Presentatie - Zorgvisie Congressen

Hoe gaat u het redden
in de komende drie
jaar?
Hier plaatje over Progressional
People
Hier verkorte versie filmpje
trendrapport (zonder einde
trendrapport)
De juiste mix van
medewerkers op het
juiste moment
De juiste mix
Functies
Financiering
Fte’s
Kwaliteit
Kosten
Productiviteit
Een gezamenlijke reis
1
Voorbereiding
2
Externe
ontwikkelingen
en strategie
3
Analyse
toekomstig,
gewenst
personeelsbestand
Analyse van de
verschillen
4
5
Analyse huidig
personeelsbestand
HR speerpunten
en maatregelen
Hier plaatje over externe
ontwikkelingen en interne
ontwikkelingen die op instelling
afkomen
Hier plaatje over veel externe en
interne bronnen beschikbaar
Voorbeelden externe ontwikkelingen
• Ontwikkeling ZZP’s 1 t/m 4 (voor de helft)
- Nieuwe en uitfasering bestaande:
- 20%
• Korting en intensivering WMO
- Korting begeleiding, dagbesteding, KDV:
- 25%
• Korting en intensivering Zvw
- Korting extramurale verpleging:
- 5%
• Loonmatiging
- Beperkte structurele loonontwikkeling:
+ 1%
Analyse van de productie
Bronnen
1) ZZP – DBC # per peildatum
2) €
3) Gem. salarislasten
Analysemodel
Productie
dagen per
ZZP-DBC
Formatie
direct zorg
personeel
Formatie overhead
Formatie indirect zorg personeel
Materieel
Verblijf
FWG schaal
5
.
.
.
.
.
.
.
.
.
80
FTE’s per
FWG schaal
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Direct zorg
personeel
Analysemodel
Externe
ontwikkelingen
FTE per ZZP – DBC
Rekenmodel
Per FWG schaal
Interne
ontwikkelingen
Analysemodel
Ontwikkeling
FTE FG 5
ZZP 1
FTE FG 10
1
ZZP 2
etc…
2
etc…
A. Optimistisch
3
B. Gemiddeld
4
C.Pessimistisch
Voorbeeld
Cumulatief 2015 - 2017, per scenario
Cumulatief 2015 - 2017
Optimistisch Gemiddeld Pessimistisch
Totale effecten
-40,1
-94,9
-183,3
Natuurlijk verloop
-23,8
-23,8
-23,8
Nog te reduceren
-16,3
-71,1
-159,5
BP contracten
44,4
44,4
44,4
Voorbeeld
Alle jaren, scenario pessimistisch
Pessimistisch
2015
2016
2017
Totale effecten
-33,6
-68,6
-81,1
Natuurlijk verloop
-10,6
-5,8
-7,4
Nog te reduceren
-23,0
-62,8
-73,7
BP contracten
44,4
44,4
44,4
Voorbeeld
Pessimistisch scenario 2015
BU1
…
BU6 Overhead TOTAAL
Totale effecten
-4,1
...
-3,4
-4,8
-33,6
Natuurlijk verloop
-3,8
…
-0,9
-1,9
-10,6
Nog te reduceren
0,3
…
-2,5
-2,9
-23,0
BP contracten
8,2
…
1,1
9,1
44,4
Veranderstrategie
Korte en middellange termijn
Harde Fte-maatregelen voor 2015
Analyse 2016-2018 maken
Ontwikkel-maatregelen 2016 -2018
Organisatiestructuur
Functiestructuur & reorganisatie
Competentie-ontwikkeling
Sturen op in/door/uitstroom
Van waan van de dag
naar oplossend
vermogen voor de
toekomst

Download Report