BO Boek 6
Strategie en Coördinatie
BUDGET 2014
Beleidsnota
Inhoudstafel
De doelstellingennota (model WT007) ...................................................................................... 4
Het doelstellingenbudget (model B1) ...................................................................................... 58
De financiële toestand (model WT007-01) .............................................................................. 62
Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten die nominatief in het budget
worden opgenomen .................................................................................................................. 66
Lijst met daden van beschikking die nominatief in het budget worden opgenomen ............... 70
Lijst met de nominatief toegekende subsidies (model WT007-04) ......................................... 74
Aansluiting beleidsnota met de financiële nota (model WT009) ............................................. 87
Beleidsnota
De doelstellingennota
(model WT007)
4
WT007 : Beleidsrapport - Budget - Beleidsnota - Doelstellingennota
Filters:
Budgetronde:
B14
Bestuur/ Entiteit:
Stad Gent
Jaar:
2014
Budgetversie:
PLN - NFI Plan versie
Interne Facturatie: Nee
Stad Gent / Budget 2014
5
WT007 : Beleidsrapport - Budget - Beleidsnota - Doelstellingennota
Beleidsdoelstelling: We voorkomen en bestrijden armoede, en in het bijzonder de kinder-, de generatie- en nieuwe armoede, via een gerichte inzet van lokale
sociale beleidsinstrumenten.
Dit doen we door:
- de rechtstoegang voor mensen in armoede te verhogen
- de veerkracht van kwetsbare kinderen te verhogen
- het dagelijks leven voor meer OCMW –gerechtigden te verbeteren.
Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de
wijken en de stad verhogen, de dualisering tegengaan en de kwaliteit van het bestuur verhogen. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. de
stedelijke diensten alert te maken op hun rol, drempels,… in het bestrijden van armoede, de ontwikkeling van een armoedetoets, kinderarmoede als nieuwe en
expliciete focus binnen het armoedebeleid, aanvullende financiële hulp met een specifieke focus op kinderarmoede, ….
Indicatoren
Aandeel (%) geboortes in kansarme gezinnen
Procentueel aandeel kinderen geboren in kansarme gezinnen.
Bron: lokale statistieken.
Gewenste evolutie: geen stijging
20,3% in 2012
Aandeel personen met voorkeursregeling toegekend in de ziekteverzekering (Omnio)
Bron: RIZIV-sector 28 (federaal),
Lokale Statistieken
Gewenste evolutie: geen stijging
Aantal nieuwe dossiers OCMW met historiek (generatiearmoede)
Bron: cijfers OCMW
Gewenste evolutie: daling
Interdecielafstand tussen het eerste (laagste) en het vijfde (mediane) inkomensdeciel
Bron: ADSEI
Gewenste evolutie: daling tegenover 2010 (waarde wordt aangeleverd)
Actieplan
Het verhogen van de toegang tot rechten voor mensen in armoede, door meer pro-activering van de stedelijke diensten
Coördineren Armoedebeleid stedelijke diensten
Budget
Exploitatie
Investering
2014
Ontvangsten
461.660
Uitgaven
517.795
Ontvangsten
Uitgaven
Andere
Ontvangsten
Uitgaven
Stad Gent / Budget 2014
6
WT007 : Beleidsrapport - Budget - Beleidsnota - Doelstellingennota
Beleidsdoelstelling: We verhogen de zelfredzaamheid van burgers en hun recht op gelijke kansen en volwaardig burgerschap, startend vanuit een emancipatorisch
onderwijs en rekening houdend met ieders mogelijkheden.
Dit doen we door:
- gelijke kansen te garanderen in alle maatschappelijke structuren
- de integratie, emancipatie en activering van cliënten te verbeteren
- het maximaal zelfstandig beheren van financiële middelen door Gentenaars met schuldenproblematiek
- het participatief flankerend onderwijsbeleid verder uit te bouwen.
Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid in de wijken
verhogen en de dualisering tegengaan. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. een nieuwe impuls te geven aan het thema gezondheid mbt de
doelgroep etnisch-culturele minderheden, uitbreiding van de brugfigurenmethodiek naar brugfiguren Intra-Europese Migratie en brugfiguren in het secundair
onderwijs, …
Indicatoren
Aandeel van de clienten die binnen 2 jaar hervallen
Bron: cijfers OCMW en CAW
Gewenste evolutie: daling
Schoolse vertraging in het lager onderwijs (4e jaar)
Bron: Gent in Cijfers
Gewenste evolutie: daling
31,2% in 2011
Actieplan
Het verhogen van gelijke kansen in alle maatschappelijke structuren door het scheppen van mogelijkheden tot volwaardige participatie aan de samenleving
Regisseren en implementeren van een integrale aanpak van het gelijkekansen- en anti-discriminatiebeleid en van structurele maatregelen en acties die alle doelgroepen integreren, in complementariteit met
het doelgroepenbeleid.
Budget
Exploitatie
Investering
2014
Ontvangsten
112.207
Uitgaven
214.281
Ontvangsten
Uitgaven
Andere
Ontvangsten
Uitgaven
Stad Gent / Budget 2014
7
WT007 : Beleidsrapport - Budget - Beleidsnota - Doelstellingennota
Actieplan
Het uitbouwen en continueren van een participatief flankerend onderwijsbeleid voor het Gentse grondgebied
Ontwikkelen en realiseren van een effectief, efficiënt en coherent studentenbeleid
Organiseren interne werking Staf Departement Onderwijs en Opvoeding
Realiseren van een armoedebeleid op school
Coördineren TOPunt
Coördineren van de Beleidsgroep Gent (BOG)
Voorzien van ondersteunende maatregelen ter verhoging van de ouderbetrokkenheid
Stimuleren en opvolgen leiderschap
Budget
Exploitatie
Investering
2014
Ontvangsten
1.607.666
Uitgaven
2.665.121
Ontvangsten
Uitgaven
Andere
Ontvangsten
Uitgaven
Actieplan
Het sterker ondersteunen van individuen, groepen en organisaties en van initiatieven die emancipatie bevorderen.
Ondersteunen van de Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap
Ondersteunen en waarderen van individuen
Werken aan sociale participatie
Ondersteunen inspraak Etnisch-Culturele Minderheden
Emanciperen van etnisch-culturele minderheden
Organiseren interne werking Sociale Voorzieningen
Budget
Exploitatie
Investering
2014
Ontvangsten
1.003.643
Uitgaven
1.605.981
Ontvangsten
Uitgaven
Andere
Ontvangsten
Uitgaven
Stad Gent / Budget 2014
8
WT007 : Beleidsrapport - Budget - Beleidsnota - Doelstellingennota
Beleidsdoelstelling: We voeren een kind- en jeugdvriendelijk beleid, zichtbaar in alle levensdomeinen en met aandacht voor kwetsbare jeugd.
Dit doen we door:
- de participatie en toegang tot informatie te verhogen en structureel aandacht te geven aan hun noden en behoeften
- het aanbod en de toegankelijkheid van het jeugdwerk- en vakantieaanbod te versterken
- het aanbod, de kwaliteit en het beheer van binnen- en buiteninfrastructuur voor jeugd(werk) te verbeteren
- de opvoedingsondersteuning te optimaliseren.
Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid in de wijken
verhogen, de dualisering tegengaan en de kwaliteit van het bestuur verhogen. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. van kindvriendelijkheid
een uitdrukkelijk speerpunt van het stedelijk beleid te maken en daar ook een regisseur op in te zetten, inzetten van een kindersecretaris, aanbieden van
experimenteerruimte voor kinderen en jongeren via meervoudig ruimtegebruik en tijdelijke invulling, werk te maken van kindvriendelijke stedelijke balies en stedelijke
en particuliere evenementen (luiertafels, spelmateriaal, kinderopvang, communicatie(producten) op maat van kinderen en jongeren,….
Indicatoren
Aandeel inwoners dat woont binnen de 1.000m loopafstand van een overdekte jeugdruimte
Bron: stadsmonitor
Gewenste evolutie: stijging
87% in 2011
Aandeel inwoners dat woont binnen de 400m loopafstand van een speelruimte
Bron: stadsmonitor
Gewenste evolutie: stijging
42,5 % in 2011
Sociale dekkingsgraad kinderopvang
Verhouding van het aantal opvangplaatsen met een inkomensgerelateerde ouderbijdrage ten aanzien van het aantal 0-2jarigen
Bron: Gent in cijfers
Gewenste evolutie: boven de Barcelonanorm (33%)
32% in 2013
Actieplan
Optimaliseren van de ondersteuning van de ouders en de opvoedingsverantwoordelijken bij de opvoeding
Inrichten van een internaat
Organisatie van de Opvoedingswinkel
Budget
Exploitatie
Investering
2014
Ontvangsten
1.009.348
Uitgaven
2.856.801
Ontvangsten
Uitgaven
Andere
Ontvangsten
Uitgaven
Stad Gent / Budget 2014
9
WT007 : Beleidsrapport - Budget - Beleidsnota - Doelstellingennota
Actieplan
Het verhogen van de participatie en de toegang tot informatie voor kinderen en jongeren
Communiceren en informeren
Organiseren inspraak en participatie van kinderen en jongeren
Organiseren interne werking Jeugddienst
Budget
Exploitatie
2014
Ontvangsten
71.407
Uitgaven
Investering
1.000.117
Ontvangsten
Uitgaven
Andere
Ontvangsten
Uitgaven
Actieplan
Het versterken van het aanbod en de toegankelijkheid van het jeugdwerk- en vakantieaanbod
Regisseren en realiseren jeugdwelzijnswerk
Ondersteunen jeugdwerk
Uitlenen audio-visueel en spelmateriaal
Organiseren van centrale en buurtgerichte animatie
Budget
Exploitatie
Investering
2014
Ontvangsten
2.774.207
Uitgaven
3.997.274
Ontvangsten
Uitgaven
Andere
Ontvangsten
Uitgaven
Stad Gent / Budget 2014
10
WT007 : Beleidsrapport - Budget - Beleidsnota - Doelstellingennota
Actieplan
Het verbeteren van het aanbod, kwaliteit en beheer van binnen- en buiteninfrastructuur ikv jeugd(werk).
Uitbouwen jeugdruimtebeleid
Ondersteunen kwaliteitsvolle jeugdwerkinfrastructuur
nieuwbouw jeugd De Bonte Was (Wasstraat 118)
nieuwbouw voor polyvalente zaal en jeugdlokalen Neptunussite (Botestraat 98A)
Budget
Exploitatie
Investering
2014
Ontvangsten
348.784
Uitgaven
936.712
Ontvangsten
0
Uitgaven
Andere
1.043.433
Ontvangsten
4.958
Uitgaven
Actieplan
0
Kind- en jeugdvriendelijke stad
coördineren POD Kind- en jeugdvriendelijke stad
Budget
Exploitatie
Investering
2014
Ontvangsten
153.571
Uitgaven
153.275
Ontvangsten
Uitgaven
Andere
Ontvangsten
Uitgaven
Stad Gent / Budget 2014
11
WT007 : Beleidsrapport - Budget - Beleidsnota - Doelstellingennota
Beleidsdoelstelling: Samen met alle stakeholders streven we naar een klimaatneutrale stad door het stimuleren van energie-efficiëntie, energiezuinig wonen voor
iedereen en het gebruik en productie van hernieuwbare energie.
Dit doen we door:
- het energieverbruik en de CO2-uitstoot te verminderen
- het aandeel hernieuwbare energie te verhogen
- de transportefficiëntie van mensen, middelen en logistiek te verhogen, inclusief het aankoopbeleid.
Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de wijken
en de stad verhogen en de dualisering tegengaan. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. voorzien van een investeringsenveloppe
klimaatneutraliteit, inzetten op tegengaan van energie-armoede via REGent, een stedelijke vzw die kwetsbare groepen aanzet tot rationeel energiegebruik, proeftuin
elektrisch vervoer, door een nieuw subsidiereglement ‘duurzaamheid door Gentse wijken’, nog sterkere inzet op verlenen van duurzaam bouwadvies incL. stimuleren
groepsaankopen, trajectbegeleiding specifieke doelgroepen, experimenten waarbij burgers ontzorgd worden bij renovaties (bv. verhuurder-senior), ontwikkelen van
een stedelijke voedselstrategie en organisatie van een Food Council,…
Indicatoren
De totale CO2 emmissie exclusief scheepvaart en ETS
Bron: actualisatie CO2 nulmeting
Gewenste evolutie: reductie van 20% tegen 2019 (tov 2009)
1609 kton in 2009
De zelfvoorzieningsgraad: productie van hernieuwbare energie op het grondgebied van de stad Gent ten opzichte van de elektriciteits- en warmtevraag van de huishoudens
Bron: actualisatie CO2 nulmeting
Gewenste evolutie: verhogen tot 15% tegen 2019
3,3% in 2009
Energieverbruik exclusief scheepvaart en ETS
Bron: actualisatie CO2 nulmeting
Gewenste evolutie: reductie van 20% tegen 2019 (tov 2009)
24,4 PJ in 2009
Stad Gent / Budget 2014
12
WT007 : Beleidsrapport - Budget - Beleidsnota - Doelstellingennota
Actieplan
Verminderen van energieverbruik, CO2-uitstoot en verhogen van het aandeel hernieuwbare energie door middel van een gediversifieerde ondersteuning van stakeholders
en brede activering via het klimaatverbond met als prioritaire thema's wonen, mobiliteit, economie en voeding
Ondersteunen REGent
Opmaken, coördineren en opvolgen van een geïntegreerd klimaatplan
Brede activering van alle Gentenaars via het Klimaatverbond
Gerichte activering van sectoren/doelgroepen
Organiseren interne werking van de Milieudienst
proeftuin elektrisch vervoer
proeftuin Olympus
Budget
Exploitatie
Investering
Andere
2014
Ontvangsten
1.605.268
Uitgaven
2.704.330
Ontvangsten
220.000
Uitgaven
779.654
Ontvangsten
Uitgaven
Actieplan
Klimaatneutraliteit - Versneld verminderen van energieverbruik, CO2-uitstoot en verhogen van het aandeel hernieuwbare energie door met de hele stadsorganisatie extra
inspanningen, aanvullend aan het BAU (business as usual)-scenario te leveren om de CO2-reductie op te trekken naar 20%
Enveloppe Klimaatneutraliteit
Budget
Exploitatie
2014
Ontvangsten
Uitgaven
Investering
Andere
Ontvangsten
639.960
Uitgaven
939.940
Ontvangsten
Uitgaven
Stad Gent / Budget 2014
13
WT007 : Beleidsrapport - Budget - Beleidsnota - Doelstellingennota
Beleidsdoelstelling: We maken de gefaseerde overstap naar duurzame vervoerswijzen voor brede lagen van de bevolking mogelijk.
Dit doen we door:
- het aantal verplaatsingen te verminderen en verduurzamen
- de mobiliteit te verbeteren, in het bijzonder voor kwetsbare groepen
- het aanbod, de kwaliteit en de organisatie van het openbaar en aangepast vervoer te optimaliseren
- de informatie over mobiliteit te ontsluiten via een mobiliteitsbalie.
Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de wijken
en de stad verhogen. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. te onderzoeken hoe we de transitie kunnen maken naar duurzame vervoerswijzen
o.m. aangestuurd door de oprichting van een Gentse Mobiliteitsraad, voorzien van een investeringsenveloppe duurzame vervoerswijzen, …
Indicatoren
Modal split bij de inwoners van de stad Gent, in het bijzonder in het functioneel verkeer (woon-werk, woon-winkel en woon-school)
Aandeel verplaatsingen te voet, met de fiets en met het openbaar vervoer
Bron: mobiliteitsonderzoeksrapport
Gewenste evolutie: stijging
44,6% in 2012
Vervoersmiddelenbezit
Aantal wagens per gezin
Bron: mobiliteitsonderzoeksrapport
Gewenste evolutie: geen stijging
1,2 in 2012
Actieplan
Iedere Gentenaar kan met zijn vragen terecht aan de mobiliteitsbalie
Organiseren taxiwerking
Organiseren interne werking Mobiliteitsbedrijf
Budget
Exploitatie
2014
Ontvangsten
7.188
Uitgaven
Investering
3.981.229
Ontvangsten
0
Uitgaven
Andere
1.121.297
Ontvangsten
0
Uitgaven
602.443
Stad Gent / Budget 2014
14
WT007 : Beleidsrapport - Budget - Beleidsnota - Doelstellingennota
Actieplan
Verminderen van het aantal verplaatsingen in regio Gent door in te spelen op de mobiliteitsbehoefte
Initiëren strategische studies rond mobiliteit
Managen en adviseren vervoersstromen
Sturen van de verkeersstromen via real time verkeersmanagement
Budget
Exploitatie
2014
Ontvangsten
623.460
Uitgaven
Investering
1.762.314
Ontvangsten
0
Uitgaven
Andere
2.710.109
Ontvangsten
Uitgaven
Actieplan
Stimuleren van een overstap naar duurzame vervoerswijzen
Ondersteunen mobiliteitsmanagement van derden
Sensibiliseren, promoten en informeren rond mobiliteit
Budget
Exploitatie
2014
Ontvangsten
43.094
Uitgaven
Investering
832.745
Ontvangsten
0
Uitgaven
Andere
34.433
Ontvangsten
Uitgaven
Stad Gent / Budget 2014
15
WT007 : Beleidsrapport - Budget - Beleidsnota - Doelstellingennota
Actieplan
Optimaliseren van het aanbod, de kwaliteit en de organisatie van het openbaar vervoer
Financieren gratis openbaar vervoer
tramverlenging Zwijnaarde
vertramming lijn 3 en Buslijnbundel 7
Enveloppe vertramming lijn 3 en lijn 7
Budget
Exploitatie
2014
Ontvangsten
13.950
Uitgaven
Investering
642.314
Ontvangsten
0
Uitgaven
Andere
3.005.507
Ontvangsten
Uitgaven
Actieplan
Verbeteren van de mobiliteit in het bijzonder voor kwetsbare groepen
Faciliteren van het woon/schoolverkeer
Organiseren van het intern leerlingenvervoer
Ondersteunen van het leerlingenvervoer voor het buitengewoon onderwijs
Budget
Exploitatie
2014
Ontvangsten
574.443
Uitgaven
Investering
1.866.575
Ontvangsten
Uitgaven
Andere
Ontvangsten
Uitgaven
Stad Gent / Budget 2014
16
WT007 : Beleidsrapport - Budget - Beleidsnota - Doelstellingennota
Actieplan
Het optimaliseren van het aanbod aangepast vervoer voor mensen die minder mobiel zijn.
Organiseren van aangepast vervoer
Budget
Exploitatie
Investering
2014
Ontvangsten
311.062
Uitgaven
570.503
Ontvangsten
Uitgaven
Andere
Ontvangsten
Uitgaven
Actieplan
Enveloppe duurzame vervoerswijzen
Enveloppe duurzame vervoerwijzen
Budget
Exploitatie
2014
Ontvangsten
Uitgaven
Investering
Andere
Ontvangsten
210.000
Uitgaven
685.209
Ontvangsten
Uitgaven
Stad Gent / Budget 2014
17
WT007 : Beleidsrapport - Budget - Beleidsnota - Doelstellingennota
Beleidsdoelstelling: We creëren meer aantrekkelijke, kindvriendelijke en bruikbare publieke en groene ontmoetingsruimte in de stad en nodigen uit om deze samen
te beleven. We waarborgen de kwaliteit van de bestaande publieke ruimte.
Dit doen we door:
- de publieke ruimte beheersgericht te ontwerpen en haar sociale functie te versterken
- het straatbeeld te vergroenen en de oppervlakte woongroen te verhogen
- de gebruiks- en belevingswaarde van het bestaande openbaar groen te verhogen en de wijkparken uit te breiden qua aantal en oppervlakte
- de kennis en het respect van Gentenaars over buurtgroen en groenpolen te verhogen.
Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de
wijken verhogen. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. in te spelen op nieuwe opportuniteiten in wijken, maatwerk te bieden in elk fysiekruimtelijk dossier en stadsvernieuwingsproject, niet enkel in te zetten op de aanleg van nieuwe plekken, parken en pleinen maar ook te waken over een kwalitatief
gebruik ervan bijv. door inzet van een pleinscenograaf,….
Indicatoren
Aandeel inwoners dat over een wijkpark beschikt binnen een afstand van 400m van de woning zoals bedoeld in de groennorm.
Bron: Groeninventaris
Gewenste evolutie: stijging
39% in 2009 (opmaak groenstructuurplan)
40% in 2011
Tevredenheid over de uitstraling van straten, pleinen, parken, monumenten en gebouwen in de stad
Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat de straten, pleinen, parken, monumenten én gebouwen mooi zijn (aangelegd).
Bron: Stadsmonitor, thuis in de stad enquete
Gewenste evolutie: stijging
63,7% in 2011
Actieplan
Versterken van de publieke ruimte en haar sociale functie via een efficiënt kader voor innemingen openbare weg
Opvolgen dossiers openbare veiligheid, gezondheid, buurtwegen, onbevaarbare waterlopen, plaatsnaamgeving, trage wegen
Behandelen van aanvragen, klachten en vaststellingen inzake innemingen openbare weg
Opvolgen, opmaken en adviseren regelgeving inzake innemingen openbare weg
Organiseren interne werking Dienst Administratie
Budget
Exploitatie
2014
Ontvangsten
141.981
Uitgaven
Investering
1.284.450
Ontvangsten
Uitgaven
Andere
Ontvangsten
Uitgaven
Stad Gent / Budget 2014
18
WT007 : Beleidsrapport - Budget - Beleidsnota - Doelstellingennota
Actieplan
Organiseren en proces- en projectmatig opvolgen van de ontwikkelingen in de publieke ruimte
Juridische begeleiding van Rumodo
Begeleiden Basis Informatie Beheer Rumodo
Uitvoeren topografische opdrachten voor SG
Managen, coördineren en communiceren van en over projecten Rumodo
Uitwerken en opvolgen stedenbouwkundige aspecten van het openbaar domein
Communiceren en sensibiliseren mbt infrastructurele werken
Managen, coördineren en communiceren van departementsoverschrijdende projecten
Organiseren interne werking Staf Departement Rumodo
Stimuleren en opvolgen leiderschap
Sensibiliseren, informeren en promoten van thema's Rumodo
Organiseren interne werking Dienst Coördinatie
Beheer schuilhuizen
Toezicht op externe uitvoering van werken Stad Gent
Plannen, ontwerpen, coördineren en opvolgen van projecten en werken
Budget
Exploitatie
Investering
2014
Ontvangsten
1.990.337
Uitgaven
5.818.569
Ontvangsten
Uitgaven
Andere
Ontvangsten
Uitgaven
Actieplan
Vergroenen van het straatbeeld en het verhogen van de oppervlakte woongroen
Vergroenen van het straatbeeld
Aanleggen nieuw woongroen
Budget
Exploitatie
2014
Ontvangsten
4.238
Uitgaven
Investering
630.874
Ontvangsten
Uitgaven
Andere
Ontvangsten
Uitgaven
Stad Gent / Budget 2014
19
WT007 : Beleidsrapport - Budget - Beleidsnota - Doelstellingennota
Actieplan
Verhogen van de gebruiks- en belevingswaarde van het bestaande openbaar groen
Heraanleggen van bestaand groen
wijkpark Nieuw Gent
Visserijpark
Willem De Beersteeg
Victoria regiapark
Coupurepark
Budget
Exploitatie
2014
Ontvangsten
1.439
Uitgaven
Investering
434.944
Ontvangsten
0
Uitgaven
Andere
250.000
Ontvangsten
Uitgaven
Actieplan
Uitbreiden van aantal en oppervlakte aan wijkparken
Aanleggen nieuwe wijkparken
Budget
Exploitatie
Investering
2014
Ontvangsten
131.493
Uitgaven
154.751
Ontvangsten
Uitgaven
Andere
Ontvangsten
Uitgaven
Stad Gent / Budget 2014
20
WT007 : Beleidsrapport - Budget - Beleidsnota - Doelstellingennota
Actieplan
Verhogen van respect en kennis van Gentenaars over buurtgroen en groenpolen
Gedragsverandering stimuleren voor meer en beter groen
Budget
Exploitatie
2014
Ontvangsten
1.135
Uitgaven
Investering
374.137
Ontvangsten
Uitgaven
Andere
Ontvangsten
Uitgaven
Actieplan
St-Lucassite
AZ Sint-Lucassite - sloop sanitair gebouw Vogelzangpark
AZ Sint-Lucassite - aanleg wegenis
Budget
Exploitatie
2014
Ontvangsten
Uitgaven
Investering
Andere
Ontvangsten
0
Uitgaven
0
Ontvangsten
Uitgaven
Actieplan
Enveloppe publieke en groene ontmoetingsruimte
Enveloppe publieke en groene ontmoetingsruimte
Budget
Exploitatie
2014
Ontvangsten
Uitgaven
Investering
Andere
Ontvangsten
216.000
Uitgaven
614.300
Ontvangsten
Uitgaven
Stad Gent / Budget 2014
21
WT007 : Beleidsrapport - Budget - Beleidsnota - Doelstellingennota
Beleidsdoelstelling: We verruimen het aanbod aan sociale, bescheiden en private wooneenheden in zowel de huur- als koopmarkt.
Dit doen we door:
- het aanbod aan sociale, bescheiden en gezinsvriendelijke woningen te verhogen
- het aanbod en de kwaliteit van de woningen van het sociaal verhuurkantoor te verhogen.
Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de
wijken en de stad verhogen en de dualisering tegengaan. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. ondersteuning van huuringent, het eerste
stedelijke verhuurkantoor in Vlaanderen waarbij zowel wordt verhuurd aan personen die op basis van hun inkomen sociaal kunnen huren als zij die er net boven
vallen, …
Indicatoren
Aantal kandidaat-huurders op de wachtlijst van de sociale verhuuractoren met een NB inkomen lager dan 20,000 euro (geïndexeerd)
Bron: cijfers sociale verhuurkantoren vanaf 2014
Gewenste evolutie: daling
Betaalbaarheid van het wonen: woonquote
Aandeel van de huishoudens met een woonquote hoger dan 30%
Bron: Stadsmonitor, thuis in de stad enquete
Gewenste evolutie: daling
24,4% in 2011
Actieplan
Verhogen van het aanbod van sociale, bescheiden en gezinsvriendelijke woningen
Beheren van plannen- en vergunningenregister en register onbebouwde percelen
Uitwerken en opvolgen stedenbouwkundige instrumenten
Regisseren van het woonaanbod
Fusie Sociaalverhuurkantoren
Budget
Exploitatie
2014
Ontvangsten
538.113
Uitgaven
Investering
1.031.853
Ontvangsten
Uitgaven
Andere
Ontvangsten
Uitgaven
Stad Gent / Budget 2014
22
WT007 : Beleidsrapport - Budget - Beleidsnota - Doelstellingennota
Beleidsdoelstelling: We versterken, verduurzamen en vernieuwen het bestaand industrieel weefsel en scheppen tevens ruimte en voorwaarden voor een
weloverwogen en duurzame groei van innovatieve sectoren, ook in de haven.
Dit doen we door:
- een voldoende aanbod van kwalitatieve en passende bedrijfs- en kantoorruimte te verzekeren
- vestigingsfactoren te verbeteren en bedrijven in speerpuntdomeinen actief aan te trekken
- de samenwerking tussen stad, bedrijven en kennisinstellingen te versterken.
Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de
wijken en de stad verhogen en de kwaliteit van het bestuur verhogen. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. in te zetten op een nieuw concept
van bedrijventerreinen o.m. op vlak van duurzaamheid, een éénloketsfunctie voor vestigingsvragen voor bedrijven,…
Indicatoren
Aanwezigheid industriejobs (index tov Vlaanderen)
verhouding aantal arbeidsplaatsen in Gent / totaal aantal personen op arbeidsleeftijd in Gent versus dezelfde verhouding voor het Vlaams Gewest
Bron: Vlaamse arbeidsrekening (Steunpunt WSE)
Gewenste evolutie: boven het Vlaamse gemiddelde blijven
Competitief effect secundaire en tertiaire sectoren
Evolutie (+/-) op jaarbasis van het aantal jobs bovenop hetgeen verwacht kon worden op basis van de gemiddelde Vlaamse groei van tien sectoren uit de secundaire en tertiaire hoofdsectoren.
Bron: RSZ (Lokale statistieken)
Gewenste evolutie: dient ieder jaar positief te scoren (> 0)
Actieplan
Er is voldoende aanbod van kwalitatieve en passende bedrijfs- en kantoorruimte
Coördineren van de duurzame inrichting van bedrijventerreinen in de planfase en selecteren van bedrijven voor een bedrijventerrein
Ontsluiten van info over beschikbare economische ruimte en begeleiding van ondernemingen bij ruimtevragen
Adviseren bij het ruimtelijk economisch plannings- en vergunningsproces en regisseren van creatie van nieuwe economische ruimte
Budget
Exploitatie
Investering
2014
Ontvangsten
198.276
Uitgaven
355.619
Ontvangsten
6.000
Uitgaven
Andere
49.000
Ontvangsten
Uitgaven
Stad Gent / Budget 2014
23
WT007 : Beleidsrapport - Budget - Beleidsnota - Doelstellingennota
Actieplan
De vestigingsfactoren zijn verbeterd, de samenwerking tussen stad, bedrijven en kennisinstellingen is gefaciliteerd en versterkt
Voeren van een economisch ontwikkelingsbeleid om in de stedelijke economische speerpuntsectoren de vestigingsfactoren te versterken
Versterken van de samenwerking met sectoren via bedrijvenoverleg
Bijdragen aan opzetten en versterken van samenwerkingsverbanden
Bijdragen aan opzetten en versterken van samenwerkingsverbanden innovatie
Enveloppe Innovatie Gent BC
Budget
Exploitatie
2014
Ontvangsten
370
Uitgaven
Investering
348.748
Ontvangsten
0
Uitgaven
Andere
158.333
Ontvangsten
Uitgaven
Actieplan
De bedrijven in speerpuntdomeinen worden actief aangetrokken
Uitbouwen van een acquisitiestrategie en uitvoeren van een acquisitie- en investeringsbeleid
Budget
Exploitatie
2014
Ontvangsten
264
Uitgaven
Investering
194.762
Ontvangsten
Uitgaven
Andere
Ontvangsten
Uitgaven
Stad Gent / Budget 2014
24
WT007 : Beleidsrapport - Budget - Beleidsnota - Doelstellingennota
Actieplan
Wiedauwkaai - Wondelgemse meersen
inrichting bedrijventerrein - groenas
oude droogdokken Wiedauwkaai
Limbastraat: tuinuitbreiding en buurtparking
Inrichting bedrijventerrein
Busstelplaats
Budget
Exploitatie
2014
Ontvangsten
Uitgaven
Investering
Andere
Ontvangsten
2.160.000
Uitgaven
1.115.600
Ontvangsten
Uitgaven
Actieplan
Bedrijventerrein Drongen
heraanleg Industriepark Drongen
Fietspad KMO-Drongen I
Budget
Exploitatie
2014
Ontvangsten
0
Uitgaven
Investering
1.020
Ontvangsten
988.975
Uitgaven
Andere
1.420.753
Ontvangsten
Uitgaven
Stad Gent / Budget 2014
25
WT007 : Beleidsrapport - Budget - Beleidsnota - Doelstellingennota
Actieplan
The Loop
The Loop
Enveloppe BIG outletcentrum
Budget
Exploitatie
2014
Ontvangsten
Uitgaven
Investering
Ontvangsten
0
Uitgaven
Andere
100.000
Ontvangsten
Uitgaven
Actieplan
Bedrijventerrein Zwijnaarde I (Eiland Zwijnaarde)
Eiland Zwijnaarde
Eiland Zwijnaarde - inrichten oeverzone
Budget
Exploitatie
2014
Ontvangsten
Uitgaven
Investering
Ontvangsten
Uitgaven
Andere
Ontvangsten
Uitgaven
Actieplan
Enveloppe Bedrijventerreinen
Enveloppe bedrijventerreinen
Budget
Exploitatie
2014
Ontvangsten
Uitgaven
Investering
Ontvangsten
0
Uitgaven
Andere
166.667
Ontvangsten
Uitgaven
Stad Gent / Budget 2014
26
WT007 : Beleidsrapport - Budget - Beleidsnota - Doelstellingennota
Beleidsdoelstelling: We realiseren een klimaat dat ondernemerschap , creatieve ideeën en innovatie prikkelt, en versterkt.
Dit doen we door:
- de ondernemerschapscultuur te versterken
- creatieve ideeën en innovatie die een economische meerwaarde genereren te ondersteunen
- een ondersteuningsbeleid uit te werken op maat van de scharniermomenten in de levenscyclus van de onderneming.
Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds waarbij we de dualisering tegengaan
en de kwaliteit van het bestuur verhogen. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. een kwalitatieve dienstverlening uit te bouwen naar Gentse
starters en bedrijven – groot én klein, het uitbouwen van een incubator voor starters waar ze toegang krijgen tot ruimte, opleiding en begeleiding,…
Indicatoren
Aantal Gentse Trends Gazellen
aantal Gazellen (snelgroeiende bedrijven) uit de Provincie Oost-Vlaanderen met een maatschappelijke zetel in Gent
Bron: Trends magazine
Gewenste evolutie: boven 45 blijven
Aanwezigheid ondernemingen (index tov Vlaanderen)
verhouding aantal ondernemingen in Gent / totaal aantal personen op arbeidsleeftijd in Gent versus dezelfde verhouding voor het Vlaams Gewest
Bron: VKBO (Lokale Statistieken)
Gewenste evolutie: boven 40% blijven
Aanwezigheid zelfstandigen in kennisintensieve en creatieve sectoren (index tov Vlaanderen)
verhouding aantal zelfstandigen in Gent / totaal aantal personen op arbeidsleeftijd in Gent versus zelfde verhouding Vlaams Gewest
Bron: Stadsmonitor en VKBO (Lokale Statistieken)
Gewenste evolutie: boven Vlaams gemiddelde blijven
Actieplan
Samen met partners wordt de ondernemerschapscultuur in Gent verbeterd
Bevorderen van het positief imago van ondernemers/bedrijven en aanzetten tot ondernemerschap
Aanbieden van tools voor het Gentse onderwijs voor het vormen van toekomstige ondernemers
Budget
Exploitatie
2014
Ontvangsten
370
Uitgaven
Investering
229.715
Ontvangsten
Uitgaven
Andere
Ontvangsten
Uitgaven
Stad Gent / Budget 2014
27
WT007 : Beleidsrapport - Budget - Beleidsnota - Doelstellingennota
Actieplan
Creatieve ideeën en innovatie die een economische meerwaarde betekenen, worden gedetecteerd, gestimuleerd en ondersteund, samen met partners
Uitvoeren van het actieplan creatieve economie en opzetten van proeftuinen in de kennis- en creatieve economie
Budget
Exploitatie
2014
Ontvangsten
53
Uitgaven
Investering
83.224
Ontvangsten
0
Uitgaven
Andere
30.000
Ontvangsten
Uitgaven
Actieplan
We blijven inzetten op Gent als ondernemingsvriendelijke stad
Versterken van het loket voor ondernemers m.b.t. stedelijke dienstverlening (OOG)
Informeren van Gentse ondernemers
Budget
Exploitatie
Investering
2014
Ontvangsten
167.908
Uitgaven
224.137
Ontvangsten
Uitgaven
Andere
Ontvangsten
Uitgaven
Actieplan
Er wordt gezorgd voor een ondersteuningsbeleid op maat van de scharniermomenten in de levenscyclus van de onderneming, samen met partners
Ondersteunen van (her)startende ondernemers en ondernemers in moeilijkheden
Organiseren interne werking Dienst Economie
Budget
Exploitatie
Investering
2014
Ontvangsten
419.732
Uitgaven
909.006
Ontvangsten
0
Uitgaven
Andere
250.000
Ontvangsten
Uitgaven
Stad Gent / Budget 2014
28
WT007 : Beleidsrapport - Budget - Beleidsnota - Doelstellingennota
Actieplan
Enveloppe ondernemen
Enveloppe ondernemen
Budget
Exploitatie
2014
Ontvangsten
Uitgaven
Investering
Andere
Ontvangsten
98.400
Uitgaven
98.400
Ontvangsten
Uitgaven
Stad Gent / Budget 2014
29
WT007 : Beleidsrapport - Budget - Beleidsnota - Doelstellingennota
Beleidsdoelstelling: We bouwen Gent uit tot dé regionale werkgelegenheidspool met bijzondere aandacht voor sociale werkgelegenheid en het verkleinen van de
arbeidsmarktparadox.
Dit doen we door:
- de tewerkstellingskansen voor jongeren en de doorstroming naar reguliere tewerkstelling te verhogen
- de sociale economie te ondersteunen in haar groei en het aantal arbeidsplaatsen in de sociale tewerkstelling en activering te verhogen
- de vaardigheden en kennis van de Gentse arbeidskrachten beter te laten aansluiten bij de kwalitatieve en kwantitatieve vraag van het bedrijfsleven
- het bedrijfsleven te ondersteunen in haar transitiepad naar gelijke kansen op de arbeidsmarkt
- een toegankelijke dienstverlening op vlak van werk en een dienstenbedrijf sociale economie te organiseren.
Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de
wijken en de stad verhogen en de dualisering tegengaan. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. sterker in te zetten op de doelgroep jongeren,
sterker in te zetten op doorstroom vanuit sociale economie naar reguliere tewerkstelling, oprichting van een Gents loopbaancentrum in de sociale economie, de
oprichting van een stedelijk dienstenbedrijf waar nieuwe en innovatieve diensten/opdrachten ontwikkeld kunnen worden met interessante leerkansen voor
werkzoekenden én maatschappelijke return, onderzoeken van een coöperatief model voor de sociale restaurants en buurtrestaurants als plaats voor sociale
tewerkstelling én buurtdynamiek, uitbouwen van wijkantennes van de werkwinkel voor kwetsbare doelgroepen,…
Indicatoren
Aanwezigheid werkenden
Gentenaars die werken, index tov Vlaanderen
Bron: Vlaamse arbeidsrekening (Steunpunt WSE)
Gewenste evolutie: geen daling
93,8% in 2011
Aanwezigheidsindex jobs
(jobratio Gent / jobratio Vlaanderen) * 100
Bron: Vlaamse arbeidsrekening (Steunpunt WSE)
Gewenste evolutie: geen daling
154,3% in 2011
Tewerkstelling binnen de sociale economie en OCMW art. 60
Aantal doelgroepwerknemers in de sociale werkplaatsen, de invoegbedrijven, de initiatieven in het kader van de lokale diensteneconomie en de arbeidszorg en het aantal contracten ikv OCMW
art. 60.
Bron: Stadsmonitor + cijfers OCMW
Gewenste evolutie: toename
1.024 in 2011 (meetpunt december)
Stad Gent / Budget 2014
30
WT007 : Beleidsrapport - Budget - Beleidsnota - Doelstellingennota
Actieplan
De tewerkstellingskansen van jongeren verhogen met bijzondere focus op diegene die ongekwalificeerd uitstromen uit het onderwijs
Informeren van jongeren over studiekeuzes en perspectieven op de arbeidsmarkt
Uitbouwen en ondersteunen van werkervaring in het deeltijds onderwijs
Toeleiden van jonge werkzoekenden naar werkaanbod
Opzetten van leer-werktrajecten voor schoolverlaters secundair onderwijs
Budget
Exploitatie
Investering
2014
Ontvangsten
427.589
Uitgaven
709.219
Ontvangsten
Uitgaven
Andere
Ontvangsten
Uitgaven
Actieplan
De sociale economie is ondersteund in haar groei en het aantal arbeidsplaatsen in de sociale tewerkstelling en activering stijgt
Ondersteunen van de sociale economie en regie voeren
Ontwikkelen en ondersteunen van projecten lokale diensteneconomie intern in de Stad
Aanbieden van werkervaring aan werkzoekenden
Ondersteunen en opvolgen van de uitbouw van de sociale economie-cluster
Organiseren interne werking Dienst Werk
Budget
Exploitatie
Investering
2014
Ontvangsten
5.695.695
Uitgaven
9.479.852
Ontvangsten
Uitgaven
Andere
Ontvangsten
Uitgaven
Stad Gent / Budget 2014
31
WT007 : Beleidsrapport - Budget - Beleidsnota - Doelstellingennota
Actieplan
De vaardigheden en kennis van de Gentse arbeidskrachten sluiten beter aan bij de kwalitatieve en kwantitatieve vraag van het bedrijfsleven en het bedrijfsleven wordt
ondersteund in haar tranisitiepad naar gelijke kansen op de arbeidsmarkt
Aanbieden van dienstverlening aan bedrijven
Versterken van de samenwerking met sectoren via bedrijvenoverleg en via sectorale opleidingen naar werk
Organiseren van sensibiliserende en ondersteunende acties bij bedrijven m.b.t. gelijke kansen
Budget
Exploitatie
Investering
2014
Ontvangsten
100.111
Uitgaven
353.557
Ontvangsten
Uitgaven
Andere
Ontvangsten
Uitgaven
Actieplan
We zorgen ervoor dat doorstroming naar reguliere tewerkstelling toeneemt
Aanbieden van een inschakelingsmodule voor werkzoekenden in projecten werkervaring door het Leerwerkbedrijf
Organiseren van jobcoaching en ondersteunen van duurzame tewerkstelling
Stimuleren en opvolgen leiderschap
Organiseren interne werking Staf Departement Werk en Economie
Ondersteunen van uitstroom uit sociale economie
Budget
Exploitatie
2014
Ontvangsten
807.439
Uitgaven
Investering
1.901.613
Ontvangsten
Uitgaven
Andere
Ontvangsten
Uitgaven
Stad Gent / Budget 2014
32
WT007 : Beleidsrapport - Budget - Beleidsnota - Doelstellingennota
Actieplan
De inwoners van Gent, met focus op de meest kwetsbaren, hebben een toegankelijke dienstverlening op vlak van werk
Uitbouwen van een wijkgerichte basisdienstverlening
Ontwikkelen van acties naar nieuwe EU-burgers en organiseren van het forum Latent Talent
Budget
Exploitatie
Investering
2014
Ontvangsten
302.693
Uitgaven
315.341
Ontvangsten
Uitgaven
Andere
Ontvangsten
Uitgaven
Actieplan
De werking van de strategische partnerschappen is kwalitatief
Organiseren van het partnerschap Gent, stad in werking en het structureel overleg tussen stad, VDAB en OCMW
Budget
Exploitatie
Investering
2014
Ontvangsten
209.859
Uitgaven
209.647
Ontvangsten
Uitgaven
Andere
Ontvangsten
Uitgaven
Actieplan
Dienstenbedrijf sociale economie - Implementeren van een dienstenbedrijf zodat de organisatie van de sociale-economieprojecten binnen de stad efficiënter en
kwaliteitsvoller wordt en zodat er een groei binnen de sociale economie gerealiseerd wordt
Voorbereiden van de oprichting van een dienstenbedrijf sociale economie
Projectcoördinatie dienstenbedrijf sociale economie
Begeleiden - Oprichten van een dienstenbedrijf sociale economie door organisatieontwikkeling
Budget
Exploitatie
2014
Ontvangsten
61.197
Uitgaven
Investering
123.596
Ontvangsten
Uitgaven
Andere
Ontvangsten
Uitgaven
Stad Gent / Budget 2014
33
WT007 : Beleidsrapport - Budget - Beleidsnota - Doelstellingennota
Actieplan
Cluster Sociale Economie UCO - Gent
Balenmagazijn UCO
Herontwikkeling gebouwen SEC / parkeren
Projectcoördinatie Sociale Economiecluster UCO
Budget
Exploitatie
2014
Ontvangsten
22.085
Uitgaven
Investering
Andere
56.467
Ontvangsten
2.950.508
Uitgaven
3.686.515
Ontvangsten
Uitgaven
Stad Gent / Budget 2014
34
WT007 : Beleidsrapport - Budget - Beleidsnota - Doelstellingennota
Beleidsdoelstelling: We geven fysieke en mentale ruimte aan cultuurcreatie en zorgen ervoor dat meer Gentenaars cultuur kunnen maken en smaken.
Dit doen we door:
- het integraal lokaal cultuurbeleid en het kunstenbeleid verder te ontwikkelen
- de cultuureducatie te richten op levenslang leren, mediageletterdheid en de bevordering van de culturele competentie
- de cultuurparticipatie van alle mogelijke doelgroepen in de stad te versterken
- de culturele infrastructuur, gebouwen en zaalverhuur verder te ontwikkelen
- de jeugdcultuur meer creatie- en presentatiekansen te bieden.
Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de
wijken en de stad verhogen, de dualisering tegengaan en de kwaliteit van het bestuur verhogen. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. de
vrijetijdspas in te voeren met speciale kortingssystemen voor mensen in armoede, aandacht voor kwetsbare doelgroepen in het brede beleid rond cultuurparticipatie,
een pilootproject om het bestaande netwerk van vrijetijdsinfrastructuur toegankelijker te maken en beter te ontsluiten,…
Indicatoren
Aanwezigheid zelfstandigen in kennisintensieve en creatieve sectoren (index tov Vlaanderen)
verhouding aantal zelfstandigen in Gent / totaal aantal personen op arbeidsleeftijd in Gent versus zelfde verhouding Vlaams Gewest
Bron: Stadsmonitor en VKBO (Lokale Statistieken)
Gewenste evolutie: boven Vlaams gemiddelde blijven
Activiteiten in de stad
Aantal culturele activiteiten per 10.000 inwoners
Bron: Stadsmonitor, thuis in de stad
Gewenste evolutie: geen daling
160 in 2010
Het aantal amateurgezelschappen op jaarbasis per 10.000 inwoners
Bron: Stadsmonitor, thuis in de stad
Gewenste evolutie: geen daling
6,2 in 2010
Tevredenheid over het culturele aanbod
Aandeel (%) van de bevolking dat tevreden is over het culturele aanbod tov gemiddelde Vlaamse centrumsteden
Bron: Stadsmonitor, thuis in de stad
Gewenste evolutie: boven Vlaams gemiddelde blijven
1,04 in 2011
Tewerkstelling in de culturele en creatieve sector
Aantal arbeidsplaatsen in de culturele en creatieve sector per 10.000 inwoners
Bron: Stadsmonitor, thuis in de stad
Gewenste evolutie: stijging
131 in 2010
Stad Gent / Budget 2014
35
WT007 : Beleidsrapport - Budget - Beleidsnota - Doelstellingennota
Actieplan
Continueren van een integraal lokaal cultuurbeleid dat uitgaat van de demografische samenstelling van de stad en met bijzondere aandacht voor de Vlaamse
beleidsprioriteiten
Optimaliseren infrastructuur bibliotheken
Aanbieden van een universele, actuele, goed ontsloten en kwaliteitsvolle collectie
Organiseren van publiekswerking en publiekswerving - Cultuurcentrum
Organiseren en stimuleren van culturele projecten verspreid over de stad, in samenwerking met culturele en andere actoren
Ondersteunen van de werking van de Cultuurraad en de Cultuurplatforms
Organiseren van publiekswerking en publiekswerving
Geven van impulsen aan het cultuurleven in Gent
Ondersteunen van Cultuur in Gent door structuele subsidie
Ondersteunen van Cultuur in Gent door projectmatige subsidies
Stimuleren en opvolgen leiderschap
Organiseren interne werking Staf Departement Cultuur en Sport
Organiseren interne werking Bibliotheek
Budget
Exploitatie
2014
Ontvangsten
3.316.085
Uitgaven
Investering
13.473.850
Ontvangsten
Uitgaven
Andere
Ontvangsten
Uitgaven
Actieplan
Ontwikkelen van een beleid rond cultuureducatie dat minstens inzet op levenslang leren, mediageletterdheid en de bevordering van de culturele competentie
Actief samenwerken met onderwijsinstellingen in functie van leesmotivatie en informatiegeletterdheid
Ondersteunen van cultuurhuizen en verenigingen door structurele en projectmatige subsidies rond cultuureducatie
Budget
Exploitatie
Investering
2014
Ontvangsten
103.571
Uitgaven
144.944
Ontvangsten
Uitgaven
Andere
Ontvangsten
Uitgaven
Stad Gent / Budget 2014
36
WT007 : Beleidsrapport - Budget - Beleidsnota - Doelstellingennota
Actieplan
Versterken van de cultuurparticipatie van alle mogelijke doelgroepen in de stad
Het opzetten van een aangepaste dienstverlening voor personen met een beperking en voor moeilijk bereikbare doelgroepen
Organiseren van publiekswerking en publiekswerving - bibliotheek
Realiseren van een bibliotheek voor de 21ste eeuw
De bibliotheken fungeren als ontmoetingsplaats en als forum voor het lokale gemeenschapsleven
Realiseren van de vrijetijdspas
Versterken van de cultuurparticipatie door samenwerking en inbreng expertise
Organiseren interne werking Dienst Cultuurparticipatie
Ondersteunen van cultuurhuizen en verenigingen door structurele en projectmatige subsidies rond cultuurparticipatie
Budget
Exploitatie
Investering
2014
Ontvangsten
1.434.332
Uitgaven
4.050.654
Ontvangsten
0
Uitgaven
Andere
12.929
Ontvangsten
Uitgaven
Actieplan
Verder ontwikkelen van een Kunstenbeleid met bijzondere aandacht voor het ondersteunen en faciliteren van de creatie- en presentatiekansen van zowel
amateurkunstenaars als (semi-)professionele kunstenaars
Realiseren en adviseren van de uitbouw van kunst in de publieke ruimte
Ondersteunen van de EVA De Centrale
Ondersteunen van EVA Muziekcentrum De Bijloke Gent
Ondersteunen van cultuurhuizen en verenigingen door structurele en projectmatige subsidies rond kunsten
Budget
Exploitatie
Investering
2014
Ontvangsten
1.207.023
Uitgaven
3.029.510
Ontvangsten
0
Uitgaven
Andere
86.763
Ontvangsten
Uitgaven
Stad Gent / Budget 2014
37
WT007 : Beleidsrapport - Budget - Beleidsnota - Doelstellingennota
Actieplan
Verder ontwikkelen van culturele infrastructuur, gebouwen en zaalverhuur
Ondersteunen van initiatieven van cultuurhuizen, verenigingen en individuele personen door stadsdagen, het beschikbaar stellen van zalen en het uitbouwen van een betere culturele wijkinfrastructuur
Ondersteunen van de uitbouw en de optimalisering van culturele infrastructuur
Organiseren interne werking Cultuurcentrum
SMAK: klimatisatie schilderijen- en papierdepot in Reserveruimte
Enveloppe NTGent
Budget
Exploitatie
2014
Ontvangsten
378.469
Uitgaven
Investering
1.514.110
Ontvangsten
0
Uitgaven
Andere
1.740.039
Ontvangsten
40.000
Uitgaven
Actieplan
0
Het versterken van de jeugdcultuur door meer creatie- en presentatiekansen te bieden
Uitbouwen Jeugdcultuur- en fuifbeleid
Budget
Exploitatie
2014
Ontvangsten
15.211
Uitgaven
Investering
189.446
Ontvangsten
Uitgaven
Andere
Ontvangsten
Uitgaven
Stad Gent / Budget 2014
38
WT007 : Beleidsrapport - Budget - Beleidsnota - Doelstellingennota
Actieplan
Bijlokesite herinrichten
STAM : realisatie
STAM: restauratie altaar en altaarwand abdijkerk II
Groenaanleg : Bijlokeveld, boomgaard, toegang Bijlokekaai
groenaanleg : in het kader van het H&L-project
Budget
Exploitatie
2014
Ontvangsten
0
Uitgaven
Investering
4.531
Ontvangsten
0
Uitgaven
Andere
750.000
Ontvangsten
Uitgaven
Actieplan
Enveloppe ruimte voor cultuurcreatie
Enveloppe cultuurcreatie
Budget
Exploitatie
2014
Ontvangsten
Uitgaven
Investering
Ontvangsten
0
Uitgaven
Andere
688.000
Ontvangsten
Uitgaven
Stad Gent / Budget 2014
39
WT007 : Beleidsrapport - Budget - Beleidsnota - Doelstellingennota
Beleidsdoelstelling: We voorzien in een voldoende capaciteit aan kinderopvang en onderwijsinstellingen en faciliteren de randvoorwaarden voor goed onderwijs en
maximale onderwijskansen voor iedereen in het kader van een leven lang leren en ontplooien.
Dit doen we door:
- de kinderopvang, het stedelijk basis- en secundair onderwijs en de permanente vorming te optimaliseren
- een netoverschrijdende taskforce onderwijscapaciteit te organiseren
- een continuüm van zorg in basis- en secundair onderwijs met aandacht voor het verhogen van de gekwalificeerde uitstroom te implementeren en
optimaliseren
- het IVA en de voorzieningen kinderopvang efficiënt te ondersteunen.
Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de
wijken en de stad verhogen. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. te investeren in multifunctionele gebouwen voor onderwijs en opvang, …
Indicatoren
dekkingsgraad 1e kleuterklas
verhouding aantal beschikbare plaatsen in de 1ste kleuterklas in Gentse scholen op het totaal aantal kinderen van het respectievelijke geboortejaar
Bron: Gent in Cijfers
Gewenste evolutie: boven 100%
98,7% in 2013
dekkingsgraad 1e leerjaar
verhouding aantal beschikbare plaatsen in het 1ste leerjaar in Gentse scholen op het totaal aantal kinderen van het respectievelijke geboortejaar
Bron: Gent in Cijfers
Gewenste evolutie: boven 100% blijven
119,5% in 2013
dekkingsgraad kinderopvang
verhouding totale voorschoolse opvangcapaciteit op het totaal aantal kinderen 0-2 jaar
Bron: Gent in Cijfers
Gewenste evolutie: boven Barcelonanorm blijven (33%)
42% in 2011
Doorstroming naar 1B
Aandeel (%) leerlingen in 1B tov totaal 1A + 1B
Bron: DWH Onderwijs en Vorming
Gewenste evolutie: daling
Stad Gent / Budget 2014
40
WT007 : Beleidsrapport - Budget - Beleidsnota - Doelstellingennota
Actieplan
Optimaliseren van het stedelijk basisonderwijs, met name het basisonderwijs, het buitengewoon onderwijs en het inrichten van toezicht.
Inrichten van buitengewoon basisonderwijs
Inrichten van basisonderwijs (kleuter + lager)
Inrichten van toezicht
Organiseren interne werking IVA Stedelijk Onderwijs Gent
Budget
Exploitatie
Investering
2014
Ontvangsten
44.691.759
Uitgaven
48.152.128
Ontvangsten
0
Uitgaven
Andere
613.000
Ontvangsten
Uitgaven
Actieplan
Optimaliseren van het stedelijk secundair onderwijs, met name het voltijds secundair onderwijs, het centrum voor leren en werken en het buitengewoon secundair
onderwijs
Inrichten van buitengewoon secundair onderwijs
Inrichten van voltijds secundair onderwijs
Inrichten van een centrum voor leren en werken
Budget
Exploitatie
Investering
2014
Ontvangsten
35.132.620
Uitgaven
35.632.692
Ontvangsten
Uitgaven
Andere
Ontvangsten
Uitgaven
Stad Gent / Budget 2014
41
WT007 : Beleidsrapport - Budget - Beleidsnota - Doelstellingennota
Actieplan
Optimaliseren van de permanente vorming
Inrichten van deeltijds kunstonderwijs
Inrichten van volwassenenonderwijs
Budget
Exploitatie
Investering
2014
Ontvangsten
11.550.336
Uitgaven
11.899.728
Ontvangsten
Uitgaven
Andere
Ontvangsten
Uitgaven
Actieplan
Het implementeren en optimaliseren van een continuüm van zorg in basis- en secundair onderwijs met aandacht voor het verhogen van de gekwalificeerde uitstroom
Inrichten van interstedelijk centrum voor leerlingenbegeleiding
Organiseren interne werking Centrum voor Leerlingenbegeleiding CLB
Budget
Exploitatie
Investering
2014
Ontvangsten
2.625.673
Uitgaven
3.210.154
Ontvangsten
Uitgaven
Andere
Ontvangsten
Uitgaven
Stad Gent / Budget 2014
42
WT007 : Beleidsrapport - Budget - Beleidsnota - Doelstellingennota
Actieplan
Efficiënt ondersteunen van het IVA en de voorzieningen kinderopvang
Organiseren interne werking Dienst Administratie Onderwijs
Financieel beheer
Personeelsbeheer
Facilitair beheer
Herstructurering personeelsbeheer administratie
Budget
Exploitatie
2014
Ontvangsten
12.494
Uitgaven
Investering
5.695.327
Ontvangsten
Uitgaven
Andere
Ontvangsten
Uitgaven
Actieplan
Optimaliseren van kinderopvang
Mobiele Ploeg - Kinderopvang
Organiseren interne werking Dienst Kinderopvang
Regisseren van aanvragen voor kinderopvang en vragen van externe kinderopvangvoorzieningen
Inrichten van buitenschoolse opvang
Inrichten van kinderopvang van 0 tot 3 jaar
Inrichten van een dienst onthaalouders
Herstructurering personeelsbeheer DIKO
Budget
Exploitatie
Investering
2014
Ontvangsten
12.454.567
Uitgaven
29.507.178
Ontvangsten
0
Uitgaven
Andere
35.000
Ontvangsten
Uitgaven
Stad Gent / Budget 2014
43
WT007 : Beleidsrapport - Budget - Beleidsnota - Doelstellingennota
Actieplan
Streven naar voldoende capaciteit in kinderopvang en onderwijs: organiseren van een netoverschrijdende taskforce onderwijscapaciteit
Crèche De Bubbels
basisschool De Piramide, Balsamierenstraat 18
Hotel- en Bakkerijschool, Lange Violettestraat 10/12
Jenaplanschool, Hippoliet Lammensstraat : renovatie 2de fase
t Groen Drieske, Voordries 31
crèche Tondelier
Oude Dokken stadgebouw
Kinderdagverblijf Blaisantvest
basisschool Sint-Bernadettestraat 258
Kleuterschool De Klavertjes (annex De Panda)
Kleuterschool De Tovertuin (annex Prisma)
Fabiolalaan - basisschool
Fabiolalaan - stIBO
DBFM-project Scholen van Morgen: '190-000.O Gent - Atheneum Wispelberg'
Uitbreiding en renovatie van de Basisschool De Letterdoos, Gentstraat 212
basisschool De Regenboog, Sint-Sebastiaanstraat 8
basisschool De Zonnepoort, Sint-Lievenspoortstraat 2-8
Bijgaardesite - crèche 'De Bijendans'
sportschool (De Porre)
De Wingerd Neermeerskaai 1
Fabiolalaan - crèche
Kinderdagverblijf De Bron - renovatie en nieuwbouw
organiseren van een taskforce basisonderwijs
Enveloppe capaciteitsuitbreiding kinderopvang en onderwijs
Budget
Exploitatie
2014
Ontvangsten
37.780
Uitgaven
Investering
Andere
185.573
Ontvangsten
3.251.021
Uitgaven
6.539.362
Ontvangsten
Uitgaven
Stad Gent / Budget 2014
44
WT007 : Beleidsrapport - Budget - Beleidsnota - Doelstellingennota
Beleidsdoelstelling: We zetten alles in het werk om de veiligheid te garanderen, verhogen het veiligheidsgevoel voor iedereen en versterken de operationele inzet
op preventie, zorg en handhaving.
Dit doen we door:
- het preventie- en handhavingsbeleid voor bouwen, wonen en publieke ruimte te verbeteren
- lokale veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen te beheersen
- de basispolitiezorg en de operationele inzet van de politie te verzekeren
- milieuschade en -hinder en de impact van evenementen op de openbare orde en veiligheid te verminderen.
Indicatoren
Algemeen veiligheidsgevoel
Aandeel (%) van de inwoners dat op de vraag "Voel je je veilig in jouw stad?" antwoordt met 'ja, altijd' of 'ja, meestal'
Bron: Leefbaarheidsonderzoek
Gewenste evolutie: geen daling
Evolutie criminaliteit / slachtofferschap
Bron: Jaarlijkse kwalitatieve beoordeling door experten uit de betrokken diensten aan de hand van het beschikbare cijfermateriaal.
Gewenste evolutie: stabiel tot vooruitgang
Mijdgedrag op bepaalde plekken in stad
Aandeel (%) van de inwoners dat zegt altijd of vaak bepaalde plekken in de stad te mijden omwille van de risico‘s op onveiligheid.
Bron: Stadsmonitor, thuis in de stad enquete
Gewenste evolutie: geen stijging
Actieplan
Verbeteren van het preventie- en handhavingsbeleid voor bouwen, wonen en publieke ruimte
Opdrijven van het aantal en gerichter inzetten van controles
Verstrekken van informatie vanuit de loketten en door de toezichthouders
Budget
Exploitatie
2014
Ontvangsten
4.527
Uitgaven
Investering
1.337.876
Ontvangsten
Uitgaven
Andere
Ontvangsten
Uitgaven
Stad Gent / Budget 2014
45
WT007 : Beleidsrapport - Budget - Beleidsnota - Doelstellingennota
Actieplan
Het beheersen van lokale veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen door samen met betrokken en bevoegde partners en op een geïntegreerde,
evenwichtige wijze in te zetten op preventie (voorkomen), curatie (herstellen) en repressie (handhaven).
Door de aanwezigheid van de gemeenschapswachten in de straten, wijken en op en rond het openbaar vervoer wordt de leefbaarheid bevorderd, en overlast en de daaraan gerelateerde
onveiligheidsgevoelens gedetecteerd, voorkomen en verminderd.
Organiseren interne werking Dienst Gemeenschapswachten
Aansturen geïntegreerde aanpak van veiligheids-, leefbaarheids- en samenlevingsproblemen via een evenwichtig driesporenbeleid van preventie (voorkomen), curatie (herstellen) en repressie (handhaven).
Organiseren interne werking Dienst Lokale Preventie en Veiligheid
Ontwikkelen, beheren en/of ondersteunen van preventieprojecten die uitgevoerd worden binnen politie of door derden.
Budget
Exploitatie
Investering
2014
Ontvangsten
2.270.462
Uitgaven
3.994.589
Ontvangsten
Uitgaven
Andere
Ontvangsten
Uitgaven
Actieplan
Het verminderen van milieuschade en -hinder door middel van een integraal toezichtsbeleid afgestemd op Gentse hinderaspecten
Uitvoeren van reactief milieutoezicht
Uitvoeren van proactief milieutoezicht
Organiseren interne werking van de Dienst Milieutoezicht
Budget
Exploitatie
2014
Ontvangsten
1.719
Uitgaven
Investering
489.125
Ontvangsten
Uitgaven
Andere
Ontvangsten
Uitgaven
Stad Gent / Budget 2014
46
WT007 : Beleidsrapport - Budget - Beleidsnota - Doelstellingennota
Beleidsdoelstelling: We willen voor elke rol die de stad heeft een efficiënt, effectief en klantvriendelijk model uitwerken om de rechten en gelijke behandeling van
eenieder te waarborgen.
Dit doen we door
- binnen Groep Gent een gemeenschappelijke innovatieve digitale strategie, informatiemanagement en HR-ondersteuning te ontwikkelen
- de interne werking te optimaliseren en de structuur en de processen beter op elkaar af te stemmen en juridisch te onderbouwen
- de middelen gericht in te zetten met het oog op een efficiënt, effectief en meer economisch gebruik
- het realiseren van een geïntegreerde en duurzame aankoopstrategie
- de effectieve beleidsuitvoering te versterken en het politiek bestuur te ondersteunen
- een geïntegreerde, toegankelijke en klantgerichte dienstverlening te organiseren via een gezamenlijk loket- en onthaalconcept en het
gemeenschappelijk dienstencentrum (GDC)
- een onafhankelijke ombudsfunctie op tweedelijnsniveau te verzekeren
Deze strategische doelstelling wordt mede gerealiseerd door in te zetten op de doelstellingen verbonden aan het Stedenfonds waarbij we de leefbaarheid van de
wijken en de stad verhogen en de kwaliteit van het bestuur verhogen. De hefboominzet Stedenfonds wordt gerealiseerd door o.m. informatie uit (eigen) onderzoek en
inpsraaktrajecten te gebruiken als input voor het strategisch stedelijk beleid en zo impulsen te geven, nieuwe wijken voor stadsvernieuwingsprojecten te identificeren
en deze projecten volgens de noden en opportuniteiten van de wijk vorm te laten krijgen, in te zetten op Gentinfopunten in de Gentse wijken waar burgers terecht
kunnen voor direct en persoonlijk onthaal en Gentinfo-dienstverlening,…
Indicatoren
Spreiding van informatie over en door de stad
% inwoners dat zich voldoende geinformeerd voelt
Bron: Stadsmonitor, thuis in de stad enquete
Gewenste evolutie: stijging
53,7% in 2011
Tevredenheid over de dienstverlening van het stadsbestuur
% (helemaal) akkoord met de stelling “De dienstverlening door het stadsbestuur is over het algemeen goed”
Bron: Leefbaarheidsonderzoek
Gewenste evolutie: stijging
66,3% in 2010
Vertrouwen in het stadsbestuur
zee veel + veel vertrouwen (index tegenover het gemiddelde van de 13 Vlaamse centrumsteden)
Bron: Stadsmonitor, thuis in de stad enquete
Gewenste evolutie: geen daling
1,41 in 2011
Stad Gent / Budget 2014
47
WT007 : Beleidsrapport - Budget - Beleidsnota - Doelstellingennota
Actieplan
Het versterken van de effectieve beleidsuitvoering en de gerichte inzet van middelen door een helder en hanteerbaar strategisch kader ondersteund door adequaat
kennismanagement.
Uitbouwen en coördineren competence center informatie en data
Uitbouwen en coördineren competence center strategische subsidies
Organiseren interne werking Strategie en Coördinatie
Uitbouwen en coördineren competence center strategie
Budget
Exploitatie
Investering
2014
Ontvangsten
1.637.107
Uitgaven
4.897.599
Ontvangsten
Uitgaven
Andere
Ontvangsten
Uitgaven
Actieplan
Het optimaliseren van de interne werking en dienstverlening door de structuur, processen en het veranderingsmanagement binnen Groep Gent maximaal af te stemmen
op de noden van de beleidsuitvoerende en beleidsondersteunende diensten.
Opmaak en administratieve behandeling van belasting- en retributiereglementen en verwerking van alle kohierbelastingen
Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers
Beheren van polissen en verzekeringen
Ontwikkelen en beheren van BIDOC
We ondersteunen de secretaris bij de uitbouw van interne controle als beheersinstrument om de organisatie toe te laten maximaal doelgericht en doelmatig te werken en dragen bij aan de uitrol van de
informatiebeheersplannen.
We adviseren en begeleiden de stad op het gebied van het organisatie- en het veranderingsmanagement bij het optimaliseren van hun visie, strategie, processen, structuur, talentmanagement, systemen en
cultuur, om zo te kunnen groeien naar een innovatieve arbeidsorganisatie
We reiken methodieken aan om de stad verder te ontwikkelen, te sensibiliseren en te stimuleren als lerende, doel- en klantgerichte, efficiënte organisatie en netwerken om zelf te blijven groeien via
kennisdeling en benchmarking.
We ondersteunen bij de opmaak van een geobjectiveerd personeelsbehoefteplan in lijn met de strategische meerjarenplanning.
Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen
Plannen, organiseren, opvolgen en evalueren van de dagelijkse werking van de administratie
Uitvoeren van controle op de controle
Beheer parkeerkosten voor het stadspersoneel
protocollair ondersteunen van bestuursorganen en administratie
Ontsluiting stadhuis en facilitair ondersteunen van bestuursorganen en administratie
Uitbouwen en opvolgen decretale verplichtingen inzake financiën
Uitbouwen en opvolgen decretale verplichtingen inzake personeel
Het bewaken van de resultaatsgebieden zoals omschreven in de functiebeschrijving (VVSG) van de secretaris
Stad Gent / Budget 2014
48
WT007 : Beleidsrapport - Budget - Beleidsnota - Doelstellingennota
Stimuleren en opvolgen leiderschap
Organiseren interne werking Staf Diensten van de Stadssecretaris
Organiseren interne werking Dienst Organisatieontwikkeling
Organiseren interne werking Dienst Interne Audit
Organiseren interne werking Juridische Dienst en Kennisbeheer
Organiseren interne werking Dienst Belastingen
Organiseren interne werking Dienst Protocol en Logistiek
Organiseren interne werking Dienst Bestuursondersteuning
Organiseren interne werking Stadssecretaris - bureau Personeel
Organiseren interne werking Stadssecretaris - bureau Financiën
administratieve vereenvoudiging - Kus de formulieren
administratieve vereenvoudiging - Kus de reglementen
Niet-politionele taken
Optimalisatie mobiliteitsbedrijf (Stroom fase 2)
Inventarisbeheer: stadsbrede uitrol aan de hand van cases
Heroriëntering activiteiten besteladministratie - dienst Aankoopbeheer
Optimalisatie Verkeerstechnische taken (Stroom fase 3)
Optimalisatie werking - Bibliotheek in beweging
Reorganisatie in de Dienst Evenementen en Feesten
Reorganisatie stadsdiensten
Budget
Exploitatie
2014
Ontvangsten
1.906.816
Uitgaven
Investering
13.930.572
Ontvangsten
Uitgaven
Andere
Ontvangsten
0
Uitgaven
0
Stad Gent / Budget 2014
49
WT007 : Beleidsrapport - Budget - Beleidsnota - Doelstellingennota
Actieplan
Het stimuleren van een grotere responsabilisering van budgethouders
Responsabiliseren budgethouders
Budget
Exploitatie
2014
Ontvangsten
Uitgaven
Investering
Ontvangsten
Uitgaven
Andere
Ontvangsten
Uitgaven
Actieplan
Het ontwikkelen en vernieuwen van bepaalde afgebakende delen van de Stad door een efficiënte (programma)regie
Het voeren van de actieve regie over de verschillende territoriale projectoperationele doelstellingen in functie van stedelijke vernieuwing met aangepaste methodes.
Budget
Exploitatie
Investering
2014
Ontvangsten
869.552
Uitgaven
868.607
Ontvangsten
Uitgaven
Andere
Ontvangsten
Uitgaven
Actieplan
Het optimaal afstemmen en inzetten van het strategisch kader door de correcte opvolging van beheersovereenkomsten.
Organiseren van een stadsbrede strategische coördinatie
Budget
Exploitatie
2014
Ontvangsten
53
Uitgaven
Investering
59.284
Ontvangsten
Uitgaven
Andere
Ontvangsten
Uitgaven
Stad Gent / Budget 2014
50
WT007 : Beleidsrapport - Budget - Beleidsnota - Doelstellingennota
Actieplan
Het interne en externe communicatiebeleid is transparant en op maat van alle doelgroepen en resulteert in een hogere betrokkenheid bij het stedelijk beleid
Stimuleren en opvolgen leiderschap
Organiseren interne werking Staf Departement Communicatie en Promotie
Organiseren van crisiscommunicatie
Extern communiceren binnen de Groep Gent
Intern communiceren binnen de Groep Gent
Creëren van communicatieproducten
Adviseren, plannen en coördineren van alle communicatie binnen de Groep Gent
Organiseren interne werking Dienst Communicatie
Budget
Exploitatie
2014
Ontvangsten
9.795
Uitgaven
Investering
4.057.936
Ontvangsten
Uitgaven
Andere
Ontvangsten
Uitgaven
Actieplan
De dienstverlening is voor alle doelgroepen toegankelijker, kwaliteitsvoller en klantgerichter en speelt proactief in op de rechten en noden van de burger
De stadsbrede eerstelijns informatie en dienstverlening wordt op een klantvriendelijke en kwaliteitsvolle manier aangeboden via Gentinfo
De stadsbrede eerstelijns informatie en dienstverlening wordt op een klantvriendelijke en kwaliteitsvolle manier aangeboden via Gentinfopunten en een Informatiecentrum
Organiseren van kennis- en databeheer van relevante gegevens voor het fysiek, telefonisch en digitaal onthaal
Organiseren interne werking Dienst Onthaal
Budget
Exploitatie
Investering
2014
Ontvangsten
1.072.316
Uitgaven
2.557.195
Ontvangsten
Uitgaven
Andere
Ontvangsten
Uitgaven
Stad Gent / Budget 2014
51
WT007 : Beleidsrapport - Budget - Beleidsnota - Doelstellingennota
Actieplan
Het verder vormgeven van het gemeenschappelijk dienstencentrum (GDC) gericht op een klantgerichte en efficiënte verwerking van de financiële transacties binnen
Groep Gent.
Het voeren van de boekhouding: boekhouding
Het voeren van de boekhouding: salarissen
Organiseren interne werking GDC financiën
Voeren van financieel beheer
Stimuleren en opvolgen leiderschap
Budget
Exploitatie
2014
Ontvangsten
8.705
Uitgaven
Investering
2.590.655
Ontvangsten
Uitgaven
Andere
Ontvangsten
Uitgaven
Actieplan
Het ontwikkelen van de gepaste financiële methodieken, kaders en rapporten ter ondersteuning én financiële opvolging van de beleids- en beheersbeslissingen aan de
Stad.
Verlenen van financiële adviezen en rapporteringen
Opmaken financiële nota bij meerjarenplan en budget
Budget
Exploitatie
2014
Ontvangsten
1.639
Uitgaven
Investering
639.654
Ontvangsten
Uitgaven
Andere
Ontvangsten
Uitgaven
Stad Gent / Budget 2014
52
WT007 : Beleidsrapport - Budget - Beleidsnota - Doelstellingennota
Actieplan
Het optimaliseren van de ontvangstenprocessen binnen de Stad Gent met het oog op het beheersen van risico’s, het verhogen van de efficiëntie en het inspelen op
maatschappelijke evoluties
Realiseren van optimalisatieprojecten (nieuwe technologieën, softwareintegraties, wettelijke verplichtingen,...)
Invorderen fiscale en niet-fiscale gewone ontvangsten en GAS
Organiseren interne werking staf Departement Financiën
Budget
Exploitatie
2014
Ontvangsten
316.838
Uitgaven
Investering
1.289.240
Ontvangsten
Uitgaven
Andere
Ontvangsten
Uitgaven
Actieplan
Het verzekeren van een onafhankelijke ombudsfunctie op tweedelijnsniveau in kader van een open en democratisch lokaal bestuur en ter bevordering van kwaliteitsvolle
dienstverlening binnen de Groep Gent.
Organiseren interne werking Ombudsvrouw
Behandelen van tweedelijns klachten
Analyseren klachten en formuleren aanbevelingen
Budget
Exploitatie
2014
Ontvangsten
66.889
Uitgaven
Investering
454.098
Ontvangsten
Uitgaven
Andere
Ontvangsten
Uitgaven
Stad Gent / Budget 2014
53
WT007 : Beleidsrapport - Budget - Beleidsnota - Doelstellingennota
Actieplan
Het verhogen van de toegankelijkheid, kwaliteit en klantgerichtheid van alle diensten van het dpt B&W, en het meer pro-actief inspelen op de rechten en noden van de
burger.
Organiseren maatschappelijke dienstverlening in de dienstencentra
Organiseren bevolkingsadministratie
Verwerken en beheren informatie bevolking en burgerlijke stand
Organiseren administratieve dienstverlening (bevolking en burgerlijke stand) in dienstencentra
Organiseren burgerlijke stand
Organiseren verkiezingen
Behandelen diverse aanvragen
Organiseren interne werking Burgerzaken
Enveloppe Burgerlijke stand
Enveloppe vernieuwing loketten Burgerzaken
Budget
Exploitatie
2014
Ontvangsten
2.675.378
Uitgaven
Investering
13.152.694
Ontvangsten
Uitgaven
Andere
Ontvangsten
Uitgaven
Actieplan
Ondersteunen politiek bestuur
Organiseren interne werking kabinetssecretariaten
ondersteuning stadssecretaris
Organiseren interne werking fractiesecretariaten
Organiseren interne werking College van Burgemeester en Schepenen
Budget
Exploitatie
2014
Ontvangsten
20.457
Uitgaven
Investering
8.371.416
Ontvangsten
Uitgaven
Andere
Ontvangsten
Uitgaven
Stad Gent / Budget 2014
54
WT007 : Beleidsrapport - Budget - Beleidsnota - Doelstellingennota
Actieplan
Het verhogen van de toegankelijkheid, kwaliteit en klantgerichtheid van de dienstverlening door proactief in te spelen op de rechten en noden van de burger
Protocollair ondersteunen van bestuursorganen en administratie
Budget
Exploitatie
2014
Ontvangsten
1.925
Uitgaven
Investering
665.015
Ontvangsten
Uitgaven
Andere
Ontvangsten
Uitgaven
Actieplan
LEO - Realiseren van een gezamenlijk loket- en onthaalconcept met het oog op geïntegreerde dienstverlening.
Coördinatie POD Loket- en Onthaal en geïntegreerde dienstverlening, en ad hoc advies
AC Zuid : meubilair
E-dienstverlening
Optimalisatie decentrale dienstverlening
Optimalisatie centrale dienstverlening
Budget
Exploitatie
2014
Ontvangsten
53
Uitgaven
Investering
239.133
Ontvangsten
Uitgaven
Andere
Ontvangsten
Uitgaven
Stad Gent / Budget 2014
55
WT007 : Beleidsrapport - Budget - Beleidsnota - Doelstellingennota
Actieplan
IAO en HNW - Sturen van onze werking en voortdurend verbeteren in de richting van een arbeidsorganisatie die afgestemd is op haar omgeving, de meest geschikte
samenwerkingsvormen aanneemt en waarin actieve jobs en zelfsturende teams kernbegrippen zijn en eveneens hanteren van de IAO-methodiek als motor bij de opstap
naar het Nieuwe Werken.
Coördinatie POD Innovatieve arbeidsorganisatie en het Nieuwe Werken
inrichten flexwerkplekken
uittesten van nieuwe oplossingen in functie van IAO en Het Nieuwe Werken
Budget
Exploitatie
2014
Ontvangsten
53
Uitgaven
Investering
45.436
Ontvangsten
Uitgaven
Andere
Ontvangsten
Uitgaven
Actieplan
Informatiemanagement - Uittekenen van een gedragen kader en projecten om te komen tot kwaliteitsvolle data en informatie, (her)bruikbaar voor huidige en toekomstige
doelstellingen.
Project Masterdata
IntelliGent
Project Coördinatie POD informatiemanagement
Budget
Exploitatie
2014
Ontvangsten
53
Uitgaven
Investering
77.524
Ontvangsten
Uitgaven
Andere
Ontvangsten
Uitgaven
Stad Gent / Budget 2014
56
WT007 : Beleidsrapport - Budget - Beleidsnota - Doelstellingennota
Actieplan
DIA/e-POST - Stroomlijnen en digitaliseren van het informatie-, document en briefwisselingsbeheer met een e-depot en een digitale opslagstructuur, om documentatie
toegankelijker te maken binnen de organisatie.
digitaliseren van het informatie-, document en briefwisselingsbeheer - digitaal klasseren
Budget
Exploitatie
2014
Ontvangsten
264
Uitgaven
Investering
102.173
Ontvangsten
Uitgaven
Andere
Ontvangsten
Uitgaven
Stad Gent / Budget 2014
57
Beleidsnota
Het doelstellingenbudget
(model B1)
58
Schema B1: Het doelstellingenbudget
Filters:
Budgetronde:
B14
Bestuur/ Entiteit:
Stad Gent
Jaar:
2014
Budgetversie:
PLN - NFI Plan versie
Interne Facturatie: Nee
Stad Gent / Budget 2014
59
Schema B1: Het doelstellingenbudget
Uitgaven
Algemene Financiëring
Ontvangsten
Saldo
56.587.926
637.319.657
580.731.731
Overig beleid
56.587.926
637.319.657
580.731.731
Exploitatie
18.721.031
500.226.306
481.505.275
Investering
0
0
0
37.866.895
137.093.351
99.226.456
217.062.148
27.448.355
-189.613.793
7.002.153
4.159.351
-2.842.802
7.002.153
4.159.351
-2.842.802
Overig beleid
210.059.996
23.289.004
-186.770.991
Exploitatie
206.362.385
22.566.979
-183.795.406
Investering
3.697.611
722.025
-2.975.586
210.716.237
104.263.758
-106.452.479
35.614.309
7.382.877
-28.231.432
Exploitatie
21.485.063
5.107.942
-16.377.121
Investering
13.526.803
2.274.935
-11.251.868
602.443
0
-602.443
Overig beleid
175.101.928
96.880.881
-78.221.047
Exploitatie
82.898.074
48.932.805
-33.965.269
Investering
62.590.098
44.038.313
-18.551.785
Andere
29.613.757
3.909.764
-25.703.993
Ondernemende en werkende stad
21.735.238
15.184.824
-6.550.414
Prioritaire beleidsdoelstellingen
19.933.421
13.628.551
-6.304.870
Exploitatie
15.494.506
8.413.642
-7.080.863
Investering
4.438.915
5.214.908
775.993
Overig beleid
1.801.817
1.556.273
-245.544
Exploitatie
1.132.151
1.323.273
191.123
Investering
669.667
233.000
-436.667
277.449.617
166.834.121
-110.615.496
180.919.695
122.795.325
-58.124.370
170.161.169
119.499.346
-50.661.823
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Investering
Andere
Andere
Welzijn en samenleven
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Investering
Andere
Andere
Woonstad en ruimte
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Andere
Andere
Andere
Lerende en culturele stad
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Stad Gent / Budget 2014
60
Schema B1: Het doelstellingenbudget
Investering
10.758.526
3.251.021
-7.507.505
0
44.958
44.958
Overig beleid
96.529.922
44.038.796
-52.491.126
Exploitatie
58.889.570
15.577.870
-43.311.700
Investering
32.481.086
27.923.899
-4.557.187
5.159.266
537.027
-4.622.239
229.229.912
29.353.942
-199.875.971
53.899.227
8.587.577
-45.311.650
53.899.227
8.587.577
-45.311.650
0
0
0
Overig beleid
175.330.686
20.766.365
-154.564.321
Exploitatie
119.653.031
17.305.345
-102.347.686
Investering
55.677.655
3.461.020
-52.216.635
1.012.781.079
980.404.657
-32.376.422
Exploitatie
755.698.358
751.700.437
-3.997.921
Investering
183.840.360
87.119.120
-96.721.240
73.242.361
141.585.100
68.342.739
Andere
Andere
Stad met bestuurskracht
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Investering
Andere
Andere
Totalen
Andere
Stad Gent / Budget 2014
61
Beleidsnota
De financiële toestand
(model WT007-01)
62
Beleidsrapport - Budget - Beleidsnota - Financiële toestand
Filters:
Budgetronde:
B14
Bestuur/ Entiteit:
Stad Gent
Jaar:
2014
Budgetversie:
PLN - NFI Plan versie
Interne Facturatie Nee
Stad Gent - Beleidsrapport - Budget - Beleidsnota - Financiële toestand - Budget 2014
63
Beleidsrapport - Budget - Beleidsnota - Financiële toestand
Resultaat op kasbasis
I. Exploitatie (B-A)
Jaar 2014
-3.997.921
A. Uitgaven
755.698.358
B. Ontvangsten
751.700.437
1.a. Belastingen en Boetes
211.615.295
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
2. Overige
540.085.142
II. Investeringen (B-A)
A. Uitgaven
-96.721.240
183.840.360
B. Ontvangsten
87.119.120
III. Andere (B-A)
68.342.739
A. Uitgaven
73.242.361
1. Aflossing financiële schulden
38.419.338
a. Periodieke aflossingen
38.419.338
b. Niet-periodieke aflossingen
2. Toegestane leningen
34.823.023
3. Overige transacties
B. Ontvangsten
141.585.100
1. Op te nemen leningen en leasings
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden
a. Periodieke terugvorderingen
b. Niet-periodieke terugvorderingen
137.093.351
4.491.749
3.726.817
764.932
3. Overige transacties
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar
-32.376.422
37.621.520
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)
5.245.098
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)
5.245.000
A. Bestemde gelden voor de exploitatie
5.245.000
B. Bestemde gelden voor investeringen
0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen
0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)
98
Stad Gent - Beleidsrapport - Budget - Beleidsnota - Financiële toestand - Budget 2014
64
Beleidsrapport - Budget - Beleidsnota - Financiële toestand
Autofinancieringsmarge
Jaar 2014
I. Financieel draagvlak (A-B)
13.591.992
A. Exploitatieontvangsten
751.700.437
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)
738.108.445
1. Exploitatie-uitgaven
755.698.358
2. Nettokosten van de schulden
17.589.913
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)
52.282.434
A. Netto-aflossingen van schulden
34.692.521
B. Nettokosten van schulden
17.589.913
Autofinancieringsmarge (I-II)
-38.690.442
Stad Gent - Beleidsrapport - Budget - Beleidsnota - Financiële toestand - Budget 2014
65
Beleidsnota
Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en
diensten die nominatief in het budget worden
opgenomen
66
67
Nihil
68
69
Beleidsnota
Lijst met daden van beschikking die nominatief in het
budget worden opgenomen
70
71
Nihil
72
73
Beleidsnota
Lijst met de nominatief toegekende subsidies
(model WT007-04)
74
Filters:
Budgetronde:
B14
Bestuur/ Entiteit:
Stad Gent
Jaar:
2014
Budgetversie:
PLN - NFI Plan versie
Interne Facturatie: Nee
75
0100 Politieke organen
Toegestane werkingssubsidies
Bijdrage aan SENSOA en Vlaams comité voor Brussel
654
0119 Overige algemene diensten
Toegestane investeringssubsidies
De Porre schilderwerken - sogent
55.000
Investeringssubsidie Kammerstraat
500.000
vzw Trefpunt : investeringssubsidie aan het sogent voor de renovatie van het pand
(BOU.000866.001) - 2014: 500.000,00 EUR
500.000
Toegestane werkingssubsidies
Christine Naudts: 285,75 EUR
Christiaan Boone: 165,27 EUR
Marina De Letter: 204,85 EUR
Jeanine De Schrijver: 107,94 EUR
Harba Al Delimie: 333,53 EUR
Lupini Manianga: 345,81 EUR
NV Citadelcongres (liften, verliesfinanciering Kuipke)
sogent betalingen (personeel + onderhoud)
Van Crombrugge Fonds
1.443
94.739
253.045
10.000
0130 Administratieve dienstverlening
Toegestane werkingssubsidies
TVGent
12.250
0150 Internationale relaties
Toegestane werkingssubsidies
Bijdrage aan 11.11.11-campagne
Nog te bepalen
75.000
5.000
Overdracht aan stedenbandpartner Mangaung ifv realiseren doelstellingen MJP zoals
opgenomen in subsidie van Belgische Ontwikkelingssamenwerking
30.000
Overeenkomst met OXFAM Wereldwinkels voor het realiseren van de doelstelling "eerlijke
handel in Gent"
56.577
vzw Studio Globo
15.600
0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
Toegestane werkingssubsidies
Subsidieovereenkomst in het kader van het vlaams stedenfonds voor Opbouwwerk
(bewonersparticipatie), rocsa en ev. nog nader toe te wijzen
213.500
0190 Overig algemeen bestuur
Toegestane werkingssubsidies
Overdracht aan het sogent voor de betaling van de loonkost van een personeelslid
Toegestane werkingssubsidies aan Digipolis
59.100
14.934.374
76
0200 Wegen
Toegestane investeringssubsidies
Aanleg toegang tot park en kinderdagverblijf
Gemeente Nevele
893.356
4.525
Investeringssubsidie aan sogent
91.094
Project Buzz : investeringssubsidie Provincie Oost-Vlaanderen.
20.000
TMVW : subsidie voor tijdelijke brug, Zuivelbrug
55.209
Toegestane werkingssubsidies
Bijdrage in de kosten van de Polderbesturen
3.268
Subsidies aan bedrijven/scholen in het kader van mobiliteit.
70.000
Uitgave Digipolis voor het project "Camera's voetgangersgebied"
60.000
0210 Openbaar vervoer
Toegestane werkingssubsidies
Bijdrage pasjes De Lijn
639.867
0220 Parkeren
Toegestane investeringssubsidies
Project Waalse Krook : investeringssubsidie voor fietsenstallingen
350.000
Toegestane werkingssubsidies
Digipolis : 652.000,00 EUR
Ivago : 51.500,00 EUR
Huis van de Fiets
vzw DUS
703.500
40.000
4.136
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
Toegestane werkingssubsidies
Toegestane werkingssubsidies aan IVAGO
33.096.088
0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
Toegestane investeringssubsidies
Assels : Vlaamse Landmaatschappij inrichting gronden
Bourgoyen : Natuurpunt nieuw lokaal
9.000
75.000
Toegestane werkingssubsidies
vzw Koninklijk werk volkstuinen van Gentbrugge
1.983
0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
Toegestane werkingssubsidies
Imkervereniging Liesbeth Hiele
1.000
77
0350 Klimaat en energie
Toegestane werkingssubsidies
Loondotatie REGent
Milieucontract Provincie
vzw REGent
Werkingssubsidie REGent
256.042
3.000
19.943
270.304
0400 Politiediensten
Toegestane investeringssubsidies
Politie : subsidie voor camera's, onderhoud gebouwen, ... en onderzoek naar PPS-formule
nieuwbouw
383.333
Politie : subsidie voor verplichte herstelling gebouw Ekkergem-parkje
180.000
Toegestane werkingssubsidies
Doortstorting van de takelingsontvangsten aan de politie via de dotatie
Toegestane werkingssubsidies aan de Politie
507.984
74.412.172
0410 Brandweer
Toegestane werkingssubsidies
Jaarlijkse subsidie aan Jeugdbrandweer Gent teneinde bij te dragen in de kosten voor de
verzekering en het onderhoud van hun voertuig.
Toegestane werkingssubsidies aan Digipolis
1.007
1.379.909
0470 Dierenbescherming
Toegestane werkingssubsidies
Toelage Dierensasiel : 28.689,00 EUR
Toelage Poezenboot : 6.710,00 EUR
35.399
0480 Bestuurlijke preventie (incl.GAS)
Toegestane werkingssubsidies
Nog te bepalen
686.006
0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
Toegestane werkingssubsidies
Nog te bepalen
10.000
0500 Handel en middenstand
Toegestane werkingssubsidies
NMBS
vzw Erov
vzw Gent Smaakt
5.037
12.395
3.500
0520 Toerisme - Onthaal en promotie
Toegestane werkingssubsidies
USE IT (vzw De Hondsjaren): 20.000,00 EUR
Gidsenbond van Gent en Oost-Vlaanderen: 1.896,00 EUR
Gandante: 409,00 EUR
Vizit: 409,00 EUR
23.168
78
0521 Toerisme - Sectorondersteuning
Toegestane werkingssubsidies
Werkingskosten vzw Kunststeden: 25.000,00 EUR
Projecten vzw kunststeden: 25.000,00 EUR
50.000
0550 Werkgelegenheid
Toegestane investeringssubsidies
vzw SEC Gent
1.000.000
Toegestane werkingssubsidies
Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid : 50.000,00 EUR
Sectorenwerking nog te bepalen : 32.364,00 EUR
82.364
Job & Co: 23.085,00 EUR
vzw Labeur: 31.543,00 EUR
54.628
Overdracht aan Toreken (saldo van 2013 en overdracht voor 2014 en saldo van 10% in
2015).
20.000
Overdracht IVAGO - Stedelijke Veegploeg
Overdracht OCMW Gent - Leerwerk
Overdracht vzw Gent, stad in werking-projecten: Jobkanaal
148.056
44.721
6.258
RTC Oost-Vlaanderen: 10.000 EUR
vzw Beroepenhuis: 50.200 EUR
60.200
VDAB: 5.257,86 EUR
Randstad: 37.067,49 EUR
Job en Co: 23.048,79 EUR
65.374
Huursubsidies panden overgedragen naar sogent
16.488
vzw Labeur
165.451
0590 Overige economische zaken
Toegestane investeringssubsidies
Gent BC : subsidie voor innovatie
158.333
Toegestane werkingssubsidies
De Gentse student-ondernemer
Overdracht in kader van incubator Gentse starters
500
87.500
0610 Gebiedsontwikkeling
Toegestane investeringssubsidies
Belle-Vue : aankoop gronden in het kader van wegen- en rioleringswerken
CVBA De Waalse Krook
sogent
60.000
2.012.000
533.559
Toegestane werkingssubsidies
Nieuwe zaal Stam
21.497
Samenlevingsopbouw Gent
100.000
vzw HuurInGent
170.000
Subsidie sogent ter financiering van het beheer van het patrimonium van het OCMW
441.415
0621 Bestrijding van krotwoningen
Toegestane werkingssubsidies
sogent
5.000
79
0629 Overig woonbeleid
Toegestane werkingssubsidies
Samenlevingsopbouws
Verbeteren woningkwaliteit kwetsbare bewoners : 250.000 EUR/impuls
Private huurmarkt : 155.000 EUR
Preventieve ondersteuning precaire woonsituaties : 75.000 EUR
25.000
480.000
0680 Groene ruimte
Toegestane investeringssubsidies
Inrichtingsplan Rieme - Zuid en Doornzele Noord
145.000
Oude Spoorwegbedding : Vlaamse Landmaatschappij Fase 1
129.260
Toegestane werkingssubsidies
vzw Natuurpunt Gent
7.200
0700 Musea
Toegestane investeringssubsidies
AGB Erfgoed:
STAM: 25.000,00 EUR
MIAT: 24.789,00 EUR
AGB Kunsten en Design:
S.M.A.K.: 123.947 EUR
Museum voor Schone Kunsten: 123.947 EUR
Designmuseum Gent: 61.973 EUR
49.789
309.867
Toegestane werkingssubsidies
AGB Erfgoed
3.306.100
AGB Kunsten en Design
6.513.348
Buren van de abdij
STAM
750
327.000
0703 Openbare bibliotheken
Toegestane investeringssubsidies
CVBA De Waalse Krook
500.000
0709 Overige culturele instellingen
Toegestane werkingssubsidies
sogent: 104.888,81 EUR
Van Crombrugghefonds: 10.180,00 EUR
EFTC: 15.000,00 EUR
Larf: 10.000,00 EUR
Gama: 2.500,00 EUR
Centrum voor Jonge Kunst: 14.000,00 EUR
EVA De Centrale
EVA Muziekcentrum De Bijloke
Festival van Vlaanderen: 247.000,00 EUR
Internationaal Filmfestival: 247.000,00 EUR
Kunstencentrum Vooruit: 247.000,00 EUR
Jazz en Muziek in Gent: 180.000,00 EUR
Noordstarfonds (Handelsbeurs): 50.000,00 EUR
Les Ballets C de la B: 25.000,00 EUR
Collegium Vocale Gent: 25.000,00 EUR
NTGent: 1.803.200,00 EUR
NTGent: 7.500,00 EUR
NTGent (t.b.v. Minnemeers): 126.556,00 EUR
Vlaamse Opera: 1.459.913,00 EUR
Minard: 395.547,00 EUR
Gent Unesco Muziekstad: 500,00 EUR
4 Hoog Productiehuis: 10.000,00 EUR
Bonk: 10.000,00 EUR
B'Rock: 25.000,00 EUR
115.069
41.500
1.096.627
918.873
5.415.226
80
Het KIP: 7.500,00 EUR
Cie Cecilia: 7.500,00 EUR
Democrazy: 50.000,00 EUR
Kopergietery: 50.000,00 EUR
Lod: 25.000,00 EUR
Off Off art cinema: 5.000,00 EUR
Ontroerend Goed: 7.500,00 EUR
Poëziecentrum: 20.000,00 EUR
Het SPECTRA Ensemble: 10.000,00 EUR
La Luna (Sphinx): 10.000,00 EUR
Stichting Logos: 10.000,00 EUR
Studio Orka: 10.000,00 EUR
Ultima Thule: 10.000,00 EUR
Theater Tinnenpot: 25.000,00 EUR
Uitbureau: 25.000,00 EUR
Twijfel: 7.500,00 EUR
Vrijzinnig Centrum Geuzenhuis: 75.000,00 EUR
vzw Kollekasteel: 270,00 EUR
vzw Parochiale werken OLV van bijstand Heilig Hart (Kollekasteel): 282,00 EUR
Campo (Victoria/Nieuwpoorttheater): 55.000,00 EUR
Nucleo: 80.000,00 EUR
Aifoon: 10.000,00 EUR
GLiMPs: 10.000,00 EUR
Kiosk: 5.000,00 EUR
Kunst(h)art: 10.000,00 EUR
Ledebirds: 25.000,00 EUR
Goeste Majeur: 25.000,00 EUR
Platform-K: 50.000,00 EUR
Victoria de Luxe: 108.000,00 EUR
Rocsa: 108.000,00 EUR
Bij De Vieze Gasten: 108.000,00 EUR
Timelab: 34.000,00 EUR
468.000
Polariteit: 4.000,00 EUR
Theater Tinnenpot: 25.000,00 EUR
Kumen: 20.000,00 EUR
49.000
Urgent: 10.000,00 EUR
Circusplaneet: 10.000,00 EUR
Kinky Star: 25.000,00 EUR
Theater Taptoe: 7.500,00 EUR
52.500
vzw Keizer Karel Gent - Hist. Genootschap,,: 8.985,90 EUR
vzw Kon. Harmonieorkest "Echo der Leie": 6.358,70 EUR
vzw Rederijkerskamer Loofblomme: 12.611,42 EUR
vzw Gentse Wijnbouwers- en Wijnmetersgilde: 1.575,00 EUR
29.531
vzw Stichting Prinsenhof: 4.462,08 EUR
vzw Kunst(H)art: 14.700,00 EUR
vzw Poëziecentrum: 27.420,00 EUR
vzw Uitbureau Gent: 7.500,00 EUR
vzw Kunst in Huis: 7.500,00 EUR
vzw H&L: 93.000,00 EUR
vzw Operastudio Vlaanderen: 32.400,00 EUR
vzw Vlamo: 22.395,00 EUR
vzw Fest. van Vlaand. Gent en Hist. Steden: 10.812,00 EUR
vzw ROC-SA: 1.650,83 EUR
vzw Kunstwerk(t): 8.282,05 EUR
vzw BAM: 10.348,50 EUR
344.835
0710 Feesten en plechtigheden
Toegestane werkingssubsidies
Europees Figurentheater VZW: 55.000 EUR
Internationaal Straattheaterfestival vzw (inrichten festival): 100.000 EUR
vzw 5 voor 12: 30.000 EUR
Internationaal Straattheaterfestival vzw (inrichten vuurwerk): 25.000 EUR
vzw Oude Beestenmarkt (festival Boomtown): 70.000 EUR
Vlaams Centrum voor Circuskunsten: 25.000 EUR
Orde der Drie Wijzen: 320,00 EUR
Gentse Stedelijke Karnavalraad: 9.514,64 EUR
vzw Poppenpaleis; 11.086,92 EUR
vzw Trefpunt: 13.791,70 EUR
Huur-Van Laecke Robert: 3.918,93 EUR
305.000
38.632
81
0729 Overig beleid inzake het erfgoed
Toegestane werkingssubsidies
Koninklijke Bond van Oostvlaamse Volkskundigen: 3.000,00 EUR
Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis Dr. Maurits Gysseling: 5.000,00 EUR
Heemkundige Kring Marka: 1.000,00 EUR
Heemkundig Genootschap Land van Rode: 1.000,00 EUR
Heemkundige Kring Dronghine: 2.000,00 EUR
Heemkundige en Historische Kring Gent: 3.000,00 EUR
Heemkundige Kring "De Oost-Oudburg": 3.000,00 EUR
Heemkundige Kring Scheldeveld: 1.000,00 EUR
Gentse Vereniging voor Stad, Archeologie, Landschap, Monument : 3.000,00EUR
Heemkundige en historische kring Wondelgem: 1.000,00 EUR
Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde van Gent: 4.000,00 EUR
Cageweb: 10.000,00 EUR
37.000
vzw Monumentale Kerken Gent
15.000
0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
Toegestane investeringssubsidies
ION NTGent: 260.000,00 EUR
NV Capitole: 309.867,00 EUR
EVA Muziekcentrum De Bijloke: 793.259,00 EUR
vzw VictoriaNieuwpoort (Campo): 25.000,00 EUR
Minard: 40.000,00 EUR
Kopergieterij : 75.000,00 EUR
Expeditie : 100.000,00 EUR
Opera : 120.000,00 EUR
H & L : 75.000,00 EUR
Vooruit : 248.000,00 EUR
De Centrale : 30.000,00 EUR
Nucleo : 40.000,00 EUR
1.428.126
688.000
Toegestane werkingssubsidies
Cultuurprijs van de stad Gent
2.500
0740 Sport
Toegestane investeringssubsidies
Investeringssubsidie aan sogent in het kader van de financiering van de Ghelamco Arena
(omzetting renteloze lening aan sogent (GR december 2010)naar een
investeringssubsidie)
Topsporthal Vlaanderen
22.300.000
30.000
Toegestane werkingssubsidies
Ghelamco Arena
KSGS
1.080.000
7.500
Nog te bepalen
150.000
Renners in Aantocht (Omloop Het Nieuwsblad): 75.000,00 EUR
Gymnastiek Federatie Vlaanderen (Challenge Cup Artistieke Gymnastiek):8.000,00 EUR
Cross Cyp vzw (Lotto Cross Cup Relays): 10.000,00 EUR
Maspoe (IFAM indoors Atletiek): 8.000,00 EUR
EVENTOR (2 boksgala's): 16.000,00 EUR
De 6 wijkse: 8.000,00 EUR
125.000
S&R Rozebroeken
3.113.308
TMVW
8.085.767
Voetbal in de Stad
Voetbalclub Azalea Sport: 212,86 EUR
vzw KAA Gent: 2.538,66 EUR
Gent Rugby Football Club: 10.000,00 EUR
Bloso: 14.873,61 EUR
vzw KVE Drongen: 117.500,00 EUR
Kon. en Ridderlijke Hoofdgilde St-Sebastiaan: 7.500,00 EUR
vzw Rachid Gym: 5.556,35 EUR
vzw K.S.C.Excelsior Mariakerke: 1.709,18 EUR
Geert Praet/Sint-Amandusbolders: 1.372,50 EUR
vzw Vlaamse Sportvereniging Gent: 8.000,00 EUR
Nog te bepalen: 4.600,00 EUR
vzw Racing Club Gentbrugge: 31.716,00 EUR
vzw Kon.- Ridderl. Hoofdgilde St-Michiels: 11.403,10 EUR
vzw Koninklijke Fusieclub Olympia Gent: 21.875,00 EUR
62.500
531.212
82
vzw P.C. Schorpioen: 1.385,55 EUR
Duikklub Manta: 14.200,00 EUR
vzw KVV Sint-Denijs-Sport: 3.718,40 EUR
vzw Vlaamse Pleziervaart Federatie: 2.160,00 EUR
Jo Reyns (Borluutjoggers): 1.800,00 EUR
vzw Tennisclub Borluut: 3.255,09 EUR
NV Golfschool Gent-Keiskant: 48.142,38 EUR
Koninklijke Ganda Korfbalclub: 29.612,54 EUR
vzw Standaard Muide Gent: 37.275,00 EUR
BV CC&S: 12.064,41 EUR
vzw Koninklijke Racing Club Gent-Zeehaven: 52.825,00 EUR
VSV Gent: project sportcluster Gentbrugse Meersen
5.000
0750 Jeugd
Toegestane werkingssubsidies
DAC - overgangsmaatregel Jeugddienst Bond Moyson
108.000
Jeugdraad
7.000
Spelotheek De Tandem
1.486
Subsidieovereenkomst deVierdeZaal: 21.777,00 EUR
Huursubsidie panden overgedragen naar sogent: 342.306,58 EUR
364.084
Subsidieovereenkomst OC Oostakker: 21.777,00 EUR
Subsidieovereenkomst JOC Minus One: 36.810,00 EUR
Subsidieovereenkomst JOC Gentbrugge: 21.777,00 EUR
80.364
Subsidieovereenkomst Stadsondersteuning chiro: 29.297,00 EUR
29.297
Subsidieovereenkomst Urgent - JUS: 10.889,00 EUR
10.889
Subsidieovereenkomst vzw Jong: 1.105.877,00 EUR
Subsidieovereenkomst vzw Habekrats: 94.123,00 EUR
1.200.000
Subsidieovereenkomst vzw Jong: 240.423,40 EUR
Subsidieovereenkomst vzw Habekrats: 20.622 EUR
261.046
Subsidieovereenkomst vzw Jong: 807.193,60 EUR
Subsidieovereenkomst vzw Habekrats: 68.543 EUR
875.737
Subsidieovereenkomst Stadsondersteuning scouts: 23.954,00 EUR
Subsidieovereenkomst Stadsondersteuning Formaat: 87.108,00 EUR
Subsidieovereenkomst Stadsondersteuning en vorming VDS: 32.513,00 EUR
143.575
vzw Jong (De Brug): 400,00 EUR
Speelpleinwerking 'Speelplein Kwetu': 739,40 EUR
Tony Waelput: 2.974,72 EUR
vzw Jong (2010): 1.647,00 EUR
vzw Jeugdclub Maegher Goet: 12.285,00 EUR
vzw Chiro Tijl en Nele: 4.200,00 EUR
vzw Jong (Jamclub): 39.000,00 EUR
vzw Den Kelder: 8.180,49 EUR
vzw Jong,,: 9.300,00 EUR
Scouts en Gidsen ARDU: 803,40 EUR
Scouts en Gidsen Ten Berg: 535,60 EUR
Scouts en gidsen Klauwaards: 1.339,00 EUR
vzw Circusplaneet: 2.678,00 EUR
vzw Jong: 2.678,00 EUR
vzw Jong: 3.500,00 EUR
vzw Woudloper: 4.462,08 EUR
vzw Jong: 8.291,24 EUR
vzw Scoutsgroep de zebra's: 740,00 EUR
vzw Op dreef: 2.400,00 EUR
vzw Steuncomité De Tortels 240° FOS: 2.100,00 EUR
147.417
0790 Erediensten
Toegestane werkingssubsidies
Tussenkomst in tekorten Kerkfabrieken
1.193.030
0800 Gewoon basisonderwijs
Toegestane werkingssubsidies
Kinderplan/K-en Jongerentel./AnnexDe Piramide jong: 1.419,84 EUR
vzw Beschermcomité
1.577
19.941
83
0801 Buitengewoon basisonderwijs
Toegestane werkingssubsidies
Werkingstoelage aan vzw PC Caritas en aan De Sleutel, vestigingsplaatsen van de
Ziekenhuisschool Gent.
46.682
0810 Gewoon secundair onderwijs
Toegestane werkingssubsidies
Tussenkomst in de personeelskosten vestiging Melle van de academiemuziek, woord en
dans De Kunstbrug
5.000
0860 Centra voor leerlingenbegeleiding
Toegestane werkingssubsidies
vzw Albezon/aPart
vzw Logo
8.019
24.000
0861 Administratieve dienst voor het onderwijs
Toegestane werkingssubsidies
Werknemersabonnementen bij VVM De Lijn
4.533
0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
Toegestane werkingssubsidies
Ondersteuning mediatheek aan de Hogeschool Gent
vzw Student Kick-off
15.000
6.500
0874 Leerlingenvervoer
Toegestane werkingssubsidies
Lijnpasjes 6-12 jarigen
200.000
0880 Administratieve diensten voor het lokaal flankerend onderwijs
Toegestane werkingssubsidies
Stedenfondsconvenanten
924.489
Subsidie aan het Huis van het Nederlands ter ondersteuning van de Opvoedingswinkel
151.460
0889 Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs
Toegestane werkingssubsidies
vzw Edubit
Wock-In projecten: 30.800,00 EUR
Ambrosia's tafel (samenwerkingsproject): 20.200,00 EUR
2.040
51.200
0900 Sociale bijstand
Toegestane werkingssubsidies
Toegestane werkingssubsidies aan OCMW
61.382.821
84
0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
Toegestane werkingssubsidies
Agora
209.662
Huis van 't Nederlands : 137.183,00 EUR
Intercultureel Netwerk Gent : 161.906,00 EUR
CAW Artevelde : 8.000,00 EUR
KomPas : 108.398,00 EUR
Roeland : 10.312,00 EUR
425.801
Overdracht aan Adviesraad Ad REM
TVGent
vzw CDF: 11.750,00 EUR
Jeugdwerking : KAJ/KreJO/Basi Bo Moko: 13.000,00 EUR
vzw Intercultureel Netwerk Gent
5.000
645.256
28.057
750
0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
Toegestane werkingssubsidies
Jeugdhuis Onderstraat 59: 10.000 EUR
CAW Artevelde: 19.000 EUR
Nog te bepalen
31.717
3.000
vzw Casa Rosa: 8.924,17 EUR
10.516
Uitbetaling saldi 10% van 2013 voor de convenanten armoede
32.977
vzw Samenlevingsopbouw Gent: 1.575,10 EUR
vzw SIVI: 750,00 EUR
vzw Samenlevingsopbouw: 813,00 EUR
vzw Samenlevingsopbouw: 5.700,00 EUR
6.096
158.970
vzw 't Oud Postje : 40.023 EUR
vzw Wijkresto en Co : 5.713 EUR
Samenlevingsopbouw Gent VZW (actie Kiosk) : 3.213 EUR
Intercultureel Netwerk Gent : 28.000 EUR
76.949
Welzijnsoverleg Gent in het kader van het Lokaal Sociaal Beleid
60.440
0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
Toegestane werkingssubsidies
Overdracht aan Stedelijke Adviesraad voor personen met een handicap.
7.000
0945 Kinderopvang
Toegestane investeringssubsidies
Crèche Bijendans: investeringssubsidie sogent
500.000
Toegestane werkingssubsidies
Participatie in vzw Kinderdagverblijf De Knuffelboom: 77.000,00 EUR
Dienst onthaalouders: 8.100,00 EUR
85.100
0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
Toegestane werkingssubsidies
Seniorenraad Stad Gent
4.000
0982 Ziekenhuizen
Toegestane werkingssubsidies
Dotatie Palfijn
12.052.350
85
0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie
Toegestane werkingssubsidies
vzw Lokaal Gezondheidsoverleg Gezond+
15.270
Werkingssubsidie Logo
2.000
0986 Eerstelijnsgezondheidszorg
Toegestane werkingssubsidies
Toelage De Sloep
80.980
Toelage Huisartsenwachtpost
19.500
Toelage PAsOp
55.088
vzw Huisartsenvereniging Gent
4.800
0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
Toegestane werkingssubsidies
Regionaal Centrum voor Geestelijke gezondheidszorg Deinze-Eeklo-Gent vzw
Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg regio Groot-Gent "Eclips" vzw
5.185
Rode Kruis
2.994
Toelage Dierendispensarium
6.000
Totaal
Werkingstoelagen
Investeringstoelagen
276.556.513
243.596.061
32.960.452
86
Beleidsnota
Aansluiting beleidsnota met de financiële nota
(model WT009)
87
WT009: Aansluiting beleidsnota bij financiële nota
Filters:
Budgetronde:
B14
Bestuur/ Entiteit:
Stad Gent
Jaar:
2014
Budgetversie:
PLN - NFI Plan versie
Interne Facturatie: Nee
Stad Gent / Budget 2014
88
WT009: Aansluiting beleidsnota bij financiële nota
Het doelstellingenbudget
Algemene Financiëring
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
56.587.926
637.319.657
580.731.731
Overig beleid
56.587.926
637.319.657
580.731.731
Exploitatie
18.721.031
500.226.306
481.505.275
Investering
0
0
0
37.866.895
137.093.351
99.226.456
217.062.148
27.448.355
-189.613.793
7.002.153
4.159.351
-2.842.802
7.002.153
4.159.351
-2.842.802
Overig beleid
210.059.996
23.289.004
-186.770.991
Exploitatie
206.362.385
22.566.979
-183.795.406
Investering
3.697.611
722.025
-2.975.586
210.716.237
104.263.758
-106.452.479
35.614.309
7.382.877
-28.231.432
Exploitatie
21.485.063
5.107.942
-16.377.121
Investering
13.526.803
2.274.935
-11.251.868
602.443
0
-602.443
Overig beleid
175.101.928
96.880.881
-78.221.047
Exploitatie
82.898.074
48.932.805
-33.965.269
Investering
62.590.098
44.038.313
-18.551.785
Andere
29.613.757
3.909.764
-25.703.993
Ondernemende en werkende stad
21.735.238
15.184.824
-6.550.414
Prioritaire beleidsdoelstellingen
19.933.421
13.628.551
-6.304.870
Exploitatie
15.494.506
8.413.642
-7.080.863
Investering
4.438.915
5.214.908
775.993
Overig beleid
1.801.817
1.556.273
-245.544
Exploitatie
1.132.151
1.323.273
191.123
Investering
669.667
233.000
-436.667
277.449.617
166.834.121
-110.615.496
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Investering
Andere
Andere
Welzijn en samenleven
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Investering
Andere
Andere
Woonstad en ruimte
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Andere
Andere
Andere
Lerende en culturele stad
Stad Gent / Budget 2014
89
WT009: Aansluiting beleidsnota bij financiële nota
Prioritaire beleidsdoelstellingen
180.919.695
122.795.325
-58.124.370
Exploitatie
170.161.169
119.499.346
-50.661.823
Investering
10.758.526
3.251.021
-7.507.505
0
44.958
44.958
Overig beleid
96.529.922
44.038.796
-52.491.126
Exploitatie
58.889.570
15.577.870
-43.311.700
Investering
32.481.086
27.923.899
-4.557.187
5.159.266
537.027
-4.622.239
229.229.912
29.353.942
-199.875.971
53.899.227
8.587.577
-45.311.650
53.899.227
8.587.577
-45.311.650
0
0
0
Overig beleid
175.330.686
20.766.365
-154.564.321
Exploitatie
119.653.031
17.305.345
-102.347.686
Investering
55.677.655
3.461.020
-52.216.635
1.012.781.079
980.404.657
-32.376.422
Exploitatie
755.698.358
751.700.437
-3.997.921
Investering
183.840.360
87.119.120
-96.721.240
73.242.361
141.585.100
68.342.739
Andere
Andere
Stad met bestuurskracht
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Investering
Andere
Andere
Totalen
Andere
Stad Gent / Budget 2014
90
WT009: Aansluiting beleidsnota bij financiële nota
Resultaat op kasbasis
Budget
I. Exploitatie (B-A)
-3.997.921
A. Uitgaven
755.698.358
B. Ontvangsten
751.700.437
1.a. Belastingen en Boetes
211.615.295
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
2. Overige
540.085.142
II. Investeringen (B-A)
-96.721.240
A. Uitgaven
183.840.360
B. Ontvangsten
87.119.120
III. Andere (B-A)
68.342.739
A. Uitgaven
73.242.361
1. Aflossing financiële schulden
38.419.338
a. Periodieke aflossingen
38.419.338
b. Niet-periodieke aflossingen
2. Toegestane leningen
34.823.023
3. Overige transacties
B. Ontvangsten
141.585.100
1. Op te nemen leningen en leasings
137.093.351
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden
a. Periodieke terugvorderingen
4.491.749
3.726.817
b. Niet-periodieke terugvorderingen
764.932
3. Overige transacties
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)
-32.376.422
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar
37.621.520
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)
5.245.098
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)
5.245.000
A. Bestemde gelden voor de exploitatie
5.245.000
B. Bestemde gelden voor investeringen
0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen
0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)
98
Stad Gent / Budget 2014
91

U gaat niet failliet aan een echtscheiding. Toch?

inschrijfformulier

Bestelformulier ProductRating Zorgverzekeringen

Stoute kinder fuif - Gezinsbond bottelare

Inschrijving Buitenlands Zomerkamp 2014

Tarieven Koude Warmte Opslag Veld F

Bestelformulier productrating_Betaalrekening

BEGROTING SCHOOLJAAR 2014 - 2015

bij het drieëntwintigste openbaar verslag van 31 oktober

www.gbl.be in miljoen EUR 2014 3M 2013