AGB Erfgoed
MEERJARENPLAN 2014 – 2019
& BUDGET 2014
Financiële nota met toelichting
Inhoudstafel
Voorwoord .............................................................................................................................................. 3
Organogram, budgethouders, beleidsvelden en personeelsbestand .................................................... 4
Omgevingsanalyse .................................................................................................................................. 8
Meerjarenplan 2014-2019 .................................................................................................................... 11
Beleidsdoelstellingen en strategische nota
Financiële doelstellingenplan
Financieel evenwicht
Subsidies onder Planlastdecreet
Financiële schulden
Budget 2014 .......................................................................................................................................... 32
Beleidsnota en Exploitatiebudget per museum/operationeel domein
Exploitatiebudget per beleidsdomein & Evolutie
Doelstellingenbudget & Financieel evenwicht
Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen & Evolutie
Overige lijsten
Evolutie van het liquiditeitenbudget
Administratieve gegevens .................................................................................................................... 50
AGB Erfgoed – Meerjarenplan 2014-2019 & Begroting 2014
pagina 2 van 50
Voorwoord
De oprichting van twee autonome gemeentebedrijven voor de zes Gentse
stadsmusea was een proces waar ontzettend veel mensen dagen- en
nachtenlang aan gewerkt hebben. Ook vandaag is het werk nog niet klaar.
De komende weken en maanden zal de operationele doorstart van de
musea verder worden voorbereid en uitgewerkt om vanaf januari 2014
met de autonome gemeentebedrijven van start te kunnen gaan. Het is
mijn uitdrukkelijke bedoeling als schepen van Cultuur om de musea
maximale slagkracht te geven en ervoor te zorgen dat zij het sterke werk
van de voorbije jaren kunnen verder zetten. De samenvoeging van telkens
drie musea in één autonoom gemeentebedrijf is er geenszins op gericht
om eenheidsworst te maken van de musea. Integendeel, elk museum kan
het eigen artistieke profiel behouden en versterken. De bedrijfsstructuur
is een onder- en bovenbouw die een aantal schaalvoordelen moet
mogelijk maken en ervoor zorgt dat we kennis en knowhow op zakelijk
vlak maximaal kunnen bundelen en inzetten. Wat vandaag voorligt is een
sluitstuk van de voorbereidende werkzaamheden, namelijk het financiële
meerjarenplan van het autonome gemeentebedrijf.
De overgang van individuele musea naar twee museumclusters in twee
autonome gemeentebedrijven is geen eindpunt maar een vertrekpunt. Ik
hoop u onderweg vaak tegen te komen in het SMAK, MSK, Design
Museum, MIAT, Huis van Alijn of STAM.
Annelies Storms
Schepen van Cultuur, Toerisme en Evenementen
Voorzitter van AGB Erfgoed
AGB Erfgoed – Meerjarenplan 2014-2019 & Begroting 2014
pagina 3 van 50
Organogram
AGB Erfgoed is een autonoom gemeentebedrijf van de stad Gent, een volle dochter dus van publiek recht.
Groep Gent
AGB Erfgoed
AGB Erfgoed – Huis van Alijn
AGB Erfgoed - MIAT
AGB Erfgoed - STAM
AGB Erfgoed - Zakelijk Team
AGB Erfgoed maakt deel uit van Groep Gent, en wordt aangestuurd door een raad van bestuur. Daarin zetelen 12 mandatarissen die aangesteld werden
door de gemeenteraad:
Bensafia Zeneb
De Paepe Jacques
De Regge Martine
Deene Karlijn
D’hose Stefanie
Pareyn Luc
Storme Matthias
Storms Annelies (voorzitter)
Van Den Bossche Freya
Van Petegem Caroline
Vandekerckhove Bram
Versyp Wis
AGB Erfgoed – Meerjarenplan 2014-2019 & Begroting 2014
pagina 4 van 50
Overzicht budgethouders
Het wettelijk rapport overzicht budgethouders [schema WT004-06] is
voorlopig nog inactief. Het is bovenstaande raad van bestuur die dienst
doet als budgethouder van AGB Erfgoed. Volgens de statuten kan de raad
AGB Erfgoed – Meerjarenplan 2014-2019 & Begroting 2014
van bestuur deze verantwoordelijkheid deels of gedeeltelijk
doordelegeren naar het directiecomité. Dit directiecomité was ten tijde
van het ter perse gaan van dit dossier nog niet aangesteld.
pagina 5 van 50
Beleidsvelden per beleidsdomein
Beleidsdomein
Lerende en culturele stad
Beleidsveld
Musea
Kunst- en cultuur (Cultuur en vrije tijd)
Interne organisatie en externe vertegenwoordiging
Ontwikkelen visie en identiteit, organiseren interne mindframe (plannen, coördineren, sturen en verbeteren), aangaan van externe partnerships en
deelname in (inter)nationale netwerken (in diverse sectoren en disciplines).
Beleidsitems
musea
Verwerven van de collectie
De collectie wordt aangevuld, zowel met materieel als immaterieel erfgoed, door aankopen, schenkingen, legaten, langdurige bruiklenen, digitale
verwerving, mondelinge geschiedenis... in lijn met het collectieplan.
Behoud en beheer van de collectie
Behouden, beheren, bruiklenen, digitaliseren, conserveren, restaureren en ontsluiten van de collectie, zowel fysiek als on line, volgens internationale
standaarden en middels collectieoverleg en collectiemobiliteit.
Onderzoek, publicaties en expertisedeling
Wetenschappelijk onderzoek en documentatie van collectie en archief, publicatie van boeken, catalogi en andere media ter ontsluiting van onze
collectie en projectwerking, kennisdelen en uitbouw van expertisecentrum in verbinding met een brede culturele erfgoedgemeenschap.
Projecten en tentoonstellingen
Sterke en verrassende publieke projecten en tentoonstellingen, in eigen huis of op locatie, tijdelijk of permanent.
Publieksparticipatie en communicatie
Bereiken van een breed en divers doelpubliek via doelgroepenwerking en educatie, verlagen van drempels door context en omkadering aan te reiken,
een goede kennis opbouwen van onze doelpublieken, kwaliteitsvolle publiekscampagnes opzetten, stimuleren van publieksparticipatie en
betrokkenheid, zowel fysiek als digitaal.
Beleidsitems
zakelijke werking
Interne organisatie en externe vertegenwoordiging
Ontwikkelen visie en identiteit, interne organisatieontwikkeling, aangaan van externe partnerships en deelname in netwerken.
Veiligheidsbeheer
Zowel publieksveiligheid, veiligheid en welzijn op de werkvloer als beveiliging van collecties.
Facilitair beheer
Gebouwenbeheer, ICT, economaat, wagenpark, en alle andere gedeelde facilitaire diensten, in nauwe samenwerking met GDC FM, Digipolis et al.
Financieel beheer
Een gezond en dynamisch financieel beheer is cruciaal, van boekhouding tot begroting, in nauwe samenwerking met GDC Financien.
Personeelsbeheer
Zowel de personeelsadministratieve onderbouw als de HR bovenbouw zitten hierin vervat, in nauwe samenwerking met GDC HR. Onder meer ook
breed leren, evaluatieprocessen, competentieontwikkeling en ontwikkeling leiderschap.
AGB Erfgoed – Meerjarenplan 2014-2019 & Begroting 2014
pagina 6 van 50
Personeelsbestand
Het grootste deel van het personeelsbestand van het AGB bestaat uit
stadsmedewerkers die ter beschikking gesteld of uitgeleend worden.
Daarnaast zijn er ook medewerkers die voordien te werk gesteld waren in
één van de gemeentelijke vzw’s of de Vriendenverenigingen van de
musea. Tot slot zullen er in de toekomst ook medewerkers bij komen die
rechtstreeks door het AGB aangeworven zijn.
Het wettelijke rapport rond het personeelsbestand en de evolutie ervan
kon nog niet opgeleverd worden omdat de afspraken en de modaliteiten
omtrent de sanering van de personeelsdotatie nog onvoldoende gekend
zijn, zowel aan de stadszijde als aan de zijde van het AGB.
AGB Erfgoed – Meerjarenplan 2014-2019 & Begroting 2014
Tussen de verschillende hierboven opgesomde personeelsgroepen zijn er
ook nog een aantal historische verschillen in personeelsstatuut en
verloning. Ook de budgettaire gevolgen van deze loonharmonisatie
werden
nog
niet
volledig
meegenomen,
aangezien
de
rechtspositieregeling van het AGB op dit moment nog niet goedgekeurd
is.
Beide oefeningen willen we verwerken en visualiseren ten laatste eind
juni 2014, in het kader van de begrotingswijziging 2014. Om die redenen
werd in voorliggend meerjarenplan en budget de huidige nietgecorrigeerde personeelsdotatie opgenomen.
pagina 7 van 50
Omgevingsanalyse
GENT – STAD VAN CULTUUR
Het culturele landschap in Gent is ruim en divers. Het is bijna onmogelijk om een volledige opsomming te maken van alles wat er aan cultuur leeft, laat staan
dat het veld cultuur volledig te becijferen valt. Onderzoek op basis van de Vlaamse participatiesurvey (Vlegels & Lievens, 2011) deelt cultuurparticipatie op
in vijf hoofdcategorieën: podiumkunsten, bioscoopbezoek, erfgoedactiviteiten, musea en tentoonstellingen en muziekvoorstellingen.
nietparticipant
53,3
incidentele
participant1
28,2
frequente
participant2
18,1
Bioscoopbezoek
59,7
22,3
17,7
Erfgoedactiviteiten
50,9
24,4
22,4
Musea en tentoonstellingen
72,1
17,6
9,9
Festivals en concerten
70,1
17
12,7
Podiumvoorstellingen
Tabel 1: Participatie van de Vlaming naar categorie (percentages)
(Bron: Louter een kwestie van goesting? - Participatiesurvey 2)
De tevredenheid over het cultuuraanbod bij de Gentenaars is groot: 87% van de Gentenaars is in 2011 tevreden over het culturele aanbod. Met ‘het
culturele aanbod’ wordt in de Stadsmonitor bedoeld het aanbod aan culturele voorzieningen zoals bijv. schouwburg, museum, bioscoop. Er wordt dus niet
expliciet gevraagd naar de tevredenheid over het programma-aanbod in deze voorzieningen. De tevredenheid is licht toegenomen t.o.v. 2008 (85%). Dit is
dus enkel de mening van de Gentenaars. Bij de cultuurgebruikers in Gent zitten ook veel niet-stedelingen. Hun mening is in deze indicator niet bevraagd (Luk
Bral, et al., 2011).
Een aantal evoluties zijn duidelijk terug te vinden in cijfermateriaal (een veelheid aan culturele activiteiten, hoge bezoekersaantallen...), andere evoluties
zijn minder becijferd en ook minder becijferbaar. Nieuwe en vooral ‘nieuwsoortige’ initiatieven duiken op en laten zich vaak omwille van hun eigenheid niet
vatten in bestaande categorieën en/of structuren. Een studie naar de Gentse creatieve economie , wijst uit dat de culturele en creatieve economie in Gent
goed is voor 4% van de totale werkgelegenheid (het Vlaamse gemiddelde is 3%) of ca 6000 arbeidsplaatsen (Stad Gent, 2011b).
1
2
1 tot 2 keer geparticipeerd in de zes maanden voorafgaand aan de bevraging
3 keer op meer geparticipeerd in de zes maanden voorafgaand aan de bevraging
AGB Erfgoed – Meerjarenplan 2014-2019 & Begroting 2014
pagina 8 van 50
Per 10 000 inwoners telt Gent 131 arbeidsplaatsen in de culturele en creatieve sector (2010). Het gemiddelde voor de 13 centrumsteden is 137
arbeidsplaatsen per 10 000 inwoners. Dit cijfer is een onderschatting aangezien het enkel gaat om RSZ-tewerkstelling en niet om tewerkstelling in de
publieke en plaatselijke overheden. De tewerkstelling in de publieke en plaatselijke overheid komt neer op ongeveer 10% van de totale tewerkstelling, maar
zou specifiek voor de culturele tewerkstelling wel hoger kunnen oplopen. (Luk Bral, et al., 2011)
12% van alle bachelor studenten aan de Gentse hoger onderwijsinstellingen volgt een cultuurgeoriënteerde richting.
ERFGOED, MUSEA EN TENTOONSTELLINGEN
In toepassing van het Cultureel-erfgoeddecreet - dat de regels bevat op basis waarvan de Vlaamse Gemeenschap het cultureel-erfgoedveld in Vlaanderen
ondersteunt en subsidieert - worden de musea gerangschikt in drie categorieën: lokaal, regionaal of Vlaams. Zeven Gentse musea werden ingedeeld bij het
Vlaamse, hoogste niveau. Daarnaast beschikt Gent ook over talrijke kleinere musea. In de Gentse Museumfolder 2010 zijn 30 adressen van musea
weergegeven.
73% van de Gentenaren hebben in 2011 een of meerdere musea, tentoonstellingen of historische plaatsen bezocht. Dit is een daling t.o.v. 2008 (84%). Deze
daling vinden we terug in alle centrumsteden van Vlaanderen (Luk Bral, et al., 2011). Het cijfer meet het bezoek van de Gentenaar – de stadsbewoner – en
het gaat niet noodzakelijk over bezoeken in de stad zelf. De indicator zegt ook niets over het bezoek aan musea en historische plaatsen in de stad door nietGentenaars of toeristen, daar geven de bezoekersaantallen van de musea en cultuurhuizen wel een beeld van. Tabel 2 toont de evolutie van de
bezoekersaantallen voor de Gentse musea.
jaar
Gravensteen
Kunsthal
SintPietersabdij
MIAT
MSK
SMAK
Huis van
Alijn
Design
museum
2007
255.688
58.791
35.183
145.556
80.752
45.023
100.694
2008
234.737
31.697
42.655
67.239
69.653
42.590
71.081
2009
221.612
68.845
39.635
105.259
69.991
41.005
57.030
2010
224.322
25.865
35.349
71.622
86.637
45.547
2011
268.350
44.479
32.892
100.535
84.623
2012
271.427
101.633
38.985
82.362
90.550
STAM
Belfort
63.736
54.280
60.812
47.565
68.244
104.369
91.487
45.636
74.078
70.433
92.719
Tabel 2: Evolutie bezoekersaantallen Gentse musea en monumenten (Bron: Stad Gent, departement Cultuur en Sport)
AGB Erfgoed – Meerjarenplan 2014-2019 & Begroting 2014
pagina 9 van 50
De meest bezochte musea en monumenten in 2012 zijn het Gravensteen, Kunsthal St-Pietersabdij en SMAK. Het Gentse museale landschap kreeg er in
oktober 2010 een belangrijke speler bij met het stadsmuseum STAM dat in 2011 al meteen de top 3 vervoegde.
De mening van alle bezoekers vinden we terug in de resultaten van de klantenbevraging van de Gentse musea. In 2006-2007 is een onderzoek uitgevoerd bij
de bezoekers van vijf Gentse musea. 95% van de bevraagde bezoekers geeft aan tevreden of zeer tevreden zijn over het museum in zijn geheel (Stad Gent,
2008d).
DE TOEKOMST VERKENNEN
Met de verzelfstandiging van de musea zijn drie clusters ontstaan in het Gentse museumlandschap: het AGB3 Erfgoed (STAM, MIAT en Huis van Alijn), het
AGB Kunsten en Design (MSK, SMAK en Design Museum) en de IVA4 Historische Huizen Gent (Sint-Pietersabdij, Sint-Baafsabdij, Belfort, Gravensteen, Hotel
d’Haene Steenhuyse, museum Arnold Vander Haeghen en de cultuurtoeristische exploitatie van het Stadhuis). Met deze verzelfstandiging behoudt de Stad
Gent zijn taak als beheerder van de ‘collectie Gent’, maar zorgt er tegelijk voor dat de musea zich beter op de markt kunnen profileren door een aangepaste
organisatievorm. Deze verzelfstandiging beoogt een verdere inhoudelijke samenwerking, naast efficiëntiewinst op zakelijk en logistiek vlak. Ook de bouw
van een centraal erfgoeddepot voor de Gentse musea zal aan dit laatste bijdragen.
Deze verzelfstandiging is ook een voorbeeld van de gewijzigde rol van de lokale overheid. In het verleden heeft de Stad Gent verschillende rollen
aangenomen, afhankelijk van de noden en behoeften in het culturele veld. De rol die de Stad Gent momenteel speelt, is er voornamelijk een als initiator en
regisseur, eerder dan als actor zoals voorheen.
Het culturele veld vernieuwt constant, zowel wat betreft actoren als wat betreft inhoud. Extra museale uitdagingen voor de toekomst zijn:
3
4

Intensiever samenwerken

Kennis en cultuur verknopen

Werking professionaliseren

Infrastructuur opwaarderen

Eigen inkomsten genereren
AGB: Autonoom gemeentebedrijf
IVA: Intern verzelfstandigd Agentschap
AGB Erfgoed – Meerjarenplan 2014-2019 & Begroting 2014
pagina 10 van 50
Meerjarenplan 2014-2019
AGB Erfgoed – Meerjarenplan 2014-2019 & Begroting 2014
pagina 11 van 50
Beleidsdoelstellingen en strategische nota
De musea van het AGB Erfgoed vallen alle onder één strategische niet-prioritaire beleidsdoelstelling van de Stad Gent.
Beleidsdoelstelling
We koesteren ons ruim en divers erfgoed door het opnieuw een toekomst te geven.
De prioritaire beleidsdoelstellingen werden groepsbreed bepaald. Geen
van onze doelstellingen vallen onder deze prioritaire doelstellingen. Het
corresponderende rapport is dan ook blanco.
de Vlaamse Regering onderhandeld, die ook zullen uitmonden in een
aantal te behalen en op te volgen doelstellingen. Over deze indicatoren
zal in de toekomst jaarlijks gerapporteerd worden door het AGB.
De operationele doelstellingen van de musea , zoals hieronder
beschreven, worden tegen 15 januari 2014 vertaald in strategische
indicatoren. Op dit moment worden ook de beheersovereenkomsten met
AGB Erfgoed – Meerjarenplan 2014-2019 & Begroting 2014
pagina 12 van 50
Huis van Alijn
MISSIE
Het Huis van Alijn is een dynamische actor en inspirerende partner in en
buiten de culturele erfgoedgemeenschap. Als collectiebeherende
instelling, als museum en expertisecentrum over het cultureel erfgoed
van alledag ligt de focus van het Huis van Alijn op het verzamelen,
bewaren, onderzoeken en presenteren van het roerend erfgoed en het
borgen van het immaterieel erfgoed van alledag.
VISIE
Het studieterrein van het Huis van Alijn is de cultuur en het erfgoed van
alledag. Vanuit een dynamische en actuele visie op erfgoed ontwikkelt het
museum een maatschappelijk relevante erfgoedwerking. Niet alleen heeft
het museum de opdracht om een erfgoedcollectie (en de kennis erover)
duurzaam te bewaren en te ontsluiten, het museum heeft ook de
opdracht om het erfgoedbewustzijn te stimuleren en de waarde van dit
cultureel erfgoed te duiden. Het erfgoed van alledag maakt deel uit van
het individueel en collectief geheugen. Het heeft een oriënterend,
verbindend en gemeenschapsvormend vermogen.
Door het werken met een cultuurhistorische collectie van het erfgoed van
alledag in de 20ste eeuw in Vlaanderen beschikt het Huis van Alijn over
praktijkexpertise van collectiebeheer en –ontsluiting, over kennis van
presentatietechnieken en methodieken van erfgoedparticipatie. Door
deze kennis op een proactieve manier in te zetten levert het Huis van Alijn
een bijdrage aan de versterking van de cultureel-erfgoedgemeenschap.
Onze rol als uitwisselingsplatform wordt in de komende beleidsperiode
expliciet opgenomen.
AGB Erfgoed – Meerjarenplan 2014-2019 & Begroting 2014
Onze aandacht voor een toegewijde interactie met het publiek en het
stimuleren van participatie zit verankerd in de organisatiecultuur van het
Huis van Alijn. Het delen en doorgeven van de passie voor het erfgoed van
alledag met experts en liefhebbers is een engagement. Deze manier van
werken draagt intussen een Huis van Alijn-stempel. Het is een missie die
we nationaal en internationaal uitdragen. Het Huis van Alijn bouwde een
reputatie op als innovator en connector die het publiek uit zijn rol als
„toeschouwer‟ haalt en betrekt als co-producent of online participant.
Door met lef en creativiteit ook andere dan de traditionele museale rollen
op te nemen, geven we vorm aan onze visie op het museum van de
toekomst.
Een museum is meer dan een bewaar- en toonplaats. Het museum is een
verhalenverteller en vragensteller, een werk- en ontmoetingsplaats,
onsite en online. Het leggen van verbindingen en hyperlinks tussen
heden, verleden en toekomst en het creëren van waarde is essentieel om
de betekenis van de collectie actueel te houden. Vertrekkend vanuit de
actualiteit, nieuwe technologieën en ideeën van vandaag besteedt het
Huis van Alijn aandacht aan gisteren én morgen. Veel meer dan alleen het
aanreiken van antwoorden heeft het museum de maatschappelijke
opdracht om in meerduidige en gelaagde verhalen en erfgoedpresentaties
te prikkelen, nieuwsgierigheid op te wekken, vragen los te weken en
verbanden en patronen bloot te leggen.
Als reflexieve en omgevingsbewuste organisatie realiseren we onze missie
op een duurzame, zorgzame en bescheiden manier. Uit onze werking van
de afgelopen jaren blijkt ons geloof in een participatieve samenleving en
in de maatschappelijke relevantie van een hedendaagse museumwerking.
pagina 13 van 50
We streven ernaar om op een publieksgerichte wijze sterke correcte
inhouden te brengen, plaats te houden voor verbeelding en
verwondering, vernieuwende methodieken voor erfgoedparticipatie en
kennisopbouw te ontwikkelen en opgebouwde expertise te laten
doorstromen. Het zijn volgens ons essentiële voorwaarden om op lange
termijn duurzame, waarachtige en waardevolle effecten te kunnen
realiseren.


DOELSTELLINGEN 2014-2019
Interne organisatie en externe vertegenwoordiging
 het Huis van Alijn bewaakt zijn identiteit, zijn USP en organisatie. Het
museum groeit verder uit tot een slagkrachtige en innovatieve
organisatie.
 door samenwerking met het MIAT en het STAM in de AG ERFGOED op
het vlak van ondersteunende beheersprocessen versterkt het Huis
van Alijn zijn zakelijke organisatie.
 het Huis van Alijn verzekert de inbreng (o.a. voor structurele
beleidskeuzes en –planning) van externe experts en
vertegenwoordigers van de cultureel erfgoedgemeenschap.
 Het Huis van Alijn heeft aandacht aan culturele en maatschappelijke
diversiteit in haar structuren, het medewerkersbeleid, de werking,
netwerking en het publieksbereik.
 het Huis van Alijn investeert in het welbevinden en in de
professionaliteit van zijn medewerkers door het stimuleren van
opleidingen en kennisopbouw.
 het Huis van Alijn verhoogt het ecologisch bewustzijn in zijn dagelijkse
werking en - intensifieert zijn deelname aan Green Track.
 door creatief en duurzaam ondernemerschap werkt het Huis van Alijn
aan
flankerende
financieringsbronnen
(museumshop,
vriendenwerking, sponsoring, activiteiten,…).
 het Huis van Alijn heeft aandacht voor actief burgerschap en biedt
AGB Erfgoed – Meerjarenplan 2014-2019 & Begroting 2014
mensen mogelijkheden om zich als vrijwilliger/liefhebber/expert te
engageren en zich te bekwamen of hun kennis te delen.
partnerschappen en de netwerkfunctie op lokaal, nationaal en
internationaal vlak worden verder uitgebouwd. Het Huis van Alijn is
een referentiemuseum binnen de erfgoedmusea over de cultuur van
alledag. Visie- en innovatieve praktijkontwikkeling krijgen prioritaire
aandacht.
het Huis van Alijn heeft een actieve inbreng in de ontwikkeling van
een masterplan voor de museumsite, gebouw en presentatie van de
collectie.
Verwerven van collectie
 het verzamel -en afstootbeleid (incl. collectiemobiliteit) wordt verder
gezet. Bijzondere aandacht gaat uit naar het optimaliseren van het
verzamelbeleid op Vlaamse schaal. Het erfgoed van alledag wordt
zowel in zijn materiële en immateriële gedaante verzameld (objecten,
verhalen, beelden, ideeën).
 het collectieplan wordt geactualiseerd en stapsgewijs uitgevoerd.
 het afstemmen van de collectieverwerving zal in nauwe
samenwerking gebeuren met de Gentse partners, op de eerste plaats
met het MIAT en het STAM.
Behoud en beheer van de collectie
 het behoud en beheer van de depotcollecties wordt geoptimaliseerd
door de verhuis naar het centrale erfgoeddepot.
 het registratie- en digitaliseringbeleid wordt op kwalitatief en
structureel niveau verder verdiept. Bijzondere aandacht gaat uit naar
de registratie van conditie en waardering in Adlib.
 er worden middelen gezocht voor de kwalitatieve verhoging van het
behoud en het beheer van de collectie in de permanente
museumopstelling.
pagina 14 van 50
Onderzoek, publicaties en expertisedeling







het wetenschappelijk onderzoek van de collectie krijgt prioritaire
aandacht. Een meerjarig onderzoeksplan wordt uitgewerkt.
op vlak van de ontsluiting van de collectie investeert het Huis van
Alijn in de online beschikbaarheid van de collectie. Studio Alijn
wordt verder uitgebouwd als innovatief kenniscentrum. E-cultuur
en sociale media zijn speerpunten.
het Huis van Alijn werkt actief mee aan de verdere uitbouw van
het platform Immaterieel Cultureel Erfgoed en het ICE-beleid in
Vlaanderen.
op vlak van de presentatie van de collectie ontwikkelt het Huis
van Alijn een reflectietraject en streven we naar een nieuwe
presentatie na 2019.
het Huis van Alijn draagt bij tot visie- en praktijkontwikkeling door
het delen van kennis op studiedagen, workshops. Het museum
verhoogt zijn activiteitsgraad van publiceren over het erfgoed van
alledag en over methodieken en praktijkervaringen.
het Huis van Alijn neemt het voortouw op vlak van e-cultuur,
sociale media en crowdsourcingspraktijken (o.a. participatief
verzamelen) binnen het cultureel-erfgoedveld.
het Huis van Alijn experimenteert met digitale strategieën en
ontsluitingsplatforms en expertise over transmedia en digital
storytelling.
AGB Erfgoed – Meerjarenplan 2014-2019 & Begroting 2014
Projecten en tentoonstellingen
 het Huis van Alijn werkt een afwisselend aanbod uit van
(kleinschalige) tijdelijke tentoonstellingen, presentaties en projecten,
binnen en buiten de museummuren, binnen de budgettaire
mogelijkheden.
 het digitaal foto-en familiefilmarchief over het dagelijks leven in de
20ste eeuw wordt verder intensief uitgebouwd.
 een geluidsarchief ‘het geluid van de dingen in de 20ste eeuw’ wordt
uitgebouwd ism een externe partner.
 een traject van tijdelijke proefopstellingen wordt ontwikkeld in
functie van een nieuwe permanente presentatie.
Publieksparticipatie en communicatie
 de
visieontwikkeling
en
de
praktijk
van
duurzame
publieksbemiddeling en –begeleiding wordt verder verbreed en
verdiept.
 het Huis van Alijn bewaakt zijn laagdrempelig imago en werkt aan een
doelgroepgericht aanbod. Prijsdifferentiatie en alternatieve
openingsuren zijn faciliterende instrumenten.
 kinderen met hun ouders en leerkrachten zijn zeer welkom in het Huis
van Alijn. Intergenerationeel werken staat voorop.
 - het Huis van Alijn werkt aan een contentmarketinggerichte
communicatie. De Alijnmobiel en alternatieve creatieve
communicatie- en marketingstools worden actief ingezet.
pagina 15 van 50
MIAT
MISSIE
Het MIAT is hét referentiemuseum over industrie, arbeid en textiel en
hét aanspreekpunt voor roerend en immaterieel industrieel erfgoed in
Vlaanderen.
Zowel het verleden, het heden als de toekomst krijgen hier een plaats.
Het kenniscentrum MIAT FACTory slaat een brug tussen de
wetenschappelijke
collectie
en
de
brede
(inter)nationale
erfgoedgemeenschap.
Het MIAT draagt haar passie voor industrieel erfgoed uit, zowel binnen
als buiten de museummuren, en vergroot de appreciatie, verwondering,
zorg en liefde voor dit bijzondere erfgoed bij een breed publiek.
VISIE
Het MIAT heeft een historische collectie met internationale allure.
Industriële relicten over de productie, reproductie en distributie vanaf de
late 18de eeuw vertellen het verhaal van de industriële samenleving. Bij de
opbouw van haar collectie doet het MIAT aan ‘SLIM collectioneren’. Het
letterwoord SLIM staat voor een aantal basiswaarden die gekoppeld zijn
aan het verzamelbeleid:
S: samenwerking, sectoroverleg
L: levendig, laagdrempelig
I: innovatief, immaterieel, internationaal
M: mobiel (collectiemobiliteit), multicultureel
Met een innovatief en dynamisch collectiebeleid verzamelt het MIAT
zowel het verleden, het heden als de toekomst. Door (inter)nationale
samenwerkingen aan te gaan, verwerft het museum voortdurend nieuwe
kennis en deelt het haar expertise met andere spelers binnen de brede
culturele erfgoedgemeenschap. Digitalisering draagt bij tot een actieve
ontsluiting van de collectie. Het kenniscentrum MIAT FACTory is de
draaischijf tussen de collectie en het brede publiek en staat in voor het
duurzaam borgen en delen van kennis en expertise.
Het MIAT is een museum dat dicht bij de mensen staat. Via een
aantrekkelijke museumbeleving presenteert het MIAT de geschiedenis op
een laagdrempelige manier en voor een divers publiek. Scholen, in het
bijzonder het beroeps- en technisch onderwijs, gezinnen en multiculturele
groepen krijgen extra aandacht. Het MIAT hecht belang aan de zorg voor
vrijwilligers en samenwerking met allerlei actoren. Het heeft oog voor een
actieve publieksontsluiting en creatieve erfgoededucatie. Het daagt haar
bezoekers uit om te participeren in het museumverhaal.
DOELSTELLINGEN 2014-2019
Publieksparticipatie en – communicatie
Het MIAT heeft een breed en divers publiek bereikt, zowel binnen als
buiten de museummuren, online en offline, via zijn doelgroepgerichte
werking, projecten, tentoonstellingen en intensieve marketing.
 Door doelgroepgerichte werking heeft het MIAT meer gezinnen met
kinderen, laaggeschoolde jongeren en multiculturele groepen bereikt.



Het MIAT beschikt over een levendige museumopstelling en heeft
daarom op permanente basis demonstraties georganiseerd in de
historische drukkerij en textielafdeling.
Dankzij intensieve marketing, hebben meer mensen deelgenomen
aan het publieksaanbod van het MIAT.
Het MIAT heeft door een gedifferentieerd aanbod en prijzenbeleid
een voldoende breed en divers publiek bereikt, met bijzondere
aandacht voor kinderen, jongeren en schoolgroepen. Het museum
evalueert blijvend het bestaande aanbod en optimaliseert waar nodig.
Onderzoek, publicatie en expertisedeling
Het MIAT heeft, via zijn kenniscentrum MIAT FACTory, de eigen kennis en
(inter)nationale expertise op vlak van roerend en immaterieel industrieel
erfgoed uitgebreid en gezorgd voor het duurzaam borgen en ontsluiten
ervan op (inter)nationaal niveau en voor een brede cultureel
erfgoedgemeenschap.
 MIAT FACTory heeft de eigen kennis en (inter)nationale expertise op
vlak van roerend en immaterieel industrieel erfgoed uitgebreid en
heeft voor het duurzaam borgen ervan gezorgd.
 MIAT FACTory heeft de ontsluiting en toegankelijkheid van haar
expertise op (inter)nationaal niveau verbeterd voor een brede
cultureel-erfgoedgemeenschap.
 Meer leden van de brede cultureel-erfgoedgemeenschap hebben het
kenniscentrum MIAT FACTory geconsulteerd.
 Het MIAT heeft zijn samenwerking met hogescholen en universiteiten
geïntensifieerd om wetenschappelijk onderzoek betreffende roerend
en immaterieel industrieel erfgoed te stimuleren.
 Het MIAT heeft meer geïnteresseerden bereikt door het digitaal
ontsluiten van de collectie.
Interne organisatie en externe vertegenwoordiging
Het MIAT heeft ingezet op de versterking van de financiële basis en van de
zakelijke organisatie.
 Het MIAT heeft bijzondere aandacht gegeven aan de verdere uitbouw
van de eigen financiering.
 Het MIAT heeft blijvende aandacht gegeven aan een transparant
beleid op het vlak van het financieel en zakelijk beheer. Het museum
heeft de gehele opbrengsten- en kostenstructuur van het museum in
het jaarverslag in kaart gebracht, ook de inbreng in natura en de
kosten gedragen door andere partners.
 Het MIAT heeft de inbreng van externe experts en
vertegenwoordigers van de cultureel-erfgoedgemeenschap in de
werking verzekerd, ook voor structurele beleidskeuzes en
beleidsplanning.
 Het MIAT heeft aandacht voor culturele en maatschappelijke
diversiteit in haar structuren, het medewerkersbeleid, de werking,
netwerking en het publieksbereik.
Verwerven van de collectie
De collectie wordt aangevuld, zowel met materieel als immaterieel
erfgoed, door aankopen, schenkingen, legaten, langdurige bruiklenen,
digitale verwerving, mondelinge geschiedenis ... in lijn met het
collectieplan.
Behoud en beheer van de collectie
Behouden, beheren, bruiklenen, digitaliseren, conserveren, restaureren en
ontsluiten van de collectie, zowel fysiek als on line, volgens internationale
standaarden en middels collectieoverleg en collectiemobiliteit.
Projecten en tentoonstellingen
Sterke en verrassende publieke projecten en tentoonstellingen, in eigen
huis of op locatie, tijdelijk of permanent, zijn een van de pijlers van de
ontsluitingsopdracht van het MIAT.
AGB Erfgoed – Meerjarenplan 2014-2019 & Begroting 2014
pagina 17 van 50
STAM
MISSIE
Het STAM is een dynamisch museum over de stad. Een veelzijdig
kruispunt waar inwoners, gebruikers en (internationale) bezoekers
gefascineerd raken door Gent en door stedelijkheid wereldwijd. Het STAM
werkt hiervoor samen met (erfgoed)partners in en buiten Gent.
VISIE
Het STAM bewaart en toont het erfgoed in een dynamische opstelling.
Het gebruik van interactieve multimedia-applicaties versterkt dit
dynamisch karakter en de betrokkenheid van de bezoekers. De
technologie is echter geen doel op zich. Het STAM wil multimediale
technieken, die een meerwaarde betekenen voor het verhaal, gebruiken.
Ook in de activiteiten en evenementen is dynamiek aanwezig: projecten
in de stad, projecten in de toekomstzaal, projecten met hogescholen en
universiteiten, debatten, workshops enz
Het STAMteam onderschrijft de ICOM definitie van een museum: ‘een
instelling ten dienste van de gemeenschap en haar ontwikkeling, niet
gericht op het maken van winst, die de getuigenissen van de mens en zijn
omgeving verwerft, registreert, documenteert en wetenschappelijk
onderzoekt, behoudt en presenteert voor doeleinden van studie, educatie
en genoegen.’ Sinds juli 2012 is het STAM door de Vlaamse Overheid
erkend als collectiebeherende instelling.
Voor de werking concentreert het STAM zich op erfgoed dat betrekking
heeft op de ontwikkeling van de stad Gent. Toch kan de invulling van deze
opdracht breder gaan dan Gent. Het STAM staat immers voor
‘stedelijkheid’ in de ruime betekenis van het woord. Het STAM wil blijven
investeren in het permanente tentoonstellingscircuit door nieuwe
collectiestukken te verwerven en tentoon te stellen. De collectieopstelling
AGB Erfgoed – Meerjarenplan 2014-2019 & Begroting 2014
zal bijzondere aandacht besteden aan enkele specifieke onderwerpen en
deelcollecties. Zowel de inhoudelijke als meer kunsthistorische aspecten
(materiaal, techniek…) zullen aan bod komen. In projecten en tijdelijke
tentoonstellingen behandelt het STAM het thema ‘stad’, in de zeer brede
betekenis van het woord.
Een kruispunt is de facto een ontmoetingsplaats, waar uiteenlopende
interesses, belangen en zienswijzen met elkaar worden geconfronteerd.
Het STAM wil een veelzijdig verhaal over de stad tonen. Daarvoor spreekt
het STAM verschillende discipline aan. Naast (kunst)historici zijn dat ook
kunstenaars, stedenbouwkundigen en planners die hun visie op de stad
en haar ontwikkeling presenteren.
Het STAM is een laagdrempelig museum dat een breed publiek
aanspreekt. In de komende jaren wil het STAM de goede bezoekerscijfers
en de goede band met het publiek bevestigen. Bepaalde groepen kunnen
nog beter aangesproken worden (groeimogelijkheden): toeristen ( =
bezoekers) en scholen ( = gebruikers).
In een wereld, waarin meer dan de helft van de bevolking in steden
woont, is een beter begrip van de groei, de ontwikkeling en het
functioneren van steden zonder meer een noodzaak. Het verhaal van
Gent is exemplarisch voor veel andere (West-Europese) steden. Dit geeft
het STAM de kans om het Gentse verhaal open te trekken en te
vergelijken met steden elders in de wereld.
Het STAM wil hiervoor samenwerken met (erfgoed)partners in en buiten
Gent.
pagina 18 van 50
DOELSTELLINGEN 2014-2019
Interne organisatie en externe vertegenwoordiging
Het beheer van het museum wordt geoptimaliseerd door mensen en
middelen efficiënt in te zetten. Door samenwerking en delen van
faciliteiten, in eerste plaats met de AGB-partners.
Het STAM zet in op een duurzame infrastructuur via energiezuinige
technologie, sensibilisering van verbruik en optimaal inzetten van
tentoonstellingsmateriaal. STAM neemt ook deel aan Green Track.
Om een duurzame werking te garanderen wil het STAM ook
gediversifieerde eigen inkomsten aanboren. Er wordt dan ook optimaal
ingezet op sponsoring, vriendenwerking, events voor derden, zaalverhuur,
shop en ticketing.
De ligging aan de rand van het centrum noopt het STAM, in
samenwerking met de partners op de Bijlokesite en dienst toerisme, tot
inspanningen om stadsbewoners en toeristen op een vlotte en
aangename manier naar het museum te leiden. Naast vervoer en een
goede verbinding met de binnenstad is mentale toeleiding in de vorm van
laagdrempelige activiteiten en gerichte communicatie nodig. Op deze
manier groeit het STAM uit tot een ontmoetingsplaats voor de leden van
de cultureel-erfgoedgemeenschap en een hoogstaande toeristische
bestemming.
In de externe geïntegreerde werking gaat het STAM gestructureerde
partnerschappen aan, die de werking verbreden en verdiepen. Vanuit
Gent oriënteert het STAM zich op stedelijkheid als mondiaal verschijnsel
en bouwt een internationaal netwerk hierrond uit. Het STAM wil een
internationale referentie zijn in netwerken van stadsmusea.
AGB Erfgoed – Meerjarenplan 2014-2019 & Begroting 2014
Verwerven van collectie
Het STAM vult zijn collectie voortdurend aan met historisch en
hedendaags erfgoed dat refereert aan de stedelijkheid van Gent. Dit
gebeurt via de aankoop, schenking of langdurige bruikleen van materiële
relicten. Verder documenteert het STAM ook de immateriële aspecten
van stedelijkheid en legt het ook de fysieke verandering van de stad vast
op beeld, dit alles in samenwerking met de cultureelerfgoedgemeenschappen in Gent. De kwaliteitsvolle neerslag hiervan is
ook een onderdeel van de hedendaagse collectieverwerving.
Het afstemmen van de collectieverwerving zal in nauwe samenwerking
gebeuren met de Gentse partners, op de eerste plaats met het MIAT en
het Huis van Alijn. Voor dit alles is het collectieplan de basis.
Behoud en beheer van de collectie
De STAMcollectie zal fysiek en digitaal kwalitatief hoogstaand
geconserveerd en ontsloten worden volgens internationale standaarden.
Hier wordt de nadruk gelegd op een duurzaam beleid.
Centraal hierin staat de eigen collectie en door middel van
collectiemobiliteit de verbinding daarvan met de collectie Gent, het
geheel van andere erfgoedcollecties met betrekking tot Gent.
Hiervoor worden voorbereidingen getroffen in afwachting van de verhuis
naar het nieuwe erfgoeddepot.
Onderzoek, publicaties en expertisedeling
Stedelijkheid is het centrale thema voor eigen onderzoek en onderzoek in
samenwerking met partners. Daartoe wordt een centrum voor informatie
en experiment rond stedelijkheid, het Urban Lab opgericht.
Het collectieplan van het STAM wordt uitgegeven.
Verder onderzoekt en documenteert het STAM immateriële aspecten van
stedelijkheid en de fysieke verandering van de stad in samenwerking met
de cultureel-erfgoedgemeenschappen in Gent.
pagina 19 van 50
Projecten en tentoonstellingen
De museale programmatie van het STAM richt zich op stedelijkheid in al
zijn diversiteit. Stedelijkheid omvat alle aspecten van het leven in een stad
als concentratie van gebouwen en menselijke activiteiten. De stad Gent is
het topstuk, dat het STAM met zijn collectie, verhalen en ander
immaterieel erfgoed, projecten in de stad en alle andere middelen
waarover een modern stadmuseum beschikt, duidt. Het bijzondere van
het STAM is dat het actuele stedelijke processen in een historische
context kan plaatsen en centraal stelt in de werking.
Met projecten in de stad vergroot het STAM de participatie en
zichtbaarheid van cultureel-erfgoedgemeenschappen in wijken en
buurten.
AGB Erfgoed – Meerjarenplan 2014-2019 & Begroting 2014
Publieksparticipatie en communicatie
Het STAM hecht veel waarde aan het uitvoeren van de museale
opdrachten met het oog op erfgoededucatie en ontspanning van het
publiek. Het STAM wil beide zo veel mogelijk combineren, met een
interactieve en gelaagde aanpak op basis van een sterke inhoud.
Het STAM waakt erover dat er steeds een zeer toegankelijke eerste laag
aanwezig is in de vaste en tijdelijke tentoonstellingen, maar zorgt ook dat
de meerwaardezoeker zijn gading vindt.
Het STAM wil een breed en divers doelpubliek bereiken via
doelgroepenwerking en educatie. Er wordt een educatief aanbod voor
verschillende vormen van onderwijs ontwikkeld en verdiepende
activiteiten worden georganiseerd i.h.k.v. levenslang leren.
Tijdelijke tentoonstellingen en andere activiteiten dragen een duidelijk
herkenbaar stempel van het STAM.
pagina 20 van 50
Exploitatie- en Investeringsbudget per museum/operationeel domein [eigen schema]
2014
Rijlabels
AGB Erfgoed
AGB Erfgoed - Huis van Alijn
AC.Behoud en beheer van de collectie
2015
Ontvangsten
Uitgaven
Saldo
2016
Ontvangsten
Uitgaven
Saldo
Ontvangsten
Uitgaven
Saldo
5.797.916,85
6.074.228,52
-276.311,67
5.845.880,90
5.938.446,76
-92.565,86
5.882.770,53
6.008.815,61
-126.045,08
1.045.688,00
1.047.000,00
-1.312,00
1.042.190,13
1.044.756,00
-2.565,87
1.057.614,81
1.058.659,42
-1.044,61
0,00
7.500,00
-7.500,00
0,00
7.500,00
-7.500,00
0,00
7.500,00
-7.500,00
1.014.688,00
891.000,00
123.688,00
1.009.190,13
893.256,00
115.934,13
1.022.614,81
887.159,42
135.455,39
AC.Onderzoek, publicaties en expertisedeling
0,00
21.500,00
-21.500,00
0,00
21.500,00
-21.500,00
0,00
21.500,00
-21.500,00
AC.Projecten en tentoonstellingen
0,00
79.500,00
-79.500,00
0,00
66.000,00
-66.000,00
0,00
86.000,00
-86.000,00
31.000,00
45.000,00
-14.000,00
33.000,00
54.000,00
-21.000,00
35.000,00
54.000,00
-19.000,00
0,00
2.500,00
-2.500,00
0,00
2.500,00
-2.500,00
0,00
2.500,00
-2.500,00
1.991.291,60
1.991.291,38
0,22
2.010.477,12
2.010.477,16
-0,04
2.046.439,69
2.046.439,86
-0,17
0,00
70.293,00
-70.293,00
0,00
75.905,00
-75.905,00
0,00
78.247,00
-78.247,00
AC.Interne organisatie en externe vertegenwoordiging
AC.Publieksparticipatie en communicatie
AC.Verwerven van de collectie
AGB Erfgoed - MIAT
AC.Behoud en beheer van de collectie
AC.Interne organisatie en externe vertegenwoordiging
1.947.302,60
1.547.512,38
399.790,22
1.958.988,12
1.500.086,16
458.901,96
2.001.450,69
1.532.706,86
468.743,83
AC.Onderzoek, publicaties en expertisedeling
0,00
40.262,00
-40.262,00
7.000,00
85.262,00
-78.262,00
0,00
75.262,00
-75.262,00
AC.Projecten en tentoonstellingen
0,00
32.000,00
-32.000,00
0,00
40.500,00
-40.500,00
0,00
40.500,00
-40.500,00
AC.Publieksparticipatie en communicatie
19.200,00
250.047,00
-230.847,00
19.700,00
257.547,00
-237.847,00
20.200,00
268.547,00
-248.347,00
AC.Verwerven van de collectie
24.789,00
51.177,00
-26.388,00
24.789,00
51.177,00
-26.388,00
24.789,00
51.177,00
-26.388,00
2.760.937,25
3.035.937,14
-274.999,89
2.793.213,65
2.883.213,60
-89.999,95
2.778.716,03
2.903.716,33
-125.000,30
192.775,47
234.775,47
-42.000,00
196.168,32
238.168,32
-42.000,00
201.857,20
243.857,20
-42.000,00
48.476,50
48.476,50
0,00
104.285,69
104.285,69
0,00
127.858,68
127.858,68
0,00
AGB Erfgoed - STAM
AC.Behoud en beheer van de collectie
AC.Culturele archieven
AC.Digitaal cultureel erfgoed
31.109,26
31.109,26
0,00
110.800,20
110.800,20
0,00
92.000,00
92.000,00
0,00
1.232.010,27
977.510,16
254.500,11
1.293.729,01
988.327,85
305.401,16
1.292.310,32
1.012.288,82
280.021,50
AC.Onderzoek, publicaties en expertisedeling
182.541,06
289.541,06
-107.000,00
185.753,78
294.753,78
-109.000,00
191.140,64
285.140,64
-94.000,00
AC.Projecten en tentoonstellingen
338.292,78
632.792,78
-294.500,00
291.606,73
449.007,84
-157.401,11
254.163,33
446.185,13
-192.021,80
AC.Publieksparticipatie en communicatie
463.318,07
524.318,07
-61.000,00
468.723,80
530.723,80
-62.000,00
476.696,82
528.696,82
-52.000,00
15.000,00
15.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
-25.000,00
AC.Interne organisatie en externe vertegenwoordiging
AC.Religieus erfgoed
AC.Verwerven van de collectie
AC.Vrijwilligerswerking cultureel erfgoed
AGB Erfgoed - Zakelijk Team
Eindtotaal
AGB Erfgoed – Meerjarenplan 2014-2019 & Begroting 2014
25.000,00
50.000,00
-25.000,00
25.000,00
50.000,00
-25.000,00
25.000,00
50.000,00
247.413,84
247.413,84
0,00
102.146,12
102.146,12
0,00
102.689,04
102.689,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.797.916,85
6.074.228,52
-276.311,67
5.845.880,90
5.938.446,76
-92.565,86
5.882.770,53
6.008.815,61
-126.045,08
pagina 21 van 50
2017
Rijlabels
AGB Erfgoed
AGB Erfgoed - Huis van Alijn
AC.Behoud en beheer van de collectie
2018
Ontvangsten
Uitgaven
Saldo
2019
Ontvangsten
Uitgaven
Saldo
Ontvangsten
Uitgaven
Saldo
6.012.854,17
6.058.521,15
-45.666,98
6.056.782,91
6.143.095,34
-86.312,43
6.016.596,79
6.050.222,07
-33.625,28
1.061.062,17
1.076.729,35
-15.667,18
1.069.532,35
1.090.426,00
-20.893,65
1.068.025,46
1.101.650,32
-33.624,86
0,00
12.500,00
-12.500,00
0,00
7.500,00
-7.500,00
0,00
7.500,00
-7.500,00
1.026.062,17
915.229,35
110.832,82
1.034.532,35
933.926,00
100.606,35
1.040.025,46
948.150,32
91.875,14
AC.Onderzoek, publicaties en expertisedeling
0,00
21.500,00
-21.500,00
0,00
21.500,00
-21.500,00
0,00
21.500,00
-21.500,00
AC.Projecten en tentoonstellingen
0,00
71.000,00
-71.000,00
0,00
71.000,00
-71.000,00
0,00
71.000,00
-71.000,00
35.000,00
54.000,00
-19.000,00
35.000,00
54.000,00
-19.000,00
28.000,00
51.000,00
-23.000,00
0,00
2.500,00
-2.500,00
0,00
2.500,00
-2.500,00
0,00
2.500,00
-2.500,00
2.087.371,54
2.087.371,54
0,00
2.117.561,42
2.117.561,60
-0,18
2.166.202,31
2.166.202,73
-0,42
0,00
85.393,00
-85.393,00
0,00
81.643,00
-81.643,00
0,00
74.797,00
-74.797,00
AC.Interne organisatie en externe vertegenwoordiging
AC.Publieksparticipatie en communicatie
AC.Verwerven van de collectie
AGB Erfgoed - MIAT
AC.Behoud en beheer van de collectie
AC.Interne organisatie en externe vertegenwoordiging
2.041.382,54
1.563.992,54
477.390,00
2.071.472,42
1.600.932,60
470.539,82
2.120.113,31
1.635.419,73
484.693,58
AC.Onderzoek, publicaties en expertisedeling
0,00
75.262,00
-75.262,00
0,00
75.262,00
-75.262,00
0,00
75.262,00
-75.262,00
AC.Projecten en tentoonstellingen
0,00
40.500,00
-40.500,00
0,00
37.000,00
-37.000,00
0,00
63.000,00
-63.000,00
AC.Publieksparticipatie en communicatie
21.200,00
271.047,00
-249.847,00
21.300,00
271.547,00
-250.247,00
21.300,00
266.547,00
-245.247,00
AC.Verwerven van de collectie
24.789,00
51.177,00
-26.388,00
24.789,00
51.177,00
-26.388,00
24.789,00
51.177,00
-26.388,00
2.864.420,46
2.894.420,26
-29.999,80
2.869.689,14
2.935.107,74
-65.418,60
2.782.369,02
2.782.369,02
0,00
AC.Behoud en beheer van de collectie
206.701,77
248.701,77
-42.000,00
212.324,06
254.324,06
-42.000,00
217.122,58
259.122,58
-42.000,00
AC.Culturele archieven
151.797,89
151.797,89
0,00
153.138,79
153.138,79
0,00
54.283,23
54.283,23
0,00
AGB Erfgoed - STAM
AC.Digitaal cultureel erfgoed
197.907,77
197.907,77
0,00
107.000,00
107.000,00
0,00
107.000,00
107.000,00
0,00
1.283.375,06
1.048.339,50
235.035,56
1.349.750,96
1.062.169,56
287.581,40
1.369.732,57
1.083.266,20
286.466,37
AC.Onderzoek, publicaties en expertisedeling
195.728,02
279.728,02
-84.000,00
201.051,82
285.051,82
-84.000,00
205.595,59
289.595,59
-84.000,00
AC.Projecten en tentoonstellingen
201.895,25
268.930,61
-67.035,36
232.386,80
392.386,80
-160.000,00
212.073,74
305.540,11
-93.466,37
AC.Publieksparticipatie en communicatie
483.771,88
530.771,88
-47.000,00
500.739,85
542.739,85
-42.000,00
498.833,92
540.833,92
-42.000,00
15.000,00
15.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
-25.000,00
AC.Interne organisatie en externe vertegenwoordiging
AC.Religieus erfgoed
AC.Verwerven van de collectie
AC.Vrijwilligerswerking cultureel erfgoed
AGB Erfgoed - Zakelijk Team
Eindtotaal
AGB Erfgoed – Meerjarenplan 2014-2019 & Begroting 2014
25.000,00
50.000,00
-25.000,00
25.000,00
50.000,00
-25.000,00
25.000,00
50.000,00
103.242,82
103.242,82
0,00
73.296,86
73.296,86
0,00
77.727,39
77.727,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.012.854,17
6.058.521,15
-45.666,98
6.056.782,91
6.143.095,34
-86.312,43
6.016.596,79
6.050.222,07
-33.625,28
pagina 22 van 50
Financiële doelstellingenplan [schema M1]
2014
Uitgaven
Lerende en culturele
stad
Ontvangsten
2015
Saldo
Uitgaven
Ontvangsten
2016
Saldo
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
6.074.229
5.797.917
-276.312
5.938.447
5.845.881
-92.566
6.008.816
5.882.771
-126.045
Overig beleid
Exploitatie
Investering
Andere
6.074.229
6.024.440
49.789
5.797.917
5.748.128
49.789
-276.312
-276.312
0
5.938.447
5.888.658
49.789
5.845.881
5.796.092
49.789
-92.566
-92.566
0
6.008.816
5.959.027
49.789
5.882.771
5.832.982
49.789
-126.045
-126.045
0
Totalen
6.074.229
5.797.917
-276.312
5.938.447
5.845.881
-92.566
6.008.816
5.882.771
-126.045
Exploitatie
Investering
Andere
6.024.440
49.789
5.748.128
49.789
-276.312
0
5.888.658
49.789
5.796.092
49.789
-92.566
0
5.959.027
49.789
5.832.982
49.789
-126.045
0
Prioritaire
beleidsdoelstellingen
2017
Uitgaven
Lerende en culturele
stad
Ontvangsten
2018
Saldo
Uitgaven
Ontvangsten
2019
Saldo
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
6.058.521
6.012.854
-45.667
6.143.095
6.056.783
-86.312
6.050.222
6.016.597
-33.625
Overig beleid
Exploitatie
Investering
Andere
6.058.521
6.008.732
49.789
6.012.854
5.963.065
49.789
-45.667
-45.667
0
6.143.095
6.093.306
49.789
6.056.783
6.006.994
49.789
-86.312
-86.312
0
6.050.222
6.000.433
49.789
6.016.597
5.966.808
49.789
-33.625
-33.625
0
Totalen
6.058.521
6.012.854
-45.667
6.143.095
6.056.783
-86.312
6.050.222
6.016.597
-33.625
Exploitatie
Investering
Andere
6.008.732
49.789
5.963.065
49.789
-45.667
0
6.093.306
49.789
6.006.994
49.789
-86.312
0
6.000.433
49.789
5.966.808
49.789
-33.625
0
Prioritaire
beleidsdoelstellingen
Er is geen beleidsdomein ‘Algemene Financiering’, omdat alle financiering werd toegewezen aan het correcte beleidsveld en beleidsdomein.
AGB Erfgoed – Meerjarenplan 2014-2019 & Begroting 2014
pagina 23 van 50
Investeringsenveloppe [schema WT010-03]
Gevolgen op exploitatie
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Uitgaven
0
0
0
0
0
0
Ontvangsten
0
0
0
0
0
0
Saldo
0
0
0
0
0
0
AGB Erfgoed – Meerjarenplan 2014-2019 & Begroting 2014
pagina 24 van 50
Financieel evenwicht [schema M2]
Resultaat op kasbasis
I. Exploitatie (B-A)
Jaar 2014
Jaar 2015
Jaar 2016
Jaar 2017
Jaar 2018
Jaar 2019
-276.312
-92.566
-126.045
-45.667
-86.312
-33.625
A. Uitgaven
6.024.440
5.888.658
5.959.027
6.008.732
6.093.306
6.000.433
B. Ontvangsten
5.748.128
5.796.092
5.832.982
5.963.065
6.006.994
5.966.808
4.897.428
4.905.392
4.922.782
5.104.865
5.093.694
5.059.508
850.700
890.700
910.200
858.200
913.300
907.300
1.a. Belastingen en Boetes
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
2. Overige
II. Investeringen (B-A)
0
0
0
0
0
0
A. Uitgaven
49.789
49.789
49.789
49.789
49.789
49.789
B. Ontvangsten
49.789
49.789
49.789
49.789
49.789
49.789
-276.312
-92.566
-126.045
-45.667
-86.312
-33.625
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar
660.574
384.262
291.696
165.651
119.984
33.672
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)
384.262
291.696
165.651
119.984
33.672
47
III. Andere (B-A)
A. Uitgaven
1. Aflossing financiële schulden
a. Periodieke aflossingen
b. Niet-periodieke aflossingen
2. Toegestane leningen
3. Overige transacties
B. Ontvangsten
1. Op te nemen leningen en leasings
2. Terugvordering van aflossing van financiëleschulden
a. Periodieke terugvorderingen
b. Niet-periodieke terugvorderingen
3. Overige transacties
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)
AGB Erfgoed – Meerjarenplan 2014-2019 & Begroting 2014
pagina 25 van 50
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)
384.262
291.696
165.652
119.984
33.672
47
A. Bestemde gelden voor de exploitatie
384.262
291.696
165.652
119.984
33.672
47
B. Bestemde gelden voor investeringen
0
0
0
0
0
0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen
0
0
0
0
0
0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)
0
0
-0
0
0
-0
Autofinancieringsmarge
I. Financieel draagvlak (A-B)
A. Exploitatieontvangsten
Jaar 2014
Jaar 2015
Jaar 2016
Jaar 2017
Jaar 2018
Jaar 2019
276.312
92.566
126.045
45.667
86.312
33.625
-5.748.128
-5.796.092
-5.832.982
-5.963.065
-6.006.994
-5.966.808
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)
6.024.440
5.888.658
5.959.027
6.008.732
6.093.306
6.000.433
1. Exploitatie-uitgaven
6.024.440
5.888.658
5.959.027
6.008.732
6.093.306
6.000.433
2. Nettokosten van de schulden
0
0
0
0
0
0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)
0
0
0
0
0
0
A. Netto-aflossingen van schulden
0
0
0
0
0
0
B. Nettokosten van schulden
0
0
0
0
0
0
-276.312
-92.566
-126.045
-45.667
-86.312
-33.625
Autofinancieringsmarge (I-II)
FINANCIËLE RISICO’S DIE HET BESTUUR LOOPT
Het financiële risico in AGB Erfgoed is erg beperkt. Hoofdreden daartoe is
het ontbreken van financiële vaste activa of leningen op lange termijn.
Leningen zullen in de toekomst steeds aan de Gemeenteraad moeten
voorgelegd worden, teneinde dit risico te blijven opvolgen.
AGB Erfgoed – Meerjarenplan 2014-2019 & Begroting 2014
Aangezien zowel de boekhouding als de thesaurie van het AGB door het
Gemeenschappelijk DienstverleningsCentrum (GDC) van de Stad beheerd
wordt, is ook hier het risico verwaarloosbaar.
pagina 26 van 50
AGB Erfgoed heeft geen pensioenfonds, maar gaat ook van start zonder
eigen statutair personeel. Alle statutaire medewerkers zijn op 1 januari
2014 ter beschikking gesteld door de stad Gent. Indien er eigen statutaire
medewerkers zouden aangeworven worden, zal het AGB zich uiteraard
aansluiten bij een pensioenfonds. Voor de eigen contractuele
medewerkers volgt het AGB de tweede pensioenpijler zoals die ook in de
RPR van de Stad beschreven staat.
STAM en het Huis van Alijn worden tot en met eind 2013 beheerd door
een gemeentelijke vzw. Vooraleer deze worden ontbonden, wordt hun
gehele opgebouwde netto-actief in algemeenheid ingebracht in het AGB
Erfgoed. Zo wordt niet alleen de continuïteit van de operationele werking
van deze musea gewaarborgd, maar kunnen ook de opgebouwde reserves
mee ingebracht worden in de nieuwe AGB.
Om het budget 2014 over de vijf daaropvolgende jaren te projecteren
hanteerden we in deze meerjarenplanning dezelfde groeivoeten als de
stad Gent.
BESTEMDE GELDEN – OVERZICHT EN TOELICHTING
2014
2015
2016
2017
2018
2019
groeivoeten personeelsdotatie
-
1,76%
2,90%
2,40%
2,72%
2,26%
groeivoeten werkingsdotatie
-
0,60%
0,60%
0,60%
0,60%
0,60%
-
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
groeivoeten nutsvoorzieningen
Voornamelijk de lage groeivoet van de werkingsdotatie hout een risico in,
indien de inflatie de komende jaren de kop zou opsteken. Dit kan
uiteraard tijdig bij begrotingswijziging ondervangen worden.
Veruit het grootste risico dat het AGB loopt heeft te maken met de
sanering die de verscheidene subsidiërende overheden doormaken, dit
zowel op stedelijk als op Vlaams niveau. De gevolgen daarvan moeten in
de komende maanden nog preciezer uitgewerkt worden en bij
budgetwijziging ingebracht. De grote uitdaging voor de musea waaruit het
AGB bestaat is dan ook het structureel verkleinen van de overheadkosten
en het vergroten van de eigen inkomsten. In beide gevallen kan
samenwerking de oplossing bieden.
AGB Erfgoed – Meerjarenplan 2014-2019 & Begroting 2014
De beginbalans van het AGB zal maar opgemaakt worden nadat het
boekjaar 2013 van de huidige gemeentelijke vzw’s afgesloten werd. Dan
pas zal de totaliteit van de ingebrachte bestemde gelden duidelijk
worden. Een deel van de bestemde gelden die nu reeds op de balansen
van deze gemeentelijke vzw’s staan worden nu al ingebracht in de
meerjarenplanning. Het betreft steeds reserves die reeds verworven zijn
en die aangelegd werden om de toekomstige werking van het museum
mogelijk te maken. Het degressief karakter van deze inbreng (276.312€ in
2014, nog slechts 33.625€ in 2019) geeft aan dat de budgetruimte positief
evolueert en er geen budgettaire afhankelijkheid van externe bestemde
gelden gecreëerd wordt.
Voor het Huis van Alijn wordt er zo 75.155,00€ ingeschreven. Deze
middelen worden in deze meerjarenplanning niet toegewezen aan
specifieke projecten van het Huis van Alijn, maar worden vanaf 2017
voornamelijk aangewend om de verwachte stijgende loonkosten te
betalen. Deze stijgende loonkost wordt niet veroorzaakt door bijkomende
aanwervingen. Er is zelfs rekening gehouden met een
loonkostvermindering door uitdiensttredingen. Hoofdoorzaak is de
noodzakelijke harmonisatie van de loonkorf met de rechtspositieregeling
pagina 27 van 50
van stad en AGB en andere wettelijke vereisten. Aangezien Alijn geen
loonsubsidies of ter beschikking gesteld personeel heeft, gebruiken we
een deel van de opgebouwde reserves om de groeiende kloof tussen
loonkost en niet meegroeiende structurele subsidies te dichten.
De vzw Gent Cultuurstad, die tot nog toe STAM beheert, bouwde in de
afgelopen jaren een reserve van 585.418,59€ uit voor het maken van
tentoonstellingen. Deze reserve wordt overgedragen naar AGB erfgoed
voor het realiseren van de doelstellingen van het STAM, en wordt in deze
meerjarenplanning als volgt ingezet:
2014



Blijven Plakken, meer dan 50 jaar migratie naar Gent (60.000€)
‘Maquettes, stad op schaal’ (200.000€)
Update vast circuit (15.000€)
AGB Erfgoed – Meerjarenplan 2014-2019 & Begroting 2014
2015
 Project 1534 (75.000€)
 Update vast circuit (15.000€)
2016
 Collectiepresentatie (75.000€)
 Update vast circuit (50.000€)
2017
 Update vast circuit (30.000€)
2018
 Collectiepresentatie (45.418,59€)
 Update vast circuit (20.000€)
pagina 28 van 50
Subsidies onder planlastendecreet
SUBSIDIES ERFGOEDCONVENANT
2014
Uitgaven
31109,26
4109,26
20000
7000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
Uitgaven
110.800,20
7.342,20
0,00
7.000,00
60.000,00
36.458,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
Uitgaven
92.000,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
40.000,00
45.000,00
0,00
0,00
0,00
2017
Uitgaven
197.907,77
907,77
0,00
7.000,00
0,00
60.000,00
45.000,00
80.000,00
5.000,00
0,00
2018
Uitgaven
107.000,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
2019
Uitgaven
107.000,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
Culturele archieven
STAM cult archief DIR - struct werking
STAM cult archief DIR - GAO
STAM cult archief DIR - tento: Willem I
STAM cult archief DIR - tento: 200j Ugen
STAM cult archief DIR - stadsproject
48476,5
45976,5
2500
0,00
0,00
0,00
104.285,69
46.785,69
2.500,00
55.000,00
0,00
0,00
127.858,68
48.142,47
2.500,00
0,00
77.216,21
0,00
151.797,89
49.297,89
2.500,00
0,00
0,00
100.000,00
153.138,79
50.638,79
2.500,00
0,00
0,00
100.000,00
54.283,23
51.783,23
2.500,00
0,00
0,00
0,00
Vrijwilligerswerking cultureel erfgoed
STAM vrijw c erfg DIR - struct werking
STAM vrijw c erfg DIR - sp: blijven plak
STAM vrijw c erfg DIR - coördinatie EGD
STAM vrijw c erfg DIR - sp: fusie '77
STAM vrijw c erfg DIR - stadsproject
247413,84
26613,84
205800
15000
0,00
0,00
102.146,12
27.146,12
0,00
15.000,00
60.000,00
0,00
102.689,04
27.689,04
0,00
15.000,00
60.000,00
0,00
103.242,82
28.242,82
0,00
15.000,00
60.000,00
0,00
73.296,86
28.807,68
0,00
15.000,00
0,00
29.489,18
77.727,39
29.383,83
0,00
15.000,00
0,00
33.343,56
Totaal
326.999,60
332.232,01
337.547,72
467.948,48
348.435,65
254.010,62
Digitaal cultureel erfgoed
STAM digit erfg DIR - struct werking
STAM digit erfg DIR - sp: blijven plakke
STAM digit erfg DIR - Zichten op Gent
STAM digit erfg DIR - tento: Willem I
STAM digit erfg DIR - sp: fusie '77
STAM digit erfg DIR - tento: WOI
STAM digit erfg DIR - tento: 200j Ugent
STAM digit erfg DIR - virtuele tento
STAM digit erfg DIR - digitalisering
Religieus erfgoed
STAM relig erfg DIR - stadsproject
AGB Erfgoed – Meerjarenplan 2014-2019 & Begroting 2014
pagina 29 van 50
De stad Gent schrijft zich binnen het planlastdecreet in op de
beleidsprioriteiten lokaal cultureel erfgoed. Dat werd binnen AGB
Erfgoed vervat in een aparte Operationele doelstelling: “Uitvoeren van de
Vlaamse beleidsprioriteiten die betrekking hebben op het digitaal
cultureel erfgoed, het religieus cultureel erfgoed, de culturele archieven
en het ondersteunen van de vrijwilligerswerking die zich inzet voor de
zorg voor en ontsluiting van lokaal cultureel erfgoed, dit alles binnen de
marges van de door de Vlaamse gemeenschap ter beschikking gestelde
subsidie en in nauwe samenwerking met de brede culturele
erfgoedgemeenschap.”.
Deze beleidsprioriteiten worden gedeeltelijk uitgevoerd door het
departement cultuur en gedeeltelijk door het AGB Erfgoed-STAM. In de
beleidsperiode 2014-2019 zal er voor de acties rond lokaal cultureel
erfgoed zoveel mogelijk naar synergie worden gestreefd met de projecten
in het STAM.
 religieus erfgoed
In 2014 gaat het over randactiviteiten in het kader van de tentoonstelling
‘De toekomst van kerkgebouwen’. Vanaf 2015 voorzien we
adviesverlening en ondersteuning van beheerders van religieus erfgoed
voor het ontsluiten van hun erfgoedcollecties
 digitaal cultureel erfgoed
Ontwikkelen van een strategische visie op duurzame preservatie,
aggregatie en nieuwe vormen van ontsluiting. Ontwikkelen van
projectwebsites en digitale toepassingen
Doorlopend:
- aanvullen ‘Zichten op Gent’ – multimediale toepassing in het
STAM, in samenwerking met de brede erfgoedgemeenschap
- adviesverlening aan de brede erfgoedgemeenschap
 culturele archieven
Doorlopend:
- coördinatie Gents Archievenoverleg
- ontsluiting van culturele archieven via projecten in het STAM,
publicaties en websites
 ondersteunen vrijwilligerswerking cultureel erfgoed
Het ondersteunen van de vrijwilligerswerking die zich inzet voor de zorg
voor en ontsluiting van cultureel erfgoed (wordt deels door departement
Cultuur&Sport gerealiseerd). Binnen deze beleidsperiode vinden er 2
stadsprojecten plaats: in 2014 omtrent migratie, in 2017 omtrent fusies.
Verder nog doorlopend:
- coördinatie Erfgoeddag Gent (jaarlijks in april)
- op jaarbasis minstens 1 bijeenkomst in het STAM voor de brede
culturele erfgoedgemeenschap
- adviesverlening
Financiële schulden [schema TM2]
Financiële schulden ten laste van het bestuur
2014
2015
A. Financiële schulden op 1 januari
2016
2017
2018
2019
0
0
0
0
0
B. Nieuwe leningen
0
0
0
0
0
0
C. Periodieke aflossingen
0
0
0
0
0
0
D. Niet-periodieke aflossingen
0
0
0
0
0
0
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)
0
0
0
0
0
0
F. Intresten
0
0
0
0
0
0
G. Periodieke leningslasten (C+F)
0
0
0
0
0
0
Financiële schulden ten laste van derden
2014
2015
A. Financiële schulden op 1 januari
2016
2017
2018
2019
0
0
0
0
0
B. Nieuwe leningen
0
0
0
0
0
0
C. Periodieke aflossingen
0
0
0
0
0
0
D. Niet-periodieke aflossingen
0
0
0
0
0
0
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)
0
0
0
0
0
0
F. Intresten
0
0
0
0
0
0
G. Periodieke leningslasten (C+F)
0
0
0
0
0
0
Er is geen leninglast op lange termijn in AGB Erfgoed.
AGB Erfgoed – Meerjarenplan 2014-2019 & Begroting 2014
pagina 31 van 50
Budget 2014
AGB Erfgoed – Meerjarenplan 2014-2019 & Begroting 2014
pagina 32 van 50
Beleidsnota per museum/operationeel domein
Huis van Alijn
Interne organisatie en externe vertegenwoordiging
 het Huis van Alijn past zich in de nieuwe organisatievorm AG in en
integreert nieuwe processen en procedures in haar werking. Met het
STAM en MIAT wordt een nauwere samenwerking en
expertiseuitwisseling opgestart.
 in samenwerking met de andere Gentse musea wordt werk gemaakt
van gemeenschappelijke doelstellingen (openingsuren en –dagen) en
de uitbouw van de zakelijke structuur
 een extern expertencomité wordt samengesteld en de netwerkfunctie
wordt versterkt
 de vrienden- en vrijwilligerswerking en fondsenwerving wordt
geïntensifieerd
 het actieplan 2014 voor Green Track wordt uitgevoerd
 het Huis van Alijn participeert aan internationale netwerken en is
actief lid van het internationaal ICOM-comité COMCOL
Verwerven van de collectie
 revisie van het bestaande collectieplan wordt opgestart
 opstart van een meerjarig reflectietraject rond collectievorming
erfgoed van alledag
 verdere afstemming op vlak van collectieverwerving met de andere
Gentse erfgoedactoren, met prioritair STAM en MIAT
 verwerven van VHS en video (jaren 80 en 90) als verderzetting
familiefilmarchief
AGB Erfgoed – Meerjarenplan 2014-2019 & Begroting 2014





digitaal fotoarchief ‘uit het dagelijks leven’ wordt participatief
aangevuld
Behoud en beheer van de collectie
in functie van het collectieplan en –onderzoeksplan wordt structureel
gestart met conditierapporten en collectiewaarderingsprocessen
verdere voorbereiding van stukken voor de verhuis naar gezamenlijk
erfgoeddepot
verdiepende collectieregistratie deelcollecties (in functie van
tentoonstellingen of presentaties online)
opstart digitalisering van de collectie/schenking Guy Puttevils
(circusverzameling)
Onderzoek, publicaties en expertisedeling
 opstart van een gefaseerd verdiepend onderzoeksplan van de
collectie
 publicatie Uit de collectie II
 finalisering en rapportage Tijdvoor80 in functie van expertisedeling +
studiedag
 voorbereidingstrajecten projecten komende jaren
 traject ICE en mondelinge geschiedenis
pagina 33 van 50
Projecten en tentoonstellingen
 expo (juni – november 2014): de ‘geheime’ geschiedenis van de
goochelkunst
 expo (december – februari 2015) : ‘ Piep! Speelgoed om in te knijpen
ism De KMKG
 opstart geluidsarchief ‘het geluid van de dingen’
Publieksparticipatie en communicatie
 ontwikkelen van een educatief aanbod bij de expo’s en in het
permanente circuit (nieuwe themarondleidingen voor scholen,
gezinnen)
 nieuwe bezoekersarrangementen uitwerken
 deelname aan erfgoeddag, museumnacht en andere overkoepelende
activiteiten
 doelgroepgerichte werking: opstart traject voor personen met een
auditieve beperking
AGB Erfgoed – Meerjarenplan 2014-2019 & Begroting 2014
pagina 34 van 50
MIAT
Voor 2014 werkte het MIAT een programma uit met sterke en
verrassende publieke projecten/tentoonstellingen. Via online en offline
communicatie tracht het museum de verschillende doelgroepen bij haar
werking te betrekken.
Het kenniscentrum MIAT FACTory wordt nog meer uitgebouwd. Het
museum zal de eigen expertise op vlak van roerend en immaterieel
industrieel erfgoed uitbreiden en duurzaam borgen/ontsluiten voor de
brede culturele erfgoedgemeenschap.
Op collectievlak stemt het MIAT haar collectieplan verder af op het brede
culturele erfgoedveld. Het MIAT verruimt haar collectie in functie van de
lopende tentoonstellingen
EXPO
European Art Quilts VII
Straffe gasten. 50 jaar arbeidsmigratie
50 jaar Vlaams-Marokkaans erfgoed
(door Federatie voor Marokkaanse
verenigingen)
Tot 26 januari 2014
25 april tot 18 december 2014
2 september tot 2 november 2014
MATINEE, maandelijks de laatste zondag van de maand om 10.30
Kortfilm ‘Tapijtweverij’ met een
introductie door E. Lagrou +
nieuwjaarsreceptie
Bezoek stadsarchief De zwarte doos
Bezoek boekentoren
Machariuswijk, plaats van geschiedenis
en vernieuwing
De roep van het Oosten, gebedsmatjes
in Gent
Bloemekeswijk, op ontdekking met een
gids
Wereldoorlog I, bezoek aan de
grensstreek en museum in Boekhoute
Bezoek bedrijfsmuseum Anglo Belgium
Corporation
Turkije aan de Leie. 50 jaar migratie in
Gent. Tina De Gendt
Treaty of Ghent
Bezoek aan het atelier Bart Verbeke
26 januari
23 februari
30 maart
27 april
25 mei
29 juni
27 juli 2014
31 augustus
28 september
26 oktober
30 november
SOIREE, tweemaandelijks de tweede donderdag van de maand om 19.30
Ciné-concert meet Benjamin Macke
Themarondleiding Consumptie alom!
Schone Kleren Tour over Bengaalse
textielindustrie i.s.m. Schone Kleren
Campagne
5traffe gasten. 50 jaar Marokkaanse
migratie i.sm. Federatie Marokkaanse
verenigingen
Bus met reizende expo over migratie
bezoekt MIAT i.s.m. CDF vzw
9 januari 2014
13 maart 2014
8 mei 2014
11 september 2014
13 november 2014
AGB Erfgoed – Meerjarenplan 2014-2019 & Begroting 2014
WORKSHOP
Drukworkshops
Typografie, wenskaarten maken
Boekbinden
Lithografie
Typografie voor gevorderden
Non-toxische etstechnieken
8 februari, 10.30-17.00
1, 8 en 15 maart, 10.00-13.00
9, 10 en 11 april, 10.30-17.00
Tweede helft 2014
29, 30 en 31 oktober 2014
Textielworkshops
Bewerken van stoffen met roest
Maak een Zonen 09 hemd
7 februari, 14.00 - 17.00
22 maart, 10.30 – 17.00
pagina 35 van 50
Indisch blokprinten
All that nature (combinatie drukken en
naaien)
Winterkledij uit oude truien
11, 12 en 13 april, 10.30 - 17.00
4, 11 en 18 oktober, 10.30 - 17.00
8 en 15 november, 10.30 – 13.30
FILM
Surviving Picasso | James Ivory
Something’s gotta give | Mayers Nancy
The secret garden | Holland Agnieszka
Something to talk about | Lasse
Hallstrom
Roger and me | Michael Moore
Where the wild things are | Spike Jonze
South Park: bigger, longer and uncut
|Parker Trey
Flags of our fathers | Clint Eastwood
The power of the one | John G Avildsen
Murder by numbers | Barbet Schroeder
Madame Butterfly | David Cronenburg
4 september
12 oktober
9 november
14 december
EVENEMENTEN
9 februari
9 maart
13 april
11 mei
8 juni
13 juli
10 augustus
AGB Erfgoed – Meerjarenplan 2014-2019 & Begroting 2014
Crowdfunding Schilderij Joseph Cornelis
Krokuskriebels
Erfgoeddag – Openingsweekend Straffe
gasten
Keremos-concerten
Gentse Feesten
Drukopstraat
Treaty of Ghent
Van januari tot mei
1-9 Maart
27 april
1/05 – 2/10 – 4/12
Juli 2014
19-20-21 september
27 september
pagina 36 van 50
STAM
INTERNE ORGANISATIE EN EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
 Het STAM blijft inzetten op een transparant financieel en zakelijk
beheer
 Er wordt onderzocht hoe de eigen financiering nog beter kan
uitgebouwd worden. Onder meer via de ontwikkeling van een divers
aanbod voor sponsors en mogelijkheden voor fondsenwerving.
 In samenwerking met de andere AG partners wordt de interne
organisatie (oa naar openingsuren en dagen ) geoptimaliseerd
 Verdere uitbouw van de STAMshop en merchandising.
 Samenwerking met de dienst Toerisme wordt versterkt
 Het STAM blijft participeren aan internationale netwerken en
verstrekt de banden met de leden van het IAMH en CAMOC
ONDERZOEK, PUBLICATIES EN EXPERTISEDELING
 Verder inzetten op expertisedeling met andere erfgoedactoren
 Onderzoeken en documenteren immateriële aspecten van
stedelijkheid
 Opmaak plan van aanpak voor de uitbouw van het Urban Lab, een
centrum voor informatie en experiment rond stedelijkheid
 Publicatie collectieboek (najaar 2014)
PROJECTEN EN TENTOONSTELLINGEN
Resultaten van eigen onderzoek of onderzoek in samenwerking met
partners wordt vertaald in tentoonstellingen en projecten:

half maart-oktober 2014: tentoonstelling ‘De toekomst van
kerkgebouwen’, een tentoonstelling in de reeks ‘stad van morgen’.
De tentoonstelling vertrekt van de huidige probleemstelling mbt
herbestemming van kerkgebouwen in het Gentse en bekijkt enkele
mogelijke nieuwe invullingen van binnen en buiten de stad. Dit
project wordt gerealiseerd met de dienst Stedenbouw en Ruimtelijke
Planning Gent, dienst Monumentzorg Gent en de cel erediensten
(FM).

27 april-1 november 2014: locatieproject ‘Blijven plakken, meer dan
50jaar migratie naar Gent’, een locatieproject op 35 plekken in Gent
en interactieve website, waarmee bezoekers zelf aan de slag kunnen
met migratie en migratie-erfgoed. Dit project wordt gerealiseerd in
samenwerking met Amsab-ISG, MIAT, Huis van Alijn en diverse
cultureel-erfgoedgemeenschappen in Gent.

12 november 2014 – 25 april 2015: tentoonstelling ‘Maquettes, stad
op schaal’, een tentoonstelling met modellen voor Gentse projecten
VERWERVEN VAN DE COLLECTIE
 In lijn met het collectieplan (cf. infra) vult het STAM de collectie aan
met erfgoed dat betrekking heeft op Gent en stedelijkheid in het
algemeen, zowel met materieel als immaterieel erfgoed (oa via
mondelinge geschiedenis)
 Verdere afstemming op vlak van collectieverwerving met de andere
Gentse Erfgoedactoren, met prioritair Huis van Alijn en MIAT
BEHOUD EN BEHEER VAN DE COLLECTIE
 Verder inzetten op digitalisering van de collectie en up-to-date
houden van de basisregistratie
 Aanvullen van het aantal online gepubliceerde collectiestukken
 Verder restaureren van collectiestukken volgens prioriteitenlijst en in
functie van projecten
 Verdere voorbereiding van stukken voor de verhuis naar gezamenlijk
erfgoeddepot
AGB Erfgoed – Meerjarenplan 2014-2019 & Begroting 2014
pagina 37 van 50
naast schaalmodellen van buiten de stad, historische objecten
tegenover recente stukken. Thema’s als schaal, bouw, 3D en functie
verbinden de maquettes met elkaar.

doorlopend in 2014:
Voorbereiding tentoonstelling 2015 Gent tussen Brussel en Den Haag
(werktitel, een tentoonstelling over Gent in de periode 1815-1839):
plan van aanpak voor financiering en verdere inhoudelijke realisatie
(draaiboek-prospectie bruiklenen), opmaak subsidiedossiers voor
andere overheden.
AGB Erfgoed – Meerjarenplan 2014-2019 & Begroting 2014

Verder actualiseren permanente opstelling, lezingen
PUBLIEKSPARTICIPATIE EN COMMUNICATIE
 Gerichte publiekscampagnes in functie van tijdelijke projecten en
tentoonstellingen met inzet van diverse media (oa sociale media)
 Verdere uitbouw educatieve werking zowel voor schoolgroepen als
voor families met kinderen
 Permanent evalueren en afstemmen van het publieksaanbod op de
noden van het publiek.
 Verder zetten organisatie van een- of meerdaagse stadsklassen
pagina 38 van 50
Exploitatie- en Investeringsbudget per museum/operationeel domein [eigen schema]
AGB Erfgoed
AGB Erfgoed - Huis van Alijn
AC.Behoud en beheer van de collectie
AC.Interne organisatie en externe vertegenwoordiging
AC.Onderzoek, publicaties en expertisedeling
AC.Projecten en tentoonstellingen
AC.Publieksparticipatie en communicatie
AC.Verwerven van de collectie
2014
Ontvangsten
Uitgaven
Saldo
5.797.916,85 6.074.228,52 -276.311,67
1.045.688,00 1.047.000,00
-1.312,00
0,00
7.500,00
-7.500,00
1.014.688,00
891.000,00 123.688,00
0,00
21.500,00
-21.500,00
0,00
79.500,00
-79.500,00
31.000,00
45.000,00
-14.000,00
0,00
2.500,00
-2.500,00
AGB Erfgoed - MIAT
AC.Behoud en beheer van de collectie
AC.Interne organisatie en externe vertegenwoordiging
AC.Onderzoek, publicaties en expertisedeling
AC.Projecten en tentoonstellingen
AC.Publieksparticipatie en communicatie
AC.Verwerven van de collectie
1.991.291,60
0,00
1.947.302,60
0,00
0,00
19.200,00
24.789,00
1.991.291,38
70.293,00
1.547.512,38
40.262,00
32.000,00
250.047,00
51.177,00
0,22
-70.293,00
399.790,22
-40.262,00
-32.000,00
-230.847,00
-26.388,00
AGB Erfgoed - STAM
AC.Behoud en beheer van de collectie
AC.Culturele archieven
AC.Digitaal cultureel erfgoed
AC.Interne organisatie en externe vertegenwoordiging
AC.Onderzoek, publicaties en expertisedeling
AC.Projecten en tentoonstellingen
AC.Publieksparticipatie en communicatie
AC.Religieus erfgoed
AC.Verwerven van de collectie
AC.Vrijwilligerswerking cultureel erfgoed
2.760.937,25
192.775,47
48.476,50
31.109,26
1.232.010,27
182.541,06
338.292,78
463.318,07
3.035.937,14
234.775,47
48.476,50
31.109,26
977.510,16
289.541,06
632.792,78
524.318,07
-274.999,89
-42.000,00
0,00
0,00
254.500,11
-107.000,00
-294.500,00
-61.000,00
25.000,00
247.413,84
50.000,00
247.413,84
-25.000,00
0,00
0,00
5.797.916,85
0,00
6.074.228,52
0,00
-276.311,67
AGB Erfgoed - Zakelijk Team
Eindtotaal
AGB Erfgoed – Meerjarenplan 2014-2019 & Begroting 2014
pagina 39 van 50
Exploitatiebudget per beleidsdomein [schema WT010-TB1]
Code
Totaal
Lerende en
culturele stad
I. Uitgaven
6.024.440
6.024.440
A. Operationele uitgaven
6.024.440
6.024.440
1. Goederen en diensten
1.795.786
1.795.786
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
4.228.653
4.228.653
II. Ontvangsten
5.748.128
5.748.128
A. Operationele ontvangsten
5.748.128
5.748.128
850.700
850.700
4.897.428
4.897.428
-276.312
-276.312
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW
4. Toegestane werkingssubsidies
5. Andere operationele uitgaven
B. Financiële uitgaven
C. Rechthebbenden uit het overschot van hetboekjaar
1. Ontvangsten uit de werking
2. Fiscale ontvangsten en boetes
3. Werkingssubsidies
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW
5. Andere operationele ontvangsten
B. Financiële ontvangsten
C. Tussenkomst door derden in het tekort van hetboekjaar
III. Saldo
AGB Erfgoed – Meerjarenplan 2014-2019 & Begroting 2014
pagina 40 van 50
Evolutie van het exploitatiebudget [schema WT010-TB2]
Dit schema is nog niet van toepassing, aangezien er nog geen voorgaande boekjaren gekend zijn om de evolutie te visualiseren.
AGB Erfgoed – Meerjarenplan 2014-2019 & Begroting 2014
pagina 41 van 50
Doelstellingenbudget [schema WT007-B1]
Het doelstellingenbudget
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
Lerende en culturele stad
6.074.229
5.797.917
-276.312
Overig beleid
6.074.229
5.797.917
-276.312
Exploitatie
6.024.440
5.748.128
-276.312
Investering
49.789
49.789
0
Totalen
6.074.229
5.797.917
-276.312
Exploitatie
6.024.440
5.748.128
-276.312
Investering
49.789
49.789
0
Andere
Andere
AGB Erfgoed – Meerjarenplan 2014-2019 & Begroting 2014
pagina 42 van 50
Financieel evenwicht [schema WT009]
Resultaat op kasbasis
I. Exploitatie (B-A)
Budget
-276.312
A. Uitgaven
6.024.440
B. Ontvangsten
5.748.128
1.a. Belastingen en Boetes
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden
4.897.428
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
2. Overige
II. Investeringen (B-A)
850.700
0
A. Uitgaven
49.789
B. Ontvangsten
49.789
III. Andere (B-A)
A. Uitgaven
1. Aflossing financiële schulden
a. Periodieke aflossingen
b. Niet-periodieke aflossingen
2. Toegestane leningen
3. Overige transacties
B. Ontvangsten
1. Op te nemen leningen en leasings
2. Terugvordering van aflossing van financiëleschulden
a. Periodieke terugvorderingen
b. Niet-periodieke terugvorderingen
3. Overige transacties
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)
AGB Erfgoed – Meerjarenplan 2014-2019 & Begroting 2014
-276.312
pagina 43 van 50
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar
660.574
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)
384.262
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)
384.262
A. Bestemde gelden voor de exploitatie
384.262
B. Bestemde gelden voor investeringen
0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen
0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)
0
Het budget 2014 wordt in evenwicht gebracht door het inbrengen van vroeger opgebouwd overgedragen resultaat, ter waarde van 276.312€. Daarvan gaat
in 2014 275.000€ naar de werking van STAM, en 1.312€ naar de werking van het Huis van Alijn.
AGB Erfgoed – Meerjarenplan 2014-2019 & Begroting 2014
pagina 44 van 50
Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein [schema WT010-TB3]
DEEL 1: UITGAVEN
Code
Totaal
Lerende en
culturele stad
I. Investeringen in financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa
II. Investeringen in materiële vaste activa
49.789
49.789
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
49.789
49.789
49.789
49.789
49.789
49.789
1. Terreinen en gebouwen
2. Wegen en overige infrastructuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke rechten
5. Erfgoed
B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa
III. Investeringen in immateriële vaste activa
IV. Toegestane investeringssubsidies
TOTAAL UITGAVEN
AGB Erfgoed – Meerjarenplan 2014-2019 & Begroting 2014
pagina 45 van 50
DEEL 2: ONTVANGSTEN
Code
Totaal
Lerende en
culturele stad
I. Verkoop van financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde aAGERschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa
II. Verkoop van materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
1. Terreinen en gebouwen
2. Wegen en overige infrastructuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke rechten
5. Erfgoed
B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa
III. Verkoop van immateriële vaste activa
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
49.789
49.789
TOTAAL ONTVANGSTEN
49.789
49.789
AGB Erfgoed – Meerjarenplan 2014-2019 & Begroting 2014
pagina 46 van 50
Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen [schema WT010-TB4]
Dit schema is nog niet van toepassing, aangezien er nog geen voorgaande boekjaren gekend zijn om de evolutie te visualiseren.
AGB Erfgoed – Meerjarenplan 2014-2019 & Begroting 2014
pagina 47 van 50
Overige lijsten
De volgende wettelijke rapporten zijn niet van toepassing op het AGB:
 Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten die nominatief in het budget worden opgenomen
 Lijst met daden van beschikking die nominatief in het budget worden opgenomen
 Lijst met de nominatief toegekende subsidies
AGB Erfgoed – Meerjarenplan 2014-2019 & Begroting 2014
pagina 48 van 50
Evolutie van het liquiditeitenbudget [schema WT010-TB5]
Dit schema is nog niet van toepassing, aangezien er nog geen voorgaande boekjaren gekend zijn om de evolutie te visualiseren.
AGB Erfgoed – Meerjarenplan 2014-2019 & Begroting 2014
pagina 49 van 50
Administratieve gegevens
naam
vestigingsadres
ondernemingsnummer
autonoom gemeentebedrijf AGB Erfgoed
Botermarkt 1, B-9000 GENT
0537 522 332
raad van bestuur
Bensafia Zeneb
De Paepe Jacques
De Regge Martine
Deene Karlijn
D’hose Stefanie
Pareyn Luc
Storme Matthias
Storms Annelies (voorzitter)
Van Den Bossche Freya
Van Petegem Caroline
Vandekerckhove Bram
Versyp Wis
AGB Erfgoed – Meerjarenplan 2014-2019 & Begroting 2014
pagina 50 van 50

Conceptbrief Bibliotheek

over de bescherming van maritiem historisch

17de Bodemsaneringsdag - IE-net

Stagiair gezocht! - Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei

Download deze advertentie als pdf

AGB: fiscale en boekhoudkundige topics Uitnodiging studienamiddag

PERFECTUM A. Regelmatige verba Singularis Ik Jij/je U Hij/zij/ze

Adv #6 Ons Erfgoed 08-12-2014 en 09-12

Programma en uitnodiging provinciale landschapsdag 2014

Reactie N-VA