www.rocrivor.nl
Jaarverslag
2013
Aandacht voor jouw ambitie!
De stichting Regionaal Opleidingen Centrum Rivor is gevestigd te Tiel. Aan de
Stichting ROC Rivor (100 % aandeelhouder) is verbonden ROC Holding B.V. waaraan
weer zijn verbonden de B.V.’s Saroc Rbo B.V. en Saroc B.V.
Op strategisch gebied was 2013 een bijzonder jaar voor ROC Rivor. In 2012
formuleerde ROC Rivor een toekomstgericht en visionair beeld, gericht op een
concept voor het MBO in de regio in de vorm van een netwerkorganisatie. Het
uitgangspunt daarbij is een optimale onderwijskundige aansluiting bij toeleverend
onderwijs, bedrijven en andere stakeholders, op basis van flexibiliteit en dynamiek.
In 2013 is op dat uitgangspunt verder gebouwd.
Het hele jaar door is met grote inzet van veel collega’s gericht gewerkt aan een
scherp en helder profiel van ROC Rivor: op weg naar ROC Rivor-nieuwe stijl. Op basis
van de sterke kwaliteiten van de organisatie:
• zijn de strategische beleidsdocumenten nieuw beschreven
• zijn SMART-doelstellingen geformuleerd
• is de organisatie heringericht
Het startpunt van dit proces was het bespreken, bediscussiëren en vaststellen van
filosofie, profiel en kenmerken van ROC Rivor. Dit is vastgelegd in een fundamenteel
en richtinggevend document, het Identiteitsbewijs. Belangrijke elementen daarin
zijn betrokkenheid, eigenaarschap, ondernemendheid en verbinding met de regio.
Maar vooral het centraal stellen van het talent van elke student, ongeacht rang,
stand, afkomst en niveau. De titel van het document, tevens onze merkbelofte, vat
alles samen: ’Aandacht voor jouw ambitie!’.
Voorwoord
Aan het einde van het verslagjaar stellen we vast dat het ’bouwwerk’ gereed is, dat
de organisatie daarbij passend opnieuw is ingericht en dat de uitvoering ter hand
kan worden genomen. Dat doen we volgens de metafoor ‘in 2013 gaat ROC Rivor in
de grondverf, in 2014 in de lak’.
In de Keuzegids MBO 2013 zijn de opleidingen van ROC Rivor goed
vertegenwoordigd met een eindnotering in de top tien. We behalen prachtige
onderwijskundige resultaten, zoals ook is af te lezen uit de diploma- en
jaarrendementen in dit jaarverslag. Dat de Inspectie van het Onderwijs alle
opleidingen heeft goedgekeurd en er een basisarrangement aan toezicht is
toegekend, is iets waar de medewerkers van ROC Rivor trots op kunnen zijn. In dit
jaarverslag vertellen we u er graag meer over. We nemen u mee in de wondere en
fascinerende wereld van het kleinste ROC in dit land, ROC Rivor. Wij zijn trots op onze
onderwijsinstelling en wij hopen de lezer daarvan deelgenoot te kunnen maken.
Heeft u vragen over of opmerkingen op ons jaarverslag? Wij horen het graag! U kunt
ons mailen via [email protected].
Tiel, 10 juni 2014
Dhr. R.Ch. Franken voorzitter College van Bestuur Mw. J.J.Tj. van den Hul-Omta
voorzitter Raad van Toezicht
3
ROC r i v o r J a a r v e r s l a g 2 0 1 3
1.
Inleiding
Met dit jaarverslag leggen we aan onze stakeholders
verantwoording af over de ontwikkelingen binnen ROC Rivor
in 2013. Dit document is daarom bestemd voor zowel het
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de vakbonden
en de gemeenten in de regio Rivierenland, als voor de ons
omringende scholen en partnerorganisaties, zoals BPV-bedrijven
(beroepspraktijkvorming). Daarnaast zijn medewerkers, studenten
en ouders die geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling van ROC Rivor
natuurlijk ook van harte uitgenodigd om dit jaarverslag te lezen.
Leeswijzer
In hoofdstuk 1 van dit jaarverslag krijgt u uitleg over de
strategie van ROC Rivor. Hoofdstuk 2 van het jaarverslag heeft
de structuur van het kwaliteitszorgmodel INK. Het ’wat’ (onze
ambities en doelstellingen), het ‘hoe’ (onze inrichting en de
organisatieprocessen) en het resultaat (onze prestaties en
opbrengsten) zijn daarmee structureel ingebed in een proces
van continue kwaliteitszorg en kwaliteitsverbetering. Het
strategische bouwwerk wordt op termijn digitaal ontwikkeld
met directe koppelingen naar een dashboard, de resultatenbox
en de onderliggende documentenbibliotheek. Het INKmanagementmodel helpt organisaties om een zelfevaluatie uit te
voeren. Hiermee kan de organisatie haar volwassenheid bepalen
en kan het in kaart brengen waar verbeteringen gewenst zijn,
zodat de organisatie zich daarop kan focussen. Het model is
ontwikkeld door het Instituut Nederlandse Kwaliteit, een stichting
die is opgericht door het ministerie van Economische Zaken om
het Nederlandse bedrijfsleven te ondersteunen.
Hoofdstuk 3 bevat het sociaal jaarverslag en in hoofdstuk 4 wordt
de financiële verantwoording over 2013 gepresenteerd. In de
bijlagen is onder meer ons totale opleidingsaanbod opgenomen.
We hopen u op deze manier voldoende inzicht te geven in de
ontwikkelingen binnen en rond ons ROC in 2013.
Inhoud
1. Bestuur, medezeggenschap en toezicht
College van Bestuur • Ondernemingsraad •
Deelnemersraad/Studentenraad •
Raad van Toezicht
4
2. Beleidsverslag
Inleiding en introductie in het INK-model •
Leiderschap • Strategie en beleid • Medewerkers •
Middelen • Processen • Studenten en partners •
Maatschappij • Rendement en beoordeling
14
3. SOCIAAL JAARVERSLAG
Organisatie • Professionalisering • Zorg •
Kwaliteit • Klacht en bezwaar • Tevredenheid •
Arbeidsvoorwaarden54
4. FINANCIËLE VERANTWOORDING
Financieel jaarverslag • Jaarrekening •
Accountantsverklaring64
Bijlage 1: Opleidingsaanbod 2013
Bijlage 2: Leden RvT, CvB, OR en DR
Bijlage 3: Adres- en locatiegegevens
100
102
103
Missie
ROC Rivor is een ontmoetingsplaats waar studenten, docenten, ondernemers en andere partijen
denken in kansen. We zijn een kleinschalige school met veel persoonlijke aandacht en begeleiding.
We geloven dat iedereen ergens goed in is. En dat gaan we samen ontdekken. Het gaat ons helemaal
om jouw ambitie. Wat jij wilt bereiken staat bij ons centraal. Ons uitdagende onderwijs zal veel
ondernemerszin van je vragen maar heeft je ook veel te bieden. We durven buiten bestaande kaders te
denken en doen wat we beloven.
1.
Bestuur, Medezeggenschap en Toezicht
www.rocrivor.nl
5
R O C r i v or J a a r v e r s l a g 2 0 1 3
College van Bestuur
Vooraf
In 2013 is hard gewerkt aan het bouwen aan, het richten
en het inrichten van de organisatie. Dat deden we aan de
hand van de metafoor ’in 2013 in de grondverf, in 2014 in de
lak’ en op basis van een heldere koers. Die koers is uitgezet
en bouwt verder op de in 2012 ontwikkelde lijn en de in
vele jaren daarvoor opgebouwde kwaliteit. We willen naar
een gemeenschappelijk beleefde en doorleefde ’stip op de
horizon’, een herkenbare identiteit, een scherp profiel en een
daarop toegesneden organisatie.
Opbrengst en kwaliteit 2012
We willen de vele kwaliteiten van ROC Rivor borgen
en inbedden in het proces van doorontwikkeling en
kwaliteitsverbetering. Er is echter in de voorgaande jaren
ook al veel goeds tot stand gekomen. Bijvoorbeeld deze
belangrijke punten, waarop we in 2013 verder hebben
gebouwd:
• Onze onderwijsprestaties zijn fantastisch. Het
diplomarendement en het jaarresultaat van 77% steken al
jaren boven het landelijk gemiddelde uit.
• De betrokkenheid van onze medewerkers is groot en
hartverwarmend.
• We behalen prachtige inspectiebeoordelingen, waarmee
voor alle opleidingen een basisarrangement is afgegeven.
• De organisatie professionaliseert. Dit blijkt mede uit een
afname van de punten in de managementletter van de
accountant.
• We realiseren ons steeds meer dat een heldere strategie
en scherpe doelstellingen onze kwaliteit nog verder
zouden kunnen ontwikkelen. In een studie van IVA
Beleidsonderzoek en Advies werd het model van de
netwerkorganisatie daarvoor als kansrijk benoemd, onder
meer vanwege de kleinschaligheid van de instelling en de
compactheid van de regio. We hebben drie eerste ambities
geformuleerd:
- professionalisering van medewerkers
- professionalisering studentvolgsysteem
- herinrichten zorg- en begeleidingsstructuur voor
studenten
Daarnaast hebben we gekozen voor het INK-model als
instrument voor integrale kwaliteitszorg.
Inzet voor 2013
Om deze kwaliteiten te borgen en om verder te groeien,
wilden we in 2013 deze problemen oplossen:
• Ons externe imago en onze interne identiteit strookten
niet altijd met elkaar. Daardoor bleven bijvoorbeeld onze
prachtige onderwijsresultaten onopgemerkt: ze werden
niet herkend en daarmee ook niet erkend. Het profiel
behoefde versterking.
• Er was onvoldoende inbedding in de regio. ROC Rivor
maakte ver beneden haar mogelijkheden de positie waar
als regionale motor van innovatie en aansluiting. Zowel de
aansluiting met grote delen van het bedrijfsleven als het
toeleverend onderwijs vroegen om aandacht. We waren
een vooral naar binnen gekeerde organisatie.
• We hebben onze trots op de organisatie niet spontaan
extern uitgedragen, waardoor we niet alle kansen om
ons imago te versterken optimaal hebben benut. Onze
organisatie is niet consistent en helder genoeg ingericht,
met als gevolg dat er veel inefficiëntie is. Er bestaat een
beeld van hardwerkende en betrokken mensen, maar
met te geringe richting van beleid en inrichting van de
organisatie.
• Dit alles bleek invloed te hebben op de aantrekkingskracht
bij studenten en dit leidde tot een stagnerende instroom.
De kleinschaligheid van ROC Rivor zou dan een risico
kunnen worden omdat de gronden voor bekostiging te
gering worden.
6
R O C r i v or J a a r v e r s l a g 2 0 1 3
Opbrengst 2013: gerealiseerd
De opbrengst van een ROC-brede beleidsheroverweging is
neergelegd en vastgesteld in onderstaande documentlijn. Al
deze documenten zijn getoetst op integrale samenhang en
consistentie met bovenliggende documenten. In de volgende
hoofdstukken worden consistentie en samenhang verder
uitgewerkt en toegelicht.
• Identiteitsbewijs ‘Aandacht voor jouw ambitie!’
- Elke student is ergens goed in. Dat gaan we ontdekken
en ontwikkelen
• Strategisch beleidsplan ROC Rivor 2013-2017: drie
strategische ambities
- De ontwikkeling van een krachtig onderwijsconcept
- Praktijkgericht en gepersonaliseerd onderwijs
- Het verbinden van actoren in de regio
- Actoren zijn arbeidsmarkt, VO-scholen, MBOinstellingen en HBO-onderwijs
- Ontwikkeling van een sterk en evenwichtig profiel
- Evenwichtige opbouw van het onderwijsportfolio
- Herstel balans tussen identiteit en imago
• Ondernemingsplannen
- Academie voor Zorg en Welzijn
- Academie voor Ambacht en Technologie
- Academie voor Ondernemerschap en Dienstverlening
-Rivordiplomaroute.nl
- De derde leerweg, private examinering
• Kadernota financieel beleid
- Instelling ROC Rivor Innovatie Fonds
• Innovatieagenda
- Innovatieplan en –begroting
Opbrengst 2013: voornemens voor 2014 en verder
In 2013 hebben we een planning opgesteld voor de
beleidsplannen die we, voortbouwend op de hiervoor
genoemde documenten, in 2014 gaan ontwikkelen.
• Ondernemingsplannen
-Startacademie
- Entreeonderwijs en Educatie
- VAVO academie
- Volwassenen AVO
- ROC Rivor Summer Academy
- HBO-courses en minoren
• Ontwikkeling model ‘werkstations’
- in samenhang met scholen voor VMBO
• Uitvoeringsplannen voor alle academies en stafdiensten
• Overige planvorming
- Strategisch huisvestingsplan
- Professionalisering studentvolgsysteem
Kwaliteitszorg: uitwerking van het INK-model voor integrale
kwaliteitszorg
7
R O C r i v or J a a r v e r s l a g 2 0 1 3
Samenvatting van de belangrijkste meetbare resultaten in 2013
Waar zijn we trots op?
Onderwijs
Diplomarendement
77%
Jaarrendement
77%
Reductie Voortijdig Schoolverlaten (VSV)
voldaan aan convenantsnorm
Educatie: voldaan aan opdracht
82%
ROC Rivor.net-gediplomeerd
1.951 kandidaten - 83%
Personeel
Ziekteverzuim
4.68% (7.38% in 2012)
Scholingsgraad
75% van het team heeft vorm van scholing genoten
Bevoegdheidsgraad docenten
98%
Reorganisatie Educatie/ondersteunende diensten
afgerond en beëindigd
Financieel beheer, kengetallen
Solvabiliteit
53%
Rendement
1%
Liquiditeit
1,50
Beoordelingen
Inspectie
alle opleidingen basisarrangement
Accountant
goedkeurende verklaring
Waar liggen onze belangrijkste uitdagingen?
Tevredenheid personeel
Laatst bekende Medewerkertevredenheidsonderzoek, 2012
7,1
Planning nieuwe meting
oktober 2014
Tevredenheid studenten
Laatst bekende JOB, 2012
6,9
Planning nieuwe meting
februari-maart 2014
Doelen
Aan de hand van de strategische ambities (zie verder
hoofdstuk 2) zijn doelstellingen op corporate niveau van het
ROC geformuleerd.
De belangrijkste kenmerken hiervan zijn:
1.Zeer sterk inzetten op het ontwikkelen van een maximaal
flexibel onderwijsconcept, dat voor elke student
gepersonaliseerd kan worden door de modulaire opbouw.
Dit biedt ook de gelegenheid om naadloos aan te sluiten
op het onderwijs in de VMBO-scholen. Ons onderwijs
moet werken als een ’Europastekker’ die overal op past.
In het verslagjaar is onderzoek gedaan naar een dergelijk
concept en begin 2014 is hierover een besluit genomen. Dit
concept moet bijdragen aan behoud van de huidige hoge
niveaus van onderwijsrendement en tegelijkertijd een nog
meer stimulerende uitdaging bieden voor de student, met
ingebakken verrijkingsopties in de vorm van minoren.
2.Een breed gedragen ambassadeurschap, zowel intern
als extern. Tevredenheidsscores, intern en extern, zijn als
belangrijke prestatie-indicatoren SMART benoemd, evenals
de scholingsgraad van medewerkers.
8
R O C r i v or J a a r v e r s l a g 2 0 1 3
Schematisch ziet de strategie er als volgt uit:
Identiteit
Aandacht voor jouw ambitie!
Ambities
Ambitie: krachtig
onderwijsconcept
(individuele
talentontwikkeling
op elk niveau)
Streefresultaten voor 2017
Ambitie:
verbinding met
de regio
(dienstbaar
aan student en
arbeidsmarkt /
samenleving)
Ambitie: sterker en
evenwichtiger profiel
(identiteit en imago in
balans en in lijn)
ROC Rivor is het
ROC van en voor
de regio
Breed gedragen
ambassadeurschap
2015/16: modulaire
opbouw curricula
Naadloze
aansluiting met
VMBO en MBO
Medewerker:
professionalisering,
grote en kleine kwaliteit
2014/15: minoren
t.b.v. versnellen,
verdiepen en/of
verbreden
Eigenaarschap
regionaal
bedrijfsleven:
content,
examens, BPV,
oriëntatie
Eigenaarschap
regio en
gemeenten voor
educatie en
inburgering
2016: naadloze
aansluiting VMBO
en doorstroom
HBO gerealiseerd
Student: onderwijs,
extra ondersteuning en
kleine kwaliteit
Doelstellingen
Maximale
flexibilisering van
het onderwijs
2013: generiek
ROC-format
voor moduul- en
minorontwikkeling
2013-2016:
diplomarendement
minimaal 75%
De resultaten van 2013, het strategisch plan en de
onderliggende plannen leiden, samen met de doelstellingen
voor de meerjarenbeleidsperiode 2014–2017, tot de volgende
streefresultaten.
2013
77%
>75%
Jaarrendement
77%
>75%
VSV-reductie: voldaan aan
convenantsnorm
Educatie: voldaan aan opdracht
ja
ja
82%
>90%
ROC Rivor.net gediplomeerd
1.951
1.000
Doorstroom MBO 4 – HBO
niet eerder
gemeten
20-30%
Ziekteverzuim
4.68% (2013)
<4%
Scholingsgraad: vorm van
scholing genoten
Bevoegdheidsgraad docenten
75%
100%
98%
>95%
Personeel
Reorganisatie educatie
Samenleving: kwaliteit
en maatwerk
2015-2016: beoogde
tevredenheidsscores
student, medewerker,
BPV: 7-8
2017
Onderwijs
Diplomarendement
afgerond en
beëindigd
Financieel beheer, kengetallen
Solvabiliteit
53%
>35%
Rendement
1%
>1%
Liquiditeit
1,50
>1,00
7,1 (2012)
≥8
Tevredenheidsscores
Personeel
Studenten
6,9 (2012)
≥7,5
Bpv
niet eerder
gemeten
≥8
Al met al kan gesteld worden dat 2013 een
boeiend, enerverend en belangrijk overgangsjaar
was voor de organisatie. De conclusie mag zijn
dat de mooie organisatie ROC Rivor een stevige
restyling heeft ondergaan, met het uitzicht op
financiële stabiliteit en onderwijskundige kwaliteit.
ROC Rivor staat in de grondverf - en al meer dan
dat. Afbouw en in de lak zetten is aan de orde in
2014. Onze identiteit, ambities en doelstellingen
zijn bepaald, nu is het tijd voor de uitwerking. We
gaan uitvoeringsplannen en doelen omzetten in
resultaten. Wordt vervolgd.
Dhr. R.Ch. Franken
voorzitter College van Bestuur
9
R O C r i v or J a a r v e r s l a g 2 0 1 3
Ondernemingsraad
De Ondernemingsraad (OR) heeft het jaar 2013 als zeer
enerverend ervaren. Een jaar waarin majeure ontwikkelingen
in gang zijn gezet die door de OR op de voet worden
gevolgd. Vanuit de missie van de OR - werken in een cultuur
van vertrouwen en veiligheid - wil de OR bereiken dat
professionals de ruimte krijgen om hun verantwoordelijkheid
te nemen, om zo hun deskundigheid ten volle te benutten.
Reorganisatie
De reorganisatie van de afdeling Educatie en Integratie, die
in 2011 in gang werd gezet, is in de loop van 2013 afgerond
zonder dat daarbij gedwongen ontslagen zijn gevallen. De
OR is tevreden over het feit dat pijnlijke beslissingen zoveel
mogelijk vermeden konden worden.
Taakbeleid
Een onderwerp dat veelvuldig op de agenda van de OR heeft
gestaan is taakbeleid. De wijze waarop het taakbeleid wordt
uitgevoerd, baart de OR grote zorgen. Na intensief overleg
met de betrokken partijen, is na twee jaar tijd het taakbeleid
tot stand gekomen. In april 2012 heeft de werkgroep
taakbeleid, bestaande uit afgevaardigden van het College van
Bestuur, Personeel en Organisatie en de OR, het taakbeleid
geëvalueerd. De conclusie was dat er grote verschillen zijn
in de uitvoering van dit beleid. Dit is een reden om het te
agenderen voor het MT-overleg.
De OR constateert dat het taakbeleid nog steeds niet conform
de afspraken wordt uitgevoerd. Naar aanleiding daarvan
is dit onderwerp bij herhaling in het formeel overleg met
het College van Bestuur en het overleg met de vakbonden
besproken.
Personeelsleden van alle teams zijn in mei 2012 bevraagd
door middel van een enquête. Naar aanleiding hiervan
hebben een afvaardiging van het personeel, de voorzitter
van het College van Bestuur en de voorzitter van de OR met
elkaar gesproken over het taakbeleid. De OR betreurt het dat
de evaluatie niet heeft geleid tot concrete bijstellingen, die
recht doen aan de gemaakte afspraken.
Verkiezingen
Omdat vier OR-leden waren afgetreden, wilde de OR
- met instemming van de vakbonden - in september
vervroegde verkiezingen houden. Bij gebrek aan voldoende
belangstellenden zijn verkiezingen achterwege gebleven.
De personeelsleden die zich kandidaat hebben gesteld zijn
op 2 oktober 2013 benoemd als lid van de OR. Hiermee is
het aantal OR-leden teruggelopen van zeven naar vijf. De OR
hoopt dat in de toekomst de belangstelling voor het werk van
de OR groter zal zijn.
Bindende voordracht
Door het aftreden van een lid van de Raad van Toezicht
bood de Wet op de ondernemingsraden (WOR) de OR de
mogelijkheid om een bindende voordracht te doen voor een
nieuw lid. Vanaf juli 2013 werd daarbij bureau Parcours uit
Amersfoort betrokken. De Voordrachtscommissie bestond uit
drie leden van de OR en een afgevaardigde uit de Raad van
Toezicht. Na een consciëntieus uitgevoerde selectieprocedure
heeft de OR op 6 november unaniem en na een zorgvuldige
afweging, de heer Frits Coumans voorgedragen als lid van de
Raad van Toezicht. De heer Coumans is op 12 november door
de OR als nieuw lid aan de Raad van Toezicht gepresenteerd.
Formele overlegvergadering
In de formele overlegvergadering van de OR met het College
van Bestuur is het afgelopen jaar uitvoerig gesproken over
het strategisch plan en de ondernemingsplannen van de
verschillende academies. Verder kwamen onder meer aan
bod: het bestuursreglement, het functiebouwwerk, de
vakantieregeling, het Identiteitsbewijs, de begroting en
jaarcijfers, het arbobeleid en het Professioneel Statuut. Met
name over de vakantieregeling en de implementatie van het
Professioneel Statuut is nog geen overeenstemming bereikt
met het CvB.
Twee à drie keer per jaar vindt er overleg plaats tussen
de vakbonden en het CvB, waarbij de OR als toehoorder
aanwezig is. Voorafgaand hieraan overlegt de OR met
de afgevaardigden van de bonden over de te bespreken
onderwerpen.
Deskundigheidsbevordering
De materie waarmee de OR wordt geconfronteerd is veelal
complex van aard. Deskundigheidsbevordering door middel
van scholing is noodzakelijk en vanzelfsprekend. Wanneer
daar behoefte aan bestaat, maakt de Ondernemingsraad
gebruik van zijn serviceabonnement bij CNV Onderwijs om
zich van de benodigde expertise te verzekeren.
Ook in 2014 zal de Ondernemingsraad zich blijven
inzetten om in een vroeg stadium betrokken te worden
bij voorgenomen beleidsbesluiten. Daarnaast zal de
monitorfunctie tijdens de implementatie van het strategisch
plan en de ondernemingsplannen ten volle worden benut.
10
R O C r i v or J a a r v e r s l a g 2 0 1 3
Deelnemersraad/
Studentenraad
In 2013 heeft de Deelnemersraad een hoop dingen gedaan,
waarvan er een paar van grote invloed waren.
Om te beginnen heeft de Deelnemersraad zich gedurende
het hele jaar bezig gehouden met klachten van de studenten.
In het begin van 2013 is een actieweek georganiseerd om
de raad en de eigen Facebook-pagina te promoten. Na deze
actieweek hebben de leden van de raad vooral documenten
doorgelezen en/of goedgekeurd.
Twee weken na de start van de zomervakantie kreeg de
Deelnemersraad van het bestuur te horen dat het Open Leer
Centrum (OLC) per 1 augustus 2013 gesloten zou worden. Pas
na de vakantie kon de raad hier inhoudelijk over in overleg
met het College van Bestuur. Uiteindelijk is er een oplossing
gekomen: het OLC komt terug, alleen wel in kleinere vorm.
Het OLC zit nu in lokaal B34a, de meubels staan er al en de
pc’s worden na de voorjaarsvakantie (2014) geplaatst.
Ook werd de Deelnemersraad afgelopen jaar gevraagd om
zich beschikbaar te stellen voor de Regiocommissie. Deze
commissie onderzoekt waarom de jongeren uit de regio
Rivierenland weggaan en hoe jongeren hier gehouden
kunnen worden. Aan de Deelnemersraad de vraag om een
aantal studenten te betrekken en een discussie met hen
te voeren. Met negen studenten heeft de Deelnemersraad
tegenover de Regiocommissie haar mening gegeven over
hun stellingen. In de toekomst zal de Regiocommissie nog
vaker van zich laten horen. De Deelnemersraad spreekt haar
dank uit naar de studenten die zich beschikbaar stelden om
in gesprek te gaan.
Het belangrijkste succes van 2013 is het instellen van
studentenpanels op alle locaties. Op deze manier zijn de
studenten in staat om hun klachten bij een panel op hun
eigen locatie te leggen. Zo hoopt de deelnemersraad nauwer
contact te krijgen met de studenten.
Op dit moment zijn de studentenpanels al aangewezen en
ingedeeld. Begin 2014 was er een grote kick-off op de locatie
Bachstraat, waar alle panels officieel zijn ingehuldigd door de
voorzitter van het College van Bestuur, de heer Franken.
De Deelnemersraad hoopt in de toekomst nog veel te kunnen
betekenen voor alle studenten en onze school. Mocht je zelf
klachten of ideeën hebben, mail dan naar studentenraad@
rocrivor.nl.
In 2014 zal de naam ‘Deelnemersraad’ veranderen in
‘Studentenraad’. Dit zal uiteraard nog uitgebreid worden
aangekondigd.
Namens de Deelnemersraad/Studentenraad:
Robbert van der Fluit
voorzitter
Robin van Viegen
vicevoorzitter
Nick den Braber
penningmeester
Killian van der Kooij
lid
11
R O C r i v or J a a r v e r s l a g 2 0 1 3
Raad van Toezicht
Strategische ontwikkeling
In 2013 stond de strategieontwikkeling voor een gezond
ROC Rivor van en voor de regio Rivierenland centraal, voor
zowel het College van Bestuur als de Raad van Toezicht. Op
de aanzet die in 2013 is gedaan tot een strategie voor een
netwerkorganisatie voor de regio Rivierenland, is in 2013
voortgeborduurd. Er is een Identiteitsbewijs opgesteld,
dat verwerkt is in een strategisch plan met ambities en
doelstellingen. De Raad van Toezicht is nauw bij dit proces
betrokken geweest. Niet alleen door de plannen met de
bestuurder te bespreken, maar ook door presentaties bij te
wonen van directeuren in het onderwijs en door met hen het
gesprek aan te gaan.
Doorontwikkeling Rivor.net naar
Rivordiplomaroute.nl
De kernorganisatie van Rivor.net is gevestigd in
Zaltbommel en daar hield de Raad van Toezicht in juni een
vergadering. Na een rondleiding was er een presentatie
van de werkzaamheden. Het ondernemingsplan van Rivor.
net is uitvoerig met de Raad van Toezicht besproken. De
belangrijkste punten in dit ondernemingsplan waren de
identificatie van meerwaarde van Rivor.net binnen ROC
Rivor als geheel en de doorontwikkeling van Rivor.net naar
Rivordiplomaroute.nl, als aanbieder van de ’derde leerweg’
op commerciële basis.
De Raad van Toezicht kan zich van harte vinden in de
identiteit van ROC Rivor: ’Aandacht voor jouw ambitie!’. De
Raad van Toezicht sluit zich niet alleen bij deze identiteit met
bijbehorende ambities aan, maar let er ook op bij het werven
van nieuwe leden. Deze hebben bij voorkeur ervaring in het
onderwijs en een sterke binding met de regio Rivierenland.
Van hen wordt met name gevraagd het belang van het
behoud van een ROC in de regio te onderschrijven.
Het toezicht
In 2011 en 2012 was het toezicht op de financiële stand
van zaken heel intensief. Gelukkig kwam er in 2013 ook tijd
en ruimte voor meer inhoudelijke en onderwijskundige
aspecten. Zo kon het toezicht verschuiven naar het onderwijs.
Ook de afsluiting van de reorganisatie droeg hieraan bij.
De kwaliteit van het onderwijs kwam onder meer aan de
orde in themabijeenkomsten en door het bespreken van
de inspectieverslagen, benchmarks en medewerkers- en
studenttevredenheidsonderzoeken. Maar ook tijdens
de gesprekken met managers in het onderwijs over hun
ondernemingsplannen. Tweemaal per jaar bezoekt de Raad
van Toezicht een locatie of een specifiek onderdeel van ROC
Rivor. Dit jaar waren dat het skillslab van de Academie voor
Zorg en Welzijn en Rivor.net.
Er is veel aandacht besteed aan het opstellen van nieuwe
statuten en bestuursreglementen voor ROC Rivor, waaronder
een geactualiseerd reglement voor de Raad van Toezicht.
Daarnaast zijn vastgesteld:
• managementreglement;
• procuratiereglement;
• integriteitscode;
• vervanging voorzitter College van Bestuur bij langdurige
ontstentenis.
De Raad van Toezicht vergaderde in 2013 zes keer.
Onderwerpen waar de Raad van Toezicht zich, naast de
eerder genoemde punten, op concentreerde waren:
• de lidmaatschapseisen MBO Raad;
• de meerjarenraming en alle documenten in het kader van
de planning & control cyclus;
• het overleg met de accountant en het accountantsverslag;
• de keuze van een accountant en de rapportage van het
ministerie van OC&W over de controle op de accountant;
• de interne bekostigingscontrole en administratieve
processen daar omheen;
• de investeringsbegroting;
• het geïntegreerd jaardocument 2012;
• de communicatie vanuit de Raad van Toezicht met
stakeholders, partners en medewerkers, evenals ROC Rivor
in de media;
• de doorontwikkeling van Rivor.net;
• het strategisch huisvestingsbeleid Centers of Excellence;
• de verslagen van de open dag en kennismakingsochtend
van ROC Rivor;
• overwegingen hoe meer studenten binnen de regio
gehouden kunnen worden;
• voortijdig schoolverlaten (VSV);
• de vakantieregeling en het taakbeleid;
• de herfstlezing;
• de academievorming en hoe die in de regio neer te zetten;
• inspectiebezoeken;
• de voortgang in het regio-overleg.
Een vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht
had meerdere malen constructief overleg met de
Ondernemingsraad en de Deelnemersraad. De voorzitter
en de vicevoorzitter hebben in 2013 aandacht besteed aan
de remuneratieaspecten. Zij hebben de bijbehorende taken
voorbereid en de discussie gefaciliteerd. Twee van de in
totaal vijf leden van de Raad vormden de Auditcommissie
die de discussie over de financiële taken van de Raad heeft
voorbereid en namens de Raad regelmatig financiële
aangelegenheden heeft doorgesproken met de bestuurder
en de externe accountant.
12
R O C r i v or J a a r v e r s l a g 2 0 1 3
Evaluatie
De werkwijze van de Raad van Toezicht en de samenwerking
met het College van Bestuur zijn - met externe voorbereiding
en begeleiding - geëvalueerd, voorafgegaan door gesprekken
met de Ondernemingsraad en de directie. De Raad van
Toezicht bleek qua profielen en diversiteit een goed team.
Om dit te behouden is afgesproken de continuïteit in de Raad
van Toezicht goed in het oog te houden en te handhaven,
mede door middel van ‘dakpanconstructies’. Dit is een
tijdelijke overlap van de zittingsperiode van vertrekkende
en nieuwe leden van de Raad. In samenwerking met
de toezichtacademie MBO wordt bekeken of, en welke,
professionaliseringsmogelijkheden er voor de leden van de
Raad van Toezicht zijn.
Samenstelling van de Raad van Toezicht
De samenstelling van de Raad van Toezicht is in 2013 niet
gewijzigd. Per 1 januari 2014 is afscheid genomen van
mevrouw Maat-Van den Akker. Al in de loop van 2013 is
besloten voor deze vacature aan de inmiddels wettelijk
geregelde bindende voordracht vanuit de Ondernemingsraad
tegemoet te komen. De Ondernemingsraad heeft,
in samenwerking met een extern bureau en een
vertegenwoordiger van de Raad van Toezicht, gezocht naar
een nieuwe kandidaat die op bindende voordracht van de
Ondernemingsraad in de Raad van Toezicht benoemd kan
worden. Daarin is de Ondernemingsraad geslaagd. Benoemd
is de heer F. Coumans uit Tiel, die tot de fusie van GGD
Rivierenland met GGD Nijmegen als directeur verbonden was
aan GGD Rivierenland.
Leden van de Raad van Toezicht worden volgens de
statuten van ROC Rivor benoemd voor een periode van ten
hoogste vier jaar. Een volgens rooster aftredend lid van de
Raad van Toezicht van ROC Rivor is tweemaal onmiddellijk
herbenoembaar, waarbij de derde benoemingstermijn
maximaal twee jaar is. Deze tweede herbenoeming vindt
plaats als dit noodzakelijk is voor de stabiliteit en continuïteit
van het toezicht. Voor deze mogelijkheid werd door de
Raad van Toezicht bewust gekozen, ook al kan ROC Rivor
Herfstlezing 2013
Antal de Waij van Engagement Media over strategisch
gebruik van social media in de regio.
ROC Rivor zet social media structureel in om blijvend in
gesprek te zijn met bedrijven en instellingen, ouders,
docenten en studenten, kortom de regio. Deze nieuwe
technologie is een middel om interactie te organiseren.
ROC Rivor vindt het daarbij van belang dat het persoonlijk
contact met directe relaties en de zorg voor elkaar, kortom
het intermenselijk functioneren, door deze technologie
niet vervaagt. ROC Rivor wil er zijn voor de regio en daarom
willen we u laten zien hoe strategisch gebruik van social
media een brede rol kan vervullen. Binnen maar zeker ook
buiten het beroepsonderwijs. Naast de presentatie van
Antal de Waij werd actief getwitterd.
hiermee enigszins afwijken van de periode van acht jaar die is
genoemd in de Branchecode goed bestuur in de BVE-sector.
Branchecode goed bestuur in de BVE-sector
De Raad van Toezicht functioneert overigens conform de
Branchecode goed bestuur in de BVE-sector en neemt haar
rol als sparringpartner van het College van Bestuur serieus.
In het kader van governance werd afgelopen jaar specifiek
gesproken over de btw-plichtigheid van leden van de
Raad van Toezicht, goed bestuur en toezicht in het MBO,
aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders in
semipublieke sectoren, het beloningsclassificatiesysteem
voor bestuurders en honoreringsregels voor toezichthouders.
De voorzitter van de Raad van Toezicht woonde in 2013
de bijeenkomsten van het Platform voor Toezichthouders
bij. Alle leden van de Raad zijn lid van de Vereniging van
Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI). Binnen deze
verbanden participeerden de leden van de Raad van Toezicht
soms gezamenlijk en soms individueel aan kwaliteits- en
andere ondersteunende cursussen en symposia die waren
gericht op toezicht binnen onderwijsinstellingen.
Al met al is de Raad van Toezicht verheugd over de
toekomstgerichte plannen die in 2013 gestalte kregen.
Zij heeft vertrouwen in de voortvarende uitvoering van
deze plannen en zal in 2014 ook mede op die uitvoering
en implementatie haar toezicht richten. Gebaseerd op het
gevoerde toezicht en de rapportages van derden spreekt
de Raad van Toezicht haar waardering uit voor de door ROC
Rivor in 2013 geleverde prestaties. Dat ieders bijdrage nodig
was, was helder en die is binnen alle geledingen geleverd.
Hiervoor wil de Raad van Toezicht graag het bestuur en alle
medewerkers bedanken.
Namens de Raad van Toezicht,
drs. J.J.Tj. van den Hul-Omta
voorzitter
Beleidsverslag
2.
www.rocrivor.nl
15
R O C r i v or J a a r v e r s l a g 2 0 1 3
Inleiding en introductie in het
INK-model
ROC Rivor heeft gekozen voor het INK-model als middel voor
systematische processen die zijn gericht op verbetering waar
dat nodig is en versterking waar dat kan. De keuze voor elk
model is per definitie arbitrair want alle beschikbare modellen
kunnen een uitdagende cultuur dragen, waarbinnen de lat
steeds weer een beetje hoger ligt.
De volgende kenmerken van het INK-model hebben geleid
tot onze keuze:
• het model is stevig ingevoerd en daarmee herkenbaar in
onderwijsland;
• het biedt een overzichtelijk model met sterke
verbindingen;
• het is een integraal model waarin alle bedrijfsprocessen
kunnen worden opgenomen.
Kwaliteitszorg/INK
ROC Rivor implementeert het INK-model langs de lijnen van
twee cycli, de Ambitiecyclus en de Verbetercyclus.
Ambitiecyclus: 2012-2014
INK MODEL
AMbitie
Leiderschap
2012, 2013, 2014
Richtinggevend
leiderschap
• Stip op de
horizon
• Netwerkorganisatie
• Identiteitsbewijs
• Ambities
• Doelen
2015, 2016, 2017
Dienend
leiderschap
• Toetsen,
Verbeteren,
Borgen
AMbitie
Medewerker
• Professionalisering
• Zorg
• Kwaliteit: Functioneren en
beoordelen
AMbitie
Student
• personaliseren
Beroepskolom
• Verbinden
Werkvelden
• Eigenaarschap
Organisatie
Verantwoordelijkheid
• Lijnstructuur
• Diensten
resultaat
Medewerker
• Tevredenheid
• Ziekteverzuim
• Scholingsgraad
• Onderwijsrendement
• Financiële
kengetallen
• Alumnisucces
Processen
Onderwijs
• Intake
• Examens
Begeleiding en Zorg
• Student
• Medewerker
Rendement
Beoordeling
resultaat
Student
• Tevredenheid
• Succes
• VSV
• Inspectie
• Accountant
• Interne
stakeholders
• Externe
stakeholders
Beheer en
Verantwoording
AMbitie
resultaat
Middelen
• Financiën
• Leeromgeving
Werkvelden
• Tevredenheid
Samenleving
• Ranking
• Imago
Ambities
Resultaat
A: ambitiecyclus
ROC Rivor heeft deze cyclus in de jaren 2012-2013 doorlopen door een compleet nieuw beleidsdocumentarium te schrijven
en in te richten. Deze beslissing was deels ingegeven omdat de houdbaarheidsdatum van het vorige strategische plan was
verlopen, maar deels ook door de bestuurlijke onrust in de voorbije jaren. De gezamenlijke ’stip op de horizon’ was daarbij
verbleekt. Daarnaast wil ROC Rivor de herkenbaarheid in de regio Rivierenland versterken. Bij de Ambitiecyclus zijn enkele
stappen doorlopen.
16
R O C r i v or J a a r v e r s l a g 2 0 1 3
Dit eerste deel van het traject heeft geleid tot drie ambities
en SMART-geformuleerde doelstellingen (zie hoofdstuk 2).
Resultaten, rendementen en beoordelingen
• Al deze planvorming en doelstellingen (PLAN) leiden al
werkende (DO) tot resultaten en effecten, die gemeten
worden in de ROC Rivor resultatenbox en zichtbaar
gemaakt in het ROC Rivor dashboard (CHECK).
• Resultaten worden gematcht met de vigerende normen.
Deze kunnen extern geformuleerd zijn in wet- en
regelgeving of intern geformuleerd op basis van specifieke
keuzes van ROC Rivor. Uit de match volgt een kleurrijke
rapportage: groen, oranje of rood.
• Op basis van deze rapportages wordt de Verbetercyclus
periodiek in werking gezet.
Verbetercyclus 2014/15-2017
INK MODEL
AMbitie
Leiderschap
• Is er sprake van
voldoende ‘sense
of urgency’?
• Is er voldoende
motivatie en
drive?
• Is er voldoende
sprake van
verbinding met
de teams?
• Is er voldoende
‘doorzettingsgezag’?
AMbitie
Medewerker
• ‘Sense of urgency’
• Mate van toerusting
• Mate van facilitering
AMbitie
Leiderschap
• Zijn de doelen nog actueel?
• Norm in balans tussen
ambitie en realisme?
• Onderwijsportfolio
adequaat?
Organisatie
• Is de organsiatie
adequaat ingericht?
resultaat
Medewerker
• Scores
• Is de organisatie
doelmatig ingericht?
Beoordeling
Zelfbeoordeling
• Conclusies
• Is de organisatie
uitdagend ingericht?
• Is er adequate
ondersteuning vanuit
de diensten?
Rendement
• Realisatie versus
normen
resultaat
Student
• Scores
AMbitie
Externe
beoordleing
• Conclusies
resultaat
Middelen
• Facilitering adequaat?
Werkvelden
• Scores
Samenleving
• Scores
Verbeter-traject
Verbeter-conclusies
B: Verbetercyclus
De verbetercyclus (ACT) wordt langs twee lijnen ingezet.
• Ter verbetering van scores beneden de gestelde norm.
• Ter versterking (en lering) van scores (excellent) boven de gestelde norm. Dit kan voor het gehele ROC zijn of voor een
specifieke academie.
Steeds is daarbij het vertrekpunt dat kritisch onderzoek moet plaatsvinden in de vijf boxen van het INK-model (Plan en Do).
17
R O C r i v or J a a r v e r s l a g 2 0 1 3
CASUS
Een casus. Het ziekteverzuim is weliswaar serieus verbeterd
(4,68%), maar ligt nog boven de gestelde norm van 4%.
Ziekteverzuim kleurt daarmee rood op het dashboard.
Het belangrijkste punt van aandacht is uiteraard het
werkgerelateerd ziekteverzuim, evenals beleid en acties die
zijn gericht op spoedige werkhervatting en re-integratie.
We willen preventie, aandacht voor de zieke medewerker
en actieve betrokkenheid bij processen van re-integratie
waarborgen. De vijfboxenrapportage ziet er in dit voorbeeld
als volgt uit:
1.Leiderschap
a.Is er een ‘sense of urgency’ (wordt er voldoende op
gestuurd), binding met individuele medewerker en
teams (empathie, sensibiliteit) en doorzettingsgezag
(worden afspraken nagekomen en uitgevoerd)?
b.Is sprake van adequate dossiervorming door
coachingsgesprekken, functioneren en beoordelen? Zijn
er eerdere signalen?
c.Is er een relatie tussen verzuim door ziekte en werksfeer
in de opleiding of afdeling? Is er sprake van een conflict?
d.Worden eerder gemaakte afspraken nagekomen en
uitgevoerd?
e.Dit onderzoek moet op twee niveaus gebeuren: College
van Bestuur/directeur en directeur/coördinator.
2.Ambities en doelen
a.Zijn doelen en normen (nog) adequaat en doelmatig?
b.Zijn de normen (nog) realistisch?
3.Medewerker
a.Is sprake van een professionele taakopvatting?
b.Worden tekenen van (naderende) uitval voldoende tijdig
gesignaleerd?
c.Is er gevoel voor teamverantwoordelijkheid?
d.Zijn er mogelijkheden voor (interne of externe)
coaching?
e.Zijn vertrouwenspersonen voldoende zichtbaar en
actief?
4.Middelen
a.Is de financiering adequaat?
b.Worden leidinggevenden en medewerkers voldoende
gefaciliteerd? Is er (financiële) speelruimte bij risico’s van
overbelasting?
5.Organisatie en processen
a.Is de organisatie adequaat ingericht om signalen
vroegtijdig te signaleren?
b.Is er een adequate afstemming met de arbodienst? Is de
arbo-arts effectief?
c.Is er adequate ondersteuning vanuit de diensten? In deze
casus Personeel en Organisatie?
Uit deze vijfboxenrapportage worden aanvullende afspraken
gemaakt, inclusief tijdsbalk, eventueel noodzakelijke
investeringen en doorlooptijden. Dit wordt onder meer
vastgelegd in de managementcontracten voor het volgende
jaar. Deze set afspraken kan per academie of onderdeel van
de organisatie verschillen.
Op deze manier is een werkzame en effectieve PDCA-cyclus
ingebed.
18
R O C r i v or J a a r v e r s l a g 2 0 1 3
2.1
Leiderschap
De keuze voor het INK als model van systematische
kwaliteitszorg brengt met zich mee dat leiderschap het
startpunt van strategie en beleid is. Waar het gaat om
het uitzetten van een koers is het leiderschap aan zet. De
bestuurlijk onrustige periode uit de voorbije jaren heeft
onder meer geleid tot een zekere inconsistentie van koers.
Daarom focussen we bij de start van de nieuwe beleidsfase
2014-2017 op koers, richting en doel. Deze subfase van het
richtinggevend leiderschap wordt afgesloten in de loop van
2014, waarna een tweede subfase ingaat: die van het dienend
leiderschap. In de fase van richtinggevend leiderschap gaan
we de koers en richting bepalen, de organisatie bijpassend
inrichten, de organisatie scherp profileren in de regio en
belangrijke processen van onderwijs, zorg en beheersing
nader definiëren. In de fase van dienend leiderschap
zetten we voluit in op verdere kwaliteitsverbetering en
benutting van het menselijk kapitaal, de inrichting van
adequaat werkende teams met een grote, professionele
verantwoordelijkheid, de borging in de regio en belangrijke
kwaliteitsimpulsen voor onderwijs en zorg. De twee
hoofdthema’s van richtinggevend leiderschap en dienend
leiderschap zijn uiteraard geen absolute scheidslijnen.
Leiderschap
Leiderschap gaat om de manier waarop de leiding de
organisatie op koers houdt en inspireert tot voortdurende
verbetering. Dat doet zij door het definiëren van de
bestaansredenen en de unieke kracht van de organisatie
en met een visie op de toekomstige ontwikkelingen
die in dialoog met de stakeholders wordt gevormd.
Leidinggevenden stemmen de interne organisatie hierop
af en zijn zichtbaar betrokken. Leiderschap is niet alleen
een zaak voor de top, maar betreft alle leidinggevende
niveaus.
1
Leiderschap
management van
medewerkers
Strategie en Beleid
management van
Middelen
Management
van processen
medewerkers
Rendement
en
beoordeling
Stippen op de horizon
Van en voor de regio
Midden 2012 zijn twee belangrijke stappen gezet op weg
naar een nieuw gedefinieerde ’stip op de horizon’. De
gespreksnotitie ‘ROC Rivor van en voor Rivierenland’, die is
geschreven ter voorbereiding op de totstandkoming van de
strategienota, beschreef ROC Rivor scherp als ‘ROC van en
voor de regio’. Deze boodschap is uitgedragen en gedeeld
met belangrijke stakeholders en in die gespreksronden is
deze hoofdlijn overwegend zeer positief ontvangen. De regio
gaf aan behoefte te hebben aan een sterk geprofileerd en
krachtig ROC. Deze lijn is in 2013 opgepakt en onder meer
uitgewerkt in de tweede hoofdambitie ’verbinden in de regio’.
Studenten en
partners
Maatschapppij
Organisatie
Resultaat
Verbeteren en vernieuwen
1
http://www.ink.nl/model/ink-managementmodel (bewerkt)
geraadpleegd op 10-02-2014
De regio Rivierenland kan en mag niet zonder eigen ROC.
ROC Rivor biedt beroepsonderwijs aan dat noodzakelijk
is om bedrijvigheid te stimuleren, mensen aan de regio
te binden en Rivierenland verder te profileren. Een ROC
dat zich verbindt aan de doelstellingen van het regionale
bedrijfsleven is onmisbaar.
ROC Rivor kiest ervoor om met belanghebbenden
strategische allianties aan te gaan. Samenwerking met
het voortgezet onderwijs om de aansluiting tussen het
VO en het MBO te verbeteren en het MBO als dé route
naar de arbeidsmarkt neer te zetten. Het bedrijfsleven is
vanzelfsprekend een belangrijke partner om de aansluiting
met de arbeidsmarkt te bevorderen. ROC Rivor en de
belanghebbenden moeten met elkaar in gesprek zijn om
deze samenwerking inhoudelijk richting te geven en te
bekrachtigen.
Bron: Paper ROC Rivor van en voor Rivierenland, Paper ter
voorbereiding op de totstandkoming van de strategienota
ROC Rivor 2014-2017.
19
R O C r i v or J a a r v e r s l a g 2 0 1 3
Netwerkorganisatie
Daarnaast is medio 2012 een opdracht gegeven aan het IVA
in Tilburg om een verteperspectief te schetsen voor het ROC
van de toekomst. In deze studie is afscheid genomen van
onderwijsorganisaties als grote, logge en statische instituten
in massieve vormen van grootschalige huisvesting. Daar
tegenover is het beeld geschetst van een ontwikkeling in de
richting van een dynamische, meer fluïde netwerkorganisatie.
Dit past veel beter in deze tijd van open structuren en
open (mondiale) netwerken. Gelet op schaalgrootte en
situering van de regio heeft ROC Rivor in deze studie
een pioniersfunctie gekregen op de inrichting van zo’n
onderwijsorganisatievorm.
“ROC Rivor zou hiervoor van de nood een deugd
kunnen maken. De kleine schaal en de centrale ligging
maken het ROC een interessante omgeving om te gaan
experimenteren met meer fluïde organisatiemodellen. In
die modellen zullen virtueel en reëel naast elkaar bestaan,
zal de grens tussen de organisatie ROC Rivor en andere
aanbieders van onderwijs in de regio zeer doorlaatbaar
zijn en kan er sprake zijn van daadwerkelijke co-creatie
met andere partijen op de arbeidsmarkt. Een dergelijk
experiment kan beter gedaan worden in een overzichtelijke
omgeving (…) dan in een turbulente omgeving.”
Bron: IVA Beleidsonderzoek en advies: ‘ROC Rivor als experiment’, 26
september 2012.
Richtinggevend leiderschap, 2012-2014
In het najaar van 2012 en in 2013 was de belangrijke opdracht
voor de top van de organisatie om ROC Rivor te richten en
opnieuw in te richten. Het complete team van directeuren en
hoofden van stafdiensten heeft een training directievoering
doorlopen. De rode draad in deze training was om vanuit
scherpe noties van identiteit en profiel, de strategische
ambities af te leiden en daaraan gekoppeld de doelstellingen
van de organisatie. Doelstellingen op zowel corporate
niveau van het ROC als op niveau van de academies. Deze
lijn is vastgelegd in een serie van onderling gekoppelde
en intrinsiek samenhangende beleidsdocumenten: het
Identiteitsbewijs, strategisch beleidsplan van ROC Rivor en de
ondernemingsplannen van de academies. Daarin zijn onze
‘stippen op de horizon’ gedefinieerd: van identiteit naar
ambities naar doelen.
20
R O C r i v or J a a r v e r s l a g 2 0 1 3
Identiteitsbewijs: Aandacht voor jouw ambitie!
Het Identiteitsbewijs mag beschouwd worden als het eerste
resultaat van de bovengenoemde training directievoering.
Langs de lijnen van ideologie, visie, missie en belofte
komen we bij de ons kenmerkende kernwaarden en een
beschrijving van de unieke kracht van ROC Rivor. De belofte
aan studenten, medewerkers en regio is vastgelegd in de
pay-off ‘Aandacht voor jouw ambitie!’. Hiermee drukken
we uit dat de ambitie en het talent van de student centraal
staan en dat we vanuit onze kleinschalige organisatie alle
aandacht, inzet, expertise en energie daar op zullen richten.
Daarnaast drukken we uit dat alleen als we het allerbeste
uit onze eigen medewerkers weten te halen, we in staat zijn
om het allerbeste uit studenten te krijgen. Een optimaal
onderwijsproces voor de student is daarmee gekoppeld aan
verdere en continue professionalisering van de medewerker.
Daarom is de scholingsgraad van de medewerkers een
prestatie-indicator geworden. De kernwaarde ‘we doen
het echt’ bepaalt het niet-vrijblijvende karakter van de
beleidsvoornemens.
Aandacht voor jouw ambitie!
Wij beloven:
• dat we studenten, docenten, ondernemers en andere
partijen leren denken in kansen samen ontdekken,
creëren en benutten. Voor zichzelf en voor anderen.
Voor nu en voor later. Studenten kunnen altijd op ons
terugvallen, ook na hun opleiding;
• dat we onze talenten en krachten inzetten om het beste
bij onze studenten, partners en onszelf naar boven te
halen;
• inspirerende en eigentijds opgeleide werknemers;
• dat ROC Rivor de ontmoetingsplaats is waar dit mogelijk
wordt gemaakt via persoonlijke aandacht en aandacht
voor jouw ambitie en uitdagend onderwijs;
• dat we buiten bestaande kaders durven te denken en dat
we doen wat we beloven.
Bron: Identiteitsbewijs ROC Rivor
Ambities
Langs bovenstaande lijnen zijn al twee belangrijke ambities
gedefinieerd.
1.De ontwikkeling van een krachtig en uitdagend
onderwijsconcept: praktijk georiënteerd, gepersonaliseerd
en contextrijk, waarmee talentontwikkeling van studenten
maximaal wordt ondersteund.
2. Een sterk verbindende rol van ROC Rivor in de regio,
waarbij het ROC een voorloperfunctie wil vervullen voor
belangrijke maatschappelijke thema’s in de regio waaraan
beroepsonderwijs is gerelateerd:
a.een verbindende rol in het beroepsonderwijs om
de beroepskolom van VMBO, MBO en HBO in het
onderwijsconcept systematisch en structureel te
vervlechten.
b.een verbindende rol met alle voor ons onderwijs in
de regio relevante arbeidsmarktsectoren, bedrijven,
instellingen en publieke overheden.
3.We ontwikkelen een scherp en herkenbaar profiel van
een zich in de regio profilerende onderwijsinstelling die
de motor en aanjager is van vernieuwing en innovatie.
Daarom ontwikkelt ROC Rivor bijvoorbeeld een aantal
minoren. Minoren zijn keuzedelen waarvoor studenten
kunnen intekenen. Ze zijn een verrijkend onderdeel
van hun onderwijsportfolio. Deze minoren ontwikkelen
we samen met onze stakeholders omdat we dan
voorbeelden van innovatie in bedrijven en instellingen
direct kunnen vertalen in onderwijsprogramma’s. Waar
de reguliere onderwijsprogramma’s - zoals die door
het ministerie worden vastgesteld - een (zeer) trage
vernieuwingssnelheid kennen, dan kan via de minoren
innovatie snel in het curriculum worden ingepast. En
daarmee kunnen innovaties worden verankerd in de
handelingsbekwaamheid van onze studenten.
21
R O C r i v or J a a r v e r s l a g 2 0 1 3
Dienend leiderschap,
een vooruitblik, 2014-2017
PDCA
HBO
minoren
3 jaar
• Student
• Ouders
MBO
• Medewerkers
3 jaar
minoren
minoren
• Werkvelden
minoren
VMBO
3 jaar
Academiemodel: onze ambitie gevisualiseerd.
Nadat in de jaren 2012-2013 de ambities
geformuleerd zijn en de stippen op de
horizon gedefinieerd, ontstaat er ruimte
voor en behoefte aan een ander type
leiderschap: het dienend leiderschap.
Belangrijkste kenmerk hiervan is dat
medewerkers in hun maximale kracht
gezet worden binnen de organisatie.
Teamvorming wordt gestimuleerd
tot eigenaarschap en gedeelde
verantwoordelijkheid. Ook worden de
kwaliteit van het onderwijs, de organisatie
en de inrichting van processen geborgd.
De koers is bekend en vastgesteld, nu
moet de ontwikkeling nog in de gewenste
richting worden gestuurd. Daarom hebben
we het INK-model als context gekozen
voor onze strategische planvorming.
22
R O C r i v or J a a r v e r s l a g 2 0 1 3
2.2
Strategie en Beleid
Ambities
In het verslagjaar is enerzijds veel inzet gepleegd op het
behoud van de prachtige onderwijsrendementen en
anderzijds op het opstellen van compleet nieuwe strategische
beleidsdocumenten:
• Identiteitsbewijs: missie en visie
• strategisch beleidsplan ROC Rivor 2014-2017: Aandacht
voor jouw ambitie!
• ondernemingsplannen voor de academies en
Rivordiplomaroute.nl
In 2014 worden nog enkele ondernemingsplannen
vastgesteld voor de kleine organisatieonderdelen, zoals de
Startacademie en de VAVO academie. Daarnaast worden
voor alle ondernemingsplannen op maat gesneden
uitvoeringsplannen of concrete actieplannen ontwikkeld.
Daarmee is de lijn van ambitie, naar doelen, naar werkvloer
gereed. Het investeringsfonds dat we hebben ingericht biedt
hiervoor financiële mogelijkheden.
In deze paragraaf staan we stil bij de drie hoofdambities van
ROC Rivor en de manier waarop deze doorwerken in concrete
doelstellingen op zowel het niveau van het ROC als op het
niveau van de academies. De ontwikkeling van het onderwijs
staat daarbij centraal, en dus staat de student centraal.
Het gaat daarbij om de inrichting van de beroepskolom
van VMBO, MBO en HBO en betekenis en positie van de
werkvelden.
Ambitie 1: Ontwikkeling en implementatie van een
krachtig onderwijsconcept
Een nieuw onderwijsconcept moet aan een aantal eisen
voldoen:
• Het onderwijs moet veel meer dan in de huidige situatie
gepersonaliseerd kunnen worden, oftewel: veel meer
kunnen uitgaan van het ontwikkelingsniveau van de
individuele student. Studenten komen zeer verschillend
Strategie en beleid
In het onderdeel strategie en beleid geven we de manier
weer waarop de organisatie haar missie en visie vertaalt
naar de te behalen resultaten voor alle belanghebbenden.
Het gaat om de concretisering in beleid, plannen en
budgetten en om de interne en externe oriëntatie die
aan de strategie ten grondslag ligt. Ook gaat het over de
manier van communiceren in en buiten de organisatie.
Leiderschap
management van
medewerkers
Management
van processen
medewerkers
Strategie en Beleid
Studenten en
partners
management van
Middelen
Maatschapppij
Organisatie
Rendement
en
beoordeling
Resultaat
Verbeteren en vernieuwen
binnen en het is nu niet goed mogelijk om daar adequaat
op te reageren met bijpassend, gepersonaliseerd
onderwijs. We willen dat de student kan beginnen en
studeren in het MBO vanaf de plaats waar hij of zij gebleven
was in het VMBO. Voor de student vanuit het werkveld
geldt dan dat gepersonaliseerd onderwijs kan vertrekken
vanaf het niveau waar hij of zij op basis van een eerdere
studie en opgedane ervaring is beland. Maatwerk, dus.
Voor elke student. Dit heeft geleid tot de beleidskeuze om
ons onderwijs volledig te modulariseren en langs die weg
optimaal te flexibiliseren.
• Meer gepersonaliseerd onderwijs betekent niet alleen een
veel beter passend vertrekpunt voor een studie, het biedt
ook ongekende mogelijkheden voor verdieping, verrijking
en versnelling van trajecten. Daarom hebben we ervoor
gekozen om over geheel ROC Rivor en over de academies
heen een aantal minoren te ontwikkelen. Studenten
worden in de gelegenheid gesteld om ook minoren buiten
hun directe opleidingsveld te kiezen, waarmee een begin
wordt gemaakt met ‘snijvlakdenken’, verrijking met zinvolle
thema’s en kennis uit andere, aanpalende werkvelden.
Een mooi voorbeeld daarvan is het technisch thema
domotica in relatie tot de opleiding van zorgverleners, of
ondernemerschap als economisch thema binnen technisch
onderwijs.
• Dat een nieuw te kiezen onderwijsconcept garanties moet
bieden voor behoud van de hoge onderwijsrendementen,
kan geen discussie opleveren. Ons onderwijs moet volledig
MBO-proof, uitdagend en inspirerend zijn.
• Het gekozen onderwijsportfolio is breed en binnen de
grenzen van de regionale arbeidsmarkt nagenoeg volledig
te noemen. We bieden de drie leerwegen BOL, BBL en
DL (derde leerweg) aan. In het verslagjaar is de derde
leerweg aangeboden onder de naam van ROC Rivor.net
(examenroute, outputbekostiging) en vanaf 2014 onder
de naam ROC Rivordiplomaroute.nl (volledig privaat
gefinancierd). Met het oog op macrodoelmatigheid is
besloten om de opleiding tot schoonheidsverzorging af te
bouwen en niet meer in het portfolio op te nemen. Ook is
de keuze gemaakt om voor studenten aan de onderkant
van het scholingsgebouw de Startacademie voor
Entreeonderwijs en Educatie in te richten. Wij beschouwen
dit onderwijs als een belangrijke maatschappelijke
opdracht en een bijdrage aan verhoging van het (relatief
lage) scholingsniveau in de regio.
Ambitie 2: Een verbindende rol in de regio
De keuze voor een ROC van en voor de regio en een ROC
als netwerkorganisatie heeft consequenties. Enerzijds is de
principiële keuze gemaakt om - daar waar dat relevant en
mogelijk zou zijn - in de VMBO-scholen (delen van) MBO
te verzorgen. Een aantal VMBO-scholen heeft aangegeven
daarvoor belangstelling te hebben, maar enkele andere
scholen hebben geen interesse. Bij deze scholen blijft het bij
intensieve afstemming. In het verslagjaar is met alle scholen
23
R O C r i v or J a a r v e r s l a g 2 0 1 3
• Last but not least is in de ontwikkeling van ROC Rivor
als ROC van en voor de regio in meerdere opzichten een
belangrijke rol toegedicht aan de werkvelden. Zij mogen
zich mede-eigenaar voelen van het MBO. Het MBO heeft
immers twee heren te dienen: de zich ontwikkelende
student en zijn/haar talentontwikkeling, maar ook de
werkvelden en de samenleving in de breedste zin van het
woord. Daarom gaat de rol van de werkvelden voor ons
veel verder dan alleen het leveren van BPV-plaatsen. Medeeigenaarschap betekent ook toezien op de inhoud van het
curriculum, op de inhoud en de wijze van examinering, op
oordeelsvorming over kwaliteit en niveau van de opleiding,
over het beschikbaar stellen van co-docentschappen,
van docentstages, van uitwisseling tussen docenten
en medewerkers in de bedrijven en instellingen. Op
veel plaatsen binnen de organisatie is deze vergaande
betrokkenheid al realiteit. Op andere plaatsen vraagt dit
nog om een stevige doorontwikkeling in de komende
jaren.
in de regio deze optie verkend en in de eerste maanden van
2014 zijn de eerste concrete keuzes gemaakt.
• Dit uitgangspunt heeft bepaald dat een nieuw
onderwijsconcept, met als doel personalisering
van het MBO-curriculum, tevens toegankelijk moet
zijn voor het VMBO-onderwijs. Het concept moet
voldoen aan voorwaarden die vanuit het MBO worden
gesteld (gemodulariseerd en passend bij de nieuwe
kwalificatiedossiers), maar ook aan voorwaarden vanuit het
VMBO (nieuw examenprogramma-proof ).
• Deze ambitie heeft nog verdergaande consequenties
omdat de aansluiting met het MBO-onderwijs voor alle
studenten geoptimaliseerd moet worden, ook voor
studenten van scholen buiten de regio of scholen die niet
deelnemen aan de ‘inner circle’ van het onderwijsconcept.
Ons onderwijs moet compatible zijn en moet dus
georganiseerd worden als een ‘Europastekker’ die overal op
past.
Deze voorwaarden, op basis van de gekozen uitgangspunten
en de beide ambities, hebben geleid tot een nader onderzoek
en verkenning van het model van het ‘werkstation VMBO’.
Dit model is ontwikkeld door het onderwijsadviesbureau
Diephuis & Van Kasteren in Culemborg. In januari 2014
hebben we definitief besloten om dit model als uitgangspunt
te kiezen voor onze onderwijsinnovatie. Inmiddels is een
convenant getekend met de eerste VMBO-school. Met andere
scholen is het besluitvormingsproces gaande.
• Er is nóg een consequentie verbonden aan deze ambitie,
namelijk het betrekken en meer zichtbaar maken van het
HBO in de regio. De regio is klein van omvang, heeft een
beperkt inwoneraantal en vestiging van een compleet HBO
in de regio is dan ook geen optie. Er is strak gekoerst op
het meer zichtbaar maken van het HBO en daarover zijn
principe-afspraken gemaakt met de HAN. Dit zal onder
meer resulteren in ‘summercourses HBO’, die in de zomer
van 2014 voor het eerst worden aangeboden. Over de
eventuele inrichting van een ROC Rivor Summer Academy
als ’huis’ van minoren en summercourses HBO wordt in de
eerste helft van 2014 een besluit genomen.
24
R O C r i v or J a a r v e r s l a g 2 0 1 3
Ambitie 3: Een herkenbaar profiel
Uit de SWOT-analyse kon een aantal conclusies worden
getrokken.
a.ROC Rivor heeft in de regio een flets profiel en daarmee
samenhangend een gemarginaliseerde positie.
b.Identiteit en imago liggen (te) ver uit elkaar. De prachtige
onderwijsresultaten bleven onderbelicht door een wat
negatief imago.
c.De vraag naar het bestaansrecht van een klein ROC in een
zeer kleine en dunbevolkte regio sluimerde.
Uit deze opbrengsten van interne en externe analyses is de
derde ambitie gegroeid: het ontwikkelen van een scherp
en herkenbaar profiel van een zich in de regio profilerende
onderwijsinstelling die de motor en aanjager is van
vernieuwing en innovatie.
Student
Personaliseren
Als uitwerking van de strategische ambitie om een krachtig
en uitdagend onderwijsconcept te ontwikkelen, is gekozen
voor een zeer vergaande modularisering en daarmee
flexibilisering van het onderwijs. Een van de belangrijke
kenmerken daarvan is dat we het onderwijs kunnen
personaliseren en het veel meer kunnen toeschrijven naar de
persoonlijke bagage en het portfolio van de student. Dit komt
onder meer tot uitdrukking in onderstaande situaties.
• Bij de doorstroom van leerlingen vanuit het VMBO kan ons
MBO-onderwijs exact daar verder gaan waar de leerling
op het VMBO is geëindigd. We horen nu nog te vaak dat
het eerste jaar veel overlap heeft met het laatste jaar
van het VMBO. Naast de intensivering vanuit ‘Focus op
Vakmanschap’ kan modulariseren om te personaliseren
zeer positief werken op de doorstroom naar het MBO.
• Een tweede situatie ontstaat wanneer medewerkers van
werkveldinstellingen zich melden voor een BBL-traject en
er behoefte ontstaat om via gepersonaliseerd maatwerk
sneller of meer verdiept door de opleiding heen te gaan.
Met name in de gezondheidszorg is dit een veelgehoorde
vraag. Zowel bij de opscholing van niveau 2 naar niveau
3, als naar niveau 4 en zelfs niveau 5 (in samenwerking
met het HBO) is dit aan de orde. Dat deze wijze van
inrichting van het onderwijs ook hoge eisen stelt aan de
organisatie, registratie en administratie - en daarmee van
de elektronische leeromgeving - moge duidelijk zijn. De
daartoe vereiste ontwikkelingen worden in 2014 ingezet.
Onderwijsportfolio
• ROC Rivor wil een ROC zijn van en voor de regio. Dat heeft
verstrekkende gevolgen voor het onderwijsaanbod. De
economische ontwikkelingen in de regio en de regionale
arbeidsmarkt zijn, naast de doorstroom naar het HBO, voor
ons glasheldere ankerpunten voor het onderwijsportfolio.
• Bij onze drie academies voor beroepsonderwijs blijkt uit
de naamgevingen welke hoofdsectoren worden geduid:
Zorg en Welzijn, Ondernemerschap en Dienstverlening,
Ambacht en Technologie. Technologie zal zich ontwikkelen
naar BOL 4 ‘Middenkader Engineering’ rondom de voor de
regio Rivierenland typerende thema’s van water, energie en
groen. In Ambacht worden alle opleidingen op de niveaus
2 en 3 samengebracht.
• In het afgelopen jaar hebben we op grond van
deze overwegingen besloten om de opleiding tot
schoonheidsspecialiste te beëindigen en af te bouwen.
Gelet op de keuze voor het profiel van een
netwerkorganisatie zal in de toekomst een deel van het
onderwijsportfolio binnen de schoolmuren van het VMBO
worden uitgevoerd.
Studenten MBO, absolute aantallen per Academie*
Startacademie
Academie voor Ondernemerschap en Dienstverlening
Academie voor Ambacht en
Technologie
Academie voor Zorg en Welzijn
Eindtotaal
*teldatum 1 oktober
2013
83
2012
64
2011
107
796
727
702
409
478
516
766
2.054
833
2.102
786
2.111
Studenten MBO, absolute aantallen per leerweg*
BBL
BOL
Eindtotaal
* teldatum 1 oktober
2013
827
1.227
2.054
2012
921
1.181
2.102
2011
920
1.191
2.111
Studenten MBO, absolute aantallen per niveau*
2013
2012
Niveau 1
85
71
Niveau 2
593
580
Niveau 3
727
834
Niveau 4
649
617
Eindtotaal
2.054 2.102
* teldatum 1 oktober
2011
119
570
846
576
2.111
Studenten MBO, absolute aantallen nieuwe instroom per
Academie*
2013
2012
2011
Startacademie
67
55
67
Academie voor Ondernemer281
266
243
schap en Dienstverlening
Academie voor Ambacht en
119
124
130
Technologie
Academie voor Zorg en Welzijn
226
249
220
Eindtotaal
693
694
660
* teldatum 1 oktober
25
R O C r i v or J a a r v e r s l a g 2 0 1 3
Per academie en onderdeel
Academie voor Ondernemerschap en
Dienstverlening
Academie voor
Ondernemerschap
en Dienstverlening
Brede opleiding op niveau 2
In 2012 is de Academie voor Ondernemerschap en
Dienstverlening gestart met een brede niveau-2-opleiding,
waarin studenten zich oriënteren op opleidingen in de
logistiek, de detailhandel en de administratie. Uiteindelijk
behalen ze in een van deze richtingen een diploma. In
2013 bleek deze opleidingsvariant een succes. Studenten
krijgen een bredere blik op hun eigen competenties en
het beroepenveld en hebben meer kans op stage en werk
dan in de smalle opleidingsvariant. Daarom zullen in 2014
geen studenten meer worden ingeschreven in een smalle
opleiding administratie, maar worden alle niveau-2-studenten
die een BOL-traject logistiek, detailhandel of administratie
willen volgen, ingeschreven in de brede opleiding op niveau
2. Later in de opleiding maken zij hun keuze.
Logistiek
In 2013 is het opleidingsaanbod in de logistiek uitgebreid
met de niveau-3-opleidingen Logistiek teamleider en Planner
wegtransport. Deze opleidingen zijn met een kleine groep
BBL-studenten van start gegaan.
Het regionale bedrijfsleven heeft veel behoefte aan
niveau 4- en HBO-afgestudeerden. Daarom is ook de
uitstroomrichting Logistiek supervisor van de niveau-4opleiding Vestigingsmanager groothandel opgenomen
in het opleidingsaanbod. In 2013 was hiervoor nog
geen belangstelling. Het Platform Transport en Logistiek
Rivierenland, waarin ROC Rivor participeert, heeft tot
doel de belangstelling voor werken in de logistieke
sector op middelbaar en hoog niveau te promoten. De
Promotiedag Logistiek die in 2013 voor de tweede keer werd
georganiseerd, is hiervan een succesvol voorbeeld.
Grafische vormgeving
De belangstelling voor de opleiding Mediavormgever
groeit. Sinds 2012 bieden we de uitstroomrichting
interactieve vormgeving aan. De tevredenheid hierover
is groot. Al snel bleken zowel studenten als bedrijven ook
de grafische richting relevant en interessant te vinden.
Daarom is de opleiding Mediavormgever uitgebreid met de
uitstroomrichting grafische vormgeving.
Groei Academie voor Ondernemerschap en
Dienstverlening zet door
De logistieke opleidingen dragen bij aan de groei van het
aantal studenten bij de Academie voor Ondernemerschap
en Dienstverlening. De studentenaantallen van andere
opleidingsclusters zijn stabiel of groeien licht. Opvallend
is de toename van het aantal studenten dat detailhandel
kiest, hoewel de cijfers iets vertekend zijn doordat de
brede opleiding op niveau 2 is ondergebracht in het team
Detailhandel. Dit is een prestatie van formaat, gezien de
recessie waarvan met name detailhandelsbedrijven te lijden
hebben. Dat zij toch bereid zijn BBL-studenten aan te nemen,
is toe te schrijven aan het uitstekende netwerk van het team
Detailhandel.
Studenten MBO, absolute aantallen per opleidingscluster*
2013
2012
2011
Academie voor Ondernemerschap en Dienstverlening
Administratief
124
121
145
Beveiliging
43
44
68
Commercieel
144
144
56
Detailhandel
162
126
121
Groothandel**
0
0
35
ICT
165
170
180
Transport & Logistiek
65
31
0
Evenementenorganisatie &
42
43
50
Recreatie
Secretarieel
51
48
47
Eindtotaal
796
727
702
*teldatum 1 oktober
** is in 2012 onderdeel geworden van cluster Commercieel
26
R O C r i v or J a a r v e r s l a g 2 0 1 3
Academie voor Zorg en Welzijn
De academie wil met name de inwoners van de regio
Rivierenland binden en boeien met goed en eigentijds
onderwijs. Vanaf dit jaar worden de verkorte verpleegkundige
en verzorgende opleidingen modulair ingericht. Onze
eigen medewerkers moeten niet alleen gekwalificeerd zijn,
we zetten ook in op verdere professionalisering. Voor een
aantal docenten is dit jaar stage binnen het beroepenveld
van zorg en welzijn georganiseerd. Uitgangspunt is dat
alle docenten iedere drie jaar een praktijkstage uitvoeren.
Daarnaast hebben onze medewerkers studiedagen en
cursussen bijgewoond en volgt een aantal docenten een
vervolgopleiding.
viermaal per jaar plaats. Ook wordt iedere zorgpartner en
VMBO-school jaarlijks bezocht om individueel de plannen
voor het komende jaar door te nemen.
De samenwerking met de zorg- en welzijnspartners
in de regio is gecontinueerd. Er zijn bijeenkomsten
geweest met de bestuurders en bijeenkomsten met
hoofden P&O. Afstemming over onderwijs en beleid
stond hoog op de agenda. De werkveldbijeenkomsten
voor praktijk en werkbegeleiders, waarin onderwijs en
beroepspraktijkvorming in uiteenlopende thema’s wordt
besproken, werden goed bezocht.
Academie voor
Zorg en Welzijn
In het voorjaar van 2013 is er een ondernemingsplan
geschreven voor de komende jaren.
De komende jaren wordt er gewerkt aan:
• Goed, eigentijds en maximaal flexibel aangeboden
onderwijs.
• Het (onderhouden) van de samenwerking met de zorg- en
welzijnspartners in de regio.
De veranderingen in de zorg brengen met zich mee dat
er gevraagd wordt naar kortdurende opleidingen. Met de
partners zijn de wensen nader geïnventariseerd en wordt er
gewerkt aan concrete voorstellen. Er is een start gemaakt om
samen met ROC Rivor.net een opleiding tot verzorgende te
ontwikkelen, waarbij onze academie de lesinhoud verzorgt
en ROC Rivor.net de examinering voor haar rekening neemt.
In het voorjaar van 2014 wordt deze opleiding in de markt
gezet.
Samenwerking
Met de werkvelden wordt op verschillend niveaus overleg
gevoerd. De regiegroep, waarin
bestuurders van zorginstellingen en directeuren van twee
VMBO’s uit de regio zitten, overlegt driemaal per jaar. De
kerngroep, met daarin hoofden P&O van onze zorgpartners,
Werkgevers Adviespunt Rivierenland en de academie, komt
zesmaal per jaar bij elkaar. En het werkveldoverleg vindt
Studenten MBO, absolute aantallen per opleidingscluster*
Academie voor Zorg en Welzijn
Uiterlijke verzorging
Verzorging/Verpleging
Welzijn
Zorghulp/Helpende
Eindtotaal
*teldatum 1 oktober
2013
2012
2011
11
333
283
139
766
27
311
364
131
833
31
278
370
107
786
27
R O C r i v or J a a r v e r s l a g 2 0 1 3
Academie voor Ambacht en Technologie
Academie voor
Ambacht en
Technologie
Ambachtsroute niveau 2 en 3
De economische recessie heeft in 2013 grote gevolgen
gehad voor de werkgelegenheid in de bouwgerelateerde
sectoren. De uitplaatsing van BBL-leerlingen via de
samenwerkingsverbanden verliep moeizaam. Binnen
de bouw en de installatietechniek hebben we er
noodgedwongen voor gekozen om BOL-trajecten aan te
bieden aan met name niveau-2-studenten. Vooral in de
bouw heeft de crisis zijn weerslag op de beschikbaarheid
van leerwerkbanen. In overleg met studenten en hun ouders
hebben de opleidingsbedrijven Revabo, Installatiewerk
Midden en ROC Rivor afgesproken dat studenten die in
2012 zijn begonnen met hun opleiding, indien mogelijk, in
augustus 2013 de overstap zouden maken naar een BBLtraject. Dit is in de installatietechniek niet gebeurd.
Met individuele bedrijven en samenwerkingsverbanden is in
2013 de mogelijkheid verkend om studenten VMBO-kader
en VMBO-tl versneld een niveau-2 en -3-opleiding te laten
afronden met een werkgarantie. In 2014 wordt dit idee verder
uitgewerkt in samenspraak met de opleidingsbedrijven.
Technologieroute niveau 4
In 2013 zijn plannen gemaakt om binnen het cluster MEI
(Metaal, Elektrotechniek en Installatietechniek) te verkennen
of er bij bedrijven behoefte is aan niveau-4-opleidingen.
In 2014 houden we een haalbaarheidsonderzoek. Het
onderwijsprogramma voor de opleiding Technicus
middenkader engineering (water)water is in 2013
gereedgekomen. In 2014 zal de eerste lichting van
deze middenkaderopleiding examen doen. In 2014
worden plannen ontwikkeld voor nog twee andere
snijvlakopleidingen naast Middenkader engineering, water
en techniek. De mogelijkheden van groen en techniek, en
energie (duurzaamheid) en techniek, worden onderzocht. In
alle gevallen is het belangrijk dat er een duidelijke relatie is
tussen de opleiding en de regio. Verder zal het accent in alle
gevallen liggen op doorstroming richting HBO. De contacten
met relevante HBO-instellingen, zoals Avans Hogeschool (Den
Bosch en Tilburg), Van Hal Larenstein (Velp) en de Hogeschool
Arnhem Nijmegen (HAN) worden verder geïntensiveerd in het
kader van de doorlopende leerlijn (duaal en voltijd).
Studenten MBO, absolute aantallen per opleidingscluster*
2013
Academie voor Ambacht en Technologie
Bouw- en afwerkingstechniek
174
Elektro- en installatietechniek
91
Metaal
47
Motorvoertuigen
71
Technicus middenkader
26
engineering (water)
Eindtotaal
409
*teldatum 1 oktober
2012
2011
220
109
43
83
238
135
43
100
23
0
478
516
28
R O C r i v or J a a r v e r s l a g 2 0 1 3
Rivor.net
Rivor.net is een onderdeel van ROC Rivor en verzorgt
landelijke diplomatrajecten en een opleiding. In 2013 waren
dit de volgende diplomaroutes:
• Helpende Zorg en Welzijn (niveau 2) in twee varianten
(voor gastouders en breed);
• Verzorgende IG (niveau 3);
• Pedagogisch werker (niveau 3 en niveau 4);
• Medewerker maatschappelijke zorg (niveau 3).
Daarnaast verzorgt Rivor.net de opleiding secretarieel
medewerker voor ongeveer tachtig medewerkers van de
Nederlandse Spoorwegen.
Het aantal inschrijvingen en gediplomeerden in 2013 is
aanzienlijk gestegen in vergelijking met de jaren 2011 en
2012. Er waren circa 2.300 nieuwe inschrijvingen en circa
1.950 gediplomeerden in 2013.
In het voorjaar van 2013 heeft de Inspectie van het Onderwijs
vier diplomaroutes onderzocht op kwaliteit. Deze hebben op
alle onderdelen voldoende gescoord.
Het jaar 2013 was voor Rivor.net een afbouwjaar omdat met
2013 een einde is gekomen aan de overheidsbekostiging
waarmee het grootste deel van de diplomaroutes werd
gefinancierd.
In november 2013 is besloten dat Rivor.net in 2014 doorgaat
met het aanbieden van diplomaroutes, maar dan op
commerciële basis (zonder overheidsbekostiging), onder de
nieuwe naam Rivordiplomaroute.nl. Na afstemming met de
accountant en met inachtneming van een strikte scheiding
van publieke en private middelen, kiest ROC Rivor er
vooralsnog voor om Rivordiplomaroute.nl te laten ressorteren
onder de stichting ROC Rivor.
VAVO
Het Voortgezet Algemeen Onderwijs voor Volwassenen
(VAVO) is er in 2013 in geslaagd om een hoog
diplomaresultaat en een hoge mate van studenttevredenheid
te realiseren. In de tweede helft van 2013 is veel tijd
geïnvesteerd om de verschillende administratieve processen
rondom aan- en afwezigheid, intake en plaatsing, wettelijke
documenten en examinering te verbeteren. De manier
waarop deze processen binnen het MBO zijn georganiseerd,
is hierbij steeds de leidraad geweest. Ondanks het feit dat
er goede resultaten zijn bereikt, zullen de administratieve
processen ook in 2014 nog aandacht vragen. Het aantal
studenten is in 2013 opnieuw gestegen. Verder is er een start
gemaakt met het aanbieden van de vakken Nederlands,
Engels en wiskunde op VWO-niveau. In 2014 zal dit
vakkenpakket verder worden uitgebreid.
VMBO-tl/HAVO/VWO
2013 - 2014
WWW.rOcriVOr.nl
Volwassenenonderwijs
Studenten VAVO, absolute aantallen instroom*
Volwassenenonderwijs VMBO/
HAVO/VWO)
2013
2012
2011
175
159
99
* Met ingang van jaarverslag 2011-2012 worden deze
studenten per kalenderjaar (2011) geteld. Hierdoor kunnen
gegevens van voorgaande jaren afwijken.
29
R O C r i v or J a a r v e r s l a g 2 0 1 3
Startacademie (Entreeopleidingen)
Studenten MBO, absolute aantallen per opleidingscluster*
Startacademie
*teldatum 1 oktober
2013
83
2012
64
2011
107
In 2013 zijn alle niveau-1-beroepsopleidingen, inclusief
de AKA-opleiding (Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent),
omgevormd naar de nieuwe entreeopleiding. De focus lag
in 2013 op onderwijs, in plaats van begeleiding naar werk en
scholing.
De doelgroep voor de Entreeopleidingen is in 2013 te
verdelen in twee hoofdgroepen:
1.Niveau 1 is het hoogst haalbare niveau en het doel is
uitstroom naar werk. Dit zijn voornamelijk studenten met
een achtergrond in het praktijkonderwijs;
2.Niveau 1 is haalbaar en doorstroom naar een niveau-2opleiding is mogelijk. Dit zijn studenten met VMBO-basis,
-kader of -gemengde leerweg zonder diploma.
Startacademie
In 2013 zijn plannen ontwikkeld om twee verschillende
vormen van onderwijs aan elkaar te koppelen: de
entreeopleidingen en de volwasseneneducatie. De
Startacademie biedt studenten straks een kans om, naast
toeleiding naar de arbeidsmarkt of een vervolgopleiding,
aanvullende opleidingsmodulen rondom basis-, taal-,
reken- en digitale vaardigheden te volgen. De combinatie
van beide opleidingssoorten leidt tot maatwerktrajecten
voor individuen én voor groepen. Hierdoor wordt het
onderwijs voor deze groepen flexibel en komen er nieuwe
onderwijsvormen beschikbaar. Deze onderwijsvormen
moeten in ieder geval aansluiten bij - en liever nog
anticiperen op - de vraag en het aanbod van de regio.
Educatie
Het aanbod van de afdeling Educatie voor 2013 was
gebonden aan de eisen van de aangepaste wet Educatie
2013 en de opdracht die ROC Rivor ontving van de
regiogemeenten en andere contractgemeenten:
• Buren
• Culemborg
• Geldermalsen
• Neder-Betuwe
• Neerrijnen
• Tiel
• West Maas en Waal
• Zaltbommel
30
R O C r i v or J a a r v e r s l a g 2 0 1 3
Er zijn vijf soorten opleidingen gestart:
1.Opleidingen Nederlandse taal en rekenen, gericht op
laaggeletterden
2. Opleidingen Nederlandse taal en rekenen, gericht op
toeleiding naar het beroepsonderwijs.
3. Opleidingen Nederlands als tweede taal, die opleiden voor
het diploma Nederlands als tweede taal zoals bedoeld in
het staatsexamenbesluit ‘Nederlands als tweede taal’.
4.Opleidingen Nederlands als tweede taal, gericht op het
behalen van een basisniveau Nederlands en eventueel
doorstromen naar het beroepsonderwijs.
5.Opleidingen Nederlands als tweede taal, gericht op
alfabetisering.
Studenten Educatie, absolute aantallen instroom *
Educatie & Integratie inburgering
Educatie & integratie (NT2 en
alfabetisering)
Educatie & Integratie cursussen
Maatwerk & Advies
Educatie Basisvaardigheden
Totaal
2013
22
2012
14
2011
183
131
28
59
129
17
116
415
96
0
0
138
55
0
0
297
* Met ingang van jaarverslag 2011-2012 worden deze
studenten per kalenderjaar (2011) geteld. Hierdoor kunnen
gegevens van voorgaande jaren afwijken.
Het traject met ’s Heeren Loo Zorggroep, een instelling
voor mensen met een beperking of een grote afstand tot
de arbeidsmarkt, werd voortgezet. Het eerste succesvolle
samenwerkingstraject tussen Entree en Educatie voor
Lander Werk & Participatie, startte in september 2013. Door
onder meer deze samenwerking is een aantal cursisten
doorgestroomd naar het entreeonderwijs.
Het is buitengewoon opmerkelijk en verheugend dat de
afdeling Educatie aan een spectaculaire revival bezig lijkt te
zijn. Een meer dan opmerkelijke groei van deelnemers naar
ruim 400 in 2013 (zie tabel links) maakt duidelijk dat het
belang van educatietrajecten voor het ontwikkelingsniveau
van de (grote) delen van de bevolking in Rivierenland weer
wordt gedeeld met de opdrachtgevers, de gemeenten.
Een groot recent Europees onderzoek maakte duidelijk dat
sinds de afbouw van educatie, scholingen en trainingen
de laaggeletterdheid in Nederland weer sterk toenam.
Dat heeft niet alleen grote gevolgen voor de eigenwaarde
en participatiekansen voor de betrokkenen zelf, maar
veroorzaakt ook een maatschappelijk schadelast. Elke
wegbezuinigde euro kan in werkelijkheid de samenleving
weleens twee euro kosten. Daarom hopen we deze
lijn te kunnen doorzetten, want voor ROC Rivor staat
maatschappelijke verantwoordelijkheid, ook voor de minst
kansrijken in de samenleving, hoog in het vaandel. Niemand
kan gemist worden.
Contractonderwijs
De lasopleidingen van het ROC zijn in 2013 uitgebreid
met een NIL-opleiding op niveau 4, lasspecialist. Door
de economische recessie nam de totale omzet van
contractactiviteiten af. Er is desondanks geïnvesteerd in
nieuwe lasapparatuur. Verder zijn nieuwe opties voor wat
betreft huisvesting (metaal, elektro en installatietechniek
onder één dak) onderzocht op de technische haalbaarheid.
In 2013 is gestart met het project ’Lassen langs de Waal’.
Doel van dit project is om cursisten, werkgevers en
lasopleiding bij elkaar te brengen. In dit project wordt door
het ROC samengewerkt met het Leerwerkloket, Werkgevers
Adviespunt Rivierenland en het UWV.
31
R O C r i v or J a a r v e r s l a g 2 0 1 3
Bij de contractactiviteiten in het economisch domein is de
recessie merkbaar.
Het betreft de financieel-administratieve opleidingen van de
Associatie Praktijkexamens, zoals Basiskennis Boekhouden
en Basiskennis Calculatie (BKB en BKC), Praktijkdiploma
Boekhouden (PDB) en Moderne Bedrijfsadministratie (MBA),
en secretariële opleidingen van LSSO. Deze avondopleidingen
worden veelal gebruikt als bijscholing en hierop wordt
door bedrijven bezuinigd. Deelnemers die hun opleiding
zelf moeten bekostigen blijken terug te schrikken voor een
investering als het vervolg binnen hun loopbaan onzeker is.
Studenten Contractonderwijs, absolute aantallen*
Zorg & Welzijn algemeen
Zorg
Welzijn
Algemeen (AKA)
Avondopleidingen secretarieel
en administratief
Computercursussen
Techniekcursussen
Totaal
2013
470
41
56
1
2012
93
0
1
0
2011
0
0
0
0
113
170
210
0
42
723
2
36
302
7
12
229
* Met ingang van jaarverslag 2011-2012 worden deze
studenten per kalenderjaar (2011) geteld. Hierdoor kunnen
gegevens van voorgaande jaren afwijken.
Beroepskolom
Verbinden
ROC Rivor heeft ten aanzien van het onderwijs een krachtige
positie gekozen door de middelpuntvliedende kracht te
willen zijn van de onderwijsberoepskolom. Dat levert de
volgende kenmerken op:
• In het onderwijsconcept van ons MBO leggen we de
verbinding met het onderwijs in het VMBO. We willen
werkelijk naadloos aansluiten door gepersonaliseerd
onderwijs. Dit proces wordt zeer versterkt door
een ontwikkeling die zou kunnen leiden tot een
gemeenschappelijk onderwijsconcept voor het VMBO. Half
2014 zal duidelijk zijn of deze ambitie werkelijkheid gaat
worden.
• Daarnaast heeft ROC Rivor de intentie om het HBO meer
zichtbaar te maken in de regio. Met de HAN zijn vergaande
afspraken gemaakt om te starten met onder meer
‘summercourses HBO’ in Tiel. Een verdere uitwerking vindt
onder meer plaats via de samenwerkingsafspraken van alle
Gelderse ROC’s met de HAN, in de vorm van collectieve
leerateliers.
Werkvelden
Eigenaarschap
In het Academiemodel (pagina 21) drukken we uit dat
interne en externe stakeholders, VMBO-scholen en HBOinstellingen mede-eigenaars zijn van ons MBO. We dagen
deze instellingen uit om mee te denken over curriculum
en BPV, over examinering en deskundigheidsbevordering
van docenten, over de inrichting van minoren en codocentschappen en over de kwantiteit en kwaliteit van het
onderwijs. ROC Rivor wil er zijn voor en van de regio:
• voor de ontwikkeling van jonge en minder jonge mensen
• voor zorgvuldige en passende toeleiding naar de
arbeidsmarkt
• voor ontwikkeling van anderstaligen en niet-geletterden
32
R O C r i v or J a a r v e r s l a g 2 0 1 3
2.3
Medewerkers
Professionalisering/kwaliteit
In 2012 is de professionalisering van medewerkers als
een van de drie ambities benoemd. Mede daardoor is
er in 2013 enorm geïnvesteerd in diverse formele en
informele professionaliseringsactiviteiten. Het betrof
onder meer docentenstages, de opleiding Pedagogische
Didactische Bekwaamheid, masteropleidingen en
trainingen op het gebied van de zorgstructuur. Daarnaast
heeft het management deelgenomen aan de leergang
Directievoering. Om onze strategische ambities te realiseren
is een permanente professionalisering van het personeel
noodzakelijk. Zo zal de komende jaren, behalve aan de
reguliere onderwijsinhoudelijke professionaliseringstrajecten,
vooral aandacht worden gegeven aan stages en
uitwisselingsprogramma’s voor onderwijspersoneel. Intern,
maar vooral ook extern met de beroepskolom en bedrijven
en instellingen. Daarnaast zullen we de kennis en kwaliteiten
van onze medewerkers vaker benutten door ’peer review’ en
kennismanagement regelmatig in te zetten. Om de kwaliteit
van het onderwijs te borgen en te verbeteren, vergroten
we de ruimte voor medewerkers om hun professioneel
handelen verder te optimaliseren. Voor het ondersteunend
personeel zullen de professionaliseringsactiviteiten, naast
de vakinhoudelijke trajecten, met name gericht zijn op het
ambassadeurschap en het verbeteren van de kwaliteit van de
dienstverlening. De kwaliteit van het management zal verder
verbeterd worden, onder meer door een training voor alle
coördinatoren.
Zorg
De begeleiding van medewerkers vindt veelal plaats in de
teams zelf. Daarnaast worden interne coaches ingezet en
maken we gebruik van de dienstverlening van de arbodienst,
een externe vertrouwenspersoon en Resilians (hulp bij werken privé-gerelateerde vraagstukken). Tevens beschikken we
over een goede BHV-organisatie. In 2014 zal een nieuwe
risico-inventarisatie en -evaluatie worden gehouden. Voor de
Management van medewerkers
Hier gaat het om de manier waarop ROC Rivor in het licht
van de visie en de missie de kennis, kwaliteiten en energie
van de medewerkers maximaal benut. Hoe ROC Rivor hen
inspireert en in de gelegenheid stelt tot het maximaal
ontwikkelen en benutten van hun competenties. Het
gaat over de manier waarop medewerkers erkenning,
respect en waardering krijgen voor hun inzet, de
behaalde resultaten en hun bijdragen aan verbetering en
vernieuwing.
Leiderschap
management van
medewerkers
Management
van processen
medewerkers
Strategie en Beleid
Studenten en
partners
management van
Middelen
Maatschapppij
Organisatie
Rendement
en
beoordeling
Resultaat
Verbeteren en vernieuwen
begeleiding van nieuwe medewerkers stellen we in 2014 een
centraal introductieprogramma op.
De afgelopen jaren was er sprake van een hoog
ziekteverzuim. In 2012 lag dit bijvoorbeeld op 7,38%. In 2013
is dit fors gedaald (tot 4,68%). De komende jaren streven we
naar een verdere daling van het ziekteverzuim (< 4% in 2017).
Functioneren en beoordelen
Binnen ROC Rivor worden nog niet genoeg
functioneringsgesprekken gevoerd. Weliswaar is er
de afgelopen jaren vooruitgang geboekt, maar een
verbeterslag is absoluut noodzakelijk. In het plan van
aanpak professionalisering is als doelstelling benoemd
dat in 2014 en 2015 met 80% van de medewerkers een
functioneringsgesprek wordt gevoerd. Uiterlijk in 2015 moet
100% van de medewerkers een beoordelingsgesprek hebben
gevoerd.
Tot nu toe zijn er geen vaste afspraken over de wijze waarop
medewerkers gewaardeerd worden voor hun inzet en
arbeidsprestaties. Dit is een van de redenen waarom het
beoordelingsgesprek nauwelijks wordt gevoerd. Uiteraard
ontvangt men een ‘schouderklopje’ of wordt incidenteel
een extra studie-aanvraag gehonoreerd, maar beleid op dit
gebied is er nog niet. In het schooljaar 2014-2015 pakken we
dit op.
33
R O C r i v or J a a r v e r s l a g 2 0 1 3
2.4
Middelen
Financiën
ROC Rivor heeft 2013 met een positief resultaat afgesloten
van € 244.000. Vanuit het overzicht van de segmentatie
naar bedrijfsonderdelen valt op te maken dat het reguliere
MBO-onderwijs sluit met een positief saldo van € 197.000
en dat Rivor.net een resultaat van € 47.000 realiseerde. Het
operationele (positieve) resultaat van het regulier bekostigde
onderwijs wordt verklaard door hogere baten uit de
rijksbijdrage en uit werk in opdracht van derden.
De lasten zijn ook toegenomen, voornamelijk de personele
lasten en kosten voor leermiddelen. Daarnaast zijn er grote
investeringen gedaan op het terrein van ICT-voorzieningen.
Zo zijn in alle leslokalen digiborden geplaatst en is op de
hoofdlocatie Bachstraat het wifinetwerk geoptimaliseerd. In
de zomer van 2013 is deze locatie ook geschilderd. In 2013
zijn de advies- en interimkosten verder gedaald.
De meerjarige raming van de financiële positie van ROC Rivor
vanaf 2017 is niet zonder zorgen. Als gevolg van tekorten in
de exploitatie en gedane investeringen is de afgelopen jaren
in een bepaalde mate ingeteerd op het eigen vermogen van
de organisatie. Het financiële beleid van ROC Rivor is voor de
duur van het strategisch plan (2014–2017) gestoeld op vier
pijlers:
• Het bereiken van een structureel rendabele
exploitatiebegroting vanaf 2016 met behulp van een
taakstellende kaderbrief. In 2014 en 2015 wordt al gewerkt
langs de lijnen van de kaderbrief, zodat de organisatie
vertrouwd raakt met taakstellende begrotingen.
• Het herstellen van de positie van het eigen vermogen
door middel van de bestemming van deelresultaten uit de
exploitatie aan het eigen vermogen.
• Het beschikbaar stellen van middelen voor investeringen
voor de doelstellingen uit het strategisch plan en de
onderliggende ondernemings- en uitvoeringsplannen.
Hiertoe is een innovatiefonds ingesteld.
Management van middelen
De manier waarop de organisatie ervoor zorgt dat de
middelen die de realisatie van de strategie vergt, veilig,
duurzaam en beschikbaar zijn bespreken we in het
onderdeel management van middelen. Het gaat over
de manier waarop middelen worden aangewend om de
activiteiten efficiënt en effectief uit te voeren. Daarbij
gaat het om geld, kennis en technologie, materialen en
diensten. Van belang is ook de wijze van samenwerking
met leveranciers en partners om de toegevoegde waarde
in de keten te vergroten.
Leiderschap
management van
medewerkers
Management
van processen
medewerkers
Strategie en Beleid
Studenten en
partners
management van
Middelen
Maatschapppij
Organisatie
Rendement
en
beoordeling
Resultaat
Verbeteren en vernieuwen
• Het investeren in een nieuwe private activiteit:
Rivordiplomaroute.nl. Dit is een investering met privaat
vermogen, waarop binnen twee jaar een positief
inverdieneffect verwacht wordt. De noodzaak van de
investering wordt jaarlijks beoordeeld.
Begrotingsproces
In de zomer van 2013 is de kaderbrief voor 2014 opgesteld
en vastgesteld. De kaderbrief geeft de taakstellende
randvoorwaarden aan voor de totstandkoming van de
exploitatiebegroting. De begroting 2014 is aan de hand
hiervan opgesteld. In de kaderbrief 2014 zijn normatieve
kengetallen voor liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit
gesteld, evenals een procentuele verhouding tussen
onderwijzend en ondersteunend personeel. Hetzelfde geldt
voor grote posten als huisvesting, afschrijvingen en overige
instellingslasten. ROC Rivor heeft een begroting voor 2014
opgesteld die voldoet aan de kaders die het College van
Bestuur stelt.
Debiteuren- en crediteurenbeheer
De ingezette efficiëntieslag in het proces van facturatie en
debiteurenbeheer is verder voortgezet. Dit proces sluit aan bij
de start van het schooljaar en heeft als belangrijke basis de
getekende onderwijsovereenkomsten. De academies geven
via een menukaart aan welke pakketten gefactureerd mogen
worden. Door deze afstemming hebben we inmiddels minder
aandachtspunten bij het debiteurenbeheer. In het voorjaar
van 2014 wordt onderzocht of andere betaalmogelijkheden,
zoals online betalen en pinbetalingen aan de front-office,
mogelijkheden biedt om het debiteurenbeheer nog verder te
vereenvoudigen.
De zogenoemde mutaties met terugwerkende kracht,
die gevolgen hebben voor de facturatie, blijven wel een
aandachtspunt.
Rapportage
De kaderbrief met normatieve kengetallen biedt uitstekende
mogelijkheden om nauwkeuriger en frequenter te volgen
of de begroting wordt gerealiseerd. Die mogelijkheden
bieden weer handvatten om tijdig bij te sturen. Vooralsnog
wordt in 2014 het regime van viermaandsrapportages in het
managementoverleg gehandhaafd.
In 2012 zijn de bronsystemen ‘financieel’ en ‘studentgegevens’
aan elkaar gekoppeld, en is het eerste dashboard voor
management een feit. Deze rapportages zijn in 2013 verfijnd.
34
R O C r i v or J a a r v e r s l a g 2 0 1 3
Informatiemanagement
Ook in 2013 zijn er op het gebied van informatievoorziening
aanzienlijke stappen gezet. Om het proces van interne
controle beter te ondersteunen zijn verschillende rapportages
ontwikkeld. Verder is in overleg met de accountant gewerkt
aan controlerapportages. Ook is er een volledige VSV-monitor
gebouwd om dit proces goed te kunnen monitoren.
In 2013 is tevens een start gemaakt met het ontsluiten
van het derde bronsysteem van ROC Rivor op deze
informatievoorziening, namelijk HR. Een belangrijke stap voor
het management is dat zij nu altijd de beschikking heeft over
de juiste informatie zodat er gerichter gestuurd kan worden.
Digitale centrale examens
Op 1 augustus 2010 is de Wet referentieniveaus
Nederlandse taal en rekenen in werking getreden. In het
daarmee samenhangende Examen- en kwalificatiebesluit
beroepsopleidingen WEB wordt een groot aantal zaken
geregeld op het gebied van de uitvoering en examinering
van Nederlandse taal en rekenen binnen het MBO. Een
belangrijk aspect hierin is de centrale examinering. De
centraal ontwikkelde examens Nederlandse taal en rekenen
worden digitaal afgenomen.
De centrale examinering startte in schooljaar 2013-2014
voor de niveau-4-studenten (3F) die in dat studiejaar hun
opleiding zullen afronden. Een jaar later, vanaf 2014-2015,
doen ook de niveaus 2 en 3 mee met de centraal ontwikkelde
examens (op niveau 2F).
Aan de invoering van digitale centrale examens zijn pilots
voorafgegaan. Deze pilots zijn zeer voorspoedig verlopen
voor ROC Rivor. Dit geeft veel vertrouwen voor de toekomst,
waarin het aantal digitale examens in hoog tempo toeneemt.
Digicampuz
ROC Rivor zocht een oplossing om educatieve applicaties
plaats- en tijdonafhankelijk aan te bieden aan de studenten.
In 2012 werden applicaties lokaal op de desktops en laptops
aangeboden en was het voor studenten niet mogelijk om
op eigen apparaten zoals laptops gebruik te maken van
educatieve applicaties.
Met het DigiCampuz-concept worden educatieve applicaties
aangeboden in de cloud. De Digicampuz-omgeving is een
omgeving waarin de studenten en docenten via internet
toegang krijgen tot een remote desktop, waarin educatieve
applicaties kunnen worden opgestart. Hierdoor krijgen alle
studenten de beschikking over een werkomgeving waarin
ze de beschikking hebben over alle benodigde educatieve
applicaties die zijn afgestemd op hun studierichting en/of
leerjaar. Omdat deze omgeving ter beschikking wordt gesteld
vanuit de cloud hebben studenten op ieder gewenst moment
- zowel op school als thuis - toegang tot deze omgeving.
vanaf elke plek toegang tot actuele en relevante gegevens.
Verder is het wenselijk dat andere belanghebbenden, zoals
alumni, ouders, zorgstructuur, leerplichtambtenaren, BPV,
werkgevers, ondernemers, op basis van hun rol inzage
hebben in relevante gegevens.
Alle kernprocessen zouden moeten worden ondergebracht in
één of meerdere systemen. In eerste instantie richten we ons
op de volgende processen:
• inzicht vorderingen (cijfers)
• begeleiding studenten
• financieel en logistiek proces omtrent leermiddelen
Digitaal informatiesysteem
Om maximale flexibilisering mogelijk te maken, moeten
belanghebbenden altijd en overal toegang hebben tot
informatie. Studenten hebben digitaal toegang tot relevante
informatie en kunnen online documenten toevoegen en
delen. Medewerkers hebben, op basis van hun rol, altijd en
In het voorjaar van 2014 maakt ROC Rivor een definitieve
keuze voor een digitaal informatiesysteem.
35
R O C r i v or J a a r v e r s l a g 2 0 1 3
Faciliteiten en locaties
Skillslab
In de zomer van 2013 is een nieuw skillslab ingericht. Dit
is een innovatieve leeromgeving voor de Academie voor
Zorg en Welzijn die een optimale integratie biedt van
theorie en praktijk. Tot op heden was een skillslab vaak een
lokaal, ingericht met enkele bedden om daar vaardigheden
te leren en te oefenen. Maar juist zo’n ruimte leent zich
enorm om innovatief en hightech in te richten. In het nieuw
ingerichte skillslab kunnen studenten en medewerkers
daarom gebruik gaan maken van ICT-toepassingen. Denk
aan het opnemen (beeld en geluid) van skills: studenten
kunnen later (op afstand, bij werkgever et cetera) altijd
nog eens bekijken hoe het ook al weer moest. Daarnaast
kunnen er veel praktijksituaties nagebootst worden in
een relatief veilige setting. Dit wordt opgenomen en
later met de docent besproken. Zo’n leeromgeving biedt
mogelijkheden voor studenten én voor docenten. Vooraf
kunnen zij bepaalde oefeningen opnemen, zodat studenten
op voorhand een instructiefilm aangereikt krijgen. Studenten
zijn in toenemende mate geïnteresseerd om plaats- en
tijdonafhankelijk bezig te zijn met de opleiding, dus kan de
instructie voorafgaand aan de les worden bekeken, of bij het
stagebedrijf. Het opnemen van lesgebonden situaties heeft
een ander voordeel: het flexibel aanbieden van onderwijs
(versnellen, vertragen of verdieping) wordt hiermee
vereenvoudigd.
Digiborden
In de zomervakantie van 2013 zijn nagenoeg alle lokalen
op de locaties Bachstraat, Voor de Kijkuit en Franklinstraat
voorzien van een digibord, ook wel smartboard genoemd.
De smartboards spelen in toenemende mate voor docenten
en studenten een rol in het onderwijskundig proces. De
meeste theorielokalen zijn voorzien van deze smartboards.
Een uitbreiding van deze smartboards staat ook nog gepland
in het voorjaar van 2014. Op de locatie Oudenhof worden
verschillende borden geplaatst en de laatste theorielokalen
op de Bachstraat worden ook uitgerust met een smartboard.
Wifi/netwerkoptimalisatie
In maart 2013 is onderzoek gedaan naar het (draadloze)
netwerk van ROC Rivor. De aanbevelingen daaruit zijn
vertaald naar acties, zoals het verbeteren van de wifidekking, het optimaliseren van het netwerk en migratie naar
Windows 7.
• Wifi: één vleugel van de locatie Bachstraat is voorzien van
nieuwe apparatuur conform nieuwe technieken, wensen
en eisen. Na enkele opstartproblemen is een verbetering
gerealiseerd. In de eerste helft van 2014 worden deze
aanpassingen ROC Rivor-breed doorgevoerd.
• Migratie naar Windows 7: educatief is deze migratie
nagenoeg afgerond. Administratief staat deze migratie
gepland voor de eerste maanden van 2014.
Examenlokaal
ROC Rivor heeft het examenlokaal opnieuw ingericht. De
doelstelling was om de ruimte geschikt te maken voor zowel
digitale als papieren examens. ROC Rivor heeft gekozen voor
een innovatieve oplossing, namelijk een multimediacomputer
die volledig geïntegreerd is in het tafelblad. In een
handomdraai heeft elke student een eigen computer tot
zijn of haar beschikking. Het beeldscherm is traploos in
hoek, hoogte en afstand instelbaar en voldoet hiermee aan
alle arborichtlijnen. Bijkomend voordeel: de computers zijn
voorzien van de nieuwste hardware, zijn volledig stil en
produceren zeer weinig warmte. De computers hebben een
verbruik van gemiddeld elf watt en zijn daarmee dus zeer
energiezuinig.
36
R O C r i v or J a a r v e r s l a g 2 0 1 3
2.5
Processen
Raad van
Toezicht
Verantwoordelijkheid
Medezeggenschap
Management van processen
In het onderdeel management van processen lichten we
de manier toe waarop ROC Rivor vanuit de strategie en het
beleid haar processen identificeert, ontwerpt, beheerst en
- waar nodig - verbetert of vernieuwt. De effectiviteit voor
interne en externe klanten is een belangrijke graadmeter
voor succes. We maken onderscheid tussen primaire,
ondersteunende en besturingsprocessen. Management
van processen vraagt om evenwicht tussen enerzijds
standaardisatie en regulering en anderzijds ruimte en
handelingsvrijheid voor de professionele medewerker om
in de praktijk adequaat te kunnen functioneren.
Leiderschap
management van
medewerkers
Management
van processen
medewerkers
Strategie en Beleid
Studenten en
partners
management van
Middelen
Maatschapppij
Organisatie
Rendement
en
beoordeling
Resultaat
Verbeteren en vernieuwen
College van
Bestuur
Stafdiensten
Beheersing en Verantwoording
Bestuurssecretaris en -secretariaat
Marketing en Communicatie
Onderwijs en Innovatie
Onderwijs en Kwaliteitszorg
Personeel en Organisatie
Startacademie
Academie voor
Zorg en Welzijn
Academie voor
Ondernemerschap en
Dienstverlening
Academie voor
Ambacht en
Technologie
VAVO academie
Rivordiplomaroute.nl
Loopbaancentrum
Lijnstructuur
In het organogram is weergegeven hoe ROC Rivor wordt
georganiseerd in vijf academies:
• Academie voor Zorg en Welzijn
• Academie voor Ambacht en Technologie
• Academie voor Ondernemerschap en Dienstverlening
• Startacademie (Entree en Educatie)
• VAVO academie
Diensten
De dienstenstructuur is heringericht en omvat de volgende
afdelingen:
1.Personeel en Organisatie
2.Onderwijs en Kwaliteitszorg
3.Onderwijs en Innovatie
4.Beheersing en Verantwoording
5.Marketing en Communicatie
Naast deze academies zijn nog het Loopbaancentrum en,
met ingang van maart 2014, Rivordiplomaroute.nl (tot en
met 2013 Rivor.net), ons landelijk aanbod op het gebied van
commerciële diplomaroutes, gepositioneerd.
Alle diensten worden geleid door een hoofd. De
bestuurssecretaris en het bestuurssecretariaat vallen onder
directe aansturing van het College van Bestuur.
De academies zijn enerzijds gebaseerd op een sectorale
indeling en anderzijds gericht op het behalen van startbewijs
voor vervolgstudie of toegang tot de arbeidsmarkt.
Elke academie in het beroepsonderwijs heeft een eigen
organisatiestructuur en wordt geleid door
een directeur. De Startacademie en VAVO worden geleid door
een van de drie directeuren van de academies.
37
R O C r i v or J a a r v e r s l a g 2 0 1 3
Werving
Identiteitsmarketing als belangrijk kader
Het Identiteitsbewijs dat in 2013 is opgesteld geldt als kader
voor onze strategische en tactische keuzes voor de komende
jaren. Met het Identiteitsbewijs hebben we een fundamentele
keuze gemaakt die voortvloeit uit de identiteitsmarketing.
Identiteitsmarketing gaat over bedrijfsvoering op basis van
identiteit en betekenis. De betekenis van een organisatie
komt voort uit haar identiteit, oftewel datgene waar de
organisatie in de kern voor staat. En juist in het geval van een
onderwijsinstelling, waar het primair gaat over ontwikkeling
van mensen, kan het product (onderwijs) zoveel betekenis
geven.
Identiteitsmarketing
Identiteitsmarketing gaat over handelen van binnenuit.
Terug naar wie je werkelijk bent en wat je voor anderen
wilt betekenen. Identiteitsmarketing gelooft in een
maatschappij waarin mensen en organisaties handelen
vanuit identiteit en betekenis. Een maatschappij waarin
mensen zich bewust zijn van hun unieke talenten en
drijfveren en deze willen inzetten om betekenisvoller
te zijn voor anderen. Betekenismaximalisatie boven
winstmaximalisatie. Identiteitsmarketing gaat ook over de
transformatie van ‘ik naar wij’, van gerichtheid op jezelf naar
de ander. In het identiteitsbewijs van ROC Rivor hebben we
beschreven waarin we betekenisvol (willen) zijn en voor
wie. Er zitten elementen in van de huidige identiteit (wie
we nu zijn) en de gewenste identiteit (welke organisatie
zouden we willen zijn). Het verschil zijn de ambities van
onze organisatie.
Denken en handelen vanuit het identiteitsbewijs moet het
uitgangspunt worden voor alle medewerkers. De dienst
Marketing en Communicatie heeft in dit kader de komende
jaren twee belangrijke taken:
• De vertaling van het Identiteitsbewijs in de externe
communicatie.
• De ondersteuning bij de interne verankering van de
identiteit door interne communicatie (medewerker en
student).
In 2013 zijn we gestart met de verwerking van de
academienamen en de belofte Aandacht voor jouw ambitie!
in alle communicatiemiddelen. Daarnaast vond er op
inhoudelijk niveau een eerste verrijking plaats door de
unique selling points (USP’s) van de individuele academies
in verhaalvorm samen te vatten. Zo vertelt iedere academie
in de nieuwe gezamenlijke MBO-brochure zijn eigen
verhaal aan de potentiële student. Deze verhalen zijn
vervolgens ook verwerkt in de opleidingspresentaties die de
voorlichters geven op de regionale VMBO-scholen. In 2014
wordt deze ontwikkeling doorgezet, onder meer met een
vernieuwde website en storytelling op basis van de missie en
kernwaarden van ROC Rivor. Tenslotte zetten we in 2014 in op
een meer diepgaande verbinding van medewerkers met het
Identiteitsbewijs. Het doel is om dit tot een levend document
te maken voor alle medewerkers, zodat zij de uitgangspunten
dagelijks in hun werk kunnen toepassen.
PSO Doeweek
Voor de werving van nieuwe studenten zet de afdeling
Marketing en Communicatie een breed palet aan
marketingcommunicatiemiddelen en -activiteiten in.
Nieuw in 2013 was de PSO Doeweek, een unieke praktische
sectororiëntatie (PSO) voor tweedejaars VMBO-leerlingen.
Aan de hand van een individueel menu maakten 1.400
leerlingen gedurende twee uur intensief kennis met de
sectoren techniek, economie en/of zorg en welzijn. Via
interactieve doe-activiteiten van vijftien minuten verkenden
ze het werkveld binnen deze drie sectoren. Het evenement
werd georganiseerd door ROC Rivor en de technische
opleidingsbedrijven. In de evaluatie gaven de deelnemende
regionale VMBO-scholen aan dat ze de PSO Doeweek een
belangrijke ondersteuning vinden bij de oriëntatie en
sectorkeuze van hun leerlingen.
38
R O C r i v or J a a r v e r s l a g 2 0 1 3
Social media
Social media zijn tegenwoordig een belangrijk onderdeel van
de marketingcommunicatiemix. In 2013 werkten we daarom
hard aan de profilering van ROC Rivor op social media. Aan
de hand van een social media-plan werd er vooral ingezet op
Facebook en Twitter. Diverse interne acties onder studenten
en medewerkers leidden tot een flinke stijging van het aantal
volgers op deze kanalen. YouTube, een actieve LinkedInbedrijfspagina en een actueel weblog van het College van
Bestuur completeren de social media-mix. Daarnaast is een
begin gemaakt met webcare, waarbij (potentiële) studenten
via Twitter vragen kunnen stellen.
Intake
De merkbelofte ‘Aandacht voor jouw ambitie!’ vraagt om
een nauwkeurige werkwijze voor de toelating van (nieuwe)
studenten tot het onderwijs van ROC Rivor. Daarom
heeft een werkgroep in het najaar van 2013 een nieuwe
intakeprocedure opgesteld. Het doel is dat iedere student
instroomt op het niveau dat past en tegelijk voldoende
uitdaging biedt. Daarbij wordt de mening van de decaan/
mentor van de vorige school nadrukkelijk betrokken. De
procedure beoogt ook de doorlooptijd van het intakeproces
te verkorten. De student heeft binnen zes weken
duidelijkheid over zijn toelating tot het onderwijs. De nieuwe
intakeprocedure is op 1 februari 2014 in werking getreden.
Audit, examinering, documenten
In april 2013 is een externe audit uitgevoerd bij het
beroepsonderwijs, gericht op het functioneren van de
examenorganisatie conform gebied 2, Toezichtskader BVE
2012. De uitkomsten van deze audit hebben een impuls
gegeven aan het functioneren van de Examencommissies.
In het academie-overstijgend examineringsoverleg (de
projectgroep examinering) staan kwaliteitsborging en
standaardisering van examenprocessen centraal. Een
voorbeeld hiervan is standaardisering van correspondentie
naar studenten over uitslagen en vrijstellingen, pilotexamens
Nederlandse taal en rekenen en het hanteren van het
diplomamodel. Ook in de Werkwijzer examinering is een
aantal bijstellingen doorgevoerd. Zo is er meer nadruk gelegd
op de verslaglegging bij de rollen van Examencommissie,
constructeur, beoordelaar en vaststeller en is expliciet
verwezen naar het wetsartikel over kwaliteitsborging.
Klachtenregeling
ROC Rivor doet er alles aan om examens goed te laten
verlopen en studenten tevreden te laten zijn over de
werkwijze. Deze inzet is echter geen garantie dat alles
vlekkeloos verloopt. ROC Rivor wil klachten graag zo snel
mogelijk bespreekbaar maken en zo dicht mogelijk bij de
student oplossen. Daarnaast is een goede klachtenregeling
van groot belang. Studenten kunnen volgens de
klachtenregeling in eerste instantie een formele klacht
over een examen indienen bij de Examencommissie. Als
zij ontevreden zijn over het besluit op de klacht kunnen
studenten beroep doen op een onafhankelijke externe
commissie.
In 2013 zijn bij de Examencommissies van ROC Rivor vijf
bezwaren ingediend, een bezwaar met tevens een klacht
en een separate klacht. De bezwaren waren in drie gevallen
gericht tegen de uitslag van een examen, in één geval
tegen de inhoud van een herexamen, in één geval tegen
de formulering in een brief over het nietig verklaren van
een examen en in één geval ging het om een bezwaar in
verband met miscommunicatie over een herexamen. De
klachten hadden betrekking op de organisatie van en onrust
tijdens een examen en op het handelen van een docent
tijdens een examen. Vijf bezwaren en beide klachten zijn
gegrond verklaard. In vier gevallen heeft dit geleid tot (de
mogelijkheid van) een extra herexamen, in één geval tot
herziening van een uitslag.
39
R O C r i v or J a a r v e r s l a g 2 0 1 3
Bij ROC Rivor.net zijn er in 2013 89 bezwaren en klachten
ontvangen. Vanwege de afbouw van de trajecten en de
onmogelijkheid van opnieuw inschrijven daarna, werd een
grotere stroom aan bezwaren verwacht.
Binnengekomen bezwaren en klachten ROC Rivor.net
2013
Categorie
Aantal
Uitslag examen Beroepsgerichte Kennis
25
Gang van zaken rond het examen/
12
examencondities
Geen tweede herkansing mogelijk
26
Uitslag examen deel 2
17
Afwijzen na intake
7
Te grote tijdsdruk door afbouw
2
Totaal
89
In vijf gevallen is de student na de beslissing van de
Examencommissie op het bezwaar in beroep gegaan bij de
Commissie van Beroep voor de Examens. Het ging in alle
gevallen om een student bij ROC Rivor.net. In twee gevallen
werd een extra kans gevraagd om het examen te doen. Eén
bezwaar ging om de beoordeling van een examen en één
bezwaar was gericht tegen de beoordeling van een examen
en de onterechte uitschrijving als gevolg daarvan. Het vijfde
bezwaar bleek niet ontvankelijk en is afgehandeld door
het management. Twee bezwaren zijn gegrond verklaard
en terugverwezen naar de Examencommissie. Eén klacht
is ingetrokken naar aanleiding van een herstel door de
Examencommissie. De vierde klacht is ongegrond geacht. De
beroepen hebben tot wijzigingen in de handelswijze van ROC
Rivor.net geleid.
Begeleiding en Zorg
Student
Binnen de zorg- en begeleidingsstructuur is er sprake
van passende begeleiding voor alle studenten van
ROC Rivor. De studenten worden ondersteund bij hun
leren en loopbaan, waarbij begeleiding en coaching is
gericht op zowel het leerproces als de vorming van de
student op weg naar volwassenheid. Die ondersteuning
bestaat uit loopbaanbegeleiding binnen de opleidingen
en specialistische zorg, nabij de opleiding, vanuit het
loopbaancentrum. Dit geheel van opleidingsgebonden en
opleidingsoverstijgende ondersteuning vormt onze interne
zorg- en begeleidingsstructuur.
Binnen de academies biedt het onderwijs begeleiding
en zorg aan alle studenten. Actoren in het primair proces
(docent, mentor/studieloopbaanbegeleider) begeleiden de
student bij het ontdekken en ontplooien van zijn talenten en
geven daarbij deskundige sturing aan het leerproces van de
student. De studieloopbaan van de student staat centraal en
de student neemt gaandeweg het traject meer en meer de
regie over zijn eigen leren en loopbaan.
Oog hebben voor potentie en erkenning van individualiteit is
daarbij een belangrijke waarde. Deze uitgangspunten sluiten
nauw aan bij het Identiteitsbewijs en de geformuleerde
missie voor de komende jaren: ‘Aandacht voor jouw ambitie!’.
Aanvullende zorg, training en ondersteuning die het
opleidingsteam niet kan bieden is voor alle studenten
die dat nodig hebben beschikbaar via de specialistische
begeleiding van de trajectbegeleiders en coaches van het
Loopbaancentrum. Zo nodig wordt van daaruit de hulp en
ondersteuning van externe professionals uit de derde lijn (de
sociale kaart van de regio) ingezet.
Loopbaancentrum
Sinds de start van het schooljaar 2013 is de
Reboundvoorziening gehuisvest op de hoofdlocatie van
ROC Rivor. Mede daardoor is een integrale samenwerking
met het Loopbaancentrum gerealiseerd. Voor alle studenten
die extra steun of begeleiding nodig hebben wordt vanuit
het Loopbaancentrum een passend begeleidingstraject
vastgesteld en uitgevoerd. Dit gebeurt in nauwe
samenwerking met de opleidingsteams, waarbij het
uitgangspunt is dat studenten zoveel mogelijk het gekozen
opleidingstraject succesvol kunnen afronden of begeleid
worden in het maken van een nieuwe keuze. Passende
begeleiding naar een succesvol vervolg van een opleiding is
leidend, het voorkomen van voortijdig schoolverlaten een
noodzaak.
Preventieve activiteiten in dat kader zijn:
• Trainingen sociale vaardigheden, faalangstreductie,
studievaardigheden, ‘leren leren’, sollicitatie en
weerbaarheid
• Oriëntatieprogramma’s, individueel en groepsgewijs
• Ondersteuning bij het vinden van een stage- en/of BPVplek
• Begeleiding van studenten met dyslexie en dyscalculie
• Individuele coachingstrajecten
40
R O C r i v or J a a r v e r s l a g 2 0 1 3
Het organiseren van de tussentijdse instroom is maatwerk.
Voor de betreffende studenten wordt in overleg met de
gewenste opleiding een schakelprogramma samengesteld.
Dit wordt in samenwerking met de trajectbegeleider
van de opleiding en onder begeleiding van de rebound
uitgevoerd. Na instroom in de gekozen opleiding wordt door
het Loopbaancentrum gemonitord en indien nodig extra
begeleid.
De individuele coachingstrajecten worden vormgegeven
door samen te werken met onder meer de partners uit de
plusvoorziening, het schoolmaatschappelijk werk en andere
regionale projecten die zich bezighouden met coaching en
begeleiding, zoals ‘Coach en jij’.
Omdat een groot deel van de jongeren uit regio Rivierenland
opleidingen volgt bij andere MBO-instellingen, blijft overleg,
afstemming en samenwerking over voortijdig schoolverlaters
noodzakelijk. We zoeken altijd naar de beste oplossing,
binnen of buiten de regio! Passende maatwerkbegeleiding
naar een succesvol vervolg blijft het uitgangspunt. In
2013 deden zo’n 350 studenten voor korte of langere tijd
een beroep op de extra begeleidingsactiviteiten van het
loopbaancentrum. Voor 156 studenten werd de intensieve
regionale reboundvoorziening ingezet. Maar liefst 108
deelnemers konden we na hun traject weer verwelkomen
in het onderwijs, al dan niet in een andere opleiding. In 47
gevallen is het traject zonder vervolgopleiding afgesloten.
Vertrouwenspersoon
Studenten van ROC Rivor kunnen klachten hebben over
seksuele intimidatie, discriminatie, racisme, agressie,
geweld of schending van de privacy. Dit kan thuis
gebeurd zijn, op school of extern, bijvoorbeeld tijdens
stage. In dit geval kunnen zij contact opnemen met de
interne vertrouwenspersonen van ROC Rivor. In 2013
hebben in totaal zes studenten hulp gevraagd aan de
vertrouwenspersonen: vijf vrouwelijke studenten en één
mannelijke student. Het ging om de volgende soorten
klachten:
Binnengekomen klachten bij vertrouwenspersoon
Soort klacht
Problematische thuissituatie
Huiselijk geweld
Pesten
Fysieke en verbale ongewenste intimiteiten
Internetintimidatie
Agressie/geweld
Bedreigingen
Aantal
2
1
2
1
0
0
0
Twee keer werd er doorverwezen naar het schoolmaatschappelijk werk. Eveneens twee keer werd
terugverwezen naar het team of de studieloopbaanbegeleider. In de overige gevallen vonden mediërende
gesprekken plaats.
Naast het afhandelen van klachten hadden de
vertrouwenspersonen in 2013 regelmatig adviesgesprekken
met studieloopbaanbegeleiders, docenten en externe
hulpverleners. De vertrouwenspersonen hebben een
pestprotocol en een werkwijzer vertrouwenspersonen
geschreven. In het kader van het veiligheidsbeleid blijft de
aandacht voor de meldcode actueel.
De meldcode is de meldingsplicht bij kindermishandeling
en huiselijk geweld. Daarnaast geldt een meldplicht voor
alle medewerkers aan het College van Bestuur wanneer
er sprake is van seksueel misbruik op school of tijdens
stage. In het voorjaar van 2014 zijn er voor ieder team
voorlichtingsbijeenkomsten over de meldcode en de
meldplicht.
Drie keer per jaar heeft het team van vertrouwenspersonen
intervisie als deskundigheidsbevordering. Verder gaan ze
naar de jaarlijkse scholingsdag voor vertrouwenspersonen
in het MBO van de PPSI (Platform voor Pesten en Seksuele
intimidatie).
Interne/externe begeleiding
Het Loopbaancentrum werkt nauw samen met externe
partners. Deze partners zijn al enkele jaren vertegenwoordigd
in het Zorgadviesteam (ZAT). De werkwijze van het ZAT is dit
jaar aangepast aan de vraag, om de extra zorg en begeleiding
dichtbij het onderwijsproces te organiseren. De partners zijn
wekelijks bij toerbeurt op de hoofdlocatie aanwezig, waar
zij docenten en studieloopbaanbegeleiders adviseren en
ondersteunen. Daarnaast organiseert ROC Rivor driemaal per
jaar themabijeenkomsten.
Via de Stichting Thuiszorg & Maatschappelijk Werk (STMR)
wordt schoolmaatschappelijk werk ingezet bij sociaalemotionele problematiek. Om voortijdig schoolverlaten terug
te dringen, zijn onder meer regionale Plusgelden beschikbaar
voor extra begeleiding van overbelaste studenten. Het
gaat hierbij om studenten die op meerdere leefgebieden
problemen hebben die het moeilijk maken om een gekozen
opleidingstraject succesvol af te ronden.
Deze externe deskundigen bieden specifieke ondersteuning
aan docenten en SLB-ers die te maken krijgen met diverse
problematiek. Zo kan bij schoolverzuim door ziekte de sociaal
verpleegkundige en/of de schoolarts via de GGD worden
ingezet. Bij psychische of psychiatrische problematiek kan
de hulp van de geestelijke gezondheidszorginstelling Pro
Persona worden ingeroepen.
41
R O C r i v or J a a r v e r s l a g 2 0 1 3
Ook kan gedrag dat een student in de onderwijssituatie of
daarbuiten vertoont, een indicatie geven dat het niet goed
gaat. Gedragsdeskundigen kunnen docenten en begeleiders
hierbij ondersteunen. Zij zijn een aantal dagdelen per week
aanwezig op school voor consultatie, begeleiding en het
maken van probleemanalyses.
Beheersing en Verantwoording
Interne controle
Het in 2013 vastgestelde protocol interne controle komt voort
uit het assurancerapport van de instellingsaccountant. Het
protocol ziet toe op de naleving van de wet- en regelgeving
ten aanzien van de bekostiging (verblijfsduur en presentie,
gegevens studentenadministratie en diplomering).
Uitvoering van het protocol leidt tot een zo klein mogelijk
verschil tussen de eigen bevindingen en de bevindingen
van de accountant, wat ook de totstandkoming van de
jaarrekening ten goede komt.
De interne controle op het bekostigingsdossier is hiermee
voortgezet en geïntensiveerd. Op beide teldata is een
volledige studentenpresentiecontrole uitgevoerd en zijn
het College van Bestuur en de onderwijsdirecteuren op
de hoogte gesteld van de bevindingen. Tevens is er een
geautomatiseerde bewerking mogelijk gemaakt om de
controle op de onderwijstijd nog nauwkeuriger te monitoren.
Goed bestuur
De Branchecode Goed Bestuur in de BVE-sector bevat
afspraken en handreikingen op het terrein van bestuur,
toezicht en horizontale dialoog. Deze code is vastgesteld
door de leden van de MBO Raad en het Platform Raad van
Toezicht MBO-instellingen. ROC Rivor onderschrijft en voldoet
aan alle punten in deze branchecode. In 2013 zijn de statuten
aangepast en zijn reglementen opgesteld die volgens de
branchecode verplicht zijn:
• bestuursreglement
• reglement Raad van Toezicht
• managementreglement
• procuratiereglement
• integriteitscode
• vervanging bestuursvoorzitter bij langdurige ontstentenis
Leden van de Raad van Toezicht worden volgens de statuten
van ROC Rivor benoemd voor ten hoogste vier jaar. Een
volgens rooster aftredend lid van de Raad van Toezicht
van ROC Rivor is tweemaal onmiddellijk herbenoembaar,
waarbij de derde benoemingstermijn maximaal twee jaar
is. Deze tweede herbenoeming zal alleen plaatsvinden
als dit noodzakelijk is voor de stabiliteit van het toezicht
op de stichting. Hierin wijkt ROC Rivor bewust af van de
Branchecode goed bestuur in de BVE-sector.
42
R O C r i v or J a a r v e r s l a g 2 0 1 3
2.6
Medewerkers
medewerkers
In dit aandachtsgebied komt naar voren in hoeverre ROC
Rivor toegevoegde waarde levert voor haar medewerkers.
Hoe denken zij over de organisatie? Wat vinden zij van
de beloning, ontwikkeling, uitdaging, motivatie? Wordt
dit gemeten en zijn er doelstellingen bepaald? En wordt
er daadwerkelijk iets gedaan met de uitkomst van de
meting?
Leiderschap
management van
medewerkers
Management
van processen
medewerkers
Strategie en Beleid
Studenten en
partners
management van
Middelen
Maatschapppij
Organisatie
Rendement
en
beoordeling
Resultaat
Verbeteren en vernieuwen
Tevredenheid
Om te meten hoe tevreden onze medewerkers zijn over
de organisatie, hun functie, de arbeidsomstandigheden
et cetera heeft ROC Rivor deelgenomen aan het landelijk
medewerkerstevredenheidsonderzoek. De resultaten zijn in
het schema op de volgende pagina zichtbaar.
De resultaten van het onderzoek zijn in grote lijnen conform
de resultaten voor heel MBO (benchmark).
Om de resultaten te verbeteren en te borgen zijn in 2013
onder andere de volgende acties ondernomen:
• Met betrekking tot de veiligheid op school zijn de
activiteiten van de Arbocommissie geïntensiveerd. Zo
zijn de voorbereidingen voor een in 2014 uit te zetten
risico-inventarisatie en -evaluatie getroffen. Ook is
er een veiligheidscoördinator benoemd en heeft de
incidentenregistratie een formele plek gekregen.
• De klachten over de uitvoering van het taakbeleid
zijn opgepakt door gesprekken te voeren tussen een
afvaardiging van docenten, de Ondernemingsraad en het
College van Bestuur over de huidige en gewenste aanpak.
Daarnaast is de structuur verhelderd door de vaststelling
van de nieuwe academiestructuur en de aanstelling van de
nieuwe coördinatoren.
• Aan de klachten over het motiveren van medewerkers door
leidinggevenden is gehoor gegeven door medewerkers
meer te betrekken bij de strategische en decentrale
plannen. Daarnaast is er meer ruimte voor kritiek en
verbetervoorstellen. In 2014 zal dit proces verder verbeterd
worden.
• Om de tevredenheid over de waardering van de
medewerker door de organisatie te verbeteren, zijn
medewerkers meer in de gelegenheid gesteld om mee
te denken over gewenste verbetertrajecten binnen
de organisatie. Zo zijn de door de medewerkers eind
2012 benoemde prioriteiten ook feitelijk als ambities
geformuleerd. Dit heeft geleid tot een intensivering
van de professionaliseringsactiviteiten, het verbeteren
van de zorgstructuur en de voorbereiding van het
studentvolgsysteem. Daarnaast is er meer aandacht
besteed aan behaalde successen (diplomarendement,
minder vroegtijdig schoolverlaters).
In 2014 zetten we nog verder in op de verbetering van
de resultaten. In het najaar van 2014 wordt weer een
medewerkerstevredenheidsonderzoek gehouden.
43
R O C r i v or J a a r v e r s l a g 2 0 1 3
Medewerkertevredenheidsonderzoek
Omschrijving
Zeer relevant verschil
Relevant verschil
Geen relevant verschil
Relevant verschil
Zeer relevant verschil
Legenda
Huidige meting
Vorige meting
Benchmark MBO
Algemeen Algemene beoordeling
1a)
Algemene tevredenheid
Hoofdvragen
2a)
4a)
5a)
6a)
7a)
8a)
9a)
Werkzaamheden
Arbeidsomstandigheden
Directe collega's
Leidinggevende
Organisatie
Ontwikkelingsmogelijkheden
Beloning
Onderliggende vragen Werkzaamheden
2b)
2c)
2d)
2e)
2f )
Plezier in werk
Zinvol werk
Verantwoordelijkheid in werk
Inzet om te verbeteren
Bereidheid tot extra inzet
Werkdruk
3a)
3b)
Werkdruk (% Goed)
% Veel te laag
% Te laag
% Goed
% Te hoog
% Veel te hoog
Werk geeft energie
Arbeidsomstandigheden
147
A
B
C
A
7,1
B
n.b.
C
6,9
A
7,1
5,6
8,2
7,1
6,2
6,1
5,4
B
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
C
7,2
5,6
7,7
6,8
5,8
6,1
5,7
A
7,7
8,2
7,8
8,2
8,1
B
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
C
7,7
8,1
7,7
8,1
7,8
A
49,7%
0,0%
1,4%
49,7%
40,8%
8,2%
6,0
B
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
C
50,8%
0,1%
1,0%
50,8%
39,1%
9,0%
6,5
4b)
4c)
Veilig op school
Voldoende tijd voor taken
Directe collega’s
5b)
5c)
5d)
Bereidheid tot hulp aan collega's
Elkaar aanspreken op gedrag
Samenwerking team
Direct leidinggevende
6b)
6c)
Vertrouwen in leidinggevende
Leidinggevende motiveert in werk
Organisatie
7b)
7c)
7d)
Medewerker past bij organisatie
Achter doelstellingen organisatie staan
Organisatie waardeert medewerker
Ontwikkelingsmogelijkheden
8b)
8c)
8d)
Wil om te ontwikkelen binnen vakgebied
Doorgroeimogelijkheden
Aandacht voor loopbaanontwikkeling
Werken bij ROC Rivor
10a)
Actie ander werk (% Nee)
% Nee
% Ja, binnen ROC Rivor
% Ja, buiten ROC Rivor
Graag blijven werken
10b)
Ziekteverzuim
Afgelopen jaren was er sprake van een hoog
ziekteverzuimpercentage. In 2012 lag dit
bijvoorbeeld op 7,38 %. In 2013 is het percentage
fors gedaald (tot 4,68%). De komende jaren
streven we naar een verdere daling van het
ziekteverzuimpercentage (< 4% in 2017).
A
7,8
5,1
B
n.b.
n.b.
C
7,9
5,0
A
8,8
7,9
8,0
B
n.b.
n.b.
n.b.
C
8,5
7,0
7,2
A
7,3
6,6
B
n.b.
n.b.
C
6,9
6,3
A
7,2
7,6
6,3
B
n.b.
n.b.
n.b.
C
7,0
6,9
5,7
A
7,6
5,3
5,4
B
n.b.
n.b.
n.b.
C
7,8
5,0
5,4
A
76,7%
76,7%
11,6%
12,3%
8,1
B
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
C
81,4%
81,4%
10,6%
10,6%
7,8
Scholingsgraad
In 2013 hebben totaal 107 personen een
individueel formeel scholingstraject gevolgd.
Aan teamscholing (m.u.v. de centrale studiedag)
hebben 130 personen deelgenomen. Daarmee
heeft 75% van onze medewerkers deelgenomen
aan een formele scholingsactiviteit.
44
R O C r i v or J a a r v e r s l a g 2 0 1 3
2.7
Studenten en partners
Tevredenheid
Resultaten uit de JOB-monitor 2012
Voor de zevende keer op rij hebben de MBO-studenten de
mogelijkheid gehad om de eigen instelling en opleiding
weer eens kritisch te onder de loep te nemen. Alle aspecten
die te maken hebben met het onderwijs worden in de JOBmonitor belicht, bijvoorbeeld het roosterbeleid, stages, de
lessen, veiligheid op school en wat met name belangrijk is: de
inspraak van studenten.
Sterke punten waarop ROC Rivor hoger scoorde dan het
gemiddelde:
• Bijna nooit lesuitval op school.
• Deelnemers weten op tijd waar de toets over gaat.
• Deelnemers leren in de opleiding voldoende zelfstandig te
werken.
• Deelnemers leren voldoende op de stage-/BPV-plaats
(BOL).
• Tevredenheid over de begeleiding door het leerbedrijf
tijdens de stage/BPV (BOL).
• Het vinden van een werkplek voor de opleiding (BBL).
• Tevredenheid over de begeleiding door het leerbedrijf op
de werkplek (BBL).
• Voldoende mogelijkheden om te leren op de werkplek
(BBL).
• Gevoel van veiligheid binnen het schoolgebouw.
• Gevoel van veiligheid op het schoolterrein.
Studenten en partners
De waardering door partners, klanten en leveranciers
waarmee ROC Rivor samenwerkt is van groot belang
voor succesvol presteren van de organisatie. Partners zijn
externe organisaties waarmee intens en/of langdurig
wordt samengewerkt. Dit kunnen leveranciers en/of
afnemers zijn, soms in wisselende rollen.
ROC Rivor vindt het belangrijk te weten hoe zij producten,
dienstverlening en de samenwerking waarderen. Wat is
hun mening over de producten, de dienstverlening of de
samenwerking? Heeft de organisatie inzicht in de redenen
waarom men wel of niet van haar diensten gebruikmaakt?
En wat mag de organisatie voor de toekomst van hen
verwachten?
Leiderschap
management van
medewerkers
Strategie en Beleid
management van
Middelen
Management
van processen
medewerkers
Rendement
en
beoordeling
Studenten en
partners
Maatschapppij
Organisatie
Resultaat
Verbeteren en vernieuwen
Verbeterpunten waarop ROC Rivor lager scoorde dan het
gemiddelde:
• Informatie vóór de start van de opleiding over hoe de
opleiding is opgebouwd.
• Gebruik van boeken en lesmaterialen die studenten
moeten kopen.
• Het zelf kiezen van vakken of onderwijsactiviteiten.
• De bereidheid van studenten om zelf actief mee te denken
over het beleid op school.
• Het organiseren van activiteiten buiten de lestijden.
• Het opnieuw kiezen voor deze school als men weer een
school moest kiezen.
De deelnemers geven aan de eigen opleiding een gemiddeld
rapportcijfer van 6,9. De school een gemiddeld rapportcijfer
van 6,2. In het voorjaar van 2014 wordt de JOB-monitor
opnieuw afgenomen. ROC Rivor werkt toe naar een
beoordeling van tenminste 7,5 in 2017.
Succes
Van de 779 afgestudeerden in 2013 hebben er 648 een School
Ex-kaartje ingevuld. Op dat kaartje geven afgestudeerden
aan of ze gaan doorstuderen, werk hebben of werk zoeken en
of ze ondersteuning nodig hebben door een adviesgesprek
of doorverwijzing naar het UWV. Uit de resultaten van dit
School Ex-onderzoek blijkt dat van de MBO-4-afgestudeerden
28% aangeeft door te willen stromen naar het HBO. Van alle
andere afgestudeerden geeft 58% aan door te willen stromen
naar een opleiding MBO (BOL/BBL) van een hoger niveau.
Verder geeft 20% van alle afgestudeerden aan al een baan te
hebben en laat 8% weten op zoek te zijn naar een baan.
Begeleiding in het kader van School Ex-programma
Met alle studenten tot 27 jaar die de school verlaten,
van alle niveaus en ongeacht de leerweg, worden
exitgesprekken gevoerd. Deze worden uitgevoerd door
de studieloopbaanbegeleider of trajectbegeleider van het
opleidingsteam. In de gesprekken, die dertig tot zestig
minuten duren, wordt op individuele wijze aandacht besteed
aan de volgende punten.
• De schoolbeleving
• De capaciteiten en mogelijke vervolgstappen in de richting
van een vervolgopleiding en toekomstplannen voor de
langere termijn
• Bij doorstroom naar werk wordt ingezoomd op het zoeken
en succesvol vinden van een baan
• De mogelijkheid tot het volgen van een sollicitatietraining.
45
R O C r i v or J a a r v e r s l a g 2 0 1 3
Door deze werkwijze wordt gemiddeld 90% van de studenten
bereikt die de opleiding verlaten. Met 10 tot 30% van de
nieuw aangemelde studenten voor de niveaus 2 tot en
met 4 is door medewerkers van het Loopbaancentrum een
ombuigingsgesprek gevoerd. Dit gesprek vindt plaats als in
het intakegesprek duidelijk wordt dat een potentiële student
geen duidelijk beroepsbeeld heeft bij het gekozen traject,
de motivatie onduidelijk is, aan de geschiktheid voor het
beroep wordt getwijfeld of als er sprake is van een opleiding
met weinig arbeidsmarktperspectief. In het gesprek en het
eventueel volgende keuzebegeleidingstraject komt aan de
orde:
• Het (nog) ontbreken van een BPV of stageplek
• Het gekozen beroep en oriëntatie op andere beroepen
• Een onderzoek naar de capaciteiten en competenties
• De toekomstplannen voor de langere termijn
• De kansen op het vinden van een baan na afronding van de
studie
In flyers en brochures is aandacht besteed aan het
arbeidsmarktperspectief van de diverse opleidingstrajecten.
De informatie hierover is gebaseerd op bronnen als de
kenniscentra, het UWV en de MBO Raad. Ook is dit onderwerp
aan de orde gesteld tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten
die op het VMBO worden gehouden.
In 60 tot 90% van de gevallen is de student positief beïnvloed
en is gekozen voor een ander opleidingstraject.
Studenten MBO, absolute aantallen instroom en
doorstroom per opleidingscluster*
2013 2012
2011
Startacademie
69
58
86
Academie voor Ondernemerschap en Dienstverlening
Administratief
69
66
74
Beveiliging
25
13
37
Commercieel
72
113
44
Detailhandel
87
75
68
ICT
83
109
81
Transport & Logistiek
Evenementenorganisatie &
Recreatie
Secretarieel
41
31
5
21
20
24
28
36
21
Academie voor Ambacht en Technologie
Bouw- en afwerkingstechniek
86
116
120
Elektro- en installatietechniek
40
52
84
Metaal
23
26
18
Motorvoertuigen
Technicus middenkader
engineering (water)
38
27
57
10
13
0
Academie voor Zorg en Welzijn
Uiterlijke verzorging
11
13
15
Verzorging/Verpleging
149
138
176
Welzijn
100
206
149
49
71
55
Zorghulp/Helpende
Eindtotaal
1.001 1.183 1.113
Studenten MBO, absolute aantallen nieuwe instroom
vanuit lager niveau*
2013 2012 2011
Niveau 1
2
4
24
Niveau 2
68
78
69
Niveau 3
131
186
247
Niveau 4
107
221
114
Eindtotaal
308
489
454
46
R O C r i v or J a a r v e r s l a g 2 0 1 3
Studenten MBO, absolute aantallen instroom vanuit lager
niveau per opleidingscluster*
2013 2012 2011
Academie voor Ondernemerschap en Dienstverlening
Administratief
27
27
Niveau 2
4
16
Niveau 3
2
7
Niveau 4
21
4
Beveiliging
5
2
Niveau 2
5
2
Commercieel
24
52
Niveau 3
5
12
Niveau 4
19
40
Detailhandel
34
27
Niveau 2
21
13
Niveau 3
10
11
Niveau 4
3
3
Groothandel**
0
5
Niveau 2
0
5
ICT
30
61
Niveau 2
2
1
Niveau 3
11
15
Niveau 4
17
45
Transport & Logistiek
Niveau 2
Niveau 3
Evenementenorganisatie & Recreatie
Niveau 3
Niveau 4
Secretarieel
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
12
9
3
1
0
1
12
4
3
5
9
9
0
9
1
8
10
2
1
7
Startacademie
2
3
Niveau 1
2
3
** is in 2012 onderdeel geworden van cluster Commercieel
20
5
7
8
4
4
16
8
8
30
8
12
10
6
6
28
3
12
13
0
0
0
4
4
0
6
0
6
0
19
19
2013 2012 2011
Academie voor Ambacht en Technologie
Bouw- en afwerkingstechniek
46
61
56
Niveau 1
0
1
1
Niveau 2
9
2
9
Niveau 3
35
51
39
Niveau 4
2
7
7
Elektro- en installatietechniek
15
24
50
Niveau 2
4
7
7
Niveau 3
11
17
21
Niveau 4
0
0
22
Metaal
3
13
13
Niveau 2
0
4
1
Niveau 3
3
9
12
Motorvoertuigen
14
12
28
Niveau 1
0
0
4
Niveau 2
4
6
13
Niveau 3
10
4
4
Niveau 4
0
2
7
Academie voor Zorg en Welzijn
Uiterlijke verzorging
11
4
1
Niveau 3
11
4
1
Verzorging/Verpleging
43
37
103
Niveau 3
18
25
86
Niveau 4
25
12
17
Welzijn
23
123
53
Niveau 2
0
1
0
Niveau 3
9
29
36
Niveau 4
14
93
17
Zorghulp/Helpende
6
15
18
Niveau2
6
15
18
Eindtotaal
* teldatum 1 oktober 2013
308
489
454
Rivor.net
Het aantal inschrijvingen en gediplomeerden in 2013 is
aanzienlijk gestegen in vergelijking met de jaren 2011 en
2012. Er waren circa 2.300 nieuwe inschrijvingen en circa
1.950 gediplomeerden in 2013.
VSV (Voortijdig Schoolverlaten)
Hiernaast vindt u een overzicht van de VSV-cijfers van de
afgelopen jaren. In het afgelopen schooljaar is ROC Rivor er in
geslaagd het VSV met 29% terug te brengen.
Naast een eigen aanpak, die is geïmplementeerd in de
zorgstructuur, is er sprake van een regionale aanpak die
is geïnitieerd vanuit het regionale VSV-project. Dit wordt
uitgevoerd in samenwerking met gemeenten en VO-scholen.
We geven hieronder een kort overzicht van de verschillende
activiteiten die worden uitgevoerd.
• Het aanjaagteam (onder verantwoordelijkheid van het
Regionale Meld- en Coördinatiepunt (RMC) voor voortijdig
schoolverlaters). Dit team zorgt voor stroomlijning en
afstemming van de verzuimaanpak in het onderwijs en
RMC/leerplicht.
• Het Brugwachterproject (RMC) zorgt ervoor dat geen
enkele student tijdens de overstap van VO naar MBO tussen
wal en schip terechtkomt. In 2013 werden 1.878 studenten
gemonitord.
• Het Loopbaanteam, geïnitieerd en gecoördineerd
door ROC Rivor, zorgt voor samenhang en afstemming
van loopbaanactiviteiten op het VO en MBO om zo
switchgedrag en dus mogelijke uitval van studenten te
voorkomen. Mogelijke uitvallers komen vroegtijdig in
beeld en worden adequaat begeleid.
• De Reboundvoorziening (uitvoering door ROC Rivor)
biedt adequate maatwerkondersteuning aan potentiële
uitvallers en is in een groot aantal gevallen succesvol in het
terugleiden naar een opleidingstraject of leiden naar werk.
• De Plusvoorziening (coördinatie door ROC Rivor)
organiseert, samen met zorgpartners, ondersteunende
activiteiten voor overbelaste jongeren. Deze zijn zo
adequaat dat het gekozen opleidingstraject succesvol kan
worden voortgezet en afgerond.
47
R O C r i v or J a a r v e r s l a g 2 0 1 3
Ontwikkeling Voortijdig Schoolverlaten
De cijfers van het schooljaar 2012-2013: de spijbelbus
2005-2006
1.819
2009-2010
1.770
2010-2011
1.654
2011-2012 *
1.706
2012-2013
1.636
155
243
157
134
103
% VSV ROC Rivor
8.5%
13.7%
9.5%
7.9%
6,3%
% VSV MBO landelijk
9.3%
7.5%
7.2%
6.9%
5,7%
Aantal bekostigde MBO- studenten ROC Rivor
Aantal VSV ROC Rivor
Bron: VSV-verkenner
* het betreft de voorlopige cijfers voor convenantjaar 2011-2012
Verzuim
Verzuim kan zich voordoen als ziekteverzuim of spijbelgedrag
en kan een belangrijke indicatie zijn voor voortijdig
schoolverlaten. Er is dan ook continu veel aandacht voor
het organiseren van de interne processen die betrekking
hebben op de aan- en afwezigheid van studenten. Het
verzuim wordt via het verzuimcoördinatiepunt goed
gemonitord en de onderwijsteams hebben hier veel
aandacht voor in de begeleiding. De spijbelbusactie,
waarmee in het schooljaar 2012 een start is gemaakt, was
zo succesvol dat deze in 2013 is voortgezet. Het spijbelteam
bestaat uit de verzuimcoördinator van ROC Rivor en een
leerplichtambtenaar of medewerker van het Regionaal Melden Coördinatiepunt. De effecten van de huisbezoeken die
worden afgelegd, zijn groot. Studenten weten dat ze gezien
worden en stellen hun gedrag bij. Ook ouders vinden het
positief en voelen zich door deze actie van de school vaak
ondersteund.
Omschrijving
Totaal aantal huisbezoeken
Gemiddeld aantal huisbezoeken per
ochtend van 9 tot 12 uur
Waarvan:
Aantal huisbezoeken bij bovenleerplichtige
deelnemers (18-23 jaar)
Aantal huisbezoeken bij leerplichtige/
kwalificatieplichtige deelnemers (16-17 aar)
Deelnemer kwam zelf naar school naar
aanleiding van bezoek van het spijbelteam.
Reden: verslapen, spijbelen, niet weten wat te
doen (2x) of stageplek moeilijk vinden (2x)
Niemand thuis, brief ‘Verzuim is niet oké’
achtergelaten, vaak reactie vanuit ouders naar
school
Problemen thuis komen uit na/bij bezoek
spijbelteam of verhaal ouders/jongere
kloppen niet met elkaar
Na bezoek spijbelteam ziek gemeld, regels
rondom ziekmelding uitgelegd
Geldig afwezig (absentie niet tijdig
doorgekomen bij spijbelteam)
Inmiddels uitgeschreven, elders ingeschreven,
gaan werken maar nog niet administratief
verwerkt
Wel aanwezig of niet aanwezig hoeven zijn,
absentie onterecht gemeld
Aantal
74
9
Alle meldingen betreffende verzuim worden via het
systeem BRON naar DUO verstuurd. Maandelijks worden
de rapportages over deze meldingen gepubliceerd op de
beveiligde site van DUO. Dit levert sturingsinformatie op.
Het verzuimcoördinatiepunt zorgt voor monitoring van
de meldingen en de acties die daaruit voortvloeien in het
primair proces.
43
31
21
21
10
9
7
3
3
48
R O C r i v or J a a r v e r s l a g 2 0 1 3
2.8
Maatschappij
Werkvelden: beoordelingen academies
Maatschappij
Elke organisatie levert niet alleen diensten aan (leden
van) de maatschappij, maar maakt daar ook deel van uit.
Het is daarom noodzakelijk dat we rekenschap geven
van medeverantwoordelijkheid voor de omgeving: het
milieu, de maatschappij en de ontwikkelingen daarin. In
dit aandachtsgebied wordt gevraagd wat de inspanningen
op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen (MVO) hebben opgeleverd.
Leiderschap
management van
medewerkers
Strategie en Beleid
management van
Middelen
Management
van processen
medewerkers
Rendement en
Beoordeling
Maatschapppij
Resultaat
Verbeteren en vernieuwen
Beoordeling studenten
• Eigen opleiding • ROC Rivor
6,9
6,2
Beoordeling medewerkers
• Medewerkerstevredenheidsonderzoek
7,1
Omgeving
Ranking
Studenten en
partners
Organisatie
Werkvelden2013
• Ambacht en Technologie 7,0
• Ondernemerschap en Dienstverlening
7.4
• Zorg en Welzijn 7,0
In 2013 verscheen wederom
de Keuzegids MBO. Een
kritische consumentengids
die laat zien waar de zwakke,
maar vooral ook waar de
sterke MBO-opleidingen te
vinden zijn. De opleidingen
van ROC Rivor doen het goed
in deze gids. In de landelijke
lijst van beste MBO’s staat ROC
Rivor op de zevende plaats,
waarmee we twee plaatsen
zijn gestegen ten opzicht
van 2012 en hoger eindigen
dan vrijwel alle omliggende ROC’s. Zeer vermeldenswaardig
is de landelijke nummertweenotering van de opleiding
Mediavormgever - interactieve vormgeving en de derde
positie voor de opleidingen Bouw en Infra.
Imago
Eind 2013 lieten we in de regio een imago/
reputatieonderzoek onder VMBO- en HAVO-leerlingen en
hun ouders uitvoeren. Dit onderzoek geldt als een nulmeting.
Uit het onderzoek blijkt dat scholieren kritischer zijn dan
ouders. Ouders associëren ROC Rivor met een goede school
en beoordelen de algemene indruk het hoogst ten opzichte
van de concurrenten. Het kritische beeld van scholieren
zien we ook terug in de landelijke benchmark imago-index,
waarin ons ROC lager scoort dan de meeste concurrenten. De
onderzochte populatie is onderverdeeld in twee ‘ringen’:
• een binnenring met bewoners uit Tiel en directe omgeving
• een buitenring met bewoners uit onder andere Culemborg,
Druten en Zaltbommel
Ten aanzien van het imago is er een duidelijk verschil tussen
beide ringen. Waar ROC Rivor op naamsbekendheid in de
binnenring goed scoort, is het spreekwoord ‘onbekend maakt
onbemind’ juist van toepassing op score voor de buitenring.
De resultaten van het onderzoek vormen belangrijke input
voor de uitwerking van de derde ambitie van ROC Rivor: een
sterker en evenwichtiger profiel.
49
R O C r i v or J a a r v e r s l a g 2 0 1 3
Projecten
3FM Serious Request
Ook in 2013 nam ROC Rivor deel aan de landelijke inzamelingsactie van 3FM Serious Request. De actie vroeg
dit keer aandacht voor kinderen die jaarlijks onnodig sterven aan (de gevolgen van) diarree. De studenten
van de Academies voor Zorg en Welzijn en Ondernemerschap en Dienstverlening bedachten veel leuke
initiatieven om in december geld op te halen voor Serious Request. Van professionele mini-fotoshoots en
hennaversieringen tot het verkopen van stroopwafels en versierde kerstballen. De inzamelingsperiode werd
in stijl afgesloten met een spetterende finale op 18 december op de locatie Bachstraat in Tiel. Studenten
en docenten speelden die dag, in ruil voor donaties, verzoeknummers af. Dat deden ze in een speciaal
ontworpen Glazen Huis, dat gebouwd werd door de Academie voor Ambacht en Technologie. Ook kon
iedereen mee doen aan de ROC Rivor Lottery, de ROC Rivor’s Got Talent-show of door een ritje op een
rodeostier te maken. De opkomst was groot. Alle studenten van Serious ROC Rivor waren bijzonder trots op
het eindbedrag van maar liefst € 3.000,-.
Speeddate over respect
In het kader van de landelijke Dag van Respect organiseerde de gemeente Tiel op 18 december, samen
met ROC Rivor, een speeddatesessie over respect. ROC Rivor gaat als school integer te werk en vindt het
belangrijk dat studenten, medewerkers en externe relaties elkaar respectvol behandelen. Tijdens deze
speeddate gingen ongeveer vijftig studenten van de entreeopleidingen in gesprek met burgemeester
Beenakker, wethouder Vermeulen en diverse hulpverleners, onder wie brandweerlieden, politieagenten
en ambulancemedewerkers. Het thema was ‘Respect voor elkaar en voor de hulpdiensten’.
Studenten middenkader engineering geven
techniekles op basisscholen
Studenten van de opleiding Technicus middenkader
engineering - water gaven in oktober, samen met
VMBO-tl-leerlingen, technieklessen aan groep 5/6 van
basisscholen in Tiel en omstreken. De lessen hadden
het thema lucht en werden uitgebreid afgestemd
met de VMBO-tl-leerlingen en leerkrachten van de
basisscholen. Het concept achter de technieklessen is
‘Onderwijs helpt Onderwijs’ bij techniekeducatie. Dit laat
zien hoe jongeren in staat zijn een prachtige bijdrage
te leveren aan onderwijskundige, economische en
maatschappelijke ontwikkelingen in onze regio. Tijdens
dit project ervoeren de studenten dat lesgeven niet
alleen kennis delen is, maar dat ook verwerking van de
lesstof, motiveren van de kinderen en het halen van het
lesdoel dé wezenlijke onderdelen van de les vormen.
Studenten laten Tiel zien aan gasten van J. Henry Dunant
Twintig eerstejaarsstudenten van de opleidingen Verzorgende,
Verpleegkundige en Helpende Zorg & Welzijn lieten medio
november de gasten van het vakantieschip J. Henry Dunant de
stad Tiel zien. Deze gasten zijn chronisch ziek of hebben een
beperking en zitten in een rolstoel.
Ze zijn afhankelijk van hun mantelzorgers en belanden door
weinig financiële ondersteuning vaak in een sociaal isolement. Het
vakantieschip van J. Henry Dunant maakt het voor hen mogelijk
om met de juiste begeleiding toch op vakantie te gaan. Voor de
studenten was het een uitstekende praktijkervaring om met deze
mensen op pad te gaan. Ze leerden omgaan met personen met
een beperking of ziekte of met personen in een rolstoel. Daarnaast
gingen velen in gesprek met de gasten van de vakantieboot. Zo
werkten zij aan hun sociale vaardigheden. De gasten genoten en
hun waardering voor de studenten was groot.
50
R O C r i v or J a a r v e r s l a g 2 0 1 3
Projecten
Aftrap project ‘Toegerust uit de startblokken’
Inzamelingsactie voor Uganda door opleiding
Evenementenorganisatie & Recreatie
De derdejaarsstudenten van de opleiding
Evenementenorganisatie & Recreatie (niveau 4) hielden
in de eerste helft van 2013 een unieke inzamelingsactie
voor Oeganda. Door een aantal evenementen en acties
in de regio te organiseren, zamelden zij geld in voor een
watertankproject in het Afrikaanse land. Maar daar bleef
het niet bij. De studenten bezochten eind mei het project
ook zelf en zagen met eigen ogen hoe het ingezamelde
geld wordt besteed. Een ervaring voor het leven, waarbij ze
bovendien op een eerlijke manier kennis maakten met het
land. De studenten verbleven tijdens hun bezoek namelijk
in kleinschalige gemeenschappen waar ze met hand- en
spandiensten ondersteuning boden aan de lokale bevolking.
De begeleidende docenten zorgden overigens voor een
deel van het sponsorgeld door met een fiets- en voettocht
Nederland van noord naar zuid en van oost naar west te
doorkruisen.
In september startte het project ‘Toegerust uit de
startblokken’, dat kwetsbare jongeren aan een betaalde
baan gaat helpen. Maar liefst 31 jongeren, in de leeftijd van
18 tot 27 jaar, krijgen hiermee de kans om met behoud van
uitkering een plek te vinden op de arbeidsmarkt. Het project
is een initiatief van ROC Rivor en Lander Werk & Participatie.
Het wordt gefinancierd uit het Regiocontract 2012-2015
Regio Rivierenland en kent een stevige ambitie. Van de 31
studenten moet 50% binnen twee jaar aan betaald werk
geholpen worden. ROC Rivor en Lander Werk & Participatie
zorgen voor scholing, een begeleide werkplek en alle
faciliteiten om extern aan de slag te gaan. Zo creëren ze een
reëel werkperspectief dat een hogere kans op koppeling aan
de werkplek biedt dan voorheen. In oktober is de eerste helft
van de jongeren met het traject begonnen. Het project heeft
een doorlooptijd tot 31 december 2015.
ROC Rivor realiseert stevige reductie
energieverbruik en CO2-uitstoot
Eind 2009 tekende ROC Rivor samen met 24 Tielse bedrijven
en instellingen het Tiels Energie Convenant. Hiermee
verklaarden allen het energieverbruik en CO2-uitstoot in drie
jaar tijd met 10% te verminderen. Om dit te realiseren is ROC
Rivor overgestapt op groene stroom en zijn er lichtsensoren
op de eerste verdiepingen geïnstalleerd. De resultaten zijn
verbluffend. In drie jaar tijd is het energieverbruik en de
CO2-uitstoot met 36% gereduceerd. Hiermee staan we van
de 24 deelnemende bedrijven en instellingen op de tweede
plek. Een lager energieverbruik en CO2-uitstoot blijft ook de
komende jaren voor ROC Rivor een belangrijk aandachtspunt.
51
R O C r i v or J a a r v e r s l a g 2 0 1 3
2.9
Rendement en beoordeling
Rendement en beoordeling
De continuïteit van de organisatie wordt uiteindelijk
bepaald door degenen die zeggenschap hebben over
de organisatie. Dit zijn bestuur en financiers. Vanuit
hun verantwoordelijkheid, visie en belangen geven zij
richting en stellen zij financiën ter beschikking. Bestuur en
financiers vormen zich een oordeel over de totale prestatie
van de organisatie. De nadruk ligt daarbij op het behalen
van de strategische doelstellingen, de marktpositie en (de
voorspelbaarheid van) het rendement op het geïnvesteerd
vermogen.
Leiderschap
management van
medewerkers
Strategie en Beleid
Management
van processen
medewerkers
Rendement
en
beoordeling
Studenten en
partners
Onderwijsrendement
Studenten, absolute aantallen uitstroom overig***
Opleiden is helpen leren. Wij doen ons werk goed als onze
deelnemers leersucces hebben. Dat is meetbaar in de vorm
van diplomarendement. Maar op de weg naar dat diploma
is studievoortgang een belangrijk aspect. We doen er alles
aan om leerfalen, in de vorm van ongediplomeerde uitval,
te voorkomen. Alles en iedereen in onze organisatie moet
erop zijn gericht dat te bereiken. Op die manier dienen wij de
belangen van onze klanten het best. Ook in 2013 heeft ROC
Rivor diverse ontwikkelingen doorgemaakt om het leersucces
te vergroten. In deze paragraaf zetten we de resultaten
daarvan op een rij.
0
Zorg
41
0
0
Welzijn
56
1
0
1
0
0
156
110
168
111
133
276
1
2
10
Algemeen (AKA)
Volwassenenonderwijs (VMBO/
HAVO)
Avondopleidingen secretarieel en
administratief
Computercursussen
Techniekcursussen
45
0
74
13
253
399
77
119
145
74
59
114
2010-2011
waarvan met diploma
779
776
598
waarvan zonder diploma
222
240
257
Maatwerk & Advies
14
0
0
855
Educatie Basisvaardigheden
51
0
0
1.001
1.016
Totaal
Studentensucces, absolute aantallen diploma’s MBO**
Verbeteren en vernieuwen
2011
93
2011-2012
Maatschapppij
Resultaat
2012
467
2012-2013
Studenten, absolute aantallen uitstroom MBO*
*Teldatum 1 oktober. Bron: Deelnemerregistratie
Organisatie
2013
Educatie & Integratie inburgering
Educatie & integratie (NT2 en
alfabetisering)
Educatie & Integratiecursussen
Totaal
management van
Middelen
Zorg & Welzijn algemeen
aantal diploma's
2012-2013
2011-2012
2010-2011
2.870
2.449
2.162
** Per kalenderjaar. Bron: Dashboard ROC Rivor maart 2014
1.107
770 1.186
*** Met ingang van jaarverslag 2011-2012 worden deze
studenten per kalenderjaar (2011) geteld. Hierdoor kunnen
gegevens van voorgaande jaren afwijken.
Studentensucces, absolute uitstroom Educatie
2013
Aantal nieuwe trajecten gestart in kalenderjaar
415
waarvan succesvol voltooid
179
waarvan niet succesvol voltooid
Totaal beëindigde trajecten
*kalenderjaar. Bron: Deelnemerregistratie
50
229
52
R O C r i v or J a a r v e r s l a g 2 0 1 3
Financiële kengetallen
In de commissie Don zijn voorstellen gedaan om het
financiële beheer op afstand te beoordelen door middel
van kengetallen. Indien één of meer kengetallen buiten de
grenzen vallen, zou dit aanleiding zijn om de instelling aan
een nader onderzoek te onderwerpen. In de tabel hiernaast
zijn de onder- en bovengrenzen opgenomen en de ratio’s
voor ROC Rivor.
Inspectie
Als vervolg op het bestuurlijk gesprek in februari 2013 is
in mei een tweede-orde-onderzoek uitgevoerd door de
Inspectie van het Onderwijs. Het onderzoek is gericht op de
opleidingen waarbij tijdens de jaarlijkse risicomonitoring
risico’s zijn gesignaleerd.
Het onderzoek is uitgevoerd naar de verschillende
examenvarianten om vast te stellen of 1) de waarde van
het diploma in het geding is en 2) er risico bestaat van
onrechtmatige bekostiging. Het onderzoek richtte zich op
gebied 2: Examinering en diplomering.
Het kwaliteitsonderzoek bij opleidingen Helpende
Zorg & Welzijn, Maatschappelijke Zorg (Medewerker
maatschappelijke zorg) en Verzorgende-IG heeft geleid tot
het volgende oordeel:
Kwaliteitsgebied 2
Examinering en
diplomering
Helpende Zorg &
Welzijn
Maatschappelijke
Zorg (Medewerker
maatschappelijke
zorg)
Verzorgende-IG
Verzorgende-IG
Goed Voldoende
•
•
•
•
OnvolSlecht
doende
Ratio’s
Solvabiliteit
Liquiditeit
Rentabiliteit
* Begroting 2014
Ondergrens
20%
0,5
0%
Bovengrens
Geen
1,5
5%
2015**
68.67%
2.03
7.48%
2014*
64,25%
1.47
9.00%
2013
53,39%
1,50
1,26%
2012
48,7%
1,43
-3.60%
** Begroting 2015
Definities:
• Rentabiliteit: het resultaat van de gewone bedrijfsvoering als percentage van de baten van
de gewone bedrijfsvoering.
• Solvabiliteit: het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal.
• Liquiditeit: vlottende activa gedeeld door kortlopende schulden.
Het oordeel leidt niet tot een vervolgonderzoek.
De Inspectie van het Onderwijs complimenteert ROC Rivor
dat zowel bij de Examencommissie van het cluster van
opleidingen als bij de Examencommissie ROC Rivor.net een
hoog bewustzijn van de kwaliteitsborging van examinering
en diplomering is.
Ten slotte concludeert de Inspectie dat er geen reden is om
te vermoeden dat er een risico op onrechtmatige bekostiging
bestaat. Daarom is aan alle opleidingen het basisarrangement
voor inspectie verleend. Er zijn geen opleidingen met een
negatieve beoordeling, er zijn geen examens met een
negatieve beoordeling, aan alle wettelijke eisen is voldaan en
het diplomarendement ligt met 77% onveranderd 10% boven
het landelijk gemiddelde.
Voor het voorjaar van 2014 staat het onderzoek naar de Staat
van de Instelling door de Inspectie ingepland.
Accountant/Assurancerapport
Er is een goedkeurende verklaring afgegeven op de
jaarrekening. De financiële doelstellingen - zoals verwoord
in de kadernotitie financiën - zijn (ruimschoots) behaald en
de aanwijzingen en opmerkingen in het accountantsverslag
2012 en de management letter 2012 zijn in het verslagjaar
geïmplementeerd of in een verbetertraject opgenomen.
Interne stakeholders
Studenten
De meest recente en integrale meting van de tevredenheid
van studenten in JOB 2012 laat een overall score zien van 6,2
en een score van 6,9 voor de opleiding die men volgt. Dit ligt
beneden de norm die wij gesteld hebben voor 2017 ( >7,5). In
2014 vindt een nieuwe meting plaats.
Medewerkers
Het meest recente medewerkerstevredenheidsonderzoek uit
2012 laat een overall score zien van 7,1, beneden de door ons
gestelde norm voor 2017 van > 8,0.
Externe stakeholders
Op ROC-niveau zijn nog geen cijfers van een
tevredenheidmeting onder de BPV-bedrijven beschikbaar,
maar een integrale (landelijke) meting is in voorbereiding.
Conform ons academiemodel, met een intensieve verticale
verbinding in de onderwijskolom en een horizontale
verbinding met interne en externe stakeholders, worden
de komende jaren integrale en samenhangende metingen
uitgevoerd.
 In dit sociaal verslag worden de belangrijkste ontwikkelingen in 2013 benoemd. Met betrekking tot cijfers en
percentages wordt, indien mogelijk, steeds een vergelijking gemaakt met de afgelopen jaren.
3.
Sociaal Jaarver
www.rocrivor.nl
rslag
56
R O C r i v or J a a r v e r s l a g 2 0 1 3
3.1
Organisatie
Lijnstructuur
In 2013 is besloten dat ROC Rivor wordt georganiseerd in
vijf academies. Deze academies zijn enerzijds gebaseerd op
een sectorale indeling en anderzijds gericht op het behalen
van een startbewijs voor een vervolgstudie of intrede op de
arbeidsmarkt. Het betreft de volgende academies:
• Academie voor Ambacht en Technologie
• Academie voor Ondernemerschap en Dienstverlening
• Academie voor Zorg en Welzijn
• Startacademie
• VAVO academie
Naast deze academies zijn nog het Loopbaancentrum en, met
ingang van maart 2014, ROC Rivordiplomaroute.nl (tot en
met 2013 Rivor.net), ons landelijk aanbod op het gebied van
commerciële diplomaroutes, gepositioneerd.
Ook de dienstenstructuur is aangepast. De academies en het
College van Bestuur worden ondersteund door de diensten:
• Personeel en Organisatie
• Onderwijs en Kwaliteitszorg
• Onderwijs en Innovatie
• Beheersing en Verantwoording
• Marketing en Communicatie
Het organogram ziet er als volgt uit:
Raad van
Toezicht
Medezeggenschap
College van
Bestuur
Stafdiensten
Beheersing en Verantwoording
Bestuurssecretaris en -secretariaat
Marketing en Communicatie
Onderwijs en Innovatie
Onderwijs en Kwaliteitszorg
Personeel en Organisatie
Startacademie
Academie voor
Zorg en Welzijn
Academie voor
Ondernemerschap en
Dienstverlening
Academie voor
Ambacht en
Technologie
VAVO academie
Rivordiplomaroute.nl
Loopbaancentrum
57
R O C r i v or J a a r v e r s l a g 2 0 1 3
Functiebouwwerk
In 2013 is gestart met het actualiseren van het complete
functiebouwwerk. De functies binnen het primair proces
(coördinatoren, docenten LB en LC, hoofdinstructeurs,
instructeurs en onderwijsassistenten) hebben daarbij
voorrang gekregen. Deze functies zijn in 2013 vastgesteld.
We streven ernaar om medio 2014 de overige functies vast te
stellen.
140,00
Formatie
Het aantal medewerkers in dienst van ROC Rivor is in
2013 licht gestegen (van 223 naar 227). Ook het aantal
fte’s steeg daarmee (van 173 naar 178). Er zijn in 2013
zeventien personen in dienst getreden, met een totale
omvang van ongeveer 11 fte. Daarnaast hebben we de
benoemingsomvang van zittende medewerkers met in totaal
3 fte tijdelijk uitgebreid. Van dertien medewerkers (totaal 9
fte) is het tijdelijk contract niet verlengd. De opbouw van de
formatie in aantallen medewerkers zag er in 2013 als volgt uit:
Totale formatie in aantallen in 2013
OP
OOP
OBP
Totaal
Vast contract Tijdelijk contract
Man Vrouw Man
Vrouw
60
59
9
16
17
44
2
10
6
2
0
2
83
105
11
28
Totaal
144
73
10
227
2010
2011
2012
 2013
120,00
17%
100,00
80,00
60,00
40,00
Op basis van de nieuwe functiebeschrijving voor coördinator
zijn eind 2013 nieuwe coördinatoren binnen de academies
geworven. Er zijn er in totaal acht benoemd.
Reorganisatie
Het sociaal plan dat in 2011 is vastgesteld naar aanleiding
van de aangekondigde reorganisatie hebben we op 1
augustus 2013 voortijdig kunnen beëindigen. Daarmee
is de boventalligheid van totaal 26,8 fte, met behulp van
diverse instrumenten uit het mobiliteitsbeleid, zonder enig
gedwongen ontslag opgelost.
Aantal fte per categorie
Verhouding vast - tijdelijk
20,00
83%
0,00
Vast
OP
OBP
De stijging van het aantal OP’ers betreft met name de
categorie docenten in carrièrepatroon LB. Zie onderstaande
schema’s:
Tijdelijk
In fte’s ziet de formatie er zo uit:
Totale formatie 2013
OP
OOP
OBP
Totaal
OOP
fte
108,4
7,9
61,8
178,1
%
61%
4%
35%
100%
In vergelijking met voorafgaande jaren is een daling te zien
bij het OOP en het OBP, terwijl het aantal OP’ers weer stijgt.
OP formatie in fte’s
Docent LB
Docent LC
Docent LD (m.i.v. ‘14
coördinator)
Totaal OP
OP formatie in %
Docent LB
Docent LC
Docent LD (m.i.v.‘14
coördinator)
Totaal OP
2013
70,0
29,4
2012
60,1
26,8
2011
61,7
28,0
2010
71,4
33,3
8,9
9,7
11,9
13,4
108,3
96,6
101,6
118,1
2013
65%
27%
2012
62%
28%
2011
61%
27%
2010
61%
28%
8%
10%
12%
11%
100%
100%
100%
100%
De daling binnen het OOP is zichtbaar in onderstaand
overzicht:
OOP
Onderwijsassistent
Instructeur
Hoofdinstructeur
Totaal OOP
2013
1,0
2,8
4,1
7,9
2012
1,6
5,4
4,2
11,2
2011
1,9
9,6
5,2
16,7
2010
4,0
13,5
2,1
19,6
58
R O C r i v or J a a r v e r s l a g 2 0 1 3
Leeftijdsopbouw
In onderstaand schema is de leeftijdsopbouw van het
personeel van ROC Rivor weergegeven. Het betreft het aantal
medewerkers per leeftijdscategorie.
De categorie OBP was afgelopen jaren als volgt opgebouwd
(in fte’s afgerond op hele cijfers):
Opbouw OBP
Accountmanagers
Baliemedewerkers
Conciërges en gebouwenbeheer
Directeuren opleidingen
Directeur Services
Hoofden stafdienst
Medewerkers Financiële administratie
Medewerkers ICT
Medewerkers Onderwijsadvies & auditing
Medewerkers Klantenadministratie
Medewerkers OLC
Medewerkers Leerloopbaancentrum
Medewerkers P&O
Medewerkers PR en Communicatie
Projectmedewerkers (met name Rivor.net)
Roosteraars / examenbureau
Secretariële / administratieve ondersteuning
Bestuurssecretaris
Totaal
2013
3
1
7
3
0
5
4
5
1
8
0
1
2
2
4
5
%
4,2%
2,4%
11,1%
4,8%
0,0%
7,8%
6,3%
7,6%
1,4%
13,0%
0,0%
1,3%
4,0%
2,5%
6,0%
8,8%
2012
4
1
9
3
1
4
4
4
1
6
1
2
2
1
5
5
%
6,2%
1,5%
13,8%
4,6%
1,5%
6,2%
6,2%
6,2%
1,5%
9,2%
1,5%
3,1%
3,1%
1,5%
7,7%
7,7%
2011
4
2
9
4
1
4
4
5
1
7
1
3
2
1
3
4
%
6,1%
3,0%
13,6%
6,1%
1,5%
6,1%
6,1%
7,6%
1,5%
10,6%
1,5%
4,5%
3,0%
1,5%
4,5%
6,1%
2010
4
2
12
5
1
4
5
6
1
10
3
2
2
1
2
3
%
5,3%
2,7%
16,0%
6,7%
1,3%
5,3%
6,7%
8,0%
1,3%
13,3%
4,0%
2,7%
2,7%
1,3%
2,7%
4,0%
11
18,8%
12
18,5%
11
16,7%
12
16,0%
62 100,0%
De omvang van de flexibele schil was in 2013 ongeveer 20
fte. Dit relatief hoge aantal wordt verklaard door de behoefte
aan flexibiliteit bij Rivor.net (contractactiviteiten). Hier is
afgelopen jaar voor bijna 12 fte aan zzp’ers ingezet.
Het aantal fte aan medewerkers dat door Rivor is
gedetacheerd bedraagt 0,99 fte.
65 100,0%
66 100,0%
75 100,0%
De verhouding in loonkosten (inclusief kosten flexibele schil):
Flexibele schil
Categorie
OP
OOP
OBP
Totaal
% fte's
67,97%
3,38%
28,65%
100%
80
70
60
50
40
2010
2011
2012
2013
30
20
10
0
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60+
Op 31 december 2013 was de gemiddelde leeftijd van onze
medewerkers 49,3 jaar. Dit is nagenoeg gelijk aan 2012 (49,38
jaar). In 2011 was het 49,18 en in 2010 49,01 jaar.
BAPO
In 2013 namen 41 medewerkers deel aan de BAPO-regeling.
De totale omvang bedroeg 5,26 fte. Dit betekent een
lichte stijging ten opzichte van 2012. Destijds waren er
38 deelnemers, met een totale omvang van 5 fte. In 2011
en 2010 waren dat respectievelijk 37 (5 fte) en 49 (7 fte)
medewerkers.
Betaald ouderschapsverlof
In 2013 hebben twee medewerkers (0,5 fte) gebruik gemaakt
van de ouderschapsverlofregeling. In 2012 waren er vijf
deelnemers (totaal 0,83 fte). In 2011 was dat er één (0,1 fte) en
in 2010 waren het er twee (0,4 fte).
59
R O C r i v or J a a r v e r s l a g 2 0 1 3
Specifieke doelgroepen
Binnen onze organisatie werken op dit moment vijf
personen met een arbeidsgehandicaptenstatus. De
schoonmaakdiensten worden ingekocht via Lander
Werk & Participatie. In het kader van de uitvoering van
de Wet evenredige vertegenwoordiging van vrouwen
in het management (WEV) kan gemeld worden dat het
management van ROC Rivor (de directeuren en College van
Bestuur) voor 50% uit vrouwen bestaat.
3.2
Professionalisering
Op het gebied van professionalisering hebben we de
afgelopen jaren een forse inhaalslag gemaakt. Dat is deels
te danken aan het bestuursakkoord tussen de MBO Raad en
het ministerie van OC&W voor 2011–2015, het professioneel
statuut, de actieplannen ‘Leraar 2020 – een krachtig beroep’
en ‘Focus op Vakmanschap’.
Ook zijn de activiteiten
geïntensiveerd nadat uit
de medewerkerspeiling
eind 2012 bleek dat
professionalisering
topprioriteit verdiende. In
totaal 107 personen hebben
een formeel individueel
scholingstraject gevolgd
in 2013. Aan teamscholing
(met uitzondering van
de centrale studiedag)
hebben 130 personen
deelgenomen. Het door
het ministerie beschikbaar
gestelde budget voor professionalisering is volledig benut in
2013. Ook het budget dat ROC Rivor daarnaast zelf reserveert
voor professionalisering is nagenoeg volledig benut.
Hieronder volgt een opsomming van de hoogtepunten in
2013.
Docentenstages
In 2013 hebben drie docenten van de Academie voor
Ambacht en Technologie en twee docenten van de Academie
voor Zorg en Welzijn stage gelopen in het bedrijfsleven.
Masteropgeleide docenten
Twee docenten zijn in 2013 bezig geweest met een
masteropleiding. We streven ernaar om in 2015 minimaal
twaalf masteropgeleide docenten te hebben. Eind 2013
waren er zes.
Lerarenbeurs
In 2013 hebben drie medewerkers vanuit het ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een lerarenbeurs
toegekend gekregen.
Bevoegdheid
In 2013 volgden drie medewerkers de opleiding pedagogisch
didactische bekwaamheid. Eén van hen is in 2013 geslaagd.
De bevoegdheidsgraad lag in 2013 op 98%.
Bekwaamheid van het management
In 2013 hebben alle directeuren en hoofden de leergang
directievoering afgerond. De leergang heeft geleid tot een
aantal concrete producten, zoals ook in het beleidsverslag
is geformuleerd. Het betreft de strategienota, het
Identiteitsbewijs en de diverse ondernemingsplannen.
Jaarlijkse studiedag
Tijdens de jaarlijkse studiedag is aandacht besteed aan de
aanspreekcultuur binnen ROC Rivor. Tijdens een dagdeel
vond er theater als spiegel en een discussieronde plaats.
Daarna volgden diverse workshops, waaronder ‘omgaan met
grensoverschrijdend gedrag’, ‘puberbrein’ en ‘hoe haal ik het
allerbeste uit jongeren’.
Herfstlezing
Tijdens de jaarlijkse herfstlezing, waarbij ook stakeholders
worden uitgenodigd, werd door een externe spreker
aandacht besteed aan het strategisch gebruik van social
media in de regio.
Samenwerking met Gelderse ROC’s
De in 2012 gestarte samenwerking met de andere
Gelderse ROC’s op het gebied van professionalisering van
het personeel, heeft in 2013 verder gestalte gekregen.
Zo zijn er kennis- en werkateliers gestart, waaronder
een atelier rekenen. Hieraan hebben vier medewerkers
van ROC Rivor deelgenomen. De ateliers hebben als
doel om de deelnemende docenten de nieuwste kennis
te laten verwerven, kennis te laten delen en direct
toepasbare producten te bieden. Daarnaast vormen ze een
uitwisselingsplatform en is er een gelegenheid tot intervisie.
De samenwerking heeft ook geleid tot een gezamenlijk PDBtraject, waaraan één docent van ROC Rivor deelneemt.
Een ander resultaat van de samenwerking is een gezamenlijke
deelname aan de pilot lerarenregister.
Deze pilot heeft concreet geleid tot tien inschrijvingen vanuit
ROC Rivor. Daarnaast heeft een interne werkgroep zich bezig
gehouden met twee onderzoeken. Het ene onderzoek betrof
de vraag welke termijn voor herregistratie realistisch is in
relatie tot de zwaarte van de registratie-eisen. Het tweede
onderzoek betrof de vraag hoe en of de studentevaluaties
een rol kunnen krijgen bij de (her)registratie. De werkgroep
heeft de onderzoeksresultaten verwerkt in een rapportage
aan (onder meer) de Onderwijscoöperatie en de MBO Raad.
Deze rapportage moet een bijdrage leveren aan het
betekenisvol maken van het lerarenregister binnen het MBO.
60
R O C r i v or J a a r v e r s l a g 2 0 1 3
ROC Rivor Kenniscafé
In het schooljaar 2013-2014 zijn
we gestart met het ROC Rivor
Kenniscafé. Het Kenniscafé
wordt georganiseerd door het
Loopbaancentrum en is een reactie
op de vraag van onderwijsgevend
personeel naar kennis en kennisuitwisseling rondom
de zorg voor onze studenten. Het ROC Rivor Kenniscafé
wordt maandelijks georganiseerd. In 2013 stonden de
bijeenkomsten in het teken van autisme, dyslexie en
ADHD. De opkomst tijdens deze bijeenkomsten is erg
groot.
Overige professionaliseringsactiviteiten
Naast bovengenoemde activiteiten hebben er vele
individuele scholingstrajecten plaatsgevonden. Ook
zijn er diverse activiteiten centraal of binnen de teams
georganiseerd. Het betreft onder meer de training ‘een
adequaat werkende zorgstructuur’, een studiemiddag over
de rol van mentor/SLB’er en een training voor het voeren van
loopbaangesprekken. Daarnaast was er een onderwijslezing
over loopbaanoriëntatie en begeleiding. Ook zijn trainingen
over social media en digiborden georganiseerd.
3.3
Zorg
Begeleiding van medewerkers
De begeleiding van medewerkers wordt op diverse manieren
aangepakt. Zo wordt, naast de informele trajecten binnen
het team, met nieuwe medewerkers regelmatig een
voortgangsgesprek gevoerd. Hierin worden onder meer de
scholings- en begeleidingsbehoeften vastgesteld.
Daarnaast zijn er twee interne coaches aanwezig die
medewerkers begeleiden bij werkgerelateerde problemen en
tijdens de opleiding pedagogisch didactische bekwaamheid.
Er zijn in totaal vijftien personen begeleid in 2013. Tevens
wordt incidenteel gebruik gemaakt van een externe coach.
Deze is in 2013 tweemaal ingezet.
Resilians
ROC Rivor biedt medewerkers de mogelijkheid om gebruik
te maken van de dienstverlening van Resilians. Hierdoor
kunnen medewerkers op eigen initiatief en kosteloos gebruik
maken van begeleiding op het gebied van zowel werkals privé-gerelateerde vraagstukken. In 2013 hebben vijf
medewerkers Resilians ingeschakeld. In vier gevallen betrof
het privésituaties.
Bedrijfsfitness
Slechts zes medewerkers hebben gebruik gemaakt van de
regeling waarbij een korting op het abonnement van diverse
sportscholen wordt aangeboden.
Arbo en BHV
In 2013 is het plan van aanpak risico-inventarisatie en
-evaluatie verder opgepakt. Dit resulteerde onder meer in de
volgende activiteiten:
• er is een BHV-beginnerscursus georganiseerd die vijf
nieuwe BHV-ers heeft opgeleverd;
• de BHV-herhalingscursussen en de BHVherhalingscursussen voor de hoofd-BHV-ers hebben
plaatsgevonden;
• er zijn diverse workshops voor bedrijfshulpverleners
georganiseerd;
• in het voorjaar zijn op diverse locaties de jaarlijkse
ontruimingsoefeningen gehouden. In het najaar zijn korte
ontruimingsoefeningen georganiseerd. Deze zijn bedoeld
om nieuwe studenten en medewerkers kennis te laten
maken met de ontruimingsprocedure;
• voor nieuwe medewerkers is een informatieboekje
opgesteld over arbeidsomstandigheden en veiligheid op
de locatie waar zij werkzaam zijn. Medewerkers tekenen
voor ontvangst van het boekje;
• de nieuwe risico-inventarisatie en -evaluatie die begin 2014
zal plaatsvinden, is voorbereid.
Incidentenregistratie
In 2013 zijn er totaal 24 incidenten geregistreerd in het
incidentenregister. Alhoewel de wettelijke verplichting tot
registreren is komen te vervallen, heeft ROC Rivor besloten
om de incidentenregistratie te benutten als instrument om
preventieve en curatieve maatregelen voor de veiligheid te
treffen. Daarnaast is de incidentenregistratie een instrument
om het veiligheidsbeleid te ontwikkelen en te verbeteren.
De 24 meldingen, met betrekking tot zowel medewerkers als
studenten, zijn onder te verdelen in de volgende categorieën:
Categorie
Ongeval
Fysiek/verbaal geweld
Verbaal geweld
Ongewenst aanwezige individuen
Bedreiging
Overig
Aantal
6
4
5
2
2
5
Omdat de bekendheid met de incidentenregistratie nog niet
voldoende is, worden in 2014 decentrale presentaties in de
teams georganiseerd.
Arbocommissie
In het najaar van 2013 zijn de activiteiten van de
Arbocommissie geïntensiveerd. Zo is gestart met de
voorbereiding van de risico-inventarisatie en -evaluatie,
het opstellen en het up-to-date maken van diverse
61
R O C r i v or J a a r v e r s l a g 2 0 1 3
arbodocumenten en het verbeteren van de communicatie
over arbozaken. In het arbojaarverslag wordt hier meer
informatie over verstrekt.
Ziekteverzuim
Het ziekteverzuimpercentage (het deel van de werktijd in
2013 dat verloren is gegaan wegens ongeschiktheid om te
werken als gevolg van ziekte) bedroeg 4,68% (benchmark:
5,13%).
In vergelijking met 2012 is dat een daling van 2,7%.
Deze daling is vooral zichtbaar in een daling van de
meldingsfrequentie (aantal ziekmeldingen op jaarbasis,
gedeeld door het gemiddeld aantal werknemers). Het
uitblijven van de griepgolf, die andere jaren een hoger
verzuim veroorzaakte, heeft daar voornamelijk aan
bijgedragen. Daarnaast zijn er diverse preventieve en
curatieve maatregelen getroffen, waaronder het voeren van
verzuimgesprekken, het uitvoeren van werkplekonderzoeken
en het sneller inschakelen van de bedrijfsarts, medische
specialisten, bedrijfsmaatschappelijk werk en coaches.
Het ziekteverzuimpercentage was het hoogste in de categorie
mannen tussen de 45 en 55 jaar. Zie onderstaande tabel.
Ziekteverzuim 2013 per leeftijdscategorie
Categorie
-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65Totaal
Man
1,19
1,13
11,29
8,97
6,95
Vrouw
2,23
1,81
1,91
3,01
3,71
0,39
2,83
Totaal
1,21
1,56
1,58
6,15
6,44
0,16
4,68
Ziekteverzuim 2013 per functiecategorie
Categorie
OOP + OBP
OP
Totaal
Man
8,13
6,37
6,95
Vrouw
2,33
3,3
2,83
Totaal
4,4
4,87
4,68
De gemiddelde verzuimduur lag op 26,39 dagen. Dit is
vergelijkbaar met 2012 (26,22 dagen). Ook afgelopen jaar
werd dit veroorzaakt door een groot aantal langdurig
zieken (langer dan vier weken). Dit betrof 23 medewerkers,
oftewel ruim 10% van alle medewerkers. Van de langdurig
zieken had 35% (deels) werkgerelateerde klachten. Het
ziekteverzuimpercentage berekend op ziekteverlof van
maximaal één jaar bedroeg 3,24%. De daarbij behorende
gemiddelde verzuimduur was 14,17 dagen.
Ziekteverzuim ROC Rivor 2010-2013
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
2010
2011
2012
2013
0
jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec
In 2013 hebben twee medewerkers een WGA-uitkering en
één medewerker een IVA-uitkering toegewezen gekregen.
ROC Rivor heeft voor de medische zorgverzekering een
contract afgesloten met ArboNed. In 2014 zal bezien
worden of de samenwerking met deze arbodienst wordt
gecontinueerd.
3.4
Kwaliteit
Functioneren en beoordelen
Naar aanleiding van het bestuursakkoord MBO
Raad–OCW 2011-2015 heeft ROC Rivor diverse
doelstellingen geformuleerd om de professionalisering
van onderwijspersoneel, management en HRM-beleid
te versterken. Deze doelstellingen liggen veelal op
het gebied van concrete scholingstrajecten. Zie de
paragraaf ‘Professionalisering’ voor een overzicht van
de ingezette activiteiten in 2013. Maar daarnaast zijn er
ook doelstellingen op het gebied van functionerings- en
beoordelingsgesprekken benoemd. Zo is geformuleerd
dat we jaarlijks in de periode van 2013 t/m 2015 met 80%
van de medewerkers een functioneringsgesprek voeren en
minimaal één beoordelingsgesprek met alle medewerkers in
bovengenoemde periode. Feitelijk ligt het percentage aan
functioneringsgesprekken in 2013 op 48%. Weliswaar een
stijging ten opzichte van 2012 (37%), maar hier is nog wel
een verbeteringsslag te maken. Beoordelingsgesprekken zijn
in 2013 alleen gevoerd met medewerkers met een tijdelijk
contract.
62
ROC r i v o r J a a r v e r s l a g 2 0 1 3
Taakbeleid
In 2010 heeft ROC Rivor, in aanvulling op de cao BVE,
afspraken gemaakt over de wijze waarop het taakbeleid
gestalte zou moeten krijgen binnen de teams. Het opgestelde
reglement werkoverleg is daarbij een hulpmiddel. In de
praktijk varieert de aanpak en de tevredenheid daarover
in de diverse onderwijsteams. Dit wordt mede veroorzaakt
door een onduidelijke structuur. Door de vaststelling van de
nieuwe academiestructuur en de aanstelling van de nieuwe
coördinatoren verwachten we in 2014 en de daarop volgende
jaren een verbeterslag te maken.
3.5
Klacht en bezwaar
Regeling klacht en bezwaar
Om de klachten en bezwaren van de werknemers over hun
arbeidssituatie zorgvuldig af te kunnen handelen is in 2010
de regeling ‘Klacht en bezwaar’ opgesteld. In deze regeling
worden de procedures en de diverse reglementen van de
onderliggende interne en externe commissies toegelicht.
ROC Rivor kent twee interne commissies: de interne
Geschillencommissie en de Commissie Taakbeleid. De externe
commissies zijn de commissie van beroep BVE, de landelijke
bezwarencommissie functiewaardering BVE, de commissie
voor geschillen BVE en de landelijke klachtencommissie
BVE. Deze commissies worden in stand gehouden door
de stichting onderwijsgeschillen, waar ROC Rivor bij is
aangesloten. In 2013 zijn geen formele klachten of bezwaren
ingediend bij deze commissies.
Gedragscode
ROC Rivor verwacht van haar medewerkers dat zij zich,
conform de gedragscode, integer opstellen ten opzichte
van de organisatie, collega’s, studenten en externe
contactpersonen. In 2013 zijn er geen klachten gemeld over
de schending van de gedragscode.
Vertrouwenspersoon
Medewerkers die zich onheus bejegend voelen en
begeleiding nodig hebben bij de concrete aanpak om het
probleem op te lossen, of bij het opstellen van een formele
klacht, kunnen de externe vertrouwenspersoon inschakelen.
In 2013 is hier geen gebruik van gemaakt.
3.6
Tevredenheid
In het laatst gehouden medewerkerstevredenheidsonderzoek
(gebaseerd op 2012) werd een 7,1 gescoord op ‘algemene
tevredenheid’. De resultaten zijn destijds in de diverse teams
aan de orde gekomen. In het najaar van 2014 zal ROC Rivor
wederom deelnemen aan het landelijke onderzoek.
3.7
Arbeidsvoorwaarden
3.7
Arbeidsvoorwaarden
Cao
Op 1 april 2011 verstreek de looptijd van de derde verlengde
cao BVE 2007-2009. In 2013 zijn cao-onderhandelaars er nog
niet in geslaagd om een nieuwe cao overeen te komen.
Overleg met vakbonden
Met de vakbonden is in 2013 driemaal overleg gevoerd. Er
is onder meer gesproken over het strategisch plan en de
ondernemingsplannen, het formatieplan, het taakbeleid en
de reorganisatie.
Fietsregeling
In 2013 deden er vier nieuwe deelnemers mee aan de
regeling waarmee fiscaal voordelig een fiets kan worden
aangeschaft.
Bedrijfscultureel abonnement
ROC Rivor biedt medewerkers via het bedrijfscultureel
abonnement kortingen aan voor cabaret- en
toneelvoorstellingen, musicals, musea en concerten. Hiervan
wordt frequent gebruik gemaakt.
4.
Financiële vera
www.rocrivor.nl
antwoording
66
R O C r i v or J a a r v e r s l a g 2 0 1 3
4.1 Financieel jaarverslag
Baten
De baten van ROC Rivor bestaan uit de overheidsbijdragen
van het Rijk, de gemeenten, de opbrengsten uit de
contractactiviteiten en de overige baten.
Algemeen
Grondslagen
Met ingang van 1 januari 2008 zijn Titel 9 Boek 2 BW en
de richtlijnen voor de jaarverslaggeving van toepassing
verklaard op alle onderwijsinstellingen. Specifiek voor
onderwijsinstellingen is daarbij RJ 660 “onderwijsinstelling”
opgesteld. Dit verslag beantwoordt aan deze wetgeving en
richtlijnen.
Resultaat
Realisatie
2013
x € 1000
244
Begroting
2013
x € 1000
217
x € 1000
ROC Rivor (normale bedrijfsvoering)
150
ROC Rivor (vrijval voorziening reorganisatie)
312
ROC Rivor (dotatie personele voorziening
eenmalig)
Rivor.NET
Totaal
Realisatie
2012
x € 1000
14.179
In 2013 is een hogere Rijksbijdrage 2013 ontvangen
ten opzichte van de begroting 2013 van € 1.404.000, te
splitsen in meer lumpsum vergoeding (€ 1.189.000) en
bestemmingsbedragen (€ 215.000).
Realisatie
2012
x € 1000
661-
Het resultaat 2013 van de Stichting ROC Rivor is
als volgt te splitsen:
(zie bijlage segmentatie naar bedrijfsonderdelen)
Rijksbijdragen OCW
Realisatie
Begroting
2013
2013
x € 1000
x € 1000
17.574
16.170
26547
244
De hoger ontvangen lumpsum vergoeding is vanwege
een aanpassing vergoeding wachtgeldverplichtingen naar
aanleiding van een bezwaarschrift (€ 400.000), eenmalige
opname in de lumpsum vergoeding Stagebox (€ 135.000),
prijsbijstellingen, het sociaal akkoord bve-sector (€ 479.000),
Professionalisering (€ 88.000), Schoolex (€ 57.000), Register
leraren (€23.000) en LGF (€7.000 ).
De hoger ontvangen bestemmingsbedragen betreffen: VSV
Samenwerkingsverband (€ 189.000), VSV-gelden (€ 55.000),
Prestatiebox VSV (€ 28.000) en overige (€ 7.000). Daar
staat een lager bestemmingsbedrag voor Taal en Rekenen
tegenover (€ -64.000).
In 2013 is de bijdrage van het ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap € 3.395.000 hoger uitgekomen dan
in 2012. Dit wordt veroorzaakt door een hogere lumpsum
vergoeding (incl. uitkeringen) en een lagere opbrengst van
de bestemmingsbedragen. De hogere opbrengst kan worden
opgesplitst in een hogere lumpsum vergoeding voor ROC
Rivor van € 1.757.570 en een hogere lumpsum vergoeding
voor Rivor.net van € 1.637.000.
Met ingang van het boekjaar 2013 is de vergoeding voor het
VAVO-onderwijs ondergebracht in de lumpsum vergoeding;
dit brengt een verhoging van € 968.000 met zich mee.
De bekostigingstelling van 2011 is de basis voor de lumpsum
van 2013. Het aantal gewogen leerlingen is t.o.v. van de
bekostiging 2012 gestegen van 1708 naar 1755 en het aantal
gewogen diploma’ s is t.o.v. 2012 gestegen van 2346 naar
5012 (2492 gewogen diploma’s Rivor-breed en 2520 gewogen
diploma’s Rivor.net).
De per saldo lagere opbrengst bestemmingsbedragen komt
voort uit:
Taal en rekenen
VSV Samenwerkingsverband
VSV gelden
Professionalisering
LGF (opgenomen in Lump-sum)
Zij-instromers, Studie
Innovatie
Schoolmaatschappelijk werk
Overige
Overige overheidsbijdrage
Realisatie
Begroting
2013
2013
x € 1000
x € 1000
310
307
€ 203.000€ 221.000€ 20.000
€ 88.000
€ 75.000€ 19.000€ 165.000€ 31.000€ 2.000
€ 604.000-
Realisatie
2012
x € 1000
1.401
De rijksbijdrage voor Educatie voor 2013 is t.o.v. 2012 gedaald
met € 1.091.000. De daling is het gevolg van de spliting
van Educatie in een VAVO-deel (per 2013 ondergebracht in
de lumpsum) en een Educatie-deel en een korting op het
budget ten behoeve van laaggeletterdheid.
67
R O C r i v or J a a r v e r s l a g 2 0 1 3
Cursusgelden
Realisatie
2013
x € 1000
360
Begroting
2013
x € 1000
326
Realisatie
2012
x € 1000
371
De opbrensten cursusgelden 2013 zijn € 34.000 hoger dan
begroot.
Baten werk i.o.v. derden
Realisatie
Begroting
2013
2013
x € 1000
x € 1000
726
596
Realisatie
2012
x € 1000
2.296
De baten derden in 2013 zijn, t.o.v. de realisatie van 2012
gedaald met € 1.570.000 en ten opzichte van begroting 2013
gestegen met € 130.000.
De belangrijkste oorzaken van de wijziging in de post baten
derden in 2013 zijn:
1. Het beëindigen van de inburgeringscursussen met
€ 556.000; in de begroting is hiermee rekening gehouden.
2.het komen te vervallen van een aantal projecten:
Zorgacademie, Roep om meisjes, Dienstwerk, hetgeen een
verlaging van € 558.000 met zich meebracht.
In de begroting is hiermede rekening rekening gehouden.
3.De opleiding secretarieel medewerker in opdracht van de
NS is succesvol afgerond, hetgeen een lagere opbrengst
van € 307.000 met zich mee brengt.
4.De opbrengsten van het overig contractonderwijs zijn t.o.v.
de realisatie 2012 gedaald met € 149.000. Overige baten
Realisatie
2013
x € 1000
409
Begroting
2013
x € 1000
385
Realisatie
2012
x € 1000
469
De overige baten zijn in 2013 € 60.000 lager dan 2012.
voornamelijk veroorzaakt door lagere opbrengsten
‘vermindering loonbelasting werkgever’ voor de opleiding
beveiliging van € 50.000.
Lasten
Personele lasten
Lonen en salarissen
Uitzendkrachten
Dotaties
Uitkeringslasten
Ov. personele lasten
Ontvangen uitkeringen
Totaal
Realisatie
Begroting
Realisatie
Verschil
2013
2013
2012
Realisatie
2012/2013
x € 1000
9.444
4.271
270
71
365
-83
14.338
x € 1000
9.057
3.161
0
125
305
-60
12.588
x € 1000
9.766
4.242
0
115
287
-132
14.278
x € 1000
-322
29
270
-44
78
49
60
Verschil
Realisatie /
Begroting
2013
x € 1000
387
1.110
270
-54
60
-23
1.750
De verschillen tussen de realisatie van 2013 t.o.v. de begroting voor 2013 en de realisatie van 2012 zijn als volgt opgebouwd:
Verschillen
ROC Rivor, lonen en salarissen
Rivor.net, aandeel lonen en salarissen
ROC Rivor, dotaties voorzieningen
ROC Rivor, uitzendkrachten
Rivor.net, aandeel uitzendkrachten
Uitkeringslasten
ROC Rivor, overige personele lasten
Rivor.net, overige personeelslasten
ROC Rivor, uitkeringen
Totaal
Verschil
realisatie
Verschil
begroting
2013/2012
x € 1000
-324
2
270
-267
296
-44
85
-7
49
60
2013
x € 1000
387
0
270
488
622
-54
61
-1
-23
1.750
In de bijlage over
segmentatie naar
bedrijfsonderdelen treft
u de kosten aan die
betrekking hebben op
Rivor .net.
68
R O C r i v or J a a r v e r s l a g 2 0 1 3
Lonen en salarissen
De salariskosten 2013 van ROC Rivor overschreden de
begroting met € 387.000. Verklaringen hiervoor zijn de
hogere sociale- pensioenlasten van circa 2%( € 193.000),
voor het overige waren er extra salariskosten voor de start
van de nieuwe opleidingen mediavormgeving en logistiek
en tijdelijke uitbreiding in personeel , mede als gevolg van
vervanging wegens ziekte.
Dotaties voorzieningen
In het verslagjaar 2013 zijn extra voorzieningen opgenomen,
zijnde: formatieaanpassing VAVO (97.000), jubileumrechten
(5.000) en wachtgeldverplichtingen (168.000). In de begroting
van 2013 is hier geen rekening mee gehouden.
Uitzendkrachten
In deze post zijn de salariskosten van de gelieerde BV’s te
weten SAROC BV en SAROC/RBO BV opgenomen. De kosten
bedroegen in 2013 voor ROC Rivor € 1.306.000 en Rivor.net
€ 231.000. De kosten van uitbesteding waren in 2013
voor ROC Rivor € 488.000 hoger dan begroot. De belangrijkste
afwijking zijn de kosten verband houdend met het
penvoerderschap V.S.V. (€ 192.000; deze kosten zijn volledig
gesubsidieerd), de toegenomen kosten VAVO (€ 103.000), niet
gerealiseerde bezuinigingen (€ 193.000).
De hogere kosten van uitzendkrachten bij Rivor.net van
€ 622.000 worden veroorzaakt door een aanmerkelijk meer
aantal gediplomeerden (1951) dan begroot (1400).
Uitkeringslasten
In de begroting is geen rekening gehouden met uitgaven die
ten laste van de reorganisatievoorziening zijn geboekt.
Overige personeelskosten
De overige personeelslasten in 2013 waren € 85.000 hoger
ten opzichte van de realisatie 2012, met name door de
hogere kosten voor scholing (€ 99.000; Professionalisering) en
enigszins lagere kosten Arbodienst € 13.000 en saldo overige
personeelskosten € 1.000.
Uitkeringen
De ontvangen en betaalde uitkeringen zijn in 2013 € 49.000
lager dan de baten in 2012.
Afschrijvingen
Realisatie
2013
x € 1000
907
Begroting
2013
x € 1000
978
Realisatie
2012
x € 1000
963
De afschrijvingslasten in 2013 zijn € 71.000 lager dan begroot.
Dit wordt veroorzaakt doordat veel investeringen in het
najaar van 2013 zijn gedaan. Tevens is voor een aantal grote
investeringen in ICT, in 2013 de afschrijvingstermijn verlengd.
Huisvestingslasten
Realisatie
Begroting
2013
2013
x € 1000
x € 1000
1.100
1.031
Realisatie
2012
x € 1000
1.273
De daling van de realisatie van de huisvestingslasten t.o.v.
2012, zijn het gevolg van de herschikking huisvesting in 2012.
De huisvestingkosten waren in 2013 € 69.000 hoger dan
begroot. In 2013 is een nieuw meerjaren onderhoudsplan
opgesteld; dit heeft tot gevolg dat de dotatie aan de
onderhoudsvoorziening jaarlijks € 191.000 zal bedragen. Dit
is voor 2013 een stijging van € 67.000
Overige instellingslasten
Realisatie
Begroting
2013
2013
x € 1000
x € 1000
3.125
2.970
Realisatie
2012
x € 1000
3.164
De daling van de overige instellingslasten in 2013 met per
saldo € 39.000 ten opzichte van de realisatie 2012 wordt met
name veroorzaakt door de daling van de administratie- en
beheerslasten (€ 105.000; advieskosten en infrastructuur)
en een stijging van de lasten van inventaris, apparatuur en
leermiddelen (€ 68.000).
De realisatie 2013 is € 155.000 hoger dan begroot in
2013. De administratie- en beheerslasten waren € 63.000
hoger dan begroot, vanwege voornamelijk advieskosten;
De leermiddelen en inventaris brachten € 69.000 aan
meekosten met zich mee. Ten slotte nam de post overige
instellingslasten met € 23.000 toe, waarbij opgemerkt wordt
dat de examenkosten substantieel toenamen met € 247.000
vanwege toename toename diplomeringen door Rivor.net.
De post onvoorzien in de begroting 2013 van € 295.000 is
nauwelijks aangewend.
Incidentele lasten
Realisatie
Begroting
2013
2013
x € 1000
x € 1000
-312
-
Realisatie
2012
x € 1000
-353
In de jaarrekening 2010 is een voorziening voor de
reorganisatie van de afdeling Educatie & Integratie (inclusief
de daaraan gerelateerde ondersteunende diensten) van
3 miljoen opgenomen. In 2012/2013 heeft een aantal
personeelsleden vrijwillig gebruik gemaakt van de regeling.
Tevens is een aantal boventallige personeelsleden benoemd
in een reguliere vacature binnen het ROC Rivor. Hierdoor
zijn de opgenomen verplichtingen in de voorziening
voor wachtgeld personeelsleden aanzienlijk gedaald met
€ 312.000 en in 2012 met € 353.000. Het saldo van de
voorziening bedraagt ultimo 2013 € 110.868.
Eigen vermogen, solvabiliteit en
kapitalisatiefactor
Het eigen vermogen bedraagt ultimo 2013 € 6,2 miljoen en is
gestegen t.o.v. 2012 met 0,24 miljoen.
De solvabiliteit (eigen vermogen in procenten van het
balanstotaal) is gestegen van 48,7 % ultimo 2012 tot 53,4%
ultimo 2013.
Het weerstandsvermogen (eigen vermogen in procenten van
de totale baten ) is in 2013 afgenomen van 32,3% ultimo 2012
tot 32,0% ultimo 2013.
ROC Rivor heeft de voorfinanciering van het project Rivor.net
volledig uit eigen middelen betaald. Deze fase is nu afgerond
69
R O C r i v or J a a r v e r s l a g 2 0 1 3
waarbij de baten vanuit de verstrekte diploma’s vanaf 2012
via OCW/rijksbekostiging worden ontvangen.
De huidige omvang van het eigen vermogen wordt
aangehouden in verband met de te verwachten
daling van de lump sum vergoeding, als gevolg van de
overgangsbekostiging. ROC Rivor zet in op autonome groei
van het aantal bekostigde deelnemers. Deze groei zal in de
nabije toekomst uitsluitend te financieren zijn uit het eigen
vermogen. Tevens zal uit het private deel van het eigen
vermogen de opstartkosten van Diplomaroute.nl worden
gefinancierd tot een maximum van € 325.000,- per jaar
gedurende 2 jaar.
Hierdoor zal het weerstandsvermogen alsmede het liquide
saldo van ROC Rivor de komende jaren stijgen. Doordat
er geen nieuwe aflossingsverplichtingen zijn is er een
aantal jaren relatieve financiële rust om ROC Rivor te
verankeren in haar regio, met de betreffende stakeholders
overeenstemming te bereiken over een passend onderwijs
aanbod en de onderwijsvernieuwingen te implementeren.
Voorzieningen
De omvang van de voorzieningen ten opzichte ultimo
2012 is gedaald met 0,24 miljoen: van € 1,73 miljoen naar
€ 1,49 miljoen in 2013. De daling van de voorzieningen is
met name veroorzaakt door een vrijval van de voorziening
reorganisatie van € 0,31 miljoen en een dotatie op diverse
personele voorzieningen van 0,27 miljoen. De bestedingen
op de personele voorzieningen bedroegen € 0,18 miljoen. De
voorziening op onderhoud is gedaald met 0,02 miljoen.
Liquiditeit, investeringen en kasstroom
De liquiditeitspositie, uitgedrukt in de current ratio (de
verhouding tussen de vlottende activa en de kortlopende
schulden) bedraagt per 31 december 2013: 1,50
(ultimo 2012 1,43).
De liquide middelen zijn toegenomen met € 1.166.000 door een
positieve kasstroom uit operationele activiteiten van € 2.009.000,
door investeringen in inventaris en gebouwen van € 673.000 en
aflossing van de langlopende schuld van € 170.000.
Treasurybeleid
Met de beleggings- en beleningsregeling wordt een
kader gegeven waarbinnen onderwijsinstellingen hun
financierings- en beleggingsbeleid moeten inrichten en
organiseren. Door ROC Rivor is een treasurystatuut opgesteld,
waarin rekening is gehouden met de Regeling beleggen
en belenen zoals deze door OCW in 2009 is gepubliceerd.
Ultimo 2013 heeft ROC Rivor geen risicovolle beleggingen
en beleningen. Daarnaast maakt ROC Rivor geen gebruik
van derivaten. De risico’s van de in de balans opgenomen
financiële instrumenten achten wij beperkt.
Opmerkingen in het kader van de “Notitie
Helderheid in de bekostiging van het
Beroepsonderwijs en Volwasseneducatie”.
Er is met uitzondering van het Gastouderproject geen
(bekostigd) onderwijs (gedeeltelijk) uitbesteed aan een niet
door de overheid bekostigde private instelling. Daarnaast
is er niet geïnvesteerd met publieke middelen in private
activiteiten. Een eigen fonds voor les- en cursusgelden komt
niet voor.
In 2013 zijn geen maatwerktrajecten uitgevoerd voor
bedrijven of organisaties zoals bedoeld in de notitie.
Geïntegreerde trajecten educatie – beroepsonderwijs zoals
bedoeld in de notitie zijn niet van toepassing in 2013.
In de periode 1 oktober 2013 t/m 31 oktober 2013 hebben 5
studenten de opleiding verlaten waarvan 2 deelnemers met
een diploma. Daarnaast ziin in dezelfde periode 8 studenten
veranderd van type studie, te weten van Voltijd naar Deeltijd: 5
studenten, en van Deeltijd naar Voltijd 3 studenten.
In de periode 1 februari 2014 t/m 28 februari 2014 hebben 74
studenten de opleiding verlaten waarvan 63 deelnemers met
een diploma. Daarnaast zijn in dezelfde periode 3 studenten
veranderd van type studie, te weten van Voltijd naar Deeltijd.
Met de eventuele horizontale stapeling van diploma’s gespreid
in de tijd is door ROC Rivor geen geldelijk gewin beoogd.
Diploma’s die zijn uitgereikt op basis van uitsluitend EVC
worden niet voor bekostiging opgevoerd, waarmede wordt
voldaan aan de eisen zoals gesteld in de notitie helderheid
bekostiging. Continuïteit en risico’s
ROC Rivor is actief in het verzorgingsgebied Rivierenland. Het is een regio met een zich stabiliserende demografische
ontwikkeling, waaruit kan worden afgeleid dat het potentieel aantal leerlingen vanuit het voortgezet onderwijs de komende
jaren gelijk blijft. Een voldoende aantal bekostigde leerlingen is evenwel de achilleshiel van ROC Rivor. In opdracht van de Raad
van Toezicht stelt het College van Bestuur in 2014 een integrale risicoinventarisatie op.
Het strategisch plan en de daaronder liggende ondernemingsplannen voor de beleidsperiode 2014 - 2017 moeten uiteindelijk
leiden tot een structureel aantal van tenminste 2200 bekostigde leerlingen.
Prognose deelnemers aantallen
2013
BBL
827
BOL
1227
Totaal
2054
2014
844
1252
2096
2015
861
1277
2138
2016
878
1303
2181
2017
896
1329
2225
2018
914
1356
2270
Langs bovenstaande lijnen zijn drie belangrijke ambities gedefinieerd, waarmee de toename van het aantal deelnemers zal
worden gerealiseerd.
70
R O C r i v or J a a r v e r s l a g 2 0 1 3
1.De ontwikkeling van een krachtig en uitdagend onderwijsconcept, praktijk georiënteerd, gepersonaliseerd en
contextrijk, waarmee talentontwikkeling van studenten
maximaal wordt ondersteund.
2.Een sterk verbindende rol van ROC Rivor in de regio waarbij
het ROC een voorloperfunctie wil vervullen ten aanzien van
belangrijke maatschappelijke thema’s in de regio waaraan
beroepsonderwijs is gerelateerd:
a. een verbindende rol in het beroepsonderwijs
teneinde de beroepskolom van VMBO, MBO en HBO in
het onderwijsconcept systematisch en structureel te
vervlechten.
b. een verbindende rol met alle voor ons onderwijs in
de regio relevante arbeidsmarktsectoren, bedrijven,
instellingen en publieke overheden.
3.We ontwikkelen een scherp en herkenbaar profiel van
een zich in de regio profilerende onderwijsinstelling,
motor en aanjager van vernieuwing en innovatie. Onder
andere ter uitwerking en concretisering van deze ambitie
zal ROC Rivor een aantal minoren ontwikkelen. Minoren
zijn keuzedelen waarvoor studenten kunnen intekenen
als verrijkend onderdeel van hun onderwijsportfolio.
Uitgangspunt is dat deze minoren ontwikkeld zullen
worden samen met onze stakeholders. Immers, dan kunnen
voorbeelden van innovatie in bedrijven en instellingen
direct worden “vertaald” in onderwijsprogramma’s.
Waar de reguliere onderwijsprogramma’s zoals die
door het ministerie worden vastgesteld een (zeer) trage
vernieuwingssnelheid kennen, kan langs de weg van
minoren, innovatie in het curriculum worden toegepast.
Meerjarenbalans 2014 - 2016
2013
ACTIVA
VASTE ACTIVA
Materiele vaste
activa
Financiele
vaste activa
TOTAAL VASTE
ACTIVA
VLOTTENDE
ACTIVA
TOTAAL
ACTIVA
Passiva
EIGEN
VERMOGEN
Algemene
reserve publiek
Algemene
reserve privaat
TOTAAL EIGEN
VERMOGEN
VOORZIENINGEN
2014
2015
2016
realisatie
begroting begroting
begroting
x € 1000
x € 1000
x € 1000
x € 1000
5.762
7.393
6.781
6.637
110
111
111
111
5.872
7.504
6.892
6.748
5.753
4.825
6.449
7.186
11.625
12.329
13.341
13.934
4.657
6.625
8.117
9.198
1.550
1.225
900
575
6.207
7.850
9.017
9.773
1.485
1.123
968
805
LANGLOPENDE
SCHULDEN
99
-
-
-
KORTLOPENDE
SCHULDEN
3.834
3.356
3.356
3.356
11.625
12.329
13.341
13.934
TOTAAL
PASSIVA
Meerjarenbegroting 2014 - 2016
2013
2014
2015
2016
realisatie begroting begroting begroting
x € 1000 x € 1000
Baten
Rijksbijdragen
OCW*
Overige
overheidsbijdragen/subs.
Cursusgelden
Baten werk i.o.v.
derden
Overige baten
Lasten
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige
instellingslasten
Incidentele
lasten
Saldo baten en
lasten
Financiële
baten
Financiële
lasten
Saldo uit
financiële baten
en lasten
Resultaat ROC
Rivor
x € 1000
x € 1000
17.574
17.773
17.258
16.429
310
441
441
441
360
350
350
350
726
787
787
787
409
19.379
414
19.765
414
19.250
414
18.421
14.338
907
12.899
1.019
12.940
1.062
12.939
1.094
1.100
1.165
1.166
1.137
3.125
3.049
2.940
2.520
312-
0
0
0
19.158
18.132
18.108
17.690
221
1.633
1.142
731
4
15
25
25
19-
5
0
0
23
10
25
25
244
1.643
1.167
756
71
R O C r i v or J a a r v e r s l a g 2 0 1 3
Toelichting meerjarenbegroting en
meerjarenbalans
Baten en lasten
In het jaar 2015 zal een nieuw bekostigingssysteem worden
ingevoerd. De belangrijkste wijziging voor ROC Rivor is dat
de diplomabekostiging voor Rivor.net zal komen te vervallen.
De overige wijzingen zijn een maximale verblijfsduur en een
aanpassing van de diplomawaarden. Het macrobudget (het
totaal voor alle MBO onderwijsinstellingen) zal niet worden
aangepast. Eenmalig zal in 2015 een overgangsbekostiging
voor 4 jaar worden vastgesteld. ROC Rivor zal voor deze
overgangsbekostiging in aanmerking komen door het
de beëindiging van de diplomabekostiging van extranei
deelnemers van Rivor.net.
De daling van de personele lasten worden voornamelijk
veroorzaakt door een vermindering van het werk door derden
als gevolg van de beëindiging van de activiteiten van Rivor.
net.
Investeringen
De investeringsbegroting 2014 voor het ROC Rivor ICT,
middelen verbouwingen en inventaris bedraagt € 2.650.000.
Financiering zal uit de liquide middelen plaatsvinden.
Voorzieningen
De voorzieningen wachtgeld, reorganisatie en
formatieaanpassingen zullen in 2014 en 2015 nagenoeg
worden aangewend.
Kredietinstellingen
De langlopende lening wordt ultimo april 2014 volledig
afgelost.
Intern risicobeheersings- en controlesysteem
ROC Rivor hanteert inzake financiële verantwoording onder
andere de volgende controlesystemen:
- aan de Raad van Toezicht wordt door middel van
triaalrapportages periodiek over de financiën
gerapporteerd, op basis van een exploitatieoverzicht en
een tussentijdse balans. Aan het College van Bestuur wordt
dezelfde informatie maandelijks gerapporteerd;
- ten behoeve van de studentenadministratie, is een
interne controller aangesteld. Deze functionaris
rapporteert tweewekelijks aan het Hoofd Beheersing en
Verantwoording over de stand van zaken ten aanzien
van de informatie, noodzakelijk voor het verkrijgen van
de bekostiging. In de loop van het kalenderjaar 2014 zal
op instigatie van de Raad van Toezicht, door het College
van Bestuur een integrale risicoinventarisatie worden
opgesteld;
- de financiële administratie maakt gebruik van een
contractenregister en een factuur-accorderings- en
volgsysteem.
Rapportage toezichthoudend orgaan
Ten aanzien van deze rapportage verwijzen wij u naar
Hoofstuk 1: Bestuur, Medezeggenschap en Toezicht in dit
geïntegreerde jaarverslag.
Meerjaren Kengetallen
Liquiditeit (current
ratio)
Solvabiliteit
Rentabiliteit
2013
2014
2015
2016
1,50
1,44
1,92
2,14
53,39%
1,26%
63,67% 67,59% 70,14%
8,31% 6,06% 4,10%
Meerjaren personele bezetting 2014 t/m 2016
Naar verwachting zullen de personele lasten stabiel blijven
in de jaren 2014 tot en met 2016. De verhouding tussen de
loonkosten OP en OBP zal enigszins gaan verschuiven. De
verhouding in loonkosten (inclusief kosten flexibele schil) was
in 2013:
OP + OOP
OBP (incl. management)
71,34%
28,66%
Als uitgangspunt voor de komende jaren is de volgende
verhouding vastgesteld:
OP + OOP
OBP (incl. management)
75-80%
20-25%
De komende jaren zal de hoge gemiddelde leeftijd van ons
personeelsbestand gaan resulteren in een forse natuurlijke
afvloeiing (tot ruim 30 fte in 2020).
In de periode 2014 tot en met 2016 betekent dit al een
afname van totaal 5 fte (1 fte aan OP en 4 fte aan OBP). De
gemiddelde loonsom van nieuwe medewerkers die ter
vervanging worden aangetrokken zal naar verwachting lager
zijn, hetgeen ruimte geeft om de verhouding OP + OOP
versus OBP te verbeteren.
72
R O C r i v or J a a r v e r s l a g 2 0 1 3
4.2
Jaarrekening 2013
Algemeen
Juridische vorm en voornaamste activiteiten
De rechtspersoon ROC Rivor gevestigd te Tiel is een stichting
en opgericht op 21 april 1993 in het kader van de ROC
vorming. De ROC-licentie is afgegeven door het Ministerie
van OC & W op 11 maart 1996. De laatste statutenwijziging
dateert van 16 juli 2013.
Aan de Stichting ROC Rivor (100 % aandeelhouder) is
verbonden ROC Holding B.V. waaraan weer zijn verbonden de
B.V.’s SAROC RBO B.V. en SAROC B.V. De B.V.’s vormen samen
met de Stichting een fiscale eenheid voor de BTW.
Toegepaste standaarden
De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling
jaarverslaggeving onderwijs. In deze regeling is bepaald
dat de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen
voor de Jaarverslaggeving (in het bijzonder RJ 660
Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn, met inachtneming
van de daarin aangeduide uitzonderingen.
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering
van activa en passiva en de resultaat­bepaling zijn gebaseerd
op historische kosten.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
en de resultaatbepaling
Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva
opgenomen tegen nominale waarde.
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het
waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen
naar de organisatie zullen toevloeien en de waarde daarvan
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt
in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat
de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom
van middelen en de omvang van het bedrag daarvan
betrouwbaar kan worden vastgesteld.
De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de
periode waarop zij betrekking hebben.
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de functionele
valuta van de organisatie.
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het
management oordelen vormt en schattingen en
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de
toepassing van grondslagen en de gerapporteerde
waarde van activa en verplichtingen, en van baten en
lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken
van deze schattingen. De schattingen en onderliggende
veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld.
Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de
periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige
perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Materiële vaste activa
De gebouwen en terreinen, inventaris en apparatuur, andere
vaste bedrijfsmiddelen, materiële vaste bedrijfsactiva in
uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa
worden gewaardeerd tegen verkrijging- of vervaardigingprijs
verminderd met de cumulatieve afschrijvingen.
De afschrijvingen worden berekend als een percentage over
de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van
de economische levensduur. Op terreinen, materiële vaste
bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële
vaste activa wordt niet afgeschreven. Onderhoud van
gebouwen en terreinen komen t.l.v. de exploitatierekening.
Financiële vaste activa
Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke
en financiële beleid kan worden uitgeoefend, worden
gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op
basis van de nettovermogenswaarde.
Bij de bepaling van de nettovermogenswaarde worden de
waarderingsgrondslagen van de organisatie gehanteerd. De
overige financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen
verkrijgingprijs of lagere marktwaarde.
De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij
gehanteerd:
Eigen vermogen
Onder het eigen vermogen worden de algemene reserve
publiek/privaat gepresenteerd. De algemene reserve staat ter
vrije beschikking van het Bestuur.
Meubilair en grote machines
Hard- en software
Overige inventaris
Verbouwing
Gebouwen OKF
Gebouwen overige
Terreinen
8,33
25/33,33
10,00
6,67
4,35
6,67
Nihil
Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten handels- en overige
vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige
financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te
betalen posten. Financiële instrumenten worden bij de eerste
opname verwerkt tegen reële waarde. Indien instrumenten
niet zijn gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening
maken eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel
uit van de eerste waardering. Na de eerste opname worden
financiële instrumenten op de hierna beschreven manier
gewaardeerd.
Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde
onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.
Deze voorziening wordt bepaald op basis van individuele
beoordeling van de inbaarheid van de vorderingen.
Voorzieningen
Onder de voorzieningen worden de personele voorzieningen
en de onderhoudsvoorziening gepresenteerd. Tenzij anders
aangegeven worden de voorzieningen opgenomen tegen de
contante waarde. Toevoegingen aan voorzieningen vinden
plaats ten laste van de staat van baten en lasten. Uitgaven
73
R O C r i v or J a a r v e r s l a g 2 0 1 3
vinden rechtstreeks plaats ten laste van de voorzieningen.
Een voorziening in verband met verplichtingen als bedoeld
in artikel 2:374 lid 1, eerste volzin BW wordt uitsluitend
opgenomen indien op de balansdatum aan de volgende
voorwaarden wordt voldaan:
- de rechtspersoon heeft een verplichting (in rechte
afdwingbaar of feitelijk);
- het is waarschijnlijk dat voor de afwikkeling van die
verplichting een uitstroom van middelen noodzakelijk is;
- en er kan een betrouwbare schatting worden gemaakt van
de omvang van de verplichting.
Uitzondering op voorgaande voorwaarden betreft
de egalisatievoorziening voor groot onderhoud. De
toevoegingen aan deze voorziening zijn bepaald op basis van
het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode
die telkens tussen de werkzaamheden voor groot onderhoud
verloopt, gebaseerd op een meerjarenonderhoudsplan.
Langlopende schulden
Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar
worden aangeduid als langlopend. Het aflossingsbedrag
van het lopende jaar wordt onder de kortlopende schulden
opgenomen.
Kortlopende schulden
Schulden met een op balansdatum resterende looptijd van
ten hoogste één jaar worden aangeduid als kortlopend.
Schulden worden niet gesaldeerd met activa. Schulden
worden gewaardeerd tegen de reële waarde.
Overlopende passiva betreffen vooruitontvangen bedragen
(waaronder geoormerkte bijdragen) en nog te betalen
bedragen ter zake van lasten die aan een verstreken periode
zijn toegekend. Van bedragen die voor meerdere jaren
beschikbaar zijn gesteld, wordt het nog niet bestede gedeelte
op deze post aangehouden. Vrijval ten gunste van de staat
van baten en lasten geschiedt naar rato van de besteding.
Personeelsbeloningen/pensioenen
Het uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken
pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan het
pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Voor zover
de verschuldigde premies op de balansdatum nog niet zijn
voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de
op de balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde
premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost
opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling
door het fonds of van verrekening met in de toekomst
verschuldigde premies.
Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen
voor bestaande additionele verplichtingen ten opzichte
van het fonds en de werknemers, indien het waarschijnlijk
is dat voor de afwikkeling van die verplichtingen een
uitstroom van middelen zal plaatsvinden en de omvang van
de verplichtingen betrouwbaar kan worden geschat. Het
al dan niet bestaan van additionele verplichtingen wordt
beoordeeld aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst
met het fonds, de pensioenovereenkomst met de
werknemers en andere (expliciete of impliciete) toezeggingen
aan de werknemers.
De voorziening wordt gewaardeerd tegen de beste schatting
van de contante waarde van de bedragen die noodzakelijk
zijn om de verplichtingen op balansdatum af te wikkelen.
Opbrengstverantwoording
Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en
-subsidies
Rijksbijdragen en overige overheidsbijdragen en -subsidies
uit hoofde van de basisbekostiging worden in het jaar waarop
de toekenning betrekking heeft, volledig verwerkt als baten
in de staat van baten en lasten. Indien deze opbrengsten
betrekking hebben op een specifiek doel, dan worden
deze naar rato van de verrichte werkzaamheden als baten
verantwoord.
Cursusgelden
De cursusgelden worden toegerekend aan het jaar waarop zij
betrekking hebben, waarbij ervan uitgegaan is dat reguliere
onderwijstaken gelijkmatig over het schooljaar zijn gespreid.
Baten werk in opdracht derden
Opbrengsten uit hoofde van werk in opdracht van derden
(contractonderwijs en overige) worden in de staat van baten
en lasten als baten opgenomen voor een bedrag gelijk aan
de kosten indien zeker is dat deze kosten declarabel zijn. Een
eventueel positief resultaat wordt genomen naar rato van het
stadium van voltooiing van de transactie op verslagdatum
(de zogeheten percentage of completion methode). Het
stadium van voltooiing wordt bepaald aan de hand van
beoordelingen van de verrichte werkzaamheden. Voor een
eventueel verwacht negatief resultaat wordt een voorziening
getroffen die is gepresenteerd als voorziening verlieslatende
contracten.
Aandeel in het resultaat van organisaties waarin wordt
deelgenomen
Het aandeel in het resultaat van organisaties waarin wordt
deelgenomen, omvat het aandeel van de de groep in
de resultaten van deze deelnemingen. Resultaten op
transacties,waarbij overdracht van activa en passiva tussen de
groep en de niet-geconsolideerde deelnemingen en tussen
nietgeconsolideerde deelnemingen onderling heeft
plaatsgevonden, zijn niet verwerkt voor zover deze als niet
gerealiseerd kunnen worden beschouwd.
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte
methode.
74
R O C r i v or J a a r v e r s l a g 2 0 1 3
BALANS PER 31 DECEMBER 2013
Activa
31/12/13
€
31/12/12
€
Vaste activa
1.2
Materiële vaste activa
1.2.1 Gebouwen en terreinen
1.2.1A Gebouwen en terreinen
buiten gebruik gesteld
1.2.2 Inventaris en apparatuur
4.101.419
4.501.404
405.523
1.254.237
457.249
1.039.490
5.761.179
1.3.1
1.3.2
Financiële vaste activa
Deelnemingen
Ministerie van OCW
110.321
1
5.998.143
110.683
1
110.322
5.871.501
Totaal vaste activa
110.684
6.108.827
Vlottende activa
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5
1.7
Vorderingen
Debiteuren
Deelnemers/cursisten
Ministerie van OCW
Overige vorderingen
Overlopende activa
496.442
134.533
248.741
220.365
266.196
233.407
880.719
1.004.978
260.858
1.100.081
2.646.158
Liquide middelen
4.653.339
3.488.101
Totaal vlottende activa
5.753.420
6.134.259
11.624.921
12.243.086
Totaal activa
75
R O C r i v or J a a r v e r s l a g 2 0 1 3
BALANS PER 31 DECEMBER 2013
Passiva
2.1
Eigen vermogen
2.4
Voorzieningen
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
Onderhoudsvoorzieningen
Reorganisatievoorziening
Formatieaanpassingen
Jubileumrechten
Wachtgeld
2.5
Langlopende schulden
2.5.1
Kredietinstellingen
2.6
Kortlopende schulden
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.6.6
2.6.7
Kredietinstellingen
Groepsmaatschappijen
Crediteuren
Belastingen, Sociale premies
Pensioenen
Overige kortlopende schulden
Overlopende passiva
Totaal passiva
31/12/13
€
31/12/12
€
6.206.987
5.963.044
1.015.612
110.868
102.670
88.063
168.156
1.032.670
583.306
23.328
86.691
1.485.369
1.725.995
99.263
269.430
170.169
170.640
1.095.038
499.774
147.590
149.717
1.600.374
170.169
96.652
1.052.259
564.963
140.049
175.025
2.085.500
3.833.302
4.284.617
11.624.921
12.243.086
76
R O C r i v or J a a r v e r s l a g 2 0 1 3
Staat van baten en lasten 2013
Begroting
3
2013
2013
2012
€
€
€
Baten
3.1
Rijksbijdragen OCW
17.573.922
16.169.653
14.178.763
3.2
Overige overheidsbijdragen en subsidies
309.619
307.000
1.400.633
3.3
Cursusgelden
360.190
326.000
370.648
3.4
Baten werk i.o.v. derden
726.368
596.360
2.295.725
3.5
Overige baten
409.311
385.000
468.690
19.379.410
17.784.013
18.714.459
4
Lasten
14.338.540
12.588.166
14.278.614
907.234
978.070
962.954
4.1
Personele lasten
4.2
Afschrijvingen
4.3
Huisvestingslasten
1.100.162
1.030.900
1.272.864
4.4
Overige instellingslasten
3.124.596
2.969.800
3.163.887
4.5
Incidentele lasten
312.443-
-
353.472-
19.158.089
17.566.936
19.324.847
221.321
217.077
610.387-
Saldo baten en lasten
5.1
Financiële baten
4.052
22.000
9.410
5.2
Financiële lasten
18.932-
22.000
59.678
5
Saldo uit financiële baten en lasten
22.984
-
50.267-
244.305
217.077
660.655-
362-
-
336-
243.943
217.077
660.991-
Resultaat
6
Resultaat deelneming
Netto resultaat
Voor een toelichting op de verschillen van realisatie 2013 versus begroting resp. wordt verwezen naar
paragraaf 4.1 van het jaarverslag.
77
R O C r i v or J a a r v e r s l a g 2 0 1 3
KASSTROOMOVERZICHT 2013
2013
2012
€
€
Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten
Afschrijvingen
Mutaties voorzieningen
€ 221.321
€ 610.388-
910.134
€ 962.954
€ 240.626-
€ 673.275€ 890.829
€ 320.709-
Verandering in vlottende middelen
Vorderingen
Kortlopende schulden
€ 1.546.077
€ 8.737.587
€ 451.315-
€ 7.106.425-
Totaal kasstroom uit bedrijfoperaties
Ontvangen intrest
Betaalde intrest
€ 1.094.762
€ 1.631.162
€ 1.985.591
€ 1.310.453
€ 4.052
€ 9.410
€ 18.932-
€ 59.677
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
€ 22.984
€ 50.267-
€ 2.008.575
€ 1.260.186
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
(Des)investeringen:
Materiële vaste activa
€ 673.170-
€ 383.382€ 673.170-
€ 383.382-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing langlopende schulden
€ 170.167-
€ 170.167€ 170.167-
€ 170.167-
Mutatie Liquide middelen
€ 1.165.238
€ 706.637
Beginsaldo liquide middelen
€ 3.488.101
€ 2.781.464
Mutatie liquide middelen
€ 1.165.238
€ 706.637
Eindstand liquide middelen
€ 4.653.339
€ 3.488.101
78
R O C r i v or J a a r v e r s l a g 2 0 1 3
TOELICHTING BEHORENDE TOT DE
JAARREKENING 2013
Vaste Activa
1.2
Materiële vaste activa
1.2.1
1.2.1A
1.2.2
1.2
Totaal
Gebouwen
Gebouwen
Inventaris
en terreinen
en terreinen
apparatuur
buiten gebruik
gesteld
€
€
€
€
10.659.814
994.048
4.087.627
15.741.489
Cum. afschrijvingen per 1-1-2013
6.158.410
536.799
3.048.137
9.743.346
Boekwaarde per 1-1-2013
4.501.404
457.249
1.039.490
5.998.143
673.170
Aanschafwaarde per 1-1-2013
Investeringen 2013
90.482
-
582.688
-
21.855
21.855
90.482
-
560.833
651.315
490.467
51.726
367.941
910.134
-
21.855
21.855
51.726
346.086
888.279
Desinvesteringen 2013
Afschrijvingen 2013
Desinvesteringen afschrijvingen 2013
490.467
Aanschafwaarde per 31-12-2013
10.750.296
994.048
4.648.460
16.392.804
Cum.achrijvingen per 31-12-2013
6.648.877
588.525
3.394.223
10.631.625
Boekwaarde 31-12-2013
4.101.419
405.523
1.254.237
5.761.179
Dit betreft het pand aan de Vliegerweg te Culemborg dat in het kalenderjaar 2012 buitengebruik is gesteld.
Het bestuur is voornemens het pand te verkopen.
1.2.a
OZB en verzekerde waarde gebouwen en terreinen
De actuele waarde van de bedrijfsgebouwen en terreinen is door onafhankelijke
taxateurs op 12 mei 2006 getaxeerd op € 14.250.000.
Waarde
Peildatum
€
Ozb-waarde gebouwen en terreinen
Verzekerde waarde gebouwen
6.580.000
01-01-13
16.823.900
01-01-14
79
R O C r i v or J a a r v e r s l a g 2 0 1 3
1.3
1.3.1
Financiële vaste activa
2013
2012
€
€
110.683
111.019
Deelnemingen
Dit betreft een deelname in ROC Holding B.V. te Tiel. Deze heeft twee 100%
delegeringen namelijk SAROC B.V. te Tiel en SAROC RBO B.V. te Tiel
Stand per 1 januari
Resultaat
362-
336-
110.321
110.683
31/12/2013
31/12/2012
€
€
1
1
1
1
496.442
266.196
496.442
266.196
Dit betreft vorderingen uit hoofde van (eigen) cursusgelden en vrijwillige leerlingbijdrage.
170.216
258.407
Voorziening oninbaarheid
35.683-
25.000-
Stand per 31 december
134.533
233.407
2013
2012
Stand per 31 december
1.3.2
Vorderingen op het ministerie van OCW
De vordering houdt verband met een stelselwijziging inzake inhouding
loonheffing en premies ABP en is ontstaan in 1991. Het bedrag van deze post
bedraagt € 68.931 doch is met inachtneming van het continuïteitsbeginsel
gewaardeerd op:
1.5
Vorderingen
De vorderingen hebben een looptijd < 1 jaar tenzij anders vermeld.
1.5.1
Debiteuren
Hieronder zijn opgenomen de gefactureerde vorderingen op overheden en bedrijfsleven.
1.5.2
1.5.2.A
Deelnemers/cursisten
Het verloop van de voorziening wegens oninbaarheid is als volgt
en is in mindering gebracht op de debiteuren.
Stand per 1 januari
Onttrekking
Dotatie
Vrijval
Stand per 31 december
€
€
25.000
116.413
14.317-
14.418
25.000
-
0
76.995-
35.683
25.000
TOELICHTING BEHORENDE TOT DE
JAARREKENING 2013
80
R O C r i v or J a a r v e r s l a g 2 0 1 3
TOELICHTING BEHORENDE TOT DE
JAARREKENING 2013
1.5.3
Ministerie van OCW
Aanpassing Lumpsum vergoeding 2012
1.5.4
Overige vorderingen
-
880.719
-
880.719
31/12/13
31/12/12
€
€
-
3.613
103.763
51.667
1.5.4.1
Voorschotten personel
1.5.4.2
Bijdragen educatie, nieuwkomers
1.5.4.3
Overige vorderingen
12.024
26.132
1.5.4.4
Nog te factureren bedragen
41.612
265.744
1.5.4.5
Overige
13.873
13.218
1.5.4.6
Zorgacademie
-
199.971
1.5.4.7
Bijdragen WI deelnemers
11.480
343.933
1.5.4.8
N.S.
25.760
100.700
1,5,4,9
Belastingdienst restitutie WAO/WIA
40.229
-
248.741
1.004.978
31/12/13
31/12/12
€
€
1.5.5
Overlopende activa
1.5.5.1
Te vorderen rente
1.5.5.2
Vooruitbetaalde kosten
1.5.5.3
1.7
-
1.129
69.888
34.014
WGA premie*
150.477
225.715
*In de WGA premie is een bedrag begrepen ad € 75.238,00 met een resterende
looptijd langer dan een 1 jaar.
220.365
260.858
4.649.617
3.484.032
Liquide middelen
Banken
Kasmiddelen
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting
3.722
4.069
4.653.339
3.488.101
81
R O C r i v or J a a r v e r s l a g 2 0 1 3
2
Passiva
Saldo
Mutaties
Bestemming
Saldo
01/01/13
2013
resultaat
31/12/13
€
€
€
€
2013
2.1
Eigen vermogen
2.1.1
Algemene reserve (publiek)
4.443.134
-
213.545
4.656.679
2.1.2
Bestemmingsreserve (privaat)
1.519.910
-
30.398
1.550.308
5.963.044
-
243.943
6.206.987
Algemene reserve
De algemene reserve wordt gevormd uit de resultaten behaald uit (publieke) onderwijsactiviteiten.
Bestemmingsreserve (privaat)
Deze reserve is in het verleden gevormd uit het resultaat van de verkoop van het administratiekantoor Merces.
In 2013 is een rente van 2% toegerekend aan aan deze bestemmingsreserve.
2.4.
Voorzieningen
2.4.1
Onderhoudsvoorziening
Saldo 1 januari 2013
€
1.032.670
Dotatie 2013
191.000
Uitgaven 2013
208.058
Saldo 31 december 2013
1.015.612
Onderverdeling saldo voorziening per 31 december 2013
Korter dan 1 jaar
Na 1 jaar
295.875
719.737
1.015.612
De onderhoudsvoorziening is gevormd voor periodiek groot onderhoud dat dient te worden verricht
op de gebouwen en is opgenomen voor de nominale waarde.
De voorziening voor onderhoudskosten is merendeels langlopend.
TOELICHTING BEHORENDE TOT DE
JAARREKENING 2013
82
R O C r i v or J a a r v e r s l a g 2 0 1 3
TOELICHTING BEHORENDE TOT DE
JAARREKENING 2013
Personeelsvoorzieningen
Saldo 1 januari 2013
Voorziening
Voorziening
Voorziening
Voorziening
Reorganisatie
Formatie-
Jubileum-
Wachtgeld-
aanpassingen
rechten
rechten
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
€
€
€
€
583.306
23.328
86.691
-
96.790
5.000
168.156
Dotatie 2013
Vrijval 2013
312.443
Uitgaven 2013
159.995
17.448
3.628
-
Saldo 31 december 2013
110.868
102.670
88.063
168.156
Onderverdeling saldo voorziening per 31 december 2013
Korter dan 1 jaar
Na 1 jaar
2.4.2.A
€
€
€
€
69.468
102.670
6.701
76.549
41.400
-
81.362
91.607
110.868
102.670
88.063
168.156
De voorziening Reorganisatie
De voorziening is gevormd ter dekking van de financiële verplichtingen aan personeelsleden die door verplichte en of vrijwillige afvloeiing de organisatie verlaten.
2.4.3.A De voorziening Formatieaanpassing
De voorziening is gevormd ter dekking van de financiële verplichtingen aan personeelsleden die door de herschikking van de formatie gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid tot uittreding.
2.4.4.A De voorziening voor Jubileumrechten
De voorziening is de verplichting van ROC Rivor begrepen om medewerkers bij het behalen van
dienstverband van 25 of 40 jaar een eenmalige CAO-gebonden, uitkering te verstrekken.
2.4.5.A De voorziening Wachtgeldrechten
De voorziening is gevormd ter dekking van de financiële verplichtingen wachtgeld
voormalige personeelsleden.
83
R O C r i v or J a a r v e r s l a g 2 0 1 3
2.5
Langlopende schulden
2.5.1
Kredietinstellingen
TOELICHTING BEHORENDE TOT DE
JAARREKENING 2013
Saldo 1 januari 2013
269.430
Aflossing 2013
170.167
Saldo 31 december 2013
99.263
ING Bank
Rentepercentage
Resterende looptijd
Garantie Staat der Nederlanden
4,640%
2 jaar
nee
Zekerheid
Borgtocht Stichting Waarborg BVE te Amersfoort
Vestingingplaats
2.6
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden hebben een looptijd < 1jaar tenzij
anders vermeld.
2.6.1
ja
Arnhem
31/12/13
31/12/12
€
€
170.169
170.169
170.169
170.169
12.660
12.660
124.847
76.010
Kredietinstellingen
Aflossing lening
2.6.2
Schulden aan groepsmaatschappijen
2.6.2.1
ROC Holding BV
2.6.2.2
Saroc RBO BV
2.6.2.3
Saroc BV
33.133
7.982
170.640
96.652
653.669
Over de schulden aan de groepsmaatschappijen
wordt geen rente berekend
2.6.3
Crediteuren
2.6.3.1
Te betalen facturen
687.822
2.6.3.2
Onderwijsinstituut bv
407.216
398.590
1.095.038
1.052.259
84
R O C r i v or J a a r v e r s l a g 2 0 1 3
TOELICHTING BEHORENDE TOT DE
JAARREKENING 2013
2.6.4
Belasting, premies Sociale verzekeringen
2.6.4.1
Loonbelasting
2.6.4.2
Af te dragen BTW
2.6.4.3
Overige sociale premies
2.6.5
498.209
553.250
114
9.331
1.451
2.382
499.774
564.963
147.590
140.049
147.590
140.049
Schulden terzake pensioenen
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
2.6.6
Overige kortlopende schulden
2.6.6.1
Stichting Steunfonds
31.655
31.919
2.6.6.2
Stagefonds MEAO
36.390
35.486
2.6.6.3
Statiegeld kluisjes
39.750
40.270
2.6.6.4
Rente leningen
1.077
1.756
2.6.6.5
Salarissen/voorschotten
2.6.6.6
Diversen
32.345
9.954
8.500
55.640
149.717
175.025
31/12/2013
31/12/2012
448.944
485.459
85.109
-
2.6.7
Overlopende passiva
2.6.7.1
Vooruitontvangen schoolbijdragen,contracten, cursusgelden
2.6.7.2
Vooruitontvangen participatiegelden
2.6.7.3
Te betalen vakantieuitkeringen, verlofdagen
586.452
600.898
2.6.7.4
Te verrekenen doelsubsidies OCW
359.421
741.217
2.6.7.5
Te verreken WI deelnemers Gemeente
-
104.478
2.6.7.6
Verrekeningen inzake VSV
10.698
40.698
2.6.7.7
Accountant
60.000
63.000
2.6.7.8
Overige
49.750
49.750
1.600.374
2.085.500
85
R O C r i v or J a a r v e r s l a g 2 0 1 3
TOELICHTING BEHORENDE TOT DE
JAARREKENING 2013
Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
Het ROC is aangesloten bij de Stichting Waarborgfonds BVE. Mocht het waarborgdepot vermeerderd met de overige bestanddelen
van het eigen vermogen de minimale omvang van 9,98 miljoen euro onderschrijden dan hebben de aangesloten instellingen zich
verbonden om dit vermogen aan te vullen naar evenredigheid van de in dat jaar
ontvangen rijksbijdrage tot een maximum van 2% per jaar.
Door het ROC zijn lang lopende verplichtingen aangegaan:
IT &
Infrastructuur
Huurverplichtingen
Gebouwen
€
€
97.024
228.207
> 1 jaar < 5 jaar
388.096
277.123
> 5 jaar
388.095
93.768
873.215
599.098
< 1 jaar
Financiële Instrumenten
Algemeen
ROC Rivor maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van financiële instrumenten die de instelling blootstellen aan markt- en/of kredietrisico’s.
Deze financiële instrumenten betreffen posten die in de balans zijn opgenomen, zoals vorderingen en schulden. ROC Rivor handelt niet in deze
financiële instrumenten en past ook geen afgeleide financiële instrumenten (derivaten) toe. De ROC Rivor hanteert procedures en gedragsrichtlijnen
om de omvang van het kredietrisico bij tegenpartijen te beperken.
Kredietrisico
De vorderingen uit hoofde van debiteuren betreffen vorderingen op studenten en vorderingen op overige debiteuren. Deze vorderingen zijn over
het algemeen beperkt van omvang evenals het kredietrisico op deze vorderingen.
Renterisico en kasstroomrisico
Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen leningen. Bij deze leningen is sprake van een vast
rentepercentage over de gehele looptijd. De leningen worden aangehouden tot het einde van de looptijd.
Liquiditeitsrisico
De onderneming heeft als beleid om een zodanig werkkapitaalbeheer te voeren dat dit leidt tot een beheersbaar liquiditeitsrisico. Er zijn voldoende
faciliteiten beschikbaar om schommelingen in kasstromen op te vangen.
Reële waarde
De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, effecten, liquide middelen en
kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.
86
R O C r i v or J a a r v e r s l a g 2 0 1 3
TOELICHTING BEHORENDE TOT DE
JAARREKENING 2013
Ten behoeve van derden zijn ultimo 2013 voor in totaal EUR 10.157 aan bankgaranties verstrekt (2012: EUR 21.657) in het
kader van huurverplichtingen. De stichting vormt tezamen met ROC Holding B.V. en haar dochtermaatschappijen een
fiscale eenheid voor de omzetbelasting. Elk der vennootschappen is volgens de standaardvoorwaarden aansprakelijk
voor de te betalen belasting van alle vennootschappen bij de fiscale eenheid betrokken.
OVERZICHT GROEPSMAATSCHAPPIJEN
Naam:
ROC-Holding B.V.
Juridische vorm:
BV
Statutaire zetel:
Tiel
Code activiteiten:
4 (overig)
Consolidatie:
Nee
Verklaring art 2:403 BW
Nee
Deelname percentage:
100%
Algemeen directeur
R.Ch. Franken
€
Omzet 2013
Eigen vermogen 1 januari 2013
Resultaat 2013
Saldo 31 december 2013
110.683
362110.321
De bovenstaande cijfers zijn geconsolideerde cijfers inclusief de 100 % dochterondernemingen van ROC-Holding B.V.
namelijk SAROC B.V. en SAROC RBO B.V.
In 2013 heeft geen consolidatie plaats gevonden gezien het materiële belang.
88
R O C r i v or J a a r v e r s l a g 2 0 1 3
Toelichting staat van baten en lasten
3
3.1
Baten
Realisatie
Begroting
Realisatie
2013
2013
2012
€
€
€
16.375.371
15.186.040
12.374.999
1.198.551
983.613
1.803.764
17.573.922
16.169.653
14.178.763
Rijksbijdragen OCW
3.1.1.
(Normatieve) rijksbijdrage OCW
3.1.2
Subsidies OCW geoormerkt
Op de rijksbijdrage OCW 2013 is een bedrag van € 880.719 in mindering gebracht zijnde de in de jaarrekening 2012
opgenomen aanpassing lump-sum 2012 zie ook punt 1.5.3 Ministerie van OCW (toelichting balans)
3.2.
Overige overheidsbijdragen
3.2.1
Gemeentelijke bijdragen
3.2.2
309.619
307.000
1.400.633
309.619
307.000
1.400.633
Specificatie gemeentelijke bijdragen. Gemeentelijke bijdrage educatie/ WEB
Gemeente Buren
30.496
166.209
Gemeente Culemborg
44.424
187.498
Gemeente Geldermalsen
28.697
157.311
Gemeente Neder Betuwe
27.619
157.987
Gemeente Neerijnen
16.282
88.926
Gemeente Maasdriel
-
38.805
101.129
322.953
Gemeente Tiel
Gemeente West Maas en Waal
16.580
102.629
Gemeente Zaltbommel
44.392
178.315
Totaal
3.3
Cursusgelden
3.3.1
(Wettelijke) cursusgelden
3.4.
Opbrengsten werk i.o.v. derden
309.619
307.000
1.400.633
360.190
326.000
370.648
1.121.026
3.4.1
Contractonderwijs
664.912
571.360
3.4.2
Projecten
-
-
31.442
3.4.3
Project Zorgacademie
-
-
412.670
3.4.4
Project Roep om meisjes
-
-
28.775
3.4.5
Project Dienstwerk
-
-
84.845
3.4.8
Contracten WI deelnemers
61.456
25.000
616.967
726.368
596.360
2.295.725
89
R O C r i v or J a a r v e r s l a g 2 0 1 3
3.5
Realisatie
Begroting
Realisatie
2013
2013
2012
€
€
€
336.069
365.000
328.888
6.958
5.000
1.245-
-
34.833
Overige baten
3.5.1
Deelnemersbijdragen
3.5.2
Verhuur gebouwen
3.5.3
Detachering personeel
40.404
11.296
-
11.472
-
-
49.566
3.5.4
Kantineverstrekkingen
3.5.5
Beveiliging vermindering LB
3.5.6
Opbrengsten, diverse
14.584
15.000
45.176
409.311
385.000
468.690
* De vergelijkende cijfers over 2012 zijn aangepast met de
opbrengst bijdrage leermiddelen deelnemers ad € 246.284.
4
Lasten
4.1
Personele lasten
4.1.1
Lonen en salarissen
7.433.258
-
7.885.560
4.1.2
Pensioen lasten
1.119.785
-
1.050.227
4.1.3
Sociale lasten
4.1.4
-
830.440
9.057.350
9.766.227
4.271.340
3.160.816
4.241.832
269.946
-
-
70.985
125.000
115.425
Overige personele lasten
4.1.4.1
Uitzendkrachten
4.1.4.2
Dotatie voorzieningen personeel
4.1.4.3
Uitkeringslasten WW, BWWW en Wachtgeld
4.1.4.4
Overige personele lasten
4.1.5.1
891.178
9.444.221
Ontvangen WAO uitkeringen, subsidie ID banen
364.566
305.000
286.996
14.421.058
12.648.166
14.410.480
82.518-
60.000-
131.866-
14.338.540
12.588.166
14.278.614
Gedurende het boekjaar 2013 bedroeg het gemiddeld aantal werknemers bij de organisatie omgerekend naar volledige
mensjaren 176 FTE, in 2012 was dat 179 FTE. In de post uitzendkrachten zijn doorbelaste personele lasten van de gelieerde
partijen Saroc B.V. en Saroc/RBO B.V. opgenomen ten bedrage van € 1.537.000 (2012 € 1.390.000)
4.2
Afschrijvingen
4.2.1
Afschrijvingen gebouwen
542.193
546.070
543.783
4.2.2
Afschrijvingen inventaris, apparatuur
367.941
432.000
455.383
455.383
4.2.3
Afschrijving immateriele activa
4.2.4
Opbrengst verkoop desinvesteringen
-
-
2.900-
-
14.836
907.234
978.070
1.014.002
Toelichting staat van baten en lasten
90
R O C r i v or J a a r v e r s l a g 2 0 1 3
Toelichting staat van baten en lasten
4.3
Realisatie
Begroting
Realisatie
2013
2013
2012
€
€
€
Huisvestingslasten
4.3.1
Huur
311.218
334.500
469.687
4.3.2
Dotatie onderhoudsvoorziening
191.000
124.000
162.000
4.3.3
Energie en water
220.791
215.600
239.624
4.3.4
Schoonmaakkosten
226.534
231.300
306.747
4.3.5
Heffingen
4.3.6
Overige huisvestingskosten
4.4
Overige instellingslasten
4.4.1
Administratie- en beheerslasten
4.4.1.1
Administratie- en beheerskosten
4.4.1.2
Reis en verblijfkosten
4.4.2
49.503
62.000
69.166
101.116
63.500
47.642
1.100.162
1.030.900
1.294.866
1.057.899
983.100
1.147.987
60.269
73.000
75.413
1.118.168
1.056.100
1.223.400
Inventaris en apparatuur
4.4.2.1
Inventaris apparatuur
580.686
737.600
618.425
4.4.2.2
Leermiddelen
528.891
303.000
422.993
1.109.577
1.040.600
1.041.418
* De vergelijkende cijfers over 2012 zijn aangepast met de
opbrengst bijdrage leermiddelen deelnemers ad € 246.284.
4.4.4
Overige
4.4.4.1
Kwaliteit centrale examens
455.344
207.500
495.002
4.4.4.2
Wervingskosten
326.001
264.500
307.428
4.4.4.3
Representatie
14.874
18.600
10.471
4.4.4.4
Kantineverstrekkingen
89.590
87.500
81.996
4.4.4.5
Overige
4.4
Saldo overige instellingslasten
4.5
Incidentele lasten
4.5.1
Voorziening reorganisatie
11.042
295.000
4.172
896.851
873.100
899.069
3.124.596
2.969.800
3.163.887
312.443-
-
353.472-
312.443-
-
353.472-
91
R O C r i v or J a a r v e r s l a g 2 0 1 3
5
Financiële baten en lasten
5.1
Financiële baten
5.1.1
Rente baten
5.2
Financiële lasten
5.2.1
Rente lasten
5
Saldo financiële baten en lasten
Realisatie
Begroting
Realisatie
2013
2013
2012
€
€
€
4.052
22.000
9.410
18.932-
22.000
59.677
22.984
-
50.267-
HONORARIA VAN DE ACCOUNTANT
De volgende honoraria van KPMG Accountants NV zijn ten laste gebracht van de organisatie, een en ander zoals
bedoeld in artikel 2:382a BW
KPMG
KPMG
Totaal
Accountants
Netwerk
KPMG
2013
2013
2013
€
€
€
Onderzoek van de Jaarrekening
52.316
-
39.930
Andere controleopdrachten en advies
36.349
5.567
45.571
88.665
5.567
85.501
NV
KPMG
KPMG
Totaal
Accountants
Netwerk
KPMG
2012
2012
2012
€
€
€
Onderzoek van de Jaarrekening
39.930
-
36.450
Andere controleopdrachten en advies
39.450
6.121
284.412
79.380
6.121
320.862
NV
Tiel, 10 juni 2014
Voorzitter College van Bestuur
De heer R.Ch. Franken
Raad van Toezicht
Mevrouw drs. J.J.Tj. van den Hul-Omta, voorzitter De heer R.J.M. Matser De heer G.H. Schellings MBA
De heer drs. F. Coumans
De heer ir. W.A.B. Muilenburg
Toelichting staat van baten en lasten
92
R O C r i v or J a a r v e r s l a g 2 0 1 3
Overzicht geoormerkte doelsubsidies OCW
G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule
Omschrijving
Kenmerk
Datum
Bedrag
Ontvangen
Totale
toewijzing
t/m
kosten
verslagjaar
31/12/2013
€
€
€
De prestatie is ultimo
verslagjaar conform de
subsidiebeschikking
Professionalisering MBO
493172-1
18-12-12
167.934
167.934
167.934
167.934
167.934
167.934
Bedrag
toewijzing
Ontvangen
t/m
verslagjaar
Totale
kosten
Te
verrekenen
31/12/2013
31/12/2013
€
€
€
€
09-11-11
415.054
415.054
389.554
25.500
22-08-11
36.801
38.000
36.801
1.199
13-03-12
135.340
135.340
135.340
-
25-10-12
20.000
20.000
20.000
-
25-10-12
31.000
31.000
31.000
-
14.413
14.413
14.413
-
19.000
19.000
19.000
-
05-01-12
76.390
76.390
76.390
-
21-01-13
76.433
76.433
76.433
-
Totaal
afgerond
G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule
G 2A Aflopend per ultimo verslagjaar
Omschrijving
Datum
Kenmerk
Projectsubsidie VSV 2012
OND2011-52071U
Lerarenbeurs
beschikking 369579-1
Stagebox 2013
BEK-2012/10936M
Uitvoeringsregeling VSV 2013
BEK-2012/64563
Uitvoeringsregeling VSV 2013
BEK-2012/64563
Lerarenbeurs
467220-1
Lerarenbeurs
484831-2
Schoolmaatschappelijkwerk
BEK-2011/80123M
Schoolmaatschappelijkwerk
BEK-2011/80123M
Taal en rekenen
Bek 2011/79639M
Totaal
22-12-12
272.537
272.537
272.537
-
1.096.968
1.098.167
1.071.468
26.699
93
R O C r i v or J a a r v e r s l a g 2 0 1 3
G2-B Doorlopend tot een volgend verslagjaar
Omschrijving
Kenmerk, datum
Datum
VSV Regionaal programma
BEK-2012/64563
Uitvoeringsregeling VSV 2013
BEK-2012/64563
Plusvoorziening VSV
OND/ODB-2012/52413U
Stagebox 2013
BEK-2012/10936M
Totaal
Bedrag
toewijzing
Saldo
01/01/13
€
Ontvangen
t/m
verslagjaar
€
Lasten
in
verslagjaar
€
Totale
kosten
31/12/13
€
Saldo nog
te besteden
31/12/13
€
€
09-10-12
1.200.000
-
400.000
319.282
319.282
80.718
09-10-12
225.000
75.000
150.000
53.383
53.383
96.617
18-12-13
192.369
-
192.369
134.167
134.167
58.202
20-09-13
12.966
-
12.966
5.403
5.403
7.563
1.630.335
75.000
755.335
512.235
512.235
243.100
Overzicht geoormerkte
doelsubsidies OCW
94
R O C r i v or J a a r v e r s l a g 2 0 1 3
Bezoldiging van bestuurders
en toezichthouders
Duur arbeidsovereenkomst/
Ingangsdatum
Taak-
Dienst-
Betaalde
Pensioen
Uitkeringen
werkzaamheden
dienstverband/
omvang
betrekking
beloningen/
bijdrage
beeindiging
2013
werkzaamheden
FTE
(D) of Interim (I)
gratificaties
1 januari 2013 t/m 31 december 1 september 2012
0,6
I
College van Bestuur
R.Ch. Franken
dienstverband
€
€
€
78.915
-
-
78.915
-
-
Het lid het College van Bestuur heeft geen afzonderlijke declaraties ingediend.
Raad van Toezicht
Mevr. J.J.Tj. van den Hul- Omta
1 januari t/m 31 december
1 januari 2008
nvt
I
8.470
-
-
Mevr. B. Maat- van den Akker
1 januari t/m 31 december
1 september 2003
nvt
I
3.500
-
-
Dhr. R.J.M. Matser
1 januari t/m 31 december
1 januari 2008
nvt
I
4.000
-
-
Dhr. G.H. Schellings
1 januari t/m 31 december
1 augustus 2008
nvt
I
4.235
-
-
Dhr. W.A.B. Muilenberg
1 januari t/m 31 december
1 oktober 2009
nvt
I
5.055
-
-
25.260
-
-
104.175
-
-
WNT: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen
publieke en semipublieke sector
Vermelding bezoldiging topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen
Voorzitters-clausule
van toepassing
Naam
Ingangsdatum
dienstverband
werkzaamheden
Einddatum
dienstverband
werkzaamheden
Omvang
dienstverband
in FTE
Beloning
€
Belastbare vast en
variabele onkostenvergoedingen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ja
R.Ch. Franken
01-09-12
-
0,6
78.915
€-
€-
€-
Voorzitter of Lid
Naam
Ingangsdatum
dienstverband
werkzaamheden
Einddatum
dienstverband
werkzaamheden
Beloning
€
Belastbare vast en
variabele onkostenvergoedingen
Raad van Toezicht
Voorzitter
Mevr. J.J.Tj. van den Hul- Omta
01-01-08
-
8.470
€-
€-
€-
Raad van Toezicht
Lid
Mevr. B. Maat- van den Akker
01-09-03
31-12-13
3.500
€-
€-
€-
Raad van Toezicht
Lid
Dhr. R.J.M. Matser
01-01-08
-
4.000
€-
€-
€-
Raad van Toezicht
Lid
Dhr. G.H. Schellings
01-08-08
-
4.235
€-
€-
€-
Raad van Toezicht
Lid
Dhr. W.A.B. Muilenberg
01-10-09
-
5.055
€-
€-
€-
Vermelding alle
bestuurders
Voorzieningen
Uitkeringen
beloning betaalbaar
beeindiging
op termijn
dienst-verband
Met dienstbetrekking
Niet van toepassing
Interim
College van bestuur
Vermelding alle
toezichthouders
Vermelding gegevens van eenieder wie de bezoldiging de toepasselijke norm te boven gaat
Alle bezoldigingen vallen binnen de toepasselijke norm als bedoeld in de Wet Normering Topinkomens.
Voorzieningen
Uitkeringen
beloning betaalbaar
beeindiging
op termijn
dienst-verband
95
R O C r i v or J a a r v e r s l a g 2 0 1 3
Segmentatie naar bedrijfsonderdelen
3
Baten
3.1
Rijksbijdragen OCW
3.1.1.
(Normatieve)rijksbijdrage OCW
3.1.2
Subsidies OCW geoormerkt
3.1.3
Subsidies OCW niet geoormerkt
3.2.
Overige overheidsbijdragen
3.2.1
Gemeentelijke bijdragen
3.3
Cursusgelden
3.3.1
(Wettelijke) cursusgelden
3.4.
Opbrengsten werk i.o.v. derden
3.4.1
Contractonderwijs
3.4.8
Contracten WI deelnemers
3.5
Realisatie
Realisatie
Realisatie
Totaal
ROC Rivor
Rivor.net
2013
2013
2013
€
€
€
16.375.371
13.835.433
2.539.938
1.198.551
1.198.551
-
17.573.922
15.033.984
2.539.938
309.619
309.619
-
309.619
309.619
-
360.190
360.190
-
664.912
457.745
207.167
61.456
61.456
-
726.368
519.201
207.167
336.069
336.069
Overige baten
3.5.1
Deelnemersbijdragen
3.5.2
Verhuur gebouwen
3.5.3
Detachering personeel
6.958
6.958
-
40.404
11.478
28.926
-
3.5.4
Kantineverstrekkingen
11.296
11.296
3.5.6
Opbrengsten, diverse
14.584
14.584
-
409.311
380.385
28.926
19.379.410
16.603.379
2.776.031
Totaal Baten
Kosten rivor.net
96
R O C r i v or J a a r v e r s l a g 2 0 1 3
Kosten rivor.net
4
Lasten
4.1
Personele lasten
Realisatie
Realisatie
Realisatie
Totaal
ROC Rivor
Rivor.net
2013
2013
2013
€
€
€
4.1.1
Lonen en salarissen
7.433.258
-
458.829
4.1.2
Pensioen lasten
1.119.785
-
-
4.1.3
Sociale lasten
891.178
-
-
9.444.221
8.985.392
458.829
4.271.340
2.525.489
1.745.851
269.946
269.946
,
70.985
70.985
-
4.1.4
Overige personele lasten
4.1.4.1
Uitzendkrachten
4.1.4.2
Dotaties/vrijval voorzieningen personeel
4.1.4.3
Uitkeringslasten WW,BWWW en Wachtgeld
4.1.4.4
Overige personele lasten
4.1.5.1
4.2
Ontvangen WAO uitkeringen, subsidie ID banen
364.566
363.470
1.096
14.421.058
12.215.282
1.746.947
82.518-
82.518-
-
14.338.540
12.132.764
2.205.776
Afschrijvingen
4.2.1
Afschrijvingen gebouwen (incl.desinvestering)
542.193
542.193
-
4.2.2
Afschrijvingen inventaris, apparatuur
367.941
367.941
-
4.2.3
Afschrijving immateriele activa
-
-
-
4.2.4
Opbrengst verkoop desinvesteringen
2.900-
2.900-
-
907.234
907.234
-
47.849
4.3
Huisvestingslasten
4.3.1
Huur
311.218
263.369
4.3.2
Dotatie onderhoudsvoorziening
191.000
191.000
-
4.3.3
Energie en water
220.791
214.796
5.995
4.3.4
Schoonmaakkosten
226.534
219.286
7.248
4.3.5
Heffingen
49.503
49.503
4.3.6
Overige huisvestingskosten
101.116
101.116
1.100.162
1.039.070
61.092
97
R O C r i v or J a a r v e r s l a g 2 0 1 3
4.4
Realisatie
Realisatie
Realisatie
Totaal
ROC Rivor
Rivor.net
2013
2013
2013
€
€
€
1.057.899
1.003.985
53.914
60.269
58.077
2.192
1.118.168
1.062.062
56.106
Overige instellingslasten
4.4.1
Administratie- en beheerslasten
4.4.1.1
Administratie- en beheerskosten
4.4.1.2
Reis en verblijfkosten
4.4.2
Inventaris en apparatuur
4.4.2.1
Inventaris apparatuur
580.686
530.178
50.508
4.4.2.2
Leermiddelen
528.891
513.054
15.837
1.109.577
1.043.232
66.345
374.290
4.4.4
Overige
4.4.4.1
Kwaliteit. Centr. Examens
455.344
81.054
4.4.4.2
Wervingskosten
326.001
326.001
4.4.4.3
Representatie
14.874
14.563
4.4.4.4
Kantineverstrekkingen
89.590
89.590
4.4.4.5
Overige
4.4
Saldo overige instellingslasten
4.5
Incidentele lasten
4.5.1
Voorziening reorganisatie
Totaal Lasten
5
Saldo uit financiële baten en lasten
Resultaat
6
Resultaat deelneming
Resultaat inclusief deelnemingen
311
11.042
11.042
-
896.851
522.250
374.601
3.124.596
2.627.544
497.052
312.443-
312.443-
-
19.158.089
16.394.169
2.763.920
22.984
12.281-
35.265
244.305
196.929
47.376
244.305
196.929
47.376
Kosten rivor.net
98
R O C r i v or J a a r v e r s l a g 2 0 1 3
4.3
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: de Raad van Toezicht en het College van Bestuur van Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Rivor
Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening over
2013 van Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Rivor te
Tiel gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans
per 31 december 2013 en de staat van baten en lasten
over 2013 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het College van Bestuur
Het College van Bestuur van de stichting is verantwoordelijk
voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en
resultaat getrouw dient weer te geven, in overeenstemming
met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de
Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
(WNT), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag
in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs.
Het College van Bestuur is tevens verantwoordelijk voor
de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening
verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in
dat deze bedragen in overeenstemming dienen te zijn met de
in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.
Het College van Bestuur is voorts verantwoordelijk voor een
zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om
het opmaken van de jaarrekening en de naleving van de
relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of
fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over
de jaarrekening op basis van onze controle, als bedoeld in
artikel 2.5.3, lid 4 van de Wet educatie en beroepsonderwijs.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming
met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden, het onderwijscontroleprotocol OCW/
EZ 2013 en de Beleidsregels toepassing WNT, exclusief
het Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan
voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze
controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate
van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen
afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden
ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen
en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde
werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant
toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het
inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking
van materieel belang bevat als gevolg van fraude of
fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt
de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor
het getrouwe beeld daarvan alsmede in het kader van
de financiële rechtmatigheid voor de naleving van die
relevante wet- en regelgeving, gericht op het opzetten
van controlewerkzaamheden die passend zijn in de
omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter
niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de
effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een
controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid
van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving
en de gebruikte financiële rechtmatigheidcriteria en van
de redelijkheid van de door het College van Bestuur van de
stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van
het algehele beeld van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controleinformatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing
voor ons oordeel te bieden.
Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld
van de grootte en de samenstelling van het vermogen
van Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Rivor per
31 december 2013 en van het resultaat over 2013 in
overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs en de Beleidsregels toepassing WNT.
Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening
verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2013
in alle van materieel belangzijnde aspecten voldoen
aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in
dat de bedragen in overeenstemming zijn met de in de
relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen,
zoals vermeld in paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het
onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2013.
Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet
gestelde eisen
Ingevolge artikel 2:393, lid 5 onder e en f van het BW
vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken
naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor
zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9
Boek 2 van het BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392,
lid 1 onder b tot en met h van het BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag,
voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met
de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391, lid 4 van het
BW. Tenslotte vermelden wij dat het jaarverslag voldoet
aan de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen
bepalingen, zoals vermeld in paragraaf 2.2.5 Jaarverslag van
het onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2013.
Rotterdam, 10 juni 2014
KPMG Accountants N.V.
T.A. Kalmár RA
99
R O C r i v or J a a r v e r s l a g 2 0 1 3
STATUTAIRE BEPALINGEN INZAKE RESULTAATBESTEMMING
Ingevolge de Wet educatie en beroepsonderwijs wordt het resultaat van het verslagjaar
verrekend met het eigen vermogen.
Het positieve resultaat van het verslagjaar ad
€ 243.943 is als volgt verwerkt:
t.l.v. van de algemene reserve (publiek)
€ 213.545
t.g.v. de bestemmingsreserve (privaat)
Totaal
€ 30.398
€ 243.943
GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan met een significante invloed
op het resultaat en het vermogen.
100
R O C r i v or J a a r v e r s l a g 2 0 1 3
Bijlage 1: Opleidingsaanbod 2013
MBO-opleidingen
Algemeen
Entreeopleiding/AKA
niveauleerweg
1BOL/BBL
Economie & dienstverlening
Economie en administratie
Bedrijfsadministratief medewerker 2
Financieel administratief medewerker 3
Bedrijfsadministrateur * 4
Assistent accountant *
4
Telefonist/receptionist 2
Secretarieel medewerker 2
Secretaresse 3
Managementassistent/directiesecretaresse * 4
Commercieel medewerker binnen-/buitendienst 3 Medewerker marketing en communicatie *
4
Junior accountmanager *
4
BOL
BOL
BOL
BOL
BOL
BOL
BOL
BOL
BOL
BOL
BOL
Handel en ondernemerschap
Verkoper
Verkoopspecialist
Filiaalmanager
Ondernemer detailhandel
Vestigingsmanager groothandel*
Brede opleiding Handel & Administratie
2BBL
3BBL
4BBL
4
BBL
4
BOL
2
BOL
Transport, scheepvaart en logistiek
Logistiek medewerker Chauffeur goederenvervoer 2
2
Veilgheid en sport
Beveiliger
Toerisme en recreatie
Medewerker Evenementenorganisatie & Recreatie
Leidinggevende Evenementenorganisatie & Recreatie
BBL
BBL
2BOL
3
BOL
4
BOL
* deze opleiding is ook als fast-track variant te volgen
niveauleerweg
Media en vormgeving
Mediavormgever - interactieve vormgeving
4
Informatie- en communicatietechnologie
Medewerker ICT
Medewerker beheer ICT
ICT-beheerder
2
BOL
3
BOL
4BOL
Zorg & welzijn
Zorg en welzijn
Helpende Zorg & Welzijn Verzorgende-IG Verpleegkundige Medewerker maatschappelijke zorg Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 - kinderopvang
Pedagogisch medewerker 4 - jeugdzorg Onderwijsassistent Uiterlijke verzorging
Schoonheidsspecialist
Techniek
Bouw en infra
Timmerman Metselaar Tegelzetter Allround timmerman Allround metselaar Allround tegelzetter Kaderfunctionaris uitvoerder bouw BOL
2 BOL/BBL
3 BOL/BBL
4 BOL/BBL
3 BOL/BBL
4 BOL/BBL
4 BOL/BBL
3 BOL/BBL
4 BOL/BBL
4 BOL/BBL
4 BOL/BBL
3BOL
2 BOL/BBL
2 BOL/BBL
2 BOL/BBL
3
BBL
3
BBL
3
BBL
4
BBL
niveauleerweg
Afbouw, hout en onderhoud
Schilder Glaszetter Medewerker industriële lakverwerking Gezel schilder Gezel glaszetter Vakkracht industriële lakverwerking Techniek en procesindustrie
Metaalbewerker Basislasser Monteur mechatronica
Allround lasser Constructiewerker Allround plaatwerker Monteur elektrotechnische installaties Monteur elektrotechnische industriële producten en systemen Monteur data en elektra Eerste monteur elektrotechnische installaties Eerste monteur elektrotechnische industriële producten en systemen Monteur werktuigkundige installaties Eerste monteur werktuigkundige installaties Servicemonteur installatietechniek Servicetechnicus elektrotechniek/installatietechniek Middenkader engineering - water Mobiliteit en voertuigen
Autotechnicus Bedrijfsautotechnicus Eerste autotechnicus Technisch specialist personenauto’s 2 BOL/BBL
2 BOL/BBL
2 BOL/BBL
3
BBL
3
BBL
3
BBL
2 BOL/BBL
2 BOL/BBL
2
BBL
3
BBL
3
BBL
3
BBL
2
BBL
2
BBL
2
3
3
BBL
BBL
BBL
2
3
3
4
BBL
BBL
BBL
BBL
4
BOL
2 BOL/BBL
2
BBL
3
BBL
4
BBL
101
R O C r i v or J a a r v e r s l a g 2 0 1 3
Bijlage 1: Opleidingsaanbod 2013
Overige opleidingen
VMBO-tl, HAVO en VWO
• Versnelde eenjarige dagopleiding voor het diploma VMBOTL en HAVO
• Certificaten VWO voor Nederlands, Engels en Wiskunde B
• VMBO-tl en HAVO ook opleiding per vak mogelijk:
Nederlands, Engels, Duits, Frans, talen vreemd/algemeen,
Maatschappijleer, Aardrijkskunde, Geschiedenis,
Economie, Biologie, Wiskunde, Management & Organisatie,
Maatschappijwetenschappen, Natuurkunde, Scheikunde,
Tekenen, Wiskunde A en B.
Basistrainingen Nederlands
Nederlands als basis
- Cursus laaggeletterden
- Leerpunt
- Staatsexamen
- Nederlandse les voor beginners en gevorderden
- Zomercursus
- Basisvaardigheden: beter schrijven, lezen, computer,
rekenen
- Niveauverhoging Nederlands
Avondopleidingen administratief en
secretarieel
Financieel/Administratief (Associatie)
• Basiskennis Boekhouden (BKB)
• Basiskennis Calculatie (BKC)
• Praktijkdiploma Boekhouden (PDB/FCA)
• Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) - Belastingrecht /
Bedrijfsadministratie
• Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) - Bedrijfseconomie en
Bedrijfsstatistiek / Financiële rapportage en analyse
Secretarieel (LSSO)
• Receptioniste/telefoniste
• Administratief medewerker
• Secretaresse
• Telefoneren
• Notuleren
• Rekenvaardigheid
• Kantoorpraktijk
• Praktijkvaardigheden
• Zakelijk Nederlands
• Zakelijk Engels
Computercursussen
• Toetsenbordvaardigheid
• Computergebruik basis
• Word/Tekstverwerking
• Excel/Spreadsheets
Techniekcursussen
Algemeen
• VCA Basis
• VCA-VOL
• Kwaliteitszorg
• Autocad 2010 Basis
• Glas in lood 1 - basis
• Glas in lood 2 - vervolg
• Hout- en marmerimitatie
• Lakverwerking - Moderne spuitapparatuur
Lassen
• Booglassen
• Autogeenlassen
• TIG lassen
• MIG-MAG lassen
• Lasspecialist
• Meesterlasser
102
R O C r i v or J a a r v e r s l a g 2 0 1 3
Bijlage 2: leden Raad van Toezicht, College van Bestuur, Ondernemingsraad en Deelnemersraad
(per 31-12-2013)
Raad van ToezichT
Mevrouw J.J.Tj. van den Hul-Omta, voorzitter
Huidige (met name toezichthoudende) functies:
• Voorzitter Raad van Toezicht ROC Rivor te Tiel
• Voorzitter Raad van Toezicht Ipabo, lerarenopleiding met
vestigingen in Amsterdam, Alkmaar en Almere
• Lid en Vicevoorzitter Raad van Commissarissen Woonbron
te Rotterdam
• Lid Raad van Toezicht Protestantse Theologische
Universiteit met vestigingen in Groningen en Amsterdam
• Lid Raad van Toezicht CVO Alblasserwaard en
Vijfherenlanden
• Lid bestuur CRKBO (Centraal Register Kort Beroeps
Onderwijs)
Overige functies:
• Lid Regiocommissie Rivierenland zoals door Gedeputeerde
Staten van Gelderland als adviescollege is ingesteld
betreffende de omgevingsvisie
• Lid Raeflex als visitator volkshuisvesting
De heer R.J.M. Matser
Nevenfuncties:
• Lid Raad van Toezicht ROC Rivor te Tiel
• Fractievoorzitter CDA Waterschap Rivierenland
• Lid dagelijks en algemeen bestuur Lander Werk &
Participatie
• Bestuurslid HRM commissie CDA Gelderland
• Oud algemeen directeur Kamer van Koophandel
Rivierenland
Ondernemingsraad
De heer G.H. Schellings MBA
• Algemeen Directeur Beguma BV
Nevenfuncties:
• Voorzitter OBM Nederland
• Voorzitter Raad van Commissarissen OBM Rivierengebied
• Lid Raad van Toezicht ROC Rivor te Tiel
Mevrouw mr. B. Maat-van den Akker
Hoofdfuncties:
• Secretaris Stichting Katholieke Universiteit
• Secretaris Stichting Reinier Post
Nevenfuncties:
• Lid Raad van Toezicht ROC Rivor te Tiel
• Secretaris/penningmeester Stichting Kunstpatrimonium
Soeterbeeck
De heer ir. W.A.B. Muilenburg, penningmeester
Hoofdfunctie:
• Voorzitter van de Raad van Bestuur van De Driestroom
Nevenfuncties:
• Lid Raad van Toezicht ROC Rivor te Tiel
• Lid Bestuur Gezondheidscentrum Hazenkamp Nijmegen
• Penningmeester Bestuur Coöperatie Integrale
Huisartsenzorg in de regio Nijmegen (CIHN)
• Lid Raad van Advies TSA Nederland te Goes
College van Bestuur
De heer R.Ch. Franken, voorzitter College van Bestuur
Hoofdfunctie:
• Voorzitter College van Bestuur ROC Rivor (vanaf 01-09-12)
Nevenfuncties:
• Directeur-Grootaandeelhouder PLATO 2.0 B.V. te Almelo
• Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Benefit te Almelo
• Voorzitter Kerkenraad PGA te Almelo
Tot 1 oktober 2013
• Mevrouw drs. M.L.J. Keusters (Academie voor
Ondernemerschap en Dienstverlening), voorzitter
• Mevrouw drs. N.C. Bonouvrie (Academie voor Ambacht en
Technologie), secretaris
• Mevrouw A.M.A. Overmans-van Dijk (Academie voor Zorg en
Welzijn)
• Mevrouw G.W. Olie (stafdienst Onderwijs en Kwaliteit)
• De heer J.H.W. van Raalte (Academie voor Ambacht en
Technologie)
• De heer F.S.J. van de Pieterman (stafdienst Beheersing en
Verantwoording)
• De heer P. Heijkoop (stafdienst Onderwijs en Kwaliteit)
Vanaf 1 oktober 2013
• Mevrouw drs. M.L.J. Keusters (Academie voor
Ondernemerschap en Dienstverlening),voorzitter
• De heer P. Heijkoop (stafdienst Onderwijs en Kwaliteit)
• De heer B.H.P. Mijland (Academie voor Ondernemerschap en
Dienstverlening)
• Mevrouw A.M.A. Overmans-van Dijk (Academie voor Zorg en
Welzijn)
• De heer B. van Woudenbergh (stafdienst Onderwijs en
Kwaliteit)
Deelnemersraad / Studentenraad
• Robbert van der Fluit (voorzitter)
• Robin van Viegen (vice-voorzitter)
• Nick den Braber (penningmeester)
• Killian van der Kooij (lid)
103
R O C r i v or J a a r v e r s l a g 2 0 1 3
Bijlage 3: Adres- en locatiegegevens ROC Rivor
ROC Rivor
Locaties
Postbus 365
4000 AJ Tiel
telefoonnummer algemeen: 0344 - 65 62 00
informatienummer: 0900 - 7627486 (lokaal tarief )
website: www.rocrivor.nl
e-mail: [email protected]
Tiel
• Bachstraat 1
4003 KZ Tiel
Geldermalsen
• Oudenhof 3
4191 NW Geldermalsen
• Voor de Kijkuit 5
4001 HG Tiel
• Poppenbouwing 3b
(Opleidingscentrum Bouw
Rivierengebied)
4191 NZ Geldermalsen
• Teisterbantlaan 1a (Praktijkcentrum
Installatietechniek)
4001 TJ Tiel
• Franklinstraat 1
4004 JK Tiel
Zaltbommel
· Oude Bosscheweg 2
5301 LA Zaltbommel
Dit is een uitgave van
ROC Rivor
Postbus 365
4000 AJ Tiel
www.rocrivor.nl
Tekst en productie: Taalent Communicatie/ROC Rivor
Vormgeving: Marc Heymans • Fotografie: ROC Rivor • Druk: Van Horssen
© 2014 ROC Rivor
Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever
heeft de inhoud met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ondanks deze zorgvuldigheid kan informatie zijn
veranderd of onjuist zijn weergegeven. Hiervoor aanvaardt de uitgever geen enkele aansprakelijkheid.

Opleiding docent rekenen mbo bij ROC MN

Presentatie ouderavond klas 4 2014

3.5 Dick Harms

CV Payam Karbor 2014

Klik hier om de brochure te downloaden

"Beantwoording Kamervragen over stopzetten XL

divloont factsheet mbo2 - Arbeidsmarktplatform PO

Rotary GO! Rally zondag 15 juni 2014 PRIMEUR met

Maatregelen Focus op Vakmanschap per 1 augustus 2014 Wat

"lk ga ondernemenl"