najaarsnota 2014 Najaarsnota 2014 Vastgesteld door het College van B&W op 14 oktober 2014 1 2 Inhoudsopgave VOORSTEL ............................................................................................................................................................... 5 FINANCIEEL PERSPECTIEF ........................................................................................................................................ 6 Leeswijzer ................................................................................................................................................. 6 Financieel perspectief ............................................................................................................................... 7 TUSSENTIJDSE BESTUURSVERANTWOORDING ..................................................................................................... 12 Dienstverlening & Burgerzaken .............................................................................................................. 12 Veiligheid ................................................................................................................................................ 13 Citymarketing & Externe betrekkingen .................................................................................................. 14 Wonen ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..15 Klimaat & Energie ................................................................................................................................... 16 Groen & Water ....................................................................................................................................... 17 Grondbeleid ............................................................................................................................................ 17 Economie & Toerisme ............................................................................................................................. 19 Bestuur & Middelen ................................................................................................................................ 20 Facilitaire diensten .................................................................................................................................. 23 Zorg & Welzijn......................................................................................................................................... 24 Werk & Inkomen ..................................................................................................................................... 27 Openbare ruimte .................................................................................................................................... 29 Cultuur ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..30 Mobiliteit ................................................................................................................................................ 31 Onderwijs ................................................................................................................................................ 33 BEGROTINGSWIJZIGINGEN.................................................................................................................................... 35 BIJLAGEN ............................................................................................................................................................... 37 I Totaaloverzicht van mee- en tegenvallers ............................................................................................ 39 II Bezuinigingsprogramma ...................................................................................................................... 43 III Investeringen ...................................................................................................................................... 51 IV Overzicht taakmutaties....................................................................................................................... 57 V Bedrijfsvoering ..................................................................................................................................... 59 VI Onderhoudsvoorziening Stadsbrug .................................................................................................... 61 COLOFON .............................................................................................................................................................. 62 3 4 Voorstel Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 3 december 2014 / 129/2014 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Niet van toepassing Onderwerp Najaarsnota 2014 Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder H. Tiemens Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. Samenvatting Voor u ligt de Najaarsnota 2014. Met deze bestuursrapportage willen wij u informeren over de uitvoering van de Stadsbegroting 2014. Kern van de nota is het melden van afwijkingen ten opzichte van de voornemens en de budgetten, zoals die in de begroting zijn opgenomen. Waar niets wordt gemeld, ligt de uitvoering van de begroting op koers. Voorstel om te besluiten 1. De Najaarsnota 2014 vast te stellen; 2. Vaststellen van de in het voorstel vermelde budgetoverhevelingen; 3. Begrotingswijziging BW-01367 (meldingen Najaarsnota 2014), BW-01366 (investeringen) en BW-01365 (Technische Wijzigingen) vast te stellen. 5 Financieel perspectief Inleiding Twee keer per jaar, in het voor- en najaar, informeren wij uw Raad tussentijds over de uitvoering van de lopende begroting. In de voorliggende Najaarsnota informeren wij uw Raad - zoals gebruikelijk - voor de tweede keer over de uitvoering van de Stadsbegroting. We richten ons daarbij op de afwijkingen ten opzichte van de in de begroting opgenomen beleidsvoornemens en bijbehorende budgetten. We volgen de programma-indeling. Als basis gebruiken we de financiële maandafsluiting en de managementrapportages per 1 september. Ook in die rapportages ligt de nadruk op afwijkingen, zowel inhoudelijk als financieel. De ontvangen informatie hebben wij in deze Najaarsnota samengevoegd op programmaniveau, zijnde het stuurniveau van uw Raad. We richten ons in de voorliggende rapportage vooral op het melden van afwijkingen op de uitvoering van de Stadsbegroting 2014. Waar niets wordt gemeld, mag worden verondersteld dat de uitvoering op schema ligt. Waar afwijkingen worden gesignaleerd, zijn we nagegaan of we kunnen bijsturen. Als dat niet kan, en de afwijkingen dus onontkoombaar zijn, maken we daarvan melding in deze nota. In die gevallen stellen we aan u voor de Stadsbegroting aan te passen. Leeswijzer In het hoofdstuk 'Financieel Perspectief' schetsen we het financiële beeld en gaan daarbij in op de belangrijkste financiële afwijkingen. Ook gaan we in op de belangrijkste risico’s voor dit begrotingsjaar, investeringen en bezuinigingen. In het volgende hoofdstuk 'Tussentijdse Bestuursverantwoording' lichten we per programma de belangrijkste afwijkingen nader toe. Per programma hebben we ook nadere informatie opgenomen over de belangrijkste risico’s en verbonden partijen. In het hoofdstuk 'Begrotingswijzigingen' geven we een toelichting op de begrotingsaanpassing die voortvloeit uit de meldingen in deze nota. In de bijlagen is informatie opgenomen over een aantal specifieke onderwerpen. In bijlage I zijn alle mee- en tegenvallers verzameld die in deze nota worden gemeld en die zijn opgenomen in de begrotingswijziging. Bijlage II bevat het geactualiseerde bezuinigingsprogramma. In bijlage III is de stand van zaken rondom de lopende investeringen opgenomen. In bijlage IV een overzicht van de taakmutaties vanuit het Gemeentefonds opgenomen. Tot slot is in bijlage V een toelichting op de Bedrijfsvoering opgenomen. 6 Financieel perspectief Financiële resultaten Bij deze Najaarsnota verwachten we, na aftrek van budgetoverhevelingen, een voordeel van € 1,1 mln. In onderstaande tabel hebben we alle afwijkingen opgenomen die dit resultaat bepalen. Behalve de budgetoverhevelingen hebben we andere budget neutrale effecten niet in de tabel opgenomen; die worden bij de desbetreffende programma's toegelicht. In de tabel is ook aangegeven of de afwijkingen een structureel effect hebben. Een deel van deze effecten nemen we mee in ons voorstel voor de Stadsbegroting 2015 (zie toelichting in de tabel). Van de overige structurele effecten gaan we nu uit dat deze op een andere manier kunnen worden opgelost. Voor een toelichting per programma verwijzen we naar het hoofdstuk 'Tussentijdse bestuursverantwoording'. Het algehele beeld bij deze Najaarsnota is positief. De grootste mee- en tegenvallers doen zich voor bij de programma's Veiligheid, Facilitaire Diensten, Bestuur & Middelen, Mobiliteit en Onderwijs. Tellen we het voordeel van de Voorjaarsnota 2014 erbij op, dan koersen we nu op een totaal voordeel van € 1,7 mln. We voorzien ook een aantal grotere risico's. Meer zekerheid daarover hebben we bij het opmaken van de Stadsrekening, als we ook een bijgesteld beeld hebben van de planexploitaties. Afwijkingen (exclusef Taakmutaties) Bedragen x € 1.000 Voordeel Nadeel Structureel Dienstverlening en Burgerzaken Lagere leges, met name huwelijken en naturalisaties € 82 Lagere uitgaven verkiezingen € 122 Modernisering GBA en kwaliteitsimpuls KCC € 40 Veiligheid Eerdere realisatie bezuiniging Uitkering Veiligheidsregio, na aftrek investering bluswatervoorzieningen € 240 Niet benodigd projectgeld 2014 € 100 Budgetoverheveling bluswatervoorzieningen € 52 BO € 410 Citymarketing & Externe Betrekkingen Lagere legesopbrengsten € 100 Wonen Budgetoverheveling USV, goedkope woningbouw BO € 299 Economie & Toerisme Lagere opbrengst toeristenbelasting € 111 Ja Lagere opbrengst kermisgelden € 105 Ja Bestuur & Middelen Algemene uitkering € 1.792 Dividend DAR en BNG € 646 Vrijval stelpost bijstandsgerechtigden € 461 7 Rentevoordeel € 1.400 Fiscale voordelen € 256 BTW mengpercentage indirecte kosten CAO-afspraken Budgetoverheveling ICT BO € 300 Ja SB2015 € 730 Ja SB2015 € 400 Ja SB2015 € 460 Facilitaire Diensten Lagere verhuuropbrengsten Zorg & Welzijn Afrekening GGD jaarrekening 2013 en btw-voordeel Budgetoverheveling t.b.v. sociale wijkteams € 270 BO € 1.800 Openbare Ruimte Lagere opbrengst afvalstoffenheffing € 300 Lagere opbrengst Mulderbonnen € 100 Hogere opbrengst plasticinzameling Ja € 200 Cultuur Subsidie Natuurmuseum € 23 Mobiliteit Hogere omzet parkeervergunningen € 140 Ja SB2015 Hogere omzet kort parkeren € 900 Ja SB2015 Lagere omzet parkeerboetes € 400 Hogere kosten parkeervergunningsysteem € 50 Kosten betalingsverkeer € 35 Bewaking NEC terrein € 45 Ja SB2015 Ja SB2015 Onderwijs Eerdere invulling bezuiniging leerlingenvervoer € 100 Voordeel Voor- en Vroegschoolse Educatie € 900 Paragraaf investeringen Bijstelling kapitaallasten € 162 Subtotaal € 8.779 Nadelen € 4.752 Subtotaal voordeel € 4.027 Budgetoverheveling naar 2015 (zie 'BO') € 2.969 Voordeel (na aftrek budgetoverheveling) € 1.058 Verwerkt bij de Voorjaarsnota 2014 Totaal € 4.752 € 650 € 1.708 8 Risico's Zoals vastgelegd in de door uw Raad op 13 november 2013 vastgestelde Kadernota Risicomanagement en Weerstandsvermogen toetsen we twee keer per jaar, bij de Stadsbegroting en -rekening, alle risico’s. In de tussentijdse verantwoording kijken we daarom alleen naar afwijkingen voor zover die voor het lopende begrotingsjaar relevant zijn en kwantificeren deze risico's zoveel mogelijk. Ook rapporteren we over risico's voor zover deze afwijken van de integrale risico-inventarisatie en -analyse die bij de Stadsbegroting en Stadsrekening wordt opgesteld. De risico’s bij deze Najaarsnota zijn samengevat in onderstaande tabel. Een uitgebreide toelichting is opgenomen bij de programma's. Bij deze Najaarsnota zijn deze risico’s niet budgettair vertaald. Reden hiervoor is dat ze nog niet volledig te kwantificeren zijn of dat nog niet duidelijk is of en in welke mate ze zich dit jaar gaan voordoen. We melden een aantal grote positieve risico's; of de risico's uiteindelijk per saldo positief uit zullen pakken zal vooral afhankelijk zijn van het beeld dat de planexploitaties bij het opmaken van de Stadsrekening 2014 geven. Schatting Risico van het risico Dienstverlening en Burgerzaken Legesontwikkeling september - december pm Klimaat & Energie Lagere energiesubsidies woningen € 150.000 voordeel Grondbeleid Resultaat op strategische gronden Planexploitaties Niet kwantificeerbaar Volgt bij Stadsrekening 2014 Economie & Toerisme Lagere opbrengst marktgelden € 23.000 nadeel Bestuur & Middelen Pensioenverplichtingen pm Proceskosten voor bezwaar en beroep pm Heffingen Afwikkeling fiscale dossiers € 0,5 mln. nadeel € 0,7 mln. voordeel Werk & Inkomen Terugbetaling Participatiebudgetmiddelen Exploitatietekort Breed Bijstandslasten Voorziening bijstandsdebiteuren Vrijval BBZ-uitkeringen Armoedebestrijding minimaal Vanaf 2016 Nadeel € 0,5 mln. tot € 3,5 mln. voordeel € 1,5 tot € 2 mln. voordeel € 2,7 mln. voordeel Nadeel € 0,3 mln. tot € 0,3 mln. voordeel 9 Investeringen Bij de Voorjaarsnota (zie blz. 46 van de Voorjaarsnota) zijn de kapitaallasten herberekend. We hebben toen een bedrag van € 0,4 mln. gereserveerd voor de rentekosten van de damwand in 2014. Die rentekosten vallen nu iets lager uit. We hebben toen geen rekening gehouden met rente voor onderhanden werk (parkeergarage Plein’44 en parkeerterrein Hezelpoort). Daarnaast nemen we in deze Najaarsnota een correctie op vanwege de kapitaallasten van de door de Veilgheidsregio overgenomen Post Noord. Deze kapitaallasten hadden niet mee mogen worden genomen in de, in de Voorjaarsnota berekende, vrijval van kapitaallasten. Daarmee komen de kapitaallasten € 162.000 hoger uit dan het bedrag van € 0,4 mln. dat we eerder dit jaar hadden gereserveerd. Hieronder zijn de effecten op de programma's weergegeven. We stellen voor dit nadeel van € 162.000 in de begroting te verwerken. Voor de uitvoering van de motie ‘Nijmegen West krijgt een groene buffer’ is € 1 mln. investeringsgeld gereserveerd. Dit was opgenomen als onderdeel van het krediet Investeringen planexploitaties (Grondbeleid). Bij deze Najaarsnota stellen we voor dit te veranderen en het krediet zichtbaarder neer te zetten bij het programma Groen en Water. Bezuinigingen De invulling van de bezuinigingen verloopt dit jaar goed. Van de opgaven voor 2014 is – naar de stand van 1 september – al ongeveer 89% ingevuld, het merendeel structureel. We verwachten ook het restant dit jaar te kunnen invullen. De frictiekosten als gevolg van formatiereductie verwachten we ook dit jaar te kunnen opvangen binnen de kostenplaatsbudgetten (afdelingsbudgetten). Vanaf 2015 staat ons wederom een forse bezuinigingsopgave te wachten. Maatregelen om deze opgave te realiseren, zijn volop in voorbereiding. Effect op Stadsbegroting 2014-2017 en de saldireserve De meldingen in deze nota leiden tot een positief resultaat van € 1,1 mln. Als we het resultaat van de Voorjaarsnota daarbij optellen, koersen we op een totaal voordeel van € 1,7 mln. Daarbij is rekening gehouden met budgetoverhevelingen voor een bedrag van € 3,0 mln. In de Stadsbegroting 2015 is geen rekening gehouden met dit voordeel van € 1,7 mln.; resultaatneming vindt plaats bij het opstellen van de Stadsrekening 2014. Bij deze Najaarsnota hebben we ook gekeken naar effecten die structurele doorwerking hebben. Structurele effecten die meer technisch van aard zijn en budgetneutraal zijn, hebben we meegenomen. Overige structurele effecten nemen we mee in ons voorstel voor de Stadsbegroting 2015. Er zijn ook structurele effecten die we niet in dat voorstel meenemen, omdat we er nu vanuit gaan dat die op een andere manier kunnen worden opgelost. Met het oog op toekomstige ontwikkelingen willen we behoedzaam om blijven gaan met financiële mee- en tegenvallers. Daarom blijven wij ons inspannen om ons bestaande financiële beleid zorgvuldig na te leven en een zo gunstig mogelijk financieel resultaat 2014 te behalen. Dat houdt tevens in dat alle nietgeprognosticeerde voordelen ter expliciete heroverweging aan ons College worden voorgelegd, zodat wij de bewuste en integrale afweging kunnen maken om deze voordelen ofwel in te zetten ter compensatie voor nietvoorziene nadelen die na de Najaarsnota nog naar boven komen ofwel om zwaarwegende redenen in te zetten voor (onvoorziene) knelpunten. Om de Saldireserve voldoende op niveau te houden, zullen we aan het einde van dit jaar zeer behoedzaam omgaan met voorstellen voor een tweede winstbestemming. 10 Budgetoverhevelingen Bij deze Najaarsnota stellen we voor een bedrag van € 3,0 mln. over te hevelen naar begrotingsjaar 2015. Het grootste deel betreft een overheveling van € 1,8 mln. bij het programma Zorg & Welzijn. Dit bedrag hebben we nodig om de a-structurele kosten die we in 2015 maken voor de sociale wijkteams te dekken. Deze kosten kunnen we niet opvangen binnen de beschikbare uitvoeringsbudgetten. De overige budgetoverhevelingen hebben betrekking op werkzaamheden die dit jaar in gang zijn gezet, maar voor het einde van het jaar nog niet volledig zijn afgerond en waarvoor volgend jaar geen budget is. Het betreft de programma's Veiligheid, Wonen en Bestuur & Middelen. De budgetoverhevelingen zijn nader toegelicht bij de desbetreffende programma's. Overig Deze nota is een tussentijdse bestuurlijke melding op weg naar de Stadsrekening. We hebben een voorlopige prognose gemaakt van de stand einde jaar, op basis van de inzichten per 1 september. Er zijn nog onzekerheden die het eindresultaat kunnen beïnvloeden. De effecten daarvan nemen we mee in de Stadsrekening. Wij stellen uw Raad voor de begrotingswijzigingen die het gevolg zijn van de meldingen in deze Najaarsnota vast te stellen. 11 Tussentijdse bestuursverantwoording In de gepresenteerde tabellen zijn alle voordelen voorzien van een minteken (aframing lastenbudget/verhoging batenbudget). Dienstverlening & Burgerzaken Lasten/Baten Omschrijving (beknopt) 2014 2015 2016 2017 2018 Lasten Verkiezingen -122 Leges -112 GBA / KCC Totaal Lasten Baten Totaal Baten Totaal 40 -194 Leges 194 194 Financiële toelichting De voor- en nadelen op dit programma vallen tegen elkaar weg. We stellen voor de gemelde afwijkingen in de begroting te verwerken. Verkiezingen Het budget dat gereserveerd is voor verkiezingen is niet volledig nodig geweest. We realiseren een voordeel van € 122.000. Leges We verwachten een nadeel van € 82.000 vanwege achterblijvende legesopbrengsten (saldo van lagere baten van € 194.000 en lagere lasten van € 112.000). De grootste nadelen treden op bij huwelijksleges (€ 45.000) en naturalisaties (€ 24.000). We onderzoeken dit najaar in welke mate er sprake is van een structureel effect. GBA/KCC We maken in 2014 wat extra eenmalige voorbereidingskosten vanwege het project Modernisering BRP (Basisregistratie Personen) en het verbeteren van de kwaliteit van de digitale dienstverlening; totaal een bedrag van € 40.000. Beleidsinhoudelijke afwijkingen De modernisering van de BRP is binnen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vertraagd. Dit houdt in dat de gemeente Nijmegen niet in 2017, maar op zijn vroegst de tweede helft van 2018, kan aansluiten op de nieuwe systemen. De voorbereidingen zijn om deze reden aangepast. Risico's Van de te ontvangen leges september-december zijn zo nauwkeurig mogelijk inschattingen gemaakt. Eventuele afwijkingen hiervan zullen in de jaarrekening naar voren komen. 12 Veiligheid Lasten/Baten Lasten Omschrijving (beknopt) Bluswatervoorzieningen Veiligheidshuis Onderuitputting projectgelden Budgetoverheveling bluswatervoorzieningen Totaal Lasten Totaal 2014 2015 2016 2017 2018 -240 -52 -100 -410 410 -802 -802 410 410 Financiële toelichting We stellen voor de begroting voor een bedrag van € 0,8 mln. bij te stellen. In deze bijstelling zit een budgetneutraal effect (budgetoverheveling) van € 0,4 mln. Per saldo resteert een positief effect op de begroting van 2014 van € 0,4 mln. Bluswatervoorzieningen De Veiligheidsregio keert een deel van het positieve resultaat van 2013 uit aan de deelnemende gemeenten. Nijmegen ontvangt € 750.000. Conform het raadsbesluit van 12 februari 2014 wordt dit geld besteed aan verbetering van de bluswatervoorzieningen langs het spoor. Dit project kost € 510.000 en het grootste deel een bedrag van € 410.000 - wordt in 2015 uitgegeven. Wij stellen voor de rest (€ 240.000) toe te voegen aan de algemene middelen. Veiligheidshuis In 2013 is besloten te bezuinigen op het Veiligheidshuis. De bezuiniging loopt op van € 50.000 in 2014 tot € 125.000 in 2016. De bezuiniging op één ketenregisseur (€ 75.000) is in 2014 al uitgevoerd. We verwachten het budget van 2014 niet geheel uit te geven en melden een voordeel van € 52.000. We stellen voor dit voordeel in de begroting te verwerken. Onderuitputting projectgelden Binnen het product Uitvoering programma Integrale Veiligheid hebben we naar verwachting niet het hele budget nodig voor de projecten in 2014. We verwachten € 100.000 over te houden en we stellen voor de begroting hieraan aan te passen. Budgetoverheveling Wij stellen voor om € 410.000 van het budget voor het project bluswatervoorzieningen over te hevelen naar 2015, omdat het project in 2014 niet zal worden afgerond. 13 Citymarketing & Externe betrekkingen Lasten/Baten Omschrijving (beknopt) 2014 2015 2016 2017 2018 Lasten Subsidie VEC Totaal Lasten Baten Subsidie VEC 50 50 -50 Lagere leges 100 Totaal Baten Totaal 50 100 Financiële toelichting We verwachten bij dit programma een nadelig resultaat van € 0,1 mln. We stellen voor de begroting hier op aan te passen. Subsidie VEC In het kader van de pilot EDIC 2013-2014 (Europe Direct Information Centrum) ontvangen wij subsidie van de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie (VEC) in Den Haag). Wij stellen voor de ontvangst van deze subsidie (€ 50.000) en de besteding daarvan in onze begroting van 2014 op te nemen en de lasten en baten conform aan te passen. Lagere leges Net als voorgaande jaren blijkt ook in 2014 een tekort op het product Coördinatie Evenementenbeleid, met name op batenniveau. Dit vindt zijn oorsprong voornamelijk in het feit dat we lagere dan begrote legesopbrengsten realiseren door het vrijstellen van de leges voor kleinschalige evenementen zonder winstoogmerk. Ook doordat we voor de hele vierdaagse één totaalvergunning verlenen in plaats van veel kleine vergunningen realiseren we lagere legesopbrengsten. Consistent met de voortgangsmeldingen uit 2012 en 2013 hebben wij dit structurele knelpunt - hangende de inventarisatie, implementatie en uitvoering van de bijsturingsmaatregelen - in de Voorjaarsnota 2014 als risico benoemd. De voorgaande jaren zijn wij in staat gebleken - op voornamelijk a-structurele wijze bijsturingsmaatregelen te treffen voor de geconstateerde knelpunten op het product Coördinatie Evenementenbeleid. Deze bijsturingsmaatregelen staan op inhoud echter los van de oorzaken van dit knelpunt , namelijk de beleidsaanpassing. Dit jaar lijkt ons dit niet te gaan lukken; we schatten het tekort op de begrote opbrengsten voor 2014 op € 100.000. Wij zullen ons wel blijven inspannen om de verhouding tussen kosten en baten van de vergunningverlening voor evenementen weer in balans te brengen. De komende periode zullen wij de programmaoverstijgende opbrengsten in relatie tot evenementen verder in beeld brengen. We gaan er daarbij vanuit dat dit meerjarig voldoende middelen of andere input genereert om de knelpunten op te lossen. 14 Wonen Lasten/Baten Omschrijving (beknopt) Lasten Budgetoverheveling USV goedkope woningbouw Finale afrekening BWS Taakmutaties naar programma's Totaal Lasten Baten Totaal Baten Totaal Finale afrekening BWS 2014 -299 199 19 2015 2016 2017 2018 299 -81 299 -199 -199 -280 299 Fiinanciële toelichting We stellen voor bij dit programma een aantal budgetneutrale effecten te verwerken. Finale afrekening BWS In 2014 heeft de finale afrekening plaatsgevonden van de BWS-regeling (Besluit Woninggebonden Subsidies). De Stadsregio heeft besloten deze middelen, die moeten worden ingezet voor doelen in de volkshuisvesting en ter aanvulling op de afrekening van 2013, naar de deelnemende regiogemeente over te maken. Het bedrag voor Nijmegen bedraagt € 198.219. Rekening houdende met de doelstelling van deze middelen moeten deze, conform raadsbesluit nr. 104/2013 van 18 september 2013, toegevoegd worden aan onze BWS reserve (zie lasten en baten). Een verdeelvoorstel volgt na vaststelling van de Najaarsnota. Taakmutaties naar programma’s In 2014-2015 wordt voor de vierde keer het WoonOnderzoek Nederland (WoON) gehouden. Nijmegen ontvangt via de decentralisatieuitkering (septembercirculaire) een incidentele stimuleringsbijdrage van € 18.995 als tegemoetkoming in de kosten van de zogenaamde WoON oversampling 2015. We stellen voor deze middelen over te hevelen van het programma Bestuur & Middelen (budgetneutraal). Budgetoverheveling USV goedkope woningbouw In het Uitvoeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing 2014, vastgesteld door uw Raad bij de behandeling van de Stadsbegroting 2014 op 13 november 2013, is € 939.000 gereserveerd voor goedkope woningbouw. Met dit bedrag worden concrete woningbouwprojecten financieel haalbaar gemaakt, en kunnen vervolgens worden gerealiseerd. Daarvoor neemt ons college van B&W jaarlijks, na de zomer, een verdeelbesluit waarmee concrete bouwprojecten kunnen worden gerealiseerd. Zo ook in 2014. Daarmee wordt de verplichting aangegaan, maar betaling volgt in een aantal gevallen later, in 2015. Het gaat om een bedrag van € 299.000; wij stellen voor dit bedrag over te hevelen naar 2015. Beleidsinhoudelijke afwijkingen We leveren in 2014 ongeveer 700 woningen op. Dat zijn er 100 meer dan begroot voor 2014. Oorzaak is dat we door de crisis op de woningmarkt relatief behoudend hebben begroot. Nu zien we de dat de markt weer wat aantrekt. Het budget voor de subsidieregeling voor verbetering van de toegankelijkheid van openbare gebouwen is eind 2014 uitgeput. Daarmee stopt deze regeling. Dat is iets eerder dan voorzien. 15 Klimaat & Energie Lasten/Baten Omschrijving (beknopt) Lasten Taakmutaties naar programma's 2014 2015 2016 2017 2018 -4 Totaal Lasten -4 Totaal -4 Financiële toelichting Taakmutaties naar programma’s In de meicirculaire heeft het Rijk een korting van € 4.132 gepubliceerd op de Decentralisatie Uitkering Bodem in 2014 (budgetneutraal; zie ook toelichting bij Bestuur & Middelen). We stellen voor deze korting in de begroting te verwerken. Beleidsinhoudelijke afwijkingen Geen. Risico's Klimaat De aanvragers van de Premieregeling Energiemaatregelen Particuliere Woningen (PEM) kunnen gebruikmaken van andere subsidieregelingen waardoor het beslag op de gemeentelijke middelen mogelijk lager kan uitvallen. Door de hoge mate van onzekerheid melden wij dit mogelijk eenmalig voordeel van maximaal € 0,15 mln. als positief risico. Verbonden partijen Gemeenschappelijke regeling ODRN Voor de uitvoering van de taken in het kader van de vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) is aan de Gemeenschappelijke Regeling ODRN een taakstelling opgelegd van € 0,45 mln., verdeeld over de programma’s Klimaat & Energie (€ 0,15 mln.) en Ruimte & Cultuurhistorie (€ 0,3 mln.). Om die bezuinigingstaakstellingen te halen, oplopend van € 0,45 mln. in 2014 tot € 1,65 mln. vanaf 2017, is begin 2014 met de ODRN de afspraak gemaakt om met het project ’Slimmer inrichten en kosten besparen VTH’ gezamenlijk besparingsopties te onderzoeken. In een integraal programma, onder leiding van een extern aangetrokken projectleider, zijn en worden primaire bedrijfsprocessen en het daarbij behorende beleidskader vanuit het bezuinigingsperspectief tegen het licht gehouden. Naast besparing heeft het project als doelstelling om bij gelijkblijvende beleidsuitgangspunten minimaal dezelfde kwaliteit te leveren en minimaal hetzelfde niveau van service aan inwoners te bieden. De voortgang wordt regelmatig met alle betrokkenen afgestemd. De taakstelling voor 2014, € 0,45 mln., vullen we in door de inzet van ons aandeel in het positief rekeningresultaat 2013 van de ODRN van € 0,185 mln. De rest van de taakstelling wordt ingevuld door de besparing op het niet invullen van vacatures en overige uitvoeringskosten alsmede hogere bouwleges. 16 Groen & Water Lasten/Baten Omschrijving (beknopt) Lasten Rioolheffing Incident Energieweg Totaal Lasten Baten Rioolheffing Incident Energieweg Totaal Baten Totaal 2014 2015 -250 430 180 250 -430 -180 2016 2017 2018 Financiële toelichting De gepresenteerde afwijkingen zijn budgetneutraal. We stellen voor dit in de begroting te verwerken. Rioolheffing De verwachting is dat er dit jaar € 250.000 minder aan rioolheffing binnen komt. Of dit structureel is, wordt onderzocht. De lagere opbrengst wordt in 2014 gecompenseerd door een hogere bijdrage uit de egalisatievoorziening voor de gemeentelijke riolering. Het totaal aan afwijkingen in baten en lasten ten opzichte van de begroting 2104 wordt meegenomen in het tariefvoorstel voor begrotingsjaar 2016. We stellen voor alle voor- en nadelen in de Stadsrekening van 2014 te verwerken. Incident Energieweg Er heeft in augustus een milieuincident plaatsgevonden bij de Energieweg: uit een vrachtwagen is ‘bitumen’ (kleef) via een straatkolk het riool in gestroomd. Het riool is gereinigd en de zwaar vervuilde vloeistof is afgevoerd. De verontreiniger wordt voor de kosten (€ 430.000) aansprakelijk gesteld. We stellen voor de lasten en baten van het product Integraal waterbeheer hier op aan te passen. Binnen het programma is voor dit soort calamiteiten geen dekking. Grondbeleid Lasten/Baten Omschrijving (beknopt) Lasten Beheer strategische gronden Taakmutaties naar programma's VGP Totaal Lasten Baten Beheer strategische gronden VGP Totaal Baten Totaal 2014 2015 -352 1.226 5.753 6.627 352 -5.753 -5.401 1.226 2016 2017 2018 Financiële toelichting De gepresenteerde afwijkingen zijn budgetneutraal. We stellen voor dit in de begroting te verwerken. Algemeen In de Najaarsnota wordt niet gekeken naar de ontwikkeling in de planexploitaties. Een actualisatie daarvan wordt meegenomen in de bijgestelde Voortgangsrapportage Grote Projecten (VGP), die tegelijk met de 17 Stadsrekening 2014 in procedure zal worden gebracht. Onlangs is de Risiconota Ontwikkelingsbedrijf 2014 door uw Raad vastgesteld. Daarin zijn de economische ontwikkelingen vertaald naar de gemeentelijke projecten, door een beoordeling van de rekenparameters en actualisering van de risicoanalyses. Dit wordt ook meegenomen in de bepaling van het benodigd Weerstandsvermogen in de Stadsbegroting 2015. Beheer strategische gronden We stellen voor de lasten en baten van het beheer van de strategische gronden af te ramen met € 352.000. De daling wordt veroorzaakt door een lagere rente en minder huuropbrengsten. Taakmutaties naar programma’s In 2014 is uit het Gemeentefonds een bedrag van € 1,2 mln. ontvangen voor het detecteren en ruimen van explosieven. We stellen voor dit bedrag toe te voegen aan de daarvoor gevormde voorziening (budgetneutraal; zie ook toelichting bij Bestuur & Middelen). VGP Naar aanleiding van de VGP december 2013 heeft een bijstelling plaatsgevonden van de resultaten uit de planexploitaties. De wijzigingen betreffen de doorschuiving van 2013 naar 2014 van de resultaatname van de planexploitaties Hessenberg en Oude Dukenburgseweg. Daar tegenover staat een verschuiving in de tijd van de winstuitkering uit GR Bijsterhuizen van 2014-2019 naar 2017-2023. Tot slot heeft een wijziging betrekking op de bezuiniging op inhuur. De begrotingsaanpassing verwerken we altijd bij de Najaarsnota en leidt tot een aanpassing van lasten en baten met € 5,7 mln. Dit is conform uw besluit op de VGP december 2013. Het betreft een technische aanpassing en heeft geen effect op het verwachte begrotingsresultaat 2014. Risico's Op 17 september 2014 is de Risiconota 2014 door uw Raad vastgesteld. In de nota is aangegeven dat het risicoprofiel daalt met € 6 mln. Dit wordt meegenomen in de Stadsbegroting 2015. Op de strategische gronden is een risico betreffende het resultaat. Resultaten planexploitaties worden meegenomen in de VGP (Stadsrekening 2014). Verbonden partijen Gemeenschappelijke regeling Bergerden Er wordt gewerkt aan een nieuw perspectief voor de ontwikkeling van het gebied. De bestemming zal een verbreding naar ook andere vormen van agrobusiness krijgen, prijzen worden geactualiseerd en aangepast aan het nieuwe perspectief. De mogelijkheden van erfpacht worden nader uitgewerkt. Er wordt specifieke ingezet op marketing & acquisitie en op (onderbouwingen voor) een wijziging van het bestemmingsplan voor Bergerden. In het najaar zal een separaat raadsbesluit worden gevraagd (wensen en bedenkingen) over de toekomstvisie van Bergerden. 18 Economie & Toerisme Lasten/Baten Lasten Totaal Lasten Baten Omschrijving (beknopt) Taakmutaties naar programma's Kermisgelden Toeristenbelasting Totaal Baten Totaal 2014 2015 2016 2017 2018 6 6 105 111 216 222 Financiële toelichting We verwachten een nadelig effect van € 222.000, waarvan € 6.000 budgetneutraal. We stellen voor de begroting hier op aan te passen. Taakmutaties naar programma’s Via de septembercirculaire ontvangen wij de door het Ministerie van OCW toegekende bijdrage van € 6.000 voor een inspiratiefolder over wederopbouwpanden in de binnenstad. Deze folder is door Economische Zaken in samenwerking met Stadsontwikkeling en Cultuurhistorie ontwikkeld en dient als inspiratiedocument voor onze Investeringsregeling voor de Binnenstad. De € 6.000 komt dan ook ten goede aan uitvoering Actieplan Binnenstad. Wij stellen voor deze middelen van het programma Bestuur & Middelen over te hevelen (budgetneutraal). Kermisgelden Op basis van de gerealiseerde pachtopbrengsten van de kermissen blijkt voor het lopende jaar een tekort van € 105.000. Dit tekort ontstaat naar mening van Bureau De Kermisgids door een toenemende concurrentie (verdringingsmarkt) voor vermaak met een daaraan aangepast bestedingsgedrag van de consument. We hebben het dan over de groei van pretparken als Efteling, Walibi, de vele festivals, et cetera. De consument besteedt steeds minder op de kermis, waardoor de pachtopbrengsten dalen. We gaan er vanuit dat genoemd tekort voor een deel een meerjarig structureel karakter heeft. Bijsturing voor het lopende jaar is niet mogelijk. Vanaf 2015 zien we beperkte mogelijkheden om bij te sturen door heroverweging van de locatie van de voorjaarskermis, vroegere termijn van inschrijving en kostenoptimalisatie. Na implementatie van de bijsturingsmaatregelen zal medio 2015 blijken hoe groot de omvang is van het structurele effect. Toeristenbelasting Bij de Voorjaarsnota 2014 hebben we voor de inkomsten uit de toeristenbelasting een risico gemeld van € 100.000 nadeel door het achterblijven van de groei van het aantal hotels. Uit de huidige prognoses blijkt dat het nadeel in 2014 naar verwachting € 111.000 bedraagt. Extra hotelkamers worden in 2014 zeer beperkt gerealiseerd door vertraging bij de realisatie Van der Valk hotel en onzekerheid rond Opus en Bastion, waardoor bijsturing op korte termijn niet mogelijk blijkt. Voor 2015 en volgende jaren zoeken we naar een oplossing en zullen wij een voorstel aan uw Raad voorleggen. Risico's Stimulering bedrijvigheid Door teruglopende belangstelling voor de wijkmarkten en onduidelijkheid over de locatie van markten in het centrum, genereren wij in 2014 a-structureel minder omzet aan marktgelden. In de Voorjaarsnota 2014 verwachtten wij een tekort van circa € 43.000, dat we inmiddels terug hebben kunnen brengen tot € 23.000. 19 We proberen dit tekort verder te beperken met bijsturingsmaatregelen voor het aantrekken van extra marktkooplieden. Zo wijst het uitgevoerd onderzoek op het gebied van marktpromotie (‘De markt van morgen: hoe pak je dat aan in Nijmegen?’) op een soepeler regelgeving. De waardering voor de Nijmeegse markt en de lokale bestedingen zijn hoger dan landelijk gemiddeld. Ook kijken we naar verbetering van de opstelling van de markt zoals het gebied Kelfkensbos. Bestuur & Middelen Lasten/Baten Lasten Totaal Lasten Baten Omschrijving (beknopt) Rentevoordeel Budgetoverheveling ICT Uitvoeringslasten WWB Vrijval stelpost bijstandsgerechtigden CAO afspraken BTW mengpercentage Taakmutaties naar programma's Stelpost taakmutaties Rentevoordeel Fiscale voordelen Dividend DAR en BNG Gemeentefonds Gemeentefonds; taakmutaties Totaal Baten Totaal 2014 2015 2016 2017 2018 -1.541 -460 460 -103 -103 -103 -103 -103 -461 730 300 -1.628 2.924 -239 357 -103 -103 -103 141 -256 -646 1.792 -2.924 -1.893 -2.132 357 -103 -103 -103 Financiële toelichting We stellen voor de begroting voor een bedrag van € 2,1 mln. voordeel bij te stellen. In dit voordeel zitten twee grote, budgetneutrale effecten: de overheveling van taakmutaties ad € 1,7 mln. en de budgetoverheveling naar 2015 ad € 0,46 mln. De overige posten hebben wel effect op het begrotingssaldo; deze voor- en nadelen vallen tegen elkaar weg. Hieronder volgt een nadere toelichting. Rentevoordeel In navolging van de Voorjaarsnota 2014, waarin we een rentevoordeel hebben geboekt van € 1,0 mln., melden we nu per saldo (zie lasten en baten) een rentevoordeel van € 1,4 mln. De hoofdoorzaak is gelegen in het project Dijkteruglegging waarvoor we in januari voor 2014 een voorschot van € 100 miljoen hebben ontvangen van de opdrachtgever Rijkswaterstaat. Een groot deel van de uitgaven staat gepland voor het einde van het jaar. Doordat we dit geld langer in kas hadden, konden we nieuwe langlopende leningen verder uitstellen. Budgetoverhevelingen ICT Voor extra investeringen in ICT is door de Raad bij de Perspectiefnota 2014 een eenmalig bedrag van € 0,75 mln. beschikbaar gesteld. Het budget is bedoeld om efficiency en kwaliteit van de organisatie te vergroten door verdere digitalisering, automatisering en ondersteuning. Het gaat vaak om complexe processen in ketens waar tal van afdelingen een bijdrage aan leveren. Verschillende projecten staan al in de steigers en zullen vermoedelijk ook in 2014 worden afgerond, andere projecten zullen in 2015 doorlopen. Daarom stellen wij voor om € 0,46 mln. over te hevelen naar 2015 20 Uitvoeringslasten WWB Dit betreft een budgetneutrale overheveling naar het programma Werk & Inkomen; zie ook toelichting verderop onder ‘Stelpost taakmutaties/Gemeentefonds; taakmutaties’. Vrijval stelpost bijstandsgerechtigden Voor de uitvoering van de Wet werk en bijstand (Wwb) is een aanvullende stelpost opgenomen. De klantenontwikkeling laat toe dat wij hiervan € 0,461 mln. kunnen laten vrijvallen. CAO-afspraken In de Stadsbegroting 2014 was een bedrag van € 2,2 mln. gereserveerd voor loonsomruimte, onder andere voor CAO-stijgingen. Van dat bedrag hebben we – alleen voor jaarschijf 2014 - € 1,0 mln. vrij laten vallen (besluit Stadsbegroting 2014-2017), zodat voor loonruimte nog € 1,2 mln. beschikbaar was waarvan € 0,2 mln. voor CAO-stijgingen. Nu de uitkomst van de CAO-onderhandelingen bekend is, hebben we in 2014 eenmalig een tekort van € 0,73 mln. Vanaf 2015 doet dit probleem zich niet voor, omdat we vooruitlopend op de uitkomst van de CAO-onderhandelingen aanvankelijk extra middelen hadden gereserveerd die niet volledig nodig blijken te zijn. Dat leidt in de Stadsbegroting 2015 tot een voordeel; voor meer informatie verwijzen we naar de Stadsbegroting 2015. BTW mengpercentage Bij de Voorjaarsnota 2014 meldden we een risico in het kader van het zogenaamde mengpercentage. Voor de BTW op indirecte kosten wordt een mengpercentage toegepast. Dat betekent dat een deel van de BTW niet kan worden teruggevraagd. Voor 2014 wordt hierop een nadeel van € 0,3 mln. verwacht. Taakmutaties naar programma’s Zie toelichting verderop onder ‘Stelpost taakmutaties/Gemeentefonds; taakmutaties’. Fiscale voordelen Bij de Belastingdienst is een aantal belastingdossiers in behandeling. Daarvan is bij het schrijven van deze Najaarsnota € 0,256 mln. toegewezen en betaald. Het restant moet nog worden beschikt en is door ons als positief risico benoemd. Dividend DAR en BNG De DAR heeft in 2013 een hoog positief resultaat behaald waardoor onze dividenduitkering € 623.000 hoger is dan geraamd. Van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) hebben we € 23.000 meer aan dividend ontvangen. Samen leidt dit tot een meevaller op onze deelnemingen van € 646.000. Gemeentefonds We ontvangen een lagere algemene uitkering van € 1,792 mln. als gevolg van een negatieve bijstelling door het Rijk van o.a. het aantal bijstandsontvangers en van de uitkeringsfactor. Stelpost taakmutaties/Gemeentefonds; taakmutaties We hebben van het Rijk een bedrag van € 2,9 mln. ontvangen aan taakmutaties (zie lasten en baten). Dat bedrag reserveren we op een stelpost. Van deze stelpost brengen we een deel (Taakmutaties en uitvoeringslasten Wwb, totaal € 1,63 mln.; de overheveling Wwb is structureel) over naar de desbetreffende programma’s. Die overheveling is budgetneutraal; inhoudelijk zijn deze posten toegelicht bij de desbetreffende programma’s (zie toelichtingen bij de programma’s Zorg & Welzijn, Grondbeleid, Wonen, Economie & Toerisme). 21 Beleidsinhoudelijke afwijkingen In de Stadsbegroting 2014 maken we melding van voornemens en activiteiten op het gebied van de gemeentelijke bedrijfsvoering. In het algemeen liggen we goed op koers. Hieronder informeren we u over enkele actuele ontwikkelingen. Meer informatie is opgenomen in bijlage V. Met de Strategische HRM-agenda 2013-2017 spelen wij in op de ontwikkelingen en veranderingen die als gemeente op ons afkomen. Ook dit jaar hebben we onze organisatie ondersteund en geadviseerd bij de verdere organisatieontwikkeling en de voortschrijdende bezuinigingen. Op het gebied van organisatie-ontwikkeling zijn we gestart met een verdere samenvoeging van de middelenafdelingen, de herinrichting van het ruimtelijk domein, waarin we inzetten op meer generieke functies op het beleidsterrein zodat de adviseurs breder inzetbaar zijn. We geven steeds meer vorm aan het gastheerschap en werken samen met de regio aan het Werkbedrijf en ICT. Ook zijn we na het vertrekarrangement werk blijven maken van Mobiliteit. Tevens bieden we hiermee het hoofd aan de gevolgen van de bezuinigingen, waarbij we streven we naar een goede mix van jong en oud in onze organisatie. Leren en ontwikkelen is daarbij een belangrijk aandachtspunt. We hebben daarbij aandacht voor onze samenwerkingsafspraken én deelname aan externe netwerken in de regio. In de Raad van 9 juli 2014 is besloten de cyclus van de planning en control op advies van de Raadswerkgroep met ingang van Stadsbegroting 2015 als volgt vast te stellen: Zomernota voor het zomerreces, Stadsbegroting inclusief VGP in november, Slotwijzigingen in december, Stadsrekening – en jaarverslag inclusief VGP in april. In de Raadswerkgroep is ook de digitalisering van de Planning & Control producten aan de orde gekomen. Zo kan door digitale ontsluiting niet alleen informatie op hoofdlijnen worden aangeboden, maar ook verdiepende informatie. De Raadswerkgroep vindt de verdere ontwikkeling van de digitale ontsluiting belangrijk, maar ziet vanwege de eindigheid van de werkgroep niet de mogelijkheden om daar actief aan bij te dragen. Vanuit de Auditcommissie zal de verdere ontwikkeling van de digitale ontsluiting worden gevolgd. Wij zullen deze veranderingen in onderlinge samenhang bezien en verder stroomlijnen, zodat de nieuwe werkwijze tijdig en zonder kwaliteitsverlies worden doorgevoerd. Risico's Dagelijks Bestuur Met de extra kosten vanwege pensioenverplichtingen wethouders wordt in de Stadsbegroting 2015 rekening gehouden. Over 2014 hebben we nog geen volledig beeld van de niet gedekte kosten. Dit komt met name doordat we nog geen volledig beeld hebben van de kosten van waardeoverdracht. We verwachten dat deze kosten kunnen worden opgevangen binnen de post onvoorzien, waarin nu nog een bedrag van € 441.000 zit. We stellen voor niet gedekte kosten vanwege pensioenverplichtingen en waardeoverdracht ten laste van onvoorzien te brengen en hierover bij de Stadsrekening 2014 verantwoording af te leggen. De Belastingdienst heeft nog een aantal belastingdossiers onderhanden die kunnen leiden tot een teruggave van afgerond € 0,7 mln. Deze moeten nog worden beschikt en zijn door ons als positief risico benoemd. Bestuurlijk-Juridische Zaken De proceskosten voor bezwaar en beroep zijn de afgelopen jaren fors gestegen. Wij proberen hierin proactief te acteren, onder andere door afhandeling via informele aanpak, om het aantal bezwaren en beroepen met bijbehorende kosten te beperken. Heffingen Mogelijk realiseren we dit jaar een nadeel op het product Heffingen van € 0,5 mln. Dit nadeel zit vooral in een lagere opbrengst op de OZB woningen en niet-woningen, wat vooral veroorzaakt wordt door de woondelenvrijstelling (zoals reeds verwoord in het Informatieboek Nieuwe Raad 2014) als gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad en areaaleffecten. 22 Woondelenvrijstelling Verpleeg- en verzorgingstehuizen mogen momenteel niet meer geheel als niet-woning aangeslagen worden, maar worden nu grotendeels als woning aangeslagen. Dit houdt in dat we lagere inkomsten hebben gehad, aangezien het tarief voor woningen lager is dan het tarief voor niet-woningen. De gevolgen van deze maatregelen zijn becijferd op een nadeel van ruim € 1,2 mln. nadeel voor de jaren 2012, 2013 en 2014. Areaaleffect Aan de andere kant laat het resultaat als gevolg van het areaal (nieuwbouw, verbouw, sloop) in totaal een voordeel zien van zo’n € 0,8 mln. Het areaaleffect wordt echter beïnvloed door een aantal factoren (waaronder de werkvoorraad) die nog uitwerking kunnen hebben op het eindresultaat. De werkvoorraad (nog te waarderen posten) proberen we dit jaar zoveel mogelijk nog weg te werken. Herwaarderingsresultaat Het herwaarderingseffect ontstaat doordat de werkelijke waardedaling van panden minder dan wel meer is dan bij het opstellen van de begroting is aangenomen. Het herwaarderingsresultaat is in 2014 (woningen en niet-woningen samen) nihil. Overige effecten Naast de OZB is er nog een aantal andere effecten die in totaal ongeveer € 0,1 mln. nadelig resultaat laten zien. Aan de lastenkant verwachten we een nadeel van € 50.000 als gevolg van toenemende kosten voor bezwaar en beroep op woningen en niet-woningen. Deze toename komt onder andere doordat de zogenaamde ‘no cure no pay’ bedrijven steeds meer bezwaren indienen namens burgers. Ook bij bedrijven zien we hier een stijgende trend. Aan de batenkant laten verder zowel de hondenbelasting (€ 23.000) als de precariobelasting (€ 11.000) kleine nadelen zien. Doorkijk naar 2015 We hebben bij het schrijven van de Najaarsnota 2014 nog onvoldoende zicht op het daadwerkelijk te verwachten nadeel in 2014, omdat onder meer het effect van het wegwerken van de werkvoorraad en het effect van de woondelenvrijstelling nog niet volledig is in te schatten. Daarnaast onderzoeken we het effect voor 2015 en hoe we daar nog op bij kunnen sturen. Dit najaar krijgen we daarover meer duidelijkheid; we informeren uw Raad over de uitkomst in de Stadsrekening 2014. Facilitaire diensten Lasten/Baten Omschrijving (beknopt) Baten Verhuuropbrengsten Totaal Baten Totaal 2014 2015 2016 2017 2018 400 400 400 Financiële toelichting We verwachten een nadelig effect van € 0,4 mln. We stellen voor dit in de begroting van 2014 te verwerken. Maatschappelijk vastgoed Op de verhuur van ons Maatschappelijk Vastgoed verwachten we in 2014 een tekort van € 400.000. De structurele doorwerking van verlies aan huurpenningen bij panden die voor herontwikkeling en planexploitatie uit de verhuur worden gehaald, is reeds opgenomen in de Stadsbegroting 2015 – 2018. VSA laat een nadere analyse plegen van het toenemend aantal huurders dat de weg weet te vinden naar goedkopere huuralternatieven zoals het 0-tarief en naar het percentage gemiddelde leegstand dat normaal is bij de verhuring. Daarbij betrekken we tevens de meerjarige exploitatieopzetten van de diverse panden en de bijbehorende relatie tot onderhoud, saldireserve en huurderving. Op die manier krijgen we meer inzicht in de 23 begrote huuropbrengsten versus de gerealiseerde opbrengsten. Vanuit dit onderzoek worden beleidsregels ontwikkeld en wordt de begrotingsraming opnieuw bezien. We willen de uitkomsten meenemen bij de voorbereidingen van de Stadsbegroting 2016-2019. Zorg & Welzijn Lasten/Baten Omschrijving (beknopt) Lasten Bijdrage Zorgkantoor -208 GGD -232 Budgetoverheveling onderuitputting Taakmutaties naar programma's Totaal Lasten Baten 2014 2015 2016 2017 2018 -1.800 1.800 270 -1.970 1.800 Bijdrage Zorgkantoor 208 GGD -38 Taakmutaties naar programma's Totaal Baten Totaal 66 236 -1.734 1.800 Financiële toelichting We verwachten een voordeel van € 0,27 mln. (GGD). De overige effecten zijn budgetneutraal (bijdrage Zorgkantoor, budgetoverheveling en taakmutaties). We stellen voor de begroting 2014 hier op aan te passen. Bijdrage Zorgkantoor Het Zorgkantoor, VGZ en de gemeente Nijmegen hebben in een convenant afgesproken om meer samen te werken op aantal terreinen waar Awbz, Zvw, Wpg en Wmo elkaar raken, met als doel het bevorderen van de gezondheid en kwaliteit van leven van mensen en het terugdringen van de kosten van de Wmo, Zvw en de Awbz. Dit realiseren de partijen door een gemeenschappelijke aanpak van wijkgericht werken (sociale wijkteams), het stimuleren van zelfredzaamheid en het in samenhang organiseren van preventie. De bijdrage van € 425.100 van het Zorgkantoor die voor de uitwerking van het convenant is overeengekomen, hebben we met de Voorjaarsnota bestemd voor wijkgezondheidsprojecten en ontwikkelkosten van de sociale wijkteams en toegevoegd aan de begroting van het programma Zorg & Welzijn. Nu blijkt dat een deel van de beoogde wijkgezondheidsprojecten met reguliere financiering (van VGZ) kon worden opgezet en uitgevoerd en dat een ander deel dit jaar nog niet is opgestart. De kosten en bijdrage voor de opzet van de sociale wijkteams verlopen wel conform de projectbegroting. Hierdoor valt in totaal de bijdrage van het Zorgkantoor € 207.600 lager uit. We stellen voor de lasten en baten in de begroting bij het programma Zorg & Welzijn aan te passen. De begrotingswijziging is budgetneutraal. GGD Bij de lasten en baten hebben we een voordeel van respectievelijk € 232.000 en € 38.000. Een nadere toelichting is verderop opgenomen onder ‘Verbonden partijen’. Budgetoverheveling onderuitputting We stellen voor om in totaal een bedrag van € 1,8 mln. over te hevelen naar begrotingsjaar 2015 (programma Zorg & Welzijn, product Welzijn). Dit bedrag hebben we nodig om de a-structurele kosten die we in 2015 24 maken voor de sociale wijkteams te dekken. Deze kosten kunnen we niet opvangen binnen de beschikbare uitvoeringsbudgetten. De onderuitputting verwachten we bij de volgende onderdelen: Publieke gezondheid: € 50.000; Jeugd: € 100.000; Diversiteit: € 50.000; Individuele voorzieningen WMO: € 1.100.000; Maatschappelijke opvang: € 500.000. We lichten dit hieronder toe. Publieke gezondheid Evenals in voorgaande jaren hanteren we een terughoudend beleid bij de toekenning van nieuwe subsidieaanvragen. Dit resulteert in een voordeel van € 50.000. We stellen voor dat over te hevelen naar 2015. Jeugd Op het product Jeugd verwachten we eind van het jaar een voordelig resultaat van € 100.000. Ook dit jaar hebben we een terughoudend beleid gevoerd bij de toekenning van nieuwe subsidieaanvragen. Naast de terughoudendheid bij subsidieaanvragen hebben we tevens een bedrag terugontvangen door lagere vaststellingen van subsidies 2013. Diversiteit Op het product Diversiteit verwachten we eind van het jaar een voordelig resultaat van € 50.000. Ook dit jaar hebben we een terughoudend beleid gevoerd bij de toekenning van nieuwe subsidieaanvragen, mede ingegeven door de bezuinigingstaakstellingen op de vrouwengroepen en zelforganisaties (PN 2014). Individuele voorzieningen Wmo Eind 2013 constateerden we dat de kosten voor de individuele voorzieningen waren gedaald. We zien dat deze trend zich doorzet en we verwachten voor 2014 een voordeel van € 1.100.000 dat we over willen hevelen naar 2015. Tijdens de keukentafelgesprekken in de sociale wijkteams nemen we nadrukkelijk mee wat de mogelijkheden zijn om het probleem te verhelpen met behulp van het eigen netwerk. Hierdoor leidt een aanvraag niet altijd tot een verstrekking. Daarnaast leidt de lagere uurprijs als gevolg van de regionale aanbesteding huishoudelijke hulp tot een voordeel op de kosten voor huishoudelijke hulp. Maatschappelijke opvang Op het product Maatschappelijke opvang verwachten we eind van het jaar een voordelig resultaat van € 500.000. Ook dit jaar hebben we een terughoudend beleid gevoerd bij de toekenning van nieuwe subsidieaanvragen en zijn de beschikbare middelen voor vrouwenopvang dit jaar niet volledig ingezet. Naast de terughoudendheid bij subsidieaanvragen hebben we tevens een bedrag terugontvangen door lagere vaststellingen van een subsidie uit 2013. We stellen voor het positieve resultaat over te hevelen naar 2015. Taakmutaties naar programma’s Het totale effect van taakmutaties is € 270.000 bij de lasten en € 66.000 bij de baten. Het effect is budgetneutraal (verrekening met het programma Bestuur & Middelen). Hieronder volgt een toelichting per taakmutatie. Aanpassing lasten, totaal € 269.919 Het betreft de volgende aanpassingen: Decentralisatie-uitkering CJG: € 26.626 Integratie-uitkering Wmo: € 217.007; 25 - Maatschappelijke opvang: € 26.286 In de mei- en septembercirculaire 2014 heeft het Ministerie van BZK de decentralisatie-uitkering CJG aangepast. De reden van de mutaties ligt in de actualisatie van de maatstaven. Met deze melding in de Najaarsnota willen we per saldo een bedrag van € 26.626 voor het jaar 2014 claimen en toevoegen aan de begroting van Zorg en Welzijn door overheveling vanuit stelpost bij programma Bestuur & Middelen (budgetneutraal; zie ook toelichting bij Bestuur & Middelen). In de meicirculaire 2014 heeft het Ministerie van BZK de integratie-uitkering Wmo verhoogd. De reden van de verhoging van € 478.824 is een aanpassing van de volume-index en het beschikbaar stellen van extra middelen voor de ontwikkeling van sociale wijkteams en de verbinding met de medische sector (bijvoorbeeld wijkverpleging). In de septembercirculaire is de uitkering weer verlaagd met € 261.817 vanwege een verbeterde berekeningsmethodiek door het CBS voor het vaststellen van het aantal personen in institutionele huishoudens. Met deze melding in de Najaarsnota willen we het bedrag van € 217.007 voor het jaar 2014 bestemmen voor de individuele voorzieningen en toevoegen aan de begroting van Zorg en Welzijn door overheveling vanuit stelpost bij programma Bestuur & Middelen (budgetneutraal; zie ook toelichting bij Bestuur & Middelen). In de mei- en septembercirculaire 2014 heeft het Ministerie van BZK de decentralisatie-uitkering Maatschappelijke opvang aangepast. De mutaties worden grotendeels veroorzaakt doordat elke centrumgemeente in 2014 een bedrag van € 30.000 ontvangt voor de voorbereiding van de transitie van beschermd wonen vanaf 2015. Nijmegen voert als centrumgemeente hierover de regie en stemt af met de betreffende regiogemeenten. Naast deze extra eenmalige middelen van het Rijk wordt de bijstelling van de decentralisatie-uitkering Maatschappelijke opvang veroorzaakt door de actualisatie van de maatstaven. Met deze melding in de Najaarsnota willen we per saldo een bedrag van € 26.286 voor het jaar 2014 claimen en toevoegen aan de begroting van Zorg en Welzijn door overheveling vanuit stelpost bij programma Bestuur & Middelen (budgetneutraal; zie ook toelichting bij Bestuur & Middelen). Aanpassing baten Tot en met 2013 liep de Rijksuitkering Faciliteitenbesluit via een verzameluitkering. Nu heeft het Rijk met de septembercirculaire besloten om dit via een decentralisatie-uitkering te verstrekken. Dit betekent dat de baten niet langer via het programma lopen maar in het Gemeentefonds beschikbaar worden gesteld. We stellen voor deze correctie van € 65.855 (budgetneutraal) bij dit programma en Bestuur & Middelen te verwerken. Verbonden partijen Met ingang van 1 juli 2013 is de GGD regio Nijmegen met de GGD regio Rivierenland gefuseerd tot de GGD regio Gelderland Zuid. Als gevolg van de fusie heeft de GGD Regio Nijmegen halfjaarcijfers 2013 opgesteld. Voor Nijmegen betekent de afwikkeling van de fusie een ontvangst ter grootte van het Nijmeegs deel in het overschot van de algemene reserve. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2013 van de GGD is het bedrag bekendgemaakt. Het Nijmeegse aandeel bedraagt € 232.016. We stellen voor dit bedrag vrij te laten vallen ten gunste van de Algemene Middelen. Daarnaast hebben we een hoger bedrag aan compensabele BTW over 2013 van de GGD ontvangen dan verwacht. Dit levert een voordeel op de baten op ter grootte van € 37.795. We stellen voor dit bedrag vrij te laten vallen ten gunste van de Algemene Middelen. 26 Werk & Inkomen Lasten/Baten Omschrijving (beknopt) Lasten Taakmutaties naar programma's Totaal Lasten Totaal 2014 2015 2016 2017 2018 182 103 103 103 103 182 103 103 103 103 182 103 103 103 103 Financiële toelichting De gepresenteerde afwijkingen zijn budgetneutraal. We stellen voor dit in de begroting te verwerken. Taakmutaties naar programma’s De taakmutaties leiden tot een begrotingsaanpassing van € 182.000. Stijgende klantenaantallen We maken extra kosten van € 103.000 voor de uitvoering van de Wwb. Deze middelen worden ingezet voor extra capaciteit bij afdeling Inkomen vanwege de stijging in het aantal klanten. Deze middelen worden gedekt uit het programma Bestuur & Middelen. Het gaat hier om een structureel effect. We stellen voor de begroting hier op aan te passen. Invoering Participatiewet Door de invoering van de Participatiewet maken we extra kosten voor een bedrag van € 79.000. We zetten deze middelen in voor extra capaciteit bij de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling. Ook deze middelen worden gedekt uit het programma Bestuur & Middelen. Het gaat hier om een a-structureel effect. Beleidsinhoudelijke afwijkingen Armoedebestrijding ‘Klijnsmamiddelen’ 2014 (extra middelen voor armoedebeleid) In 2014 hebben wij in totaal voor € 1,24 mln. zogenaamde Klijnsmamiddelen voor armoedebestrijding ontvangen. Van deze middelen is een bedrag van € 0,38 mln. nog beschikbaar. Strikt genomen zouden deze middelen nu bij de Najaarsnota vrij moeten vallen, omdat reservering van deze middelen niet voldoet aan alle voorwaarden voor budgetoverheveling. In het Coalitieakkoord is echter over de besteding van deze middelen vermeld: “Het Rijk erkent de lokale armoedeproblematiek en stelt hiervoor extra structurele middelen beschikbaar. Beschikbare middelen voor de groep kwetsbare mensen oormerken we en zetten we volledig in voor de groepen en doelen waarvoor de middelen zijn bedoeld” (pagina 7 van het Coalitieakkoord). We zijn momenteel bezig met het Raadsvoorstel Aanvalsplan Schulden en Armoede waarin we ons beleid herijken en de extra Rijksmiddelen op structurele basis gaan besteden. Dit Aanvalsplan heeft betrekking op de periode 2015 – 2018 en verwachten we in het najaar van 2014 voor te leggen aan uw Raad. In dat kader stellen we nu voor het restantbedrag van € 0,38 mln. bij deze Najaarsnota nog niet vrij te laten vallen maar mee te nemen in dat Raadsvoorstel. Waarbij we zullen aangeven in hoeverre we het over 2014 nog beschikbare bedrag voor het Aanvalsplan nodig hebben. Wat niet nodig is van het budget valt in de Stadsrekening 2014 vrij ten gunste van de Saldireserve. Risico's Werk Voor de inzet van re-integratie- en inburgeringsinstrumenten ontvangt de gemeente van het Rijk Participatiebudget. Wij verwachten dat we deze middelen (restant 2013: € 3,77 mln. en 2014: € 11,52 mln.) op 27 € 1,8 mln. na volledig zullen uitgeven. Dit restant van € 1,8 mln. houden we via de daarvoor ingestelde balanspost vast voor uitgaven in 2015. Dat is ruim onder de door het Rijk toegestane hoeveelheid te ‘reserveren’ middelen van € 3,05 mln. Het risico dat de gemeente Nijmegen een teveel aan middelen moet terugbetalen is hiermee nagenoeg van de baan. Inkomen Wij verwachten voor het product Inkomen in 2014 vooralsnog uit te komen met de beschikbare middelen. Dit ondanks de recente (juli) neerwaartse bijstelling van het budget dat wij ontvangen van het Rijk (het zogenaamde BUIG budget, wat staat voor ‘Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten’). Deze neerwaartse bijstelling van € 10 mln. viel zelfs nog iets hoger uit dan eerder aangekondigd. Toch melden wij een (positief) risico op het BUIG budget (bijstandslasten) van € 1,5 mln. Wij merken hierbij op dat de bijstelling van het Rijk overigens nog altijd betekent dat wij in 2014 zo’n 5% meer budget krijgen dan in 2013. Bij de bepaling van het voorlopige BUIG budget lag dat percentage dus hoger. Zoals gebruikelijk is de prognose van + € 1,5 mln. onderhevig aan een onzekerheidsmarge. Deze schatten we nu in op € 2,0 mln. Met andere woorden: het verwachte eindresultaat zal dit jaar liggen tussen de € 0,5 mln. negatief en de € 3,5 mln. positief ten opzichte van de begroting. Omdat in onze begroting rekening is gehouden met een tekort op de bijstandslasten van € 1,2 mln., betekent de mogelijke € 1,5 mln. voordeel dat wij afstevenen op een feitelijk resultaat dit jaar van € 0,3 mln. Het positieve risico BUIG van + € 1,5 mln. heeft grotendeels de volgende oorzaken: de ontwikkeling van het aantal bijstandsgerechtigden laat dit jaar een licht positief beeld zien ten opzichte van de landelijke ontwikkeling (met name de Wwb aantallen; dit wordt namelijk deels gecompenseerd door stevige stijging van de aantallen IOAW (Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers); per saldo positieve startpositie dit jaar als gevolg van achterblijvende groei in aantal Nijmeegse bijstandsklanten ten opzichte van landelijke groei; lager negatief effect dan vorige jaren inzake IAU/MAU (Incidentele Aanvullende Uitkering/ Meervoudige Aanvullende Uitkering). Het Rijk houdt dit jaar rekening met een uitname uit het landelijke macrobudget van ‘slechts’ € 27 mln. (dit was in 2013 nog € 163 mln.). Verder is relevant te melden dat wij jaarlijks de hoogte van de voorziening bijstandsdebiteuren bepalen aan de hand van een steekproef op het debiteurenbestand van ruim € 33 mln. Het voorzieningspercentage bedraagt momenteel 52% en zal naar we nu verwachten met een paar procentpunten naar beneden toe bijgesteld gaan worden. De exacte bijstelling wordt binnenkort bekend en zal naar verwachting leiden tot een eenmalige vrijval ter hoogte van € 1,5 tot 2 mln. Tot slot melden wij hier nog een positief risico voor de balanspost ‘verplichting aan het Rijk inzake BBZ (Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen) – uitkeringen aan zelfstandigen’. Mogelijk dat deze balanspost (deels) kan vrijvallen. Dit is een positief risico van maximaal € 2,7 mln. Wij willen hier voor het opstellen van de Stadsrekening 2014 duidelijkheid over hebben. Armoedebestrijding Wij verwachten voor het product Armoedebestrijding in 2014 financieel uit te komen met de beschikbare middelen. Omdat het open einde regelingen betreft (denk met name aan de Bijzondere bijstand), hebben wij ook hier te maken met een onzekerheidsmarge. Medio september schatten wij in dat we nog te maken hebben met een onzekerheidsmarge van € 0,3 mln. Met andere woorden: het verwachte eindresultaat zal dit jaar liggen tussen de € 0,3 mln. negatief en de € 0,3 mln. positief ten opzichte van de begroting. 28 Verbonden partijen Op basis van de halfjaarcijfers juni 2014 verwacht Breed een exploitatieresultaat voor geheel 2014 van -/- € 1,3 mln. Zowel het subsidieresultaat als het bedrijfsresultaat blijven substantieel achter bij de prognose. De vermogenspositie van Breed is (nog) voldoende om het negatieve exploitatieresultaat op te vangen. Hierdoor wordt er voor 2014 geen beroep gedaan op de deelnemende gemeenten voor een bijdrage en verwachten we voor de Gemeente Nijmegen geen financieel effect op het gemeentelijk resultaat. Breed voorziet dat de trend van negatieve resultaten zich in 2015 voortzet. Ook het negatieve resultaat van 2015 komt ten laste van de reserve (en eventuele vrijval van voorziening(en)). Mocht het resultaat lager uitvallen dan begroot (d.w.z. meer negatief), kan er een negatief resultaat na bestemming ontstaan dat door de deelnemende gemeenten moet worden aangevuld. De financiële afwikkeling van het jaar 2015 en het daarmee gepaard gaande opheffen van de GR Breed houden onze zorgvuldige aandacht. Openbare ruimte Lasten/Baten Baten Omschrijving (beknopt) Mulderbonnen Afvalstoffenheffing Plasticinzameling Totaal Baten Totaal 2014 2015 2016 2017 2018 100 300 -200 200 200 Financiële toelichting Bij dit programma verwachten we per saldo een nadeel van € 0,2 mln. We stellen voor dit nadeel in onze begroting te verwerken. Mulderbonnen We verwachten eind 2014 een tekort op de PV-vergoedingen (Mulderbonnen). De gemeente ontvangt een tegemoetkoming van het Rijk per uitgeschreven bekeuring voor delicten in de openbare ruimte. Het gaat daarbij om twee componenten: kleine overlastfeiten uit de APV zoals hondenpoep, dumpen van afval (waarbij het in de praktijk lastig is om de dader te pakken), geluidsoverlast, alcohol drinken op straat, wildplassen en dergelijke; overtredingen tegen de Verkeerswet, zoals parkeren op een gehandicaptenplaats zonder vergunning, parkeren voor in/oprit, parkeren in een vergunningengebied zonder vergunning, parkeren/stoppen bij stopverbod etc. Bij deze zaken gaat het om gedragsverandering. De pakkans hierbij is relatief groot; we constateren verbetering van gedrag, hetgeen minder uitgeschreven bonnen als resultaat heeft. Hierdoor staat de verplichting om een minimaal aantal uitgeschreven bonnen te realiseren altijd onder druk. Dit laat onverlet dat we wel extra aandacht besteden aan overtredingen in de openbare ruimte. In 2014 zien we geen mogelijkheid dit nadeel op te vangen binnen het programma Openbare Ruimte. Vanuit het Ministerie Veiligheid & Justitie zijn plannen om de stimuleringsregeling aan gemeenten voor het uitschrijven van procesverbaal (PV-vergoeding) met ingang van 2015 af te schaffen. Tegen deze plannen wordt op dit moment, ook vanuit de gemeente Nijmegen, protest aangetekend. Als de plannen desondanks worden doorgevoerd, dan zullen we de mogelijkheden tot bijsturing op de teruglopende baten vanaf 2015 onderzoeken. 29 Afvalstoffenheffing We verwachten eind 2014 € 0,3 mln. lagere baten aan afvalstoffenheffing te ontvangen. Door fluctuaties in het woningbestand, aantallen bezwaargevallen, ontheffingen vanwege verhuizingen en dergelijke is het niet goed mogelijk op voorhand in te schatten wat de totale opbrengst uit afvalstoffenheffing wordt. We werken aan verbetering en streven er naar bij de Stadsrekening 2014 een goede analyse te kunnen maken. Plasticinzameling De gemeente ontvangt een vergoeding voor het ingezamelde plastic afval. In 2014 hebben we door een betere afvalscheiding door de burger meer plastic opgehaald dan begroot. Dat leidt eind 2014 tot extra opbrengsten van € 0,2 mln. Het is nu nog lastig in te schatten hoe dit beeld er meerjarig uitziet. Enerzijds is de verwachting dat de toename van het opgehaalde plastic zal doorzetten, anderzijds is nu al bekend dat het tarief dat gemeenten ontvangen voor het plastic gaat dalen. We verwachten begin volgend jaar een goed beeld te hebben van het structurele effect. Onderhoudsvoorziening Stadsbrug De Stadsbrug De Oversteek is in 2014 gereedgekomen. Het meerjarige onderhoud hebben we voor 25 jaar afgekocht. Hiervoor is in onze begroting een structureel budget opgenomen van € 550.000 (prijspeil 2014). Het meerjarige betaalschema laat echter een fluctuerend beeld zien. Met het oog op een gelijkmatige verdeling van kosten over een aantal begrotingsjaren, stellen we voor om hiervoor een egalisatievoorziening in het leven te roepen. Het meerjarig beeld van toevoeging en onttrekking aan deze voorziening is opgenomen in bijlage VI. Verbonden partijen Milieusamenwerking en Afvalverwerking (MARN) In onze Stadsbegroting van 2014 is een structurele bezuinigingstaakstelling opgenomen van € 0,3 mln. vanwege de veranderingen in het takenpakket van MARN. De taakstelling voor begrotingsjaar 2014 hebben we ingevuld. Voor de taakstelling vanaf 2015 is de taakstelling voor € 0,2 mln. ingevuld. Er wordt op dit moment nagedacht over mogelijkheden om de resterende € 0,1 mln. te realiseren. Dar NV Een van de gestelde randvoorwaarden bij de regiogemeenten is dat Dar NV marktconform dient te opereren; onder meer door een deel van het werk uit te besteden aan de markt. De wijze waarop de marktconformiteit het beste gerealiseerd en getoetst zou moeten worden, was bij toetreding van de gemeenten echter nog niet uitgewerkt. In een werkgroep van Dar en vertegenwoordigers van de gemeenten is een document opgesteld waarin dat alsnog gebeurt. Dit document is in juni 2014 in de AVA vastgesteld. Cultuur Lasten/Baten Omschrijving (beknopt) Lasten Natuurmuseum Totaal Lasten Totaal 2014 2015 2016 2017 2018 -23 -23 -23 30 Financiële toelichting Culturele ketens Op het product culturele ketens is het budget van € 23.000 voor betaling van loonkosten van oud ID medewerkers in dienst bij het Natuurmuseum in het eerste kwartaal betaald door het programma Werk en Inkomen. Dat betekent dat het programma Cultuur deze middelen niet nodig heeft gehad. Wij stellen dan ook voor dit bedrag vrij te laten vallen. Mobiliteit Lasten/Baten Lasten Omschrijving (beknopt) Bewaking NEC-terrein Kosten betalingsverkeer Parkeervergunningensysteem Totaal Lasten Baten Hogere omzet parkeervergunningen Lagere omzet parkeerboetes Hogere omzet kort parkeren Totaal Baten Totaal 2014 2015 2016 2017 2018 45 35 50 130 -140 400 -900 -640 -510 Financiële toelichting De aantrekkende economie, het mooie weer in de eerste helft van 2014 en de bezoekersaanwas van Plein '44 hebben een gunstig effect op de parkeeromzet. Per saldo verwachten we op de parkeeromzet en de daaraan gerelateerde kosten in 2014 een voordeel van € 510.000 (hogere baten € 640.000; hogere lasten € 130.000). Een deel van de omzetverbetering hebben we gerealiseerd doordat we naar een goedkopere verwerker voor elektronische betaaltransacties zijn overgegaan. Dit voordeel is structureel. Daarnaast beschouwen we ook een deel van de voordelen op de omzet van parkeervergunningen als structureel. Dat leidt in 2015 tot een voordeel van € 235.000 en vanaf 2016 tot een voordeel van € 175.000. Dat effect nemen we mee in de Stadsbegroting 2015. Voor het overige beschouwen we de positieve ontwikkeling in 2014 vooralsnog als incidenteel. We gaan er namelijk van uit dat de extra bezoekersaanwas van Plein ‘44 deels tijdelijk is. De publiekstrekker Primark vestigt zich in het najaar 2014 ook in omliggende steden (Arnhem en Venlo ). Dit heeft mogelijk een negatief effect op de parkeerinkomsten. We stellen voor het voordeel van € 510.000 in de begroting te verwerken. Parkeren + regulering Afwijking lasten, nadeel € 130.000 Het verwachte nadeel van € 130.000 valt uiteen in een nadeel van € 50.000 op de kosten van het parkeervergunningensysteem, een nadeel van € 45.000 in verband met bewaking van het NEC terrein en € 35.000 kosten voor betalingsverkeer. Bewaking NEC terrein, nadeel € 45.000 (eenmalig) In 2013 is vanaf 2014 een structurele bezuiniging van jaarlijks € 90.000 ingeboekt door de bewaking van het NEC terrein (voorheen door NEC) in eigen hand te nemen. Het contract met NEC liep echter door tot medio 2014, een half jaar langer dan voorzien. Hierdoor boeken we een eenmalige overschrijding. 31 Kosten betalingsverkeer, nadeel € 35.000 We nemen budget op voor commissiekosten voor de verwerking van elektrische transacties. Deze kosten werden voorheen geboekt als negatieve baat. Doordat we zijn overgegaan naar een andere verwerker boeken we per saldo een voordeel (zie afwijking baten). Parkeervergunningensysteem, nadeel € 50.000 (eenmalig) De aanschaf van het nieuwe parkeervergunningensysteem is € 50.000 duurder dan begroot. We willen een deel van de voordelen op de omzet inzetten om deze extra kosten te dekken. Afwijkingen baten We verwachten een voordeel op de baten van € 640.000. Het gaat om het saldo van een voordeel op vergunningen van € 140.000, op kort parkeren van € 900.000 en om een nadeel op de omzet parkeerboetes van € 400.000. Hogere omzet parkeervergunningen, voordeel 2014 € 140.000 Op basis van de omzetcijfers over de eerste helft 2014 verwachten we een voordeel op de omzet vergunningen van € 140.000. Dit voordeel komt door: 1. 2. 3. Omzet garage Plein ’44. In de eerste helft van 2014 hebben we ruim 100 abonnementen voor de garage Plein ‘44 verkocht. De extra omzet die we hiermee genereren is voor 2014 (3/4 jaar) ongeveer € 40.000; Extra verkoop van bewonersvergunningen en meerdagenkaarten. In 2014 hebben we de uurtarieven van het parkeren met een bezoekersvergunningen verhoogd. Lang parkeren met een bezoekersvergunning is door deze maatregel onaantrekkelijker geworden. Gevolg is dat meer bewoners hun toevlucht nemen tot een (tweede) bewonersvergunning. De aantrekkende economie heeft een positief effect op het aantal verkochte meerdagenkaarten. De extra verkoop van bewonersvergunningen en meerdagenkaarten geeft een positief effect van ongeveer € 60.000; Omzet personeelsvergunningen CWZ. De nota 4e kwartaal 2013 personeelsvergunningen CWZ is per abuis pas in 2014 geboekt. Dit levert in 2014 een a-structureel voordeel op van € 40.000. Hogere omzet kort parkeren; voordeel 2014 € 900.000 De aantrekkende economie, het mooie weer en de uitbreiding van het winkelaanbod op Plein ’44 hebben een positief effect op de parkeeromzet. Op basis van de omzet tot en met augustus 2014 verwachten we op een voordeel van ongeveer € 0,9 mln. uit te komen. Een deel van de omzetstijging wordt veroorzaakt door een besparing op commissiekosten voor de verwerking van elektronische betaaltransacties. We gaan ervan uit dat de extra bezoekersaanwas van Plein ‘44 deels tijdelijk is. De publiekstrekker Primark vestigt zich in het najaar 2014 ook in omliggende steden (Arnhem en Venlo ). Dit heeft mogelijk een negatief effect op de parkeerinkomsten. We stellen daarom voor vooralsnog alleen het voordeel gerelateerd aan de besparing op de commissiekosten structureel door te voeren. Lagere omzet parkeerboetes, nadeel 2014 € 400.000 Opvallend is dat er zich een aanzienlijke verschuiving voordoet van het straatparkeren naar het garageparkeren. Ten opzichte van 2013 verwachten we in 2014 26% meer omzet garageparkeren en 8% minder omzet straatparkeren in het centrum. Ons beleid om het blik op straat te weren werpt zijn vruchten af. Minder blik op straat leidt tot minder mogelijkheid om parkeerboetes uit te schrijven. Daarnaast zien we dat de betalingsgraad toeneemt. Uit door ons uitgevoerde tellingen blijkt dat deze schommelt tussen de 96% en 98%. In het verleden was de betalingsgraad ongeveer 90%. We gaan ervan uit dat er sprake is van een gedragsverandering omdat de ‘pakkans’ erg hoog is. Ook de gewenning aan het betaald avondparkeren, dat we in 2013 hebben ingevoerd, heeft geleid tot een hogere betalingsgraad. De afname van het straatparkeren en de 32 hoge betalingsgraad hebben een negatief effect op de omzet parkeerboetes. In 2014 verwachten we € 0,4 mln. op de begroting achter te blijven. Beleidsinhoudelijke afwijkingen Parkeren + regulering Door de vertraagde opening van de fietsenstalling Doornroosje realiseren we een voordeel op het budget voor beheer en onderhoud fietsenstallingen. Dit voordeel zetten we in 2014 in voor de aanschaf van fietstelsystemen in de fietsenstallingen van Doornroosje en Plein ‘44. Verkeer In 2014 zetten we ongeveer € 180.000 in aan voorbereidingskosten voor de aanpassingen aan de Waalbrug, extra busbaan staduitwaarts en verbreden bestaand fietspad naar 2-richting fietspad (uitvoering 2016-2017). Hiervoor zullen we in de Stadsbegroting 2015-2018 voorstellen € 5 mln. aan investeringsbudget op te nemen. De kosten kunnen gedekt worden doordat een in 2014 geplande bijdrage aan de snelfietsroute Nijmegen-Cuijk niet doorgaat; door vertraging in de regionale afstemming zal de voorbereiding van dit project pas in 2015 starten. Onderwijs Lasten/Baten Omschrijving (beknopt) Lasten Voor- en Vroegschoolse Educatie Bezuiniging leerlingenvervoer Taakmutaties naar programma's Totaal Lasten Totaal 2014 2015 -900 -100 -34 -1.034 -1.034 2016 2017 2018 Financiële toelichting Van de gemelde voordelen is € 34.000 budgetneutraal. We stellen voor de voordelen in onze begroting te verwerken. Voor- en Vroegschoolse Educatie In ons beleidskader voor de voorschoolse voorzieningen 2012-2014: ‘Grote ambities voor de allerkleinsten’ hebben we drie ambities benoemd: 100% bereik van doelgroepkinderen, toegankelijkheid van voorschoolse voorzieningen voor alle peuters en verhoging van de kwaliteit van de voorschoolse voorzieningen. Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is hierin een belangrijk middel en bovendien hebben we een wettelijke taak om te zorgen voor een dekkend aanbod van VVE in onze stad. Met het Rijk hebben we bestuursafspraken gemaakt over de uitbreiding van het aanbod en verdere verhoging van de kwaliteit van VVE. Door het verlenen van VVE-subsidie aan kinderopvangaanbieders en peutertoeslag aan ouders geven we invulling aan onze ambities, onze wettelijke taak om te zorgen voor een dekkend aanbod van VVE en zorgen we dat we blijven voldoen aan de bestuursafspraken die we met het Rijk hebben gemaakt over een kwaliteitsimpuls op dit onderdeel. In onze voorgaande verantwoordingen hebben we reeds gemeld dat het aantal ouders dat in aanmerking komt voor de gemeentelijke peutertoeslag voor gebruik van peuterarrangementen fors lager is dan wij eerder inschatten. We zien dat het gebruik van de peutertoeslag in 2014 achterblijft bij onze verwachting, maar wel een stijgende lijn vertoont. Voor de VVE-subsidie zien we dat deze nieuwe regeling om het VVE-aanbod te vergroten pas later dit jaar echt is ingezet. We verwachten dat dit zich de komende periode zal voortzetten. 33 Ook zien we dat aanbieders van VVE-locaties er beter in slagen kinderen die dat nodig hebben de volle vier dagdelen te laten deelnemen aan VVE en dat het gebruik onder kinderen met een VVE-indicatie stijgt, waardoor het bezettingspercentage van VVE-locaties toeneemt. Om alle kinderen te kunnen plaatsen, is het subsidieplafond dit jaar door de Raad op dit onderdeel opgehoogd. We houden deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Dit hogere gebruik van VVE-locaties compenseert de lagere uitnutting van de peutertoeslag vooralsnog financieel echter niet. Daarom zien we voor 2014 een voordeel van € 900.000. Het is echter nog te vroeg om hier (structurele) conclusies aan te verbinden voor de toekomst. We vatten dit samen met de constatering dat het gebruik van de verschillende voorschoolse voorzieningen en de daarmee samenhangende financiële regelingen nog niet zijn gestabiliseerd en nog volop in beweging zijn. Zowel in het gebruik van VVE-locaties door ouders, als gebruik van de peutertoeslag en de VVE-subsidie zien we nog altijd een stijging in het gebruik. Bovendien is het op basis van het inspectierapport VVE van de Onderwijsinspectie dat dit jaar is uitgekomen noodzakelijk extra investeringen te plegen in de locaties met voor- en vroegschoolse educatie. Vooralsnog gaan wij er daarom vanuit dat we de beschikbare middelen in 2015 volledig benutten. We stellen voor het voordeel van € 900.000 in de begroting te verwerken. Bezuiniging leerlingenvervoer In het kader van de onderzoeksopdracht Onderwijs & Ondersteuning jeugd kunnen we reeds met ingang van 2014, een jaar eerder, een deel van de bezuiniging invullen. Het voordeel dat in de loop van de jaren is opgebouwd naar € 100.000, hebben we onder meer bereikt door een scherpere indicatiestelling, waardoor een verschuiving van het (duurdere) aangepast vervoer naar het regulier vervoer ontstaat. Ook ontstaat een voordeel doordat het verschil tussen het gemeentelijke indexeringspercentage en het van toepassing zijnde percentage van de taxibranche kleiner wordt. We stellen voor het voordeel van € 100.000 in de begroting te verwerken. Taakmutaties naar programma De aantallen leerlingen Voortgezet en Voortgezet Speciaal Onderwijs zijn ten behoeve van de bepaling van de Gemeentefondsuitkering geactualiseerd. Het voorstel is om conform staand beleid de taakmutatie onderwijshuisvesting te verwerken op de stelpost onderwijshuisvesting (zie ook de toelichting bij het programma Bestuur & MIddelen). De aframing van de voor 2014 bestemde taakmutatie van € 34.000 verwachten we binnen de productbegroting in het lopende jaar op te kunnen vangen. 34 Begrotingswijzigingen Bij deze Najaarsnota leggen we drie begrotingswijzigingen ter besluitvorming aan u voor: begrotingswijziging meldingen, kapitaallasten en investeringen en technische wijzigingen Meldingen (BW-01367): dit zijn de afwijkingen met een financieel gevolg. Deze effecten zijn nader toegelicht en gepresenteerd in de tabellen in het hoofdstuk Bestuurlijke Verantwoording. De optelling van deze meldingen leidt tot verwerking van het resultaat in de Stadsbegroting 2014. In bijlage I is een totaaloverzicht van deze meldingen opgenomen. Kapitaallasten en investeringen (BW-01366): we hebben bij deze Najaarsnota de kapitaallasten van investeringen herberekend. Dit leidt tot een klein nadeel dat we nu meenemen in het totale resultaat bij deze Najaarsnota; dit is toegelicht in het hoofdstuk Financieel Perspectief. De wijzigingen met betrekking tot de kapitaallasten hebben we niet meegenomen in de tabellen en toelichting in het hoofdstuk Tussentijdse bestuursverantwoording. Meer informatie is opgenomen in bijlage III. Technische wijzigingen (BW-01365): uw Raad stuurt per programma op het totaal aan lasten en baten. Onze inzet is ervoor te zorgen dat de ramingen op die niveaus op orde blijven, zodat het juiste lasten‐ en batenniveau door uw Raad is geautoriseerd (rechtmatigheidsprincipe). Bij deze Najaarsnota stellen we een aantal technische aanpassingen voor, die we alleen hebben opgenomen in bijlage I. Bij deze wijzigingen gaat het enkel om aanpassingen ter uitvoering van eerder genomen besluiten, dan wel om noodzakelijke correcties in de begrotingsramingen zonder dat er een beleidsinhoudelijke keuze aan de orde is en ‐ uiteraard ‐ zonder budgettair effect. We volstaan hier met een verwijzing naar de bijlage. 35 36 Bijlagen 37 38 I Totaaloverzicht van mee- en tegenvallers Alle bedragen x € 1.000 Meldingen Bestuur & Middelen Lasten Baten Totaal Bestuur & Middelen Citymarketing & Externe betrekkingen Totaal Citymarketing & Externe betrekkingen Cultuur Totaal Cultuur Dienstverlening & Burgerzaken Totaal Dienstverlening & Burgerzaken Economie & Toerisme Totaal Economie & Toerisme Facilitaire diensten Totaal Facilitaire diensten Groen & Water Totaal Groen & Water Grondbeleid Lasten Baten Lasten Lasten Baten Lasten Baten Baten Lasten Baten Lasten Baten Totaal Grondbeleid Klimaat & Energie Totaal Klimaat & Energie Mobiliteit Totaal Mobiliteit Onderwijs Totaal Onderwijs Openbare ruimte Totaal Openbare ruimte Veiligheid Totaal Veiligheid Werk & Inkomen Totaal Werk & Inkomen Wonen Totaal Wonen Zorg & Welzijn Lasten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Lasten Lasten Baten Lasten Baten Totaal Zorg & Welzijn Totaal Meldingen 2014 -239 -1.893 -2.132 50 50 2015 357 2016 -103 2017 -103 2018 -103 357 -103 -103 -103 103 103 103 103 103 103 100 -23 -23 -194 194 6 216 222 400 400 180 -180 6.627 -5.401 1.226 -4 -4 130 -640 -510 -1.034 -1.034 200 200 -802 -802 182 182 -81 -199 -280 -1.970 236 -1.734 -4.189 410 410 103 103 299 299 1.800 1.800 2.969 39 Het totaal van de meldingen laat een voordeel zien van € 4,189 mln. Hierin is het nadeel op de kapitaallasten niet meegenomen, zijnde een bedrag van € 162.000. Daarna resteert een nadeel van € 4,027 mln. Brengen we daarop het bedrag aan budgetoverheveling in mindering, dan resteert per saldo een voordeel van € 1,058 mln. Zie ook de tabel in het hoofdstuk ‘Financieel Perspectief’. Technische Wijzigingen 2014 Citymarketing & Externe betrekkingen Lasten Totaal Citymarketing & Externe betrekkingen Economie & Toerisme - - - - - - 65 - - - - Lasten -380 473 Baten 212 -323 -168 150 - - - Lasten Lasten -50 50 50 50 50 Baten 50 -50 -50 -50 -50 - - - - - Lasten 250 300 300 300 300 Baten -250 -300 -300 -300 -300 - - - - - -113 - - - - Lasten -105 -105 -105 -105 -105 Baten 105 105 105 105 105 - - - - - - - - Lasten Totaal Ruimte & Cultuurhistorie Veiligheid Totaal Veiligheid Wonen Totaal Zorg & Welzijn Totaal Technische Wijzigingen -113 Lasten -151 Baten 372 -150 221 -150 Lasten -249 391 Baten 249 -391 - - - - - - - - - - Totaal Wonen Zorg & Welzijn 65 Lasten Totaal Openbare ruimte Ruimte & Cultuurhistorie -3 -3 Totaal Mobiliteit Openbare ruimte 2018 - Totaal Klimaat & Energie Mobiliteit 2017 - Totaal Groen & Water Klimaat & Energie 2016 -2 -2 Totaal Economie & Toerisme Groen & Water 2015 De belangrijkste wijzigingen betreffen: Openbare Ruimte, Zorg & Welzijn en Klimaat & Energie 1. Fasering projecten met externe financiering. Het betreft inzet van extern geld met een verplichtend bestedingskarakter waarvan we de jaarschijven aanpassen. Veiligheid 2. Begrotingsaanpassing vanwege niet meer declarabele BTW Brandweer. De bijdrage aan de Veiligheidsregio wordt voor hetzelfde bedrag aangepast.. 40 Mobiliteit 3. Schade aan parkeerapparatuur (roadbarriers) brengen we in rekening bij de veroorzaker. 4. Storting opbrengsten in het bereikbaarheidsfonds Klimaat & Energie, Wonen, Citymarketing & Externe Betrekkingen, Groen & Water, Economie & Toerisme, Ruimte & Cultuurhistorie 5. Herprogrammering ISV 41 42 II Bezuinigingsprogramma Als vervolg op de Voorjaarsnota rapporteren we op deze plaats over de voortgang van de bezuinigingsopgaven, die voor dit jaar en volgende jaren op de rol staan. We doen dat naar de stand van september. Zoals gebruikelijk hebben we bij de NJN opnieuw een tussenstand opgemaakt. Wat is van het bezuinigingsprogramma 2014 concreet ingevuld en wat kunnen we bij uw Raad gereed melden? Onder een ‘gereed’ verstaan we dat een bezuinigingsopgave volledig is afgewikkeld, zowel door het nemen van inhoudelijke maatregelen, als door het op een juiste manier verwerken in de administratie, inclusief – waar dat nodig is – het aframen van loonsom en van formatie. Het programma 2014 omvat een groot aantal opgaven, voor een totaal bedrag van € 7,2 miljoen. Bij de Voorjaarsnota hebben we hiervan ongeveer € 4,4 miljoen gereed gemeld. Bij deze Najaarsnota kunnen we weer een aantal gereedmeldingen daar aan toevoegen. Het totaal voor 2014 gereed gemelde bedrag komt daarmee op 6,4 miljoen of te wel 89%. Dit betekent dat nog 0,8 miljoen resteert. De invulling daarvan ligt goed op koers en zal dit jaar nog plaatsvinden. Het merendeel van de bezuinigingen is structureel ingevuld. Daarmee voldoen we aan het uitgangpunt om het bezuinigingsprogramma volledig uit te voeren en geen verliezen te laten ontstaan. De opgaven voor 2014 maken deel uit van een totaal volume aan bezuinigingen van ruim € 76 miljoen, dat cumulatief is geprogrammeerd tot en met 2018. In dit totaalbedrag zijn alle raadsbesluiten verwerkt tot en met het coalitieakkoord 2014-2018 (stand per 1 juni 2014). We zetten dit kort in schema (bedragen x € 1000). Jr2014 Jr2015 Jr2016 Jr 2017 48.546 65.534 72.679 76.295 0 0 -210 1.060 -560 580 -560 600 48.546 66.384 72.699 76.335 8.887 17.252 10.599 4.652 8.887 17.252 10.680 4.845 8.887 17.252 10.680 4.965 8.887 17.252 10.680 4.965 41.390 41.664 41.784 41.784 Stand 1 januari 2014 7.156 24.720 30.915 34.551 Gereed in de periode 1 jan – 1 april 2014 (VJN) - aframen loonsom - overige gereed Gereed 1 april – 1 sept (NJN) - aframen loonsom 641 3.727 835 3.636 835 3.870 835 3.870 0 85 85 85 BEZUINIGINGSOPGAVEN Besloten in de periode 1 jan 2010 – 1 jan 2014 Coalitieakkoord mei 2014: -teruggedraaide bezuiniging -nieuwe bezuinigingen GEREALISEERD Gereed in 2010 Gereed in 2011 Gereed in 2012 Gereed in 2013 43 - overige gereed Gereed 1 sept – 31 dec (Rek) Totaal gereed in 2014 Resteert in te vullen 1.985 volgt 6.353 2.200 6.756 2.874 7.664 3.109 7.899 803 17.964 23.251 26.652 De oploop vanaf 2015 heeft vooral te maken met de opgaven uit de Perspectiefnota 2014 die vanaf 2015 gaan werken. Ook de bezuinigingen waartoe is besloten in het Coalitieakkoord 2014 zijn in deze tabel verwerkt. Een meer gedetailleerd overzicht hebben we opgenomen in de hierna volgende tabellen. U vindt daar een opsomming van alle besluiten (bezuinigingsopdrachten) en alle gereedmeldingen tot de peildatum 1 september 2014. Ook de opgaven die we thans gereed melden, staan daar vermeld. Deze hebben de codering ‘g14.c (loonsom) en g14.d (overig gereed)’. We willen u daarnaar verwijzen. Tot slot de formatiereductie die in 2014 is opgetreden als gevolg van bezuinigingen. In de eerste 3 maanden is de formatie afgenomen met 14,43 fte. Tot september kunnen we daar 1,68 fte aan toevoegen. Vanaf 2015 verwachten we een verdere reductie. Frictiekosten als gevolg van formatiereductie verwachten we ook dit jaar volledig te kunnen opvangen binnen de kostenplaatsbudgetten. Vanaf 2015 staat wederom een forse bezuinigingsopgave te wachten. Maatregelen om deze opgave te realiseren, zijn volop in voorbereiding. Wij houden u op de gebruikelijke wijze van het verloop op de hoogte. 44 Basisbestand bezuinigingen versie 2014 nr 3 - NJN 2014 is de stand per 1 september 2014, conform de Najaarsnota 2014 Samenvatting Jr2014 Jr2015 Jr2016 Jr2017 Totaal van alle opgaven, vanaf 1 jan 2010 tot heden (juni 2014) 48.546 66.384 72.699 76.335 Hiervan gerealiseerd/ gereed* tot aan peildatum 31 december 2013 41.390 41.664 41.784 41.784 6.353 6.756 7.664 7.899 803 17.964 23.251 26.652 Gerealiseerd in 2014 tot 1 september (NJN) Staat nog open per 1 september 2014 45 De opgaven vanaf 1 jan 2010 / vanaf begin deze raadsperiode (a) Jr2014 Jr2015 Jr2016 Jr2017 48.546 66.384 72.699 76.335 Cat. Besluitvorming t/m 2009, die doorwerkt vanaf 2010 A A. Geprogrammeerd vanaf 2010 (naar de stand jaarrekening 2009) 8.440 8.440 8.440 8.440 B B. Efficiency personeel 1,5 miljoen vanaf 2011 - Raadsbesluit nov 2008 1.500 1.500 1.500 1.500 8.947 Besluitvorming in 2010 Besloten in de Perspectiefnota 2011 > D D. Reductie taken binnen programma's 8.947 8.947 8.947 E E. Vernieuwing uitvoering programma's 2.900 2.900 2.900 2.900 F F. Verlagen organisatiekosten gemeente 10.100 10.100 10.100 10.100 Verder besloten in 2010 > G G. Doorvoeren korting GF in programma onderwijs, cf VJN 2010 H H. Doorvoeren korting GF (neg.taakmutaties) cf NJN 2010 419 419 419 419 2.031 2.031 2.031 2.031 3.984 4.823 4.823 4.823 238 239 239 239 Besluitvorming in 2011 I I. Doorvoeren nieuwe bezuinigingen PN 2012 / SB 2012 J J. Doorvoeren korting GF (neg.taakmutaties) cf NJN 2011 Conform besluitvorming Stadsbegr.2012 Besluitvorming in 2012 K K. Bezuinigingen Stadsbegroting 2013 (o.b.v. PN 2013 incl amendement) 5.181 7.369 7.866 7.866 L L. Doorvoeren korting GF (negatieve taakmutaties) cf SB 2013, bijlage 3 330 337 340 340 M M. Collegebesluit 10 juli 2012: inverdienopdracht Financien en JZ 202 202 202 202 4.274 9.191 11.068 11.799 - 9.036 13.804 16.689 Gecorrigeeerd bij SB 2013 Besluitvorming in 2013 N N. Bezuinigingen per programma PN 2014 O O. Taakstelling onderzoeksopdrachten PN 2014 (plus correctie SB 2014 pagina 282) Besluitvorming in 2014 P (Deels) terug gedraaid bij Coalitieakkoord 2014-2018 = N-57 (75), N-58 (35), O-01 (100) en O-04 (350) - P. Nieuwe bezuinigingen Coalitieakkoord 2014-2018 - 2101.060 560- 560- jaar 2018 ook 560 580 600 jaar 2018 770 * Onder 'gereed' verstaan we > inhoudelijke maatregelen zijn genomen, en de opdracht is financieel én formatief goed verwerkt in de administratie (coda en pof) AFWIKKELING IN HET JAAR 2014 gereed 1 april - loonsom gereed 1 april - overig gereed 1 sept - loonsom gereed 1 sept - overig nog niet gereed / STAAT NOG OPEN PER 1 SEPTEMBER 2014 totaal telling 641 835 835 835 g14.a 3.727 3.636 3.870 3.870 g14.b 4.368 4.471 4.705 4.705 - 85 85 85 g14.c 1.985 2.200 2.874 3.109 g14.d 1.985 2.285 2.959 3.194 803 17.964 23.251 26.652 7.156 24.720 30.915 34.551 = 14,43 fte = 1,68 fte n.g. 46 Nr Omschrijving bezuinigingsmaatregel Progr PM/ AH Portef.h Bus.controller jr2014 jr2015 jr2016 jr2017 896 - - - 896 896 896 n.g. Invulling va 2013 nog in discussie vanaf 2015 betrekken bij ontvlechting werkbedr. 764 764 764 n.g. Zal dr Rijk worden teruggedraaid Bij Rijk wordt geinformeerd 42 42 42 g14.c SB 2013 pagina 36 aframen 0,79 fte - 43 43 43 g14.c SB 2013 pagina 36 aframen 0,89 fte - 215 330 330 n.g. SB 2013 pagina 44 nog niet duidelijk / risico 100 100 100 100 n.g. SB 2013 pagina 73 nog niet duidelijk - 10 25 25 n.g. SB 2013 pagina 86 nog admin verwerken Terlingen 175 175 175 175 g14.d SB 2013 pagina 94 meer zelf doen en aframen mat budg en inhuur Jeene Terlingen 200 200 200 200 g14.b SB 2013 pagina 94 maatregel is verwerkt in tarief 2014 Aalzum v. Frings vHulst-vRooij - 250 250 250 1052 Sport Boxtel v. Frings Kersten K K-25 Taakstelling sport; niet Goffertbad (am.20-6-12) va 2015 K K-27 Extra opbrengsten reclamebeleid 1052 Sport Boxtel v. Frings Kersten 1062 Openb.r. ter Wal Tankir vd Waterbeemd K K-28 Inkomsten uit afvalstromen 1062 Openb.r. ter Wal Tankir K K-29 Efficienter inzamelen klein chemisch afval 1062 Openb.r. ter Wal K K-30 Hervormen MARN jaar 2014 1062 Openb.r. K K-30 Hervormen MARN vanaf 2015 F F-05 Vermindering inhuur - aandeel W&I 2014 Afd.Werk + Ink Derks/ vWamel Tankir de Meyere F F-05 Vermindering inhuur - aandeel W&I vanaf 2015 Afd.Werk + Ink Derks/ vWamel Tankir de Meyere I I-08 vermindering politieke ambtsdragers 1042 Bestuur&M Inberg burgem. van Baal K K-01 Beperken dienstverlening loketten = restant 1011 Dienstverl Geerlings burgem. Daemen K K-02 Versoberen dienstverlening specialisten 1011 Dienstverl Geerlings burgem. Daemen K K-03 Contributie Stadsregio vanaf 2015 1013 Citym &EB Oerle van burgem. Smeets K K-10 Toezicht/ handhaving beperken tot (zeer) hoog risico 1031 Ruimte &C Hustinx Kunst vd Velden K K-12 Verhogen tarief toeristenbelasting (10%) vanaf 2015 1041 Econ. &T K K-15 Minder advies van Dirkzwager, meer zelf vanaf 2014 1042 Bestuur&M Inberg burgem. K K-17 Beperken verlaging OZB-NW coalitieakkoord 1042 Bestuur&M Inberg K K-18 Herstuctureren veld maatsch instellingen deel 2 1051 Zorg &W K K-25 Taakstelling sport; niet Goffertbad (am.20-6-12) 2014 Kielenstijn Jeene Verbeek - 175 opmerking g14.d Invulling va 2013 nog in discussie n.g. SB 2013 pagina 117; loopt Melding Marap 1 september 2014/ NJN 2014 a-struct via Bestedingsplan Raad okt 2014 ligt op schema wordt verwerkt in budgetsubs 2015 g14.b SB 2013 pagina 122 alleen 2014 gereed; va 2015 onderzoek g14.d SB 2013 pagina 122 subsidie aan sportfondsen verlaagd 175 175 175 - 500 500 500 vd Waterbeemd 400 400 400 400 g14.b SB 2013 pagina 135 gereed via DVO Dar Tankir vd Waterbeemd 65 65 65 65 g14.b SB 2013 pagina 135 gereed via DVO Dar ter Wal Tankir vd Waterbeemd 300 g14.d SB 2013 pagina 135 allen 2014 ingevuld 1062 Openb.r. ter Wal Tankir vd Waterbeemd K K-31 Reinigingsniveau Centrum en Benedenstad 1062 Openb.r. ter Wal Tankir vd Waterbeemd K K-32 Minder toezicht APV OR 1062 Openb.r. ter Wal Tankir vd Waterbeemd K K-35 Tariefsverhoging wijkaccomm. zakelijk tarief van 2015 1063 Wijken Kerkoerle v. Tankir Smeets K K-41 Bezuiniging cultuur; niet bibliotheek (amend.20-6-12) 1071 Cultuur Bergman Beerten Meier K K-45 P-tarieven bewonersvergunning (amend.20-6-12) 1072 Mobiliteit Ruta Beerten K K-47 taakstellend 20% op organisatie, deel 2 / formatie 1042 Bestuur&M Inberg K K-47 taakstellend 20% op organisatie, deel 2 / materieel n.g. SB 2013 pagina 135 invulling nog niet duidelijk 300 300 300 n.g. SB 2013 pagina 135 invulling nog niet duidelijk - 200 200 200 n.g. SB 2013 pagina 135 invulling nog niet duidelijk - 100 100 100 n.g. SB 2013 pagina 135 invulling nog niet duidelijk 37 37 37 n.g. SB 2013 pagina 146; loopt nog admin verwerken - 200 350 350 n.g. SB 2013 pagina 150 nog admin verwerken Tiemens 70 70 70 70 g14.b SB 2013 pagina 159 tarieven zijn verhoogd Kunst Terlingen 400 502 502 502 g14.a SB 2013 pagina 94 gereed door aframen formatie 9,28 fte 1042 Bestuur&M Inberg Kunst Terlingen 298 398 398 g14.b SB 2013 pagina 94 gereed door aframen materieel budget M M-02 College 10-7-12 inverdienopdracht Hfd JZ vanaf 2014 Afd. Jur zaken burgem. Terlingen 101 101 101 101 g14.a Vanaf 2013 geen probleem gereed; bij VJN POF aframen 1,32 fte N N-01 Transformatie veiligheidshuis 1012 Veiligheid Boelaars burgem. v Willigen 50 90 125 125 g14.b PN 2014 pag 61-63 gereed fte aframen bij VJN N N-02 Verminderen budget veiligheodsprojecten 1012 Veiligheid Boelaars burgem. v Willigen 50 50 50 50 g14.b PN 2014 pag 61-63 gereed door aframen materieel budget N N-03 Kostenbewuster Citymarketing 1013 Citym &EB Oerle van burgem. Smeets 75 150 150 150 n.g. PN 2014 pag 61-63 nog admin verwerken N N-04 Verminderen rol gemeente bij Stedenbanden 1013 Citym &EB Oerle van burgem. Smeets - 29 29 29 n.g. PN 2014 pag 61-63 nog admin verwerken N N-05 Afschaffen (bouw)projectadvisering 1021 Wonen Donné vd Meer vd Velden 35 35 35 35 n.g. PN 2014 pag 61-63 deels formatie, deels materieel N N-06 Afschaffen bemoeienis woonruimteverdeling 1021 Wonen Donné vd Meer vd Velden 35 35 35 35 n.g. PN 2014 pag 61-63 deels formatie, deels materieel N N-07 Verminderen personele capaciteit klimaat en energie 1022 Klimaat &E Hustinx vd Meer Weijers 70 70 70 70 g14.a PN 2014 pag 61-63 gereed door afaramen fte 1,02 N N-08 Geen beleid op nat. wetgeving, geluid, lucht - formatie 1022 Klimaat &E Hustinx vd Meer Weijers 70 162 162 162 g14.a PN 2014 pag 61-63 gereed door afaramen fte 1,11 nr 2,81 N N-08 Geen beleid op nat. wetgeving, geluid, lucht - mat.budg 1022 Klimaat &E Hustinx vd Meer Weijers 48 48 48 g14.b PN 2014 pag 61-63 gereed door aframen materieel budget N N-09 Beperken toezicht en handhaving in gebruiksfase 1022 Klimaat &E Hustinx vd Meer Weijers 150 150 150 150 N N-10 Verminderen energiesubsidies en contract Groene Hert 1022 Klimaat &E Hustinx vd Meer Weijers - 100 100 100 g14.b PN 2014 pag 61-63 gereed door aframen budget in de begroting N N-11 Beeindigen groene allure vd Meer Meier 50 50 50 50 g14.b PN 2014 pag 61-63 gereed door aframen materieel budget Roos 1023 Groen &W Derckx n.g. PN 2014 pag 61-63 invulling wordt opgepakt samen met ODRN 47 Nr Omschrijving bezuinigingsmaatregel Progr PM/ AH Portef.h Bus.controller jr2014 jr2015 jr2016 jr2017 opmerking Melding Marap 1 september 2014/ NJN N N-12 Verminderen woonmilieuverbeteringen 1023 Groen &W Derckx vd Meer Meier 38 75 113 150 n.g. PN 2014 pag 61-63 invulling nog toetsen N N-13 Minimaliseren monumentenbeleid 1031 Ruimte &C Hustinx Kunst vd Velden 70 70 70 70 n.g. PN 2014 pag 61-63 nog niet duidelijk N N-14 Geen nieuwe projecten Verleden Verbeeld 1031 Ruimte &C Hustinx Kunst vd Velden - 70 70 70 n.g. PN 2014 pag 61-63 nog niet duidelijk N N-15 Beperken toezicht en handhaving in gebruiksfase 1031 Ruimte &C Hustinx Kunst vd Velden 100 100 100 100 n.g. PN 2014 pag 61-63 nog niet duidelijk N N-16 Beëindiging bijdrage aankoop strategische gronden 1032 Grondbel Berends Kunst/vd Meer Danner 70 70 70 70 g14.d PN 2014 pag 61-63 budget stsrsuctureel afgeraamd N N-17 Verminderen Ondernemersfonds 1041 Econ. &T Kielenstijn Jeene Verbeek 200 200 200 200 g14.b PN 2014 pag 61-63 gereed; materieel budget afgeraamd N N-18 Verminderen onderhoudsbudget havens en kades 1041 Econ. &T Kielenstijn Jeene Verbeek 50 50 50 50 g14.b PN 2014 pag 61-63 gereed; budget is taakstellend afgeraamd N N-19 Verminderen formatie bedrijvenloket 1041 Econ. &T Kielenstijn Jeene Verbeek 25 25 25 25 n.g. PN 2014 pag 61-63 nog admin verwerken N N-20 Sobere ondersteuning Raad en College 1042 Bestuur&M Inberg burgem. van Baal - 125 250 375 n.g. PN 2014 pag 61-63 invulling nog niet duidelijk N N-21 Verminderen materiele indexering 0,5% 1042 Bestuur&M Inberg Jeene Terlingen - 400 400 400 n.g. PN 2014 pag 61-63 wordt verwerkt N N-22 Verhogen rioolheffing woningen € 11 1042 Bestuur&M Inberg Jeene Peijzel - 838 838 838 n.g. PN 2014 pag 61-63 wordt verwerkt in tariefverordening dec 2014 N N-23 Verhogen afvalstoffenheffing € 11 1042 Bestuur&M Inberg Jeene Peijzel - 734 734 734 n.g. PN 2014 pag 61-63 wordt verwerkt in tariefverordening dec 2014 N N-24 Beëidigen kwijtschelden hondenbelasting 1042 Bestuur&M Inberg Jeene Peijzel - - 110 110 n.g. PN 2014 pag 61-63 wordt verwerkt in verordening dec 20125 N N-25 Rioolheffing niet-woningen 1042 Bestuur&M Inberg Jeene Peijzel - 134 134 134 n.g. PN 2014 pag 61-63 wordt verwerkt in tariefverordening dec 2014 N N-26 Verhoging plafond bedrijven in rioolrecht 1042 Bestuur&M Inberg Jeene Peijzel - 70 70 140 n.g. PN 2014 pag 61-63 wordt verwerkt in tariefverordening dec 2014 N N-27 Minder verlagen OZB niet-woningen 1042 Bestuur&M Inberg Jeene Peijzel 200 200 200 200 N N-28 Minder investeren 1042 Bestuur&M Inberg Jeene Terlingen - 500 675 850 N N-29 Verminderen subsidie vrouwengroepen 1051 Zorg &W Aalzum v. Frings vHulst-vRooij 8 18 18 18 g14.b PN 2014 pag 61-63 gereed door beëindigen subsidie N N-30 Beëindigen subsidie Ieder1gelijk 1051 Zorg &W Aalzum v. Frings vHulst-vRooij 30 60 60 60 g14.b PN 2014 pag 61-63 gereed door beëindigen subsidie N N-31 Verminderen subsidie zelforganisaties 1051 Zorg &W Aalzum v. Frings vHulst-vRooij 10 15 20 20 g14.b PN 2014 pag 61-63 gereed door beëindigen subsidie N N-32 Afromen overige kosten Diversiteit en Jeugd (5+11) 1051 Zorg &W Aalzum v. Frings vHulst-vRooij 45 45 45 45 g14.b PN 2014 pag 61-63 gereed door aframen budget N N-33 Korting huishoudelijke hulp 2014 1051 Zorg &W Aalzum v. Frings vHulst-vRooij 977 - - - g14.b PN 2014 pag 61-63 gereed en verwerkt N N-34 Hergebruik scootmobielen en rolstoelen 1051 Zorg &W Aalzum v. Frings vHulst-vRooij - 150 150 150 g14.b PN 2014 pag 61-63 budget verlaagd en beleid aangepast N N-35 Verminderen subsidie Ouderenbonden 1051 Zorg &W Aalzum v. Frings vHulst-vRooij 14 27 27 27 g14.b PN 2014 pag 61-63 gereed door beëindigen subsidie N N-36 Verminderen bijdrage ZZG Zonnebaars 1051 Zorg &W Aalzum v. Frings vHulst-vRooij 18 35 35 35 g14.b PN 2014 pag 61-63 gereed door beëindigen subsidie N N-37 Verhogen eigen bijdrage hobbywerkplaatsen 1051 Zorg &W Aalzum v. Frings vHulst-vRooij - 50 100 100 n.g. PN 2014 pag 61-63 overleg met veld is gaande, ligt op schema N N-38 Verminderen huur voor Huisvesting JGZ 1051 Zorg &W Aalzum v. Frings vHulst-vRooij - - - 89 n.g. PN 2014 pag 61-63 wijze van invulling nog in onderzoek N N-39 Efficiency samengaan SHG en AMK 1051 Zorg &W Aalzum v. Frings vHulst-vRooij - 50 50 50 g14.b PN 2014 pag 61-63 budgetten verlaagd; met het veld afgestemd N N-40 Verminderen verslavingspreventie 1051 Zorg &W Aalzum v. Frings vHulst-vRooij 75 75 75 75 g14.b PN 2014 pag 61-63 budgetten verlaagd; met het veld afgestemd N N-41 Efficiency Critical Time Intervention (MBZ, Iriszorg, ProPersona) 1051 Zorg &W Aalzum v. Frings vHulst-vRooij 50 50 50 50 g14.b PN 2014 pag 61-63 budgetten verlaagd; met het veld afgestemd N N-42 Beëindiging beheerskosten OGGZ-monitor 1051 Zorg &W Aalzum v. Frings vHulst-vRooij - 35 35 35 g14.b PN 2014 pag 61-63 budgetten verlaagd; met het veld afgestemd N N-43 Verminderen bijzondere toeleiding OGGZ 1051 Zorg &W Aalzum v. Frings vHulst-vRooij - 6 6 6 g14.b PN 2014 pag 61-63 budgetten verlaagd; met het veld afgestemd N N-44 Beëindiging project Memosa 1051 Zorg &W Aalzum v. Frings vHulst-vRooij 50 50 50 50 g14.b PN 2014 pag 61-63 budgetten verlaagd; met het veld afgestemd N N-45 Afslanking bemoeizorg 1051 Zorg &W Aalzum v. Frings vHulst-vRooij - - 190 190 g14.b PN 2014 pag 61-63 budgetten verlaagd; met GGD afgestemd N N-46 Verminderen nazorg ex-gedetineerden 1051 Zorg &W Aalzum v. Frings vHulst-vRooij - 60 60 60 g14.b PN 2014 pag 61-63 budgetten verlaagd; met het veld afgestemd N N-47 Verminderen capaciteit management Sport 1052 Sport Boxtel v. Frings Kersten 50 50 50 50 g14.b PN 2014 pag 61-63 gereed; fte nog aframen bij VJN N N-48 Sluiten of zelfbeheer zwembad Dukenburg; jr 2014 1052 Sport Boxtel v. Frings Kersten 100 g14.b PN 2014 pag 61-63 alleen 2014 gereed; va 2015 onderzoek N N-48 Sluiten of zelfbeheer zwembad Dukenburg; vanaf 2015 1052 Sport Boxtel v. Frings Kersten 200 200 200 g14.b PN 2014 pag 61-63 n.g. n.g. PN 2014 pag 61-63 PN 2014 pag 61-63 maatregel is verwerkt in tarief 2014 wordt verwerkt alleen 2014 gereed; va 2015 onderzoek 48 Bus.controller jr2014 jr2015 jr2016 jr2017 opmerking Melding Marap 1 september 2014/ NJN N N-49 Versobering re-integratie 1061 Werk&Ink Braam Tankir Koksh/vHouten 60 430 550 730 g14.d PN 2014 pag 61-63 via bestedingsplan Werk Raad okt 2014 N N-50 Opstartsubsidies wetrkcorporaties beëindigen 1061 Werk&Ink Braam Tankir Koksh/vHouten 510 510 510 510 g14.b PN 2014 pag 61-63 gereed; materieel budget afgeraamd N N-51 Versoberen budget Tegengaan Niet-gebruik 1061 Werk&Ink Braam Tankir Koksh/vHouten - 50 50 50 N N-52 Efficiencybesparing Werk & Inkomen 1061 Werk&Ink Braam Tankir Koksh/vHouten - 230 230 230 g14.d PN 2014 pag 61-63 via bestedingsplan Werk Raad okt 2014 N N-53 Participatie en re-integratie 1061 Werk&Ink Braam Tankir Koksh/vHouten 484 760 851 906 g14.d PN 2014 pag 61-63 via bestedingsplan Werk Raad okt 2014 N N-54 Verminderen begrotingstekort Breed 1061 Werk&Ink Braam Tankir Koksh/vHouten - - 463 463 g14.d PN 2014 pag 61-63 middelen voor tekort Breed zijn in SB afgeraamd Tankir vd Waterbeemd - 300 800 800 n.g. PN 2014 pag 61-63 invulling nog niet duidelijk Nr Omschrijving bezuinigingsmaatregel Progr PM/ AH Portef.h n.g. PN 2014 pag 61-63 ligt op schema; voorstel eind 2014 N N-55 Verhogen actief burgerschap/ verminderen ambitieniveau1062 Openb.r. ter Wal N N-56 Verminderen wijkbudgetten '1 wijk 1 wijkbudget ' 1063 Wijken Kerkoerle v. Tankir Smeets 50 50 50 50 n.g. PN 2014 pag 61-63 nog admin verwerken N N-57 Efficienter onderhoud speeltuinen jr 2014 1063 Wijken Kerkoerle v. Tankir Smeets 75 - - - n.g. PN 2014 pag 61-63 vanaf 2015 teruggedraaid N N-57 Efficienter onderhoud speeltuinen vanaf 2015 1063 Wijken Kerkoerle v. Tankir Smeets - 75 75 75 N N-57 Efficienter onderhoud speeltuinen vanaf 2015 1063 Wijken Kerkoerle v. Tankir Smeets - 75- 75- 75- g14.d teruggedraaid bij CA mei 2014 > 75 wordt 0 N N-58 Verminderen subsidies amateurkunst 1071 Cultuur Bergman Beerten Meier - 35 35 35 teruggedraaid bij CA mei 2014 > 35 wordt 0 N N-58 Verminderen subsidies amateurkunst 1071 Cultuur Bergman Beerten Meier - 35- 35- 35- g14.d N N-59 Verminderen Artist innrecidence 1071 Cultuur Bergman Beerten Meier - 30 30 30 n.g. PN 2014 pag 61-63 nog admin verwerken N N-60 Afwijzen astsructurele subsidie Culton 1071 Cultuur Bergman Beerten Meier 50 25 - - n.g. PN 2014 pag 61-63 nog admin verwerken N N-61 Het Valkhof en Lux theater en muziek 1071 Cultuur Bergman Beerten Meier - 150 150 150 n.g. PN 2014 pag 61-63 nog admin verwerken N N-62 Beeindigen korting op openbaar vervoer voor ouderen 1072 Mobiliteit Ruta Beerten Tiemens - 360 360 360 g14.d PN 2014 pag 61-63 gecorrigeerde via coalitieakkoord 2014 N N-63 Geen nieuw beleid mobiliteit, deel 1 1072 Mobiliteit Ruta Beerten Tiemens 140 63 63 63 g14.b PN 2014 pag 61-63 gereed; materieel budget/ subsidie afgeraamd N N-63 Geen nieuw beleid mobiliteit, deel 2 1072 Mobiliteit Ruta Beerten Tiemens 77 77 77 N N-64 Verminderen lokaal AOB- PO 1073 Onderwijs Leenders Beerten Verbeek - 200 200 200 g14.b PN 2014 pag 61-63 gereed door verlaging subsidieverlening N N-65 Overdragen New Arts naar schoolbesturen 1073 Onderwijs Leenders Beerten Verbeek 140 140 140 140 g14.b PN 2014 pag 61-63 subsidieverlening is beëindigd N N-66 Bundelen Leerplicht en RMC/jongerenloket 1073 Onderwijs Leenders Beerten Verbeek - 100 100 100 n.g. PN 2014 pag 61-63 in bewerking; er loopt een onderzoek O O-01 PN 2014 - stelpost Progr Onderwijs 1073 Onderwijs Leenders Beerten Verbeek - 3.200 3.200 3.200 n.g. PN 2014 pag 61-63 aan invulling wordt hard gewerkt - - 385 n.g. PN 2014 pag 61-63 plannen in de maak; brede afweging met 0-01 100- n.g. g14.d PN 2014 pag 61-63 g14.d PN 2014 pag 61-63 n.g. teruggedraaid bij CA mei 2014 > 35 wordt 0 PN 2014 pag 61-63 O O-02 PN 2014 - stelpost Progr Zorg en Welzijn - Ondersteuning1051 JeugdZorg &W Aalzum v. Frings vHulst-vRooij - O O-02 PN 2014 - stelpost Progr Zorg en Welzijn - Ondersteuning1051 JeugdZorg &W Aalzum v. Frings vHulst-vRooij - O O-03 PN 2014 - stelpost Progr Zorg en Welzijn - Indiv.voorz. Huish. 1051hulp Zorg(correctie &W Aalzum SB2013 v. pagFrings 282) vHulst-vRooij - 3.136 5.104 5.104 n.g. PN 2014 p61, correctie SB14 p282 O O-04 PN 2014 - stelpost Progr Cultuur - Modernisering culturele 1071 veldCultuur Bergman Beerten Meier - - 700 700 n.g. PN 2014 pag 61-63 O O-04 PN 2014 - stelpost Progr Cultuur - Modernisering culturele 1071 veldCultuur Bergman 100- 100- teruggedraaid bij CA mei 2014 > 75 wordt 0 voorstel aframen formatie volgt deels terugdraaien bij Coalitieakkoord 2014 Beerten Meier - - 350- 350- n.g. O O-05 PN 2014 - stelpost Progr Facilitaire diensten - Vastgoed &1043 accommodaties Fac.dienstenKluver Kunst Scholten - 200 500 800 n.g. O O-06 PN 2014 - stelpost Progr Best&Mid dl 1 1042 Bestuur&M Inberg Kunst van Baal - 176 80 80 O O-06 PN 2014 - stelpost Progr Best&Mid- Organisatie 1042 Bestuur&M Inberg Kunst van Baal - 2.324 4.220 6.420 n.g. PN 2014 pag 61-63 P P-01 Coalitieakk 2014 - cultuuractiviteiten stroomlijnen 1071 Cultuur - 40 40 40 n.g. Coalitioeakk pag. X P P-02 Coalitieakk 2014 - uitvoering citymarketing 1013 Citym &EB voorstel volgt, binnen product indiv voorz. deels terugdraaien bij Coalitieakkoord 2014 PN 2014 pag 61-63 g14.b PN 2014 pag 61-63 wordt aan gewerkt; deels formatie deels inhuur deels gereed door materieel budget aan plannen wordt gewerkt - 250 250 250 n.g. Coalitioeakk pag. X P P-03 Coalitieakk 2014 - bezuin beheer en onderh 1 jr naar voren 1062 Openb.r. - 500 - - n.g. Coalitioeakk pag. X P P-04 Coalitieakk 2014 - veiligheid deregulering en minder admin 1012 Veiligheid - - - - n.g. Coalitioeakk pag. X Pas vanaf 2018 150.000 P P-05 Coalitieakk 2014 - Stedenbanden subsidie afbouwen 1013 Citym &EB - 20 40 60 n.g. Coalitioeakk pag. X Jaar 2018 80.000 P P-06 Coalitieakk 2014 - budget verkeersmaatregelen verlagen 1072 Mobiliteit - 250 250 250 n.g. Coalitioeakk pag. X 7.156 24.720 30.915 34.551 49 50 III Investeringen In deze paragraaf gaan wij in op de voortgang van de investeringen. Specifieke Investeringen programma Groen & Water Groen & Water Groen & Water Groen & Water Ruimte & Cultuurhistorie Ruimte & Cultuurhistorie Grondbeleid Grondbeleid Grondbeleid Grondbeleid Economie & Toerisme Economie & Toerisme Facilitaire Diensten Facilitaire Diensten Zorg & Welzijn Zorg & Welzijn Sport Sport Sport Sport Sport Wijken Wijken Wijken Cultuur Cultuur Mobiliteit Mobiliteit Mobiliteit Mobiliteit Mobiliteit Mobiliteit Mobiliteit Mobiliteit Onderwijs Onderwijs Onderwijs Investering k-nummer oorspr. Valkhofpark/Hunnerpark K000080 1,8 De Bastei K000171 0,5 Goffertpark K000185 0,3 Nijmegen West Groene Buffer K000239 Masterplan oude stad K000010 0,5 Cultuurhistorie K000168 1,0 Stadsbrug (meerwerk) K000213 1,2 Vasim K000214 2,7 Mercuriuspark K000215 1,5 invest.in planexploitatie K000216 6,5 Waalkade K000071 17,7 Baggeren Havens K000169 1,8 Wijkcentrum Dukenburg K000196 2,5 Stevenstoren K000203 1,3 Skaeve Huse K000192 0,3 Jongerencentrum Nijm.Noord K000204 0,4 Ondersteuning Quick K000149 1,0 Talent Centraal K000193 5,0 Kunstgras K000194 1,3 Rev. Binnensportaccomodaties K000200 1,0 Nieuw Balveren 5e veld K000205 0,2 Voorzieninghart Waterkwartier K000116 3,9 Speel- en Sportplekken Noord K000195 0,2 Bestaande voorzieningharten K000206 0,2 Nieuwbouw Doornroosje K000024 12,5 Keizer Karel Podia K000197 1,5 laatste deel Fietsroute N-Beuningen K000032 1,3 HOV/verkeerstructuur Waalsprong K000144 2,2 Fietstunnels Waalsprong K000161 7,1 Parkeerapparatuur MarienburggarageK000187 0,3 Aanleg dorpensingel K000190 5,0 Groene route K000199 3,0 Parkeren Hezelpoort K000218 2,6 Parkeergarage Plein 44 K000219 2,6 Primair Onderwijs Groot Oosterhout K000198 7,0 Bewegingsonderwijs Kristallis K000207 1,0 Hidaya K000221 0,3 Bedragen * € 1 miljoen euro 2014 2015 2016 2017 1e 2e 3e 4e 1e 2e 3e 4e 1e 2e 3e4e 1e 2e 3e 4e 1,0 -1,0 = onderzoeksfase = voorbereidingsfase = realisatiefase De belangrijkste meldingen zijn hieronder weergegeven. In de digitale versie van de Najaarsnota in Lias is van alle investeringen een korte omschrijving terug te vinden Parkeren Hezelpoort In juli is het gesaneerde en heringerichte parkeerterrein Oude Stad bij de Hezelpoort in gebruik genomen. Zowel het naastgelegen tijdelijke parkeerterrein als het tijdelijk gebruikte hoge deel van het Joris Ivensplein sluiten dan. Het parkeerterrein Oude Stad is zowel voor tijdelijk parkeren als voor zakelijke vergunninghouders bestemd. Het nieuw bestrate parkeerterrein Oude Stad heeft 323 parkeervakken. Er is verlichting en een 51 hekwerk aangebracht, dat aan de kant van de Heselaan begroeiing krijgt. Ook wordt het aantal vrije plaatsen bijgehouden en op de borden van de vorig jaar ingevoerde parkeerroute aangegeven Damwand Waalkade De instabiele damwand van de Waalkade is vervangen en de openbare ruimte is opnieuw ingericht. De oude, 660 meter lange stalen damwand tussen spoorbrug en Grotestraat was dringend aan vervanging toe. De oude 12 meter lange damwandplaten zijn vervangen door nieuwe exemplaren van 26 meter lang en de complete verankering is vernieuwd. Op de kade is een wandelstrook gekomen met dezelfde bankjes als ook al op het oostelijk deel van de Waalkade staan, de weg is iets verlegd en er staan nieuwe lichtmasten. Met de aanpassingen is Nijmegen weer klaar voor de toekomst. De nieuwe kade is ook beter geschikt voor de aanleg van vracht- en cruiseschepen. Schepen kunnen beter aan de kade afmeren en passagiers kunnen makkelijker van boord gaan doordat de kade over de gehele lengte is verhoogd van 11.70 tot 12.30 meter. Aan de kade is nu plek voor 8 schepen van 110 meter of 6 schepen van 135 meter tegelijk. Op de kade zijn vier kasten geplaatst voor walstroom. Aangemeerde schepen mogen geen gebruik meer maken van dieselgeneratoren. Dat is gunstig is voor de luchtkwaliteit en levert bovendien minder geluid op. Het project is op 27 juni 2014 opgeleverd. Daarmee is het risico op verdere gevolgen voor de cruisevaart, horeca en de Vierdaagse vermeden. Sindsdien sturen we nadrukkelijk op de financiële afwikkeling van dit investeringsproject in nauwe samenspraak met de aannemerscombinatie. Na afronding hiervan zal duidelijk worden wat de exacte effecten op de gemeentelijke begroting zijn, maar op dit moment verwachten wij binnen het beschikbare investeringsbudget te blijven Waterkwartier/De Biezantijn De gemeente, schoolbestuur Conexus en Portaal hebben samengewerkt aan een nieuw voorzieningenhart voor het Waterkwartier/ Biezen op de locatie van het voormalige Gemeenschapshuis aan de Waterstraat 146. Een plek waar mensen samenkomen voor onderwijs, cultuur, ontspanning en ontmoeting. Het deel dat als wijkcentrum is ingericht, is al in gebruik genomen. Aan de Brede basisschool Aquamarijn die qua architectuur een eenheid vormt met het wijkcentrum is de laatste hand gelegd. Boven het voorzieningenhart heeft Portaal 30 zorgwoningen gebouwd. Stichting de Waalboog verleent hiervoor de zorg. Het openingsfeest vond plaats in september. Het gebruikersoverleg met daarin vertegenwoordigers van o.a. Wijkvereniging 'Ons Waterkwartier', school, corporatie, kinderopvang, bibliotheek en gemeente heeft het programma van eisen bepaald. Ook aan de de architectenselectie in 2011 is door bewoners en verschillende partijen meegewerkt. Gekozen is voor het ontwerp van Pieter Bedeaux van Bedaux De Brouwer Architecten. Gekozen is voor zo veel mogelijk groen in de buitenruimte en voor tastbare herinneringen aan de industriële geschiedenis van het Waterkwartier binnen het gebouw. De naam De Biezantijn is bedacht door wijkbewoner Menno den Daas en gekozen uit meerdere namen na een stemming binnen de wijk. Stevenstoren De Stevenstoren is in de steigers gezet. Bij de restauratie wordt de natuursteen vervangen die is toegepast bij de na-oorlogse restauratie. Binnenin de kerk worden de fresco’s en de Heerenbank gerestaureerd. In juli 2015 moet het werk gereed zijn. Gedurende de werkzaamheden blijft de Stevenskerk toegankelijk en opengesteld voor bezoekers. Alle activiteiten vinden doorgang. De toren is tot volgend voorjaar gesloten. De restauratie gebeurt in opdracht van de Stichting Stevenskerk (eigenaar van de kerk) en de Gemeente Nijmegen (eigenaar van de toren). De kosten van in totaal 2,4 miljoen euro worden betaald door de Provincie Gelderland en de Gemeente Nijmegen. Brug ‘t Meertje De Oostelijke Waalkade en Ooijpolder/ Stadswaard zijn met elkaar verbonden door een wandelbrug over de monding van ’t Meertje. De brug slaat letterlijk een brug tussen stad en natuur en is gerealiseerd in goede samenwerking met Staatsbosbeheer en medegefinancierd door de provincie Gelderland (Waalweelde) en 52 Staatsbosbeheer. De ranke, smalle wandelbrug heeft alleen trappen. Fietsers en brommers kunnen geen gebruik maken van de verbinding. De ca. 62 meter lange brug heeft een gewicht van ruim 17.000 kilo en is uitgevoerd in composiet. Daardoor kan de brug ook bij hoogwater blijven liggen. Met de nieuwe brug ontstaat vanuit de binnenstad een toegankelijk entree naar honderden hectare natuur langs de Waal. De Stadswaard is een belangrijk uitloopgebied voor Nijmegenaren en grenst aan de binnenstad van Nijmegen. Het gebied wordt gebruikt voor het maken van een ommetje, struinen, pootje baden of genieten van de rust, ruimte en mooie natuur. De brug past in de plannen van de Gemeente Nijmegen om de verbindingen tussen de Waalkade en de omgeving te verbeteren en vormt een onderdeel van de plannen voor de Bastei , het natuur- en cultuurcentrum in de Stratemakerstoren. Bij de excursies en buitenactiviteiten van het centrum gaat de nieuwe verbinding een belangrijke rol spelen. Doornroosje De nieuwbouw van poppodium Doornroosje / Stichting Studenten Huisvesting bij het Nijmeegse Centraal station heeft het hoogste punt bereikt. De planning van Aannemerscombinatie KlokBouw en Züblin is erop gericht om in 2014 de nieuwbouw op te leveren. Daarna zullen Doornroosje en de SSHN het gebouw gaan inrichten. De nieuwbouw aan het Stationsplein heeft in totaal 15 bouwlagen en biedt onderdak aan poppodium Doornroosje, 350 studentenwoningen van de SSHN en gratis openbare fietsenstalling voor ongeveer 4000 fietsen. De fietsenstalling komt op -1. Doornroosje betrekt de begane grond en de eerste twee verdiepingen. De studentenwoningen komen in de bovenste tien bouwlagen aan de zijde van het busstation. Aan de kant van het spoor is het gebouw iets lager. Daar zijn in totaal tien bouwlagen, waarvan zeven lagen studentenwoningen. Aan de kant van het politiebureau wordt bovenop de derde bouwlaag een daktuin gerealiseerd voor de studentenwoningen. Parkeergarage Plein 44 De aankoop van parkeerplaatsen (248 stuks) onder Plein 44 heeft plaatsgevonden en deze worden momenteel aan bewoners en ondernemers te huur aangeboden. Groene Route De doorstromingsmaatregelen (Dynamisch verkeersmanagement) zijn grotendeels gerealiseerd. Daarna volgt het monitoren en evalueren van de effecten van de maatregelen. Binnen het project zijn werkzaamheden uitgevoerd (m.n. asfaltering), gefinancierd uit het Uitvoeringsprogramma Openbare Ruimte. Het project Poort Neerbosch is grotendeels in 2013 voorbereid. De realisatie zal in de tweede helft van 2014 en begin 2015 plaatsvinden. Bij de invalsweg aan de westzijde van de stad wordt een kruispunt gerealiseerd dat de doorstroming voor autoverkeer beter faciliteert. Er wordt een transferium aangelegd en geïnvesteerd in HOV en de snelfietsroute Nijmegen-Beuningen.Het uitblijven van een deel van de verwachte subsidies willen we dekken door bij de Stadsbegroting voor te stellen het onbenutte krediet Busbaan Waalkade te prioriteren voor de Groene Route. Nijmegen West Groene Buffer Voor de uitvoering van de motie Nijmegen West krijgt een groene buffer is € 1 mln. investeringsgeld gereserveerd. Dit was opgenomen als onderdeel van het krediet Investeringen planexploitaties (Grondbeleid). Bij deze Najaarsnota stellen we voor dit te veranderen en het krediet zichtbaarder neer te zetten bij het programma Groen en Water. 53 Bulkkredieten en Investeringen met eigen dekking bedragen * € 1.000,‐ 2014 Bulkkredieten investeringen Woonmilieuverbetering VSA Bedrijfsinvesteringen 375 750 4.271 Investering met eigen dekking Integraal Waterbeheer Duurzaamheid Vergroening Stedelijk Gebied Rioolinvesteringen Waalsprong 7.181 4.000 2.120 1.598 Duurzaamheid De gemeente Nijmegen besloot in 2012 om extra geld in te gaan zetten voor de verduurzaming van de eigen gebouwen, vier miljoen voor de periode 2013-2014. De winst die deze energiebesparing oplevert wordt ingezet voor nieuwe duurzaamheidmaatregelen. Zo is een vliegwiel gecreëerd voor energiebesparing. Het energiezuiniger maken van de gemeentelijke gebouwen is succesvol. In 2014 wordt al flink minder energie verbruikt. Het stadhuis, parkeergarage Eiermarkt en verschillende andere gebouwen zijn aangepakt. Reden voor de gemeente om ook de komende jaren flink te investeren. De investeringen betalen zichzelf terug. Vanwege het succes stelt het college van burgemeester en wethouders bij de Stadsbegroting aan de Raad voor om een structureel krediet van twee miljoen per jaar in te zetten om de panden duurzamer en beter te maken. Het geld komt terug door de lagere energierekening en lagere service- en onderhoudskosten. Woonmilieuverbetering/Vergroening Stedelijk Gebied Dit jaar komen er verschillende nieuwe parken en parkjes in de stad. De omwonenden en gebruikers van de nieuwe parkjes krijgen een actieve rol bij de inrichting en het onderhoud. De aftrap was bij het oude zwembad oost waar buurtbewoners hun nieuwe plantvakken in beheer gaan nemen en plantjes in de grond zetten. Ze richten binnenkort ook nog een speciale pluktuin in. Vervolgens gaat het via de Tollensstraat (waar een park komt op de plek van een oude school), de Enkstraat (hier wordt met het neerhalen van een schutting een parkje ontsloten voor de buurt) en de Spechtstraat (ook hier komt een park) naar de binnenstad en het Gebroeders van Limburgplein. Hier is een etagelinde geplaatst in het kader van Groene Allure Binnenstad. Een etagelinde is een bijzondere boom die in etages gesnoeid wordt. Dit speciale snoeien kent een lange historie. De bovenste etage symboliseerde de wereld van de goden. De middelste etage, de wereld van de wereldlijke en geestelijke overheden en de onderste etage stond voor de wereld van de gewone mensen. Daarom worden het ook wel geloofsbomen genoemd. Soms werd er zelfs een vloer gelegd in de onderste takken. Vaak werd en wordt er rondom zo’n boom bijeengekomen, gefeest en gedanst. De investeringen in het nieuwe groen in de stad wordt gefinancierd uit de verkoop van 200 hectare van het Heumensoord aan Vitens en gebruikt om groen aan te planten in ‘stenige’ wijken in Nijmegen. Bedrijfsinvesteringen Bedrijfsinvesteringen zijn investeringen in middelen waarmee de organisatie haar taken kan uitvoeren. De aanschaf van de nieuwe Vidiwall ten behoeve van het verkeersmanagement van de stad heeft plaatsgevonden en deze is in gebruik genomen. De werkplekken in het Stadhuis zijn in 2013 omgebouwd voor het nieuwe werken en ingericht als flexvloer. Hiermee is het mogelijk gemaakt begin 2014 de medewerkers van gebouw aan de Nieuwe Dukenburgseweg te verhuizen naar de binnenstad en wordt gestart met de Marienbeurs geschikt te maken voor het nieuwe werken. Vanaf de tweede helft van dit jaar wordt gestart met het gereedmaken van het gebouw aan de Nieuwe Dukenburgseweg als Centrum voor Regionale Samenwerking, voors in eerste instantie het werkbedrijf en het UWV. Verder wordt geïnvesteerd in automatisering. Een groot gedeelte is daarvan gecombineerd met en afgestemd op het herinrichtingtraject van 54 de gemeentelijke gebouwen. Daarnaast vinden diverse kleinere vervanging- en aanpassingsinvesteringen plaats in diverse wijk- en jeugdcentra. Kapitaallasten Bij de Voorjaarsnota (zie blz. 46 van de Voorjaarsnota) zijn de kapitaallasten herberekend. We hebben toen een bedrag van € 0,4 mln gereserveerd voor de rentekosten van de damwand in 2014. Die rentekosten vallen nu iets lager uit. We hebben toen geen rekening gehouden met rente voor onderhanden werk (parkeergarage Plein 44 en parkeerterrein Hezelpoort). Daarnaast nemen we in deze Najaarsnota een correctie op vanwege de kapitaallasten van de door de Veilgheidsregio overgenomen Post Noord. Deze kapitaallasten hadden niet mee mogen worden genomen in de, in de Voorjaarsnota berekende, vrijval van kapitaallasten. Daarmee komen de kapitaallasten € 162.000 hoger uit dan het bedrag van € 0,4 mln. dat we eerder dit jaar hadden gereserveerd. Hieronder zijn de effecten op de programma's weergegeven Programma Bestuur en Middelen x 1.000 euro Lasten/Baten Lasten 2014 -463 Baten 63 Economie & Toerisme Lasten 233 Mobiliteit Lasten 101 Veiligheid Lasten Saldo 228 -162 55 56 IV Overzicht taakmutaties Taakmutaties Gemeentefonds (en de administratieve verwerking) A. Taakmutaties, al opgenomen in de begroting categorie taakmutaties (+DU+IU) 1 intensivering armoede- en schuldenbeleid jr2014 herk omst 665.000 decembercirculaire 2013 Totaal vóór de septembercirculaire 2013 665.000 Toelichting categorieën: 1 deze bedragen worden - conform bestaand beleid - vastgehouden, in afwachting van bestedingsvoorstellen en bestuurlijke besluitvorming (= inzet breed afwegen) 2 omdat deze bedragen gerelateerd zijn aan bestaand beleid, worden ze bij de VJN2014 overgeheveld naar het programma. 3 deze negatieve bedragen worden - cf bestaand beleid - overgeheveld naar het programma met een inverdienopdracht 4 vrijval B. Nieuwe taakmutaties Deze nieuwe taakmutaties zijn afkomstig uit de meicirculaire 2014. Jaarschijf 2014 verwerken we nu in de NJN 2014. Effecten vanaf 2015 worden verwerkt in de Stadsbegroting 2015-2018. categorie 1 2 3 2 2 1 1 2 1 2 2 3 3 3 1 2 2 2 taakmutaties (+DU+IU) gezond in de stad centra jeugd en gezin bodemsanering ruimen explosieven maatschappelijke opvang invoeringkosten decentralisatie jeugd mantelzorg WMO E-overheid extra uitvoeringskosten WWB onderwijshuisvesting centra jeugd en gezin maatschappelijke opvang WMO koopkrachttegemoetkoming faciliteitenbesluit opvangcentra WoON oversampling erfgoed en ruimte Te verwerken op product concerninkomsten bij de NJN 2014 totaal jr2014 165.069 34.292 -4.132 1.226.000 48.317 194.293 60.223 478.824 -44.000 79.000 -34.000 -7.666 -22.031 -261.817 920.664 65.855 18.995 6.000 2.923.886 pagina in circulaire 28 32 29 16 25 / 26 29 31 24 / 25 10 / 11 9 herk omst meicirculaire 2014 meicirculaire 2014 meicirculaire 2014 meicirculaire 2014 meicirculaire 2014 meicirculaire 2014 meicirculaire 2014 meicirculaire 2014 meicirculaire 2014 meicirculaire 2014 eigen begroting septembercirculaire 2014 septembercirculaire 2014 septembercirculaire 2014 septembercirculaire 2014 septembercirculaire 2014 septembercirculaire 2014 septembercirculaire 2014 27 22 / 23 22 23 / 24 25 / 26 26 27 3.588.886 SAMENVATTING ( A+B) categorie 1 2 3 4 taakmutatie Vasthouden op stelpost Concern in afwachting van bestedingsvoorstellen bij NJN2014 overhevelen naar programma's, ter besteding jr2014 1.961.249 1.923.283 bij NJN2014 overhevelen naar programma's, met een inverdienopdracht bij NJN 2014 bedragen vrij laten vallen totaal 295.6463.588.886 - 57 58 V Bedrijfsvoering P&O In de Stadsbegroting 2014 maken we melding van voornemens en activiteiten op het gebied van de gemeentelijke bedrijfsvoering. In het algemeen liggen we goed op koers. Hieronder informeren we u over enkele actuele ontwikkelingen. Strategisch personeelsbeleid De veranderende maatschappij in combinatie met grootschalige bezuinigingen stelt eisen aan de organisatie en het personeel; vraagt bijvoorbeeld om een netwerkorganisatie die klein en flexibel is en waarbij meer vanuit een regiefunctie wordt gehandeld. Tegelijkertijd willen we ook graag een goede werkgever zijn voor jong en oud, een organisatie waar het prettig werken is en waarin kansen en ontwikkeling worden geboden, een organisatie die in beweging blijft en open staat voor impulsen van binnen en buiten. Met de Strategische HRM-agenda 2013-2017, spelen wij in op de ontwikkelingen en veranderingen die als gemeente op ons afkomen. Ook dit jaar hebben we onze organisatie ondersteund en geadviseerd bij de verdere organisatieontwikkeling en de voortschrijdende bezuinigingen. We doen dit door ons fundament op orde te hebben. Dit betekent verder werken aan goed leiderschap via de trainingen ‘Persoonlijk leiderschap’. We hebben een start gemaakt met het regelen van ons functiegebouw door het screenen van onze huidige functiebeschrijvingen en de keuze te maken om verder te werken aan HR21. We hebben via Insights de verdiepingscursussen voortgezet. Op het gebied van organisatie-ontwikkeling zijn we gestart met een verdere samenvoeging van de middelenafdelingen, de herinrichting van het ruimtelijk domein waarin we willen komen tot één beleidsafdeling Fysiek en zetten we in op meer generieke functies op het beleidsterrein zodat de adviseurs breder inzetbaar zijn. We geven steeds meer vorm aan het gastheerschap en werken samen met de regio aan het Werkbedrijf en ICT. Ook zijn we na het vertrekarrangement werk blijven maken van Mobiliteit. We hebben nieuwe jonge medewerkers aangetrokken, onze stage-aanpak verder geoptimaliseerd en een start gemaakt om te komen tot een virtueel mobiliteitscentrum om medewerkers uitdagend en inspirerend werk te laten houden en mobieler te laten worden in hun werk. Tevens bieden we hiermee het hoofd aan de gevolgen van de bezuinigingen, waarbij we streven naar een goede mix van jong en oud in onze organisatie. Leren en ontwikkelen is daarbij een belangrijk aandachtspunt. We hebben daarbij aandacht voor onze samenwerkingsafspraken én deelname aan externe netwerken in de regio op het gebied van scholing, vacatures en uitwisselen personeel. Tot slot liggen we op koers met het werken aan onze lopende zaken als de invoering van de werkkostenregeling, onze Arbo-activiteiten, de nieuwe plaatselijke Cao-onderhandelingen, formatiebeheer en het digitaliseren van onze werkprocessen. Financiën In de Raad van 9 juli 2014 is besloten de cyclus van de planning en control op advies van de Raadswerkgroep met ingang van Stadsbegroting 2015 als volgt vast te stellen: Zomernota voor het zomerreces. Deze nota bevat een zo actueel mogelijke rapportage over de lopende begroting (peildatum 1 mei), informatie uit de meicirculaire en een vooruitblik naar het nieuwe begrotingsjaar; Stadsbegroting, inclusief VGP in november; Slotwijzigingen in december, ter vervanging van de huidige Najaarsnota; Stadsrekening – en jaarverslag, inclusief VGP in april. 59 In de Raadswerkgroep is ook de digitalisering van de P&C producten aan de orde gekomen. Zo kan door digitale ontsluiting niet alleen informatie op hoofdlijnen worden aangeboden, maar ook verdiepende informatie. De Raadswerkgroep vindt de verdere ontwikkeling van de digitale ontsluiting belangrijk, maar ziet vanwege de eindigheid van de werkgroep niet de mogelijkheden om daar actief aan bij te dragen. Vanuit de Auditcommissie zal de verdere ontwikkeling van de digitale ontsluiting worden gevolgd. Wij zullen deze veranderingen in onderlinge samenhang bezien en verder stroomlijnen, zodat de nieuwe werkwijze tijdig en zonder kwaliteitsverlies worden doorgevoerd. 60 VI Onderhoudsvoorziening Stadsbrug Verwachte toevoegingen en onttrekkingen Onderhoudsvoorziening Stadsbrug bedragen x € 1.000 Jaar 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 Stand 1 jan 0 397 780 1.097 1.378 1.633 1.704 1.901 2.054 2.183 2.255 2.338 2.180 2.233 2.274 1.975 1.946 1.944 1.616 1.584 1.291 1.193 1.122 1.065 126 Toevoeging 549 566 580 594 609 624 639 655 671 688 705 722 740 758 777 796 816 836 857 878 900 922 945 968 992 Onttrekking 152 184 262 313 354 553 442 502 541 616 621 881 687 718 1.076 825 818 1.164 889 1.170 998 992 1.002 1.907 1.116 Stand 31 dec 397 780 1.097 1.378 1.633 1.704 1.901 2.054 2.183 2.255 2.338 2.180 2.233 2.274 1.975 1.946 1.944 1.616 1.584 1.291 1.193 1.122 1.065 126 2 61 Colofon UITGAVE Gemeente Nijmegen OMSLAG OptimaForma, Nijmegen FOTOGRAFIE Ellen van de Waterbeemd DRUK DPN, Nijmegen 62 najaarsnota 2014
© Copyright 2024 ExpyDoc
