toelichting - Agentschap voor Binnenlands Bestuur

TOELICHTING
Inhoudstabel toelichting bij het meerjarenplan
toelichting financiële evenwichtsmaatregelen
financiële risico's
overzicht beleidsdoelstellingen
organogram
overzicht van het personeelsbestand: overeenkomstig schema TM1
overzicht budgethouders
overzicht beleidsvelden per beleidsdomein
overzicht entiteiten opgenomen onder financiële vaste activa
fiscaliteit
de financiële schulden: overeenkomstig schema TM2
lijst van gebruikte afkortingen
Stad Diest
Grote Markt l
3290 Diest
Toelichting financiële evenwichtsmaatregelen
Investeringen
In eerste instantie is een oplijsting gemaakt van alle investeringen die ofwel vanuit het bestuur
werden geopperd, ofwel werden naar voren gebracht vanuit de administratie vanuit bepaalde
gesignaliseerde noden.
Gelet op de krappere financiële toestand en rekening houdend met de investeringsnood die er is in
Diest, werd als totaal jaarlijks richtbedrag 4.000.000 euro vooropgesteld. De investeringen kunnen
jaarlijks worden verdeeld in een aantal categorieën:
Patrimonium
Wegenis en riolering
Uitrusting en materialen Technische Uitvoeringsdienst
Uitrusting Brandweer
Overige
Onderstaande grafiek toont hoe het jaarlijks investeringsbedrag gemiddeld gezien verdeeld wordt
over deze categorieën.
Brandweer
l Wegenis en riolering
Patrimonium
TUD
10% j
TUD
Brandweer
l Overige
Na verschillende rondes van schrappingen kon het vooropgestelde bedrag worden gehaald. Na de
inbreng van een aantal verkopen (vnl gronden), is het netto-investeringsbedrag nog verder gedaald.
Exploitatie
Om te zorgen dat deze investeringen kunnen betaald worden diende er voldoende ruimte gecreëerd
te worden in de exploitatie. De exploitatie moet immers de leningslasten van de aangegane leningen
ter financiering van investeringen, kunnen dragen.
Een aantal gegevens zorgden er echter voor dat dit geen eenvoudige oefening was:
Dividenden sterk gedaald
Kosten voor ophaling huisvuil gestegen
Zeer sterke stijging van de gemeentelijke bijdrage voor het OCMW
Financieel evenwicht dat aangetoond dient te worden voor het volledig meerjarenplan
(andere manier van werken aangezien overramingen een effect hebben op het aan te tonen
evenwicht)
Brandweerbijdragen (teruggave ontvangsten uit verleden + lagere ontvangsten in de
toekomst)
Stad Diest
Grote Markt l
3290 Diest
Er werd snel ingezien dat het exploitatiebudget slechts financieel gezond kon gemaakt worden door
op alle vlakken in te grijpen. Ook hier was dit een proces in verschillende stappen, waar in laatste
instantie werd geraakt aan de personeelskosten. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de
genomen maatregelen, zonder rekening te houden met de voigorde in tijd van de genomen
beslissing.
l. Werkingskosten
Als algemene stelregel gold dat beïnvloedbare werkingskosten dienden te dalen met 20%. Dit
leverde een hele lijst aan voorstellen op, waarvan hier een aantal voorbeelden:
. Opleidingskosten diensten: -20%
. Prestaties van derden voor jeugd: schrappen wegwijzer
. Werkingssubsidies jeugd:-20%
. Erelonen voor studies en werken patrimonium: -33%
. Organisatie Demersporthappening, Vlaamse Zwemweek, Fietseling,
Kampioenenviering: -20%
. Selectiekosten personeel: -50% (minder aanwervingen)
. Brandstoffen voertuigen: -10% (ifv aankoop brandstoftank en volgsysteem)
. Schrappen seniorenshow vanaf 2015
. Receptiekosten: -20%
. Kosten voor schoolreizen: -20%
. Telefoonkosten: ifv werkelijk geschat verbruik na update telefooncentrale
. Technische benodigdheden toerisme: -20%
. Drukwerken feestelijkheden: -20%
. Technische benodigdheden en benodigdheden gebouwen TUD: -20%
. Technische prestaties van derden openbare reiniging: -20%
. Levering toner printers stadsdiensten: -20%
. Technische prestaties van derden voor feestelijkheden: -40% (vanaf april geen
teksten op aankondigingsborden (elektronische borden))
. 't Kletske: l nummer geschrapt
. Teambuilding personeel: -20%
2. Toegestane toelagen
Ook bij de toelagen werd de algemene stelregel gehanteerd om deze 20% te verlagen, behalve
wanneer dit contractueel niet mogelijk is, of er een bepaald bedrag aan subsidies dient
toegekend te worden ifvte ontvangen subsidiëring (bvb beleids- en impulssubsidie sport,
toelagen aan culturele verenigingen,...). Een aantal voorbeelden:
. Gemeentelijke bijdrage aan het OCMW: sterk gedaald tov initieel voorstel dmv een
aantal ingrijpende besparingen
. Toelage adviesraden: -20%
. Toelage cultuurcheques: -38%
. Toelage ontwikkelingshulp: -20%
. Toelage jeugdverenigingen: -20%
. Toelage aan CC Diest ihkv Diest Live: geschrapt
. Toelage vzw Velo: -20%
3. Personeelskosten
. Bijkomende week sluiting zwembad: minder kredieten nodig voor tijdelijke redders
Stad Diest
Grote Markt l
3290 Diest
. Afslanking preventiedienst
. Ontslag van een aantal langdurig zieken
4. Inkomsten (retributies en belastingen)
. Tarieven sportzalen:
Er is een nieuw reglement in opmaak en dit kan ingaan vanaf l september 2014. Er wordt
in 2014 dan ook rekening gehouden met een stijging van 2.000 euro en vanaf 2015 met
10.000 euro.
. Belasting op huisvuil
Limburg.net heeft een voorstel gelanceerd naar alle aangesloten gemeenten omtrent
een minimum vergoeding voor huisvuil (niet kostendekkend), namelijk 55 euro/gezin +
persoonskost (= forfait aantal huisvuilzakken). Diest zal dit voorstel implementeren, maar
zal wel bijkomend de sociale correctie handhaven.
In totaal betekent dit een meeropbrengst van 310.000 euro.
. Parkeerretributies
Retributiebonnen: momenteel bedragen deze 15 euro/bon. Deze worden opgetrokken
naar 25 euro/bon. Bij hetzelfde aantal bonnen zou de opbrengst stijgen met 180.000
euro.
Parkeertarieven: hier wordt een algemene stijging van 20% van de tarieven
geïmplementeerd.
Blauwe zone: de controles zullen in de toekomst eveneens gebeuren door het
parkeerbedrijfVinci en niet meer door de politie.
De bijkomende ontvangst van bovenstaande aanpassingen wordt geschat op 240.000
euro op jaarbasis.
. Reclamedrukwerk
Tarieven van toepassing sinds l januari 2010: indexatie met 5%
. Bank- en financieringsinstellingen
Tarieven van toepassing sinds 2001: indexatie met 20%
. Opslag van schroot
Tarieven van toepassing sinds 2001: indexatie met 20%
. Aanplakborden
Tarieven van toepassing sinds 2001: indexatie met 20%
. Afkoppelingen/ huisaansluitingen
Tarieven aangepast zodat het aandeel in de investeringen in afkoppelingen en
huisaansluitingen voor de stad Diest draagbaar blijft.
. Belasting op barpersoneel
Deze belasting wordt niet verlengd vanaf l januari 2014 wegens de te kleine opbrengst in
vergelijking met de administratieve last die ermee gepaard gaat.
. Belasting op de inname van openbaar domein door het uitstallen van koopwaar en
voorwerpen ten behoeve van handelszaken
Deze belasting wordt niet verlengd vanaf l januari 2014 wegens de te kleine opbrengst in
vergelijking met de administratieve last die ermee gepaard gaat.
Stad Diest
Grote Markt l
3290 Diest
Financiële risico's
Pensioenfinanciering
l. Om het pensioen van contractanten minder te laten afwijken van het statutaire pensioen hebben
de werkgevers- en werknemersorganisaties eind 2009 afgesproken om vanaf 2010 te starten met
een tweede pensioenpijler voor contractanten. In onze stad werd deze intentie begin 2010
omgezet in een pensioenreglement waarbij jaarlijks wordt voorzien in een bijdrage van 1% van
de loonmassa. Met deze bijdrage is het pensioenverschil verre van weggewerkt, maar het is een
eerste stap in de richting van gelijkschakeling.
2. Anderzijds zijn er belangrijke wijzigingen doorgevoerd inzake de financiering van de pensioenen
van de mandatarissen en de statutaire personeelsleden. Onze organisatie is inzake het wettelijk
pensioen (eerste pijler) voor haar statutaire personeelsleden aangesloten bij de Rijksdienst voor
Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZ-PPO) en voor de
wettelijke pensioenen (eerste pijler) van haar mandatarissen worden jaarlijks voorzieningen op
het eigen budget aangelegd.
Sinds l januari 2012 is de nieuwe pensioenwet voor lokale besturen van kracht.
Concreet werden alle bestaande pensioenstelsels van de lokale besturen (de zogenaamde
'pools') samengevoegd in een "gesolidariseerd pensioenfonds". Alle lokale besturen zijn
automatisch en onherroepelijk aangesloten bij dit "gesolidariseerd pensioenfonds".
De belangrijkste wijzigingen in deze nieuwe pensioenwet zijn:
. Verruiming van de solidariteit tussen de verschillende pensioenpools (geleidelijke
gelijktrekking van de basisbijdragevoeten)
. Responsabilisering van de besturen door rekening te houden met de verhouding
tussen de pensioenlast en de loonmassa van de actieve vastbenoemden.
Beide wijzigingen hebben als gevolg dat de pensioenlasten voor statutaire personeelsleden en de
mandatarissen significant stijgen.
Ten eerste zal de basisbijdragevoet (patronale bijdrage + werknemersbijdrage) de komende jaren
een stijgend verloop kennen.
Ten tweede wordt per lokaal bestuur berekend of de patronale bijdragen van de actieve
vastbenoemden volstaan om de pensioenlasten te dekken. Is dit niet geval, wordt het verschil,
vermenigvuldigd met een verhoudingsgetal, ten laste gelegd van het concreet bestuur. In het
meerjarenplan zal er rekening gehouden worden met de cijfers zoals gemaakt in een simulatie
door Belfius Verzekeringen. Voor 2014 wordt er rekening gehouden met een
responsabiliseringsbijdrage van 260.000 euro.
Een uitgebreide studie over de pensioenproblematiek kan u vinden op de volgende website
(portaalsite van de Pensioendienst):
httD://www.rszDDO.fgov.be/nl/werkgevers/aansluiting/DensiQenstelsel.htm.
Om deze stijging van pensioenlasten op te vangen, is het dan ook raadzaam om een
pensioenreserve aan te leggen. Sinds 2011 wordt er door de stad een extern reservefonds (Tak-
21) aangehouden via Belfius Insurance België. Bij de start van deze overeenkomst werd het eigen
pensioenfonds van 2,3 mio euro integraal overgeschreven naar dit fonds. In de
meerjarenplanning is een jaarlijkse storting van 250.000 euro in het pensioenfonds opgenomen.
Stad Diest
Grote Markt l
3290 Diest
Gemeentelijke bijdragen aan OCMW en politiezone
De hierboven aangehaalde pensioenproblematiek heeft ook zware financiële gevolgen voor het
OCMW en de politiezone.
Het OCMW dient een hoge responsabiliseringsbijdrage te betalen omwille van het vroegere OCMWziekenhuis. Hier werken immers nog steeds gedetacheerde statutaire OCMW-ambtenaren. Wanneer
zij echter op pensioen gaan, hebben zij recht op een ambtenarenpensioen, maar worden zij
vervangen door contractueel ziekenhuispersoneel. Dit zorgt ervoor dat de verhouding contractuelen
- statutairen verslechtert, en er bijgevolg een responsabiliseringsbijdrage dient betaald te worden. In
2014 bedraagt deze bijdrage reeds 733.500 euro. In de komende jaren zal dit zelfs stijgen tot boven
2.000.000 euro per jaar!
De politiezone dient geen responsabiliseringsbijdrage te betalen. Politiezones zijn immers nog
relatief jong, en beschikken dus nog niet over een groot aantal gepensioneerden. Bovendien worden
statutaire personeelsleden meestal ook vervangen door nieuwe statutaire personeelsleden. De
basisbijdragevoet was/is echter in de politiezones veel lager dan in deze van de gemeenten.
Aangezien dit nu stapsgewijs wordt gelijkgetrokken en verhoogd, betekent dit verhoudingsgewijs een
nog sterkere stijging voor de politiezone wat betreft de basisbijdrage.
Brandweer
Op 20 juni 2013 ontving de stad Diest een schrijven vanwege de gouverneur met daarin de
afrekening van de brandweerbijdragen van 2007-2011. Hieruit bleek dat Diest 488.856 euro teveel
aan voorschotten heeft ontvangen voor haar brandweerzone. De terugbetaling van dit bedrag kan
gespreid worden over 2014 en 2015.
Aangezien uit deze definitieve afrekening blijkt dat het eigen aandeel in de brandweerkosten voor
Diest zelf dus groter is dan verondersteld op basis van de vorige regelgeving, dient deze lijn ook
worden doorgetrokken naar de jaren volgend op de afrekening. Met bovenstaande feiten wordt dan
ook rekening gehouden in de meerjarenplanning.
Uit de afrekening bleek eveneens dat in Diest de kost per inwoner voor de brandweerzone eerder
laag is, in vergelijking met deze van andere gemeenten met een Z-korps in de gewestelijk groep
Vlaams-Brabant Oost. Op zich is dit financieel een goed teken. De vrees bestaat echter dat wanneer
de grote brandweerzones worden opgericht in het kader van de brandweerhervorming (normaal
gezien van l januari 2015), de kost per inwoner voor de brandweer in Diest spectaculair zal
toenemen.
Thesaurieplanning
De afgelopen jaren heeft Diest haar schulden afgebouwd om zo te streven naar een minimaal niveau
van thesaurie. Het aanhouden van middelen heeft immers een niet te verwaarlozen kost. Uit de
meerjarenplanning blijkt echter dat de stad de komende jaren nog een aantal middelen zal moeten
zoeken op de kapitaalmarkt. Gezien de huidige financiële context zal dit niet eenvoudig zijn en zullen
er eventueel alternatieven voor een klassieke banklening overwogen moeten worden.
Bovendien zijn er ook een aantal investeringssubsidies waar de stad recht op heeft, maar die in de
praktijk lang op zich laten wachten (vnl. wegenis). Dit heeft eveneens een financieringskost waarvoor
de stad niet gecompenseerd wordt.
Basisbelastingen
Volgens de begrotingsonderrichtingen kan een gemeente bij ongewijzigd beleid rekening houden
met een jaarlijkse groei van 1,5% van de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op
onroerende voorheffing. In Diest kunnen we er echter van uit gaan dat, zeker rekeninghoudend met
de op stapel staande stadsvernieuwingsprojecten, het bevolkingsaantal verder zal toenemen. De
groei van deze basisbelastingen wordt dan in de meerjarenplanning geschat op 2%.
Stad Diest
Grote Markt l
3290 Diest
De onregelmatige instroom van de aanvullende personenbelasting (voornamelijk afhankelijk van de
snelheid van inkohiering door de hogere overheid) zorgt wel voor enige financiële onzekerheid, zeker
wanneer er een laag thesaurieniveau wordt aangehouden zoals in Diest.
Overzicht doelstellingen : 2014
Cluster I. Burger & Welzijn: Een zorgzame, veilige en solidaire buurt
BD - 1.1. Streven naar een opvangplaats voor elk kind in het sterke lokale aanbod
AP -1.1.1. Maximaal streven naar kinderopvang op maat
AP -1.1.2. Een diversiteitsproces opzetten in de kinderopvang.
AP -1.1.3. Heropwaardering infrastructuur kinderopvang
BD - 1.2. Streven naar een plaats op school voor elk kind in zijn eigen omgeving onder de sturende
rol van de stad
AP - 1.2.1. Stroomlijnen en officialiseren overleg
AP -1.2.2. Capaciteitsopvolging
AP -1.2.3. Beter op school
AP - 1.2.4. Scholen ondersteunen in hun relatie tot ouders
AP - 1.2.5. Heropwaardering infrastructuur scholen
BD -1.3. Diest promoten als gezonde stad door een preventieve aanpak
AP -1.3.1. Vergroten van het draagvlak voor gezondheid
AP -1.3.2. Inzetten op gezonde voeding
AP -1.3.3. Inzetten op gezond bewegen
BD -1.4. Bouwen aan een sterkere lokale sociale arbeidsmarkt door regionale initiatieven en
lokale ondersteuning
AP -1.4.1. Arbeidsvaardigheden bevorderen
AP -1.4.2. Inzet op samenwerking
AP -1.4.3. De kwalitatieve instroom van werknemers in de zorgsector wordt vergroot via een betere
afstemming met het onderwijs en het aantrekken van diverse doelgroepen
BD -1.5. Een veilige leef- en woonomgeving nastreven door in te spelen op het onveüigheidsgevoel
bij inwoners, scholieren en bezoekers van de stad
AP -1.5.1. Gecoördineerde veiligheidsacties
Cluster II. Cultuur & Vrije Tijd: Een inspirerende belevings- en ontmoetingsplek op
maat
BD - 11.1. Iedereen betrekken bij het vrijetijdsbeleid door inspraak en deelname
AP -11.1.1. Beleidsparticipatie verhogen door herwaardering en activering van de adviesraden
AP -11.1.2. Participatie aan het vrijetijdsleven voor iedereen mogelijk maken
AP -11.1.3. Vrijwilligers motiveren en ondersteunen
BD - 11.2. Diest als belevingsstad verder onhvikkelen, zowel voor eigen inwoners als voor
bezoekers door evenementen en toeristische activiteiten
AP - 11.2.1. De imagowerking van Diest als Oranjestad en Vestingstad in het groen versterken
AP -11.2.2. Uitbouwen van het bovenlokaal aanbod
AP -11.2.3. Uitbouwen van het lokaal aanbod
Pagina
l van 3
Overzicht doelstellingen : 2014
BD - 11.3. Ruimte voor vrije tijd creëren met aandacht voor ontmoeting en een aanbod op maat
AP -11.3.1. Integrale vrije tijd
AP -11.3.2. Sportinfrastructuur versterken
AP -11.3.3. Toeristische infrastructuur versterken
AP - 11.3.4. Jeugdinfrastructuur versterken
AP -11.3.5. Culturele infrastructuur versterken
Cluster III. Omgeving: Een aantrekkelijke, groene en bereikbare stad
BD - III.l. Het rijke Diestse bouwhistorisch erfgoed heroriënteren naar een eigentijdse en
duurzame invulling
AP - Iü.1.1. Invulling geven aan de Citadel-site
AP - III.1.2. Functionele invulling geven aan fortengordel
AP - III.1.3. Heraanleg historische loop van de Demer door Diest
AP - III.1.4. Herwaardering van het Begijnhof
AP - in.1.5. Kerkgebouwen herwaarderen en/of bestemmen
AP - III.1.6. Restauratie en conditionering beschermd patrimonium via gerichte acties
BD - III.2. Werken aan een sterke economische positionering door stimulering, planning en het
ontwikkelen van ruimte
AP - IH.2.1. Ruimtelijke en economische reconversie van de stationsomgeving
AP - III.2.2. Stimuleren middenstand en detailhandel
AP - III.2.3. Uitbreiding bedrijventerreinen
BD - III.3. Ruimte ontwikkelen voor mobiliteit, groen, handel en wonen
AP - DI.3.1. Stadsvernieuwingsprojecten
AP - IU.3.2. Voeren van een actief en duurzaam woonbeleid
AP - in.3.3. Bewerkstellen van een vlotte, veilige en toegankelijke verkeerscirculatie op het grondgebied.
AP - IH.3.4. Sterk groenonderhoud van de drie groene kernen in de binnenstad
AP - DI.3.5. Opwaarderen straten in de binnenstad
AP - III.3.6. Prioritaire aanpak van probleemzones in de wegenis
BD - III.4. Uitbouw van de inzet op waterbeheersing binnen en buiten de kern
AP - III.4.1. Realisatie gemeentelijke uitvoeringsplan
AP - ni.4.2. Onderhoud rioleringen: wegwerken knelpunten en verhogen capaciteit
AP - III.4.3. Erosiebestrijding
AP - III.4.4. Waterbeheersingswerken
BD - III.5. Het creëren van een milieubewuste, klimaatneutrale stad met respect voor de
bestaande landbouw
AP - HI.5.1. Pesticidevrij groenonderhoud met aandacht voor biodiversiteit
AP - in.5.2. Het ontwikkelen van klimaatacties
Pagina
2 van 3
Overzicht doelstellingen : 2014
AP - Iü.5.3. Bevorderen van de betrokkenheid van de bevolking en doelgroepen bij het duurzaamheidsen natuurbeleid van de stad
Cluster IV. Bestuur: Een toegankelijke, transparante en professionele organisatie
BD - IV.l. Integrale lokale sociale diensh7erlening verzekeren door een sterk partnership tussen
stad en OCMW dat vertrekt
AP - IV.1.1. Functionele samenwerking uitbouwen
AP - FV.1.2. Beleidsmatige samenwerking uitbouwen
BD - IV.2. De organisatie verder onh^ikkelen in functie van een moderne, eigentijdse en
kwalitatieve diens^erlening
AP - FV.2.1. Proactiefhrm-beleid
AP - IV.2.2. Administratieve last verminderen
BD - IV.3. Een verantwoordelijke en performante organisatie uitbouwen door het versterken van
de inzet op organisatiebeheersing
AP - IV.3.1. Algemene uitbouw organisatiebeheersingssysteem
AP - IV.3.2. Uitbouw gestructureerde werkomgeving mbv mid-office ( en ontsluiting naar de klanten/
burgers toe via Mid-office/elektronische dossiervorming)
AP - W.3.3. Facilitair beheer van gebouwen en IT optimaliseren
AP - IV.3.4. GIS organisatiebreed toepassen
BD - IV.4. Toegankelijk communiceren en betrokkenheid vergroten
AP - TV.4.1. Betrokkenheid personeel vergroten
AP - IV.4.2. Betrokkenheid van de inwoners vergroten
AP - FV.4.3. Klantgerichte communicatie verder ontwikkelen
Pagina
3 van 3
GEMEENTERAAD
College van Burgemeester
en Schepenen
Welzijn
Toerisme, ^
feestelijkheden |
ïiversiteit
en museum l
GRONDGEBIEDZAKEN
VOLKSONTWIKKELING
Schema TM1: Personeel
Aantal voltijds equivalenten (VTE)
Vastbenoemd
Wettelijke graden
Niveau A
Niveau B
Niveau C
Niveau D
Niveau E
Contractueel (niet-gesco)
Niveau A
2014
68,80
3,00
9,00
16,65
22,15
17,00
1,00
36,97
4,00
2015
68,80
3,00
9,00
16,65
22,15
17,00
1,00
36,97
4,00
Niveau B
8,08
8,08
Niveau C
11,76
8,63
11,76
8,63
4,50
98,67
0,00
2,00
Niveau D
Niveau E
Gesco
Niveau A
Niveau B
Niveau C
Niveau D
Niveau E
TOTAAL
Wettelijke graden
Niveau A
Niveau B
Niveau C
Niveau D
Niveau E
4,50
98,67
0,00
2016
68,80
3,00
2019
68,80
3,00
68,801
3,00|
9,00
16,65
9,00|
16,65|
9,00
9,00
16,65
22,15
17,00
1,00
22,15
17,00
1,00
22,15
22,15|
17,00
1,00
17,00|
1,00|
36,97
4,00
36,97
4,00
8,08
11,76
8,08
11,76
8,63
36,97
4,00
8,08
36,97|
4,00|
8,08|
11,76
8,63
11,76|
8,63|
4,50
98,67
0,00
4,50|
98,67|
0,00|
8,63
4,50
98,67
0,00
2,00
16,50
56,94
23,23
204,44
204,44
204,44
3,00
3,00
13,00
26,73
50,41
82,57
3,00
13,00
26,73
50,41
82,57
28,73
28,73
13,00
2018
68,80
3,00
16,65
16,50
56,94
23,23
2,00
16,50
56,94
23,23
2017
4,50
98,67
0,00
2,00
2,00
16,50
16,50
56,94
23,23
56,94
23,23
2,00|
16,50|
56,94|
23,23|
204,44
3,00
204,44
3,00
204,441
3,00|
13,00
26,73
13,00|
26,73|
50,41
82,57
13,00
26,73
50,41
82,57
50,41
50,41|
82,57
82,57|
28,73
28,73
28,73
28,73|
26,73
Stad Diest
Grote Markt l
3290 Diest
Overzicht budgethouders
College van burgemeester en schepenen
IVA Jeugd: deskundige jeugd
IVA Sportpromotie: Chris Drijvers
IVA Centrummanagement: Joachim Vanduysen
IVA Toerisme: Thea Henderix
IVA Flankerend Onderwijsbeleid: Liesbeth Ghoos
stad Diest
Grote Markt 1
3290 Diest
NIS-code : 24020
Beleidsvelden per beleidsdomein
2014
Secretaris
Financieel beheerder
Van Rompaey Liesbeth
Haenraets Jo
Beleidsvelden per beleidsdomein 2014
Code BD Code BV Code BI
AF
Omschrijving
Algemene Financiering
0010
0020
Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
Fiscale aangelegenheden
Financiële aangelegenheden
Transacties in verband met de openbare schuld
Patrimonium zonder maatschappelijk doel
Overige algmene financiering
0030
0040
0050
0090
AW
[Algemene Werking
Politieke organen
0100
0110
0111
0112
0113
0114
Secretariaat
Fiscale en financiële diensten
Personeelsdienst en vorming
Archief
Organisatiebeheersing
Welzijn op het werk
Overige algemene diensten
0115
0119
01
02
03
Communicatie & Onthaal
04
Logistiek
Garage
05
06
07
08
ICT
Aankoopdienst
Patrimonium
Personeel ATD
Centraal magazijn en Kleine Opdrachten
0150
Internationale relaties
0190
Overig algemeen bestuur
GGZ
Grondgebiedzaken
0200
0210
Openbaar vervoer
0220
Parkeren
0290
0300
0309
0310
0320
Overige mobiliteit en verkeer
0329
0340
0341
0349
0350
0390
3470
3500
Wegen
Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
Overig afval- en materialenbeheer
Beheer van regen- en afvalwater
Sanering van bodemverontreiniging
Overige vermindering van milieuverontreiniging
Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
Erosiebestrijding
Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
;limaat en energie
Overige milieubescherming
Dierenbescherming
Handel en middenstand
Week- en jaarmarkten, kermissen
IVA Centrummanagement
i530
600
stadDiest
-and-, tuin en bosbouw
Ruimtelijke planning
Pagina
2 van 4
Beleidsvelden per beleidsdomein 2014
Code BD Code BV Code BI
GGZ
Grondgebiedzaken
Gebiedsontwikkeling
Bestrijding van krotwoningen
Woonwagenterreinen
Overig woonbeleid
Watervoorziening
Elektriciteitsvoorziening
Gasvoorziening
Communicatievoorzieningen
Straatverlichting
0610
0621
0622
0629
0630
0640
0650
0660
0670
0680
0720
0984
Groene ruimte
Monumentenzorg
0990
Ontsmetting en openbare reiniging
Begraafplaatsen
0130
0160
l Burger en Welzijn
[Administratieve dienstverlening
Hulp aan het buitenland
0400
[Politiediensten
BW
0410
Brandweer
0480
l Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
01
02
l Stadswachten
99
l Andere
0490
[Preventiedienst
0550
Overige elementen van openbare orde en veiligheid
[Werkgelegenheid
0790
l Erediensten
01
St.-Sulpitius
02
03
04
05
06
H. Familie
07
hl. Kind Jezus
08
St. Jan Berchmans
09
10
Onze Lieve Vrouw
01
02
Molenstede
0791
0800
St.-Jozef
St.-Hubertus
St.-Trudo
St.-Engelbertus
Erediensten overige
Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen
Gewoon basisonderwijs
Schaffen - Deurne
0801
Buitengewoon kleuteronderwijs
0870
Ochtend- en avondtoezicht
0872
Terbeschikkingstelling gemeentelijke infrastructuur
Kosten toegangprijs zwembad leeringen lager onderwijs
0873
0874
0880
0889
stadDiest
Omschrijving
Leerlingenvervoer
Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs
Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs
Pagina
3 van 4
Beleidsvelden per beleidsdomein 2014
Code BD Code BV Code BI
BW
10900
|0902
0909
0919
0930
0943
0944
0945
0985
0991
Crematoria
0992
Lijkbezorging
;VT
l Cultuur en Vrije Tijd
l Toerisme - Onthaal en promotie
[Toerisme - Sectorondersteuning
0520
0521
0700
[Musea
0701
Cultuurcentrum
01
Den Amer
02
03
|Begijnhof
0703
0710
0711
0712
l Festivals
0719
Overige evenementen
Overig beleid inzake het erfgoed
Overig kunst- en cultuurbeleid
0729
0739
0740
)820
ILakenhalle
Openbare bibliotheken
Gemeenschapscentrum
Overige culturele instellingen
l Feesten en plechtigheden
Openluchtrecreatie
0705
0709
)750
Omschrijving
Burger en Welzijn
Sociale bijstand
Integratie van personen met vreemde herkomst
Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
Overige activiteiten inzake ziekte- en invaliditeit
Sociale huisvesting
Gezinshulp
Opvoedingsondersteuning
Kinderopvang
Gezondheidspromotie en ziektepreventie
Sport
01
Sportzalen
02
03
Zwembad
04
IVA Sportpromotie
Buiteninfrastructuur
Jeugd
Deeltijds kunstonderwijs
HAMW
HABK
99
Dummy Beleidsdomein
i999
sïadDiest
Dummy Beleidsveld
Pagina
4 van 4
Stad Diest
Grote Markt l
3290 Diest
Het overzicht van de entiteiten die opgenomen zijn onder de financiële vaste activa
. Creadiv Nv
. De Watergroep
. Sociaal wonen arro Leuven
. Demer en Dijle
. CVBA Diest Uitbreiding
. Fraternitas
. Belfius
. PBE Elektriciteit (werkmaatschappij Infrax)
. PBE TV (werkmaatschappij Infrax)
. Limburg.net
. Iverlek
. IGS Hofheide Crematorium
. Finilek
De Lijn
. Interleuven
. Cipal
Gemeentelijke holding NV
De gemeentelijke fiscaljteit^en het Gemeentefonds
A. Aanvullende belasting op de oersonenbelastina
2014-2019
7,9%
Aanslagvoet aanvullende belasting op de personenbelasting
Op de website van het agentschap voor Binnenlands Bestuur wordt aangegeven om
voor de aanvullende personenbelasting rekening te houden meet een jaarlijkse stijging
van 1,5%. Daarnaast kan ieder bestuur rekening houden met de eigen specifieke
omstandigheden.
http://binnenland.vlaanderen.be/fiscaliteit/personenbelasting
In Diest kunnen we er echter van uit gaan dat, zeker rekeninghoudend met de op
stapel staande stadsvernieuwingsprojecten, het bevolkingsaantal verder zal toenemen.
De groei van deze basisbelastingen wordt dan in de meerjarenplanning geschat op
2%.
De berekening houdt rekening met een jaarlijkse stijging van 2%.
2015
2014
2016
2017
2018
2019
7.560.972,18 7.712.191,62 7.866.435,45 8.023.764,16 8.184.239,44 8.347.924,23
B. Opcentiemen op de onroerende voorheffina
2014-2019
Aanslagvoet opcentiemen onroerende voorheffing
1560 opcentiemen
In de brief van de Vlaamse overheid van 21 oktober 2013 wordt de formule
meegegeven voor het bepalen van de ontvangsten voor de opcentiemen onroerende
voorheffing 2014.
Deze formule is: netto-ontvangsten 2012 * 1,0404 * (opcentiemen 2013 /
opcentiemen 2012).
Voor de jaren 2014-2019 hanteren we een stijgingspercentage van 2% per jaar.
2014
2015
2016
2017
2018
2019
7.732.652,23 7.887.305,27 8.045.051,38 8.205.952,41 8.370.071,46 8.537.472,88
C. Verwijzing naar de publicatie van de eiaen belastinarealementen
Een oplijsting van alle belasting- en retributiereglementen is beschikbaar via
http://www.diest.be/nl/160/navigation/160/belastjngen-retributies-entariefrealementen.html
D. Overzicht van de belastingen waarvan de aanslaavoet zal aewilziad worden
tijdens de looptijd van het meerjarenplan
Bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019 is er, naast de verhogingen die
reeds gelden vanaf l januari 2014, geen verhoging voorzien van enige aanslagvoet in
de gemeentelijke belastingen.
E. Gemeentefonds
Op de website van het agentschap voor Binnenlands Bestuur is de raming van het
Gemeentefonds voor de periode 2014-2019 bekend gemaakt.
http://binnenland.vlaanderen.be/financjen/fondsen-ramina-2014-2019
2014
2015
2016
2017
2018
2019
6.274.573,00 | 6.499.625,00 6.731.571,00 ^.^74.493,00 | 7.225.918,00 i 7.486.142,00
Voor de gemeenten is er nog een aanvullende dotatie ter compensatie van de
afschaffing van de Eliataks. Die aanvullende dotatie was voor 2013 vastgesteld op 83
miljoen euro. Voor de daaropvolgende jaren zijn de ramingen uitgegaan van hetzelfde
bedrag. Voor Diest betekent dit een jaarlijkse aanvullende dotatie van 279.469,06
euro.
F. Overzicht van de iaarliikse opbrengst van elk door het bestuur aeheven
belastinasoort
Zie lijst op volgende pagina.
Artikel
Omschrijving
2014/7341700/AF/0020
2014/7318999/AF/0020
2014/7389999/AF/0020
2014/7332200/AF/0020
2014/7332800/AF/0020
Belasting op afgifte van stukken voor gev.,ongez. en hinderlijke inrichtingen
Belasting op afgifte van administratieve documenten
Bejasting huwelijken
Belasting op huisvuil
Belasting op het sluikstorten opde^p
2014/7332300/GGZ/0300 Bejasting op
2014/7342200/AF/0020
2014/7342400/AF/0020
2014/7341700/AF/0020
|2014/7341100/AF/0020
^014/7349999/AF/0020
zakken, -recipiënten en -zelfklevers
belasting op reclameborden
[Belasting op verspreiding van reclame
Belasting op stapelplaatsen voor materia len
Belasting op banken en financieringsinstellingen
2014/7360800/AF/i
l Belasting op nachtwinkels
Belasting_op het plaatsen van terrassen, tafels en stoelen
2014/7360700/AF/0020
l Belasting op standplaatsen taxi's^njTuyrrijtuigen
|2014/7369999/GGZ/0200
2014/7371000/AF/0020
12014/7377000/AF/0020
^014/7374000/AF/0020
[Belastmgop ander gebruik van de openbare weg - IPD
Belasting op niet-bebouwde gronden (ceme
Belasting op tweede verblijven
^elastingter bestrijdinRvan leegstand en verkrotting van gebouwen en woningen
2014/7316000/AF/0020 Dossiertaks
2014/7440000/AF/0020 l Belasting leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten
2014/7300000/AF/0020 |0pcentiemen op de onroerende voorheffing
2014/7301000/AF/0020
Aanvullende belasting op de personenbelasting
IOO/AF/0020
tönvullende belasting op de belasting op motorrijtuiRen
2014/7318999/BW/0130 Belasting op afgifte van rijbewijzen
[2014/7318999/BW/0130 Belasting op afgifte yanj-eispassen
'2014/7318999/BW/0130 ^ejasting op afgifte van EIK
2014/7349999/GGZ/0500 'romobijdrage
2014
5.000,00
2015
5.050,00
2016
5.100,50
5.151,51
45.000,00
45.450,00
45.904,50
46.363,55
9.500,00
9.595,00
9.690,95
75.276,00
783.028.76
760.000,00
767.600,00
324.175,00
20.000,00
235.000,00
700,00
327.416,75
20.200,00
237.350,00
707,00
330.690,92
20.402,00
239.723,50
714,07
6.000,00
6.060,00
6.060,00
18.000,00
4.800,00
5.050,00
18.180,00
4.848,00
5.100,50
18.361,80
4.896,48
56.105
55.000,00
50,00
60.
20.000,00
75.000,00
20.000,00
50.000,00
7.732.652,23
18
359.687,59
22.500,00
65.000,00
85.000,00
175.000,00
61.206,00
20.200,00
20.402,00
75.750,00
76.507,50
20.200,00
20.402,00
50.500,00
51.005,00
7.887.305,27 8.045.051,38
7.712.191,62 7.866.435,45
363.284,47
366.917,31
22.725,
65.650,00
85.850,00
176.750,00
?2.9S2.7[:
66.306,50
86.708,50
178.517,50
2017
9.787,86
206,06
333.997,83
20.606,02
242.120,74
721,21
2018
5.203,02
46.8;
9.885,74
790.859,05
208,12
337.337,80
20.812,08
244.541,94
728,42
6.181,81
5.203,02
18.730,87
4.994,90
2019
5.255,05
47.295,45
9.984,60
798.767,64
210,20
340.711,18
21.020,20
246.987,36
735,71
6.243,62
5.255,0!
18.918,18
5.044,85
5.151,51
18.545,42
4.945,44
56.1
51.818,
62.436,24
63.060,60
20.606,02
20.812,08
21.020,20
77.272,58
78.045,30
78.825,75
20.606,02
20.812,08
21.020,20
51.515,05
52.030,20
52.550,50
8.205.952,41 8.370.071,46 8.537.472,88
8.023.764,16 8.184.239,44 8.347.924,23
370.586,48 374.292,35
378.035.27
1.181,
23.413,59
23.647,73
66.969,57
67.639,26
68.315,65
87.575,59
88.451,34
89.335,85
180.302,68
182.105,70
183.926,761
Stad Diest
Grote Markt 1
3290 Diest
Schema TM2. De financiële schulden
Financiële schulden ten laste van het bestuur
2014
A. Financiële schulden op 1 januari
C. Vervroegde aflossingen
D. Periodieke aflossingen
ember (A+B-C-D)
F. Intresten
G. Periodieke leningslasten (D+F)
Financiële schulden ten laste van derden
2017
2018
2019
3.117.031,57 3.292.832,70 3.217.545,30 2.847.750,73 2.975.256.96 3.110.918,87
31.116.045,21 35.223.212,51 36.005.667,21 35.757.916,48 37.1827659,52 37.071.740^5
1.273.011,28 1.467.298,49 1.517.039,02 1.507^514,37 1.6037612,85 1.612.842J4
4.390.042^5 4.760.131,19 4.734.584,32 4.355.265,10 4.578.869,81 4.723.761,6T
Jaar 1
Jaar 2
A. Financiële schulden op 1 januari
B. Nieuwe leningen
C. Vervroegde aflossingen
D. Periodieke aflossingen
E. Financiële schulden 01
2016
32.733.076,78 31.116.045,21 35.223.212,51 36.005.667,21 35.757.916,48 37.182.659,52
1.500.000,00 7.400.000,00 4.000.000,00 2.600.000,00 4.400.000,00 3.000.000,00
B. Nieuwe leningen
E. Financiële sch
2015
31 december (A+B-C-D)
F. Intresten
G. Periodieke leningslasten (D+F)
Stad Diest / Toelichting bij het meerjarenplan 2014-2019
Jaar 3
Jaar 4
Jaar 5
Jaar 6
Beleidsplan stad Diest: afkortingenlijst
A3-methodiek
lweÏW.]zlom,te-komen
tot een 9edra9en -iaarP'an en een gegarandeerde uitvoering daarvan via de opmaak
Op AJ-1
BLOSO
sportadmi,nistratie..v.an..de vl^mse overheid. Voluit heet Bloso: het Agentschap voor de Bevorderinq van de
van een
<e Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie.
CBE
Centrum voor Basiseducatie
CC Diest
Cultuurcentrum Diest
C02
Koolstofdioxide
CRAB
Centraal Referentieadressenbestand
cvo
Centrum voor Volwassenenonderwijs
DEMOS
Kenniscentrum voor participatie en democratie
ECM
Etnisch-culturele minderheden
EW32
[1W33JS
e,en^w.e.rkend"doordlvlaamse overheid en is bedoeld om de Participatie van kwetsbare jongerenïe"
vergroten via projecten rond geletterdheid.
GIPOD
G^e^iJ^infoImaüepLatformopenbaar
domein'een website waarop toekomstgericht alle hinder op het openbaar
gecentraliseerd van alle actoren
GIS
eoQraSch informatiesysteem, een software die alle locatiegebonden informatie op het grondgebied grafisch
weergeeft
IBO
Initiatief Buitenschoolse Opvang
ICT
Informatie- en communicatietechnologie
IGO
Dienstverlenende intergemeentelijke vereniging.
IISB
Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid
IJAC
Jongeren Advies Centrum
Uoc
Jongerenontmoetingscentrum (kleine zaal Den Amer)
IKHL
Katholieke Hogeschool Leuven
ILETS
Local Exchange and Trading System of, vrij vertaald "lokaal uitwisselingssysfr :eem'
ILO
Lager Onderwijs
l LOGO
Lokaal Gezondheidsoverleg
ILOP
Lokaal Overleg Platform (Onderwijs)
l MAT
Managementteam
l MOS
Milieuzorg Op School
IOBS
Organisatiebeheersingsysteem
[OCMW
Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn
l OVAM
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
IPPS
Publiek-private samenwerking
:>RIC
l Resoc
5 LA'S
50
3TAD
Provinciaal integratiecentrum
Regionaal sociaal-economisch overlegcomité
siry,ice
Leve'Agreement: een contrart t^sen dienstverlener en klant met meetbare condities over de te verlenenie rvi ce
.ecundair Onderwijs
S^enwerkingsverband
tussen de steden en OCMW-s van Scherpenheuvel-Zichem, Tienen, Aarschot en Biest op vlak
a n ICT
IVDAB
IVIaco
[Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
lvl:aamsl:composto,rgani.satie-..vtaco.vzw.is een ledenorganisatie, waarvan zowel de Openbare Vlaamse
lï^i'S^ÏiSeÏ (OVAM)? alle vlaamse afvalintercommunales' als-alle~Vlaa^ecompost"eerlders en
IVLEMI
[Vlaams Expertisecentrum Migratie en Integratie
l VLM
Vlaamse Landmaatschappij
IVMC
Vlaams Minderhedencentrum
IVMM
Vlaamse Milieumaatschappij
l vzw
Vereniging zonder winstoogmerk
Meerjarenplan en budget stad Diest: afkortingenlijst
BD (in strategische nota)
Beleidsdoelstelling
AP
Actieplan
PBDS
Prioritaire beleidsdoelstelling
Exploitatiebudget
Investeringsbudget
Andere
BD (in financiële nota)
Beleidsdomein
BV
Beleidsveld
BI
Beleidsitem
AF
Beleidsdomein Algemene Financiering
AW
Beleidsdomein Algemene Financiering
GGZ
Beleidsdomein Grondgebiedzaken
BW
Beleidsdomein Burger & Welzijn
CVT
Beleidsdomein Cultuur & Vrije Tijd

Download Report