24 maart 2014
1.1
1.2
1.3
1.4
1.4.1
1.4.2
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5
1.6
1.7
Missie
Positionering
De koers in het kort
Nieuw beleid
Wijkgericht werken
Onderwijs
Ondernemerschap
Reorganisatie
Herinrichting frontoffice / vrijwilligersbeleid
Productinnovatie
Commercieel aanbod, PR, Sponsoring en fondsenwerving
Activiteiten in de regio
Verzelfstandiging kCR
Bijdrage aan de levendige binnenstad
6
6
6
7
7
7
9
9
9
10
10
10
11
11
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
Verbeteren bedrijfsvoering
Frictiekosten
Arbeidsvoorwaarden
Stroomlijning processen
Implementatie administratief systeem voor zzp-ers
Rationalisatie prestatiegegevens en stroomlijning proces
Nieuwe all-in-one ICT oplossing
Kwaliteitszorg / certificering
Marketing & Communicatie
SKVR Merk en Huisstijl
SKVR Website
Onderzoek / evaluatie producten
Sociale media
Klantenservice en korting
Financien
Raad van Toezicht
Ondernemingsraad
Kengetallen P&O / Huisvesting 2013
11
11
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
14
14
14
14
16
17
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
SKVR Muziek
SKVR Dans
SKVR Beeldende kunst, mode & Design
SKVR Beeldfabriek (fotografie & Media)
SKVR Theater
SKVR Schrijven
19
21
23
25
26
28
3.7
Bereik SKVR 2013
30
4.1
4.2
4.3
4.4
Begeleiding en onderzoek
Werkend leren
Cultuurtraject rotterdam en online platform
Bereikcijfers 2013 KCR
34
35
37
38
Het jaar 2013 is het eerste verslagjaar van de Cultuurplanperiode 2013-2016. Daarin maakten we een start
met de uitvoering van onze activiteiten binnen de nieuwe koers van SKVR, die met zo’n 20% minder
(subsidie)inkomsten dan voorheen wordt gerealiseerd. We werken veel samen, stemmen af, laten meer
aan de markt over en ondersteunen anderen met faciliteiten en inhoudelijk advies. Ons nieuwe beleid
rondom het wijkgerichte werken voeren we niet uit conform plan omdat de gemeente de aangevraagde
subsidie niet volledig heeft toegekend. In plaats daarvan ontwikkelen we beleid voor wijkgericht werken in
samenwerking Verre Bergen waarbij de vraag/behoefte van de wijk centraal staat en vanuit wijkpartners
wordt gewerkt.
SKVR constateert in 2013 een zorgwekkende terugloop van belangstelling voor het vrije tijdsaanbod, met
name van volwassenen vanaf 25 jaar. De detailanalyse van die afname per discipline moet nog gemaakt
worden maar er zijn wel een paar algemene factoren te benoemen. Met deze, toch onverwacht grote
terugloop zijn ook de inkomsten lager dan begroot. Dit kon gelukkig grotendeels opgevangen worden door
de directe kosten zo veel mogelijk terug te brengen. Gedurende het voorjaar van 2014 zullen alle
inspanningen erop gericht zijn om deze grote terugloop te keren.
In 2013 vond een directeurswissel plaats. Ocker van Munster verliet na ruim 4,5 jaar SKVR en werd
directeur van het Landelijke Kenniscentrum voor Cultuureducatie en Amateurkunst. Ariëtte Kasbergen,
destijds adjunct-directeur, volgde hem met ingang van 1 september 2013 op.
De focus ligt deze periode het vergroten van de wendbaarheid van de organisatie. De toekomst laat zich
momenteel moeilijk voorspellen en dan is het zaak om onszelf zo toe te rusten dat we snel kunnen
reageren op veranderende omstandigheden. De tweede, afrondende fase van de reorganisatie die we vorig
jaar hebben ingezet vindt nu plaats. Daarin koersen we dan ook nadrukkelijk op een slankere organisatie.
We voegen onder meer functies samen om tot een managementreductie te komen. In 2013 werd hiervoor
het plan ontwikkeld en aan organisatieadviseur Berenschot voorgelegd. De realisatie vindt plaats in 2014.
Verder onderzoeken we in dat licht de overgang naar een andere cao.
Een ander aandachtspunt is het leggen van relaties met andere sectoren, zoals de private sector. Niet
alleen om nieuwe financieringsmogelijkheden te vinden, ook om ons maatschappelijke draagvlak te
vergroten. Het benefietdiner dat SKVR samen Hilton Hotels organiseerde is daarvan een succesvol
voorbeeld.
Een derde belangrijk speerpunt is het ondernemerschap. SKVR experimenteerde in 2013 met
crowdfunding en richtte Support Fons! op, een donatieprogramma voor de aankoop van
muziekinstrumenten voor alle kinderen die deelnemen aan de sociale muziekprogramma’s Ieder Kind een
Instrument en De Wijkmuziekscholen en de kinderen die muziekles hebben met steun van het Jeugd
Cultuur Fonds. Ook startte SKVR in 2013 met een vrijwilligersbeleid en werken er inmiddels ruim 20
vrijwilligers bij SKVR, met name in de sfeer van gastvrijheid en catering.
Ariëtte Kasbergen
directeur
Voor u ligt het jaarverslag 2013. Het daaraan ten grondslag liggende jaarplan 2013 werd opgesteld langs
de beleidslijnen die wij verwoordden in het meerjarenbeleidsplan 2013-2016 ‘SKVR Next, bouwen aan
cultureel vermogen’, inclusief de bijstelling die wij opstelden in 2013 na de definitieve toekenning van de
meerjarensubsidie door de Gemeente Rotterdam.
In hoofdstuk 1 van dit jaarverslag geven wij toelichting op de realisatie van onze beleidsplannen. In
hoofdstuk 2 komen de diverse aspecten van onze bedrijfsvoering aan de orde. Hoofdstuk 3 is gewijd aan
de afzonderlijk jaarverslagen van de SKVR kunstscholen. De SKVR kunstscholen zijn uitvoerders van de in
het meerjarenbeleidsplan opgenomen strategie en koers en dienen in samenhang daarmee te worden
gelezen. Hoofdstuk 4 omvat het jaarverslag van het Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (KCR), dit
conform afspraak met dienst Kunst & Cultuur (d.d. december 2013).
SKVR is de basisvoorziening voor cultuureducatie en amateurkunst van Rotterdam die zich in
samenwerking met partners in de stad inzet voor culturele vorming en talentontwikkeling van
Rotterdammers. Wij richten ons in de eerste plaats op kinderen en jongeren, met het oog op hun
persoonlijke ontwikkeling en hun deelname als goed toegeruste burger in de Rotterdamse samenleving.
SKVR is het grootste Centrum voor de Kunsten dat Nederland kent. In Rotterdam is SKVR de grootste
aanbieder van kunsteducatie met een breed, rijk aanbod voor actieve kunstbeoefening in alle disciplines.
SKVR onderscheidt de marktgebieden onderwijs, particuliere afnemers (vrije tijd), amateurs, instellingen
en wijken.







Talentonwikkeling staat centraal in alle SKVR-activiteiten;
SKVR ontwikkelt zich tot een basisvoorziening voor kunsteducatie en faciliteert ook andere
aanbieders;
SKVR biedt kunsteducatie voor alle Rotterdammers in alle leeftijdscategorieën waarbij volwassenen
een kostendekkend tarief betalen;
Nieuwe inhoudelijke beleidslijnen zijn: uitbreiding van wijkgerichte activiteiten en intensivering van
de lange leerlijnen voor het onderwijs;
Als cultureel ondernemer voert SKVR een reorganisatie door, ontwikkelt beleid voor activiteiten die
inkomsten genereren en verwerft 500K per jaar aan additionele externe middelen;
Bijdrage aan een levendige (binnen)stad;
Het KCR verzelfstandigt medio 2013.
Conform ons jaarplan 2013 presenteerde we onze leerlijnen KunstID en Ieder Kind een Instrument online
via de website van KCR (zie verder § 1.6.2.).
Het geven van vorm en inhoud aan het begrip basisvoorziening is een continue proces bij SKVR en krijgt
steeds meer een vertaalslag naar de praktijk. Een paar voorbeelden: SKVR Fotografie & Media
ontwikkelde met het Nederlands Fotomuseum gezamenlijk educatief aanbod voor het onderwijs, we
faciliteerden (zelfstandige) partners met leslokalen en instrumentarium, podium en presentatiemogelijkheden. Zie verder bij hoofdstuk 3 SKVR Kunstscholen.
Om het aanbod voor volwassenen betaalbaar te houden voor onze klanten, hebben de SKVR Kunstscholen
op inventieve wijze hun aanbod aangepast, bijvoorbeeld nieuwe lesvormen, grotere groepen, kortere
cursusduur en een meer efficiëntere wijze van organiseren. Zie verder hoofdstuk 3 SKVR Kunstscholen.
SKVR realiseert conform het jaarplan het wijkgericht werken met extern verworven middelen via Stichting
Verre Bergen. Een programmamanager Wijken werd aangetrokken, die invulling geeft aan het ontwikkelen en
uitvoeren van programma’s in verschillende disciplines. In 2013 startten we in de wijk Hillesluis. Volgens de
methodiek ‘Cultuur nieuwe stijl’ van Cal-XL, een landelijk laboratorium voor kunst in de samenleving. Deze
methodiek start met wijkgesprekken en een programmascan van de wijk. Daarna volgde een serie
bijeenkomsten voor het opzetten van culturele programma’s die vanaf 2014 in de wijk starten. SKVRmedewerkers en wijkpartners werden hierbij getraind in het werken volgens de methodiek. De
maatschappelijke vraag van de wijkpartner is daarbij leidend en SKVR zorgt voor een passend antwoord
vanuit kunsteducatieve expertise. Op deze manier maakten we een start met een serie duurzame
samenwerkingsverbanden die in potentie opschaalbaar zijn en als uitgangspunt dienen voor initiatieven in
volgende wijken.
Cal-XL is ook betrokken bij het onderzoek naar het effect van de activiteiten op de ontwikkeling op
wijkniveau. Voor aanvullend onderzoek naar het effect van de activiteiten op het gebied van persoonlijke
ontwikkeling betrekken we stagiaires via de lectoraten van de Hogescholen.
In 2013 startten we - op basis van een externe vraag - ook met een nieuwe samenwerking met de
Kinderfaculteit van de Pendrecht universiteit met een grootschalig buitenschools programma in de wijk
Pendrecht. Dit programma is in 2013 ontwikkeld en we wordt vanaf maart 2014 uitgevoerd.
Het wijkproject in Feijenoord, Feyenarts-The Next Level, is later gestart dan voorgenomen en loopt nog door
tot in 2014.
In plan 2013 namen we voor het lesmateriaal van het Cultuurtraject online beschikbaar te maken. Via de
Cultuurtraject website van KCR realiseerden we dit. We stelden lesmateriaal en diverse
projectbeschrijvingen beschikbaar. De digitale en technische mogelijkheden bouwen we in 2014 verder uit.
In 2013 leverden wij - ook conform plan - een bijdrage aan het stedelijke Cultuurtraject van KCR, waarbij
we samenwerkten met andere culturele partners. Vanaf 2013 registreren en tellen we het bereik van onze
activiteiten in het Cultuurtraject per discipline. Het beoogde aantal deelnemers is gehaald. Het aantal
docentcontacturen daalde als gevolg van afname van het aantal programma’s dat SKVR in het
Cultuurtraject verzorgde en de grotere groepsgrootte. Het aantal scholen dat zich bij KCR inschreef voor
het Cultuurtraject is verminderd. Onze indruk bij deze ontwikkeling is niet dat de interesse voor culturele
activiteiten daalt, maar dat scholen meer zelfstandig sturen op de programmering van culturele
activiteiten. Wij merken dit ook in het voortgezet onderwijs aan de belangstelling voor korte workshops en
lessenseries. Samenwerking met andere instellingen op cultuureducatie levert daarbij meerwaarde op. Een
goed voorbeeld is de exponentiële groei in de vraag naar activiteiten media en fotografie ten gevolge van
de samenwerking met het Fotomuseum.
Voorts was het voornemen om de leerlijnen voor Ieder Kind een Instrument (IKEI) en KunstID af te
ronden en te presenteren in 2013. In januari 2013 publiceerde SKVR de leerlijnen online onder de titel
‘SKVR Leerlijnen Cultuureducatie’. De leerlijnen zijn een raamwerk van eindtermen voor groepen 1 tot en
met 8 op basisscholen in alle kunstdisciplines. Ze zijn ontwikkeld door docenten en coördinatoren
onderwijs, gevoed vanuit de dagelijkse praktijk op Rotterdamse scholen waarmee sinds 2006 wordt
samengewerkt. Landelijk is er veel belangstelling voor deze leerlijnen. SKVR werd door verschillende
instituten en organisaties gevraagd om de werkwijze te presenteren of een workshop te verzorgen. Een
aantal keer werd hierbij samengewerkt met KCR. Ook de stichting leerplanontwikkeling (SLO), die van het
ministerie van OCW de opdracht kreeg voor de landelijke ontwikkeling van leerlijnen voor het PO, zocht
contact met SKVR en put informatie uit de SKVR leerlijnen. In Rotterdam wil SKVR voor
doorontwikkeling van de leerlijnen graag samenwerken met andere culturele instellingen. Voor IKEI
gebeurt dit binnen de Rotterdamse Muziekcoalitie samen met KCR. Voor andere disciplines heeft SKVR
deze vraag neergelegd bij KCR.
Het begrip atelier in school staat bij SKVR voor een kunstzinnige werkplaats waar kinderen vaardigheden
kunnen leren en oefenen, maar ook vrij kunnen werken onder begeleiding van een kunstenaar/docent. Het
atelier is een plek die uitnodigt tot creativiteit en experiment; een werkplaats waar kinderen actief bezig
zijn en waar het creatieve proces belangrijker is dan het eindresultaat. In het atelier is de
docent/kunstenaar coach en begeleider; een kunstenaar met een eigen fascinatie, iemand die iets van
zichzelf en zijn discipline kan laten zien en dat weer kan vertalen naar educatie.
In jaarplan 2013 stelden we voor de ateliers in school verder te ontwikkelen en te implementeren. In 2013
werkten we hieraan samen met KCR en ondersteuning van het Fonds voor Cultuurplarticipatie (via het
KCR) en een aantal scholen en culturele instellingen. SKVR onderzoekt binnen de kenniskring van KCR
hoe deze werkwijze een inbedding kan krijgen binnen het onderwijscurriculum. SKVR ziet het als een kans
om haar werkwijze in Ieder Kind een Instrument en KunstID verder uit te bouwen.
Om goed aan te sluiten bij Rotterdamse kinderen en jongeren en bij de vragen vanuit het onderwijs, wordt
het steeds belangrijker goed te evalueren en de resultaten van leerlingen te volgen. KCR levert SKVR de
evaluaties van scholen op de programma’s in het Cultuurtraject. Voor de andere programma’s werd in
2013 een opzet gemaakt voor het evalueren van onze activiteiten. Tot voor kort gebeurde dit twee maal per
jaar middels een gesprek met de ICC of contactpersoon van een school. In de nieuwe systematiek bevragen
we niet alleen directie en leerkrachten op allerlei onderwerpen, maar ook de leerlingen nemen deel aan
een enquête. De resultaten van een pilot met alle KunstID scholen in het najaar 2013 worden nu verwerkt.
Als de evaluatiemethode succesvol blijkt, dan zetten we deze ook in voor IKEI en onze programma’s in het
VO.
Naast een nieuwe evaluatiemethode is er ook een pilot gedaan met het registreren van vorderingen van
leerlingen op een aantal KunstID scholen. Het werken met eindtermen in de leerlijnen maakt de vraag
actueel hoe je vorderingen meet en beschrijft. Scholen vragen SKVR ook om resultaten te benoemen en
soms zelfs uit te drukken in een cijfer. Resultaat van de pilot: meer docenten brachten meer focus aan op
bepaalde doelstellingen in hun lessen en keken anders naar leerlingen. De resultaten uit deze pilot neemt
SKVR mee in een vervolgtraject waarvoor we samenwerking zochten met KCR.
In ons jaarplan 2013 namen we voor een groei met 4 scholen te realiseren van ons programma IKEI.
Geheel volgens plan groeide met de start van het nieuwe schooljaar 2013-2014 het aantal deelnemende
scholen van 22 naar 26 scholen.
Omdat er sterk bezuinigd moet worden bij de ROC’s is er minder vraag naar (extra) kunst- en
cultuuractiviteiten. Een grote doelgroep van jongeren in Rotterdam is dus vooral op eigen initiatief, of op
initiatief van hun ouders aangewezen als het gaat om deelname aan culturele activiteiten. Helaas vindt een
groot deel van deze doelgroep niet haar weg naar de vrije tijd activiteiten van SKVR. Om deze reden
spannen wij ons toch in voor het MBO. Samenwerking blijkt vooral mogelijk daar waar culturele
activiteiten het onderwijs versterken. Het in 2012 ontwikkelde traject Jouw Taal Zijn Taal was daarvan een
voorbeeld dat tot ver in 2013 werd afgenomen. Omdat de workshops presenteren goed aan bleken te
sluiten bij de leervraag in een groot aantal opleidingen werd in het najaar van 2013 “Present” ontwikkeld:
een dagdeelprogramma voor alle studenten van verschillende opleidingen met naar keuze van de
studenten een verdiepingstraject na schooltijd. De uitvoering van het programma is gestart en krijgt een
vervolg in 2014.
Gedurende deze cultuurplanperiode bezuinigt SKVR in totaal 12 FTE. In het najaar van 2013 startten wij
een vervolgonderzoek naar de verdere afslanking van de organisatie op zowel management- als uitvoerend
niveau. Hierbij is bureau Berenschot ingezet als externe adviseur. Om in te kunnen spelen op de
veranderende omstandigheden vraagt SKVR van haar medewerkers een bredere inzetbaarheid, bereidheid
tot groei, flexibiliteit en mobiliteit. De vaste personeelsbezetting moet krimpen en flexibiliseren, maar zich
tegelijkertijd kwalitatief ontwikkelen. Deze organisatie betekent veranderingen in de organisatiestructuur,
de samenstelling van het management en het takenpakket van verschillende functieprofielen. Definitieve
implementatie hiervan vindt plaats in 2014.
Zoals aangekondigd in het jaarplan 2013, grepen we de bezuinigingen aan om tot een efficiëntere functie
in gastheerschap en conciërges te komen waarbij we taken combineren. In 2013 werd de ploeg
gebouwbeheerders gereorganiseerd en onderzochten we of we voor deze functies vrijwilligers kunnen
inzetten naast beroepskrachten. Naar aanleiding daarvan werd een SKVR-breed vrijwilligersbeleid
ontwikkeld en een vrijwilligerscoördinator aangetrokken. Door het werven, selecteren en inzetten van de
juiste vrijwilligers kan er extra service worden geboden waar SKVR, door beperkte financiële middelen,
anders niet toe in staat zou zijn. Door het bieden van vrijwilligersfuncties bij SKVR vinden mensen ook
een zinvolle tijdsbesteding, ontwikkelen zich en ontmoeten andere mensen. Het in 2013 ontwikkelde
vrijwilligersbeleid wordt in 2014 geïmplementeerd; reeds gestart met een pilot bij Facilitaire Zaken.
In 2013 ontwikkelde verschillende disciplines enkele nieuwe lesvormen, enerzijds om aan de norm van
kostendekkendheid te voldoen, anderzijds om nieuwe doelgroepen aan te spreken. Het aangekondigde
digitale platform voor amateurkunstenaars bij SKVR Beeldend, Mode & Design is in concept ontwikkeld.
De implementatie is uitgesteld tot 2014 in verband met de komst van het nieuwe all-in-one systeem van
Abecon. M.b.t. de voorgenomen ontwikkeling van commercieel aanbod verzorgde SKVR Schrijven en
Theater in 2013 professioneel aanbod voor telefonische hulpdienst Sonoor en bood SKVR Schrijven
begeleiding bij het schrijven van een doktersroman door het personeel van het Havenziekenhuis. Naast
een mooi eindproduct leverde dit ook veel positieve media-aandacht op. Op verzoek van Dove werkte
leerlingen van SKVR Dans mee aan clip. Commerciële ontwikkeling bij SKVR Fotografie & Media staat op
de rol voor 2014. Tot slot vernieuwden de SKVR kunstscholen het onderwijsaanbod, dat nu meer
eigentijds is gemaakt, beter aansluit bij de doelgroep en is afgestemd op relevante maatschappelijke
thema’s zoals taalachterstand en sport en beweging, dit conform plan 2013. Zie verder voor
productinnovatie hoofdstuk 3 SKVR Kunstscholen.
In 2013 namen we voor om openlijk naar buiten te treden als fondsenwervende instelling. Het jaar 2013
werd dan ook het jaar van Support Fons: het SKVR instrumentenfonds. Samen met Pony Design Club
ontwikkelde we Support Fons voor de actieve de verwerving van extra middelen voor SKVR’s sociale
projecten. Support Fons is gericht op zowel particulieren als bedrijven en werd - in aanwezigheid van
wethouder Laan - gepresenteerd tijdens het Ieder Kind een Instrument concert in juni 2013. Fons kreeg
een aparte plek op de SKVR website, een eigen Facebookpagina en donatiekaarten. Ook kan er online
worden gedoneerd via iDEAL en vragen we klanten bij betaling van een cursus om bij te dragen aan
muziekinstrumenten voor kansarme kinderen. De publieke aftrap van Support Fons vond na de
zomervakantie plaats en werd bekroond tijdens een Benefietavond voor Support Fons in samenwerking
met het Hilton Rotterdam. Samen met de veiling en tombola tijdens de feestelijke avond bracht het diner
ruim €11.000,- op. Daar komt nog de opbrengst van de jaarlijkse Hilton-actie Small Change Big Difference
bij. Support Fons heeft inmiddels 3 ambassadeurs die dit sociaal-maatschappelijk initiatief ondersteunen:
prof dr. Erik Scherder, Margriet Sjoerdsma en Kevin Ferreira da Silva.
Het Sponsorcontract van €5000-, met Rabobank Rotterdam Centrum voor SKVR Fanatics is dit jaar voor
de derde keer verlengd, conform plan. Zie voor een overzicht van onze commerciële activiteiten § 1.9.3.
In verband met bezuinigingen in de sector en ook bij collega-instelling in de regio, is er momenteel geen
animo voor intensievere samenwerkingen. Wij gaven in ons plan 2013 aan om pas op de plaats te maken
en de uitbreiding van activiteiten in de regio na 2013 weer op te pakken. Dit betekent echter niet dat SKVR
niet op diverse plekken in de regio acteert. Daar waar we kansen zien pakken we dit op, zoals het verzoek
om mee te werken aan een onderzoek van BMC aan een nieuw model voor de muziekschool in Krimpen
aan den IJssel. Zie verder ook hoofdstuk 3 SKVR Kunstscholen.
Op basis van het meerjarenbeleidsplan werd de verzelfstandiging van KCR gepland per 1 april 2013. Deze
datum stelden we in het loop van het jaar bij omdat bepaalde zaken nader onderzoek vergden. Inmiddels
is de BTW positie van KCR duidelijk en kreeg KCR ontheffing voor een vrijwillige aansluiting bij het ABP.
Beide zaken vormden voorwaarden voor de definitieve splitsing. In 2013 werkten KCR en SKVR aan de
organisatorische en administratieve ontvlechting en stelden een concept verzelfstandigingsovereenkomst
op waarin o.a. afspraken zijn gemaakt over de toekomstige samenwerking en tijdelijke backoffice
ondersteuning door SKVR (SLA-afspraken) op het gebied van ICT en HR. Eind 2013 tekende KCR het
huurcontract voor een eigen pand aan de Zomerhofstraat 88 waarna de verhuizing begin 2014 plaatsvond.
Hiermee profileert KCR zich al naar buiten toe als een zelfstandige organisatie. De definitieve juridische
verzelfstandiging is medio april 2014 voorzien. Zie voor het jaarverslag van KCR hoofdstuk 4.
Conform plan 2013 nam SKVR actief deel aan een aantal stedelijke activiteiten, zoals 24-uur-cultuur, het
kroningsfeest op het Schouwburgplein, de Museumnacht, Meimaand Fotomaand, de Boekenweek en
Kinderboekenweek en het jaarlijkse Amateur Theaterfestival (ATFR). Het voorgenomen visiestuk over het
vergroten van de marktwaarde rondom deze inspanningen wordt in 2014 opgeleverd. Zoals gepland heeft
Codarts haar afdeling Jazz ondergebracht in het WMDC. Het pand is verbouwd en gezamenlijk wordt een
nog hogere bezettingsgraad gerealiseerd. Het pand en de locatie zijn aantrekkelijker voor publiek.
Conform jaarplan 2013 realiseerden we ook een plan van aanpak voor het bevorderen van een meer
coherente programmering op de Wilhelminapier met de culturele partners aldaar. In de loop van 2014
wordt de Stichting Culturele Partners Wilhelminapier opgericht die toezicht houdt op de inhoudelijke
programmering. De plint van Las Palmas wordt verbouwd om zo meer publiek aan te trekken en
levendigheid op de Pier te bewerkstelligen. Zie verder voor activiteiten rondom de levendige binnenstad
hoofdstuk 3 SKVR Kunstscholen.
Begin 2013 troffen de gemeente en SKVR een frictiekostenregeling om de voorgenomen 12 FTE af te
kunnen laten vloeien. Voor 2012 en 2013 samen ging het om een totaalbedrag van € 904.000. Tot en met
31 december 2013 besteedde SKVR een bedrag van € 793.431 aan frictiekosten voor 8,8 FTE inclusief
€ 40.924 aan kosten voor juridisch advies. Van het toegekende bedrag heeft SKVR dus € 110.569 nog niet
besteed aan frictiekosten. Zoals besproken met de gemeente zal SKVR dit enerzijds aanwenden voor WWverplichtingen voor 3 ontslagen medewerkers en anderzijds voor de afvloeiingsregelingen die de 2e fase
van de reorganisatie met zich meebrengt. De realisatie van de 2e fase van de reorganisatie is voorzien in
voorjaar 2014.
SKVR streeft naar een rechtspositie die past bij de (veranderende) markt waarin ze zich bevindt en die een
gezonde bedrijfsvoering mogelijk maakt. Het verzekeren van de WW is hiertoe noodzakelijk wat alleen
kan door de overgang naar een andere CAO. Het veranderen van rechtspositie maakt dat SKVR een
verzoek tot ontheffing van de B3-status moet indienen met als gevolg een overstap naar het Pensioenfonds
voor Werk en Welzijn (PFZW). Omdat de kosten die daarmee gemoeid zijn erg hoog zijn, wil SKVR bij het
ABP pensioenfonds blijven als vrijwillig toetreder. N.a.v. het verzoek dat ingediend werd, kreeg SKVR in
het najaar 2013 dispensatie. Dat betekent dat de weg om in 2014 te onderzoeken welke mogelijkheden er
zijn voor een meer passende rechtspositie en arbeidsvoorwaarden weer open ligt.
De interne afstemming van bedrijfsprocessen is in het kader van efficiënter en effectiever werken, een
punt van aandacht binnen SKVR. We namen ons in 2013 voor om te focussen op de stroomlijning van het
verkoopproces en de registratie van prestatiegegevens. Middels gezamenlijke workshops startten de SKVR
kunstscholen met de inrichting van het programmeringsproces (aanbod). Een belangrijk raakvlak hierin is
het verkoopproces dat vanuit de programmeringsdoelstelling dient te acteren. Het inschrijfproces voor de
Wijkmuziekschoolleerlingen is gelijk getrokken met het inschrijfproces van de vrije tijd producten. Zie
voor de stroomlijning van de prestatiegegevens § 2.1.5.
Vanwege de verzelfstandiging van KCR dienden we in 2013 de werkprocessen binnen het Cultuurtraject te
stroomlijnen en af te stemmen op beide organisaties. De werkprocessen voor aanvragen en registratie van
vraaggericht aanbod zijn voor alle SKVR disciplines geüniformeerd, waarbij we nu op eenduidige wijze
gegevens invoeren en afrekenen.
Conform plan 2013 is een nieuwe partij aangetrokken voor een ICT systeem voor de registratie en
administratieve afhandeling van opdrachten van freelancers; het toenmalige systeem was
gebruikersonvriendelijk en arbeidsintensief. In het eerste kwartaal van 2013 implementeerde SKVR
succesvol dit nieuwe contracterings- en uitbetalingssysteem, de External Staffing Desk van leverancier
OneStopSourcing (OSS). Uit de evaluatie bleek dat de gebruikers tevreden zijn. Het proces verloopt nu
soepel en de interne werklast is verminderd.
BDO onderzocht eind 2012 de procesgang rondom bereikcijfers en formuleerde vervolgens een reeks
verbeterpunten. De procesmanager stelde een procesbeschrijving op en verwerkte hierin de aanbevelingen
van de accountant. SKVR registreert nu bereik op een consistente wijze in een uniform Excel model. Dit is
een voorlopige oplossing, want met de implementatie van de all-in-one ICT oplossing in 2014 zal de
registratie van prestatiegegevens een verdere verbeterslag ondergaan.
Later dan gepland rondde SKVR in oktober 2013 de onderzoeksfase af naar een nieuwintegraal ICT
systeem en werd de opdracht gegund aan leverancier Abecon. De RvT en de OR zijn nauw betrokken
geweest bij dit proces. We trokken een externe (ervarings)deskundige aan die SKVR begeleidde bij de
onderhandelingen en hij blijft ons adviseren bij de implementatie in 2014. November 2013 startten we met
een kick-off voor alle medewerkers, richtten we de projectgroepen in en is de implementatie voorbereid,
die in januari 2014 aanving. De integrale automatisering van de (primaire) bedrijfsprocessen maakt een
flexibele, maar efficiënte en lichtere organisatie mogelijk waardoor reductie in vaste formatie kan
plaatsvinden cf. de doelstellingen van het SKVR Cultuurplan 2013-2016.
SKVR is gecertificeerd volgens het kwaliteitskeurmerk van Kunstconnectie. Die certificering diende in
2013 hernieuwd te worden. Een plan van aanpak is in 2013 opgesteld. De audit door Hobéon staat echter
pas gepland in juli 2014 nadat het project enige vertraging opliep door de directeurswissel. Er is een
interne werkgroep geformeerd die de audit voorbereidt middels een zelfevaluatie van de Kunstconnectie.
Deze cultuurplanperiode willen wij onze rol, functie en activiteiten beter zichtbaar maken voor (potentiele)
klanten en stakeholders en SKVR als merk positioneren. Eind 2012 stelden we daartoe met behulp van
Pony Design Club een merkstrategie op waarvan de implementatie voor 2013 gepland was. Alle
activiteiten van de zeven SKVR disciplines zijn sinds begin 2013 gekoppeld aan het merk SKVR. De
disciplines verbeelden we visueel door zeven verschillende ‘doodles’, abstracte vormen met een vaste
steunkleur. De frisse vormgeving van de nieuwe huisstijl geeft het enthousiasme van de deelnemers aan
onze activiteiten weer. Ook ontwikkelden we een eigen SKVR lettertype om de herkenbaarheid van het
merk te versterken. Voor de communicatie naar scholen ontwikkelden we een ‘onderwijs’ variant. De
nieuwe huisstijl introduceerden we groots tijden de wervingscampagnes voor de najaarscursussen in juni
2013: ingezet werden o.a. een tram in huisstijloutfit, posters in de stad, advertenties, reclamespotjes via
digitale abri’s op Metrostation Beurs, Rotterdam Centraalstation en in alle RET Stadsbussen.
Ook de website en correspondentie-set kregen een nieuwe look. Eind 2013 startten we met aanpassen van
de het interieur en exterieur van de centrumlocatie van SKVR aan de huisstijl. Volgend jaar volgen de
andere locaties. Resultaat van de nieuwe huisstijl is dat SKVR meer zichtbaar is dan voorheen. We
ontvingen veel positieve reacties van klanten, collega’s en zakelijke contacten.
Op verzoek van de klanten van SKVR optimaliseerden we de website verder door de zoekfunctie voor het
vinden van een geschikte cursus voor de klant te vereenvoudigen. Zoals aangegeven in ons jaarplan 2013
realiseerden we een digitale Wall of Fame die voorziet in de behoefte van de klant om een digitaal podium
voor het werk dat zij tijdens de cursus maakten. Ook is het aanvragen van kortingen met de Rotterdampas
en CJP vergemakkelijkt.
In 2013 vonden twee geplande klanttevredenheidsonderzoeken plaats. Daaruit bleek een zeer hoge
klanttevredenheid met een hoge aanbevelingsintentie. Aandachtspunten zijn het verbeteren van de
telefonische bereikbaarheid, de informatievoorziening, voorzieningen op de locaties en het
welkomstgevoel. Opvallend is dat prijs steeds vaker als reden genoemd wordt om geen cursus meer te
doen. Naast het reguliere klanttevredenheidsonderzoek in de vrije tijd, startten we eind 2013 ook een
evaluatietraject voor het onderwijs. We bevragen zowel leerlingen, leerkrachten en contactpersonen als
SKVR docenten, zodat een volledig beeld ontstaat van de geboden kwaliteit en verbeterpunten van de
onderwijsproducten van SKVR. Begin 2014 zijn hiervan de eerste resultaten beschikbaar.
SKVR is actief op Twitter en heeft daar inmiddels 286 volgers. Op Facebook heeft SKVR 2777 vrienden.
Support Fons heeft op Facebook inmiddels 185 vrienden. SKVR Jazzschool (nieuw in 2013) heeft op
Facebook 107 vrienden.
In ons jaarplan 2013 is een plan opgenomen om klanten zowel telefonisch, maar ook per mail, sneller en
adequater te helpen. In 2013 volgde de gehele afdeling Klantenservice een intensieve
klantgerichtheidstraining. Daarin stond de omgang met klanten aan de telefoon en aan de balie centraal.
Resultaat is dat medewerkers nu met meer zelfvertrouwen en op een uniforme wijze contacten met
klanten onderhouden. Afgelopen jaar kregen klanten de mogelijkheid om direct op de website van SKVR
hun reactie op een cursus achter te laten. Klantenservice beantwoordt deze reacties, om zo klanten snel en
adequaat van dienst te zijn. De telefonische bereikbaarheid van SKVR blijft een punt van zorg.
Oplossingen worden gezocht in aanpassing van het telefonisch antwoordapparaat en betere afspraken met
afdelingen over de bereikbaarheid en vervanging. De samenwerking met het Jeugdcultuurfonds (JCF) is in
2013 aangescherpt en uitgebreid. In 2013 waren ongeveer de helft van de door JCF goedgekeurde
aanvragen voor SKVR. Jeugdcultuurfonds Capelle gaat begin 2014 ook van start. SKVR hoopt ook met dit
JCF een mooie samenwerking op te zetten.
Vanaf 1 februari 2014 is er één Europese betaalmarkt. De Europese betaalmarkt – Single Euro Payments
Area (SEPA) – is een initiatief van de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank. Betalingen in
euro’s in en tussen de 31 aangesloten landen worden gestandaardiseerd. Bij betalingsverkeer vervalt onder
andere het huidige bankrekeningnummer en wordt vervangen door IBAN. In 2013 voerde SKVR
aanpassingen door in het financieel pakket, de cursistenadministratie, de OSS applicatie voor de inhuur
van freelancers en de salarisadministratie. Hiermee is SKVR nu volledig SEPA proof.
De Raad van Toezicht (RvT) van SKVR vergaderde in 2013 zes keer. In 2012 startte de RvT een
aanbestedingstraject voor een nieuwe accountant. Doel was om een kritisch en proactief team aan te
trekken met kennis van de culturele sector. Begin 2013 sloten SKVR en BDO na een selectieproces een
hernieuwd contract. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt over de voorwaarden, waaronder een aanscherping
van de controlecyclus op proces en planning. Dhr. Rapmund is als RvT lid aangewezen als contactpersoon
in de relatie met de accountant ter ondersteuning van SKVR en de directeur. De financiële huishouding
van SKVR komt steeds meer op orde. Er is regelmatig contact met de accountant over de financiële
bedrijfsvoering van SKVR. Dit naar tevredenheid van de RvT.
Belangrijke ontwikkeling in 2013 was de benoeming van een nieuwe directeur SKVR. Conform de statuten
van SKVR benoemt de RvT de directeur. Een afvaardiging van de RvT sprak met de leden van de OR en
het MT van de SKVR over de opvolging van dhr. Ocker van Munster. Er is verkend of er draagvlak was
voor een intern te volgen benoemingsprocedure en voor de beoogde kandidaat. Er bleek voldoende
draagvlak voor een interne procedure. Onder begeleiding van een externe onafhankelijke HR-adviseur
(werving & selectie) voerden zowel de OR als het MT een sollicitatiegesprek met de beoogde kandidaat,
waarna zij positief adviseerden naar de RvT. Met de adviezen van de OR en MT en het gevoerde
sollicitatiegesprek, benoemde de RvT mw. Ariëtte Kasbergen per 1 september 2013 tot nieuwe directeur
van SKVR.
De RvT sprak af om met de nieuwe directeur vanaf half januari 2014 gezamenlijk de koers van SKVR op de
lange termijn te bespreken. Formeel stelt de RvT de meerjarenplannen vast, maar de RvT ziet zeker een
rol voor zichzelf weggelegd in het verkennen van de koers in filosofisch opzicht, hierbij reflecterend op de
rol en functie van SKVR in de context van de maatschappelijke tendensen die zich voordoen.
Een eveneens belangrijk bespreekonderwerp in 2013 was de verzelfstandiging van KCR. De RvT
adviseerde om de taakscheiding van de beide organisaties goed af te bakenen en stelde dat de
verzelfstandiging niet ten koste mag gaan van SKVR. De RvT besprak de risico’s van de verzelfstandiging
van KCR voor de business van SKVR, maar beseft dat de gemeente marktwerking in de sector wil
bevorderen. De RvT adviseerde om een overdrachtsdocument op te stellen om de verzelfstandiging te
formaliseren. Na ondertekening gaan de gepaard gaande rechten en plichten over naar KCR.
In oktober belegde de directeur een extra RvT vergadering specifiek over de voorgenomen implementatie
van een all-in-one ICT systeem (van leverancier Abecon) bij SKVR. Volgens de SKVR statuten dient de
RvT goedkeuring te verlenen voor verplichtingen die niet eerder in de begroting zijn voorzien. De
projectleider was in deze vergadering aanwezig om inhoudelijke toelichting te geven en vragen van de raad
te kunnen beantwoorden. De RvT adviseerde over een steviger positie van de projectleider en om een
zorgvuldige implementatie op de werkvloer en aandacht voor verandering bij medewerkers. Voorts keurde
de RvT de gevraagde reservering goed en besloot een extra bedrag te reserveren voor onvoorziene kosten.
Na positief advies van de OR over het voorgenomen besluit sloot SKVR het contract met de leverancier en
startte in december implementatie van het integrale ICT systeem.
De RvT besprak de plannen m.b.t. de tweede fase van de reorganisatie. De RvT constateert dat de
reorganisatie een afslanking is, maar ook een cultuurverandering betekent: het vergroten van de
zelfstandigheid en zelfredzaamheid bij medewerkers en daarmee bij de organisatie als geheel. De RvT
adviseerde om dit te bewerkstelligen binnen de kaders van het O&F plan (organisatie en formatie).
De RvT heeft in 2013 tweemaal met de OR vergaderd. Zij spraken met elkaar over de continuïteit van
SKVR, de positie op de veranderende markt en de activiteiten in de komende jaren. De RvT is te spreken
over de betrokkenheid van de OR. Ook kwamen de RvT en OR extra met elkaar in overleg in verband met
de benoeming van de nieuwe directeur.
In het afgelopen jaar ontstond conform het rooster van aftreden een vacature in de RvT. De RvT wenst
haar profiel uit te breiden met kennis uit het bedrijfsleven, commercieel acteren, fondsenwerving en
kennis van de stad. Er zijn meerdere kandidaten de revue gepasseerd, maar er is tot op heden nog geen
beschikbare kandidaat gevonden. In 2014 gaat de RvT verder met de werving van een nieuw lid.
Samenstelling RvT per december 2013
1. Mevrouw K. Schrederhof, voorzitter: Algemeen bestuurlijk georiënteerd
2. De heer R. Rapmund: Bestuurlijk, financieel georiënteerd
3. De heer G.P. van der Beek (op voordracht OR): Juridisch georiënteerd
4. Mevrouw G.Y.M. Heuvel: Maatschappelijk georiënteerd
5. Mevrouw M. van der Plas (op voordracht OR): Onderwijs georiënteerd
6. Vacature: commercieel georiënteerd
De leden van de RvT van SKVR participeren onbezoldigd in de raad en acteert volgens de principes van de
Governance Cultural Code.
De OR was nauw betrokken in het benoemingsproces van de nieuwe directeur (zomer 2013). De OR leden
werden begeleid door een externe adviseur bij het voeren van het sollicitatiegesprek met de kandidaat en
het formuleren van het advies aan de RvT. De OR sprak haar tevredenheid uit over de zorgvuldigheid van
dit proces.
Met de komst van de nieuwe directeur is in overleg met de Ondernemingsraad (OR) de overlegstructuur
per september 2013 gewijzigd. Tenminste vier keer per jaar vindt er een formeel overleg plaats tussen de
directeur en de OR leden (de OR overlegvergaderingen). Tussentijds voeren zij agendaoverleg en wisselen
daarnaast de meest urgente relevante en lopende topics uit. Tussentijds zijn op verzoek van de OR
momenten voor informeel overleg ingepland.
In 2013 spraken de directeur en de OR over de verzelfstandiging van KCR. In februari legde de directeur
het voorgenomen besluit tot de verzelfstandiging van KCR voor advies voor aan de OR. De OR adviseerde
positief waarbij ze enkele nadrukken legde en voorwaarden stelde. In haar advies uitte de OR haar zorgen
over het gewijzigde profiel van SKVR met de verzelfstandiging van KCR. Met het afstoten van de
platformfunctie vervalt een belangrijke functie. SKVR dient zich als aanbieder op de markt te profileren en
de blik naar buiten te richten, dat vergt een cultuuromslag waar bewust aandacht aan moet worden
geschonken. De OR pleitte hiervoor bij de directie. Tot slot adviseerde de OR dat het personeel van KCR
niet over kan gaan naar de nieuwe stichting zolang er geen uitsluitsel is over de arbeidsvoorwaarden in het
licht van de pensioenkwestie (verzoek om ontheffing van de overstapkosten naar ABP). De OR en directie
bleven hierover in overleg.
Een belangrijk gespreksonderwerp in 2013 was het voortraject van de implementatie van het all-in-one
ICT systeem. De OR adviseerde positief op de implementatie. De OR liet weten zich bewust te zijn van de
noodzaak van een dergelijk systeem. De functionaliteiten die het biedt zijn een grote stap voorwaarts in
het verbeteren van de dienstverlening van SKVR, zoals eenduidige registreren en rapporteren van
managementinformatie en het benaderen van (potentiele) markt, aldus de OR in haar advies. De OR vroeg
de directeur wel om extra aandacht voor de implicaties ervan op alle afdelingen en de cultuurverandering
die de implementatie van het systeem van medewerkers vraagt.
December 2013 legde de directeur een adviesaanvraag voor bij de OR over de invoering van een
vrijwilligersbeleid. Een van de aanleidingen voor de invoering van een vrijwilligersbeleid was het stoppen
van de gemeentelijke WIW-subsidie waarmee SKVR medewerkers van het RO-bedrijf inzette voor veel
conciërge taken. Vrijwilligers bij SKVR worden additioneel ingezet en zij verrichten vooral
werkzaamheden om de gastvrijheid bij SKVR te versterken. Begin 2014 verwacht de directeur reactie van
de OR op de adviesaanvraag.
In 2013 volgde de OR enkele trainingen om hun functioneren als OR te versterken. In de zomer stelde zij
een jaarverslag over 2012 op. Dit verslag is ter inzage voor medewerkers op het intranet gepubliceerd. In
maart 2014 vinden de landelijke OR verkiezingen plaats. Tijdens de centrale personeelsbijeenkomst in
december informeerde de OR de medewerkers hierover.
Samenstelling OR per december 2013
1. Carin Mulder, voorzitter OR (Coördinator planning Onderwijs)
2. Leo Timmer, vicevoorzitter OR (medewerker Facilitaire Zaken)
3. Chantal Prins, secretaris OR (medewerker P&O, i.v.m. projectsecretarisschap bij de reorganisatie van
SKVR is zij per januari 2014 gestopt als OR secretaris)
4. Caroline Kuijpers (projectcoördinator SKVR Muziek)
5. Dave Vanderheijden, i.v.m. gedwongen ontslag gestopt per april 2013 (projectcoördinator Team
Onderwijs, innovatie en Productontwikkeling)
6. Alida Busi, secretaris OR per 1 januari 2014 (medewerker planning Onderwijs)
7. Indira Mendonça (medewerker Klantenservice)
8. Gaby Jongenelen (medewerker Marketing-Communicatie)
FTE in dienst SKVR
FTE inhuur WGI
107,46
22,42
FTE ID banen
0
FTE WIW + WSW
3
132,88
aantal medewerkers SKVR
173
aantal medewerkers WGI
29
aantal medewerkers ID banen
0
aantal medewerkers WIW + WSW
3
totaal headcount
205
Gemiddelde salarissom* Vast SKVR
51665
* bruto salaris + VT + (R)EJU
aantal vrouwen
89
aantal mannen
84
aantal voltijders
vrouw
aantal deeltijders
Leeftijd personeel SKVR
Leeftijd personeel
WGI
7
man
20
vrouw
82
man
64
15-24 jaar
0
25-34 jaar
7
34-44 jaar
35
45-54 jaar
63
55-65 jaar
68
15-24 jaar
2
25-34 jaar
15
34-44 jaar
8
45-54 jaar
4
55-65 jaar
0
Vrijwilligers
Stagiaires/leerwerkplaatsen
Ziekteverzuim
21
Vrouw
3,4
Man
2,9
Kort
0,76
Middellang
0,71
Lang
1,72
Totaal
Percentage opleidingskosten van totale personeelslasten
3,2
1
Gemiddelde diensttijd in jaren
SKVR excl. WGI
20,8
WGI
Locatie
Rotterdam
Building
Hennekijnstraat
Dalweg
Ringdijk
Las Palmas
WMDC
Romeynshof
2,6
Eigendom/huur
Huur
M2 per 31/12-2012
2.100
M2 per 31/12 2013
2.100
Eigendom
Eigendom
Eigendom
Huur
Eigendom
Huur
3.561
1.030
591
1.400
2.117
260
3.561
1.030
591
1.400
2.117
260
Op basis van de meerjarenstrategie van SKVR en de kaders van het jaarplan 2013 bieden de SKVR
disciplines een breed aanbod aan kunsteducatie in tal van lesvormen. Hieronder per discipline een kort
verslag van de activiteiten in 2013 in het licht van het jaarplan 2013.
Het onderzoek naar andere les- en ondernemingsvormen door de Muziekschool is voorlopig opgeschort
omdat de gepaard gaande risico’s te groot waren. Met de uitvoering van de 2e fase van de reorganisatie half
2014 wordt als opdracht meegegeven aan de nieuwe manager Muziek om de mogelijkheden verder te
onderzoeken, mede op basis van ontwikkelingen in het land. In 2013 is de inrichting van de Pop en
Jazzschool gewijzigd. Er is nu 1 inhoudelijke en 1 organisatorische coördinator. Hiermee realiseren we een
efficiëntere indeling van de lessen en bands. Muziekschool-breed zijn alle vakgroep coördinatietaken
opnieuw verdeeld. Beleid t.a.v. (deeltijd)ontslag bij lege uren is in 2013 doorgezet.
De Talentklas en talentenpool zijn in 2013 gecontinueerd. Talentzone werkte dit jaar mee aan een
multidisciplinaire productie met SKVR Dans en Theater in podium Bird. Met het Hellendaal instituut is
een samenwerking aangegaan met als doel het vroegtijdig spotten van talenten in de Ieder Kind een
Instrument klassen. Conform plan publiceerde SKVR Muziek op de website een herziene studiegids op
waarin per instrument en subdiscipline verwoord is wat de eindtermen per lesperiode zijn.
Vanuit jazz faciliteert SKVR Muziek partners: Margriet Sjoerdsma in een samenwerkingsconstructie voor
het verzorgen van Jazz koor lessen en FraFraSound en Escola Portátil de música Holanda voor het
verzorgen van aanbod in wereldmuziek. SKVR faciliteert deze initiatieven met leslokalen en
instrumentarium, podium- en presentatie mogelijkheden, communicatie en PR. Inschrijven verloopt via
het SKVR webportaal waarbij de klant direct wordt doorverwezen naar de samenwerkingspartner.
Conform plan 2013 is het aantal basiscursussen Muziek (in grote groepen) uitgebreid en gestegen van 21
naar 30. Het kostendekkend aanbieden van cursussen voor volwassenen in een nieuw lesformat is binnen
de Popschool en Jazzschool gecontinueerd. We ervaren een lichte daling in het aantal cursisten voor de
Popschool. Zorgelijk lijkt de in 2013 verder toegenomen daling van belangstelling bij Basgitaar en
Bandcoaching. Om dit te keren is nieuw cursusaanbod ontwikkeld, waarvan de resultaten nog niet bekend
zijn. De kindercursussen voor de allerjongsten blijven stijgen.
Per september 2013 groeide de omvang van het project Ieder Kind Een Instrument van 22 naar 26
scholen, dit conform jaarplan 2013. Bereik en DCU’s groeien hiermee eveneens. Er vonden 4 IKEIconcerten plaats in samenwerking met RPhO en De Doelen. Met het Hellendaal instituut realiseerden we
in het kader van het samenwerkingsproject van De Muziekcoalitie de start van het doorstromingstraject
voor talenten vanuit Ieder Kind een Instrument onder de naam Continu (met steun van het Fonds
Cultuurparticipatie). In het kader van de samenwerking met het RPHO m.b.t. fondsenwerving is een
aantal vrienden van het RPHO ook supporter van Fons geworden.
Per september 2013 brachten wij de leerlingenadministratie van de negen Wijkmuziekscholen onder in de
backoffice van SKVR. De leerlingenaantallen van de Brassband school daalden licht in 2013. We
onderzoeken nu de oorzaak om actie hierop te nemen.
Door het wegvallen van de consulent amateurkunst vanwege bezuinigingen en het alleen 100%
kostendekkend aanbieden van activiteiten voor volwassenen, waren de activiteiten voor deze doelgroep
minimaal in 2013.
In 2013 gingen we nieuwe samenwerkingen aan met Lantaren/Venster, Jazz International, De Machinist
en Capslock.
Jaarlessen Pop- en Jazzschool bieden we kostendekkend aan voor volwassenen (zie ook bij vrije tijd).
Presentaties brachten we terug van 3 naar 2 keer per jaar. De workshopweek pop is doorgetrokken naar de
jazzschool en toegankelijk voor alle cursisten. De vakgroepen herzagen de studiegids en vernieuwden deze
naar de maatstaven van 2013.
In 2013 boden we commercieel maatwerk in de vorm van workshops popkoor, zang.
Voor de eindpresentatie Popschool werkten we samen met De Unie. De Jazzschool hield haar
eindpresentatie in Lantaren/Venster. Tijdens 24-uur-cultuur werkten de Popschool en wereldmuziek mee
met workshops en presentaties in Delfshaven. Met de Machinist startten we een samenwerking waarin
singer-songwriters van SKVR een educatief podium in de Machinist krijgen. Tot slot boden we
medewerking bij het Kroningsfeest op het Schouwburgplein.
In 2013 verzorgde de Muziekschool Westland in opdracht van SKVR de lessen voor de leerlingen uit Hoek
van Holland. In Capelle aan den IJssel startten we SKVR Popschool met 2 bands. Cultuurcentrum Capsloc
levert de samenspellokalen en podiumfaciliteiten.
Het vrij tijdsaanbod bij Dans is versoberd en versimpeld, door onder andere live muzikale begeleiding bij
volwassenencursussen te stoppen; dit betekende deeltijd ontslag voor de muzikale begeleiders. Verder is
de niveau-indeling teruggebracht van 5 naar 3 niveaus en zijn cursussen samengevoegd, de minimum
groepsgrootte werd streng gehanteerd en de maximum groepsgrootte verruimd. SKVR Dans stelde een
nieuw programmaraad in, bestaande uit een kernteam dansdocenten die de actualiteit, kwaliteit en
aansluiting bij de leerlijnen van het dansaanbod bewaakt.
De productiegroepen Kids, Pulse en Flex zijn samengevoegd in een nieuw programma: SKVR dansmakers.
Hierbij wordt artistiek onderzoek en ruimte voor danscreatie van jongeren gestimuleerd. SKVR Dans en
Future in Dance startten een intensieve samenwerking om een urban dans leerlijn gericht op urban
talentontwikkeling voor kinderen en jongeren vanaf 8 jaar te ontwikkelen. Met Sportsupport werkten we
samen bij het project Challenge010. Jongeren van VO scholen zijn geselecteerd om via Make You Move in
danscrews te trainen en nemen uiteindelijk deel aan een danscompetitie. Doel: stimuleren van een
gezonde leefstijl en doorstroming van potentieel talent uit het onderwijs naar dansplekken in de wijk en
stad.
Tijdens vakanties en in de daluren maken verschillende dansorganisaties en individuele jonge freelance
dansers en makers intensief gebruik van studioruimten bij SKVR. Samen met de gebruikers zoeken we
naar manieren hoe zij hun (educatieve) danswerk kunnen delen met kinderen en jongeren die via SKVR
dansen in de vrije tijd, het onderwijs of in de wijken. Op die manier zijn er regelmatig bijzondere previews
van producties in wording en kunnen we binnen ons brede dansnetwerk snel schakelen.
Met verschillende particuliere dansondernemers zijn mogelijkheden verkend hen bij SKVR voorzieningen
te bieden voor uitbreiding van hun dansaanbod en een brede collegiale context om gezamenlijk aanbod te
programmeren in de toekomst.
Conform ons jaarplan 2013 had de doelgroep senioren in het verslagjaar speciale aandacht (zie verder bij
Wijken). Door het wegvallen van kortingen voor volwassenen bleek een aanzienlijke groep niet in staat de
volledige cursusprijs te betalen. Daardoor ontstond terugloop in bereik dat is opgevangen met
inspanningen van de doelgroep zelf en extra communicatie.
In ons jaarplan 2013 verwachtten wij een groei binnen het VO door de ontwikkeling van nieuwe producten.
Dit is deels gerealiseerd; er werden wel meer workshops en lessenseries in het kader van leertijdverlenging
aangevraagd. Binnen het CT VO najaar 2013 voerden we meer workshops uit dan begroot: kennismaking
workshops samen met het RPhO, Conny Janssen danst en Dansateliers. Bij ons plan 2013 dachten wij dat het
bereik binnen KunstID en maatwerk gelijk zou blijven. Ons bereik binnen de langlopende trajecten KunstID
en Dansend leren in het PO bleek hoger uit dan verwacht omdat de groepen op de scholen groter waren dan
ingeschat. De ontwikkeling van de Ateliers op school samen met KCR is uitgesteld naar voorjaar 2014. Op
vraag van de gemeente werd het nieuwe danssport programma Make You Move samen met het HipHopHuis
wegens succes gaandeweg 2013 uitgebreid. Conform ons jaarplan 2013 ontwikkelden we samen met SKVR
Theater een nieuwe voorstelling Vertel Mij Wat, werd samen met BoekieBoekie een literaire dansworkshop
Otto en Dodo ontwikkeld voor kleuters, werd de kinderdansvoorstelling de Dierenwinkel doorontwikkeld tot
een SKVR Dans en SKVR Mode & Design project voor de onderbouw van het primair onderwijs.
Voor ouderen in de wijken en de zorg werd in het kader van de buurtsportcoach een nieuw programma
voorbereid en ontwikkeld met partners Aafje, Laurens en Humanitas. We bereidden producten voor diverse
doelgroepen voor: "Het huiskamer project" speciaal voor dementerende ouderen, een lessenserie "Vitaal met
dans " voor ouderen in de wijk en lessenseries dans voor ouderen met lichamelijke beperkingen in de
zorgsector. In 2014 worden deze verder doorontwikkeld in nauwe samenwerking met zorg- en welzijn
partners. In ons plan van 2013 namen we ons voor om dans in te zetten voor het bevorderen van een gezonde
leefstijl bij kinderen. Dit realiseerden we met het project Make You Move op verzoek van Sportsupport. Make
You Move is een talentprogramma in het kader van Challenge 010. Kinderen en jongeren bereikten we via de
reguliere gymlessen binnen schooltijd, waarna ze wekelijks in de wijken na schooltijd samen trainden. Ook
werkte SKVR Dans in het WMDC samen met SKVR Muziek in het kader van Sports & Activity Delfshaven: een
speciaal wijkenprogramma voor kinderen waarin talent, taalontwikkeling, samenwerking en ontmoeting
centraal staan.
In 2013 sloot SKVR Dans zoveel mogelijk aan bij de vraag van amateurs vanuit het Rotterdamse en
Nederlandse dansveld. Onze rol en functie wordt steeds meer faciliterend. We boden in 2013 dansers en
(semi)freelancers een plek bij SKVR waar ze individueel en als groep terecht kunnen voor advies en
begeleiding op allerlei gebieden; dansinhoudelijk, educatief en ondernemend. We ondersteunden op
structurele basis (wekelijks) dansondernemingen in opbouw, zoals Circle en Future in Dance. We werkten
intensief samen met Rotterdam Circusstad in het speciale zondagmiddag programma Rockin Sunday, waarin
amateurs en professionele acrobaten en dansers elkaar ontmoeten, samen trainden en uitwisselden.
In 2013 kwamen veel nieuwe samenwerkingen tot stand met partijen uit andere sectoren, met name in de
projecten van de buurt sportcoaches, dit conform ons jaarplan 2013. Zo zijn we intensief gaan
samenwerken met zorg en welzijn en sport instellingen. Daardoor vinden we nieuwe manieren om
doelgroepen en doelstellingen te bereiken en manieren om matching van financiële middelen te realiseren.
Aansluitend bij SKVR Dansmakers, werd een nieuw product ontwikkeld voor (jong)volwassen en
gevorderde amateurdansers: de productie cursus Dansmakers XL. In deze intensieve korte cursus maken
dansers kennis met het repertoire van professionele (Rotterdamse) dansmakers. Zo werd dit najaar samen
met Conny Janssen Danst een korte amateurproductie gemaakt rondom de succesvolle voorstelling How
Long is now. In 2014 worden in de lijn van SKVR Dansmakers aansluitende producten ontwikkeld voor
andere doelgroepen: kinderen in het onderwijs, ouderen en dansers met een beperking.
Op vraag van het bedrijfsleven ontwikkelden we verschillende activiteiten. Zo deden 20 jonge SKVR
danseressen mee in de Self Esteem campagne van Dove. SKVR Dans werkte mee aan het door het
bedrijfsleven gesponsorde maatschappelijke evenement Girls in the City.
SKVR Dans was vaak uitvalsbasis voor dans events in de binnenstad, bijvoorbeeld tijdens 24 Uur Cultuur
en de Sprookjesparade. Samen met veelal freelance choreografen en profdansers werd opgetreden op de
vele podia in de stad. Daarnaast organiseerden we verschillende dansevenementen met een stadsbrede en
regionale doelstelling: dansmiddag 50+, Dansronde, jongensdansdag samen met het Stadspodium bij de
Laurenskerk. SKVR organiseerde verschillende dansevenementen voor kinderen, jongeren en ouderen in
samenwerking met het Stadspodium.
SKVR Dans organiseerde De dansronde, de jaarlijkse regionale ontmoeting en uitwisseling tussen
dansgroepen uit de regio Zuid Holland.
De reorganisatie en bezuinigingen bij SKVR beïnvloedden ook de afdeling Beeldende kunst, Mode & Design.
Na het vertrek van het afdelingshoofd – de reden komt niet rechtstreeks voort uit de reorganisatie –wordt nu
door een interim hoofd uit de organisatie draaiend gehouden in afwachting van de tweede fase van de
reorganisatie. Ook de taken van een vaste medewerker die met pensioen ging, zijn slechts gedeeltelijk
vervangen.
In ons plan 2013 was het voornemen om het talententraject T-Factor samen met Villa Zebra te continueren.
Helaas is de subsidie om dit te kunnen realiseren in 2013 weggevallen en is T-Factor niet langer
geprogrammeerd. De intensieve trajecten als Stadsacademie en De Opleiding zijn wel voortgezet. Beeldende
kunst, Mode & Design is actief op een aantal scholen aanwezig (KunstID) en stimuleert talentvolle kinderen
een (vervolg)cursus te volgen. Indien nodig doen betrekken we het Jeugd Cultuur Fonds voor ondersteuning
van de leerling. De koppels van het maatjesproject zijn vaak in huis om hier hun talenten te ontwikkelen.
Onze ateliers in de Hennekijnstraat zijn de hele week in gebruik voor activiteiten in de vrije tijd. Ook
bezochten deelnemers die thuis niet de mogelijkheid hebben afdrukken te maken, onze grafische werkplaats
intensief. Waar er kansen liggen verwijzen we cursisten door naar bijvoorbeeld de Willem de Kooning
Academie (WDKA). Conform ons jaarplan maakten we in 2013 een plan voor de webcommunity, een digitaal
platform voor de beeldende amateur en (semi)professional.
In de vrije tijd zien we dat de interesse voor standaard cursussen als modeltekenen en schilderen iets
terugloopt. De aandacht voor Mode & Design werd groter. We legden contact met verschillende docenten op
gebied van Mode & Design om nieuwe content voor deze afdeling te ontwikkelen. Conform plan boden we in
2013 cursussen aan die korter zijn dan de gebruikelijke 10 of 15 keer. Conform plan 2013 is de Stadsacademie
uitgebreid met de mogelijkheid (na toelatingsbeoordeling) tot (zij)instroom in het tweede jaar van de
opleiding.
In ons plan 2013 voorzagen we een gelijkblijvend bereik in CT ten opzichte van 2012. Door de maandenlange
sluiting van de Kunsthal wegens een verbouwing viel het CT bereik lager uit. Het oude niveau zien we weer
terug in 2014. Zeker de mode en design workshops zijn in trek. We realiseerden conform plan maatwerk voor
het VO dat goed werd afgenomen; er is veel vraag naar korte trajecten. Er viel een KunstID school af omdat zij
meer aandacht wilden besteden aan het verhogen van de cito score.
Beeldende kunst, Mode & Design participeerde in 2013 in een aantal wijkprojecten, vooral voor kinderen.
Hierbij sluiten we aan bij de activiteiten van de plaatselijke initiatiefnemers. In Hillesluis en Pendrecht is deze
samenwerking van structurele aard. Verder namen we nieuwe expositieruimten in de wijk in gebruik: het
brugwachtershuisje aan de Schiedamseweg en LCC Het Klooster in de Afrikaanderwijk.
SKVR Beeldende kunst organiseerde samen met het Maritiem Museum en het Havenbedrijf het concours De
Vlootschouw. In ons eigen pand en daarbuiten vonden meerdere tentoonstellingen plaats voor de
(semi)professional.
Daar waar we kansen zagen, maakten we contact met andere (culturele) instellingen. Een voorbeeld hiervan is
de samenwerking met Rio Zorg waarbij we een tekenwedstrijd voor kinderen met ADHD organiseerden.
Verder zochten we naar plekken in de wijk om te exposeren en vonden die op drie plekken.
De afdeling Mode & Design voegde enkele nieuwe innovatieve cursussen toe aan het aanbod. Verder keken we
naar het aanbod voor VO scholen. We maakten het meer eigentijds waarbij bijvoorbeeld street-art en product
design de belangstelling wekten. Binnen het Cultuurtraject is een nieuw programma gemaakt met de naam
RAUW; een samenwerking met Havenmuseum en Maritiem.
Incidenteel is op verzoek een activiteit georganiseerd maar er was door de wisseling van manager geen tijd om
actief acquisitie te doen. Wel zijn er plannen gemaakt om dit in 2014 op te pakken.
De activiteiten in de regio waren vooral binnen het aanbod aan de scholen.
Op het personele vlak droeg SKVR Fotografie en Media bij aan de bezuinigingen. In 2013 namen we afscheid
van medewerkers die via de gemeentelijke WIW subsidie werkzaam waren bij SKVR (Werkstad). Door nog
scherper te programmeren en door planning, beheer van apparatuur en gastheerschap uiterst efficiënt te
combineren en door een herverdeling van de taken, hoefden vertrekkende medewerkers niet vervangen te
worden en kon dus bezuinigd worden op capaciteit.
In 2013 koos Fotografie en Media ervoor om haar focus minder te leggen op toptalentontwikkeling. De andere
aandachtsgebieden kregen prioriteit.
In 2013 kreeg het begrip basisvoorziening bij SKVR Fotografie en Media vooral vorm en inhoud in onze
samenwerking met het Nederlands Fotomuseum (NFM) door gezamenlijk educatief aanbod te ontwikkelen
met een scope van amateur tot professional, van volwassene tot schoolkind. Naast stroomlijning van het
programma startten we in 2013 ook met een structureel overleg tussen de twee marketingafdelingen, met
name op het terrein van onderwijs en evenementen.
Zoals verwacht was er in 2013 vraaguitval. Onze verklaring ligt enerzijds in de economische crisis, anderzijds
in de landelijke trend waarbij er minder interesse is in edcuatief aanbod op het gebied van media en
fotografie. In 2013 bekeken we op welke wijze we ons aanbod kunnen moderniseren in aansluiting bij de
klantvraag. Deelnemers volgen minder cursussen en zijn vooral geïnteresseerd in korter – en dus goedkoper –
aanbod. SKVR Fotografie en Media stemde het aanbod hierop af. Zo boden we meer weekendworkshops met
thematische inslag aan: Hollands Licht, Pinhole, het Analoog Atelier en Twilight. Uit de titels blijkt ook dat er
meer en meer behoefte is aan aanbod dat het “oude ambacht” en de nieuwe digitale technieken met elkaar
verbindt. De ontwikkeling van meer digitaal lesaanbod werd in 2013 voortgezet. Deze tendens zal zich in 2014
voortzetten en wij sluiten daar verder bij aan.
De samenwerking met het NFM kwam in 2013 vooral tot uitdrukking in ons onderwijsaanbod. We
ontwikkelden kort kennismakingsaanbod van hoge kwaliteit. Hierbij halen we kinderen in het Cultuurtraject
en los aanbod naar Las Palmas om de beleving mee te maken waarbij receptieve en actieve elementen elkaar
afwisselen. Bezoek aan het NFM (en Lantaren/Venster en Museum Rotterdam) combineren we met een
activiteit in de cursuslokalen van SKVR. Vooral VO- scholen weten ons meer te vinden. Scholen waarderen de
wijze waarop we aanbieden: vaste prijs met een heldere propositie, prijs, duur en groepsgrootte.
We werkten intensief samen met een beperkt aantal Rotterdamse scholen middels KunstID. Het afgelopen
jaar gaven we structureel les op De Kameleon (eerste deel van 2013), De Blijvliet en De Sleutel. Een deel van
de medialessen combineren we met het Taalatelier. De leerlijn media krijgt steeds meer vorm, inclusief
digitale ondersteuning. In september startten we twee media-ateliers op de Oscar Romero en de Wilgenstam.
Eind 2013 maakten we een begin met de opstart van een atelier op RVC de Hef in samenwerking met
Rotterdam Vakmanstad.
Werken in de wijk gaven wij vorm in ons Maatjesproject (combinatie HBO-student en schoolkind). We
werkten hierin 3 jaar samen met stichting Mara en To Get There en sloten het project medio juni af met een
eindpresentatie. We continueren het project met steun van fondsen naar een vierde jaar. Twee medewerkers
van Fotografie & Media volgden in dat kader ook een Europees gefinancierde training, waarbij ze het zgn.
SEEPE-certificaat behaalden. In 2013 zetten we de samenwerking met de Weekendschool op en breidden
deze uit: 3 verschillende workshops op 3 zondagen. Daarnaast neemt Fotografie & Media een actieve plaats in
binnen het Wijkenteam van SKVR samen met Verre Bergen en CAL XL.
In ons jaarplan 2013 vermeldden wij onze deelname aan de volgende editie van het Fotofestival aan de Maas.
Op instigatie van de organisatoren vond dit festival in 2013 niet plaats, maar staat het gepland voor 2014.
Naast een aantal lezingen en workshops voor amateurs, organiseerde SKVR Fotografie & Media 2 grotere
expo’s voor -en met deze doelgroep: de Salon des Réfusés (afgevallen deelnemers van de ZomerExpo), n.a.v.
het FotoNationaal en bij de jaarlijks terugkerende jurering BMK (Bonds Meester Klasse). Ook organiseerden
we in 2013 een kadercursus voor Fotoclub Maasstad.
Samen met de partners op de Pier werkten we aan vier programmalijnen: lunchprogramma’s, arrangementen,
aanbod gericht op cruisedeelnemers en het MediaMaakFestival. Van het laatste was SKVR Fotografie & Media
trekker. Inmiddels zijn er volop leads naar het bedrijfsleven en is een start gemaakt met het werven van
fondsen. Het MediaMaakfestival staat gepland eind 2014, begin 2015.
Naast stroomlijning en vernieuwing van het onderwijsaanbod, besteedden wij veel tijd aan de verdere
ontwikkeling van een online lesomgeving. Deze omgeving is inzetbaar zowel voor de particuliere markt als
voor het onderwijs. Begin 2014 is de eerste versie van deze omgeving volledig operationeel.
De zakelijke markt vond in 2013 slechts sporadisch de weg naar SKVR Fotografie & Media. Voor 2014 staat de
ontwikkeling van speciaal zakelijk aanbod op de rol.
SKVR Fotografie & Media nam deel aan diverse manifestaties gericht op verlevendiging van de binnenstad:
Museumnacht, Red Ear Festival, Meimaand Fotomaand, 24-uur-cultuur en een aantal van de hiervoor
genoemde exposities. Verder is SKVR nauw betrokken bij en opgenomen in het Pier overleg van de 5 culturele
instellingen. Dit gremium is ontstaan om te zorgen voor meer bezoekers op de Pier en voor levendigheid in
het derde culturele cluster van Rotterdam: de Wilhelminapier.
Wegens het kostendekkend aanbieden van lessen en cursussen voor volwassenen compenseerden we conform
plan de cursusprijs, enerzijds door een daling van het aantal lessen per cursus en anderzijds door verhoging
van het aantal cursisten per groep.
SKVR Theater kent een breed basistraject voor talentontwikkeling. Kinderen en jongeren stromen door
naar de toptalentklassen. Volwassenen stromen door naar Het Nieuwe Werk. Zo ook in 2013. Meer dan de
helft van de spelers van Young Stage ging door naar een kunstvakopleiding. Binnen het open podium
Fanatics stroomden jongeren door naar andere organisaties in de stad om hun talent verder te
ontwikkelen.
Wegens te weinig belangstelling is de Landelijke Oriëntatie Cursus Theater (zoals voorgenomen in plan
2013) niet doorgegaan. Het RO Theater, Theater Hofplein en de SKVR hebben de handen inmiddels in
elkaar geslagen om in september 2014 met een hernieuwd programma te starten waarbij de kloof
tussen het volgen van cursussen en het auditeren voor een kunstvakopleiding wordt gedicht.
Voor volwassenen is SKVR Theater de basisvoorziening met een heldere doorlopende leerlijn van
amateurspeler naar vergevorderd acteur, waarbij gewerkt wordt aan zowel het ambacht van het acteren als
de performance. Daarna kunnen spelers doorstromen naar andere instellingen zoals
amateurverenigingen. Ook voor kinderen en jongeren is SKVR Theater een basisvoorziening. De leerlijn
werkt via spelplezier en authenticiteit toe naar het spelen in een productie.
Het voornemen was om het theateraanbod meer af te stemmen op de behoeften van klanten, bijvoorbeeld
door theater te koppelen aan andere leerdoelen zoals auditietraining en leren presenteren. In 2013 kreeg
dit vorm door de cursus Presenteren. Volwassenen leerden hoe zij op inspirerende wijze een onderwerp
over het voetlicht kunnen brengen. Voor het MBO is een project ontwikkeld getiteld Present. Leerlingen
leren hoe zij zichzelf kunnen presenteren bij bijvoorbeeld een sollicitatie. Volgens plan 2013 breidden we
ons activiteiten in Schiedam uit.
SKVR Theater realiseerde conform plan lessenseries en workshops voor het VO en PO, lessen binnen
KunstID Theater en kennismakingsaanbod in het Cultuurtraject VO en PO. In het Cultuurtraject PO
ontwikkelde SKVR Theater nieuw aanbod.
SKVR Theater is in 2013 gestart met het ontwikkelen van projecten in de wijken in samenwerking met de
programmamanager binnen SKVR. De uitvoering vindt plaats in 2014. In ons plan voor 2013 namen we
ons voor om de Jeugdtheaterschool uit te breiden met 2 wijktheaterscholen; dit is in 2013 niet gerealiseerd
omdat het wijkgericht werken zich anders heeft ontwikkeld i.s.m. de financierende partner Stichting De
Verre Bergen.
SKVR Theater werkt nauw samen met het RCTH, Theater Hofplein en Theaternetwerk Rotterdam. Ook dit
jaar organiseerden wij gemeenschappelijke workshops voor de Rotterdamse amateur. De voorbereiding
van de grote Amateurtheaterdag 2014 is in gang gezet. In ons plan 2013 gaven wij aan 6 theatercafés te
ontwikkelen. Volgens plan realiseerden wij dit in 2013 en met groot succes. Bij ieder café waren ongeveer
15 deelnemers. Het doel om cursisten ook een bij een andere instelling te laten kijken werd bereikt. Die
samenwerking wordt verder ontwikkeld. In september 2014 wordt er door de 3 genoemde instellingen
samen in een weekend een grote voorstelling gemaakt op het plein voor het Centraal Station voor een
grote groep amateurspelers uit Rotterdam.
SKVR Theater organiseerde voor diverse partijen op vraag theaterprojecten en voerde deze uit.
Hoogtepunt was de Sinterklaasvoorstelling die we realiseerden in opdracht van Sport & Recreatie
Rotterdam. Daarnaast organiseerden we diverse workshops over presenteren voor het bedrijfsleven (zie
ook kopje vrije tijd). Belangrijkste doel was teamvorming. Met elkaar toneel spelen roept vreugde op.
Aansluitend bij deze tijd en de wens van de klant is besloten om, zowel in Rotterdam als Schiedam, meer naar
producties toe te werken.
SKVR Theater verzorgde een groot deel van het programma van het jaarlijkse Amateur Theater Festival
Rotterdam, zowel in organisatorische als in inhoudelijke zin.
Sinds 2012 heeft SKVR Theater een dependance voor kinderen en jongeren in Schiedam. In 2013 is dit
uitgebreid.
Het maximum aantal deelnemers van de cursussen is verhoogd van 12 naar 14 deelnemers. Het
cursusaanbod evenals het Schrijverscafé zijn kostendekkend georganiseerd. We namen ons in 2013 voor
om Grolsch te benaderen voor het kostendekkend aanbieden van het Schrijverscafé. Grolsch heeft
inderdaad via Dudok de auteursvergoeding van de Schrijverscafés op zich genomen. Ook wijzigden we de
inhoud van het Schrijverscafé: we nodigen geen bekende auteurs meer uit maar zetten de cursist centraal.
Het cursusaanbod kent langere en heldere doorlopende leerlijnen. Met name de poëziecursussen zijn
hierin gegroeid en kennen inmiddels het pad van beginner, via Master, naar post-Master. De Topklas biedt
ruimte voor (middels een auditie) geselecteerde cursisten die op professioneel niveau worden begeleid. De
Topklas werkte toe naar een verhalenbundel die goed werd en nog steeds wordt verkocht in Rotterdamse
Boekhandels. Het open podium voor jongeren Paginagroots dat om de zes weken wordt georganiseerd in
de Rotterdamse Schouwburg, biedt ruimte voor het ontwikkelen van zowel schrijftalent als
podiumpresentatie.
SKVR Schrijven neemt een unieke positie in binnen de Rotterdamse regio als aanbieder van
schrijfcursussen en beschikt daarnaast over een aansprekend en uniek docententeam. SKVR Schrijven
biedt ruimte aan jonge initiatieven als Paginagroots en houdt contact en denkt actief mee met oudcursisten die literaire podia organiseren of (oud-)cursisten die benaderd worden door uitgevers en
daarover advies vragen. De individuele cursus schrijfcoaching biedt plek aan cursisten wiens leervragen
buiten de reguliere cursussen of podia vallen.
Conform ons jaarplan 2013 blijft SKVR inzetten op zowel de ‘sociale’ als de ambitieuze cursist met meer
afwisseling tussen ‘lange’ cursussen van 8 lessen en korte cursussen van vijf lessen. Om in de behoeften
van de ambitieuze groep te voorzien worden met veel succes bekende Rotterdamse schrijvers als docent
ingezet. Nieuw in 2013 zijn de online cursussen die worden aangeboden in samenwerking met de
populaire Schrijven Online Academie.
SKVR Schrijven realiseerde lessenseries en workshops voor het VO en PO, lessen binnen KunstID leerlijn
Taalatelier en kennismakingsaanbod in het Cultuurtraject VO en PO. Er is aanbod ontwikkeld voor het
Cultuurtraject VO, samen met het Maritiem Museum. In het Cultuurtraject PO ontwikkelde SKVR
Schrijven een nieuwe workshop binnen de Poem Express samen met BoekieBoekie, evenals een nieuw
kleuterproject.
Nieuw in 2013 was de ontwikkeling van lessenseries en workshops voor het PO. In het VO behaalde de
Taaldag grote successen. Een nauwere samenwerking tussen SKVR medewerkers onderwijs en vrije tijd
leidde tot een stabiele pool van kundige docenten die in beide velden worden ingezet.
Conform plan 2013 realiseerden wij de projecten in de gemeente Delfshaven, dankzij de continuering van
subsidie van de deelgemeente Delfshaven: Sport & Activity, project Mijn Trots! en het
Kinderboekenweekproject Klaar voor de start! Daarnaast neemt SKVR Schrijven een actieve plaats in
binnen het Wijkenteam van SKVR.
In samenwerking met Dagblad Metro en de Centrale Bibliotheek Rotterdam werd ook in 2013 de jaarlijkse
columnwedstrijd georganiseerd, samen met voorbereidende workshops voor deelnemers aan deze
wedstrijd. Tijdens de Boekenweek organiseert SKVR Schrijven workshops op locatie in samenwerking met
de Centrale Bibliotheek Rotterdam. Ook vond het Schrijverscafé in 2013 twee keer plaats, gericht op
ontmoeting en uitwisseling tussen amateurschrijvers. Hiermee realiseerden wij onze doelstellingen in het
jaarplan 2013.
SKVR Schrijven verzorgt in toenemende mate professioneel aanbod voor bedrijven en instellingen uit
andere sectoren. Zo heeft SKVR Schrijven in 2013 workshops verzorgd voor Sonoor, bureau voor
stresscounceling en begeleidde SKVR Schrijven in het najaar van 2013 het Havenziekenhuis bij het
schrijven van een doktersroman.
SKVR Schrijven experimenteerde met goed gevolg met een nieuwe lesvorm: online cursusaanbod voor
volwassenen (samen met Schrijven Online Academie). Daarnaast ontwikkelde SKVR Schrijven een aanbod
dat commercieel werd aangeboden aan bedrijven en instellingen uit andere sectoren.
Sponsorwerving resulteerde in 2013 in de publicatie VERS!, de verhalenbundel van de Topklas. Deze werd
mogelijk gemaakt via crowdfundingsplatform ‘Voor de kunst’. De inzet resulteerde in ruim 80 bijdragen
en droeg bij aan de zichtbaarheid van SKVR Schrijven in de stad. Samenwerkingen met instellingen als
Sonoor en het Havenziekenhuis (zie ondernemerschap) waren zo’n succes dat ze als format dienen voor
meer samenwerkingen buiten onze eigen sector.
SKVR Schrijven neemt elk jaar deel aan zowel de Boekenweek als de Kinderboekenweek. Oud-cursisten
die SKVR Schrijven als ambassadeurs beschouwt, met name de (oud-)Topklassers, zijn actief in de
literaire sector, met name wat betreft het organiseren van literaire podia (o.a. Frontaal en It’s all about
Literature). Zij worden inhoudelijk geadviseerd en ondersteund door SKVR Schrijven tot ver na hun
‘SKVR-carrière’.
Met instellingen als Poetry International en de Centrale Bibliotheek Rotterdam werd al nauw
samengewerkt. Deze samenwerkingen zijn in 2013 behouden (Bibliotheek) en geïntensiveerd (Poetry
International). Samenwerkingen met o.a. Stichting Het Lezersfeest en literaire boekhandels (bijv.
Voorheen van Gennep) en podia (bijv. De Leeszaal) kregen vorm via optredens van de Topklas.
Presentatie-instelling podiumkunsten
Productie-instellingen podiumkunsten
Presentatie-instellingen overig
Productie-instellingen overig
Educatie-instellingen
Erfgoedinstellingen
Overige instellingen
Aantal producties*
Aantal presentaties*
Aantal deelnemers*
5.266
92.934
4.929
91.380
deelnemers
contacturen
54.869
29.160
19.014
2.960
deelnemers
contacturen
11.608
44.777
7.443
18.455
463
960
920
783
2022
118
5266
402
960
920
734
1795
118
4929
* = afrekenbare prestatie-indicator
Vraaggericht aanbod + onderwijs
IKEI
KunstID
Cursus
Muziek jaarcursus
Dans jaarcursus
Totaal
Vraaggericht aanbod betreft het aantal afgenomen workshops, lessenseries en jaarprogramma’s. IKEI en
KunstID zijn gebaseerd op aantal scholen x aantal verzorgde lessen. Cursus is het aantal keer dat een
cursus heeft plaatsgevonden, waarbij het buiten Rotterdam gaat om Muziekschool Capelle en
Theaterschool Schiedam.
Deelnemers in Rotterdam
Vraaggericht aanbod buiten Rotterdam
Deelnemers cursus in Capelle
Deelnemers cursus in Schiedam
Totaal
91.380
979
404
171
92.934
Van het totaal aantal deelnemers zijn 13.855 deelnemers geschat op basis van gemiddeld aantal
deelnemers x aantal voorstellingen of aantal workshops of op basis van aantal leerlingen x aantal lessen of
op basis van gemiddeld aantal deelnemers aan een event (podium & presentatie).
Zoals al in de inleiding aangegeven constateert SKVR in 2013 een zorgwekkende terugloop van
belangstelling voor het vrije tijdsaanbod, met name van volwassenen vanaf 25 jaar (25% ten opzichte van
het jaarplan) maar ook bij kinderen en jongeren loopt het terug (met 11%). Daarnaast worden er per
leerlingen minder lesuren afgenomen, met andere woorden: men kiest voor korterdurender aanbod. De
detailanalyse van die afname per discipline moet nog gemaakt worden maar er zijn wel een paar algemene
factoren te benoemen.
Allereerst is er sprake van een landelijk trend: er is door het LKCA1 in 2013 is een dalende belangstelling
voor actieve kunstbeoefening geconstateerd van 7% t.o.v. 2007. De vraag is of deze trend zich doorzet en
zo ja, hoe daar door SKVR op gereageerd kan worden. Daarnaast spelen factoren als het kostendekkende
en daarmee gestegen tarief voor volwassenen vanaf 25 jaar en het afschaffen van kortingsmogelijkheden
bijvoorbeeld bij het volgen van meer cursussen een rol, zo weten wij uit onder meer klantonderzoek. Met
deze, toch onverwacht nog grote terugloop zijn ook de inkomsten lager dan begroot (met € 450.000,-). Dit
kon gelukkig grotendeels opgevangen worden door de directe kosten zo veel mogelijk terug te brengen.
Gedurende het voorjaar van 2014 zullen alle inspanningen erop gericht zijn om deze grote terugloop te
keren.
In het onderwijs is meer bereik geregistreerd dan voorzien. Dit heeft vooral als oorzaak dat de vraag vanuit
het Voortgezet Onderwijs flink is gestegen het afgelopen jaar. In tegenstelling tot de bij de prognose
vermeldde verwachting is dit aantal niet meer naar beneden bijgesteld.
Bron: “Lokaal stelsel actieve cultuurparticipatie in transitie”, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie
en Amateurkunst, Utrecht, maart 2014
1
In het verslagjaar werd de verzelfstandiging van het KCR voorbereid. Veel aandacht ging uit naar de
opbouw van de organisatie. In het voorjaar werd de Stichting Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam
opgericht, en vanaf dat moment was ook de Raad van Toezicht van het KCR samen met de manager c.q.
bestuurder betrokken bij het overleg over de verzelfstandiging. Door SKVR werd gekozen voor een
juridisch concept ‘overgang van onderneming’. Daarmee betreft de verzelfstandiging van het KCR een
bedrijfssplitsing, waardoor alle medewerkers van de afdeling van rechtswege overgaan naar de nieuwe
stichting. Dat zelfde geldt voor de werkzaamheden, de klanten, de functie en de doelstellingen die het KCR
betreffen. Een en anders is verder uitgewerkt in een splitsingsovereenkomst.
In het verslagjaar startte het programma ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’, waarvoor het KCR subsidie heeft
aangevraagd bij het FCP en gemeente Rotterdam voor de periode 2013-2016. Vanuit een eerdere pmcstructuur binnen SKVR werd in het verslagjaar – door het KCR – gewerkt met 3 programmalijnen:
1. Begeleiding en onderzoek, 2. Werkend Leren, en 3. Cultuurtraject Rotterdam & digitaal platform. De
eerste 2 programmalijnen realiseerden we, voor wat betreft ontwikkeling en uitvoering, grotendeels met
subsidie van Cultuureducatie met Kwaliteit. Waar dit in het verslag niet aan de orde is, wordt de term
‘maatwerk’ gebruikt. De 3e programmalijn ‘cultuurtraject Rotterdam& online platform’ wordt geheel
gerealiseerd vanuit de exploitatiesubsidie. De resultaten van het programma van KCR ‘cultuureducatie
met kwaliteit’ zijn meegenomen in dit verslag; voor de inhoudelijke toelichting over 2013 zal in de loop
van 2014 een uitgebreid verslag worden ingediend bij FCP en gemeente.
Naast het programma Cultuureducatie met Kwaliteit voor het primair onderwijs, bereidde het KCR in het
najaar van 2013 een programma voor dat zich vooral richt op verdieping van cultuureducatie in het
voortgezet onderwijs, en dat de resultaten van dé stad van Cultuuronderwijs zichtbaar, voelbaar en
ervaarbaar in beeld brengt.
Doel van deze programmalijn is om scholen te ondersteunen bij de ontwikkeling van een schooleigen
cultuureducatie. Om als school zelf aan het roer te kunnen staan van cultuuronderwijs is het belangrijk dat
er voldoende draagvlak is in het team, en dat er gericht vragen kunnen worden gesteld aan de culturele
sector om (delen van) het cultuuronderwijs op de school in te vullen. Er is hiervoor in 2013 een begin
gemaakt met 22 scholen voor PO. Het programma is opgebouwd uit een eerste kort adviestraject met de
titel ‘ Schoolscan cultuuronderwijs’, en uit een tweejarig begeleidingstraject ‘cultuur als bron van leren’. De
schoolscan is zinvol voor alle scholen die willen starten met ‘cultuureducatie met kwaliteit’, omdat dit
traject hen een beeld geeft van de huidige stand van zaken op de school, het draagvlak en de mogelijke
ingangen tot verdieping. Vervolgens kan de schooldirectie verdere stappen zetten, zoals de keuze voor een
of meer kunstdisciplines en of erfgoedonderwijs, al dan niet in samenwerking met aanbieders op dit
gebied. Een andere mogelijkheid is om vanuit de eigen visie op leren de stap te maken naar
cultuuronderwijs op het visieniveau. In dat geval richten de school en het KCR zich in eerste instantie op
de ontwikkeling en deskundigheid van het schoolteam. Een derde begeleidingsvariant is die waar
groepsleerkrachten en vakkrachten ondersteund worden in het samenwerken, zodat samenhang ontstaat
tussen de verschillende leergebieden.
In het onderdeel ‘ateliers op school’ is horizontaal leren het uitgangspunt. Groepsleerkracht en
kunstenaar/docent stellen samen het doel van het atelier vast, en monitoren de vorderingen van het
traject op de leerlingen nauwgezet. De ontwikkeling van de ateliers wordt begeleid door een kenniskring
van het KCR die bestaat uit educatiemedewerkers van CBK, Boijmans, en SKVR en de directies van
scholen: de Imelda, de Oscar Romero en de Driehoek, en uit medewerkers van EUR en WdK en de
gemeente (Beter presteren). In 2013 stond daarbij de monitoring van de kinderen op de werkvloer
centraal.
Aanvankelijk was door het KCR ook het ontwikkelen van een beoordelingsinstrument op basis van Cultuur
in de Spiegel ingepland voor 2013. Dit is verschoven naar 2014, om zo meer partners te kunnen betrekken
bij de precieze vraag en uitwerking van dit instrument.
Zes scholen vroegen het KCR om begeleiding van het traject ‘denken, voelen, doen’. Het gaat zowel om
Voortgezet Onderwijs (3 scholen) als om primair onderwijs (3 scholen). Bij Denken, Voelen, Doen zijn de
verschillende scholen op maat begeleid. Bij twee scholen ging het om de implementatie van filosofie in het
curriculum en bij de andere scholen om cultuureducatie in het algemeen. De afgelopen jaren is de vraag
aan het KCR verschoven van het begeleiden van enkele leerkrachten, naar het coachen van een heel
schoolteam. Dit heeft gunstig effect op het draagvlak voor cultuuronderwijs binnen de scholen. In het
verslagjaar werd een publicatie uitgebracht, waarin de deelnemende scholen vertellen over hun
cultuuronderwijs met de titel ‘Kunst zaaien, kansen oogsten’.
In het voorjaar van 2013 werd het Onderzoek naar een doorlopende leerlijn erfgoed en onderwijs
gepubliceerd. Het onderzoek gaat in op de vraag naar en de context voor mogelijke programmering van de
erfgoedcoalitie in het Rotterdamse onderwijs. Het onderzoek werd uitgevoerd als voorbereiding op het
ontwikkelen van een doorlopende leerlijn voor erfgoed, getiteld ‘Aan de slag met een leerlijn
erfgoededucatie’.
Ook het jaarlijkse kenniskatern werd gericht op erfgoed en onderwijs: scholen en culturele instellingen
vertellen hierin over hun passie voor erfgoed.
Bovenstaande publicaties zijn te vinden op de website van het KCR: https://kcr.nl/onderzoek/publicaties.
In de programmalijn 'Werkend Leren' draait het om het vergroten van de vakinhoudelijke kennis en
vaardigheden bij de betrokken partijen via scholing, netwerk, kennisdeling, kennisontwikkeling en door
het voeren van dialoog over specifieke onderwerpen. Deze onderwerpen hebben een directe relatie met de
andere programmalijnen en het cultuurtraject Rotterdam. Ook recente ontwikkelingen op het gebied van
wetenschap, leren en media zijn van invloed op deze programmalijn. Vanuit de culturele instellingen ligt
de focus op wetenschap en vak-inhoud. In het onderwijs richt het KCR zich op het professionaliseren van
de eigen praktijk. Er werden in totaal 543 mensen bereikt. Dit aantal is veel hoger dan begroot, door
onverwachte samenwerking met partners.
Het KCR organiseerde een aantal bijeenkomsten:
-
-
-
Werklunch op 25 april samen met OCW met minister Jet Bussenmaker bij het RO theater over
“Cultuureducatie: creatieve vaardigheden voor een innovatieve samenleving”. De gasten kwamen
uit het onderwijs en uit het bedrijfsleven, de minister wilde over dit thema geïnformeerd worden
en voorbeelden van ‘good practice’ horen.
‘Van participatie naar kwaliteit: veranderende aanpakken in cultuureducatie’ inclusief KCR
‘Afkijken mag!’ op 13 juni 2013 in het WTC in Rotterdam. Gezamenlijke landelijke conferentie in
het kader van de regeling Cultuureducatie met kwaliteit.
De KCR Summerschool op 27 augustus 2013 stond dit jaar in het teken van het ontwikkelen van
creatief vermogen. Spreker Frank Schurink, opgeleid als kunstenaar en nu actief als coach en
‘gedoe-manager’, startte de middag met een verkenning van ons creatieve brein. Onder leiding
van dagvoorzitter Marcel Jongmans werd het eigen vermogen op de proef gesteld. Hij stuurde
alle deelnemers met een uitdaging de workshops in. Tot slot was er een Netwerkcafé.
Het KCR begeleidde de ontwikkeling van twee Rotterdamse initiatieven op gebied van cultuureducatie
met kwaliteit, op verzoek van de gemeente. Het gaat om het plan van MAAS en Villa Zebra, en om een plan
van de Rotterdamse Erfgoedcoalitie. Voor de erfgoedcoalitie is in het najaar 2013 een projectleider
aangetrokken die bij KCR gestationeerd wordt en nauw samenwerkt met de programmaleider Werkend
Leren. Ook met Music Matters, die in hun toegekende CEK aanvraag een rol voor KCR voor zich zien, is
een inleidend gesprek geweest leidend tot een concept plan voor samenwerking. Dit wordt in 2014 verder
uitgewerkt.
Het KCR organiseerde in 2013 twee bijeenkomsten, speciaal gericht op interne cultuur coördinatoren,
directies en leerkrachten primair onderwijs.
-
-
Netwerkbijeenkomst 23 januari. Thema: Verhalen over Cultuuronderwijs. Twee ervaren ICC-ers
vertelden over hun werk aan de aanwezigen. KCR presenteerde drie filmportretten over het werk
van ICC-ers, nu te vinden op de site
(https://kc-r.nl/informatie/nieuws/filmportretten_icc_ers_in_rotterdam) en deel 2 van ‘Kunst
zaaien, kansen oogsten’. Studenten van de Pabo Thomas More sloten aan met een presentatie
over hun praktijkonderzoek naar het werk van ICC-ers. Deze Pabo en het KCR ondertekenden
deze middag het convenant om samen te werken op het terrein van deskundigheidsbevordering
rond cultuureducatie en onderwijs.
Netwerkbijeenkomst scholen 6 november. Thema: Hoe kun je filosoferen met kinderen
verankeren in het onderwijsprogramma? Welke keuzes maak je daarbij als leerkracht en cultuur
coördinator en hoe zorg je ervoor dat wat je bedenkt aansluit bij het team en de situatie op je
eigen school? Er zijn gesprekken gevoerd over hoe te starten met invoeren van filosofie of een
kunstvak, en over het verankeren hiervan.
Pilot Kinderboekenweek
Het doel was te onderzoeken op welke manier een thema als de landelijke Kinderboekenweek als ingang
kan dienen om met een (deel van) een schoolteam een creatief proces te doorlopen. Dit was succesvol op
twee van de drie scholen. Belangrijk was een goede intake met de directie, communicatie naar het team en
de inbreng van een vakexpert. In 2014 zal hierop worden voortgebouwd met pilots rond de samenwerking
groeps- en kunstvakleerkrachten.
Samenwerking met de Thomas More Hogeschool
Op directieniveau is besproken hoe de kenniskring Werkend Leren verder uit te bouwen, wat de stand van
zaken is rond de opleiding Cultuurbegeleider en hoe de vraag in het onderwijs gestimuleerd en opgehaald
kan worden. Het uitwerken van de inhoud van de opleiding Cultuurbegeleider wordt opgepakt als de
landelijke ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.
In het verslagjaar verzorgde het KCR enkele masterclasses/modules over cultuuronderwijs binnen de
kunstvakopleidingen CODARTS dans, muziek en WdK beeldende kunst. Daarnaast werd ook gewerkt met
studenten van de PABO In Holland en HS Thomas Moore.
Ook landelijk leverde het KCR haar bijdrage aan kennisontwikkeling, vooral op gebied van leerlijnontwikkeling binnen het onderwijs. Zo werkte KCR mee aan bijeenkomsten van Trias Rijswijk, Kunstgebouw
ZH, Plein C Alkmaar, KCV Venlo , UCK Utrecht en MOCCA Amsterdam.
In het verslagjaar nam KCR deel aan de klankbordgroep ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’, van het FCP.
In 2013 heeft het KCR haar rol als organisator en regisseur van het Cultuurtraject voortgezet en verder
uitgebouwd. Op 3 april 2013 is het cultuurtrajectprogramma 2013-2014 gepresenteerd op een nieuwe
website www.cultuurtrajectrotterdam.nl, in een geheel eigen huisstijl. Hiermee wordt benadrukt dat het
een stedelijke voorziening van Rotterdam is: met educatieve projecten van bijna alle Rotterdamse
culturele instellingen voor kinderen en jongeren op Rotterdamse scholen. Het KCR is de organisator van
het Cultuurtraject. Scholen kunnen zich vanaf nu niet alleen digitaal inschrijven, maar ook digitale
projectinformatie raadplegen en het bijbehorende lesmateriaal downloaden.
Jaarlijks stelt het KCR het cultuurtrajectprogramma samen op basis van het cultuureducatieve aanbod uit
de stad, en de behoeftes op het gebied van cultuureducatie uit het onderwijs. Via ‘sectorbijeenkomsten’
treedt het KCR in gesprek met de educatieve aanbieders uit de cultuursector en wordt het educatieve
aanbod geïnventariseerd. Daarnaast worden inhoudelijke thema’s binnen het cultuurtraject besproken. In
2013 was een belangrijk thema het ontwikkelen en online aanbieden van digitaal lesmateriaal, en de
aansluiting daarvan bij de lespraktijk op scholen.
Voor bevordering van aansluiting op het onderwijs en sturing op kwaliteit wordt door KCR het
cultuurtrajectprogramma doorlopend geëvalueerd. Alle educatieve projecten binnen het cultuurtraject zijn
in 2013 geëvalueerd door middel van een nieuw digitaal evaluatie-instrument. Docenten en leerkrachten
die tijdens de projecten aanwezig waren werd gevraagd een digitale enquête in te vullen. De resultaten uit
de enquêtes zijn door de desbetreffende aanbieders live in te zien via een online monitor. Naast deze
digitale enquêtes bezocht het KCR structureel de projecten op scholen en bij instellingen.
Het bereik van het aantal leerlingen in het PO 2013 is stabiel gebleven ten opzichte van 2012 op ruim
31.000 leerlingen. In het VO is in 2013 een terugval te zien van -1.384 leerlingen (19,7%) ten opzichte van
het jaar daarvoor. Er heeft zich 1 nieuwe school aangemeld, 4 scholen schreven zich uit. De afname van het
aantal leerlingen is een voortzetting van de vorig jaar al ingezette daling van het aantal inschrijvingen.
Reden voor uitschrijving waren de versobering van de Cultuurkaart en lesuitval ten gevolge van reistijd en
projectbezoek.
Het product ‘Klasse film’ is onderdeel van het landelijke filmprogramma van EYE nationaal filminstituut,
voor leerlingen van groep 1 t/m 8 van het primair onderwijs. Naast filmkijken in de bioscoop zijn er
aanvullende mogelijkheden voor scholen, bestaande uit uitgebreider lesmateriaal en het online bekijken
van extra films. De organisatie (communicatie naar Rotterdamse scholen, inschrijfprocedure, planning en
facturering) in Rotterdam is belegd bij het KCR.
Het online platform cultuureducatie biedt ruimte aan Rotterdamse culturele instellingen om educatief
aanbod te plaatsen binnen een toegankelijke zoekmachine voor scholen. Doel van het online platform is de
onderwijssector en cultuursector met elkaar in contact te brengen. De functie is uitsluitend informatief:
het online platform is een multifunctionele zoekmachine maar geen verkoopkanaal. Klanten zullen zich tot
de aanbieder – de culturele instellingen – wenden voor verdere informatie en inkoop.
Het KCR brengt het online platform via diverse promotie-acties onder de aandacht bij de onderwijssector.
Ook worden de culturele instellingen regelmatig op de hoogte gehouden van updates. In 2013 is de
campagne “Weet jij wat er speelt in Rotterdam?” gelanceerd, waarbij alle scholen in het VO, PO en MBO
werden geattendeerd op het nieuwe cultuureducatieve aanbod voor het schooljaar 2013-2014. In relatie
hiermee werden alle aanbieders aangespoord het aanbod te actualiseren, met tips om producten nog beter
vindbaar te maken.
In 2014 had www.kc-r.nl 12.395 bezoekers, waarvan 8.030 unieke bezoekers. Op de site waren 41
aanbieders opgenomen. www.cultuurtrajectrotterdam.nl werd in het verslagjaar door 9.325 bezoekers
geraadpleegd, waarvan 6.208 unieke bezoekers. De site had 44 aanbieders (monitoring via Google
analythics).
Over 2013 heeft de SKVR een exploitatie tekort van € 153.000 gerealiseerd. Voor de kosten van de
deelnemers aan de FPU regeling is in 2007 een voorziening gevormd. De in 2013 betaalde vergoedingen
van € 85.000 zijn ten laste van deze voorziening gebracht. Indien deze vergoeding bij de bepaling van het
exploitatiesaldo buiten beschouwing wordt gelaten is het tekort van de SKVR over 2013 € 64.00.
De grootste verschillen tussen de werkelijke cijfers en de begroting liggen hoofzakelijk in (i) lagere
bijdrage Gemeente Rotterdam, (ii) lagere inkomsten van derden, (iii) hiermee samenhangend lagere
activiteitslasten, (iii) lagere personeelslasten en (iv) hogere bedrijfskosten.
De totale baten over 2013 zijn € 243.000 lager dan begroot. Grootste verschillen bestaan uit lagere
bijdrage van de Gemeente Rotterdam ad € 400.000, bijdrage Gemeente Rotterdam in de frictiekosten ad
€ 590.000, minder opbrengsten uit cursussen, onderwijsproducten en overige opbrengsten – totale
afwijking € 399.000 - terwijl de inkomsten uit inkomsten projectsubsidies – met een verschil van €
33.000 - stabiel blijven.

Voor de cultuurplanperiode 2013-2016 ontvangt SKVR jaarlijks een subsidiebeschikking van
€ 8.200.000 van de Gemeente Rotterdam. De begroting 2013 is - in overleg met dKC - vastgesteld
op een subsidiebehoefte van € 8.600.954. Door een aflopende subsidiebehoefte zou SKVR dit
verschil in latere jaren van de cultuurplanperiode inhalen. De afspraak was dat SKVR in 2013
wordt bevoorschot voor € 8.600.954 maar dat is gebeurd voor € 8.200.000.

Eind 2012 heeft SKVR een aantal medewerkers afscheid genomen. Deze gedwongen ontslagen
hebben geleid tot een totaalbedrag aan frictiekosten van € 590.000. Hiervoor had SKVR bij dKC
een verleningsbeschikking aangevraagd maar per eind december 2012 nog geen formele
bevestiging ontvangen. Daarom had SKVR dit bedrag als exploitatiekosten in de jaarrekening
2012 opgenomen.

In de loop van 2013 heeft dKC een verleningsbeschikking toegekend aan SKVR en als gevolg
daarvan zijn de frictiekosten die in de exploitatie 2012 opgenomen nu opgenomen bij subsidie
Gemeente Rotterdam frictiekosten.

De opbrengsten uit (jaar)cursussen derden zijn € 452.000 lager dan begroot. Oorzaak: minder
inschrijvingen bij alle disciplines. Jaarcursussen Dans zijn conform begroting en jaarcursussen
Muziek laten bij kinderen en volwassenen een daling zien in het aantal inschrijvingen, terwijl het
aantal jongeren wel toeneemt. Bij korte cursussen zijn bijna alle disciplines - behalve Muziek over de hele linie geconfronteerd met minder inschrijvingen dan vorig jaar.

De omzet uit onderwijsactiviteiten is € 99.000 lager dan de begroting. Kunstscholen hebben
€ 30.000 minder gerealiseerd en er is minder ingezet op workshops in het onderwijs ad € 69.000.

De overige opbrengsten komen € 152.000 hoger uit dan begroot. Het grootste deel ad € 90.000
komt voor rekening van het Kenniscentrum die de begeleiding hebben aan scholen hebben
verzorgd in het traject Denken Voelen Doen. Deze inkomsten zijn niet begroot bij KCR. De rest is
vooral meer inkomsten uit maatwerk, met namen Dans (€ 20.000 meer), Onderwijs (€ 16.000)
en Marketing & Communicatie (€ 11.000).

Totaal ontvangen subsidies is nagenoeg conform begroting. Realisatie luidt € 33.000 minder dan
begroot. Buurtsportcoaches (Dans) levert een hogere bijdrage op dan begroot en Theaterschool
Schiedam (Theater) een lagere. De meerinkomsten van Onderwijs voor het Cultuurcoaches
project betreffen de SKVR eigen bijdrage. KCR heeft € 485.000 begroot voor bijdrage Fonds
Cultuurparticipatie aan het project Cultuureducatie met Kwaliteit. Dit is nog niet afgerond in
2013 en hiervan wordt € 260.000 overgeheveld naar 2014.
De totale lasten over 2013 zijn € 84.000 lager dan begroot.

Activiteitslasten zijn € 424.000 lager dan de begroting. Als gevolg van de daling van de omzet
cursusgelden en onderwijsproducten hebben alle disciplines van SKVR minder besteed aan
materiaalkosten en kosten lesstof. Fotografie & Media heeft € 29.000 kosten aan de e-learning
module uitgegeven, maar dit was begroot bij overige productiekosten. De post overige
productiekosten komt € 218.000 lager uit dan begroot. De post overige productiekosten komt €
218.000 lager uit dan begroot. De belangrijkste redenen: innovatietrajecten zijn niet opgestart of
blijven onder begroting; kosten cultuurtraject zijn lager dan begroot vanwege minder leerlingen
die zich hebben aangemeld.

De werkelijke personeelslasten blijven € 149.000 onder begroting In het bijzonder twee factoren
liggen hieraan ten grondslag:
(i) Voor één medewerker heeft SKVR eind januari 2013 een ontbindingsverzoek ingediend bij de
kantonrechter. Uitspraak van de rechter luidde ontbinding van de arbeidsovereenkomst zonder
re-integratiefase plus toekenning van een ontslagvergoeding en een uitkering van wachtgeld.
Naast de wachtgeldverplichting voor deze medewerker is SKVR ook verplicht wachtgeld uit te
keren voor twee andere medewerkers. Voor deze drie gevallen - waarvan de uitkering doorloopt
tot 2018 – heeft SKVR per 31 december een voorziening getroffen ad € 73.000 en geboekt ten
laste van de post frictiekosten.
(i) Halverwege 2012 heeft de belastingdienst SKVR een naheffing opgelegd voor de
gedifferentieerde premie WAO / WGA over de jaren 2006 t/m 2012. Tegen deze naheffing heeft
SKVR bezwaar aangetekend. De naheffing over 2006 is verjaard maar per eind 2012 liep de
bezwaarprocedure nog en daarom heeft SKVR een voorziening getroffen ter hoogte van de
aanslag. Medio 2013 besloot de belastingdienst volledig tegemoet te komen aan het bezwaar en de
aanslag te schrappen. De voorziening € 142.000 is daardoor in 2013 volledig vrijgevallen ten
gunste van de post sociale lasten.
Tenslotte, de inzet van vaste mensen op projecten een hogere dekkingsbijdrage gegeneerd van €
158.000

Er is weliswaar minder inhuur docenten als gevolg van de terugloop van cursusgelden, maar
daartegenover staat meer overige inhuur dan begroot bij ondersteuning afdelingen en als gevolg
van afbouw WIW/ID regeling.

En een stevige meevaller op overige personeelskosten van € 206.000. Uitkering van sociale
fondsen, een correctie op de dotatie aan de voorziening voor de FPU regeling en kosten van reintegratie die ten laste van de voorziening frictiekosten zijn gebracht.

De afschrijving op automatisering blijft onder de begroting. Zodra Abecon in de loop van 2014 'up
and running' is zal SKVR afschrijvingslasten voor de aanschaf van licenties opnemen.

Overige bedrijfskosten zijn € 554.000 hoger dan begroot De verklaring hiervoor luidt:
Voorafgaand aan de verzelfstandiging van het Kenniscentrum per 1 april 2014 hebben er medio
2013 onderhandelingen plaatsgevonden tussen SKVR en KCR onder andere over de hoogte van
het budget dat overgeheveld gaat worden van SKVR naar KCR. Deze onderhandelingen hebben
ertoe geleid dat SKVR voor de resterende jaren van de huidige cultuurplanperiode (d.i. 1 april
2014 t/m 31 december 2016) de volgende bedragen extra afsplitst van SKVR:
-
2014 € 127.031
2015 € 192.095
2016 € 206.199

Voor het totaalbedrag van € 525.325 is daarom per 31 december 2013 een voorziening opgenomen ten
laste overige bedrijfskosten. De hoogte van deze voorziening kan nog wijzigen als de datum van de
juridische afsplitsing wijzigt.

Bij telefoonkosten is ruimte gecreëerd voor de implementatie van een SharePoint applicatie. Deze
digitale tool (intranet) heeft als doel om freelance docenten te verbinden met SKVR. Kortom,
community ontwikkeling. Dit project is in 2013 nog niet van de grond getild. Marketing &
Communicatie realiseert een overschrijding van het budget als gevolg van de branding en
bewegwijzering in de Hennekijnstraat.
Gebouwen
Inventaris
Automatisering
Lesapparatuur
Muziekinstrumenten
Totaal
2.067.725
129.612
221.689
16.181
142.361
2.577.568
2.367.044
181.141
171.944
23.008
128.634
2.871.771
Debiteuren
Overige vorderingen
Totaal
1.106.040
764.588
1.870.628
1.307.602
1.076.807
2.384.409
Kassen en banken
Totaal
2.366.102
2.366.102
1.303.517
1.303.517
Stichtingskapitaal
Algemene reserve
Reserve SvR2005
Bestemmingsreserve
Totaal
FPU regelingen
Jubileumuitkeringen
Kenniscentrum
WGA premie naheffing
Frictiekosten
Totaal
Langlopende leningen
Totaal
Crediteuren
Overige schulden
Totaal
6.814.298
6.559.697
91
24.447
-39.660
463.928
448.806
91
393.657
-160.717
368.802
601.833
39.660
75.996
525.325
0
73.348
714.329
160.716
89.774
0
142.640
343.743
736.873
1.624.527
1.624.527
1.867.063
1.867.063
501.548
3.525.088
4.026.636
439.654
2.914.274
3.353.928
6.814.298
6.559.697
Cursusgelden jaar
Cursusgelden kort
Onderwijs
Overige opbrengsten
Totaal
1.465.358
840.766
607.867
627.675
3.541.666
1.620.388
1.137.028
707.499
475.735
3.940.650
1.280.020
1.234.893
768.447
461.048
3.744.408
185.338
-394.127
-160.580
166.627
-202.742
8.789.748
302.321
2.654.251
11.746.320
8.600.954
301.000
2.688.352
11.590.306
9.726.500
299.810
2.955.476
12.981.786
-936.752
2.511
-301.225
-1.235.466
15.287.986
15.530.956
16.726.194
-1.438.208
Directe productiekosten
Kosten subsidieprojecten
Totaal
711.295
2.653.296
3.364.591
1.014.443
2.775.020
3.789.463
839.181
3.214.565
4.053.746
-127.886
-561.269
-689.155
Salariskosten
Inhuur personeel
Overige personeelskosten
Totaal
6.987.569
1.734.618
39.542
8.761.729
7.016.128
1.648.433
246.032
8.910.593
8.078.431
1.830.001
180.783
10.089.215
-1.090.862
-95.383
-141.241
-1.327.486
Afschrijvingen
Huisvesting
Overige bedrijfskosten
Totaal
516.552
1.301.514
1.429.074
3.247.140
545.947
1.337.113
874.840
2.757.900
527.716
1.334.345
794.046
2.656.107
-11.164
-32.831
635.028
591.033
15.373.460
15.457.956
16.799.068
-1.425.608
Subsidie Gem. Rotterdam
Subsidie Gem. Capelle
Overige subsidies
Totaal
Rentelasten
Mutatie Algemene reserve
Mutatie Bestemmingsreserve
Mutatie Reserve SvR2005
Totaal
-85.474
73.000
-72.874
-12.600
67.553
73.000
85.812
-18.259
-153.027
0
-158.686
5.659
-369.210
95.126
121.057
-153.027
0
0
0
0
0
-351.137
192.451
-158.686
-369.210
446.263
-71.394
5.659
Rotterdam, 24 maart 2014
A. Kasbergen,
Bestuur SKVR
K. Schrederhof,
Voorzitter Raad van Toezicht SKVR
Kasstroom (x € 1.000)
Afschrijvingen
Mutaties voorzieningen
2013
2012
-153
-159
516
-23
528
149
493
Veranderingen in werkkapitaal
Mutatie vorderingen
Mutatie kortlopende schulden
Investeringen in materiele vaste activa
Desinvesteringen in materiele vaste activa
Cumulatieve afschrijving desinvesteringen
514
673
677
-229
-60
1.187
-289
1.527
229
-222
134
-134
-213
202
-202
-222
Aflossing leningen
Beginstand liquide middelen
Eindstand liquide middelen
-243
-213
-239
-243
-239
1.062
-223
1.304
2.366
1.527
1.304
1.062
-223
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW
(met uitzondering van afdeling 1, 11 en 12), de Subsidieverordening Rotterdam 2005 en de Richtlijnen
voor de Jaarverslaggeving, waaronder Richtlijn 640, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling zijn,
tenzij anders vermeld, gebaseerd op historische kosten. Voor zover niet anders vermeld worden activa en
passiva opgenomen tegen nominale waarde.
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs of vervaardigingprijs verminderd met
lineaire afschrijvingen gebaseerd op de verwachte economische levensduur. Ontvangen subsidies worden
direct in mindering gebracht op de aanschafprijs. Op grond wordt niet afgeschreven. In het jaar van
ingebruikname wordt pro rata naar ingebruikname afgeschreven.
De economische levensduur in jaren is als volgt:
Gebouwen exclusief 10% grond
40
Verbouwingen
10
Inventaris – meubilair
10
Inventaris – overig
5
Hardware en software
3
Lesmiddelen
5
Muziekinstrumenten
8
De vlottende activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Met een eventuele mate voor oninbaarheid
is rekening gehouden.
Onder het Eigen Vermogen worden de Algemene Reserve en de Bestemmingsreserve gepresenteerd.
Dit betreft reserves die zijn afgezonderd ten behoeve van de dekking van uitgaven voor een specifiek doel.
De voorzieningen voor personeelsverplichtingen worden opgenomen tegen contante waarde.
De stichting heeft voor haar werknemers een pensioenregeling getroffen die kwalificeert als een
toegezegde pensioenregeling, waarbij de toegezegde pensioenuitkeringen gebaseerd zijn op het
middelloon. Deze pensioenregeling is ondergebracht bij het ABP en wordt - conform de in de Richtlijnen
voor de Jaarverslaggeving aangereikte vereenvoudiging - in de jaarrekening verwerkt als toegezegde
bijdrageregeling. Dit betekent dat de over het boekjaar verschuldigde premies als kosten worden
verantwoord.
De leningen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en hebben een vervaldatum die verder ligt dan 1
jaar.
Kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan één jaar en zijn gewaardeerd tegen
de reële waarde.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. De gemeentelijke
subsidie Rotterdam wordt onder de baten verantwoord.
De financiële baten en lasten betreffen ontvangen (te ontvangen) en betaalde (te betalen) rente.
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet
van de betreffende activa en passiva.
Het kasstroomoverzicht is opgesteld in overeenstemming met de indirecte methode.
- aanschafwaarde
- cumulatieve afschrijvingen
6.429.274
3.557.503
5.220.444
2.853.400
401.464
220.323
457.678
285.734
116.038
93.030
233.650
105.016
2.871.771
2.367.044
181.141
171.944
23.008
128.634
- investeringen
- afschrijvingen
222.349
516.552
0
299.319
7.087
58.616
170.567
120.822
1.500
8.327
43.195
29.468
- desinvesteringen
- cumulatieve afschrijvingen
133.688
133.688
0
0
17.076
17.076
51.156
51.156
57.639
57.639
7.817
7.817
-294.203
-299.319
-51.529
49.745
-6.827
13.727
6.517.935
3.940.367
5.220.444
3.152.719
391.475
261.863
577.089
355.400
59.899
43.718
269.028
126.667
2.577.568
2.067.725
129.612
221.689
16.181
142.361
Boekwaarde per 1 januari 2012
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
- aanschafwaarde
- cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december 2013
Debiteuren
Voorziening voor oninbaarheid
Totaal
Nog te ontvangen projectsubsidies
Nog te factureren omzet
Vooruitbetaalde kosten
Nog te ontvangen JCF
Diversen
Totaal
Kassen / kruisposten
ABN AMRO
ING
Totaal
1.204.708
-98.668
1.106.040
1.395.400
-87.798
1.307.602
400.987
144.907
97.792
23.421
97.481
764.588
926.638
21.958
120.129
260
7.822
1.076.807
5.775
870.494
1.489.833
2.366.102
10.000
147.620
1.145.897
1.303.517
De eindpositie van 31 december 2013 is aanzienlijk hoger dan een jaar geleden. Dit komt enerzijds
doordat SKVR in 2013 subsidiegelden heeft ontvangen voor zowel geheel IKEI 2012 als het voorschot
voor IKEI 2013. IKEI 2012 had vorig jaar op de SKVR rekening bijgeschreven moeten zijn. Anderzijds
heeft SKVR subsidies vooruit ontvangen voor een tweetal KCR projecten: (i) Rotterdam Stad van
Cultuuronderwijs en (ii) Cultuureducatie met Kwaliteit.
Bij de ING heeft de SKVR een rekening-courantfaciliteit van € 500.000. Voor deze rekening-courant
zijn als zekerheden afgegeven:
- positieve / negatieve hypotheekverklaring van € 500.000 op het pand Ringdijk 50 te Rotterdam
- positieve / negatieve hypotheekverklaring van € 1.000.000 op het pand Hennekijnstraat 6 te
Rotterdam
Stand per 1 januari
Onttrekkingen
Bestemming resultaat
Stand per 31 december
91
0
0
91
393.657
0
-369.210
24.447
Stand per 1 januari
Onttrekkingen
Bestemming resultaat
Totaal
393.657
0
-369.210
24.447
393.657
0
0
393.657
Stand per 1 januari
Onttrekkingen
Bestemming resultaat
Totaal
-160.717
0
121.057
-39.660
-353.168
0
192.451
-160.717
Stand per 1 januari
Onttrekkingen
Bestemming resultaat
Totaal
368.802
-23.807
118.933
463.928
719.939
-351.137
0
368.802
Flankerend beleid
Automatisering
Vervanging lift Hennekijnstraat
Totaal
137.122
255.032
71.774
463.928
137.122
150.000
81.680
368.802
-160.717
0
121.057
-39.660
368.802
-23.807
118.933
463.928
601.833
-23.807
-129.220
448.806
In de loop van 2013 is een tweetal posten voor totaal € 23.807 geboekt ten laste van de bestemmingsreserve:
- Aanpassing van de lift in de Hennekijnstraat € 9.906
- Projectmanagement en consultancy voor de Abecon implementatie € 3.901
De bestemmingsreserve flankerend zal aangewend worden voor toekomstige wachtgeldverplichtingen.
Per 31 december 2012 stond de bestemmingsreserve voor automatisering op € 150.000. Per eind 2013
is hieraan € 96.711 toegevoegd. Totaalstand komt dan op € 246.711 en dit bedrag komt overeen met de
totale investering in Abecon. Vervolgens is € 22.222 toegevoegd zijnde het deel dat van SKVR afgesplitst
wordt ten behoeve van het kenniscentrum. Rekening houdend met de onttrekking van € 13.901 luidt de
eindpositie nu € 255.032.
De aanschaf van de Abecon licenties is als vaste activa opgenomen op de balans. Zodra de implementatie
in de zomer van 2014 afgerond is zullen de afschrijvingslasten hierop via de bestemming van het resultaat
ten laste van de bestemmingsreserve automatisering worden verwerkt.
Stand per 1 januari
Bedrijfslast lopend jaar
Betaald aan ABP
Totaal
160.716
-35.444
-85.612
39.660
353.168
-22.210
-170.242
160.716
Stand per 1 januari
Bedrijfslast lopend jaar
Uitgekeerde jubileumuitkeringen
Totaal
89.774
4.547
-18.325
75.996
99.307
-7.953
-1.580
89.774
Stand per 1 januari
Bedrijfslast lopend jaar
Onttrekkingen
Totaal
0
525.325
0
525.325
0
0
0
0
Stand per 1 januari
Bedrijfslast lopend jaar
Onttrekkingen
Totaal
142.640
-142.640
0
0
0
142.640
0
142.640
Stand per 1 januari
Bedrijfslast lopend jaar
Onttrekkingen
Totaal
343.743
-270.395
0
73.348
0
343.743
0
343.743
Voorziening voor een aanvulling op de FPU Gemeenten en de aanvulling op ingegane FPU uitkeringen.
Aanvulling op FPU gemeenten
Indien een werknemer aan bepaalde voorwaarden voldoet, dan ontvangt hij een aanvulling op een FPUuitkering. Deze aanvulling komt voor rekening van de SKVR. Er is sprake van een aanvulling bovenop
de FPU indien wordt voldaan aan de volgende twee voorwaarden:
- De werknemer is geboren voor 1950;
- De werknemer heeft een onafgebroken ABP diensttijd van tenminste 10 jaar.
De uittredingsdatum (spilleeftijd) is afhankelijk van de geboortedatum en varieert tussen 61 jaar en 62
en drie maanden. Indien een werknemer 61 jaar of ouder is dan heeft men op de spilleeftijd van 61 jaar
recht op een aanvulling op de FPU-grondslag van maximaal 16% over de periode tot 65 jaar. Als de
werknemer eerder uittreedt dan vindt er een herrekening plaats.
Aanvulling op ingegane FPU-uitkeringen
Een aantal werknemers heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om vervroegd uit te treden. Voor
hen is een aanvulling op de FPU-uitkering overeengekomen die voor rekening is van SKVR.
De voorziening is bepaald door de actuariële methode toe te passen die bekend staat als de ‘Projected
Unit Credit Methode’. Het doel van deze methode is om de aanspraken die door de werknemers worden
verkregen rekening houdend met toekomstige salarisstijgingen en de bepalingen uit het reglement,
te bekostigen. Zodoende worden de totale aanspraken, waarvan verwacht wordt dat de werknemers
er recht op krijgen, in stukken verdeeld en toegerekend aan verstreken of toekomstige dienstjaren van
deze werknemers. De diensttijdlasten (toe te rekenen lasten aan 1 jaar dienstverband) van de regeling
is de som van de individuele lasten van 1 jaar dienstverband. De contante waarde van de toegekende
aanspraken van de regeling is de som voor alle deelnemers van de regeling van de verplichtingen
berekend op basis van de ‘Projected Unit Credit Methode’
Werknemer hebben recht op een uitkering van:
- 0,5 maandsalaris indien zij 25 jaar in dienst zijn
- 1 maandsalaris indien zij 40 jaar in dienst zijn
- 1 maandsalaris indien zij 50 jaar in dienst zijn
Deze voorziening wordt bepaald door de contante waarde te berekenen van het opgebouwd recht
rekening houdend met de gemiddelde diensttijd, CAO verhogingen en blijfkans.
Voorafgaand aan de verzelfstandiging van het Kenniscentrum per 1 april 2014 hebben er medio 2013
onderhandelingen plaatsgevonden tussen SKVR en KCR onder andere over de hoogte van het budget dat
overgeheveld gaat worden van SKVR naar KCR. Deze onderhandelingen hebben ertoe geleid dat
SKVR voor de resterende jaren van de huidige cultuurplanperiode (d.i. 1 april 2014 t/m 31 december 2016)
de volgende bedragen extra afsplitst van SKVR:
- 2014 € 127.031
- 2015 € 192.095
- 2016 € 206.199
Voor het totaalbedrag van € 525.325 is daarom per 31 december 2013 een voorziening opgenomen.
De hoogte van deze voorziening kan nog wijzigen als de datum van de juridische afsplitsing wijzigt.
Halverwege 2012 heeft de belastingdienst SKVR een naheffing opgelegd voor de gedifferentieerde premie
WAO / WGA over de jaren 2006 t/m 2012. Tegen deze naheffing heeft SKVR bezwaar aangetekend.
De naheffing over 2006 is verjaard maar per eind 2012 liep de bezwaarprocedure nog en daarom heeft
SKVR een voorziening getroffen ter hoogte van de aanslag. Medio 2013 gaf de belastingdienst te kennen
SKVR volledig tegemoet te komen aan het bezwaar en de aanslag te schrappen. Vandaar dat per 31
december deze voorziening ad € 142.640 is vrijgevallen.
Eind januari 2014 heeft SKVR verantwoording van de verleningsbeschikking ingediend bij de Gemeente
Rotterdam. Het resterende saldo van € 110.569 is opgenomen bij de post overige schulden.
Tot en met 31 december heeft SKVR nu van 8,8 FTE afscheid genomen. Met de meeste medewerkers
is een vaststellingsovereenkomst gesloten en de wachtgeldverplichting volledig afgekocht en
gefinancierd uit de frictiekostenregeling die de Gemeente Rotterdam heeft getroffen met SKVR.
Voor één medewerker heeft SKVR eind januari 2013 een ontbindingsverzoek ingediend bij de kantonrechter. Uitspraak van de rechter luidde ontbinding van de arbeidsovereenkomst zonder reïntegratiefase
plus toekenning van een ontslagvergoeding en een uitkering van wachtgeld. Naast de wachtgeldverplichting voor deze medewerker is SKVR ook verplicht wachtgeld uit te keren voor twee andere
medewerkers. Voor deze drie gevallen - waarvan de uitkering doorloopt tot 2018 - heeft SKVR per
31 december een voorziening getroffen ad € 73.348 waarbij rekening is gehouden met de tegemoetkoming
die de Gemeente Rotterdam nog zal doen in de lopende cultuurplanperiode.
Stand per 31 december
Afgesloten
Waarvan kortlopend deel
Totaal
1.867.063
0
-242.536
1.624.527
2.106.247
0
-239.184
1.867.063
De samenstelling van de langlopende leningen zijn per 31 december 2012:
BNG (i)
BNG (ii)
BNG (iii)
BNG (iv)
2022
2027
2014
2020
2,42%
4,70%
4,70%
3,02%
2022
2017
volledige looptijd vast
volledige looptijd vast
43.866
39.327
45.000
110.992
350.923
511.259
0
762.345
1.624.527
Voor de nakoming van de leningen heeft de Gemeente Rotterdam zich garant gesteld bij de BNG.
Op lening aflopend in 2027 (ii) is een recht van 1e hypotheek ten bedrage van € 1.180.000 op het
pand Hennekijnstraat 6 te Rotterdam door de Gemeente Rotterdam bedongen.
Op de lening die afloopt in 2020 (iv) heeft de Gemeente Rotterdam een onherroepelijke en onvoorwaardelijke borgstelling afgegeven ten bedrage van € 1.200.000.
Van de lening die afloopt in 2022 (i) is in 2012 het rentepercentage gewijzigd van 6,29% naar 2,42%.
Crediteuren
Totaal
501.548
501.548
439.654
439.654
275.514
459.704
322.921
110.569
1.052.567
819.064
484.749
3.525.088
276.165
522.292
362.972
0
1.063.275
170.668
518.902
2.914.274
818.033
162.620
73.469
1.054.122
251.026
150.851
71.302
473.179
Uren
Overige projectkosten
Totaal kosten
106.081
128.976
235.057
125.308
177.203
302.511
Totaal
819.064
170.668
Rente en aflossing langlopende leningen
Fiscus en sociale fondsen
Personeel
Terug te betalen subsidie dKC frictiekosten
Vooruit gefactureerde opbrengsten
Overlopende passiva projecten
Overige overlopende passiva
Totaal
Netto ontvangen subsidies
Opbrengst derden
Cofinanciering SKVR
Totaal ontvangsten
Voor een aantal leslocaties heeft de SKVR doorlopende huurcontracten afgesloten. Het gaat om Castagnet,
Larenkamp en Romeijnshof. Contracten kunnen jaarlijks opgezegd worden met een opzegtermijn van
enkele maanden.
Half december 2010 is de SKVR het pand aan de Aert van Nesstraat ingetrokken. De ingangsdatum van de
huurovereenkomst is 15 juli 2010. Contract is afgesloten voor 10 jaar en 1,5 maanden en loopt af per 31
augustus 2021. Jaarlijkse huur bedraagt € 272.000.
Las Palmas wordt in onderhuur gehuurd van Stichting Las Palmas Cultuur die het op haar beurt huurt van
OBR. Er is een tienjarig huurperiode afgesproken die afloopt in 2017. Jaarlijkse huurpenningen komen op
€ 158.000.
De SKVR heeft medio 2010 een leasecontract afsloten met Daimler Financial Services voor een
bedrijfswagen (Mercedes Benz met kenteken 3-VHN-44). Dit contract heeft een looptijd van 60 maanden
en loopt daarom af in mei 2015. Jaarlijkse leasekosten zijn € 15.000.
Met Grenke Finance is de SKVR een leasecontract aangegaan voor koffieapparatuur. Ingangsdatum is 16
december 2010 met een looptijd van 60 maanden. Jaarlijkse leasekosten komen op € 8.000.
SKVR heeft de B3 status en volgt daarom de rechtspositieregeling van de gemeente. Dit betekent eigen
risicodragerschap voor de WW en de bovenwettelijke WW. Hierdoor is de organisatie weinig wendbaar en
flexibel. Om afvloeiingsproblematiek het hoofd te bieden heeft SKVR sinds enkele jaren een vacaturestop
voor vast personeel doorgevoerd. Nieuw personeel wordt ondergebracht bij het Werkgeversinstituut
(WGI) op basis van tijdelijke contracten.
SKVR heeft onderzoek uit laten voeren naar de mogelijkheden voor flexibilisering van de
arbeidsvoorwaarden waaronder opheffing van de B3 status inclusief de overgang naar een andere CAO en
de oprichting van een nieuwe rechtspersoon. Het loslaten van de B3 status lost echter de inflexibiliteit van
het huidige personeel niet op terwijl SKVR wel de afwikkelingskosten van het ABP voor haar rekening
krijgt en de overgang naar de CAO KE hogere salariskosten met zich meebrengt. Aan het oprichten van
een nieuwe rechtspersoon zitten ook belemmerende haken en ogen, in het bijzonder fiscaal, terwijl ook
daar geen voordelen aan verbonden zijn voor de verplichtingen ten aanzien van zittend personeel. Tevens
is hiervoor overeenstemming met de belastinginspecteur noodzakelijk.
Om medewerkers voor langer dan drie jaar aan SKVR te kunnen verbinden is onlangs met het WGI de
afspraak gemaakt dat personeel nu ook vast in dienst kan komen bij het WGI. Deze korte termijn
oplossing biedt personeel meer zekerheid dan een los contract en het WW-risico ligt daarmee voor een
minder groot deel bij SKVR.
De 2e fase van de reorganisatie die nu in volle gang is omvat enerzijds een verdergaande efficiency slag en
anderzijds het wendbaar maken van de organisatie. SKVR gaat zich ontwikkelen tot een slankere
organisatie waarin medewerkers zelfstandig hun werkzaamheden in een kunstschool of team coördineren
en regelen. Dit betekent een afgeslankte managementstructuur en een clustering van kunstscholen en
stafafdelingen en outsourcing van werkzaamheden die niet direct de kernactiviteit kunsteducatie
ondersteunen
Een omvangrijke ingreep derhalve, die ongetwijfeld frictiekosten met zich mee gaat brengen. Hiervoor
loopt er een frictiekostenregeling met de Gemeente Rotterdam maar of deze toereikend is twijfelachtig.
SKVR zal daarom hiervoor ruimte moeten vinden binnen haar begroting.
SKVR heeft in 2013 € 1,1 m aan uren x tarief doorbelast aan projecten. De projectsubsidie die de SKVR
ontvangt wordt vanzelfsprekend aangewend voor specifieke doelen. Uitschieters zijn IKEI met € 405.000
aan vaste salariskosten, Cultuurcoaches met € 345.000, Buurtsportcoaches met € 32.000,
Cultuureducatie met Kwaliteit met € 67.000, All Stars Schiedam met € 30.000, Maatjesproject met €
25.000. Als deze projectsubsidies, die nu telkens voor een jaar worden verlengd, om wat voor reden ook
wegvallen, dan blijven de salariskosten op het resultaat van de SKVR drukken. Dit maakt het probleem
rondom de arbeidsvoorwaarden dan groter.
Zoals het er nu uitziet de zal de afsplitsing van KCR per 1 april officieel een feit zijn. Dit betekent dat dKC
per die datum twee subsidiebeschikkingen zal verstrekken: één aan SKVR en één aan KCR. Het KCR deel
van de SKVR jaarbegroting (die nu ook de KCR begroting bevat) zal overgaan van SKVR naar KCR.
Voorafgaand aan de verzelfstandiging van het Kenniscentrum per 1 april 2014 hebben er medio 2013
onderhandelingen plaatsgevonden tussen SKVR en KCR onder andere over de hoogte van het budget dat
overgaat van SKVR naar KCR. Deze onderhandelingen hebben ertoe geleid dat SKVR voor de resterende
jaren van de huidige cultuurplanperiode (d.i. 1 april 2014 2014 t/m 31 december 2016) de volgende
bedragen extra afsplitst van SKVR
- 2014 € 127.031
- 2015 € 192.095
- 2016 € 206.199
Voor het totaalbedrag van € 525.325 is daarom per 31 december 2013 een voorziening opgenomen. De
hoogte van deze voorziening kan nog wijzigen als de datum van de juridische afsplitsing wijzigt. Naast de
reguliere begroting gaat er dus elk jaar nog een aanvullend bedrag over naar KCR. Tot en met 2016 dekt
SKVR dat uit deze voorziening. Met ingang van de nieuwe cultuurplanperiode per 2017 zal SKVR jaarlijks
in haar eigen begroting ruimte moeten vinden om deze aanvulling te financieren, maar SKVR onderneemt
in resterende jaren van de huidige cultuurplanperiode de nodige stappen om dit probleem te beperken.
Dans
Muziek
Totaal
241.548
1.223.810
1.465.358
243.038
1.377.350
1.620.388
0
1.280.020
1.280.020
241.548
-56.210
185.338
Fotografie & Media
Dans
Muziek
Theater
Beeldend & Design
Schrijven
Totaal
168.316
61.303
111.017
109.255
347.402
43.473
840.766
247.000
135.672
104.040
173.663
424.940
51.713
1.137.028
258.374
315.221
114.000
132.904
366.330
48.064
1.234.893
-90.058
-253.918
-2.983
-23.649
-18.928
-4.591
-394.127
Onderwijs
Totaal
607.867
607.867
707.499
707.499
768.447
768.447
-160.580
-160.580
Verhuur muziekinstrumenten
Overige verhuur
Verkoop materialen
Overige opbrengsten
Totaal
43.438
139.190
13.738
431.309
627.675
40.000
127.000
16.325
292.410
475.735
46.055
150.839
25.115
239.039
461.048
-2.617
-11.649
-11.377
192.270
166.627
Realisatie Dans 2013 is conform begroting. In 2012 vielen zowel korte cursussen als
jaarcursussen (voorheen lessen) nog onder korte cursussen maar sinds 2013 is hiertussen onderscheid gemaakt. Muziek laat bij kinderen en volwassenen een daling zien
in het aantal inschrijvingen, terwijl het aantal jongeren wel toeneemt maar niet genoeg
om het verlies van € 153.000 ten opzichte van de begroting te compenseren.
De omzet van korte cursusgelden daalt tot € 841.000. Een vermindering van € 296.000
ten opzichte van de begroting 2013. Bijna alle disciplines - behalve Muziek - zijn over de
hele linie geconfronteerd met minder inschrijvingen dan vorig jaar.
De omzet uit onderwijsactiviteiten is € 99.000 lager dan de begroting. Kunstscholen
hebben € 30.000 minder gerealiseerd en er is minder ingezet op workshops in het
onderwijs ad € 69.000.
De overige opbrengsten komen € 152.000 hoger uit dan begroot. Het grootste deel ad
€ 90.000 komt voor rekening van het Kenniscentrum. De begeleiding aan scholen in
het traject Denken Voelen Doen heeft € 83.000 aan inkomsten gerealiseerd, terwijl deze
inkomsten bij KCR onder projectsubsidies zijn begroot voor € 60.000.
De rest is met name meer inkomsten uit maatwerk, met namen Dans (€ 20.000 meer),
Onderwijs (€ 16.000) en Marketing & Communicatie (€ 11.000).
Budgetsubsidie Gem Rdam
Subs. Gem Rdam frictiekosten
CAO-compensatie
BK gelden
Totaal
8.200.000
589.748
0
0
8.789.748
8.600.954
0
0
0
8.600.954
9.516.500
0
150.000
60.000
9.726.500
-1.316.500
589.748
-150.000
-60.000
-936.752
Voor de cultuurplanperiode 2013-2016 ontvangt SKVR jaarlijks € 8.200.000 subsidie van de
Gemeente Rotterdam. De begroting 2013 is - in overleg met de gemeente - vastgesteld op een
subsidiebehoefte van € 8.600.954. Door een aflopende subsidiebehoefte zou SKVR dit verschil in
latere jaren van de cultuurplanperiode inhalen. De afspraak was dat SKVR in 2013 wordt bevoorschot
voor € 8.600.954 maar dat is gebeurd voor € 8.200.000.
Eind 2012 heeft SKVR een aantal medewerkers afscheid genomen. Deze gedwongen ontslagen
hebben geleid tot een totaalbedrag aan frictiekosten van € 589.748. Hiervoor had SKVR bij dKC
een verleningsbeschikking aangevraagd maar per eind december 2012 nog geen formele bevestiging
ontvangen. Daarom had SKVR dit bedrag als exploitatiekosten in de jaarrekening 2012 opgenomen.
In de loop van 2013 heeft dKC een verleningsbeschikking toegekend aan SKVR en als gevolg
daarvan zijn de frictiekosten die in de exploitatie 2012 opgenomen nu opgenomen bij subsidie
Gemeente Rotterdam frictiekosten.
Beeldende kunstenaars
Onderwijsprojecten
Wijken
Totaal
0
0
0
0
0
0
0
0
42.000
9.000
9.000
60.000
-42.000
-9.000
-9.000
-60.000
Met ingang van de nieuwe cultuurplanperiode komt SKVR niet meer in aanmerking voor
BKV gelden. In 2012 zette SKVR nog in op het verzorgen van cursussen en workshops
op het terrein van beeldende kunst.
Muziekschool Capelle
Totaal
302.321
302.321
301.000
301.000
299.810
299.810
2.511
2.511
Fotografie & Media
Dans
Muziek
Theater
Beeldend & Design
Schrijven
Kenniscentrum
Onderwijs
Wijken
Diversen
Totaal
28.914
89.466
1.281.017
78.249
8.948
24.281
220.359
839.139
29.560
54.318
2.654.251
28.400
17.440
1.284.374
128.725
10.938
25.000
485.482
670.101
37.892
0
2.688.352
18.543
10.000
1.483.337
76.820
6.989
96.190
425.050
757.654
0
80.893
2.955.476
10.371
79.466
-202.320
1.429
1.959
-71.909
-204.691
81.485
29.560
-26.575
-301.225
Totaal ontvangen subsidies is nagenoeg conform begroting. Buurtsportcoaches (Dans) levert een hogere
bijdrage op dan begroot en Theaterschool Schiedam (Theater) een lagere. De meerinkomsten
van Onderwijs voor het Cultuurcoaches project (voorheen KunstID) betreffen de SKVR eigen bijdrage.
KCR heeft € 485.000 begroot voor bijdrage Fonds Cultuurparticipatie aan het project Cultuureducatie
met Kwaliteit. Dit is nog niet afgerond in 2013 en hiervan wordt € 260.000 overgeheveld naar 2014.
Directe materiaalkosten
Uitkoopsommen
Overige productiekosten
Totaal
Fotografie & Media
Dans
Muziek
Theater
Beeldend & Design
Schrijven
Kenniscentrum
Onderwijs
Wijken
Diversen
Totaal
125.494
290.004
295.797
711.295
186.082
314.443
513.918
1.014.443
127.825
307.477
403.879
839.181
-2.331
-17.473
-108.082
-127.886
29.414
103.401
1.151.745
71.170
10.615
20.036
210.945
964.517
47.596
43.857
2.653.296
28.419
32.206
1.264.374
128.725
8.738
24.854
479.984
807.720
0
0
2.775.020
15.169
9.565
1.680.734
68.222
7.287
110.594
425.115
821.343
0
76.536
3.214.565
14.245
93.836
-528.989
2.948
3.328
-90.558
-214.170
143.174
47.596
-32.679
-561.269
Als gevolg van de daling van de omzet cursusgelden en onderwijsproducten hebben alle disciplines van
SKVR minder besteed aan materiaalkosten en kosten lesstof.
Fotografie & Media heeft € 29.000 kosten aan de e-learning module uitgegeven, maar dit was
begroot bij overige productiekosten.
De post overige productiekosten komt € 218.000 lager uit dan begroot. De belangrijkste redenen:
innovatietrajecten zijn niet opgestart of blijven onder begroting; kosten cultuurtraject zijn lager
dan begroot vanwege minder leerlingen die zich hebben aangemeld.
Verreweg het grootste gedeelte van de kosten subsidieprojecten bestaat uit salariskosten van vast
personeel en inhuur freelancers.
Zie de bijlage in deze jaarrekening voor een specificatie van de kosten per project.
Salarissen
Pensioenpremies
Sociale lasten
Subtotaal
5.433.899
890.164
491.964
6.816.027
7.960.666
0
0
7.960.666
5.974.684
888.894
768.384
7.631.962
-540.785
1.270
-276.420
-815.935
-1.102.607
73.348
62.050
1.152.331
4.547
-18.127
-944.538
0
0
0
0
0
-1.326.018
589.748
65.630
1.140.843
-7.953
-15.781
Totaal
6.987.569
7.016.128
8.078.431
223.411
-516.400
-3.580
11.488
12.500
-2.346
1.090.862
Docenten
Inhuur sociale werkvoorziening
Overige inhuur
Totaal
1.454.927
73.515
206.176
1.734.618
1.494.964
122.422
31.047
1.648.433
1.523.169
101.644
205.188
1.830.001
-68.242
-28.129
988
-95.383
-66.913
-31.049
15.637
88.882
85.744
-52.759
39.542
0
0
20.000
70.000
100.258
55.774
246.032
-47.293
-16.999
24.732
136.485
44.367
39.491
180.783
-19.620
-14.050
-9.095
-47.603
41.377
-92.250
-141.241
Doorberekende salariskosten
Frictiekosten
Personeelsvergoedingen
Werkgeversinstituut (WGI)
Voorziening jubileumuitkering
Niet opgenomen verlofdagen
Uitkeringen sociale fondsen
Kosten personeel FPU
Arbodienst
Salarisservicebureau
Opleiding
Overige personeelskosten
Totaal
Deze post komt € 28.000 lager dan begroot en is als gevolg van de afvloeiing van medewerkers
lager dan vorig jaar. Twee opmerkingen
(i) Voor één medewerker heeft SKVR eind januari 2013 een ontbindingsverzoek ingediend bij de
kantonrechter. Uitspraak van de rechter luidde ontbinding van de arbeidsovereenkomst zonder
re-integratiefase plus toekenning van een ontslagvergoeding en een uitkering van wachtgeld. Naast de
wachtgeldverplichting voor deze medewerker is SKVR ook verplicht wachtgeld uit te keren voor twee
andere medewerkers. Voor deze drie gevallen - waarvan de uitkering doorloopt tot 2018 - heeft
SKVR per 31 december een voorziening getroffen en geboekt ten laste van de post frictiekosten.
(ii)Halverwege 2012 heeft de belastingdienst SKVR een naheffing opgelegd voor de gedifferentieerde
premie WAO / WGA over de jaren 2006 t/m 2012. Tegen deze naheffing heeft SKVR bezwaar
aangetekend. De naheffing over 2006 is verjaard maar per eind 2012 liep de bezwaarprocedure nog
en daarom heeft SKVR een voorziening getroffen ter hoogte van de aanslag. Medio 2013 besloot de
belastingdienst volledig tegemoet te komen aan het bezwaar en de aanslag te schrappen. De
voorziening ad € 142.640 is derhalve in 2013 volledig vrijgevallen ten gunste van post sociale lasten.
Tenslotte, de inzet van vaste mensen op projecten een hogere dekkingsbijdrage gegeneerd van
€ 158.000
Inhuur personeel
Bij inhuur personeel heeft een verplaatsing plaatsgevonden van € 52.000 bij Facilitair. Minder inhuur
sociale werkvoorziening als gevolg van de afbouw van de WIW/ID regeling en meer overige inhuur.
Daarnaast hebben verscheidene afdelingen meer lasten overige inhuur dan begroot. Uitschieters zijn:
- Muziek: Capelle + Wijkmuziekschool € 57.000
- Marketing & Communicatie: ondersteuning € 40.000
- Theater: coördinatie voor ander andere Young Stage € 11.000
- Schrijven: coördinatie € 5.000
Overige personeelskosten
Een drietal meevallers heeft ervoor gezorgd dat deze post lager uitvalt dan de begroting. De uitkering
van sociale fondsen, een correctie op de dotatie aan de voorziening voor de FPU regeling conform
de actuariële berekening van Haygroup. En als derde overige personeelskosten vanwege de kosten
van re-integratie die ten laste van de voorziening frictiekosten zijn gebracht.
Gebouwen
Inventaris
Automatisering
Lesmiddelen
Instrumenten
Totaal
299.319
58.616
120.822
8.327
29.468
516.552
293.000
60.000
159.697
33.250
0
545.947
293.354
62.997
128.162
16.824
26.379
527.716
5.965
-4.381
-7.340
-8.497
3.089
-11.164
Huren
Energie
Servicekosten
Onderhoud
Schoonmaak
Heffingen en belastingen
Beveiliging
Verzekeringen
Overige Huisvestingskosten
Totaal
526.980
213.086
121.921
158.910
204.493
28.843
17.743
29.706
-168
1.301.514
547.290
201.660
147.158
125.900
204.425
51.680
7.500
19.500
32.000
1.337.113
513.471
185.857
99.140
235.950
188.734
57.991
18.904
15.640
18.658
1.334.345
13.509
27.229
22.781
-77.040
15.759
-29.148
-1.161
14.066
-18.826
-32.831
Automatisering
Telefoon
Kantoor
Transport
Kantine
Marketing
Accountants- en advieskosten
Voorziening debiteuren
Diverse bedrijfskosten
Totaal
153.893
100.909
82.613
34.992
36.505
221.854
128.578
32.133
637.597
1.429.074
148.500
144.000
79.050
31.500
33.300
197.000
127.800
0
113.690
874.840
109.730
122.143
90.817
27.258
38.554
193.840
181.232
-15.407
45.879
794.046
44.163
-21.234
-8.204
7.734
-2.049
28.014
-52.654
47.540
591.718
635.028
De afschrijving op automatisering blijft onder de begroting. Zodra Abecon in de loop van 2014
up and running' is zal SKVR afschrijvingslasten voor de aanschaf van licenties opnemen.
Een overschrijding van € 554.000 ten opzichte van de begroting. Verklaring hiervoor luidt. Voorafgaand
aan de verzelfstandiging van het Kenniscentrum per 1 april 2014 hebben er medio 2013 onderhandelingen
plaatsgevonden tussen SKVR en KCR onder andere over de hoogte van het budget dat afgesplitst gaat
worden van SKVR naar KCR. Deze onderhandelingen hebben ertoe geleid dat SKVR voor de resterende
jaren van de huidige cultuurplanperiode (d.i. 1 april 2014 t/m 31 december 2016) de volgende bedragen
extra afsplitst van SKVR:
- 2014 € 127.031
- 2015 € 192.095
- 2016 € 206.199
Voor het totaalbedrag van € 525.325 is daarom per 31 december 2013 een voorziening opgenomen ten laste
de post diverse bedrijfskosten. De hoogte van deze voorziening kan nog wijzigen als de datum van de
juridische afsplitsing wijzigt.
Daarnaast nog een tweetal afwijkingen. Bij telefoonkosten is ruimte gecreëerd voor de implementatie van een
SharePoint applicatie. Deze digitale tool (intranet) heeft als doel om freelance docenten te verbinden met
SKVR ofwel community ontwikkeling, maar in 2013 is deze implementatie nog niet van start gegaan.
Marketing & Communicatie realiseert een overschrijding van het budget als gevolg van de branding en
bewegwijzering in de Hennekijnstraat.
Maatjesproject
28.914
28.914
29.414
29.414
-500
-500
Dans voor 55 plussers
Buurtsportcoaches 2013 jongeren + kinderen
Buurtsportcoaches 2013 ouderen
Buurtsportcoaches 2012
6.240
54.456
28.770
0
89.466
577
76.250
25.062
1.513
103.401
5.664
-21.794
3.708
-1.513
-13.935
73.914
1.039.468
43.000
480
0
124.155
1.281.017
593
968.303
47.947
0
797
134.105
1.151.745
73.321
71.165
-4.947
480
-797
-9.950
129.271
78.249
78.249
71.170
71.170
7.079
7.079
8.948
0
8.948
8.448
2.167
10.615
500
-2.167
-1.667
-646
24.927
24.281
-643
20.679
20.036
-3
4.248
4.245
Cultuurcoaches 12/13
Cultuurcoaches 13/14
FeyenArts Next Level 2013
FeyenArts Next Level
800.616
0
18.035
20.488
839.139
873.133
71.302
0
20.082
964.517
-72.517
-71.302
18.035
406
-125.378
Ontwikkelcursus ICC
Kenniskring Atelier op School
Cultuureducatie met Kwaliteit
Advisering en planontwikkeling bij scholen
Stad als verhaal
Erfgoededucatie 2012
2.183
0
207.628
1
13.034
-2.486
220.360
2.207
-3.291
207.628
-6.147
13.034
-2.485
210.945
-24
3.291
0
6.148
0
-1
9.415
-11.341
40.901
29.560
6.695
40.901
47.596
-18.036
0
-18.036
IKEI 2012
IKEI 2013
Combinatiefunctie Capelle
Community Orchestras
Brass Muziekschool
Elke Rotterdamse school zingt
All Stars Schiedam 2013
Maatjesproject
Cofinanciering SKVR
Taaldrukwerkplaats Delfshaven 2012
Taaldrukwerkplaats Delfshaven 2013
FeyenArts Next Level 2013
Verre Bergen 2013
Villa Zebra
Cluster Jongerenmarketing
St. voor de Kunst
Brandingstraject
Koningsspelen
St. A+O Fonds
0
0
0
8.100
26.217
20.000
54.317
2.000
-248
771
15.275
26.059
0
43.857
-2.000
248
-771
-7.175
158
20.000
10.460
2.654.251
2.653.296
955
Cursusgelden jaar
Cursusgelden kort
Onderwijs
Overige
Totaal
0
0
0
132.284
132.284
0
0
0
22.455
22.455
0
168.316
61.551
69.303
299.170
241.548
61.303
22.012
42.267
367.130
1.223.810
111.017
40.436
140.852
1.516.115
0
109.255
25.829
89.521
224.605
0
347.402
47.373
24.349
419.124
0
43.473
35.981
1.118
80.572
0
0
8.974
15.405
24.379
0
0
0
0
54.317
54.317
0
28.914
28.914
0
89.466
89.466
302.321
1.281.017
1.583.338
0
78.249
78.249
0
8.948
8.948
0
24.281
24.281
132.284
76.772
328.084
456.596 3.099.453
302.854
428.072
Directe productiekosten
Kosten subsidieprojecten
Totaal
0
0
0
378
43.857
44.235
36.743
29.414
66.157
17.568
103.401
120.969
103.123
1.151.745
1.254.868
24.233
71.170
95.403
Salariskosten
Inhuur personeel
Overige personeelskosten
Totaal
0
2.385.307
0
165.282
0
139.250
0 2.689.839
262.759
177.981
1.478
442.218
396.146
182.466
-4.667
573.945
2.716.874
645.584
-97.088
3.265.370
136.784
185.807
2.663
325.254
Subsidie Gem. Capelle
Overige subsidies
Totaal
0
0
0
0
0
0
0
365.711
90.121
455.832
1.465.358
840.766
607.867
627.675
3.541.666
0
839.139
839.139
29.560
29.560
0
220.360
220.360
302.321
2.654.251
2.956.572
104.853
863.518
29.560
676.192
6.498.238
17.403
10.615
28.018
5.723
20.036
25.759
40.110
964.517
1.004.627
47.596
47.596
466.014
210.945
676.959
711.295
2.653.296
3.364.591
329.497
301.624
-6.472
624.649
99.587
59.506
-16.500
142.593
193.725
964
1.775
196.464
0
1.360
0
1.360
466.890
14.044
19.103
500.037
6.987.569
1.734.618
39.542
8.761.729
Afschrijvingen
Huisvesting
Overige bedrijfskosten
Totaal
Rentelasten
EX
357.501
1.279.656
-7.246
1.629.911
80.250
169
1.321.703
1.402.122
27.093
-979
11.255
37.369
220
0
1.851
2.071
33.083
3.285
13.757
50.125
0
0
127
127
487
0
1.378
1.865
0
0
188
188
1.157
-504
9.499
10.152
1.629.911
4.136.196
545.744
696.985
4.570.363
420.784
654.532
168.540
1.211.243
-1.497.627
4.059.424
-217.660
-1.470.910
240.389
-117.930
-226.460
-63.687
-347.725
-19.396
0
67.553
0
0
0
0
0
0
0
0
67.553
-1.497.627 -4.126.977
-217.660
-1.470.910
240.389
-117.930
-226.460
-63.687
-347.725
-19.396
-614.014
8.807.669
-660.316
-232.132
0
0
0
16.761
19.887
76.562
113.210
516.552
1.301.514
1.429.074
3.247.140
48.956 1.290.206 15.373.460
-614.014 -8.875.222
-660.316
-232.132
-1.258.728
-464.264
-536.507
-194.692
-660.316
-239.620
-82.540
-29.953
-165.079
-59.905
-41.270
-14.976
-61.905
-29.953
-4.126.977
-1.497.627
-1.110.108 -1.132.837
-3.193.902
-849.129
-1.126.396
-176.180
-572.709
-75.642
-705.872
-8.942.775
Subsidie
Gem
Rotterdam
Netto
resultaat
8.789.748
Totale lasten van de SKVR komen op € 15.373.460. Hiervan zijn beheerslasten € 5.117.107 (33%) en activiteitslasten € 10.256.353 (67%).
Onder beheerslasten vallen de kosten van de afdelingen Directie, Financiën, Personeelszaken, Automatisering, Procesmanagement, Marketing & Communicatie, Huisvesting
en een deel van Facilitaire Zaken. Tot activiteitslasten worden gerekend de kosten van de Kunstscholen, Projectbureau Onderwijs & Innovatie, Kenniscentrum (inclusief Cultuurtraject), Klantenservice en de loonkosten van conciërges die aan de onderwijsactiviteiten worden toegerekend.
-153.027
SKVR
Aert van Nesstraat 45
3012 CA Rotterdam
Postbus 23260
3001 KG Rotterdam
T: 010 - 436 13 66
F: 010 - 436 36 95
[email protected]

Activiteiten week IV Cultuurtraject SKVR 2013-2014

Twilight - Fotofestival aan de Maas

Stamboom gegevens - Molenhof Maltia

Persbericht Hijabi Monologen Nederland 16-10-2014

download flyer - Jacquelien de Savornin Lohman

ID-kits cultuureducatie in Vlaanderen

Intgeniep - Op Een Haar 2014-2015

pagina 1 Werving en selectie voorzitter Raad van

Verslag RvT - Noorderpoort