Toelichting

-
GEMEENTE WELLEN
Dorpsstraat 25
3830 Wellen
Tel 012 67 07 00 Fax 012 74 58 70
e-mail: [email protected]
Burgemeester: Els Robeyns
Secretaris: Mia Cuppens
Financieel beheerder: Nadine Claes
NIS-nr: 73098
In het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 (MB BBC) tot vaststellen van de modellen en de
nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van
de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn is bepaald dat:
Art. 9: De toelichting bij het meerjarenplan bevat minstens de volgende rubrieken :
1° de omgevingsanalyse;
2° de financiële risico's, bestaande uit een omschrijving van de financiële risico's die het bestuur
loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die
risico's te dekken;
3° de beleidsdoelstellingen bestaande uit ofwel het overzicht van alle beleidsdoelstellingen, als
vermeld in artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleidsen beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn, ofwel uit een verwijzing naar de plaats waar dat overzicht beschikbaar is;
4° de interne organisatie, met minstens de volgende elementen :
a) het organogram van de diensten, met inbegrip van de intern verzelfstandigde agentschappen;
b) een overzicht van het personeelsbestand : overeenkomstig schema TM1, opgenomen in de bijlage,
die bij dit besluit is gevoegd;
c) een overzicht van de budgethouders;
d) per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken;
5° het overzicht van de entiteiten die opgenomen zijn onder de financiële vaste activa;
6° in voorkomend geval, de fiscaliteit :
a) per jaar van het meerjarenplan, de aanslagvoet van de aanvullende belasting op de
personenbelasting en de aanslagvoet van de opcentiemen op de onroerende voorheffing;
b) een verwijzing naar de plaats van publicatie van de eigen belastingsreglementen;
c) een overzicht van de belastingen waarvan de aanslagvoet zal gewijzigd worden tijdens de looptijd
van het meerjarenplan;
d) een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingssoort.
7° de financiële schulden : overeenkomstig schema TM2, opgenomen in de bijlage, die bij dit besluit
is gevoegd.
Toelichting meerjarenplan gemeente Wellen 2014 - 2019
Pagina 2
De omgevingsanalyse is een verplicht document bij de meerjarenplanning.
Een omgevingsanalyse is geen memorandum, geen visietekst en geen behoeftenplan. Het is een
analyse van de omgeving zoals ze was bij de start van de legislatuur.
De omgevingsanalyse werd voorafgaandelijk aan de open vergadering van gemeenteraad van 26
september 2013 toegelicht en besproken.
Toelichting meerjarenplan gemeente Wellen 2014 - 2019
Pagina 3
Gebrek aan informatie omtrent inkohiering , doorstorting van vooral de opcentiemen op de
personenbelasting. Nochtans is dit zeer belangrijk daar dit een zeer groot aandeel uitmaakt
van de inkomstenstromen en een belangrijke impact heeft op onze thesaurie.
Brandweerbijdragen: moeilijk in te schatten, gezien historiek. Best dus niet te laag
budgetteren.
Bijdragen politiezone: evenzo moeilijk te voorspellen. Best niet te laag budgetteren.
Toekomstige pensioenlasten mandatarissen, personeel en 2° pensioenpijler: mogelijke
dekking van het risico via beleidsmaatregelen van de hogere overheid?
De uitzonderlijke en zeer onzekere financiële toestanden, die zich moeilijk naar de toekomst
toe laten inschatten. Gaan de leningsintresten voor toekomstige investeringsuitgaven niet
stijgen en wanneer?
Mogelijke vermindering van de inkomsten uit dividenden. Dus best geen toekomstige
stijging ramen.
Toelichting meerjarenplan gemeente Wellen 2014 - 2019
Pagina 4
BD 1 Overig Beleid
BD 2 Het gemeentebestuur zorgt voor een klantgerichte dienstverlening naar de burger toe
BD3 Het gemeentebestuur waakt over de veiligheid van de Wellense leefomgeving
BD4 Het gemeentebestuur voert een volwaardig sociaal beleid in samenwerking met het sociaal
huis
BD 5 Het gemeentebestuur werkt aan een kwaliteitsvolle leefomgeving
BD 6 Het gemeentebestuur maakt werk van een lokaal woonbeleid
BD 7 Het gemeentebestuur werkt verder aan een bruisende gemeente met een toegankelijk
vrijetijdsaanbod
BD 8 Het gemeentebestuur zet in op lokale economie
Toelichting meerjarenplan gemeente Wellen 2014 - 2019
Pagina 5
bevolking
burgerlijke stand
vreemdelingen
EIK
onthaal
Toelichting meerjarenplan gemeente Wellen 2014 - 2019
onderhoud
Personeel
(deskundige personeel diensthoofd burgerzaken,
onthaal en onderhoud - MAT)
cultuur
toerisme
secretariaat
informatica
communicatie / informatie
overheidsopdrachten
Interne zaken en
ondersteunende diensten
jeugd
sport
(gemeentesecretaris - MAT)
Vrije tijd
Bibliotheek
Bibliothecaris
(diensthoofd - MAT)
Gemeentesecretaris (MAT)
stedenbouw
ruimtelijke ordening
wonen
financiële dienst
Financieel beheerder (MAT)
ORGANOGRAM GEMEENTE WELLEN
grondbeleid
mobiliteit
GIS
milieu
(diensthoofd - MAT)
Woon- en leefomgeving
openbare
werken
uitvoerende diensten
ploegbaas
controleur der werken
veiligheid en preventie
secretariaat T.U.D.
(diensthoofd - MAT)
Technische dienst
4.1 Het organogram
Pagina 6
4.2 Personeelsbestand (schema TM1)
Schema Personeel aantal voltijdse equivalenten
Schema TM1
vastbenoemden
niveau A
niveau B
niveau C
niveau D
niveau E
contractuelen
niveau A
niveau B
niveau C
niveau D
niveau E
gesco
niveau A
niveau B
niveau C
niveau D
niveau E
totaal
niveau A
niveau B
niveau C
niveau D
niveau E
2014
12,8
1
4
3,59
2
2,21
5
0
2
1
2
0
22,31
0
0
5,21
11,6
5,5
40,11
1
6
9,8
15,6
7,71
2015
12,8
1
4
3,59
2
2,21
5
0
2
1
2
0
22,31
0
0
5,21
11,6
5,5
40,11
1
6
9,8
15,6
7,71
2016
12,8
1
4
3,59
2
2,21
5
0
2
1
2
0
22,31
0
0
5,21
11,6
5,5
40,11
1
6
9,8
15,6
7,71
2017
12,8
1
4
3,59
2
2,21
5
0
2
1
2
0
22,31
0
0
5,21
11,6
5,5
40,11
1
6
9,8
15,6
7,71
Toelichting meerjarenplan gemeente Wellen 2014 - 2019
2018
12,8
1
4
3,59
2
2,21
5
0
2
1
2
0
22,31
0
0
5,21
11,6
5,5
40,11
1
6
9,8
15,6
7,71
2019
12,8
1
4
3,59
2
2,21
5
0
2
1
2
0
22,31
0
0
5,21
11,6
5,5
40,11
1
6
9,8
15,6
7,71
Pagina 7
4.3 Overzicht van de budgethouders
Het budgethouderschap is geregeld conform de bepalingen van het gemeentedecreet.
Toelichting meerjarenplan gemeente Wellen 2014 - 2019
Pagina 8
4.4 Per beleidsdomein het overzicht van de beleidsvelden die er deel
van uit maken
Toelichting meerjarenplan gemeente Wellen 2014 - 2019
Pagina 9
Toelichting meerjarenplan gemeente Wellen 2014 - 2019
Pagina 10
6.1 Per jaar van het meerjarenplan, de aanslagvoet van de
aanvullende belasting op de personenbelasting en de aanslagvoet van
de opcentiemen op de onroerende voorheffing
Aanslagvoet aanvullende belasting op de
personenbelasting
Aanslagvoet van de opcentiemen op de
onroerende voorheffing
2014
2015
2016
2017
2018
2019
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
1350
1350
1350
1350
1350
1350
6.2 Een verwijzing naar de plaats van publicatie van de eigen
belastingsreglementen;
www.wellen.be
6.3 Een overzicht van de belastingen waarvan de aanslagvoet zal
gewijzigd worden tijdens de looptijd van het meerjarenplan;
In de huidige stand van zaken verwachten wij geen wijzigingen.
Toelichting meerjarenplan gemeente Wellen 2014 - 2019
Pagina 11
Toelichting meerjarenplan gemeente Wellen 2014 - 2019
Pagina 12
–
–
Toelichting meerjarenplan gemeente Wellen 2014 - 2019
Pagina 13

Download Report