Collegebesluit aanbesteding verwerking huishoudelijk restafval en

^
w
gemeente Roermond
V O O R S T E L AAN B U R G E M E E S T E R EN W E T H O U D E R S VAN DE G E M E E N T E ROERMOND
datum indiening:
17 februan 2014
datum/agendapunt B&Wvergadering: 250214/301
afdeling:
Onderwerp:
Beheer Openbare Ruimte
Aanbesteding verwerl<ing huishoudelijl< restafval en GFT
Voorstel:
1.
aangaan van de overeenkomst inzake opslag & overslag, buiktransport en verwerking van HRA;
2.
aangaan van de overeenkomst inzake opslag & overslag, buiktransport en verwerking van GFT;
3.
het aanbestedingsvoordeel te gebruiken om de resterende taakstelling opgenomen in het kerntakenboek in
te vullen en om de afvalstoffenheffing volledig kostendekkend te maken;
4.
begroting wijzigen conform de toelichting op de middelen.
Behandeling in:
raadscommissie:
gemeenteraad van:
ovedegorgaan:
Beslissing B&W:
1. akkoord;
2. akkoord;
3. akkoord;
4. akkoord.
Handtekening gemeentesecretans:
op:
onderwerp:
Aanbesteding venverlcing gft en restafval
pagina: 2
Bijlagen:
1.
besluit 10 september 2012
2.
bnef ASL 16 augustus 2013
3.
overeenkomsten inzake opslag & overslag, buiktransport en verwerking van HRA en GFT
4.
besluit 19 november 2013
Toelichting op voorstel:
De Vereniging Afvalsamenwerking Limburg (ASL) heeft in de penode 2012- 2013 de aanbesteding venwerking
gft en restafval van Limburgse gemeenten uitgevoerd. Op 10 september 2012 heeft u onder andere besloten
ASL te machtigen de aanbesteding namens de gemeente uit te voeren en om op de Algemene
ledenvergadering van mei 2013 het collectief te nemen gunningsbesluit tot stand te laten komen in een
besluitvorming naar gewogen meerderheid (zie bijlage 1). Na mei 2013 bent u via diverse voorstellen over de
moties afval en het grondstoffenplan op de hoogte gebracht van de aanbesteding venverking GFT en
huishoudelijk restafval (HRA) en het behaalde voordeel. Ook is in alle voorstellen hieraan in de paragraaf
'Kerntakendiscussie' aandacht besteed.
Dit voorstel wordt later ingediend dan gepland. Ambtelijk was de planning om de begrotingswijziging samen met
de overeenkomsten na de gunning in te dienen. ASL heeft de definitieve overeenkomsten echter pas in januari
2014 aan de gemeenten verstuurd.
Met betrekking tot het proces van de aanbesteding dient te worden opgemerkt dat tijdens het proces in de
tweede helft van 2012 nog een discussie plaats heeft gevonden over inbesteden bij Attero. Uiteindelijk is de
keuze gemaakt om de aanbesteding te vervolgen. De voorlopige gunning aan AVR Afvalverwerking (juni 2013)
is ingetrokken n.a.v. een kort geding aangespannen door Attero. Uiteindelijk is de gunning aan Attero op 16
augustus 2013 schriftelijk door ASL bevestigd (zie bijlage 2).
In bijlage 3 treft u ter kennisgeving de overeenkomsten inzake opslag & overslag, buiktransport en verwerking
van HRA en GFT aan. De duur van de HRA overeenkomst is vijf jaar met een verienging van drie en
vervolgens twee jaar. De looptijd voor de overeenkomst venwerking GFT is twee jaar met een
veriengingstermijn van tweemaal driejaar en vervolgens twee jaar.
De aanbesteding heeft een behooriijk financieel voordeel voor Limburg opgeleverd en dus ook voor Roermond.
Het verwerkingstarief daalt met ingang van 1 januari 2014 van €119,39 naar €63,77 per ton voor HRA. Het tarief
voor verwerking van GFT daalt van 45,97 naar € 36,- per ton. Dit houdt in dat er een aanbestedingsvoordeel is
van € 630.606,- (ten opzichte van de begroting 2014).
In het kerntakenboek is ten aanzien van de inzameling van huishoudelijk afval een taakstellende besparing op
de lasten opgenomen oplopende tot € 475.000,- in 2014 en verder. Door de invoering van een ander
registratiesysteem op het milieupark is deze taakstelling gedeeltelijk ingevuld in 2013 (€ 55.000,-). Verder werd
rekening gehouden met het beëindigen van de separate inzameling van blik, drankenkartons en luiers per 1
januari 2014. Dit zou een besparing opleveren van € 33.000,-. Op 19 november 2013 heeft u echter besloten
om toch door te gaan met de separate inzameling van blik en drankenkartons (zie bijlage 4). Voornoemde
besparing wordt derhalve niet gehaald. De nog resterende (structurele) taakstelling bedraagt daarmee
€420.000,-. Voorgesteld wordt het aanbestedingsvoordeel te gebruiken om ook de resterende taakstelling in te
vullen.
onderwerp:
pagina: 3
Aanbesteding verwerl<ing gft en restafval
Een van de uitgangspunten van het l<erntakenboek is dat afvalstoffenven/vijdering over de volle breedte
kostendekkend dient te zijn. De afvalstoffenvenwijdenng is wel kostendekkend maar de lasten en baten worden
in evenwicht gebracht door onttrekkingen aan de daarvoor gevormde reserve. Gemiddeld wordt jaadijks een
bedrag van ca. € 180.000,- uit de reserve afval onttrokken. Deze onttrekkingen kunnen niet structureel blijven
voortbestaan, er komt een moment dat lasten en baten door het tanef moeten worden afgedekt.
Het behaalde aanbestedingsvoordeel biedt voldoende ruimte om het evenwicht tussen de lasten en baten te
herstellen zonder dat daarbij een beroep wordt gedaan op de reserve afval. Voorgesteld wordt om het voordeel
in te zetten om de afvalstoffenheffing volledig kostendekkend te maken en de onttrekking uit de reserve afval
ten behoeve van de exploitatie te verminderen.
Aanbestedingsvoordeel ven/verking huishoudelijk afval/GFT
€ 630.606,-
Af: Taakstelling kerntakenboek
-/- € 420.000,-
Af: Kostendekkend maken afvalstoffenheffing
-/- € 180.000,-
Resterend aanbestedingsvoordeel (gemiddeld per jaar periode 2014/2017)
€ 30.606,-
Na invulling van de taakstelling uit het kerntakenboek en het kostendekkend maken van de afvalstoffenheffing
resteert er per saldo - gemiddeld - een aanbestedingsvoordeel van ca. €30.606,- per jaar (in de periode
2014/2017). Een voordeel in de zogenaamde gesloten exploitaties (afvalstoffenheffing en nolenng) leidt in de
begroting niet tot een saldo effect omdat deze binnen de exploitatie zelf worden opgevangen. Dit voordeel wordt
meerjarig meegenomen bij de berekening van de belastingscenario's. Daarbij kan bezien worden of een
eventuele verdere verlaging van de afvalstoffenheffing wordt gebruikt om de ozb meer dan trendmatig te laten
stijgen.
Toelichting op de middelen:
Begrotingswijziging
IVIutaties in de exploitatie
Omschrijving
2014
2015
2016
2017
60569/60553 Aanbestedingsvoordeel
€ 630.606
€ 630.606
€630.606
€ 630.606
venverking huishoudelijk afval
60553 Invulling taakstelling kerntakenboek
€420.000
€420.000
€420.000
€420.000
61165 Vervallen: onttrekking reserve afval
€ 207.747
€185.573
€168.692
€ 160.827
60577 Vedaging afvalstoffenheffing
€2.859*
€25.033
€41.914
€ 49.779
* De tarieven afvalstoffenheffing zijn voor 2014 al vastgesteld. Een eventueel voordeel binnen de exploitatie van afvalstoffen wordt op liet
einde van het jaar verrekend met de resen/e afvalstoffenheffing.
Kerntakendiscussie:
De te behalen taakstelling uit het kerntakenboek is vanaf 2014 €475.000 structureel. Het aanbestedingsvoordeel behaald bij de venwerking gft- en restafval dekt vanaf 1 januari 2014 de taakstelling volledig.
De gemeente heeft een regisseursrol wat betreft afvalinzameling: wij scheppen de kaders, maar de burger heeft
de eigen verantwoordelijkheid om zich van het afval te ontdoen. De wijze waarop de burger zich kan ontdoen
van afval is verschillend per afvalstroom.

Download Report