Gemeentebestuur Dilbeek
Gemeenteplein 1
1700 Dilbeek
NIS-Code: 23016
BELEIDSRAPPORTEN
BUDGET 2014
Rapporteringsperiode 2014 -2019 (1419)
Gemeentesecretaris: Marianne Vanden Houte
Financieel beheerder: Vanessa Rouquart
Gemeente Dilbeek
Budget 2014
Laatste inschrijving in budgetjournaal: lijnnummer 35937 inschrijvingsnummer 19727, exploitatie 18009, investeringen 1401, liquiditeiten 292
1
Inhoudstafel
Inleiding ............................................................................................................................................................. 3
1.
Het budget 2014 ........................................................................................................................................ 4
1.1. De beleidsnota ........................................................................................................................................ 4
1.1.1. De doelstellingennota...................................................................................................................... 4
1.1.2. Het doelstellingenbudget (schema B1) ......................................................................................... 35
1.1.3. De financiële toestand ................................................................................................................... 36
1.2. De financiële nota ................................................................................................................................. 37
1.2.1.
Het exploitatiebudget (schema B2) ......................................................................................... 37
1.2.2.
De investeringsenveloppes (schema’s B3) .............................................................................. 37
1.2.3.
Transactiekredieten 2014 voor investeringen (schema B4) .................................................... 41
1.2.4.
Het liquiditeitenbudget (schema B5)....................................................................................... 41
1.2.5.
De lijst van werken, leveringen en diensten (nominatief)....................................................... 42
1.2.6.
De lijst van daden van beschikking .......................................................................................... 53
1.3. De toelichtingen bij het budget ............................................................................................................ 54
1.3.1. Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1)..................................................................... 54
1.3.2. Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2) ......................................................................... 55
1.3.3. De transactiekredieten investeringen per beleidsdomein (schema TB3) ..................................... 56
1.3.4. De evolutie van transactiekredieten investeringen (schema TB4) ................................................ 57
1.3.5. De evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TB5) ................................................................. 58
1.3.6. Lijst van de te verstrekken nominatieve subsidies per beleidsveld .............................................. 59
Gemeente Dilbeek
Budget 2014
Laatste inschrijving in budgetjournaal: lijnnummer 35937 inschrijvingsnummer 19727, exploitatie 18009, investeringen 1401, liquiditeiten 292
2
Inleiding
Deze bundel bevat de beleidsdocumenten voor het budget 2014. Dit budget past binnen het meerjarenplan
opgemaakt voor 2014-2019. Aangezien het meerjarenplan en het budget samen aan de gemeenteraad
voorgelegd worden, wordt voor extra toelichtingen (naast de beleidsnota) verwezen naar de bundel van
het meerjarenplan.
Gemeente Dilbeek
Budget 2014
Laatste inschrijving in budgetjournaal: lijnnummer 35937 inschrijvingsnummer 19727, exploitatie 18009, investeringen 1401, liquiditeiten 292
3
1. Het budget 2014
Het budget bestaat uit de beleidsnota en een financiële nota. De beleidsnota van het budget bevat de
doelstellingennota, het doelstellingenbudget, de financiële toestand, de lijsten van werken, leveringen en
diensten die nominatief aan het college toevertrouwd worden, de lijst van daden van beschikking en de lijst
met nominatief toegekende subsidies.
De financiële nota bestaat uit het exploitatiebudget, het investeringsbudget en het liquiditeitenbudget.
1.1. De beleidsnota
1.1.1. De doelstellingennota
De doelstellingennota geeft een overzicht van de actieplannen, acties en bijhorende ramingen van de
prioritaire beleidsdoelstellingen. Deze worden weergegeven per strategische doelstelling.
Strategische doelstelling nr. 001: Dilbeek als veilige en warme
gemeente
Beleidsdoelstelling nr. 001.002: Uitbouwen van een sterk, slim, vlot en veilig
verkeersnetwerk
Doorgaand verkeer weren uit de dorpskernen en kleinere wegen. Zorgen voor een zichtbaar
fietsnetwerk. Trage wegen meer gaan gebruiken in het verkeersnetwerk. Duidelijke bewegwijzering
van het netwerk zodat het leesbaar wordt.
Actieplan nr. 001.002.001 Ontwikkelen van een lange termijnvisie over de gemeentelijke
mobiliteit
Actie nr. 001.002.001.001 Opmaken van een mobiliteitsplan met aandacht voor verkeersknelpunten,
publieke voorzieningen, zwaar vervoer, sluipverkeer, parkeerproblematiek ...
Raming van de uitgaven en ontvangsten
(2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
10.000,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
-10.000,00
0,00
Actie nr. 001.002.001.002 Bewaken van en inspelen op de mobiliteitsplannen van andere overheden op ons
grondgebied (GEN, tram Ninoofsesteenweg,...)
Raming van de uitgaven en ontvangsten
(2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
Gemeente Dilbeek
Budget 2014
Laatste inschrijving in budgetjournaal: lijnnummer 35937 inschrijvingsnummer 19727, exploitatie 18009, investeringen 1401, liquiditeiten 292
4
Actieplan nr. 001.002.002 Opwaarderen van de trage wegen
Actie nr. 001.002.002.001 Inventariseren en evalueren gebruik (afschaffing, heropening, nieuwe
verbindingen)
Raming van de uitgaven en ontvangsten
(2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
Actie nr. 001.002.002.002 Stimuleren van duurzame mobiliteit: promoten gebruik trage wegen
Raming van de uitgaven en ontvangsten
(2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
225,00
5.000,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-225,00
-5.000,00
0,00
Actieplan nr. 001.002.003 Verbeteren van het fietsnetwerk
Actie nr. 001.002.003.001 Bij wegenwerken wordt aandacht geschonken aan de aanleg en het verbeteren
van de fietspaden
Raming van de uitgaven en ontvangsten
(2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
Actie nr. 001.002.003.002 Wegwerken van knelpunten voor het stallen van fietsen
Raming van de uitgaven en ontvangsten
(2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
Actieplan nr. 001.002.004 Verbeteren van de signalisatie
Actie nr. 001.002.004.001 Opmaken van een bewegwijzeringsplan
Raming van de uitgaven en ontvangsten
(2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
Gemeente Dilbeek
Budget 2014
Laatste inschrijving in budgetjournaal: lijnnummer 35937 inschrijvingsnummer 19727, exploitatie 18009, investeringen 1401, liquiditeiten 292
5
Actie nr. 001.002.004.002 Aankopen, controleren en onderhouden van de bestaande signalisatieborden
Raming van de uitgaven en ontvangsten
(2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
30.000,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
-30.000,00
0,00
Actie nr. 001.002.004.003 Homogeniseren recreatieve bewegwijzering
Raming van de uitgaven en ontvangsten
(2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
Beleidsdoelstelling nr. 001.004: Dilbeek uitbouwen tot een leefbare en warme gemeente
Actieplan nr. 001.004.001 Verhogen van de leefbaarheid van de buurten
Actie nr. 001.004.001.001 Ontwikkelen en implementeren van een beleid inzake buurt- en wijkwerking in samenwerking met
RISO
LJBVBP02: Door de uitwerking van een buurt- en wijkwerking wordt aandacht besteed aan maatschappelijk kwetsbare
kinderen en jongeren (MKKJ) in die wijken. Uitgaven m.b.t. buurt- en wijkwerking gericht op kinderen en jongeren komen
in aanmerking. Een wijkwerker start eerst met een onderzoek en bepaalt de noden. Een samenwerking vanuit de dienst
jeugd met de wijkwerker voor het bereik van MKKJ werd in vorige jeugdbeleidsplannen reeds opgenomen en wordt
uitgewerkt.
In de sociale woonwijken van Dilbeek wonen veel verschillende mensen met elk hun eigenheid en ergernissen vaak op
een kleine oppervlakte bij elkaar. Dat leidt tot samenlevingsproblemen die multicomplex zijn. Om een beter zicht te krijgen
op de problemen en de verwevenheid dringt een onderzoek door een daarin gespecialiseerde organisatie zich op.
In 2014 willen we vooral werken aan een onderzoek naar de reële situatie in de wijken, zoals die door de bewoners zelf
wordt aangevoeld en door de gemeentelijke diensten, OCMW, politie en partnerorganisaties. Op basis daarvan kunnen in
het najaar al de eerste stappen worden gezet naar concrete initiatieven. De implementatie van dat stappenplan komt er
voornamelijk in 2015.
Op langere termijn willen we in de wijken met een buurtwerker de leefbaarheid verhogen en een draagvlak creëren voor
een participatieve betrokkenheid van de bewoners bij het leven in hun wijk. Op die manier wordt een brug geslagen
tussen de wijk en het gemeentebestuur.
Eind 2015 volgt een nieuwe evaluatie, die het eventueel mogelijk moet maken het buurtwerk structureel te verankeren in
het Dilbeekse beleid vanaf 2016 in de vorm van een structurele samenwerking met de organisatie.
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
41.750,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-41.750,00
0,00
0,00
Actie nr. 001.004.001.002 Burenbemiddeling bekendmaken, promoten en verder uitbouwen
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
Gemeente Dilbeek
Budget 2014
Laatste inschrijving in budgetjournaal: lijnnummer 35937 inschrijvingsnummer 19727, exploitatie 18009, investeringen 1401, liquiditeiten 292
6
Actie nr. 001.004.001.004 speelstraten en autoluwe projecten
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
2.200,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-2.200,00
0,00
0,00
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
Actie nr. 001.004.001.005 inzetten van gemeenschapswachten
Actieplan nr. 001.004.002 Bestrijden van milieuhinder
Actie nr. 001.004.002.001 Voeren van een krachtdadig vergunningen- en handhavingsbeleid door opmaak van een
handhavingsplan
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
Actie nr. 001.004.002.002 Digitaliseren van de afgeleverde milieuvergunningen
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
Actie nr. 001.004.002.003 Pro-actieve controles van ingedeelde inrichtingen (klasse 2 en 3)
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
Actie nr. 001.004.002.004 Samenwerkingsovereenkomst met de lokale politie afsluiten
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
Gemeente Dilbeek
Budget 2014
Laatste inschrijving in budgetjournaal: lijnnummer 35937 inschrijvingsnummer 19727, exploitatie 18009, investeringen 1401, liquiditeiten 292
7
Actie nr. 001.004.002.005 Uitwerken van een meldingen- en klachtenopvolgingssysteem
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
Actie nr. 001.004.002.006 Bestrijden van geluidshinder bij evenementen
Toezicht uitoefenen op strikte naleving van de Vlaamse geluidsnormen die sedert 1/1/2013 van toepassing zijn. Om
organisatoren te helpen bij naleving kocht de gemeente een aantal geluidsmeters aan die gehuurd kunnen worden. De
organisatoren moeten ook ondersteund worden om fuifgangers te responsabiliseren.
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
675,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-675,00
0,00
0,00
Actie nr. 001.004.002.007 Geluidsoverlast vermijden door correcte aanleg van wegeninfrastructuur (technische bepalingen
bestekken)
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
Actie nr. 001.004.002.008 Opvolgen geoloket bodem
Actieplan nr. 001.004.003 Organiseren van preventieve acties, gevolgd door repressieve aanpak via GAS
Actie nr. 001.004.003.001 Evaluatie en effectiever inzetten van GAS-boetes
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
Totaal voor Strategische doelstelling nr. 001: Dilbeek als veilige en warme gemeente
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
44.850,00
45.000,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-44.850,00
-45.000,00
0,00
Gemeente Dilbeek
Budget 2014
Laatste inschrijving in budgetjournaal: lijnnummer 35937 inschrijvingsnummer 19727, exploitatie 18009, investeringen 1401, liquiditeiten 292
8
Strategische doelstelling nr. 003: Dilbeek als sociale gemeente
Beleidsdoelstelling nr. 003.002: Uitbreiden en toegankelijker maken van het aanbod kinderopvang
voor alle gezinnen
Kinderopvang wordt als zeer belangrijk ervaren. Gezien het tekort aan kinderopvang wil Dilbeek de
organisatiestructuur van Gemeentelijke Kinderopvang EVA-vzw optimaliseren en werken aan de uitbreiding van de
kinderopvang . Uitbreiding betekent niet alleen door de bouw van een nieuw kinderdagverblijf, maar eveneens
door te bekijken of de opvang in Dilbeek niet kan uitgebreid worden voor gezinnen die nood hebben aan flexibele
en occasionele kinderopvang. Versteviging van samenwerkingen en uitbouw van een netwerk zullen het aanbod
bevorderen.
Actieplan nr. 003.002.001 Creëren van meer kinderopvangplaatsen
Actie nr. 003.002.001.001 Optimale organisatiestructuur voor kinderopvang onderzoeken en implementeren
Tijdens de gemeenteraad van 26.02.2013 werd beslist dat de gemeentelijke kinderopvang vzw belast is met taken van
gemeentelijk belang, zodat de structuur ervan dient aangepast te worden aan de bepalingen van titel VII van het
Gemeentedecreet. De vereniging voldoet aan geen van de vermoedens inzake taken van gemeentelijk belang. Nochtans
kan kinderopvang, gezien de maatschappelijke context, wel degelijk beschouwd worden als taak van gemeentelijk belang.
De vzw zal omgevormd worden tot een EVA-vzw aangezien deze structuur op dit ogenblik de beste mogelijkheid is.
Aangezien de kans bestaat dat Gemeentelijke Kinderopvang EVA-vzw kan uitgebreid worden met andere vormen van
kinderopvang zoals speelpleinwerking, buitenschoolse kinderopvang e.d., dient op dat moment onderzocht te worden of
een EVA-structuur nog steeds de beste keuze is. Afhankelijk van het resultaat van dit onderzoek en afhankelijk van de
werkingen die men wil onder brengen in de EVA-structuur dient de structuur al dan niet aangepast te worden.
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
Actie nr. 003.002.001.002 Organiseren en optimaliseren van buitenschoolse kinderopvang
Sinds september 2011 werkt de gemeente Dilbeek samen met CKO Breugelkind, voor het organiseren van buitenschoolse
kinderopvang. Deze werking dient geëvalueerd te worden en indien nodig bijgestuurd. Naast uitbesteding van deze taak,
dienen ook andere mogelijkheden onderzocht te worden. Bijvoorbeeld om deze taak te laten uitvoeren door de EVA-vzw
Gemeentelijke Kinderopvang.
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
991.250,00
0,00
0,00
Ontvangsten
450.000,00
0,00
0,00
Saldo
-541.250,00
0,00
0,00
Actie nr. 003.002.001.003 Onderzoek naar uitbouw flexibele en occasionele kinderopvang
Flexibele kinderopvang geeft mogelijkheden aan ouders die zeer vroeg starten met werken of zeer laat eindigen. Ook
opvang op zaterdag zou dan mogelijk zijn. Occasionele kinderopvang is er voor gezinnen die om bepaalde redenen nood
hebben aan kortdurende opvang (door opleiding, het plotseling vinden van werk, sollicitatiegesprek, acute crisissituatie in
het gezin en dergelijke). In al deze situaties wordt er op dit ogenblik op het grondgebied van Dilbeek geen oplossing
geboden. Er dient uitgezocht te worden of dit haalbaar is om dit te organiseren in Dilbeek (uitbesteding of niet) en wat de
kostprijs hiervan is.
Wordt ook onderzocht voor nieuwkomers die Nederlandse lessen of Maatschappelijke Oriëntatie volgen.
Gemeente Dilbeek
Budget 2014
Laatste inschrijving in budgetjournaal: lijnnummer 35937 inschrijvingsnummer 19727, exploitatie 18009, investeringen 1401, liquiditeiten 292
9
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
Actie nr. 003.002.001.004 Oprichten van een Lokaal Loket Kinderopvang binnen de welzijnscampus
Om de zoektocht van ouders naar opvang te vergemakkelijken, voorziet het decreet houdende de organisatie van
kinderopvang dd. 20/04/2012 in elke gemeente een Lokaal Loket Kinderopvang. Het Lokaal Loket Kinderopvang is een
neutraal informatie- en ondersteuningspunt voor gezinnen met een vraag naar kinderopvang. Het coördineert de
registratie van de vragen en de voorkeur van de gezinnen zodat een gezin slechts één keer een opvangvraag hoeft te
stellen. Het helpt gezinnen op een redelijke termijn te informeren over de beschikbare kinderopvangplaatsen en brengt
hen zo nodig in contact met deze voorzieningen, en dit met aandacht voor de maatschappelijk kwetsbare gezinnen. De
'Kinderopvangzoeker' is een instrument dat op de website van K&G hiervoor ter beschikking zal worden gesteld
(vermoedelijk eind 2015).
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
Actie nr. 003.002.001.005 Afsluiten samenwerkingsovereenkomsten en uitbouwen netwerk met verschillende partners
Zowel binnen het decreet preventieve gezinsondersteuning dd. 20/11/2013 als binnen het decreet houdende de
organisatie van kinderopvang dd. 20/04/2012 staat samenwerking tussen de verschillende actoren centraal. Het
bevorderen van de samenwerking tussen de verschillende actoren zal leiden tot een betere zorgafstemming, vlottere
doorverwijzing, het wegwerken van overlappingen en lokale lacunes in de dienstverlening en gezinnen makkelijker
toegang verschaffen tot flankerende diensten. Een samenwerkingsverband 'Huis van het Kind' biedt de mogelijkheid om
een zo ruim mogelijke ondersteuning samen te brengen zodat gezinnen met kinderen en jongeren én kinderen en
jongeren er zelf op termijn terecht kunnen voor een samenhangende ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien. Wil
een Huis van het Kind aanspraak kunnen op een erkenning en later eventuele subsidies, zullen samenwerkingsverbanden
concreet moeten aangetoond worden. Het Lokaal Loket Kinderopvang kan pas in zijn opdracht slagen wanneer alle
opvangvoorzieningen, zowel openbaar als privé, gaan samenwerken. Opvangvoorzieningen worden via het nieuwe
subsidiëringssystem (trapsubsidie) aangezet tot samenwerking, zijnde ook aansluiting bij het Lokaal Overleg
Kinderopvang.
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
Actie nr. 003.002.001.006 Realisatie kinderdagverblijf site 't Keperke
Met het decreet van de Vlaamse regering dd.20/04/2012 betreffende de organisatie van kinderopvang voor baby's en
peuters, wil de overheid tegemoetkomen aan de opvangbehoeften van alle kinderen en gezinnen door het aanbieden van
een kwalitatieve, toegankelijke, betaalbare en leefbare opvang door uitbreiding van het aanbod voor kinderen van 3
maanden tot 3 jaar. Concreet: tegen 2016 zal voor minstens 50% van de kinderen tot 3 jaar in opvang voorzien worden,
tegen 2020 zal tegemoet gekomen worden aan de vraag van alle gezinnen met een kinderopvangbehoefte. De vzw
Gemeentelijke kinderopvang Dilbeek tekende in op een uitbreidingsronde van K&G en kreeg een erkenning voor 15
bijkomende plaatsen
Gemeente Dilbeek
Budget 2014
Laatste inschrijving in budgetjournaal: lijnnummer 35937 inschrijvingsnummer 19727, exploitatie 18009, investeringen 1401, liquiditeiten 292
10
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
Actie nr. 003.002.001.007 Uitbreiding 't Bijgaardje
Beleidsdoelstelling nr. 003.005: Actief stimuleren van inburgering
Dilbeek wil nieuwe inwoners zo snel mogelijk wegwijs maken in onze samenleving. Als Vlaamse gemeente willen we
op een positieve manier mensen motiveren en stimuleren om Nederlands te leren en te oefenen. Bij een eerste
contact en om het taalbeleid en integratiebeleid over te brengen, gebruiken we een contacttaal die door de nieuwe
inwoners wordt begrepen.
Dilbeek wil zowel gemeentediensten, OCMW en scholen ondersteunen om de omgang met anderstaligen en etnisch
culturele minderheden te faciliteren.
Actieplan nr. 003.005.001 Actief stimuleren van secundaire inburgering op vlak van taal en oefenkansen
Actie nr. 003.005.001.001 Verspreiden van informatie over lessen en oefenkansen Nederlands en taalbeleid
Via de verschillende communicatiekanalen krijgen anderstaligen informatie over de lessen NT2 die doorgaan in
cultuurcentrum Westrand en de gemeentelijke basisschool Jongslag. Vooreerst worden mensen doorverwezen naar het
Huis van het Nederlands waar hun niveau wordt bepaald. CBE (het Centrum voor Basiseducatie) geeft NT2 aan traag
lerende cursisten, Het CVO (Consortia voor volwassenonderwijs) geeft les aan snel lerende cursisten.
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
Actie nr. 003.005.001.002 Logistieke ondersteuning van organisaties die Nederlandse lessen geven of ernaar toeleiden
De gemeente stelt infrastructuur ter beschikking voor de lessen Nederlands en voor de permanentie van het Huis van het
Nederlands.
i.s.m. CVO, CBE
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
Gemeente Dilbeek
Budget 2014
Laatste inschrijving in budgetjournaal: lijnnummer 35937 inschrijvingsnummer 19727, exploitatie 18009, investeringen 1401, liquiditeiten 292
11
Actie nr. 003.005.001.003 Blijvend ondersteunen en uitbreiden van taallessen en oefenkansen Nederlands
Inwoners van Dilbeek die een cursus NT2 volgen krijgen de helft van het inschrijvingsgeld terugbetaald wanneer ze 80%
van de lessen hebben bijgewoond of slagen voor het examen.
De gemeente ondersteunt oefenkansen Nederlands zoals Samen Inburgeren, Bijt in je Vrije Tijd en Café Combinne.
i.s.m. CVO, CBE, Café Combinne, vzw. De Rand, Huis van het Nederlands, het Onthaalbureau.
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
6.500,00
0,00
0,00
Ontvangsten
3.000,00
0,00
0,00
Saldo
-3.500,00
0,00
0,00
Actie nr. 003.005.001.004 Opstellen taalactieplan voor anderstalige kinderen
LJBVBP02: Via de organisatie van taalkampen wordt een aanbod ontwikkeld voor anderstalige kinderen (MKKJ) in
schoolvakanties (oa. Zomervakantie).
LIBVBP 01/02: In samenwerking met de scholen, de naschoolse begeleiding van het OCMW en de bib krijgen kinderen die
niet het Nederlands als moedertaal de kans om Nederlands te oefenen via:
- voorleesmomenten
- taalrugzakjes
- taalbaden tijdens de schoolvakanties
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
14.800,00
0,00
0,00
Ontvangsten
12.500,00
0,00
0,00
Saldo
-2.300,00
0,00
0,00
Actie nr. 003.005.001.005 Organisatie lessen maatschappelijke oriëntatie
De lessen MO worden georganiseerd i.s.m. het Onthaalbureau Vlaams Brabant. De eerste lessen in 2014 zullen
plaatsvinden in het Frans aangezien de meerderheid van de mensen die instromen uit het Brusselse komt en Frans kent.
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
Actie nr. 003.005.001.006 Intergemeentelijke en bovenlokale samenwerking in kader van integratieprojecten
De integratieambtenaar dient samen te werken met integratiediensten uit de regio, vzw De Rand, provinciaal
integratiecentrum en kruispunt migratie en integratie met betrekking tot bovenlokale projecten.
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
Gemeente Dilbeek
Budget 2014
Laatste inschrijving in budgetjournaal: lijnnummer 35937 inschrijvingsnummer 19727, exploitatie 18009, investeringen 1401, liquiditeiten 292
12
Actieplan nr. 003.005.002 Ondersteunen van diverse organisaties bij het aanbieden van secundaire
inburgeringsacties
Actie nr. 003.005.002.001 ondersteuning huiswerkbeleid
Samenwerking met de scholen, PRIC en het OCMW:
- een draagvlak creëren bij de leerkrachten voor een diversiteitsbeleid
- een toegankelijkere schriftelijke communicatie
- uitbreiding en toeleiding van de naschoolse begeleiding
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
Actie nr. 003.005.002.002 Ondersteuning ouderbetrokkenheid
- een draagvlak creëren bij de ouders voor meer participatie bij het schoolgebeuren
- lessen Nederlands voor anderstalige ouders in een schoolse context
- inschakelen van sociale tolken en toeleiders voor oudercontacten
Samenwerking met de Dilbeekse scholen.
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
1.012.550,00
0,00
0,00
Ontvangsten
465.500,00
0,00
0,00
Saldo
-547.050,00
0,00
0,00
Totaal voor Strategische doelstelling nr. 003: Dilbeek als sociale gemeente
Gemeente Dilbeek
Budget 2014
Laatste inschrijving in budgetjournaal: lijnnummer 35937 inschrijvingsnummer 19727, exploitatie 18009, investeringen 1401, liquiditeiten 292
13
Strategische doelstelling nr. 004: Dilbeek als duurzame gemeente
Beleidsdoelstelling nr. 004.002: Opwaarderen, optimaliseren en verfraaien van de publieke ruimte ter
bevordering van de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid
Realiseren van aangename dorpskernen waar het fijn is om te wonen, winkelen en leven. De doelstelling is om bij
de aanleg de verkeersfunctie en de verblijfsfunctie op elkaar af te stemmen en een veilige, indien mogelijk meer
groene, omgeving te realiseren. De dorpskernen van Groot-Bijgaarden, Sint-Ulriks Kapelle, Schepdaal, Itterbeek en
Dilbeek staan op de planning. Na analyse wordt voor sommige meer complexe kernen een meer diepgaande studie
gemaakt, voor kleinere meer eenvoudige kernen wordt met beperkte ingrepen een optimalisatie beoogt.
Actieplan nr. 004.002.001 Herinrichten van de dorpskernen en wegeninfrastructuur
Actie nr. 004.002.001.002 Projecten Masterplan Dilbeekse kern - Verheydenstraat
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
Actie nr. 004.002.001.003 Projecten Masterplan Dilbeekse kern - Spanjebergstraat, Kasteelstraat (tot Kasteelhoeve)
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
25.000,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
-25.000,00
0,00
Actie nr. 004.002.001.004 Projecten Masterplan Dilbeekse kern - St. Alenalaan
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
25.000,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
-25.000,00
0,00
Actie nr. 004.002.001.005 Projecten Masterplan Dilbeekse kern - Baron De Vironlaan
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
1.128.567,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
-1.128.567,00
0,00
Actie nr. 004.002.001.006 Heraanleg Dorpsplein SMB
Gemeente Dilbeek
Budget 2014
Laatste inschrijving in budgetjournaal: lijnnummer 35937 inschrijvingsnummer 19727, exploitatie 18009, investeringen 1401, liquiditeiten 292
14
Actie nr. 004.002.001.007 Heraanleg centrum SUK (Kerkstraat / schoolomgeving)
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
Actie nr. 004.002.001.008 Heraanleg Dorpskern GB
Actie nr. 004.002.001.009 Opwaardering centrum Itterbeek en Schepdaal
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
54.000,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
-54.000,00
0,00
Actie nr. 004.002.001.010 Verbeteren straatmeubilair (schuilhuisjes, aanplakborden, ...)
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
Actieplan nr. 004.002.002 Onderhouden van wegeninfrastructuur
Actie nr. 004.002.002.001 Ontwikkelen methodiek en aankoop software voor onderhoud wegeninfrastructuur
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
Actie nr. 004.002.002.002 Inventariseren van bestaande wegeninfrastructuur als objectieve basis voor investeringen
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
80.000,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
-80.000,00
0,00
Gemeente Dilbeek
Budget 2014
Laatste inschrijving in budgetjournaal: lijnnummer 35937 inschrijvingsnummer 19727, exploitatie 18009, investeringen 1401, liquiditeiten 292
15
Actie nr. 004.002.002.003 Bijsturen gemeentelijk reglement voor nutsmaatschappijen en andere partijen die werken aan de
openbare weg
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
250.000,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
-250.000,00
0,00
Actie nr. 004.002.002.004 Gefaseerde uitvoering onderhoud wegen
Actieplan nr. 004.002.003 Investeringsprojecten inzake wegeninfrastructuur
Actie nr. 004.002.003.001 Bodegemstraat - Ternatstraat
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
354.761,00
0,00
Ontvangsten
0,00
100.000,00
0,00
Saldo
0,00
-254.761,00
0,00
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
51.000,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
-51.000,00
0,00
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
100.000,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
-100.000,00
0,00
Actie nr. 004.002.003.002 Bocht Bodegemstraat - Vlaanderenlaan
Actie nr. 004.002.003.003 Jan De Trochstraat
Actie nr. 004.002.003.004 Itterbeeksebaan
Gemeente Dilbeek
Budget 2014
Laatste inschrijving in budgetjournaal: lijnnummer 35937 inschrijvingsnummer 19727, exploitatie 18009, investeringen 1401, liquiditeiten 292
16
Actie nr. 004.002.003.005 Brusselstraat Sint-Ulriks-Kapelle
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
100.000,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
-100.000,00
0,00
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
280.000,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
-280.000,00
0,00
Actie nr. 004.002.003.006 Ijsbergstraat - Doylijkstraat
Actie nr. 004.002.003.007 Dansaertlaan
Actie nr. 004.002.003.008 Hoogveld - Molenberg
Actie nr. 004.002.003.009 Ontsluiting Wolsemwijk
Actie nr. 004.002.003.010 Aanleggen en saneren nutsvoorzieningen
Gemeente Dilbeek
Budget 2014
Laatste inschrijving in budgetjournaal: lijnnummer 35937 inschrijvingsnummer 19727, exploitatie 18009, investeringen 1401, liquiditeiten 292
17
Actie nr. 004.002.003.011 Heraanleg Gossetlaan
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
1.112.000,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
-1.112.000,00
0,00
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
25.000,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
-25.000,00
0,00
Actie nr. 004.002.003.012 Omgevingsaanleg bij wegenwerken
Actie nr. 004.002.003.013 Verdere uitvoering opstart programma 2013 (Kloosterstraat, oude Ninoofsebaan,...)
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
298.600,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
-298.600,00
0,00
Actieplan nr. 004.002.004 Rechtszekerheid creëren over afbakening openbaar domein
Actie nr. 004.002.004.001 Opmaak rooilijnplannen
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
Actie nr. 004.002.004.002 Opmaak aktes van grondoverdracht-grondafstand-erfdienstbaarheid
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
25.000,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
-25.000,00
0,00
Beleidsdoelstelling nr. 004.003: Werken aan een duurzaam en proper Dilbeek
Actieplan nr. 004.003.001 Afbouwen van pesticidengebruik tot nul in 2015
Actie nr. 004.003.001.001 Aankoop materiaal voor niet-chemische bestrijding (in afspraak met alle betrokken diensten)
De gemeente streeft ernaar om eind 2014 het gemeentelijk domein pesticidenvrij te beheren. Daartoe wordt de nietchemische onkruidbestrijding veralgemeend, enerzijds door verdere uitbesteding aan een sociale werkplaats en anderzijds
door veralgemening van de pesticidenvrije aanpak door alle gemeentelijke diensten. Deze worden in 2014 uitgerust met
de nodige apparatuur. Vanaf 2014 start ook een algemeen ingroeningsproject om zoveel mogelijk halfverhardingen
(grint,...) te vervangen door gazon of bodembedekkers, wat het pesticidenvrij beheer vergemakkelijkt. Deze ingroening
wordt uitgevoerd in eigen beheer en via uitbesteding, eveneens aan een sociale werkplaats
Gemeente Dilbeek
Budget 2014
Laatste inschrijving in budgetjournaal: lijnnummer 35937 inschrijvingsnummer 19727, exploitatie 18009, investeringen 1401, liquiditeiten 292
18
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
9.500,00
30.000,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-9.500,00
-30.000,00
0,00
Actie nr. 004.003.001.002 Biologisch beheren van bermen door regelmatig onderhoud en opmaak bermbeheerplan
Het bestaande ecologische beheer van wegbermen wordt onverminderd verdergezet. Het maaien wordt geoptimaliseerd
door toevoeging van kleinschalig maaiwerk rond obstakels en door evaluatie en bijsturing van de 2e maaibeurt in
september
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
Actieplan nr. 004.003.002 Optimaliseren van het afvalbeleid
Actie nr. 004.003.002.001 Afvalvoorkomingsbeleid verder zetten
Het Dilbeeks afvalvoorkomingsbeleid wordt onverminderd verdergezet. In het algemeen wordt de communicatie en
sensibilisering rond het afvalvoorkomingsbeleid verbeterd, o.a. naar nieuwkomers toe. Er wordt ingezet op een digitale
afvalkalender en een jaarlijkse afvalgids.
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
10.800,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-10.800,00
0,00
0,00
Actie nr. 004.003.002.002 Aanpakken overblijvende afvalproblemen
Sluikstorten en zwerfvuil vormen de belangrijkste overblijvende afvalproblemen. Naast sensibilisering en sanctionering is
een efficiënte opruiming essentieel. Daartoe wordt een bijkomende veegborstelmachine aangeschaft.
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
Actie nr. 004.003.002.003 Uitwerken van een lokaal afvalplan voor evenementen
Aankoop van herbruikbare bekers en promotie en uitlenen ervan is een belangrijk middel om de hoeveelheden
evenementenafval te drukken
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
Gemeente Dilbeek
Budget 2014
Laatste inschrijving in budgetjournaal: lijnnummer 35937 inschrijvingsnummer 19727, exploitatie 18009, investeringen 1401, liquiditeiten 292
19
Actie nr. 004.003.002.004 Aanpakken dierlijk afval (kadavers, hondenpoep, ...)
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
2.375,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-2.375,00
0,00
0,00
Actie nr. 004.003.002.005 Uitbreiden cradle-to-cradleproject
Het bestaande cradle-to-cradleproject voor inzameling en verwerking van kantoorpapier wordt vanaf 2014 uitgebreid tot
alle administratieve diensten
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
4.000,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-4.000,00
0,00
0,00
Actie nr. 004.003.002.006 Optimaliseren inzameling en afvoer van afval
De inzameling en verwerking van afval wordt verder geoptimaliseerd door het vervuiler-betaalt-principe nog consequenter
toe te passen bij inzameling van restafval en door bijsturing van de inzameling van herbruikbaar en recycleerbaar afval.
Zo wordt de uitbesteding van de exploitatie van het recyclagepark onderzocht.
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
Actie nr. 004.003.002.007 onderzoek overdracht beheer containerpark
Actie nr. 004.003.002.008 opvolging pilootproject afvalbakken op openbaar domein
Aankoop en gerichte plaatsing van openbare vuilbakken in woonwijken is een beproefd middel gebleken om de
zwerfvuilproblematiek in wijken aan te pakken. Door toepassing van de netheidsbarometer kan het effect van deze
maatregel gemeten worden.
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
10.000,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
-10.000,00
0,00
Gemeente Dilbeek
Budget 2014
Laatste inschrijving in budgetjournaal: lijnnummer 35937 inschrijvingsnummer 19727, exploitatie 18009, investeringen 1401, liquiditeiten 292
20
Actieplan nr. 004.003.003 Sensibiliseren van burgers inzake duurzaamheid
Actie nr. 004.003.003.001 Informeren en stimuleren van maximaal gebruik van hernieuwbare, duurzame energiebronnen
De gemeente voorziet via een subsidiereglement in een aantal tegemoetkomingen, eventueel aanvullend op subsidies van
andere entiteiten, voor inwoners die investeringen deden die het gebruik van hernieuwbare of duurzame energiebronnen
ten goede komen. Dit subsidiereglement zal gekoppeld zijn aan de doelstellingen en acties die in het lokaal klimaatplan
bepaald zullen worden.
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
60.000,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-60.000,00
0,00
0,00
Actie nr. 004.003.003.002 Streven naar het verduurzamen van het woningenbestand: promoten van passiefbouw, energieadvies integreren in woonbeleid, infodagen organiseren,...
De gemeente voorziet in de mogelijkheid om bouwplannen op vlak van energie door een deskundige te laten adviseren.
Dit advies wordt deels door de gemeente betaald.
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
4.800,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-4.800,00
0,00
0,00
Actie nr. 004.003.003.003 Stimuleren en ondersteunen van projecten "duurzame wijk"
Bekijken of binnen bepaalde wijk een 'duurzaamheidsproject' kan opgezet worden (volkstuintje, ...).
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
450,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-450,00
0,00
0,00
Actie nr. 004.003.003.004 Promoten van energiebesparende maatregelen bij kansengroepen
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
Actieplan nr. 004.003.004 Opstellen van een gemeentelijk klimaatplan
Actie nr. 004.003.004.001 Ondertekenen en uitvoeren burgemeestersconvenant
Dilbeek ondertekende op 4/10/2013 het Vlaams-Brabants klimaatengagement.
Begin 2014 zal VITO voor de gemeente een CO2-nulmeting uitvoeren, waarna medio 2014 de gemeente de
burgemeestersconvenant kan ondertekenen. Door de ondertekening engageert de gemeente zich om binnen het jaar na
ondertekening een lokaal klimaatplan op te stellen waarin doelstellingen en concrete acties bepaald worden. Om de 2 jaar
dient de gemeente aan de Europese Commissie te rapporteren welke acties uitgevoerd zijn.
Gemeente Dilbeek
Budget 2014
Laatste inschrijving in budgetjournaal: lijnnummer 35937 inschrijvingsnummer 19727, exploitatie 18009, investeringen 1401, liquiditeiten 292
21
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
Actie nr. 004.003.004.002 opmaken van een biomassaplan
Onderzoeken of de gemeente bepaalde (afval)stromen kan afvoeren naar biomassacentrales in de buurt (bermmaaisel,
snoeiafval, ...).
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
2.000,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-2.000,00
0,00
0,00
Actieplan nr. 004.003.005 Voeren van een duurzaam aankoopbeleid
Actie nr. 004.003.005.001 duurzaamheid als gunningscriterium voorzien bij aanbestedingen en aankopen waar mogelijk
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
Actie nr. 004.003.005.002 promotie voor duurzame en milieuvriendelijke producten
Inwoners, verenigingen, ... aanzetten tot gebruik van duurzame en milieuvriendelijke producten door promotie hiervan op
actiedagen, verspreiden van info, ...
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
1.800,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-1.800,00
0,00
0,00
Actie nr. 004.003.005.003 gaan naar een milieuvriendelijk wagenpark (systematisch vervangen / aankopen van
milieuvriendelijke voertuigen)
Opstellen van een wagenparkplan voor personenwagens en voor niet-personenwagens. Jaarlijkse ecoscore-analyse van
het wagenpark + aanbieden van een cursus ecologisch rijden aan personeel.
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
Gemeente Dilbeek
Budget 2014
Laatste inschrijving in budgetjournaal: lijnnummer 35937 inschrijvingsnummer 19727, exploitatie 18009, investeringen 1401, liquiditeiten 292
22
Actieplan nr. 004.003.006 Streven naar maximale duurzaamheid van eigen gemeentegebouwen
Actie nr. 004.003.006.001 Hergebruiken van regen- en/of grondwater in gemeentelijke infrastructuren
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
446.000,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
-446.000,00
0,00
Actie nr. 004.003.006.002 vernieuwen dakisolatie Westrand
Actie nr. 004.003.006.004 extra aandacht schenken aan energiezuinige bepalingen bij opmaak van bestekken
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
Actie nr. 004.003.006.005 Verlichting en belichting van gemeentelijke gebouwen (gemeentehuis, Westrand, scholen,
sporthallen, ...)
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
20.000,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
-20.000,00
0,00
Actie nr. 004.003.006.006 Optimaliseren van energiebeheer gemeentelijke gebouwen
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
15.000,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-15.000,00
0,00
0,00
Actie nr. 004.003.006.007 Energiebesparende maatregelen voor de gebouwschil van gemeentegebouwen (bib Schepdaal,
Solleveld, pastorij Groot-Bijgaarden, conciërgewoning Klimop, ...)
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
20.000,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
-20.000,00
0,00
Gemeente Dilbeek
Budget 2014
Laatste inschrijving in budgetjournaal: lijnnummer 35937 inschrijvingsnummer 19727, exploitatie 18009, investeringen 1401, liquiditeiten 292
23
Actie nr. 004.003.006.008 Isolatie onderstations Westrand
Investering vanuit LP 11-13
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
15.000,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
-15.000,00
0,00
Totaal voor Strategische doelstelling nr. 004: Dilbeek als duurzame gemeente
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
110.725,00
4.449.928,00
0,00
Ontvangsten
0,00
100.000,00
0,00
Saldo
-110.725,00
-4.349.928,00
0,00
Gemeente Dilbeek
Budget 2014
Laatste inschrijving in budgetjournaal: lijnnummer 35937 inschrijvingsnummer 19727, exploitatie 18009, investeringen 1401, liquiditeiten 292
24
Strategische doelstelling nr. 005: Kwaliteitsvol bestuur
Beleidsdoelstelling nr. 005.001: Verder uitbouwen van een sterke werking, met betrokken en
gemotiveerd personeel, waarin laagdrempelige dienstverlening, de noden van de burger en efficiëntie
en effectiviteit centraal staan
Actieplan nr. 005.001.001 Evalueren en hervormen van de onthaal- en baliewerking (front-backoffice) in
functie van laagdrempelige en snelle informatie- en dienstverlening aan burgers
Actie nr. 005.001.001.001 Onderzoeken van noodzakelijke vaardigheden en competenties van baliemedewerkers en
voorzien van de nodige opleidingen
In kaart brengen van de vereiste vaardigheden voor baliemedewerkers en het baliepersoneel de nodige opleidingen laten
volgen zodat ze hun taak optimaal kunnen uitvoeren.
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
3.000,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-3.000,00
0,00
0,00
Actie nr. 005.001.001.002 Optimaliseren van toegankelijkheid, zichtbaarheid en bewegwijzering en begeleiding naar
gemeentelijke sites en diensten
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
3.000,00
50.000,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-3.000,00
-50.000,00
0,00
Actie nr. 005.001.001.003 Onderzoeken van alternatieve vormen van dienstverlening: aan huis, decentrale servicepunten, ...
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
Actie nr. 005.001.001.004 Herschikken en eventueel samenvoegen van onthaalpunten
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
Gemeente Dilbeek
Budget 2014
Laatste inschrijving in budgetjournaal: lijnnummer 35937 inschrijvingsnummer 19727, exploitatie 18009, investeringen 1401, liquiditeiten 292
25
Actieplan nr. 005.001.002 Introduceren van de e-governement gemeente
Actie nr. 005.001.002.001 Vernieuwing gemeentelijke website inclusief gebruiksvriendelijk e-loket
De huidige gemeentelijke website is aan vernieuwing toe. Zowel voor de bezoeker als voor het gemeentepersoneel die
hem moet onderhouden bestaan intussen een pak gebruiksvriendelijkere systemen. Aan die systemen kunnen meteen ook
de juiste technologieën worden gekoppeld om de site ook op mobiele apparaten te kunnen raadplegen én om een e-loket
te introduceren. Heel wat handelingen die nu aan het loket moeten gebeuren kunnen zo geautomatiseerd worden.
Begin 2014 zal een bestek worden uitgeschreven voor de ontwikkeling en het onderhoud van een nieuwe website die op
het einde van het jaar volledig operationeel moet zijn.
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
3.000,00
40.000,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-3.000,00
-40.000,00
0,00
Actie nr. 005.001.002.002 Onderzoek naar toepassing van APP's op maat van de burger
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
Actieplan nr. 005.001.003 Optimaliseren van de interne werking van de diensten op vlak van organisatie,
processen en uitrusting
Actie nr. 005.001.003.001 Extern begeleid veranderingstraject rond dienstverlening volgen en implementeren
Doorlichten van de verschillende gemeentediensten met als doel om via een klantgerichte visie een organisatiestructuur
op te zetten gekenmerkt door beheersbaarheid, flexibiliteit, innovatievermogen en kwaliteit van de arbeid. De reductie van
de complexiteit en de vergroting van de beheersbaarheid is daarbij het primaire doel.
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
182.400,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-182.400,00
0,00
0,00
Actie nr. 005.001.003.002 In kaart brengen van processen en procedures aan de hand van de productcatalogus en
permanent evalueren en optimaliseren
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
Actie nr. 005.001.003.003 Interne controlesysteem verder uitbouwen
Gemeente Dilbeek
Budget 2014
Laatste inschrijving in budgetjournaal: lijnnummer 35937 inschrijvingsnummer 19727, exploitatie 18009, investeringen 1401, liquiditeiten 292
26
Actieplan nr. 005.001.004 Gebruiken van BBC als een werkinstrument
Actie nr. 005.001.004.001 uitwerken en implementatie managementrapportering
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
Actie nr. 005.001.004.002 Gericht metingen en evaluaties invoeren
Actieplan nr. 005.001.005 Centraliseren van (ondersteunende) diensten en taken
Actie nr. 005.001.005.001 Inrichten van magazijnwerking: administratief en technisch
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
Actie nr. 005.001.005.002 Oprichten van een centrale aankoopdienst
Actie nr. 005.001.005.003 Onderzoeken van integratie en integratievorm van ondersteunende diensten: gemeente, OCMW,
politie, vzw's, ...
Onderzoek naar verdere integratie van ondersteunende diensten zodat efficiëntiewinsten kunnen geboekt worden. Voor
effectieve integratie moet mogelijk beroep gedaan worden op externen in verband met juridische en organisatietechnische aspecten.
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
20.000,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
-20.000,00
0,00
Gemeente Dilbeek
Budget 2014
Laatste inschrijving in budgetjournaal: lijnnummer 35937 inschrijvingsnummer 19727, exploitatie 18009, investeringen 1401, liquiditeiten 292
27
Actieplan nr. 005.001.006 Stimuleren van sectoroverschrijdende samenwerking
Actie nr. 005.001.006.001 Implementeren van projectwerking
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
Actieplan nr. 005.001.007 Efficiënt en effectief gebruiken van beschikbare middelen
Actie nr. 005.001.007.001 Kerntakendebat voeren (wel/niet doen, zelf doen/uitbesteden)
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
Actie nr. 005.001.007.002 Analyseren en eventueel bijsturen van prestatiegebonden ontvangsten (retributies)
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
Actie nr. 005.001.007.003 Onderzoeken optimale methode voor anticiperen op toekomstige pensioenlasten
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
Actieplan nr. 005.001.008 Uitwerken van een aantrekkelijk en rechtvaardig personeelsbeleid
Actie nr. 005.001.008.001 Evalueren pensioenvoorzieningen voor contractanten
Voorzien van een verhoging van de tweede pensioenpijler voor contractuelen, zodat de kloof met de statutaire
medewerkers én de contractuele medewerkers in de privé-sector verkleind wordt.
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
80.230,32
0,00
0,00
Ontvangsten
34.467,86
0,00
0,00
Saldo
-45.762,46
0,00
0,00
Gemeente Dilbeek
Budget 2014
Laatste inschrijving in budgetjournaal: lijnnummer 35937 inschrijvingsnummer 19727, exploitatie 18009, investeringen 1401, liquiditeiten 292
28
Actie nr. 005.001.008.002 Evalueren van formatie en organogram
Voortdurende evaluatie van de personeelsformatie in functie van de kerntaken en de nodige mankracht om deze
kerntaken te kunnen garanderen.
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
Actie nr. 005.001.008.003 Evalueren rechtspositieregeling
Actie nr. 005.001.008.004 Inzetten op motiveren van werknemers (bvb teambuilding)
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
5.000,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-5.000,00
0,00
0,00
Actieplan nr. 005.001.009 Implementeren van een modern HRM-beleid
Actie nr. 005.001.009.001 Introduceren van prestatiemanagement
Er moet werk gemaakt worden van functiefamilies op basis van functiebeschrijvingen, gebouwd op resultaatgebieden en
competenties, en daaraan moet een coherent evaluatiesysteem gekoppeld worden.
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
Actie nr. 005.001.009.002 Introduceren van talentmanagement
Weten we welke talenten we in huis hebben? En hoe kunnen we die best inzetten?
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
Gemeente Dilbeek
Budget 2014
Laatste inschrijving in budgetjournaal: lijnnummer 35937 inschrijvingsnummer 19727, exploitatie 18009, investeringen 1401, liquiditeiten 292
29
Actie nr. 005.001.009.003 Uitwerken van onthaal-, verzuim- en vertrekbeleid
Personeelsleden moeten op een professionele manier begeleid worden van het begin tot het einde van hun loopbaan. Een
goed onthaalbeleid zorgt voor snel ingewerkte en competente medewerkers, verzuimbeleid zorgt voor het terugdringen
van ziekteverzuim en vertrekbeleid maakt dat personeelsleden die, om welke reden dan ook, uit dienst gaan
ambassadeurs blijven voor onze organisatie.
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
8.000,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-8.000,00
0,00
0,00
Actie nr. 005.001.009.004 Versterken van leidinggevenden in HRM
HRM is geen zaak van de personeelsdienst alleen. Alle leidinggevenden hebben daar een belangrijke opdracht in. Zij
moeten dus ook de nodige opleidingen hiervoor krijgen.
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
3.000,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-3.000,00
0,00
0,00
Actie nr. 005.001.009.005 Evaluatie deontologische code en sensibilisering medewerkers
Nagaan of deontologische code nog actueel is, en zorgen dat ze doorleefd en toegepast wordt door middel van
opleidingen, oefensessies, ...
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
3.000,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-3.000,00
0,00
0,00
Actie nr. 005.001.009.006 Uitwerken van een vormingsbeleid
Opstellen en uitvoeren van een vormingsplan, dat tegemoet komt aan de noden van de medewerkers én van de
organisatie.
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
5.000,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-5.000,00
0,00
0,00
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
30.000,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
-30.000,00
0,00
Actieplan nr. 005.001.010 Versnellen van de informatisering
Actie nr. 005.001.010.001 Digitaliseren van dossiers
Gemeente Dilbeek
Budget 2014
Laatste inschrijving in budgetjournaal: lijnnummer 35937 inschrijvingsnummer 19727, exploitatie 18009, investeringen 1401, liquiditeiten 292
30
Actie nr. 005.001.010.002 Aankopen van nodige softwareprogramma's
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
Actie nr. 005.001.010.003 Veralgemenen gebruik GIS in de diensten
Actie nr. 005.001.010.004 Implementatie CRAB-decreet
Actieplan nr. 005.001.011 Voeren van een diversiteitsbeleid op de werkvloer
Actie nr. 005.001.011.001 Opmaken diversiteitsplan bij OCMW en gemeente
Beleidsplan opstellen en uitvoeren om minderheden kansen te geven op de arbeidsmarkt (tewerkstellingstrajecten
langdurig werklozen, ouderen, allochtonen, ...)
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
3.000,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-3.000,00
0,00
0,00
Actie nr. 005.001.011.002 Vorming Nederlands op de werkvloer organiseren
Minderheden kansen aanreiken en hen ondersteunen in integratie op de werkvloer.
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
1.000,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-1.000,00
0,00
0,00
Gemeente Dilbeek
Budget 2014
Laatste inschrijving in budgetjournaal: lijnnummer 35937 inschrijvingsnummer 19727, exploitatie 18009, investeringen 1401, liquiditeiten 292
31
Actieplan nr. 005.001.012 Optimaliseren van de samenwerkingsverbanden
Actie nr. 005.001.012.001 verbeteren van de besluitvorming, rapportering en opvolging met betrekking tot de
samenwerkingsverbanden
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
Actie nr. 005.001.012.002 regio-screening actief in handen nemen
Beleidsdoelstelling nr. 005.002: Verzorgen van klantvriendelijke, aantrekkelijke, duidelijke en
accurate interne en externe communicatie
Actieplan nr. 005.002.001 Uitbouwen van een communicatiebeleid
Actie nr. 005.002.001.001 Opstellen van een communicatieplan
Een organisatie met ruim 40.000 individuele klanten moet werk maken van een gestructureerde communicatie. Het
communicatieplan zal tot stand komen vanuit een werkgroep communicatie die bestaat uit medewerkers van de
gemeente. Na de nodige opleiding, overleg en begeleiding in 2014, moet het concrete plan er in de tweede helft van 2015
ook echt zijn.
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
1.000,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-1.000,00
0,00
0,00
Actie nr. 005.002.001.002 Optimaal gebruiken en uitbouwen van interne en externe communicatiemiddelen
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
Gemeente Dilbeek
Budget 2014
Laatste inschrijving in budgetjournaal: lijnnummer 35937 inschrijvingsnummer 19727, exploitatie 18009, investeringen 1401, liquiditeiten 292
32
Actieplan nr. 005.002.002 Positioneren van Dilbeek als een merk waar haar inwoners fier op zijn
Actie nr. 005.002.002.001 ontwikkelen van huisstijl
Het eerste contact met de burger verloopt meestal via brieven, de website of mail. Uit hoe die zijn vormgegeven moet
snel blijken wel imago de gemeente wil uitstralen. Een huisstijl zorgt ervoor dat alvast op vormelijk gebied iedereen
dezelfde koers vaart.
Begin 2014 zal een bestek worden uitgeschreven voor de ontwikkeling en het onderhoud van een huisstijlhandboek die op
het einde van het jaar geïmplementeerd wordt.
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
40.000,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
-40.000,00
0,00
Actie nr. 005.002.002.002 Aandacht hebben voor diversiteit en positieve beeldvorming in de communicatie
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
Actieplan nr. 005.002.003 Ondersteunen van gemeentediensten in hun omgang met nieuwe (anderstalige)
inwoners
Actie nr. 005.002.003.001 Ontwikkelen en verspreiden van ondersteunend visueel materiaal en publicaties
- verspreiden van bestaand materiaal van vzw De Rand en het Huis van het Nederlands
- opmaak en verspreiding van meertalige publicaties om het taal- en integratiebeleid te promoten
- opmaak van een handleiding met beeldmateriaal voor de toeleiders
- opmaak van een laagdrempelige onthaalbrochure voor nieuwe inwoners
in functie van een Vlaams onthaalbeleid.
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
1.000,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-1.000,00
0,00
0,00
Actie nr. 005.002.003.002 Organiseren van integratiegesprekken
Toeleiders van diversiteit worden ingeschakeld om nieuwe inwoners die geen Nederlands kennen wegwijs te maken in de
Dilbeekse samenleving in een contacttaal die alle partijen spreken en begrijpen. De gemeente werkt hiervoor samen met
vzw Pin.
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
4.800,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-4.800,00
0,00
0,00
Gemeente Dilbeek
Budget 2014
Laatste inschrijving in budgetjournaal: lijnnummer 35937 inschrijvingsnummer 19727, exploitatie 18009, investeringen 1401, liquiditeiten 292
33
Actie nr. 005.002.003.003 Vorming personeel
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
Actie nr. 005.002.003.004 Inschakelen sociale tolken
Scholen, OCMW en gemeentediensten kunnen een sociale tolk aanvragen om probleemsituaties te bespreken met
anderstalige inwoners of om ingewikkelde administratieve procedures uit te leggen.
De gemeente werkt hiervoor samen met vzw. PasTa.
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
2.700,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-2.700,00
0,00
0,00
Actie nr. 005.002.003.005 Ontwikkelen onthaalbeleid nieuwe inwoners
Een procedure wordt uitgewerkt i.s.m. de dienst burgerzaken voor een toegankelijk en klantvriendelijk onthaal van nieuwe
inwoners.
Nieuwe inwoners krijgen bij hun aankomst gerichte informatie via een onthaalpakket en worden uitgenodigd voor een
onthaalmoment voor nieuwe inwoners tijdens de Dag van de Dilbekenaar.
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
2.700,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-2.700,00
0,00
0,00
Raming van de uitgaven en ontvangsten (2014)
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
Uitgaven
311.830,32
180.000,00
0,00
Ontvangsten
34.467,86
0,00
0,00
Saldo
-277.362,46
-180.000,00
0,00
EXPLOITATIE
INVESTERINGEN
ANDERE
TOTAAL
1.479.955,32
4.674.928,00
0,00
6.154.883,32
499.967,86
100.000,00
0,00
599.967,86
-979.987,46
-4.574.928,00
0,00
-5.554.915,46
Totaal voor Strategische doelstelling nr. 005: Kwaliteitsvol bestuur
EINDTOTAAL
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
Gemeente Dilbeek
Budget 2014
Laatste inschrijving in budgetjournaal: lijnnummer 35937 inschrijvingsnummer 19727, exploitatie 18009, investeringen 1401, liquiditeiten 292
34
1.1.2. Het doelstellingenbudget (schema B1)
Uitgaven
Ontvangst
Saldo
00 - Algemene financiering
5.433.723
52.658.652
47.224.929
Overig beleid
5.433.723
52.658.652
47.224.929
1.696.551
38.709.652
37.013.101
Exploitatie
Investering
Liquiditeiten
01 - Ondersteunende diensten
Prioritaire Doelstellingen
Exploitatie
Investering
Overig beleid
Exploitatie
Investering
02 - Burger en welzijn
Prioritaire Doelstellingen
0
184.000
184.000
3.737.172
13.765.000
10.027.828
17.059.699
825.509
-16.234.190
501.630
34.468
-467.162
301.630
34.468
-267.162
200.000
0
-200.000
16.558.069
791.041
-15.767.028
14.199.597
791.041
-13.408.556
2.358.472
0
-2.358.472
18.164.266
6.385.640
-11.778.626
1.064.500
465.500
-599.000
1.064.500
465.500
-599.000
17.099.766
5.920.140
-11.179.626
Exploitatie
13.038.066
5.545.140
-7.492.926
Investering
4.061.700
375.000
-3.686.700
14.482.287
2.359.846
-12.122.441
4.105.553
100.000
-4.005.553
111.625
0
-111.625
Exploitatie
Overig beleid
03 - Grondgebied en gemeentelijke
ontwikkeling
Prioritaire Doelstellingen
Exploitatie
3.993.928
100.000
-3.893.928
10.376.734
2.259.846
-8.116.888
Exploitatie
9.104.006
1.980.067
-7.123.939
Investering
1.052.728
211.500
-841.228
220.000
68.279
-151.721
8.696.214
1.828.092
-6.868.122
483.200
0
-483.200
2.200
0
-2.200
Investering
Overig beleid
Liquiditeiten
04 - Vrije tijd
Prioritaire Doelstellingen
Exploitatie
481.000
0
-481.000
8.213.014
1.828.092
-6.384.922
Exploitatie
6.507.514
1.448.092
-5.059.422
Investering
1.705.500
380.000
-1.325.500
Totalen
63.836.188
64.057.737
221.549
Exploitatie
46.025.689
48.973.958
2.948.270
Investering
13.853.327
1.250.500
-12.602.827
3.957.172
13.833.279
9.876.107
Investering
Overig beleid
Liquiditeiten
Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 35937 inschrijvingsnummer 19727, exploitatie 18009,
investeringen 1401, liquiditeiten 292
Gemeente Dilbeek
Budget 2014
Laatste inschrijving in budgetjournaal: lijnnummer 35937 inschrijvingsnummer 19727, exploitatie 18009, investeringen 1401, liquiditeiten 292
35
1.1.3. De financiële toestand
In de tabel van de financiële toestand wordt aangetoond dat het resultaat op kasbasis van het budget 2014
overeenkomt met de het resultaat op kasbasis voor 2014 in het schema M2.
Resultaat op kasbasis
I.
Exploitatie (B-A)
46.025.689
0
B. Ontvangsten
48.973.958
48.973.958
0
4.227.311
4.227.311
0
-12.602.827
-12.602.827
0
13.853.327
13.853.327
0
B. Ontvangsten
1.250.500
1.250.500
0
Andere (B-A)
9.876.107
9.876.107
0
3.957.172
3.957.172
0
1. Aflossing financiële schulden
3.957.172
3.957.172
0
a. Vervroegde aflossing financiële schulden
3.957.172
3.957.172
0
13.833.279
13.833.279
0
13.765.000
13.765.000
0
68.279
68.279
0
221.549
221.549
0
0
0
0
221.549
221.549
0
0
0
0
221.549
221.549
0
Meerjarenplan
2014
Budget 2014
Financieel draagvlak (A-B)
4.463.759
4.463.759
0
A. Exploitatieontvangsten
48.973.958
48.973.958
0
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de
netto kosten van schulden (1-2)
44.510.199
44.510.199
0
1. Exploitaite-uitgaven
46.025.689
46.025.689
0
1.515.489
1.515.489
0
5.472.662
5.472.662
0
A. Netto-aflossingen van schulden
3.957.172
3.957.172
0
B. Nettokosten van schulden
1.515.489
1.515.489
0
-1.008.902
-1.008.902
0
A. Uitgaven
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
1. Op te nemen leningen en leasings
3. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II
IV.
Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)
V.
Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig
boekjaar
VI.
Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)
VII.
Bestemde gelden (toestand op 31
december)
VIII
Resultaat op kasbasis (VI - VII)
Autofinancieringsmarge
I.
2. Nettokosten van de schulden
II.
0
46.025.689
Investeringen (B-A)
III.
Verschil
A. Uitgaven
2. Overige
II.
Meerjarenplan
Budget 2014
2014
2.948.270
2.948.270
Netto periodieke
leningsuitgaven (A+B)
Autofinancieringsmarge (I-II)
Verschil
Gemeente Dilbeek
Budget 2014
Laatste inschrijving in budgetjournaal: lijnnummer 35937 inschrijvingsnummer 19727, exploitatie 18009, investeringen 1401, liquiditeiten 292
36
1.2. De financiële nota
De financiële nota bestaat uit het exploitatiebudget, het investeringsbudget en het liquiditeitenbudget.
Voor de financiële nota zijn de tabellen vastgelegd in het Ministerieel besluit.
1.2.1. Het exploitatiebudget (schema B2)
Uitgaven
1.696.551
00 - Algemene financiering
Ontvangst
Saldo
38.709.652
37.013.101
01 - Ondersteunende diensten
14.501.227
825.509
-13.675.719
02 - Burger en welzijn
14.102.566
6.010.640
-8.091.926
9.215.631
1.980.067
-7.235.564
6.509.714
1.448.092
-5.061.622
46.025.689
48.973.958
2.948.270
03 - Grondgebied en gemeentelijke
ontwikkeling
04 - Vrije tijd
Totalen
1.2.2. De investeringsenveloppes (schema’s B3)
Hieronder worden alle investeringsenveloppes weergegeven. De investeringsenveloppes uit de vorige
legislatuurperiode worden afgesloten en de lopende investeringen werden verwerkt in nieuwe enveloppes.
Er zijn geen enveloppes voor algemene financiering of van de prioritaire beleidsdoelstellingen “Dilbeek
uitbouwen tot een leefbare en warme gemeente, Uitbreiden en toegankelijker maken van het aanbod
kinderopvang voor alle gezinnen, Actief stimuleren van inburgering”.
B3 TOTAAL VAN DE INVESTERINGSENVELOPPEN
DEEL 1 : UITGAVEN
I. Investeringen in financiële vaste activa
II. Investeringen in materiële vaste activa
Verbintenis krediet
2014
2015
Tr ans actiek r edieten
2016
2017
2018
0
12.448.276
0
12.205.875
58.428.380
12.448.276
12.205.875
9.670.329
10.580.150
9.349.350
4.174.400
1. Terreinen en gebouwen
28.256.120
6.461.120
7.515.000
3.750.000
3.825.000
4.645.000
2.060.000
2. Wegen en ov erige inf rastructuur
24.262.545
4.055.656
3.749.425
4.877.664
5.865.200
3.880.000
1.834.600
4.969.715
1.491.500
641.450
842.665
889.950
824.350
279.800
940.000
440.000
300.000
200.000
0
0
0
2.536.000
8.283.732
69.248.111
621.000
784.052
13.853.327
425.000
1.471.850
14.102.725
A. Gem eenschapsgoederen en bedrijfsm atige m ateriële
vaste activa
3. Roerende goederen
5. Erf goed
III. Investeringen in immateriële vaste activa
IV. Toegestane investeringssubsidies
Totaal uitgaven
DEEL 2 : ONTVANGSTEN
I. Verkoop van financiële vaste activa
II. Verkoop van materiële vaste activa
A. Gem eenschapsgoederen en bedrijfsm atige m ateriële
vaste activa
1. Terreinen en gebouwen
III. Verkoop van immateriële vaste activa
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
Totaal ontvangsten
Verbintenis krediet
2014
2015
0
0
9.670.329 10.580.150
2019
0
58.428.380
0
0
9.349.350 4.174.400
387.500
577.500
475.000
50.000
1.665.217 2.637.851 1.076.252 648.510
11.723.046 13.795.501 10.900.602 4.872.910
Tr ans actiek r edieten
2016
2017
2018
2019
0
5.034.000
0
184.000
0
2.300.000
0
550.000
0
0
0
2.000.000
0
0
5.034.000
184.000
2.300.000
550.000
0
2.000.000
0
5.034.000
184.000
2.300.000
550.000
0
2.000.000
0
0
15.859.896
20.893.896
0
1.066.500
1.250.500
0
3.854.400
6.154.400
0
1.718.000
2.268.000
0
3.385.420
3.385.420
0
0
1.857.576 3.978.000
3.857.576 3.978.000
Gemeente Dilbeek
Budget 2014
Laatste inschrijving in budgetjournaal: lijnnummer 35937 inschrijvingsnummer 19727, exploitatie 18009, investeringen 1401, liquiditeiten 292
37
Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE MJP
Investeringen voor MJP1419
Verbintenis krediet
DEEL 1 : UITGAVEN
I. Investeringen in financiële vaste activa
2014
0
0
33.876.288 7.983.348
II. Investeringen in m ateriële vaste activa
A. Gem eenschapsgoederen en bedrijfsm atige m ateriële
vaste activa
1. Terreinen en gebouw en
Tr ans actiek r edieten
2016
2017
2015
0
8.879.175
2018
2019
0
0
0
0
4.720.665 4.637.950 5.392.350 2.262.800
33.876.288
7.983.348
8.879.175
4.720.665
4.637.950
5.392.350
2.262.800
1.985.000
27.040.120
5.910.120
7.200.000
3.625.000
3.750.000
4.570.000
2. Wegen en overige infrastructuur
1.511.153
326.728
894.425
110.000
55.000
55.000
70.000
3. Roerende goederen
4.385.015
1.306.500
484.750
785.665
832.950
767.350
207.800
940.000
440.000
300.000
200.000
0
0
0
5. Erfgoed
III. Investeringen in im m ateriële vaste activa
2.191.000 406.000
335.000
8.283.732 784.052 1.471.850
44.351.019 9.173.399 10.686.025
IV. Toegestane investeringssubsidies
Totaal uitgaven
Verbintenis krediet
DEEL 2 : ONTVANGSTEN
I. Verkoop van financiële vaste activa
II. Verkoop van m ateriële vaste activa
A. Gem eenschapsgoederen en bedrijfsm atige m ateriële
vaste activa
1. Terreinen en gebouw en
III. Verkoop van im m ateriële vaste activa
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
Totaal ontvangsten
2014
367.500 557.500 475.000
50.000
1.665.217 2.637.851 1.076.252 648.510
6.753.382 7.833.301 6.943.602 2.961.310
Tr ans actiek r edieten
2016
2017
2015
0
5.034.000
0
184.000
0
2.300.000
0
550.000
5.034.000
184.000
2.300.000
550.000
5.034.000
184.000
2.300.000
550.000
0
0
9.832.900 966.500
14.866.900 1.150.500
0
3.214.400
5.514.400
0
358.000
908.000
2018
2019
0
0
0 2.000.000
0
0
0
2.000.000
0
0
2.000.000
0
0
0
0
958.000 358.000 3.978.000
958.000 2.358.000 3.978.000
Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE BD001/002
Uitbouwen van een sterk, slim, vlot en veilig verkeersnetwerk
DEEL 1 : UITGAVEN
I. Investeringen in financiële vaste activa
II. Investeringen in m ateriële vaste activa
A. Gem eenschapsgoederen en bedrijfsm atige
m ateriële vaste activa
3. Roerende goederen
III. Investeringen in im m ateriële vaste activa
IV. Toegestane investeringssubsidies
Totaal uitgaven
DEEL 2 : ONTVANGSTEN
I. Verkoop van financiële vaste activa
II. Verkoop van m ateriële vaste activa
III. Verkoop van im m ateriële vaste activa
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
Totaal ontvangsten
Verbintenis krediet
0
210.000
210.000
2014
2015
Tr ans actiek r edieten
2016
2017
2018
2019
0
35.000
0
35.000
0
35.000
0
35.000
0
35.000
0
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
210.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
80.000
0
290.000
10.000
0
45.000
70.000
0
105.000
0
0
35.000
0
0
35.000
0
0
35.000
0
0
35.000
Verbintenis krediet
0
0
0
75.000
75.000
2014
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
75.000
75.000
Tr ans actiek r edieten
2016
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Gemeente Dilbeek
Budget 2014
Laatste inschrijving in budgetjournaal: lijnnummer 35937 inschrijvingsnummer 19727, exploitatie 18009, investeringen 1401, liquiditeiten 292
38
Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE BD004/002
Opw aarderen, optimaliseren en verfraaien van de publieke ruimte ter bevordering
van de kw aliteit, veiligheid en toegankelijkheid
DEEL 1 : UITGAVEN
I. Investeringen in financiële vaste activa
II. Investeringen in materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
2. Wegen en overige infrastructuur
III. Investeringen in immateriële vaste activa
IV. Toegestane investeringssubsidies
Totaal uitgaven
DEEL 2 : ONTVANGSTEN
I. Verkoop van financiële vaste activa
II. Verkoop van materiële vaste activa
III. Verkoop van immateriële vaste activa
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
Totaal ontvangsten
Verbintenis 2014
2015
krediet
0
0
0
22.751.392 3.728.928 2.855.000
Tr ans actiek r edieten
2016
2017
2018
2019
0
0
0
0
4.767.664 5.810.200 3.825.000 1.764.600
22.751.392
3.728.928
2.855.000
4.767.664
5.810.200
3.825.000
1.764.600
22.751.392
3.728.928
2.855.000
4.767.664
5.810.200
3.825.000
1.764.600
180.000 180.000
0
0
0
0
22.931.392 3.908.928 2.855.000
Verbintenis krediet
0
0
0
5.951.996
5.951.996
2014
Tr ans actiek r edieten
2016
2017
2015
0
0
0
100.000
100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
4.767.664 5.810.200 3.825.000 1.764.600
0
0
0
565.000
565.000
2018
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.360.000 2.427.420 1.499.576
1.360.000 2.427.420 1.499.576
0
0
0
0
0
Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE BD004/003
Werken aan een duurzaam en proper Dilbeek
DEEL 1 : UITGAVEN
I. Investeringen in financiële vaste activa
II. Investeringen in m ateriële vaste activa
A. Gem eenschapsgoederen en bedrijfsm atige
m ateriële vaste activa
1. Terreinen en gebouw en
3. Roerende goederen
III. Investeringen in im m ateriële vaste activa
IV. Toegestane investeringssubsidies
Totaal uitgaven
DEEL 2 : ONTVANGSTEN
I. Verkoop van financiële vaste activa
II. Verkoop van m ateriële vaste activa
III. Verkoop van im m ateriële vaste activa
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
Totaal ontvangsten
Verbintenis Tr ans actiek r edieten
2014
2015
2016
2017
2018
2019
krediet
0
0
0
0
0
0
0
1.165.700 541.000 231.700
132.000 82.000 82.000 97.000
1.165.700
541.000
231.700
132.000
82.000
82.000
97.000
981.000
501.000
190.000
110.000
60.000
60.000
60.000
184.700
40.000
41.700
22.000
22.000
22.000
37.000
0
0
0
0
0
0
1.165.700 541.000 231.700
Verbintenis krediet
0
0
0
0
0
2014
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
132.000 82.000 82.000 97.000
Tr ans actiek r edieten
2016
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Gemeente Dilbeek
Budget 2014
Laatste inschrijving in budgetjournaal: lijnnummer 35937 inschrijvingsnummer 19727, exploitatie 18009, investeringen 1401, liquiditeiten 292
39
Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE BD005/001
Verder uitbouw en van een sterke w erking, met betrokken en gemotiveerd personeel, w aarin
laagdrempelige dienstverlening, de noden van de burger en efficiëntie en effectiviteit centraal staan
DEEL 1 : UITGAVEN
I. Investeringen in financiële vaste activa
II. Investeringen in m ateriële vaste activa
A. Gem eenschapsgoederen en bedrijfsm atige
m ateriële vaste activa
1. Terreinen en gebouw en
3. Roerende goederen
III. Investeringen in im m ateriële vaste activa
IV. Toegestane investeringssubsidies
Totaal uitgaven
DEEL 2 : ONTVANGSTEN
I. Verkoop van financiële vaste activa
II. Verkoop van m ateriële vaste activa
III. Verkoop van im m ateriële vaste activa
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
Totaal ontvangsten
Verbintenis Tr ans actiek r edieten
2014
2015
2016
2017
2018
2019
krediet
0
0
0
0
0
0
0
345.000 120.000 165.000
15.000 15.000 15.000 15.000
345.000
120.000
165.000
15.000
15.000
15.000
15.000
235.000
50.000
125.000
15.000
15.000
15.000
15.000
110.000
70.000
40.000
0
0
0
0
80.000 20.000 20.000
0
0
0
425.000 140.000 185.000
Verbintenis krediet
0
0
0
0
0
2014
2015
0
0
0
0
0
20.000 20.000
0
0
0
0
0
0
35.000 35.000 15.000 15.000
Tr ans actiek r edieten
2016
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE BD005/002
Verzorgen van klantvriendelijke, aantrekkelijke, duidelijke en accurate interne en externe communicatie
DEEL 1 : UITGAVEN
I. Investeringen in financiële vaste activa
II. Investeringen in materiële vaste activa
A. Gem eenschapsgoederen en bedrijfsm atige
m Roerende
3.
ateriële goederen
vaste activa
III. Investeringen in immateriële vaste activa
IV. Toegestane investeringssubsidies
Totaal uitgaven
DEEL 2 : ONTVANGSTEN
I. Verkoop van financiële vaste activa
II. Verkoop van materiële vaste activa
III. Verkoop van immateriële vaste activa
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
Totaal ontvangsten
Verbintenis Tr ans actiek r edieten
2014
2015
2016
2017 2018 2019
krediet
0
0
0
0
0
0
0
80.000 40.000 40.000
0
0
0
0
80.000
40.000
40.000
0
0
0
0
80.000
40.000
40.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80.000 40.000 40.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Verbintenis krediet
0
0
0
0
0
Tr ans actiek r edieten
2015
2016
2017 2018 2019
2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Gemeente Dilbeek
Budget 2014
Laatste inschrijving in budgetjournaal: lijnnummer 35937 inschrijvingsnummer 19727, exploitatie 18009, investeringen 1401, liquiditeiten 292
40
1.2.3. Transactiekredieten 2014 voor investeringen (schema B4)
Uitgaven
Ontvangst
Saldo
0
184.000
184.000
01 - Ondersteunende diensten
2.558.472
0
-2.558.472
02 - Burger en welzijn
4.061.700
375.000
-3.686.700
03 - Grondgebied en gemeentelijke
ontwikkeling
04 - Vrije tijd
5.046.656
311.500
-4.735.156
2.186.500
380.000
-1.806.500
13.853.327
1.250.500
-12.602.827
00 - Algemene financiering
Totalen
1.2.4. Het liquiditeitenbudget (schema B5)
RESULTAAT OP KASBASIS
I. Exploitatiebudget (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
1.a. Belastingen en boetes
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden
2. Overige
II. Investeringsbudget (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
III. Andere (B-A)
A. Uitgaven
1. Aflossing financiële schulden
a. Periodieke aflossingen
B. Ontvangsten
1. Op te nemen leningen en leasings
3. Overige transacties
Budget
2.948.270
46.025.689
48.973.958
32.855.558
11.891.089
4.227.311
-12.602.827
13.853.327
1.250.500
9.876.107
3.957.172
3.957.172
3.957.172
13.833.279
13.765.000
68.279
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)
221.549
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)
221.549
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)
221.549
Gemeente Dilbeek
Budget 2014
Laatste inschrijving in budgetjournaal: lijnnummer 35937 inschrijvingsnummer 19727, exploitatie 18009, investeringen 1401, liquiditeiten 292
41
1.2.5. De lijst van werken, leveringen en diensten (nominatief)
Deze lijst bevat de wijzigingen van de investeringen die nominatief voorzien zijn.
Actie
1419/001/001/001/002
Omschrijving actie
Verhogen van het
woonaanbod door
dorpskernverdichting:
inbreiding, optimaal
gebruik van bouwlagen
via de opmaak van
ruimtelijke
uitvoeringsplannen
1419/001/002/002/002 Stimuleren van
duurzame mobiliteit:
promoten gebruik trage
wegen
1419/001/002/004/001 Opmaken van een
bewegwijzeringsplan
1419/001/002/004/002 Aankopen controleren
en onderhouden van de
bestaande
signalisatieborden
1419/001/003/001/002 Verbeteren
verkeersveiligheid in
schoolomgevingen
1419/001/005/005/001 Bouwen van een
nieuwe
brandweerkazerne
BIJKOMENDE Priori
TOELICHTING tair
deel
technische
uitrusting
brandweer
deel
meubilair
Alg.
rekening
21400000
Beleidscode
0610
Gebiedsontwikkeling
Verbinteniskrediet
25.000,00
TK 2014
0,00
x
23000000
0290
30.000,00
Overige mobiliteit en ve
rkeer
5.000,00
x
23000000
0200 Wegen
0,00
0,00
x
23000000
0200 Wegen
180.000,00
30.000,00
23000000
0200 Wegen
85.000,00
30.000,00
23000000
0410 Brandweer
260.000,00
0,00
24000000
0410 Brandweer
260.000,00
0,00
Gemeente Dilbeek
Budget 2014
Laatste inschrijving in budgetjournaal: lijnnummer 35937 inschrijvingsnummer 19727, exploitatie 18009, investeringen 1401, liquiditeiten 292
42
1419/002/001/003/002
1419/002/001/003/004
1419/002/001/003/007
1419/002/001/004/001
1419/002/001/004/002
1419/002/001/004/004
Ruimtes aantrekkelijk
inrichten op maat van
kinderen en jongeren
Repetitieruimte
jeugdcentrum
uitbouwen en
promoten
Evalueren en
verbeteren
speelpleinwerking
Begijnenborre in de
schoolvakanties
(inclusief
inclusiewerking,... )
Voorzien van
faciliterende
infrastructuur en
software vb.
zelfbedieningsbalies
Doelgroepenwerking:
nieuwkomers, senioren,
andersvaliden,
scholen,...
Cultuureducatie en
leesmotivatie
stimuleren door
promotie van lezen en
voorlezen, Makkelijk
Lezen Plein,
23000000
0750 Jeugd
10.000,00
2.500,00
24000000
23000000
0750 Jeugd
10.000,00
2.500,00
0750 Jeugd
6.500,00
2.500,00
23000000
0750 Jeugd
6.000,00
0,00
24000000
24010000
0750 Jeugd
7.500,00
0,00
0703
Openbare bibliotheken
80.000,00
30.000,00
24000000
0703
Openbare bibliotheken
3.000,00
3.000,00
24000000
0703
Openbare bibliotheken
3.000,00
3.000,00
Gemeente Dilbeek
Budget 2014
Laatste inschrijving in budgetjournaal: lijnnummer 35937 inschrijvingsnummer 19727, exploitatie 18009, investeringen 1401, liquiditeiten 292
43
1419/002/001/005/002
Cultuureducatie:
organiseren van
tentoonstellingen en
kunst in publieke ruimte
21400000
0739 Overig kunsten cultuurbeleid
6.000,00
6.000,00
66400000
10.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
5.000,00
5.000,00
23000000
0739 Overig kunsten cultuurbeleid
0520 Toerisme Onthaal en promotie
0520 Toerisme Onthaal en promotie
0740 Sport
27.500,00
2.500,00
23000000
0750 Jeugd
7.500,00
2.500,00
21400000
0740 Sport
5.000,00
5.000,00
22110107
22110007
0740 Sport
50.000,00
0,00
0740 Sport
10.000,00
10.000,00
23000000
0740 Sport
22.500,00
22.500,00
24000000
24010000
1419/002/002/001/004
1419/002/003/001/007
1419/002/006/001/002
1419/002/006/001/003
1419/002/006/001/004
Verbeteren en uitrusten
van de
natuurrecreatieroutes
(infopanelen,
bewegwijzering,
zitbanken,
picknicktafels,...)
Ondersteunen van
organisatoren van
fuiven en
jeugdprojecten bij de
wettelijke
reglementeringen (nog
tijd zat, geluidsmeters,
...)
zwembad Dilkom :
bouw en inrichting
personeelsruimte
Roelandsveld: bouw
toren technische ruimte
en elektronische finish,
omroep, berging
vernieuwen belijning
atletiekpiste
Roelandsveld
Gemeente Dilbeek
Budget 2014
Laatste inschrijving in budgetjournaal: lijnnummer 35937 inschrijvingsnummer 19727, exploitatie 18009, investeringen 1401, liquiditeiten 292
44
1419/002/006/001/005
1419/002/006/001/006
1419/002/006/001/007
1419/002/006/001/008
1419/002/006/001/009
1419/002/006/001/011
1419/002/006/001/012
aanleg nieuwe drainage
B-veld Roelandsveld
vernieuwen gasboiler
sanitair blok
Roelandsveld
aankoop
sportuitrustingen
openluchtterreinen o.a.
nieuwe valmat
polsstokspringen en
afdekkooi hoogspringen
Roelandsveld
Aanpassen
waterleidingen
Antilegionella o.a.
sportcomplex
Roelandsveld
veilige elektrische
installaties: o.a.
aanpassen elektrische
leidingen laagspanning
sportcomplex
Roelandsveld
Keperenberg :
vernieuwen sportvloer
Herbekijken concept
enkel studieKeperenberg
opdracht,
uitvoeringsdossier zal
aan de
gemeenteraad
voorgelegd
worden
23000000
0740 Sport
20.000,00
20.000,00
23000000
0740 Sport
6.500,00
6.500,00
23000000
0740 Sport
50.000,00
15.000,00
22500007
0740 Sport
75.000,00
25.000,00
22500007
0740 Sport
20.000,00
20.000,00
22110107
0740 Sport
40.000,00
40.000,00
21400000
0740 Sport
225.000,00
25.000,00
Gemeente Dilbeek
Budget 2014
Laatste inschrijving in budgetjournaal: lijnnummer 35937 inschrijvingsnummer 19727, exploitatie 18009, investeringen 1401, liquiditeiten 292
45
1419/002/006/001/013
1419/002/006/001/015
1419/002/006/001/018
1419/002/006/001/019
1419/002/006/001/020
1419/002/006/001/022
1419/002/006/002/001
1419/002/006/002/004
1419/002/006/002/005
FC Kapelle: aanbouw
kleedlokalen
vernieuwen
draadafsluiting
tennisterreinen SDI
aankoop
sportuitrustingen
gemeentelijke
sportinfrastructuur
Aankopen machines en
materiaal voor
sportzalen
onderhoudsmachines
voor openluchtterreinen; maaibalk
tractor, brander,
borstel, bosmaaier, …
Vernieuwen van
verlichting op
kunstgrasveld FC
Kapelle
Scouts Pelgrims
(verplaatsen containers,
renovatie Hoeveke)
Castelhof: noodzakelijke
jaarlijkse werken,
renovaties,
aanpassingen, ...
Aankoop materiaal voor
functioneel maken van
het jeugdcentrum
Castelhof
21400000
0740 Sport
15.000,00
0,00
22110007
23000000
0740 Sport
150.000,00
0,00
0740 Sport
25.000,00
25.000,00
23000000
0740 Sport
60.000,00
10.000,00
23000000
0740 Sport
18.000,00
6.000,00
23000000
0740 Sport
6.000,00
6.000,00
23000000
0740 Sport
15.000,00
0,00
21400000
0750 Jeugd
10.000,00
10.000,00
22140107
22140107
0750 Jeugd
110.000,00
110.000,00
0750 Jeugd
50.000,00
50.000,00
23000000
0750 Jeugd
10.000,00
2.500,00
24000000
0750 Jeugd
10.000,00
0,00
Gemeente Dilbeek
Budget 2014
Laatste inschrijving in budgetjournaal: lijnnummer 35937 inschrijvingsnummer 19727, exploitatie 18009, investeringen 1401, liquiditeiten 292
46
1419/002/006/002/006
1419/002/006/003/001
1419/002/006/003/002
1419/002/006/003/003
1419/002/006/003/004
1419/002/006/003/005
1419/002/006/003/006
1419/002/006/003/007
1419/002/006/003/008
1419/002/006/004/005
1419/002/006/004/006
1419/002/007/001/002
Beheer en onderhoud
jeugdwerkinfrastructuur
(lokalen scouts, chiro,
jeugdhuizen, ...)
Uitvoering Masterplan
CCD Arroyo
automatisering
trekkenwand
branddeur feestzaal
(verslag
brandveiligheid)
investeringssubsidie
CCD
aanpassingen infrastructuur bibliotheek
(sanitair, tapijt,
bewegwijzering...)
Kunst in openbare
gebouwen (1% regel)
Nieuwe gemeenschaps- buitenaanleg
lokalen Pede
Kasteel La Motte vochtproblematiek en
schilderen buitenschrijnwerk
Investeringssubsidies
privé-erfgoed
Uitvoering
landschapsbeheersplan
Watermolen Pede
(opgestart door vzw DE)
Informatisering
gemeentelijk basisonderwijs verderzetten
22140100
0750 Jeugd
90.000,00
15.000,00
22120107
0701 Cultuurcentrum
220.000,00
60.000,00
22120107
0701 Cultuurcentrum
600.000,00
600.000,00
22120107
0701 Cultuurcentrum
40.000,00
40.000,00
66400000
0701 Cultuurcentrum
420.000,00
70.000,00
22120107
0703
Openbare bibliotheken
10.000,00
0,00
24000000
5.000,00
5.000,00
200.000,00
200.000,00
22120107
0739 Overig kunsten cultuurbeleid
0119 Overige algemene
diensten
0701 Cultuurcentrum
75.000,00
50.000,00
66400000
0720 Monumentenzorg
120.000,00
120.000,00
27200000
0390
440.000,00
Overige milieubescherm
ing
440.000,00
24010000
080005 Lager onderwijs 150.000,00
50.700,00
23000000
Gemeente Dilbeek
Budget 2014
Laatste inschrijving in budgetjournaal: lijnnummer 35937 inschrijvingsnummer 19727, exploitatie 18009, investeringen 1401, liquiditeiten 292
47
1419/002/007/005/003
1419/002/008/001/005
1419/002/008/001/006
1419/002/008/001/007
1419/002/008/001/008
1419/002/008/001/009
1419/003/001/003/001
1419/004/001/002/004
Uitbreiding De Kriebel
met bijkomende klas
Opstellen RUP
zonevreemde bedrijven
Opzetten van een
project
parkmanagement
Opmaken van RUP's
seniorenhuisvesting
Opmaken van RUP's na
planologische attesten
Opmaken van RUP
Eylenbosch
Toekennen
werkingsbijdrage aan
het OCMW
Herinrichting groen- en
parkgebieden en vijvers
21400000
080004 De Kriebel
15.000,00
5.000,00
22130107
21400000
080004 De Kriebel
150.000,00
0,00
0610
Gebiedsontwikkeling
0610
Gebiedsontwikkeling
50.000,00
0,00
50.000,00
50.000,00
0610
Gebiedsontwikkeling
0610
Gebiedsontwikkeling
0610
Gebiedsontwikkeling
0900 Sociale bijstand
30.000,00
15.000,00
50.000,00
30.000,00
20.000,00
20.000,00
4.605.900,00
0,00
0349 Overige
bescherming van
biodiversiteit,
landschappen en
bodem
0349 Overige bescherming van biodiversiteit,
landschappen en
bodem
0610
Gebiedsontwikkeling
250.000,00
0,00
30.000,00
0,00
50.000,00
20.000,00
21400000
21400000
21400000
21400000
66400000
27100000
1419/004/001/002/009
inrichting
Molenbeekvallei (i.s.m.
VLM)
21400000
1419/004/001/004/001
RUP's ecologische
structuur / gewenste
natuurlijke structuur
Opwaardering centrum
Itterbeek en Schepdaal
Inventariseren van
bestaande wegeninfrastructuur als
objectieve basis voor
investeringen
21400000
1419/004/002/001/009
1419/004/002/002/002
x
22400007
0200 Wegen
54.000,00
54.000,00
x
21400007
0200 Wegen
80.000,00
80.000,00
Gemeente Dilbeek
Budget 2014
Laatste inschrijving in budgetjournaal: lijnnummer 35937 inschrijvingsnummer 19727, exploitatie 18009, investeringen 1401, liquiditeiten 292
48
1419/004/002/003/009
1419/004/002/003/010
Ontsluiting Wolsemwijk
Aanleggen en saneren
nutsvoorzieningen
1419/004/002/003/012 Omgevingsaanleg bij
wegenwerken
1419/004/002/004/002 Opmaak aktes van
grondoverdrachtgrondafstanderfdienstbaarheid
1419/004/003/001/001 Aankoop materiaal
voor niet-chemische
bestrijding (in afspraak
met alle betrokken
diensten)
1419/004/003/002/003 Uitwerken van een
lokaal afvalplan voor
evenementen
1419/004/003/002/008 opvolging pilootproject
afvalbakken op
openbaar domein
1419/004/003/006/001 Hergebruiken van
regen- en/of grondwater in gemeentelijke
infrastructuren
1419/004/003/006/002 vernieuwen dakisolatie
Westrand
1419/004/003/006/005 Verlichting en belichting
van gemeentelijke
gebouwen
(gemeentehuis,
Westrand, scholen,
sporthallen, ...)
x
x
21400007
22500100
0200 Wegen
0,00
0,00
0630 Watervoorziening
1.200.000,00
200.000,00
x
22400107
0200 Wegen
100.000,00
25.000,00
x
22400007
0200 Wegen
150.000,00
25.000,00
23000000
0390
114.700,00
Overige milieubescherm
ing
30.000,00
x
23000000
10.000,00
0,00
x
23000000
60.000,00
10.000,00
x
22100107
0300 Ophalen en
verwerken van
huishoudelijk afval
0300 Ophalen en
verwerken van
huishoudelijk afval
0119 Overige algemene
diensten
180.000,00
0,00
x
22120107
0701 Cultuurcentrum
446.000,00
446.000,00
x
22100107
0119 Overige algemene
diensten
120.000,00
20.000,00
Gemeente Dilbeek
Budget 2014
Laatste inschrijving in budgetjournaal: lijnnummer 35937 inschrijvingsnummer 19727, exploitatie 18009, investeringen 1401, liquiditeiten 292
49
1419/004/003/006/007
Energiebesparende
maatregelen voor de
gebouwschil van
gemeentegebouwen
(bib Schepdaal,
Solleveld, pastorij
Groot-Bijgaarden,
conciërgewoning
Klimop, ...)
1419/004/003/006/008 Isolatie onderstations
Westrand
1419/004/005/001/008 KattebroekstraatBerghaagstraat
1419/004/005/001/011 Broekstraat-Bronstraat
1419/004/005/001/014
Gysenstraat
1419/004/005/001/018
Sanering zijarm
Brusselstraat
ZierbeekhofBullenbergstraat
Kouterstraat - oplossen
clusters
Wolsemstraat
1419/004/005/001/021
1419/004/005/001/024
1419/004/005/001/025
1419/005/001/001/002
1419/005/001/002/001
Optimaliseren van
toegankelijkheid,
zichtbaarheid en
bewegwijzering en
begeleiding naar
gemeentelijke sites en
diensten
Vernieuwing gemeentelijke website inclusief
gebruiksvriendelijk eloket
x
22120107
0701 Cultuurcentrum
220.000,00
20.000,00
x
22120107
0701 Cultuurcentrum
15.000,00
15.000,00
22400007
0200 Wegen
198.176,00
18.016,00
22400007
0200 Wegen
5.500,00
5.500,00
22400007
0200 Wegen
22.000,00
7.000,00
22400007
0200 Wegen
63.000,00
63.000,00
22400007
0200 Wegen
110.000,00
7.500,00
22400007
0200 Wegen
16.035,00
16.035,00
22400007
0200 Wegen
60.500,00
60.500,00
x
22100107
0119 Overige algemene
diensten
235.000,00
50.000,00
x
24010000
0119 Overige algemene
diensten
80.000,00
40.000,00
Tmvwproject
Tmvwproject
Tmvwproject
Tmvwproject
Tmvwproject
Tmvwproject
Tmvwproject
Gemeente Dilbeek
Budget 2014
Laatste inschrijving in budgetjournaal: lijnnummer 35937 inschrijvingsnummer 19727, exploitatie 18009, investeringen 1401, liquiditeiten 292
50
1419/005/001/005/003
1419/005/001/010/001
1419/005/002/002/001
1419/005/003/001/001
Onderzoeken van
integratie en
integratievorm van
ondersteunende
diensten: gemeente,
OCMW, politie, vzw's, ...
Digitaliseren van
dossiers
x
21400000
0119 Overige algemene
diensten
80.000,00
20.000,00
x
24010000
30.000,00
ontwikkelen van
huisstijl
gemeentehuis Dilbeek:
herinrichten na
renovatiewerken
x
24010000
0112
30.000,00
Personeelsdienst en vor
ming
0119 Overige algemene 80.000,00
diensten
0119 Overige algemene 75.000,00
diensten
0119 Overige algemene
diensten
0119 Overige algemene
diensten
0119 Overige algemene
diensten
75.000,00
75.000,00
350.000,00
0,00
325.000,00
325.000,00
0119 Overige algemene
diensten
0119 Overige algemene
diensten
80.000,00
80.000,00
300.000,00
50.000,00
0119 Overige algemene
diensten
42.000,00
7.000,00
22100107
24000000
1419/005/003/001/002
1419/005/003/001/005
1419/005/003/001/007
1419/005/003/001/008
kasteelhoeve deel
restauratie fase 3
meubilair
verhuis dienst financiën project reeds
opgestart in
vorige LP als
nominatieve
investering
deel
meubilair
aanpassen van loodsen
en werkplaatsen (loods
Groot-Bijgaarden,
locaties wijken groendienst, loods Schepdaal,
kerkhofhuisjes,
onderzoek uitbreiding
Schepdaal, ...)
Aankopen meubilair in
functie van functionele
werkplekken
24000000
22100107
24000000
22100107
24000000
40.000,00
75.000,00
Gemeente Dilbeek
Budget 2014
Laatste inschrijving in budgetjournaal: lijnnummer 35937 inschrijvingsnummer 19727, exploitatie 18009, investeringen 1401, liquiditeiten 292
51
1419/005/005/001/001
Brand- en
inbraakalarminstallaties
en toegangscontroles in
verschillende gebouwen
realiseren en op elkaar
afstemmen (toegangscontrole scholen,
brandalarm verschillende locaties, ...)
1419/005/005/001/001 Brand- en
inbraakalarminstallaties
en toegangscontroles in
verschillende gebouwen
realiseren en op elkaar
afstemmen
(toegangscontrole
scholen, brandalarm
verschillende locaties,
...)
1419/005/006/001/001 saneren van de
begraafplaatsen:
ontbeenderen, ondergrondse containers,
aanpak verwaarloosde
graven,...
1419/005/006/001/002
verbeteren en uitbouw
van de infrastructuur
van de begraafplaatsen
waar nodig
1419/005/006/001/003 Ingroenen van de
begraafplaatsen
22100107
0119 Overige algemene
diensten
135.000,00
25.000,00
23000000
0701 Cultuurcentrum
70.000,00
70.000,00
22500007
0990 Begraafplaatsen
40.000,00
0,00
23000000
22500007
0990 Begraafplaatsen
50.000,00
50.000,00
0990 Begraafplaatsen
55.000,00
25.000,00
23000000
22500007
0990 Begraafplaatsen
80.000,00
5.000,00
0990 Begraafplaatsen
305.000,00
30.000,00
Gemeente Dilbeek
Budget 2014
Laatste inschrijving in budgetjournaal: lijnnummer 35937 inschrijvingsnummer 19727, exploitatie 18009, investeringen 1401, liquiditeiten 292
52
1419/005/006/001/004
1419/006/002/002/001
1419/006/004/003/007
1419/006/004/003/008
1419/006/005/002/005
1419/006/005/003/001
1419/006/007/002/005
1419/006/007/003/001
Werkmateriaal
grafmakers vernieuwen
voor efficiëntere
werking
Dagelijkse werking ICT
dienst
Dagelijkse algemene
werking onderwijs en
onderwijsdienst
Dagelijkse werking
AMWD
23000000
0990 Begraafplaatsen
24010000
0119 Overige algemene 799.015,00
diensten
080005 Lager onderwijs 75.000,00
200.800,00
30.000,00
30.000,00
Investeringssubsidies
Dilkom
inrichting van publieke
ruimte voor jeugd (oa
speelterreinen)
verbeteringen
recyclagepark
Dienst mobiliteit
66400000
0820
Deeltijds kunstonderwij
s
0740 Sport
135.000,00
22.500,00
23000000
0750 Jeugd
40.000,00
0,00
24020000
0309 Overig afval- en
materialenbeheer
0200 Wegen
20.000,00
6.000,00
5.000,00
5.000,00
24000000
23000000
21400007
30.000,00
0,00
5.000,00
1.2.6. De lijst van daden van beschikking
Geen
Gemeente Dilbeek
Budget 2014
Laatste inschrijving in budgetjournaal: lijnnummer 35937 inschrijvingsnummer 19727, exploitatie 18009, investeringen 1401, liquiditeiten 292
53
1.3. De toelichtingen bij het budget
1.3.1. Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1)
Code
I. Uitgaven
A. Operationele uitgaven
1. Goederen en diensten
2. Bezoldigingen, sociale lasten en
pensioenen
4. Toegestane werkingssubsidies
5. Andere operationele uitgaven
B. Financiële uitgaven
60/1
62
649
640/7
65
II. Ontvangsten
A. Operationele ontvangsten
Totaal
00
Algemene
financiering
01
Ondersteunende
diensten
02
Burger en
welzijn
14.501.227 14.102.566
03
Grondgebied
en
gemeentelijke
ontwikkeling
04
Vrije tijd
46.025.689
1.696.551
9.215.631
6.509.714
44.504.999
215.861
14.501.227
14.102.566
9.175.631
6.509.714
11.971.550
167.811
2.080.093
3.430.411
4.802.856
1.490.379
17.369.341
0
4.645.673
6.426.236
4.277.898
2.019.535
15.115.858
0
7.775.261
4.245.919
94.878
2.999.800
48.250
48.050
200
0
0
0
1.520.689
1.480.689
38.709.652
0
6.010.640
40.000
48.973.958
0
825.509
1.980.067
0
1.448.092
47.592.141
38.709.652
808.009
5.997.640
628.750
1.448.092
1. Ontvangsten uit de werking
70
1.991.268
16.525
25.625
953.698
580.000
415.420
2. Fiscale ontvangsten en boetes
73
32.855.558
32.855.558
0
0
0
0
740
12.720.315
5.837.568
757.384
5.043.942
48.750
1.032.672
3. Werkingssubsidies
5. Andere operationele ontvangsten
B. Financiële ontvangsten
III. Saldo
Gemeente Dilbeek
Toelichtingen bij Budget 2014
741/7
75
25.000
0
25.000
0
0
0
1.381.817
0
17.500
13.000
1.351.317
2.948.270
37.013.101
-13.675.719 -8.091.926
-7.235.564
0
-5.061.622
54
1.3.2. Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2)
Code
I. Uitgaven
Jaarrekening
2012
37.423.740
A. Operationele uitgaven
Budget
2013 na
BW03
Budget
2014
43.025.373 46.025.689
36.391.941
41.930.188
44.504.999
60/1
8.737.552
10.778.697
11.971.550
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
62
14.987.419
16.384.040
17.369.341
4. Toegestane werkingssubsidies
649
12.489.616
14.391.621
15.115.858
5. Andere operationele uitgaven
640/7
177.354
375.831
48.250
1.031.798
1.095.184
1.520.689
1. Goederen en diensten
B. Financiële uitgaven
65
II. Ontvangsten
39.638.381
A. Operationele ontvangsten
1. Ontvangsten uit de werking
37.771.534
45.184.901 48.973.958
43.512.800
47.592.141
1.473.578
1.665.989
1.991.268
2. Fiscale ontvangsten en boetes
23.911.463
28.874.204
32.855.558
a. Fiscale ontvangsten en boetes
22.222.765
27.241.704
30.696.058
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing
7300
10.780.697
14.596.935
15.203.893
7301
10.873.842
12.121.421
14.915.633
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting
70
3. Andere aanvullende belastingen
7302/9
568.226
523.348
576.532
b. Andere belastingen
731/9
1.688.699
1.632.500
2.159.500
3. Werkingssubsidies
11.928.231
12.590.818
12.720.315
a. Algemene werkingssubsidies
5.475.421
5.167.853
11.891.089
1. Gemeente- of provinciefonds
7400
5.037.372
5.167.853
5.399.520
b. Specifieke werkingssubsidies
7405/9
6.452.811
7.422.965
829.226
5. Andere operationele ontvangsten
742/7
458.262,02
1.866.847
381.790
25.000
1.672.101
1.381.817
2.214.641
2.159.529
2.948.270
B. Financiële ontvangsten
III. Saldo
Gemeente Dilbeek
Toelichtingen bij Budget 2014
75
55
1.3.3. De transactiekredieten investeringen per beleidsdomein (schema TB3)
DEEL 1 : UITGAVEN
Code
I. Investeringen in financiële vaste activa
II. Investeringen in materiële vaste activa
2. Wegen en overige infrastructuur
3. Roerende goederen
5. Erfgoed
Totaal
0
12.448.276
0
0
12.448.276
0
1.916.920
220/39
224/8
6.461.120
0
934.120
4.055.656
0
23/4
1.491.500
0
440.000
0
0
621.000
784.052
13.853.327
0
0
0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
1. Terreinen en gebouwen
27
III. Investeringen in immateriële vaste activa
IV. Toegestane investeringssubsidies
VI. TOTAAL UITGAVEN
DEEL 2 : ONTVANGSTEN
21
664
Code
II. Verkoop van materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële
vaste activa
1. Terreinen en gebouwen
III. Verkoop van immateriële vaste activa
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
VI. TOTAAL ONTVANGSTEN
Gemeente Dilbeek
Toelichtingen bij Budget 2014
00
01
Algemene Ondersteunende
financiering
diensten
220/3-9
21
15017814951/2
Totaal
02
Burger en
welzijn
03
Grondgebied
en
gemeentelijke
ontwikkeling
0
0
1.916.920 3.936.700
04
Vrije tijd
0
4.716.656
0
1.878.000
3.936.700
4.716.656
1.878.000
3.851.000
100.000
1.576.000
0
0
4.010.656
45.000
982.800
85.700
166.000
257.000
0
440.000
0
70.000
125.000
571.552
0
2.558.472 4.061.700
330.000
0
5.046.656
96.000
212.500
2.186.500
00
01
Algemene Ondersteunende
financiering
diensten
02
Burger en
welzijn
03
Grondgebied
en
gemeentelijke
ontwikkeling
04
Vrije tijd
184.000
184.000
0
0
0
0
184.000
184.000
0
0
0
0
184.000
184.000
0
0
0
0
0
1.066.500
0
0
0
0
0
375.000
0
0
311.500 380.000
1.250.500
184.000
0
375.000
311.500 380.000
56
1.3.4. De evolutie van transactiekredieten investeringen (schema TB4)
Budget
2013
Budget
2014
41.433
6.740.902
0
17.054.088
0
12.448.276
6.740.902
17.054.088
12.448.276
220/3-9
4.646.412
8.911.529
6.461.120
2. Wegen en overige infrastructuur
224/8
1.665.413
6.924.112
4.055.656
3. Roerende goederen
5. Erfgoed
23/4
429.077
0
1.218.447
1.491.500
440.000
III. Investeringen in immateriële vaste activa
IV. Toegestane investeringssubsidies
TOTAAL UITGAVEN
21
664
96.370
0
6.878.705
591.631
0
17.645.719
621.000
784.052
13.853.327
Budget
2013
Budget
2014
DEEL 1 : UITGAVEN
Code
I. Investeringen in financiële vaste activa
II. Investeringen in materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
1. Terreinen en gebouwen
27
DEEL 2 : ONTVANGSTEN
Code
I. Verkoop van financiële vaste activa
II. Verkoop van materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
1. Terreinen en gebouwen
III. Verkoop van immateriële vaste activa
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
220/3-9
21
Jaarrekening
2012
Jaarrekening
2012
0
458.000
0
0
0
184.000
458.000
0
184.000
458.000
0
184.000
0
1.337.434
0
718.313
0
1.066.500
1.795.434
718.313
1.250.500
15017814951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN
Gemeente Dilbeek
Toelichtingen bij Budget 2014
57
1.3.5. De evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TB5)
RESULTAAT OP KASBASIS
I. Exploitatiebudget (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
a. Belastingen en boetes
b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden
2. Overige
II. Investeringsbudget (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
III. Andere (B-A)
A. Uitgaven
1. Aflossing financiële schulden
a. Periodieke aflossingen
B. Ontvangsten
1. Op te nemen leningen en leasings
3. Overige transacties
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar
Code
421/4
171/4
Jaarrekening
2012
2.214.641
37.423.740
39.638.381
-5.083.271
6.878.705
1.795.434
9.895.069
3.228.575
2.945.364
2.945.364
13.123.644
13.055.272
93
Budget
2013 na BW
03
2.159.528
43.025.373
45.184.901
-16.927.406
17.645.719
718.313
7.602.052
4.301.152
3.521.167
3.521.167
11.903.204
11.834.925
49494959
7.026.439
-7.165.826
Budget
2014
2.948.270
46.025.689
48.973.958
32.855.558
11.891.089
4.227.311
-12.602.827
13.853.327
1.250.500
9.876.107
3.957.172
3.957.172
3.957.172
13.833.279
13.765.000
68.279
68.279
221.549
339.386
7.365.825
0
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)
7.365.825
200.000
221.549
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)
0
7.365.825
200.000
0
0
221.549
Bestemde gelden
I.
II.
III.
Totaal bestemde gelden
Gemeente Dilbeek
Toelichtingen bij Budget 2014
Jaarrekening
2012
Exploitatie
Investeringen
Andere Verrichtingen
Budget 2013
Budget 2014
200.000,00
0
200.000,00
0
58
1.3.6. Lijst van de te verstrekken nominatieve subsidies per beleidsveld
Subsidies 2014:
Actie
Omschrijving actie
1419/002/003/003/005 subsidies voor socio-culturele verenigingen
1419/002/004/001/004 RIS
Derde
RIS
10.750,00 0160 Hulp aan het buitenland
1419/003/006/002/001 Uitbouwen jeugdwerking
1419/003/006/002/001 Uitbouwen jeugdwerking
RIS
13.500,00 0160 Hulp aan het buitenland
RIS
59.586,15 0160 Hulp aan het buitenland
1419/003/006/002/002 Vergroten van draagvlak voor stedenband
1419/006/004/002/013 Toekenning werkingssubsidies RIS
RIS
4.000,00 0160 Hulp aan het buitenland
RIS
67.910,00 0160 Hulp aan het buitenland
1419/002/004/001/009 Milieuraad
1419/006/006/001/001 Dagelijkse werking Milieudienst
Milieuraad
1419/006/003/001/001 Werking dienst financiën
1419/006/003/001/001 Werking dienst financiën
Politiezone
4.828.128,99 0400 Politiediensten
Brandweer (provincie)
2.780.000,00 0410 Brandweer
1419/002/004/001/010 Adviesraad lokale economie
1419/006/006/003/001 Dagelijkse werking Lokale economie
1419/002/001/005/001 In samenwerking met CCD wordt een cultuuraanbod
gerealiseerd dat inspeelt op vragen en behoeften van diverse
doelgroepen
1419/002/003/003/002 subsidies voor evenementen
1419/002/004/001/001 Evalueren en bijsturen van de werking van participatie-,
adviesorganen en adviesprotocol
1419/006/005/002/006 Ondersteuning verenigingen, raden,...
Adviesraad lokale economie
1419/002/004/001/008 Jeugdraad
1419/006/003/001/001 Werking dienst financiën
Jeugdraad
1419/002/004/001/005 Adviesraad MWD
1419/002/007/004/002 Behouden en ondersteunen filiaal academie Bijgaarden
1419/003/001/003/001 Toekennen werkingsbijdrage aan het OCMW
Adviesraad MWD
1419/002/004/001/002 Welzijnsraad
1419/006/004/002/014 Toekenning nominatieve werkingsubsidies
Welzijnsraad
2.175,00 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
Witte Kerst / Vlaamse liga tegen kanker
1.000,00 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
1419/002/004/001/003 Seniorenraad
1419/003/004/001/003 Evaluatie werking dienstenchequebedrijf
Seniorenraad
Gemeente Dilbeek
Toelichtingen bij Budget 2014
Jumelagecomité
Bond Beter Leefmilieu
Jaarmarkcomité's en feestcomité's
vzw CC Dilbeek
Vijverfestival
Cultuurraad
Dilkom vzw
Kerkfabrieken
Gemeente Sint-Agatha-Berchem
Ocmw
Dienstenonderneming
Budget
Beleidscode
500,00 0150 Internationale relaties
2.500,00 0390 Overige milieubescherming
2.000,00 0390 Overige milieubescherming
1.750,00 0500 Handel en middenstand
28.627,84 0500 Handel en middenstand
2.327.310,00 0701 Cultuurcentrum
15.000,00 0719 0verige evenementen
9.500,00 0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
295.000,00 0740 Sport
7.500,00 0750 Jeugd
119.776,56 0790 Erediensten
1.500,00 0820 Deeltijds kunstonderwijs
15.000,00 0820 Deeltijds kunstonderwijs
3.806.000,00 0900 Sociale bijstand
3.150,00 0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
25.000,00 0550 Werkgelegenheid
59
Investeringssubsidies 2014:
Actie
Omschrijving actie
1419/002/006/003/004 investeringssubsidie CCD
Alg.
rekening Beleidscode
66400000 0701 Cultuurcentrum
1419/002/006/004/005
1419/006/003/001/001
1419/006/003/001/001
1419/006/005/002/005
66400000
66400000
66400000
66400000
Gemeente Dilbeek
Toelichtingen bij Budget 2014
Investeringssubsidies privé-erfgoed
Werking dienst financiën
Werking dienst financiën
Investeringssubsidies Dilkom
0720
Monumentenzorg
0400 Politiediensten
0790 Erediensten
0740 Sport
Verbinteniskrediet TK 2014
420.000,00
70.000,00
120.000,00
1.353.000,00
1.639.831,60
135.000,00
120.000,00
305.000,00
266.551,66
22.500,00
60

140311 POP3 H11 Indicatorplan

BEGROTING SCHOOLJAAR 2014 - 2015

bij het drieëntwintigste openbaar verslag van 31 oktober

Jaarvergadering Oudervertegenwoordiging Almere College

Nederlands - BioLab Research & Solutions

Overgangstabel VG - LO

Opmaak 1 - Mensen Uit De Nood

Beslissingen politieraad 21/10/14

Vlaamse Gemeenschap