Kadernota 2015-2018 1 Kadernota 2015-2018 gemeente Borsele Kadernota 2015-2018 2 gemeente Borsele Inhoudsopgave Inhoudsopgave ..................................................................................................................................................................................................... 2 Inleiding ................................................................................................................................................................................................................ 3 Programma Bestuur ............................................................................................................................................................................................. 4 Programma Veiligheid .......................................................................................................................................................................................... 8 Programma Lokale economie ..............................................................................................................................................................................12 Programma Onderwijs .........................................................................................................................................................................................14 Programma Cultuur, recreatie en sport................................................................................................................................................................17 Programma Werk en inkomen .............................................................................................................................................................................20 Programma Welzijn en Zorg ................................................................................................................................................................................22 Programma Milieu ...............................................................................................................................................................................................27 Programma Bouwen aan Ruimte .........................................................................................................................................................................29 Programma Algemene dekkingsmiddelen ...........................................................................................................................................................32 Financieel meerjarenperspectief ..........................................................................................................................................................................34 Kadernota 2015-2018 3 gemeente Borsele Inleiding Voor u ligt de kadernota van onze gemeente voor de periode 2015 – 2018. Een kadernota waarin u inzicht wordt gegeven over de voortgang van de voorgenomen bezuinigingen en de regionale ontwikkelingen op het gebied van demografie, gemeentelijke dienstverlening en samenwerking. Verder zijn de nieuwe uitdagingen, uit ons collegeprogramma, nader uitgewerkt. Dat maakt het enerzijds moeilijk om een helder beeld te schetsen voor de toekomst. Anderzijds is het juist meer dan ooit van belang om door een goed gefundeerde visie, keuzes te maken voor de toekomst. En naast de bedreigingen die het omgaan met onzekerheden met zich meebrengen, zijn er even zoveel kansen. Het signaleren van wat er om ons heen gebeurt en het maken van keuzes voor de toekomst staat dan ook centraal in deze kadernota. In het programma Bestuur schetsen wij de belangrijkste ontwikkelingen die zich de komende periode voor doen. De speerpunten van de programma’s zijn door de vorige gemeenteraad vastgesteld. Wij stellen voor dat de raadswerkgroep begroting komend jaar de speerpunten in relatie tot het nieuwe collegeprogramma evalueert en met eventuele wijzigingsvoorstellen komt. In deze kadernota houden wij geen rekening met mogelijk toekomstige bezuinigingen als gevolg van Rijksbeleid. De kadernota is financieel gebaseerd op de laatst bekende formele informatie over het gemeentefonds (de decembercirculaire 2013 en de informatie over de herverdelingseffecten van het gemeentefonds). De meicirculaire 2014 is niet verwerkt in deze kadernota. Voor wat betreft het sociaal domein houden wij in deze kadernota vast aan het uitgangspunt dat deze budgettair neutraal in de gemeentelijke begroting wordt opgenomen. Kadernota 2015-2018 4 gemeente Borsele Programma Bestuur Speerpunt Wij willen de dienstverlening voor burgers en bedrijven optimaliseren (E-overheid). Voortgang bezuinigingen Meerjarenraming 2014-2017 Borsele investeringsfonds rendement Primaire open open open open taakstelling 2015 2016 2017 2018 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 Subsidies/extern geld structureel opnemen 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Taakstelling management/ personeel - openstaand 400.000 340.000 340.000 60.000 60.000 Taakstelling management/ personeel- gerealiseerd Herinrichting Control 25.000 25.000 25.000 Samenwerking I&A in GR de Bevelanden (10%) 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 Reductie wethouders 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Totaal programma Bestuur 663.000 238.000 238.000 663.000 663.000 Borsels investeringsfonds U heeft vorig jaar bij de bezuinigingen beslist om een bedrag van € 1.000.000 beschikbaar te stellen voor investeringen binnen de gemeente Borsele, die uiteindelijk een structureel rendement moeten opleveren van € 75.000 per jaar. Wij hebben daarvoor de volgende duurzame projecten in beeld: zonnepanelen op de dorpshuizen, op kleedlokalen van de sportverenigingen, de sporthal de Zwake en zwembad Stelleplas. Verder nog 2 gemeentelijke gebouwen, werkplaats 's-Gravenpolder en het vrijwilligershuis. Tot slot zit er een totale overdracht van een verenigingsgebouw binnen het project. In 2014 wordt al gestart met de uitvoering van de eerste projecten. De besturen van de dorpshuizen en sportverenigingen zijn al geïnformeerd of worden op kort termijn benaderd. Subsidies Het werven van subsidies wordt meer en meer “specialistenwerk”. We proberen hiervoor de komende tijd formatie vrij te maken om daar meer gericht mee bezig te zijn en daarmee de kansen op het verkrijgen van subsidies te vergroten. Kadernota 2015-2018 5 gemeente Borsele Taakstelling management / personeel De taakstelling management wordt meegenomen in de discussie over de organisatieontwikkeling. Onze verwachting is dat de taakstelling binnen de planperiode wordt gehaald. In april 2014 is het toenmalige afdelingshoofd Bouwen & Wonen vertrokken naar de RUD-Zeeland. De taken worden sindsdien waargenomen door het afdelingshoofd ROM. Wellicht worden deze twee afdelingen samengevoegd. In combinatie met het verschuiven van taken wordt € 80.000 op loonkosten bespaard. Hiervan is jaarlijks € 20.000 structureel nodig voor dekking meerkosten handhaving bouw. De resterende € 60.000 kan vanaf 2017 in mindering worden gebracht op de taakstellende bezuiniging management onder het programma Bestuur. Voor de jaren 2015 en 2016 willen wij deze vrijval benutten voor eventuele personele frictiekosten. Per 1 april 2014 is een van de MT leden parttime gaan werken. Wij kiezen ervoor om de vacatureruimte die hierdoor ontstaat, niet in te vullen. De overheveling van afdelingen en taken naar de GR biedt hiervoor de mogelijkheid en ruimte. De vrijval van deze salariskosten zetten wij voor de jaren 2014, 2015 en 2016 in voor mogelijke personele frictiekosten. Herinrichting control Het inhuurcontract van de controller met de GGD loopt tot begin 2018. Daarna zijn er mogelijkheden om de functie van control te herinrichten, waarbij de onafhankelijkheid van de controlfunctie gewaarborgd blijft. Taakstelling GR de Bevelanden De financiële taakstelling rondom de vorming van de GR De Bevelanden bedraagt 10% ten opzichte van de huidige begroting. Om inzichtelijk te hebben of de taakstelling wordt behaald, is inzicht nodig in de begrotingen van de samenwerkingsonderdelen en in de te hanteren verdeelsleutel. Op dit moment is daar nog geen duidelijkheid over. Uw raad heeft in haar motie van 15 mei 2014 duidelijk gesteld meer en concrete informatie te wensen over de taakstelling en de financiële consequenties van de samenwerking binnen de GR De Bevelanden. Aan de begrotingen en de te hanteren verdeelsleutel wordt hard gewerkt. Bestuurlijk is afgesproken dat besluitvorming hierover plaats moet vinden in de zomer van 2014. Reductie wethouders De formatie van het aantal wethouders is na de gemeenteraadsverkiezingen verlaagd van 2,9 naar 2,7 FTE. Daarmee is de geraamde bezuiniging van € 20.000 gerealiseerd. Actuele ontwikkelingen/projecten Integriteit In het kader van verdere bewustwording is een interactieve workshop voor alle leidinggevende gehouden. Wij komen met voorstellen hoe het structureel en organisatiebreed op de agenda te houden. Kadernota 2015-2018 6 gemeente Borsele Bezoek kernen Momenteel wordt onderzocht wat de meerwaarde is van een periodiek college- en of raadsbezoek aan de Borselse kernen. De periodieke bezoeken aan de kernen, zoals deze in het verleden plaatsvonden, maakte niet alleen de lokale vraagstukken transparant, maar zorgden ook voor de zichtbaarheid en transparantie van het bestuur. Bekeken wordt in welke vorm dergelijk soort bezoeken weer vorm gegeven kunnen worden. Het bezoek van de kernen maakt onderdeel uit van ons collegeprogramma. Positie gemeenteraad Meer en meer wordt er via gemeenschappelijke regeling en andere samenwerkingsverbanden uitvoering gegeven aan gemeentelijke taken. Het meest actueel is momenteel de Gemeenschappelijke Regeling De Bevelanden. Momenteel wordt bestudeerd op welke wijze het lokale bestuur (zowel college als raad) hierop haar invloed kan blijven uitoefenen. Dit geldt uiteraard in de voorfasen in kaderstellende zin, als in de nafase, in de controlerende zin. Verder zijn wij voornemens om de raad bij grotere onderwerpen meer scenario’s voor te leggen, zodat zij daaruit haar keuze kan maken. Deze keuze wordt vervolgens nader uitgewerkt. Communicatie Vanaf 1 januari 2014 treedt er nieuwe wetgeving in werking omtrent elektronische publicatie van gemeentelijke communicatie. Dit heeft gevolgen voor de manier van communiceren van de gemeentelijke organisatie naar de inwoners. Sommige communicatie vindt via een bepaalde overheidswebsite plaats. De wettelijke eisen aan de (wettelijke) communicatie zijn bekend. De praktische inkleuring hiervan wordt momenteel onder de loep genomen. Visie op dienstverlening Voor het verkrijgen van een 0-meting op het gebied van dienstverlening zijn we in april 2014 gestart met een tweetal enquêtes. De enquête ‘Waar staat je gemeente’ wordt in juni 2014 afgerond. Deze gaat in onder andere in op onderwerpen als veiligheid, relatie burger – gemeente, individuele dienstverlening, woon- en leefklimaat, lokale economie, arbeidsparticipatie & werkgelegenheid, gezondheid, zorg en welzijn. De Benchmark publiekszaken wordt eind 2014 afgerond. Hierin wordt onze dienstverlening/klantcontact op het gebied van balie, telefonie en digitale producten (langdurig) onderzocht. Verder wordt in juli en augustus 2014 onze telefonische bereikbaarheid en afhandelingssnelheid door een extern bureau onderzocht. Op dit moment zijn we bezig onze productencatalogus van digitale producten aan het uitbreiden. De verwachting is dat we hierdoor effectiever en klantgerichter kunnen werken. Dit zal wellicht gevolgen hebben voor de fte omvang. In 2015 brengen wij de effecten hiervan in beeld. Voor de hiermee gepaard gaande jaarlijkse onderhoudskosten zijn geen middelen geraamd. Wij stellen in deze kadernota voor om in 2015 € 15.000 hiervoor ter beschikking te stellen. PROJECT B2030, demografie en leefbaarheid Er worden in 2014 drie themabijeenkomsten met verschillende actoren gehouden om tot een definitief visiedocument te komen. Het visiedocument zal dan onder andere het volgende omvatten: Kadernota 2015-2018 7 gemeente Borsele - een omschrijving van de vele ontwikkelingen (demografisch, economisch, sociaal, technisch, ecologisch en politiek/bestuurlijk) naar 2030 toe; - een toekomstbeeld opgebouwd in acht streefbeelden gericht op diverse beleidsvelden en een programma dat door middel van projecten/acties kan worden opgepakt. De streefbeelden zijn gericht op onderwerpen als inwonerkracht, gemeentelijke overheid, woningbestand, bedrijfsleven, basisscholen, zorg, sport, recreatie en leefomgeving; - Een adviesprogramma om te komen tot uitvoering van projecten en/of acties. Eind 2014 zal dit document aan de gemeenteraad ter vaststelling worden aangeboden. In 2015 wordt gestart met de uitvoering hiervan. Gemeenschappelijke Regeling De Bevelanden De vorming van de GR De Bevelanden gaat gestaag door. Per 1 juli 2014 start het samenwerkingsonderdeel ICT formeel. De medewerkers zijn op hun nieuwe functie geplaatst en ook alle andere benodigde voorbereidingen zijn getroffen. Voor het onderdeel P&O streven we naar een formele start per 1 oktober 2014. Hier wordt de laatste hand gelegd aan het bedrijfsplan en de begroting. Het bedrijfsplan voor WIZ is inmiddels gereed. Ook hier vinden alle nodige voorbereidingen plaats voor een formele start. Onderdeel Informatiebeheer en Automatisering Op 1 juli 2014 gaat het volledige technische beheer van de automatiseringsomgeving over naar de GR de Bevelanden. De plaatsingen van de medewerkers zijn inmiddels formeel. Door de samenwerking, de andere structuur rondom de techniek en allerlei landelijke programma’s, moet ook de informatiebeveiliging worden herijkt en op een aantal punten anders opgezet. Wij zien informatieveiligheid binnen de gemeente als een randvoorwaarde voor een professionele gemeente. Door de samenwerking verwachten wij dat de informatiebeveiliging op een nog hoger plan kan worden gebracht. Verder wordt de samenwerking op het vlak van informatievoorziening nader ingevuld. Aan de hand van gezamenlijke uitgangspunten en uitkomsten van een regionale enquête wordt een plan van aanpak opgesteld dat in 2014 en 2015 uitgevoerd wordt. Project Modernisering GBA In het kader van de herstart van het project Modernisering GBA, waarvan de nieuwe detailplanning nog moet worden vastgesteld door BZK, is het zeer wel mogelijk dat voorafgaande aan deze implementatie van de BRP (Basisregistratie Personen) nieuwe softwaremodules kunnen/moeten worden aangeschaft. Voor de implementatie is nog € 25.000 beschikbaar als restant krediet uit de jaarrekening 2013. Kadernota 2015-2018 8 gemeente Borsele Programma Veiligheid Speerpunt Wij willen een goede en betaalbare veiligheid (subjectief en objectief) bevorderen en bewaken. Voortgang bezuinigingen Er zijn geen bezuinigingen in dit programma opgenomen. Actuele ontwikkelingen/ projecten Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) De verdeelsleutel voor de deelnemende gemeenten in de Veiligheidsregio Zeeland is al zeer lang onderwerp van discussie. Ook de ultieme poging die door de provincie is geïnitieerd om met twee intermediairs tot een oplossing te komen heeft helaas (nog) niet tot duidelijkheid geleid. Wij betreuren dit zeer daar duidelijkheid in dit dossier, waar de raad van Borsele een helder standpunt in heeft genomen, dringend gewenst is. Nota integrale veiligheid Samen met de gemeente Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal wordt momenteel de nota integrale veiligheid opgesteld. Dit gebeurt aan de hand van de handreiking “Kernbeleid Veiligheid” van de VNG. De basis van de nota is een veiligheidsanalyse aan de hand van met name de veiligheidsmonitor 2013 en de gebiedsscan van de politie. De hoofdonderwerpen die in de nota aan bod komen zijn: Veilige woon- en leefomgeving Bedrijvigheid en veiligheid Jeugd en veiligheid Fysieke veiligheid Integriteit en veiligheid Diverse veiligheidpartners, zowel intern als extern, zullen om input gevraagd worden ten einde een breed draagvlak voor de nota te krijgen. Wij verwachten deze nota begin 2015 aan de raad ter vaststelling te kunnen aanbieden. Kadernota 2015-2018 9 gemeente Borsele Programma Verkeer en openbare ruimte Speerpunt Wij willen een aantrekkelijke en veilige inrichting van de openbare ruimte. Voortgang bezuinigingen Meerjarenraming 2014-2017 Verkeersveiligheid Totaal programma Verkeer en openbare ruimte Primaire open open open open taakstelling 2015 2016 2017 2018 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Verkeersveiligheid De taakstelling van € 15.000 is met ingang van 2015 ingeboekt. Actuele ontwikkelingen/projecten Verdubbeling Sloeweg Sinds de opening van de Westerscheldetunnel in maart 2003 is het aanmerkelijk drukker geworden op de Sloeweg, waardoor momenteel filevorming voor komt. De komende jaren wordt nog meer verkeer verwacht. Hierdoor komt de vlotte en veilige doorstroming op de weg nog meer in gevaar. In april 2014 zijn de werkzaamheden aan de Sloeweg aanbesteed. Naar verwachting wordt eind 2014 gestart met de werkzaamheden. Aanleg fietspaden waterschapswegen Het realiseren van de fietspaden langs 80 km wegen heeft bij het waterschap hoge prioriteit. De komende jaren zal het waterschap hier verder op inzetten door o.a. de aanleg van een fietspad ter hoogte van de Monsterweg en de ’s-Heerenhoeksedijk, de aanleg van het fietspad aan de Gerbernesseweg tussen Nisse en ’s-Heer Abtskerke, de aanleg van het fietspad aan de Korenweg tussen Nieuwdorp en Lewedorp en de aanleg van het fietspad bij de N666 tussen Ovezande en ‘s-Heerenhoek. Kadernota 2015-2018 10 gemeente Borsele Kruispunt Drieweg/ Schoorkenszandweg De provincie Zeeland heeft zich tot doel gesteld de T-splitsing N665-N666-Zwaaksedijk ter hoogte van de Zwaakse Weel in 2015 aan te passen en in te richten conform de landelijke Basiskenmerken Wegontwerp [CROW, publicatie 315]. Het betreft een belangrijk knooppunt in het landschap van de Zak van Zuid Beveland waarbij in het ontwerp ook rekening gehouden dient te worden met de uitgangspunten uit de landschapsbewuste verkeersvisie, de natuurlijke en ecologische waarden van het gebied en het belang van de Zwaaksedijk. Het betreft een gezamenlijk project van de provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen en de gemeente Borsele waarbij partijen zoals de BZZB, Natuurmonumenten, de ZMF, de dorpsraden van Nisse, Kwadendamme en Ovezande e.a. nauw bij worden betrokken. Tot aan de uitvoeringswerkzaamheden fungeren wij als projectleider. Burg. Van Horsighstraat ’s-Heerenhoek Voor het jaar 2015 zijn in verband met de matige kwaliteit van het wegdek herinrichtingswerkzaamheden noodzakelijk in de Burg. van Horsighstraat in ’s-Heerenhoek. In de reguliere voorziening wegen is hiervoor € 50.000 gereserveerd. De daadwerkelijke investering wordt op € 150.000 geraamd. Wij verzoeken u het resterende bedrag van € 100.000 te dekken uit de Sloerandreserve. Uitvoeringsafspraken op weg naar 0 vermijdbare ernstige verkeersslachtoffers in Zeeland Middels de actiepunten en afspraken die zijn opgenomen in ons gemeentelijk verkeers- en vervoersplan geven wij de komende beleidsperiode invulling aan de uitvoeringsafspraken op weg naar 0 vermijdbare ernstige verkeersslachtoffers in Zeeland. Uitvoering prioriteiten GVVP Monsterweg en Clara’s pad 2015-2018 De beoogde herinrichting van de wegen conform de basiskenmerken zal in principe plaatsvinden via ‘werk-maken-met-werk’. Deze werkzaamheden worden in de meerjarenplanning opgenomen en gevoed uit de voorzieningen. Los daarvan zijn er in het GVVP zes knelpunten benoemd die wij met prioriteit willen aanpakken: - Borssele - Kaaiweg/Monsterweg: herinrichten kruispunt en wegdeel Monsterweg ter ondersteuning van de hoofdontsluitingsroute via de Kaaiweg - Heinkenszand - Clara’s Pad: herinrichting weg tussen Dorpsstraat en Kraaiendijk conform basiskenmerken erftoegangsweg, incl. kruispunt met Kraaiendijk/Noordlandseweg/Boerendijk - Ovezande - Hoofdstraat: aanpassen inrichting conform basiskenmerken erftoegangsweg, incl. verbod voor doorgaand vrachtverkeer - Heinkenszand - Dorpsstraat: herinrichting van de straat, incl. kruispunt met Kerkstraat/Warande - ’s-Heerenhoek - Molendijk: aanpassen inrichting conform basiskenmerken erftoegangsweg Borssele Kaaiweg / Monsterweg Voor de uitvoering van het project Kaaiweg / Monsterweg is in 2014 bij de behandeling van de meerjarenplanning € 400.000 door u beschikbaar gesteld. Momenteel wordt in overleg met de dorpsraad en bewoners een ontwerp uitgewerkt. Uitvoering van de werkzaamheden staan gepland voor begin 2015. Kadernota 2015-2018 11 gemeente Borsele Clara’s pad Wij zijn voornemens om in 2015 ook het deel van Clara’s pad (tussen de Dorpsstraat en de Kraaijendijk) opnieuw in te richten alsmede de vernieuwing van het rioolsysteem. De totale kosten worden geraamd op globaal € 1.450.000, waarvan we ca. € 1 miljoen kunnen dekken uit de diverse voorzieningen en reserves. Voor de ontbrekende dekking vragen wij, net als voor de Kaaiweg/ Monsterweg, een BDU subsidie bij de Provincie Zeeland aan. Wij leggen dit najaar een apart raadsvoorstel over Clara’s pad aan u voor. Kadernota 2015-2018 12 gemeente Borsele Programma Lokale economie Speerpunt - Wij willen onder het Zeeuws gemiddelde qua werkeloosheidscijfers. Wij willen een goed vestigingsklimaat voor ondernemers creëren. Voortgang bezuinigingen Er zijn geen bezuinigingen in dit programma opgenomen. Actuele ontwikkelingen/projecten Delta N.V. Na de vaststelling van de aandeelhoudersstrategie is gestart met een onderzoek naar de toekomstmogelijkheden van het bedrijf. Opties zijn: fusie, verkoop van commerciële bedrijfsonderdelen en zelfstandig doorgaan (met aanpassingen in de organisatie). De bedrijfsresultaten zullen de komende jaren nog onder druk blijven staan als gevolg van de slechte energieprijzen. Dit betekent dat de dividenduitkering langere tijd lager zal zijn dan we in de afgelopen jaren gewend waren. In deze kadernota is het dividend verder afgeraamd tot € 528.000. Dit bedrag staat gelijk aan € 20 miljoen dividenduitkering Delta NV en voldoet aan de norm van het toezichtskader van de provincie. Evaluatie deelname N.V. Economische Impuls Zeeland De evaluatie is vorig jaar afgerond. De raad heeft besloten om de deelname voort te zetten. De kosten zijn nu structureel opgenomen in de begroting. Verzelfstandiging Zeeland Seaports (ZSP) Na de verzelfstandiging op 1-1-2011 wordt nu een volgende stap gezet. Op initiatief van provinciale staten wordt in 2014 in samenspraak met de andere participanten en Zeeland Seaports een aandeelhoudersstrategie opgesteld. Daarna zal ook het bedrijf een nieuw strategisch masterplan opstellen en aan de aandeelhouders voorleggen. Regionale samenwerking Economie - In overleg met de regio gemeenten werken we aan het opstellen van een economische agenda voor De Bevelanden. - In de tweede helft van 2014 zullen wij, samen met de regiogemeenten, een geactualiseerd “bedrijventerreinprogramma De Bevelanden” voorleggen. Kadernota 2015-2018 13 gemeente Borsele Ontwikkelruimte voor bestaande bedrijventerreinen In het kader van het bedrijventerreinprogramma De Bevelanden streven wij ernaar ook ruimte te krijgen voor uitbreiding van bestaande “oude” bedrijventerreinen in Borsele. Daarbij willen wij ook mogelijkheden aangrijpen vrijkomende agrarische bedrijven in te zetten voor bedrijfsmatige activiteiten voorzover dat passend is in de omgeving. Vitaliteit bestaande bedrijventerreinen Aan de hand van de leegstandscijfers houden we de situatie op de bestaande “oude” bedrijfsterreinen in de gaten. Waar nodig zullen wij revitalisering of herstructurering stimuleren. Niet alleen voor nieuwe bedrijven op Noordzak-III, maar ook voor bestaande bedrijven, gaan we de nieuwe verordening duurzaamheidsmaatregelen bedrijfsterreinen inzetten. Benutting Sloegebied / Sloepoort Duurzaam ruimtegebruik moet een van de uitganspunten zijn voor de invulling van gronden in de omgeving van kaden. Activiteiten die ondersteunend zijn aan bedrijvigheid binnen het Sloegebied, maar niet watergebonden zijn, moeten bij voorkeur niet in het Sloegebied zelf gehuisvest worden. Wij zullen hierop inzetten in het kader van het nieuwe Strategisch masterplan van Zeeland Seaports. Sloepoort kan dienen als opvang voor bedrijven die ondersteunend zijn aan bedrijven in het Sloegebied. Daarnaast heeft dit een goede ligging voor logistieke diensten en niet alleen in relatie tot het Sloegebied. Bovendien is Sloepoort na Noordzak-III de plaats voor de opvang van lokale bedrijven. Het initiatief voor de nut en noodzaak discussie ligt bij ZSP. Wij ondersteunen dat onderzoek. Detailhandel en uitoefening beroepen/activiteiten aan huis Als gevolg van de stormachtige ontwikkeling in deze branches –opkomst van webwinkels en toename aantal zzp-ers – zullen wij bij wijze van maatwerkoplossingen medewerking verlenen aan initiatieven die toegevoegde waarde hebben. Dit kan er toe leiden dat de beleidsdocumenten op die punten in de loop van de collegeperiode aangepast moet worden. Startende ondernemers Ook na het wegvallen van een deel van de ondersteunende taken van de KvK blijven wij deelnemen aan startersdagen. In het kader van de regionale economische samenwerking zullen wij deze categorie ondernemers extra aandacht geven. Land- en tuinbouw. Wij zullen waar mogelijk ondersteuning geven aan de economische potenties van de land- en tuinbouw. o.a. door een toegesneden beleid wat betreft anti-hagelgeneratoren en het zoeken van aansluiting bij het nieuwe Europese Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB). Kadernota 2015-2018 14 gemeente Borsele Programma Onderwijs Speerpunt Wij willen, voor nu en voor in de toekomst, kwalitatief goed onderwijs binnen bereik. Voortgang bezuinigingen Er zijn geen bezuinigingen in dit programma opgenomen. Actuele ontwikkelingen/ projecten Belangrijk voor onze kinderen is goed onderwijs. Belangrijke facetten daarbij zijn kwaliteit, bereikbaarheid, betaalbaarheid, leefbaarheid, keuzevrijheid en betrokkenheid. We willen de brede school door ontwikkelen naar een IKC, samen met de schoolbesturen en kinderopvang, zodat al de Borselse kinderen de mogelijkheden krijgen zich te optimaal te ontwikkelen binnen een veilige omgeving. • Waar wij verantwoordelijk zijn, werken aan Integrale Kindcentra, waar onderwijs en kinderopvang samenvloeien. Dit ook doorzetten in buitenschoolse-, sport- en buurtactiviteiten • We zien er op toe dat de scholen in goede en gezamenlijke afstemming de verantwoordelijkheid nemen om Passend Onderwijs aan te bieden. • We willen inzetten op een pilot om het leerlingenvervoer af te stemmen op het Passend Onderwijs • We willen ons samen met het Borselse onderwijs inzetten voor een goede spreiding, betaalbaarheid en kwaliteit van onderwijs. • We houden op basis van onze verantwoordelijkheid actief toezicht op het openbaar onderwijs. Doordecentralisatie groot onderhoud schoolgebouwen De rijksoverheid heeft besloten om het groot onderhoud dat nu onder de verantwoordelijkheid van de gemeente valt door te decentraliseren naar de schoolbesturen met ingang van 2015. Ook dit gaat gepaard met een uitname uit het gemeentefonds (landelijk € 156 miljoen). De financiële consequentie voor onze gemeente is op dit moment nog niet duidelijk. Brede school/IKC We willen de brede scholen doorontwikkelen naar integrale kindcentra (IKC). Hier zullen we samen met de schoolbesturen en de kinderopvang vorm en inhoud aan moeten geven. Kibeo heeft hiervoor een ontwikkelfonds IKC ingesteld. Het doel van het fonds is het creëren van draagvlak, het ontwikkelen van diverse modellen en het ontwikkelen van een draaiboek. Dit fonds is gevoed met middelen van Kibeo, de gemeente Borsele en R&B Wonen. Kadernota 2015-2018 15 gemeente Borsele Onderwijsachterstandenbeleid/VVE Voor de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) ontvangen we jaarlijks een rijksbijdrage van € 38.182, in eerste instantie tot en met 2014. De rijksoverheid heeft besloten om deze bijdrage ook in 2015 nog beschikbaar te stellen. Voor de jaren daarna is het onduidelijk of en welke bijdrage we hiervoor ontvangen. Het risico bestaat dat we minder of zelfs helemaal geen rijksbijdrage meer ontvangen vanaf 2015. Dit zou betekenen dat we het huidige beleid niet kunnen voortzetten. Dit heeft negatieve gevolgen voor alles wat we tot op heden hebben bereikt en voor de tot op heden gedane investeringen. Dit vinden wij onwenselijk. Passend onderwijs De wet Passend onderwijs treedt op 1 augustus 2014 in werking. Schoolbesturen krijgen de opdracht en de middelen om elk kind passend onderwijs te bieden. Samenwerkingsverbanden worden verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken. De samenwerkingsverbanden hebben bij de invulling ruimte om, binnen de kaders van de wet, eigen keuzes te maken. Deze keuzes kunnen consequenties hebben voor gemeenten, met name op het gebied van zorg, leerlingenvervoer en onderwijshuisvesting. Deze onderwerpen werken we regionaal uit in de Regionale Educatieve Agenda. Toezicht onderwijs Als gevolg van de verzelfstandiging van de openbare scholen per 1 januari 2013 zijn we extern toezichthouder geworden. Het toezicht oefenen we uit om een vinger aan de pols te houden, op basis van onze verantwoordelijkheid voor het openbaar onderwijs. Het gaat om: - Het kennisnemen van een jaarlijks verslag van de werkzaamheden van de stichting met aandacht voor de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs; - Zorgen voor voldoende openbaar onderwijs; - De bevoegdheid om in geval van ernstige taakverwaarlozing door de directeur/bestuurder of functioneren in strijd met de wet, zelf in het bestuur te voorzien en zo nodig de stichting te ontbinden. Leerlingenvervoer Het grootste aandeel binnen het leerlingenvervoer komt voor rekening van het aangepaste vervoer. Dit betreft het van gemeentewege georganiseerd vervoer per taxibusjes. Sinds het schooljaar 2013-2014 hebben wij een nieuwe vervoerder. Dit is voor minimaal drie en voor maximaal vijf schooljaren. Vanaf 1 augustus 2014 gaat het passend onderwijs in. Scholen in de regio werken samen om alle leerlingen de beste onderwijsplek te bieden, bij voorkeur in het reguliere onderwijs. Het speciaal onderwijs blijft gewoon bestaan voor leerlingen die dat echt nodig hebben. Voor het leerlingenvervoer kan dit tot gevolg hebben dat leerlingen over grotere afstanden vervoerd moeten worden, afhankelijk van de mate van specialisatie van de scholen - het ondersteuningsprofiel - in het samenwerkingsverband. Een andere ontwikkeling is dat we meer ruimte willen gaan bieden voor maatwerk door middel van andere keuzes. Een voorbeeld daarvan is het aanbieden van een ‘app’ aan leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs om hen zelfstandig te leren reizen met het openbaar vervoer i.s.m. MEE Zeeland. Uit de jaarrekening 2013 blijkt een extra aanbestedingsvoordeel € 25.000 wat aan de algemene middelen is toegevoegd. Kadernota 2015-2018 16 gemeente Borsele Leerlingenaantallen en kleine scholen. Al een aantal jaren hebben we in onze gemeente te maken met een terugloop van het aantal leerlingen. Deze trend zet zich de komende tijd nog voort. De komende 15 jaar wordt een daling met 16% verwacht. We hebben geprobeerd om samen met de schoolbesturen en de kinderopvang te komen tot een kwaliteit- en bereikbaarheidsplan voor onderwijs (routekaart). Helaas heeft dit traject geen resultaat gehad. Afdwingen kunnen we het niet; de besturen zijn autonoom in hun beslissing over de instandhouding van hun scholen en opvangvoorzieningen en over samenwerking met anderen. De Onderwijs Autoriteit Zeeland (OAZ) is samen met een Zeeuwse schrijfgroep bezig om een pilot naar Zeeland te halen in het kader van wijzigingen in de kleine scholentoeslag. Wij willen met deze pilot mee doen. Recentelijk heeft de staatssecretaris besloten de kleine scholentoeslag te handhaven. Kadernota 2015-2018 17 gemeente Borsele Programma Cultuur, recreatie en sport Speerpunt - Wij willen op het terrein van cultuur, recreatie en sport een goede participatie die in verhouding staat tot de gemeentelijke bijdrage. Het bevorderen van het behoud van het culturele erfgoed. Voortgang bezuinigingen Er zijn geen bezuinigingen in dit programma opgenomen. Actuele ontwikkelingen/projecten Uitgangspunt van het Nationaal Landschap De Zak van Zuid–Beveland is versterking en behoud van de groene functie en het cultureel erfgoed. Verbreding van de economische functies waaronder recreatieve voorzieningen (in aard en schaal passend) maken deel uit van deze verbreding. Sport-, speel- en culturele voorzieningen, naast actieve dorpshuizen met een brede functie, zijn essentieel voor een vitaal platteland. • • • • • • • • • • • • Samenhang en stimulering van de vrijetijdsbesteding en de toeristische mogelijkheden Het toeristische imago van de gemeente Borsele verbeteren Recreatie gericht op beleving van natuur en landschap Mogelijkheden voor industrieel en agrarisch toerisme nader onderzoeken Een samenhangende visie opstellen over de ontwikkelmogelijkheden in de relatie tussen Borsele en Westerschelde en in het groene hart van Borsele Uitbreiding van fiets- en wandelpaden omdat deze bijdragen aan de beleving van de functies van het platteland Ondersteunen van streekeigen toeristische trekkers voor Borsele en omgeving en de onderdelen versterken door meer samenhang tot stand te brengen Behouden en versterken van landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten De sportnota vernieuwen, samenwerking stimuleren (toekomstbestendigheid) Zorgen voor voldoende en geschikte accommodaties voor sport en spel en cultuur De culturele activiteiten spreiden over de kernen en koppelen aan bestaande voorzieningen De regellast voor initiatiefnemers en vrijwilligers van evenementen verminderen Regionaal cultuur beleid We hebben als Zeeuwse overheden met elkaar afgesproken de bezuinigingen op cultuur zo goed mogelijk af te stemmen. Achterliggende gedachte is dat ook na de bezuinigingen nog sprake is van een culturele basisinfrastructuur in Zeeland. Elke regio legt daarbij het accent op Kadernota 2015-2018 18 gemeente Borsele drie hoofdpunten: cultuureducatie, muziekonderwijs en bibliotheekwerk. Hierbij wordt uitgegaan van regio-specifieke keuzes. De samenwerking in het kader van de regionale kunstenarrangementen is leidraad voor een meer uitgebreide Zeeuws brede afweging over behoud en versterking van de hele Zeeuwse culturele infrastructuur. Recreatie Per 1-1-2014 zijn alle VVV’s gefuseerd. De nieuwe VVV gaat de komende twee jaar producten voor gemeenten en ondernemers opzetten. Met Eén de Bevelanden werken we aan een recreatievisie. Verder zetten we onze regio beter op de kaart met promotie, onder meer via de landelijke tv. Ondernemers uit de regio hebben bij dit alles hun inbreng. Samenwerking tussen VVV, Impuls en Kenniscentrum kusttoerisme moet uitmonden in een Alliantie die voorziet in bruikbaar cijfermateriaal voor beleidsontwikkeling van overheid en ondernemers. Ook zet de Alliantie haar expertise in via een één loketfunctie. Provincie en gemeenten zijn nauw betrokken. Oud archief In 2015 is er wederom aandacht voor de tekortkomingen voortvloeiende uit de invulling van de 10 Kritische Prestatie Indicatoren Archief in het kader van de Horizontale verantwoording gemeentelijk Archiefketen. Provinciebreed wordt bekeken of gezamenlijk een e-depot kan worden opgezet. In 2015 vindt de overbrenging plaats van het eerste archiefblok, periode 1970-1995, naar de archiefbewaarplaats en wordt dan openbaar toegankelijk. Daarnaast wordt door de vrijwilligers gewerkt aan het digitaliseren van de gegevens. Samenwerking sportverenigingen Momenteel onderzoeken we de mogelijkheden om s.v. Nieuwdorp, v.v. Lewedorpse Boys en LTC Lewedorp te laten fuseren en onder te brengen op één locatie. De verwachting is dat hier in de loop van 2014 meer duidelijkheid over komt. Ook de voetbalverenigingen Volhading (Ovezande) en SVD (Driewegen) willen komend jaar nauwer samenwerken. Sportnota De Sportnota ‘Borsele blijft bewegen’ had een looptijd van 2008 t/m 2012. Doordat er nog een aantal openstaande acties waren, is de nota verlengd t/m 2014. Met ingang van 1 januari 2015 zal een nieuwe sportnota van kracht worden. Voor de uitvoering van de actiepunten uit de nieuwe sportnota zijn naar verwachting extra middelen nodig. De voorbereidingen voor deze nota vangen op korte termijn aan en leggen wij dit najaar met een bestedingsvoorstel aan u voor. Invulling combinatiefuncties / buurtsportcoaches Op dit moment moeten we in het kader van de Brede Impulsregeling nog 1,6 fte combinatiefuncties/buurtsportcoaches aanstellen. Momenteel wordt bekeken op welke wijze we hier invulling aan willen geven. Het streven is om alle functies aan het einde van 2014 ingevuld te hebben. In 2015 zullen de daarbij behorende acties zichtbaar worden. De rijksmiddelen die we ontvangen voor de combinatiefuncties en buurtsportcoach zullen we volledig inzetten ten behoeve van de sportstimulering en bewegingsactiviteiten. Kadernota 2015-2018 19 gemeente Borsele Speeltuinbeleid De gemeenteraad heeft op 7 maart 2013 ingestemd met de speeltuinnota ‘Spelenderwijs’. Deze nota heeft een looptijd van tien jaar (20132023) en is opgesteld in nauwe samenwerking met de speeltuinverenigingen. De zogenoemde basistoestellen vormen de basis van het nieuwe beleid. Basistoestellen zijn toestellen die, op basis van het aantal kinderen dat in een bepaald dorp woont, minimaal noodzakelijk zijn. Voor deze toestellen draagt de gemeente zorg voor de inspecties en de ondergronden. Voor deze toestellen mogen de speeltuinverenigingen de ontvangen subsidie van de gemeente Borsele aanwenden. Reden voor het invoeren van basistoestellen was het feit dat er in de gemeente Borsele heel veel toestellen stonden in vergelijking met het aantal kinderen dat er woont. Inmiddels is het nieuwe beleid ruim een jaar van kracht. In deze periode is het aantal toestellen daadwerkelijk afgenomen en maken speeltuinverenigingen bewuste(re) keuzes met betrekking tot het aanschaffen en vervangen van toestellen. Het beleid zal in 2015, samen met de speeltuinverenigingen, geëvalueerd worden. Kadernota 2015-2018 20 gemeente Borsele Programma Werk en inkomen Speerpunt Wij willen een vermindering van het aantal uitkeringsgerechtigden. Voortgang bezuinigingen Meerjarenraming 2014-2017 Primaire open open open open taakstelling 2015 2016 2017 2018 Samenwerking SOZA in GR de Bevelanden 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 ID-banen 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Totaal programma Werk en inkomen 146.000 146.000 146.000 146.000 146.000 Samenwerking SOZA in GR de Bevelanden De planning is dat op 1 oktober de afdeling Sociale Zaken opgaat in de GR de Bevelanden. De taakstellende 10% bezuiniging op personele kosten staan opgenomen in onze begroting. ID-banen Wij verwachten deze bezuiniging in 2015 te realiseren. Actuele ontwikkelingen/projecten Participatiewet Met de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 worden de WWB (bijstand), Wsw (sociale werkvoorziening) en Wajong (jonggehandicapten) samengevoegd voor wat betreft de nieuwe instroom. De behandeling door de Eerste Kamer is voorzien op 25 juni 2014. Met de Participatiewet komt de nieuwe instroom van jonggehandicapten onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. De Wsw wordt gesloten voor nieuwe instroom. Wsw’ers behouden met de Participatiewet hun huidige rechten en plichten. Het aantal WWB’ers zal de komende jaren flink toenemen als gevolg van toenemende werkloosheid in 2014 en de verkorting van de WW. Voor de nieuwe doelgroepen krijgen de gemeenten extra middelen, maar voor de WWB’ers zonder arbeidsbeperking neemt het re-integratiebudget juist met een kwart af. De gemeente moet keuzes maken in de mate waarin de verschillende instrumenten over de doelgroepen worden verdeeld. Deze keuzes worden gemaakt bij het vaststellen van de diverse verordeningen die in het kader van de Participatiewet aan de gemeenteraad zullen worden voorgelegd. Kadernota 2015-2018 21 gemeente Borsele Terugdringen aantal uitkeringsgerechtigden Het terugdringen van het aantal uitkeringsgerechtigden blijft het grootste speerpunt van ons college. Het aantal uitkeringsgerechtigden moet op termijn afnemen tot minder dan 150. Eind 2013 waren er 200 uitkeringsgerechtigden. Op de korte termijn is een verlaging tot 150 niet te realiseren. Door de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 wordt de instroom in de Wajong beperkt tot jongeren zonder arbeidsvermogen. Tegelijkertijd wordt ook de instroom in de WSW beperkt. Dit heeft tot gevolg dat de instroom in de bijstand vanaf 2015 geleidelijk zal toenemen. Op dit moment is nog niet voldoende informatie beschikbaar om de omvang van de toename te kunnen vaststellen. Zodra dit wel het geval is en de gevolgen van de Participatiewet duidelijk zijn, zal het speerpunt moeten worden bijgesteld. Re-integratie Voor de re-integratie verdelen wij de uitkeringsgerechtigden over 4 doelgroepen: 1. Direct bemiddelbaar, zonder of met minimale inzet van financiële middelen 2. Niet direct bemiddelbaar, wel op termijn (binnen 1 jaar). (Financiële) middelen inzetten voor uitstroom / doorstroom naar doelgroep 1. 3. Sociale activering, niet gericht op uitstroom naar reguliere arbeid. Doorstroom naar doelgroep 2 kan wel een doel zijn. 4. Zorg. Niet bemiddelbaar. Voor het terugdringen van het aantal uitkeringsgerechtigden, ligt de prioriteit bij de uitstroom naar regulier werk voor kandidaten die direct bemiddelbaar zijn (doelgroep 1). De activiteiten die daarvoor ingezet worden zijn voornamelijk jobhunting door het Werkgeversservicepunt Oosterschelderegio, B-Flex voor het opdoen en behouden van arbeidsritme en werkervaring en ontwikkeling van competenties, en aanmelding voor de Succestraining. Voor doelgroep 2 zetten wij door maatwerk middelen in, om de doorstroom naar doelgroep 1 te realiseren. Dit kunnen specifieke groepstrainingen zijn, zoals de training Moederschap en Arbeid, of individuele trajecten op maat. Daarnaast proberen wij de instroom zoveel mogelijk te beperken aan de poort, door de poortwachtfunctie. Vooral bij jongeren wordt dit gedurende de zoekperiode van 4 weken sterk ingezet, door in te zetten op de uitstroom naar betaald werk. Speciale doelgroepen zijn de inburgeraars en ingeburgerden. Gedurende de periode van inburgering worden zij meestal ingedeeld bij doelgroep 2. Na het behalen van het inburgeringsexamen wordt er op ingezet om de ingeburgerden zo snel mogelijk door te laten stromen naar doelgroep 1. Hiervoor worden specifieke activiteiten ingezet, zoals een Succestraining speciaal voor ingeburgerden gecombineerd met Nederlandse taalles en het opdoen van arbeidsritme en werkervaring bij B-Flex. Kadernota 2015-2018 22 gemeente Borsele Programma Welzijn en Zorg Speerpunt Wij willen door actief burgerschap de sociale cohesie binnen de kernen activeren. Voortgang bezuinigingen Meerjarenraming 2014-2017 Primaire open open open open taakstelling 2015 2016 2017 2018 Taakstelling Algemeen Maatschappelijk Werk 27.000 17.000 17.000 25.000 25.000 Jeugdbeleid/ afbouw beheer jeugdsozen 25.000 Bibliotheekwerk 15.000 WMO (gehandicaptenparkeerkaart) 10.000 10.000 Volwasseneducatie 23.000 23.000 Totaal programma Welzijn en zorg 100.000 75.000 17.000 17.000 25.000 25.000 15.000 15.000 10.000 10.000 10.000 23.000 23.000 23.000 75.000 90.000 90.000 AMW Deze bezuiniging is gerealiseerd. Jeugdwerk De taakstelling op het afbouw beheer jeugdsozen van € 25.000 staat nog open. De realisering op een met name genoemde post binnen het jeugdbeleid is geen eenvoudige opdracht gebleken. Wij zullen de taakstelling een breder invulling gaan geven onder de noemer jeugdbeleid. Bibliotheekwerk Om de gewenste bezuiniging in 2017 te kunnen realiseren, vindt momenteel een heroriëntatie op het bibliotheekwerk plaats. WMO – gehandicaptenkaart Deze bezuiniging is gerealiseerd. De kosten voor een gehandicaptenparkeerkaart werden altijd volledig door de gemeente betaald. Borsele was één van de weinige gemeenten die geen kosten doorberekende aan de aanvrager. De kosten voor administratieve handelingen zijn gering en blijven voor rekening van de gemeente, de kosten voor een medisch advies bedroegen echter € 160 per aanvraag. Deze kosten worden nu door de aanvrager betaald waardoor de gemeente op jaarbasis ongeveer € 10.000 bespaart. Kadernota 2015-2018 23 gemeente Borsele Volwasseneducatie Deze bezuiniging is gerealiseerd. Actuele ontwikkelingen/ projecten De leefbaarheid in de kernen willen we versterken door enerzijds gebruik te maken van de inzet en eigen verantwoordelijkheid van burgers/instellingen en anderzijds de stimulerende, ondersteunende en faciliterende rol van de gemeentelijke voorzieningen. Samen met de inwoners gaan we in een open planproces inzetten op vitale kernen met kwalitatief goede bereikbare voorzieningen. Een belangrijke ontwikkeling in dit programma betreft de decentralisaties in het sociaal domein. We willen dit sociaal doen en daarbij een financieel solide basis bieden. Sociaal beleid dat de eigen kracht en verantwoordelijkheid van mensen stimuleert. We bieden een vangnet voor wie dat nodig heeft. Het project Zorgzame Dorpen moet als katalysator van dit proces meehelpen aan het op gang brengen van de eigen kracht van onze inwoners. Verder vinden we het van groot belang in te zetten op vroegtijdige signalering en preventie. Dit moet duurdere gespecialiseerde zorg zoveel mogelijk voorkomen. De gemeente zal actief participeren in het Dorpteam Borsele. Het uitgangspunt bij gezinsproblematiek is één gezin, één plan en gebruik maken van de eigen kracht binnen het gezin en het sociale netwerk daaromheen. • • • • • • • • • • • Contracten met zorgaanbieders, zowel grote als kleine, op basis van resultaat; Vertrouwen in samenwerkingsverbanden en professionals; Mantelzorgers ontzorgen en ondersteunen incl. respijtzorg; Vrijwilligers waarderen, ondersteunen en onnodige belemmeringen wegnemen; Bestaande welzijnsactiviteiten, die ondersteunen dat mensen langer zelfstandig kunnen wonen, actief ondersteunen. Dit geldt ook voor woon+++ project; Snel en adequaat hulp bieden daar waar nodig. Voorkomen van wachtlijsten; Dorpshuisfunctie verbreden in iedere kern, het is het ontmoetingscentrum! Dorpshuisgebouw verbeteren daar waar nodig, te beginnen in Driewegen; Keuzevrijheid voor de zorgvrager m.b.t. keuze van de zorgaanbieder; WMO-voorzieningen moeten aan geldende kwaliteitscriteria voldoen; Blijvende ondersteuning aan voorzieningen voor ouderen; Inzetten van straathoekwerker, daar waar wenselijk is. Decentralisatie AWBZ-begeleiding Wij geven samen met de andere gemeenten in de Oosterschelderegio vorm aan de ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein. Hiervoor is een Programmaorganisatie ingericht. Per 2015 zal verder uitwerking gegeven moeten worden aan de uitvoering van de bestuurlijke opdrachten voor de komst van de nieuwe en bestaande gemeentelijk taken binnen het Sociaal Domein. Wij hebben besloten de inkooporganisatie vorm te geven bij het SWVO, passend bij al bestaande afspraken binnen deze GR. Voorwaarde daarbij is wel dat de inkooporganisatie van de Wmo-zorg en die van de jeugdzorg Kadernota 2015-2018 24 gemeente Borsele gekoppeld zijn. De functie cliëntondersteuning vanuit MEE Zeeland wordt vanaf 2015 bij de gemeente gelegd. De verdere vormgeving werken we de komende periode verder uit. Duidelijk is wel, dat MEE Zeeland vanaf 2015 de gebouwen van zoveel mogelijk afstoot. MEE Zeeland is zelf verantwoordelijk voor de mogelijk frictiekosten vanuit deze transformatie. Het gebiedsgericht werken ontwikkelen we verder door in de vorm van het Dorpteam Borsele. Vooral de opzet van preventie en signalering door de leden van het Dorpteam Borsele heeft onze aandacht. Zorg voor Jeugd De Zeeuwse gemeenten geven stapsgewijs gezamenlijk vorm aan de decentralisatie Zorg voor Jeugd. Een aantal taken vanuit de jeugdzorg kan alleen op basis van solidariteit binnen Zeeland overeind blijven. Wij streven ernaar om ook op de langere termijn deze solidariteit voor een aantal Zeeuwse voorzieningen te behouden. Of alle aangegeven informatie van aanbieders uit voorgaande jaren klopt, zal vanaf 2015 blijken. Wij zijn er niet van overtuigd dat budgetten, die naar de gemeenten komen, voldoende zullen zijn om de door de zorgaanbieders gevraagde budgetten te kunnen verstrekken. Ons uitgangspunt hierin blijft echter wel dat het budget vanuit het Rijk voldoende moet zijn om de benodigde zorg te kunnen leveren. De GGD Zeeland zal in 2015 de inkoop van de jeugdzorg verzorgen. Wij zullen in de loop van 2015 onderzoeken of de inkoop structureel kan worden ondergebracht bij de GGD Zeeland. Wij verwachten zeker de eerste jaren minder financiële ruimte voor innovatie en ontwikkeling, door de overgangsrechten van bestaande cliënten en de te verwachten toestroom van nieuwe cliënten. Wij moeten rekening houden met te geringe gedecentraliseerde rijksmiddelen ten opzichte van wat nodig is voor verantwoorde jeugdzorg. Hierover is momenteel echter nog geen duidelijkheid te geven. Begeleiding en dagbesteding De decentralisatie van begeleiding en dagbesteding pakken we gezamenlijk aan binnen de AWBZ-begeleiding en het Sociaal Domein onder aanvoering van het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio. Beide taken zijn namelijk nieuw voor de gemeenten. In 2015 en volgende jaren zullen we aan de hand van ervaringen met het uitgestippelde beleid en in overleg met de zorgaanbieders, cliënten en gemeenten in de regio tot verdere verfijning van de aanpak komen. Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Het Borsele CJG ontwikkelt zich steeds verder in haar taken in aansluiting op de decentralisatie van de jeugdzorg. Het gebiedsgericht werken van het CJG-team krijgt steeds meer vorm en maakt onderdeel uit van het Dorpteam Borsele. Huiselijk geweld Op 1 januari 2015 moeten Gemeenten een Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) hebben ingericht. Dit is het gevolg van de Jeugdwet en Wmo. Vanaf die datum dragen gemeenten ook verantwoordelijkheid voor de meest kwetsbare groepen in onze samenleving; volwassenen en kinderen die te maken krijgen met agressie, geweld of verwaarlozing in huiselijke kring. De taken van het toekomstige AMHK worden op dit moment nog uitgevoerd door respectievelijk de Steunpunten Huiselijk Geweld en Advies- en Meldpunten Kadernota 2015-2018 25 gemeente Borsele Kindermishandeling. Er zijn voor de wetgever twee belangrijke redenen om een AMHK te organiseren: - Eén meldpunt voor alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling - Meer samenhang in de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. Wij ontwikkelen samen met de andere gemeenten in Zeeland gezamenlijk een regiovisie om in 2015 aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Het streven is erop gericht dit traject budgettair neutraal te realiseren. Kinderopvang/ peuterspeelzalen De rijksoverheid oriënteert zich op plannen waarbij het peuterspeelzaalwerk opgenomen wordt in de wet Kinderopvang. Hierdoor kunnen alle ouders die hun kinderen naar de peuterspeelzaal brengen ook kinderopvangtoeslag ontvangen. Mogelijk komt de gemeentelijke subsidie aan Kibeo voor de peutergroepen hierdoor te vervallen evenals de rijksbijdrage die wij hiervoor nu ontvangen in het gemeentefonds. We verwachten in de loop van 2015 hier duidelijkheid over te krijgen. GGD Zeeland De GGD Zeeland is bezig om te komen tot een getransformeerde werkwijze. Aan de taakstelling van ongeveer € 1,5 miljoen euro per 2016 lijkt hiermee gerealiseerd te kunnen worden. Overigens gaat dit wel ten koste van een aantal banen bij de GGD Zeeland. Gedwongen ontslagen zijn ook in 2015 mogelijk niet te vermijden. Het regionale pakket van de GGD zal in 2015 verder worden vorm gegeven en vanaf 2016 moet het afgerond zijn. Doel van de transformatie bij de GGD is om per 2016 te komen tot een Zeeuws basispakket wat afgenomen wordt door alle 13 Zeeuwse gemeenten. Daarnaast kunnen wij regionaal en lokaal maatwerk afnemen. Wonen, zorg en Welzijn Het verzorgingshuis oude stijl heeft geen toekomst meer. Door de maatregelen van de rijksoverheid is er een overcapaciteit aan plaatsen in de verzorgingshuizen voor de lichtere zorgzwaartepakketten. Gebouwen komen leeg te staan en organisaties ondervinden problemen in de exploitatie. Woningcorporaties en zorgaanbieders denken na over de problemen die deze transitie geeft en de mogelijkheden om de gebouwen een nieuwe toekomst te geven en de toekomstige cliënten een alternatief aan te bieden. Onder verantwoordelijkheid van het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio en het Samenwerkingsverband Eén de Bevelanden is een traject gestart in de Oosterschelderegio om met woningcorporaties, zorgaanbieders, zorgkantoor en gemeenten gezamenlijk naar de problematiek rond de extramuralisering van de zorg te kijken en de mogelijke negatieve gevolgen, zoals kapitaalvernietiging en faillissement, tegen te gaan. Gezamenlijk wordt gewerkt aan een traject om het vraagstuk verder te analyseren en te proberen tot oplossingen te komen. Een van de onderdelen van het traject scheiden van wonen en zorg, is het werken aan oplossingen om de burgers met een zorgvraag langer thuis te kunnen laten wonen of geschikte alternatieven te bieden. Wij nemen actief deel in deze ontwikkeling. Individuele Wmo-verstrekkingen Door het afleggen van huisbezoeken, het integraal in beeld brengen van de beperkingen en de mogelijkheden van een klant en het stimuleren Kadernota 2015-2018 26 gemeente Borsele van de eigen verantwoordelijkheid van burgers en hun netwerk, neemt het aantal verstrekkingen wat af. Het beeld is wel grillig en laat zich moeilijk voorspellen. Een dure woningaanpassing kan er voor zorgen dat het budget onder druk komt te staan. In februari 2014 is de gemeente gestart met een pilot “resultaatvolgend budget” voor de hulp bij het huishouden. De gemeente stelt de indicatie en de zorgaanbieder krijgt een vast budget per klant. De zorgaanbieder bekijkt samen met de klant en diens netwerk hoeveel hulp ingezet moet worden. Voor 2015 en verder zijn forse bezuinigingen aangekondigd op het budget huishoudelijke hulp. Regionaal worden oplossingen uitgewerkt om binnen het beschikbare budget kwetsbare burgers te kunnen bedienen. Maatschappelijke Opvang De Maatschappelijke Opvang wordt vorm gegeven door de centrumgemeente Vlissingen. In Zeeland zijn twee opvanglocaties voor daklozen (Terneuzen en Vlissingen). In de afgelopen jaren is gebleken dat dakloosheid een steeds groter probleem wordt. In 2014 was er zelfs een wachtlijst voor het Witte Huis in Vlissingen. Wij vinden dit geen wenselijke ontwikkeling. De mensen waarom het gaat moeten zo snel mogelijk hulp krijgen om te voorkomen dat ze nog dieper in de ellende komen. Ons uitgangspunt is en blijft dat er geen structurele extra bijdrage van de gemeenten gevraagd mag worden, maar dat de opvang en doorstroom op een andere manier vorm gegeven moet gaan worden. Doel is dan om de dakloze zo snel mogelijk terug te laten keren naar de gemeente van herkomst. Wij gaan er vanuit dat dit vanaf 2015 geregeld is. Dorpshuizen Het dorpshuis in Driewegen is toe aan een facelift. Het gebouw is gedateerd en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. We zijn van plan het verenigingsgebouw in Driewegen in 2015 grondig te renoveren. Het totale subsidiebudget voor de verenigingsgebouwen slinkt per 2016 met € 25.000. De tijdelijke extra bijdrage van de gemeente loopt dan af. Om binnen het budget te opereren blijven we met de stichtingsbesturen kritisch meekijken naar de begrotingen. Tevens zijn we bezig met een uitvoeringsplan om zonnepanelen te plaatsen op de daken van de dorpshuizen, waardoor de structurele lasten voor energie gereduceerd kunnen worden. Kadernota 2015-2018 27 gemeente Borsele Programma Milieu Speerpunt Wij willen een duurzame samenleving bevorderen. Voortgang bezuinigingen Meerjarenraming 2014-2017 Primaire open open open open taakstelling 2015 2016 2017 2018 Afval 50.000 Milieu Duurzaam - openstaand 30.000 50.000 50.000 Milieu Duurzaam - gerealiseerd Milieu Totaal programma Milieu 36.000 116.000 50.000 50.000 50.000 50.000 17.000 17.000 13.000 13.000 36.000 36.000 116.000 116.000 Afval De bezuinigingen op de milieustraat van € 40.000 en in het inzamelen van het KCA van € 10.000 liggen op schema. Zoals de jaarrekening van OLAZ 2013 heeft aangetoond, is de bezuiniging op de milieustraat realistisch. Milieu Bijdrage RUD-Zeeland vanaf 2015 (raad april 2014) In de meerjarenraming van de gemeente Borsele is rekening gehouden met de salariskosten van 5,1 fte ad € 337.000 van de voormalige medewerkers, die inmiddels zijn overgegaan naar de RUD-Zeeland. In de meerjarenraming van de RUD-Zeeland is rekening gehouden met een bijdrage van € 288.000 van de gemeente Borsele. Dit komt overeen met 2,9 fte. Dit betekent dat vanaf 2015 de milieutaken met circa 50% minder fte wordt uitgevoerd. Het gevolg zal zijn minder milieucontroles en minder serviceverlening richting het bedrijfsleven bij o.a. begeleiding milieuvergunning. Deels wordt dit opgevangen doordat de RUD vanwege zijn omvang efficiënter kan werken. Het structurele voordeel ad € 49.000 kan in de jaren 2015 en 2016 worden toegevoegd aan de beschikbare ruimte en vanaf 2017 in mindering worden gebracht op de taakstellende bezuiniging voor milieu van € 66.000. Kadernota 2015-2018 28 gemeente Borsele Middels het deels invullen van vrijkomende formatie in 2014 kan een bedrag van € 37.000 in de jaren 2015 en 2016 worden toegevoegd aan de beschikbare ruimte en vanaf 2017 in mindering worden gebracht op de taakstellende bezuiniging van milieu van € 66.000. In combinatie met het hierboven vermelde voordeel van de RUD-Zeeland wordt hiermee meer dan voldaan aan de taakstellende bezuiniging van 2017 (+ € 20.000). Dit bedrag wordt ingezet om de taakstelling Ruimtelijke Ordening te realiseren. Actuele ontwikkelingen/ projecten Externe veiligheid Voor de uitvoering van dit beleid ontvangen we sinds enkele jaren van de provincie ruim € 50.000. € 30.000 hiervan is voor subsidiabele personele uitvoeringskosten die we aan de RUD-Zeeland hebben overgedragen. De verwachting is dat deze subsidie m.i.v. 2015 grotendeels komt te vervallen vanwege ombuigingen bij de provincie en het Rijk. Indien de middelen (deels) worden toebedeeld aan RUD-Zeeland zijn wij van mening dat gelijk hieraan onze jaarlijkse bijdrage kan worden verminderd. Duurzaamheidsvisie In de 2e helft van 2014 starten we met de herziening van de duurzaamheidsvisie. Vaststelling door de raad is gepland in 2015. Hierin zullen de onderwerpen genoemd in het collegeprogramma zoals o.a. stimuleren bewust milieugedrag, stimulering elektrische oplaadpunten, stimuleren biodiversiteit worden opgenomen en uitgevoerd. Kadernota 2015-2018 29 gemeente Borsele Programma Bouwen aan Ruimte Speerpunt Wij willen een aantrekkelijk woonklimaat bevorderen in alle kernen en voor alle doelgroepen. Voortgang bezuinigingen Meerjarenraming 2014-2017 Primaire open open open open taakstelling 2015 2016 2017 2018 Eigendommen 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Ruimtelijke ordening 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 Totaal programma bouwen aan ruimte 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Eigendommen Zoals het er nu naar uit ziet zal de taakstelling van € 10.000 per jaar vanaf 2015 worden gehaald. Ruimtelijke ordening Sinds 2013 zijn we geleidelijk aan gestart met het zelf vervaardigen van bestemmingsplannen. Hierdoor vermindert de behoefte aan externe inhuur. In combinatie met het overschot op de taakstelling van € 20.000 bij het programma Milieu kunnen we vanaf 2015 aan de taakstellende bezuiniging van € 40.000 voldoen. Actuele ontwikkelingen/ projecten Dorpsvernieuwing/ Monumentenzorg Met in gang 2015 wordt ingezet op een verbreding van het beleid op dit gebied. Prioriteit wordt gegeven aan het energiezuiniger maken, het levensloop bestendig maken en het behoud van de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad. 80% van de woningvoorraad is particulier bezit. Bijzondere aandacht zal dan ook nodig zijn om particuliere woningeigenaren daartoe te motiveren. Wij proberen in overleg met het bedrijfsleven dat op projectbasis te doen, omdat grotere aantallen schaalvoordelen kunnen opleveren. Verder hebben wij een aantal lokaties waar wij op projectbasis tot verbetering van de woonomgeving willen komen. Voor de uitvoering van dit nieuwe beleid zijn naar verwachting extra middelen Kadernota 2015-2018 30 gemeente Borsele nodig. De voorbereidingen van de beleidsnotitie vangen op korte termijn aan en in het 4e kwartaal 2014 leggen wij dit met een bestedingsvoorstel aan u voor. Woonvisie De Borselse Woonvisie wordt in de tweede helft van 2014 herzien. Uitgegaan wordt van een krachtig en helder stuk. De basis hiervoor is in eerste instantie de Agenda Wonen in De Bevelanden 2020 (Bevelandse woningmarktafspraken) die in 2013 is vastgesteld door de Bevelandse gemeenteraden. Daarnaast vindt afstemming plaats met betrokken partijen, waaronder de woningcorporatie R&B Wonen en de Bevelandse gemeenten, en met andere relevante beleidsvelden. In 2015 zal de woonvisie aan de gemeenteraad ter vaststelling worden aangeboden. Prestatieafspraken Samen met de woningcorporatie R&B Wonen en gemeente Reimerswaal worden medio 2014 prestatieafspraken opgesteld. Deze afspraken zijn voor de gemeenten een belangrijk instrument om een deel van hun visie op het gebied van wonen door de corporatie uitgevoerd te krijgen. In het proces naar de definitieve prestatieafspraken is er sprake van geven en nemen en compromissen sluiten. Het is een doorstart van het samen werken aan de realisatie van de gestelde doelen. De afspraken zijn daarmee een belangrijke schakel in de beleidscyclus, waarbij partijen elkaar kunnen aanspreken op resultaatverplichting. Deze prestatieafspraken worden afgestemd op de Agenda Wonen in De Bevelanden 2020 (Bevelandse woningmarktafspraken 2013), op de ontwikkelingen van het sociaal domein, op het volkshuisvestingsbeleid van de gemeente Borsele, op de structuurvisie kernen en bedrijventerreinen van gemeente Reimerswaal uit 2012 en op het ondernemingsplan 2014 - 2018 ‘Voor nu en later’ van R&B Wonen. In de tweede helft van 2014 zullen de prestatieafspraken aan de gemeenteraad worden aangeboden. Herziening Omgevingsrecht In de Omgevingswet zal een groot aantal bestaande wetten opgaan. Het gaat b.v. om de Wet milieubeheer, de Woningwet, de Wet ruimtelijke ordening, de Waterwet en de Wabo. In totaal betreft het ongeveer 40 wetten, 117 AMvB ’s en honderden ministeriele regelingen. De inwerkingtreding van deze wet wordt voorzien in 2018. Bouwgrondexploitatie. - In de tweede helft van 2014 zal Noordzak-III bouwrijp gemaakt worden en dan kan ook de gronduitgifte starten. Voorbereidende besprekingen met een aantal gegadigden zijn reeds in gang gezet. - Met het bouwrijp maken van Colenshoek-2, 3e fase in ’s Heer Abtskerke wordt gestart nadat er afspraken zijn gemaakt over de afname van bouwgrond. - Wij blijven periodiek onderzoek doen naar woningbouwbehoefte in de dorpen, mede aan de hand van het aantal te koop staande woningen, aanwezigheid van (particuliere) bouwkavels in de dorpen, enquêtes, polsen op woningmarkten etc. - Aan het nieuwe (pilot)instrument van gronduitgifte op basis van erfpacht geven wij ruime bekendheid. Daarbij hoort ook voorlichting aan potentiële kopers. Een eigen woningmarkt organiseren wij in juni 2014. Kadernota 2015-2018 - 31 gemeente Borsele Nadat uw gemeenteraad de nieuwe structuurvisie vaststelt, gaan wij voorbereidingen treffen voor de actualisering van de nota Grondbeleid. Wij voorzien de behandeling daarvan in 2015. Groenproject ’t Sloe. In het plantseizoen 2014-2015 zullen wij weer een perceel van ca. 12 hectare inplanten. Wij zullen hierover nog afstemmen met Tennet i.v.m. de komst van de nieuwe hoogspanningslijn. Na inplant hiervan is ca. 125 ha van de voorziene ca. 200 ha. ingericht. Kwaliteitsimpuls Sloerand. Vanwege de grote druk op de grondmarkt in het gebied ’s Heerenhoek- Nieuwdorp verwachten wij hier géén uitvoering van een concreet project van grotere omvang op korte termijn. Kadernota 2015-2018 32 gemeente Borsele Programma Algemene dekkingsmiddelen Speerpunt Wij willen een financieel gezonde gemeente zijn met een zo beperkt mogelijke lastendruk voor haar burgers. Voortgang bezuinigingen Meerjarenraming 2014-2017 Primaire open open open open taakstelling 2015 2016 2017 2018 Rentevrijval aflossing in 2016 45.000 Verlaging rente kortlopende geldleningen 25.000 Geen inflatiepercentage per 0,5% 45.000 45.000 25.000 25.000 25.000 25.000 180.000 60.000 120.000 180.000 180.000 Effect onderhoud auto's VRZ budget werkplaats 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen 260.000 155.000 260.000 260.000 95.000 Rentevrijval aflossing 2017 De aan de BNG te betalen rente voor langlopende geldleningen is in 2017 met € 45.000 verlaagd. Verlaging rente kortlopende geldleningen Door de lage rente op de wereldmarkt realiseren we de geraamde bezuiniging in 2014. Ook op de langere termijn voorzien wij nog geen sterke stijgingen van de marktrente, waardoor de bezuiniging als gerealiseerd kan worden beschouwd. Geen inflatiepercentage Bij het opstellen van de begroting 2015 worden de budgetten met het inflatiepercentage verhoogd. De uitgavenbudgetten worden met 0,5% minder verhoogd. Effect onderhoud auto’s VRZ De taakstelling is gerealiseerd en verwerkt in de 6e begrotingswijziging. Kadernota 2015-2018 33 gemeente Borsele Actuele ontwikkelingen/ projecten Sociaal domein en gezonde financiële positie 2015 is het jaar van de grote decentralisaties in het sociaal domein. Financieel gezien lopen we door de omvangrijke kortingen van het Rijk op de te decentraliseren budgetten een groot risico, mede gelet op de vaak open-einde financiering van de taken. Om dit risico te kunnen dragen is het enerzijds van belang dat onze reserves in 2015 op niveau zijn. Eventuele aanlooptekorten kunnen door inzet van reserves worden opgevangen. Anderzijds willen we een inzichtelijke budgetstructuur voor het sociaal domein opzetten. Door in de opstartfase periodiek (per kwartaal) aan uw raad te rapporteren over de besteding van de budgetten in het sociaal domein ontstaat tijdig inzicht in de besteding en kan ook eerder door uw raad worden bijgestuurd. Belastingdruk zo laag mogelijk Wij willen dat de woonlasten voor onze inwoners tot de laagste van Zeeland behoren. Met uitzondering van de jaren 2015 en 2016 (besluit begroting 2014 waarbij voor deze jaren een extra stijging met 0,5% aan reële index staat geraamd) stijgen de belastingen met maximaal de inflatiecorrectie. Wet Markt en Overheid en belastingplicht overheidsbedrijven Vanaf 1 juli 2014 moeten gemeenten voldoen aan de Wet Markt en Overheid. Dat houdt in dat bij het aanbieden van goederen en diensten voldaan moet worden aan 4 voorwaarden: - Bij het verrichten van economische activiteiten dienen ten minste de integrale kosten in rekening gebracht te worden; - Een overheidsbedrijf mag niet bevoordeeld worden boven andere ondernemingen; - Gegevens waarover de gemeente beschikt in het kader van de uitvoering van de publieke taak mogen alleen gebruikt worden bij economische activiteiten wanneer deze ook aan derden beschikbaar worden gesteld; - Personen die een publiekrechtelijke bevoegdheid uitoefenen ten aanzien van een economische activiteit mogen niet tevens bij de uitvoering daarvan betrokken zijn. Een uitzondering vormen activiteiten in het algemeen belang en publiekrechtelijke activiteiten. Daarnaast komt er vanaf 1 januari 2016 een vennootschapsbelastingplicht (Vbp) voor gemeenten. We worden dan verplicht winstbelasting (20 tot 25%) te betalen over alle markttaken / niet wettelijke overheidstaken. Dit zijn veelal dezelfde taken die ook terugkomen in de wet Markt en Overheid. De invoering heeft behoorlijke financiële en administratieve gevolgen, maar kan ook organisatorische gevolgen hebben voor de inrichting van de organisatie (mogelijk dat markttaken in een aparte juridische entiteit moeten worden geplaatst). In 2015 treffen wij de voorbereidingen om te kunnen voldoen aan deze nieuwe wet. In 2015 sturen wij een aparte voorbereidingsnotitie over dit onderwerp aan de raad. Kadernota 2015-2018 34 gemeente Borsele Financieel meerjarenperspectief In dit hoofdstuk beschrijven wij de financiële effecten van de kadernota. We maken hierbij een onderverdeling naar ruimtescheppende maatregelen en ruimtevragende maatregelen. Uitgangspunt voor het samenstellen van de kadernota 2015-2018 is de stand van de meerjarenbegroting 2014-2017 waarin de effecten van de raadsvergadering van 15 mei 2014 zijn verwerkt. Voor het in aanmerking komen voor repressief toezicht door de Provincie moet volgens de begrotingscirculaire 2015-2018 sprake zijn van een sluitende (meerjaren)begroting. Begr. wijz. 1e 1e 2e 4e 4e 4e 4e 4e 4e 5e 5e Meerjarenraming 2014-2017 Primaire begroting stand budgettaire ruimte Totaal aan bezuinigingen Septembercirculaire 2013 Effect 6e begrotingswijziging 2013 Decembercirculaire gemeentefonds 2013 Tijdelijke invulling afdeling Financiën Invulling functie afdelingshoofd P&O Geldlening gemeente Kapelle Verhuur Fysioruimte Brede school Borssele Evaluatie Plak een bak Bijdrage RUD-Zeeland Tijdelijke inhuur archiefmedewerker Saldo na 6e wijziging 2014 2014 262.000 148.000 -180.000 -12.000 -128.900 -16.000 0 40.000 0 -23.000 2015 -349.000 627.000 -676.000 -12.000 65.100 2016 -769.500 687.000 -559.000 -12.000 79.300 2017 -1.184.500 1.298.000 -345.000 -12.000 105.300 2018 -1.184.500 1.298.000 -345.000 -12.000 -203.250 37.300 0 -23.000 49.000 34.600 0 -23.000 49.000 31.900 0 -23.000 29.200 0 -23.000 -281.600 -513.600 -129.300 -440.550 -20.000 70.100 Kadernota 2015-2018 35 gemeente Borsele Ruimtevragende maatregelen Ruimtevragende maatrelen Vermindering Deltadividend tot richtlijn Dienstverleningsvisie Taskforce Brabant-Zeeland / VRZ bijdrage Lagere invorderingsopbrengsten Sabewa 2014 0 -15.000 -4.200 2015 -247.000 p.m. -4.200 -4.200 2016 -184.000 p.m. -4.200 -2.000 2017 -184.000 p.m. p.m. 2018 -184.000 p.m. p.m. Totaal -19.200 -255.400 -190.200 -184.000 -184.000 Dividend Delta NV In de begroting 2015 mag de structurele dividenduitkering op maximaal € 20 miljoen geraamd worden. Voor de gemeente Borsele is dit € 528.000. In het jaar 2015 is de uitkering nog geraamd op € 775.000. Verder is in de meerjarenraming vanaf 2016 rekening gehouden met een dividenduitkering van € 712.000. Het verschil van respectievelijk € 247.000 en € 184.000 dient van aanvullende dekking te worden voorzien. Dienstverleningsvisie Op korte termijn willen we de digitale producten uitbreiden. O.a. binnengemeentelijke verhuizingen, wijziging naamgebruik, verzoek geheimhouding, aanvragen bewijs van Nederlanderschap, bewijs van in leven zijn. Verder is de afdeling burgerzaken recent gestart met een proef voor Werken op afspraak. De behoefte hieraan is groeiende. De bedoeling hiervan is dat de klant zelf de afspraak digitaal kan plannen en niet meer geconfronteerd wordt met een wachttijd. De verwachting hiervan is tevens dat de zogenaamde vrije inloop wachttijden hierdoor zullen afnemen. Voor de aanschaf van een software programma dat Werken op afspraak mogelijk maakt is structureel 2015 € 15.000 benodigd. Door de uitbreiding van het aantal digitale producten zullen we efficiënter en klantgerichter kunnen werken. Het effect hiervan zal in 2016 merkbaar zijn en naar verwachting niet leiden tot extra lasten. Taskforce Brabant-Zeeland / VRZ bijdrage In het districtscollege van 12 maart 2014 is besloten de bestuurlijke, strafrechtelijke en fiscale aanpak van de ondermijnende criminaliteit in het werkgebied van Zeeland en Brabant verder te intensiveren. Dit betekent dat een Ondermijningsbeeld voor het district wordt opgesteld en dat “De Taskforce BZ” gedurende 2014-2016 daaraan uitvoering gaat geven. Begroting 2015 Sabewa In de begroting 2015 van Sabewa zijn de structurele effecten van de jaarrekening 2013 verwerkt. Voor de gemeenten zijn de gedaalde invorderingsopbrengsten van structureel met € 250.000 afgeraamd (van € 1 miljoen naar € 0,75 miljoen). Een fors bedrag wat verklaard wordt door een afname van het aantal aanslagen met ca. 100.000 (30% van het totaal). De daling is het gevolg van de gecombineerde aanslag voor gemeenten en waterschap. Kadernota 2015-2018 36 gemeente Borsele Ruimtescheppende maatregelen Ruimtecreërende maatregelen Herverdeling gemeentefonds Lagere dotatie voorziening APPA Aframing onvoorzien tot € 25.000 Vrijval rentelasten langlopende lening Vrijval verdeelsleutel VRZ Subsidie nevenvestigingen scholen Totaal 2014 70.000 86.000 156.000 2015 38.000 70.000 86.000 194.000 2016 76.000 70.000 86.000 2017 114.000 70.000 86.000 232.000 17.000 12.000 299.000 2018 114.000 70.000 86.000 45.000 35.000 12.000 362.000 Algemene uitkering uit het gemeentefonds Al jaren geleden werd er een scheefgroei vastgesteld tussen de uitgaven van de gemeenten en de inkomsten binnen de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Met het periodiek onderhoud wordt de scheefgroei nu deels rechtgetrokken. Dat past binnen het ook door de VNG onderschreven principe van kostenoriëntatie. Ook de komende jaren kan het periodiek onderhoud nog tot verschuivingen leiden. Uit de eerste uitkomsten van het periodiek onderhoud blijkt dat de algemene uitkering uit het gemeentefonds voor de gemeente Borsele op termijn ongeveer € 5 per inwoner stijgt. Voorziening APPA en wachtgeld Omdat er weinig wisseling is in de samenstelling van het college en de leeftijdsopbouw van de wethouders gunstig is, kan worden volstaan met een lagere dotatie aan de voorziening APPA. Daarnaast vervalt i.v.m. pensionering het wachtgeld voor voormalig wethouder Vollaard. Onvoorzien De richtlijn dat de post onvoorzien 0,6% moet zijn van de algemene uitkering is losgelaten. Dit biedt de mogelijkheid om, gelet op onze goede reservepositie, de post onvoorzien fors naar beneden terug te schroeven tot € 25.000. Tegenvallers boven dit bedrag moeten dan uit een reserve worden gedekt. Vrijval rentelasten Indien forse investeringen achterwege blijven, dalen in de nieuwe jaarschijf 2018 de rentelasten met € 45.000 door de aflossing van de langlopende lening. Verdeelsleutel VRZ De herverdeling van de nieuwe verdeelsleutel loopt over de begrotingsperiode van de gemeente heen. Het voordeel van een lagere bijdrage loopt t/m 2019. Hierdoor ontstaat in de jaren 2017 (was begroting 2016) en 2018 nog een voordeel van € 17.000 per jaar. Kadernota 2015-2018 37 gemeente Borsele Subsidie nevenvestiging Door sluiting van een aantal scholen vervalt van 2017 de jaarlijkse subsidie. Financiële mogelijkheden We zien een aantal financiële mogelijkheden die in onderstaande tabel zijn weergegeven. Financiële mogelijkheden Bouwleges Leerlingenvervoer Inflatiecorrectie 0,5% extra Totaal 2014 25.000 25.000 2015 200.000 25.000 60.000 285.000 2016 200.000 25.000 120.000 345.000 2017 2018 25.000 180.000 205.000 25.000 240.000 265.000 Bouwleges In de jaren 2015 en 2016 zullen de incidentele ontwikkelingen in Sloegebied nog tot extra baten leiden. Het gaat om een aantal afzonderlijke projecten. We verwachten op dat punt geen structurele ontwikkelingen. We hebben nog geen inzicht in de vraag welke kosten hier tegenover staan, zoals kosten van toezicht en onderzoek. We zullen dat te zijner tijd aan u voorleggen. Leerlingenvervoer De lasten van leerlingenvervoer blijken nog € 25.000 lager dan geraamd. Inflatiecorrectie De jaarrekening blijkt jaarlijks nog positief uit te vallen. Het slechts ten dele doorvoeren van een lagere inflatiecorrectie (min 0,5%) kan bijdragen tot het terugdringen van rekeningsoverschotten en nog betere budgetbewaking. Dit alles zal uiteindelijk leiden tot een nog betere afweging tussen beschikbare middelen tussen de verschillende beleidsterreinen en uiteindelijk ook de integrale afweging ten goede komen. Financiële conclusies Meerjarenraming 2014-2018 Saldo na 5e wijziging 2014 Ruimtevragende maatrelen Ruimtecreërende maatregelen Subtotaal Financiële mogelijkheden Nieuw saldo na kadernota 2014 70.100 -19.200 156.000 206.900 25.000 231.900 2015 -281.600 -255.400 194.000 -343.000 285.000 -58.000 2016 -513.600 -190.200 232.000 -471.800 345.000 -126.800 2017 -129.300 -184.000 299.000 -14.300 205.000 190.700 2018 -440.550 -184.000 362.000 -262.550 265.000 2.450
© Copyright 2024 ExpyDoc
