Businessplan fase 2
Brede Scholen Delfzijl
Regie in eigen kracht,
Eindversie
24-10-2014
Door: Anita Keita en Job van Velsen
Businessplan fase 2 Brede Scholen Delfzijl
24 Oktober 2014
Voorwoord
Voor u ligt het concept Businessplan Brede Scholen Delfzijl. Het gaat voor de brede
scholen als het ware om een tweede fase. Een fase waarin de regie op de brede school
verschuift van een centrale stichting naar de verschillende kernpartners. Zij werken vanuit
hun eigen kracht samen aan het succes van de brede scholen. Vertrekpunt voor dit plan is
het advies ‘Levensvatbaarheid SBSD” dd. 20 november 2013.
Dit plan is opgesteld in nauw overleg met de betrokken partners: onderwijs,
kinderopvang, bewonersorganisaties en de gemeente Delfzijl.
Job van Velsen en Anita Keita, 24 oktober 2014
Businessplan fase 2 Brede Scholen Delfzijl
24 Oktober 2014
3
Inhoudsopgave
1
Samenvatting
1.1
Wat zijn de grootste veranderingen?
1.2
Hoe verandert de personele inzet.
1.3
Wat is het financiële resultaat?
1.4
Wat zijn de benodigde investeringen?
1.5
Wat zijn de eenmalige kosten?
1.6
Wat zijn de risico’s?
6
6
8
9
10
11
11
2
Inleiding
2.1
Vraagstelling
2.2
Aanpak
2.3
Leeswijzer
13
13
13
14
3
Vertrekpunt en doelstellingen
3.1
Vertrekpunt
3.2
Doelstellingen en middelen
16
16
16
4
Kindfunctie
4.1
Visie
4.2
Ruimtelijke uitwerking kindfunctie
4.2.1
Ruimte in Noord
4.2.2
Investeringen in Noord
4.2.3
Ruimte in Tuikwerd
4.2.4
Investeringen in Tuikwerd
4.3
Exploitatie kindfunctie
4.3.1
Exploitatie kindfunctie Noord
4.3.2
Exploitatie kindfunctie Tuikwerd
4.4
Kosten gemeente voor de kindfunctie
4.5
Uitwerkingen kindfunctie
18
18
19
19
20
20
21
21
22
23
24
25
5
Wijkfunctie
5.1
Visie
5.1.1
Noord visie wijkfunctie
5.1.2
Tuikwerd visie wijkfunctie
5.2
Ruimtelijke uitwerking wijkfunctie
5.2.1
Ruimte in Noord
5.2.2
Investeringen in Noord
5.2.3
Ruimte in Tuikwerd
5.2.4
Investeringen in Tuikwerd
26
26
26
28
29
29
29
30
30
Businessplan fase 2 Brede Scholen Delfzijl
24 Oktober 2014
4
5.3
5.4
5.5
Exploitatie wijkfunctie
5.3.1
Exploitatie wijkfunctie Noord
5.3.2
Exploitatie wijkfunctie Tuikwerd
Kosten wijkfunctie
Uitwerkingen wijkfunctie
30
31
32
32
32
6
Sportfunctie
6.1
Visie
6.2
Ruimtelijke uitwerking sportfunctie
6.2.1
Ruimte in Noord
6.2.2
Ruimte in Tuikwerd
6.3
Exploitatie sportfunctie
6.3.1
Exploitatie sportfunctie Noord
6.3.2
Exploitatie sportfunctie Tuikwerd
6.4
Subsidie sportfunctie
6.5
Uitwerkingen sportfunctie
33
33
34
34
34
34
34
35
35
35
7
Vastgoedfunctie
7.1
Visie
7.2
Ruimtelijke uitwerking vastgoedfunctie
7.2.1
Ruimte in Noord
7.2.2
Ruimte in Tuikwerd
7.3
Exploitatie Vastgoedfunctie
7.3.1
Exploitatie Noord met wijkfunctie
7.3.2
Exploitatie Noord met wijkfunctie
7.3.3
Exploitatie Tuikwerd met wijkfunctie
7.3.4
Exploitatie Tuikwerd zonder wijkfunctie
7.4
Subsidie vastgoedfunctie
7.5
Uitwerkingen vastgoedfunctie
36
36
36
36
37
37
38
38
38
38
39
39
8
Organisatie en opdrachtgeverschap
8.1
Organisatie
8.2
Rol gemeente naar kindfunctie
8.3
Rol naar wijkfunctie
8.4
Rol naar sportfunctie
8.5
Rol naar vastgoedfunctie
8.6
Rol naar de SBSD
8.7
Overgangssituatie
8.8
Totale subsidie
40
40
41
42
42
42
42
42
42
9
Bijlage 1 Plattegronden Noord en Tuikwerd
46
10
Bijlage 2 Ruimtestaten Noord en Tuikwerd
10.1
Ruimtestaat BS Noord
49
49
Businessplan fase 2 Brede Scholen Delfzijl
24 Oktober 2014
5
10.1.1 Kinderopvang BS Noord
Ruimtestaat Tuikwerd
49
50
11
Bijlage 3 Investeringen en doorbelasting in Noord
51
12
Bijlage 4 Exploitatiekosten in Noord en Tuikwerd
12.1
Input voor exploitatiebegroting
12.1.1 Personeelskosten wijkfunctie Noord
12.1.2 Huurinkomsten wijkfunctie nu en straks
12.2
Exploitatiebegroting BS Noord
12.3
Exploitatiebegroting BS Tuikwerd
12.4
MI vergoedingen
53
53
53
54
54
55
55
13
Bijlage 5 Doelen, doelgroepen & partners wijkfunctie
13.1
Noord
13.2
Tuikwerd
56
56
56
10.2
Businessplan fase 2 Brede Scholen Delfzijl
Oktober 2014
6
1 Samenvatting
Dit businessplan is het resultaat van de opdracht aan Etuconsult om het advies over
reorganisatie van twee brede scholen in Delfzijl dd. 12 november 2013, uit te werken naar
een uitvoerbaar businessplan. De gewenste veranderingen zijn een verlaging van de
kosten voor de gemeente, het verbeteren van het imago zodat het gebouw goed bezocht
gaat worden en een toename van de verhuur ontstaat.
Hiertoe wordt het eigenaarschap van de vier hoofdfuncties (Onderwijs/kinderopvang,
Wijkfunctie, Sportverhuur en Vastgoed verhuur) gescheiden georganiseerd zodat deze
elkaar kunnen en moeten versterken, ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid, kracht
en opgave. Daarbij wordt de gemeente coördinerend/ leidend in plaats van de huidige
stichting SBSD. Er wordt bezuinigd op personeel en het wordt mogelijk om gerichter (via
vastgoed) te werken aan een betere bezetting en meer verhuur van m2.
Daarbij wordt uitgegaan van openingstijden van de wijkfunctie van 10.00-22.00 uur en
zondagen van 13.00-18.00 uur. Bij de wijkfunctie is altijd minimaal 1 medewerker in hun
deel van het gebouw aanwezig zodat de toegankelijkheid en veiligheid van dat deel van
het gebouw geborgd zijn. Voor het vergroten van de toegankelijkheid en het scheiden
van de functies is een aantal gebouw-technische investeringen nodig.
Dit businessplan laat zien dat de totale kosten voor de gemeentelijke organisatie dalen
als gevolg van een stijging van 2000 m2 in exploitatie door onderwijs, het verminderen
van personeel en het vergroten van de huurinkomsten op basis van het tarief van €100
/m2. Per 1 januari 2015 is dat een direct voordeel van 325.000 euro. Als de verhuur van m2
door inspanningen van vastgoed toeneemt naar 70% bezetting kan een toekomstig
voordeel oplopen naar €450.000 /jaar.
1.1
1.
Wat zijn de grootste veranderingen?
Kindfunctie, deel onderwijs: In de nieuwe situatie gaat onderwijs meer m2 afnemen,
zowel ten opzichte van de huidige situatie als ten opzichte van de norm waarop hun
inkomsten zijn gebaseerd. Onderstaande tabel geeft een overzicht.
m² bvo
BS Noord
BS Tuikwerd
TOTAAL
Huidige situatie
2.207
1.768
3.975
Nieuwe situatie
3.158
2.750
5.908
Norm
1.940
1.800
3.740
Ruimte voor onderwijs in de brede scholen Noord en Tuikwerd, in m² bvo.
Deze ruimtes gaat onderwijs ook exploiteren. De exploitatiekosten stijgen voor onderwijs
fors, door de toename in m2, doordat men ook het eigen beheerpersoneel (2 beheerders,
Businessplan fase 2 Brede Scholen Delfzijl
24 Oktober 2014
7
1 per brede school) gaat betalen, door een wijziging in de bekostiging van onderhoud
(landelijke maatregel) en door verbouwingskosten voor onderwijs (t.b.v. een betere
functionaliteit) te verrekenen in de onderhoudskosten. Onderstaande tabel geeft de
kostenstijging weer voor onderwijs. De kosten excl. personeel dient onderwijs te dekken
met de inkomsten uit de normatieve MI (materiële instandhouding) vergoeding. Het
totale tekort v.r.v. onderwijs is bijna €67.000 per jaar: zie onderstaande tabel.
Kosten
onderwijs in €
Huidige
situatie*
Nieuwe
situatie
BS Noord
BS Tuikwerd
TOTAAL
115.500
97.400
212.900
187.551
174.954
362.505
Nieuwe
situatie excl.
personeel
147.551
144.954
292.505
Norm**
118.313
107.516
225.829
Kosten en inkomsten voor onderwijs in de brede scholen Noord en Tuikwerd,
*Huidige situatie o.b.v. adviesrapport 12-11-2013
**Norm o.b.v. €13,33 stijging onderhoudsvergoeding in 2015.
2.
Kindfunctie deel kinderopvang: kinderopvang neemt minder m² af en de
exploitatiekosten voor kinderopvang dalen aanzienlijk.
m2 bvo KOV
BS Noord
BS Tuikwerd
Totaal
Huidige situatie*
777
316
1.093
Nieuwe situatie
602
168
770
*Huidige situatie is gebaseerd op adviesrapport 12-11-2013
Kosten voor KOV in €
BS Noord
BS Tuikwerd
Totaal
Huidige situatie*
114.918
26.753
141.671
Nieuwe situatie
84.675
24.033
108.708
*Huidige situatie is gebaseerd op adviesrapport 12-11-2013
3.
Kindfunctie programma: Voor het programma is een structurele gemeentelijke
subsidie beschikbaar van €57.500 voor de brede scholen in de gemeente Delfzijl.
Daarnaast wordt de bezuiniging op combifunctionarissen voor de brede scholen
teruggedraaid en wordt voor 2,2 fte een subsidie van €43.000 beschikbaar gesteld.
De totale subsidie op de kindfunctie is daarmee €100.500. Onderwijs draagt afgerond
€35.000 bij aan de combifunctionarissen (co-financiering).
4.
Wijkfunctie. In de huidige situatie is alles wat niet onderwijs, opvang of sport betreft
gerekend tot de wijkfunctie, met name in Noord. In de nieuwe situatie is de
wijkfunctie zeer beperkt. Deze wordt in Noord geëxploiteerd door de WDN en het
bewonersbedrijf, samenwerkend in een nieuwe organisatie (coöperatie of stichting).
Businessplan fase 2 Brede Scholen Delfzijl
24 Oktober 2014
8
Zij werken samen met alle bewoners en organisaties in de wijk. Ook etnische
groepen kunnen en willen ad hoc ruimtes huren. De ruimtes betreffen een buurt
ontmoetingsfunctie, eigen entree en twee te verhuren zalen, totaal 500 m2.
Openingstijden zijn van 10.00-22.00 uur, m.u.v. de zondag (13.00-18.00 uur). Om de
buurt ontmoetingsfunctie en de eigen, herkenbare entree te realiseren in een
verbouwing nodig. Deze investering wordt voorgefinancierd door de gemeente en
verrekend in de huurprijs. De kosten voor de wijkfunctie betreffen huur en exploitatie
van de ruimtes en personeelskosten. Deze personeelskosten zijn zo laag mogelijk
gehouden: 2,2 fte (1 fte meewerkend bedrijfsleider, 0,8 fte horeca-verhuur
medewerker en 0,4 beheerder). Deze formatie wordt aangevuld door de inzet van
vrijwilligers en werkervaringsplaatsen. In Tuikwerd is de behoefte heel anders dan in
Noord. Hier wordt ingezet op bewonersbeheer, ondersteund door de SWD.
Totale kosten van de wijkfunctie zijn €206.137 in Noord en €75.742 in Tuikwerd.
Zonder wijkfunctie kan in BS Noord met ca. €80.000 minder subsidie per jaar worden
volstaan en in Tuikwerd scheelt dit €46.000 per jaar. Hierbij zijn de kosten van een
eventuele wijkfunctie op een andere locatie niet meegenomen.
5.
1.2
Gemeentelijk deel: sport en vastgoed. Sport kent een te lage bezetting, met name
overdag en in de zomermaanden. De gemeente dient creatieve oplossingen te
zoeken om deze bezetting te verhogen. Voor sportbeheer is in Noord 0,5 fte nodig,
hierbij wordt beheer gecombineerd met sleutelbeheer voor de momenten dat dit
kan. Vastgoed is een nieuwe functie in Noord: hier zijn bijna 3.000 m2 bvo over voor
verhuur. Het is aan vastgoed deze ruimtes de komende periode te verhuren. Deels
kan dit aan bestaande huurders zoals het CJG en de SWD met kantoren en de
jongerenruimte. Hiervoor is, naast de 0,5 fte voor beheer (in combinatie met sport,
samen 1 fte), een tijdelijke makelaarsfunctie nodig. Kosten eenmalig €45.000.
Hoe verandert de personele inzet.
In onderstaande tabel zijn de personele kosten van november 2013 vergeleken met de
structurele personele kosten in de nieuwe situatie.
Kosten voor personeel
Onderwijs beheer**
Wijkfunctie
Sportfunctie Noord
Vastgoedfunctie
Totaal
Huidige situatie* in €
815.424
Nieuwe situatie in €
70.000
131.500
20.000
20.000
241.500
*Huidige situatie is gebaseerd op adviesrapport 12-11-2013
** Hiernaast worden 2,2 fte combi functionarissen ingezet voor het inhoudelijke programma en wordt begeleiding
door SWD ingekocht voor het bewonersbeheer van de wijkfunctie in Tuikwerd.
Businessplan fase 2 Brede Scholen Delfzijl
24 Oktober 2014
9
Het verschil wordt veroorzaakt door bezuinigingen, inzet van vrijwilligers en
werkervaringsplaatsen en door uitbesteding van schoonmaak en administratie. Dit
betekent dat afscheid moet worden genomen van een groot deel van het bestaande
personeel van de SBSD. Rekening wordt gehouden met ruim €90.000 aan frictiekosten.
Ons advies is de nieuwe exploitanten hun eigen personeel te laten selecteren zodat men
direct in eigen regie komt. De SBSD hanteert het principe Mens volgt werk. Hiervoor
heeft men een plan uitgewerkt dat in werking treedt na bestuurlijke besluitvorming op 1311-2014.
1.3
Wat is het financiële resultaat?
Het financiële resultaat is positief. Dit is onderbouwd in de twee onderstaande tabellen.
Hieronder zijn deze kosten voor 2015 bij ongewijzigd beleid gespecificeerd voor het totaal
van de twee brede scholen.
Raming huidig
Lasten (netto)
2015 €
Toelichting
Vastgoed saldo
Exploitatiesubsidie
aan SBSD
Programmasubsidie
aan SBSD
Totaal
€1.070.445
€ 782.500
1
€ 17.500
€1.870.445
Zakelijke lasten (rente en afschr, OZB en verzekeringen)
minus huur en incl. voorziening groot onderhoud sport en MFC
Dit is incl. de personele kosten voor alle functies
Voor het werken aan inhoudelijke doelen van de samenwerking
Totale lasten van de gemeente
Bij implementatie van dit businessplan met wijkfunctie per 1-1-2015 wijzigt de begroting
voor de twee brede scholen als volgt.
Lasten (netto)
Raming 2015 €
Toelichting
Vastgoed saldo
€560.346
Zakelijke lasten (rente en afschr, OZB en verzekeringen) *
minus huur en incl. voorziening groot onderhoud sport en MFC
€ 884.578
Dit is incl. de personele kosten voor alle functies
€ 100.500
€1.545.424
Voor het werken aan inhoudelijke doelen van de samenwerking
Totale lasten van de gemeente
Exploitatiesubsidies
kind, wijk, sport,
vastgoed
Programmasubsidie
kindfunctie
Totaal
1
In 2013 is de exploitatiesubsidie gestegen naar totaal € 925.665, waarvan €17.500 voor het
programma.
Businessplan fase 2 Brede Scholen Delfzijl
24 Oktober 2014
10
* als de eenmalige investeringskosten v.r.v. de gemeente (sport en vastgoed) en het BTW
nadeel gekapitaliseerd worden neemt het vastgoedsaldo toe met €36.000 per jaar.
Dit geeft dus een positief resultaat van afgerond €325.000 per jaar. Daarbij is de huur
verhoogd naar een kostendekkend niveau, conform het nieuwe vastgoedbeleid. Vandaar
dat de subsidie, ondanks de bezuinigingen op personeel en de verschuiving van een deel
van de kosten naar onderwijs, nauwelijks daalt, maar het vastgoedsaldo verbetert. De
bezuiniging op combinatie functionarissen teruggedraaid (€43.000). De kosten stonden,
o.b.v. de meerjaren onderhoudsplannen te laag in de vastgoed begroting. Daarom zijn de
kosten voor onderhoud verhoogd (nagenoeg verdubbeld) met €92.000 voor Noord en
€39.500 voor Tuikwerd, totaal €131.500. Dit staat los van de brede school reorganisatie.
De kosten voor de investeringen in kinderopvang (€10.000) en de wijkfunctie (€115.000)
zijn gedekt.
Per 2016 is een stijging van de huuropbrengsten van de vastgoedfunctie geraamd. De
bezetting stijgt dan naar 70%. Dit geeft onderstaande exploitatie gevolgen (daling
subsidie op vastgoedfunctie van €123.000). Het resultaat wordt dan verbeterd met
€450.000 per jaar ten opzichte van 2015 ongewijzigd beleid.
Lasten (netto)
Raming 2016 €
Toelichting
Vastgoed saldo
€560.346
Zakelijke lasten (rente en afschr, OZB en verzekeringen)
minus huur en incl. voorziening groot onderhoud sport en MFC
Exploitatiesubsidies
kind, wijk, sport,
vastgoed
Programmasubsidie
kindfunctie
Totaal
(€ 884.578 -/123.037)
=€761.541
Dit is incl. de personele kosten voor alle functies en 70% bezetting
van de vastgoedfunctie.
€ 100.500
€1.422.387
Voor het werken aan inhoudelijke doelen van de samenwerking
Totale lasten van de gemeente
1.4
Wat zijn de benodigde investeringen?
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de investeringen. De investeringen voor
onderwijs en vastgoed zijn niet meegenomen in de exploitatie berekeningen. Als deze
investeringen gekapitaliseerd worden wordt het vastgoedsaldo negatiever met €36.000
per jaar.
Investeringen voor
Onderwijs Noord
Kosten in € incl. BTW
243.338
KOV Noord
Wijkfunctie Noord
Vastgoedfunctie Noord
10.870
115.000
13.160
Dekking door
Nog te bepalen onderwijs
en gemeente
Uit huurstijging
Uit huurstijging
gemeente
Businessplan fase 2 Brede Scholen Delfzijl
24 Oktober 2014
11
Tuikwerd
1.5
-
1.6
10.000
gemeente
Wat zijn de eenmalige kosten?
BTW nadeel 314.000 euro voor sport in Noord: als dit gekapitaliseerd wordt het
vastgoed saldo negatiever met €28.000 per jaar.
Frictiekosten SBSD gemaximaliseerd op €92.000
Makelaarskosten afdeling Vastgoed (€45.000)
Projectleiderskosten t.b.v. implementatie businessplan (€45.000).
Wat zijn de risico’s?
Onderwijs heeft ingestemd met deze businesscase. De businescase is exclusief de
gewenste verbouwingskosten. Deze geven een afschrijvingslast van €35.000 per jaar. De
intentie is deze verbouwing plaats te laten vinden. Na actualisatie van het MJOP gaan
gemeente en schoolbesturen na wat de ruimte is voor de gewenste investeringen.
Met onderwijs is afgesproken dat zij hun MI vergoeding voor eigenarenonderhoud in 2015
overdragen aan de gemeente. De huidige kosten van het MJOP liggen aanzienlijk hoger
dan de MI vergoeding van onderwijs en hoger dan de gemeentelijke begroting. Om die
reden dient het MJOP geactualiseerd te worden.
Bij de kinderopvang zijn twee aandachtspunten. De kosten voor peuterspeelzaalwerk
stijgen en Kids2B wil een huurovereenkomst aangaan die direct opzegbaar is bij een
verslechterende omzet. De gemeente en onderwijs hebben, t.b.v. een sterke kindfunctie
continuïteit in de verhuur beide belang bij goede afspraken. Onderwijs en gemeente
zullen daarom samen komen tot een overeenkomst met Kids2B.
Gebruiksovereenkomsten onderwijs voor 5 jaar: onderwijs gaat voor groei. Lukt dit niet
dan wil men na 5 jaar mogelijk minder m2 afnemen: dat betekent dat de m2 voor
vastgoed stijgen en wellicht lastig verhuurbaar zijn.
Stadsbeheer geeft aan 1 fte nodig te hebben voor sportbeheer. Ons advies is dat met 1 fte
voor sport én vastgoed kan worden volstaan. Het is verstandig klein te beginnen,
uitbreiden kan altijd nog, krimpen als de formatie te ruim is minder eenvoudig. De claim
van stadsbeheer dient nader te worden onderbouwd. Dit zou een kostenstijging van ca.
€20.000 per jaar betekenen voor de vastgoedfunctie.
Mogelijk slaagt vastgoed er niet of onvoldoende in de ruimtes te verhuren. Hierdoor loopt
men inkomsten mis. Als het vastgoedbeleid niet wordt vastgesteld of wordt gewijzigd
kan dit de berekeningen in dit businessplan beïnvloeden.
De exploitant van de wijkfunctie slaagt niet in zijn taak, bijvoorbeeld omdat het niet lukt
vrijwilligers aan zich te binden. Dit risico wordt beheerst doordat de gemeente als
Businessplan fase 2 Brede Scholen Delfzijl
24 Oktober 2014
12
opdrachtgever en werkgever van de bedrijfsleider zicht houdt op de ontwikkelingen en
voortgang.
Businessplan fase 2 Brede Scholen Delfzijl
24 Oktober 2014
13
2 Inleiding
2.1
Vraagstelling
Vertrekpunt van dit businessplan is het advies ‘Levensvatbaarheid SBSD” dd. 12
november 2013. Conclusie van dit rapport was dat de opdracht van de gemeente Delfzijl
aan de SBSD niet levensvatbaar was. Het advies was de samenwerking, het beheer en de
exploitatie anders te gaan organiseren en anders te subsidiëren. Er werd een onderscheid
gemaakt tussen kind- en wijkfunctie. Deze zouden ieder ondernemer van hun eigen
inhoudelijk concept en exploitant van hun eigen ruimtes in de brede scholen worden.
Deze functies kunnen en moeten elkaar versterken, ieder vanuit de eigen
verantwoordelijkheid, kracht en opgave. Kortom: regie in eigen kracht. De gemeentelijke
lasten kunnen hierdoor aanzienlijk verlaagd worden. Het advies is samengevat in
onderstaande afbeelding.
Dit advies kreeg eind 2013 de instemming van de betrokken organisaties (onderwijs,
kinderopvang, de SBSD. Het college heeft op 5 november 2013 ingestemd met het
rapport en dit vastgesteld. De raad is hierover op 6 november middels een raadsbrief
geïnformeerd. Op 10 december 2013 heeft het college een besluit genomen ten aanzien
van het vervolgproces, te weten het instellen van een stuurgroep, werkgroepen en de
inhuur van Etuconsult om in dit proces te adviseren.
Dit businessplan is het resultaat van de opdracht aan Etuconsult om het advies, samen
met betrokkenen, uit te werken naar een uitvoerbaar businessplan.
2.2
Aanpak
Voor de ontwikkeling van dit businessplan is gewerkt met een stuurgroep. Deze kent
onderstaande samenstelling.
Businessplan fase 2 Brede Scholen Delfzijl
24 Oktober 2014
14
Besluitvormende SG leden
Wethouder gemeente > voorzitter
1 schoolbestuurder Openbaar
1 schoolbestuurder PC
Directeur kinderopvang
Adviserende SG leden
Ambtelijk lid gemeente
2
SBSD voorzitter bestuur
Etuconsult: 2 adviseurs
bedrijfsvoering)
(inhoud
en
Verantwoordelijk
manager
van
de
gemeente als opdrachtgever wijkfunctie
De stuurgroep stelde werkgroepen in waar nodig:
- Kindfunctie: locatieleiders brede school Noord gingen in overleg met de
architect over aanpassingen in het gebouw. Etuconsult begeleidde deze twee
overleggen.
- Wijkfunctie: met Wijkplatform Delfzijl Noord (WDN), het bewonersbedrijf
Delfzijl Noord, bewoners, opbouwwerkers van SW&D, vertegenwoordigers van
Etnische Raad, de locatiemanager van SBSD en met huurders van brede school
zijn diverse overleggen gevoerd over de visie op de toekomst van de wijkfunctie
in Noord en Tuikwerd. Etuconsult begeleidde deze overleggen.
- Naast de kind- en wijkfunctie zijn in dit adviestraject ook een sportfunctie en
vastgoedfunctie onderscheiden. Voor de uitwerking hiervan is overlegd met de
gemeentelijke vastgoedafdeling en een fiscaal adviseur.
- Met de SBSD is door Etuconsult verschillende malen overleg gevoerd om hun
ervaring met de lopende bedrijfsvoering te borgen in dit businessplan.
- Met de gemeente heeft afstemming plaatsgevonden met de afdelingen
vastgoed. P&O en financiën.
In juni hebben informatieve bijeenkomsten plaatsgevonden met het college en de raad.
Tijdens deze bijeenkomsten stond informatie-uitwisseling en discussie over de
tussenresultaten centraal. Tot slot vond in augustus een bijeenkomst met de huurders
van de SBSD plaats voor informatie uitwisseling.
2.3
Leeswijzer
In hoofdstuk 2 starten wij met een beschrijving van het vertrekpunt en de doelstellingen.
Daarna volgt in hoofdstuk 3 t/m 6 een beschrijving van het businessplan van de vier
functies. Per functie gaan we in op de visie, de ruimtelijke uitwerking, de exploitatie en de
gevraagde subsidie. Hoofdstuk 7 beschrijft de rol van de gemeente als opdrachtgever van
de vier functies en geeft een totaal overzicht van de benodigde subsidies.
Voor de leesbaarheid en overzichtelijkheid zijn de bronnen voor alle cijfers in de bijlages
opgenomen. Deze bronnen geven het cijfermatige inzicht en overzicht van beide locaties.
In het rapport worden deze cijfers geïnterpreteerd. Er wordt verwezen in welke bijlage de
cijfers zijn terug te vinden.
2
Per 10 oktober 2014 heeft de SBSD zich teruggetrokken uit de stuurgroep.
Businessplan fase 2 Brede Scholen Delfzijl
24 Oktober 2014
15
Alle cijfers, prijzen en kosten in dit rapport zijn prijspeil 1-1-2014, tenzij anders vermeld.
Prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
Businessplan fase 2 Brede Scholen Delfzijl
24 Oktober 2014
16
3 Vertrekpunt en doelstellingen
3.1
Vertrekpunt
Dit rapport richt zich op 2 brede scholen, Noord, Tuikwerd van resp. 9.617 m2 bvo en
3.945 m2 bvo. De derde brede school, Farmsum, wordt niet meegenomen in dit
businessplan. De brede scholen bieden huisvesting aan diverse functies: kind, wijk en
sport. Het programma- beheer, facilitair beheer en de exploitatie zijn ondergebracht bij
een zelfstandige stichting, de Stichting Brede Scholen Delfzijl (SBSD). Deze stichting
ontvangt hiervoor diverse subsidies van de gemeente: op exploitatie en programma.
Daarnaast draagt de gemeente een deel van de vastgoedlasten van de gebouwen.
Knelpunten in de huidige situatie zijn:
- De subsidies aan de SBSD zijn te hoog wat betreft de gemeenteraad (zie
onderstaande tabel).
- In 2015 zijn de lasten voor de twee brede scholen in de gemeentelijke begroting
totaal bijna €1,9 miljoen. Hieronder zijn deze kosten gespecificeerd.
Lasten (netto)
Raming 2015 €
Toelichting
Vastgoed saldo
€1.070.445
Zakelijke lasten (rente en afschr, OZB en verzekeringen)
minus huur en incl. voorziening groot onderhoud sport en MFC
Exploitatiesubsidie
aan SBSD
Programmasubsidie
aan SBSD
Totaal
-
-
3.2
€ 782.500
3
€ 17.500
€1.870.445
Dit is incl. de personele kosten voor alle functies
Voor het werken aan inhoudelijke doelen van de samenwerking
Totale lasten van de gemeente
De brede scholen worden, ondanks de hoge kosten, niet als succesvol ervaren.
Partners en huurders voelen zich niet in regie en zijn ontevreden over beheer. Van de
kinderen gaat 33% buiten de wijk naar school. Wijkorganisaties huren regelmatig
ruimte elders.
Het niet succesvol zijn leidt – in combinatie met demografische ontwikkelingen,
krimp en de economische recessie – tot een toename van overcapaciteit en
leegstand, voor zowel sport, wijk als onderwijsruimtes.
Doelstellingen en middelen
De hoofddoelstelling is van de brede scholen een succes te maken. De brede scholen zijn
een succes als:
3
In 2013 is de exploitatiesubsidie gestegen naar totaal € 925.665, waarvan €17.500 voor het
programma.
Businessplan fase 2 Brede Scholen Delfzijl
24 Oktober 2014
17
-
-
deze goed bezocht worden en een meerderheid van de kinderen, ouders en
burgers uit hun wijken weten te trekken, aangevuld met bewoners uit
omliggende wijken;
de te verhuren ruimtes goed zijn bezet;
de lasten naar een voor de raad acceptabel niveau zijn teruggebracht en de
exploitatie ‘in control’ is.
De middelen om deze doelstelling te bereiken zijn:
- de visie op de functies herijken;
- eigenaarschap per functie organiseren: het eigenaarschap betreft zowel de
samenhangende organisatie van inhoud als van beheer en exploitatie;
- continuïteit borgen;
- periodieke verantwoording van de resultaten en evaluatie per functie mogelijk
maken: goed opdrachtgeverschap;
- de gebouwen aanpassen aan de wensen en eisen van de nieuwe exploitanten.
Dit vraagt om een maatwerk aanpak per functie en per brede school.
In dit businessplan wordt bovenstaande concreet uitgewerkt in de achtereenvolgende
hoofdstukken over kind-, wijk-, sport- en vastgoedfunctie.
Per hoofdstuk komen aan de orde: visie, ruimtelijke uitwerking en investeringen,
exploitatie, subsidie en nog uit te werken zaken.
Businessplan fase 2 Brede Scholen Delfzijl
24 Oktober 2014
18
4 Kindfunctie
4.1
Visie
“It takes a village to raise a child” oftewel de sociale omgeving is van belang voor het
opgroeien van kinderen. In een sterke pedagogische civil society voelen burgers zich
betrokken bij de (opvoeding van) kinderen en jeugdigen in hun omgeving. Een grote
betrokkenheid leidt tot een optimale(re) ontwikkeling van het jonge kind. (De Winter,
2008).
De partners van de kindvoorziening kunnen de functie van de sociale opvoedomgeving
(de “village”) - faciliteren én er zelf deel van uitmaken. Met faciliteren wordt bedoeld een
omgeving creëren waarin ontmoeting, dialoog en netwerkvorming kunnen ontstaan. Dit
kan door aandacht te schenken aan het klimaat in de klas en op het plein, maar ook via
speciale activiteiten die geïnitieerd kunnen worden in samenwerking met kinderen,
ouders, de buurt, pedagogisch medewerkers, docenten en sportcoaches. Kortom:
burgers & partners van de kindfunctie zijn op zo’n manier onderling betrokken dat het
bevorderend is voor het opvoeden en opgroeien van kinderen en jeugdigen.
De partners van de kindfunctie, Kids2B en beide schoolbesturen, hebben voor zowel de
locatie Tuikwerd als de locatie Noord projectplannen opgesteld met als doel de
organisatorische en inhoudelijke kanten van de samenwerking en concretisering van de
kindfunctie verder vorm te geven. Partijen werkten al eerder aan deze plannen,
voortbordurend op de eerdere rapportages en beleidsplannen van de SBSD. De huidige
doorontwikkeling tot een kindvoorziening ligt in lijn met de bestuurlijke visie en
strategische beleidsplannen. De actuele ontwikkelingen, in het bijzonder deze
businesscase, dragen in sterke mate bij aan een versnelling van de realisatie ervan.
We benoemen, binnen de context van samenwerking binnen een kindvoorziening, een
aantal essentiële elementen die in de projectplannen benoemd worden, en als kans of
voorwaarde gezien en ervaren worden. Dit aangevuld met enkele landelijke trends,
onderzoeken en ervaringen.
Het versterken van ontwikkelingskansen door:.
1.
2.
3.
het tot stand brengen van een samenhangend en een sluitend aanbod om ouders (&
de buurt) te bereiken en te betrekken.
Samen met de educatieve partners de doorgaande leerlijn van kinderen te
waarborgen, te stimuleren en te versterken.
het ondersteuningsaanbod en hulpstructuur van het onderwijs en de gemeenten met
elkaar te verbinden en af te stemmen (in het kader van Passend Onderwijs en de
transitie Jeugdzorg).
Businessplan fase 2 Brede Scholen Delfzijl
24 Oktober 2014
19
4.
5.
6.
7.
8.
4.2
via de “bibliotheek op school” ondersteuning te bieden aan de (voor)scholen door het
aanbieden van leesbevorderende activiteiten en mediawijsheid.
in te spelen op de ontwikkelingen rondom het jonge kind en de harmonisatie van
peuterspeelzaalwerk en kinderopvang.
in te spelen op de vragen vanuit de samenleving, ouders, maatschappelijke
organisaties maar ook de SER en Onderwijsraad om te komen tot één voorziening
van 0-12 jaar, met de mogelijkheid van flexibilisering van tijden.
elkaars kennis en krachten gebruiken om de kwaliteit van de voorziening te
vergroten.
kinderen in contact te brengen met sport en cultuur en hen de mogelijkheid bieden
om vaardigheden te verbreden en te versterken.
Ruimtelijke uitwerking kindfunctie
De wens van m.n. onderwijs is dat onderwijs en kinderopvang dicht bij elkaar zijn
gesitueerd in de brede scholen. Doel is dat ontmoeting makkelijker plaatsvindt, de
medewerkers elkaar goed kennen en vanuit dat contact beter samenwerken. Daarnaast
wil men een herkenbaar deel van het gebouw zijn, met een eigen entree en eigen naam
op de gevel. Men wil het gebouw zo inrichten dat ouders en kinderen zich welkom en
veilig voelen.
In Tuikwerd zijn deze wensen al grotendeels gerealiseerd, in Noord vraagt dat
gebouwelijke aanpassingen. Hieronder is uitgewerkt hoeveel van de beschikbare m² bvo
de partners van de kindfunctie gaan afnemen, wat de benodigde investeringskosten zijn
en hoe deze gedekt gaan worden.
4.2.1 Ruimte in Noord
Bijlage 2 geeft een samenvatting van de ruimtestaten van Noord en Tuikwerd en van de
nieuwe en de bestaande m² bvo voor de kindfunctie in Noord.
De kindfunctie beslaat in de nieuwe situatie in de BS Noord afgerond 3.760 m² bvo.
Dit is 39% van het totale oppervlak. Hiervan is 602 m² bvo voor de kinderopvang en
3.158 m2 bvo voor onderwijs. De norm voor onderwijs in Noord, waarop de inkomsten
van onderwijs zijn gebaseerd, is 1.940 m2 bvo.
De kinderopvang heeft aangegeven met de volgende groepen te willen gaan werken:
- Kinderdagopvang: 2 groepen van 16 kinderen
- BSO: 1 groep van 30 kinderen (deze ruimte, het kleuterlokaal, wordt gedeeld met
onderwijs)
- Peuters: 2 groepen.
Het gewenste oppervlak voor de KOV voor deze groepen is ruim 630 m2 bvo (bijlage 2).
Zie de onderbouwing in bijlage 2. De verschillen met de inpassing zijn marginaal en
hebben financieel nauwelijks consequenties.
Businessplan fase 2 Brede Scholen Delfzijl
24 Oktober 2014
20
4.2.2 Investeringen in Noord
Voor Noord is een inpassingsstudie gedaan door Klein Architecten. Daarbij zijn onderwijs
en kinderopvang geconcentreerd in de linker vleugel van het gebouw. Die ingreep bleek
financieel niet haalbaar. Vervolgens is een tweede inpassingsstudie gedaan.
De criteria voor inpassing zijn:
- herkenbare kindfunctie, logisch en eenvoudig geclusterd
- goede logistiek, bereikbare sporthal, 2 entree's voor kindfunctie (onderwijs en
- kinderopvang)
- afsluiten van wijkfunctie maar kunnen openen als nodig
- medegebruik BSO-onderwijs
In bijlage 2 is de bestaande plattegrond opgenomen en een schets van de nieuwe
plattegrond (o.b.v. inpassingsstudie) opgenomen. Architectenbureau Klein heeft de
gewenste investeringen voor onderwijs berekend op
€ 443.463, incl. BTW (bijlage 4). De bouwkosten bedragen €203.993. Voor kinderopvang
is alleen een investering nodig in het sluitplan: netto €5.000, inclusief opslagen en btw
€10.870. Er is een second opinion gevraagd op de investeringskosten voor onderwijs en
e
vastgoed (2 etage jongerenruimte). De second opinion komt op een investering voor
onderwijs, incl. BTW, van €243.338. De kapitaallast van deze investering is €22.000 per
jaar. De extra onderhoudsbijdrage voor onderwijs is, o.b.v. deze totale investering
€6,86/m2 bvo. Voor kinderopvang in Noord is een investeringsstelpost opgenomen van
€10.000. Dit geeft voor kinderopvang een huurverhoging van €2,15 per jaar en voor de
gemeente bij kapitalisering een jaarlast van €1.200 per jaar.
Na actualisatie van het MJOP, voorjaar 2015, worden hierover nadere afspraken
gemaakt tussen onderwijs en de gemeente. De investering is buiten de berekeningen
gelaten in dit businessplan.
4.2.3
Ruimte in Tuikwerd
Onderwijs en kinderopvang hebben aangegeven welke ruimtes zij in Tuikwerd willen
gebruiken. Dit komt grotendeels overeen met het huidige gebruik.
De kindfunctie beslaat in de nieuwe situatie 2.921 m² bvo, ca. 75% van het totale
oppervlak (bijlage 3). Het deel hiervan voor kinderopvang is 168 m² bvo, voor
onderwijs 2.753 m2 bvo. De norm voor onderwijs in Tuikwerd waarop de inkomsten
zijn gebaseerd is 1.800 m2 bvo..
De GGD is de enige huurder van de BS Tuikwerd. De GGD huurt van de gemeente. De
gemeente draagt de kosten voor deze ruimte en ontvangt hiervoor huurinkomsten.
Businessplan fase 2 Brede Scholen Delfzijl
24 Oktober 2014
21
4.2.4 Investeringen in Tuikwerd
In het gebouw BS Tuikwerd zullen naar verwachting beperkte aanpassingen nodig zijn,
m.n. voor het sluitplan en enkele logistieke zaken.
De stuurgroep stelt een investeringsbudget van maximaal €10.000 excl. BTW voor, voor
gebouwelijke aanpassingen in Tuikwerd. Deze betreffen het aanpassen van het sluit- en
beveiligingssysteem op de veranderde situatie.
De gemeente neemt deze kosten voor zijn rekening.
4.3
Exploitatie kindfunctie
De exploitatiekosten van de kindfunctie bestaan uit: materiële kosten (incl. afschrijvingen
investeringen), huurkosten (kinderopvang), onderhoudsbijdrage (schoolbesturen),
personele kosten en programmakosten.
De materiële kosten zijn bepaald o.b.v. onze kengetallen, getoetst aan de cijfers van 2012
(uit ons onderzoek van eind 2013), opnieuw getoetst aan de begrotingen van de SBSD
van 2014 en 2015 en zijn in bijlage 4 weergegeven.
Omdat kosten voor telefonie en ICT sterk kunnen verschillen per organisatie en niet
zozeer bepaald worden door het gebouw, zijn deze kosten niet meegenomen. Deze dient
iedere huurder voor zich te begroten.
Onderwijs ontvangt per 1-1-2015 alle middelen voor onderhoud en aanpassingen van hun
gebouwen (overheveling onderhoud en aanpassingen primair onderwijs). Omdat de
gemeente eigenaar is van de brede school gebouwen en het totale onderhoud blijft
verzorgen, zal onderwijs deze middelen afdragen aan de gemeente als bijdrage aan de
onderhoudskosten. In de gebruiksovereenkomst die de gemeente en onderwijs met
elkaar aangaan wordt dit voor de periode van 5 jaar vastgelegd. De normatieve
vergoeding van onderwijs voor buiten onderhoud bedraagt in 2015 €13,33 per m2 bvo. De
onderhoudskosten voor de gemeente bedragen, op basis van het huidige MJOP, €18,93
per m2 bvo. Dit MJOP dient geactualiseerd te worden in opdracht van de gemeente. Dit
gebeurt uiterlijk in februari 2015. Mogelijk geeft dit een wijziging van de
onderhoudskosten. Het onderhoudsrisico voor eigenaren onderhoud ligt dus bij de
gemeente en onderwijs draagt alleen de normatieve vergoeding af, voor het normatief
aantal m2.
Het MJOP kent nu een gemiddelde jaarlast van €184.500 (€18,93 per m2 bvo, incl. BTW).
Het voorziet in het eigenarenonderhoud en het onderhoud van alle installaties. Voor de
komende 5 jaren is afgesproken dat onderwijs de normatieve bijdrage voor buiten
onderhoud afdraagt aan de gemeente (€13,33 per normatieve m2 bvo, incl. BTW). Het
onderhoudsrisico voor eigenaren onderhoud ligt dus bij de gemeente. Binnenonderhoud
is begroot o.b.v. de huidige kosten van de SBSD. In Noord: €4,51/m2 bvo.
Businessplan fase 2 Brede Scholen Delfzijl
24 Oktober 2014
22
De energiefactuur komt in de nieuwe situatie binnen bij de gemeente (nu bij de SBSD).
De gemeente belast door naar de partners (voorschot per maand en eindafrekening o.b.v.
werkelijke kosten). Doorbelastingssleutel is naar rato van m². Eindafrekening o.b.v.
tussenbemetering vindt waar mogelijk plaats.
De kinderopvang huurt van de gemeente en is samen met onderwijs exploitant w.b.
facilitaire en eventuele personele kosten. Onderwijs en kinderopvang zijn ieder
verantwoordelijk voor hun eigen exploitatiebegroting en hun exploitatierisico.
Onderwijs verwacht beperkte formatie voor beheer nodig te hebben en wil deze als
gesubsidieerde arbeid inhuren. Verwachte personeelskosten bedragen maximaal €40.000
per jaar voor Noord en €30.000 voor Tuikwerd. Deze kosten zijn voor rekening van
onderwijs.
4.3.1
Exploitatie kindfunctie Noord
De totale exploitatiekosten voor de kindfunctie in Noord bedragen afgerond €272.225
per jaar (bijlage 4: €84.675 voor kinderopvang (incl. huur) en €187.551 voor onderwijs).
Deze kosten zijn gebaseerd op het aantal m² bvo in de nieuwe situatie en de afdracht van
de normatieve vergoeding voor buitenonderhoud aan de gemeente.
Niet meegenomen zijn de kosten voor het inhoudelijk programma. Zie hiervoor paragraaf
4.4 over subsidies.
Dekking onderwijs.
De MI vergoeding van de scholen in Noord verandert door de overheveling van
onderhoud en aanpassingen. De verwachting is dat hiermee een bedrag van €12 tot €15
per m2 bvo van gemeenten naar schoolbesturen wordt overgeheveld. Hiermee wordt de
MI vergoeding in Noord €115.726 tot €121.561 per jaar, bij gelijk blijvend leerlingental.
Stijgt het aantal leerlingen dan stijgt ook de MI vergoeding. Het tekort t.o.v. de MI
vergoeding bepalen we o.b.v. de begrote totale jaarlijkse exploitatiekosten minus de
personele kosten. Deze laatste worden niet uit de MI vergoeding betaald. Het tekort is
dan:
Kosten en inkomsten
BS Noord onderwijs
Totale kosten incl. pers.
€187.551
Totale kosten excl. pers.
€147.551
MI vergoeding
€118.313
Tekort onderwijs BS
€29.238
Noord (excl. personeel)
Oorzaken voor dit tekort zijn:
- Onderwijs neemt 1.218 m2 bvo meer af dan waarvoor men normatief budget
ontvangt
Businessplan fase 2 Brede Scholen Delfzijl
24 Oktober 2014
23
-
De exploitatie- en personeelskosten liggen hoger dan de norm.
Dekking Kids2B.
Kids2B kan voor de totale huisvestingskosten van BSO en KDV maximaal 12,5% van de
omzet betalen.
Het bedrag dat men kan betalen is bij 100% bezetting €135.100. De kosten in Noord voor
Kids2B bedragen afgerond ruim €85.000 per jaar. Bij 55% bezetting zijn deze kosten
haalbaar. Op dit moment is de bezetting volgens Kids2B voor kinderdagopvang 55% en
voor BSO 60%. Nu men het aantal groepen gaat verminderen en de kwaliteit door
samenwerking en huisvesting gaat verbeteren kan deze bezetting naar verwachting van
de gemeente stijgen. Dit is het ondernemersrisico van Kids2B.
4.3.2
Exploitatie kindfunctie Tuikwerd
De totale exploitatiekosten voor de kindfunctie in Tuikwerd bedragen afgerond €198.987
per jaar (bijlage 4: €24.033 voor kinderopvang (incl. huur) en €174.954 voor onderwijs).
Deze kosten zijn gebaseerd op het aantal m² bvo in de nieuwe situatie en de afdracht van
de normatieve vergoeding voor buitenonderhoud aan de gemeente.
De MI vergoeding van de scholen in Tuikwerd verandert door de overheveling van
onderhoud en aanpassingen. De verwachting is dat hiermee een bedrag van €12 tot €15
per m2 bvo van gemeenten naar schoolbesturen wordt overgeheveld. Hiermee wordt de
MI vergoeding in Tuikwerd €104.522 tot €110.522 per jaar, bij gelijk blijvend leerlingental.
Stijgt het aantal leerlingen dan stijgt ook de MI vergoeding. Het tekort t.o.v. de MI
vergoeding bepalen we o.b.v. de begrote totale jaarlijkse exploitatiekosten minus de
personele kosten. Deze laatste worden niet uit de MI vergoeding betaald. Het tekort is
dan:
Kosten en inkomsten
BS Tuikwerd onderwijs
Totale kosten incl. pers.
€174.954
Totale kosten excl. pers.
€144.954
MI vergoeding
€107.516
Tekort onderwijs BS
€37.438
Noord
Oorzaken voor dit tekort zijn:
- Onderwijs neemt 953 m2 bvo meer af dan waarvoor men normatief budget
ontvangt
- De exploitatie- en personeelskosten liggen hoger dan de norm.
Niet meegenomen zijn de kosten voor het inhoudelijk programma. Zie hiervoor paragraaf
4.4 over subsidies.
Businessplan fase 2 Brede Scholen Delfzijl
24 Oktober 2014
24
4.4
Kosten gemeente voor de kindfunctie
De subsidie van de gemeente aan de kindfunctie daalt fors. De gemeente subsidieerde
de kindfunctie indirect via de SBSD, voor personele en exploitatiekosten. Ook de huur
van de peutergroepen werd gesubsidieerd. Deze kosten draagt de kindfunctie nu zelf. Er
resteert een subsidie voor het inhoudelijke programma en een voorfinanciering van de
gevraagde investeringen. Dat is hieronder uitgewerkt.
Optioneel: de gemeente doet de voorfinanciering van de investeringen voor
kinderopvang en onderwijs van bijna €245.000. Deze investering moet dan geheel of
gedeeltelijk worden terugverdiend middels een verhoging van de onderhoudskosten. Dit
is nu niet meegenomen in dit businessplan.
Er is geen subsidie voor de huur van de peutergroepen.
Voor het programma is een structurele subsidie beschikbaar van €57.500 voor de brede
4
scholen in de gemeente Delfzijl. Dit is het maximaal beschikbare budget voor de
uitvoering van het naschools activiteitenprogramma. Dit bedrag kan besteed worden aan
een programmacoördinator en/of als activiteitenbudget.
De besteding van deze subsidie stellen we als volgt voor:
1. De brede scholen kunnen één, of meer, voorstel(len) indienen voor € 57.500,-.
2. De gemeente stelt vooraf kwaliteitscriteria voor beoordeling van de voorstellen. In
ieder geval moet het projectplan een aantoonbare verbinding hebben met de
wijkfunctie en/of voor een bredere doelgroep ingezet worden dan alleen de
schoolkinderen (bijvoorbeeld kinderen uit de wijk)
3. Deze kwaliteitscriteria worden vooraf met gebruikers samen vastgesteld. De brede
school moet voldoen aan, of de intentie hebben te voldoen aan, deze criteria.
Daarnaast wil de gemeente de bezuiniging op de combinatiefunctionarissen
terugdraaien.
Dit om het naschoolse activiteiten aanbod aanvullend te versterken. Als men deze functie
per 1-1-2015 wil blijven inzetten zijn de kosten voor de huidige 2,2 FTE minimaal €
125.136,- . Dekking:
- vanuit het Rijk € 44.000,- onderwijs financiert € 38.136,De benodigde eigen bijdrage gemeente is dan € 43.000,Voor dit laatste bedrag zoekt de gemeente nog dekking. We nemen dit op in
de benodigde subsidie in dit businessplan. Dit voorstel wordt 6-11-2014 aan de raad
voorgelegd.
Dit is exclusief activiteitengeld. Hier zouden
de Gezond in de Stad (GIDS) gelden voor gebruikt kunnen worden of een gedeelte van
4
Inclusief Farmsum
Businessplan fase 2 Brede Scholen Delfzijl
24 Oktober 2014
25
de subsidie voor het programma (€ 57.000,-). GIDS middelen kunnen vrij worden ingezet
als het aansluit op de gemeentelijke nota “Gezond in Dal”. Een fysiek gedeelte
ondersteunt door een integrale aanpak op gezondheid, leefbaarheid en activiteiten.
GIDS middelen mogen niet worden gebruikt voor betaling van FTE’s maar wel voor een
activiteiten budget. De gelden zijn beschikbaar in 2014 t/m 2017, € 31.000,- jaarlijks.
Daarvan zijn de middelen in 2014 reeds besteed, voor 2015-2017 nog niet.
Daarnaast is er beperkte coördinatie mogelijk vanuit Huis voor de Sport (ongeveer 100
uur) van de combinatiefunctionarissen, de focus ligt op uitvoering. Inhoudelijke
aansturing van het programma kindfunctie zal vorm worden gegeven vanuit de
kindfunctie.
4.5
Uitwerkingen kindfunctie
Uitwerking inpassing en budget, incl. parkeren, speelterreinen en groen. Voor wijzigingen
in de openbare ruimte is in dit plan nog geen budget begroot. Afspreken wie bouwheer
wordt.
Idee: locatie CJG tussen wijk- en onderwijs in situeren: werkt met beide samen.
Plan voor meten energieverbruik en nagaan welk verbruik met tussen bemetering kan
worden vastgesteld.
Er zal door onderwijs en de gemeente een PR plan opgesteld worden om te werken aan
een goede beeldvorming van de BS Noord. Betrokkenen vinden dit voor Noord nodig
omdat de BS Noord kampt met een negatief imago.
Businessplan fase 2 Brede Scholen Delfzijl
24 Oktober 2014
26
5 Wijkfunctie
5.1
Visie
Bij de wijkfunctie gaat het om het aanspreken en ontwikkelen van de eigen krachten van
burgers in Noord en Tuikwerd bij de inzet op de leefbaarheid van hun eigen wijk. Bottomup werken is de landelijke trend: het optimaal aanboren en benutten van het sociaal
kapitaal dat burgers vertegenwoordigen.
Succesvolle uitvoering van deze trend vraagt enerzijds vertrouwen in de kracht en kunde
van de wijkbewoners en anderzijds het besef dat professionele ondersteuning hierbij
nodig is, liefst tijdelijk. Zowel het beheer helemaal bij de burger leggen, als alles
overnemen, is onrealistisch. Bij het inzetten van de kracht van wijkbewoners dient de
professional een scherp oog te hebben voor de talenten en potenties van de burgers en
de kracht van diens omgeving, en tegelijkertijd de grenzen van diezelfde vrijwilligers
bewaken en bevragen.
De laatste jaren is veel geëxperimenteerd met het in handen geven van wijkbudgetten
aan bewoners om de leefbaarheid en sociale samenhang van hun wijk te verbeteren. Het
is een manier om bewoners een gevoel van eigendom over hun leefomgeving te laten
ontwikkelen en zo hun verantwoordelijkheid voor hun buurt en voor elkaar te laten
groeien. Bewoners kunnen zo nodig de hulp inschakelen van stedenbouwkundigen,
landschapsarchitecten, opbouwwerkers, etc. Alleen: van deze experts wordt gevraagd
mét hen te ontwikkelen, en niet voor hen. Dus juist met gebruikmaking van de wensen,
ideeën en oplossingsrichtingen van wijkbewoners. Het gaat om het combineren van de
kracht, kennis en ervaring van burgers met de kennis en ervaring van experts.
In de vorming van dit businessplan is met betrokkenen nagedacht over hoe we dit in de
brede scholen kunnen vormgeven. Er is nagedacht over doelen, doelgroepen en partners
van de wijkfunctie: zie bijlage 5.
5.1.1
Noord visie wijkfunctie
De sociale cohesie in Noord is de afgelopen jaren toegenomen. Er is bij bewoners
bereidheid om initiatieven voor de wijk te ondernemen. De bewoners zijn georganiseerd
in diverse organisaties. Zo is er de vereniging WDN (Wijkbelangen Delfzijl Noord) die ca.
200 leden kent. Daarnaast zijn er verschillende etnische verenigingen die
vertegenwoordigd worden in de adviesraad Divers Delfzijl. Onlangs is ook een
bewonersbedrijf opgericht. Het Bewonersbedrijf Delfzijl Noord probeert initiatieven van
bewoners die zich willen inzetten voor de wijk om te zetten tot bewonersbedrijfjes.
Businessplan fase 2 Brede Scholen Delfzijl
24 Oktober 2014
27
Deze bewonersbedrijfjes kunnen er voor zorgen dat problemen in de wijk worden
aangepakt of meer in de wijk te doen is. Te denken valt aan het tegengaan van
zwerfafval, het opzetten van een huiswerkklas, opknappen van speeltuintjes of het
opzetten van een repaircafe of speelgoedruilwinkel. Een Bewonersbedrijf wordt gerund
door bewoners uit de wijk
De Stichting Bewonersbedrijf en WDN zijn samen bereid op te treden als exploitant van
de wijkfunctie in Noord. Men onderzoekt welke rechtsvorm hiervoor het meest geschikt
is, men denkt aan een coöperatie of stichting. In overleg met de betrokken organisaties
en medewerkers van de gemeente Delfzijl is gezocht óf er behoefte is aan een wijkfunctie
in de BS Noord. Er bleek geen twijfel aan die behoefte te bestaan. Ook etnische groepen
kunnen en willen gebruik maken van de wijkfunctie, van incidentele huur en van de
ontmoetingsfunctie. Wel was er twijfel over de locatie. De BS Noord heeft nadelen: het is
een groot en daarmee onpersoonlijk gebouw, de ruimtes voor de wijk zijn niet gezellig
ingericht, het gebouw heeft geen herkenbare entree, ruimtes voor ontmoeting (horeca)
liggen op de eerste etage, zijn vaker gesloten dan open etc. Dit en het als niet gastvrij
ervaren beheer, maakt dat bewoners(-organisaties) zicht er niet welkom voelen.
Men vindt de locatie qua ligging en bereikbaarheid, echter wel de beste plek voor de
wijkfunctie. In de huidige situatie behoort iedere ruimte die niet tot sport, onderwijs en
opvang automatisch tot de wijkfunctie. In overleg met de bewonersorganisaties is hier
opnieuw naar gekeken. Bewonersorganisaties willen graag zelf de wijkfunctie exploiteren
en organiseren. Daarom wil men klein beginnen, aansluitend bij de huidige vraag.
Groeien kan altijd nog is de gedachte. De gewenste onderdelen van de wijkfunctie zijn
wat betreft de bewoners- en huurders: een buurt ontmoetingsfunctie op de begane
grond, het STIP (informatiepunt van het WDN in of nabij de buurt ontmoetingsfunctie),
bewonersbedrijvigheid (werkplaatsen en opslag) en verhuur van ruimtes voor activiteiten,
kantoren en vergaderen in dagdelen (incidenteel). Structurele verhuur van een ruimte
(fulltime) valt onder de vastgoedfunctie.
Voor het succes van de wijkfunctie is een investering in het gebouw noodzakelijk. Het
gebouw moet herkenbaarder en gastvrijer worden door het voorzien in een buurt
ontmoetingsfunctie op de begane grond en in een herkenbare entree. Een goede
wijkfunctie met een gezellig en toegankelijke buurt ontmoetingsfunctie is ook
interessant voor sporters, huurders en ouders. Hierbij is de wijkfunctie de spil en als deze
ontbreekt zal die synergie naar verwachting niet ontstaan.
In dit plan zijn twee opties financieel uitgewerkt: een optie met wijkfunctie is uitgewerkt
in dit hoofdstuk In het hoofdstuk over de vastgoedfunctie (hoofdstuk 6) is de optie zonder
wijkfunctie uitgewerkt: als er geen wijkfunctie komt vallen deze meters immers terug aan
vastgoed om te verhuren.
Businessplan fase 2 Brede Scholen Delfzijl
24 Oktober 2014
28
5.1.2
Tuikwerd visie wijkfunctie
In Tuikwerd is veel individuele problematiek, achter de voordeur (schulden, relationeel).
Dit vraagt een individuele benadering, o.a. van maatschappelijk werkers. Investeren in
jeugd (0-12 jaar) is hard nodig. Van onderwijs wordt gevraagd nauw contact te houden
met het zorgnetwerk in de wijk (wijkteams, buurtconciërges etc.). Naast de 0-12 jaar is er
ook een veel vraag naar activiteiten voor 10-14 jaar.
In Tuikwerd is de bewonersorganisatie pril. Volgens een opbouwwerker van SW&D is er
een omslag in de wijk Tuikwerd gaande. Voorbeelden: activiteit op Facebook, een
groepje vrijwilligers dat wil kijken wat zij kunnen doen voor de jeugd in Tuikwerd,
bewoners gaan de wijk opschonen. De hypothese is dat dit voor meer “verbroedering” in
de wijk zorgt. Vanuit deze “verbroedering” ontstaan meer “clubjes”. Dit kan resulteren in
een vraag naar wijkruimtes. Een vraag die momenteel zeer kleinschalig is in Tuikwerd.
Van belang is dat deze ruimtes goed toegankelijk zijn en mensen zich thuis voelen. De
ruimtes worden nu als té multifunctioneel ervaren en de samenwerking met beheerders
liep in het verleden niet goed. Jongeren voelen zich er daardoor bijvoorbeeld niet thuis.
Vanuit deze ontwikkelingen en de beperkte ruimte voor de wijkfunctie in Tuikwerd is de
idee ontstaan de wijkfunctie in Tuikwerd gedurende 1 jaar te laten uitvoeren door
bewoners zelf, begeleid door SW&D. De ruimtes zijn te gebruiken voor initiatieven voor
en door de wijk. Bewoners maken een plan, leggen het voor aan de gemeente, als
akkoord dan staat de gemeente garant voor en regelt het gebouwelijk beheer en de
kosten. Tussentijds en na 1 jaar wordt geëvalueerd. Bij een stijgende lijn wordt het
gecontinueerd. Na enkele jaren moet dit experiment kunnen verzakelijken: zodanig dat
de gebouwelijke kosten (minimaal de facilitaire kosten) afgedekt kunnen worden met
inkomsten. Is er geen stijgende lijn dan kan een conclusie zijn dat de wijkfunctie hier nog
niet levensvatbaar is en zou de gemeente de ruimtes kunnen verhuren.
Deze optie is eveneens in hoofdstuk 6 over de vastgoedfunctie uitgewerkt.
Dit is in onderstaande aanpak van SW&D uitgewerkt:
Fase 1; Voor december 2014
De huidige opbouwwerker, zal kijken of hij vanuit het bestaande netwerk mensen kan
vinden om op (zeer) korte termijn bij elkaar te komen. Tijdens dit overleg zal er worden
gekeken of zij hun netwerk in willen zetten om te “onderzoeken” of er in Tuikwerd een
behoefte is aan een wijkfunctie in de BST. Indien de uitkomst is dat er geen behoefte is,
dan stopt hiermee het plan om op korte termijn een oplossing voor de BS Tuikwerd te
kunnen vinden vanuit de bewoners en het opbouwwerk.
Fase 2; Van januari t/m maart 2015
De bewoners zullen nu gaan nadenken over de invulling en stellen een plan van eisen op.
Dit gaat gepaard met een aansluitende begroting. Indien zij hier ondersteuning bij vragen
zal dit extra moeten worden “ingekocht” door de gemeente bij SW&D. Een dergelijke
ondersteuning valt namelijk niet onder de huidige opdracht vanuit de gemeente. De
Businessplan fase 2 Brede Scholen Delfzijl
24 Oktober 2014
29
ingekochte opbouwwerkuren zullen door een externe medewerker kunnen worden
gedaan gezien de uren van de huidige opbouwwerker “bezet” zijn.
Fase 3; Van maart t/m juni 2015
In deze fase kunnen de bewoners de plannen concretiseren en daadwerkelijk aan de
invulling gaan werken. Denk hierbij aan bezetting, activiteiten etc.
Fase 4; Vanaf augustus 2015
Vanaf 2015 zijn de bewoners zelf eigenaar van BS Tuikwerd. Ondersteuning valt te
verkrijgen bij het opbouwwerk en gebiedsregie.
5.2
Ruimtelijke uitwerking wijkfunctie
Zowel BS Noord als BS Tuikwerd hebben ruimte voor een wijkfunctie. In Noord zijn
verbouwingen nodig. Hieronder is dit uitgewerkt.
5.2.1
Ruimte in Noord
In Noord vraagt de wijkfunctie om gebouwelijke aanpassingen. Bewonersorganisaties
wensen een buurt ontmoetingsfunctie als ontmoetingsplek op begane grond i.p.v. op de
e
1 etage (voorlopig exclusief keuken). Deze buurt ontmoetingsfunctie richt zich op
wijkbewoners, ouders, huurders en sporters.
De wijkfunctie in Noord beslaat in de nieuwe situatie 500 m² bvo. Dit is de entree, de
centrale hal (gedeeld met de sportfunctie), de buurt ontmoetingsfunctie en 2 te
verhuren ruimtes op de begane grond, links van de entree. Zie bijlage 3.
Deze ruimte is voldoende voor de huidige huurders van 1 of meer dagdelen per jaar.
Volgens de SBSD is het gebruik van de zeer incidentele huurders (die slechts enkele
maanden per jaar 1 of meer dagdelen huren) te wisselend om dit inzichtelijk te maken.
We doen de aanname dat deze huurders óf terecht kunnen in ruimtes van de wijkfunctie,
óf in andere ruimtes in het gebouw (zie paragraaf 4.3). Voor de verhuurtarieven dient
een plan te worden gemaakt. Uitgangspunt is dat de facilitaire exploitatiekosten (excl.
personele inzet) en eventueel de component onderhoudskosten in de huurprijs die men
aan de gemeente betaalt, hieruit betaald kunnen worden.
5.2.2
Investeringen in Noord
Benodigde investering in de wijkfunctie is volgens Klein architecten: €413.709 incl.
installatiekosten en incl. BTW. Hiervoor worden gerealiseerd een buurt
ontmoetingsfunctie, een aangepaste entree en worden enkele wanden aangepast in de
linkervleugel naast de entree, op de begane grond.
Er is een alternatief en zo goedkoop mogelijk plan gevraagd aan een andere architect. Hij
geeft twee mogelijke oplossingen variërend in investeringskosten van €70.000 tot
Businessplan fase 2 Brede Scholen Delfzijl
24 Oktober 2014
30
€115.000, incl. BTW. In het meest uitgebreide scenario is een nieuw tochtportaal
geplaatst dat het café en de centrale hal met elkaar verbindt. Functioneel heeft dit veel
voordelen omdat er 1 duidelijke entree is voor de wijk-, sport en vastgoedfunctie. Ook
kan zo intern een goede verbinding tot stand komen met de rest van het gebouw.
Daarnaast wordt in beide scenario's een grote nieuwe pui geplaatst in de straatgevel met
de mogelijkheid voor een klein buiten terras. Om de uitstraling van de entree van het
wijkcentrum verder te verbeteren is een nis voorzien van een visueel buitenplafond met
verlichting en naamsaanduiding. Ook worden de gevelafwerking en kleurstelling van de
entree nis aangepast in de vorm van stucwerk in een heldere kleur.
In dit businessplan gaan we uit van het uitgebreide scenario van de tweede architect, dus
van een investering van €115.000. Per jaar geldt hiervoor een afschrijving van €10.285
ofwel een huurverhoging van €10,75 per m2 bvo. De gemeente financiert deze
investering. De wijkfunctie betaalt de huur en huurstijging, deze wordt uiteindelijk weer
door de gemeente gesubsidieerd.
5.2.3
Ruimte in Tuikwerd
De ruimtes die in Tuikwerd niet worden gebruikt voor onderwijs en sport worden in de
nieuwe situatie beschikbaar gesteld voor wijkactiviteiten. Het gaat om 495 m² bvo.
Begeleiding gebeurt door de SW&D (bijlage 3).
5.2.4
Investeringen in Tuikwerd
De investeringen in Tuikwerd zijn taakstellend maximaal €10.000. Deze zijn al verwerkt in
dit plan onder de kindfunctie. De gemeente neemt deze investering voor haar rekening.
5.3
Exploitatie wijkfunctie
De huidige inkomsten uit verhuur per dagdeel in Noord bedragen ruim €80.000 per jaar.
Deze dalen bij de nieuwe wijkfunctie naar verwachting naar €28.000 (bijlage 5). De
andere huurinkomsten betreffen fulltime huurders (SW&D, CJG, Eemsdollarcollege en
jongerenruimte SW&D): deze verschuiven naar de vastgoedfunctie. De huurinkomsten
zijn gebaseerd op de huidige huurprijzen en huurders. De exploitant van de wijkfunctie
dient een plan te maken voor de nieuwe huurprijzen (zie ook 4.2.1.) en huurders.
Daarnaast zijn er inkomsten uit horeca. Deze zijn nu netto (minus de inkoopkosten) €
20.000. Gezien de komst van een buurt ontmoetingsfunctie gaan we voor de nieuwe
wijkfunctie uit van een netto inkomst van €25.000 per jaar.
De totale inkomsten in Noord voor de wijkfunctie bedragen dan naar verwachting
€53.000 per jaar. In Tuikwerd worden vanuit de nieuwe wijkfunctie het eerste jaar
geen huurinkomsten verwacht. Dit dient in het plan van de bewoners samen met de
SW&D uitgewerkt te worden.
Businessplan fase 2 Brede Scholen Delfzijl
24 Oktober 2014
31
De personele kosten in Noord worden bepaald door:
- Openingstijden wijkfunctie: ma-za: 10-22 uur en zo: 13-18 uur
- Inzet vrijwilligers en werkervaringsplekken: altijd 1 vrijwilliger en 1 professional in
de buurt ontmoetingsfunctie en voor beheer van de verhuurruimtes.
Om altijd een professional aanwezig te laten zijn gedurende de openingstijden (m.u.v
zondag) is minimaal 2,2 fte nodig. Deze formatie bestaat uit 1 fte meewerkend
bedrijfsleider, 0,8 fte horeca-verhuur medewerker en 0,4 beheerder (bijlage 4).
De gemeente treedt op als werkgever van de bedrijfsleider, de wijkfunctie organisatie
heeft zeggenschap over de aanname procedure en geeft functioneel leiding aan de
bedrijfsleider. De horeca- en beheermedewerker worden via pay-rolling ingehuurd door
de wijkfunctie.
Er is geen aparte receptie functie: de buurt ontmoetingsfunctie is tevens receptie. In de
formatie berekening is rekening gehouden met normaal ziekteverzuim. De exploitant van
de wijkvoorziening is zelf verantwoordelijk voor het risico ziekteverzuim. Zijn er zieken
dan dient men dit met vrijwilligers op te vangen, of hiervoor een verzekering af te sluiten.
Schoonmaak- en administratiekosten zijn begroot o.b.v. uitbesteding. Het is aan de
wijkfunctie of men de schoonmaak met vrijwilligers of betaalde krachten regelt. Hoe
meer met vrijwilligers kan worden georganiseerd hoe minder subsidie nodig is. De inzet
van professionals is ondersteunend aan de inzet van vrijwilligers uit de wijk. Deze
benadering dient te worden afgestemd met het bewonersbedrijf en de WDN.
De personele kosten bedragen o.b.v. bovenstaande uitgangspunten in Noord
€131.500 per jaar. De personele kosten in Tuikwerd betreffen de begeleiding door de
SW&D, gemaximeerd op €5.000 per jaar. Naast de personele kosten betaalt de
wijkfunctie in Noord €110,75 per m2 bvo aan huur en €38,51/m² bvo aan facilitaire
kosten (zie bijlage 4 voor de onderbouwing).
5.3.1
Exploitatie wijkfunctie Noord
De totale exploitatiekosten per jaar bedragen €206.137. De begrote inkomsten zijn
€53.000. Dat levert een exploitatietekort op van €153.137 (bijlage 4). De kosten zijn
inclusief personeel van €131.500/ jaar en inclusief een huurprijs van €110,76 per m2 bvo.
Met de genoemde huurprijs wordt de investering in verbouwing van het gebouw t.b.v. de
wijkfunctie gedekt. De exploitant draagt het exploitatie risico. Middels rapportage dient
de gemeente de ontwikkelingen goed te volgen. Bij overmacht kan het niet anders dan
dat de gemeente garant staat.
Businessplan fase 2 Brede Scholen Delfzijl
24 Oktober 2014
32
5.3.2
Exploitatie wijkfunctie Tuikwerd
De totale exploitatiekosten per jaar bedragen ruim €75.742.
Deze worden gedragen en georganiseerd door de gemeente. Voor kostenreductie
zouden de bewoners zelf kunnen zorgen voor de schoonmaak en voor klein onderhoud
van de ruimtes. Dat is nu nog niet verwerkt in de kosten.
5.4
Kosten wijkfunctie
De subsidie aan de wijkfunctie daalt ten opzichte van de huidige situatie door een veel
lagere inzet van personeel. De huur stijgt door berekening van kostendekkende huur van
€100 per m2 bvo. Deze huur wordt verder verhoogd i.v.m. de benodigde investering, naar
een huur van €110.76 per m2 bvo.
Jaarlijkse exploitatiesubsidie:
- Noord: €153.137 per jaar
- Tuikwerd: €75.742 per jaar.
De gemeente doet de voorfinanciering van de investering in Noord van maximaal
€115.000 (incl. BTW). De kapitaallast wordt gedekt uit een huurverhoging voor de
wijkfunctie.
5.5
Uitwerkingen wijkfunctie
-
-
Bewonersorganisatie
Verbouwingsplan
Subsidie overeenkomst
Certificaat sociale hygiëne nodig voor buurt ontmoetingsfunctie en mogelijk een
horecavergunning. Diegene die de papieren heeft moet ook aanwezig zijn.
Businessplan fase 2 Brede Scholen Delfzijl
24 Oktober 2014
33
6 Sportfunctie
6.1
Visie
Het streven is dat de sporthal in Noord en de gymzaal in Tuikwerd goed bezet worden. In
e
eerste instantie door de kindfunctie en door verenigingen uit de wijk, in 2 instantie
aangevuld met andere verenigingen en organisaties. Op dit moment is de bezetting laag
(check, zie onder). Het is een taak van de afdeling vastgoed om de kansen voor verhoging
van de bezetting na te gaan. Daarom is het van belang de sportfunctie bij de afdeling
vastgoed onder te brengen.
In de sporthal van de Brede School Noord is er, met name overdag, op zondagen en in de
zomer, sprake van leegstand. Overdag is de bezetting 20%. Er wordt gestreefd naar een
betere bezetting van de sporthal. De gymzaal in Tuikwerd kent overdag een bezetting
van 50% en is na 17 uur en in de weekenden en zomer niet bezet. Het is een taak van de
afdeling vastgoed de bezetting proberen te verbeteren. Hieronder volgt een
onderbouwing.
.
In de BS Noord is een sporthal met 3 gymzalen. Deze geven een capaciteit van 78
klokuren voor onderwijs (tussen 8.30-15.00 uur). In ons vorige rapport bleek dat hiervan
ongeveer 20% bezet is.
5
Ná schooltijd is er een verhuurcapaciteit van 3 zalen * 8 uur per dag door de weeks en in
6
het weekend 12 uur per dag, totaal 192 uur per week . Per jaar (40 weken) is dit 7.680 uur.
Hiervan worden op dit moment 5.665 uren verhuurd. Dat is een gemiddelde bezetting
van 74%. Hier is wel sprake van een groot verschil tussen het winter- en zomerseizoen. In
de zomer wordt veel minder gebruik gemaakt van de verhuurcapaciteit na schooltijd,
omdat veel verenigingssporten dan buiten worden beoefend. De piekuren (17-22 uur) zijn
echter het jaar door goed bezet. In de weekenden wordt het gebruik zoveel mogelijk op
zaterdagen gepland. Daarom zijn de zaterdag goed bezet en de zondagen veel minder.
Tuikwerd
In Tuikwerd is 1 gymzaal die 26 klokuren voor onderwijs biedt. In ons vorige rapport bleek
dat hiervan ongeveer 50% bezet is. Deze gymzaal wordt niet aan sportverenigingen
verhuurd en staat in de avonden en weekenden leeg. De vraag is of dit ook in de
toekomst gewenst is.
5
15.00-23.00 uur * 3 zaaldelen
Dit gebruik dient onafhankelijk te zijn van de openingstijden van de wijkfunctie, dit vraagt
technische uitwerking in het verbouwplan.
6
Businessplan fase 2 Brede Scholen Delfzijl
24 Oktober 2014
34
6.2
Ruimtelijke uitwerking sportfunctie
Het sluitsysteem van de sportfunctie in Noord dient geautomatiseerd te worden.
Aanname: dit past in de begrote investeringskosten voor het sluitsysteem in Noord) . Dit
zal sleutelbeheer mogelijk maken en de behoefte aan een beheerder verminderen. Een
beheerder is dan met namen de vrijdagavond en op zaterdag nodig: als er publiek op de
tribune aanwezig is. Voor trainingen is sleutelbeheer goed mogelijk.
6.2.1 Ruimte in Noord
In Noord beslaat de sportfunctie 2.502 m2 bvo.
6.2.2 Ruimte in Tuikwerd
In Tuikwerd beslaat de sportfunctie 506 m2 bvo.
6.3
Exploitatie sportfunctie
De exploitant van de sportfunctie is de gemeente. Deze keuze voor de gemeente geeft
voor de locatie Noord een BTW nadeel van ruim €300.000 eenmalig. Een exploitatie
stichting oprichten voorkomt dit nadeel. De belastingdienst stelt eisen aan die stichting.
Deze dient de volledige exploitatie te voeren én het exploitatie risico te dragen. Het
beleggen bij een stichting is niet haalbaar: de exploitatie is immers zeer verliesgevend.
Bovendien: zo’n stichting kost ook geld en er ligt dan minder noodzaak voor de gemeente
om de bezetting van de gymzaal en sporthal te verhogen. De stichting gaat alleen over
deze locaties, terwijl optimalisatie van de bezetting om locatie overstijgende oplossingen
vraagt. Door deze taak zelf op te pakken in plaats van bij een stichting te leggen kan de
gemeente regie voeren op een betere bezetting.
De exploitatie bestaat uit materiële kosten, kosten voor personeel en dekking.
Voor zowel Noord als Tuikwerd dienen met de afdeling vastgoed afspraken te worden
gemaakt over verbetering van de bezetting van de sportfunctie. Op dit moment is de
opdracht om met name overdag op door de weekse dagen, op zondagen en in de
zomerperiode tot een betere bezetting te komen.
6.3.1 Exploitatie sportfunctie Noord
De exploitatiekosten in de nieuwe situatie in Noord bedragen €366.552 per jaar (bijlage
4). Hierbij is uitgegaan van een halve FTE voor sportbeheer. Dit kan een gecombineerde
functie worden met vastgoedbeheer, de totale formatie is dan 1 FTE. De kosten van deze
halve FTE zijn begroot op €20.000 per jaar. Personele inzet is nodig voor de facilitaire
inkoop, zoals schoonmaak en onderhoud, voor de verhuur administratie, boekhouding en
sociale veiligheid van de sportfunctie. Gestreefd wordt naar minimale inzet van een
beheerder op locatie: er wordt geïnvesteerd in sleutelbeheer voor de sportruimtes. Een
beheerder is met name nodig op de vrijdagavonden en de zaterdagen, als er sprake is van
wedstrijden met bezoekers op de tribune of van evenementen. De inkomsten bedragen
Businessplan fase 2 Brede Scholen Delfzijl
24 Oktober 2014
35
gemiddeld €40.000 per jaar uit verhuur en €12.090 uit klokuurvergoeding onderwijs (zie
ons vorige rapport).
Het tekort (kosten minus inkomsten) bedraagt €326.552 per jaar.
6.3.2 Exploitatie sportfunctie Tuikwerd
De exploitatiekosten in de nieuwe situatie in Tuikwerd bedragen €72.400 per jaar (bijlage
4). De beheerder van de gymzalen kan deze gymzaal zonder extra kosten erbij nemen,
dus er zijn geen extra personeelskosten begroot. Er zijn geen inkomsten uit verhuur. De
klokuurvergoeding onderwijs is €10.335 per jaar (zie onder vorige rapport).
Het tekort (kosten minus inkomsten) bedraagt €62.065 per jaar.
6.4
Subsidie sportfunctie
Subsidie:
- Noord €326.552 per jaar
- Tuikwerd: €62.065 per jaar.
Eenmalig BTW nadeel in Noord: €314.000 door het stoppen met exploitatie via een
stichting.
6.5
Uitwerkingen sportfunctie
BTW aspect afstemmen met belastingdienst
Sleutelbeheer in verbouwing meenemen en afstemmen met sportverenigingen
Inzet beheer in Noord
Businessplan fase 2 Brede Scholen Delfzijl
24 Oktober 2014
36
7 Vastgoedfunctie
In dit hoofdstuk brengen we de vastgoedfunctie in beeld. Dit is een nieuwe functie ten
opzichte van het adviesrapport van november 2013. Deze functie ontstaat in de BS Noord
omdat daar niet alle ruimtes nodig zijn voor de andere 3 functies. Voor de ruimte die
‘over’ is moeten nieuwe huurders worden gezocht. Dit is een vastgoedtaak, evenals de
exploitatie en het beheer van die ruimte.
7.1
Visie
Gezien de overcapaciteit in met de BS Noord is er ruimte voor nieuwe huurders. Om de
huidige functies te versterken zou het goed zijn als dat huurders zijn met een
maatschappelijke doelstelling. Uitgangspunt van de vastgoedfunctie is dat het hier gaat
om structurele, vaste huurders. Incidentele, kleinschalige huur loopt via de wijkfunctie
(zie hoofdstuk 5).
7.2
Ruimtelijke uitwerking vastgoedfunctie
Voor zowel Noord als Tuikwerd dienen met de afdeling vastgoed afspraken te worden
gemaakt over de streefpercentages voor bezetting van de vastgoedfunctie. Ons advies is
per 2016 uit te gaan van 70% bezetting. Dit is reëel in relatie tot de verhuurbare meters en
de kandidaat huurders die op dit moment bekend zijn. In dit plan is voor 2015 uitgegaan
van de huidige huurders in Noord. Dit zijn SW&D met kantoren en jongerenruimte, het
CJG en het Eemsdollarcollege.
7.2.1
Ruimte in Noord
Ten opzichte van de huidige situaties vindt er een forse verschuiving van m²’s per
exploitant plaats. De wijkfunctie krimpt van ruim 2.300 m² bvo naar 500 m² bvo. Ook de
kindfunctie krimpt, met ruim 1.000 m² bvo. Dat betekent dat en vastgoedfunctie ontstaat
van bijna 3.000m² bvo.
Businessplan fase 2 Brede Scholen Delfzijl
24 Oktober 2014
37
Functie
Kindfunctie
- onderwijs
- onderw. leegstand
- KOV
Wijkfunctie
- buurtcafé + entree
- verhuur
nieuw
oud
m2 bvo uitwerking m2 bvo
uitwerking
3760
4.822
3158
2.207
1.838
602
777
500
2336
235
721
Sport
2502
Vastgoed
- jongeren
- begane grond
- 1e etage
- 2e etage
Totaal
2985
2459
805
0
1515
209
9747
9.617
SW&D (160 m² bvo kantoren + 805 m2 bvo jongerenrumte) , CJG (90 m² bvo) en Doorstart
worden voor hun huidige ruimtes huurder van de afdeling vastgoed. Hun huidige
ruimtebehoefte is totaal ca. 1.150 m2 bvo. Of deze in de nieuwe situatie gelijk blijft dient
te worden onderzocht. Door de veranderingen in de BS Noord zullen deze functies intern
moeten verhuizen.
Er is in de BS Noord een eenmalige investering nodig van ruim 13.160, incl. BTW. Dit
e
betreft aanpassingen op de 2 etage voor de jongerenruimte en investeringen in het
sluitplan. Als deze worden gekapitaliseerd geeft dit een jaarlast van €1185 per jaar.
Mogelijk zijn meer investeringen nodig om ruimtes geschikt te maken voor een bepaalde
verhuurder. Deze investeringen zijn geen onderdeel van dit businessplan.
7.2.2
Ruimte in Tuikwerd
In Tuikwerd wordt alle ruimte toebedeeld aan de kind-, wijk- en sportfunctie.
Optie 2: mocht de wijkfunctie geen voortgang krijgen dan ontstaat wel een
vastgoedfunctie (bijna 500 m² bvo).
7.3
Exploitatie Vastgoedfunctie
De exploitatie betreft materiële kosten, personeelskosten, huurkosten en
huurinkomsten. Er zijn voor iedere brede school twee varianten voor vastgoed
uitgewerkt: met en zonder wijkfunctie.
Voor de uitvoering van de makelaarsfunctie heeft de afdeling vastgoed 20 uur per week
nodig in de periode 1-11-2014 t/m 1-07-2015 (30 weken). Bij een uurtarief van € 75,(inhuur) zijn dit eenmalige kosten van €45.000. Een voorwaarde voor vastgoed om per
Businessplan fase 2 Brede Scholen Delfzijl
24 Oktober 2014
38
1/11/2014 te kunnen starten is dat de vastgoednota conform voorstel wordt vastgesteld
op 30 oktober 2014 door de gemeenteraad van Delfzijl.
7.3.1
Exploitatie Noord met wijkfunctie
De exploitatiekosten zijn €38,51 per m2 bvo, de huurprijs is €100 per m2 en de personele
kosten voor een beheerder bedragen €20.000. Dit betreft een halve FTE. In de praktijk zal
het gaan om 1 FTE beheerder die wordt gedeeld met de sportfunctie.
De totale exploitatiekosten bedragen €433.483 per jaar. Huur- en servicekosten
inkomsten zijn in 2015 naar verwachting €166.400 (o.a. CJG, SW&D, Doorstart,
jongerenruimte, allen tegen een huurtarief van €100 per m2 bvo). Het tekort op de
vastgoedfunctie is in 2015 €267.082 Vanaf 2016 is een bezetting van 70% haalbaar. Het
tekort daalt dan naar €144.045 per jaar.
7.3.2
Exploitatie Noord met wijkfunctie
Wat gebeurt er als de wijkfunctie buiten de BS Noord wordt gerealiseerd? Allereerst zal
de BS Noord dan meer een bedrijfsverzamelgebouw worden, zonder gezellige buurt
ontmoetingsfunctie dat uitnodigt voor ontmoeting tussen bewoners, ouders en huurders.
De investeringen in de wijkfunctie kunnen achterwege blijven. Er is geen zicht op
eventuele investeringen die elders voor de wijkfunctie nodig zijn. De personele kosten
worden voor de wijkfunctie niet gemaakt. Of en in welke mate deze kosten wel op een
andere locatie worden gemaakt is onbekend. We kijken dus alleen naar de effecten op de
exploitatie van de BS Noord.
De omvang van vastgoed zonder wijkfunctie wordt 3.485 m2 bvo. De exploitatie− en
huurkosten bedragen dan €502.745. Voor de huurinkomsten stellen we de bezetting op
70%. Deze worden dan €337.921. Het tekort op de vastgoedfunctie wordt dan €164.823
per jaar.
7.3.3
Exploitatie Tuikwerd met wijkfunctie
Als de wijkfunctie in Tuikwerd doorgaat zijn er geen vastgoed meters, kosten of
inkomsten. Het tekort op de wijkfunctie bedraagt €75.742 per jaar (zie hoofdstuk 4
wijkfunctie).
7.3.4
Exploitatie Tuikwerd zonder wijkfunctie
Als de wijkfunctie in Tuikwerd niet doorgaat kan 495 m2 bvo verhuurd worden. Het
verhuurbaar oppervlak bedraagt ca. 350 m2 bvo. Bij een bezetting van 80% en een
huurprijs van €100 per m2 bvo plus servicekosten van €45 per m2 bvo bedragen de
inkomsten 280 * €145 = €40.600 per jaar. De totale kosten van huur en exploitatie
bedragen €70.290. Per saldo is het tekort €29.690 per jaar.
Businessplan fase 2 Brede Scholen Delfzijl
24 Oktober 2014
39
7.4
Subsidie vastgoedfunctie
Eenmalige investering in de BS Noord van ruim €13.160. Andere mogelijke verbouwingen
voor huurders zijn wellicht nodig maar niet meegenomen in dit businessplan.
De gemeente is exploitant van de vastgoedfunctie: het verschil tussen kosten en huur- en
servicekosten inkomsten is voor rekening van de gemeente.
De benodigde subsidies per jaar zijn vanaf 2016:
BS Noord:
Noord vastgoed
€144.045
€164.823
Noord wijkfunctie
€153.137
€0
Totaal
Tuikwerd vastgoed
Tuikwerd
wijkfunctie
Totaal
Mét wijkfunctie
€297.182
Zónder wijkfunctie
€218.100
Verschil
€79.082
Zonder wijkfunctie kan in BS Noord met ca. €80.000 minder subsidie per jaar worden
volstaan. Hierbij zijn de kosten van een eventuele wijkfunctie op een andere locatie niet
meegenomen.
BS Tuikwerd:
Mét wijkfunctie
€0
€75.742
€75.742
Zónder wijkfunctie
€30.142
€0
€29.690
Verschil
€46.052
Zonder wijkfunctie kan in Tuikwerd met ca. €46.000 minder subsidie per jaar worden
volstaan. Hierbij zijn de kosten van een eventuele wijkfunctie op een andere locatie niet
meegenomen.
7.5
Uitwerkingen vastgoedfunctie
Met name de werving en inpassing van de mogelijke huurders en het maken en
vastleggen van afspraken is urgent. Hiertoe dient zo snel mogelijk een makelaar te
worden aangesteld.
Businessplan fase 2 Brede Scholen Delfzijl
24 Oktober 2014
40
8 Organisatie en opdrachtgeverschap
Dit hoofdstuk geeft een samenvatting over de nieuwe organisatie van de brede scholen,
over de nieuwe rollen van de gemeente met betrekking tot de 4 functies en over de totale
kosten, vergeleken met de huidige situatie.
8.1
Organisatie
Samenvattend ontstaat de volgende organisatie en samenhang.
Iedere functie in de gebouwen is verantwoordelijk voor zijn eigen inhoud, organisatie en
exploitatie. Dat zet de functies in hun kracht: zij zijn in eerste instantie alleen van zichzelf
afhankelijk voor hun succes. Dat doen zij in samenwerking:
- Scholen onderling en met de kinderopvang en de gemeente
- Bewoners en bewonersorganisaties onderling en met de gemeente
- Sportorganisaties onderling en met de gemeente
- De afdeling Vastgoed en diverse huurders.
Die samenwerking krijgt nu ruimte.
Gaandeweg zullen de functies ontdekken dat zij ook elkaar kunnen versterken,
bijvoorbeeld:
- Bewoners, school en kinderopvang
- Buurt ontmoetingsfunctie en ouders
- Buurt ontmoetingsfunctie en sporters en huurders.
Iedere functie heeft zijn eigen beheer:
- Sportbeheer en vastgoedbeheer zetten samen een beheerder in als
aanspreekpunt en toezichthouder, voor klein dagelijks onderhoud en toezicht op
het eigenaren- en installatieonderhoud van het totale gebouw
- Onderwijs heeft twee beheerders voor huurdersonderhoud en conciërge taken
- De bedrijfsleider van de wijkfunctie is in dienst van de gemeente en wordt
aangestuurd door de wijkfunctie: op die manier kan afstemming met beide
partijen plaatsvinden en houdt de gemeente vinger aan de pols
- De wijkfunctie heeft zijn eigen beheerder en horeca medewerkers.
Onderstaande tabel geeft een samenvatting van de nieuwe personele inzet in de
gebouwen en een vergelijking met de oude situatie.
Businessplan fase 2 Brede Scholen Delfzijl
24 Oktober 2014
41
Personeel in de brede school
Ten laste van
Noord
fte
kosten
onderwijs
wijkfunctie
bedrijfsleider
1
€ 62.500
1
Buurtfunctie/ verhuur
0,8
€ 36.000
0,8
beheerder
0,4
€ 18.000
0,4
beheerder
1
€ 40.000
beheerder
1
€ 40.000
0,75
€ 30.000
sportfunctie
vastgoed
0,5
0,5
1
Tuikwerd
beheerder
SWD begeleiding*
€
-
sportbeheer
€
-
0,75
x
past in huidige
formatie
Alle brede scholen
combifunctionaris
2,2
totaal fte
7,15
programma
€ 226.500
nieuw incl. opleidingen
€ 241.500
huidige personele
kosten
€ 815.424
Toelichting: De bedrijfsleider is in dienst van de gemeente en wordt functioneel
aangestuurd door de nieuwe entiteit van WDN en het bewonersbedrijf. De andere
medewerkers voor de wijkfunctie worden door WDN/bewonersbedrijf ingehuurd via payrolling. De beheerders voor onderwijs zijn in dienst bij de schoolbesturen. De beheerder
voor sport en vastgoed is in dienst bij de gemeente.
8.2
Rol gemeente naar kindfunctie
De gemeente is partner van de schoolbesturen en kinderopvang als het gaat om het
programma van de brede scholen. Het succesvol maken van de kindfunctie voor de
kinderen en ouders heeft prioriteit. Hiertoe verstrekt de gemeente programma subsidie
aan de partners van de kindfunctie. De sturing bij de gemeente ligt bij de dienst
Samenleving.
Daarnaast gaat de gemeente een gebruiksovereenkomst voor de periode van 5 jaar met
onderwijs aan. Met de kinderopvang gaat de gemeente een huurovereenkomst aan,
eveneens met een looptijd van 5 jaar.
Businessplan fase 2 Brede Scholen Delfzijl
24 Oktober 2014
42
In die periode worden leerlingenaantallen, ruimtegebruik en kosten door de kindfunctie
partners periodiek geëvalueerd. De uitkomsten leiden waar nodig tot bijstelling van de
gebruiksovereenkomst voor de volgende periode.
8.3
Rol naar wijkfunctie
De gemeente gaat een subsidie overeenkomst aan met de nieuwe bewonersorganisatie.
De bedrijfsleider van de wijkfunctie komt in dienst cq. wordt ingehuurd door de
gemeente. De gemeente maakt duidelijke afspraken over verantwoording en rapportage
door de wijkfunctie aan de gemeente opdat vinger aan de pols kan blijven en tijdig kan
worden bijgestuurd. Opdrachtgeverschap ligt bij de dienst Samenleving.
8.4
Rol naar sportfunctie
De afdeling vastgoed krijgt opdracht een betere bezetting te realiseren op de sporthal
Noord en de gymzaal Tuikwerd (zie hoofdstuk 5).
8.5
Rol naar vastgoedfunctie
De afdeling vastgoed krijgt opdracht de bezetting en inkomsten van de te verhuren
ruimtes te maximaliseren. Uitgangspunt is de door de raad van 30-10-14 vastgestelde
Vastgoednota.
8.6
Rol naar de SBSD
De opdracht van de gemeente Delfzijl aan de SBSD eindigt per 1-1-2015. Besluit over
consequenties voor de SBSD en eventuele liquidatie is een verantwoordelijkheid van de
SBSD. De SBSD heeft een overzicht gemaakt van de te verwachten frictiekosten: totaal
€92.000. De verwachting is dat men hiervoor eenmalige subsidie bij de gemeente zal
aanvragen.
8.7
Overgangssituatie
De ingangsdatum is 1/1/2015. Voor de implementatie van het business plan wordt een
eenmalige kostenpost begroot voor een projectleider. De kosten bedragen €45.000,
uitgaande van een inhuur van 20 uur per week van 1-11 t/m 1-07 (30 weken) tegen een
uurtarief van € 75,-.
8.8
Totale subsidie
In onderstaande tabellen zijn de subsidies samengevat in 2 varianten, met en zonder
wijkfunctie in Noord. Nogmaals: de subsidie voor een wijkfunctie elders is hierin niet
meegenomen omdat deze niet bekend is.
Businessplan fase 2 Brede Scholen Delfzijl
24 Oktober 2014
43
Subsidie met wijkfunctie
kind
- programma
- combifunct.
wijk
sport
vastgoed
TOTAAL
Noord
Subsidie zonder wijkfunctie
kind
- programma
- combifunct.
wijk
sport
vastgoed
TOTAAL
Noord
€
€
€
€
€
€
€
€
153.137
326.552
267.082
746.772
326.552
218.107
544.659
Tuikwerd
€
€
€
€
€
€
75.742 €
62.065 €
€
137.806 €
Tuikwerd
€
€
€
€
totaal
57.500
43.000
228.879
388.617
267.082
985.078
totaal
€
€
€
62.065 €
33.458 €
95.523 €
57.500
43.000
388.617
251.565
740.682
Beide komen in de richting van de huidige subsidie huidige subsidie van €800.000 per
jaar. De subsidie voor vastgoed kan naar verwachting met ruim €120.000 dalen in 2016,
als 70% bezetting door verhuur behaald wordt.
In hoofdlijn zou deze lager moeten zijn: de personeelskosten en overige exploitatiekosten
dalen immers. Die verlaging is zichtbaar in de gemeentelijke vastgoedexploitatie. De
huurkosten stijgen immers. De verbetering voor BS Noord is €463.000 per jaar en voor BS
Tuikwerd € 47.000 per jaar. Dus de vastgoedexploitatie levert vanaf 1/1/2015 een
structurele resultaatsverbetering van totaal €510.000 per jaar. Zie onderstaande
onderbouwing. In de gestegen kapitaallasten voor Noord zijn de investeringen in de
wijkfunctie en de stelpost investering kinderopvang meegenomen. De investeringen voor
vastgoed en onderwijs zijn niet meegenomen (zie eenmalige investeringen hieronder).
Businessplan fase 2 Brede Scholen Delfzijl
24 Oktober 2014
44
vastgoedexploitatie
Gemeente nu
kosten:
kapitaallasten
ov. eigenaarslasten
onderhoud
energie alle functies
totale kosten
Noord nu
Noord 2015 Tuikwerd nu Tuikw. 2015
€ 812.100 € 823.607
€ 46.500 €
46.500
€ 92.500 € 184.500
€ 141.339
€ 951.100 € 1.195.946
€
€
€
-
239.400 € 239.400
15.100 € 15.100
42.500 € 82.000
€ 67.065
297000
403565
inkomsten:
huur
onderhoud onderwijs
energie kind en wijk
totaal
€ 118.330 €
€
€
€ 118.330 €
€
€
59.325 € 119.230
€ 26.679
€ 67.065
59.325 € 212.974
SALDO
€ -832.770 €
658.925
25.927
141.339
826.191
-369.755 € -237.675 € -190.591
In hoofdstuk 1 gaven we aan dat de voor 2015 begrote lasten voor de twee brede scholen
bij ongewijzigd beleid in de gemeentelijke begroting totaal bijna €1,9 miljoen bedragen.
Hieronder zijn deze kosten gespecificeerd.
Lasten (netto)
Raming 2015 € bij
ongewijzigd
beleid
Vastgoed saldo
€1.070.445
Exploitatiesubsidie
aan SBSD
Programmasubsidie
aan SBSD
Totaal
€ 782.500
7
€ 17.500
€1.870.445
Toelichting
Zakelijke lasten (rente en afschr, OZB en verzekeringen)
minus huur en incl. voorziening groot onderhoud sport en MFC
Dit is incl. de personele kosten voor alle functies
Voor het werken aan inhoudelijke doelen van de samenwerking
Totale lasten van de gemeente
Bij implementatie van dit businessplan met wijkfunctie per 1-1-2015 wijzigt de begroting
voor de twee brede scholen als volgt.
Lasten (netto)
Raming 2015 €
Toelichting
Vastgoed saldo
€560.346
Zakelijke lasten (rente en afschr, OZB en verzekeringen)
minus huur en incl. voorziening groot onderhoud sport en MFC
Exploitatiesubsidies
kind, wijk, sport,
€ 884.578
Dit is incl. de personele kosten voor alle functies
7
In 2013 is de exploitatiesubsidie gestegen naar totaal € 925.665, waarvan €17.500 voor het
programma.
Businessplan fase 2 Brede Scholen Delfzijl
24 Oktober 2014
45
vastgoed
Programmasubsidie
kindfunctie
Totaal
€ 100.500
€1.545.424
Voor het werken aan inhoudelijke doelen van de samenwerking
Totale lasten van de gemeente
Dit geeft dus een positief resultaat van afgerond €325.000 per jaar. Daarbij is de
bezuiniging op combinatie functionarissen teruggedraaid (€43.000). De kosten voor
onderhoud zijn verhoogd met €92.000 voor Noord en €39.500 voor Tuikwerd, totaal
€131.500. Dit staat los van de brede school reorganisatie. De kosten voor de investeringen
in kinderopvang (€10.000) en de wijkfunctie (€115.000) zijn gedekt.
Daarnaast zijn er eenmalige kosten:
- BTW nadeel 314.000 euro. Voorstel is dit af te boeken tenzij de afdeling vastgoed
mogelijkheden ziet voor alternatieve oplossingen in het kader van de aanpak van
het maatschappelijk vastgoed van de gemeente.
- Frictiekosten SBSD gemaximaliseerd op €92.000, maar afhankelijk van de
uitkomst van de gesprekken tussen de SBSD en haar medewerkers. Voorstel is
dat de gemeente deze kosten draagt en om die reden ook toezicht houdt op de
afhandeling.
- Eenmalige investeringen v.r.v. gemeente: €243.338 (onderwijs), €13.160
(vastgoed) in BS Noord en €10.000 in BS Tuikwerd.
- Makelaarskosten afdeling Vastgoed (€45.000) en projectleiderskosten (€45.000),
totaal €90.000.
De raming per 2016 voor huuropbrengsten van de vastgoedfunctie is hoger.
Lasten (netto)
Raming 2016 €
Toelichting
Vastgoed saldo
€560.346
Zakelijke lasten (rente en afschr, OZB en verzekeringen)
minus huur en incl. voorziening groot onderhoud sport en MFC
Exploitatiesubsidies
kind, wijk, sport,
vastgoed
Programmasubsidie
kindfunctie
Totaal
(€ 884.578 -/123.037)
=€761.541
Dit is incl. de personele kosten voor alle functies en 70% bezetting
van de vastgoedfunctie.
€ 100.500
€1.422.387
Voor het werken aan inhoudelijke doelen van de samenwerking
Totale lasten van de gemeente
Dit geeft dus per 2016 een positief resultaat van afgerond €450.000 per jaar ten
opzichte van 2015 ongewijzigd beleid.
Businessplan fase 2 Brede Scholen Delfzijl
24 Oktober 2014
46
9 Bijlage 1 Plattegronden Noord en Tuikwerd
Nieuwe plattegronden BS Noord
Begane grond Klein Architecten
Businessplan fase 2 Brede Scholen Delfzijl
24 Oktober 2014
47
Wijkcentrum nieuw: (Bureau Betten)
Businessplan fase 2 Brede Scholen Delfzijl
24 Oktober 2014
48
Businessplan fase 2 Brede Scholen Delfzijl
24 Oktober 2014
49
10 Bijlage 2 Ruimtestaten Noord en Tuikwerd
10.1
Ruimtestaat BS Noord
Nieuwe ruimtestaat BS Noord
Functie
Kindfunctie
- onderwijs
- onderw. leegstand
- KOV
Wijkfunctie
- buurtcafé + entree
- verhuur
nieuw
oud
m2 bvo uitwerking m2 bvo
uitwerking
3760
4.822
3158
2.207
1.838
602
777
500
2336
235
721
Sport
2502
Vastgoed
- jongeren
- begane grond
- 1e etage
- 2e etage
Totaal
2985
2459
805
0
1515
209
9747
10.1.1 Kinderopvang BS Noord
Gevraagde ruimte door de kinderopvang in Noord:
9.617
Businessplan fase 2 Brede Scholen Delfzijl
24 Oktober 2014
50
10.2
Ruimtestaat Tuikwerd
nieuw
oud
functie
m2 bvo uitwerking m2 bvo
uitwerking
Kindfunctie
2944
75%
3.035
- onderwijs Garven
1520
869
- onderwijs de Vore
1031
899
- onderw. leegstand
951
- schakelklassen
121
- MF
80
- GGD
23
- KOV
168
316
Wijkfunctie
495
0
- recreatief plein
65
- MF 1 en 2
110
- buffet en keuken
29
- teenerruimte
33
- kantoor SW&D
15
- kantoor loc.mgr
14
- handvaardigheid
71
- verkeer en techniek
157
Sport
506
455
Vastgoed
0
Totaal
3945
3.490
Businessplan fase 2 Brede Scholen Delfzijl
24 Oktober 2014
51
11 Bijlage 3 Investeringen en doorbelasting in Noord
Onderstaande tabel geeft de bouwkosten, investeringsraming én de afschrijvingen weer
van de verbouwingskosten in Noord, die in dit rapport als uitgangspunt zijn gekozen
(second opinion van Arec voor onderwijs en vastgoed en Betten voor de wijkfunctie.
Businessplan fase 2 Brede Scholen Delfzijl
24 Oktober 2014
52
Investeringskosten
school
a
b
c
d
e
f
g
h
i
buurtcafé
sluitplan
entree/ portaal
verhuur wijk
school BG
BG en 1e etage
rechterdeel
sloop en vloerbed.
2e etage
TOTAAL bouwkosten
KOV
wijk
vastgoed sport
0
0
50908
18606
57022
0
126536
0
0
6843
6843
0
OPSLAGEN
Onvoorzien
Bijkomende kosten
BTW 21%
leges
TOTAAL
a
b
c
d
e
f
g
h
i
Investeringskosten integraal per functie
school
KOV
wijk
vastgoed sport
buurtcafé
0
sluitplan
entree/ portaal
verhuur wijk
0
school BG
97900
entree/ tochtsluis
35781
rechterdeel
109658
sloop en vloerbed.
2e etage
13160
TOTAAL bouwkosten
243338
10870
114347
13160
m2 bvo
3191
569
956
2529
Afschrijvingen
Annuiteit investering € -21.886,13 € -977,66 € -10.284,50 € -1.183,59
Idem per m2
-6,858705419 -1,71821 -10,75784 -0,468007
Opslag bij huur
0 -0,42955
0
0
Totaal per m2 per jaar
6,86
2,15
10,76
0,47
Totaal per jaar
21.886,13 1.222,07 10.284,50 1.183,59
0
Businessplan fase 2 Brede Scholen Delfzijl
24 Oktober 2014
53
12 Bijlage 4 Exploitatiekosten in Noord en Tuikwerd
12.1
Input voor exploitatiebegroting
mat.kosten
Noord
energie
€
14,50
schoonmaak
€
17,00
onderhoud buiten
€
13,33
onderhoud binnen
€
4,51
beveiliging
€
1,00
verzekering
€
0,50
afval
€
1,00
totaal
€
51,84
excl. buitenonderhoud €
38,51
Tuikwerd
€
17,00
€
17,00
€
13,33
€
6,97
€
0,50
€
0,50
€
1,00
€
56,30
€
42,97
Incl. 21% BTW
Voor onderwijs is voor buitenonderhoud in de exploitatie gerekend met €13,13 per
normatieve m2.bvo. Voor de andere huurders geldt de exploitatiekost exc.
buitenonderhoud. De kosten voor buitenonderhoud zijn immers opgenomen in de
huurprijs.
12.1.1
Personeelskosten wijkfunctie Noord
kerncijfers personeel wijkfunctie BS Noord
aantal dagen open, op basis hele dag*
aantal dagen open
uren open per dag ma t/m za
uren open zondag
uren ma t/m za
uren zondag
totaal aantal uren open per jaar
hoeveel uur is 1 fte
uren bezetting horeca en info ma t/m zo
uren bezetting beheer ma t/m za
2e berekening met altijd 1 professional aanwezig ma-za
bedrijfsleider
horeca- en verhuurmedewerker
beheerder die ook klein onderhod kan doen
vrijwilligersvergoeding
opleidingsbudget
TOTAAL
7
360 excl. de chistelijke feestdagen: kerst, 1e paasdag, pinksteren en hemelvaart
12 overige dagen open tussen 10.00 - 22.00 uur
5 In beginsel zondag open 13.00 - 18.00 uur
3703 rekening houdend met gemiddeld 3 (avond / weekend)activiteiten per week
257
3960
1652
2,4 horeca medewerker doet ook verhuur en info
2,2 beheerder doet ook technische werkzaamheden
1 €
0,8 €
0,4 €
2,2
62.500 € 62.500,00
45.000 € 36.000,00
45.000 € 18.000,00
€ 5.000,00
€ 10.000,00
€ 131.500,00
Businessplan fase 2 Brede Scholen Delfzijl
24 Oktober 2014
54
12.1.2
Huurinkomsten wijkfunctie nu en straks
Vaste huurders NU
Bedrag p.m./ kwmnd / kw
Noord
De Legacy
700
10
CJG
SWD
Eemsdollardcollege
5967
4
Volgens Grootboek
overige
8008 vaste gebr
Volgns Grootboekoverige gebruikers
Incidenteel
totaal
Bedrag p.jr.
7.000,00
10.000,00
21.000,00
23.868,00
5.000,00
5.000,00
11.000,00
82.868,00
Vaste huurders straks
Bedrag p.m./ kwmnd / kw
Noord
De Legacy
700
10
CJG
SWD
Eemsdollardcollege
5967
4
Volgens Grootboek
overige
8008 vaste gebr
Volgns Grootboekoverige gebruikers
Incidenteel
totaal
Bedrag p.jr.
Naar Vastgoed
7.000,00
0,00
10000
0,00
21000
0,00
23868
5.000,00
5.000,00
11.000,00
28.000,00 €
54.868,00
Hier komt bij de huurinkomst voor de jongerenruimte: 805 m2 *100 = €80.500/ jaar.
12.2
functie
Kindfunctie
- onderwijs
- KOV
Wijkfunctie
Sport
Vastgoed
Totaal
m2 bvo gesplitst
3760
3158
602
500
2502
2985
9747
huur
€
€
€
€
€
€
€
Exploitatiebegroting BS Noord
onderhoud huur extra materieel OH extra
100 €
13 2,15 en 10,76 €
39 €
60.198
50.005
250.200
298.522
658.925
€
€
25.927 €
€
€
€
1.294
5.376
-
€
€
€
€
€
121.624
23.182
19.257
96.352
114.961
€
€
€
€
€
-
personeel subtotaal totaal
kosten
€ 272.225
€ 40.000 € 187.551
€
- € 84.675
€ 131.500 € 206.137 € 206.137
€ 20.000 € 366.552 € 366.552
€ 20.000 € 433.483 € 433.483
inkomsten
saldo
omzet KOV MI onderw.
MI onderwijs verhuur
horeca
bij €12 extra bij €13.33 extra
€ 115.726 € 118.313
€
€ 94.500
€
€ 28.000 € 25.000 €
€ 40.000
€
€ 166.401
€
25.927
Haalbaarheid kinderopvang
In onderstaande tabel is opgenomen:
- De omzet per kindplaats kinderdagopvang (KDV) en buitenschoolse opvang
(BSO),
- De volgens Kids2B haalbare huisvestingslast van 12,5% per kindplaats
afhankelijk van de bezetting (omzet)
- De totale omzet en huisvestingslast bij het totaal aantal kindplaatsen
- Afgezet tegen de begrote exploitatiekosten voor Kids2B in Noord.
29.238
9.825
153.137
326.552
267.082
Businessplan fase 2 Brede Scholen Delfzijl
24 Oktober 2014
55
Input:
omzet
1 kpl KDV
1 kpl BSO
uren/jr
16000
10000
uurtarief
2550 €
1600 €
huisvestingslast 12,5%
100% bezet
80% bezet
60% bezet
55% bezet
6,27 €
2.000,00 € 1.600,00 €
1.200,00 € 1.100,00
6,25 €
1.250,00 € 1.000,00 €
750,00 €
687,50
gewenst
KDV 2 x 16 kpl
€ 512.000
BSO 1 x 30 kpl
€ 300.000
PSZ
huidige huur?
totaal
begrote kosten Noord
saldo
12.3
huur
functie
m2 bvo uitwerking
Kindfunctie
2921
- onderwijs Garven
1520
- onderwijs de Vore
1031
- schakelklassen
121
- MF
80
- GGD
0
- KOV
168
Wijkfunctie
495
Sport
506
Vastgoed GGD
0
23
Totaal
3945
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
100
2.753
16.810
49.480
50.640
2.300
119.230
12.4
€
€
€
€
€
€
64.000,00
37.500,00
33.600,00
135.100,00
107.999,33
27.100,67
€
€
€
€
€
€
51.200,00
30.000,00
33.600,00
114.800,00
107.999,33
6.800,67
€ 38.400,00 € 35.200,00
€ 22.500,00 € 20.625,00
€ 33.600,00 € 33.600,00
€ 94.500,00 € 89.425,00
€ 107.999,33 € 107.999,33
€ -13.499,33 € -18.574,33
Exploitatiebegroting BS Tuikwerd
onderhoud huur extra materieel OH extra personeel
13,33
0
42,97
0
€ 30.000
€ 11.997 €
€ 65.314 €
€ 11.997 €
€ 44.306 €
€
1.614 €
€ 5.204 €
€
1.070 €
€ 3.450 €
€
€
€
€
€ 7.223 €
€
€ 21.262 €
€ 5.000
€
€ 21.760 €
€
€
€
988 €
€
€ 26.679
€ 169.508
subtotaal
totaal
MI onderw. MI onderw. inkomsten
omzet KOV bij €12 extra bij €13.33 extra
huur
€
€
€
€
€
€
€
€
€
77.311
56.303
6.818
4.521
24.033
75.742
72.400
-
€ 198.987
€ 174.954
saldo
horeca
0
€ 104.522 € 107.516
€ 24.033 ?
€ 75.742
€ 72.400
€ 3.288
0
€ 10.335
€ 3.288
€
37.438
?
0 €
0 €
€
75.742
62.065
-
MI vergoedingen
o.b.v. behoefte 2014
Noorderbreedte
Meerpaal
gr
10
4
in m²
1360
580
norm MI
1295
650
De Garven
De Vore
6
6
900
900
875
875
plus onderhoud alleen onderhd
geb.afh.
13,33 €
13,33
€
60.853,00 €
78.115,35 €
17.262,35
€
31.533,00 €
40.197,50 €
8.664,50
€
92.386,00 €
118.312,85 €
25.926,85
€
€
€
41.761,00 €
41.761,00 €
83.522,00 €
53.758,00 €
53.758,00 €
107.516,00 €
11.997,00
11.997,00
23.994,00
Businessplan fase 2 Brede Scholen Delfzijl
24 Oktober 2014
56
13 Bijlage 5 Doelen, doelgroepen & partners
wijkfunctie
13.1
Noord
13.2
Tuikwerd
Tui kwerd: doel groepen/
doel en
individuele
problematiek
doorgaande lijn, NSA
signaleren en de juiste en huiswerkondersteuning bieden begeleiding
ruimte voor bewonersactiviteiten
Partners
Jeugd 4-12 ja a r:
ta l entontwi kkel i ng,
overgewi cht en
gezondhei ds probl emen
preventi e
x
x
x
x
x
x
x
x
Jongeren 10-14 ja a r
Jongeren 15-23 ja a r
•Onderwijs (PO,
VO, MBO)
•Zorgaanbieders
zoals MW
•SW&D
•Sportverenigingen
en team
sportverhuur
gemeente
•Buurtconciërges

Ondersteuning Projecten AO/IC en Digitalisering

APG houders, per provincie.

BS Noord: situering - Onderwijscentrum Brussel

Begroting 2015 Veiligheidsregio Noord-Hol

TRANSPORT- EN DISTRIBUTIESTRUCTUUR NDC

WM 012-B-05-02 130322 POVO WC vakantierooster voor (G)MR

A-Besluitenlijst 2014-09-09 - Stadsdeel Amsterdam

JUNI 2014 .,l|..||.,|l„ll|l.,|..|.,|l..||..||..|| - Stadsdeel Amsterdam

voorstel Beslisnota voor het college

Extra ondersteuning/arrangement m.b.t. lezen