Gemeentebestuur Tessenderlo Markt z/n 3980 Tessenderlo NIS-code : 71057 Laatste budgettaire journaalnummer : 2014000373 Motivering van de wijziging 2014 Creatiedatum van : Creatiedatum tot : Secretaris Thijsmans Tom 1/1/2014 31/12/2014 Financieel beheerder Clerckx Emiel Gemeentebestuur Tessenderlo 19-jun.-2014 09:20 Motivering van de wijziging 2014 Het centrum en de gehuchten van Tessenderlo zijn netjes en veilig waardoor het er aangenaam leren, wonen en werken is. 2014000041 Het gemeentebestuur heeft oog voor veiligheid in al haar facetten 2014000246 Aanpak overlastproblematiek 2014000486 Opvolgen vandalisme (bushokjes/fietsinfrastructuur) - P&G BW: (BW) G 2014/6103512/04/0480 E Onderhoud straatmeubilair/Bestuurlijke preventie (incl. GAS) G 2.000,00 € 1.500,00 € Opvolgen vandalisme onvoldoende budget 3.500,00 € 2014000308 Sensibilisering alternatief verplaatsingsgedrag 2014000716 Autoluwe schooldag houden - MOB G 2014/6150001/02/0119 E Aankoop klein materieel/Overige algemene diensten 4.000,00 € BW: (BW) G Budget niet meer nodig 0,00 € BW: (BW) G Budget niet meer nodig -427,00 € 3.573,00 € 2014000718 Mobiliteitsprijs uitreiken - MOB BW: (BW) G 2014/6150001/02/0119 E Aankoop klein materieel/Overige algemene diensten G 800,00 € -400,00 € Budget niet meer nodig 400,00 € 2014000042 Tessenderlo heeft oog voor mobiliteit, onderhoud en vernieuwing van de weg- en rioleringsinfrastructuur. 2014000141 Onderhoud van het gemeentelijk wegennet Pagina 2 van 13 Gemeentebestuur Tessenderlo 19-jun.-2014 09:20 Motivering van de wijziging 2014 2014000221 Raamcontract voor kleine en/of dringende herstellingen - WERIO G 2014/6102004/03/0200 E Prestaties van derden voor wegen en waterlopen(riolen, bermen, ov..)/Wegen BW: (BW) G Vermindering budget BW: (BW) G Voldoende budget 100.000,00 € 0,00 € -20.000,00 € 80.000,00 € 2014000262 Dienstverlening milieudienst 2014000508 Bestrijding processierupsen - MD G 2014/6139999/04/0984 E Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden/Ontsmetting en openbare reiniging BW: (BW) G 7.000,00 € -3.000,00 € Vermindering budget 4.000,00 € 2014000526 Aankoop afvalrecipiënten / Stickers - MD G 2014/6150001/04/0984 E Aankoop klein materieel/Ontsmetting en openbare reiniging BW: (BW) G 148.500,00 € 30.000,00 € aankoop zakken zit hierbij in nu 178.500,00 € 2014000528 Toelagereglement pmd-zakken/ huisvuilzakken - MD G 2014/6150001/04/0984 E Aankoop klein materieel/Ontsmetting en openbare reiniging BW: (BW) G 15.000,00 € Dot zit in de jaarlijkse afrekening Limburg.Net -15.000,00 € 0,00 € Totaal wijzigingen E Totaal Geraamde wijzigingen Geraamde wijzigingen uitgaven ontvangsten -7.327,00 € 0,00 € -7.327,00 € 0,00 € Pagina 3 van 13 Gemeentebestuur Tessenderlo 19-jun.-2014 09:20 Motivering van de wijziging 2014 In Tessenderlo kan iedereen van jong tot oud terecht voor een uitgebreid en kwalitatief vrijetijdsaanbod. 2014000052 Tessenderlo heeft een dynamisch vrijetijdsaanbod gerelateerd aan de vraag van (potentiële) gebruikers. We bieden een afgestemd programma van vrijetijdsactiviteiten voor kinderen en jongeren. we organiseren toeleiding tot de klassieke concerten ism muziekacademie en muziekeducatieve organisaties - CUL CEN G 2014/6150803/04/0701 E Overige diensten en diverse leveringen/ Cultuurcentrum BW: (BW) G 2014000170 G 2014000411 G 2014000412 500,00 € -500,00 € Programma met Forte wordt stopgezet 0,00 € we geven een podium aan jong talent voor klassieke muziek ism platformwerking Provincie Limburg - CUL CEN G 2014/6150803/04/0701 E Overige diensten en diverse leveringen/ Cultuurcentrum BW: (BW) G Samenwerking met Forte (jong talent) wordt stopgezet 1.000,00 € -1.000,00 € 0,00 € - CUL CEN G 2014/7020803/04/0701 E Verkopen en dienstprestaties/Cultuurcentrum BW: (BW) G 250,00 € -250,00 € uitgaven vallen weg, dus ook de inkomsten 0,00 € Pagina 4 van 13 Gemeentebestuur Tessenderlo 19-jun.-2014 09:20 Motivering van de wijziging 2014 G We organiseren vorming voor kids - CUL CEN G 2014/6150817/04/0701 E Overige diensten en diverse leveringen/ Cultuurcentrum BW: (BW) G Budget niet nodig, werd voorzien bij andere acties 2014000413 9.000,00 € -9.000,00 € 0,00 € - CUL CEN G 2014/7020817/04/0701 E Verkopen en dienstprestaties/Cultuurcentrum BW: (BW) G 3.000,00 € -3.000,00 € Budget niet nodig, werd voorzien bij inkomsten theaterlabo's 0,00 € - CUL CEN G 2014/7020817/04/0701 E Verkopen en dienstprestaties/Cultuurcentrum BW: (BW) G 6.000,00 € -6.000,00 € Budget niet nodig, werd al voorzien bij inkomsten theaterlabo's 0,00 € 2014000173 We streven naar een verhoogde sportparticipatie en spelen hierbij in op nieuwe sporttrends G Tewerkstelling interim sportdienst en zwembad - PERS G 2014/6170000/04/0740 E uitzendkrachten 2014001343 0,00 € BW: (BW) G interim zwembad 0,00 € BW: (BW) G interim sportdienst 0,00 € 0,00 € We bieden een afgestemd programma van vrijetijdsactiviteiten voor kinderen en jongeren. We organiseren een speelpleinwerking en dit minimaal tijdens de zomervakantie - JD BW: (BW) G G 2014/7010003/04/0750 E Toegangsgelden/Jeugd G 2014000225 2014000574 21.000,00 € 1.500,00 € entreegelden 22.500,00 € Pagina 5 van 13 Gemeentebestuur Tessenderlo 19-jun.-2014 09:20 Motivering van de wijziging 2014 G We organiseren een tienerwerking en dit minimaal tijdens de zomervakantie - JD G 2014/6159999/04/0750 E Overige exploitatiekosten/Jeugd BW: (BW) G 2014000585 2.000,00 € 1.500,00 € Onvoldoende budget 3.500,00 € 2014000053 Het gemeentebestuur ontwikkelt een aangepast vrijetijdsinfrastructuur en ruimtebeleid. 2014000176 De sportinfrastructuur wordt aangepast aan de noden van de sporters, waar nodig geïnnoveerd en efficiënt beheerd 2014000342 De gemeente verhuurt sportinfrastructuur aan het AGB - SD G 2014/7060999/04/0740 E Andere opbrengsten uit concessie en verleende rechten/Sport BW: (BW) G 14.500,00 € 25.947,00 € Erfpacht zwembad 2014 40.447,00 € 2014000229 We ontwikkelen een jeugdruimtebeleid met plaats voor ontspanning. Hierbij is veiligheid een prioriteit. G voor het onderhoud en herstellingen van de speelterreinen wordt er samengewerkt met interne diensten en externe actoren - JD G 2014/6150001/04/0750 E Aankoop klein materieel/Jeugd BW: (BW) G 2014000618 1.500,00 € 0,00 € Onvoldoende budget speelpleinwerking 1.500,00 € Totaal wijzigingen E Totaal Geraamde wijzigingen Geraamde wijzigingen uitgaven ontvangsten -9.000,00 € 18.197,00 € -9.000,00 € 18.197,00 € Pagina 6 van 13 Gemeentebestuur Tessenderlo 19-jun.-2014 09:20 Motivering van de wijziging 2014 Onze organisatie (gemeente en OCMW) doet de juiste dingen op de juiste manier (klantgericht, kwaliteitsvol, resultaatgericht en efficiënt). 2014000059 We streven naar een veilige, gezonde, aangename en ecologische infrastructuur/ werkomgeving voor alle personeelsleden. 2014000089 Gebouwen en installaties G 2014000141 G 2014001323 We werken samen aan een optimaal uitgewerkt en duidelijk gecommuniceerd HRMbeleid. 2014000060 Branddetectie - onderhoud/herstelling - PREV/W BW: (BW) G 2014/6103012/02/0115 E Onderhoud en herstel van gebouw/Welzijn op het werk G 200,00 € 2.500,00 € Branddetectie 2.700,00 € Vervangen van brandbestrijdingsmiddelen - PREV/W BW: (BW) G 2014/6103012/02/0115 E Onderhoud en herstel van gebouw/Welzijn op het werk G 0,00 € 1.000,00 € Vervangen van brandbestrijdingsmiddelen 1.000,00 € 2014000084 Er wordt gezorgd voor een correcte en efficiënte dienstverlening jobstudenten - PERS G 2014/6170000/02/0112 E Uitzendkrachten/Personeelsdienst en vorming G 2014000082 G 2014001327 60.000,00 € 0,00 € BW: (BW) G Interim zwembad BW: (BW) G Interim sportdienst 15.000,00 € BW: (BW) G Interim sportdienst 0,00 € BW: (BW) G Interim zwembad 20.000,00 € 95.000,00 € Idewe - inplanning en opvolging van de medische onderzoeken - PERS BW: (BW) G 2014/6130001/02/0112 E Vergoedingen prestaties arbeidsgeneeskundige dienst G Facturen IDEWE medische onderzoeken en opvolging 0,00 € 32.500,00 € 32.500,00 € Pagina 7 van 13 Gemeentebestuur Tessenderlo 19-jun.-2014 09:20 Motivering van de wijziging 2014 Mensura - inplanning en opvolging van de medische controle - PERS G 2014/6130001/02/0112 E Vergoedingen prestaties arbeidsgeneeskundige dienst BW: (BW) G G 2014001328 G 2014001344 0,00 € 4.000,00 € Medische controles Mensura 4.000,00 € Interne controle - PERS G 2014/6139999/02/0114 E ndere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden (interne controle) BW: (BW) G 0,00 € 5.500,00 € Interne controle - Voorbereiden, uitwerken en begeleiding 5.500,00 € Totaal wijzigingen E Totaal Geraamde wijzigingen Geraamde wijzigingen uitgaven ontvangsten 80.500,00 € 0,00 € 80.500,00 € 0,00 € Pagina 8 van 13 Gemeentebestuur Tessenderlo 19-jun.-2014 09:20 Motivering van de wijziging 2014 Overig beleid. 2014000081 Overig beleid 2014000021 Actieplan overig beleid 2014000113 rechtsreekse prestaties betreffende de functie - BO BW: (BW) G 2014/7020000/04/0945 E Opbrengsten uit prestaties/Kinderopvang G 120.000,00 € 30.000,00 € Onvoldoende krediet 150.000,00 € G Lonen en wedden CULTUUR - PERS BW: (BW) G 2014/6202100/04/0701 E Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - nietvastbenoemd personeel G Lonen en wedden - vakantiegeld 2014000850 0,00 € 12.625,00 € 12.625,00 € 2014001122 De gemeente verleent recht van opstal en verhuurt aan verenigingen - SD BW: (BW) G 2014/7050999/04/0740 E Verhuring onroerend goed ondernemingen en gezinnen G 0,00 € 14.000,00 € Verhuring onroerende goederen 14.000,00 € G Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten (belastingen) - FD G 2014/6420000/01/0020 E Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten 2014001324 0,00 € BW: (BW) G Benodigd krediet 0,00 € BW: (BW) G Benodigd krediet 2.500,00 € 2.500,00 € Pagina 9 van 13 Gemeentebestuur Tessenderlo 19-jun.-2014 09:20 Motivering van de wijziging 2014 G Klusjesteam - De uitvoering van werken in het kader van een woonzorgteam bij hulpbehoevende inwoners uit Tessenderlo Diensteneconomie - De creatie van arbeidsplaatsen in de sociale en lokale diensteneconomie met als doel het uitvoeren van diensten in een individueel en collectief verband - PERS BW: (BW) G 2014/6139999/04/0947 E Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden G klusjesteam 2014001325 0,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € - PERS BW: (BW) G 2014/7020000/04/0947 E Opbrengsten uit prestaties G 0,00 € 5.730,00 € ontvangsten klusjesteam 5.730,00 € G PWA markt - FD BW: (BW) G 2014/6170001/04/0500 E PWA markt G 2014001363 0,00 € 1.500,00 € PWA markt 1.500,00 € 2014000135 Overig beleid 2014000167 Subsidie verenigingen (partiturenbank) - OND BW: (BW) G 2014/6493000/04/0820/01 E Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen/ Deeltijds kunstonderwijs/Academie voor muziek en woord G Dubbel budget 8.103,00 € -8.103,00 € 0,00 € 2014000140 Beheer machinepark 2014000183 huur van machines - OWV BW: (BW) G 2014/6150200/02/0119 E Huur technische materieel/Overige algemene diensten G 2.000,00 € 2.000,00 € Onvoldoende budget 4.000,00 € Pagina 10 van 13 Gemeentebestuur Tessenderlo 19-jun.-2014 09:20 Motivering van de wijziging 2014 2014000144 Onderhoud van het gemeentelijk rioolnet 2014000225 Onderhoud van de rioleringen - WERIO BW: (BW) G 2014/6102004/03/0200 E Prestaties van derden voor wegen en waterlopen(riolen, bermen, ov..)/Wegen G Onderhoud van de rioleringen 40.000,00 € 30.000,00 € 70.000,00 € - WERIO BW: (BW) G 2014/7404999/03/0200 E Overige algemene werkingssubsidies G 0,00 € 30.000,00 € Vervanging van milieuconvenant 30.000,00 € We voorzien een cultuuraanbod met lokale en regionale uitstraling dat inspeelt op vragen en behoeften van diverse bevolkingsgroepen en aandacht heeft voor een spreiding van en wisselwerking met gezelschappen die door de Vlaamse overheid worden gesubsidieerd of ondersteund. G we presenteren een kwaliteitsvol avondprogramma in het cultuurcentrum - CUL CEN G 2014/6150812/04/0701 E Overige diensten en diverse leveringen/ Cultuurcentrum BW: (BW) G Er wordt een keuze gemaakt in programma aanbod, samenwerking met Forte (klassiek) wordt stopgezet vanaf seizoen 2014-2015 2014000217 2014000419 108.500,00 € -6.174,00 € 102.326,00 € - CUL CEN G 2014/7020812/04/0701 E Verkopen en dienstprestaties/Cultuurcentrum BW: (BW) G 75.500,00 € -2.000,00 € De uitgaven zijn weggevallen, dus ook de inkomsten 73.500,00 € 2014000266 Optimalisatie recyclagepark 2014000525 Prestaties eigen aan de functie - REC-park BW: (BW) G 2014/6131999/04/0984 E Andere erelonen en vergoedingen/Ontsmetting en openbare reiniging G Verlaging budget 21.500,00 € -10.000,00 € 11.500,00 € Pagina 11 van 13 Gemeentebestuur Tessenderlo 19-jun.-2014 09:20 Motivering van de wijziging 2014 2014000309 Optimalisering van de dagelijkse administratieve werking 2014000709 Procedure-en vervolgingskosten - FD BW: (BW) G 2014/6141005/02/0190 E Procedure- en vervolgingskosten/Overig algemeen bestuur G Te weinig budget 20.000,00 € 10.000,00 € 30.000,00 € 2014000761 Subsdies aan instellingen ten dienste van gezinnen (Kultuurraad,..;) - FD BW: (BW) G 2014/6493000/04/0709 E Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen/ Overige culturele instellingen G Dubbel in budget, dienst Cultuur voorzien 38.108,00 € -38.108,00 € 0,00 € 2014000814 roerende voorheffing (zendmasten) - FD G 2014/6400001/01/0050 E Roerende voorheffing/Patrimonium zonder maatschappelijk doel BW: (BW) G Roerende voorheffing BW: (BW) G Roerende voorheffing onvoldoende budget 1.875,00 € 10.000,00 € 0,00 € 11.875,00 € G Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen - FD G 2014/6493000/04/0520 E Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (ERSV + Rotary Club) 2014001303 0,00 € BW: (BW) G Toelage aan Rotaryclub Tessenderlo voor Atletiekmeeting voor Andersvaliden 1.500,00 € BW: (BW) G Toelage ERSV Limburg vzw 5.290,00 € 6.790,00 € Pagina 12 van 13 Gemeentebestuur Tessenderlo 19-jun.-2014 09:20 Motivering van de wijziging 2014 Totaal wijzigingen E Totaal Geraamde wijzigingen Geraamde wijzigingen uitgaven ontvangsten 28.030,00 € 77.730,00 € 28.030,00 € 77.730,00 € Totalen wijzigingen Geraamde wijzigingen Geraamde wijzigingen uitgaven ontvangsten 92.203,00 € 95.927,00 € E Totaal 92.203,00 € 95.927,00 € Pagina 13 van 13
© Copyright 2024 ExpyDoc
