Bijlage Voorjaarsrapportage 2014

WBP
Perspectiefnota
Meerjarenraming
Jaarverslag
(beleidsnota’s)
Jaarrekening
Programmabegroting
(organiseren)
Burap
(uitvoeren)
Voorjaarsrapportage 2014
AB 24 juni 2014
Pagina 1 van 23
3URJUDPPD9HLOLJKHLG
1U
'RHOVWHOOLQJ
3URJQRVH %HVWXXUOLMNHUHOHYDQWHRQWZLNNHOLQJHQ
'RHO
'HZDWHUNHULQJHQYROGRHQDDQGHQRUPHQ+LHUYRRU YRHUHQZHYDQGHZHWWHOLMNHPDDWUHJHOHQ
PEWZDWHUNHULQJHQXLW
D'HSULPDLUHZDWHUNHULQJHQYROGRHQSHUPDQHQWDDQGH
JHOGHQGHQRUPHQ
x-DDUOLMNVZRUGHQDOOHSULPDLUH
HQUHJLRQDOHZDWHUNHULQJHQHQ
YDQGHRYHULJHNHULQJHQ
JHVFKRXZG
'HVFKRXZYDQNHULQJHQYLQGWODWHULQKHWMDDUSODDWV
'HUDSSRUWDJHYDQGHPHHVWUHFHQWHGHUGHWRHWVLQJYDQGHSULPDLUH
ZDWHUNHULQJHQELQQHQ5HHVWHQ:LHGHQLVLQRSJHVWHOG,QEOHHN
GDWLQODQGHOLMNRS]LFKWGHGHUGHWRHWVLQJQRJQLHWRYHUDOFRPSOHHWHQJHKHHO
DIJHURQGZDV0HWHHQ]RJHQDDPGYHUOHQJGHGHUGHWRHWVLQJ]LMQGHODDWVWH
WRHWVLQJVRRUGHOHQERYHQZDWHUJHNRPHQ2RNKHWZDWHUVFKDS5HHVWHQ
:LHGHQKHHIWHQNHOHNXQVWZHUNHQGLHWLMGHQVGH]HYHUOHQJGHGHUGHWRHWVLQJ
]LMQEHKDQGHOG
'HSUREOHPHQGLHYRRUWNRPHQXLWGHWRHWVLQJYDQRQ]HSULPDLUHZDWHUNHULQJ
]LMQLQYHUJHOLMNLQJPHWDQGHUHZDWHUVFKDSSHQLQ1HGHUODQGEHSHUNWTXD
RPYDQJLPSDFWHQYHUEHWHUNRVWHQ+HWRSORVVHQYDQKHWNQHOSXQWELMGH
NHHUVOXLVLQGH:KDDYHUJWQRJHQLJRQGHU]RHN$OOHDQGHUHWHNRUWNRPLQJHQ
]LMQLQPLGGHOVRINXQQHQUHODWLHIHHQYRXGLJZRUGHQRSJHORVW2SPDDUW
LVGRRUKHW$%KHWNUHGLHWEHVFKLNEDDUJHVWHOGYRRUGH
YHUEHWHUZHUN]DDPKHGHQXLWJH]RQGHUGGHNHHUVOXLV'H:KDD'H]H]DNHQ
]XOOHQGHNRPHQGHSHULRGHZRUGHQRSJHSDNWHQXLWJHYRHUG]RGDWRQ]H
SULPDLUHZDWHUNHULQJHQPHWLQJDQJYDQKHWVWRUPVHL]RHQEHKRXGHQVGH
NHHUVOXLVJHKHHOµYHLOLJ¶]LMQ
E'HUHJLRQDOHZDWHUNHULQJHQYROGRHQLQDDQGHQRUPHQ GLHGRRUGHSURYLQFLHV'UHQWKHHQ2YHULMVVHO]LMQYDVWJHVWHOG
%LMGHNDGHYHUEHWHULQJODQJVKHW0HSSHOHUGLHSLVHHQDDQWDOMDUHQJHOHGHQ
GRRU5LMNVZDWHUVWDDWHHQDDQWDOIDXQDXLWWUHHGSODDWVHQ)83DDQJHOHJG
'H]H)83¶V]LMQLQEHKHHUELM5HHVWHQ:LHGHQ'HKXLGLJHFRQVWUXFWLHLV
RQYROGRHQGHRPGHYHLOLJKHLGWHNXQQHQZDDUERUJHQZDDUGRRUGH]H
DDQJHSDVWGLHQHQWHZRUGHQ
F'HRYHULJHZDWHUNHULQJHQYROGRHQLQDDQGHQRUPHQGLH x/HJJHURYHULJHZDWHUNHULQJLV
KHWZDWHUVFKDSKHHIWYDVWJHOHJGLQGHOHJJHUYRRURYHULJH
JHUHHG
ZDWHUNHULQJHQ
(UZRUGWKDUGJHZHUNWDDQKHWORNDOLVHUHQYDQGHRYHULJHNHULQJHQHQKHW
YDVWVWHOOHQYDQGHQRUPHULQJ9RRUGH]RPHU]DOGHWUDFpOHJJHUJHPDDNW
ZRUGHQ
9ROGRHQDDQ(XURSHVH5LFKWOLMQ
2YHUVWURPLQJVULVLFR¶V
%HJLQ]LMQQLHXZHFRQFHSWHQYDQGH2YHUVWURPLQJVULVLFREHKHHUSODQ
25%3JHUHHGJHNRPHQ+HWEHWUHIWPHHUHHQSURFHVULFKWOLMQHQEHYDWLQ
WHJHQVWHOOLQJWRWGH.5:JHHQJHNZDQWLILFHHUGHGRHOVWHOOLQJHQHQ
PDDWUHJHOHQ=RZHOGHDPEWHOLMNHDOVEHVWXXUOLMNHFRQVXOWDWLHVYHUORSHQYLDGH
NRHSHOV%HVWXXUOLMNFRQVXOWDWLHYLQGWSODDWVLQDSULOPHL8LWHLQGHOLMNH
YDVWVWHOOLQJGRRUGHSURYLQFLHLVLQGHFHPEHU
9RRUEHUHLGRSFDODPLWHLWHQ
D,Q5LVLFREHRRUGHOLQJHQRYHUVWURPLQJVJHYDDUNDDUWHQ x%LMGUDJHOHYHUHQDDQGH
HQRYHUVWURPLQJVULVLFREHKHHUSODQQHQJHUHHG
DFWXDOLVDWLHYDQGH25%3
3DJLQDYDQ
1U
3URJQRVH %HVWXXUOLMNHUHOHYDQWHRQWZLNNHOLQJHQ
'RHOVWHOOLQJ
'RHO
D+HWFDODPLWHLWHQ]RUJV\VWHHPLVDFWXHHO
x(HQJH]DPHQOLMNRHIHQLQJPHW
GHSDUWQHUVLQ5LMQ2RVW
'HPXVNXVUDWWHQSRSXODWLHLVRQGHUFRQWUROH
'HUHDOLVDWLHFLMIHUV]LMQWLMGHOLMNQLHWEHVFKLNEDDULYPYHUYDQJLQJYDQKHW
ODQGHOLMNHUHJLVWUDWLHV\VWHHP
x'HYDQJVWHQEHGUDJHQ
JHPLGGHOGPLQGHUGDQ
PXVNXVUDWSHUNLORPHWHU
ZDWHUORRS
SDJLQDYDQ
PROGRAMMA VEILIGHEID: MAATREGELEN EN ONTWIKKELINGEN
Overdracht balgstuw Ramspol
De overdracht van balgstuw Ramspol heeft niet per 1 januari2014 plaatsgevonden, maar zal waarschijnlijk per 1
juli 2014 plaatsvinden. Hierdoor zal Groot Salland over 2014 nog lasten in rekening brengen voor de exploitatie
en de investeringslasten van de balgstuw. In de begroting 2014 was ervan uitgegaan dat de bijdrage aan Groot
Salland voor de exploitatie van de balgstuw zou komen te vervallen in verband met de overdracht naar
Rijkswaterstaat.
FINANCIËLE CONSEQUENTIES PROGRAMMA VEILIGHEID
Exploitatie
Bedragen x € 1.000
Begroting
Wijziging Burap 1 (nadeel)
Raming eindejaar na Burap 1
2.319
125
2.443
Het nadeel van Burap 1 van € 125 duizend is voornamelijk ontstaan door onderstaande afwijkingen.
Nadelige afwijkingen:
 Vanaf 1 juli 2014 komt de bijdrage aan Groot Salland voor de balgstuw Ramspol te vervallen in verband
met de overdracht naar Rijkswaterstaat. Hierdoor zal Groot Salland nog een vergoeding vragen voor het
e
1 halfjaar voor zowel de exploitatie als de investeringen. De verwachting is dat dit een bedrag is van in
totaal € 78 duizend. Hiermee is in de begroting geen rekening gehouden.
 Ten behoeve van de kadeverbetering langs het Meppelerdiep is een aantal jaren geleden door
Rijkswaterstaat een aantal FUP’s aangelegd. Deze FUP’s zijn in beheer bij Reest en Wieden. De huidige
constructie is onvoldoende om de veiligheid te kunnen waarborgen waardoor deze aangepast dienen te
worden. Hierdoor is onderhoud gewenst voor een bedrag van € 50 duizend. Hiermee is in de begroting
geen rekening gehouden.
Voordelige afwijkingen:
 Er wordt in 2014 een voordeel op de rentelasten verwacht, hiervan wordt € 4 duizend aan het
programma Veiligheid toegerekend. Bij programma Maatschappij en Organisatie wordt in de paragraaf
met financiële consequenties (voordelige afwijkingen) dit voordeel verder toegelicht.
VOORGESTELDE BIJSTURINGACTIES PROGRAMMA VEILIGHEID
Geadviseerd wordt een begrotingswijziging van €125.000 vast te stellen voor programma Veiligheid.
Het programma Veiligheid is, door bovenstaande nadelige afwijkingen, over de toegestane norm van 5% heen
gegaan. Conform de Verordening Beleids- en Verantwoordingsfunctie dient in dat geval voor het betreffende
programma door het Algemeen Bestuur een begrotingswijziging vastgesteld te worden.
Pagina 4 van 23
3URJUDPPD:DWHUV\VWHHP
1U
'RHOVWHOOLQJ
'RHO
3URJQRVH
:H]LMQHHQEHWURXZEDUHSDUWQHULQJHELHGVJHULFKWH *RHGHVDPHQZHUNLQJPHW
GHUGHQRYHUKHGHQ7%2
V
SURMHFWHQ
LQJHODQGHQHWFLQGH
%HVWXXUOLMNUHOHYDQWHRQWZLNNHOLQJHQ
:DWHUWRHWVELQQHQWHUPLMQXLWYRHUHQ
YDQGHZDWHUWRHWVHQZRUGWELQQHQGHWHUPLMQYDQ]HVZHNHQDIJHKDQGHOG
WZHHPDDOSHUMDDURYHUOHJPHWJHPHHQWHQRRN:%3DFWLH
'HRYHUOHJJHQYRRUPHWDOOHLQOLJJHQGHJHPHHQWHQ]LMQLQJHSODQG
UHDOLVDWLHYDQ:20SURMHFWHQ
+HWZDWHUV\VWHHPYROGRHWDDQGH:%QRUPHULQJ D+HWZDWHUV\VWHHPPRHWXLWHUOLMNLQYROGRHQDDQGH
QRUPHQYRRUZDWHURYHUODVWGLH]LMQRYHUHHQJHNRPHQLQKHW
1DWLRQDDO%HVWXXUVDNNRRUG:DWHURILQHHQ:DWHUEHVOXLWYDQ
5HHVWHQ:LHGHQ
E,QLVGHZDWHURSJDYHJHUHDOLVHHUG'DWEHWHNHQWGDW
ELQQHQ5HHVWHQ:LHGHQRSGHMXLVWHSODDWVHQYROGRHQGH
ZDWHUEHUJLQJVJHELHGHQHQDQGHUHSODDWVHQ]LMQZDDU
RYHUWROOLJZDWHUWLMGHOLMNNDQZRUGHQJHSDUNHHUG'DDUPHH
YROGRHQZLMDDQGH:%QRUPHULQJ
:DWHUOLFKDPHQYROGRHQDDQGH.5:HLVHQ
D$OOHZDWHUOLFKDPHQELQQHQRQVEHKHHUJHELHGYROGRHQLQ
DDQGH.5:HLVHQ
x(LQGLVPLOMRHQP
ZDWHURSYDQJLQXLWYRHULQJRI
JHUHDOLVHHUG
*HUHDOLVHHUGWPKD
*HSODQGWHUHDOLVHUHQLQ%HHNKHUVWHO9OHGGHU$DIDVH:6+HUVWHO
2XGH'LHS/7*RXGSOHYLHU±.RROYHHQ:DWHUEHUJLQJPHWQDWXXU:HWHULQJ
2RVWHQ±:HVW%HHNKHUVWHO5HHVWGDO:DWHUV\VWHHPKHUVWHO'ZLQJHOGHUYHOG
PRGXOH
x(LQGLVLQXLWYRHULQJRI
JHUHDOLVHHUG
xNPQDWXXUYULHQGHOLMNH
RHYHU
xNPKHUPHDQGHULQJ
xYLVSDVVDJHV
QDWXXUYULHQGHOLMNHRHYHUJHUHDOLVHHUG
*HUHDOLVHHUGWPNP
*HSODQGWHUHDOLVHUHQLQ
KHUUPHDQGHULQJ
*HUHDOLVHHUGWPNP
*HSODQGWHUHDOLVHUHQLQ%HHNKHUVWHO9OHGGHU$DIDVH
VWXZHQYLVSDVVHHUEDDU
*HUHDOLVHHHUGWP
*HSODQGWHUHDOLVHUHQLQ%HHNKHUVWHO9OHGGHU$DIDVH$DQOHJ
YLVSDVVDJHVFRQIRUPKHWXLWYRHULQJVSURJUDPPD9LVSDVVDJH6WURLQN
5HDOLVHUHQYDQ**25
D,QLVLQRQVJHKHOHJHELHG**25JHUHDOLVHHUG
x(LQGLVLQXLWYRHULQJRI
JHUHDOLVHHUGKD
**25
*HUHDOLVHHUGWPKD
*HSODQGWHUHDOLVHUHQPDDWUHJHOHQ
%HHNKHUVWHO9OHGGHU$DIDVH:6+HUVWHO2XGH'LHS/7*RXGSOHYLHU±
.RROYHHQ:DWHUEHUJLQJPHWQDWXXU:HWHULQJ2RVWHQ:HVW9HHQZHLGHSROGHUV
YHUEHWHULQJZDWHUDDQYRHU%DDUOLQJHUQRRUGHUSROGHU%HHNKHUVWHO5HHVWGDO
:DWHUV\VWHHPKHUVWHO'ZLQJHOGHUYHOGPRGXOH6*39HUEHWHULQJ**25
/DQGERXZSROGHU6FKHHUZROGH
3DJLQDYDQ
1U
'RHOVWHOOLQJ
'RHO
3URJQRVH
%HVWXXUOLMNUHOHYDQWHRQWZLNNHOLQJHQ
E'HZDWHUSHLOHQLQKHWZDWHUVFKDSEHZHJHQ]LFKWHQPLQVWH x&IGRHOVWHOOLQJ
JHGXUHQGHYDQKHWMDDUWXVVHQGHYDVWJHVWHOGHSHLOHQ
]RDOVRSJHQRPHQLQZDWHUEHVOXLWHQHQGH23.
F,Q]LMQYRRUGHELQQHQKHWEHKHHUJHELHGOLJJHQGH
1DWXUDJHELHGHQZDWEHWUHIWGHK\GURORJLHGH
LQVWDQGKRXGLQJVGRHOVWHOOLQJHQJHUHDOLVHHUG
x(LQGLVGH**25LQ
1DWXUDJHELHGHQLQ
XLWYRHULQJRIJHUHDOLVHHUG
*HUHDOLVHHUGWPPDDWUHJHOHQLQ1JHELHGHQ
*HSODQGWHUHDOLVHUHQLQ%HHNKHUVWHO9OHGGHU$DIDVH:6+HUVWHO
2XGH'LHS/7*RXGSOHYLHU±.RROYHHQ
G,Q]LMQLQGH723JHELHGHQGHPDDWUHJHOHQ
XLWJHYRHUGGLHQRGLJ]LMQRPGH**25GLHLQGH]H
JHELHGHQLVYDVWJHVWHOGWHUHDOLVHUHQ
x(LQGLVGH**25LQ
723JHELHGHQLQXLWYRHULQJ
RIJHUHDOLVHHUG
*HUHDOLVHHUGWPPDDWUHJHOHQLQ723JHELHGHQ
*HSODQGWHUHDOLVHUHQLQ%HHNKHUVWHO9OHGGHU$DIDVH
:DWHUV\VWHHPKHUVWHO'ZLQJHOGHUYHOGPRGXOH6*39HUEHWHULQJ**25
/DQGERXZSROGHU6FKHHUZROGH
,Q]MLQGHYROJHQGH
23%1,PRGXOHVJHUHHG
0DDLHQ%DJJHUHQ+83
9DQJSODQ%HSODQWLQJHQ
9DDUZHJHQ.OHLQH
NXQVWZHUNHQ,QVWDOODWLHV
:DWHUNHULQJ%UXJJHQ
0DWHULHHO2HYHUV
,QIUDVWUXFWXXUEOLMIWRSRUGH
D2QGHUKRXGZRUGWSODQPDWLJHQHIILFLsQWXLWJHYRHUG
9HUYXLOGHZDWHUERGHPV]LMQJHVDQHHUG D,Q]LMQDOOHEHNHQGHORFDWLHVPHWHHQYHUYXLOGH
ZDWHUERGHPJHVDQHHUG
'HYDDUZHJHQGLHZLMEHKHUHQEOLMYHQEHYDDUEDDU x,QZRUGWppQ
VDQHULQJVSURMHFWXLWJHYRHUG
REYGHDFWXDOLVDWLHYDQKHW
SURJUDPPDLQ
D,QYROGRHQGHYDDUZHJHQDDQGHHLVHQ]RDOVGLHLQGH x$FWLHSXQWHQXLWKHW23%1,
SODQYDDUZHJHQ]LMQ
OHJJHU]LMQRSJHQRPHQ
XLWJHYRHUG
7HQWLMGHYDQKHWRSVWHOOHQYDQGHEHJURWLQJZHUGXLWJHJDDQYDQ
RQJHZLM]LJGEHOHLGWDYKHWVDQHUHQYDQZDWHUERGHPV2SEDVLVYDQGH
DFWXDOLVDWLHYDQKHWZDWHUERGHPVDQHULQJVSURJUDPPDLVLQQRYHPEHUGRRU
KHW$OJHPHHQ%HVWXXUEHVORWHQGDWGHNRPHQGHMDUHQJHHQ]HOIVWDQGLJH
ZDWHUERGHPVDQHULQJHQPHHUXLWJHYRHUGZRUGHQ:HOPHHOLIWHQPHHGRHQDOVELM
EDJJHUZHUNGRRU5:6RIGHJHPHHQWHEOLMNWGDWHUWRFKHHQGHHOJHVDQHHUG
PRHWZRUGHQ'DDUELMHHQVSHUGULHMDDUPRQLWRUHQYDQGH
YHUDQGHULQJHQLQGHZDWHUERGHPNZDOLWHLWRSGHQXEHNHQGHORFDWLHV
SDJLQDYDQ
1U
'RHOVWHOOLQJ
'RHO
+HWLVDDQWUHNNHOLMNRPLQGHQDELMKHLGYDQZDWHUWH ZRQHQUHFUHsUHQHQZHUNHQ
3URJQRVH
D7RW]LMQGHZDWHUVFKDSVGRHOHQXLWGHJHPHHQVFKDSSHOLMN x,Q]LMQGHEHODQJULMNVWH DIVSUDNHQXLWGH
RSJHVWHOGHZDWHUSODQQHQYRRUWHQPLQVWHJHUHDOLVHHUG
ZDWHUSODQQHQJHDFWXDOLVHHUG
HQJHERUJG
%HVWXXUOLMNUHOHYDQWHRQWZLNNHOLQJHQ
8LWZHUNLQJVQRWLWLHVWHGHOLMNZDWHUVWHGHOLMNHZDWHURSJDYH5LMQ2RVW
+HW$%LVLQMDQXDULMOJHwQIRUPHHUGRYHUKHWQLHXZHEHOHLGYRRUVWHGHOLMNZDWHU
2SDSULOLVHUHHQEHVWXXUOLMNRYHUOHJLQ5LMQ2RVWPHWGDDULQKHWYRRUVWHO
RPKHWHLQGFRQFHSWYRRUWHOHJJHQDDQGHEHVWXUHQYDQGHYHUVFKLOOHQGH5LMQ
2RVWZDWHUVFKDSSHQ*HSODQGLVGDWKHWEHVWXXUOLMNWUDMHFWVWHGHOLMNZDWHUPHGLR
DSULOZRUGWLQJH]HW
(YDOXHUHQYDQGHWRHVWDQGYDQRQVZDWHUV\VWHHP
x,QPDNHQZHHHQ
JH]DPHQOLMNH
ZDWHU\VWHHPUDSSRUWDJH5LMQ
2RVWVFRSHQDGHUWH
EHSDOHQ
+HWRSVWHOOHQYDQGHZDWHUV\VWHHPUDSSRUWDJH5LMQ2RVW]DOKDOYHUZHJH
VWDUWHQ
SDJLQDYDQ
PROGRAMMA WATERSYSTEEM: MAATREGELEN EN ONTWIKKELINGEN
WBP
In de eerste helft van 2014 zijn en worden de diverse bijeenkomsten georganiseerd met het bestuur en
maatschappelijke organisaties, bedrijven en kennisinstellingen. Een belangrijk volgend moment is de
bijeenkomst van de gezamenlijke dagelijks besturen Rijn-Oost in juni a.s. In de tussentijd wordt het AB
geïnformeerd via de bestuurlijke agenda WBP, themabijeenkomsten en agendering van
beleidsdocumenten. Het concept WBP wordt in november 2014 voorgelegd aan het AB, waarna de
inspraakprocedure volgt.
Baggeren
Het baggerseizoen is zeer voorspoedig verlopen. Doordat de weersomstandigheden zeer zacht zijn
geweest en er geen uitval was als gevolg van vorst is het doel van het aantal te baggeren kilometers
gehaald. Een deel van de watergangen in het rvk-gebied Zuidwolde-Noord stond gepland voor 2015 maar
is in het kader van werk maken met werk naar voren gehaald in de planning. Een deel van het gebied Elp
is nog niet uitgevoerd. De afspraken met de ingelanden zijn niet tijdig rond gekomen om voor het einde
van het seizoen nog te kunnen baggeren. Hiervan zijn de ingelanden op de hoogte gesteld en wordt het
gebied in het najaar gebaggerd.
Het baggeren Noordwest-Overijssel is afgerond. Er is over de gehele linie meer baggerspecie verwerkt,
dan vooraf was ingemeten. In de praktijk bleek op diverse locaties de baggerdikte toch groter te zijn. De
rapportage aan de provincie Overijssel heeft inmiddels plaatsgevonden waarna de financiële afwerking
m.b.t. de subsidie binnenkort zal plaatsvinden. E.e.a. wordt wel binnen de raming opgelost.
Kaderrichtlijn Water
De gebiedsprocessen zijn afgerond. Het eerste concept-maatregelenpakket is vastgesteld door het AB.
Het rapport Rijn Oost, KRW agenda, is bijna gereed (laatste conceptversie). Met de rapportage schoon en
natuurlijk water (eigen achtergrondrapportage) wordt in april a.s. gestart. Oplevering wordt eind september
verwacht.
Waterplanten in De Wieden en Weerribben
De waterplanten in het gebied wordt de laatste jaren een steeds groter probleem, waardoor de
bevaarbaarheid van de huidige vaarwegen steeds moeilijker wordt. Om te komen tot een oplossing is een
projectgroep samengesteld met een afvaardiging van alle gebruikersgroepen. Zitting in de werkgroep
hebben gemeente Steenwijkerland, provincie Overijssel, Natuurmonumenten, Stichting Waterrecreatie
Steenwijkerland en waterschap Reest en Wieden. Het doel van de projectgroep is om te komen tot
voldoende bevaarbaarheid van de huidige vaarwegen voor de huidige gebruiksdoelen waarbij rekening
wordt gehouden met de natuurontwikkeling van het gebied.
Legger en beheerregister watersysteem
De eerste leggerwijziging is voorzien in mei. Primair worden legger en beheerregister actueel en op orde
gehouden. Permanent worden nog ontbrekende gegevens verzameld en ingevoerd. Verder worden de
gevolgen van een ander schouwbeleid verwerkt.
Strategie-onderzoek GGOR
De verkenning van "functiegericht waterbeheer" is bijna afgerond. Hieruit kwamen nog een aantal vragen
naar voren, die dit jaar deels in Rijn-Oost verband (functiegericht waterbeheer in passen in het WBP
proces) worden opgepakt en deels al lopende projecten zijn (ontwikkelen, opstellen en actualiseren
peilvak beschrijvingen; gerealiseerd peilbeheer periodiek evalueren en evidente structurele of tijdelijke
problemen in waterbeheer opnemen in project uitvoerings- of beheerprogramma)
Landbouwvisie
Het onderwerp Landbouw op Peil is afgerond en de resultaten zijn gepresenteerd tijdens het
eindsymposium eind maart jl. Het thema "waterbeheer en landbouw" is eind 2013 besproken in de ABvergadering. Daarbij is geconstateerd dat dit thema verder uitgewerkt wordt in concrete gebiedsprojecten,
waarbij de ketenbenadering en het verbinden van de thematiek zoetwatervoorziening Oost Nederland,
Deltaplan Agrarisch waterbeheer en de inzichten van Landbouw op Peil worden gecombineerd. In 2014
worden deze onderwerpen integraal opgepakt, onder de werktitel klimaatadaptatie.
Pagina 8 van 23
Deltaprogramma
De strategieën voor deelprogramma IJsselmeer en zoetwater zijn gereed. Voor IJsselmeer heeft dat de
komende jaren geen consequenties; voor zoetwater heeft het waterschap aangegeven om bij de
uitvoering van projecten meer aandacht te besteden aan conservering van water en het expliciet maken
van onze inspanningen bij de watervoorziening (voorzieningniveau).
ZON
De waterschappen en provincies in regio Oost (Rijn Oost) hebben een "aanbieding" gedaan aan het
Deltaprogramma zoetwater met daarin de strategie en uitvoeringsprogramma. Daarin zijn bedragen
genoemd en is een bijdrage uit het Deltafonds gevraagd. De onderhandelingen met het Deltaprogramma
zijn gestart. Het DB heeft ingestemd met de strategie met betrekking tot de aanpak van de
droogteproblematiek. De komende periode de zoetwaterstrategie worden ingepast in het WBP.
Discussienota ruimtelijke kwaliteit
Op 11 maart jl. is er een discussiebijeenkomst geweest met het AB. Uitkomst van deze bijeenkomst wordt
meegenomen in het nieuwe WBP.
Rapport NWO (diverse onderzoeken) + vervolgacties
Er is ambtelijk overleg geweest tussen waterschap en provincie over de rapportage onderzoek Natura
2000 Kennislacunes in de Wieden en Weerribben. De provincie organiseert een overleg met de
terreinbeheerders over het rapport. Daarna kan het standpunt van het waterschap worden bepaald.
Grondwatervisie (Rijn Oost)
Het afgelopen kwartaal zijn er geen ontwikkeilngen met betrekking tot dit project geweest. Vanaf april
wordt dit opgestart. Waterschap Groot Salland is trekker van dit project in Rijn-Oost verband.
Omgang baggermaaisel Rijn Oost) en overstorten
De Rijn-oost waterschappen hebben gezamenlijk beleid ontwikkeld voor het onderzoek en de afzet van
maaisel en baggerspecie. De voorgestelde werkwijze is zowel voor wat betreft baggerspecie als maaisel
vrijwel identiek aan de huidige werkwijze bij Reest en Wieden. Besloten is de gemeenschappelijke Rijnoost-beleidslijn te volgen na vaststelling in Rijn-oost de beleidslijnen op te nemen in het Waterbeheerplan
2016-2021
Restopgave WB21
In de afgelopen periode is met behulp van een drietal werksessies informatie opgehaald die we kunnen
gebruiken voor de invulling van de strategie. De komende periode zal deze strategie uitgewerkt worden.
Planning is om het bestuur in juni a.s. voor te stellen een bepaalde strategie te kiezen, die daarna ook een
plek moet krijgen in het WBP.
Watersysteemverkenningen opstellen
De planning is dat er eind 2014 twee watersysteemverkenningen gereed zijn, te weten Drentse kanalen
en Oude Diep.
N2000-waterparagrafen en PAS
De PAS-maatregelen zijn besproken met ons waterschap. De maatregelen voor de eerste zes jaar passen
nagenoeg in het WOM-programma, op onderdelen moeten de maatregelen duidelijker omschreven
worden. Provincie en waterschappen moeten de komende tijd eenduidige afspraken maken over
planning, financiering en exacte omschrijving van de maatregelen.
Overdracht stedelijk water
De overleggen met gemeenten zijn hervat. Streven is voor de zomervakantie inzicht te hebben in de
watersystemen in het stedelijk gebied, die in beheer van het waterschap zouden moeten komen. Hierover
willen we afspraken maken met de gemeenten.
pagina 9 van 23
FINANCIËLE CONSEQUENTIES PROGRAMMA WATERSYSTEEM
Exploitatie
Bedragen x € 1.000
Begroting
Wijziging Burap 1 (voordeel)
Raming eindejaar na Burap 1
15.823
-598
15.226
Het voordeel van Burap 1 van € 598 duizend duizend is voornamelijk ontstaan door onderstaande
afwijkingen.
Voordelige afwijkingen:
 De verwachting is dat het in de begroting opgenomen post voor voorbereiden en evalueren eigen
beleid van € 22 duizend, niet wordt besteed.
 De afschrijvingen zijn voordelig uitgevallen voor een bedrag van € 551 duizend als gevolg van
latere ingebruikname van investeringen dan begroot, het vervallen van een aantal investeringen
en voor deel dat beschikbaar gestelde kredieten niet geheel benut hoefde te worden.
 Er wordt in 2014 een voordeel op de rentelasten verwacht, hiervan wordt € 25 duizend voordeel
toegerekend aan het programma Watersysteem. Bij programma Maatschappij en Organisatie
wordt in de paragraaf met financiële consequenties (voordelige afwijkingen) dit voordeel verder
toegelicht.
VOORGESTELDE BIJSTURINGACTIES PROGRAMMA WATERSYSTEEM
Voor één krediet, waarvan de overschrijding meer dan 5% bedraagt van het beschikbare krediet, wordt
voorgesteld een aanvullend krediet beschikbaar te stellen.
Krediet (x €)
Oorspronkelijk krediet
Vispassage
Stroink
Bruto: € 200.000
Netto: € 100.000
Voorgesteld
Aanvullend
krediet
Bruto € 49.000
Netto € 49.000
Toelichting
Zie onderstaande toelichting
De vispassage Stroink is in het laatste kwartaal van 2013 gerealiseerd, is inmiddels operationeel en met
trots gepresenteerd tijdens de Open Gemalendag. In het eerste kwartaal van 2014 is de eindafrekening
van dit project opgemaakt. Hieruit blijkt dat de totale kosten van het project onverhoopt uitstijgen boven de
raming en het beschikbaar gestelde bedrag van € 200.000,00. De overschrijding bedraagt € 48.213,58
Bij het uitdetailleren van het ontwerp bleek dat geplande oplossing zowel technisch als de financieel niet
haalbaar was. Het aanpassen van oorspronkelijke ontwerp en de detaillering op verschillende onderdelen
zorgde voor tijdsdruk aangezien volgens subsidievoorwaarden het werk op 31 december 2013 geheel
afgebouwd zijn. Alle werkzaamheden na 31 december 2013 kwamen niet meer voor subsidie in
aanmerking. Dit gegeven werd nog eens versterkt door het gegeven dat de werkzaamheden moesten
worden uitgevoerd in een primaire waterkering, waar werkzaamheden in het stormseizoen zeer
ongewenst zijn. Vanwege de hoge tijdsdruk en de beperkte bouwtijd werd een qua planning zeer strak
bestek opgesteld, die hoge eisen stelde aan de creativiteit en de doortastendheid van de aannemer. Dit
gegeven vertaalde zich in een hoge aanneemprijs, alle aanbieders zaten boven de besteksraming.
Voorts is er uit zeer praktische overwegingen in het project gelijk uitvoering gegeven aan het verhelpen
van een paar tekortkomingen die uit de waterkeringstechnische toetsing van de waterinlaat waren
voortgekomen. Voorgaande heeft geresulteerd in hogere kosten dan voorzien.
Het tekort op het krediet van de vispassage Stroink valt samen met een onderschrijding van € 55.000
uitbaggeren van de boezemvaarten dat gelijktijdig op basis van dezelfde Pmjp-subsidie uitgevoerd wordt.
Het bijzondere van deze subsidie is dat bijdrage plaatsvindt op basis van geleverde prestatie en
voorcalculatie. Per saldo is het totaal van netto kredieten van de investeringsmaatregelen die met inzet
van de Pmjp-subsidie zijn uitgevoerd niet overschreden.
pagina 10 van 23
3URJUDPPD:DWHUNHWHQ 1U 'RHOVWHOOLQJHQ
'RHO
=XLYHULQJVWHFKQLVFKHZHUNHQYROGRHQDDQGHHLVHQ D ,QYROGRHQGHUZ]L¶VDDQGHOR]LQJVHLVHQGLHYROJHQXLW KHW:DWHUEHVOXLWYDQQRYHPEHU
E 'H]XLYHULQJVWHFKQLVFKHLQVWDOODWLHVYROGRHQDDQGH
DIQDPHYHUSOLFKWLQJHQYRRUDIYDOZDWHUGLHPHWJHPHHQWHQ
]LMQDIJHVSURNHQ
F =XLYHULQJVWHFKQLVFKHLQVWDOODWLHVYROGRHQDDQGHHLVHQYDQ
RSKHWJHELHGYDQPLOLHXHQDUEHLGVRPVWDQGLJKHGHQ
,QLVKHWJHPLGGHOGH
]XLYHULQJVUHQGHPHQWYDQ
VWLNVWRIHQIRVIDDWYHUZLMGHULQJ
PLQLPDDO
(LQGYROGRHQGH
]XLYHULQJVWHFKQLVFKHLQVWDOODWLHV
YRRUDDQGH
DIQDPHYHUSOLFKWLQJHQ
,QVWDOODWLHVYROGRHQDDQGH
DUERHQPLOLHXHLVHQ
9ROGRHQDDQKHW%HVWXXUVDNNRRUG:DWHU
D ,QGHSHULRGH±ZRUGWGHGRHOPDWLJKHLGHQGH
WUDQVSDUDQWLHLQGHZDWHUNHWHQYHUJURRW
E 9HUJURWHQGRHOPDWLJKHLG
x 6OLEYHUJLVWLQJHQVOLEHLQGYHUZHUNLQJ
x 6DPHQZHUNLQJPHWJHPHHQWHQ
,QZRUGWRQGHU]RHNQDDU
GRHOPDWLJHHQGXXU]DPH
VOLEYHUJLVWLQJHQHLQGYHUZHUNLQJ
YRRUWJH]HW
,Q
VDPHQZHUNLQJVDIVSUDNHQPHW
LQOLJJHQGHJHPHHQWHQZRUGHQ
RPJH]HWLQFRQFUHWHSODQQHQHQ
LQXLWYRHULQJ0HWQDPH
DIVWHPPHQLQYHVWHULQJHQHQ
JH]DPHQOLMN
DIYDOZDWHUNHWHQSODQ
2QGHUYRRUEHKRXGYDQ
JRHGNHXULQJGRRU672:$
ZHUNHQZHPHHLQHHQ
RQGHU]RHNQDDU
PHGLFLMQUHVWHQYHUZLMGHULQJPHW
µ]ZDPPHQ¶
F 9HUJURWHQGXXU]DDPKHLGHQ,QQRYDWLH
3URJQRVH %HVWXXUOLMNHUHOHYDQWHRQWZLNNHOLQJHQ
5HQGHPHQWVWLNVWRIYHUZLMGHULQJ
5HQGHPHQWIRVIDDWYHUZLMGHULQJ
9HUZDFKWZRUGWGDWHLQGDOOHULRROJHPDOHQDDQGHDIVSUDNHQPHWGH
JHPHHQWHQYROGRHQ
'LWLVHHQPHWDOOHFROOHJDZDWHUVFKDSSHQORSHQGHDFWLH
=LHSDUDJUDDIPDDWUHJHOHQHQRQWZLNNHOLQJHQELMGLWSURJUDPPD
6WRZDKHHIWJHHQJRHGNHXULQJJHJHYHQKHWRQGHU]RHNZRUGWQLHW
XLWJHYRHUG
3DJLQDYDQ
1U 'RHOVWHOOLQJHQ
9ROGRHQDDQPHHUMDUHQDIVSUDDNHQHUJLHHIILFLHQF\
]XLYHULQJVEHKHHU0-$
D ,QLVGHHQHUJLHHIILFLHQF\WHQRS]LFKWHYDQ
WRHJHQRPHQPHW
'RHO
3URJQRVH %HVWXXUOLMNHUHOHYDQWHRQWZLNNHOLQJHQ
,QGRHQZHRQGHU]RHN
QDDUDQGHUHDI]HWPRJHOLMNKHGHQ
YDQVWUXYLHW
,Q]DOZRUGHQJHNHNHQ
QDDUHHQPRJHOLMNHDQGHUHDI]HW
YRRUELRJDV]RGDWKHWPLOLHX
UHQGHPHQWKRJHULVHQGH
NRVWHQODJHU
x,QVWUHYHQQDDU
HQHUJLHEHVSDULQJ
9LDGHJURQGVWRIIHQHQHUJLHIDEULHNZRUGWKLHUDDQJHZHUNW
1DDUDDQOHLGLQJYDQRQGHU]RHNWKHUPLVFKHGUXNK\GUDXOLVFKHLQKHW
VOLEJLVWLQJVSURFHVYROJWHHQYHUNHQQLQJ
'HVOLEJLVWLQJSUHVWHHUWQDDUYHUZDFKWLQJDIEUDDNVOLEHQ
HOHNWULFLWHLWVSURGXFWLHOLJJHQRSYHUHLVWHQLYHDX
'HIRVIDDWYHUZLMGHULQJLVQRJQLHWDOVYHUZDFKW1DDUGHRRU]DDNHQ
PRJHOLMNHPDDWUHJHOHQYLQGWRQGHU]RHNSODDWV
SDJLQDYDQ
PROGRAMMA WATERKETEN: MAATREGELEN EN ONTWIKKELINGEN
Samenwerking in de waterketen
Uit het regionaal feitenonderzoek (2011) tezamen met maatregelen die door het waterschap zijn uitgevoerd
en/of in gang zijn gezet, blijkt dat voor onze regio vanaf 2020 een structurele besparing van
€ 5,1 miljoen of meer haalbaar is. Op 13 september 2013 is deze doelstelling ook bestuurlijk vastgesteld.
Het beleid van het waterschap is in te zetten op energiebesparing, eigen opwekking van energie en reductie
van de kosten van slibverwerking. Door de realisatie van de slibgisting in Echten en de verlenging van het
contract voor slibafzet zijn hierin al grote besparingen bereikt.
Een innovatief onderzoek is het verbeteren van de vergistbaarheid van zuiveringsslib door toepassing
voorbehandelingstechnieken. We voeren een test uit met een voorbehandelingsinstallatie ter plaatse van
Echten. Het Algemeen Bestuur heeft hiervoor in 2013 krediet verleend. De installatie wordt opgesteld in 2014
en de testen lopen naar verwachting tot het najaar van 2015.
Daarnaast wordt gezocht naar schaalvoordelen in samenwerking met andere partijen:
- Waterschappen (slibverwerking). Hiertoe is samenwerking gezocht met andere waterschappen in Noord-Oost
Nederland; Waar mogelijk en zinvol wordt samengewerkt met andere waterschappen om de doelmatigheid in
de afvalwaterketen te verhogen. Belangrijke speerpunten hierin zijn de slibvergisting (lokaal) en de
slibeindverwerking.
- Inliggende gemeenten: In 2012 is een stuurgroep ingesteld die leiding geeft aan het samenwerkingsproces.
Doel van de samenwerking is het verhogen van de doelmatigheid het verhogen of vasthouden van de kwaliteit
en vermindering van de kwetsbaarheid. Streven is om steeds verder samen te werken op het gebied van
planvorming en uitvoering van operationele taken, het afstemmen van investeringen en het delen van kennis.
In 2013 heeft voor het eerst systematisch afstemming van de investeringen plaats gevonden. Dit wordt jaarlijks
gedaan. In 2014 staan de volgende punten op de samenwerkingsagenda: gezamenlijk Watertakenplan,
uitwerken „risicogestuurd‟ rioleringsbeheer, calamiteitenplan, operationele taken, reiniging en inspectie
riolering.
- Shared Services met andere waterschappen in het kader van Waterkracht. In deze samenwerking worden in
2014 een tiental werkgroepen opgestart die het beleid en de ontwikkeling van het Zuiveren versterken. De
werkgroepen houden zich bezig met innovatie, discrepantie, procesautomatisering, assetmanagement,
energiezorg, beheer vergunning, biogasveiligheid, afstemmen platforms en Z-info.
Hoofdeffecten van de samenwerking die wordt gezocht zijn een vergroting van de kwaliteit van dienstverlening
en een vermindering van de (personele) kwetsbaarheid.
Optimum zoeken stikstofverwijdering, verschillende scenario’s doorrekenen, NH-4 slibverwerking-energiechemicaliënverbruik
Vanaf 2013 wordt alle secundaire slib van de zuiveringen in Echten vergist. Extra geproduceerd secundaire
slib wordt daar weer afgebroken en levert meer biogas op. Een nadeel hiervan is, dat dit mogelijk gepaard zou
gaan met enigszins lagere verwijderingsrendementen dan we in het verleden gewend zijn. Meer biogas levert ,
naast elektrische energie, ook extra warmte voor de slibgisting. Deze extra warmte verlaagt het bijstoken met
glycerine aanzienlijk hetgeen een flinke kostenbesparing kan opleveren. Een gewijzigde bedrijfsvoering is,
gezien vanuit energie, grondstofverbruik en financiën, aantrekkelijk.
De omstandigheden op basis waarvan bij het ontwerp gedacht werd de bedrijfsvoering vorm te geven, zijn
sterk gewijzigd. De levering van glycerine als grondstof om de gisting op temperatuur te houden is niet meer
gegarandeerd. Om de werking van de slibgisting te garanderen is besloten om het primaire slib van de rwzi
Meppel toe te voegen aan de slibgisting. Vanaf januari 2014 is hiermee gestart.
Na korte periode bleek dat de hoeveelheid primair slib van de rwzi Meppel voldoende was om de slibgisting op
temperatuur te houden. Vanaf begin maart is er dan ook geen glycerine meer ingekocht en nog maar beperkt
verbruikt. Ondertussen is er ook nog gekeken naar mogelijke alternatieven doch deze zijn slechts beperkt
beschikbaar, momenteel wordt er een grondstof aangevoerd vanaf de Domo Beilen, deze zijn onvoldoende om
het primair slib volledig te vervangen.
In het najaar zal de proef met de Thermische Druk Hydrolyse starten ook dit leidt tot een gewijzigde
energiehuishouding. Met dit inzicht is de noodzaak om een wijziging in de bedrijfsvoering door te voeren niet
aan de orde en blijven de verwijderingsrendementen op het niveau van voorgaande jaren.
Pagina 13 van 23
Nieuwe Sanitatie
Samen met Vitens wordt gesproken met de Noorderboog groep over de voorgenomen uitbreiding van het
ziekenhuis in Meppel. Gesprekken zijn oriënterend op het gebied van waterbesparing en sanitatie, inclusief
lozing medicijnresten.
Exploitatie
Bedragen x € 1.000
Begroting
Wijziging Burap 1 (voordeel)
Raming eindejaar na Burap 1
14.472
-86
14.386
Het voordeel van Burap 1 van € 86 duizend is voornamelijk ontstaan door onderstaande afwijkingen.
Voordelige afwijkingen:
 De afschrijvingen zijn voordelig uitgevallen voor een bedrag van € 49 duizend als gevolg van latere
ingebruikname van investeringen dan begroot en voor deel dat beschikbaar gestelde kredieten niet
geheel benut hoefde te worden.
 Er wordt in 2014 een voordeel op de rentelasten verwacht, hiervan wordt € 36 duizend voordeel
toegerekend aan het programma Waterketen. Bij programma Maatschappij en Organisatie wordt in de
paragraaf met financiële consequenties (voordelige afwijkingen) dit voordeel verder toegelicht.
Nadelige afwijkingen:
--
VOORGESTELDE BIJSTURINGACTIES PROGRAMMA WATERKETEN
Voor één krediet, waarvan de overschrijding meer dan 5% bedraagt van het beschikbare krediet, wordt
voorgesteld een aanvullend krediet beschikbaar te stellen.
Krediet (x €)
Oorspronkelijk
krediet
Persleiding
Giethoorn
Bruto: € 1.050.000
Netto: € 1.050.000
Voorgesteld
Aanvullend
krediet
Bruto € 125.000
Netto € 125.000
Toelichting
De verwachting was dat in verband met de
eindafrekeningen met de diverse partijen en
meerdere verzekeringskwesties geen aanvullend
krediet noodzakelijk was, omdat de overschrijding
binnen de 5%-grens zou blijven .Dit is echter niet
het geval. Reden voor overschrijding is, in grote
lijnen:
- het werk is over een langere periode gespreid
(mede ivm toeristenseizoen) dan van te voren was
voorzien waardoor langere inzet van interne- en
externe capaciteit;
- in verband met combinatie grondslag/grondwater
moest voor twee van de 4 gemalen voor een andere
technische oplossing gekozen worden dan was
voorzien, bij de overige twee gemalen is de inzet
van de bemaling groter geweest dan was voorzien
- de bestaande situatie van de infra in de grond
week hier en daar af van hetgeen rekening mee
gehouden was;
- er is meer asfaltvervanging noodzakelijk dan mee
rekening gehouden in de ontwerp- en besteksfase.
pagina 14 van 23
3URJUDPPD0DDWVFKDSSLMHQ2UJDQLVDWLH
1U 'RHOVWHOOLQJ
'RHO
+HWZDWHUVFKDSZRUGWJH]LHQDOVGHZDWHUGHVNXQGLJHLQ
RQ]HUHJLR
3URJQRVH 5HOHYDQWHRQWZLNNHOLQJHQ
3HULRGLHNHQJHVWUXFWXUHHUGRYHUOHJPHWYHUWHJHQZRRUGLJHUVYDQ+HWZDWHUVFKDSLVLQVWDDW
JHPHHQWHQSURYLQFLHVHQVWDQGVHQEHODQJHQRUJDQLVDWLHVHQ RPSURDFWLHIWHVWXUHQRS
GHEHODQJHQHQDPELWLHVNHQQHQ
NHQQLVGRRUNHQQLVWHGHOHQ
HQNHQQLVWHERUJHQ
NHQQLVPDQDJHPHQW
E KHWZDWHUVFKDSZHUNWVDPHQPHWDQGHUHSDUWQHUVDDQGH
UHDOLVHULQJYDQSURMHFWHQHQWDNHQWHQ]LMVDPHQZHUNLQJ
6WUDWHJLVFKHLQ]HWYDQ
DDQWRRQEDDUQLHWOHLGWWRWHHQPHHUZDDUGH:HQHPHQGHHODDQ FRPPXQLFDWLHDFWLYLWHLWHQ
HQ]LMQYHUWHJHQZRRUGLJGLQUHOHYDQWHPHHUMDULJH
VDPHQZHUNLQJVYHUEDQGHQ]RDOV8QLHYDQZDWHUVFKDSSHQ
F KHWZDWHUVFKDSLV]LFKWEDDULQGHPDDWVFKDSSLMHQEHWURXZEDDU
LQKDDUKDQGHOHQ
+HWZDWHUVFKDSLVWRHNRPVWEHVWHQGLJRPKDDUWDNHQWH
x ,QVWDDWRPRSHHQ
NXQQHQUHDOLVHUHQPHWFRPSHWHQWHPHGHZHUNHUV
VWUDWHJLVFKHZLM]H
D +HWZDWHUVFKDSLQYHVWHHUWLQNHQQLVHQRQWZLNNHOLQJYDQ
RSOHLGLQJHQRQWZLNNHOLQJ
PHGHZHUNHUVHQGRHWGLWRSHHQVWUDWHJLVFKHZLM]H
YDQPHGHZHUNHUVWH
NRSSHOHQDDQVWUDWHJLVFKH
GRHOHQ+HW
RQWZLNNHOLQJVSURJUDPPD
YRRUPHGHZHUNHUVZRUGW
XLWJHYRHUG
x 8LWYRHUHQYDQ
E +HWZDWHUVFKDSFUHsHUWGHUDQGYRRUZDDUGHQGLHKHWPRJHOLMN
SURJUDPPD¶VGLHELMGUDJHQ
PDNHQGDWPHGHZHUNHUVGXXU]DDPLQ]HWEDDU]LMQHQEOLMYHQ
DDQHHQJH]RQGHOHHIVWLMO
HQYHLOLJHZHUNRPJHYLQJ
x :HZHUNHQYRRUHHQGHHO
F +HWZDWHUVFKDS]RUJWYRRUHHQVWUXFWXXUHQFXOWXXUGLHKHW
LQVKDUHGVHUYLFHV5LMQ
PRJHOLMNPDDNWRPWHNRPHQWRWGHEHVWHYRUPYDQ
2RVWYHUEDQG
GLHQVWYHUOHQLQJHQWRWGHEHVWHSURGXFWHQ
x 8LWYRHULQJYDQKHW
%HVWXXUVDNNRRUG:DWHU
LQFOXVLHIHYHQWXHOH
RYHUGUDFKWYDQ
WDDNRQGHUGHOHQYDQELMY
5LMNHQRISURYLQFLHV
G (UKHHUVWHHQZHUNNOLPDDWGLHELMGUDDJWDDQGHUHDOLVDWLHYDQGH x 'HERUJLQJHQYHUEHWHULQJ
YDQGHYHLOLJKHLG
RUJDQLVDWLHGRHOHQZDDULQ
JH]RQGKHLGHQZHO]LMQYDQ
D VSUDNHLVYDQHHQYHLOLJHHQJH]RQGHZHUNRPJHYLQJ
PHGHZHUNHUVZRUGW
x VSUDNHLVYDQJHGUHYHQHQOR\DOHPHGHZHUNHUFXOWXXU
JHFRQWLQXHHUG
x PHGHZHUNHUVZHUNHQLQHHQVIHHUYDQHLJHQ
D
'LYHUVHURQGOHLGLQJHQJDVWOHVVHQSHUVEHULFKWHQ*HSDUWLFLSHHUGLQ
:HUHOGZDWHUGDJGLYHUVHSURMHFWHQ
6KDUHGVHUYLFHV]LMQSHUDSULOJHVWDUW
3DJLQDYDQ
1U 'RHOVWHOOLQJ
'RHO
3URJQRVH 5HOHYDQWHRQWZLNNHOLQJHQ
YHUDQWZRRUGHOLMNKHLGHQEHYRHJGKHGHQELQQHQGHGDDUWRH x 5:SUHVHQWHHUW]LFK
JHVWHOGHNDGHUV
VDPHQPHWDQGHUH
ZDWHUVFKDSSHQRSGH
x UXLPWHLVYRRURQWZLNNHOLQJHQJURHLZDDUYRRUGH
DUEHLGVPDUNWHQLVDFWLHIELM
PHGHZHUNHUV]HOIYHUDQWZRRUGHOLMNLVHQGHZHUNJHYHU
VFKROHQ
ELMGUDDJWDDQGHUDQGYRRUZDDUGHQ
x +HWZDWHUVFKDS
+HWZDWHUVFKDSYHUULFKWKDDUWDNHQWHJHQ]RODDJ
DQDO\VHHUWVWUXFWXUHHORI
PRJHOLMNHWDULHYHQYRRUEXUJHUVEHGULMYHQHQRYHULJH
SURFHVVHQRSWLPDDOOHDQ
VWDNHKROGHUV
JHRUJDQLVHHUG]LMQ
D +HWZDWHUVFKDS]RUJWYRRUHHQHIILFLsQWHHQGRHOPDWLJH
x +HWZDWHUVFKDS]RUJW
EHGULMIVYRHULQJ
YRRUHHQWLMGLJHKHOGHUH
HQWUDQVSDUDQWH
E +HWZDWHUVFKDSFRPPXQLFHHUWKHOGHUHQWUDQVSDUDQWRYHUGH
FRPPXQLFDWLHRYHU
KRRJWHYDQGHWDULHYHQHQRYHUGHEHVWHGLQJHUYDQ
WDULHIRQWZLNNHOLQJ
0DDWVFKDSSHOLMN9HUDQWZRRUG2QGHUQHPHQ
D
E
9ROGRHQDDQXLWJDQJVSXQWHQ/RNDOH.OLPDDW$JHQGD
5HHVWHQ:LHGHQOHYHUWHHQELMGUDJHDDQGH
VDQLWDWLHGRHOVWHOOLQJHQYDQKHWDNNRRUGYDQ6FKRNODQG
x
x
'HHQHUJLHHQ
JURQGVWRIIHQIDEULHNZHUNW
HQZRUGWFRPPXQLFDWLHI
JRHGLQEHHOGJHEUDFKW
+HWZDWHUVFKDSEOLMIWGH
UHDOLVDWLHYDQ
GXXU]DPHVDQLWDLUH
YRRU]LHQLQJHQ
EHYRUGHUHQ
+HWDPEWHOLMNGHHOYDQKHWSHUVSHFWLHIQRWDSURFHVLVDDQGHKDQGYDQOHDQ
SULQFLSHVYHUEHWHUGZDDUGRRUKHWSURFHV]RZHOHIILFLsQWHUHQDOVHIIHFWLHYHU
YHUORRSW
,QYRRUEHUHLGLQJ
(UZRUGHQURQGOHLGLQJHQJHJHYHQHQFRPPXQLFDWLHYHXLWLQJHQJHSOHHJG
SDJLQDYDQ
PROGRAMMA MAATSCHAPPIJ EN ORGANISATIE: MAATREGELEN EN ONTWIKKELINGEN
Waterschapsverkiezingen 2015
Op 18 maart 2015 vinden de waterschapsverkiezingen plaats in de vorm van stembusverkiezingen,
tegelijk met de verkiezingen voor Provinciale Staten. Hiertoe zijn de waterschapsverkiezingen
ondergebracht in de Kieswet en is de Waterschapswet gewijzigd. De gemeente is verantwoordelijk
voor het actieve deel van de verkiezingen, zoals het verzenden van de stempassen en het
organiseren van de daadwerkelijke stemming (regelen en bemensen stembureaus en telling). Het
waterschap is verantwoordelijk voor het passieve deel, te weten registratie en kandidaatstelling en
het vaststellen van de uitslag van de verkiezingen. Voor de komende waterschapsverkiezingen kan
gestemd worden in elk willekeurig stembureau dat ligt in de eigen gemeente en het eigen
waterschapsgebied. Het Algemeen Bestuur is op 11 maart tijdens de themabijeenkomst en op 25
maart in de reguliere vergadering geïnformeerd over de stand van zaken van het projectverkiezingen.
Een kredietaanvraag is voorzien voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van mei 2014.
Communicatie activiteiten.
- Van januari t/m april hebben er 15 rondleidingen plaatsgevonden op de
rioolwaterzuiveringsinstallaties en zijn er 10 gastlessen op scholen verzorgd.
- In januari is Narrow Casting in gebruik genomen. Op het scherm in de hal worden
nieuwsberichten van ons waterschap getoond aan bezoekers.
- Op een aantal bijeenkomsten zijn samenwerkingsovereenkomsten waterketen getekend met
de gemeenten De Wolden, Meppel en Hoogeveen. Hier is de nodige aandacht aan besteed.
- We hebben meegedaan aan de Wereldwaterdag met o.a. een korte tentoonstelling over het
buitenlandbeleid van het waterschap
- Veel aandacht besteed aan een aantal projecten zoals de Moordstuw, Stadsrandzone
Meppel, Spier-Moraine.
Informatieveiligheid
Eind vorig jaar is de Baseline Informatieveiligheid voor de Waterschappen (BIWA) vastgesteld. De
BIWA is een evolutie van het Informatiebeveiligingsbeleid dat Reest & Wieden 2 jaar geleden heeft
opgesteld in Rijn Oost verband. Op landelijk niveau worden er nu hulpmiddelen ontwikkeld, zoals
bijvoorbeeld een risico-analyse methodiek, die de waterschappen kunnen helpen bij de
implementatie van de BIWA. Reest & Wieden draagt actief bij aan de totstandkoming van deze
hulpmiddelen. Vanuit de Unie is een TaskForce actief die toeziet op de landelijke acceptatie en
implementatie van de richtlijnen zoals deze verwoord staan in de BIWA. Dit jaar wordt in
samenwerking met de overige Rijn Oost waterschappen begonnen met het implementeren van
verdere informatieveiligheidsmaatregelen.
Herstructurering leningen
Om blijvend aan de renterisiconorm te kunnen voldoen, is gekeken naar de looptijd van onze
leningen, Daar is uit gekomen dat een looptijd van ca. 10 jaar het beste aansluit. De afgelopen jaren
zijn vaak korte leningen aangetrokken, in 2014 zal voorgesteld worden om een lening aan te trekken
met een aflospauze, waarmee bedoeld wordt dat pas in 2017 wort gestart met aflossen. De provincie
heeft ingestemd met deze aanpak.
Rente op kasgeld
De rente op kasgeld is snel gestegen van 0,06% naar 0,24% voor een week. Eén van de
verklaringen hiervoor is dat banken de gelden die ze twee jaar geleden van de ECB geleend hebben
om de liquiditeit te verruimen, versneld aan het terugbetalen zijn. Hierdoor moeten banken weer van
elkaar gaan lenen wat een opwaarts effect heeft op de interbancaire rente.
Buitenlandbeleid
Het buitenlandbeleid was vastgesteld voor een periode tot 2013 en het verlopen van de periode is de
eerste aanleiding voor het opstellen van deze notitie. Daarnaast zijn de nieuwe ontwikkelingen, zoals
de veranderingen in onze omgeving, onze opgedane ervaringen en de nieuwe inzichten, de
aanleiding tot deze actualisatie. Gepland is de het geactualiseerde beleid internationale
samenwerking vast te stellen in mei 2014.
Pagina 17 van 23
FINANCIËLE CONSEQUENTIES PROGRAMMA MAATSCHAPPIJ EN ORGANISATIE
Exploitatie
Bedragen x € 1.000
Begroting
Wijziging Burap 1 (nadeel)
Raming eindejaar na Burap 1
14.016
15
14.031
Het nadeel van Burap 1 van per saldo € 1 duizend is voornamelijk ontstaan door onderstaande
afwijkingen.
Voordelige afwijkingen:
 De verwachting is dat voor het aan trekken van een vaste geldlening van € 40 miljoen een
voordeel wordt behaald van in totaal € 250 duizend aan rentelasten vanwege een lager
rentepercentage dan waarmee in de begroting is rekening gehouden. Tegenover dit voordeel
staat een exploitatienadeel, omdat €180 duizend rentelasten niet aan projecten toegerekend
kan worden, maar ten laste van de exploitatie komt. Per saldo wordt derhalve ten opzichte
van de begroting een rentevoordeel verwacht van € 70 duizend. Van dit rentevoordeel wordt
€ 6 duizend aan het programma Maatschappij en Organisatie toegerekend.
 Van het jaarresultaat 2013 van GBLT is het aandeel voor Reest en Wieden € 51 duizend,
waarvan € 14 duizend reeds in de eindejaarsrapportage 2013 was verantwoord, derhalve nu
nog een voordeel van € 37 duizend. Het verschil in de cijfers van GBLT komt door het naar
boven bijstellen van de opbrengst van invorderkosten.
 De afschrijvingen zijn voordelig uitgevallen voor een bedrag van € 76 duizend als gevolg van
latere ingebruikname van investeringen dan begroot en voor deel dat beschikbaar gestelde
kredieten niet geheel benut hoefde te worden.
 Eenmalige teruggave van de belastingdienst van teveel betaalde sociale premies van
voorgaande jaren € 53 duizend.
Nadelige afwijkingen:
 Nagekomen kosten 2013 van prestatietoelagen 2013 voor een bedrag van € 20 duizend.
Conform de SAW moeten deze toelagen in februari van het jaar daarop worden uitgekeerd.
 Nagekomen kosten van 2013 € 20 duizend, voor het vervangen van een afdelingshoofd.
 Met de invoering van het IKB is er voor gekozen om alle overuren inclusief het
overwerkpercentage uit te betalen dit vanwege problemen met de invoering van de digitale
IKB module. Voorgaande jaren werden de gewerkte overuren als tijd voor tijd opgenomen
meestal inclusief het overwerkpercentage. Bij het opstellen van de begroting is er geen
rekening mee gehouden dat de overuren inclusief overwerkpercentage zouden worden uit
betaald. Nadeel betreft € 20 duizend.
 In 2013 is in het kader van buitenland beleid een financiële bijdrage van € 56 duizend
toegezegd voor het bouwen van sanitaire voorzieningen in Haïti. Het bouwen van de
voorzieningen heeft enige vertraging opgelopen naar 2014. In verband met
verslaggevingsregels was het niet toegestaan de gehele toezegging ten laste van 2013 te
brengen, maar moet het deel dat in 2014 wordt afgerond ten laste van 2014 worden
gebracht. Hierdoor ontstond in 2013 een overschot van €28 duizend op buitenland beleid, in
2014 leidt dit tot een overschrijding van € 28 duizend.

Voor de inhuur van een externe procesbegeleider is voor de periode van de fusieverkenning
een bedrag nodig van € 100 duizend.
VOORGESTELDE BIJSTURINGACTIES PROGRAMMA MAATSCHAPPIJ & ORGANISATIE
--
pagina 18 van 23
Omslag
Omslag ( * € 1.000)
Watersysteembeheer
Zuiveringsbeheer
Totaal
Begroting
2014
26.053
19.549
45.602
Wijziging
Burap 1
-174
208
34
Raming
eindejaar
25.879
19.757
45.636
Toelichting omslag watersysteembeheer
Voordelige afwijkingen:
Nadelige afwijkingen:
 Bijstelling te verwachten opbrengst voorgaande jaren obv jaarrekening 2013 GBLT € 18 duizend
 Eind 2013 is het aantal hectares ongebouwd naar beneden bijgesteld. Dit werkt door in 2014, er
wordt uitgegaan van 2.500 ha minder hectares dan begroot. Dit leidt tot een tegenvaller van € 156
duizend
Toelichting omslag Zuiveringsbeheer:
Voordelige afwijkingen:
 De verwachting is dat vanuit de meetbedrijven meer vervuilingseenheden worden aangeleverd
hetgeen leidt tot een voordeel van € 295 duizend
Nadelige afwijkingen:
 Voor de verrekening van het grensoverschrijdend afvalwater met Groot Salland en voorheen Velt
en Vecht hanteren wij een gemiddeld tarief. Door de fusie tot Vechtstromen is het zuiveringstarief
verlaagd en dus ook het gemiddelde tarief. Hierdoor ontvangen wij € 57 duizend minder voor het
grensoverschrijdend afvalwater. Hunze en Aa’s heeft zijn tarief verhoogd en dit leidt tot een
hogere betaling voor het grensoverschrijdend afvalwater van € 7 duizend.
 Bijstelling te verwachten opbrengst voorgaande jaren o.b.v. jaarrekening 2013 GBLT € 23
duizend.
Pagina 19 van 23
Financiële positie
In de begroting 2014 is een onttrekking aan de egalisatiereserves van € 1,027 miljoen geraamd. De
huidige raming bij deze voorjaarsnota, is dat het bedrijfsresultaat € 578 duizend hoger zal worden dan
begroot. Op basis daarvan wordt geraamd dat voor 2014 een bedrag van € 449 duizend zal worden
onttrokken aan de egalisatiereserve.
Programma ( * € 1.000)
Begroting
2014
2.319
15.823
14.472
14.016
46.629
Wijziging
Burap 1
125
-598
-86
15
-544
Prognose
jaarresultaat
2.443
15.226
14.386
14.031
46.085
Omslag
45.602
34
45.636
Bedrijfsresultaat
-1.027
578
-449
Mutatie egalisatiereserves
- 1.027
578
-449
Veiligheid
Watersysteem
Waterketen
Maatschappij en Organisatie
Netto kosten programma’s
Medewerkers
Ontwikkeling Ziekteverzuim
jan.
mei-apr.
aug.
inzetbaarheids%
97,54%
sept. –
dec.
realisatie
97,54%
plan
> 96,00%
Het inzetbaarheidspercentage blijft in de lijn van voorgaande periodes een positieve trend tonen.
pagina 20 van 23
___________________________
* DAW
: Deltaplan Agrarisch Waterbeheer
ZON
EHS
GGOR
KRW
OPK
RUD
RWS
SGBP
WB21
WOM
: Zoetwatervoorziening Oost-Nederland
: Ecologische HoofdStructuur
: Gewogen Grond- en Oppervlaktewater Regime
: Kaderrichtlijn Water
: Operationele Peilenkaart
: Regionale Uitvoeringsdienst
: Rijkswaterstaat
: Stroomgebiedbeheerplan
: Waterbeheer 21e eeuw
: Water-op-maat
pagina 21 van 23
Bijlage Zuiveringsrendementen
Gezuiverd afvalwater
Rendement N-verw. %
Rendement P-verw. %
Rendement CZV%
Rendement BZV%
t/m April 2014
2013
t/m April 2014
2013
t/m April 2014
2013
t/m April 2014
2013
Beilen
91,3%
89,0%
96,3%
95,3%
96,0%
95,0%
99,8%
99,7%
Dieverbrug
87,3%
89,8%
97,7%
91,7%
94,6%
93,5%
99,4%
99,3%
Echten
84,7%
82,1%
91,2%
92,7%
93,0%
93,7%
99,7%
99,7%
Meppel
91,9%
89,6%
90,3%
86,1%
96,5%
95,0%
99,4%
98,8%
Smilde
89,4%
90,7%
95,6%
91,7%
91,3%
92,4%
98,7%
99,6%
Steenwijk
92,3%
92,6%
98,1%
96,7%
95,3%
95,2%
99,3%
99,1%
Vollenhove
91,4%
91,8%
96,3%
90,2%
95,7%
95,9%
99,6%
99,7%
Totaal
88,6%
86,3%
92,9%
92,4%
94,9%
94,4%
99,4%
99,4%
RWZI
N jaar gemiddelde mg/l
P jaar gemiddelde mg/l
t/m April 2014
2013
t/m April 2014
2013
Beilen
4,81
5,62
0,68
0,64
Dieverbrug
6,13
5,59
0,21
0,51
Echten
7,95
7,61
0,69
0,68
Meppel
4,01
4,24
0,84
1,42
Smilde
5,87
5,91
0,25
0,59
Steenwijk
4,77
4,43
0,17
0,24
Vollenhove
5,69
5,41
0,26
0,87
RWZI
RWZI
PH
O2
Laatst
gemeten
waarde
2013
Laatst
gemeten
waarde
2013
Beilen
7,52
7,02
6,09
7,09
Dieverbrug
9,23
6,78
7,14
9,57
Pagina 22 van 23
RWZI
PH
O2
Laatst
gemeten
waarde
2013
Laatst
gemeten
waarde
2013
Echten
7,05
6,7
6,02
8,98
Meppel
7,31; 7,30
6,75; 6,74
8,90; 7,85
10,26; 8,93
Smilde
7,00
6,10
6,68
7,95
Steenwijk
7,07
6,54
9,77
9,31
Vollenhove
7,04
6,65
8,10
9,09
Verwerkt slib
RWZI
Naar SOI m3
Naar SOI ton DS
Naar SOI gr/ltr
t/m April 2014
2013
t/m April 2014
2013
t/m April 2014
2013
Beilen
5.174 m3
26.433 m3
206 ton ds
881 ton ds
39,7 gr/ltr
33,3 gr/ltr
Dieverbrug
2.941 m3
8.626 m3
129 ton ds
337 ton ds
43,8 gr/ltr
39,0 gr/ltr
Echten
23.028 m3
77.299 m3
619 ton ds
2.722 ton ds
26,9 gr/ltr
35,2 gr/ltr
Meppel
7.485 m3
19.134 m3
392 ton ds
1.185 ton ds
52,3 gr/ltr
62,0 gr/ltr
Smilde
1.507 m3
4.219 m3
60 ton ds
189 ton ds
39,6 gr/ltr
44,9 gr/ltr
Steenwijk
5.795 m3
23.419 m3
176 ton ds
761 ton ds
30,3 gr/ltr
32,5 gr/ltr
Vollenhove
825 m3
3.266 m3
30 ton ds
146 ton ds
36,6 gr/ltr
44,8 gr/ltr
Derden
1.483 m3
1.872 m3
57 ton ds
82 ton ds
38,4 gr/ltr
44,0 gr/ltr
Totaal
46.755 m3
164.268 m3
1.668 ton ds
6.304 ton ds
41,8 gr/ltr
41,1 gr/ltr
Afvoer naar GMB
SOI Echten
23 van 23
T/m April 2014
2013
Totaal Ton % droge stof Totaal ton / %
3.895 ton
26,6%
17.484 / 26,9%

Download Report