06 Oplegger huisvesting huur v5

OPLEGNOTITIE
Voorstel ter behandeling in
de vergadering van Het Algemeen Bestuur
Datum
26 juni 2014
Onderwerp
Huurovereenkomsten brandweerkazernes en decharge stuurgroep
Bijlage ten behoeve van
Agendapunt 6
Portefeuillehouder
Gerard van Klaveren, voorzitter stuurgroep
Opsteller
Johan Oostinga
Telefoon
0651 568 529
E-mail
[email protected]
Bijlage(n)
1.
2.
Rapport huur brandweerkazernes
ROZ model huurovereenkomst met bijlagen:
a. Algemene bepalingen
b. Voorbeeld concept objectsheet
Beslispunten
1. Instemmen met de voorgestelde uitgangspunten huren van kazernes
2. Na instemming voorgestelde uitgangspunten huren van kazernes de stuurgroep decharge te geven en op te
heffen.
Inleiding
In het najaar van 2013 heeft het AB besloten de brandweerkazernes in Friesland over te nemen in verband met de
regionalisering per 1 januari 2014. Afgesproken is dat:
de kazernes in eigendom van gemeenten voor 1 januari juridisch worden overgedragen aan de VRF;
de contracten van de extern gehuurde kazernes per 1 januari 2014 door de VRF worden overgenomen en
het AB een voorstel wordt gedaan in 2014 hoe de huur van kazernes door de VRF van gemeenten vorm te geven.
Op dit moment zijn van de 65 kazernes er 45 overgenomen, zijn er 7 gehuurd van externe partners en is de huur van de
laatste 13 kazernes in 9 gemeenten n voorbereiding. Hierover gaat dit voorstel.
Voorgesteld wordt om de 13 kazernes te huren op dezelfde gronden als bij de overname van de kazernes en de huur dus
te baseren op:
1. Kapitaallasten
2. Onderhoud
3. Exploitatielasten
4. Servicekosten
Ad 1 Kapitaallasten
Hier wordt voorgesteld om de kapitaallasten, net als bij de aankoop te baseren op:
De werkelijke stichtingskosten
De panden af te schrijven in 40 jaar
De installaties af te schrijven in 20 jaar
Pagina 1 van 4
-
Lineair af te schrijven met 3,5% rente
Bij onbekendheid onderscheid ‘stenen en installaties’ stichtingskosten te splitsen in 75%-25%.
De brandweer specifieke installaties worden door de VRF overgenomen. Met de thans beschikbare informatie zijn de
stichtingskosten ca € 2mln en de kosten van brandweerspecifieke installaties ca € 200.000.
Ad 2 Onderhoud
De kosten voor het onderhoud worden op dezelfde wijze bepaald als bij de overgenomen panden. Het rapport van de
Grontmij dient hiervoor als basis, zij het dat de eerste verbeteringen hierin hebben plaats gevonden. Dit leidt tot een prijs
per M2 onderhoudstarief van indicatief € 13,82 op basis van het gehanteerde gemiddelde tarief van de totale
onderhoudskosten van alle kazernes. Dit kan omdat er geen achterstanden zijn in onderhoud conform de eerder
vastgestelde norm NEN 2767.
Ad 3 Exploitatielasten
De exploitatiekostenlasten bestaan uit OZB, verzekeringen en NUTS. De kosten voor NUTS worden conform opgave
eigen meters bepaald of via opgave door de gemeente. Bij de laatste situatie worden de kosten van verbruik gerelateerd
aan het aantal m2.
Ad 4 Servicekosten
Deze kosten worden betaald aan gemeenten conform opgave gemeente.
Op dit moment worden de betreffende kazernes op detail beoordeeld . De waarde van de brandweer specifieke installaties
worden op basis van werkelijke kosten door de VRF overgenomen. Indien deze onbekend zijn, splitsen we de 25%
installatiekosten in 15% voor de primaire installatie en 10% voor het brandweer specifieke deel. De waarde van de
brandweer specifieke installaties schatten we nu in op ca. € 200.000.
De betreffende gemeenten worden gevraagd deze specificatie te accorderen om zo tot een totale huursom te komen. Dit
proces moet voor de zomer zijn afgerond.
De huurtermijn voor kazernes zal standaard 5 jaar zijn, al zullen sommige gemeenten opteren voor 3 jaar vanwege lokale
ontwikkelingen. Gekozen wordt voor een opzegtermijn van 1 jaar.
Met bovenstaande uitgangspunten komt de financiële last voor de regio totaal uit op € 280.000, bestaande uit:
huur (all in) per jaar ca.
€ 260.000 per jaar
kapitaallasten overname brandweerspecifieke installaties ca € 20.000 per jaar
De jaarlijkse lasten passen binnen het totale budget voor huisvesting zoals in november 2013 door het AB vastgesteld:
Item
Budget voor huisvesting
Taakstelling
Beschikbaar (sub 1)
Kosten overname kazernes
Beheer
Beschikbaar huur (sub 2)
Rest (totaal)
Euro
Toelichting
€ 3.485.000
(€ 236.000) Gehele taakstelling bedraagt € 668.000 waarvan € 236.000 Huisvesting
€ 3.249.000
1060000 Afschrijvingslasten
898000 Rentelasten
484000 Onderhoud
(€ 2.442.000) 2442000
(€ 250.000)
€ 557.000
(€ 280.000) begroting huur 'intern'
(€ 163.876) begroting huur 'extern'
€ 113.124 Risicopost
De risicopost is een restpost welke gebruikt wordt om fluctuaties binnen het programma huisvesting op te vangen. Dit
omdat niet alles al volledig duidelijk is. Uiteraard vindt verantwoording plaats via de jaarrekening.
Tot slot zijn er bij 3, mogelijk 4 van de 13 kazernes bijzondere omstandigheden die vragen om maatwerk en daarmee
akkoord aan de Veiligheidsregio dit bestens op te lossen:
1. Schiermonnikoog kan een BTW voordeel realiseren van ca. € 80.000 door splitsing, dit proces loopt nog tot
uiterlijk 1 juli 2014 (einde uitstel Belastingdienst)
2. Kazernes in gecombineerd gebruik maar zonder gemeentelijke dienst:
a. De kazerne op Nes Ameland wordt mogelijk verkocht aan Kijlstra, bekeken wordt of huur van een dan
externe partij opweegt tegen splitsing
b. De kazerne in Mantgum wordt mogelijk verkocht aan een aannemer, bekeken wordt of huur van een dan
externe partij opweegt tegen splitsing
Pagina 2 van 4
c.
De kazerne in Koudum is nu in gebruik bij de politie, de ambulance en de brandweer. De gemeente
onderzoekt verkoop van haar pand.
Kanttekeningen
1. Met bovenstaande uitgangspunten is bij de huur van brandweerkazernes een standaard model gekozen, dit in
tegenstelling tot de huurovereenkomsten voor de consultatiebureau’s (CB’s). De huur van de CB’s wordt bepaald
aan de hand van een all-in tarief, de VRF huurt veelal beperkt (dagdelen). Bij nieuw af te sluiten huurcontracten
voor CB locaties wordt overwogen de nu gehanteerde uitgangspunten en contract model toe te passen.
Na besluitvorming:
Akkoord met voorstel
Paraaf
secretaris:
Akkoord met voorstel met aantekening:
[Vul hier de aantekening(en) in]
Niet akkoord met voorstel met aantekening:
[Vul hier de aantekening(en) in]
Origineel in archief
Kopie naar ambtelijk aanspreekpunt
Pagina 3 van 4

Download Report