoogde projecten situeren zich in de sectoren woningbouw, seniorenzorg, handel, industrie en ontspanning.
Door het creëeren van betaalbare bouwpercelen en sociale huur- en koopwoningen, het voorzien van bijkomende
industriegronden, de ontwikkeling van een handelszone, de mogelijkheid tot een zorgzone en een nieuwe invulling
van de kloostersite wil het gemeentebestuur meer inwoners aantrekken, werkgelegenheid creëeren en het centrum
van Hoeselt opwaarderen.
Waar mogelijk - financieel en operationeel - gebeurt de realisatie van deze projecten in eigen beheer (bvb.
Industriezone 4, Sportpark). Bij bepaalde projecten wordt enkel de ruimtelijke context voorzien en wordt de
ontwikkeling overgelaten aan een investeerder (bvb. Handelszone, Woonzorgcentrum).
Beleidsdoelstelling nr. 001.001: Realiseren van Industriezone 4 met mogelijkheid tot recylagepark
De gemeente Hoeselt wenst de bestaande KMO-zone op haar grondgebied uit te breiden en tevens ruimte te
creëren voor de uitbouw van een nieuw recylagepark door de afvalintercommunale Limburg.net. De huidige KMOzone is gelegen naast de E313 in het zicht en is vlot bereikbaar vanuit zowel de gemeente zelf als van buiten de
gemeente via de op- en afrit 'Bilzen-Hoeselt'. Diverse bedrijven toonden reeds interesse om zich ter plaatse in
Hoeselt te vestigen.
Door een recente herziening van het provinciaal ruimtelijk structuurplan Limburg werd de mogelijkheid geschept
om bijkomende bedrijventerreinen te ontwikkelen. De richtinggevende oppervlakte is bepaald op 5 hectare. In het
kader van deze doelstelling startte het gemeentebestuur reeds een RUP Recyclagepark en een RUP Industriezone
4. De ontwikkeling van beide projecten zal dus gelijktijdig en geïntegreerd verlopen.
Via de ontwikkeling van Industriezone 4 wenst de gemeente Hoeselt in eerste instantie Hoeseltse bedrijven met
een bestaand tekort aan ruimte, een gebrek aan uitbreidingsmogelijkheden of nieuwe Hoeseltse bedrijven een
goed ontsloten vestigingslocatie aan te bieden. Het gemeentebestuur beoogt hiermee +/- 20 (nieuwe) bedrijven
aan te trekken hetgeen ook de werkgelegenheid binnen Hoeselt zal bevorderen door de creatie van een aantal
nieuwe jobs. De realisatie van dit project (verwerving gronden, aanleg wegenis en nutsvoorzieningen, verkoop
percelen) gebeurt in eigen beheer van de gemeente Hoeselt.
Daarnaast zal de inplanting van een nieuw recylagepark een antwoord bieden op de problematiek rond het
bestaande recylagepark. Dit is gelegen in het BPA Blokkenbosch en kampt met een gebrek aan
uitbreidingsmogelijkheden. Bovendien loopt de milieuvergunning van dit park in 2014 af en komt een verlenging in
het gedrag gelet op de terreinbezetting. Met Limburg.net werd een overeenkomst gesloten voor de bouw en het
beheer van het nieuwe recyclagepark. De huidige locatie van het recylagepark zal ingericht worden als
natuurgebied waarbij er kans op sanering bestaat.
Het gemeentebestuur zal de realisatie van deze beleidsdoelstelling afmeten aan:
- het verlijden van de notariële aktes i.v.m. de aankoop/verwerving van de benodigde gronden in 2016
- de gunning (externe aannemer) en de realisatie van de wegeniswerken in 2017
- de opdeling, toewijzing en verkoop (verlijden van notariële aktes) aan kandidaat-kopers in 2017
- het ter beschikking stellen van gronden aan de afvalintercommunale Limburg.net i.f.v. de aanleg van een nieuw
recyclagepark.
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
1/54
MEERJARIG BELEIDSPLAN
- werkrapport -
Actieplan nr. 001.001.001 Realiseren van Industriezone 4 met mogelijkheid tot recyclagepark
De realisatie van Industriezone 4 met mogelijkheid tot recyclagepark gebeurt in verschillende stappen/acties. Het
gemeentebestuur zal tegen 2016 via aankoop en/of onteigening minstens 50.000m² (KMO) + 15.000m²
(recyclagepark) agrarisch gebied verwerven en dit via de reeds lopende RUPs Industriezone 4 en Recylagepark
omzetten in enerzijds KMO-zone en anderzijds zone voor gemeenschapsvoorzieningen & openbaar nut.
In eerste instantie voorziet de gemeente Hoeselt de mogelijkheid om lot 8 van Industriezone 3 terug aan te
kopen gezien zich bij de huidige eigenaar problemen aandienen qua toepassing van de verkoop- en
exploitatievoorwaarden. Als lot 8 terug in eigendom komt van de gemeente zal het worden doorverkocht aan een
belangstellende.
In een volgende fase plant het gemeentebestuur de verwerving van minstens 5ha + 1,5ha = 6,5ha grond
(250.000,00 EUR) in functie van de uitbreiding van de bestaande industriezone en de aanleg van een nieuw
recylagepark. Vervolgens zal de gemeente Hoeselt de gronden bestemd voor Industriezone 4 indelen in percelen,
de wegenis en nutsvoorzieningen laten aanleggen (976.000,00 EUR) en de percelen verkopen (2.000.000,00
EUR). De verkoop zal geschieden nadat kandidaat-kopers een toewijzings- en verkoopsprocedure hebben
doorlopen.
De gronden die bestemd zijn voor de aanleg van een recylagepark (1ha) worden ter beschikking gesteld van
afvalintercommunale Limburg.net. Met deze maatschappij werd een overeenkomst gesloten voor de bouw en het
beheer van een nieuw hedendaags recylagepark. De resterende 0,5ha wordt achter de hand gehouden als
reserve.
Tot slot voorziet de gemeente Hoeselt middelen om de locatie van het bestaande recylagepark te saneren indien
nodig.
Actie nr. 001.001.001.001 Aankoop en (door)verkoop lot 8 van Industriezone 3
Voor de aankoop van lot 8 van Industriezone 3 wordt 110.000,00 EUR gebudgetteerd in dienstjaar 2014. Dit bedrag wordt
voorzien om als gemeente Hoeselt, de oorspronkelijke verkoper, tussen te komen wanneer de verkoop- en
exploitatievoorwaarden niet worden toegepast door de huidige eigenaar. De opbrengst uit een eventuele (door)verkoop van
lot 8 wordt geraamd op 157.000,00 EUR in dienstjaar 2015.
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
110.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
157.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
-110.000,00
0,00
0,00
157.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie nr. 001.001.001.002 Aankoop gronden Industriezone 4
Voor de verwerving (aankoop/onteigening) van gronden in functie van Industriezone 4 en een nieuw recylagepark wordt
250.000,00 EUR voorzien in dienstjaar 2016.
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-250.000,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
2/54
MEERJARIG BELEIDSPLAN
- werkrapport -
Actie nr. 001.001.001.003 Aanleg wegenis Industriezone 4
Voor het ontwerp en de aanleg van wegenis en nutsvoorzieningen in functie van Industriezone 4 wordt 14.000,00 EUR
voorzien in dienstjaar 2016 en 976.000,00 EUR voorzien in dienstjaar 2017.
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-14.000,00
0,00
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
ANDERE
14.000,00
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
976.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
-976.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie nr. 001.001.001.004 Verkoop percelen Industriezone 4
De opbrengsten uit de verkoop van de gronden van Industriezone 4 aan ondernemers worden geraamd op 2.000.000,00
EUR. De inkomsten worden voorzien in dienstjaar 2017.
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie nr. 001.001.001.006 Saneren van het bestaande recyclagepark
Voor de sanering van het bestaand recyclagepark (Goosstraat) wordt 200.000,00 EUR voorzien in dienstjaar 2018.
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
0,00
-200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
T O T A A L - Beleidsdoelstelling nr. 001.001: Realiseren van Industriezone 4 met mogelijkheid tot
recylagepark
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
110.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
264.000,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
157.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
-110.000,00
0,00
0,00
157.000,00
0,00
0,00
-264.000,00
0,00
2017
EXPLOITATIE INVESTERING
2018
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
976.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
1.024.000,00
0,00
0,00
-200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
3/54
MEERJARIG BELEIDSPLAN
- werkrapport -
Beleidsdoelstelling nr. 001.002: Stimuleren van centrumontwikkeling en van de uitbouw van een
woonzorgcentrum
Het gemeentebestuur wenst in het centrum van Hoeselt een woonzorgcentrum te laten ontwikkelen. De gemeente
Hoeselt telt op heden 28 assistentiewoningen en 2 rusthuizen. De assistentiewoningen zijn allen in gebruik en
kennen een lange wachtlijst. Beide rusthuizen zijn eveneens volledig bewoond door senioren van zowel binnen als
buiten Hoeselt. De vraag naar bijkomende opvang in zowel assistentiewoningen, dagopvang als rusthuiskamers is
groot.
Om hierop een antwoord te bieden startte het gemeentebestuur reeds een RUP Centrumontwikkeling &
Woonzorgcentrum. Hierbij wordt agrarisch gebied herbestemd naar zone voor gemeenschapsvoorzieningen en
openbaar nut door middel van ruiling. Ter hoogte van de Gansterenstraat wordt zo ruimte gecreëerd voor de
inplanting, door derden, van assistentiewoningen en een rusthuis met korte en lange termijn opvang.
Binnen hetzelfde ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) beoogt het gemeentebestuur de herbestemming van het
voormalig klooster van de Zusters van Voorzienigheid. Door het creëeren van de mogelijkheid tot handel en
horeca op het gelijkvloers en woongelegenheden op de verdieping wenst men Hoeselt Centrum op te waarderen
en nieuw leven in te blazen.
Het gemeentebestuur zal de realisatie van deze beleidsdoelstelling afmeten aan:
- het verlijden van de notariële aktes i.v.m. de aankoop/verwerving van de benodigde gronden in 2017
- het verlijden van de notariële akte i.v.m. de verkoop van de betreffende grond aan een projectontwikkelaar in
2018.
Actieplan nr. 001.002.001 Stimuleren van centrumontwikkeling en van de uitbouw van een woonzorgcentrum
Het gemeentebestuur zal via ruiling agrarisch gebied herbestemmen naar zone voor gemeenschapsvoorzieningen
en openbaar nut en zo aan de Gansterenstraat de ruimtelijke context creëeren voor assistentiewoningen en een
rusthuis met korte en lange termijn opvang. Dit dient gerealiseerd te worden door een externe partij.
In het budget worden financiële middelen voorzien (555.000,00 EUR) om tegen 2017 de beoogde percelen te
verwerven. De verkoop aan een projectontwikkelaar wordt gepland tegen 2018 voor een bedrag van 920.000,00
EUR. Aldus wordt er een meeropbrengst van 365.000,00 EUR ingeschreven. De studie-, schattings- en/of
notariskosten worden begroot via het exploitatiebudget.
Actie nr. 001.002.001.001 Aankoop gronden woonzorgcentrum
Voor de verwerving (aankoop/onteigening) van gronden in functie van een woonzorgcentrum wordt 555.000,00 EUR
voorzien in dienstjaar 2017.
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
555.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
-555.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie nr. 001.002.001.002 Verkoop gronden woonzorgcentrum
De opbrengsten uit de verkoop van de gronden voor een woonzorgcentrum aan een projectontwikkelaar worden geraamd
op 920.000,00 EUR. De inkomsten worden voorzien in dienstjaar 2018.
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
4/54
MEERJARIG BELEIDSPLAN
2017
- werkrapport -
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
920.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
0,00
920.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
T O T A A L - Beleidsdoelstelling nr. 001.002: Stimuleren van centrumontwikkeling en van de uitbouw
van een woonzorgcentrum
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
555.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
920.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
-555.000,00
0,00
0,00
920.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Beleidsdoelstelling nr. 001.003: Stimuleren van de uitbouw van een handelszone
De gemeente Hoeselt wil naast de gewestweg N730 (Tongersesteenweg) een handelszone inplanten. Hiermee wil
het gemeentebestuur tegemoetkomen aan de logistieke en mobiliteitsproblemen van bepaalde (grotere)
handelszaken in Hoeselt. Daarnaast wordt met een handelszone ook een antwoord geboden op de problematiek
van de aanpalende handelaar in sanitair & verwarming die nu een opslagplaats heeft in KMO-zone, maar dit verder
wenst uit te bouwen. En tot slot wil de gemeente via deze weg ruimte bieden aan vrije beroepen en (kleinere)
zelfstandige handelszaken die nu slecht gelegen zijn.
Als oplossing wordt een clustering van handelszaken voorzien met veel parkeerruimte en een vlotte ontsluiting via
de gewestweg N730. Het gemeentebestuur is ervan overtuigd dat een handelszone de werkgelegenheid ten goede
zal komen doordat aan bestaande handelszaken met plaatsgebrek een oplossing kan worden geboden en door het
aantrekken van nieuwe handelszaken van buiten de gemeentegrenzen. Het is evenwel niet de bedoeling
concurrenten van bestaande Hoeseltse handelszaken naar de gemeente te halen.
Via de handelszone wordt de mogelijkheid gecreëerd om 6.000m² tot 8.000m² bijkomende handelsruimte en
1.500m² buitenopslagruimte te voorzien. Bovendien kan dit project gecombineerd worden met de creatie van 50
woongelegenheden boven de handelszaken.
Het gemeentebestuur zal de realisatie van deze beleidsdoelstelling afmeten aan:
- het verlijden van de notariële aktes i.v.m. de aankoop/verwerving van de benodigde gronden in 2017
- het verlijden van de notariële akte i.v.m. de verkoop van de betreffende grond aan een projectontwikkelaar in
2018.
Actieplan nr. 001.003.001 Stimuleren van de uitbouw van een handelszone
Het gemeentebestuur zal tegen 2017 via aankoop en/of onteigening 1.210m² woongebied en 20.900m² agrarisch
gebied verwerven en dit via het reeds lopende RUP Handel omzetten in handelszone. De planning is om de
gronden in 2018 te verkopen aan een projectontwikkelaar die de eigenlijke handelszone dient te realiseren.
In het budget worden financiële middelen voorzien (300.000,00 EUR) om tegen 2017 de beoogde percelen te
verwerven. De verkoop aan een projectontwikkelaar wordt gepland tegen 2018 voor een bedrag van
1.320.000,00 EUR. Aldus wordt er een meeropbrengst van 1.020.000,00 EUR ingeschreven. De studie-,
schattings- en/of notariskosten worden begroot via het exploitatiebudget.
Actie nr. 001.003.001.001 Aankoop gronden handelszone
Voor de verwerving (aankoop/onteigening) van gronden in functie van een handelszone wordt 300.000,00 EUR voorzien in
dienstjaar 2017.
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
5/54
MEERJARIG BELEIDSPLAN
2014
- werkrapport -
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
-300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie nr. 001.003.001.002 Verkoop gronden handelszone
De opbrengsten uit de verkoop van de gronden voor een handelszone aan een projectontwikkelaar worden geraamd op
1.320.000,00 EUR. De inkomsten worden voorzien in dienstjaar 2018.
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
1.320.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
0,00
1.320.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
T O T A A L - Beleidsdoelstelling nr. 001.003: Stimuleren van de uitbouw van een handelszone
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
1.320.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
-300.000,00
0,00
0,00
1.320.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Beleidsdoelstelling nr. 001.004: Realiseren van een sportpark
In de loop van vorige legislatuur werd het RUP Sportpark aangevat. Het doel van dit ruimtelijk uitvoeringsplan is
het herbekijken van de ligging van de sportvelden per dorpskern en het voorzien van een gemeenschappelijk
sportpark conform het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.
Er wordt onderzocht of de voetbalverenigingen gecentraliseerd kunnen worden op één locatie. De huidige locaties
van KSV Hoeselt en K Alt-Hoeselt VV komen dan in aanmerking om ze als bouwgronden aan te bieden op de
woningmarkt.
Het gemeentebestuur zal de realisatie van deze beleidsdoelstelling afmeten aan:
- het verlijden van de notariële aktes i.v.m. de aankoop/verwerving van de benodigde gronden in 2018
- de gunning (externe aannemer) en de realisatie van de infrastructuurwerken in 2019.
Actieplan nr. 001.004.001 Realiseren van een sportpark
De afronding van het RUP Sportpark wordt gepland in de loop van de legislatuur 2014-2019. De realisatie van
een centraal sportpark ter hoogte van de Oude Nederbaan wordt voorzien in de dienstjaren 2018 (verwerving
grond) en 2019 (aanleg wegenis en nutsvoorzieningen).
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
6/54
MEERJARIG BELEIDSPLAN
- werkrapport -
Actie nr. 001.004.001.001 Aankoop gronden sportpark
Voor de verwerving (aankoop/onteigening) van gronden in functie van een sportpark wordt 463.000,00 EUR voorzien in
dienstjaar 2018.
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
0,00
463.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
0,00
-463.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie nr. 001.004.001.002 Aanleg wegenis sportpark
Voor het ontwerp en de aanleg van wegenis en nutsvoorzieningen in functie van een sportpark wordt 50.000,00 EUR
voorzien in dienstjaar 2018 en 700.000,00 EUR voorzien in dienstjaar 2019.
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
700.000,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
0,00
-50.000,00
0,00
0,00
-700.000,00
0,00
T O T A A L - Beleidsdoelstelling nr. 001.004: Realiseren van een sportpark
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
0,00
513.000,00
0,00
0,00
700.000,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
0,00
-513.000,00
0,00
0,00
-700.000,00
0,00
Beleidsdoelstelling nr. 001.005: Opmaak ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUPs) & studies
Het gemeentebestuur opteert ervoor om via 2 specifieke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUPs) en een
gemeentelijk mobiliteitsplan concrete situaties op het terrein aan te pakken. Het betreft het RUP Herziening BPA
Stationsbuurt, het RUP Brandweerkazerne en de verbreding/verdieping van het bestaande mobiliteitsplan.
Het gemeentebestuur zal de realisatie van deze beleidsdoelstelling afmeten aan de definitieve vaststelling door de
gemeenteraad van de betreffende RUPs en van het mobiliteitsplan.
Actieplan nr. 001.005.001 Opmaak ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUPs) & studies
In de omgeving van de Weyerstraat en de Stationstraat heeft de ontwikkeling van vastgoed in de voorbije jaren
de ruimtelijke context ingehaald en zijn de maximale normen bereikt. De concentratie van woongelegenheden
geeft problemen qua leefbaarheid, mobiliteit, parkeren, enz. Het gemeentebestuur wil dit aanpakken via een
herziening van de bestaande situatie d.m.v. een ruimtelijk uitvoeringsplan.
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
7/54
MEERJARIG BELEIDSPLAN
- werkrapport -
De brandweerkazerne van Hoeselt is gelegen binnen het bijzonder plan van aanleg (BPA) Hondhof. Met het
toenmalig BPA Hondhof werd bijkomend woongebied gecreëerd doch de gebouwen van Brandweer Hoeselt
kregen er een zonevreemd karakter door. Deze hebben immers een functie van openbaar nut en kennen nu
bijgevolg stedenbouwkundige beperkingen qua renovatie of uitbreiding. Dit kan opgelost worden via een
aangepast RUP en de regularisatie vergemakkelijkt bovendien de toetreding tot de brandweerzone Oost-Limburg.
De verbreding en verdieping van het mobiliteitsplan is een lopend planningsproject waarvoor wordt
samengewerkt met een gespecialiseerd studiebureau. De bestaande situatie op het vlak van mobiliteit wordt
geïnventariseerd en bestudeerd. Er wordt een aanzet gegeven om bepaalde mobiliteitsproblemen op te lossen en
een kader gecreëerd om het lokaal mobiliteitsbeleid op te enten.
Actie nr. 001.005.001.001 Opmaak RUP Herziening BPA Stationsbuurt
Voor het voltooien van de (reeds gestarte) opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Herziening BPA Stationsbuurt
wordt 15.000,00 EUR voorzien in dienstjaar 2014.
De bestemming van het nog niet ontwikkelde binnengebied dient herzien te worden. De bebouwingsdichtheid heeft haar
maximale normen voor deze locatie bereikt. Dit zorgt voor mobiliteits- en parkeerproblemen. De versnippering van het
binnengebied maakt het bovendien onmogelijk om dit nog functioneel aan te snijden. De herziening van het RUP beoogt de
afbouw van de ontwikkeling van woningbouw in het binnengebied met als aanvulling parkeren in een groene zone. De
eigenlijke ontwikkeling zal voor rekening zijn van een projectontwikkelaar.
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
-15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie nr. 001.005.001.002 Opmaak RUP Brandweerkazerne
Voor de opmaak van een RUP Brandweerkazerne voorziet de gemeente Hoeselt een bedrag van 20.000,00 EUR in
dienstjaar 2014.
Het is de bedoeling de ruimtelijke zonering van de brandweerkazerne te regulariseren alvorens deze wordt ingebracht in
brandweerzone Oost-Limburg. Door haar ligging in het BPA Hondhof hebben deze gebouwen nu een zonevreemd karakter.
Dat schept enerzijds moeilijkheden qua renovatie, herstelling of uitbreiding en bedreigt ook de toekomst van Brandweer
Hoeselt na de brandweerfusie. Het gemeentebestuur wenst het toekomstperspectief maximaal te vrijwaren.
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie nr. 001.005.001.004 Verbreding & verdieping mobiliteitsplan
De gemeente Hoeselt voorziet 20.000,00 EUR in dienstjaar 2014 voor de voltooiing van het gemeentelijk mobiliteitsplan.
Hiervoor werkt de gemeente samen met een gespecialiseerd studiebureau.
Een goed gemeentelijk mobiliteitsplan is cruciaal voor de uitbouw van het lokaal mobiliteitsbeleid waarvoor de gemeente
autonoom bevoegd is. Bvb. om een gemeentelijk verkeersveiligheidsbeleid uit te tekenen langs de gemeentelijke straten en
pleinen, schoolomgevingen verkeersveiliger te maken, een lokaal fietsroutenetwerk uit te bouwen, enz. Daarnaast is het
gemeentelijk mobiliteitsplan het kader voor de projecten en acties die in samenwerking met andere actoren (Vlaams
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
8/54
MEERJARIG BELEIDSPLAN
- werkrapport -
Gewest, De Lijn, provincie Limburg,...) gerealiseerd kunnen worden. Het bestaat uit een informatief en richtinggevend
gedeelte en leidt tot een actieplan waarover de betrokken actoren afspraken maken.
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
T O T A A L - Beleidsdoelstelling nr. 001.005: Opmaak ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUPs) & studies
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
55.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
-55.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
9/54
MEERJARIG BELEIDSPLAN
- werkrapport -
Strategische doelstelling nr. 002: De gemeentelijke infrastructuur
optimaliseren
Een van de belangrijkste pijlers van het gemeentelijk meerjarenplan is een optimalisatie van de gemeentelijke
infrastructuur. Het gemeentebestuur kiest ervoor om een zware financiële inspanning te doen ter verbetering van
haar terreinen & gebouwen en voor de aanleg en het onderhoud van wegen & infrastructuur incl. riolering. Ook de
bestendiging van de transacties inzake roerend en onroerend patrimonium wordt voorzien.
Terreinen & gebouwen
Qua verbetering van gebouwen springt vooral de renovatie van Sport- en Gemeenschapscentrum Ter Kommen in
het oog. Deze infrastructuur is 30 jaar oud en is dringend toe aan een fundamentele upgrade. Het betreft
herstellingen, onderhoud en renovatie van een aantal gebouwdelen. In de periode 2014-2019 zal de gemeente
Hoeselt +/- 1.400.000,00 EUR investeren in het gemeenschapscentrum, de sporthal en het zwembad. Hiervoor
wordt samengewerkt met de Energy Service Company (ESCO) van Infrax, met externe ontwerpers en aannemers of
de werken gebeuren in eigen beheer door de technische dienst.
Er wordt ook een bedrag van 100.000,00 EUR voorzien voor de herbestemming van de huidige bibliotheek. Het
huidige bibliotheekgebouw wordt verbouwd tot lokalen voor jeugd- en andere verenigingen. De openbare
gemeentelijke bibliotheek zal gevestigd worden in het kerkgebouw van de O.L.V.-parochie (Neder). De kerkfabriek
O.L.V. Maria Middelares zal - na de verkoop van eigen patrimonium - voor eigen rekening de kerk verbouwen tot
een gedeelte bibliotheek en een kerkelijk gedeelte. De herinrichting gebeurt in overleg met het gemeentebestuur.
De gemeente Hoeselt huurt vervolgens de ruimte voor bibliotheek.
Daarnaast zijn er nog plannen om bureauruimte bij te maken in het gemeentehuis (35.000,00 EUR), om de
Lourdersgrot te renoveren wegens betonrot (60.000,00 EUR) en om het erosiebekken ter hoogte van de Stijn
Streuvelslaan aan te leggen (70.000,00 EUR).
Wegen & Infrastructuur
Voor het onderhoud en de herstelling van buurtwegen zal om de 2 jaar (2013, 2015, 2017, 2019) een aanbesteding
van +/- 375.000,00 EUR gebeuren. De uitvoering van deze werken wordt gespreid over het jaar van aanbesteding
zelf en het daaropvolgende jaar. De technische dienst werkt hiervoor samen met externe ontwerpers en
aannemers.
In overleg met Infrax (riolering) en Aquafin (waterzuivering) plant het gemeentebestuur rioleringsprojecten in
Romershoven (690.000,00 EUR), in de Hombroekstraat (70.000,00 EUR), in de Droogbroekstraat (535.000,00 EUR)
en in Alt-Hoeselt (465.000,00 EUR en 100.000,00 EUR)
Transacties (on)roerende goederen
Het betreft de occassionele verkoop van roerende of onroerende goederen. En verder de huur en verhuur van
onroerend patrimonium. Op dat vlak wordt de werking verder gezet.
Beleidsdoelstelling nr. 002.001: Aankoop, oprichting & buitengewoon onderhoud van terreinen en
gebouwen
Het gemeentebestuur voorziet kredieten voor het aankopen, onderhouden en herstellen van terreinen &
gebouwen. Hoeselt beschikt over belangrijke infrastructuur in Hoeselt centrum (gemeentehuis & bibliotheek), in en
om Sport- & Gemeenschapscentrum Ter Kommen (gemeenschapscentrum, jeugdhuis, sporthal, zwembad,
sportterreinen), in de Winterbeekstraat (gemeentelijke magazijnen) en in verscheidene deelgemeenten
(parochiezalen, schoolgebouwen o.a. GBS Alt-Hoeselt). Daarnaast maken ook de begraafplaatsen en enkele
braakliggende terreinen deel uit van het patrimonium van de gemeente Hoeselt. Het bestuur streeft ernaar haar
eigendommen in goede staat te houden en waar nodig op te frissen of te verbeteren. Indien zich opportuniteiten
voordoen kunnen er terreinen (of gebouwen) gekocht of verkocht worden.
In de periode 2014-2019 worden belangrijke renovatiewerken gepland aan Sport- en Gemeenschapscentrum Ter
Kommen. Voor een aanzienlijk deel hiervan wordt samengewerkt met de Energy Service Company (ESCO) van
Infrax. De werken laten zich als volgt omschrijven:
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
10/54
MEERJARIG BELEIDSPLAN
- werkrapport -
Gemeenschapscentrum Ter Kommen
- 2014: vernieuwen en isoleren plat dak, vervangen beglazing door thermisch glas, spouwisolatie en renovatie
HVAC (310.000,00 EUR) [ESCO]
- 2016: optimalisatie ventilatie zaal, vernieuwing toiletten, plaatsing regenwaterputten (66.000,00 EUR)
[aannemer/eigen beheer]
- 2017: plaatsing airco zaal, vernieuwen parketvloer podium, afscherming tribune (83.000,00 EUR)
[aannemer/eigen beheer]
- 2018: vernieuwen loges + dranklokaal (66.300,00 EUR) [aannemer/eigen beheer]
- 2019: vernieuwen ramen & deuren oud gedeelte (51.000,00 EUR) [aannemer/eigen beheer]
Sportcentrum Ter Kommen
- 2014: relighting, vernieuwen en isoleren plat dak, vervangen beglazing door thermisch glas, spouwisolatie en
renovatie HVAC, uitbreiden ringleidingen, renovatie sanitair doucheruimtes (414.000,00 EUR) [ESCO] +
vernieuwen gang kleedkamers & inkomhal, plaatsing airco spiegelzaal (75.000,00 EUR) [aannemer/eigen beheer]
- 2016: vernieuwen deuren gelijkvloers, vernieuwen kleedkamers, vernieuwen toiletten, plaatsing
regenwaterputten (133.000,00 EUR) [aannemer/eigen beheer]
- 2017: renovatie spiegelzaal, plaatsing onkalker + nieuwe CV-ketel zwembad (61.000,00 EUR) [aannemer/eigen
beheer]
- 2018: vernieuwen lokalen scheidsrechters, begeleiders, EHBO, opberglokalen (108.200,00 EUR) [aannemer/eigen
beheer]
Daarnaast plant het gemeentebestuur ook verbouwings- en renovatiewerken in het gemeentehuis (35.000,00
EUR), voor de herbestemming van het bibliotheekgebouw (100.000,00 EUR) en aan de Lourdesgrot (60.000,00
EUR). Er worden tevens middelen voorzien om de verwerving van gronden en de aanleg van het erosiebekken ter
hoogte van de Stijn Streuvelslaan te voltooien (70.000,00 EUR). Dit laatste project is gesubsidieerd (90.000,00
EUR).
Actieplan nr. 002.001.001 Aankoop, oprichting & buitengewoon onderhoud van terreinen en gebouwen
Het actieplan 'aankoop, oprichting & buitengewoon onderhoud van terreinen en gebouwen' is samengesteld uit
meerdere acties. Het gaat telkens om het aanpassen van de infrastructuur van het betreffende beleidsveld. Zoals
aangehaald springen de herstellings- en renovatiewerken aan GC Ter Kommen en SC Ter Kommen het meest in
het oog. Daarnaast zijn er infrastructuurwerken voorzien bij de administratie (gemeentehuis), voor jeugd
(herbestemming bibliotheek), aan de Lourdesgrot en voor het erosiebekken aan de Stijn Streuvelslaan.
Actie nr. 002.001.001.002 Aanpassen infrastructuur administratieve diensten
Het gemeentebestuur voorziet kredieten om in 2014 het voormalig schepenlokaal om te bouwen tot bureauruimte
(30.000,00 EUR) en om de airco van de personeelsdienst te vernieuwen (5.000,00 EUR).
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
-35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie nr. 002.001.001.006 Aanpassen infrastructuur GC Ter Kommen
Het gemeentebestuur voorziet kredieten om tijdens de periode 2014-2019 de geplande renovatiewerken uit te voeren.
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
310.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66.000,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
-310.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-66.000,00
0,00
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
11/54
MEERJARIG BELEIDSPLAN
2017
- werkrapport -
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
83.000,00
0,00
0,00
66.300,00
0,00
0,00
51.000,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
-83.000,00
0,00
0,00
-66.300,00
0,00
0,00
-51.000,00
0,00
Actie nr. 002.001.001.008 Aanpassen infrastructuur SC Ter Kommen
Het gemeentebestuur voorziet kredieten om tijdens de periode 2014-2019 de geplande renovatiewerken uit te voeren.
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
489.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
133.040,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
-489.000,00
0,00
0,00
-5.000,00
0,00
0,00
-133.040,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
61.000,00
0,00
0,00
108.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
-61.000,00
0,00
0,00
-108.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie nr. 002.001.001.009 Aanpassen infrastructuur jeugd
Het gemeentebestuur voorziet kredieten om in 2014 een mini-amfitheater aan te leggen ter hoogte van het jeugdhuis en
om in 2016 het bestaande bibliotheekgebouw te verbouwen tot lokalen voor o.a. de Chiromeisjes centrum, de academie
Hoeselt en de Hoeseltse Geschiedkundige Studiegroep (HGSG).
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
7.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
-7.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-100.000,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie nr. 002.001.001.012 Aanpassen infrastructuur Lourdesgrot
Het gemeentebestuur voorziet kredieten om in 2014 de Lourdesgrot te renoveren. Door betonrot komt de stabiliteit in het
gedrang.
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
-60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie nr. 002.001.001.014 Aanpassen infrastructuur begraafplaatsen
Het gemeentebestuur voorziet kredieten om in 2017 een overdekte afscheidsplaats te plaatsen op de begraafplaats van AltHoeselt.
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
12/54
MEERJARIG BELEIDSPLAN
2014
- werkrapport -
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
-11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie nr. 002.001.001.015 Aanleg waterbufferbekken Stijn Streuvelslaan
Het gemeentebestuur voorziet kredieten om in 2014 de resterende gronden voor het erosiebekken ter hoogte van de Stijn
Streuvelslaan te verwerven. Er worden in hetzelfde dienstjaar tevens middelen voorzien om het bufferbekken aan te (laten)
leggen en om het te verbinden in functie van de beoogde afwatering.
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
90.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
T O T A A L - Beleidsdoelstelling nr. 002.001: Aankoop, oprichting & buitengewoon onderhoud van
terreinen en gebouwen
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
971.500,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
299.040,00
0,00
Ontvangsten
0,00
90.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
-881.500,00
0,00
0,00
-5.000,00
0,00
0,00
-299.040,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
155.000,00
0,00
0,00
174.500,00
0,00
0,00
51.000,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
-155.000,00
0,00
0,00
-174.500,00
0,00
0,00
-51.000,00
0,00
Beleidsdoelstelling nr. 002.002: Aanleg & buitengewoon onderhoud van wegen en infrastructuur
Het gemeentebestuur voorziet kredieten voor het aanleggen en onderhouden van buurt- en gemeentewegen. Het
is een doelstelling van het gemeentebestuur om de lokale wegen regelmatig te vernieuwen en/of te versterken
door grote onderhouds- en herstellingsprojecten. Hiervoor wordt samengewerkt met externe firma's die
aangestuurd en opgevolgd worden door de technische dienst. Bij rioleringswerken uitgevoerd door rioolbeheerder
Infrax kan het bestuur beslissen om al dan niet in het project te stappen voor de verbetering van het wegdek
en/of de stoepen.
Voor het onderhoud en de herstelling van buurtwegen zal tijdens de periode 2014-2019 om de 2 jaar (2013, 2015,
2017, 2019) een aanbesteding van +/- 375.000,00 EUR gebeuren. De uitvoering van deze werken wordt gespreid
over het jaar van aanbesteding zelf en het daaropvolgende jaar. De technische dienst werkt hiervoor samen met
externe ontwerpers en aannemers uit de wegenbouwsector. Er worden ook kredieten voorzien voor de aanleg van
een gesubsidieerd fietspad naast de gewestweg N730.
In overleg met Infrax (riolering) en Aquafin (waterzuivering) plant het gemeentebestuur een aantal grote
rioleringsprojecten. Er worden financiële middelen voorzien voor zowel de erelonen van de ontwerper als de
uitvoering door een aannemer. Het betreft volgende projecten:
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
13/54
MEERJARIG BELEIDSPLAN
-
- werkrapport -
2014-2015: riolering Droogbroekstraat (535.000,00 EUR)
2015: verbindingsriolering Hombroekstraat (70.000,00 EUR)
2016-2017: verbindingsriolering Romershoven (690.000,00 EUR)
2017: verbindingsriolering Alt-Hoeselt (100.000,00 EUR)
2018-2019: riolering Alt-Hoeselt (465.000,00 EUR)
Actieplan nr. 002.002.001 Aanleg & buitengewoon onderhoud van wegen en infrastructuur
Het actieplan 'aanleg & buitengewoon onderhoud van wegen en infrastructuur' is samengesteld uit meerdere
acties. Het gaat om het herstellen van buurtwegen in de respectievelijke dienstjaren, om het aanleggen van een
fietspad en om een aantal rioleringsprojecten verspreid over Hoeselt. Omwille van de duidelijkheid en
overzichtelijkheid is er per dossier een actie aangemaakt. Zo kunnen de projecten individueel opgevolgd worden.
Actie nr. 002.002.001.003 Herstellen van buurtwegen 2013
Het gemeentebestuur voorziet kredieten om in 2014 de herstelling van buurtwegen 2013 af te ronden.
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
225.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
-225.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie nr. 002.002.001.004 Herstellen van buurtwegen 2015
Het gemeentebestuur voorziet kredieten om in 2015 en 2016 buurtwegen te herstellen.
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
0,00
180.000,00
0,00
0,00
180.000,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
0,00
-180.000,00
0,00
0,00
-180.000,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie nr. 002.002.001.005 Herstellen van buurtwegen 2017
Het gemeentebestuur voorziet kredieten om in 2017 en 2018 buurtwegen te herstellen.
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
190.000,00
0,00
0,00
190.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
-190.000,00
0,00
0,00
-190.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie nr. 002.002.001.006 Herstellen van buurtwegen 2019
Het gemeentebestuur voorziet kredieten om in 2019 buurtwegen te herstellen.
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
14/54
MEERJARIG BELEIDSPLAN
2014
- werkrapport -
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-200.000,00
0,00
Actie nr. 002.002.001.007 Aanleg fietspad N730
Het gemeentebestuur voorziet kredieten om een fietspad aan te leggen naast de gewestweg N730. Het gebudgetteerde
bedrag is onderdeel van een groter project in samenwerking met de hogere overheid en wordt gecompenseerd via
subsidies.
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie nr. 002.002.001.009 RIO-project VBR Romershoven
Het gemeentebestuur voorziet kredieten om in 2016 en 2017 deel te nemen aan het rioleringsproject 'Verbindingsriolering
(VBR) Romershoven'. Het betreft zowel ereloon- als uitvoeringskosten.
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
370.000,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-370.000,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
320.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
-320.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie nr. 002.002.001.010 RIO-project VBR Hombroekstraat
Het gemeentebestuur voorziet kredieten om in 2015 deel te nemen aan het rioleringsproject 'Verbindingsriolering (VBR)
Hombroekstraat'. Het betreft zowel ereloon- als uitvoeringskosten.
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
0,00
70.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
0,00
-70.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
15/54
MEERJARIG BELEIDSPLAN
- werkrapport -
Actie nr. 002.002.001.011 RIO-project Droogbroekstraat
Het gemeentebestuur voorziet kredieten om in 2014 deel te nemen aan het rioleringsproject 'Riolering Droogbroekstraat'.
Het betreft zowel ereloon- als uitvoeringskosten.
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
ANDERE
250.000,00
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie nr. 002.002.001.014 RIO-project Alt-Hoeselt
Het gemeentebestuur voorziet kredieten om in 2018-2019 deel te nemen aan het rioleringsproject 'Riolering Alt-Hoeselt'.
Het betreft zowel ereloon- als uitvoeringskosten.
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
0,00
205.000,00
0,00
0,00
260.000,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
0,00
-205.000,00
0,00
0,00
-260.000,00
0,00
Actie nr. 002.002.001.015 RIO-project VBR Alt-Hoeselt
Het gemeentebestuur voorziet kredieten om in 2017 deel te nemen aan het rioleringsproject 'Verbindingsriolering AltHoeselt'. Het betreft zowel ereloon- als uitvoeringskosten.
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
-100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
T O T A A L - Beleidsdoelstelling nr. 002.002: Aanleg & buitengewoon onderhoud van wegen en
infrastructuur
2014
EXPLOITATIE INVESTERING
2015
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
265.000,00
0,00
0,00
500.500,00
0,00
0,00
550.000,00
0,00
Ontvangsten
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
-225.000,00
0,00
0,00
-500.500,00
0,00
0,00
-550.000,00
0,00
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
16/54
MEERJARIG BELEIDSPLAN
2017
- werkrapport -
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
610.000,00
0,00
0,00
395.000,00
0,00
0,00
460.000,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
-610.000,00
0,00
0,00
-395.000,00
0,00
0,00
-460.000,00
0,00
Beleidsdoelstelling nr. 002.003: Transacties m.b.t. (on)roerend patrimonium
De gemeente beschikt over een aanzienlijk roerend en onroerend patrimonium. Er wordt naar gestreefd dit te
beheren als een goede huisvader. Bij vernieuwing van de uitrustingsmaterialen (bvb. rollend materieel) worden de
afgeschreven goederen die nog een restwaarde hebben verkocht middels een openbare procedure. Ingeval zich
een opportuniteit voordoet om een onroerend goed te verkopen (wegoverschot, gebouw, terrein,...) zal dit geval
per geval bekeken en overwogen worden. Daarnaast heeft de gemeente Hoeselt een aantal huur- en
verhuurovereenkomsten lopen die specifieke rechten en plichten met zich meebrengen. De nodige kredieten
worden voorzien om hieraan te voldoen.
Actieplan nr. 002.003.001 Transacties m.b.t. (on)roerend patrimonium
Het actieplan 'transacties m.b.t. (on)roerend patrimonium' is samengesteld uit 4 acties. Het betreft de koop en
verkoop van roerende of onroerende goederen. Deze acties zijn voorzien om flexibel te kunnen reageren
wanneer de gelegenheid zich voordoet. Daarnaast is er een actie voor de huur van onroerend patrimonium en
een actie voor de verhuur van onroerend patrimonium.
De voornaamste panden die de gemeente Hoeselt huurt, zijn het gebouw waar de diensten Milieu en Info &
Toerisme gehuisvest zijn. Deze huurovereenkomst komt evenwel ten einde in de loop van 2014 als de
verbouwing van het gemeentehuis is afgerond. En vanaf 2016 zal het gemeentebestuur een bibliotheekgebouw
huren van de kerkfabriek O.L.V. Maria Middelares (Neder). De belangrijkste eigendommen die de gemeente
Hoeselt verhuurt zijn de conciergewoning in het gebouw van de technische dienst in de Winterbeekstraat en het
cafetaria met appartement bij Sport- en Gemeenschapscentrum Ter Kommen.
Actie nr. 002.003.001.003 Huur van onroerend patrimonium
Het gemeentebestuur voorziet kredieten om haar huurovereenkomsten na te komen.
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
8.541,00
0,00
0,00
2.851,00
0,00
0,00
19.711,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
-8.541,00
0,00
0,00
-2.851,00
0,00
0,00
-19.711,00
0,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
19.721,00
0,00
0,00
19.781,00
0,00
0,00
19.791,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
-19.721,00
0,00
0,00
-19.781,00
0,00
0,00
-19.791,00
0,00
0,00
Actie nr. 002.003.001.004 Verhuur van onroerend patrimonium
Het gemeentebestuur budgetteert de opbrengsten die voorkomen uit haar verhuurovereenkomsten.
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
30.398,00
0,00
0,00
31.488,00
0,00
0,00
32.588,00
0,00
0,00
Saldo
30.398,00
0,00
0,00
31.488,00
0,00
0,00
32.588,00
0,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
33.688,00
0,00
0,00
34.788,00
0,00
0,00
35.888,00
0,00
0,00
Saldo
33.688,00
0,00
0,00
34.788,00
0,00
0,00
35.888,00
0,00
0,00
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
17/54
MEERJARIG BELEIDSPLAN
- werkrapport -
T O T A A L - Beleidsdoelstelling nr. 002.003: Transacties m.b.t. (on)roerend patrimonium
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
8.541,00
0,00
0,00
2.851,00
0,00
0,00
19.711,00
0,00
0,00
Ontvangsten
30.398,00
0,00
0,00
31.488,00
0,00
0,00
32.588,00
0,00
0,00
Saldo
21.857,00
0,00
0,00
28.637,00
0,00
0,00
12.877,00
0,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
19.721,00
0,00
0,00
19.781,00
0,00
0,00
19.791,00
0,00
0,00
Ontvangsten
33.688,00
0,00
0,00
34.788,00
0,00
0,00
35.888,00
0,00
0,00
Saldo
13.967,00
0,00
0,00
15.007,00
0,00
0,00
16.097,00
0,00
0,00
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
18/54
MEERJARIG BELEIDSPLAN
- werkrapport -
Strategische doelstelling nr. 003: Bestendigen van de
basisdienstverlening
Met het oog op het bestendigen van de basisdienstverlening voorziet de gemeente Hoeselt tijdens de
bestuursperiode 2014-2019 financiële middelen om politieke mandatarissen en personeelsleden te vergoeden, om
hen te voorzien van uitrusting en werkingsmiddelen, om een beroep te kunnen doen op externe dienstverlening,
om bijdragen te betalen aan openbare besturen, verenigingen en instellingen en om een aantal Vlaamse
beleidsprioriteiten te integreren.
Deze middelen worden ingezet langs de 7 grote pijlers van de organisatie zijnde:
- politiek bestuur
- administratieve dienstverlening
- technische dienstverlening
- dienstverlening vrije tijd
- vrijwillige brandweer
- gemeentelijk onderwijs
- bijdragen aan externe entiteiten
Politiek bestuur
De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan binnen de gemeente en komt in principe 1x per maand samen. In
de gemeente Hoeselt zetelen 21 gemeenteraadsleden in de gemeenteraad. De raadsleden ontvangen hiervoor
presentiegeld. De gemeenteraad regelt alles wat van gemeentelijk belang is en bepaalt het beleid van de gemeente
met volheid van bevoegdheid. Voor bepaalde domeinen richt men een aparte gemeenteraadscommissie op ter
voorbereiding van de gemeenteraad, om advies te formuleren of voorstellen te doen. De leden van een commissie
ontvangen presentiegeld.
In de dagelijkse werking van de gemeente speelt het college van burgemeester en schepenen een grote rol. Het
schepencollege bestaat in Hoeselt uit de burgemeester, 4 schepenen en 1 toegevoegd schepen (OCMW-voorzitter)
en komt 1x per week samen. Zij bereiden de besluiten van de gemeenteraad voor en voeren deze uit. Ze hebben
een aantal specifieke bevoegdheden hun toegewezen door het gemeentedecreet of via delegatie vanwege de
gemeenteraad. Burgemeester en schepenen ontvangen hiervoor een maandelijkse wedde, vakantiegeld,
eindejaarspremie en bouwen pensioenrechten op.
Naast de vergoedingen voor mandatarissen worden ook werkingsmiddelen voorzien voor het politiek bestuur. Het
betreft dan budgetten voor recepties en feestelijkheden, relatiegeschenken, opleiding, e.a.
Administratieve dienstverlening
De gemeentelijke administratie bestaat uit de dienst burgerzaken, de financiële dienst, de dienst milieu, de dienst
mobiliteit, de dienst overheidsopdrachten & informatica, de personeelsdienst, de dienst ruimtelijke ordening &
patrimonium en het secretariaat. Binnen dit departement werken 19 personen zijnde 16,6 fulltime equivalenten. Het
gemeentebestuur wenst deze bestaffing minimaal aan te houden gedurende de periode 2014-2019. Sedert 2010
gingen er 1,3 fulltime equivalenten verloren zonder dat deze gecompenseerd werden hetgeen budgettair een
aanzienlijke besparing oplevert. De vereiste bestaffing om de dienstverlening te blijven garanderen werd
gerealiseerd via interne verschuivingen en een herverdeling van de bestaande taken.
De financiële dienst werkte de voorbije jaren intensief aan de opstart van de Beleids- & Beheerscyclus (BBC) en
blijft dit de komende jaren opvolgen en optimaliseren. De personeelsdienst valt terug op een bestaffing van 1,2
fulltime equivalenten (i.p.v. 1,8 fte) voor hetzelfde takenpakket. Het secretariaat biedt naast haar reguliere werking
ondersteuning aan de adviesraden en neemt een aantal taken qua mobiliteit op zich. De dienst
overheidsopdrachten & informatica tracht de aankoopprocedures verder te structureren en zal een nieuw
hardwaresysteem voor de eindgebruiker introduceren. De dienst ruimtelijke ordening & patrimonium werd recent
door de Vlaamse Overheid ontvoogd, hetgeen een nog vlottere verwerking van de dossiers vereist, en neemt een
cruciale rol op in de realisatie van de ruimtelijke ontwikkeling (cf. strategische doelstelling 1). De dienst milieu zal
inzetten op digitalisering en een nauwere samenwerking met de dienst ROP. En de dienst burgerzaken tot slot werd
intern geherstructureerd met een duidelijkere verdeling van de taken en krijgt er de komende jaren de activering
van een begraafplaatsenbeheer (inventarisatie & opvolging concessies) en het centraal referentieadressenbestand
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
19/54
MEERJARIG BELEIDSPLAN
- werkrapport -
(CRAB) bij.
Vanaf 1 januari 2014 zullen de openingsuren van het gemeentehuis verminderd worden door een bijkomende
sluiting van de administratieve diensten op maandag- en woensdagvoormiddag. Het gemeentehuis is zo nog steeds
iedere dag geopend zodat de dienstverlening behouden blijft, maar er komt terug meer werkruimte voor de
backoffice (m.n. ROP & burgerzaken).
Vanaf midden 2014 zal de dienst milieu gehuisvest worden op het gelijkvloers van het gemeentehuis naast de
dienst ROP. Daartoe wordt het voormalige schepenlokaal verbouwd tot bureauruimte voor de dienst
overheidsopdrachten & informatica. Deze ingreep moet leiden tot een betere integratie van de diensten ROP en
milieu en het levert een besparing van huur- en gebouwkosten op. De dienstverlening van de dienst info & toerisme
wordt na de pensionering van beide medewerksters gedeeltelijk overgenomen door de dienst cultuur.
Technische dienstverlening
De organisatiestructuur van de technische dienst bestaat uit 1 ingenieur, 2 administratieve krachten, 1 toezichter en
4 technische ploegen zijnde wegendienst, garage & gebouwen, groendienst 1 en groendienst 2. Bij de technische
dienst zijn 28 personeelsleden werkzaam oftewel 26,7 fulltime equivalenten. In de zomerperiode werd bijkomend
een beroep gedaan op jobstudenten doch deze optie wordt geschrapt.
Het college van burgemeester en schepenen wil bij de technische dienst een nieuwe werkmethode invoeren waarbij
de strikte opdeling in ploegen achterwege wordt gelaten. De bovenbouw (leidinggevenden) wordt op termijn
omgevormd naar 1 ingenieur, 1 administratief medewerker, 1 toezichter, 2 ploegbazen en 4 voorwerkers die samen
de coördinatie van een groep algemene technische assistenten op zich nemen. Van iedere technisch assistent wordt
polyvalentie verwacht met zowel taken qua wegenbouw, groenonderhoud, onderhoud gebouwen als onderhoud
voertuigen. Het vaak rigide ploegensysteem wordt achterwege gelaten. Om deze omschakeling te maken, kunnen
de technisch assistenten opleidingen volgen.
Binnen de groep technisch assistenten zijn een 5-tal permanente functies voorzien die een volledig jaar ingevuld
blijven. Daarnaast zijn er in de 1ste fase een 10-tal functies van technisch assistent die ingevuld worden conform
seizoensgebonden taken via het systeem van weerverlet of economische werkloosheid. In een 2de fase worden
deze 10 functies teruggebracht tot een 4-tal functies via niet-vervanging bij pensionering (2,3 fte), de overdracht
van het recylagepark aan Limburg.net (2,0 fte) en/of vrijwillig vertrek dan wel overplaatsing binnen de gemeente
Hoeselt of OCMW Hoeselt (1,0 fte). Zij blijven functioneren in een afwisselend systeem van tewerkstelling en
tijdelijke werkloosheid. De financiële middelen die via de aanpassing aan de organisatiestructuur vrij komen worden
ten dele ingeschreven als besparing in de periode 2014-2019 en worden voor een ander gedeelte gebruikt om
bepaalde taken uit te besteden aan externe firma's zodat de dienstverlening op peil blijft.
Naast de reguliere werking zal de technische dienst zich in deze legislatuur voornamelijk toeleggen op het herstel
van buurtwegen (2013, 2015, 2017, 2019 -> uitvoeringstermijn telkens 2 jaar) en de opvolging van diverse
rioleringsprojecten in samenwerking met Infrax en/of Aquafin. Daarnaast worden zij, indien opportuun, ingezet bij
de grote onderhoudswerken aan of de renovatie van gemeentelijke gebouwen. De financiële middelen voor de
aangehaalde projecten zijn opgenomen onder strategische doelstelling 2.
Dienstverlening vrije tijd
Het departement vrije tijd bestaat uit de dienst bibliotheek, de dienst cultuur, de dienst info & toerisme, de dienst
jeugd en de dienst sport. Binnen dit departement werken 21 personen zijnde 18,6 fulltime equivalenten. Het
voorbije jaar ging de personeelsbezetting van de vrije tijdsdiensten achteruit met 0,9 fulltime equivalenten door
loopbaanonderbrekingen die niet gecompenseerd werden. Deze afname werd opgenomen in het meerjarenplan als
een besparing.
De bibliotheek blijft, na de halftime loopbaanonderbreking van een medewerker, haar takenpakket vervullen met
2,5 personeelsleden i.p.v. met 3 medewerkers. De dienst cultuur (6,3 fte) leverde 0,2 fulltime equivalenten in doch
krijgt de organisatie van de kermis erbij en neemt de gemeenteberichten en bepaalde toeristische activiteiten over
van de dienst info & toerisme. Voor de administratief medewerkster cultuur wordt een loonsverhoging begroot (D
naar C). De dienst info & toerisme gaat na de pensionering van beide medewerksters (2 x 0,5 fte) in 2014 op in de
dienst cultuur. Deze werkkrachten worden niet vervangen als besparingsmaatregel. De dienst jeugd zet zijn huidige
werking verder. Bij de dienst sport (7,8 fte) tot slot wordt een 0,2 fte redster niet vervangen en worden langdurig
zieken intern opgevangen door een beperking van het zaaltoezicht overdag.
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
20/54
MEERJARIG BELEIDSPLAN
- werkrapport -
Op het vlak van infrastructuur worden belangrijke renovaties gepland aan Sport- & Gemeenschapscentrum Ter
Kommen. De bibliotheek zal verhuizen naar de kerk van de O.L.V.-parochie (nevenbestemming) en het huidige
bibliotheekgebouw wordt verbouwd tot lokalen voor jeugd- en andere verenigingen. Deze acties zijn opgenomen
onder strategische doelstelling 2.
Vrijwillige brandweer
De gemeente Hoeselt beschikt over een vrijwillig brandweerkorps (type C). Het personeelskader van brandweer
Hoeselt bestaat uit 40 medewerkers die een vergoeding ontvangen voor hun inzet.
Op initiatief van de FOD Binnenlandse Zaken wordt gewerkt aan een brandweerhervorming die moet leiden tot 32
brandweerzones (i.p.v. 254 brandweerkorpsen). Hoeselt zal deel uit maken van de brandweerzone Oost-Limburg
bestaande uit Genk, Maaseik, Maasmechelen, Hoeselt en Bilzen. Aan de gemeente Hoeselt werd meegedeeld dat de
brandweerzone Oost-Limburg officieel van start zal gaan op 1 januari 2015. Het meerjarig beleidsplan is bijgevolg
als dusdanig opgemaakt. Vanaf 1 januari 2015 worden alle kosten inzake brandweer Hoeselt vervangen door een
jaarlijks geïndexeerde bijdrage van 300.000,00 EUR (raming) aan brandweerzone Oost-Limburg.
Om de toekomst van brandweer Hoeselt binnen brandweerzone Oost-Limburg te optimaliseren tracht het
gemeentebestuur in 2014 de huidige inplanting van de brandweerkazerne te regulariseren (cf. strategische
doelstelling 1) indien mogelijk. In afwachting van de brandweerhervorming worden de nodige middelen voorzien
om de werking te bestendigen en het materieel en de gebouwen te onderhouden.
Gemeentelijk onderwijs
De gemeente Hoeselt beschikt over één gemeentelijke basisschool te Alt-Hoeselt en twee schoolgebouwen die
verhuurd worden aan het vrij onderwijs (Werm & Romershoven).
De bestaande werking van GBS Alt-Hoeselt wordt in de periode 2014-2019 verder gezet. De personeelsleden
worden rechtstreeks betaald door de Vlaamse Gemeenschap en de gemeente Hoeselt ontvangt een bedrag van +/87.000,00 EUR van de Vlaamse overheid voor de werkingskosten. In het kader van besparingen besliste de
gemeenteraad al om vanaf het schooljaar 2013-2014 het klasvrij maken van de directeur en de
beleidsondersteuning terug te brengen van 10 uur naar 4 uur per week.
In het meerjarenplan worden de nodige middelen voorzien om de werking te bestendigen en de gebouwen te
onderhouden. Via de dienstverlening van OCMW Hoeselt wordt er in iedere deelgemeente kinderopvang
aangeboden en blijft het busvervoer behouden.
Bijdragen aan openbare besturen, verenigingen & instellingen
Het gemeentebestuur realiseert een omvangrijk gedeelte van haar dienstverlening door het overmaken van
financiële bijdragen aan andere (semi-)openbare besturen, verenigingen en/of instellingen. Zij behartigen op hun
beurt de belangen van de gemeente Hoeselt binnen hun respectievelijke domeinen. Belangrijkste partners in deze
zijn de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst, de brandweerzone Oost-Limburg, de 7 Hoeseltse kerkfabrieken,
Limburg.net (afval) en het OCMW Hoeselt. Deze legislatuur wordt er bovendien een uitzonderlijke toelage voorzien
aan het zaalcomité van Sint-Huibrechts-Hern voor de renovatie van de dorpszaal.
De jaarlijkse toelage aan de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst voor de periode 2014-2019 wordt ingeschreven op
basis van de richtlijnen die vanwege hun administratie ontvangen werden. Voor brandweerzone Oost-Limburg
wordt een jaarlijkse toelage gebudgetteerd vanaf 1 januari 2015, de aangegeven startdatum.
In samenspraak met het centraal kerkfabriek Hoeselt en de 7 kerkfabrieken Sint-Stefanus Hoeselt, Sint-Brixius
Schalkhoven, Sint-Hubertus St.-Huibrechts-Hern, O-L-Vrouw Maria Middelares (Neder), Sint-Jan-de-Doper
Romershoven, Sint-Domitianus Werm en Sint-Lambertus Alt-Hoeselt dient de gemeente Hoeselt tussen te komen in
hun respectievelijke werkingskosten en investeringsprojecten. Het centraal kerkfabriek Hoeselt diende een
gecoördineerd meerjarenplan in. De geraamde bedragen uit de meerjarenplannen van de kerkbesturen zijn
verwerkt in het gemeentebudget. De werkingsbijdragen voor de verderzetting van hun exploitatie stijgen van een
niveau van +/- 80.000,00 EUR per jaar naar +/- 140.000,00 EUR per jaar. Qua investeringen plannen 3
kerkfabrieken een project en vragen desgevallend een bijdrage:
- KF Sint-Hubertus noteert een bijdrage van 37.000,00 EUR (10%) in de renovatie van de kerktoren + het koor, in
de herstelling van muren, dak + ramen en in de kosten voor geplande schilderwerken;
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
21/54
MEERJARIG BELEIDSPLAN
- werkrapport -
- KF O-L-Vrouw Maria Middelares noteert een bijdrage van 50.000 EUR voor werken in navolging van een inspectie
door Monumentenwacht vzw (dak, torenkruis, veiligheid);
- KF Sint-Lambertus noteert een bijdrage van 330.000,00 EUR voor uitgebreide renovatie- en herstellingswerken
aan de parochiekerk.
Gedurende de legislatuur 2014-2019 zet Limburg.net verder in op de uniformisering van de afvalophaling in
Limburg. Vanaf 1 januari 2014 introduceert Limburg.net bij alle Limburgse gemeenten de bordeaux vuilniszak en
krijgen gemeenten de mogelijkheid om in te stappen in het systeem van directe inning. Met dit systeem zal
Limburg.net rechtstreeks een aanrekening verzenden aan de Limburgse gezinnen volgens het principe 'de vervuiler
betaalt'. Omwille van operationele redenen opteert de gemeente Hoeselt ervoor om in te stappen in het systeem
van directe inning vanaf 1 januari 2015. Dit wordt als dusdanig gebudgetteerd. Het gemeentebestuur van Hoeselt
zal tussenkomen in de aanrekening aan de inwoners (gezinnen) en verleent een korting op de basiskost. Het
overige bedrag wordt evenredig verdeeld onder de Hoeselaren volgens het principe 'de vervuiler betaalt'.
De jaarlijkse bijdrage van de gemeente Hoeselt aan OCMW Hoeselt is ingeschreven op basis van hun
meerjarenplan. Het college van burgemeester en schepenen en OCMW Hoeselt bereikten hierover een akkoord.
OCMW Hoeselt zal haar kernactiviteiten - sociale dienst, kinderopvang, dienstencentrum - versterken (OCMW
beleidsdoelstelling 1) en de interne werking optimaliseren (OCMW beleidsdoelstelling 2). Voor de inhoudelijke
werking van OCMW Hoeselt en de hiermee gepaard gaande aanwending van deze bedragen wordt verwezen naar
hun beleidsplan.
Naast de bijdragen aan bovenstaande partners is de gemeente Hoeselt lid van verscheidene
(belangen)verenigingen (VVSG, ECG, toerisme, e.a.) en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (Woonfocus,
e.a.). Ze ondersteunt de gemeentelijke adviesraden, het jeugdvoetbal, bepaalde evenementen en instellingen en ze
keert premies uit om specifieke aspecten van de Hoeseltse leefomgeving en het sociaal netwerk te stimuleren. Uit
besparingsoverwegingen worden enkele toelagen teruggeschroefd of afgeschaft (o.a. bouwpremie,
geboortepremie, voorhuwelijkssparen,...).
Beleidsdoelstelling nr. 003.001: Tewerkstellen van mandatarissen & personeel
Als één van de grootste werkgevers in Hoeselt streeft het gemeentebestuur ernaar om haar personeelsleden
concurrentiële arbeidsvoorwaarden aan te bieden. De uitbetaling van wedden & lonen gebeurt conform de
geldende rechtspositieregeling waarin de wettelijke salarisschalen zijn verwerkt. Hierbij wordt o.a. rekening
gehouden met opgebouwde anciënniteit en eerdere werkervaring. De geldende personeelsformatie is in grote
lijnen opgebouwd als een 'piramide': secretaris en financieel beheerder in een decretale graad, ingenieur en
stedenbouwkundige in A-niveau, diensthoofden in B-niveau, administratief personeel in C-niveau en technisch
personeel in D-niveau. De voorbije jaren werden in dit kader een aantal anomaliën ingevuld. In de periode 20142019 wordt dit afgerond.
De individuele salarisschaal vormt ook de basis voor de berekening van het vakantiegeld en de eindejaarspremie.
Onregelmatige prestaties en overuren worden gecompenseerd via inhaalrust en ieder personeelslid heeft recht op
min. 30 en max. 35 dagen jaarlijks verlof en 15 feestdagen. De dienstvrijstelling n.a.v. carnaval wordt vanaf 2014
geschrapt. Daarnaast biedt het gemeentebestuur een haard- en standplaatstoelage, maaltijdcheques van 6,50
EUR/werkdag, een hospitalisatieverzekering, een fietsvergoeding, e.a..
Uiteraard wordt ook aan de pensioenverplichtingen voldaan via bijdragen aan de pensioenverzekering voor
mandatarissen, aan de pensioenkas voor statutairen en door een 2de pensioenpijler voor contractuelen. De
pensioenlasten voor de gemeente Hoeselt zijn tussen 2012 en 2014 gestegen met +/- 68.000 EUR en zullen in de
periode 2014-2016 verder stijgen met +/- 80.000 EUR. Deze toename is gebudgetteerd in het meerjarenplan.
Voor het opvangen van de verdere stijging na dienstjaar 2016 is er een bedrag van 232.000,00 EUR aan bestemde
gelden voorzien.
In functie van het vergoeden van mandatarissen en personeel voorziet het bestuur jaarlijks de benodigde
kredieten in het budget. Dit vormt 40% van de totale exploitatiekost en is daarmee één van de voornaamste
uitgaveposten.
Actieplan nr. 003.001.001 Vergoeden van mandatarissen & personeel
Het gemeentebestuur voorziet jaarlijks de vereiste kredieten om alle mandatarissen en personeelsleden te
vergoeden conform het wettelijke tewerkstellingskader (wedden & lonen + extra-legale voordelen). Bij de
mandatarissen gaat het om de burgemeester, de schepenen en de gemeenteraadsleden. Bij het personeel wordt
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
22/54
MEERJARIG BELEIDSPLAN
- werkrapport -
een indeling gemaakt die aansluit bij het organogram nl. het administratief departement, het technisch
departement en het departement vrije tijd. Daarnaast worden er ook specifieke vergoedingen ingeschreven voor
de vrijwillige brandweer en het gemeentelijk basisonderwijs.
Actie nr. 003.001.001.001 Vergoeden mandatarissen
De gemeente Hoeselt voorziet kredieten om de wedden van de burgemeester & de schepenen en de presentiegelden van
de gemeenteraadsleden uit te betalen.
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
243.320,00
0,00
0,00
247.410,00
0,00
0,00
251.590,00
0,00
0,00
Ontvangsten
12.900,00
0,00
0,00
12.900,00
0,00
0,00
12.900,00
0,00
0,00
Saldo
-230.420,00
0,00
0,00
-234.510,00
0,00
0,00
-238.690,00
0,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
255.850,00
0,00
0,00
260.197,00
0,00
0,00
264.630,00
0,00
0,00
Ontvangsten
12.900,00
0,00
0,00
12.900,00
0,00
0,00
12.900,00
0,00
0,00
Saldo
-242.950,00
0,00
0,00
-247.297,00
0,00
0,00
-251.730,00
0,00
0,00
Actie nr. 003.001.001.002 Vergoeden personeel administratief departement
De gemeente Hoeselt voorziet kredieten om de wedden & lonen alsook de extra-legale voordelen van de personeelsleden
van het administratief departement uit te betalen.
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
1.157.660,00
0,00
0,00
1.228.843,00
0,00
0,00
1.262.945,00
0,00
0,00
Ontvangsten
6.800,00
0,00
0,00
6.800,00
0,00
0,00
6.800,00
0,00
0,00
Saldo
-1.150.860,00
0,00
0,00
-1.222.043,00
0,00
0,00
-1.256.145,00
0,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
1.287.648,00
0,00
0,00
1.312.842,00
0,00
0,00
1.324.546,00
0,00
0,00
Ontvangsten
6.800,00
0,00
0,00
6.800,00
0,00
0,00
6.800,00
0,00
0,00
Saldo
-1.280.848,00
0,00
0,00
-1.306.042,00
0,00
0,00
-1.317.746,00
0,00
0,00
Actie nr. 003.001.001.003 Vergoeden personeel technisch departement
De gemeente Hoeselt voorziet kredieten om de wedden & lonen alsook de extra-legale voordelen van de personeelsleden
van het technisch departement uit te betalen.
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
1.326.269,00
0,00
0,00
1.336.154,00
0,00
0,00
1.368.740,00
0,00
0,00
Ontvangsten
10.200,00
0,00
0,00
10.200,00
0,00
0,00
10.200,00
0,00
0,00
Saldo
-1.316.069,00
0,00
0,00
-1.325.954,00
0,00
0,00
-1.358.540,00
0,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
1.376.318,00
0,00
0,00
1.364.182,00
0,00
0,00
1.371.666,00
0,00
0,00
Ontvangsten
10.200,00
0,00
0,00
10.200,00
0,00
0,00
10.200,00
0,00
0,00
Saldo
-1.366.118,00
0,00
0,00
-1.353.982,00
0,00
0,00
-1.361.466,00
0,00
0,00
Actie nr. 003.001.001.004 Vergoeden personeel departement vrije tijd
De gemeente Hoeselt voorziet kredieten om de wedden & lonen alsook de extra-legale voordelen van de personeelsleden
van het departement vrije tijd uit te betalen.
De personeelskosten van de cultuurbeleidscoördinator, de cultuurfunctionaris en de bibliotheekmedewerkers zijn evenwel
gebudgetteerd onder beleidsdoelstelling 003.005 'Integreren van de Vlaamse beleidsprioriteiten in het lokaal beleid' en
acties 003.005.001.001 & 003.005.001.002 'Vergoeden personeel dienst Cultuur & Bibliotheek' met het oog op subsidiëring
door de Vlaamse overheid.
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
23/54
MEERJARIG BELEIDSPLAN
2014
- werkrapport -
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
554.200,00
0,00
0,00
545.518,00
0,00
0,00
556.625,00
0,00
0,00
Ontvangsten
4.750,00
0,00
0,00
4.400,00
0,00
0,00
4.400,00
0,00
0,00
Saldo
-549.450,00
0,00
0,00
-541.118,00
0,00
0,00
-552.225,00
0,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
567.357,00
0,00
0,00
578.299,00
0,00
0,00
589.454,00
0,00
0,00
Ontvangsten
4.400,00
0,00
0,00
4.400,00
0,00
0,00
4.400,00
0,00
0,00
Saldo
-562.957,00
0,00
0,00
-573.899,00
0,00
0,00
-585.054,00
0,00
0,00
Actie nr. 003.001.001.005 Vergoeden personeel brandweer
De gemeente Hoeselt voorziet kredieten om de vergoedingen van het vrijwillig brandweerpersoneel uit te betalen.
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
128.000,00
0,00
0,00
33.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
-128.000,00
0,00
0,00
-33.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie nr. 003.001.001.006 Vergoeden personeel gemeentelijk onderwijs
De gemeente Hoeselt voorziet kredieten om de wedden & lonen van het onderwijzend personeel die ten laste komen van
de hogere overheden (cf. GBS Alt-Hoeselt) gelijktijdig als uitgave en ontvangst in te schrijven in het gemeentelijk budget
conform de richtlijnen van het Agentschap Binnenlands Bestuur.
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
150.000,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
Ontvangsten
150.000,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
150.000,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
Ontvangsten
150.000,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actieplan nr. 003.001.002 Financieren van overige personeelskosten
Het gemeentebestuur voorziet jaarlijks de vereiste kredieten om enerzijds aan haar pensioenverplichtingen te
voldoen en anderzijds ook een aantal specifieke personeelskosten te dragen. Het gaat dan met name om een
arbeidsongevallenverzekering, reis- en verblijfskosten, een hospitalisatieverzekering, het inhuren van een
arbeidsgeneeskundige dienst, de tussenkomst in de vakbondspremie, e.a.
Actie nr. 003.001.002.001 Financieren van huidige & toekomstige pensioenverplichtingen
De gemeente Hoeselt voorziet kredieten om aan haar huidige en toekomstige pensioenverplichtingen te voldoen ten
aanzien van mandatarissen, brandweerlieden en onderwijzend personeel.
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
94.550,00
0,00
0,00
87.726,00
0,00
0,00
89.415,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
-94.550,00
0,00
0,00
-87.726,00
0,00
0,00
-89.415,00
0,00
0,00
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
24/54
MEERJARIG BELEIDSPLAN
2017
- werkrapport -
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
91.215,00
0,00
0,00
93.027,00
0,00
0,00
94.850,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
-91.215,00
0,00
0,00
-93.027,00
0,00
0,00
-94.850,00
0,00
0,00
Actie nr. 003.001.002.002 Voorzien van personeelsgerelateerde verzekeringen & diensten
De gemeente Hoeselt voorziet kredieten om een arbeidsongevallenverzekering en een hospitalisatieverzekering af te sluiten
en om de kosten van het inhuren van een arbeidsgeneeskundige dienst te dragen. Ook de reis- en verblijfskosten en de
tussenkomst in de vakbondspremie worden voorzien.
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
94.805,00
0,00
0,00
81.545,00
0,00
0,00
82.300,00
0,00
0,00
Ontvangsten
5.500,00
0,00
0,00
5.500,00
0,00
0,00
5.500,00
0,00
0,00
Saldo
-89.305,00
0,00
0,00
-76.045,00
0,00
0,00
-76.800,00
0,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
85.835,00
0,00
0,00
86.584,00
0,00
0,00
87.347,00
0,00
0,00
Ontvangsten
5.500,00
0,00
0,00
5.500,00
0,00
0,00
5.500,00
0,00
0,00
Saldo
-80.335,00
0,00
0,00
-81.084,00
0,00
0,00
-81.847,00
0,00
0,00
T O T A A L - Beleidsdoelstelling nr. 003.001: Tewerkstellen van mandatarissen & personeel
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
3.748.804,00
0,00
0,00
3.710.196,00
0,00
0,00
3.761.615,00
0,00
0,00
Ontvangsten
190.150,00
0,00
0,00
189.800,00
0,00
0,00
189.800,00
0,00
0,00
Saldo
-3.558.654,00
0,00
0,00
-3.520.396,00
0,00
0,00
-3.571.815,00
0,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
3.814.223,00
0,00
0,00
3.845.131,00
0,00
0,00
3.882.493,00
0,00
0,00
Ontvangsten
189.800,00
0,00
0,00
189.800,00
0,00
0,00
189.800,00
0,00
0,00
Saldo
-3.624.423,00
0,00
0,00
-3.655.331,00
0,00
0,00
-3.692.693,00
0,00
0,00
Beleidsdoelstelling nr. 003.002: Uitrusten van mandatarissen & personeel
Om optimaal te kunnen functioneren en de gepaste dienstverlening aan de Hoeseltse bevolking te kunnen
aanbieden streeft het gemeentebestuur ernaar om voor haar mandatarissen en personeelsleden een geschikte
werkomgeving te creëren en hun de benodigde uitrustingsmaterialen aan te bieden. Deze beleidsdoelstelling
omvat het aankopen, huren en onderhouden van meubilair, informaticamaterieel, rollend materieel en algemene
uitrusting. Deze middelen worden door de gemeentelijke diensten dagdagelijks aangewend in functie van
administratieve dienstverlening, technische dienstverlening, dienstverlening vrije tijd, openbare orde & veiligheid
en gemeentelijk onderwijs.
Actieplan nr. 003.002.001 Aankoop, huur & onderhoud meubilair
Het gemeentebestuur streeft ernaar om de gemeentelijke diensten te voorzien van de uitrustingsmaterialen die
nodig zijn om tot een efficiënte en effectieve dienstverlening te komen. Onderhavig actieplan voorziet in het
aankopen, huren en onderhouden van meubilair.
In de periode 2014-2019 wordt er specifiek krediet voorzien voor (kantoor)meubilair in het gemeentehuis (2014 > verhuis diensten), in GBS Alt-Hoeselt (2014 -> schoolbanken), bij brandweer Hoeselt (2014 -> radiokamer +
dossierkasten) en bij de dienst sport (2015 -> tafels & stoelen vergaderlokaal).
Actie nr. 003.002.001.001 Aankoop, huur & onderhoud meubilair i.f.v. administratieve dienstverlening
Het gemeentebestuur voorziet kredieten voor het aankopen, huren en onderhouden van meubilair in functie van
administratieve dienstverlening (burgerzaken, financiële dienst, milieu, mobiliteit, overheidsopdrachten & informatica,
personeelsdienst, preventie, ROP en secretariaat).
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
25/54
MEERJARIG BELEIDSPLAN
2014
- werkrapport -
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
5.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
-5.000,00
0,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
-1.000,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
-1.000,00
0,00
Actie nr. 003.002.001.003 Aankoop, huur & onderhoud meubilair i.f.v. dienstverlening vrije tijd
Het gemeentebestuur voorziet kredieten voor het aankopen, huren en onderhouden van meubilair in functie van de
dienstverlening op het vlak van vrije tijd (bibliotheek, cultuur, jeugd en sport).
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
500,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
-500,00
0,00
0,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie nr. 003.002.001.004 Aankoop, huur & onderhoud meubilair i.f.v. openbare orde & veiligheid
Het gemeentebestuur voorziet kredieten voor het aankopen, huren en onderhouden van meubilair in functie van openbare
orde en veiligheid (brandweer).
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie nr. 003.002.001.005 Aankoop, huur & onderhoud meubilair i.f.v. gemeentelijk onderwijs
Het gemeentebestuur voorziet kredieten voor het aankopen, huren en onderhouden van meubilair in functie van
gemeentelijk onderwijs (GBS Alt-Hoeselt).
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
Uitgaven
0,00
Ontvangsten
Saldo
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
26/54
MEERJARIG BELEIDSPLAN
- werkrapport -
Actieplan nr. 003.002.002 Aankoop, huur & onderhoud informaticamaterieel & toebehoren
Het gemeentebestuur streeft ernaar om de gemeentelijke diensten te voorzien van de uitrustingsmaterialen die
nodig zijn om tot een efficiënte en effectieve dienstverlening te komen. Onderhavig actieplan voorziet in het
aankopen, huren en onderhouden van informaticamaterieel & toebehoren.
Binnen het exploitatiebudget worden de nodige kredieten voorzien om de bestaande ICT-overeenkomsten te
bestendigen (+/- 175.000,00 EUR jaarlijks). Daarnaast worden er in de periode 2014-2019 naast kredieten voor
vervangingsinvesteringen in hard- & software (+/- 22.000,00 EUR jaarlijks), de aankoop van bepaalde
softwaremodules voor de dienst burgerzaken (2014 -> 26.700,00 EUR) en de aankoop van laptops voor de
bibliotheek (2014 -> 5.000,00 EUR) specifieke kredieten voorzien voor de invoering van een terminal server
netwerk (2014 -> 75.000,00 EUR & 2017 -> 10.000,00 EUR) bij de gemeentelijke diensten. De dienst informatica
zal met dit laatste project een centraal gestuurd computersysteem introduceren. De aankoop & het onderhoud
van één desktop per werkstation wordt hiermee overbodig.
Actie nr. 003.002.002.001 Aankoop, huur & onderhoud informaticamaterieel & toebehoren i.f.v. administratieve
dienstverlening
Het gemeentebestuur voorziet kredieten voor het aankopen, huren en onderhouden van informaticamaterieel & toebehoren
in functie van administratieve dienstverlening (burgerzaken, financiële dienst, milieu, mobiliteit, overheidsopdrachten &
informatica, personeelsdienst, preventie, ROP en secretariaat).
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
137.000,00
110.700,00
0,00
142.750,00
19.500,00
0,00
148.787,50
19.500,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
-137.000,00
-110.700,00
0,00
-142.750,00
-19.500,00
0,00
-148.787,50
-19.500,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
156.226,88
28.500,00
0,00
162.883,22
19.500,00
0,00
169.872,38
20.500,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
-156.226,88
-28.500,00
0,00
-162.883,22
-19.500,00
0,00
-169.872,38
-20.500,00
0,00
Actie nr. 003.002.002.002 Aankoop, huur & onderhoud informaticamaterieel & toebehoren i.f.v. technische dienstverlening
Het gemeentebestuur voorziet kredieten voor het aankopen, huren en onderhouden van informaticamaterieel & toebehoren
in functie van technische dienstverlening (technische dienst).
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
2.250,00
0,00
0,00
2.250,00
0,00
0,00
2.250,00
1.250,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
-2.250,00
0,00
0,00
-2.250,00
0,00
0,00
-2.250,00
-1.250,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
2.375,00
0,00
0,00
2.375,00
0,00
0,00
2.375,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
-2.375,00
0,00
0,00
-2.375,00
0,00
0,00
-2.375,00
0,00
0,00
Actie nr. 003.002.002.003 Aankoop, huur & onderhoud informaticamaterieel & toebehoren i.f.v. dienstverlening vrije tijd
Het gemeentebestuur voorziet kredieten voor het aankopen, huren en onderhouden van informaticamaterieel & toebehoren
in functie van de dienstverlening op het vlak van vrije tijd (bibliotheek, cultuur, jeugd en sport).
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
16.300,00
5.000,00
0,00
16.300,00
0,00
0,00
16.300,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
-16.300,00
-5.000,00
0,00
-16.300,00
0,00
0,00
-16.300,00
0,00
0,00
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
27/54
MEERJARIG BELEIDSPLAN
2017
- werkrapport -
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
17.115,00
0,00
0,00
17.115,00
0,00
0,00
17.115,00
5.000,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
-17.115,00
0,00
0,00
-17.115,00
0,00
0,00
-17.115,00
-5.000,00
0,00
Actie nr. 003.002.002.004 Aankoop, huur & onderhoud informaticamaterieel & toebehoren i.f.v. openbare orde & veiligheid
Het gemeentebestuur voorziet kredieten voor het aankopen, huren en onderhouden van informaticamaterieel & toebehoren
in functie van openbare orde en veiligheid (brandweer).
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
2.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
-2.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie nr. 003.002.002.005 Aankoop, huur & onderhoud informaticamaterieel & toebehoren i.f.v. gemeentelijk onderwijs
Het gemeentebestuur voorziet kredieten voor het aankopen, huren en onderhouden van informaticamaterieel & toebehoren
in functie van gemeentelijk onderwijs (GBS Alt-Hoeselt).
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
5.500,00
2.000,00
0,00
5.500,00
2.000,00
0,00
5.500,00
2.000,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
-5.500,00
-2.000,00
0,00
-5.500,00
-2.000,00
0,00
-5.500,00
-2.000,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
5.775,00
2.000,00
0,00
5.775,00
2.000,00
0,00
5.775,00
2.000,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
-5.775,00
-2.000,00
0,00
-5.775,00
-2.000,00
0,00
-5.775,00
-2.000,00
0,00
Actieplan nr. 003.002.003 Aankoop, huur & onderhoud rollend materieel
Het gemeentebestuur streeft ernaar om de gemeentelijke diensten te voorzien van de uitrustingsmaterialen die
nodig zijn om tot een efficiënte en effectieve dienstverlening te komen. Onderhavig actieplan voorziet in het
aankopen, huren en onderhouden van het rollend materieel.
Binnen het exploitatiebudget worden de nodige kredieten opgenomen voor brandstof voor en onderhoud van het
wagenpark. Daarnaast wordt er in de periode 2014-2019 een bedrag van +/- 570.000,00 EUR voorzien voor
volgende investeringen:
2014: aankoop elektrische wagens (13.000,00 EUR); aankoop traktor TD (103.000,00 EUR); aankoop
materieelwagen brandweer (80.000,00 EUR)
2015: aankoop vrachtwagen TD (46.350,00 EUR); aankoop graafmachine TD (51.150,00 EUR)
2016: 2017: aankoop bestelwagen TD (15.990,00 EUR)
2018: aankoop bestelwagen TD (16.475,00 EUR); aankoop vrachtwagen TD (111.000,00 EUR); aankoop
vrachtwagen TD (74.000,00 EUR)
2019: aankoop frontmaaier TD (58.900,00 EUR)
Actie nr. 003.002.003.001 Aankoop, huur & onderhoud rollend materieel i.f.v. administratieve dienstverlening
Het gemeentebestuur voorziet kredieten voor het aankopen, huren en onderhouden van rollend materieel in functie van
administratieve dienstverlening (burgerzaken, financiële dienst, milieu, mobiliteit, overheidsopdrachten & informatica,
personeelsdienst, preventie, ROP en secretariaat).
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
28/54
MEERJARIG BELEIDSPLAN
2014
- werkrapport -
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
3.500,00
4.250,00
0,00
3.500,00
0,00
0,00
3.500,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
-3.500,00
-4.250,00
0,00
-3.500,00
0,00
0,00
-3.500,00
0,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
3.675,00
0,00
0,00
3.675,00
0,00
0,00
3.675,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
-3.675,00
0,00
0,00
-3.675,00
0,00
0,00
-3.675,00
0,00
0,00
Actie nr. 003.002.003.002 Aankoop, huur & onderhoud rollend materieel i.f.v. technische dienstverlening
Het gemeentebestuur voorziet kredieten voor het aankopen, huren en onderhouden van rollend materieel in functie van
technische dienstverlening (technische dienst).
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
104.100,00
111.750,00
0,00
104.664,00
97.500,00
0,00
105.250,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
-104.100,00
-111.750,00
0,00
-104.664,00
-97.500,00
0,00
-105.250,00
0,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
109.645,00
15.990,00
0,00
110.245,00
202.336,00
0,00
110.895,00
58.900,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
-109.645,00
-15.990,00
0,00
-110.245,00
-202.336,00
0,00
-110.895,00
-58.900,00
0,00
Actie nr. 003.002.003.003 Aankoop, huur & onderhoud rollend materieel i.f.v. dienstverlening vrije tijd
Het gemeentebestuur voorziet kredieten voor het aankopen, huren en onderhouden van rollend materieel in functie van de
dienstverlening op het vlak van vrije tijd (bibliotheek, cultuur, jeugd en sport).
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
3.500,00
0,00
0,00
3.500,00
0,00
0,00
3.500,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
-3.500,00
0,00
0,00
-3.500,00
0,00
0,00
-3.500,00
0,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
3.675,00
0,00
0,00
3.675,00
0,00
0,00
3.675,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
-3.675,00
0,00
0,00
-3.675,00
0,00
0,00
-3.675,00
0,00
0,00
Actie nr. 003.002.003.004 Aankoop, huur & onderhoud rollend materieel i.f.v. openbare orde & veiligheid
Het gemeentebestuur voorziet kredieten voor het aankopen, huren en onderhouden van rollend materieel in functie van
openbare orde en veiligheid (brandweer).
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
Uitgaven
24.500,00
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
-24.500,00
-80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
29/54
MEERJARIG BELEIDSPLAN
- werkrapport -
Actieplan nr. 003.002.004 Aankoop, huur & onderhoud uitrusting en werkingsmiddelen
Het gemeentebestuur streeft ernaar om de gemeentelijke diensten te voorzien van de uitrustingsmaterialen die
nodig zijn om tot een efficiënte en effectieve dienstverlening te komen. Onderhavig actieplan voorziet in het
aankopen, huren en onderhouden van algemene uitrusting en werkingsmiddelen.
Actie nr. 003.002.004.001 Aankoop, huur & onderhoud uitrusting en werkingsmiddelen i.f.v. administratieve dienstverlening
Het gemeentebestuur voorziet kredieten voor het aankopen, huren en onderhouden van algemene uitrusting en
werkingsmiddelen in functie van administratieve dienstverlening (burgerzaken, financiële dienst, milieu, mobiliteit,
overheidsopdrachten & informatica, personeelsdienst, preventie, ROP en secretariaat). De respectievelijke ontvangsten die
voortvloeien uit de werking worden eveneens voorzien.
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
255.450,00
18.950,00
0,00
266.200,00
4.150,00
0,00
265.807,50
4.150,00
0,00
Ontvangsten
154.100,00
1.900,00
0,00
165.100,00
1.900,00
0,00
170.100,00
1.900,00
0,00
Saldo
-101.350,00
-17.050,00
0,00
-101.100,00
-2.250,00
0,00
-95.707,50
-2.250,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
270.555,37
4.150,00
0,00
282.186,64
4.150,00
0,00
273.684,47
4.150,00
0,00
Ontvangsten
170.100,00
1.900,00
0,00
170.100,00
1.900,00
0,00
170.100,00
1.900,00
0,00
Saldo
-100.455,37
-2.250,00
0,00
-112.086,64
-2.250,00
0,00
-103.584,47
-2.250,00
0,00
Actie nr. 003.002.004.002 Aankoop, huur & onderhoud uitrusting en werkingsmiddelen i.f.v. technische dienstverlening
Het gemeentebestuur voorziet kredieten voor het aankopen, huren en onderhouden van algemene uitrusting en
werkingsmiddelen in functie van technische dienstverlening (technische dienst). De respectievelijke ontvangsten die
voortvloeien uit de werking worden eveneens voorzien.
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
233.550,00
55.700,00
0,00
237.190,00
21.305,00
0,00
242.590,00
27.400,00
0,00
Ontvangsten
80.050,00
0,00
0,00
77.550,00
0,00
0,00
77.550,00
0,00
0,00
Saldo
-153.500,00
-55.700,00
0,00
-159.640,00
-21.305,00
0,00
-165.040,00
-27.400,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
254.482,50
28.950,00
0,00
260.430,63
39.700,00
0,00
266.668,17
12.700,00
0,00
Ontvangsten
77.550,00
0,00
0,00
7.750,00
0,00
0,00
7.750,00
0,00
0,00
Saldo
-176.932,50
-28.950,00
0,00
-252.680,63
-39.700,00
0,00
-258.918,17
-12.700,00
0,00
Actie nr. 003.002.004.003 Aankoop, huur & onderhoud uitrusting en werkingsmiddelen i.f.v. dienstverlening vrije tijd
Het gemeentebestuur voorziet kredieten voor het aankopen, huren en onderhouden van algemene uitrusting en
werkingsmiddelen in functie van de dienstverlening op het vlak van vrije tijd (bibliotheek, cultuur, jeugd en sport). De
respectievelijke ontvangsten die voortvloeien uit de werking worden eveneens voorzien.
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
191.790,00
152.450,00
0,00
179.814,00
11.200,00
0,00
170.674,60
155.500,00
0,00
Ontvangsten
94.500,00
78.650,00
0,00
14.500,00
0,00
0,00
14.500,00
0,00
0,00
Saldo
-97.290,00
-73.800,00
0,00
-165.314,00
-11.200,00
0,00
-156.174,60
-155.500,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
177.092,56
1.000,00
0,00
180.134,75
1.000,00
0,00
183.270,10
1.000,00
0,00
Ontvangsten
15.200,00
0,00
0,00
15.200,00
0,00
0,00
15.200,00
0,00
0,00
Saldo
-161.892,56
-1.000,00
0,00
-164.934,75
-1.000,00
0,00
-168.070,10
-1.000,00
0,00
Actie nr. 003.002.004.004 Aankoop, huur & onderhoud uitrusting en werkingsmiddelen i.f.v. openbare orde & veiligheid
Het gemeentebestuur voorziet kredieten voor het aankopen, huren en onderhouden van algemene uitrusting en
werkingsmiddelen in functie van de openbare orde & veiligheid (brandweer). De respectievelijke ontvangsten die
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
30/54
MEERJARIG BELEIDSPLAN
- werkrapport -
voortvloeien uit de werking worden eveneens voorzien.
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
54.600,00
29.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
13.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
-41.000,00
-29.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie nr. 003.002.004.005 Aankoop, huur & onderhoud uitrusting en werkingsmiddelen i.f.v. gemeentelijk onderwijs
Het gemeentebestuur voorziet kredieten voor het aankopen, huren en onderhouden van algemene uitrusting en
werkingsmiddelen in functie van gemeentelijk onderwijs (GBS Alt-Hoeselt). De bijdrage van de hogere overheid in de
werkingskosten van de gemeenteschool worden eveneens voorzien.
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
55.800,00
2.000,00
0,00
56.765,00
2.000,00
0,00
57.745,75
6.500,00
0,00
Ontvangsten
87.050,00
0,00
0,00
87.050,00
0,00
0,00
87.050,00
0,00
0,00
Saldo
31.250,00
-2.000,00
0,00
30.285,00
-2.000,00
0,00
29.304,25
-6.500,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
59.527,73
6.500,00
0,00
60.561,41
6.500,00
0,00
61.632,30
6.500,00
0,00
Ontvangsten
91.000,00
0,00
0,00
91.000,00
0,00
0,00
91.000,00
0,00
0,00
Saldo
31.472,27
-6.500,00
0,00
30.438,59
-6.500,00
0,00
29.367,70
-6.500,00
0,00
Actie nr. 003.002.004.006 Aankoop, huur & onderhoud uitrusting en werkingsmiddelen i.f.v. preventie/veiligheid
Het gemeentebestuur voorziet kredieten voor het aankopen, huren en onderhouden van algemene uitrusting en
werkingsmiddelen in functie van preventie en veiligheid.
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
17.000,00
0,00
0,00
17.000,00
0,00
0,00
17.000,00
800,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
-17.000,00
0,00
0,00
-17.000,00
0,00
0,00
-17.000,00
-800,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
17.850,00
0,00
0,00
17.850,00
0,00
0,00
17.850,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
-17.850,00
0,00
0,00
-17.850,00
0,00
0,00
-17.850,00
0,00
0,00
Actie nr. 003.002.004.007 Aankoop, huur & onderhoud uitrusting en werkingsmiddelen i.f.v. mandatarissen
Het gemeentebestuur voorziet kredieten voor het aankopen, huren en onderhouden van algemene uitrusting en
werkingsmiddelen in functie van de politiek mandatarissen.
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
29.500,00
0,00
0,00
29.500,00
0,00
0,00
29.500,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
-29.500,00
0,00
0,00
-29.500,00
0,00
0,00
-29.500,00
0,00
0,00
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
31/54
MEERJARIG BELEIDSPLAN
2017
- werkrapport -
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
30.475,00
0,00
0,00
30.475,00
0,00
0,00
30.475,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
-30.475,00
0,00
0,00
-30.475,00
0,00
0,00
-30.475,00
0,00
0,00
Actie nr. 003.002.004.008 Aankoop, huur & onderhoud uitrusting en werkingsmiddelen i.f.v. andere
Het gemeentebestuur voorziet kredieten voor het aankopen, huren en onderhouden van overige algemene uitrusting en
werkingsmiddelen.
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
5.100,00
0,00
0,00
5.100,00
0,00
0,00
5.100,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
-5.100,00
0,00
0,00
-5.100,00
0,00
0,00
-5.100,00
0,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
5.355,00
0,00
0,00
5.355,00
0,00
0,00
5.355,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
-5.355,00
0,00
0,00
-5.355,00
0,00
0,00
-5.355,00
0,00
0,00
T O T A A L - Beleidsdoelstelling nr. 003.002: Uitrusten van mandatarissen & personeel
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
1.141.840,00
580.300,00
0,00
1.070.033,00
163.655,00
0,00
1.073.505,35
218.100,00
0,00
Ontvangsten
429.300,00
80.550,00
0,00
344.200,00
1.900,00
0,00
349.200,00
1.900,00
0,00
Saldo
-712.540,00
-499.750,00
0,00
-725.833,00
-161.755,00
0,00
-724.305,35
-216.200,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
1.113.825,04
88.090,00
0,00
1.142.736,65
276.186,00
0,00
1.152.317,42
111.750,00
0,00
Ontvangsten
353.850,00
1.900,00
0,00
284.050,00
1.900,00
0,00
284.050,00
1.900,00
0,00
Saldo
-759.975,04
-86.190,00
0,00
-858.686,65
-274.286,00
0,00
-868.267,42
-109.850,00
0,00
Beleidsdoelstelling nr. 003.003: Beroep doen op externe dienstverlening
Voor specifieke taken en/of situaties waarvoor de gemeentelijke diensten niet de nodige expertise of middelen in
huis hebben wordt samengewerkt met externe dienstverleners. Dit kan zowel op projectmatige basis
(ontwerpers/architecten, studiebureaus, technische prestaties, juridisch advies, e.a.) als in het kader van een
behoefte aan externe dienstverlening die structureel terugkeert (drukwerken, e.a.). Het aanwenden van middelen
voor het inhuren van externe diensten gebeurt in functie van administratieve dienstverlening, technische
dienstverlening, dienstverlening vrije tijd, openbare orde & veiligheid en gemeentelijk onderwijs.
Actieplan nr. 003.003.001 Verwerven van prestaties door derden
Het gemeentebestuur streeft ernaar om de gemeentelijke diensten waar nodig te ondersteunen met de externe
expertise en/of middelen die nodig zijn om tot een efficiënte en effectieve dienstverlening te komen.
Actie nr. 003.003.001.001 Verwerven van prestaties door derden i.f.v. administratieve dienstverlening
Het gemeentebestuur voorziet kredieten voor het verwerven van externe expertise en/of middelen in functie van
administratieve dienstverlening (burgerzaken, financiële dienst, milieu, mobiliteit, overheidsopdrachten & informatica,
personeelsdienst, ROP en secretariaat).
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
125.550,00
0,00
0,00
113.050,00
0,00
0,00
113.050,00
0,00
0,00
Ontvangsten
4.550,00
0,00
0,00
4.550,00
0,00
0,00
4.550,00
0,00
0,00
Saldo
-121.000,00
0,00
0,00
-108.500,00
0,00
0,00
-108.500,00
0,00
0,00
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
32/54
MEERJARIG BELEIDSPLAN
2017
- werkrapport -
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
128.350,00
0,00
0,00
118.350,00
0,00
0,00
112.100,00
0,00
0,00
Ontvangsten
4.750,00
0,00
0,00
4.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
-123.600,00
0,00
0,00
-113.600,00
0,00
0,00
-112.100,00
0,00
0,00
Actie nr. 003.003.001.002 Verwerven van prestaties door derden i.f.v. technische dienstverlening
Het gemeentebestuur voorziet kredieten voor het verwerven van externe expertise en/of middelen in functie van technische
dienstverlening (technische dienst).
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
288.550,00
0,00
0,00
284.530,00
0,00
0,00
293.402,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
-288.550,00
0,00
0,00
-284.530,00
0,00
0,00
-293.402,00
0,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
300.443,16
0,00
0,00
309.465,70
0,00
0,00
308.566,92
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
-300.443,16
0,00
0,00
-309.465,70
0,00
0,00
-308.566,92
0,00
0,00
Actie nr. 003.003.001.003 Verwerven van prestaties door derden i.f.v. dienstverlening vrije tijd
Het gemeentebestuur voorziet kredieten voor het verwerven van externe expertise en/of middelen in functie van de
dienstverlening op het vlak van vrije tijd (bibliotheek, cultuur, jeugd en sport).
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
170.301,00
0,00
0,00
79.300,00
0,00
0,00
59.300,00
0,00
0,00
Ontvangsten
37.732,00
0,00
0,00
14.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
-132.569,00
0,00
0,00
-65.050,00
0,00
0,00
-59.300,00
0,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
61.925,00
0,00
0,00
61.925,00
0,00
0,00
61.925,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
-61.925,00
0,00
0,00
-61.925,00
0,00
0,00
-61.925,00
0,00
0,00
Actie nr. 003.003.001.004 Verwerven van prestaties door derden i.f.v. openbare orde & veiligheid
Het gemeentebestuur voorziet kredieten voor het verwerven van externe expertise en/of middelen in functie van openbare
orde & veiligheid (brandweer).
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
11.440,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
-11.440,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie nr. 003.003.001.005 Verwerven van prestaties door derden i.f.v. gemeentelijk onderwijs
Het gemeentebestuur voorziet kredieten voor het verwerven van externe expertise en/of middelen in functie van
gemeentelijk onderwijs (GBS Alt-Hoeselt).
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
33/54
MEERJARIG BELEIDSPLAN
2014
- werkrapport -
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
45.650,00
0,00
0,00
46.435,00
0,00
0,00
47.270,00
0,00
0,00
Ontvangsten
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
Saldo
-42.650,00
0,00
0,00
-43.435,00
0,00
0,00
-44.270,00
0,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
48.340,00
0,00
0,00
49.200,00
0,00
0,00
50.030,00
0,00
0,00
Ontvangsten
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
Saldo
-45.340,00
0,00
0,00
-46.200,00
0,00
0,00
-47.030,00
0,00
0,00
Actie nr. 003.003.001.006 Verwerven van prestaties door derden i.f.v. preventie/veiligheid
Het gemeentebestuur voorziet kredieten voor het verwerven van externe expertise en/of middelen in functie van preventie
& veiligheid.
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
31.250,00
0,00
0,00
30.750,00
0,00
0,00
30.750,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
-31.250,00
0,00
0,00
-30.750,00
0,00
0,00
-30.750,00
0,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
30.750,00
0,00
0,00
30.750,00
0,00
0,00
30.750,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
-30.750,00
0,00
0,00
-30.750,00
0,00
0,00
-30.750,00
0,00
0,00
Actie nr. 003.003.001.007 Verwerven van prestaties door derden i.f.v. mandatarissen
Het gemeentebestuur voorziet kredieten voor het verwerven van externe expertise en/of middelen in functie van de
politieke mandatarissen (opleidingen, e.a.).
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
-4.000,00
0,00
0,00
-4.000,00
0,00
0,00
-4.000,00
0,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
-4.000,00
0,00
0,00
-4.000,00
0,00
0,00
-4.000,00
0,00
0,00
Actie nr. 003.003.001.008 Verwerven van prestaties door derden i.f.v. andere
Het gemeentebestuur voorziet kredieten voor het verwerven van overige externe expertise en/of middelen.
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
-3.000,00
0,00
0,00
-3.000,00
0,00
0,00
-3.000,00
0,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
-3.000,00
0,00
0,00
-3.000,00
0,00
0,00
-3.000,00
0,00
0,00
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
34/54
MEERJARIG BELEIDSPLAN
- werkrapport -
T O T A A L - Beleidsdoelstelling nr. 003.003: Beroep doen op externe dienstverlening
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
679.741,00
0,00
0,00
561.065,00
0,00
0,00
550.772,00
0,00
0,00
Ontvangsten
45.282,00
0,00
0,00
21.800,00
0,00
0,00
7.550,00
0,00
0,00
Saldo
-634.459,00
0,00
0,00
-539.265,00
0,00
0,00
-543.222,00
0,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
576.808,16
0,00
0,00
576.690,70
0,00
0,00
570.371,92
0,00
0,00
Ontvangsten
7.750,00
0,00
0,00
7.750,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
Saldo
-569.058,16
0,00
0,00
-568.940,70
0,00
0,00
-567.371,92
0,00
0,00
Beleidsdoelstelling nr. 003.004: Bijdragen aan openbare besturen, verenigingen & instellingen
Het gemeentebestuur voorziet in financiële bijdragen aan andere (semi-)openbare besturen, verenigingen en
instellingen. Bepaalde van deze bijdragen zijn verplicht. In deze categorie situeert zich o.a. het garanderen van de
openbare orde & veiligheid via bijdragen aan de politiezone en de (toekomstige) brandweerzone. Ook de
investerings- en exploitatiebijdragen aan de kerkfabrieken zijn verplichte uitgaven voor het gemeentebestuur.
Daarnaast draagt de gemeente Hoeselt via facultatieve bijdragen ook bij aan de werking van intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden, gemeentelijke adviesraden en lokale verenigingen. Dit gebeurt via werkingsbijdragen,
lidmaatschapsbijdragen en/of toelagen.
Tot slot wenst het bestuur door middel van gemeentelijke premies ondersteuning te bieden aan specifieke
aspecten van de Hoeseltse leefomgeving en het sociaal netwerk. O.a. op het vlak van milieu en toegankelijkheid
kan de burger financiële steun bekomen.
Actieplan nr. 003.004.001 Bijdragen i.f.v. openbare orde & veiligheid
De gemeente Hoeselt maakt deel uit van de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst. De wet tot organisatie van een
geïntegreerde politiedienst bepaalt dat de begroting van een politiezone ten laste valt van de verschillende
gemeenten van de zone. Het aandeel van de gemeente Hoeselt in de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst is bij
Koninklijk Besluit bepaalt op 15,6593%.
De gemeente Hoeselt beschikt over een eigen (vrijwillig) brandweerkorps (type C). Op initiatief van de FOD
Binnenlandse Zaken worden er stappen gezet in de richting van een brandweerhervorming die moet leiden tot 32
brandweerzones (i.p.v. 254 brandweerkorpsen). Hoeselt zou hierbij deel uit maken van de brandweerzone
Limburg-Oost bestaande uit Genk, Maaseik, Maasmechelen, Hoeselt en Bilzen. De gemeente dient in eerste
instantie een bijdrage te betalen aan de voorbereiding van de brandweerhervorming. Zodra de brandweerzone
operationeel is betaalt Hoeselt een bijdrage in de werkingskosten.
Actie nr. 003.004.001.001 Bijdrage aan de politiezone
Het gemeentebestuur streeft ernaar om binnen de politiezone de belangen van de Hoeseltse bevolking te behartigen en te
verdedigen door deel te nemen aan de vergaderingen van de politieraad & het politiecollege. Via deze weg worden tevens
de dossiers opgevolgd die een fundamentele weerslag hebben op de werkingstoelage van de gemeente Hoeselt aan de
politiezone. De geraamde werkingstoelage wordt voorzien in het budget.
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
620.127,00
0,00
0,00
632.530,00
0,00
0,00
645.180,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
-620.127,00
0,00
0,00
-632.530,00
0,00
0,00
-645.180,00
0,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
658.085,00
0,00
0,00
671.250,00
0,00
0,00
684.675,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
-658.085,00
0,00
0,00
-671.250,00
0,00
0,00
-684.675,00
0,00
0,00
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
35/54
MEERJARIG BELEIDSPLAN
- werkrapport -
Actie nr. 003.004.001.002 Bijdrage aan de brandweerzone
Het gemeentebestuur streeft ernaar om de hulpverlening van Brandweer Hoeselt aan de bevolking minstens te behouden
en indien mogelijk te verbeteren. In dat kader worden de nodige middelen voorzien om brandweer Hoeselt voor te
bereiden op de effectieve toetreding tot de hulpverleningszone waarin Hoeselt ingedeeld wordt, en haar belangen in deze
organisatie te behartigen en te verdedigen. Vanaf 1 januari 2015 wordt een geraamde jaarlijkse werkingsbijdrage
gebudgetteerd.
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
4.850,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
315.000,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
-4.850,00
0,00
0,00
-300.000,00
0,00
0,00
-315.000,00
0,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
330.750,00
0,00
0,00
347.500,00
0,00
0,00
364.875,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
-330.750,00
0,00
0,00
-347.500,00
0,00
0,00
-364.875,00
0,00
0,00
Actieplan nr. 003.004.002 Bijdragen i.f.v. maatschappelijk welzijn
De jaarlijkse bijdrage van de gemeente Hoeselt aan OCMW Hoeselt is ingeschreven op basis van het
meerjarenplan van OCMW Hoeselt. Het college van burgemeester en schepenen en OCMW Hoeselt bereikten
hierover een akkoord. De werkingsbijdrage 2013 wordt gedurende 6 jaar jaarlijks geïndexeerd met 2,00%.
Daarnaast maakt OCMW Hoeselt in dienstjaar 2014 haar overschot op de rekening 2012 - een bedrag van
240.000,00 EUR - over aan de gemeente Hoeselt. De gemeente Hoeselt keert dit bedrag in de jaren 2016, 2017,
2018 en 2019 terug uit aan OCMW Hoeselt in de vorm van 4 supplementaire toelagen van 60.000,00 EUR per
jaar.
OCMW Hoeselt heeft in haar beleidsplan 2 prioritaire beleidsdoelstellingen die elk opgedeeld zijn in 3
beleidsdoelstellingen. De ene prioritaire beleidsdoelstelling richt zich naar de externe werking en de andere naar
de interne werking.
Prioritaire beleidsdoelstelling 1 : versterken van de kernactiviteiten van het OCMW
- beleidsdoelstelling 1.1: sociale dienst : bieden van de nodige ondersteuning aan de inwoners van Hoeselt om
een menswaardig bestaan toe te laten
- beleidsdoelstelling 1.2: opvang : behoud en verdere uitbouw van een kwaliteitsvolle voor- en naschoolse
kinderopvang in elke deelgemeente
- beleidsdoelstelling 1.3: behoud en kwalitatieve versterking van een dienstencentrum op basis van een
vrijwilligerswerking
Prioritaire beleidsdoelstelling 2 : optimalisatie van de interne werking van het OCMW
- beleidsdoelstelling 2.1: de interne organisatie bekijken i.f.v. de toenemende administratieve opdrachten
- beleidsdoelstelling 2.2: de samenwerking met de gemeente Hoeselt en partnerorganisaties optimaliseren
- beleidsdoelstelling 2.3: het beleidsvoorbereidend- en beleidsuitvoerend werk optimaliseren i.h.k.v. het algemeen
beheer
Voor een meer gedetailleerde inhoudelijke werking van OCMW Hoeselt en de hiermee gepaard gaande
aanwending van de werkingsbijdragen wordt verwezen naar hun beleidsplan.
Actie nr. 003.004.002.001 Verplichte gemeentelijke bijdrage aan OCMW Hoeselt
De gemeente Hoeselt voorziet kredieten om de gemeentelijke bijdrage bepaald in het meerjarenplan van het OCMW
Hoeselt uit te betalen
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
1.050.000,00
0,00
0,00
1.070.000,00
0,00
0,00
1.150.000,00
0,00
0,00
Ontvangsten
240.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
-810.000,00
0,00
0,00
-1.070.000,00
0,00
0,00
-1.150.000,00
0,00
0,00
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
36/54
MEERJARIG BELEIDSPLAN
2017
- werkrapport -
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
1.170.000,00
0,00
0,00
1.190.000,00
0,00
0,00
1.210.000,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
-1.170.000,00
0,00
0,00
-1.190.000,00
0,00
0,00
-1.210.000,00
0,00
0,00
Actieplan nr. 003.004.003 Ondersteunen van openbare besturen, verenigingen & instellingen
De gemeente Hoeselt draagt via zowel verplichte als facultatieve bijdragen bij aan de werking van de
kerkfabrieken, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, gemeentelijke adviesraden en lokale verenigingen.
Dit gebeurt via investeringsbijdragen, werkingsbijdragen, lidmaatschapsbijdragen en/of toelagen. Particulieren
kunnen aanspraak maken op bepaalde premies conform de geldende premiereglementen.
Actie nr. 003.004.003.001 Voorzien van investeringsbijdragen
In samenspraak met de kerkfabrieken Sint-Stefanus Hoeselt, Sint-Brixius Schalkhoven, Sint-Hubertus St-Huibrechts-Hern,
O-L-Vrouw Maria Middelares (Neder), Sint-Jan-de-Doper Romershoven, Sint-Domitianus Werm en Sint-Lambertus AltHoeselt komt de gemeente Hoeselt tussen in hun respectievelijke investeringsprojecten. Het betreft met name renovatieen vernieuwingswerken aan de kerken. De geraamde bedragen uit de meerjarenplannen van de kerkbesturen worden
verwerkt in het gemeentebudget.
Voor de periode 2014-2019 gaat het om volgende investeringsprojecten:
- KF O-L-V. Maria Middelares (Neder) noteert voor de jaren 2014/2015 een bijdrage van 50.000,00 EUR voor werken in
navolging van een inspectie door Monumentenwacht vzw (dak, torenkruis, veiligheid);
- KF Sint-Lambertus (Alt-Hoeselt) noteert voor de jaren 2014/2016/2017/2018 een bijdrage van 330.562,00 EUR voor
uitgebreide renovatie- en herstellingswerken aan de parochiekerk;
- KF Sint-Hubertus (Hern) noteert voor de jaren 2015/2016/2017 een totale bijdrage van 37.000,00 EUR (10% van de
totale projectkost) in de renovatie van de kerktoren + het koor, in de herstelling van muren, dak + ramen en in de kosten
voor geplande schilderwerken.
Naast de investeringstoelagen aan de kerkfabrieken voorziet de gemeente Hoeselt in dienstjaar 2014 ook een
investeringstoelage aan het zaalcomité van de Sint-Hubertuszaal (Hern) en aan Regionaal Landschap Haspengouw &
Voeren. Het zaalcomité van de Sint-Hubertuszaal zal een toelage van 75.000,00 EUR ontvangen in functie van de zaal. De
toelage aan Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren kadert in het project 'De kluis van Vrijhern herbeleefd'.
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
147.954,00
0,00
0,00
32.000,00
0,00
0,00
120.104,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
-147.954,00
0,00
0,00
-32.000,00
0,00
0,00
-120.104,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
120.291,00
0,00
0,00
103.673,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
-120.291,00
0,00
0,00
-103.673,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie nr. 003.004.003.002 Voorzien van werkingsbijdragen
De gemeente Hoeselt voorziet een tussenkomst in de werkingskosten van de 7 kerkfabrieken. De geraamde bedragen uit
de meerjarenplannen van de kerkbesturen worden verwerkt in het gemeentebudget. De totale tussenkomst in de
werkingskosten van de kerkfabrieken bedraagt 84.000,00 EUR in 2014 en stijgt naar een bedrag tussen de 135.000,00 EUR
en 147.000,00 EUR in de periode 2015-2019.
Daarnaast wordt er ook een werkingsbijdrage van 522.000,00 EUR voorzien voor de afvalintercommunale Limburg.net.
Deze werkingsbijdrage stijgt eenmalig tot 674.000,00 EUR in dienstjaar 2015 naar aanleiding van de instap in de directe
inning. Het surplus wordt door Limburg.net geboekt als reserve voor hun werking.
Het gemeentebestuur voorziet tevens jaarlijkse subsidies, bijdragen of toelagen aan:
- natuurverenigingen (7.500,00 EUR)
- de dierenbescherming (3.100,00 EUR)
- de huisartsenkring (2.150,00 EUR)
- de Intercommunale voor hulp aan Gehandicapten Limburg (2.500,00 EUR)
- het toeristisch actieplan Limburg (2.870,00 EUR)
- het plaatselijk werkgelegenheidsagenschap (PWA) (1.240,00 EUR)
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
37/54
MEERJARIG BELEIDSPLAN
- werkrapport -
- het samenwerkingsverband Woonfocus (20.000,00 EUR - 26.000,00 EUR)
- de scholengemeenschap Zuid-Oost Limburg (180,00 EUR)
- de vzw Tehuizen voor Nazorg (Tevona) (600,00 EUR)
- de gemeentelijke adviesraden (620,00 EUR per adviesraad)
Gelet op de looptijd van de overeenkomst wordt de jaarlijkse bijdrage van 6.500,00 EUR aan de Opvoedingswinkel ZuidLimburg eenmalig voorzien in 2014. Daarna wordt de samenwerking beëindigd.
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
658.764,00
0,00
0,00
857.107,00
0,00
0,00
706.108,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
-658.764,00
0,00
0,00
-857.107,00
0,00
0,00
-706.108,00
0,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
706.526,00
0,00
0,00
713.377,00
0,00
0,00
723.086,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
-706.526,00
0,00
0,00
-713.377,00
0,00
0,00
-723.086,00
0,00
0,00
Actie nr. 003.004.003.003 Voorzien van lidmaatschapsbijdragen
Om de goede werking van de gemeentelijke diensten te garanderen en op de nodige ondersteuning te kunnen rekenen
is/zijn de gemeente Hoeselt en/of haar ambtenaren lid van verscheidene (belangen)verenigingen. Er worden kredieten
voorzien om de lidmaatschapsbijdragen te betalen. De belangrijkste lidmaatschapsbijdragen zijn:
- Vereniging Vlaamse Steden & Gemeenten (VVSG) (+/- 7.500,00 EUR)
- toeristische diensten Limburg (+/- 5.500,00 EUR)
- Erfgoed Haspengouw (+/- 4.900,00 EUR)
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
21.260,00
0,00
0,00
20.650,00
0,00
0,00
21.050,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
-21.260,00
0,00
0,00
-20.650,00
0,00
0,00
-21.050,00
0,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
21.450,00
0,00
0,00
21.850,00
0,00
0,00
22.250,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
-21.450,00
0,00
0,00
-21.850,00
0,00
0,00
-22.250,00
0,00
0,00
Actie nr. 003.004.003.004 Voorzien van toelagen
In het kader van hun goede werking voorziet de gemeente Hoeselt toelagen aan diverse gemeentelijke adviesraden en
lokale verenigingen. Deze bijdragen worden jaarlijks geactualiseerd en ingeschreven in het gemeentelijk budget.
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
28.100,00
0,00
0,00
28.100,00
0,00
0,00
28.100,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
-28.100,00
0,00
0,00
-28.100,00
0,00
0,00
-28.100,00
0,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
28.100,00
0,00
0,00
28.100,00
0,00
0,00
28.100,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
-28.100,00
0,00
0,00
-28.100,00
0,00
0,00
-28.100,00
0,00
0,00
Actie nr. 003.004.003.005 Voorzien van gemeentelijke premies
Het gemeentebestuur keert premies uit aan particulieren conform de geldende premiereglementen. Het betreft premies
voor onderhoud kleine landschapselementen (KLE) en toegankelijkheid. De bouwpremie, geboortepremie en premie
voorhuwelijkssparen worden afgeschaft met ingang van 1 januari 2014.
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
38/54
MEERJARIG BELEIDSPLAN
2014
- werkrapport -
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
16.750,00
0,00
0,00
5.250,00
0,00
0,00
5.250,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
-16.750,00
0,00
0,00
-5.250,00
0,00
0,00
-5.250,00
0,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
5.250,00
0,00
0,00
5.250,00
0,00
0,00
5.250,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
-5.250,00
0,00
0,00
-5.250,00
0,00
0,00
-5.250,00
0,00
0,00
T O T A A L - Beleidsdoelstelling nr. 003.004: Bijdragen aan openbare besturen, verenigingen &
instellingen
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
Uitgaven
2.399.851,00
ANDERE
147.954,00
0,00
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
2.913.637,00
ANDERE
32.000,00
0,00
EXPLOITATIE INVESTERING
2.870.688,00
ANDERE
120.104,00
0,00
Ontvangsten
240.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
-2.159.851,00
-147.954,00
0,00
-2.913.637,00
-32.000,00
0,00
-2.870.688,00
-120.104,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
2.920.161,00
120.291,00
0,00
2.977.327,00
103.673,00
0,00
3.038.236,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
-2.920.161,00
-120.291,00
0,00
-2.977.327,00
-103.673,00
0,00
-3.038.236,00
0,00
0,00
Beleidsdoelstelling nr. 003.005: Integreren van Vlaamse beleidsprioriteiten in het lokaal beleid
De Vlaamse Regering heeft op 26 oktober 2012 - als gevolg van het planlastendecreet - de Vlaamse
beleidsprioriteiten voor de periode 2014-2019 bekend gemaakt. Lokale besturen krijgen vanaf 2014 door de
invoering van de Beleids- en Beheerscyclus meer vrijheid om het eigen lokaal beleid vorm te geven. Gemeenten
kunnen op de Vlaamse beleidsprioriteiten intekenen en er subsidies voor krijgen.
Via de acties met deelrapportagecodes onder deze beleidsdoelstelling tekent de gemeente Hoeselt in op 9 Vlaamse
beleidsprioriteiten gesitueerd in volgende sectoren: Ontwikkelingssamenwerking, Sociale Economie, Jeugd, Sport
en Cultuur.
Deze sectoren werden geselecteerd op basis van de bestaande werking en op basis van de omgevingsanalyse.
Voor de omgevingsanalyse deden de dienst cultuur, jeugd en sport - in samenwerking met respectievelijk de
cultuurraad, de jeugdraad en de sportraad - een bevraging van de inwoners en verenigingen die betrokken zijn in
het desbetreffende domein. Deze informatie werd door de gemeentelijke adviesraden gesynthetiseerd tot
visietekst die na overleg tussen het diensthoofd en de bevoegde schepen op haar beurt leidde tot doelstellingen
en acties. Aan de acties werden deelrapportagecodes gekoppeld in functie van de Vlaamse beleidsprioriteiten.
Het gemeentebestuur zal de realisatie van deze beleidsdoelstelling afmeten aan:
- de verwezenlijking van de voorgenomen acties van de vzw Cultuur en de vzw Sport zoals zal blijken uit hun
jaarverslag
- de verwezenlijking van de voorgenomen acties inzake jeugdbeleid door de dienst jeugd
- de verwezenlijking van de voorgenomen acties inzake ontwikkelingssamenwerking en sociale economie door de
bevoegde diensten
- het al dan niet ontvangen van de beoogde subsidies.
Actieplan nr. 003.005.001 Integreren Vlaamse beleidsprioriteiten Cultuur
Voor het bepalen van de behoefte op het vlak van cultuur & bibliotheek werd een omgevingsanalyse gemaakt. Er
werden enquêtes afgenomen van sociale en culturele verenigingen en interviews gedaan met een 10-tal
deskundigen/sleutelfiguren. De cultuurraad (gemeentelijke adviesraad) maakte een synthese op basis van deze
informatie en schreef een visietekst met een aantal aanbevelingen. De diensten Cultuur en Bibliotheek in
samenwerking met de cultuurraad leverden de input voor de bepaling van het beleid en formuleerden
doelstellingen en acties. Dit vormt de basis voor onderstaande visie, de werking, de doelstellingen en acties.
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
39/54
MEERJARIG BELEIDSPLAN
- werkrapport -
Het gemeentebestuur ontwikkelt een integraal en duurzaam cultuurbeleid met bijzondere aandacht voor
gemeenschapsvorming, cultuureducatie en het bereiken van kansengroepen. De gemeente Hoeselt beschikt
hiervoor over een dienst Cultuur (6,3 fte) die voor de realisatie van het lokaal cultuurbeleid intensief samenwerkt
met de vzw Cultuur. De uitbating en programmatie van Gemeenschapscentrum Ter Kommen is overgedragen aan
de vzw Cultuur via een samenwerkingsovereenkomst. De vzw Cultuur functioneert autonoom en ontvangt voor
haar werking een toelage van de gemeente Hoeselt. De gemeenteraad treedt op als overkoepelend
bestuursorgaan en keurt o.a. het budget en de rekening van de vzw Cultuur goed.
Een belangrijk onderdeel van het lokaal cultuurbeleid wordt gevormd door de openbare bibliotheek (2,5 fte). Het
gemeentebestuur kiest ervoor om een laagdrempelige bibliotheek in te richten die cultuureducatie en
leesmotivatie stimuleert, de burger in contact brengt met de digitalisering van de maatschappij, inzet op
dienstverlening aan cultureel, educatief en socio-economisch moeilijk bereikbare doelgroepen en samenwerkt met
de lokale scholen.
Actie nr. 003.005.001.001 Vergoeden personeel dienst Cultuur
De gemeente Hoeselt voorziet financiële middelen om de wedden & lonen van de cultuurbeleidscoördinator en de
cultuurfunctionaris uit te betalen. Zij staan in voor de planning, coördinatie, uitvoering en opvolging van het lokaal
cultuurbeleid conform de Vlaamse beleidsprioriteiten Cultuur in samenwerking met de andere personeelsleden van de
dienst Cultuur en met de vzw Cultuur.
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
109.880,00
0,00
0,00
112.014,80
0,00
0,00
114.185,89
0,00
0,00
Ontvangsten
700,00
0,00
0,00
700,00
0,00
0,00
700,00
0,00
0,00
Saldo
-109.180,00
0,00
0,00
-111.314,80
0,00
0,00
-113.485,89
0,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
116.401,50
0,00
0,00
118.662,87
0,00
0,00
120.959,23
0,00
0,00
Ontvangsten
700,00
0,00
0,00
700,00
0,00
0,00
700,00
0,00
0,00
Saldo
-115.701,50
0,00
0,00
-117.962,87
0,00
0,00
-120.259,23
0,00
0,00
Actie nr. 003.005.001.002 Vergoeden personeel dienst Bibliotheek
De gemeente Hoeselt voorziet financiële middelen om de wedden & lonen van de bibliothecaris en haar medewerkers uit te
betalen. Zij staan in voor de uitbating van de openbare bibliotheek (uitleen & beheer collectie) en de realisatie van een
specifieke projectwerking gericht op bepaalde doelgroepen (scholen, kinderen, senioren, enz.).
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
Uitgaven
ANDERE
167.525,00
0,00
0,00
Ontvangsten
1.100,00
0,00
Saldo
-166.425,00
0,00
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
175.224,60
0,00
0,00
0,00
1.100,00
0,00
0,00
-174.124,60
0,00
2017
EXPLOITATIE INVESTERING
0,00
0,00
0,00
1.100,00
0,00
0,00
0,00
-179.389,86
0,00
0,00
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
ANDERE
180.489,86
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
184.029,65
0,00
0,00
187.640,24
0,00
0,00
191.323,06
0,00
0,00
Ontvangsten
1.100,00
0,00
0,00
1.100,00
0,00
0,00
1.100,00
0,00
0,00
Saldo
-182.929,65
0,00
0,00
-186.540,24
0,00
0,00
-190.223,06
0,00
0,00
Actie nr. 003.005.001.003 Voorzien van een werkingsbijdrage aan de vzw Cultuur
De gemeente Hoeselt sluit een samenwerkingsovereenkomst met de vzw Cultuur. De vzw Cultuur staat samen met de
dienst Cultuur in voor de realisatie van het lokaal cultuurbeleid alsook het beheer en de programmatie van
Gemeenschapscentrum Ter Kommen. De vzw Cultuur ontvangt hiervoor van de gemeente Hoeselt een jaarlijkse toelage
van min. 40.000,00 EUR en max. 53.400,00 EUR die zij aanwendt voor volgende doelstellingen en acties:
Doelstelling 1: Ondersteuning 'op maat' voor sociaal-culturele initiatieven en het verenigingsleven.
Organisatoren van evenementen kunnen terecht bij de vzw Cultuur en de dienst Cultuur voor ondersteuning naargelang
hun behoeften en de beschikbare mogelijkheden.
Actie 1: Indekken van risico's bij risicovolle projecten georganiseerd door verenigingen via een samenwerkingsformule met
de vzw Cultuur
Actie 2: Uitwerken van een herwerkt projectsubsidiereglement voor sociaal-culturele initiatieven
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
40/54
MEERJARIG BELEIDSPLAN
- werkrapport -
Actie 3: Voorzien van voldoende goede promotiemogelijkheden voor activiteiten van de verschillende sociaal-culturele
actoren
Doelstelling 2: Communicatie verbeteren tussen de verschillende culturele actoren en het sociaal-culturele aanbod duidelijk
en herkenbaar in de markt zetten.
Uit de omgevingsanalyse blijkt dat het aanbod van de vrijetijdsdiensten als zeer ruim wordt ervaren. Het op elkaar
afstemmen van de veelheid aan activiteiten en de bekendmaking, plaatsing en profilering van het product in de
vrijetijdsmarkt via promotie en marketing kan beter.
Actie 1: Uitwerken van een marketingstrategie om het cultuuraanbod ruimer bekend te maken bij de inwoners (dj. 2015)
Actie 2: Organiseren van overlegmomenten met verschillende sociaal-culturele actoren in het werkveld
Doelstelling 3: De dienstverlening aan inwoners, verenigingen en organisatoren van evenementen onderhouden en
verbeteren
Uit bevraging en gesprekken met actoren blijkt een grote tevredenheid over de dienstverlening binnen het domein cultuur.
Dit dient in de eerste plaats bestendigd te worden. Op het vlak van communicatie en op infrastructureel vlak is verbetering
mogelijk. Voor investeringen in infrastructuur is de gemeente Hoeselt verantwoordelijk. Hiertoe zijn acties en financiële
middelen opgenomen in het meerjarig beleidsplan via strategische doelstelling 2 van onderhavig document. De geplande
infrastructuurwerken hebben o.a. betrekking op: de gemeentelijke openbare bibliotheek, renovatiewerken aan
gemeenschapscentrum Ter Kommen, opwaardering Sint-Hubertuszaal in Sint-Huibrechts-Hern. Daarnaast is er nog één
actiepunt inzake infrastructuur gepland:
Actie 1: Uitbreiden van de gebruiksmogelijkheden van Jeugdhuis X voor allerhande activiteiten m.b.t. cultuur en jeugd
Doelstelling 4: Organisatie van een aanvullend sociaal-, cultureel- en vormingsaanbod via projecten met specifieke
aandacht voor samenwerkingsverbanden, jeugdcultuur, gemeenschapsvorming, kansengroepen en cultuureducatie.
Het grote aanbod van activiteiten en evenementen dat door lokale verenigingen en andere actoren georganiseerd wordt,
bewijst dat Hoeselt leeft. Het lokaal cultuurbeleid wil hiervoor geen concurrent zijn, maar een aanvullend aanbod realiseren
met oog voor potentiële samenwerkingsverbanden en aandacht voor jeugdcultuur, gemeenschapsvorming, kansengroepen
en cultuureducatie.
Actie 1: Ontwikkelen van een systeem waardoor organisatoren hun activiteiten op elkaar kunnen afstemmen
Actie 2: Nagaan of er samenwerkingsverbanden mogelijk zijn bij het organiseren van activiteiten
Actie 3: Nastreven van originaliteit en vernieuwing bij het organiseren van activiteiten om zich zo te onderscheiden van
anderen
Actie 4: Organiseren van een evenement n.a.v. de beeindiging van het project 'Straffe Toeren'
Actie 5: Verderzetten van het project 'Straffe Toeren' in de verschillende deelgemeenten via een uitbreiding van het
subsidiereglement
Actie 6: Organiseren van activiteiten, voorstellingen en workshops met focus op kansengroepen o.a. jongeren, senioren,
gezinnen, nieuwe inwoners, toeristen,...
Actie 7: Aanbieden van mogelijkheden om kinderen laten kennis te maken met cultuur via scholen, kinderopvang, academie
Hoeselt,...
Actie 8: Organiseren van een dorpsevenement als alternatief voor het zomerfestival 'Hoeselt Zomert'
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
Uitgaven
ANDERE
46.400,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
Saldo
-46.400,00
0,00
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
53.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-53.400,00
0,00
2017
EXPLOITATIE INVESTERING
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-40.000,00
0,00
0,00
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
ANDERE
40.000,00
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
45.000,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
-40.000,00
0,00
0,00
-40.000,00
0,00
0,00
-45.000,00
0,00
0,00
Actie nr. 003.005.001.004 Behouden van een kwalitatief en laagdrempelig literatuur- en cultuuraanbod
Het gemeentebestuur wil een laagdrempelige openbare bibliotheek uitbaten op haar grondgebied. Daartoe zal het volgende
acties ondernemen:
- aanbieden van actuele en toegankelijke collecties via verschillende materialen en media op maat van de gebruikers en
doelgroepen
- bestendigen en bevorderen van de zichtbaarheid, toegankelijkheid en bereikbaarheid door een gepaste ligging met gratis
parking en klantgerichte openingsuren
De investeringen in infrastructuur en bepaalde uitrusting die hiervoor vereist zijn, zijn opgenomen in strategische
doelstellingen 2 en 3 van onderhavig beleidsplan.
Daarnaast zal het gemeentebestuur het lees-, kijk- en luisterplezier (motivatie) stimuleren door de werking van de
bibliotheek te optimaliseren. Hiertoe wordt ingezet op een actief, actueel, kwalitatief en laagdrempelig literatuur- en
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
41/54
MEERJARIG BELEIDSPLAN
- werkrapport -
cultuuraanbod via een verscheidenheid aan fysieke en digitale dragers (boeken, dagblad, strips, CD's, DVD's, internet,...)
voor verschillende doelgroepen. Er wordt jaarlijks 25.000,00 EUR voorzien om de catalogus te actualiseren en/of te
vervolledigen. De introductie en de uitbreiding van het gebruik van digitale dragers en elektronische toepassingen op een
toegankelijke en begeleide manier staat hierbij hoog op de agenda van de bibliotheek.
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
29.400,00
0,00
0,00
29.400,00
0,00
0,00
29.400,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
-29.400,00
0,00
0,00
-29.400,00
0,00
0,00
-29.400,00
0,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
30.870,00
0,00
0,00
30.870,00
0,00
0,00
30.870,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
-30.870,00
0,00
0,00
-30.870,00
0,00
0,00
-30.870,00
0,00
0,00
Actie nr. 003.005.001.005 Aanbieden van klantgerichte bibliotheekdiensten
Naast de algemene klantgerichte werking van de openbare bibliotheek wil de gemeente Hoeselt ook specifiek klantgerichte
bibliotheekdiensten aanbieden. Hiervoor zal de bibliotheek zich voornamelijk beroepen op projectwerking met focus op
cultuureducatie, doelgroepenwerking en samenwerking met het lokale onderwijs.
De bibliotheek maakt werk van e-inclusie bij moeilijk bereikbare doelgroepen en zet in op de verhoging van
informatiegeletterdheid en mediawijsheid. Hiertoe worden volgende acties vooropgesteld:
- participeren in het provinciale en Vlaamse bibliotheeknetwerk
- integratie van dienstverlening via tablet
- aanbieden van een online-catalogus vanuit een klantgericht netwerk met actuele ICT-middelen
- ontwikkelen van een digitale bibliotheek in samenwerking met BibNet en de provincie Limburg: 'Actieve opstap naar
bibliotheekportalen'
- klantgerichte service in de huiskamer door de overstap naar GoPress
Door deelname aan en/of ondersteuning van socio-culturele projecten van andere diensten (bvb. Cultuur, Jeugd, Sport),
het stimuleren van een leesgroep of vakgroep en het organiseren van uitbreidingsactiviteiten (bibliotheekweek,
gedichtendag, jeugdboekenweek, themastand, tentoonstellingen) zal de bibliotheek inzetten op cultuureducatie die het
recht op informatie en ontspanning garandeert en stimuleert. In dat kader vervult de bibliotheek ook een archieffunctie
voor publicaties over Hoeselt en/of door Hoeselaren.
De doelgroepenwerking van de bibliotheek beoogt een aangepaste dienstverlening voor een moeilijker bereikbaar publiek.
Via het project 'boekbaby's' in samenwerking met Bibliotheek Bilzen, Kind & Gezin en de opvoedingswinkel worden kinderen
en hun ouders al in de 1ste levensfase aangesproken door de bibliotheek. Voor mensen met een leesbeperking heeft de
bibliotheek van Hoeselt tevens een doorverwijsfunctie als 'Luisterpuntbib' en biedt ze Daisy-luisterboeken en
grootletterboeken aan.
De samenwerking met het lokaal onderwijs vormt al enkele jaren één van de pijlers van de bibliotheekwerking. Ook in de
bestuursperiode 2014-2019 zal de openbare gemeentelijke bibliotheek acties ondernemen om de scholen te stimuleren tot
actieve participatie. Hiertoe bestaat er een aparte schooluitleen, wordt er busvervoer aangeboden voor scholen- en
doelgroepenwerking, worden er op regelmatige basis introductie- en instructiebezoeken georganiseerd en wordt er gewerkt
met themaboxen. Ook de jeugdboekenweek en het project Schamp zijn acties op maat van de bibliotheek inzake
scholenwerking.
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
13.800,00
0,00
0,00
13.800,00
0,00
0,00
13.800,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
-13.800,00
0,00
0,00
-13.800,00
0,00
0,00
-13.800,00
0,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
14.495,00
0,00
0,00
14.495,00
0,00
0,00
14.495,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
-14.495,00
0,00
0,00
-14.495,00
0,00
0,00
-14.495,00
0,00
0,00
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
42/54
MEERJARIG BELEIDSPLAN
- werkrapport -
Actie nr. 003.005.001.006 Ontvangsten sectorale subsidie cultuur
Het voeren van een kwalitatief en duurzaam lokaal cultuurbeleid door de gemeente Hoeselt is in belangrijke mate gestoeld
op Vlaamse subsidies. Het gemeentebestuur voorziet derhalve ontvangsten vanwege de Vlaamse Overheid ter
ondersteuning van de realisatie van deze Vlaamse beleidsprioriteit.
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
82.247,00
0,00
0,00
82.247,00
0,00
0,00
82.247,00
0,00
0,00
Saldo
82.247,00
0,00
0,00
82.247,00
0,00
0,00
82.247,00
0,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
82.247,00
0,00
0,00
82.247,00
0,00
0,00
82.247,00
0,00
0,00
Saldo
82.247,00
0,00
0,00
82.247,00
0,00
0,00
82.247,00
0,00
0,00
Actie nr. 003.005.001.007 Ontvangsten sectorale subsidie bibliotheek
De inrichting van een laagdrempelige bibliotheek aangepast aan de hedendaagse noden door de gemeente Hoeselt is in
belangrijke mate gestoeld op Vlaamse subsidies. Het gemeentebestuur voorziet derhalve ontvangsten vanwege de Vlaamse
Overheid ter ondersteuning van de realisatie van deze Vlaamse beleidsprioriteit.
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
Saldo
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
Saldo
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
Actieplan nr. 003.005.002 Integreren Vlaamse beleidsprioriteiten Jeugd
Voor het bepalen van de behoeften op het vlak van jeugdbeleid werd een omgevingsanalyse gemaakt. Er
gebeurde een bevraging van kinderen en jongeren tijdens de speelpleinwerking, er werd een ideeënbus geplaatst
en de jeugdverenigingen werden bevraagd. De jeugdraad (gemeentelijke adviesraad) maakte een synthese op
basis van deze informatie en schreef een visietekst met een aantal aanbevelingen. De dienst Jeugd leverde de
input voor het beleid en formuleerde doelstellingen en acties.
In de eerste plaats wil het gemeentebestuur het particulier jeugdwerk structureel ondersteunen en op
permanente basis ontmoetingsplaatsen en -mogelijkheden voor kinderen en jongeren voorzien. Meer, beter en
breder jeugdbeleid moet hierbij verankerd worden in het globale gemeentelijk beleid. Daarnaast vormt de
speelpleinwerking tijdens de zomermaanden één van de pijlers van het gemeentelijk jeugdbeleid. De gemeente
Hoeselt wil dit bestendigen en optimaliseren. Dit ook door erkende jeugdwerkinitiatieven een gevarieerde en
afdoende (financiële) ondersteuning te (blijven) bieden. De jeugdverenigingen worden financieel en logistiek
gesteund via toelagen, kampvervoer, huisvesting, e.a.
De behoefte aan verhoogde aandacht voor jeugdcultuur zit ingebed in de acties van de gemeente Hoeselt om
nieuwe cultuurprojecten voor kinderen en jongeren op te starten. Ook zijn er toelagen voor vernieuwende
jeugdinitiatieven, wordt de intergemeentelijke samenwerking 6voud verder ondersteund en wordt in
samenwerking met de jeugdraad opnieuw een Roefeldag georganiseerd (2-jaarlijks). Daarnaast zullen de
vrijwilligers om het andere jaar bedankt worden met een 'Dag van de Vrijwilliger'.
De behoefte aan betaalbare woningen, een verbetering van de verkeersveiligheid en meer groene openbare
ruimte in Hoeselt centrum zoals aangehaald door de jeugdraad zijn opgenomen onder strategische doelstelling 1
'Ruimtelijke ontwikkeling stimuleren' van onderhavig beleidsplan.
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
43/54
MEERJARIG BELEIDSPLAN
- werkrapport -
Actie nr. 003.005.002.001 Ondersteunen van erkende jeugdinitiatieven op financieel en materieel vlak rekening houdend met
kansarme en maatschappelijk kwetsbare jeugd
Het gemeentebestuur wil het particulier jeugdwerk structureel ondersteunen en op permanente basis ontmoetingsplaatsen
en -mogelijkheden voor kinderen en jongeren voorzien. Meer, beter en breder jeugdbeleid moet hierbij verankerd worden
in het globale gemeentelijk beleid. De gemeente Hoeselt wil dit bestendigen en optimaliseren. Dit ook door erkende
jeugdwerkinitiatieven een gevarieerde en afdoende (financiële) ondersteuning te (blijven) bieden. De jeugdverenigingen
worden financieel en logistiek gesteund via toelagen, kampvervoer, huisvesting, e.a.
Voor de ondersteuning van erkende jeugdinitiatieven op financieel en materieel vlak zal de gemeente Hoeselt volgende
acties ondernemen:
- actie 1: toekennen structurele toelage
- actie 2: toekennen kamptoelage
- actie 3: ondersteunen van Jeugdhuis X
- actie 4: kampvervoer
- actie 5: huisvestingsprobleem Chiromeisjes Centrum oplossen
- actie 6: aanpassen van de huurprijzen van zalen en lokalen voor jeugdinitiatieven
- actie 7: optimaliseren samenwerking dienst Jeugd, dienst Cultuur en Jeugdhuis X
- actie 8: de drugsproblematiek bij jongeren aanpakken (preventie) in samenwerking met politie Bilzen-Hoeselt-Riemst
Hierin zitten de subsidies vervat die betrekking hebben op de 1ste Vlaamse beleidsprioriteit. In al deze initiatieven stelt het
gemeentebestuur zich ook tot doel om zoveel mogelijk kansarme en maatschappelijk kwetsbare jeugd te betrekken.
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
9.490,00
0,00
0,00
9.490,00
0,00
0,00
9.490,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
-9.490,00
0,00
0,00
-9.490,00
0,00
0,00
-9.490,00
0,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
9.965,00
0,00
0,00
9.965,00
0,00
0,00
9.965,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
-9.965,00
0,00
0,00
-9.965,00
0,00
0,00
-9.965,00
0,00
0,00
Actie nr. 003.005.002.002 Organiseren van speelpleinwerking
In de zomermaanden juli & augustus biedt de dienst Jeugd van de gemeente Hoeselt speelpleinwerking aan. De
speelpleinwerking vormt een belangrijke pijler van het gemeentelijk jeugdbeleid. Het gemeentebestuur wil de werking van
dit intiatief bestendigen en optimaliseren.
De speelpleinwerking werkt zeer laagdrempelig en staat open voor kansarme en maatschappelijke kwetsbare kinderen.
Hiervoor wordt onder meer samengewerkt met OCMW Hoeselt en gezinsondersteunende diensten. Een deel van de
subsidies van de 1ste Vlaamse beleidsprioriteit zijn hier ook in vervat.
Tijdens de zomermaanden worden er quasi dagelijks +/- 100 kinderen tussen 3 en 14 jaar opgevangen op de site Ter
Kommen. De ouders betalen hiervoor een bijdrage van maximaal 2,50 EUR/dag. Voor de begeleiding wordt er gewerkt met
vrijwilligers, zijnde jongeren vanaf 16 jaar, die tegen een vrijwilligersvergoeding een rol als animator op zich nemen.
Iedere dag zijn er +/- 20 monitoren in de weer samen met de jeugdconsulent. Naast het reguliere sport & spel wordt er
gewerkt rond themaweken en er wordt regelmatig een uitstap georganiseerd. De speelpleinwerking gebeurt in
samenwerking met een lokale basis- en kleuterschool (gebruik infrastructuur) en wordt afgestemd op de gemeentelijke
kinderopvang van OCMW Hoeselt.
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
25.500,00
0,00
0,00
25.500,00
0,00
0,00
25.500,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
-25.500,00
0,00
0,00
-25.500,00
0,00
0,00
-25.500,00
0,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
25.825,00
0,00
0,00
25.825,00
0,00
0,00
25.825,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
-25.825,00
0,00
0,00
-25.825,00
0,00
0,00
-25.825,00
0,00
0,00
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
44/54
MEERJARIG BELEIDSPLAN
- werkrapport -
Actie nr. 003.005.002.003 Tonen van verhoogde aandacht voor jeugdcultuur en projectwerking rekening houdend met
kansarme en maatschappelijk kwetsbare jeugd
De behoefte aan verhoogde aandacht voor jeugdcultuur is verwerkt in de acties om nieuwe cultuurprojecten voor kinderen
en jongeren op te starten. Ook zijn er toelagen voor vernieuwende jeugdinitiatieven, wordt de intergemeentelijke
samenwerking 6voud verder ondersteund en wordt in samenwerking met de jeugdraad opnieuw een Roefeldag
georganiseerd (2-jaarlijks). Daarnaast zullen de vrijwilligers om het andere jaar bedankt worden met een 'Dag van de
Vrijwilliger'.
Op het vlak van projectwerking inzake jeugdbeleid zal de gemeente Hoeselt volgende acties ondernemen:
- actie 1: toekennen projecttoelage aan vernieuwende jeugdinitiatieven
- actie 2: deelname aan intergemeentelijk samenwerkingsverband '6voud'
- actie 3: 2-jaarlijkse organisatie 'Dag van de Vrijwilliger'
- actie 4: nieuwe cultuurprojecten voor kinderen en jongeren opstarten
- actie 5: 2-jaarlijks organisatie van 'Roefeldag' voor 6- tot 12-jarigen
Hierin zitten de subsidies vervat die betrekking hebben op de 3de Vlaamse beleidsprioriteit. Het gemeentebestuur houdt
rekening met kansarme en maatschappelijk kwetsbare jeugd door al deze activiteiten laagdrempelig te houden, zowel voor
het instappen in de activiteit als wat betreft de financiële bijdrage.
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
9.000,00
0,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
-9.000,00
0,00
0,00
-9.000,00
0,00
0,00
-9.000,00
0,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
9.222,00
0,00
0,00
9.222,00
0,00
0,00
9.222,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
-9.222,00
0,00
0,00
-9.222,00
0,00
0,00
-9.222,00
0,00
0,00
Actie nr. 003.005.002.004 Ontvangsten sectorale subsidie jeugd
De ondersteuning van het jeugdwerk in het algemeen en een verhoogde aandacht voor jeugdcultuur door de gemeente
Hoeselt is in belangrijke mate gestoeld op Vlaamse subsidies. Het gemeentebestuur voorziet derhalve ontvangsten
vanwege de Vlaamse Overheid ter ondersteuning van de realisatie van deze Vlaamse beleidsprioriteiten.
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
Saldo
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
21.000,00
0,00
0,00
21.000,00
0,00
0,00
21.000,00
0,00
0,00
Saldo
21.000,00
0,00
0,00
21.000,00
0,00
0,00
21.000,00
0,00
0,00
Actieplan nr. 003.005.003 Integreren Vlaamse beleidsprioriteiten Sport
Voor het bepalen van de behoefte op het vlak van sport werd, in samenspraak met de adviesalliantie sport &
beweging (AAS&B) Hoeselt, een omgevingsanalyse gemaakt. Er werden enquêtes afgenomen bij de inwoners van
Hoeselt en bij de sport-bewegingsinitiatieven. Bovendien werd er een inspraakmoment georganiseerd met een
aantal sport- en bewegingsadviseurs. De AAS&B (gemeentelijke adviesraad) schreef op basis van deze informatie
een visietekst met een aantal aanbevelingen. De dienst Sport en de bevoegde schepen leverden de input voor de
bepaling van het beleid en formuleerden doelstellingen en acties. Dit vormt de basis voor onderstaande visie, de
werking, de doelstellingen en acties.
Gelet op het omvangrijk maatschappelijk, economisch en sociaal belang van het hele sport- en
bewegingsgebeuren ontwikkelt de gemeente Hoeselt een sportbeleid in functie van het stimuleren en
ondersteunen van sport- en bewegingsinitiatieven. Het gemeentebestuur beschouwt dit als een kerntaak. De
thema's financiële crisis, renovatiewerken en subsidies aan sportclubs geven vorm aan het beleid. Kwalitatief
begeleid en/of ondersteund regelmatig sporten of bewegen is gezond en bevordert het sociaal contact. De sportgemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
45/54
MEERJARIG BELEIDSPLAN
- werkrapport -
en bewegingsvereniging is hierbij een stevige hoeksteen van de Hoeseltse sportwereld. Daarom voert het
gemeentebestuur een 'sport- en bewegingsbeleid voor allen' waarbij de mogelijkheid tot laagdrempelige
kwaliteitsvolle sportdeelname in een zo breed mogelijke context en variëteit en in een zo optimaal mogelijke
sportinfrastructuur aangeboden wordt. De gemeente Hoeselt blijft de bestaande sport- en bewegingsinitiatieven
ondersteunen met als doel een inhoudelijke kwaliteitsverbetering. En aanvullend wil het gemeentebestuur diverse
laagdrempelige sport- en bewegingsinitiatieven aanbieden en/of coördineren die ook niet-sporters aanzetten tot
levenslange gezonde sportparticipatie. Voor het openstellen van initiatieven voor doelgroepen wordt getracht zo
veel mogelijk samenwerkingsverbanden op touw te zetten.
Voor de realisatie van het lokaal sportbeleid beschikt de gemeente Hoeselt over een dienst Sport (7,8 fte) die
intensief samenwerkt met de vzw Sport. De uitbating en programmatie van Sportcentrum Ter Kommen is
overgedragen aan de vzw Sport via een samenwerkingsovereenkomst. De vzw Sport functioneert autonoom en
ontvangt voor haar werking een toelage van de gemeente Hoeselt. De basis van een belangrijk gedeelte van
deze toelage wordt gevormd door Vlaamse subsidies. De gemeenteraad treedt op als overkoepelend
bestuursorgaan en keurt o.a. het budget en de rekening van de vzw Sport goed.
Actie nr. 003.005.003.001 Voorzien van een werkingsbijdrage aan de vzw Sport
Deze actie voorziet in een werkingsbijdrage aan de vzw Sport die zal instaan voor de uitvoering van de Vlaamse
beleidsprioriteiten Sport binnen het lokaal sportbeleid. De acties voor elke beleidsprioriteit zijn terug te vinden in het
meerjarenplan van de vzw Sport. Het lokaal sportbeleid bestaat uit de volgende 6 doelstellingen elk met het hun
respectievelijke acties:
Doelstelling 1: Toekenning van subsidies aan erkende sportverenigingen op basis van het 'subsidiereglement
sportverenigingen'
Het gemeentebestuur wil de sportverenigingen via directe financiële ondersteuning stimuleren in de uitbouw van een
kwaliteitsvolle permanente inhoudelijke sportwerking door een verbetering van de structuur, de organisatie en de
omkadering van de sportvereniging. Hiervoor worden subsidies voorzien conform het 'subsidiereglement sportverenigingen'
beschikbaar op http://www.hoeselt.be/sport/subsidies/subsidies.htm
Actie 1.1: Het bestaand 'subsidiereglement sportverenigingen' evalueren en indien nodig aanpassen aan o.a. de
voorwaarden van de Vlaamse beleidsprioriteiten (min. 17.260,00 EUR/jaar)
Doelstelling 2: Toekenning van subsidies aan erkende sportverenigingen op basis van het 'reglement subsidies aan
sportverenigingen om de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider en de jeugdsportcoördinator te verhogen'
Het gemeentebestuur wil de sportclubs stimuleren tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle
jeugdsportbegeleiding en onderlinge samenwerking. Hierbij wordt met name een verhoging van de kwaliteit van de
jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren nagestreeft. Er worden subsidies voorzien conform het 'reglement
subsidies aan sportverenigingen om de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider en de jeugdsportcoördinator te verhogen'
beschikbaar op http://www.hoeselt.be/sport/subsidies/subsidies.htm
Actie 2.1: Het bestaand 'reglement subsidies aan sportverenigingen om de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider en de
jeugdsportcoördinator te verhogen' evalueren en indien nodig aanpassen aan o.a. de voorwaarden van de Vlaamse
beleidsprioriteiten (min. 8.054,00 EUR/jaar)
Doelstelling 3: Het activeringsbeleid met het oog op levenslange sportparticipatie via anders georganiseerd laagdrempelig
aanbod bestendigen en/of verruimen
Het gemeentebestuur wil bij het opstellen van haar participatiebeleid het sportaanbod evalueren naar inhoud en
laagdrempeligheid rekening houden met het feit dat de helft van de sportclubs hun werking wensen uit te bouwen, dat er
gesport wordt o.w.v. gezondheidsredenen en omdat het leuk is, dat sporten niet duur mag zijn, dat er nood is aan meer
informatie over het sportaanbod en dat men meer initiatieven wenst voor de niet-georganiseerde sporters.
Actie 3.1: Organiseren schoolsportactiviteiten (min. 3.000,00 EUR/jaar)
Actie 3.2: Initiatieven nemen met het oog op levenslange sportparticipatie (min. 8.000,00 EUR/jaar)
Actie 3.3: Organiseren sportacademie (min. 10.000,00 EUR/jaar)
Actie 3.4: Organiseren zwemacademie (min. 14.000,00 EUR/jaar)
Actie 3.5: Organiseren sportpromotielessen (min. 14.000,00 EUR/jaar)
Actie 3.6: Organiseren/ondersteunen diverse activiteiten (min. 2.000,00 EUR/jaar)
Doelstelling 4: Het gemeentelijk sport- en bewegingsbeleid uitbreiden met initiatieven om kansengroepen gelijke kansen
aan te bieden.
Het gemeentebestuur wil een beweeg- en sportbeleid voeren waarbij kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te
participeren in sport. Ze wil drempels wegwerken in functie van gelijke sportparticipatie van kansengroepen en dit doen
met aandacht voor transversale samenwerking. De aanpak moet personen die wegens hun sociaal zwakkere positie minder
kans hebben om te participeren in sport aanzetten tot bewegen en sporten, waarbij de fysieke inspanning centraal staat.
Actie 4.1: Initiatieven nemen voor andersvaliden
Actie 4.2: Initiatieven nemen voor revaliderende personen
Doelstelling 5: De gemeentelijke sportinfrastructuur optimaliseren
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
46/54
MEERJARIG BELEIDSPLAN
- werkrapport -
Het gemeentebestuur wil de gemeentelijke sporthal renoveren, het CV-lokaal van het gemeentelijk zwembad renoveren en
gronden aankopen om een gemeentelijk sportpark te realiseren. De financiële middelen voor deze acties zijn opgenomen
onder strategische doelstellingen 1 en 2. Daarnaast wil de gemeente Hoeselt een ruiter- en menroute bewegwijzeren en de
wandel- en loopinfrastructuur optimaliseren.
Actie 5.1: Bewegwijzeren ruiter- en menroute
Actie 5.2: Verlenging van de Finse piste onderzoeken
Actie 5.3: Aanleggen Bloso loopomloop
Actie 5.4: Optimaliseren wandelnetwerk
Doelstelling 6: De communicatie verbeteren
Het gemeentebestuur wil de inwoners beter informeren over het Hoeselts sportgebeuren. Daar ligt een informatieve taak
voor de dienst sport en de adviesalliantie sport & beweging.
Actie 6.1: Uitgeven van een jaarlijks sportvademecum
Actie 6.2: Vernieuwen van de website
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
98.000,00
0,00
0,00
98.000,00
0,00
0,00
98.000,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
-98.000,00
0,00
0,00
-98.000,00
0,00
0,00
-98.000,00
0,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
98.000,00
0,00
0,00
98.000,00
0,00
0,00
98.000,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
-98.000,00
0,00
0,00
-98.000,00
0,00
0,00
-98.000,00
0,00
0,00
Actie nr. 003.005.003.002 Ontvangsten sectorale subsidie sport
Het aanbieden, stimuleren en ondersteunen van sport- en bewegingsinitiatieven door de gemeente Hoeselt is in belangrijke
mate gestoeld op Vlaamse subsidies. Het gemeentebestuur voorziet derhalve ontvangsten vanwege de Vlaamse Overheid
ter ondersteuning van de realisatie van deze Vlaamse beleidsprioriteit.
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
23.000,00
0,00
0,00
23.000,00
0,00
0,00
23.000,00
0,00
0,00
Saldo
23.000,00
0,00
0,00
23.000,00
0,00
0,00
23.000,00
0,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
23.000,00
0,00
0,00
23.000,00
0,00
0,00
23.000,00
0,00
0,00
Saldo
23.000,00
0,00
0,00
23.000,00
0,00
0,00
23.000,00
0,00
0,00
Actieplan nr. 003.005.004 Integreren Vlaamse beleidsprioriteiten Ontwikkelingssamenwerking
Via onderhavig actieplan wenst de gemeente Hoeselt ontwikkelingssamenwerking en duurzaamheid op te nemen
in haar beleid. Het gemeentebestuur beoogt de decentrale ontwikkelingssamenwerking te verbreden en te
verdiepen via eigen acties en via de coördinatie van lokale initiatieven.
Actie nr. 003.005.004.001 Vergoeden personeel
De gemeente Hoeselt voorziet financiële middelen om de wedde van een halftime medewerk(st)er
ontwikkelingssamenwerking te betalen. Hij/zij staat in voor de planning, coördinatie, uitvoering en opvolging van het beleid
ontwikkelingssamenwerking conform de Vlaamse beleidsprioriteiten.
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
19.880,00
0,00
0,00
20.260,00
0,00
0,00
20.647,60
0,00
0,00
Ontvangsten
170,00
0,00
0,00
170,00
0,00
0,00
170,00
0,00
0,00
Saldo
-19.710,00
0,00
0,00
-20.090,00
0,00
0,00
-20.477,60
0,00
0,00
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
47/54
MEERJARIG BELEIDSPLAN
2017
- werkrapport -
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
21.042,95
0,00
0,00
21.446,21
0,00
0,00
21.857,53
0,00
0,00
Ontvangsten
170,00
0,00
0,00
170,00
0,00
0,00
170,00
0,00
0,00
Saldo
-20.872,95
0,00
0,00
-21.276,21
0,00
0,00
-21.687,53
0,00
0,00
Actie nr. 003.005.004.002 Aankopen van duurzame uitrustings- en werkingsmiddelen
Het gemeentebestuur voorziet financiële middelen om duurzame uitrustings- en werkingsmiddelen aan te kopen.
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
8.500,00
0,00
0,00
8.500,00
0,00
0,00
8.500,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
-8.500,00
0,00
0,00
-8.500,00
0,00
0,00
-8.500,00
0,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
8.925,00
0,00
0,00
8.925,00
0,00
0,00
8.925,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
-8.925,00
0,00
0,00
-8.925,00
0,00
0,00
-8.925,00
0,00
0,00
Actie nr. 003.005.004.003 Samenwerken met externe partners
Het gemeentebestuur voorziet financiële middelen om externe partners te vergoeden in het kader van lokale
ontwikkelingssamenwerking.
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
5.500,00
0,00
0,00
5.500,00
0,00
0,00
5.500,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
-5.500,00
0,00
0,00
-5.500,00
0,00
0,00
-5.500,00
0,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
5.725,00
0,00
0,00
5.725,00
0,00
0,00
5.725,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
-5.725,00
0,00
0,00
-5.725,00
0,00
0,00
-5.725,00
0,00
0,00
Actie nr. 003.005.004.004 Ontvangsten sectorale subsidie ontwikkelingssamenwerking
Een lokaal beleid inzake ontwikkelingssamenwerking en duurzaamheid door de gemeente Hoeselt is in belangrijke mate
gestoeld op Vlaamse subsidies. Het gemeentebestuur voorziet derhalve ontvangsten vanwege de Vlaamse Overheid ter
ondersteuning van de realisatie van deze Vlaamse beleidsprioriteit.
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
Saldo
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
Saldo
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
48/54
MEERJARIG BELEIDSPLAN
- werkrapport -
T O T A A L - Beleidsdoelstelling nr. 003.005: Integreren van Vlaamse beleidsprioriteiten in het lokaal
beleid
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
542.875,00
0,00
0,00
560.089,40
0,00
0,00
554.513,35
0,00
0,00
Ontvangsten
192.217,00
0,00
0,00
192.217,00
0,00
0,00
192.217,00
0,00
0,00
Saldo
-350.658,00
0,00
0,00
-367.872,40
0,00
0,00
-362.296,35
0,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
564.501,10
0,00
0,00
570.776,32
0,00
0,00
582.166,82
0,00
0,00
Ontvangsten
193.217,00
0,00
0,00
193.217,00
0,00
0,00
193.217,00
0,00
0,00
Saldo
-371.284,10
0,00
0,00
-377.559,32
0,00
0,00
-388.949,82
0,00
0,00
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
49/54
MEERJARIG BELEIDSPLAN
- werkrapport -
Strategische doelstelling nr. 004: Een evenwichtig financieel beheer
voeren
Bij de dagdagelijkse werking staat met name de financiële dienst in voor het gemeentelijk financieel beheer. Zij
kijken toe op en/of staan in voor de financiële transacties die voortvloeien uit de rechten en plichten van gemeente
Hoeselt. Het gemeentebestuur streeft hierbij naar een gezond financieel evenwicht door het voeren van een 'goede
huisvader'-beleid. Eveneens in dit kader worden de financiële gevolgen van eventuele schadegevallen met
aansprakelijkheid afgedekt door middel van verzekeringen. De registratie van de (financiële) beleidsvoering met
bijhorende acties gebeurt in de gemeentelijke boekhouding waar alle bewegingen verwerkt worden.
Binnen deze beleidsdoelstelling legt het gemeentebestuur de nadruk op het beleid inzake belastingen. De
aanvullende personenbelasting is thans vastgesteld op 8,50% en het tarief van de aanvullende belasting op de
onroerende voorheffing op 1.450 opcentiemen. De ramingen van deze aanvullende belastingen worden
overgemaakt door respectievelijk de FOD Financiën en het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Daarnaast is
er een dienstenbelasting van 90,00 EUR per gezin met een sociaal tarief van 43,00 EUR per gezin. De tarieven van
deze belastingen blijven gedurende de periode 2014-2019 behouden. Na de instap van de gemeente Hoeselt in de
directe inning van afvalintercommunale Limburg.net per 1 januari 2015 wordt er - na korting van de gemeente
Hoeselt op de aanrekening (2 x 20,00 EUR in 2 fases) - een jaarlijkse opbrengst van 304.000 EUR begroot.
Beleidsdoelstelling nr. 004.001: Financieren van gemeentelijk beleid
Het gemeentebestuur voorziet in haar jaarbudget de benodigde middelen om haar financiële verplichtingen
(aflossen leningen, betalen belastingen, enz.) na te komen. Aan de ontvangstenzijde ziet de financiële dienst toe
op de realisatie van de financiële rechten (Gemeentefonds, innen belastingen, beheren deelnemingen, enz.) van
de gemeente Hoeselt.
Het gemeentebestuur zal de realisatie van deze beleidsdoelstelling afmeten aan de inning van de geraamde
inkomende geldstromen en het voldoen aan de financiële verplichtingen door het aanwenden van de geraamde
kredieten.
Actieplan nr. 004.001.001 Beheren van financiële middelen
De financiële dienst ziet toe op de realisatie en toepassing van de financiële rechten en plichten van de gemeente
Hoeselt.
Actie nr. 004.001.001.001 Beheren van leningen & leningslasten
De ontvangst van aangegane leningen wordt ingeschreven in het budget evenals de recuperatie van kapitaalsaflossingen
en intresten van leningen aan derden (doorgeefleningen). Anderzijds worden er aan de uitgavenzijde financiële middelen
voorzien om het geleende kapitaal af te lossen en de bijhorende intrestlasten te betalen.
Gedurende de periode 2014-2019 wordt het jaarlijks te lenen bedrag geraamd op 750.000,00 EUR. Deze leningen worden
aangegaan voor een duurtijd van 10 jaar. De openstaande schuld en met name het af te lossen kapitaal dalen hierdoor met
+/- 250.000,00 EUR tijdens de periode 2014-2019.
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
161.871,00
0,00
993.490,00
157.444,00
0,00
851.574,00
155.918,00
0,00
748.724,00
Ontvangsten
17.172,00
34.580,00
750.000,00
15.836,00
34.998,00
750.000,00
14.491,00
36.362,00
750.000,00
Saldo
-144.699,00
34.580,00
-243.490,00
-141.608,00
34.998,00
-101.574,00
-141.427,00
36.362,00
1.276,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
157.651,00
0,00
633.383,00
160.293,00
0,00
638.170,00
161.067,00
0,00
709.109,00
Ontvangsten
13.164,00
30.792,00
750.000,00
11.870,00
30.474,00
750.000,00
10.529,00
31.815,00
750.000,00
Saldo
-144.487,00
30.792,00
116.617,00
-148.423,00
30.474,00
111.830,00
-150.538,00
31.815,00
40.891,00
Actie nr. 004.001.001.002 Innen van aanvullende belastingen
De financiële dienst ziet toe op de inning van aanvullende belastingen. Voor de periode 2014-2019 raamt de gemeente
Hoeselt:
- de aanvullende personenbelasting op een bedrag tussen 2.900.000,00 EUR en 3.100.000,00 EUR,
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
50/54
MEERJARIG BELEIDSPLAN
- werkrapport -
- de opcentiemen onroerende voorheffing op een bedrag tussen 2.250.000,00 EUR en 2.430.000,00 EUR en
- de aanvullende belasting motorrijtuigen op een bedrag tussen 159.000,00 EUR en 172.000,00 EUR.
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
34.000,00
0,00
0,00
29.300,00
0,00
0,00
29.700,00
0,00
0,00
Ontvangsten
5.294.730,00
0,00
0,00
5.374.150,95
0,00
0,00
5.454.763,22
0,00
0,00
Saldo
5.260.730,00
0,00
0,00
5.344.850,95
0,00
0,00
5.425.063,22
0,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
30.100,00
0,00
0,00
30.600,00
0,00
0,00
31.020,00
0,00
0,00
Ontvangsten
5.536.584,67
0,00
0,00
5.619.633,44
0,00
0,00
5.703.927,94
0,00
0,00
Saldo
5.506.484,67
0,00
0,00
5.589.033,44
0,00
0,00
5.672.907,94
0,00
0,00
Actie nr. 004.001.001.003 Innen van gemeentelijke belastingen/retributies
De financiële dienst int via samenwerking met de andere gemeentelijke diensten en aan de hand van gemeentelijke
belasting- en retributiereglementen de hieruit afgeleide bedragen waar de gemeente recht op heeft (dienstenbelasting,
afgifte administratieve stukken, belasting 2de verblijven, e.a.). De voornaamste opbrengsten in deze rubriek komen voort
uit de dienstenbelasting en de belasting n.a.v. de directe inning door Limburg.net.
De dienstenbelasting hanteert een tarief van 90,00 EUR per gezin met een sociaal tarief van 43,00 EUR per gezin en
genereert zo in de periode 2014-2019 een jaarlijkse opbrengst tussen de 325.000,00 EUR en de 340.000,00 EUR. De
tarieven blijven behouden gedurende deze legislatuur.
Vanaf 1 januari 2015 stapt de gemeente Hoeselt in in het systeem van directe inning door Limburg.net. Vanaf dat
dienstjaar krijgt ieder Hoeselts gezin een aanrekening in de bus van Limburg.net voor haar dienstverlening inzake
afvalophaling en -beheer. Op het basisbedrag van de aanrekening zal het gemeentebestuur 20,00 EUR korting geven vanaf
1 januari 2015 en 40,00 EUR korting geven vanaf 1 januari 2018. De kostprijs wordt door Limburg.net aangerekend
volgens het principe 'de vervuiler betaalt'. De jaarlijkse opbrengst wordt geraamd op 304.000,00 EUR.
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
6.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
Ontvangsten
382.670,00
0,00
0,00
692.525,00
0,00
0,00
695.730,00
0,00
0,00
Saldo
376.670,00
0,00
0,00
682.525,00
0,00
0,00
685.730,00
0,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
Ontvangsten
700.595,00
0,00
0,00
703.800,00
0,00
0,00
707.005,00
0,00
0,00
Saldo
690.595,00
0,00
0,00
693.800,00
0,00
0,00
697.005,00
0,00
0,00
Actie nr. 004.001.001.004 Betalen van verplichte belastingen
Het gemeentebestuur voldoet aan zijn verplichtingen als belastingplichtige (betalen van roerende & onroerende
voorheffing, verkeersbelasting, e.a.).
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
14.000,00
0,00
0,00
14.000,00
0,00
0,00
14.000,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
-14.000,00
0,00
0,00
-14.000,00
0,00
0,00
-14.000,00
0,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
14.000,00
0,00
0,00
14.000,00
0,00
0,00
14.000,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
-14.000,00
0,00
0,00
-14.000,00
0,00
0,00
-14.000,00
0,00
0,00
Actie nr. 004.001.001.005 Beheren van bancaire middelen
De financiële dienst onder leiding van de financieel beheerder beheert de bankrekeningen van de gemeente Hoeselt. Meer
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
51/54
MEERJARIG BELEIDSPLAN
- werkrapport -
bepaald de debet- & creditintresten worden opgevolgd en de bankkosten worden vereffend.
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
17.501,00
0,00
0,00
17.501,00
0,00
0,00
17.501,00
0,00
0,00
Saldo
17.501,00
0,00
0,00
17.501,00
0,00
0,00
17.501,00
0,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
17.501,00
0,00
0,00
17.501,00
0,00
0,00
17.501,00
0,00
0,00
Saldo
17.501,00
0,00
0,00
17.501,00
0,00
0,00
17.501,00
0,00
0,00
Actie nr. 004.001.001.006 Beheren van deelnemingen
De gemeente Hoeselt is aandeelhouder van diverse (semi-)openbare instellingen zoals Infrax, De Lijn, e.a. De financiële
dienst kijkt toe op de inning van de afgeleide dividenden. Ingeval de gelegenheid zich voordoet worden er kredieten
voorzien om (bijkomend) te investeren.
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
8,00
10,00
0,00
6,00
10,00
0,00
6,00
10,00
0,00
Ontvangsten
489.345,00
0,00
0,00
467.814,81
0,00
0,00
472.024,39
0,00
0,00
Saldo
489.337,00
-10,00
0,00
467.808,81
-10,00
0,00
472.018,39
-10,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
4,00
11,00
0,00
4,00
12,00
0,00
3,00
12,00
0,00
Ontvangsten
475.753,47
0,00
0,00
479.484,84
0,00
0,00
483.218,53
0,00
0,00
Saldo
475.749,47
-11,00
0,00
479.480,84
-12,00
0,00
483.215,53
-12,00
0,00
Actie nr. 004.001.001.007 Innen van overdrachten van andere bestuurlijke niveaus
De financiële dienst kijkt toe op de inning van de financiële middelen uit het Gemeentefonds en de premies voor de
gesubsidieerde contractuelen (gesco's).
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
2.333.964,00
0,00
0,00
2.386.144,00
0,00
0,00
2.453.015,00
0,00
0,00
Saldo
2.333.964,00
0,00
0,00
2.386.144,00
0,00
0,00
2.453.015,00
0,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
2.517.604,00
0,00
0,00
2.579.194,00
0,00
0,00
2.648.770,00
0,00
0,00
Saldo
2.517.604,00
0,00
0,00
2.579.194,00
0,00
0,00
2.648.770,00
0,00
0,00
T O T A A L - Beleidsdoelstelling nr. 004.001: Financieren van gemeentelijk beleid
2014
EXPLOITATIE INVESTERING
2015
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
2016
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
215.879,00
10,00
993.490,00
210.750,00
10,00
851.574,00
209.624,00
10,00
748.724,00
Ontvangsten
8.535.382,00
34.580,00
750.000,00
8.953.971,76
34.998,00
750.000,00
9.107.524,61
36.362,00
750.000,00
Saldo
8.319.503,00
34.570,00
-243.490,00
8.743.221,76
34.988,00
-101.574,00
8.897.900,61
36.352,00
1.276,00
2017
EXPLOITATIE INVESTERING
2018
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
2019
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
211.755,00
11,00
633.383,00
214.897,00
12,00
638.170,00
216.090,00
12,00
709.109,00
Ontvangsten
9.261.202,14
30.792,00
750.000,00
9.411.483,28
30.474,00
750.000,00
9.570.951,47
31.815,00
750.000,00
Saldo
9.049.447,14
30.781,00
116.617,00
9.196.586,28
30.462,00
111.830,00
9.354.861,47
31.803,00
40.891,00
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
52/54
MEERJARIG BELEIDSPLAN
- werkrapport -
Beleidsdoelstelling nr. 004.002: Indekken van financiële risico's
Door middel van verzekeringen dekt de gemeente Hoeselt zich in tegen de financiële risico's waaraan de gemeente
als rechtspersoon wordt blootgesteld. Dit gebeurt door het aangaan van verzekeringscontracten, het betalen van
de bijhorende verzekeringspremies en de aangifte en opvolging van schadegevallen. De vereiste uitgaven worden
hiervoor voorzien in het budget. Het gemeentebestuur streeft naar een maximale indekking van de risico's.
Courante schadegevallen dienen in dit kader afgedekt te zijn door een verzekering.
Actieplan nr. 004.002.001 Beheren van niet-personeelsgerelateerde verzekeringen
De gemeentelijke administratie beheert de verzekeringsportefeuille. Het gemeentebestuur streeft ernaar de
financiële gevolgen van courante schadegevallen af te dekken middels een verzekeringspolis.
Actie nr. 004.002.001.001 Betalen van verzekeringspremies
Er worden kredieten voorzien in het gemeentelijk budget om de verzekeringspremies te betalen.
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
Uitgaven
ANDERE
64.220,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
Saldo
-64.220,00
0,00
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
51.770,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-51.770,00
0,00
2017
EXPLOITATIE INVESTERING
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-52.060,00
0,00
0,00
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
ANDERE
52.060,00
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
52.390,00
0,00
0,00
52.690,00
0,00
0,00
53.000,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
-52.390,00
0,00
0,00
-52.690,00
0,00
0,00
-53.000,00
0,00
0,00
Actie nr. 004.002.001.002 Innen van schadevergoedingen & ristorno's
De gemeentelijke administratie volgt de verzekeringsportefeuille op. Ingeval de gemeente recht heeft op een
schadevergoeding wordt deze geïnd. Ook eventuele ristorno's (kortingen) worden door de gemeente ingeboekt.
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
9.000,00
0,00
0,00
7.500,00
0,00
0,00
7.500,00
0,00
0,00
Saldo
9.000,00
0,00
0,00
7.500,00
0,00
0,00
7.500,00
0,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
7.500,00
0,00
0,00
7.500,00
0,00
0,00
7.500,00
0,00
0,00
Saldo
7.500,00
0,00
0,00
7.500,00
0,00
0,00
7.500,00
0,00
0,00
T O T A A L - Beleidsdoelstelling nr. 004.002: Indekken van financiële risico's
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
64.220,00
0,00
0,00
51.770,00
0,00
0,00
52.060,00
0,00
0,00
Ontvangsten
9.000,00
0,00
0,00
7.500,00
0,00
0,00
7.500,00
0,00
0,00
Saldo
-55.220,00
0,00
0,00
-44.270,00
0,00
0,00
-44.560,00
0,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
52.390,00
0,00
0,00
52.690,00
0,00
0,00
53.000,00
0,00
0,00
Ontvangsten
7.500,00
0,00
0,00
7.500,00
0,00
0,00
7.500,00
0,00
0,00
Saldo
-44.890,00
0,00
0,00
-45.190,00
0,00
0,00
-45.500,00
0,00
0,00
Beleidsdoelstelling nr. 004.003: Uitvoeren van andere transacties
Het gemeentebestuur voorziet (beperkte) inkomsten en uitgaven n.a.v. nalatigheidsintresten, boetes,
dwangsommen, vervolgingskosten, e.a. Het gemeentebestuur voldoet aan de rechten en plichten die zich in
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
53/54
MEERJARIG BELEIDSPLAN
- werkrapport -
onderhavig kader stellen.
Actieplan nr. 004.003.001 Verwerking van diverse uitgaven/ontvangsten
De financiële dienst verwerkt de 'andere' transacties (nalatigheidsintresten, boetes, dwangsommen,
vervolgingskosten, e.a.) in de boekhouding.
Actie nr. 004.003.001.001 Verwerken van diverse uitgaven/ontvangsten
Nalatigheidsintresten, boetes, dwangsommen, vervolgingskosten, e.a. worden geboekt door de financiële dienst.
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
612,00
0,00
0,00
612,00
0,00
0,00
612,00
0,00
0,00
Ontvangsten
505,00
0,00
0,00
502,00
0,00
0,00
502,00
0,00
0,00
Saldo
-107,00
0,00
0,00
-110,00
0,00
0,00
-110,00
0,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
612,00
0,00
0,00
612,00
0,00
0,00
612,00
0,00
0,00
Ontvangsten
502,00
0,00
0,00
502,00
0,00
0,00
502,00
0,00
0,00
Saldo
-110,00
0,00
0,00
-110,00
0,00
0,00
-110,00
0,00
0,00
T O T A A L - Beleidsdoelstelling nr. 004.003: Uitvoeren van andere transacties
2014
2015
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2016
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
612,00
0,00
0,00
612,00
0,00
0,00
612,00
0,00
0,00
Ontvangsten
505,00
0,00
0,00
502,00
0,00
0,00
502,00
0,00
0,00
Saldo
-107,00
0,00
0,00
-110,00
0,00
0,00
-110,00
0,00
0,00
2017
2018
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
2019
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
612,00
0,00
0,00
612,00
0,00
0,00
612,00
0,00
0,00
Ontvangsten
502,00
0,00
0,00
502,00
0,00
0,00
502,00
0,00
0,00
Saldo
-110,00
0,00
0,00
-110,00
0,00
0,00
-110,00
0,00
0,00
EINDTOTAAL
2014
EXPLOITATIE INVESTERING
2015
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
2016
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
8.802.363,00
2.129.764,00
993.490,00
9.081.003,40
701.165,00
851.574,00
9.093.100,70
1.451.254,00
748.724,00
Ontvangsten
9.672.234,00
245.130,00
750.000,00
9.741.478,76
193.898,00
750.000,00
9.886.881,61
38.262,00
750.000,00
Saldo
869.871,00
-1.884.634,00
-243.490,00
660.475,36
-507.267,00
-101.574,00
793.780,91
-1.412.992,00
1.276,00
2017
EXPLOITATIE INVESTERING
2018
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
2019
ANDERE
EXPLOITATIE INVESTERING
ANDERE
Uitgaven
9.273.996,30
2.804.392,00
633.383,00
9.400.641,67
1.662.371,00
638.170,00
9.515.078,16
1.322.762,00
709.109,00
Ontvangsten
10.047.509,14
2.032.692,00
750.000,00
10.129.090,28
2.272.374,00
750.000,00
10.284.908,47
33.715,00
750.000,00
Saldo
773.512,84
-771.700,00
116.617,00
728.448,61
610.003,00
111.830,00
769.830,31
-1.289.047,00
40.891,00
gemeentebestuur Hoeselt
rapporteringsperiode 2014
54/54

Download pdf

140515-sessie-01-Inspreektekst dhr Van Kruiningen

Functiebeschrijving projectmedewerker straatparkeren

Berekening EMU saldo (pdf)

Klik hier - VKK-FDG

Grepen uit de Nederlandsche Spoorweg historie

Begrotingswijziging Stichting Utrecht Natuurlijk

Hoeveel euro besteed jij gemiddeld per jaar aan