Jaarstukken 2013 ISD Noordenkwartier -1- Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Jaarverslag 5 2.1. Programma Inkomen; 6 Totaal overzicht programma Inkomen (wet BUIG) 13 2.2. Programma Bijzondere bijstand & overige regelingen; 15 1. Product Bijzondere bijstand en langdurigheidstoeslag 16 2. Product Schuldhulpverlening 19 3. Product Collectieve zorgverzekering 22 4. Product Kinderopvang 24 5. Product Algemene kosten en overige regelingen 25 Totaal overzicht programma Bijzondere bijstand & overige regelingen 26 2.3. Programma Participatie; 27 1. Product Re-integratie 28 2. Product Inburgering 36 3. Product Educatie 38 Totaal Participatiebudget 39 4. Product Taalcoaches en project Cordis 41 Totaal overzicht programma Participatie 42 2.4. Programma Beheers- en apparaatskosten 3. Paragrafen 43 47 1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 48 2. Financiering 48 3. Bedrijfsvoering 48 4. Jaarrekening 52 1. Balans per 31 december 2013 53 2 Programma rekening over begrotingsjaar 2013 54 3. Toelichtingen 55 1. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 55 2. Balans per 31 december 2013 56 3. Jaarcijfers per programma 62 4. Single Information Single Audit (SiSa) 83 5. Bijlage 84 1. Verdeling resultaat 85 Lijst met afkortingen Controleverklaring van de onafhankelijke accountant -2- -3- INLEIDING Voor u ligt de jaarrekening van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Noordenkwartier (ISD) over het jaar 2013. Per programma wordt, naast de financiële verantwoording, verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid. De ontwikkeling van de werkloosheidscijfers geeft reden tot zorg. Het aantal mensen met een uitkering op grond van de Werkloosheidswet neemt toe. Een deel van deze groep zal uiteindelijk instromen in de Wet Werk en Bijstand (WWB). Net als in 2012 vertoont het klantenbestand een stijgende lijn. Op 31 december 2012 ontvingen 973 inwoners een uitkering van de ISD. Dit aantal is gestegen tot 1.072 op 31 december 2013. Er is wel sprake van een forse dynamiek in dit bestand. Wij steken veel energie in het terugdringen van het aantal klanten dat afhankelijk is van een uitkering. Door middel van de inzet van diverse re-integratie-instrumenten en door een stevige inzet op de werkgeversbenadering slagen we er nog steeds in om klanten terug te geleiden naar de arbeidsmarkt of naar zelfstandig ondernemerschap. We worden wel geconfronteerd met een verdere krimp van het reintegratiebudget, waardoor de dienstverlening op het gebied van re-integratie onder druk komt te staan. In het jaar 2013 hebben we hard gewerkt aan de totstandkoming van een Dienst Werk en Inkomen met ingang van 1 januari 2014. Onder invloed van het Sociaal Akkoord zijn deze plannen vooralsnog van tafel. Door een voortgaande vereenvoudiging van werkprocessen zijn we er ook in 2013 in geslaagd om de groeiende instroom op te vangen zonder de inzet van extra menskracht. Door de nog steeds groeiende klantenpopulatie neemt de druk op de organisatie toe. -4- 2. Jaarverslag -5- 2.1 Programma Inkomen -6- 2.1 PROGRAMMA INKOMEN Het programma inkomen bestaat uit de volgende producten • • • • Wet werk en bijstand (WWB) Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (BBZ) Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikt gewezen zelfstandigen (IOAZ) Algemeen beleidsdoel Uitkering verstrekken op grond van WWB, BBZ, IOAW en IOAZ aan burgers die niet of in onvoldoende mate zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Wijzigingen Naar aanleiding van de wetswijzigingen zijn per 1 januari 2013 de volgende verordeningen door de gemeenten vastgesteld: • Afstemmingsverordening WWB, IOAW en IOAZ. • Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive ISD Noordenkwartier 2013. • Handhavingsverordening WWB, IOAW en IOAZ, nader uitgewerkt in een handhavingsplan. Tevens is de bestuurlijke boete bij een schending van de inlichtingenplicht geherintroduceerd. Hieraan ligt geen verordening ten grondslag. Deze boete volgt rechtstreeks uit het “Boetebesluit Sociale Zekerheidswetten”. Op het onderdeel handhaving wordt verderop in dit hoofdstuk nader ingegaan. Algemene beleidsvoornemens • Tegengaan onterechte instroom en bevorderen van uitstroom. • • • 100% van de aanvragen, bezwaar en beroep binnen de wettelijke termijnen afwikkelen. Het verder vereenvoudigen van aanvraagprocedures Stimuleren van het gebruik van bedrijfskredieten voor startende zelfstandigen en gevestigde zelfstandigen in tijdelijke financiële problemen • In het kader van re-integratie het signaleren en stimuleren van ondernemerschap bij uitkeringsgerechtigden Realisatie beleidsvoornemens Hieronder wordt per onderdeel verantwoording afgelegd over het voorgenomen beleid. Tegengaan onterechte instroom en bevorderen van uitstroom Overeenkomstig de programmabegroting van 2013 is uitvoering gegeven aan het strengere handhavingsbeleid waartoe een eerste aanzet is gegeven door het vorige kabinet. Doel hiervan is ondermeer het tegengaan van onterechte instroom. Klantenbestand ISD Noordenkwartier Periodieke uitkeringen Totaal 31-12-2013 WWB jonger dan 27 jaar 70 WWB 27 tot 65 jaar 866 In inrichting 39 IOAW 69 IOAZ 6 BBZ 22 Totaal 1072 Leek Marum N’veld 21 312 24 18 4 8 387 13 136 1 12 0 3 165 36 418 14 39 2 11 520 -7- Totaal 31-12-2012 84 785 35 56 4 9 973 Opnieuw is het klantenbestand van de ISD in 2013 toegenomen. Van 973 klanten op 31 december 2012 naar 1072 op 31 december 2013, is een toename van 99 klanten (10,2%). In de begroting van 2013 is uitgegaan van een verwachte toename van het uitkeringsbestand met 7,25%. Dit was gebaseerd op een voorspelling van het CPB. De werkelijke toename is dus 2,95% hoger uitgevallen. De ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden is grotendeels afhankelijk van de werkloosheidsontwikkeling. De werkloosheid onder de Nederlandse beroepsbevolking is in het jaar 2013 verder toegenomen. Eind december 2013 ontvingen 413 duizend personen bijstand. Over geheel 2013 is het aantal bijstandsontvangers, tot de AOW-gerechtigde leeftijd, met 33 duizend toegenomen. Een toename van 8,7% (gegevens CBS februari 2014). Klantenbestand per gemeente Gemeente 31 december 2013 Leek 387 Marum 165 Noordenveld 520 31 december 2012 356 148 469 Toename van 8,7% 11,5% 10,9% Uit bovenstaande tabel blijkt dat de toename per gemeente verschillend is. De aantallen zijn vastgesteld op de peildatum van 31 december. Het geeft echter niet aan wat het verloop in een jaar is geweest. In onderstaande tabellen worden de in- en uitstroom per gemeente en per reden weergegeven. Reden instroom Beëindiging huwelijk Leek Marum Noordenveld Totaal 2013 Totaal 2012 52 11 29 92 106 Beëindiging studie 15 4 10 29 21 Beëindiging inkomsten uit arbeid 38 11 38 87 88 Beëindiging WW 40 19 52 111 99 Beëindiging bedrijf 1) 11 5 17 33 0 Te weinig inkomsten uit arbeid 37 12 55 104 50 Te weinig ander inkomen 7 3 7 17 23 Voormalig asielzoeker 9 4 9 22 23 Overname andere gemeente 5 4 20 29 8 Andere oorzaak 21 11 26 58 98 Totaal 235 84 263 582 516 Bij de instroom zien we in 2013 een toename van 66 klanten (12,8%) ten opzichte van 2012. 1) reden was in 2012 niet in tabel opgenomen Reden uitstroom Leek Marum Noordenveld Totaal 2013 Totaal 2012 Aangaan huwelijk/relatie 17 6 27 50 40 Aanvang studie 19 5 32 56 38 Arbeid in dienstbetrekking 34 24 52 110 95 Bereiken pensioenleeftijd 9 2 8 19 21 Geen inlichtingen 6 5 19 30 21 Ander inkomen 13 2 14 29 25 Zelfstandig bedrijf 10 3 13 26 15 Verhuizing 83 14 34 131 153 Andere oorzaak 13 6 13 32 41 Totaal 204 67 212 483 449 -8- Ondanks de recessie is het toch gelukt meer uitstroom in 2013 te realiseren dan in 2012. Het verschil bedraagt 34 klanten (7,6%). De in- en uitstroom hebben invloed op het aantal verstrekte uitkeringen in een jaar maar is ook medebepalend voor de werkdruk binnen de organisatie. In onderstaand overzicht wordt per gemeente vermeld aan hoeveel klanten in totaal een uitkering is verstrekt. Het betreft het aantal klanten van het gehele uitkeringsbestand (WWB, BBZ, IOAW en IOAZ). 2013 2012 2011 Leek 579 542 505 Marum 229 203 181 Gemeente Noordenveld Totaal 732 641 616 1540 1386 1302 We zien in totaal een toename van 154 verstrekte uitkeringen in 2013 ten opzichte van 2012 (11,1%). In 2012 bedroeg de toename 6,5%. Hoogwaardig handhaven Door middel van hoogwaardig handhaven is ingezet op realisatie van dit doel. Zoals al aangegeven is de handhaving door het nieuwe beleid geïntensiveerd. Hieronder worden de resultaten aangegeven. Handhaving Handhaving heeft betrekking op alle uitkeringen voor levensonderhoud die de ISD verstrekt. Hoogwaardig handhaven heeft betrekking op alle activiteiten die ervoor zorgen dat mensen zich aan de wet- en regelgeving houden en het tegengaan van onterechte instroom. Verder wordt voorkomen dat mensen ten onrechte een aanvraag indienen of ten onrechte een uitkering ontvangen. Voor de handhaving heeft de ISD op dit moment twee fraudemedewerkers in dienst. Met ingang van 1 januari 2013 is de formatie fraudepreventie bij de ISD tijdelijk uitgebreid met 36 uren per week. Totaal aantal uren fraudepreventie is 72 verdeeld over twee personen. De partners en informatieverstrekkers aan de preventiemedewerkers Behalve met de Sociale Recherche krijgen de preventiemedewerkers ook informatie van de volgende instanties: • Inlichtingenbureau Het inlichtingenbureau levert onder andere de volgende samenloopsignalen aan: inkomensignalen, heffingskortingenbestanden Belastingdienst, signalen over voertuigenbezit, vermogenssignalen, rekeningnummers en signalen over voorvluchtige gedetineerden. • Internationaal Bureau Fraude-informatie (IBF) Dit is onderdeel van de directe handhaving van het UWV en is opgericht voor bestrijding van grensoverschrijdende fraude op het gebied van sociale verzekering. In 2013 is geen gebruik van hun diensten. • Centraal Bureau voor de Statistieken (CBS) Levert de landelijke fraudestatistieken aan. • Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding (RCF) en naleving.net Sinds enkele jaren zijn er contacten met het RCF. In Nederland zijn negen RCF`s. Deze “Kenniscentra Handhaving” vormen samen een landelijk dekkend kennisnet voor gemeenten maar ook voor andere handhavende instanties in de keten werk, inkomen en zorg (WIZ) en de fiscaliteit. De RCF`s leggen verbindingen tussen gemeenten onderling en tussen gemeenten en (keten)partners met als doel expertise en ervaring te delen. Hun website met actuele informatie op het gebied van handhaving is naleving.net. -9- Sociale recherche Er worden sinds 1 januari 2012 diensten ingekocht bij de Sociale Recherche Friesland. Afgehandelde zaken in 2013 In 2013 zijn door de fraudepreventiemedewerkers in samenwerking met de Sociale Recherche Friesland (SRF) en Groningen (SRG) 108 zaken in behandeling genomen. Door de fraudepreventiemedewerkers zijn in totaal 101 zaken behandeld waarvan er drie in samenwerking met SRF. De SRF heeft nog drie zaken in behandeling. De SRG heeft twee zaken afgerond en nog twee in behandeling. In 2012 zijn er in totaal 42 zaken afgehandeld. Door de extra inzet op handhaving was het mogelijk in 2013 59 zaken meer af te handelen dan in 2012. Vorderingen fraudepreventie Vorderingen Leek Beëindigingen € 60.598,50 Overige € 179,31 Totaal € 60.777,81 Marum € 88.262,71 € 2.517,33 € 90.780,04 Noordenveld € 67.282,89 € 15.507,07 € 82.789,96 ISD Noordenkwartier € 216.144,10 € 18.203,71 € 234.347,81 Deze tabel geeft een overzicht van de vorderingen die uit onderzoeken in het kader van de fraudepreventie zijn gerealiseerd. In deze cijfers zitten tevens de vorderingen die door de Sociale Recherche Friesland in samenwerking met de fraudepreventiemedewerker zijn behaald. Het bedrag aan vorderingen wordt daadwerkelijk bij de klant teruggevorderd. Bij de vorderingen gaat het deels om netto en deels om bruto bedragen. Bruto bedragen zijn afkomstig uit vorderingen die zijn ontstaan in de periode voor 2013. De netto bedragen hebben betrekking op 2013 en zijn niet gebruteerd. Besparingen fraudepreventie Besparingen Leek Beëindigingen € 43.474,55 Overige € 15.070,83 Totaal € 58.545,38 Marum € 16.663,32 € 3.573,54 € 20.236,86 Noordenveld € 43.864,24 € 13.320,66 € 57.184,90 ISD Noordenkwartier € 104.002,11 € 31.965,03 € 135.967,14 In bovenstaande tabel staan de besparingen per gemeente berekend aan de hand van het besparingsmodel: • Het beëindigen van een uitkering van een klant die langer dan drie jaar een uitkering levert een besparing op van één jaar van de van toepassing zijnde bijstandsnorm; • Het beëindigen van een uitkering van een klant die korter dan drie jaar een uitkering levert een besparing op van een half jaar van de van toepassing zijnde bijstandsnorm; • Het bij de poort tegenhouden van een klant levert een besparing op van drie toepasselijke bijstandsnorm die de klant aan heeft gevraagd. Totaal vorderingen en besparingen Soort Leek Terugvordering € 60.777,81 Besparingen € 58.545,38 Totaal € 119.323,19 Marum € 90.780,04 € 20.236,86 € 111.016,90 Noordenveld € 82.789,96 € 57.184,90 € 139.974,86 volgende ontvangt, ontvangt, maal de ISD Noordenkwartier € 234.347,81 € 135.967,14 € 370.314,95 In bovenstaande tabel is het totaal te zien van de besparingen en terugvorderingen van de ISD Noordenkwartier inclusief de samenwerking met SRF en SRG. In 2012 bedroeg deze € 110.527,10. - 10 - Resultaatafspraak Per 1 januari 2013 is de formatie fraudepreventie uitgebreid met 36 uren per week. Om de extra inzet te kunnen verantwoorden is een resultaatafspraak gemaakt. De salariskosten plus 100% moeten terugverdiend worden door een extra besparing op de uitkeringen te realiseren. De salariskosten van de extra inzet bedragen € 50.000,00, plus 100% maakt dat in totaal een resultaat van € 100.000,00 behaald dient te worden. Uit bovenstaande tabel blijkt dat de besparing over 2013 berekend is op € 135.967,14. Herinvoering bestuurlijke boete Op 1 januari 2013 heeft de bestuurlijke boete zijn herintrede gedaan in de sociale zekerheid. De bestuurlijke boete is binnen de WWB vastgelegd in artikel 18a WWB. Bij de IOAW en IOAZ is dat artikel 20a. Het doel van de bestuurlijke boete is het opleggen van een straf bij het schenden van de inlichtingenplicht, dit in tegenstelling tot de maatregel waarbij het doel was om gedragsverandering te bewerkstelligen. Boetebesluit sociale zekerheidswetten Het Boetebesluit sociale zekerheidswetten geldt per 1 januari 2013 en schrijft in artikel 2 voor hoe de boete berekend dient te worden. Verordening verrekening boete bij recidive De verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive regelt de inning van de boete wanneer er sprake is van recidive. Hierin staat beschreven in welke gevallen de beslagvrije voet losgelaten dient te worden. Boetes bij fraudepreventieonderzoeken Hieronder worden de aantallen van boeteopdrachten, opgelegde boeten en opgelegde waarschuwingen vermeld die uit fraudeonderzoeken voort zijn gekomen. De schending inlichtingenplicht komt ook buiten de fraudeonderzoeken veelvuldig voor. Te denken valt aan situaties waarbij er geen sprake is van fraude. In die situaties wordt het boeteonderzoek afgehandeld door een klantmanager. Deze opgelegde boetes zijn in onderstaande tabel niet meegenomen. Boete/waarschuwing Boete opdracht open Waarschuwing opgelegd Boete opgelegd Totaal Leek 2 0 2 4 Marum 1 0 1 2 Noordenveld 7 4 4 15 ISD Noordenkwartier 10 4 7 21 Totaal opgelegde boete bedragen; Gemeente Leek € 3.330,00 Gemeente Marum € 3.530,00 Gemeente Noordenveld € 5.390,00 Totaal € 12.250,00 De opbrengst van de boetes komt ten gunste van de uitvoerende gemeenten en wordt verantwoord bij het programma beheers- en apparaatskosten. Afhandeltermijn aanvragen Bij de aanvragen WWB, IOAW en IOAZ is 97% binnen de wettelijke termijn van acht weken afgehandeld. Het voornemen was 100% binnen de termijn af te handelen. Dit is niet gelukt. - 11 - Wanneer een aanvrager alle gegevens die nodig zijn voor beoordeling van het recht op uitkering niet tijdig heeft verstrekt wordt een hersteltermijn gesteld. Door het vaststellen van een hersteltermijn wordt de wettelijke termijn voor afhandeling verlengd. De ISD heeft zelf een informele termijn vastgesteld van vier weken. In 2013 is 83,3% van de aanvragen binnen deze vier weken afgehandeld. In 2012 was dit nog 85,4%. Door de toegenomen werkdruk is de termijn in 2013 hoger uitgekomen dan in 2012. Bij de BBZ is van de 83 aanvragen 67,1% binnen de wettelijke termijn afgehandeld. De doelstelling van 100% is niet gehaald. Dit komt door de complexe materie. Door een extern bureau wordt onderzoek gedaan naar de haalbaarheid en de levensvatbaarheid van een bedrijf. Dit onderzoek vergt enige tijd. In 2012 is 62,7% van de BBZ aanvragen binnen de wettelijke termijn afgehandeld. In 2013 is er sprake van een verbetering van 4,4% ten opzichte van 2012. Aantal aanvragen 2013 Totaal 2013 WWB 429 Inrichting 71 IOAW 29 IOAZ 4 BBZ 83 Totaal 616 Afgebroken 28 2 3 0 4 37 Afwijzing 25 0 1 0 14 40 Toekenning 376 69 25 4 65 539 Totaal 2012 341 85 28 2 60 516 Vergelijking met 2012 Er zijn in 2013 100 aanvragen meer ingediend dan in 2012. Een toename van 19,4%. Bij de aanvragen WWB en de BBZ zien we een relatief hoge toename. Dit is een landelijke trend. In 2013 is als beleidsdoel opgenomen het stimuleren van het gebruik van bedrijfskredieten voor startende zelfstandigen en gevestigde zelfstandigen in tijdelijke financiële problemen. Nu het aantal aanvragen BBZ is toegenomen kan gesteld worden dit doel gehaald is. Vereenvoudiging van aanvraagprocedures Op grond van de "Wet eenmalige gegevensuitvraag werk & inkomen" wordt gewerkt volgens het uitgangspunt dat bij aanvragen de gegevens slechts eenmaal door de klant wordt verstrekt. Het uitkeringssysteem WIZ biedt de mogelijkheid werkprocessen digitaal aan te maken. Dit moet leiden tot een vereenvoudiging van de werkprocessen. De applicatiebeheerders hebben getracht dit in 2013 in productie te krijgen. Door andere prioriteiten, waaronder de invoering van IBAN, is dit niet gelukt. Het streven is nu dit in 2014 af te ronden. Stimuleren van het gebruik van bedrijfskredieten voor startende zelfstandigen en gevestigde zelfstandigen in tijdelijke financiële problemen Het gebruik van de diverse mogelijkheden van voorzieningen voor zelfstandigen is gestimuleerd door onder andere het geven van cursussen. Ook worden er voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Deze acties hebben geleid tot een toename van het aantal aanvragen BBZ in 2013. In het kader van re-integratie het signaleren en stimuleren van ondernemerschap bij uitkeringsgerechtigden Waar nodig worden klanten geattendeerd op het ondernemerschap als een mogelijkheid voor reintegratie. In 2013 zijn in totaal 21 trajecten gestart. Dit betreft de zogenaamde pré-start begeleiding (15 trajecten) en na de start begeleiding (zes trajecten). - 12 - Resultaten overzicht programma Inkomen (wet BUIG) per gemeente Resultaat gemeente Leek Omschrijving Product WWB Product BBZ Product IOAW Product IOAZ Totale lasten Totale baten Bijdrage gemeente Leek Waarvan BBZ declarabel Ten laste van budget BUIG Toegekend budget BUIG Tekort gemeente Leek Raming voor wijziging 2013 Raming na wijziging 2013 Realisatie 2013 Realisatie 2012 4.342.700 4.458.700 4.564.871 4.215.512 265.000 173.250 42.000 260.000 194.000 57.950 335.689 224.248 63.474 568.910 173.787 39.234 4.822.950 -175.000 4.647.950 4.970.650 -175.000 4.795.650 5.188.282 -157.797 5.030.485 -201.556 4.828.929 4.644.860 184.069 4.997.443 -231.857 4.765.586 -394.379 4.371.207 3.917.726 453.481 Vergelijking met 2012 Het BUIG budget is in 2013 verhoogd met € 727.134,00 ten opzichte van het budget 2012. Het tekort op het budget BUIG bedraagt in 2013 € 184.069,00 (4%). Dit was in 2012 11,6%. Resultaat gemeente Marum Omschrijving Product WWB Product BBZ Product IOAW Product IOAZ Totale lasten Totale baten Totale bijdrage Waarvan BBZ declarabel Ten laste van budget BUIG Toegekend budget BUIG Tekort gemeente Marum Raming voor wijziging 2013 Raming na wijziging 2013 1.664.495 68.000 114.800 28.000 1.875.295 -59.000 1.816.295 1.842.250 90.000 114.800 10.000 2.057.050 -39.000 2.018.050 Realisatie 2013 1.943.727 76.212 143.352 0 2.163.291 -31.138 2.132.153 53.406 2.078.747 1.889.764 188.983 Vergelijking met 2012 Het BUIG budget is in 2013 verhoogd met € 16.860,00 ten opzichte van het budget 2012. Het tekort op het budget BUIG bedraagt in 2013 € 188.983,00 (10%). Dit was in 2012 0,2%. - 13 - Realisatie 2012 1.831.890 82.900 79.472 12.381 2.006.643 -30.603 1.976.040 65.492 1.910.548 1.906.624 3.924 Resultaat gemeente Noordenveld Raming voor Omschrijving wijziging 2013 Product WWB 6.057.260 Product BBZ 295.000 Product IOAW 543.800 Product IOAZ 56.000 Totaal lasten 6.952.060 Totaal baten -155.000 Totale bijdrage 6.797.060 Waarvan BBZ declarabel Ten laste van budget BUIG Toegekend budget BUIG Tekort gemeente N’veld Raming na wijziging 2013 6.118.800 525.000 495.000 35.000 7.173.800 -175.000 6.998.800 Realisatie 2013 Realisatie 2012 6.318.805 538.150 520.029 34.013 7.410.997 -148.697 7.262.300 428.647 6.833.653 6.199.940 633.713 5.631.733 215.008 486.671 22.821 6.356.233 -162.448 6.193.785 121.499 6.072.286 5.256.969 815.317 Vergelijking met 2012 Het BUIG budget is in 2013 verhoogd met € 942.971,00 ten opzichte van het budget 2012. Het tekort op het budget BUIG bedraagt in 2013 € 633.713,00 (10%). Dit was in 2012 15,5%. Compensatie tekort De gemeenten kunnen een beroep op een incidentele aanvullende uitkering (IAU) als het tekort op het budget BUIG meer bedraagt dan 10%. Of een gemeente hieraan voldoet, wordt beoordeeld op basis van de werkelijke netto bijstandsuitkeringslasten, dat wil zeggen het verschil tussen de uitgaven inkomensdeel en de ontvangsten inkomensdeel. Daarnaast moet de gemeente nog voldoen aan andere eisen, die per gemeentegrootte verschillen. In 2013 bedraagt het tekort voor de gemeenten Leek en Marum 10% of minder. Dit betekent dat er over het jaar 2013 geen IAU hoeft te worden aangevraagd. Gelet op de minimale overschrijding wordt nog onderzocht of er voor de gemeente Noordenveld een aanvraag ingediend moet worden. - 14 - 2.2 Programma bijzondere bijstand & overige regelingen - 15 - 2.2.1. PRODUCT BIJZONDERE BIJSTAND EN LANGDURIGHEIDSTOESLAG Beleidsdoel Gemeenten hebben de wettelijke plicht om inwoners die zijn aangewezen op een inkomen op of rond het sociaal minimum financieel te ondersteunen om te voorkomen dat zij in een (structurele) achterstandspositie geraken. Hierbij dient met klem voorkomen te worden dat mensen die naar betaald werk zijn toegeleid, in netto inkomen achteruit gaan door de “armoedeval”. Het minimabeleid wordt uitgevoerd door de afzonderlijke gemeenten. Doelgroep Inwoners van de deelnemende gemeenten die een inkomen hebben op of rond het sociaal minimum (criteria verschillen per gemeente). Beleidsvoornemens In 2013 zal uitvoering worden gegeven aan bestaand beleid. Er zal blijvend worden ingezet op het terugdringen van het niet-gebruik van de gerealiseerde regelingen door een goede voorlichting. Bij de categoriale bijzondere bijstand worden de bekend zijnde minima benaderd. Vastgesteld beleid De ISD voert het vastgestelde beleid per gemeente uit. Realisatie beleidsvoornemens Uitgangspunt bij alle acties is dat het voor de klant zo duidelijk mogelijk gemaakt moet worden welke voorzieningen er zijn. Er wordt gebruik gemaakt van het maandelijkse infobulletin dat toegezonden wordt naar klanten van de ISD. Hierin wordt gewezen op de verschillende voorzieningen. De informatie staat ook op de internetsites van de ISD Noordenkwartier en van de deelnemende gemeenten. De website van de ISD biedt ook de mogelijkheid het digitale raadpleegsysteem “bereken uw recht” te gebruiken. Via dit systeem kunnen klanten eenvoudig zien of er recht bestaat op een voorziening van de ISD of gemeenten. Ook andere organisaties die met minima te maken hebben kunnen gebruik maken van deze site. Daarnaast is er het intakegesprek van de algemene bijstand. Tijdens dit gesprek wordt de klant geïnformeerd over de diverse regelingen. Ook wordt een informatiemap verstrekt met informatie over de diverse regelingen. Tijdens de spreekuren van de ISD in de gemeenten en op het inwonersplein kan ook informatie gevraagd worden. Tenslotte zijn er natuurlijk andere instanties zoals Humanitas, maatschappelijk werk, Stichting MEE, GKB en de Stichting Platform Minima Noordenveld die klanten adviseren of doorverwijzen. Het platform verstrekt tevens informatie aan de klanten via het zogenaamde “groene boekje”. Dit boekje wordt jaarlijks aan de ISD klanten van Noordenveld gezonden. In het afgelopen jaar heeft de ISD meegewerkt aan een voorlichtingsbijeenkomst van Humanitas. Een geplande bijeenkomst van Stichting Minima Platform Noordenveld is niet doorgegaan. Verdere vereenvoudiging van aanvraagprocedures Klanten die categoriale bijzondere bijstand toegekend hebben gekregen in een jaar hoeven in het jaar daarop geen aanvraag meer in te dienen. De WWB klanten krijgen, voor zover er recht op bestaat, ambtshalve de categoriale bijzondere bijstand voor dat jaar toegekend. Bij de overige klanten die een inkomen hebben op bijstandsniveau vindt, alvorens tot uitbetaling wordt overgegaan, een extra controle plaats op woonsituatie en op het inkomen. Deze controle vindt plaats via het zogenaamde SUWI-net. Bij - 16 - ongewijzigde omstandigheden hoeft de klant niet opnieuw een aanvraag in te dienen en ook geen bewijsstukken te overleggen. Door deze werkwijze kan de klantmanager de aanvraag sneller afhandelen. Landelijk beleid. Een landelijke ontwikkeling was in 2013 het vaststellen van een maximale inkomensgrens voor bijzondere bijstand en minimabeleid van 110%. Verder kan de langdurigheidstoeslag met ingang van 1 juli 2013 niet meer met terugwerkende kracht worden aangevraagd. Deze vastgestelde maximale inkomensgrens van 110% voor bijzondere bijstand en minimabeleid is ook van toepassing voor de langdurigheidstoeslag. Aanvragen bijzondere bijstand Duurzame gebruiksgoederen Categoriaal bijz.bijstand chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Aanvullende zorgverzekering Totaal categoriale bijz. bijstand Totaal individuele bijz. bijstand Totaal aanvragen bijz. bijstand Totaal 2013 207 Toekenning 2013 184 Afwijzing 2013 23 Afgebroken 2013 0 Totaal 2012 205 601 0 808 834 1642 545 0 729 649 1378 45 0 68 140 208 11 0 11 45 56 580 5 790 672 1462 Het aantal aanvragen is in 2013 behoorlijk toegenomen. Er is sprake van een toename van 180 aanvragen in 2013 ten opzichte van 2012. Dit is ruim 12%. Het jaar 2012 gaf juist een stabiel beeld. Als verklaring hiervoor kan worden gegeven dat door de klanten op meerdere manieren te wijzen op deze voorziening, het aantal aanvragen bijzondere bijstand toeneemt. Daarnaast heeft een aantal klanten die anders de categoriale bijzondere bijstand automatisch kreeg nu opnieuw moeten aanvragen in verband met de invoering van de zogenaamde Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (KOB). Bij de berekening van de bijzondere bijstand moet hier rekening mee worden gehouden. Beoordeeld werd of er door deze KOB ook draagkracht was. Langdurigheidstoeslag D e langdurigheidstoeslag is een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Artikel 36 van de WWB vormt hiervoor de basis. De belangrijkste bepalingen van de regeling zijn: • de inkomensgrens is 110% van het sociaal minimum • de referteperiode waarover men in ieder geval een minimaal inkomen gehad dient te hebben bedraagt drie jaar. Aantal aanvragen langdurigheidstoeslag Gemeente Totaal 2013 Afgebroken Leek 213 4 Marum 77 0 Noordenveld Totaal 250 540 5 9 Afwijzing 33 13 Toekenning 176 64 Totaal 2012 191 79 25 71 220 460 269 539 Bij de aanvragen langdurigheidstoeslag zien we een toename van één aanvraag. In 2012 was er nog sprake van een toename van 98 aanvragen. In 2013 was er dus sprake van een stabilisatie van het aantal aanvragen. Het aantal toekenningen is, in vergelijking met 2012, afgenomen met 37. Dit wordt ondermeer veroorzaakt doordat niet meer met terugwerkende kracht kan worden aangevraagd. Tot en met 2012 was het nog wel mogelijk met terugwerkende kracht over meerdere jaren een aanvraag in te - 17 - dienen. Er werd echter wel per jaar een aanvraag geregistreerd. Voor de telling werden ze dan meerdere keren meegeteld in het lopende jaar. Resultaat gemeente Leek Omschrijving Bijzondere bijstand uitgaven Ontvangsten Totaal bijzondere bijstand Raming voor wijziging 2013 409.200 -7.500 401.700 Raming na wijziging 2013 409.200 -7.500 401.700 Realisatie 2013 401.889 -12.122 389.767 Realisatie 2012 378.341 -3.797 374.544 Vergelijking met 2012 De lasten zijn in 2013 ten opzichte van 2012 toegenomen met € 15.223,00. We hebben vastgesteld dat er aan 67 klanten minder bijzondere bijstand is verstrekt maar dat het gemiddelde bedrag per klant hoger is geworden. In 2013 is in totaal aan 692 klanten bijzondere bijstand verstrekt (dit is exclusief de langdurigheidstoeslag). Gemiddeld komt dit uit op een bedrag van € 525,42 per klant. In 2012 ging dit om 759 klanten en een gemiddeld bedrag van € 404,03 per klant. Het vergelijken van de bedragen per kostensoort laat zien dat bij de vergoeding van kosten bewindvoering, eenmalig levensonderhoud en de witgoedregeling de grootste toename zit in 2013. Resultaat gemeente Marum Omschrijving Raming voor wijziging 2013 Bijzondere bijstand uitgaven Ontvangsten Totaal bijzondere bijstand 127.600 -5.000 122.600 Raming na wijziging 2013 127.600 -5.000 122.600 Realisatie 2013 121.673 -2.395 119.278 Realisatie 2012 97.960 -4.950 93.010 Vergelijking met 2012 De lasten zijn in 2013 ten opzichte van 2012 toegenomen met € 26.268,00. We hebben vastgesteld dat er aan elf klanten minder bijzondere bijstand is verstrekt maar dat het gemiddelde bedrag per klant hoger is geworden. In 2013 is in totaal aan 193 klanten bijzondere bijstand verstrekt (dit is exclusief de langdurigheidstoeslag). Gemiddeld komt dit uit op een bedrag van € 461,85 per klant. In 2012 ging dit om 204 klanten en een gemiddeld bedrag van € 355,85 per klant. Het vergelijken van de bedragen per kostensoort laat zien dat bij de vergoeding van aanvulling levensonderhoud jonger dan 21 jaar, eenmalig levensonderhoud, tandartskosten en de pc-regeling de grootste toename zit in 2013. Resultaat gemeente Noordenveld Omschrijving Bijzondere bijstand uitgaven Ontvangsten Totaal bijzondere bijstand Raming voor wijziging 2013 499.200 -8.500 490.700 Raming na wijziging 2013 499.200 -8.500 490.700 Realisatie 2013 447.769 -12.477 435.292 Realisatie 2012 390.063 -10.816 379.247 Vergelijking met 2012 De lasten zijn in 2013 ten opzichte van 2012 toegenomen met € 56.045,00. We hebben vastgesteld dat er aan 49 klanten minder bijzondere bijstand is verstrekt maar dat het gemiddeld bedrag per klant hoger is geworden. In 2013 is in totaal aan 666 klanten bijzondere bijstand verstrekt (dit is exclusief de langdurigheidstoeslag). Gemiddeld komt dit uit op een bedrag van € 465,99 per klant. In 2012 ging dit om 704 klanten en een gemiddeld bedrag van € 418,34 per klant. Het vergelijken van de bedragen per kostensoort laat zien dat bij de vergoeding van kosten bewindvoering, rente en aflossing en overige algemene levensbehoeften de grootste toename zit in 2013. - 18 - 2.2.2. PRODUCT SCHULDHULPVERLENING Beleidsdoel Het voorkomen dan wel oplossen van problematische schuldsituaties zodanig dat betrokkenen: • zelfstandig verder kunnen zonder opnieuw in financiële problemen te geraken • hun baan kunnen behouden • dan wel volwaardig kunnen participeren in de maatschappij. Waar mogelijk wordt schuldhulpverlening met voorrang ingezet om re-integratie naar werk en uitstroom uit de bijstand mogelijk te maken of te vergemakkelijken dan wel instroom te voorkomen. Doelgroep Burgers van de ISD gemeenten in een (dreigende) problematische schuldsituatie ongeacht hoogte/soort van schulden en inkomen. Prioriteit wordt gegeven aan klanten van de ISD waarbij de schuldsituatie de re-integratie naar werk bemoeilijkt (bevorderen uitstroom). De aanpak kenmerkt zich door een integrale benadering van de schuldenproblematiek en inschakeling van andersoortige hulpverlening waar nodig. Het traject is gericht op het oplossen van de schuldsituatie, maar ook op gedragsverandering ter voorkoming van recidive en verlies van werk. In toenemende mate wordt gebruik gemaakt van inkomensbeheer, een sterk preventief middel waarmee schuldsituaties gestabiliseerd kunnen worden en escalaties van schuldsituaties (zoals huisuitzetting) voorkomen wordt. De ISD heeft een raamovereenkomst, inclusief uitvoeringsovereenkomst, met de Gemeenschappelijke Kredietbank Drenthe (GKB) afgesloten. Algemene beleidsuitgangspunten: • Het voeren van regie over integrale schuldhulpverlening waarbij de uitvoering is uitbesteed aan de Gemeenschappelijke Kredietbank Assen. • Schuldhulpverlening toegankelijk laten zijn voor iedereen waarbij niemand wordt uitgesloten tenzij daarvoor bijzondere redenen zijn. Door middel van een integrale aanpak schuldenaren leiden naar financiële zelfstandigheid, dan wel volwaardig kunnen participeren in de maatschappij. • Gerealiseerd beleid Wettelijke grondslag In artikel 4 van de Wet op de schuldhulpverlening staan de taken die aan de gemeenteraad zijn opgedragen en die vastgelegd zijn in het beleidsplan: • Het vaststellen van een plan ten behoeve van integrale schuldhulpverlening voor een periode van maximaal vier jaar. • • • • De hoofdzaken van het te voeren beleid betreffende integrale schuldhulpverlening en het voorkomen van schulden. Welke resultaten behaald moeten worden, welke maatregelen worden genomen om de kwaliteit te borgen en de wijze van uitvoering van de integrale schuldhulpverlening. De maximale periode betreffende de wachttijden. Hoe de schuldhulpverlening aan gezinnen met inwonende minderjarige kinderen wordt vormgegeven. In het beleidsplan is ondermeer het volgende besloten: 1. Wachttijden; De gemiddelde wachttijden voor schuldhulpverlening is voor inwoners van de gemeenten Leek en Noordenveld vastgesteld op maximaal vier weken. De gemeente Marum heeft gekozen voor een - 19 - termijn van maximaal twee weken. Over 2013 heeft de GKB een gemiddelde wachttijd gerealiseerd van 3,8 weken in Leek en Marum en 4,8 weken in Noordenveld. In Marum is het niet gelukt om de twee weken te halen. Dit komt mede omdat er daar sprake is van een toename. Deze toename wordt mede veroorzaakt doordat Marum nu ook een eigen spreekuur heeft. Hierdoor is de drempel voor mensen om hulp te zoeken lager geworden. 2. Budgetbeheer; De maximum periode van budgetbeheer wordt gesteld op 36 maanden. Na deze periode wordt het budgetbeheer beëindigd tenzij door de GKB is vastgesteld dat de klant niet zelfredzaam genoeg is. In dat geval kan het beheer voor bepaalde tijd worden voortgezet voor rekening van de ISD. In 2013 dient al begonnen te worden met deze werkwijze. Personen die wel in staat zijn hun financiële zaken zelf te regelen kunnen alleen aanspraak maken op voortzetting van budgetbeheer voor eigen rekening. In 2013 hebben screeningsgesprekken plaatsgevonden met personen die langer dan 36 maanden gebruik hebben gemaakt van deze voorziening. Resultaten gesprekken Advies Uitstroom mogelijk Onbekend, klant heeft niet gereageerd Uitstroom niet aan te bevelen Totaal Leek 22 4 30 56 Marum 7 0 4 11 Noordenveld 18 3 24 45 Totaal ISD 47 7 58 112 Wanneer uitstroom niet is aan te bevelen zal dit ook niet plaatsvinden. Van de 47 klanten waarbij uitstroom wel mogelijk is, zijn 15 gevallen bekend waarbij uitstroom onder begeleiding mogelijk wordt geacht. Daarvoor is de ISD in samenwerking met de GKB en een aantal vrijwilligersorganisatie bezig een project te starten waarbij opgeleide vrijwilligers deze mensen begeleiden met als uiteindelijk doel zelfredzaamheid. In die gevallen dat klanten niet hebben gereageerd wordt verdere actie ondernomen door de GKB. Recidive In geval van recidive wordt de gevraagde schuldhulpverlening toegekend onder strikte voorwaarden, waarbij de klant steeds minder ruimte krijgt voor eigen handelen: • Bij eerste keer recidive zal er alleen schuldhulpverlening worden verleend onder voorwaarde van budgetbeheer. • Bij tweede keer recidive zal het worden toegekend onder voorwaarde van inkomensbeheer. Onderstaand vindt u een specificatie per gemeente per product over 2013 Diensten Leek Marum N’veld Totaal 2013 Basis Diensten; integrale Intake 81 56 100 237 Schuldregelingen; Schuldregelingen 60 37 82 179 WSNP; verklaring GKB traject 15 6 5 26 verklaring niet GKB 3 2 0 5 moratorium/voorlopige voorziening 8 4 3 15 Dwangakkoord 5 3 2 10 BBR Plus; Beheer 0 0 1 1 Geopend 0 0 0 0 BBR Totaal; Beheer 149 52 128 329 - 20 - Totaal 2012 238 195 40 2 9 14 1 0 326 Geopend Beschermingsbewind Locatie bezoek; inloopzitting p/uur zitting op afspraak Algemeen Maatschappelijk Werk; Budgetcoaching Totaal 31 9 17 3 36 15 84 27 105 18 53,5 121 19 48 10 181,5 82,5 350,5 114 484 1 536,5 0 247 0 563,5 1 1347 16 1562 Uit het overzicht blijkt dat het beroep op schuldhulpverlening is afgenomen met 215 (13,7%). Vorig jaar was er nog sprake van een toename. De afgelopen jaren is er een behoorlijke toename van de schuldhulpverlening geweest. Na deze toename is er nu dus sprake van een afname. Landelijk zien we overigens een toename van de armoede. Landelijk onderzoek (armoedesignalement 2013 van CPR/CBS) heeft uitgewezen dat van de huishoudens die moeten rondkomen van een laag inkomen bijna 25% in de grote steden woont. Hier zijn verschillende redenen voor aan te geven: Zo zijn er in de steden relatief veel mensen met een bijstandsof werkloosheidsuitkering. Ook blijkt dat arbeidsongeschikten en pensioenontvangers in de grote steden, meer dan elders in het land, een relatief laag inkomen hebben. Hoge percentages huishoudens met een laag inkomen ruim boven het landelijk gemiddelde worden eveneens aangetroffen in het zuiden van het land en dan met name in Zuid-Limburg. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat het aandeel huishoudens met een laag inkomen per gemeente in Leek en Noordenveld van -2 tot 0% afwijkt van het landelijk gemiddelde. In Marum wijkt dit van -4,6 tot 2% af. Hierdoor en het feit dat het percentage in stedelijke gebieden nu eenmaal hoger ligt zal ongetwijfeld bijgedragen hebben aan de afname van de schuldhulpverlening. GKB Groningen Er maken op dit moment nog drie personen gebruik van de hulp van de GKB Groningen (uit gemeente Leek twee personen en Marum één persoon). Het betreft hier personen die voor de start van de ISD al gebruik van maakten van de diensten van de GKB Groningen. Zelfstandigen Voor schuldhulpverlening aan zelfstandigen maken we gebruik van de diensten van een gespecialiseerd bedrijf. In 2013 hebben 18 zelfstandigen een dienst afgenomen. In 2012 waren dit nog 19 zelfstandigen. Een afname van één. Resultaat per gemeente Omschrijving Lasten gemeente Leek Lasten gemeente Marum Lasten gemeente Noordenveld Totale lasten ISD Raming voor Raming na wijziging 2013 wijziging 2013 200.400 184.500 98.200 87.500 295.900 258.700 594.500 530.700 Realisatie 2013 180.786 86.056 261.153 527.995 Realisatie 2012 183.227 88.061 271.902 543.190 Vergelijking met 2012 De totale kosten zijn ten opzichte van 2012 afgenomen met € 15.195,00. Dit wordt veroorzaakt door afname van het aantal schuldhulpaanvragen. In totaal zijn voor 1368 klanten (is totaal van GKB Groningen, GKB Assen en zelfstandigen) kosten gemaakt. In 2012 waren dit 1584 klanten. - 21 - 2.2.3 PRODUCT COLLECTIEVE ZORGVERZEKERING Beleidsdoel De klanten van de ISD een collectieve zorgverzekering aan te bieden. De ISD heeft hiervoor contracten afgesloten met Zilveren Kruis Achmea (ZKA) en Menzis. Doelgroep Alle minima met een inkomen tot maximaal 110% van de voor hen van toepassing zijnde bijstandsnorm. Beleidsvoornemens • • • Alle klanten de mogelijkheid bieden tot het afsluiten van een collectieve zorgverzekering en goede voorlichting verstrekken. Aandacht besteden aan de inhoud van diverse zorgverzekeringspakketten. Indien mogelijk overgaan tot het afsluiten van een kosteloos extra pakket bij de zorgverzekeraars voor ex-deelnemers collectieve zorgverzekering met een inkomen tussen 110 en 130% van het sociaal minimum. Gerealiseerd beleid Met ingang van 1 januari 2012 is de doelgroep verbreed tot alle minima met een inkomen tot maximaal 110% van de bijstandsnorm. Tevens is besloten met ingang van 1 januari 2014 een ruimer gemeentepakket af te nemen met hogere vergoedingen. Uitgaande van het aantal huishoudens bedraagt de deelname op 31 december 2013 48% van het klantenbestand. In 2012 was dit 53%. Een afname van 5%. Hierbij moet worden opgemerkt dat het klantenbestand is toegenomen met ongeveer 10%. In aantallen is het aantal deelnemers afgenomen met 13. Deelname aan de collectieve zorgverzekering is een vrije keus. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom van deelname wordt afgezien. Dit kan zijn omdat er sprake is van een voorzienbare korte uitkeringsperiode, ergens anders collectief verzekerd zijn of het hebben van een wachttijd bij een andere zorgverzekeraar waardoor deelname aan de collectieve verzekering (nog) niet mogelijk is. Ontwikkelingen in 2013 • Met ingang van 1 januari 2014 biedt ZKA ook pakketvrijheid en zijn collectief verzekerden niet meer verplicht een vast pakket af te nemen. Zolang men maar één van de aanvullende pakketten afneemt. Hierdoor wordt meer flexibiliteit geboden. • Tevens is besloten om nu ook het uitgebreidere gemeentepakket bij ZKA af te nemen. Tot dusver werd gebruik gemaakt van het wat meer beperkte pakket. Ook wordt nu voor het eerst gebruik gemaakt van de zogenaamde “euroregeling” van Menzis. Voor elke verzekerde reserveert Menzis één euro per maand. De totaalsom komt één keer per jaar ten goede aan een project gericht op gezondheidheidsbevordering. Menzis en de gemeenten bekijken aan welk gemeentelijk project dit ten goede kan komen. Vanaf 1 januari 2014 kan gebruik gemaakt worden van de “collectiviteit beperking armoedeval” van beide zorgverzekeraars. Dit is een apart pakket voor personen met een inkomen tussen de 110 en 130% van het minimum. Een regeling voor degenen die voorheen collectief verzekerd waren maar daar geen recht meer op hebben omdat het inkomen de inkomensgrens overschrijdt. Er wordt dan dezelfde korting op de premie geboden voor zowel de basis als aanvullende verzekering. Er bestaat geen recht op vergoeding uit het gemeentelijk pakket. Dit is een kostenloze uitbreiding van de collectieve zorgverzekering. • • - 22 - Resultaat per gemeente Omschrijving Lasten gemeente Leek Lasten gemeente Marum Lasten gemeente Noordenveld Totale lasten ISD Raming voor wijziging 2013 11.750 5.400 16.750 33.900 Raming na wijziging 2013 11.750 5.400 16.750 33.900 Realisatie 2013 10.970 5.191 16.376 32.537 Realisatie 2012 9.941 4.872 14.680 29.493 Vergelijking met 2012 Bij de kosten zien we in totaal een toename van € 3.044,00. Het gemeentelijk extra pakket is op een aantal onderdelen uitgebreid. Dit leidt tot een stijging van de lasten. In de begroting was hiermee reeds rekening gehouden. - 23 - 2.2.4 PRODUCT KINDEROPVANG Regeling Kinderopvang De Wet kinderopvang is per 1 januari 2013 gewijzigd. Per die datum wordt de regeling volledig uitgevoerd door de Belastingdienst. De ISD heeft nog tot en met december 2012 het zogenaamde KOAkopje vergoed. In de nieuwe regeling kunnen gemeenten met ingang van 1 januari 2013 nog wel een vergoeding geven van de aan de Belastingdienst verschuldigde eigen bijdrage. Doelgroep • • • Ouders met een WWB, IOAW, IOAZ of Anw-uitkering in traject naar werk of met parttime werk; Ouders die inburgeringsplichtig zijn en een inburgeringscursus volgen bij een gecertificeerde instellng; Ouders die vanuit de WWB, IOAW, IOAZ of Anw volledig uitstromen naar werk en een inkomen hebben tot maximaal 110% van de voor betrokkene geldende bijstandsnorm. Op klantniveau wordt de Wet kinderopvang, onder toepassing van de verordening uitgevoerd. Beleidsvoornemens Activiteiten ontplooien om eventuele belemmeringen weg te nemen op het gebied van kinderopvang als dat in het kader van re-integratie noodzakelijk is. Realisatie beleidsvoornemens Klanten worden gewezen op deze regeling in persoonlijke gesprekken. Daarnaast informatiepakketten verstrekt en in nieuwsbrieven wordt uitleg over de regeling gegeven. worden Aanvragen Kinderopvang 2013 In 2013 zijn 21 aanvragen ingediend. Hiervan zijn 19 aanvragen toegekend en twee afgewezen. In 2013 ging het nog om 33 aanvragen. Een afname van 12 ten opzichte van 2012. Door wijziging van de wet kunnen meer mensen een volledig beroep doen op de vergoeding van de Belastingdienst. Hierdoor is het aantal aanvragen bij de ISD afgenomen. Resultaat per gemeente Omschrijving Kinderopvang Kinderopvang Kinderopvang Kinderopvang Leek Marum Noordenveld totaal Raming voor Raming na wijziging 2013 wijziging 2013 5.600 4.000 15.000 2.600 15.800 4.500 36.400 11.100 Realisatie 2013 2.279 1.665 8.798 12.742 Realisatie 2012 3.564 15.440 15.046 34.050 Vergelijking met 2012 De gemeenten ontvangen de subsidie voor de regeling Kinderopvang. De ISD is belast met uitvoering van bepaalde onderdelen. In de verordening is opgenomen dat de werkelijke kosten bij de gemeenten in rekening worden gebracht. De totale kosten zijn in 2013 met € 21.308,00 afgenomen. Door een wetswijziging kunnen klanten een beroep op de vergoeding bij de Belastingdienst. Hierdoor is er in 2013 minder beroep gedaan op deze regeling en zijn de lasten lager geworden. In totaal hebben 22 klanten in 2012 een beroep gedaan op vergoeding van deze kosten. Bij de gemeente Leek gaat het om acht klanten (in 2012 ook acht), bij de gemeente Marum gaat het om vier klanten (in 2012 negen) en bij de gemeente Noordenveld om tien klanten (in 2012 dertien). - 24 - 2.2.5 PRODUCT ALGEMENE KOSTEN EN OVERIGE REGELINGEN Beleidsdoel Organiseren van een bepaalde vorm van klantenparticipatie Doelgroep Klanten van de ISD die een uitkering op grond van de WWB, IOAW of IOAZ ontvangen. Gerealiseerd beleid Er zijn verschillende manieren om te voldoen aan klantenparticipatie. De ISD gebruikt hiervoor de zogenaamde klantenpanels waarbij een aantal klanten wordt benaderd met het verzoek in een themabijeenkomst hun mening te geven over een aantal ontwikkelingen. Het klantenpanel is in het verleden door de aanwezige klanten en de afvaardiging van de ISD als positief ervaren. Het was de bedoeling in 2013 hier nadere invulling aan te geven. Door toenemende werkdruk binnen de organisatie is dit niet gelukt. Dit zal in 2014 opnieuw opgepakt worden. Algemene kosten De algemene kosten hebben betrekking op kosten die gemaakt worden voor de klanten. Hieronder vallen onder andere medisch advieskosten, invorderingskosten, informatieverzoeken, inhuren tolk e.d. Resultaat gemeente Leek Omschrijving Raming voor wijziging 2013 Algemene en overige kosten Inzet bestemmingsresultaat 2012 Totaal 5.950 0 5.950 Raming na wijziging 2013 Realisatie 2013 Realisatie 2012 14.850 0 14.850 13.878 20.824 34.702 9.203 0 9.203 Raming na wijziging 2013 7.050 0 7.050 Realisatie 2013 6.561 9.883 16.444 Realisatie 2012 4.510 0 4.510 Raming na wijziging 2013 22.100 0 22.100 Realisatie 2013 20.665 31.003 51.668 Realisatie 2012 13.591 0 13.591 Resultaat gemeente Marum Omschrijving Algemene en overige kosten Inzet bestemmingsresultaat 2012 Totaal Raming voor wijziging 2013 2.900 0 2.900 Resultaat gemeente Noordenveld Omschrijving Algemene en overige kosten Inzet bestemmingsresultaat 2012 Totaal Raming voor wijziging 2013 8.750 0 8.750 Vergelijking met 2012 Door de inzet van het bestemmingsresultaat 2012 van in totaal € 61.710,00 zijn de kosten in 2013 toegenomen. Het Algemeen Bestuur heeft besloten het resultaat aan te wenden voor bekostiging van extra inzet op handhaving. Exclusief deze lasten bedraagt de toename per gemeente: gemeente Leek € 4.675,00 gemeente Marum € 2.051,00 gemeente Noordenveld € 7.074,00 Totaal € 9.125,00 - 25 - Deze toename wordt veroorzaakt door een wijziging van de onderzoekskosten in het kader van het BBZ. Vanaf 2013 dienen deze kosten exclusief BTW aan het Rijk verantwoord te worden. De betaalde BTW kan op het BTW compensatiefonds verhaald worden. De ISD draagt echter geen BTW af maar schuift deze door aan de gemeenten. Hierdoor zijn de kosten voor de ISD hoger geworden. Totaal overzicht programma bijzondere bijstand & overige regelingen Gemeente Leek Omschrijving Product bijzondere bijstand Product schuldhulpverlening Product collectieve zorgverzekering Product kinderopvang Product alg. en overige regelingen Totale lasten Ontvangsten Af; bestemmingsresultaat 2012 Te betalen eigen bijdrage Raming voor wijziging 2013 Raming na wijziging 2013 Realisatie 2013 Realisatie 2012 409.200 200.400 11.750 5.600 5.950 632.900 -7.500 0 625.400 409.200 184.500 11.750 4.000 14.850 624.300 -7.500 0 616.800 401.889 180.786 10.970 2.279 34.702 630.626 -12.122 -22.183 596.321 378.341 183.227 9.941 3.564 9.203 584.276 -3.797 -0 580.479 Raming na Raming voor wijziging 2013 wijziging 2013 127.600 127.600 98.200 87.500 5.400 5.400 15.000 2.600 2.900 7.050 249.100 230.150 -5.000 -5.000 0 0 244.100 225.150 Realisatie 2013 121.673 86.056 5.191 1.665 16.444 231.029 -2.395 -10.870 217.764 Realisatie 2012 97.960 88.061 4.872 15.440 4.510 210.843 -4.950 0 205.893 Raming voor Raming na wijziging 2013 wijziging 2013 499.200 499.200 295.900 258.700 16.750 16.750 15.800 4.500 8.750 22.100 836.400 801.250 -8.500 -8.500 0 0 827.900 792.750 Realisatie 2013 447.769 261.153 16.376 8.798 51.668 785.764 -12.478 -32.756 740.530 Realisatie 2012 390.063 271.902 14.680 15.046 13.591 705.282 -10.816 0 694.466 Gemeente Marum Omschrijving Product bijzondere bijstand Product schuldhulpverlening Product collectieve zorgverzekering Product kinderopvang Product alg. en overige regelingen Totale lasten Ontvangsten Af; bestemmingsresultaat 2012 Te betalen eigen bijdrage Gemeente Noordenveld Omschrijving Product bijzondere bijstand Product schuldhulpverlening Product collectieve zorgverzekering Product kinderopvang Product alg. en overige regelingen Totale lasten Ontvangsten Af; bestemmingsresultaat 2012 Te betalen eigen bijdrage - 26 - 2.3 Programma Participatie - 27 - 2.3.1 PRODUCT RE-INTEGRATIE Beleidsvoornemens • • uitwerken nota “meedoen geeft perspectief” integrale werkgeversbenadering; • versterken ketensamenwerking. Vastgesteld beleid • de re-integratieverordening ISD en beleidsplan. Landelijke ontwikkelingen Het jaar 2013 stond in het teken van de voorbereidingen in het kader van de invoering van de Participatiewet (P-wet). Op 21 december 2012 werden door de Staatssecretaris van het Ministerie van SZW de contouren voor de invoering van de nieuwe P-wet per 1 januari 2014 gepubliceerd. Hiermee zou het jaar 2013 in het teken komen te staan van de voorbereiding van belangrijke beleidswijzigingen. Met het afsluiten van het Sociaal Akkoord op 11 april 2013 is echter door het kabinet en de sociale partners overeengekomen om de datum van inwerkingtreding van de P-wet te verschuiven naar 1 januari 2015. Op 2 december 2013 is door de staatssecretaris het wetsvoorstel ingediend in de Tweede Kamer. De bedoeling is dat de wet in het voorjaar van 2014 wordt behandeld. De werkloosheid onder de Nederlandse beroepsbevolking is in het jaar 2013 verder toegenomen. Aan het einde van het jaar 2013 liet de werkloosheid zich vaststellen op 8,5% van de beroepsbevolking. Aan het eind van het jaar 2012 was dit nog 7,3%. In concrete aantallen is de werkloosheid in 2013 met circa 100.000 werkzoekenden opgelopen van 569.000 naar 668.000 aan het einde van de maand december 2013 (gegevens CBS). Ontwikkelingen Arbeidsmarktregio Groningen De ISD gemeenten Leek, Marum en Noordenveld vallen van oudsher onder de subregio “Centraal”. Vanaf het jaar 2013 is de arbeidsmarktregio Groningen uitgebreid. Naast de drie al bestaande subregio’s, vormen de Drentse gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo de vierde subregio “Noord Drenthe”. Met deze wijziging bestaat de arbeidsmarktregio Groningen in totaal uit 28 gemeenten en is de regio daarmee, na de arbeidsmarktregio Rijnmond, de grootste van de 35 Nederlandse arbeidsmarktregio’s. Uit de regionale Arbeidsmarktinformatie blijkt dat eind december 2013 in de arbeidsmarktregio Groningen 40.862 werkzoekenden waren geregistreerd bij het UWV. Aan het einde van 2012 waren dit nog 30.552 werkzoekenden. Het werkloosheidspercentage in de arbeidsmarktregio Groningen 2013 liet zich aan het einde van het jaar 2013 vaststellen op 12,1%. De stijging van het aantal geregistreerde werkzoekenden in het jaar 2013 is grotendeels het gevolg van het opnieuw registreren van een grote groep, voornamelijk WWB’ers, die al langer werkzoekend waren. Werkloosheidpercentages van de ISD Noordenkwartier eind 2013 per gemeente: Leek 10,5% Marum 9,9% Noordenveld 9,0% Hoewel niet alle werkgevers vacatures hierop melden, geeft de vacaturesite "Werk.nl" van het UWV wel een indicatie over de vraag naar personeel op de arbeidsmarkt. Eind december 2013 stonden er 926 vacatures open bij UWV WERK bedrijf in de regio Groningen. - 28 - Resultaten ISD Noordenkwartier In verband met de aangekondigde wetswijzigingen is ook over het jaar 2013 nog uitvoering gegeven aan het re-integratiebeleid zoals destijds door de gemeente Leek, Marum en Noordenveld is vastgesteld in de nota “Meedoen geeft perspectief”. Tabel uitstroomresultaten van het re-integratiebeleid over het jaar 2013 Aantal trajecten* Uitstroom regulier werk Trajecten eigen beheer, gericht op arbeidsparticipatie 801 69 Novawork 21 2 Werkgeversbenadering ISD 279 92 Totaal 1101 163 * aantal trajecten per 31 december 2012 plus nieuwe instroom in 2013 In % 8,6% 9,5% 32,9% 14,8% De gemiddelde uitstroomresultaten van de trajecten naar regulier werk over het jaar 2013 bedraagt volgens de tabel 14,8%. Over het jaar 2012 jaar was dit nog 17,5%. Hierbij moet worden opgemerkt dat niet bij alle plaatsingen sprake is geweest van duurzame uitstroom en het gebruikelijk is geworden dat werkgevers in eerste instantie arbeidsovereenkomsten afsluiten met een duur van maximaal zes maanden. Binnen de resultaten van de uitstroom komt het voor dat dezelfde werkzoekende meerdere keren geplaatst wordt in het verslagjaar. De reden van de afname van de uitstroomresultaten in vergelijking met het jaar 2012 moet vooral worden gezocht in de daling van het aantal beschikbare banen in onze arbeidsmarktregio, met name in het eerste halfjaar van 2013. Sinds de start van de werkgeversdienstverlening bevestigen de jaarcijfers steeds weer dat dit onderdeel het meest effectieve instrument is om de uitstroom van werkzoekenden uit de bijstand te bevorderen. Vanaf het jaar 2010 worden niet alleen kansrijken maar vooral ook werkzoekenden met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt vanuit de werkgeversbenadering van de ISD bemiddeld naar regulier werk. Toelichting op de re-integratieresultaten Onderstaand wordt, net als in voorgaande jaren, gerapporteerd over de behaalde resultaten. Hierbij gaan we achtereenvolgens op de volgende onderwerpen in: • Trajecten in eigen beheer • Novawork • • • • • Werkgeversdienstverlening Jongeren tot 27 jaar Europees Sociaal Fonds (ESF) Regionaal jeugdactieplan “In beweging - Aan de bak” 2013-2014 Dienstverbanden WIW en in- en doorstroombanen • (loonkosten-)subsidies en premies Trajecten in eigen beheer De ISD Noordenkwartier voert re-integratietrajecten in eigen beheer uit. In deze trajecten zijn de klantmanagers werk zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de trajecten. In verband met de afbouw van de inkoop van trajecten bij commerciële bedrijven worden steeds meer trajecten in eigen beheer uitgevoerd. Hieronder volgt een overzicht van de resultaten over het jaar 2013. Per 31 december 2013 werden er 767 trajecten in eigen beheer uitgevoerd die gericht waren op arbeidsparticipatie. In het kader van de uitvoering van deze trajecten worden verschillende workshops georganiseerd voor werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Hieronder volgen de doelstellingen binnen de uitvoering van de workshops. Doelen: • • Bevorderen participatie maatschappij Diagnose mogelijkheden, belastbaarheid, belemmeringen - 29 - Subdoelen: Opdoen/behouden dagritme Uitbreiden sociale vaardigheden Onderlinge communicatie/samenwerking Ontwikkelen persoonlijke vaardigheden (omgaan met kritiek/stress, het stellen van grenzen, omgaan met (werk)druk/conflicten, nakomen afspraken) Doorstroom traject/vrijwilligerswerk/zorg Om te kunnen beoordelen of aan een werkzoekende de arbeidsverplichtingen dient te worden opgelegd, worden zo nodig adviezen ingewonnen bij het bedrijf Solutions. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het verrichten van arbeidsmedische keuringen. De adviezen zijn voor de werkconsulent een belangrijke maatstaf bij het opleggen van de arbeidsverplichtingen aan de uitkeringsgerechtigden, of dat een tijdelijke ontheffing moet worden verleend vanwege medische en/of psychosociale omstandigheden. Per 31 december 2013 werden er 767 trajecten in eigen beheer uitgevoerd die gericht waren op arbeidsparticipatie. Per 31 december 2012 werden er 477 trajecten uitgevoerd. Een toename van 61%. In 2013 zijn 326 trajecten in eigen beheer gestart en zijn er 248 trajecten beëindigd. In 2012 zijn 119 trajecten beëindigd. Van de beëindigde trajecten kunnen de volgende uitstroomresultaten worden gegeven: • 69 personen zijn uitgestroomd naar regulier werk • • • 18 personen zagen af van deelname aan een traject 30 trajecten zijn beëindigd vanwege de individuele omstandigheden van de klant 131 trajecten zijn beëindigd om overige redenen zoals verhuizing, samenwoning/huwelijk, toekenning Wajong/WAO/AOW etc. Over het jaar 2013 zijn in totaal 801 klanten bemiddeld naar regulier werk. Met de uitstroom van 69 deelnemers naar regulier werk, laat het percentage van de uitstroom over het jaar 2013 zich vaststellen op 8,6%. Novawork In verband met de op termijn te realiseren bezuinigingen, is de inkoop van trajecten bij externe organisaties afgebouwd. Behoudens de uitzonderingen, het leveren van maatwerk in het individuele geval, was Novawork BV in 2013 nog de enige inkooprelatie waar trajecten werden ingekocht. Op 31 december 2013 namen in totaal 6 klanten actief deel aan een traject. Tabel Novawork mutaties trajecten 2013 *2013 5 1 16 11 0 33 Actieve trajecten Actieve arbeidscontracten Afgeronde trajecten Aanmeldingen voor trajecten Retourmeldingen Totaal mutaties * Peildatum 31 december *2012 9 1 36 15 1 62 Tabel uitstroomresultaten Novawork 2013 2012 Regulier werk 2 8 Vrijwilligerswerk 1 0 Geen uitkeringsrecht 1 0 Onvoldoende motivatie 1 2 Uitstroomresultaten afgeronde trajecten - 30 - Verhuizing 2 0 Opname in ander traject 9 26 16 36 Totaal Met de uitstroom van 2 klanten naar een reguliere baan, laat het uitstroompercentage zich vaststellen op 9,5%. Werkgeversdienstverlening Vanaf het jaar 2007 wordt door de ISD uitvoering gegeven aan een werkgeversdienstverlening. Belangrijk uitgangspunt van deze vorm van dienstverlening is dat er een proactieve benadering van de werkgevers plaatsvindt en dat deze zich niet beperkt tot een eenmalig contact, maar een duurzaam karakter draagt. Het opgebouwde netwerk bestaat uit structurele contacten met werkgevers in de regio, sectoren, bemiddelaars, uitzendorganisaties en opleidingsinstituten. Ook het aanbod van de vacatures op de sociale media wordt voortdurend door de accountmanagers geraadpleegd. Naast de relatie met de werkgevers is de accountmanager ook verantwoordelijk voor het plaatsen van de werkzoekenden uit zijn eigen caseload. De accountmanager kent zowel de werkgever met zijn personeelsvraag als de kandidaat werknemer. Uit de ervaringen blijkt dat dit belangrijke randvoorwaarden zijn voor een succesvolle plaatsing. Jobcoaching Aanvullend op de inzet van de accountmanagers werkgeversdienstverlening is door het bestuur van de ISD besloten om jobcoaches binnen het werkgeversteam te plaatsen. Dit is ontstaan door de ervaring dat nazorg, na een succesvolle plaatsing, noodzakelijk is om een klant op een baan te houden. De klanten die door de jobcoach worden begeleid op de werkplek hebben over het algemeen een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Naast de begeleiding op het werk onderhoudt de jobcoach intensief contact met de werkgever en de accountmanagers. Het resultaat is dat minder voortijdige uitval voorkomt na een plaatsing bij (reguliere) werkgevers. Samenwerking: Matchpunt Werkt! De ISD, het UWV en het SW bedrijf Novatec werken al vanaf het jaar 2008 projectmatig samen aan een integrale benadering van de werkgevers in de regio. Om dit te concretiseren is destijds een projectteam geformeerd, bestaande uit de accountmanagers en jobcoaches werkgeversbenadering van de ISD, het UWV en Novawork BV. Inmiddels is de samenwerking binnen “Matchpunt Werkt!” verder uitgebreid met de deelname van de accountmanagers van Grootegast en Zuidhorn. Het wekelijks vacatureoverleg staat vooral in het teken van de nieuw geworven vacatures en te realiseren plaatsingen uit de doelgroepen van de WWB, WSW en van het UWV. Ook in 2013 hebben de accountmanagers van “Matchpunt Werkt!” deelgenomen aan de bedrijvencontactdagen in Assen en Groningen en zijn werkgevers met nieuwsbrieven geïnformeerd over de activiteiten van Matchpunt Werkt!. In het voorjaar van 2013 is na een bouwkundige aanpassing in het depotgebouw van het Museum Nienoord het praktijk-/leercentrum Ambachten gerealiseerd. Het werkgelegenheidsproject richt zich specifiek op het realiseren van leer-/werktrajecten om werkzoekenden te interesseren en zo mogelijk op te leiden voor het ambachtelijk beroep. Dit met als doelstelling om vanuit de werkgeversdienstverlening de actuele werkgeversvraag naar personeel met technische kwaliteiten te kunnen bedienen met het aanbod vanuit de werkzoekendenbestanden. Bij de uitvoering van het project zal de aansluiting worden gezocht met de activiteiten van het museum, die zich hoofdzakelijk richten op restauratiewerkzaamheden aan de collectie rijtuigen. Voor de begeleiding van de deelnemers zijn in de maand juni 2013 twee werk-/leermeesters aangesteld. Na de zomer is het project daadwerkelijk gestart en zijn er acht deelnemers geplaatst in het praktijk/leercentrum. Het doel is om het aantal deelnemers in het jaar 2014 verder uit te breiden met deelnemers uit de doelgroep jongeren. Voor het realiseren van plaatsingen op reguliere banen, zijn een accountmanager en een jobcoach intensief betrokken bij de uitvoering van het project. - 31 - Ook in 2013 is vanuit “Matchpunt Werkt!” actief deelgenomen aan het regionaal overleg van accountmanagers uit de arbeidsmarktregio Groningen. De projectleider van “Matchpunt Werkt!” heeft zitting in het periodiek centraal overleg van de vier subregio’s van de arbeidsmarktregio. Op basis van de gemaakte afspraken binnen de Stuurgroep “Werken naar Vermogen” is aan het eind van het jaar 2013 besloten om de bestaande samenwerking binnen “Matchpunt Werkt!” verder te intensiveren en waarnodig te verbeteren. Hiertoe is door de projectleider van de Stuurgroep een onderzoek uitgevoerd en een advies opgesteld, waarbij ook de betrokken medewerkers van “Matchpunt Werkt!” hun inbreng hebben geleverd. In het uitgebrachte advies is een opsomming gegeven van een tiental aandachtspunten om de dienstverlening vanuit “Matchpunt Werkt!” verder te optimaliseren. De resultaten van het onderzoek en het uitgebrachte advies zullen als input gelden voor een in 2014 op te stellen projectplan. Resultaten Op 31 december 2012 waren er 152 werkzoekenden in bemiddeling. In 2013 zijn in totaal 127 nieuwe klanten in bemiddeling genomen voor de toeleiding naar een passende vacature. Van de in totaal 279 bemiddelde klanten zijn 92 werkzoekenden geplaatst bij reguliere werkgevers. Het plaatsingspercentage laat zich hiermee vaststellen op 32,9%. Met regelmaat komt het voor dat binnen de werkgeversbenadering wordt vastgesteld dat uitkeringsgerechtigden niet op een reguliere baan geplaatst kunnen worden in verband met de individuele omstandigheden. De accountmanagers en jobcoaches geven steeds meer invulling aan de taken om ook uitkeringsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te plaatsen op de zogenaamde activeringsplaatsen. Dit vooral bij de werkgevers in de non-profit sector. De resultaten worden niet benoemd in de in de hiervoor gegeven plaatsingsresultaten op reguliere banen. Op 31 december 2013 waren in totaal 65 werkzoekenden geplaatst op een activeringsplaats bij de volgende organisaties: Aantal deelnemers Organisatie of project Museum Kinderwereld, Roden 2 De Cirkel inbrengwinkel, Roden Scheepstraschool (met toeloop naar indicatie), Roden Zorgboerderij Hoeve Loevestein, Donderen Goud Goed kringloop, Roden Gevangenismuseum Veenhuizen Project participatieplaatsen met WIN en afdeling WMO Noordenveld Project participatieplaatsen in Noordenveld met WIN Mensinge Havezate, Roden Winsinghhof theater, Roden Gemeente Noordenveld, Roden Nienoord Leek (electro kar) Rijtuigenmuseum “Leek” De Schutse, Leek Pretpark Nienoord, Leek De Zijlen Groen, Leek De Zijlen woonbegeleiding, Tolbert TOTAAL - 32 - 2 4 2 2 6 6 10 1 3 2 10 8 2 1 3 1 65 Het totaal van alle uitstaande trajecten per 31 december 2013 laat zich vaststellen op 1315. Hiervan kan de volgende uitsplitsing worden gegeven: 31 december 2013 Soort re-integratietraject Leek Marum N’veld Traject in eigen beheer 253 124 390 Re-integratie traject Re-integratiebedrijf (RIB) 17 12 35 Werk-/leertraject 1 0 1 Scholingstraject 4 1 8 Sociale activering 27 15 48 Traject zelfstandigen 25 4 19 Zorgtraject 21 5 22 Loonkosten gesubsidieerd traject (inclusief WIW en ID) 11 6 16 Re-integratie baan 1 0 0 Tijdelijke ontheffing sollicitatieplicht 104 36 109 Totaal 464 203 648 Totaal 767 64 2 13 90 48 48 33 1 249 1315 De individuele omstandigheden van de werkzoekende, in de meeste gevallen van sociaal-medische aard, zijn meestal de reden dat een tijdelijke ontheffing wordt verleend van de deelname aan de reintegratievoorzieningen. Van de 249 situaties waarin de ontheffing is verleend waren 126 klanten ouder dan 55 jaar, waarvan 74 klanten ouder waren dan 60 jaar. Hiermee volgt het bestand de trend van de algemene demografische ontwikkelingen en is er sprake van een toenemende vergrijzing. Jongeren tot 27 jaar In verband met de stijgende werkloosheid onder de doelgroep jongeren wordt deze groep werkzoekenden afzonderlijk bemiddeld vanuit het zogenaamde jongerenloket. Alle jongeren die jonger zijn dan 27 jaar worden bij hun eerste melding van hun werkloosheid verwezen naar het Jongerenloket. Op 1 januari 2013 had de ISD in totaal 84 jongeren (tot 27 jaar) in bemiddeling. De in- en uitstroom binnen het jongerenbestand draagt permanent een dynamisch karakter. Zo zijn er in 2013 tot op heden 115 nieuwe jongeren ingestroomd en zijn er 130 uitgestroomd. Per 31 december 2013 laat het bestand zich vaststellen op 69 jongeren. Jongeren tot 27 jaar Stand 31-12-2012 Instroom Uitstroom* Stand 31-12-2013** Leek * Reden uitstroom Reguliere arbeid Zelfstandig beroep Ander inkomen Aanvang studie Wijziging gezinsomstandigheden Verhuizing naar andere gemeente Geen inlichtingen / eigen verzoek 27 Jaar geworden Andere oorzaak Totaal - 33 - Marum 30 39 48 21 14 24 25 13 Noordenveld 40 52 57 35 12 1 0 12 1 5 6 5 6 48 3 1 5 9 2 2 1 0 2 25 16 0 5 17 3 3 3 4 6 57 Totaal 84 115 130 69 31 2 10 38 6 10 10 9 14 130 **Soort traject Loonkosten gesubsidieerd traject Re-integratie traject RIB Scholingstraject Sociale activering Traject in eigen beheer Traject zelfstandigen Zorgtraject Tijdelijke ontheffing sollicitatieplicht Totaal 1 2 1 2 20 2 0 7 35 1 1 0 0 13 1 0 0 16 2 3 5 2 31 2 1 0 46 4 6 6 4 64 5 1 7 97 * Het aantal trajecten verschilt van het aantal uitkeringen doordat bij de aantallen ook de trajecten van de partners worden meegenomen. Daarnaast zijn er ook inburgeringstrajecten, trajecten zelfstandigen en nazorgtrajecten. Deze deelnemers ontvangen geen WWB uitkering meer. Over 2013 zijn in totaal 209 jongeren bemiddeld in het kader van het werk-/leeraanbod. Hiervan zijn 31 jongeren geplaatst op een reguliere baan, twee zijn als zelfstandige aan de slag gegaan en 38 zijn uitgestroomd in verband met de aanvang van een studie in het reguliere onderwijs. In totaal gaat dit om 69 personen. Op basis van deze resultaten laat het uitstroompercentage richting regulier werk of terugkeer naar het regulier onderwijs voor het jaar 2013 zich vaststellen op 33%. Europees Sociaal Fonds (ESF) Op grond van het zogenaamde “actieplan J” zijn de kosten van de re-integratie-inspanningen voor de doelgroep jongeren ESF subsidiabel. Daarnaast zijn ook de kosten van de re-integratie voor personen die ouder zijn dan 55 jaar en de uitkeringsgerechtigden met medische en/of sociale beperkingen subsidiabel op grond van de ESF regeling “actieplan A”. In afwachting van de definitieve afgifte van de beschikkingen door het Agentschap van het Ministerie van SZW, laat de subsidie zich voorlopige vaststellen op € 110.042,00 (actieplan J: € 89.540,00 en actieplan A: € 20.502,00). In het najaar zijn vanuit het Rijk de extra ESF middelen beschikbaar gesteld aan de 35 arbeidsmarktregio’s voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Ook de ISD heeft, via de Centrumgemeente Groningen, aanvragen ingediend om in aanmerking te komen voor deze ESF middelen. Aanvragen zijn ingediend voor de in te zetten instrumenten vanuit het Jongerenloket, de werkgeversbenadering, extra begeleiding van de jongeren (schoolverlaters) op de Praktijkschool (de Esborg) en het Ambachtenproject. Ook is een aanvraag ingediend voor de financiering van loonkostensubsidies (vouchers) voor werkgevers. Regionaal jeugdactieplan “In beweging - Aan de bak” 2013 2014. In het najaar van het jaar 2013 is het regionaal jeugdactieplan “In beweging - Aan de bak” 2013-2014 voor de arbeidsmarktregio Groningen vastgesteld. Ook de ISD neemt actief deel aan de uitvoering van de regionale projecten die binnen het actieplan zijn vastgesteld. Er is vanuit het actieplan € 37.500,00 voor de inzet van extra activiteiten vanuit het jongerenloket opgenomen. Loonkostensubsidies en premies Op grond van het uitvoeringsbesluit zijn in 2013 premies en subsidies verstrekt. In onderstaand overzicht worden de aantallen per gemeente aangegeven. De eerste drie premies worden aan de werkzoekende uitbetaald. De overige premies worden uitbetaald aan de werkgever. Stimuleringspremie Premie vrijwilligerswerk Werkaanvaardingspremie Uitstroomsubsidie werkgevers Leek 11 2 3 4 Marum 1 0 1 1 - 34 - Noordenveld 15 5 4 1 Totaal 2013 27 7 8 6 Totaal 2012 14 8 10 6 Loonkostensubsidie Totaal 4 7 10 30 8 33 22 70 28 66 Dienstverbanden WIW en In- en Doorstroombanen De gemeenten Leek, Marum en Noordenveld hebben in 2004 besloten tot afbouw van de dienstverbanden op grond van de in dat jaar ingetrokken Wet inschakeling Werkzoekenden (WIW). Alleen WIW dienstbetrekkingen die voor onbepaalde tijd aangegaan waren zijn nog gefinancierd. Op 31 december 2013 waren nog acht deelnemers werkzaam in een WIW dienstbetrekking, waarvan één deelnemer uit Leek, één deelnemer uit Marum en zes deelnemers uit de gemeente Noordenveld. Alleen in de gemeente Noordenveld is over het jaar 2013 nog een dienstbetrekking gefinancierd in het kader van de voormalige regeling In- en doorstroombanen. Inmiddels is deze beëindigd wegens het bereiken van de pensioen gerechtigde leeftijd van de betrokken medewerker. Resultaat gemeente Leek Omschrijving Raming voor wijziging 2013 Uitgaven Ontvangsten Bijdrage gemeente Leek 604.164 -800 603.364 Raming na wijziging 2013 666.100 0 666.100 Realisatie 2013 613.579 0 613.579 Realisatie 2012 670.667 -1.834 668.833 Resultaat gemeente Marum Omschrijving Raming voor wijziging 2013 Uitgaven Ontvangsten Bijdrage gemeente Marum 279.221 -2.000 277.221 Raming na wijziging 2013 275.300 -2.000 273.300 Realisatie 2013 289.562 -2.250 287.312 Realisatie 2012 281.780 -3.750 278.030 Resultaat gemeente Noordenveld Omschrijving Uitgaven Ontvangsten Bijdrage gemeente Noordenveld Raming voor wijziging 2013 808.870 -20.000 788.870 - 35 - Raming na wijziging 2013 966.600 -20.000 946.600 Realisatie 2013 862.209 -20.964 841.245 Realisatie 2012 779.931 -26.205 753.726 2.3.2 PRODUCT INBURGERING Beleidsdoel Het realiseren van een adequate inburgering van alle (potentieel) inburgeringsplichtigen uit de drie samenwerkende gemeenten onder de Wet Inburgering (WI). Doelgroep Alle (potentieel) inburgeringsplichtigen onder de Wet Inburgering. Beleidsvoornemens Doelstelling is iedereen een traject aan te bieden. Vastgesteld beleid • Wet Inburgering • • Hoofdlijnen Beleid Inburgering Verordening ter uitwerking van de Wet inburgering Realisatie beleidsvoornemens De huidige Wet Inburgering zoals die tot 1 januari 2013 gold dateert van 2007 en is sinds die tijd op onderdelen meerdere malen gewijzigd. De belangrijkste veranderingen die per 1 januari 2013 ingevoerd zijn: • De inburgeringstermijn is van drie en een half jaar naar twee jaar gegaan. • De vrijwillige inburgeraars zijn niet meer opgenomen in de wet. • De nieuwe wet geldt alleen voor nieuwe asielgerechtigde vreemdelingen die na 1 januari 2013 de status hebben gekregen. • Uitvoering en handhaving worden centraal uitgevoerd. En is zodoende geen taak meer op dat terrein voor gemeenten. De taak beperkt zich alleen nog tot de maatschappelijke begeleiding waarvoor gemeenten nog wel een vergoeding krijgen van het Ministerie. • Er komt een sociale leenfaciliteit bij DUO. • Er is een overgangsregeling voor oudkomers in de zin van de huidige Wet Inburgering van wie op grond van een handhavingsbeschikking de inburgeringstermjn voor 2013 is begonnen en voor nieuwkomers in de zin van de huidige Wet Inburgering van wie de inburgeringstermijn voor 2013 is begonnen. Ontwikkelingen 2013 De wet is met ingang van 2013 gewijzigd met de invoering van het leenstelsel. De uitvoering is overgegaan naar DUO. Hierdoor zal de instroom bij de ISD voor de inburgeringstrajecten teruglopen en op een gegeven moment helemaal stoppen. Na 1 januari 2013 kunnen namelijk alleen die inburgeraars nog instromen die onder de overgangsregeling vallen. Voor de uitvoering van de inburgeringstrajecten is in 2011 een contract afgesloten met reintegratiebedrijf Cvites te Emmen. Bij de inkoop is samengewerkt met de gemeente Grootegast. Eind oktober 2013 is Cvites echter failliet gegaan. De lessen zijn overgenomen door taalburo ITOM. Dit bedrijf was al werkzaam voor de ISD en de gemeente Grootegast als onderaannemer van Cvites. Met ITOM is een overeenkomst afgesloten van 1 december 2013 tot en met 31 juni 2014. Aansluitend kan de overeenkomst nog met zes maanden worden verlengd. De inburgeringslessen worden door ITOM gegeven in het nieuwe Dorpshuis te Tolbert. - 36 - Aantal inburgeraars Eind 2013 volgden 18 personen een inburgeringstraject bij ITOM. Eén persoon volgt nog een traject bij het Alfa College. Er zitten nog negen personen op een voortraject inburgering bij het Alfa College. Een deel van deze groep kan nog doorstromen naar ITOM. De maatschappelijke begeleiding voor de doelgroep uit de gemeente Noordenveld wordt uitgevoerd door Vluchtelingenwerk Noord Nederland en de Oude Ulo te Leek. Vijf personen krijgen nu nog maatschappelijke begeleiding. Persoonlijk Inburgeringsbudget (PIB) Een voorziening in de vorm van een PIB kan door de gemeente worden aangeboden op verzoek van de inburgeraar. Het PIB is een manier om een inburgeringsvoorziening zo vorm te geven dat het past bij de behoeften en wensen van een inburgeraar. Zo kan een cursus bijvoorbeeld veel korter of intensiever zijn omdat iemand snel kan leren, faciliteiten bieden voor een lichamelijke of psychische beperking of kan de cursus zijn afgestemd op ploegendiensten of de thuissituatie. Op 31 december 2013 maken nog twee personen gebruik van een PIB. De ISD heeft naast contacten met inburgeraars die een inburgeringscursus volgen ook contacten met andere inburgeraars. Hierbij kan gedacht worden aan personen die vanuit het educatiebudget een alfabetisering volgen bij een ROC. Totaal trajecten In totaal volgen er op 31 december 2013 21 personen een inburgeringstraject. Op 31 december 2012 waren dit er 26. Er is dus een terugloop van vijf. De afname gaat iets minder snel dan verwacht. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de taakstelling huisvesting van asielzoekers door de gemeente Noordenveld in 2011. Deze personen vallen grotendeels onder de oude regeling en zijn in 2012 of 2013 op traject gezet. Op termijn zal het aantal teruglopen. De verwachting is dat per 1 juli 2014 een vrij groot deel uitgestroomd zal zijn. Resultaat per gemeente Omschrijving Lasten Lasten Lasten Lasten gemeente Leek gemeente Marum gemeente N’veld totaal Raming voor wijziging 2013 14.740 5.931 23.837 44.508 Raming na wijziging 2013 19.000 12.300 62.500 93.800 Realisatie 2013 4.236 6.041 50.535 60.812 Realisatie 2012 58.855 13.117 100.509 172.481 Vergelijking met 2012 De lasten zijn in 2013 € 111.669,00 lager dan in 2012. De afname komt door de afbouw van het budget in de jaren 2011 tot en met 2013. Vanaf 2014 is het budget op nihil gesteld. Een aantal trajecten dat gestart is in 2012 lopen in 2013 nog door. Deze kosten komen ten laste van 2013. - 37 - 2.3.3 PRODUCT EDUCATIE Conform de destijds door de gemeenten gemaakte afspraken, zijn over het jaar 2013 contracten afgesloten met de ROC's Alfa- en Noorderpoortcollege. Doelstelling van het door de drie gemeenten vastgesteld beleid is om het educatieaanbod in een bredere samenhang te brengen. In de afgelopen jaren zijn vanuit het Rijk forse bezuinigingen doorgevoerd. Dit heeft als gevolg gehad dat er binnen het onderdeel educatie steeds meer het accent is gelegd op het ontwikkelen van het reken- en taalvaardigheden van burgers. Om de te realiseren bezuiniging binnen de educatie op te kunnen vangen, is er vanaf het jaar 2011 door uw bestuur voor gekozen om met name de educatievoorzieningen af te nemen waar vooral werkzoekenden gebruik van maken. Uit eerdere onderzoeken van de ROC’s is overigens gebleken dat het overgrote deel van de groep burgers die een beroep doen op het volwassenenonderwijs, ook een bijstandsuitkering ontvangt. Overzicht van de gevolgde cursussen en het aantal deelnemers Cursussen Educatie Noorderpoort Basiscursus computer 0 Nederlands voor anderstaligen 6 Beter lezen en schrijven 1 Weerbaarheid, handig voor zelfstandigen 0 Staatsexamen NT2 0 Voortraject NT2 18 Totaal 25 Alfa 14 21 20 9 26 0 90 Totaal 14 27 21 9 26 18 115 Resultaat Omschrijving Educatie Educatie Educatie Educatie Leek Marum Noordenveld totaal Raming voor Raming na wijziging 2013 wijziging 2013 50.334 55.937 27.078 22.908 68.218 74.633 145.630 153.478 Realisatie 2013 56.010 22.938 74.731 153.679 Realisatie 2012 106.244 57.156 143.995 307.395 Vergelijking met 2012 De budgetten Educatie dienen besteed te worden bij de ROC’s. In 2013 is het gehele budget van de gemeente Leek, Marum en Noordenveld besteed bij het Alfa College en Noorderpoortcollege. De hierboven genoemde bedragen betreffen het budget 2013. Het budget is ten opzichte van het jaar 2012 verlaagd met gemiddeld 52%. De verlaging van het budget heeft te maken met een wijziging in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). Sinds januari 2013 wordt het vavo direct aangestuurd door het Rijk en wordt het hiervoor bestemde budget rechtstreeks aan de ROC’s verstrekt. Met de ROC's is in een overeenkomst vastgelegd dat per kwartaal een schriftelijke inhoudelijke en financiële verslaglegging aangeleverd wordt bij de ISD. Deze rapportages worden na afloop van elk kwartaal besproken met de ISD. Op basis van deze afspraken wordt bewaakt dat de voor de volwasseneneducatie beschikbare budgetten niet worden overschreden en worden besteed volgens de overeengekomen voorwaarden. - 38 - Totaal Participatiebudget 2013 per gemeente Resultaat gemeente Leek Omschrijving Participatiebudget Product Re-integratie Product Inburgering Product Educatie Totaal lasten Participatiebudget Totaal baten Participatiebudget Totaal ten laste van Participatiebudget Budget Participatie Ten laste van de reserveringsregeling Reserveringsregeling 31-12-2012/2011 Reserveringsregeling 31-12-2013/2012 Raming voor wijziging 2013 604.164 14.740 50.334 669.238 -800 668.438 668.438 0 Raming na wijziging 2013 666.100 19.000 55.937 741.037 -0 741.037 655.652 -85.385 Realisatie 2013 613.579 4.236 56.010 673.825 -0 673.825 659.366 -14.459 176.380 161.921 Realisatie 2012 670.667 58.855 106.244 835.766 -1.834 833.932 711.423 -122.509 298.889 176.380 Resultaat gemeente Marum Omschrijving Participatiebudget Product Re-integratie Product Inburgering Product Educatie Totaal lasten Participatiebudget Totaal baten Participatiebudget Totaal ten laste van Participatiebudget Budget Participatie Ten laste van de reserveringsregeling Reserveringsregeling 31-12-2012/2011 Reserveringsregeling 31-12-2013/2012 Raming voor wijziging 2013 279.221 5.931 27.078 312.230 -2.000 310.230 310.230 0 Raming na wijziging 2013 275.300 12.300 22.908 310.508 -2.000 308.508 307.783 -725 Realisatie 2013 289.562 6.041 22.938 318.541 -2.250 316.291 309.550 -6.741 81.966 75.225 Realisatie 2012 281.780 13.117 57.156 352.053 -3.750 348.303 333.383 -14.920 96.886 81.966 Resultaat gemeente Noordenveld Omschrijving Participatiebudget Product Re-integratie Product Inburgering Product Educatie Totaal lasten Participatiebudget Totaal baten Participatiebudget Totaal ten laste van Participatiebudget Budget Participatie Ten laste van de reserveringsregeling Reserveringsregeling 31-12-2012/2011 Reserveringsregeling 31-12-2013/2012 Raming voor wijziging 2013 808.870 23.837 68.218 900.925 -20.000 880.925 880.925 0 Raming na wijziging 2013 966.600 62.500 74.633 1.103.733 -20.000 1.083.733 951.314 -132.419 Realisatie 2013 862.209 50.535 74.731 987.475 -20.964 966.511 956.744 -9.767 220.302 210.535 Realisatie 2012 779.931 100.509 143.995 1.024.435 -26.205 998.230 945.148 -53.082 273.384 220.302 Vergelijking met 2012 De deelnemende gemeenten ontvangen het Participatiebudget van het Rijk. Het budget bestaat uit gelden voor re-integratie, inburgering en educatie. Het budget is in 2013 voor de gemeente Leek en Marum 7% lager en voor Noordenveld 1% hoger ten opzichte van 2012. - 39 - Net als in 2012 is in 2013 getracht om met beperkte middelen onze klanten een goed aanbod te blijven doen. Doordat er vrijwel geen trajecten meer worden uitbesteed en ingezet is om dit zoveel mogelijk in eigen beheer te doen, kunnen we de lasten laag houden. Ondanks deze inzet was het budget 2013 niet toereikend om alle lasten te kunnen dragen. Het tekort is ten laste van de reserveringsregeling gebracht. - 40 - 2.3.4 PRODUCT TAALCOACHES EN PROJECT CORDIS Taalcoaches In de loop van 2009 is het project taalcoaches van het Ministerie van VROM van start gegaan. Dit project, dat overigens niet onder de Wet Inburgering valt, beslaat een periode van 3 jaar. Taalcoaches zijn vrijwilligers die de inburgeraar helpen bij het leren van de Nederlandse taal en cultuur, bijvoorbeeld door het samen oefenen met de taal en/of het samen ondernemen van culturele of sportieve activiteiten. De combinatie vrijwilliger en inburgeraar wordt taalkoppel genoemd. Met de inzet van taalcoaches worden diverse doelen beoogd zoals het verhogen van de effectiviteit van het inburgeringsprograma en het bijdragen aan sociale cohesie in de samenleving. Verder onderstreept de vrijwillige inzet de betrokkenheid van individuele burgers en maatschappelijke organisaties bij inburgering. Het project is op 1 januari 2012 afgelopen maar de gemeenten Leek, Marum en Grootegast hebben besloten om het project in 2012 te continueren. De aangegane verplichtingen voor een aantal koppels lopen nog door in 2013. In 2013 is een bedrag van € 250,00 verstrekt. De gemeente Noordenveld heeft in 2013 geen kosten gemaakt. Resultaat per gemeente Omschrijving Raming voor wijziging 2013 Taalcoaches Leek Taalcoaches Noordenveld Taalcoaches totaal Raming na wijziging 2013 0 0 0 3.250 0 3.250 Realisatie 2013 250 0 250 Realisatie 2012 4.750 5.250 10.000 Met de gemeenten is overeengekomen dat de werkelijk gemaakte kosten in rekening worden gebracht bij de gemeenten. In 2013 zijn alleen nog kosten gemaakt van koppels die in 2012 gestart zijn. Project Cordis Het project wordt uitgevoerd op basis van een overeenkomst die Cordis Europa NV en de ISD Noordenkwartier op 11 februari 2010 hebben afgesloten. Doelstelling van het project Cordis is om een groep ex-medewerkers van Cordis die, ondanks hun recente werkervaring, een significante afstand hebben tot de arbeidsmarkt te bemiddelen naar een reguliere baan. Resultaat per gemeente Omschrijving Project Project Project Project Cordis Cordis Cordis Cordis Raming voor wijziging 2013 Leek Marum Noordenveld totaal 0 0 0 0 Raming na wijziging 2013 0 0 0 0 Realisatie 2013 28 13 41 82 Vergelijking met 2012 In 2013 is door één persoon een declaratie ingediend. In 2012 waren dit nog zes personen. - 41 - Realisatie 2012 1.142 525 1.493 3.160 Totaal programma participatie Gemeente Leek Omschrijving Programma Participatie Product Taalcoaches Project Cordis Totaal lasten gemeente Leek Raming voor wijziging 2013 669.238 0 0 669.238 Raming na wijziging 2013 741.037 3.250 0 744.287 Realisatie 2013 673.825 250 28 674.103 Realisatie 2012 835.766 4.750 1.142 841.658 Raming voor wijziging 2013 Raming na wijziging 2013 Realisatie 2013 Realisatie 2012 Gemeente Marum Omschrijving Programma Participatie Project Cordis Totaal lasten gemeente Marum 312.230 0 312.230 310.508 0 310.508 318.541 13 318.554 352.053 525 352.578 Realisatie 2013 987.475 0 41 987.516 Realisatie 2012 1.024.435 5.706 1.493 1.031.634 Gemeente Noordenveld Omschrijving Programma Participatie Product Taalcoaches Project Cordis Totaal lasten gemeente Noordenveld Raming voor wijziging 2013 900.925 0 0 991.950 - 42 - Raming na wijziging 2013 1.103.733 2.250 0 1.135.713 2.4 PROGRAMMA BEHEERS- EN APPARAATSKOSTEN Product personeelskosten Formatie De formatie bedroeg op 1 januari 2013 36,7 fte. Op 1 juli 2013 heeft een medewerker gebruik gemaakt van de zogenaamde FPU regeling en is uit dienst getreden (1 fte). De vrijgekomen functie is ingevuld door een medewerker voor 88,89 fte. Gedurende het jaar 2013 is door een aantal medewerkers (tijdelijk) vermindering van uren aangevraagd en verleend. Deze uren zijn door andere medewerkers opgevangen door (tijdelijk) meer uren te werken. Per saldo blijft het aantal fte’s per 31 december 2013 36,7. Scholing en training Gedurende het hele jaar zijn diverse bijeenkomsten/workshops gevolgd met betrekking tot de laatste ontwikkeling in de sociale zekerheid. Door bijna alle medewerkers die klantencontact hebben, is een training “omgaan met agressie” gevolgd. Daarnaast hebben een aantal medewerkers de training “boetegesprek” gevolgd. In 2013 is geïnvesteerd in een computercursus “typecursus”. Hier hebben vijftien medewerkers aan deelgenomen. Voor de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 volgt één beleidsmedewerker de leergang “investeren in participeren”. Een andere medewerker heeft in 2012 en 2013 een opleidingstraject BBZ gevolgd. Dit traject loopt in 2014 nog door. Ook wordt door één medewerker de opleiding jobcoach/trajectbegeleider gevolgd. Deze opleiding wordt in 2014 afgerond. Product overige exploitatiekosten Betreft de kosten voor onder andere abonnementen, contributies, inkoop formulieren en kantine benodigdheden. Product huisvestingskosten De ISD heeft een huurcontract afgesloten met de gemeente Noordenveld. Het huurcontract is inclusief energielasten, schoonmaak, kosten algemene ondersteuning e.d. De overige huisvestingskosten hebben betrekking op verzekeringen, gemeentelijke belastingen en huur koffieapparaten. Product automatiseringskosten De ISD maakt gebruik van de volgende pakketten: a. GemeenteOplossingen.nl, website ISD b. Kluwer Schulinck, elektronische wetboeken c. Horlings & Eerbeek, klant volgsysteem en rapportages/beschikkingen d. T&T Compet, opvragen gegevens uit de gemeentelijk basis administratie e. Pink Roccade, WIZ uitkeringspakket f. Exact, financiële administratie Met de gemeente Noordenveld is een dienstverleningsovereenkomst voor telefonie en automatisering afgesloten. De gemeente dient zorg te dragen voor installatie en beheer van alle software. a. GemeenteOplossing.nl Er wordt door klanten regelmatig gebruik gemaakt van de website van de ISD Noorderkwartier. Soms wordt de website gevonden door een gerichte zoekactie van de klant maar meestal na een bezoek aan het Werkplein of op aangeven van de inkomen- en werkconsulenten. Ook in onze maandelijkse infobulletin, die aan de klanten wordt gezonden, wordt verwezen naar onze website. Gelet op de feedback blijkt dat de site als makkelijk toegankelijk, informatief en duidelijk wordt ervaren. Ook externe bedrijven maken gebruik van de website om informatie over de ISD Noordenkwartier te verzamelen. Dit zijn voornamelijk bedrijven die gericht zijn op detachering van werknemers. Andere - 43 - gemeenten en gefuseerde sociale diensten gebruiken de site zelfs als leidraad voor het zelf opzetten van een eigen site of voor het opvragen van verordeningen. De website wordt regelmatig gevuld met infobulletins en andere actuele informatie. In 2013 bleek dat door veroudering van de website het niet meer mogelijk was deze uit te breiden terwijl hier wel behoefte aan is. Daarom is in 2013 een start gemaakt met een nieuwe website. Dit wordt in 2014 verder uitgebouwd. b. Kluwer Schulinck Door de medewerkers van de ISD wordt gebruik gemaakt van een internetabonnement. De website wordt veelvuldig bezocht voor het raadplegen van wet- en regelgeving, jurisprudentie en actualiteiten. Door de vele wijzigingen in wet- en regelgeving is dit een onmisbaar instrument voor de medewerkers van de ISD. c. Horlings & Eerbeek Van Horlings & Eerbeek wordt het EBB pakket afgenomen. Dit is het klantvolgsysteem van de ISD waarin alle trajecten worden geregistreerd en de verplichtingen worden opgenomen. Maandelijks wordt aan het Dagelijks Bestuur gerapporteerd over de stand van zaken met betrekking tot de trajecten in eigen beheer. Door de overgang naar een ander uitkeringspakket WIZ, wordt in de toekomst het pakket van EBB overbodig. d. T&T De gegevens van klanten kunnen via een internetabonnement opgevraagd worden. Uitvraag van gegevens levert direct een uitdraai op met de voor de bijstand benodigde informatie. Na enige dagen worden de gegevens eveneens opgenomen in een kopie GBA. In deze kopie worden wijzigingen terstond doorgevoerd. Bij wijzigingen worden mutatieberichten opgesteld die vervolgens worden verwerkt. Het systeem is inmiddels eveneens gekoppeld aan ons uitkeringensysteem, waardoor bij nieuwe aanvragen de GBA gegevens geautomatiseerd kunnen worden overgenomen. e. Pink Roccade Met ingang van 1 januari 2012 is overgegaan naar het uitkeringssysteem WIZ. In 2012 hebben we te maken gehad met de nodige problemen met het nieuwe systeem. Door de leverancier, Pink Roccade, is toen een vertrouwensherstelplan opgesteld. In 2013 is uitvoering gegeven aan dit plan. Op dit moment zijn de meeste problemen opgelost. f. Exact De financiële administratie maakt gebruik van het pakket Exact Globe. Het pakket biedt voldoende mogelijkheden en werkt naar behoren. Product bureaukosten Met de gemeente Noordenveld is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten voor de volgende werkzaamheden; huur kluisruimte, archivering zaakarchief, briefpapier en enveloppen, gebruik kopieerapparaat en kantoorbenodigdheden. Deze kosten komen ten laste van de bureaukosten. Daarnaast komen de accountantskosten en de kosten voor porto en verzekeringen ten laste van dit product. Product ondersteuningskosten Deze kosten bestaan uit; advieskosten derden, personeelsadministratie, commissie bezwaarschriften. - 44 - Totaal overzicht programma beheers- en apparaatskosten Omschrijving Personeelskosten Overige exploitatiekosten Huisvestingskosten Automatiseringskosten Bureaukosten Ondersteuningskosten Totale lasten Vergoeding salariskosten Rente Totale lasten/bijdrage gemeenten Raming voor wijziging 2013 2.302.746 41.300 241.000 341.850 125.600 95.060 3.147.556 -200.000 0 2.947.556 Raming na wijziging 2013 2.310.946 41.300 241.000 341.850 132.200 95.450 3.162.746 -208.000 0 2.954.746 Realisatie 2013 2.267.336 40.942 234.613 330.828 121.314 121.770 3.116.803 -317.512 0 2.799.291 Realisatie 2012 2.211.382 34.689 237.514 357.156 115.308 101.534 3.057.583 -280.478 -2.159 2.774.946 Vergelijking met 2012 De totale lasten van de beheers- en apparaatskosten zijn in 2013 met € 24.345,00 toegenomen (0,9%). Bij de meest opvallende verschillen volgt hieronder een toelichting. De personeelskosten zijn met een bedrag van € 18.920,00 (1%) toegenomen. Dit is onder andere het gevolg van verhoging van de sociale lasten. Ook invulling van de vacature ruimte door inhuur van derden leidt tot een toename van de kosten. Daarnaast zijn de opleidingskosten toegenomen. Door de (komende) wijzigingen in wet- en regelgeving zijn er door bijna alle medewerkers diverse trainingen en cursussen gevolgd. De vergoeding van salariskosten is toegenomen. In 2013 zijn door de klantmanagers meer uren besteed aan re-integratie. Hierdoor wordt de vergoeding hoger. Bij de automatiseringkosten zien we een afname van € 26.328,00 (13,6%). Dit is onder andere het gevolg van overgang naar een goedkoper uitkeringssysteem (WIZ). De totale bureaukosten zijn toegenomen met € 8.165,00. De toename wordt veroorzaakt door de controle van de accountant. Er zijn extra uren in rekening gebracht voor de controle van de conversie en de review. Bij de portokosten zien we ook een stijging van de lasten. Door toename van het klantenbestand worden meer poststukken verzonden. De totale ondersteuningskosten zijn in 2013 € 20.236,00 hoger (20%). De toename van de kosten wordt voor een groot gedeelte veroorzaakt door de kosten van de bezwaarschriften. In 2012 is ingezet op een vooronderzoek door de ISD om te voorkomen dat ieder bezwaarschrift via de commissie loopt. Het aantal bezwaarschriften is in 2013 echter toegenomen. Dit heeft onder andere te maken met aanscherping van het beleid van handhaving. Er zijn in 2013 37 bezwaarschriften door de bezwaarschriftencommissie behandeld. In 2012 waren dit 23 bezwaarschriften. De aantallen zijn bepalend voor de hoogte van de kosten. Bezuinigingsopdracht Door de deelnemende gemeenten is in 2011 een bezuinigingsopdracht opgelegd. De ISD diende vanaf 2012 te bezuinigen op de lasten van de beheers- en apparaatskosten oplopend naar 10% vanaf 2014. In 2012 is een bezuiniging gerealiseerd van 4,9%. In 2013 zijn de lasten ten opzichte van 2012 toegenomen met 1,9%. Ten opzichte van 2011 zijn de lasten in 2013 echter met 3% afgenomen. De totaal gerealiseerde bezuiniging komt uit op 7,9%. De laatste jaren heeft de ISD diverse maatregelen genomen om tot bezuinigingen te komen. Dit heeft geresulteerd in een besparing op de kosten van onder andere inhuur sociale recherche, automatiseringskosten en bezwaarschriften. In een aantal gevallen wordt dit pas zichtbaar bij de - 45 - jaarrekening vanaf 2014. Door het opzeggen of wijzigen van contracten moet er namelijk rekening gehouden worden met opzegtermijnen en in één geval een afkoopsom. In verband met aanscherping van de wetgeving rond handhaving is in 2013 het project fraudepreventie gestart. Doelstelling van het project is dat het financiële resultaat minimaal gelijk is aan de gemaakte kosten. Bij de evaluatie over de eerste maanden van 2013 blijkt dat de functionarissen hun eigen salaris terugverdienen. Het bestuur is van mening dat de opbrengst fraudebestrijding kan worden beschouwd als een baat bij het programma beheers- en apparaatskosten. De besparing fraudepreventie is voor 2013 berekend op € 135.967,00. Wordt dit bedrag in mindering gebracht op de lasten van 2013, dan komen we in 2013 uit op een bezuiniging van 6,6% ten opzichte van de lasten van 2011. Wordt uitgegaan van 6,6% in 2013 en 4,9% in 2012 dan komt de totale besparing uit op 11,5% en is de opgelegde bezuinigingstaakstelling gerealiseerd. - 46 - 3. Paragrafen - 47 - 3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing In het Besluit begroting en verantwoording (BBV) wordt aangegeven dat het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen enerzijds: - de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de ISD beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken; en anderzijds: - alle risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot het balanstotaal of de financiële positie. In de financiële verordening is daarover in artikel 14 het volgende opgenomen: Weerstandsvermogen en risico’s Het Dagelijks Bestuur geeft in de paragraaf weerstandsvermogen van de begroting en van de jaarstukken de weerstandscapaciteit aan en in hoeverre schade en verliezen als gevolg van de risico’s van materieel belang met de weerstandscapaciteit kunnen worden opgevangen. Onder het begrip weerstandsvermogen wordt verstaan het vermogen van de ISD om niet-structurele risico’s op te kunnen ontvangen, zodat het afgesproken takenpakket toch kan worden uitgevoerd. Aangezien de ISD een gemeenschappelijke regeling is namens drie gemeenten, liggen formeel gezien alle risico’s op tekorten bij de deelnemende gemeenten. 3.2 Financiering Het betalingsverkeer is door de ISD gecentraliseerd bij de BNG. In 2013 is geen rente ontvangen. De financiering van de programma’s bijzondere bijstand & overige regelingen en de beheers- en apparaatskosten loopt via de deelnemende gemeenten. De gemeenten ontvangen ter dekking van deze kosten een vergoeding van het Rijk. Voor de programma’s inkomen en participatie ontvangen de gemeenten budgetten van het Ministerie. De verantwoording van de budgetten ligt officieel bij de gemeenten. De financiële verplichtingen, die voortkomen uit de verantwoording, worden echter door de ISD opgesteld en doorgegeven aan de gemeenten. De ISD heeft geen langlopende schulden of langlopende verstrekte leningen, waardoor op dit gebied geen risico wordt gelopen. De saldi van de liquide middelen worden gebruikt voor de interne financiering. 3.3 Bedrijfsvoering Dit hoofdstuk heeft naar zijn aard een intern karakter; de voorgestelde maatregelen hebben allen tot doel onze externe partijen (klanten, opdrachtgevers, gemeenten en derden met wie we samenwerken) goed te bedienen. Zo zal het beleid leidend zijn voor de bedrijfsvoering. Kwaliteitszorg Kwaliteit van de uitvoering wordt in hoge mate beoordeeld in termen van rechtmatigheid, tijdigheid en doelmatigheid. Aan de hand van het uitvoeren van een risicoanalyse worden de risico’s in beeld gebracht, het gaat daarbij om de volgende risico’s: • een aanwijzing door het Rijk; - 48 - • • • • financiële maatregelen van het Rijk; schadeclaims; het niet halen beleidsdoelstellingen; het overschrijden van de budgetten voor werk en inkomen; • • • • onrechtmatig ontrekken van middelen aan de organisatie; onrechtmatig verstrekken van uitkeringen het verlies van imago; politiek-bestuurlijke gevolgen. De medewerkers kwaliteitszorg beoordelen of de ISD voldoende waarborgen heeft ingebouwd om bovengenoemde risico’s te verlagen, hierbij wordt gekeken naar de volgende factoren: • • • • Is de organisatie adequaat ingericht; Is er sprake van een duidelijke functiescheiding; Vinden er controles plaats op de betalingen; Wordt er gewerkt met standaarddocumenten voor rapportages en beschikkingen; • • • • • Vindt er toetsing plaats op juistheid, volledigheid en conformiteit aan beleid; Is er voldoende aandacht voor de onafhankelijke positie van de interne controleurs; Is er voldoende aandacht voor het handhavingsbeleid; Is er sprake van een adequate vertaling van beleid naar uitvoering; Is er sprake van tijdige en correcte politieke besluitvorming; • • Zijn er duidelijke procesbeschrijvingen aanwezig; Zijn de wettelijke uitvoeringsrichtlijnen duidelijk vastgelegd en vindt er intern scholing en voorlichting plaats; • • • Is de kwaliteit van de dossiervorming voldoende; Is de managementinformatie adequaat en kan hierop gestuurd worden; Zijn de aanwezige re-integratietrajecten correct aanbesteed waardoor de betalingen aan reintegratiebedrijven rechtmatig zijn. Naast de risicoanalyse is door middel van een controleplan vastgesteld of (de procedures met betrekking tot) de verstrekkingen van uitkeringen en de uitgaven ten behoeve van reintegratievoorzieningen op grond van wettelijke regelingen juist en rechtmatig zijn geweest. Daarnaast is controle uitgevoerd op de doelmatigheid zowel wat betreft de procedures met betrekking tot uitbesteding van werkzaamheden aan derden als wat betreft de voortgang en de resultaten van de reintegratietrajecten. Naast de controle op het uitkeringsproces en de financiële verwerking is aandacht geschonken aan de opzet van verordeningen, beleidsplannen en debiteuren. Na afloop van ieder kwartaal leggen de medewerkers kwaliteitszorg hun bevindingen vast in een zogenaamd verslag van bevindingen. In dit verslag doen zij tevens aanbevelingen om geconstateerde fouten te verminderen en onzekerheden weg te nemen. Op basis van de bevindingen van de medewerkers kwaliteitszorg en de bevindingen van de accountant (2012) kan worden geconcludeerd dat er over 2013 sprake is van een beperkt risico. Schatkistbankieren De wet Schatkistbankieren is op 15 december 2013 van kracht geworden voor decentrale overheden. Hierdoor zijn decentrale overheden verplicht hun overtollige middelen in de schatkist aan te houden. Het is toegestaan een relatief klein bedrag aan overtollige middelen buiten de schatkist aan te houden. De hoogte van dit bedrag wordt het drempelbedrag genoemd. Het drempelbedrag is gelijk aan 0,75% van de jaarlijkse begrotingsomvang. Het minimum bedrag is echter vastgesteld op € 250.000,00. Voor de ISD bedraagt het drempelbedrag in 2013 € 250.000,00. - 49 - De ingangsdatum van 15 december was voor de ISD een zeer ongunstig tijdstip. De laatste weken van het jaar wordt er alles aan gedaan om de uitkeringen tijdig te verwerken. De beperkte bezetting rond de feestdagen maakt het al lastig genoeg om de betalingen op tijd de deur uit te krijgen. Om risico’s te vermijden is intern besloten de uitvoering van het schatkistbankieren over de jaarwisseling heen te tillen. Dit heeft echter tot gevolg gehad dat het gemiddelde drempelbedrag in december uitkomt op € 653.872,14. Vanaf 2014 zijn de werkprocessen aangepast en wordt er alles aangedaan om het gemiddelde drempelbedrag onder de € 250.000,00 te houden. Informatie De ISD werkt voor de gemeenten Leek, Marum en Noordenveld. De ISD wordt als organisatie gefinancierd door genoemde gemeenten. De gemeenten hebben belang bij een goed inzicht in het reilen en zeilen van de ISD. Dit is de basis voor implementatie van de verschillende stromen van informatievoorziening. De reguliere momenten van informatieverstrekking zijn de aanbieding van de begroting, de aanbieding van de jaarrekening en de aanbieding van de periodieke managementsrapportages. Daarnaast wordt, indien hiertoe aanleiding is, tussentijdse informatie aan de gemeenten verstrekt. De informatie- en communicatietechnologie (ICT) is voor het primaire proces van de ISD van groot belang. Zonder een goed werkende ICT kunnen de medewerkers hun werk niet efficiënt en effectief doen. Personeelsbeleid De ISD maakt voor de facilitering van het personeelsbeleid gebruik van de diensten van de vakgroep Personeel en Organisatie van de gemeente Noordenveld. Het ziekteverzuim blijft een punt van aandacht voor onze organisatie. Het totale ziekteverzuim bedraagt in 2013 7,18% (in 2012 6,03%). In de meeste gevallen is er sprake van langdurig ziekteverzuim (5,29%). Het kortdurende verzuimpercentage bedraagt 1,89%. In 2013 is weer ingezet op het up to date houden van de kennis van de collega’s. Er is geïnvesteerd in opleidingen rond (gewijzigde) wetgeving. Ook zijn trainingen gevolgd voor het in gebruik nemen van een nieuw automatiseringspakket. Daarnaast zijn trainingen gevolgd voor het gebruik maken van UWV applicaties ten behoeve van de facilitering van de dienstverlening aan onze burgers. Het aantal aanvragen is in 2013 wederom toegenomen waardoor het aantal bijstandsgerechtigden gestegen is naar 1.072 klanten op 31 december 2013. Ook vergen de gewijzigde en voorstellen tot wijziging van wet- en regelgeving de nodige inzet. Door al deze factoren neemt de druk op de organisatie toe. Toch zijn we erin geslaagd alle taken binnen de huidige formatie uit te voeren. Organisatie en cultuur De ISD wil een alerte, fitte organisatie zijn. Dit stelt eisen aan de inrichting van de organisatie en aan de houding van medewerkers. De organisatie is zo ingericht, dat structuur, werkprocessen, te houden vergaderingen en op te maken rapportages goed op elkaar zijn afgestemd. Vanwege de dynamiek van de omgeving wil de ISD voldoende flexibel zijn om tijdig op veranderingen in te kunnen spelen. Huisvesting De ISD is gehuisvest in het Inwonersplein in Roden. De dienstverlening aan de burgers wordt geleverd vanuit het Inwonersplein en vanuit de gemeentehuizen van de deelnemende gemeenten. - 50 - Communicatie De ISD is ervan overtuigd dat communicatie met de klanten, derden en met de deelnemende gemeenten één van de meest succesbepalende factoren is van de ISD. Hierbij worden verschillende media ingezet: algemene brochures, gerichte mailings, website, telefonisch contact en gerichte bijeenkomsten. Verder worden klanten tijdens gesprekken met klantmanagers geïnformeerd. Daarnaast heeft iedere klant een informatiemap waarin alle relevante informatie is vermeld. Om meer structuur in de informatie te krijgen wordt er regelmatig een nieuwsbrief aan de klanten gezonden. Hierin wordt informatie opgenomen over nieuwe regelingen, gewijzigde regelingen (bijvoorbeeld bijzondere bijstand), activerings- en werkgelegenheidsprojecten, maar ook informatie over bijvoorbeeld de Gemeenschappelijke Kredietbank. De nieuwsbrief wordt aan de klanten gezonden. Verder wordt de nieuwsbrief op de website van de ISD geplaatst. Verder wordt gebruik gemaakt van de website “Bereken uw recht”. - 51 - 4. Jaarrekening - 52 - 4 .1 Balans per 31 december ACTIVA (Bedragen in €) Vaste activa Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer Totaal vaste activa Vlottende activa Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar - Vorderingen op openbare lichamen - Overige vorderingen Liquide middelen - Rekeningsaldi Ultimo 2012 Ultimo 2013 2.111.246 1.794.757 2.111.246 1.794.757 1.458.732 483.569 975.163 1.392.856 435.316 957.540 407.901 407.901 Overlopende activa 792.297 792.297 1.830 2.148 Totaal vlottende activa 1.868.463 2.187.301 Totaal generaal 3.979.709 3.982.058 PASSIVA (Bedragen in €) Vaste passiva Eigen vermogen - Gerealiseerde resultaat Voorzieningen - Van derden verkregen middelen zie specifiek besteed moeten worden 0 0 65.809 65.809 0 0 Vaste schulden Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer Totaal vaste passiva Vlottende passiva Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar - Overige schulden Ultimo 2012 Ultimo 2013 0 0 2.111.246 1.794.757 2.111.246 1.860.566 1.114.057 1.114.057 Overlopende passiva 1.336.037 1.336.037 754.406 785.455 Totaal vlottende passiva 1.868.463 2.121.492 Totaal generaal 3.979.709 3.982.058 - 53 - 4.2 Programmarekening over het begrotingsjaar 2013 (bedragen in €) Raming begrotingsjaar vóór wijziging Omschrijving programma Leek; Inkomen Baten Lasten Raming begrotingsjaar ná wijziging Saldo Baten Lasten Realisatie begrotingsjaar Saldo Baten Lasten Saldo 4.822.950 4.822.950 0 4.970.650 4.970.650 0 5.188.282 5.188.282 0 Leek; Bijz.bijstand & overige regeling 632.900 632.900 0 624.300 624.300 0 608.443 630.626 -22.183 Leek; Participatie 669.238 669.238 0 744.287 744.287 0 674.103 674.103 0 Marum; Inkomen 1.875.295 1.785.295 0 2.057.050 2.057.050 0 2.163.691 2.163.691 0 Marum; Bijz.bijstand & overige regeling 249.100 249.100 0 230.150 230.150 0 220.159 231.029 -10.870 Marum; Participatie 312.230 312.230 0 310.508 310.508 0 318.554 318.554 0 6.952.060 6.952.060 0 7.173.800 7.173.800 0 7.410.997 7.410.997 0 N’veld; Bijz.bijstand & overige regeling 836.400 836.400 0 801.250 801.250 0 753.007 785.763 -32.756 N’veld; Participatie 900.925 900.925 0 1.105.983 1.105.983 0 987.516 987.516 0 3.147.556 3.147.556 0 3.162.746 3.162.746 0 3.116.803 3.116.803 0 20.398.654 20.398.654 0 21.180.724 21.180.724 0 21.441.555 21.507.364 -65.809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -65.809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.809 0 65.809 20.398.654 20.398.654 0 21.180.724 21.180.724 0 21.507.364 21.507.364 0 N’veld; Inkomen Beheers- en apparaatskosten Totaal programma’s Overige algemene dekkingsmiddelen rente Resultaat voor bestemming Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Gerealiseerd resultaat - 54 - 4.3 Toelichtingen 4.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft. Algemene grondslagen De waardering van de activa en de passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. De activa en passiva zijn opgenomen tegen de nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals zorgverzekeringspremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald. Liquide middelen en overlopende activa Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. Vlottende passiva De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. - 55 - 5.3.2 Toelichting op de balans per 31 december 2013 Activa Vaste activa De openstaande vorderingen van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (BBZ) worden op de balans opgenomen. Het openstaande saldo per 31 december 2012 bedraagt € 2.111.246,00. Op 31 december 2012 bedroeg deze € 1.794.757,00. Een toename van € 316.489,00. De toename is het gevolg van het meer verstrekken van rentedragende leningen (in 2013 zijn 24 kredieten verstrekt, in 2012 waren dit er 14). Vlottende activa Uitzettingen korter dan één jaar De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden: Vorderingen op openbare lichamen - Gemeente Leek - Gemeente Marum - Gemeente Noordenveld - Gemeente Groningen - Gemeente Amsterdam - Gemeente Rotterdam - Belastingdienst - Meeneemregeling 2004 Marum Totaal Overige vorderingen Debiteuren; - TNT Post - UWV - Stichting WIN - Startburo - Overige debiteuren Nog te ontvangen inkomsten; - Afdracht coll. zorgverzekering - Budgettering - Saldi debiteuren klanten - Openstaande voorschotten Totaal Boekwaarde 31-12-2013 161.757 81.857 138.945 0 2.432 12.442 10.795 75.341 483.569 Voorziening oninbaarheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Balanswaarde Balanswaarde 31-12-2013 31-12-2012 161.757 147.607 81.857 6.878 138.945 162.634 0 12.363 2.432 3.824 12.442 4.102 10.795 0 75.341 97.908 483.569 435.316 1.770 0 1.893 11.251 786 0 0 0 0 0 1.770 0 1.893 11.251 786 1.770 4.181 0 7.781 4.144 307 0 1.576.918 35.440 1.628.365 0 0 653.202 0 653.202 307 0 923.716 35.440 975.163 1.225 0 921.508 16.931 957.540 1.458.732 1.392.856 Totale uitzettingen korter dan één jaar Liquide middelen Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten: BNG banksaldi algemeen BNG banksaldi debiteuren BNG banksaldi werkrekening SKB Saldo 31-12-2013 390.987 16.914 0 - 56 - Saldo 31-12-2012 767.351 24.946 0 Ministerie van Financiën; rekening schatkistbankieren Totaal 0 407.901 0 792.297 Overlopende activa De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden: Saldo 31-12-2013 Vooruitbetaalde bedragen; - voorschotten - fietsregeling Totaal 0 1.830 1.830 TOTAAL GENERAAL ACTIVA (2.111.246+1.458.732+407.901+1.830) - 57 - Saldo 31-12-2012 875 1.273 2.148 3.979.709 Passiva Overige uitzettingen De openstaande vorderingen van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (BBZ) worden op de balans opgenomen. Het saldo per 31 december 2013 bedraagt € 2.111.246,00. De ontvangsten worden gedeclareerd bij het Ministerie. Er is dus sprake van een schuld aan het Ministerie. Vlottende passiva Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume: Saldo 31-12-2012 Saldo 31-12-2013 Overige schulden Crediteuren; - ABP 31.382 23.901 - Alfa college 73.097 0 - BAN personeelsdiensten 15.390 0 - Belastingdienst 330.641 363.804 - Bureau voor Noorderlijke gemeenten 12.161 0 - Deloitte 9.075 0 - Gemeente Leeuwarden 1.594 13.646 - Gemeente Groningen 0 19.302 - Gemeente Noordenveld 8.883 0 - HPB Advice 26.526 71.744 - Menzis 17.694 19.305 - Ministerie sozawe 0 303.179 - Pink Roccade 0 19.275 - St. Vluchtelingenwerk 427 11.918 - Startburo 26.620 0 - Diverse crediteuren 30.095 76.601 Sub-totaal 583.585 922.675 Te betalen bedragen; - Verplichtingen sociale activering 93.166 183.312 - Verplichtingen loonkostensubsidie 54.964 76.081 - Verplichtingen WI 38.206 97.190 - Verplichtingen opleidingen 5.000 0 - Verplichting contract SR Friesland 7.264 0 - Betaling uitkeringen dec.2013 86.004 52.582 - Afrekening GKB Assen 235.950 0 - Afrekening contract gemeente N’veld 5.944 0 - Overigen 3.974 4.197 Totaal 1.114.057 1.336.037 - 58 - Overlopende passiva De van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren: Toevoeging Vrijgevallen Boekwaarde Boekwaarde 31-12-2012 bedragen 31-12-2013 Reserveringsregeling Leek 176.380 0 14.459 161.921 Reserveringsregeling Marum 81.966 0 6.741 75.225 Reserveringsregeling N’veld 220.302 0 9.767 210.535 Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen: Project Cordis 241.160 0 243 240.917 161 0 65.808 Mobiliteitscentrum 65.647 Totaal overlopende passiva 785.455 161 31.210 754.406 Totaal vlottende passiva 1.868.463 TOTAAL GENERAAL PASSIVA (2.111.246+1.114.057+754.406) 3.979.709 Reserveringsregeling Participatiebudget gemeente Leek € 161.921,00 De reserveringsregeling bedraagt op 31 december 2012 € 176.380,00. Het tekort op het participatiebudget bedraagt in 2013 € 14.459,00. Dit bedrag is ten laste gebracht van de reserveringsregeling. Reserveringsregeling Participatiebudget gemeente Marum € 75.225,00 De reserveringsregeling bedraagt op 31 december 2012 € 81.966,00. Het tekort op het participatiebudget bedraagt in 2013 € 6.741,00. Dit bedrag is ten laste gebracht van de reserveringsregeling. Reserveringsregeling Participatiebudget gemeente Noordenveld € 210.535,00 De reserveringsregeling bedraagt op 31 december 2012 € 220.302,00. Het tekort op het participatiebudget bedraagt in 2013 € 9.767,00. Dit bedrag is ten laste gebracht van de reserveringsregeling. Project Cordis € 240.917,00 Op 31 december 2012 stond een bedrag van € 241.160,00 op de balans. In 2013 is een bedrag € 243,00 uitgegeven. Mobiliteitscentrum Noordenkwartier € 65.808,00 De verplichtingen die het Mobiliteitscentrum zijn aangegaan heeft de ISD overgenomen. Gemaakte kosten dienen uit het Cordisfonds betaald te worden. In 2013 is een bedrag van € 161,00 ontvangen. Hierdoor is het bedrag toegenomen. Financiële verplichtingen De ISD heeft meerjarige financiële verplichtingen. Dit betreft de volgende contracten: • • Met de gemeente Noordenveld zijn de volgende overeenkomsten afgesloten; - huurovereenkomst bedrijfsruimte Schoolstraat 50 voor de duur van 10 jaar, lopende van 1 oktober 2008 tot 1 oktober 2018; jaarkosten 2013 € 229.559,00 - ondersteuningsovereenkomsten; jaarkosten 2013 € 73.387,00 - dienstverleningsovereenkomst telefonie en automatisering; jaarkosten 2013 € 217.263,00 - Personeel & Ondersteuning dienstverleningsovereenkomst; jaarkosten 2013 € 70.532,00 Uitkeringspakket WIZ van Pink Roccade voor onbepaalde tijd; jaarkosten 2013 € 78.141,00 - 59 - • • EBB, klantvolgsysteem voor onbepaalde tijd; jaarkosten 2013 € 7.278,00 Kluwer Schulinck, wetboeken via internet voor onbepaalde tijd; jaarkosten 2013 € 14.637,00. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semi-publieke sector (WNT) De Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) is vervangen door de WNT. Deze wet is op 6 december 2011 door de Tweede Kamer aangenomen en is met ingang van 1 januari 2013 in werking getreden. De WNT kent een openbaarmakingsregime en een maximale bezoldigingsnorm. De maximale bezoldigingsnorm is van toepassing op topfunctionarissen die in dienstbetrekking werkzaam zijn en topfunctionarissen die niet in dienstbetrekking werkzaam zijn. Daarnaast kent de wet een verbod op het verstrekken van winstdelingen, bonussen of andere vormen van variabele beloning aan topfunctionarissen. Voorts verbiedt de WNT het om aan topfunctionarissen ontslagvergoedingen toe te kennen die meer bedragen dan € 75.000,00 en mag het salaris niet meer worden doorbetaald gedurende een periode waarin de (gewezen) topfunctionaris geen arbeid meer levert (non-activiteit). Uit onderstaande tabel blijkt dat de ISD Noordenkwartier binnen de kaders van de WNT in 2013 is gebleven. Tabel WNT Naam Functie Duur dienstverband Omvang dienstverband Beloning Door werkgever betaalde SV-premies Belastbare kostenvergoedingen Voorzieningen betaalbaar op termijn Beëindigingsuitkeringen Jaar beëindiging Motivering O.L. Keizer J. Vos voorzitter bestuurslid * * * * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 onbekend onbekend geen geen H.J. Morssink bestuurslid * * 0 0 0 0 0 onbekend geen N.van der Veen directeur onbepaalde tijd 36 uur per week 94.495 2.365 0 0 0 onbekend geen * In de Gemeenschappelijke Regeling is geregeld dat de Colleges van de gemeente elk een lid uit hun midden aanwijzen als vertegenwoordiger van de gemeente. Indien iemand geen lid meer is van het College, houdt daarmee tevens het lid zijn van het bestuur op. - 60 - - 61 - 4.3.3 Jaarcijfers per programma - 62 - LASTEN PROGRAMMA INKOMENSDEEL LEEK Omschrijving Product Wwb 15100 Periodieke uitkeringen Totaal Wwb Begroting 2013 Begrotingswijziging 2013 Realisatie 2013 Realisatie 2012 4.342.700 4.342.700 4.458.700 4.458.700 4.564.871 4.564.871 4.215.512 4.215.512 40.000 75.000 100.000 50.000 265.000 40.000 50.000 100.000 70.000 260.000 57.518 28.857 149.949 99.365 335.689 60.854 106.829 343.461 57.766 568.910 Product Ioaw 15300 Periodieke uitkeringen Totaal Ioaw 173.250 173.250 194.000 194.000 224.248 224.248 173.787 173.787 Product Ioaz 15330 Periodieke uitkeringen Totaal Ioaz 42.000 42.000 57.950 57.950 63.474 63.474 39.234 39.234 4.822.950 4.970.650 5.188.282 4.997.443 15200 15205 15230 15250 Product Bbz Rapporten en taxaties Omzetting in om niet Bedrijfskrediet Periodieke uitkering leenbijstand Totaal Bbz Totalen inkomen Vergelijking met de begrotingswijziging De lasten laten een overschrijding van € 217.632,00 zien ten opzichte van de begrotingswijziging. De overschrijding is het gevolg van een hogere toename van het uitkeringsbestand dan waar bij de begrotingswijziging rekening is mee gehouden. Bij de uitvoering van de regelingen is sprake van een zogenaamde “openeinderegeling”. - 63 - BATEN PROGRAMMA INKOMENSDEEL LEEK Omschrijving Begroting 2013 Product Wwb 15135 Terugvordering en verhaal Totaal Wwb Realisatie 2012 105.000 105.000 94.982 94.982 128.087 128.087 40.000 30.000 40.000 30.000 49.881 12.934 50.710 53.060 70.000 70.000 62.815 103.770 4.647.950 4.795.650 5.030.485 4.765.586 4.822.950 4.970.650 5.188.282 4.997.443 Totaal Bbz Totalen inkomen Realisatie 2013 105.000 105.000 Product Bbz 15240 Aflossing/rente bedrijfskrediet 15260 Aflossing leenbijstand 15345 Te betalen bijdrage gemeente Leek Begrotingswijziging 2013 Vergelijking met de begrotingswijziging Bij de baten bedraagt de overschrijding € 217.632,00 ten opzichte van de begrotingswijziging. De werkelijke ontvangsten zijn € 7.185,00 lager geworden dan bij de begrotingswijziging vanuit werd gegaan. Dit en de toename van de lasten heeft tot gevolg dat de eigen bijdrage van de gemeente Leek € 234.835,00 hoger wordt. - 64 - LASTEN PROGRAMMA BIJZONDERE BIJSTAND & OVERIGE REGELINGEN LEEK Begroting 2013 Begrotingswijziging 2013 Realisatie 2013 Realisatie 2012 Product Bijzondere bijstand 15400 Verstrekkingen 15420 Langdurigheidstoeslag 15170 Leenbijstand Totaal bijzondere bijstand 312.000 89.000 8.200 409.200 312.000 89.000 8.200 409.200 318.570 83.319 0 401.889 293.586 71.679 13.076 378.341 Product Schuldhulpverlening 15510 Regeling schuldhulpverlening Totaal schuldhulpverlening 200.400 200.400 184.500 184.500 180.786 180.786 183.227 183.227 11.750 11.750 11.750 11.750 10.970 10.970 9.941 9.941 Product Kinderopvang 15450 Uitgaven kinderopvang Totaal Kinderopvang 5.600 5.600 4.000 4.000 2.279 2.279 3.564 3.564 Product Algemene & overige regelingen 15000 Algemene & overige kosten 15535 Besteding bestemmingsresultaat 2012 Totaal algemene & overige regelingen 5.950 0 5.950 14.850 0 14.850 13.878 20.824 34.702 9.203 0 9.203 632.900 624.300 630.626 584.276 Omschrijving Product Collectieve zorgverzekering 15415 Collectieve zorgverzekering Totaal collectieve zorgverzekering Totaal bijz.bijstand & overige regelingen Vergelijking met de begrotingswijziging Bij de lasten bedraagt de overschrijding € 6.326,00 ten opzichte van de begrotingswijziging. De overschrijding ontstaat doordat de besteding van het bestemmingsresultaat 2012 niet was opgenomen. - 65 - BATEN PROGRAMMA BIJZONDERE BIJSTAND & OVERIGE REGELINGEN LEEK Omschrijving Begroting 2013 Begrotingswijziging 2013 7.500 7.500 12.122 3.797 7.500 7.500 12.122 3.797 0 0 0 0 0 0 22.183 0 625.400 616.800 596.321 580.479 632.900 624.300 608.443 584.276 Product Bijzondere bijstand 15425 Terugvordering Totaal bijzondere bijstand Realisatie 2013 Realisatie 2012 Product Algemene & overige regelingen 15535 Resultaat 2012 Totaal algemene & overige regelingen 15530 Te betalen bijdrage gemeente Leek Totaal bijz.bijstand & overige regelingen Vergelijking met de begrotingswijziging Bij de baten bedraagt het overschot € 15.857,00 ten opzichte van de begrotingswijziging. Er zijn € 4.622,00 meer ontvangsten gerealiseerd. De eigen bijdrage van de gemeente Leek wordt € 20.479,00 lager. - 66 - LASTEN PROGRAMMA PARTICIPATIE LEEK Omschrijving 15600 15665 15700 15705 15775 Begroting 2013 Product Re-integratie Uitgaven wiw Loonkostensubsidies Re-integratietrajecten Projectadministratie Premies Totaal Re-integratie Begrotingswijziging 2013 Realisatie 2013 Realisatie 2012 35.800 85.000 159.464 303.900 20.000 604.164 42.200 146.750 139.000 318.150 20.000 666.100 42.372 107.860 67.252 370.557 25.538 613.579 52.036 90.778 199.838 316.337 11.678 670.667 Product Inburgering 15830 Trajecten Totaal Inburgering 14.740 14.740 19.000 19.000 4.236 4.236 58.855 58.855 Product Educatie 15900 Uitgaven Totaal Educatie 50.334 50.334 55.937 55.937 56.010 56.010 106.244 106.244 0 0 0 0 669.238 741.037 673.825 835.766 NOV/Taalcoaches 15845 Uitgaven NOV 15860 Taalcoaches Totaal NOV/Taalcoaches 0 0 0 0 3.250 3.250 0 250 250 0 4.750 4.750 Project Cordis 15920 Declaraties Totaal Project Cordis 0 0 0 0 28 28 1.142 1.142 669.238 744.287 674.103 841.658 15640 Ten gunste van de reserveringsregeling Totaal Participatiebudget Totaal Participatie Vergelijking met de begrotingswijziging Bij de lasten bedraagt het overschot € 70.184,00 ten opzichte van de begrotingswijziging. Bij de producten re-integratie en inburgering zijn in de begrotingswijziging de verplichtingen te hoog geraamd. - 67 - BATEN PROGRAMMA PARTICIPATIE LEEK Omschrijving Begroting 2013 Product Re-integratie 15650 Inleenvergoedingen wiw Begrotingswijziging 2013 Realisatie 2013 Realisatie 2012 800 0 0 1.834 800 0 0 1.834 0 668.438 669.238 85.385 655.652 741.037 14.459 659.366 673.825 122.509 711.423 835.766 NOV/Taalcoaches 15850 Ten laste van subsidie NOV 15825 Te betalen bijdrage gemeente Leek Totaal NOV/Taalcoaches 0 0 0 0 3.250 3.250 0 250 250 0 4.750 4.750 Project Cordis 15925 Ten laste van fondsbedrag Totaal Project Cordis 0 0 0 0 28 28 1.142 1.142 669.238 744.287 674.103 841.658 Totaal Re-integratie 15640 Ten laste van de reserveringsregeling 15775 Te betalen bijdrage gemeente Leek Totaal Participatiebudget Totaal Participatie Vergelijking met de begrotingswijziging Bij de baten bedraagt het overschot € 70.184,00 ten opzichte van de begrotingswijziging. De lagere lasten hebben tot gevolg dat het bedrag van de reserveringsregeling ook lager wordt. - 68 - LASTEN PROGRAMMA INKOMENSDEEL MARUM Omschrijving Product Wwb 25100 Periodieke uitkeringen Totaal Wwb Begroting 2013 Begrotingswijziging 2013 Realisatie 2013 Realisatie 2012 1.664.495 1.664.495 1.842.250 1.842.250 1.943.727 1.943.727 1.831.890 1.831.890 13.000 20.000 25.000 10.000 68.000 20.000 5.000 25.000 40.000 90.000 17.657 18.401 15.000 25.154 76.212 13.292 0 46.529 23.079 82.900 Product Ioaw 25300 Periodieke uitkeringen Totaal Ioaw 114.800 114.800 114.800 114.800 143.352 143.352 79.472 79.472 Product Ioaz 25330 Periodieke uitkeringen Totaal Ioaz 28.000 28.000 10.000 10.000 0 0 12.381 12.381 Totaal Inkomensdeel 1.875.295 2.057.050 2.163.291 2.006.643 25200 25205 25230 25250 Product Bbz Rapporten en taxaties Omzetting in om niet Bedrijfskrediet Periodieke uitkering leenbijstand Totaal Bbz Vergelijking met de begrotingswijziging De lasten laten een overschrijding van € 106.241,00 zien ten opzichte van de begrotingswijziging. De overschrijding is het gevolg van een hogere toename van het uitkeringsbestand dan waar bij de begrotingswijziging rekening is mee gehouden. Bij de uitvoering van de regelingen is sprake van een zogenaamde “openeinderegeling”. - 69 - BATEN PROGRAMMA INKOMENSDEEL MARUM Omschrijving Begroting 2013 Begrotingswijziging 2013 Realisatie 2013 Realisatie 2012 Product Wwb 25135 Terugvordering en verhaal Totaal Wwb 42.000 42.000 22.000 22.000 19.019 19.019 24.490 24.490 Product Bbz 25240 Aflossing/rente bedrijfskrediet 25260 Aflossingen leenbijstand 7.000 10.000 7.000 10.000 7.832 4.287 5.377 367 17.000 17.000 12.119 5.744 0 0 0 0 0 0 369 369 1.816.295 2.018.050 2.132.153 1.976.040 1.875.295 2.057.050 2.163.291 2.006.643 Totaal Bbz 25320 Terugvordering 25345 Te betalen bijdrage gemeente Marum Totaal Inkomensdeel Vergelijking met de begrotingswijziging Bij de baten bedraagt de overschrijding € 106.241,00 ten opzichte van de begrotingswijziging. De werkelijke ontvangsten zijn € 7.862,00 lager geworden dan bij de begrotingswijziging vanuit werd gegaan. Dit en de toename van de lasten heeft tot gevolg dat de eigen bijdrage van de gemeente Leek € 114.103,00 hoger wordt. - 70 - LASTEN PROGRAMMA BIJZONDERE BIJSTAND & OVERIGE REGELINGEN MARUM Omschrijving Begroting Begrotings2013 wijziging 2013 Product Bijzondere bijstand 25400 Verstrekkingen 25420 Leenbijstand 25170 Langdurigheidstoeslag Totaal bijzondere bijstand Product Schuldhulpverlening 25510 Regeling schuldhulpverlening Totaal schuldhulpverlening Product Collectieve zorgverzekering 25415 Collectieve zorgverzekering Totaal collectieve zorgverzekering Product Kinderopvang 25450 Uitgaven Kinderopvang Totaal Kinderopvang Product Algemene & overige regelingen 25000 Algemene & overige kosten 25535 Besteding bestemmingsresultaat 2012 25005 Totaal algemene & overige regelingen Totaal Bijz.bijstand & overige regelingen Realisatie 2013 91.700 1.100 34.800 127.600 91.700 1.100 34.800 127.600 90.353 1.782 29.538 121.673 71.463 1.130 25.367 97.960 98.200 98.200 87.500 87.500 86.056 86.056 88.061 88.061 5.400 5.400 5.400 5.400 5.191 5.191 4.872 4.872 15.000 15.000 2.600 2.600 1.665 1.665 15.440 15.440 2.900 0 2.900 7.050 0 7.050 6.561 9.883 16.444 4.510 249.100 230.150 231.029 210.843 Vergelijking met de begrotingswijziging Bij de lasten bedraagt de overschrijding € 879,00 ten opzichte van de begrotingswijziging. - 71 - Realisatie 2012 4.510 BATEN PROGRAMMA BIJZONDERE BIJSTAND & OVERIGE REGELINGEN MARUM Omschrijving Begroting Begrotings2013 wijziging 2013 Product Bijzondere bijstand 25425 Terugvordering Totaal bijzondere bijstand Realisatie 2013 Realisatie 2012 5.000 5.000 2.395 4.950 5.000 5.000 2.395 4.950 0 0 0 0 0 0 10.870 0 244.100 225.150 217.764 205.893 249.100 230.150 220.159 210.843 Product Algemene & overige regelingen 25535 Resultaat 2012 Totaal algemene & overige regelingen 25530 Te betalen bijdrage gemeente Marum Totaal Bijz.bijstand & overige regelingen Vergelijking met de begrotingswijziging Bij de baten bedraagt het overschot € 9.991,00 ten opzichte van de begrotingswijziging. Er zijn € 2.605,00 minder ontvangsten gerealiseerd. De eigen bijdrage van de gemeente Marum wordt € 7.386,00 lager. - 72 - LASTEN PROGRAMMA PARTICIPATIE MARUM Omschrijving 25600 25660 25700 25705 25760 Begroting 2013 Product Re-integratie Uitgaven wiw Loonkostensubsidies Re-integratietrajecten Projectadministratie Premies Totaal Re-integratie Begrotingswijziging 2013 Realisatie 2013 Realisatie 2012 44.000 25.000 63.086 139.635 7.500 279.221 16.000 37.000 57.800 152.500 12.000 275.300 15.812 19.065 54.613 195.992 4.080 289.562 36.926 22.395 32.824 179.847 9.788 281.780 5.931 5.931 12.300 12.300 6.041 6.041 13.117 13.117 27.078 27.078 22.908 22.908 22.938 22.938 57.156 57.156 0 0 0 0 312.230 310.508 318.541 352.053 Product NOV 25845 Uitgaven NOV Totaal NOV 0 0 0 0 0 0 0 0 Project Cordis 25920 Declaraties Totaal Project Cordis 0 0 0 0 13 13 525 525 312.230 310.508 318.554 352.578 Product Inburgering 25830 Trajecten Totaal Inburgering Product Educatie 25900 Uitgaven Totaal Educatie 25640 Ten gunste van de reserveringsregeling Totaal Participatie Totaal Participatie Vergelijking met de begrotingswijziging Bij de lasten bedraagt de overschrijding € 8.046,00 ten opzichte van de begrotingswijziging. Bij het product re-integratie is in de begrotingswijziging de verplichtingen te laag geraamd en bij het product inburgering te hoog. - 73 - BATEN PROGRAMMA PARTICIPATIE MARUM Omschrijving Begroting 2013 Product Re-integratie 25650 Inleenvergoedingen wiw Begrotingswijziging 2013 Realisatie 2013 Realisatie 2012 2.000 2.000 2.250 3.750 2.000 2.000 2.250 3.750 0 310.230 725 307.783 6.741 309.550 14.920 333.383 312.230 310.508 318.541 352.053 Product NOV 25850 Ten laste van subsidie NOV Totaal NOV 0 0 0 0 0 0 0 0 Project Cordis 25925 Ten laste van fondsbedrag Totaal Project Cordis 0 0 0 0 13 13 525 525 312.230 310.508 318.554 352.578 Totaal Re-integratie 25640 Ten laste van de reserveringsregeling 25775 Te betalen bijdrage gemeente Marum Totaal Participatie Totaal Participatie Vergelijking met de begrotingswijziging Bij de baten bedraagt de overschrijding € 8.046,00 ten opzichte van de begrotingswijziging. De hogere lasten hebben tot gevolg dat het bedrag ten laste van de reserveringsregeling ook hoger wordt. - 74 - LASTEN PROGRAMMA INKOMENSDEEL NOORDENVELD Omschrijving Product Wwb 35100 Periodieke uitkeringen Totaal Wwb Begroting 2013 Begrotingswijziging 2013 Realisatie 2013 Realisatie 2012 6.057.260 6.057.260 6.118.800 6.118.800 6.318.805 6.318.805 5.631.733 5.631.733 40.000 40.000 185.000 30.000 295.000 40.000 75.000 350.000 60.000 525.000 75.143 69.611 302.196 91.200 538.150 32.313 23.735 123.552 35.408 215.008 Product Ioaw 35300 Periodieke uitkeringen Totaal Ioaw 543.800 543.800 495.000 495.000 520.029 520.029 486.671 486.671 Product Ioaz 35330 Periodieke uitkeringen Totaal Ioaz 56.000 56.000 35.000 35.000 34.013 34.013 22.821 22.821 Totaal Inkomensdeel 6.952.060 7.173.800 7.410.997 6.356.233 35200 35205 35230 35250 Product Bbz Rapporten en taxaties Omzetting in om niet Bedrijfskrediet Periodieke uitkering leenbijstand Totaal Bbz Vergelijking met de begrotingswijziging De lasten laten een overschrijding van € 237.197,00 zien ten opzichte van de begrotingswijziging. De overschrijding is het gevolg van een hogere toename van het uitkeringsbestand dan waar bij de begrotingswijziging rekening is mee gehouden. Bij de uitvoering van de regelingen is sprake van een zogenaamde “openeinderegeling”. - 75 - BATEN PROGRAMMA INKOMENSDEEL NOORDENVELD Omschrijving Begroting 2013 Begrotingswijziging 2013 105.000 105.000 105.000 105.000 77.799 77.799 87.623 87.623 30.000 20.000 50.000 20.000 61.172 9.219 55.486 18.518 50.000 70.000 70.391 74.004 0 0 0 0 507 507 821 821 6.797.060 6.998.800 7.262.300 6.193.785 6.952.060 7.173.800 7.410.997 6.356.233 Product Wwb 35135 Terugvordering en verhaal Totaal Wwb Product Bbz 35240 Aflossing/rente bedrijfskrediet 35260 Aflossing leenbijstand Totaal Bbz Product Ioaw 35320 Terugvordering Totaal Ioaw 35345 Te betalen bijdrage gemeente Noordenveld Totaal Inkomensdeel Realisatie 2013 Realisatie 2012 Vergelijking met de begrotingswijziging Bij de baten bedraagt de overschrijding € 237.197,00 ten opzichte van de begrotingswijziging. De werkelijke ontvangsten zijn € 26.303,00 lager geworden dan bij de begrotingswijziging vanuit werd gegaan. Dit en de toename van de lasten heeft tot gevolg dat de eigen bijdrage van de gemeente Leek € 263.500,00 hoger wordt. - 76 - LASTEN PROGRAMMA BIJZONDERE BIJSTAND & OVERIGE REGELINGEN NOORDENVELD Omschrijving Begroting Begrotings- Realisatie 2013 wijziging 2013 2013 Realisatie 2012 Product Bijzondere bijstand 35400 Verstrekkingen 35420 Leenbijstand 35410 Langdurigheidstoeslag Totaal bijzondere bijstand 370.000 16.100 113.100 499.200 370.000 16.100 113.100 499.200 332.558 7.921 107.290 447.769 282.467 12.045 95.551 390.063 Product Schuldhulpverlening 35510 Regeling schuldhulpverlening Totaal schuldhulpverlening 295.900 295.900 258.700 258.700 261.153 261.153 271.902 271.902 Product Collectieve zorgverzekering 35415 Collectieve zorgverzekering Totaal collectieve zorgverzekering 16.750 16.750 16.750 16.750 16.376 16.376 14.680 14.680 Product Kinderopvang 35450 Uitgaven kinderopvang Totaal Kinderopvang 15.800 15.800 4.500 4.500 8.798 8.798 15.046 15.046 8.750 0 8.750 22.100 0 22.100 20.665 31.002 51.667 13.591 0 13.591 836.400 801.250 785.763 705.282 Product Algemene & overige regelingen 35000 Algemene & overige kosten 35535 Besteding bestemmingsresultaat 2012 Totaal algemene & overige regelingen TOTAAL Bijz.bijstand & overige regelingen Vergelijking met de begrotingswijziging Bij de lasten bedraagt het overschot € 15.487,00 ten opzichte van de begrotingswijziging. - 77 - BATEN PROGRAMMA BIJZONDERE BIJSTAND & OVERIGE REGELINGEN NOORDENVELD Omschrijving Begroting Begrotings- Realisatie 2013 wijziging 2013 2013 Product Bijzondere bijstand 35425 Terugvordering Totaal bijzondere bijstand Realisatie 2012 8.500 8.500 12.477 10.816 8.500 8.500 12.477 10.816 0 0 0 0 0 0 32.756 0 827.900 792.750 740.530 694.466 836.400 801.250 753.007 705.282 Product Algemene & overige regelingen 35535 Resultaat 2012 Totaal algemene & overige regelingen 35530 Te betalen bijdrage gemeente Noordenveld TOTAAL Bijz.bijstand & overige regelingen Vergelijking met de begrotingswijziging Bij de baten bedraagt het overschot € 48.243,00 ten opzichte van de begrotingswijziging. Er zijn € 3.977,00 minder ontvangsten gerealiseerd. De eigen bijdrage van de gemeente Noordenveld wordt € 52.220,00 lager. - 78 - LASTEN PROGRAMMA PARTICIPATIE NOORDENVELD Omschrijving 35600 35660 35700 35705 35730 35770 Begroting 2013 Product Re-integratie Uitgaven wiw Loonkostensubsidies Re-integratietrajecten Projectadministratie In- en doorstroombanen Deeltijdpremies Totaal Re-integratie Begrotingswijziging 2013 Realisatie 2013 Realisatie 2012 165.000 90.000 107.780 397.340 18.750 30.000 808.870 167.600 126.000 167.500 461.750 18.750 25.000 966.600 168.442 86.108 128.456 438.400 21.689 19.114 862.209 160.088 84.049 120.331 361.183 22.352 31.928 779.931 Product Inburgering 35830 Trajecten Totaal Inburgering 23.837 23.837 62.500 62.500 50.535 50.535 100.509 100.509 Product Educatie 35900 Uitgaven Totaal Educatie 68.218 68.218 74.633 74.633 74.731 74.731 143.995 143.995 0 0 0 0 900.925 1.103.733 987.475 1.024.435 ROA/NOV/Taalcoaches 35800 Uitgaven ROA pand 35860 Taalcoaches Totaal ROA/NOV/Taalcoaches 0 0 0 0 2.250 2.250 0 0 0 456 5.250 5.706 Project Cordis 15920 Declaraties Totaal Project Cordis 0 0 0 0 41 41 1.493 1.493 900.925 1.105.983 987.516 1.031.634 35640 Ten gunste van de reserveringsregeling Totaal Participatiebudget Totaal Participatie Vergelijking met de begrotingswijziging Bij de lasten bedraagt heet overschot € 118.467,00 ten opzichte van de begrotingswijziging. Bij de producten re-integratie en inburgering zijn in de begrotingswijziging de verplichtingen te hoog geraamd. - 79 - BATEN PROGRAMMA PARTICIPATIE NOORDENVELD Omschrijving Begroting 2013 Begrotingswijziging 2013 20.000 20.000 20.964 26.205 20.000 20.000 20.964 26.205 35640 Ten laste van de reserveringsregeling Te betalen bijdrage gemeente Noordenveld Totaal Participatiebudget 0 880.925 900.925 132.419 951.314 1.103.733 9.767 956.744 987.475 53.082 945.148 1.024.435 ROA/NOV/Taalcoaches 35805 Te betalen bijdrage gemeente Noordenveld 35825 Te betalen bijdrage gemeente Noordenveld Totaal ROA/NOV/Taalcoaches 0 0 0 0 2.250 2.250 0 0 0 456 5.250 5.706 Project Cordis 15925 Ten laste van fondsbedrag Totaal Project Cordis 0 0 0 0 41 41 1.493 1.493 900.925 1.105.983 987.516 1.031.634 Product Re-integratie 35650 Inleenvergoedingen wiw Totaal Re-integratie Totaal Participatie Realisatie 2013 Realisatie 2012 Vergelijking met de begrotingswijziging Bij de baten bedraagt de overschrijding € 118.467,00 ten opzichte van de begrotingswijziging. De lagere lasten hebben tot gevolg dat het bedrag ten laste van de reserveringsregeling ook lager wordt. - 80 - LASTEN PROGRAMMA BEHEERS- EN APPARAATSKOSTEN Omschrijving 3000 3030 3035 3040 3060 3065 3070 Personeelskosten Salarissen Kosten voormalig personeel Vergoedingen personeel Sociaal rechercheur Reis- en verblijfkosten Opleidingskosten Kosten Arbo, verzekeringen etc. 3075 3080 3084 3085 Overige exploitatiekosten Abonnementen en aanschaf boeken Contributies Inkoop koffie/thee/soep etc Overige kosten derden Huisvestingskosten 3100 Huur kantoorpand 3115 Overige huisvestingskosten Automatiseringkosten 3200 Onderhoudskosten software 3205 Software en vervanging hardware 3215 Personele ondersteuning 3300 3306 3310 3315 3350 Bureaukosten Controle jaarrekening/jaaropgaven Vervanging meubilair Overige bureaukosten Portokosten Bankkosten Begroting 2013 Realisatie 2013 Realisatie 2012 2.132.300 5.000 2.000 88.700 15.500 42.646 16.600 2.302.746 2.132.300 8.400 2.000 93.500 15.500 42.646 16.600 2.310.946 2.103.013 7.986 2.554 87.486 12.840 38.814 14.643 2.267.336 2.068.132 6.878 2.169 86.538 10.347 24.302 13.016 2.211.382 21.600 4.600 6.500 8.600 41.300 21.600 4.600 6.500 8.600 41.300 21.617 4.488 8.620 6.217 40.942 20.798 4.342 6.368 3.181 34.689 234.700 6.300 241.000 234.700 6.300 241.000 229.559 5.054 234.613 231.563 5.951 237.514 111.350 154.900 75.600 341.850 111.350 154.900 75.600 341.850 113.565 141.032 76.231 330.828 136.787 143.662 76.707 357.156 17.800 2.500 83.950 21.350 0 125.600 17.800 2.500 84.500 24.900 2.500 132.200 19.656 0 73.387 26.320 1.951 121.314 16.034 0 75.394 21.342 2.538 115.308 5.100 69.960 20.000 5.100 70.350 20.000 3.298 70.532 47.940 1.045 69.313 31.176 95.060 95.450 121.770 101.534 3.147.556 3.162.746 3.116.803 3.057.583 Ondersteuningskosten 3400 Advieskosten derden 3405 Personeelsadministratie en consulenten 3415 Bezwaarschriften Totaal beheers- en apparaatskosten Begrotingswijziging 2013 Vergelijking met de begrotingswijziging Bij de lasten bedraagt het overschot € 45.943,00 ten opzichte van de begrotingswijziging. - 81 - BATEN PROGRAMMA BEHEERS- EN APPARAATSKOSTEN Omschrijving Begroting 2013 3005 Vergoeding salariskosten toelichting Leek Marum Noordenveld Totaal beheers- en apparaatskosten Realisatie 2013 Realisatie 2012 200.000 208.000 317.512 280.478 0 0 0 2.159 994.670 472.062 1.480.824 997.096 473.213 1.484.437 943.783 446.586 1.408.922 935.371 458.369 1.381.206 3.147.556 3.162.746 3.116.803 3.057.583 3350 Rente * voor berekening bijdrage zie 3421 Te betalen bijdrage gemeente 3422 Te betalen bijdrage gemeente 3423 Te betalen bijdrage gemeente Begrotingswijziging 2013 Vergelijking met de begrotingswijziging Bij de baten bedraagt het overschot € 45.943,00 ten opzichte van de begrotingswijziging. De werkelijke ontvangsten zijn in 2013 hoger dan bij de begrotingswijziging vanuit gegaan is. Dit in samenhang met de afname van de lasten heeft tot gevolg dat de eigen bijdrage van de gemeenten lager is geworden. Voor de gemeente Leek is de bijdrage € 53.313,00 lager geworden, voor de gemeente Marum € 26.627,00 en voor de gemeente Noordenveld € 75.515,00. - 82 - 4.3.4 SiSa bijlage Invoegen na ontvangst gewaarmerkt exemplaar accountant! - 83 - 5. Bijlage - 84 - 5 .1 Verdeling resultaat Eigen bijdragen 2013 De berekening van de bijdrage per gemeente vindt plaats op basis van het gemiddelde van het aantal inwoners (50%) en aantal uitkeringsgerechtigden (50%) van 1 januari van het jaar -1. Dit is in het ambtelijk overleg van 17 januari 2004 besloten. Specificatie bijdragen gemeenten op basis van aantallen per 1 januari 2012: Gemeente; Leek Marum Noordenveld Totaal klanten; 321 134 451 906 percentage; 35,43 14,79 49,78 100,00 Eigen bijdrage per gemeente Omschrijving Programmma Begroting 2013 inwoners; 19.467 10.413 30.955 60.835 Begrotingswijziging 2013 percentage; 32,00 17,12 50,88 100,00 Realisatie 2013 gemiddeld; 33,72 15,95 50,33 100,00 Realisatie 2012 Gemeente Leek Programma Inkomen Programma Bijz. bijstand & Over.Reg. Programma Participatie Product inburgering, taalcoaches Beheers-/apparaatskosten Totaal gemeente Leek 4.795.650 616.800 655.652 3.250 997.096 7.068.448 4.647.950 625.400 668.438 0 994.670 6.936.458 5.030.485 596.321 659.366 250 943.783 7.230.205 4.765.586 580.479 711.423 4.750 935.371 6.997.609 Gemeente Marum Programma Inkomen Programma Bijz. bijstand & Over.Reg. Programma Participatie Beheers-/apparaatskosten Totaal gemeente Marum 2.018.050 225.150 307.783 473.213 3.024.196 1.816.295 244.100 310.230 472.062 2.842.687 2.132.153 217.764 309.550 446.586 3.106.053 1.976.040 205.893 333.383 458.369 2.973.685 Gemeente Noordenveld Programma Inkomen Programma Bijz. bijstand & Over.Reg. Programma Participatie Product Inburgering, taalcoaches Product Inburgering, ROA Beheers-/apparaatskosten Totaal gemeente Noordenveld 6.998.800 792.750 951.314 2.250 0 1.484.437 10.229.551 6.797.060 827.900 880.925 0 0 1.480.824 9.986.709 7.262.300 740.530 956.744 0 0 1.408.922 10.368.496 6.193.785 694.466 945.148 5.250 456 1.381.206 9.220.311 Totaal 20.322.195 19.765.854 20.704.754 19.191.605 BTW Compensatie De gemeenten kunnen de door de ISD betaalde btw verrekenen middels het btw compensatiefonds. In 2013is door de ISD een bedrag van € 205.412,35 aan btw betaald. Specificatie btw-compensatie: Gemeente Leek 69.317,61 Gemeente Marum 32.897,51 Gemeente Noordenveld 103.197,23 Totaal 205.412,35 - 85 - Lijst met afkortingen Afkorting ANW AOW BBV BBZ BNG BUIG CBS CPB DUO EBB ESF EU GBA GKB GR IAU IBAN IBF ICT ID IOAW IOAZ ISD KOA KOB PIB RCF RDW RIB ROC SR SUWI SW UWV VAVO VROM Wajong WAO WI WIN WIW WIZ WMO WNT WSNP WSW WW WWB ZKA Betekenis Algemene Nabestaanden Wet Algemene ouderdomswet Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten Besluit bijstandsverlening zelfstandigen Bank Nederlandse Gemeenten Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Plan Bureau Dienst Uitvoering Onderwijs Elektronisch Beschikkingen Boek Europees Sociaal Fonds Europese Unie Gemeentelijke basisadministratie Gemeenschappelijke Kredietbank Gemeenschappelijke Regeling Incidentele aanvullende uitkering International Bank Account Number International Bureau Fraude informatie Informatie- en communicatietechnologie In –en doorstroombaan Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen Intergemeentelijke Sociale Dienst Kinder Opvang Kopje Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen Persoonlijk Inburgeringsbudget Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding Rijks Dienst voor het Wegverkeer Re-integratie bedrijf Regionaal Opleidingscentrum Sociale Recherche Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen Sociale Werkvoorziening Uitvoering Werknemersverzekeringen Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering Wet Inburgering Welzijn in Noordenveld Wet Inschakeling Werkzoekenden Werk, Inkomen & Zorg Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wet Normering Topfunctionarissen in de publieke en semi-publieke sector Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen Wet Sociale Werkvoorziening Werkloosheidswet Wet werk en bijstand Zilveren Kruis Achmea
© Copyright 2025 ExpyDoc