Toelichting woonzorgcentra Evergem

G. TOELICHTING WOONZORGCENTRA EVERGEM
Om een groter rendement te hebben in de woonzorgcentra, wordt vanuit het OCMW van Evergem aan vijf
pijlers gewerkt :
- marktconforme ligdagprijzen (zie punt 1)
- optimalisatie van RIZIV-bijdragen (zie punt 2)
- betere kostenstructuur (samenvoegen van overheidsopdrachten, doorgedreven marktconsultatie, …)
- werken aan een optimale personeelsbezetting
- vermijden van leegstand in de woonzorgcentra
1. Marktconforme ligdagprijzen
Volgend schema wordt vooropgesteld :
2014
+ € 2,00
2015
+ € 2,00
2016
Indexatie
WZC
TER CAELE
TER HOLLEBEKE
TEN OUDENVOORDE
2017
Indexatie
2018
indexatie
2019
+ € 3,00
+ 2 euro
+ 2 euro
+ 1%
+ 1%
+ 1%
+ 3 euro
2014
50.384,50
32.718,50
45.528,50
2015
134.358,67
87.249,33
121.409,33
2016
indexatie
indexatie
indexatie
2017
2018
2019
indexatie
indexatie
indexatie
indexatie
indexatie
indexatie
100.769,00
65.437,00
91.057,00
2. Optimalisatie RIZIV-bijdragen
Heden hebben de woonzorgcentra van Evergem een zorggraad van 70,50 %. Om een betere dagforfait te
bekomen vanwege het RIZIV dient de zorggraad te stijgen. Dit moet bekeken worden in functie van al of niet
bijkomend personeel en de mogelijkheid van werkdrukverhoging op de werkplek.
Het doen stijgen van de zorggraad is een proces dat tijd nodig heeft.
Volgend schema werd uitgewerkt voor de woonzorgcentra Ten Oudenvoorde en Ter Caele.
2014
2015
Zorggraad
Ter Caele
Ten Oudenvoorde
2016
2017
2018
2019
80%
+ € 184.958,00
+€ 165.369,00
80%
+ € 184.958,00
+ € 165.369,00
80%
+ € 184.958,00
+€ 165.369,00
VERANTWOORDING :
WZC Ter Caele :simulatie 80% zwaar zorgbehoevende bewoners – RIZIV forfait
KWALIFICATIE
Norm
Aanwezig
Opvulling eigen kwalificatie
Voorlopig overschot
Voorlopig tekort
VERPLEGING
12,017
11,500
11,500
0,000
0,517
VERZORGING
13,984
20,500
13,984
6,516
0,000
K/E/L
1,634
1,800
1,634
0,166
0,000
PVR
0,710
1,500
0,710
0,790
0,000
Opvulling tekorten: deze regels bepalen welke personeelsleden door wie vervangen worden. De volgorde
van het cascadesysteem kan niet gekozen worden; dit is RIZIV wetgeving.
Het tekort van 0,517 FTE verpleging wordt opgevuld met overschot 0,790 FTE personeel voor
reactivering.
OCMW EVERGEM
Sleidinge-Dorp 54
9940 Evergem
MEERJARENPLAN 2014-2019
Secretaris: Danny Coene
Financieel beheerder: Ann Depinois
44
Financiering
Deel A1
Deel A2
Huidig forfait
Huidig forfait
zwaar zorgbehoevend
68%
1.437.378,95
140.000,71
1.577.379,66
43,79
4,27
48,06
0,47
0,24
0,12
0,37
0,32
2014: € 49,73
€ 1.607.343,83
B1:verzorgingsmateriaal
C: palliatieve functie
D: administratieve kost
E1: functiecomplement RVT
F: coördinerend geneesheer
Totaal dagforfait
Theoretisch budget
Gem. bezetting 95,6%
Theoretisch budget
Gem. bezetting 97,6%
Zwaar
zorgbehoevend
80%
1.589.827,17
154.849,17
1.744.676,34
Zwaar
zorgbehoevend
80%
forfait
48,43
4,72
53,15
0,52
0,28
0,12
0,37
0,32
€ 54,91
€ 1.774.768,29
€ 1.811.897,33
De gemiddelde bezetting is in Ter Hollebeke en Ten Oudenvoorde 97,6%.
De gemiddelde bezetting is in Ter Caele te laag: 95,6%. Het optrekken van de bezetting scheelt ook al €
371.298,00 aan inkomen! ( snellere opnames, lange ziekenhuisopnames proberen beïnvloeden).
Indien we het tekort aan verpleegkundige, 0,517 FTE, invullen met een aanwerving dan stijgt het forfait van
€ 54,91 naar € 55,05. Dit is per dag, per rechthebbende, op jaarbasis is dit een theoretisch budget van €
1.843.435,00, terug een stijging aan inkomen van € 31.537,00.
Inkomsten derde luik
2014
80% zwaar zorgbehoevende bewoners
€ 214.320,04
€ 194.721,18
De inkomsten van het derde luik dalen omdat er minder boven-norm personeel is. Het personeel wordt meer
volledig gefinancierd via het forfait. Daar is de norm gestegen omdat de zorggraad gestegen is.
Deze daling van € 19.598,00 in het derde luik staat tegenover een meerinkomst van € 167.424,00 via het
forfait of € 204.553,00 bij een betere bezetting.
WZC Ten Oudenvoorde :simulatie 80% zwaar zorgbehoevende bewoners – RIZIV forfait
KWALIFICATIE
Norm
Aanwezig
Opvulling eigen kwalificatie
Voorlopig overschot
Voorlopig tekort
VERPLEGING
VERZORGING
K/E/L
PVR
10,754
12,228
1,430
0,521
11,500
10,754
0,746
0,000
18,000
12,228
5,772
0,000
1,600
1,634
0,430
0,000
0,750
0,521
0,229
0,000
De directie kan half-time ingeschreven worden als verpleegkundige, dit geeft extra financiering.
Vanzelfsprekend kan zij niet meewerken in de zorg, het overschot verpleegkundige op de werkvloer is dus
eigenlijk 0,246 FTE i.p.v. 0,746 FTE.
OCMW EVERGEM
Sleidinge-Dorp 54
9940 Evergem
MEERJARENPLAN 2014-2019
Secretaris: Danny Coene
Financieel beheerder: Ann Depinois
45
Financiering
Deel A1
Deel A2
Huidig forfait
1.249.107,82
121.663,10
1.370.770,92
B1:verzorgingsmateriaal
C: palliatieve functie
D: administratieve kost
E1: functiecomplement RVT
F: coördinerend geneesheer
Totaal dagforfait €
Theoretisch budget
Gem bezetting 97.7%
Huidig forfait
zwaar
zorgbehoevend
68%
41,67
4,06
45,73
0,44
0,23
0,12
0,36
0,30
2014: € 47,39
€ 1.419.558,52
Zwaar
zorgbehoevend 80%
1.422.544,20
138.555,81
1.561.100,01
Zwaar
zorgbehoevend
80%
forfait
47,46
4,62
52,08
0,50
0,28
0,12
0,36
0,30
€ 53,85
€ 1.613.067,00
Inkomsten derde luik
2014
80% zwaar zorgbehoevende bewoners
€ 207.707,16
€ 179.567,12
De inkomsten van het derde luik dalen omdat er minder boven-norm personeel is. Het personeel wordt meer
volledig gefinancierd via het forfait. Daar is de norm gestegen omdat de zorggraad gestegen is.
Deze daling van € 28.140,00 in het derde luik staat tegenover een meerinkomst van € 193.508,00 via het
forfait.
OCMW EVERGEM
Sleidinge-Dorp 54
9940 Evergem
MEERJARENPLAN 2014-2019
Secretaris: Danny Coene
Financieel beheerder: Ann Depinois
46

Download Report