平成26年９月定例会補正予算資料（主な項目）秋田市平成26年９月定例会補正予算（単位：千円）会計一別現般会計土地区画整理会計市特別会計有市営林墓会地会計公設地方卸売市場会計大森山動物園会計廃棄物発電会計病院事業債管理会計国民健康保険事業会計会計合計水道事業会計企業下水道事業会計会計農業集落排水事業会計業会計合総計計正後予算 434,679 125,267,228 1,388,682 - 1,388,682 136,541 - 136,541 51,693 - 51,693 95,041 - 95,041 335,000 - 335,000 494,332 - 494,332 434,729 - 434,729 1,745,437 - 1,745,437 33,366,345 - 33,366,345 61,172 - 61,172 28,513,943 - 28,513,943 3,223,897 - 3,223,897 69,846,812 - 69,846,812 11,365,718 - 11,365,718 19,660,921 - 19,660,921 1,321,191 - 1,321,191 32,347,830 - 32,347,830 227,027,191 434,679 227,461,870 母子寡婦福祉資金貸付事業会計別算９月定例会補正補 124,832,549 中央卸売市場会計後期高齢者医療事業会計企予計介護保険事業会計特計前年同期対比表会計別 26 年９月定例会 25 年９月定例会増　△　減　増減率一般会計 125,267,228 122,884,130 2,383,098 1.9% 特別会計 69,846,812 66,441,317 3,405,495 5.1% 企業会計 32,347,830 41,196,856 △ 8,849,026 △ 21.5% 計 227,461,870 230,522,303 △ 3,060,433 △ 1.3% 総補正予算資料（主な項目）今回の補正予算は、国の制度改正やゆき総合対策に伴う事業など、急を要する事業により編成した。（単位：千円）１制度改正関係事業 (1) 予防接種事業（保健所）水痘および成人用肺炎球菌の予防接種を10月から実施する。 110,396 水痘成人用肺炎球菌対象者生後12月から36月に至る ①65歳の者（接種回数）までの間にある者 ※経過措置終了後の平成31年（２回接種）度より実施 ②60歳以上65歳未満で､心臓､腎臓もしくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能に障がいを有する者【経過措置】生後36月から60月に至る平成26年度から30年度までのまでの間にある者間は､前年度の末日に各64歳､（１回接種） 69歳､74歳､79歳､84歳､89歳､ ※平成26年度限り 94歳､99歳の者（１回接種） ※平成25年度の末日に100歳以上の者は平成26年度限り（１回接種）自己負担額なし（全額公費負担）課税世帯 3,500円非課税世帯 2,500円生活保護世帯なし２国・県補助等関連事業 (1) 担い手育成・確保事業（農林部）農業法人の確保・育成を図るため、設立間もない集落型農業法人の活動費用等を支援する。・対象法人農事組合法人平沢ファーム（平成26年７月３日設立）・対象経費会計事務経費、財務管理経費等 - 1 - 500 ３ゆき総合対策関係事業 (1) ［新］コミュニティセンター等小型除雪機運搬経費（市民生活部）市民協働による除排雪の取組として、町内会単位での除排雪作業に使用する軽トラックを配置する。・配備台数７台（各市民サービスセンターおよび八橋・明徳地区コミュニティセンター）４ 3,421 その他の事業 (1) 災害対策本部情報システム等整備経費（総務部）新庁舎に配置する災害対策本部室に新たな防災情報システムを構築するとともに、必要な室内設備等の整備を行う。・事業期間平成26～28年度【継続費設定】・継続費総額 401,567千円・事業内容防災情報伝達および被災者生活再建支援等のシステム構築災害監視屋上カメラおよび映像表示装置等の整備 39,000 (2) 商店街振興事業（商工部）国の補助制度を活用し、防犯カメラを整備する商店街に対して費用の一部を補助する。また、商店街が事業実施するための「つなぎ資金」として、無利子の貸付金を増額する。・商店街共同施設設置事業協同組合秋田市民市場 971千円・商店街振興事業資金貸付事業秋田市商店街連盟 5,000千円 5,971 (3) 雄和地域統合小学校整備事業（教育委員会）雄和地域の川添・種平・戸米川・大正寺の４小学校を統合し、雄和中学校に併設して新たな小学校を建設する。・事業期間平成26～27年度【継続費設定】・継続費総額 897,052千円・事業内容校舎・屋内体育館新増築、既存校舎改修、中庭整備・平成28年４月開学予定 273,182 - 2 - 平成25年度企業会計決算（単位：千円）区　分病　院収益的収入 (下段:Ａ) 収　入資本的収入水　道下水道農業集落排水 9,923,629 7,103,212 9,290,985 627,346 9,910,587 6,775,240 9,037,921 619,965 853,186 1,940,630 4,459,515 160,178 853,186 1,929,011 4,459,514 160,178 10,776,815 9,043,842 13,750,500 787,524 10,763,773 8,704,251 13,497,435 780,143 9,524,154 6,542,643 8,850,473 595,798 9,513,695 6,331,695 8,613,280 588,911 1,178,422 4,184,933 8,015,599 350,542 1,150,793 4,061,095 7,913,074 348,017 10,702,576 10,727,576 16,866,072 946,340 10,664,488 10,392,790 16,526,354 936,928 396,892 443,545 424,641 31,054 計収益的支出 (下段:Ｂ) 支　出資本的支出計 25年度損益（Ａ－Ｂ） 24年度末累積欠損金 1,868,563 －－－ 25年度末累積欠損金 1,471,671 －－－ 25年度末未処分利益剰余金 [参考] 24年度損益不良債務比率（％）－ 233,388 － 443,545 424,641 31,054 876,668 615,850 8,758 －－－ ※　上段は消費税込みの額、下段は消費税抜きの額である。 ※　水道事業会計・下水道事業会計・農業集落排水事業会計の25年度末未処分利益剰余金については、減債積立金への処分を予定している。 - 3 -