Derde rapportage Verbeterplan Vastgoed

Lijst van mededelingen en ingekomen gemeenteraad 30 januari 2014
I
gemeente
Schiedam
Aan de gemeenteraad van Schiedam
ONS KENMERK
UW BRIEF VAN
Burgemeester en wethouders
Postbus l501
3 100 EA SCHIEDAM
Stadskantoor
Stadserf 1
3 112 DZ SCHIEDAM
T 14 010
DATUM
13UIT26756
12 december 2013
DOORKIESNUMMER
E-MAIL
010-2191767
[email protected]
ONDERWERP
derde rapportage Verbeterplan Vastgoed
Geachte dames, heren,
In december 20 11 heeft u het Verbeterplan Vastgoed vastgesteld. Het Verbeterplan Vastgoed bestaat
uit concrete verbetermaatregelen en is een uitwerking van de ambities zoals verwoord in de nota's
Vastgoedbeheer & Ontwikkeling Schiedam en de Spelregels Vastgoed. Conform de toezegging in het
Verbeterplan informeren wij u door middel van bijgevoegde rapportage over de voortgang. In maart
2013 ontving u de tweede rapportage en bijgaand treft u ter kennisgeving de derde rapportage
Verbeterplan Vastgoed en een grafisch overzicht van de stand van zaken aan.
Het verbeterplan is nu anderhalfjaar in uitvoering en sindsdien is er veel gebeurd. Zo is er een
verkoopstrategie opgesteld voor het af te stoten vastgoed en hebben twaalf panden een nieuwe
eigenaar gekregen. Ook is er een miljoen aan opbrengsten gestort in de algemene reserve, zijn de
overige opbrengsten gestort in de reserve groot onderhoud gemeentelijk vastgoed en wordt de
uitvoering van het verbeterplan geheel bekostigd uit de opbrengsten. Er is gewerkt aan de basis op
orde brengen; zo is voor alle panden het asbest geïnventariseerd en waar nodig verwijderd en zijn de
panden geïnspecteerd op de veiligheid van de elektrische installaties. Ook zijn de verzekeringen en
Woz-waarden gecontroleerd en de (verkoop)dossiers op orde. Zeer recent is het huurrekenmodel
vastgesteld zodat op uniforme wijze de huur kan worden bepaald.
Het jaar 2014 staat in het teken van het afronden van fasen I Financieel inzicht en 11Basaal op orde,
gebomkosten minimaliseren, doorontwikkeling van de vastgoedorganisatie en de borging van alle
verbeteracties in de organisatie. In het derde kwartaal zal dan ook een voorstel met bijhorend
financieel kader aan u worden voorgelegd.
Wij vertrouwen erop u voldoende geïnformeerd te hebben.
I
Versie: najaar 2013
Rapponlage Verbeterplan Vastgoed
vastgoedportefeuille
heeft adviesbureau W K doormiddel van
een quick scan een analyse uitgevoerd om
inzicht te krijgen in het achterstallig
onderhoud. Dit onderzoek heeft geleid tot
inzage in de portefeuille.
overgegaan tot het opstellen van de
marktuitvraag voor conditiernetingen en
opstellen van MJOP's voor een select aantal
panden die we in hoe dan ook gemeentelijk bezit
zullen blijven. Inmiddels is de selectieleidraad
vastgesteld en is overgegaan tot 'nationale niet
asbestinventarisatie uitgevoerd. Daarmee is
de inventarisatie afgerond.
verwijderd en zijn de herstelwerkzaamheden
uitgevoerd. In het eerste kwartaal van 2013 is
prioriteit gegeven aan het verwijderen van
asbest uit de laatste panden.
Opstellen asbest beheersplan
Een asbest beheersplan (conform NEN
2991) zal worden opgesteld na het
vaststellen van de
Meerjarenhuisvestingcplannen.
Indicatie benodigde formatie vastgoed In 2014 wordt duidelijk, na het vaststellen
van de MJHP's welke panden in
gemeentelijke bezit blijven. Op basis van
deze gegevens kan de definitieve formatie
vastgesteld worden.
2014
2014
2012
2014
Berekenen kostprijsdekkendehuur
Jan.
2013
Dec.
2013
In samenwerking met een extern bureau is
het Schiedamse model voor het berekenen
van een uniforme huur verder uitgewerkt.
De systematiek die ten grondslag ligt aan
dit model is in oktober door het college
vastgesteld.
: z ~ ~ ä $ > $ ~ > y ~ ~ g ~ & ; i < . & + ~ $ * ~ g ~ s f & ~ @ q à ~ ~ ~ & ~ ~ g~*~äfi?:~gl@T~.éf
~j$~~;!~3{~~.k;&~$&y?~&;
Controleren verzekeringen
I
ControlerenWoz-waarde
1
1
(
Financieel inzicht
IBepalenverkoopstategie
Daadwerkelijkeverkoop van panden
In september 2012 is gestart mei het
proces ten behoeve van de verkoop van de
af te stoten panden. Er zijn er 12 objecten
verkocht.
Aanbesteding Meer Jaren
Onderhouds Plannen MJOP's
De q u i c k a n s en aanbesiedingsleidraad
hebben geleid tot het bepalen van een
strategie voor openbare aanbesteding
condtiernetingenen opstellen MJOPs. Wet
inktmpbureau is hierin partner.
Een programma van eisen (PVE) is voor
handen en afstemming heeff
plaatsgevondenmet ICT, financibn en
Aanschaf Vastgoedinformatiesysteem, registwtievolgens
BAG
1
1
In 2013 is e n taxatieopdracht verleend t.a.v. de
rijksmonumentenaan een gespecialiseerd
bureau. Indien nodig zullen de verzekerde
waarden worden aangepast.
zijn de vetzekerde waaiden aangepast. Dat de vemkerde waarden in sommige
De verschillen tussen getaxeerde en
gevallen afwijken van WOZ-waarden is te
verzekerde waarden zijn ondertocht
verklaren doordat deze waarden in feite niet te
vergelijken @n. De herbouwwaarde van een
pand is gebaseerd op de kosten van het
herbouwen van een pand met dezelfde inhoud,
op dezelfde plaats en dezelfde bestemming
volgens de huidige eisen. De WOZ-waarde
wordt de waarde van de grond
ook
meegerekend.
De kosten en baten worden doorlopend
Nov.
Voor de vast$telling van het vzarbeterplan is
2011
geactualiseerd. Zeker gezien de huidige staat
er inzicht verworven in de totale kosten en
van de woningmarkt wordt de fasering van zowel
batm en vormden de 'go' voor de
kosten als de baten scherp gemonitard en de
uitvoering van het verbeterplan.
(verkoop) planning waarnodig aangepast. Het
uitgangspunt van het niet willen belasten van de
I begroting wordt hierdoor niet aangetast.
FASE IIBASAAL OP ORDE, GEBOUWKOSTEN MINIMALISEREN
Algemene verkoopstrategie bepaalt a.d.h.v.
Juni
Okt.
de voorwaarden zoals benoemd in de
2012
2012
Spelregels Vastgoed, kaders vanuit de
raad, marktsituatie en relevante wetgeving.
Door de taxateurs van, voorheen, duster
I Middelen is de herbouwwaarde van de
I
I vastaoed~ortefeuillebemald. Waar nodig
2012
I
2012
In 2013 is uitvoering gegaven aan het op juiste
wijze overdragen van de in 2012 verkochte
panden en aan de voorber-eidingvan de
verhuurde woningen en kinderdagverbiijven.
Opbrengstenzijn geraamd voor 2014.
Okt.
2012
Dec.
2013
Zie opmerking bij 2.
Ten behoeve van de aanbestedrng van de
MJOPs zijn er Energie Prestatie Adviezen
opgesteld.
Apr.
201l
Dec.
2014
Bij een posifieve match tussen het PVE en de
VGMIS applicatie van Vlaardingen zal per
januari 2014 hrermee worden gewerkt.
&&-Jqefi&z?&.&
:q,
.,.;,:,:>.:y..&.,.
,.
+.
-,G=,,+k.,
-,
*A
. ::.:-
..$2:..??-.:;;?.
.-&&%j*+
. .,. ,-;lr3
2~t3a:$ms&&
;
,3
;K,@
:;%firi
. i~1+;365"+
,.,ii.C
, , Tm.
,
Overdracht dossierdverbeteren
archivenng
I Duurzaamheid. enemiebesmrende
-
-
?laatregelen
~:@g$3%
l @fa%1%!
I
De contouren van & toekomstige
vastgoedorganisatie worden opgesteld.
1aanstelling tijdelYb medewerkers
Bepalen aanvullende
huisvestingssubsidie vanuit de
beleidsafdelingen
-
wens om meer te gaan samenwerken met
Vlaardingen en Maassluis wordt thans d%
P W vergeleken met d e mogelijkheden die
d e VÇMIS applicatie van Vlaardingen kan
bieden.
Volgt op 1l en 12.
Vullen vastgoedsysteem met
vastgoed-informatie
Reorganisatie vastgoed
Nieuwe contracten opstellen op mis
van nieuwe uitgangspunten
~ ' i - ~ ~ ~ r ' f
1 bureau inkoop. Gezien het feit om het
( aantal applic&es te verminderen en d e
Jan.
2014
2012
Dec.
2014
2015
Ten behoeve van de van het Verbeterplan
zijn er i.& fte procesmanagers met
ondersteuning 0.6 aangesteld.
'
Volgt op maatregel 5 en is afhankelijk van
16.
Maakt onderdeel uit van het
huisvestingsbeleid. De raad is hierover In
januari (12UIT3082iE) en juli (13UIT15884)
geïnformeerd.
Verkoop, huur en technische dossiers
worden en zijn opgesteld zowel fysiek ale
digitaal. Deze dossiers zijn in
samenwerking met DIV tot stand gekomen
en zijn gecheckt door een a w u n t a n t en
I confÓr6 A0 procedures,
1 Een pilot met zonnepanelen. W verlichting I
I en educatie is geïmplernenteefd in het
(
NMe.
Een pilot met "oppervlakteontwikkeling
[verhuur van dakenfgevels)" wordt thans
onderzocht.
In samenwerkina met Rotterdam en
Jan.
2014
April.
2013
Betrei? een doorlopend proces, (verkoop)
vastgoeddossiers worden gecomplementeerd en
gedigitaliseerd en zijn ontsluitbaar. Het
vastleggen van d e bijbehorende processen
zuIlen worden mtsegenomen bij de uitwerking
van maatregel l c).
Jan.
2013
Jan.
2013
De reorganisatie van het vaetgoedbedflf is
inmiddels ingehaald door de gemeentebrede
organisatieontwikkelingdie is ingezet. Deze
doorontwikkeling krijgt steeds meer vorm. Ten
behoeve van d e afronding van fase 1811en d e
doorontwikkeling van d e vas?goedorganisatie
worden ook in 2014 d e opbrengsten uit d e
verkoop gemeentelijk vaSfgoedingezet voor de
inzet van (tijdelijke) medewerkers.
Voor het theater is reeds een nieuwe
overeenkomst opaesteld.
Ter voorbereidîng op het opstellen van nieuwe
contracten zijn, in ahachting van uitwerking
maatregel 5 en 16) voor een beperkt aantaJ
panden al NEN2580 oppervlakte metingen
uitgevoerd.
Er is ctestart met het maken van de Meerjaren
~uis<estin~s~lannen.
Onderdeel hiervanis het
bepalen van d e huicvestingsbudgetien.
Dec.
2014
Ifgemnd
in
~g
behandeling
niet opgestart
basis OKI orde en vastgoed in dienst van maatschappelijke effecten
mtw@=fit
dfp&atte
@manFundering
Bodem
Asbest
Zwam
huupx~~ttmdm~h ~. - l m i t e n
.
beslisboom huisvesting
huurcontract RBG
huurcontract theater
demarcatie
dossiers op orde
verkoopstrategie Huurrekenmodel
NEN 2580
controleren WOZ
NEN 3140
controleren verzekeringen
taxaties
Financieel inzicht
eerste opzet streefportefeuille
Quickscan achtergesteld onderhoud
NTA 8025
technisch
organisatorisch
vastgoedverbeterplan
afgerond
nog in behandeling
nog niet opgestart

Download Report