e 1 Bestuursrapportage 2014 Gemeente Tubbergen Definitieve versie 27 mei 2014 Inhoudsopgave 1. 2. 3. 4. Inleiding ................................................................................................................................ 3 Financiële samenvatting ......................................................................................................... 4 Vaststelling 1e bestuursrapportage 2014 .................................................................................. 5 Programmavelden .................................................................................................................. 6 4.1. Programma 1 Wonen en leefomgeving ............................................................................. 6 4.2. Programma 2 Gemeente in ontwikkeling .........................................................................12 4.3. Programma 3 Veiligheid .................................................................................................17 4.4. Programma 4 Economie en werk ....................................................................................18 4.5. Programma 5 Samenleven..............................................................................................20 4.6. Programma 6 Burger, Bestuur en Bedrijfsvoering .............................................................24 5. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien ............................................................................28 6. Bijlage begrotingswijziging.....................................................................................................32 1 Bestuursrapportage 2014 gemeente Tubbergen definitief 27 mei 2014 – pagina 2 e 1. Inleiding e Voor u ligt de 1 bestuursrapportage 2014 (berap) van de gemeente Tubbergen. Via de berap informeert het college van B&W uw raad over de voortgang van het begrotingsjaar op hoofdlijnen. De informatie is primair gericht op beleidsinhoudelijke en financiële afwijkingen ten aanzien van het vastgestelde beleid en het signaleren van eventuele risico’s. e De 1 berap 2014 is dus een tussentijdse rapportage over de begroting 2014 met het “oude” coalitieakkoord 2010-2014 als basis. Het inmiddels nieuwe coalitieakkoord 2014-2018 zal vertaald worden in de komende P&C documenten vanaf de kaderbrief 2015. e De 1 berap, die u bij deze wordt aangeboden, schetst het beeld per 1 mei 2014. Behandeling door uw raad vindt plaats op 30 juni 2014. Het kan dus voorkomen dat er zich in de tussentijd bepaalde ontwikkelingen hebben voorgedaan of besluiten zijn genomen, welke nog niet in deze teksten verwerkt zijn. Uitgangspunt is dat budgettaire afwijkingen (zowel positief als negatief) groter dan € 25.000 gerapporteerd worden. De kleinere verschillen onder de € 25.000 worden aan het einde van elk programma als een totaalbedrag weergegeven, mits de aanpassingen van dien aard zijn dat ze apart vermeld behoren te worden. Deze budgettaire afwijkingen worden middels een kader aangegeven. Mutaties waarvan de dekking middels een onttrekking of storting uit een reserve plaats vindt, worden gerapporteerd ook al zijn ze kleiner dan € 25.000. De budgettaire consequentie is dan wel 0, maar het budgetrecht over de reserves is aan uw raad. Ook deze mutaties zijn voorzien van een kader. 1 Bestuursrapportage 2014 gemeente Tubbergen definitief 27 mei 2014 – pagina 3 e 2. Financiële samenvatting e Het uitgangspunt voor de 1 berap 2014 wordt gevormd door de begroting 2014. De begroting 2014 liet een positief eindsaldo van de meerjarenbegroting 2014 – 2018 zien: Overzicht verloop meerjarig saldo (* € 1.000) Eindsaldo meerjarenbegroting 2014 - 2018 2014 2015 118 2016 39 2017 101 2018 35 59 Het positieve saldo van de jaarschijf 2014 is bij de begroting 2014 toegevoegd aan de reserve incidentele beschikbare algemene middelen. Het begrotingsjaar 2014 is sinds enige maanden onderweg en na inventarisatie van de huidige stand van zaken kan onderstaand overzicht van de financiële mutaties worden weergegeven: Financiële mutaties 1e berap 2014 (*€ 1.000): 2014 Programma 1 Wonen en leefomgeving 2015 2016 2017 2018 5 -7 -5 -1 -1 -28 -27 -27 -27 -27 Programma 3 Veiligheid 1 1 1 1 1 Programma 4 Economie en werk 8 0 0 0 0 -20 Programma 2 Gemeente in ontwikkeling Programma 5 Samenleven Programma 6 Burger, Bestuur en Bedrijfsvoering -21 -16 -18 -19 -357 -55 -56 -57 -57 48 -2 -191 -292 -499 -344 -106 -296 -395 -603 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Totaal van alle programma's De saldo’s zijn een resultante van verschillende voor- en nadelen over de diverse programma´s bij bestaand beleid. In de bijgevoegde rapportage wordt een toelichting en een verantwoording gegeven van alle budgettaire afwijkingen. Voorgesteld wordt het negatieve saldo van de jaarschijf 2014 van € 344.000 te onttrekken aan de reserve incidentele beschikbare algemene middelen. Bovenstaande mutaties worden verwerkt in de (meerjaren)begroting 2014 en dat geeft onderstaand actueel overzicht. Dit overzicht vormt het uitgangspunt voor de begroting 2015. Overzicht verloop meerjarig saldo (* € 1.000) Eindsaldo meerjarenbegroting 2014 - 2018 na 1e berap 2014 2014 -226 2015 -67 2016 -195 2017 -360 1 Bestuursrapportage 2014 gemeente Tubbergen definitief 27 mei 2014 – pagina 4 e 2018 -544 3. Vaststelling 1e bestuursrapportage 2014 De raad van de gemeente Tubbergen, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 mei 2014, nr. I14.021650; gelet op het advies van de commissie Samenleving en Bestuur van 16 juni 2014; gelet op het bepaalde in artikel 7 van de Financiële verordening gemeente Tubbergen; Besluit e De 1 berap 2014 vast te stellen hetgeen inhoudt dat wordt ingestemd met: e De mutaties zoals vermeld en toegelicht in de 1 berap 2014 en deze mee te nemen in het herziene saldo van de (meerjaren) begroting; De geschetste voortgang, ontwikkelingen en/of risico’s zoals genoemd in de diverse programma’s; Het negatieve saldo van de jaarschijf 2014 ten bedrage van € 344.000 te onttrekken aan de reserve incidentele beschikbare algemene middelen; De negatieve saldo’s voor de jaarschijven 2015 tot en met 2018, welke het uitgangspunt vormen voor de begroting 2015 en verder. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30 juni 2014. De griffier De voorzitter, H.J.M.J. van Limbeek Mr. M.K.M. Stegers 1 Bestuursrapportage 2014 gemeente Tubbergen definitief 27 mei 2014 – pagina 5 e 4. Programmavelden 4.1. Programma 1 Wonen en leefomgeving Wat gaan we daarvoor doen in 2014 Onderzoek naar mogelijke noodzaak aanleg randweg in Geesteren Begin 2014 is het onderzoek naar de verkeersknelpunten in Geesteren afgerond. Dit onderzoek is in samenwerking met de dorpsraad van Geesteren uitgevoerd. Er is onderzocht op welke wegen in de kern Geesteren sprake is van een verkeersknelpunt en of deze binnen de huidige infrastructuur zijn op te lossen. Daarnaast is onderzocht in hoeverre een eventuele randweg een oplossing kan vormen voor verkeersknelpunten in Geesteren. Besluitvorming over het onderzoek vindt naar verwachting in het tweede/derde kwartaal van 2014 plaats. Daaraan voorafgaand presenteert de dorpsraad het plan in Geesteren met als doel het vergroten van het draagvlak voor de maatregelen. De uitvoering van de maatregelen kan gefaseerd ter hand worden genomen vanaf 2014. Realisatie duurzaam veilige oplossing verkeerssituatie Van Koersveldweg/Zenderseweg te Albergen Met de dorpsraad van Albergen is vanaf het najaar van 2013 overleg gevoerd worden over de situatie voor fietsers op de Van Koersveldweg en de Zenderseweg. Naar verwachting wordt het onderzoek in het tweede/derde kwartaal van 2014 afgerond en wordt het daarna voor besluitvorming voorgelegd. Verkeer en verkeersveiligheid Het wegennet moet Duurzaam Veilig zijn ingericht. Voor het verminderen van het aantal letselverkeersslachtoffers (dodelijke verkeersslachtoffers en ziekenhuisgewonden), wordt aangesloten bij de afgesproken regionale doelstellingen. Het versterken van infrastructurele voorzieningen ten behoeve van het vergroten van de leefbaarheid en het waarborgen van de bereikbaarheid. De actualisatie van het Gemeentelijk Verkeers Veiligheids Plan (GVVP) was voorzien in 2014, maar is doorgeschoven naar 2015. In 2014 wordt de focus gelegd bij onderzoek naar de verkeersonveiligheid voor fietsers. Er zijn veel letselslachtoffers binnen deze kwetsbare groep verkeersdeelnemers en het Ministerie van Infrastructuur & Milieu heeft hiervoor een zogeheten ‘beleidsimpuls’ gesteld (extra aandacht en een versnelde aanpak) en dit wordt door Regio Twente en de Twentse gemeenten gesteund. Op grond van een motie van de gemeenteraad (november 2013) wordt onderzoek uitgevoerd naar de veiligheid van fietsers op de route Manderveen-Tubbergen. Daarbij wordt ook onderzocht in hoeverre het mogelijk is om een fietspad tussen beide kernen te realiseren. Daarnaast worden twee andere sporen onderzocht (aanpassingen aan de huidige weg of eventuele alternatieve routes). Gepland is dat het onderzoek in het tweede/derde kwartaal van 2014 gereed is daarna voor besluitvorming kan worden voorgelegd en daarmee is de motie uitgevoerd. Eventuele vervolgmaatregelen behoren niet tot het project en daarover dient aanvullend besluitvorming plaats te vinden. Beleid en maatregelen verbetering bereikbaarheid voor gehandicapten In 2013 zijn middelen beschikbaar gesteld voor het ontwikkelen van beleid ten aanzien van de bereikbaarheid van de openbare (buiten)ruimte voor gehandicapten (€ 15.000). Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van aard en omvang van dergelijke voorzieningen (welke doelgroepen; welke soorten maatregelen; in welke kernen of in welke omvang, etc.). Het beleid wordt ontwikkeld in nauw overleg met gehandicapten-belangenorganisaties binnen de gemeente. Er wordt onderzocht of 1 Bestuursrapportage 2014 gemeente Tubbergen definitief 27 mei 2014 – pagina 6 e het beleid “Noaberkrachtbreed” opgepakt gaat worden of alleen voor de gemeente Tubbergen. Voor de uitvoering van de meest noodzakelijke maatregelen is € 50.000 beschikbaar in Tubbergen. Waar en op welke wijze deze middelen worden ingezet, hangt af van de definitieve beleidsvoorstellen. Huishoudelijk afval Afvalverordening Het afvalstoffenbeleid is gedateerd. Door gewijzigde (milieu)regelgeving, deregulering en harmonisatie van beleid wordt er voor beide gemeenten een nieuwe verordening opgesteld en in de eerste helft van 2014 aan de raad ter besluitvorming voorgelegd. Deze verordening gaat strafbepalingen en hoofdlijnen bevatten die tot doel hebben om het inzamelen van afval op een adequate wijze te organiseren. Daarna zullen de colleges een uitvoeringsreglement vaststellen. Het reglement bevat nadere uitvoeringsvoorschriften hoe en wanneer de verschillende afvalstoffen moeten worden aangeboden. Kledinginzameling De kledinginzameling is tot nu toe versnipperd over diverse inzamelaars, verenigingen, etc. Om meer inzicht te krijgen op inzameling en inzamelhoeveelheid van kleding gaan we tot 1 januari 2015 een pilot uitvoeren. De uitkomsten vormen de basis om daarna een goed contract te kunnen afsluiten. In de tussentijd verstrekken we een vergunning aan de Beurs voor inzameling en halen we de illegale containers weg. Hiermee ontstaat een goed beeld van deze stroom en hiermee de financiële impact als ook de mogelijkheden voor inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Verder zullen we de bestaande lokale maatschappelijk inzamelingen (Paardrijden voor gehandicapten en Sam’s kledingactie “mensen in nood), welke ook vergund zijn, vooralsnog laten voortbestaan. In het afvalbeleidsplan zullen mogelijk nieuwe keuzes worden voorgelegd. Sorteerproeven Afval is grondstof. Grondstof is geld. Om die reden is het belangrijk goed inzicht te hebben in de mogelijkheden om met afval om te gaan. Om dit goed te kunnen doen worden er jaarlijks sorteerproeven uitgevoerd. Hiermee krijgen we het benodigde inzicht in het gedrag van onze inwoners op het gebied van afvalinzameling. Deze proeven zullen dit jaar worden uitgevoerd door het bureau Milieu en Werk. De uitkomsten zullen worden vergeleken met de proeven die in voorgaande jaren zijn uitgevoerd en worden meegenomen in het op te stellen Afvalbeleidsplan. De kosten ad € 3.600 worden gedekt uit de reserve egalisatiekosten vuilophaal en –verwerking. (* € 1.000) 2014 Opstellen Afvalbeleidsplan Dekking ten laste van reserve egalisatiekosten vuilophaal en -verw. 2015 2016 2017 2018 -4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 Afvalbeleidsplan De raden van Tubbergen en Dinkelland hebben in januari 2014 de Afvalbeleidsvisie gemeente Tubbergen en Dinkelland “Afval is grondstof” vastgesteld. Als uitwerking daarvan wordt er in 2014 een afvalbeleidsplan opgesteld. Ambitie is om in 2030 de hoeveelheid restafval met 75% te verminderen, de CO2 uitstoot te verminderen, met tegelijkertijd lagere kosten voor de burger. Het doel is om in het kader van het verduurzamen van de samenleving overgaan tot het bewuster omgaan met afval en energie. Bij dit proces zal de raad vroegtijdig worden betrokken. Om die reden streven we: “In 2030 naar een maximale hoeveelheid restafval van 50 kg per inwoner.” 1 Bestuursrapportage 2014 gemeente Tubbergen definitief 27 mei 2014 – pagina 7 e Concessie inzameling grof huishoudelijk afval De gemeente heeft verplichtingen voor het inzamelen van grof huishoudelijk afval. Op ieder perceel in de gemeente moet het mogelijk zijn om grof huisvuil te laten ophalen en er moet een plaats zijn aangewezen waar particulieren hun grof huisvuil kunnen brengen en achterlaten. Het gemeentelijk inzamelpunt voor Tubbergen en Dinkelland is gelegen binnen de kern Tubbergen. Naast het gemeentelijk afvalbrengpunt willen we ook andere bedrijven de mogelijkheid bieden om grof huishoudelijk afval in te zamelen en te laten verwerken. Uitgangspunt hierbij is de markt hierin zijn eigen gang te laten gaan. Daar waar behoefte is zal de markt een nieuw initiatief ontplooien. Bedrijven die van deze mogelijkheid gebruik willen maken dienen daarvoor een concessie aan te vragen waarin voorwaarden worden vastgelegd waaraan een particulier afvalbrengpunt moet voldoen. Daarnaast worden ruimtelijke randvoorwaarden opgelegd, deze zullen in de Nota Beleidsregels voor de Inzameling van grof huishoudelijk Afval door Particulieren (BIAP) aan u worden aangeboden. Water Waterloket In het kader van de Wet Gemeentelijke Watertaken (2008) zijn gemeenten verplicht om een Waterloket in te richten. Hiermee wordt invulling gegeven aan de zorgplicht ten aanzien van afvalwater, hemel- en grondwater. Vanuit het Twents Waternet is afgesproken dat alle gemeenten een Waterloket inrichten waar burgers terecht kunnen met vragen op het gebied van water en riolering. Dit hoeft geen fysiek loket te zijn. In samenspraak met het Waterschap Vechtstromen is een standaard document opgesteld voor het in te richten Waterloket. Dit loket wordt in de eerste helft van 2014 als zodanig ingericht op de website van de gemeente. Verordening op hemel water en grondwater In het “Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) Dinkelland Tubbergen 2013-2018”is aangegeven dat zo min mogelijk grond- en hemelwater wordt geloosd op het riool en wordt afgevoerd naar de zuivering. In het kader van de Wet Gemeentelijke Watertaken is het mogelijk een verordening af te kondigen die in aangewezen gebieden een verbod op het lozen van grond- en hemelwater op de rioolwaterzuivering behelst. Er is nog geen juridische grondslag om op te treden tegen particulieren die hemel- c.q. grondwater lozen op het riool. Met het vaststellen van een Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater en de beleidsnotitie afkoppelen particuliere eigendommen kan daar wel tegen opgetreden worden. Deze Verordening zal in de eerste helft van 2014 ter vaststelling worden aangeboden. Vervanging bruggen i.v.m. onvoldoende draagkracht Door de gemeenteraad is bij de vaststelling van de begroting 2014 een bedrag van € 725.000 beschikbaar gesteld voor vervanging van een aantal bruggen die onvoldoende draagkracht hebben. In 2013 is voor 11 bruggen een onderzoek uitgevoerd voor het bepalen van de maximaal toelaatbare belasting. Bij de keuze voor de berekende bruggen is uitgegaan van identieke bruggen. Hiermee is nog niet voor elke individuele brug binnen de gemeente de draagkracht bekend. Voor de berekening e van 8 bruggen is een aanvullende onderzoeksopdracht verstrekt. In het 2 kwartaal van 2014 worden de resultaten van die aanvullende berekeningen verwacht. Gevolgen beperking chemische onkruidbestrijding d.m.v. glyfosaat In de gemeente Tubbergen en Dinkelland wordt op dit moment het onkruid op de verharding volgens de wettelijke voorschrift met de DOB methode (duurzaam onkruid beheer) bestreden. Er mocht maximaal 2 liter per ha. worden gebruikt. Met deze norm kunnen beide gemeenten het afgesproken beeldkwaliteit halen. Per 1 januari 2014 is de wettelijke norm verlaagd naar 1 liter per ha. Om het 1 Bestuursrapportage 2014 gemeente Tubbergen definitief 27 mei 2014 – pagina 8 e afgesproken beeldkwaliteit te halen moeten beide gemeenten waarschijnlijk andere middelen inzetten. Hierbij kan men denken aan extra veegbeurten, borstelen of stomen. De impact van de alternatieven zijn op dit moment niet in te schatten. Enerzijds omdat onkruidgroei sterk weersafhankelijk is, anderzijds omdat er in de markt druk aan alternatieven wordt gewerkt. Mocht blijken dat binnen de huidige financiële middelen geen ruimte is komen wij terug met nadere voorstellen. Daarbij is het ook mogelijk om een andere beeldkwaliteit te hanteren. Slotengrond Oude werkwijze Zowel in Tubbergen als in Dinkelland worden de sloten in de meeste gevallen jaarlijks geklepeld, hierbij blijft het maaisel in de sloten liggen. In Tubbergen worden de sloten één keer in de 7 jaar weer op diepte gebracht, dit gebeurt voor het grotendeel door de excarotor (slotenfrees). De uitkomende grond wordt dan op de belendende percelen, of op de zandweg gespoten. Als het niet kan om de sloot met de excarotor op diepte te brengen wordt dit met de mobiele kraan gedaan. De grond wordt dan afgevoerd naar het gronddepot in Tubbergen of naar percelen in de buurt. Er zijn watervoerende sloten die jaarlijks of om de paar jaar gekorfd worden. Dit maaisel wordt binnen een afstand van 1 kilometer op percelen verwerkt of wordt afgevoerd als groenafval. Dit gebeurt via het afvalbrengpunt in Tubbergen. Doordat maaisel als afval wordt beschouwd en grond niet altijd overal zo kan worden gestort moet de werkwijze worden aangepast. Te volgen werkwijze De vrijkomende grond kan (eventueel via een depot) in de berm rechtstreeks worden verwerkt. Ook kan de grond op het aanliggend terrein rechtstreeks worden verwerkt. Als dit niet mogelijk is kan de grond in depot worden gezet en na bemonstering eventueel op andere plaatsen worden verwerkt. Als alle uitkomende grond en maaisel als afval afgevoerd moet worden betekend dit voor gemeente Tubbergen dat dit naar schatting € 60.000 extra zal gaan kosten. Dit zijn kosten voor bemonstering, voor het transport en stortkosten. Hiervoor zullen middelen in de begroting opgenomen moeten worden. Resumerend Op dit moment is het moeilijk een goed inzicht in de financiële consequenties te geven. Er zijn te veel onzekere factoren. Aandachtspunten zijn de benodigde oppervlak voor een gronddepot. Het aantal bemonsteringen dat gedaan moeten worden. Transportbewegingen en administratie uren. In de komende bestuursrapportages komen wij hier nader op terug. Grondbedrijf Kaveluitgifte kernen Er is in algemene zin sprake van een toenemende belangstelling voor bouwkavels. In Albergen is inmiddels de uitgifte van bouwkavels in het plan Weemselerveld Zuid fase III gestart. De eerste acht kavels zijn hier reeds verkocht. De belangstelling voor het plan Binnenveld II in Tubbergen is onverminderd groot. In 2013 zijn er in dit plan al elf kavels uitgegeven, in het eerste kwartaal van 2014 zijn er al vijf kavels verkocht. De verwachting is dat er begin 2015 ook weer bouwkavels in Geesteren uitgegeven kunnen worden in het nieuwe uitbreidingsplan Hutten. 1 Bestuursrapportage 2014 gemeente Tubbergen definitief 27 mei 2014 – pagina 9 e Naast de uitgifte van bouwkavels in de drie grote(re) kernen bestaat er serieuze belangstelling voor bouwkavels in Harbrinkhoek (Dannenkamp IV), Fleringen (De Scholt II), Vasse (Steenbrei III) en Reutum (LooSan). Het uitbreidingsplan LooSan betreft een particulier initiatief. Overzicht geprognosticeerd en het werkelijk aantal verkochte bouwkavels in 2014 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Prognose 2014 Werkelijk t/m 30 april Op basis van het huidige uitgiftetempo zal de verkoopraming van 25 bouwkavels voor 2014 worden gerealiseerd. In 2014 worden ook de in Vasse gerealiseerde uitbreidingsplannen Steenbrei I en II woonrijp gemaakt. Fonds Kwaliteitsimpuls Het nieuwe Fonds Kwaliteitsimpuls vervangt de tot op heden gehanteerde Bestemmingsreserve Dorpsuitleg. Voeding van dit fonds vindt plaats via KGO (Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving) en bijdragen uit anterieure overeenkomsten. De gemeente investeert reeds in de ruimtelijke kwaliteit van de gemeente via reguliere posten op de gemeentebegroting. Het saldo van de Bestemmingsreserve Dorpsuitleg per 1 januari 2014 wordt dan ook gestort in het nieuwe Fonds Kwaliteitsimpuls. Het betreffende saldo bedraagt € 185.000. (* € 1.000) 2014 Instellen Fonds Kwaliteitsimpuls Dekking ten laste van reserve Dorpsuitleg 2015 2016 2017 2018 -185 0 0 0 0 185 0 0 0 0 CPO In verschillende kernen lijkt er momenteel in meer of mindere mate belangstelling te zijn voor CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). Bij het opstarten van nieuwe uitbreidingsplannen polsen wij, in de enquête voorafgaand aan de uitgifte, ook de eventuele belangstelling voor CPO. Dit doen wij nu ook in Geesteren. Bij voldoende concrete belangstelling zullen wij ook ruimte voor CPO reserveren in de betreffende uitbreidingsplannen. Wonen in Tubbergen en de Woonbeurs Wegens de toenemende belangstelling voor bouwkavels en de behoefte aan aanvullende informatie zullen we geïnteresseerden voor woningbouwkavels blijven bedienen. Potentiële kopers kunnen in principe alle noodzakelijk basisinformatie reeds van de website wonenintubbergen ophalen. Daarnaast zullen we ook in 2014 wederom een Woonbeurs organiseren. 1 Bestuursrapportage 2014 gemeente Tubbergen definitief 27 mei 2014 – pagina 10 e Detailhandel Net als veel centra in Nederland wordt ook het centrum in Tubbergen geconfronteerd met nieuwe trends en ontwikkelingen zoals de groei van internetaankopen, demografische ontwikkelingen en schaalvergroting die de vitaliteit van de centra onder druk zetten. Om in te kunnen spelen op deze veranderende markt wordt er gewerkt aan een visie, als planologisch instrument om de vitaliteit van de kernen te behouden en te versterken. Daarnaast zullen we voor het behoud en versterking van de vitaliteit van de kernen in de programma’s krachtige kernen en economie kracht en werk aanvullende maatregelen opnemen. De samenleving zal hier nauw bij worden betrokken. Basisregistratie kadaster (BRK) Het kadaster is verantwoordelijk voor de basisregistratie kadaster. Het kadaster gaat de gegevens vanaf 2014 op een andere wijze leveren. Uiterlijk in de eerste helft van 2015 moeten de gemeentelijke gegevensstromen en de software die gebruik maken van kadastrale gegevens hierop worden aangepast. De technische oplossing is opgenomen in een aanbesteding voor het logische cluster van basisapplicaties (Burgerzaken, Belastingen, Bag en Gegevensdistributie). Het programma van eisen e voor deze aanbesteding is in het 1 kwartaal van 2014 afgerond en gepubliceerd. De implementatie van deze applicaties, inclusief de aansluiting bij de BRK is gepland tussen 1 juli 2014 en 1 juli 2015. Basisregistratie Ondergrond (BRO) De basisregistratie ondergrond gaat in per 1 januari 2015. De Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) is verantwoordelijk voor de basisregistratie. Voor gemeenten geldt de verplichting aan te leveren en af te nemen van de BRO. De exacte consequenties zijn in het voorjaar van 2014 in beeld gebracht. In het najaar zullen proceswijzigingen worden doorgevoerd en wordt een technische koppeling richting TNO geïmplementeerd. Kleinere verschillen programma 1 Wonen en leefomgeving Het saldo van de kleinere verschillen bedraagt in totaal: (* € 1.000) 2014 Kleinere verschillen programma 1 Wonen en leefomgeving 2015 5 2016 -7 2017 -5 2018 -1 1 Bestuursrapportage 2014 gemeente Tubbergen definitief 27 mei 2014 – pagina 11 e -1 4.2. Programma 2 Gemeente in ontwikkeling Wat gaan we daarvoor doen in 2014 Knooperven Begin 2014 heeft het college besloten in samenspraak met Innovatienetwerk en Provincie Overijssel om te stoppen met het knooperf als pilot. De financiële consequenties hiervan zijn reeds verwerkt in de begroting. Op dit moment is er een aantal geïnteresseerden om het gehele knooperf te ontwikkelen. De voorstellen die deze partijen indienen zullen worden beoordeeld op de kwalitatieve uitgangspunten die zijn afgesproken tussen Innovatienetwerk, Provincie en gemeente. De voortgang van deze gesprekken zullen worden teruggekoppeld via de commissie ruimte en economie. Herinrichting centrum Tubbergen Na een korte ‘winterstop’ zijn de uitvoeringswerkzaamheden ten behoeve van de herinrichting weer in volle gang. Naar verwachting zullen de werkzaamheden eind oktober / begin november 2014 volledig en binnen het beschikbare budget afgerond zijn. De rijloper in de Grotestraat tussen Uelserweg en Raadhuisplein zal na de bouwvak worden vervangen door de gezaagde natuursteen. Door de gebruikte communicatie(middelen) krijgen we niet of nauwelijks vragen / klachten en blijven de ondernemers goed bereikbaar. Ook de afstemming met evenementen verloopt goed. Binnen de programmalijnen Transformatie bebouwingsschil 1900-1955, kwaliteitsverbetering toerisme en versterking kunst, cultuur en archeologie zijn geen ontwikkelingen meer gaande. Duurzaamheid In het kader van het Energieloket 2.0 wordt nu voortvarend gewerkt aan het energetisch verbeteren van woningen. Op dit moment worden de gesprekken afgerond met de kernraden. Daarnaast nemen we deel aan informatie bijeenkomsten voor de burgers. De uitkomsten zullen worden meegenomen bij de uitvoering van het Energieloket 2.0. Het burgerpanel is eveneens benaderd en bevraagd op het thema “Duurzaamheid”. De uitkomsten zullen op korte termijn aan u worden teruggekoppeld. Daarnaast zullen wij u middels de bestuursrapportages op de hoogte houden van de ontwikkelingen rond het energieloket 2.0. Inzetten voor verduurzaming accommodaties Op 17 februari 2014 heeft u besloten om het restant van de Cogasgelden, zijnde € 67.500 beschikbaar te stellen voor de kernen voor het verduurzamen van accommodaties met een maatschappelijk doel. Inmiddels zijn de kernraden hierover geïnformeerd en gevraagd om daarvoor plannen in te dienen. De besteding van die gelden zullen te zijner tijd aan u worden verantwoord. Gebiedsontwikkeling Noordoost Twente (NOT) In de kadernota 2013 heeft uw raad € 1.000.000 beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van projecten en processen in het kader van gebiedsontwikkeling Noordoost Twente (NOT) welke een bijdrage leveren aan de gestelde doelen van de programma’s Economische Kracht & Werk, Krachtige Kernen en Omzien naar Elkaar. Zowel de drie gemeentelijke programma’s als de gebiedsvisie NOT focussen zich vooral op het versterken van sociaal- economische thema’s, nl.: • • • Economische kracht: ruimte bieden voor de economische potenties van Noordoost Twente. Demografie: behoud en ontwikkeling van een toekomstbestendige en vitale samenleving waar eigen initiatief en ondernemerschap wordt gestimuleerd en ondersteund. Landschap: het behouden/versterken en beleefbaar maken van het unieke landschap. 1 Bestuursrapportage 2014 gemeente Tubbergen definitief 27 mei 2014 – pagina 12 e Concrete aanleiding voor de beschikbaarstelling van deze middelen is het door uw raad vastgestelde Gebiedsprogramma NOT 2012-2015. Dit programma en ook andere provinciale programma’s (met veel provinciale co-financieringsmiddelen) kunnen we aanwenden om onze eigen, lokale doelen te realiseren. Voor het beheren van deze gelden is een nieuwe reserve in het leven geroepen, namelijk bestemmingsreserve Uitvoeringsprogramma Gebiedsontwikkeling Noordoost Twente (UG-NOT). De raad wordt via de jaarprogrammering dan wel separaat op projectniveau om instemming gevraagd de middelen daadwerkelijk beschikbaar te stellen. Op dit moment zijn er nog geen projecten in het stadium waarbij we een beroep doen op gelden uit de bovengenoemde reserve. Er zijn echter wel veel ideeën en een aantal projecten is in ontwikkeling. Veel ideeën zijn direct gerelateerd aan ondernemers- en maatschappelijke initiatieven en hebben een langere voorbereidingstijd. In veel gevallen zijn wij niet de initiatiefnemer maar partner en dus in zekere zin afhankelijk van de voortvarendheid van derden. Inmiddels zijn er wel een paar contouren zichtbaar van mogelijke investeringslijnen: 1. Mobiliteitsvraagstukken in relatie tot leefbaarheid. 2. Digitale ontsluiting buitengebied 3. Problematiek inzake MKB (o.a. dossier leegstand winkels) en ondernemen in een aantrekkelijk landschap 4. Duurzaamheid in brede zin 5. Noaberschap 3.0 6. Profilering Recreatie en Toerisme in Noordoost Twente (verankering en uitrol concept Art en Spirit) Om deze initiatieven te kunnen faciliteren en verdere projecten en processen voor te bereiden is er een werkkapitaal benodigd van € 150.000. Voorgesteld wordt dit bedrag onder te brengen in de begroting van Noaberkracht en het aandeel van de gemeente Tubbergen hierin ten bedrage van € 65.000 (43% van € 150.000) ten laste te brengen van bovengenoemde bestemminsgreserve Uitvoeringsprogramma Gebiedsontwikkeling Noordoost Twente (UG-NOT). (* € 1.000) 2014 Werkkapitaal Gebiedsontwikkeling naar Noaberkracht Dekking t.l.v. reserve Gebiedsontwikkeling Noordoost Twente 2015 2016 2017 2018 -65 0 0 0 0 65 0 0 0 0 Subsidiekader Gebiedsontwikkeling Noordoost Twente De subsidieregeling Gebiedsontwikkeling Noordoost Twente is 10 april 2014 opengesteld. De speerpunten in de subsidieregeling zijn de hoofdlijnen uit de gebiedsvisie: economische kracht, demografie en landschap. Per speerpunt worden aspecten benoemd waaraan een bijdrage geleverd dient te worden. De subsidieregeling is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: Initiatieven mogelijk maken die anders niet van de grond komen; Eén regeling voor de hele gebiedsontwikkeling; Onderscheidt tussen planvorming (voucher) en realisatie (investeringssubsidie); Energie uit het gebied gebruiken. 1 Bestuursrapportage 2014 gemeente Tubbergen definitief 27 mei 2014 – pagina 13 e Diverse VLG activiteiten Leader Formeel liep de huidige Leader periode af op 31 december 2013. Inmiddels hebben bijna alle Leadergebieden verlenging aangevraagd tot mei 2015 voor de subsidie voor functioneringskosten en leader coördinatie. Hiervoor is € 5.000 benodigd ten laste van de reserve Vitalisering Landelijk Gebeid. Deze verlenging is noodzakelijk omdat er dit jaar nog subsidieregelingen zijn opengesteld (o.a. Health Check). De Locale Actie Groep (LAG) heeft tijd nodig om de huidige periode af te sluiten en eventueel de nieuwe periode voor te bereiden. In 2014 verwachten we ook duidelijkheid te krijgen over een nieuwe Leaderperiode vanaf 2015. Agrarische zaken Een werkkapitaal van € 3.000 ten laste van de reserve Vitalisering Landelijk Gebied is nodig voor het faciliteren van landbouwstructuurverbetering. e Binnen dealmaking Markgraven wordt een 2 kavelruil voorbereid, deels gesubsidieerd door de provincie Overijssel. Hiervoor wordt cofinanciering gevraagd van de deelnemende partijen. De kadastrale en notariële kosten zijn relatief hoog bij een kleine verkaveling. Bij een tekort aan baten zal de gemeente verantwoordelijk zijn, vooral als het gaat om een geringe oppervlakte met vele kavels. De ingang van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is met één jaar uitgesteld. Het GLB staat op de agenda van de stuurgroep Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente. Ontwikkelingen hieromtrent zullen gezamenlijk worden opgepakt. Beleidsvoorbereiding Natuur en Landschap De evaluatie cascobeleid is afgerond en zal samen met de bomenverordening worden gepresenteerd e in uw raad. De planning is 3 kwartaal 2014. Het werkkapitaal van € 3.000, welke onbenut is gebleven in 2013, moet voor 2014 opnieuw beschikbaar gesteld worden ten laste van de reserve Vitalisering Landelijk Gebied, omdat nog enkele natuur en landschappelijke zaken moeten worden afgerond. De Ruimte / Markgraven Inzake de proceskosten en landbouwstructuurverbetering is er na 2013 nog een resterend budget van € 20.000. De provincie draagt 75% bij en de gemeente 25% vanuit de reserve Vitalisering Landelijk e Gebied. Dit bedrag zal volledig worden gebruikt voor proceskosten en 2 kavelruil binnen de gebiedsuitwerking Markgraven. Ontwikkeling dienstenstructuur woonservicegebied Geesteren Het project ontwikkeling van een dienstenstructuur woonservicegebied Geesteren is inmiddels afgerond. De subsidieontvangende deelnemers hebben eindverantwoording afgelegd over de gemaakte kosten van de ontwikkeling voor de dienstenstructuur en de beweegtuin. Hierdoor kan het restant van de subsidie ook uitgekeerd worden. Totaaloverzicht financiële mutaties ten laste van reserve VLG: (* € 1.000) 2014 Diverse budgetten inzake uitvoering VLG activiteiten 2015 2016 2017 2018 -33 0 0 0 Dekking door Provinciale bijdrage 16 0 0 0 0 Dekking ten laste van reserve VLG 17 0 0 0 0 1 Bestuursrapportage 2014 gemeente Tubbergen definitief 27 mei 2014 – pagina 14 e 0 Leges WABO 2014 en volgende jaren De trend van de laatste tijd laat zien dat de legesopbrengsten dalende zijn. Door het doordringen van de recessie is de aard en de omvang van de aanvragen omgevingsvergunning veranderd, waardoor er minder legesopbrengsten zijn. Daarnaast heeft de invoering van de WABO tot gevolg gehad dat er meer vergunningsvrije mogelijkheden zijn en dat er ook meer afgedaan kan worden met meldingen, waar geen leges tegenover staan. De kosten lopen niet evenredig terug met de terugloop aan aanvragen, doordat de uitvoering van de wettelijke taken wel inzet van de gemeentelijke organisatie vragen, bijvoorbeeld in het accepteren van meldingen en het informeren over vergunningvrije activiteiten. Ook de samenstelling van de werkvoorraad verandert; er zijn relatief meer kleinere aanvragen. De ontwikkelingen vragen een strakke sturing op werkvoorraad en capaciteit. De verlaging van de formatie naar de huidige werkvoorraad zal hierbij betrokken worden. Vanaf 2013 is reeds structureel € 150.000 afgeraamd, maar dit blijkt nog niet voldoende te zijn. Welk bedrag hiermee precies gemoeid is en hoe zich dit de komende tijd gaat ontwikkelen, is nog onduidelijk. Alle inspanningen zijn erop gericht hier zo spoedig mogelijk inzicht in te krijgen. In de begroting 2014 is besloten om extra geld te reserveren voor “crisismaatregelen” voor tegenvallers bijvoorbeeld inzake legesopbrengsten bouwvergunningen en uitkeringen WWB. Het gaat hier in totaliteit om een reservering van € 200.000 voor 2014, € 100.000 voor 2015 en € 50.000 voor 2016. Deze bedragen zijn gereserveerd in de reserve crisismaatregelen. In afwachting van welke bedragen precies gemoeid zijn met de dalende legesinkomsten in relatie tot de afstemming van de sturing op werkvoorraad en capaciteit, wordt vanuit deze reserve € 100.000 voor 2014 en € 100.000 voor 2015 hiervoor ingezet. (* € 1.000) 2014 Aframen legesinkomsten Inzet reserve crisismaatregelen 2015 2016 2017 2018 -100 -100 0 0 0 100 100 0 0 0 RUD WABO In Overijssel is gekozen voor twee netwerk-RUD’s (Regionale Uitvoerings Diensten Twente en IJsselland). In 2013 zijn, om te kunnen voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen, alle basistaken plus (milieu) in de RUD ondergebracht. In 2014 zullen dus ook alle basistaken plus (milieu) worden uitgevoerd onder de vlag van de RUD. Om minimaal aan de landelijke kwaliteitscriteria te kunnen voldoen is het noodzakelijk dat er personeel met de juiste kwalificatie en voldoende ‘vlieguren’ beschikbaar is/komt. Bij het vullen van de planningstool van de RUD is het capaciteitsprobleem, zoals hierboven aangegeven, dan ook bevestigd. Om de taken op een minimaal kwaliteitsniveau, waarbij de veiligheid gewaarborgd blijft, uit te kunnen voeren is een extra bedrag van € 60.000 nodig. Hierbij is al rekening gehouden met de specialistische taken die Noaberkracht zelf inbrengt en waarbij zij opbrengsten genereert. Totaal zal, na compensatie, voor 987 uren een beroep moeten worden gedaan op de partners binnen de RUD. Het hiervoor nodige bedrag van € 60.000 zal conform de gebruikelijke verdeelsleutel worden verdeeld voor de gemeenten Tubbergen en Dinkelland. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het genoemde bedrag van € 60.000 alleen betrekking heeft op het WABO deel van de basistaken plus (milieu). (* € 1.000) 2014 Budget RUD WABO milieutaken -26 2015 -26 2016 -26 2017 -26 1 Bestuursrapportage 2014 gemeente Tubbergen definitief 27 mei 2014 – pagina 15 e 2018 -26 Voortgang vastgoedlocaties Ontwikkelingen Politiebureau/kinderdagverblijf Voor de verhuur van het politiebureau na vertrek politie is een concept huurovereenkomst opgesteld en ligt deze bij de externe partij ter beoordeling. Indien zij akkoord gaan met de voorwaarden kunnen we de huurovereenkomst definitief maken. Huur gemeentehuis door Politie Voor de huisvesten van de politie in het gemeentehuis zijn afspraken gemaakt over de noodzakelijke randvoorwaarden en is op hoofdlijnen een afspraak gemaakt hoe deze worden ingevuld. Details verwachten wij in juni/juli vast te kunnen leggen. Kleinere verschillen programma 2 Gemeente in ontwikkeling Het saldo van de kleinere verschillen bedraagt in totaal: (* € 1.000) 2014 Kleinere verschillen programma 2 Gemeente in ontwikkeling 2015 -2 2016 -1 2017 -1 2018 -1 1 Bestuursrapportage 2014 gemeente Tubbergen definitief 27 mei 2014 – pagina 16 e -1 4.3. Programma 3 Veiligheid Wat gaan we daarvoor doen in 2014 Veiligheid en Handhaving Aanscherping landelijke eisen vergunningverlening handhaving Handhaving De projecten illegale bewoning recreatiewoningen en illegale reclame zijn in uitvoering gebracht. Het project keten en hokken zal worden uitgeteld tot het najaar. Dit om participatie van de doelgroep beter uit te werken. Het Handhavings Uitvoerings Programma (HUP) 2014 wordt conform de planning uitgevoerd. Binnen de Regionale Uitvoerings Dienst (RUD) worden nu nieuwe producten ontwikkeld waardoor de RUD per 1 januari 2015 WABO breed kan gaan opereren. Vanaf 1 juli 2014 zal gestart worden met een pilot. Er dient bestuurlijk nog een besluit te worden genomen over het onderbrengen van de WABO brede taken. De controles op de drank en horecawet hebben aangetoond dat in veel gevallen de regels worden overtreden. Aanvankelijk is alleen geïnventariseerd en zijn waarschuwingen uitgedeeld. Nu wordt ook repressief opgetreden. Er worden door de medewerkers van Noaberkracht ook controles uitgevoerd in Oldenzaal. Daarvoor in de plaats ondersteunen Oldenzaalse medewerkers ons bij de uitvoering van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en parkeercontroles. Veiligheid Het Bibob beleid zal dit jaar vastgesteld worden. Dit jaar is er een plan van aanpak opgesteld en de eerste brainstormsessies zullen nog in april/mei van start gaan. De aanpak van woninginbraken is een continu proces (zie hieronder: veilig leven). Door o.a. de transitie jeugdzorg en de doorontwikkeling van het veiligheidshuis zijn er afgelopen jaar al meerdere overleggen geweest om elkaar op de hoogte houden en om afspraken te maken. Deze overleggen hebben zowel plaatsgevonden binnen Noaberkracht als met externe partijen. Veilig leven In de week van de veiligheid is de veiligheidskrant uitgebracht, de witte voeten actie gehouden en zijn er een tweetal informatieavonden gehouden voor bewoners inzake woninginbraken. Daarnaast hebben inwoners eveneens de mogelijkheid gekregen om een oefenavond van de brandweer bij te wonen en is er een communicatieplan gericht op woninginbraken opgesteld. Aangezien het een continu proces is, wordt er nog steeds aandacht besteed aan de preventie van woninginbraken. Er worden besmettingsbrieven verspreid naar wijken daar waar een inbraak is gepleegd om inwoners te waarschuwen dat ook in hun buurt wordt ingebroken. Daarnaast neemt Noaberkracht deel aan de Regionale projectgroep woninginbraken. Kleinere verschillen programma 3 Veiligheid Het saldo van de kleinere verschillen bedraagt in totaal: (* € 1.000) 2014 Kleinere verschillen programma 3 Veiligheid 2015 1 2016 1 2017 1 2018 1 1 Bestuursrapportage 2014 gemeente Tubbergen definitief 27 mei 2014 – pagina 17 e 1 4.4. Programma 4 Economie en werk Wat gaan we daarvoor doen in 2014 Sociale Werkvoorziening (SW) Momenteel wordt er hard gewerkt aan de verdere uitwerking van de participatiewet, waarin de regelgeving en financiering van de SW wordt aangepast. Er komt een regionaal Werkbedrijf, waarin werkgevers werknemers, UWV en gemeenten onder aanvoering van de gemeenten de verdeling van de garantiebanen zullen moeten gaan regelen, evenals een marktbewerkingsplan en het arbeidsmarktinstrumentarium. De garantiebanen zijn bedoeld voor de doelgroepen Wajong en WSW. Naast de herinrichting van de SW bedrijven dat vooral Sub regionaal en lokaal opgepakt wordt. De overige uitwerking van de wet wordt voornamelijk regionaal opgepakt. Dit vanwege het feit dat Regio Twente door het rijk als 1 arbeidsmarktregio is aangewezen. T.a.v. de financiering van de WSW gaat er onder de participatiewet veel veranderen. De huidige CAO wordt niet meer van toepassing verklaard op de nieuwe instroom beschut. Zij zullen voor het wettelijke minimum loon (WML) worden aangesteld bij de gemeente. Hoe dit zal worden georganiseerd wordt momenteel regionaal verder uitgezocht. Ook de rijkssubsidie wordt ieder jaar met € 500 per persoon verlaagd tot het gelijk is aan de WMLnorm. Dit heeft voor de gemeente financiële consequenties. Momenteel heeft de gemeente een taakstelling van 106,61 Arbeidsjaren (AJ). Dit betekent dat de gemeente voor de komende 8 jaar circa € 53.000 per jaar minder rijkssubsidie ontvangt, maar ook dat de loonkosten omlaag gaan. SOWECO De herinrichting van Soweco wordt momenteel zoals u onlangs in een raadsbrief hebt kunnen lezen steeds concreter. Het moment dat we uiteindelijke beslissingen omtrent de inrichting van het niet beschutte gedeelte moeten nemen zal medio 2014 duidelijk zijn. Verbeteren dienstverlening ondernemers Om een zo optimaal mogelijke dienstverlening aan de doelgroep ondernemers te realiseren wordt er samen met de ondernemers een notitie opgesteld waarin wordt aangegeven op welke wijze de dienstverlening aan ondernemers (zowel regulier als toeristisch) kan worden verbeterd. Daarbij komen aspecten als vergunningverlening, regelgeving, noodzaak ondernemersloket, de mogelijke invoering van het Ondernemingsdossier (een tool die de regeldruk voor bedrijven vermindert en de uitvoering van toezicht door overheden efficiënter inricht) en het Regionale Organisatie Zelfstandigen (ROZ) in ieder geval aan bod. Wij verwachten dat er acties uitkomen voor de korte termijn (binnen 1 jaar uit te voeren), de middellange termijn (binnen 2-3 jaar uit te voeren) en de lange termijn. De notitie wordt opgesteld binnen de bestaande personele bezetting samen met de ondernemers . Fietsival Leppel Vanuit de Kulturbrouwerij is het project Leppel ingediend. Dit nieuwe innovatieve project verbindt en transporteert mensen door fietsen, muziek, theater, puur eten en lokaal vakmanschap en kent vervolgens geen grenzen. Daarnaast is de gehele Leppel-programmering een integrale weerspiegeling van de Unique Selling Points die het gebied zo uniek maken. Wederom een project dat we samen met onze partnergemeente Samtgemeinde Uelsen willen oppakken. Uitvoering staat gepland voor augustus 2015. Gezien de inhoud, meerwaarde en groeipotentie van Leppel alsmede de bijdrage die het project levert aan de doelen, wordt de gevraagde bijdrage van € 12.500 beschikbaar gesteld vanuit de reserve Evenementensponsoring. 1 Bestuursrapportage 2014 gemeente Tubbergen definitief 27 mei 2014 – pagina 18 e (* € 1.000) 2014 Budget Fietsival Leppel 2015 2016 2017 2018 -13 0 0 0 0 13 0 0 0 0 Dekking ten laste van reserve Evenementensponsoring Sculpturenpaviljoen De Stichting Rückriem heeft financieel uitstel aangevraagd voor realisatie van het “Sculpturenpaviljoen”. Overmacht (faillissement van de leverancier) is de reden van dit verzoek. De gemeente Tubbergen heeft dit verzoek, vanwege de cofinanciering, ingediend bij de provincie Overijssel. De provincie Overijssel is voornemens dit uitstel te honoreren. Oplevering van het project is nu voorzien in mei 2014. De hiervoor gereserveerde middelen dienen in 2014 opnieuw beschikbaar gesteld te worden vanuit de VLG middelen. (* € 1.000) 2014 Ontwikkeling plattelandstoerisme; Sculpturenpaviljoen Ruckriem 2015 -20 Dekking ten laste van subsidie provincie pMJP Dekking ten laste van reserve VLG 2016 0 2017 0 2018 0 0 16 0 0 0 0 4 0 0 0 0 NK wielrennen 2014 Eind juni 2014 wordt in Ootmarsum het NK wielrennen georganiseerd. Het betreft een evenement met uitstraling en een economische spin-off naar heel Noordoost Twente. De organisatie heeft de Noordoost Twentse gemeenten daarom verzocht om een bijdrage van € 5.000 per gemeente. Deze bijdrage zal gedekt worden uit de reserve Evenementensponsoring onder de voorwaarde dat de andere Noordoost Twentse gemeenten een zelfde bedrag beschikbaar stellen. Hiermee, en met de bijdragen van de Regio Twente en provincie Overijssel, vindt het evenement definitief plaats. (* € 1.000) 2014 Budget NK wielrennen 2014 Dekking ten laste van reserve Evenementensponsoring 2015 2016 2017 2018 -5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 Kleinere verschillen programma 4 Economie en werk Het saldo van de kleinere verschillen bedraagt in totaal: (* € 1.000) 2014 Kleinere verschillen programma 4 Economie en werk 2015 8 2016 0 2017 0 2018 0 1 Bestuursrapportage 2014 gemeente Tubbergen definitief 27 mei 2014 – pagina 19 e 0 4.5. Programma 5 Samenleven Wat gaan we daarvoor doen in 2014 3 Decentralisaties (3 D’s) In het beleidsplan Omzien Naar Elkaar wordt op basis van de uitgangspunten van de visienota Omzien Naar Elkaar concreet vorm gegeven aan het beleid dat de gemeente de komende jaren gaat voeren op de onderdelen Jeugdzorg, AWBZ/WMO en Participatiewet. Cliënten, zorgaanbieders en overige betrokkenen weten aan de hand van dit document waar zij aan toe zijn. Het beleidsplan wordt in het voorjaar in concept vastgesteld door het college. Daarna zal deze ter visie worden gelegd. Tijdens de periode van tervisielegging kunnen cliënten, zorgaanbieders en alle andere betrokkenen reageren op het voorgenomen beleid. Vervolgens wordt het beleidsplan ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. De juridische vertaling van het beleidsplan vindt daarna vervolgens plaats in de verschillende verordeningen. De verordeningen worden als sluitstuk van het beleidsproces in het najaar aan de gemeenteraden voor besluitvorming voorgelegd. Bedrijfsvoeringsplan De pilot CJG 2.0 in Tubbergen loopt volgens plan. In juli 2014 vind de eindevaluatie plaats. De ervaringen en kennis worden nu al gebruikt bij de uitwerking van de scenario’s in het 3D uitgangspuntennotitie. Deze notitie is het vertrekpunt voor het nog op te stellen beleidsplan en bedrijfsvoeringsplan 3D. Deze documenten worden in de loop van 2014 opgesteld. Maatschappelijke ondersteuning In het beleidsplan Omzien Naar Elkaar zullen wij ingaan op de wijze waarom wij het beleid op dit onderdeel verder vorm willen geven. Participatiewet De participatiewet is momenteel in de besluitvormende fase en zal 16 juni plenair worden behandeld in de Eerste Kamer. Door het akkoord dat het kabinet heeft gesloten met een aantal oppositiepartijen is de inhoud van de wet redelijk duidelijk. Het gaat concreet om de volgende wetten: WWB-maatregelen per 1 januari 2015; Wet hervorming kindregelingen per 1 januari 2015 Participatiewet per 1 januari 2015. Deze drie wetswijzigingen hebben een grote impact op de burgers, uitkeringsgerechtigden, medewerkers van de sociale dienst, werkgevers, etc. De impact van deze wijzigingen zullen merkbaar zijn in de hele samenleving, onder meer door een grote toename van mensen met een beperking op de werkvloer. Omtrent de invoering van deze wetten zullen lokaal, subregionaal en regionaal verschillende werkgroepen aan het werk gaan om er voor te zorgen dat afspraken en besluiten op het juiste niveau worden voorbereid. Voor de participatiewet is Twente één arbeidsmarktregio. Daardoor is het niet langer mogelijk om alleen lokaal te implementeren. Binnenkort zullen wij het uitvoeringsplan participatiewet e.a. vaststellen, waarna u deze ter informatie krijgt aangeboden. Algemeen maatschappelijk werk (AMW) / Schuldhulpverlening Algemeen maatschappelijk werk Noord West Twente (AMW-NWT) is met ingang van 1 januari 2014 met Scoop Welzijn (= welzijnsinstelling in de gemeente Almelo) ondergebracht in De Nieuwe Organisatie. Het gaat hier om een bestuurlijke fusie, waarbij een betere dienstverlening aan de inwoners van Noord West Twente wordt beoogd. 1 Bestuursrapportage 2014 gemeente Tubbergen definitief 27 mei 2014 – pagina 20 e Recent is gebleken dat bij AMW-NWT sprake is van een exploitatietekort. Inmiddels zijn maatregelen genomen om dit tekort te verminderen. Medio juli 2014 zal inzichtelijk zijn hoe AMW-NWT er financieel precies voorstaat en wat de eventuele gevolgen voor AMW-NWT zelf zijn en voor het werkgebied (Almelo, Hellendoorn, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden). De subsidie aan AMW-NWT voor 2014 wijkt nauwelijks af van de subsidie voor 2013. Wel hanteert AMW-NWT een hogere caseload, waardoor meer cliënten in minder uren kunnen worden behandeld. In 2014 zullen net als in 2013 extra middelen – bovenop de reguliere subsidie – worden ingezet voor schuldhulpverlening. Het gaat hier om een toename in verband met de huidige economische crisis. In de begroting zijn middelen opgenomen waaruit dit bekostigd kan worden. Standaard voor levensloopbestendig bouwen Om een aantal redenen is er van afgezien een standaard in te voeren voor levensloopbestendig bouwen. Niet in de laatste plaats door vermindering van de regeldruk. In het bouwbesluit worden steeds vaker wijzigingen doorgevoerd die rekening houden met duurzaamheid en verbetering van de toegankelijkheid en veiligheid van gebouwen. Bouwondernemingen en corporaties zijn zich ook in toenemende mate bewust van het belang van levensloopbestendigheid van woningen. In dit verband is ook van belang dat de gemeenten Tubbergen en Dinkelland deelnemen aan de campagne “Lang zult U Wonen”. Deze campagne richt zich op het opplussen van de woningvoorraad en bewustwording van eigen woningbezitters. Burgers zullen “Lang zult u wonen” tegenkomen via de massamedia, in bouwmarkten en in de bouwkolom via steeds hetzelfde merk en dezelfde boodschap. De campagne duurt in elk geval tot eind 2015. Woonservicegebieden De gemeente Tubbergen heeft haar visie op wonen, welzijn en zorg neergelegd in de nota “Woonservice Tubbergen”. De provincie heeft voor het uitvoeringsplan € 245.000 gereserveerd . De looptijd van het woonserviceprogramma is onlangs met 1 jaar verlengd en wel tot 1 januari 2016. Diverse projecten zijn sindsdien gerealiseerd of zijn nu in uitvoering zoals een dienstenstructuur (woonservicegebied) in Geesteren, uitbreiding personenalarmering, verbeteren toegankelijkheid multifunctionele accommodaties en actieve deelname aan de Bewustwordingscampagne “Lang zult u Wonen”. Met de tot dusverre gerealiseerde projecten zijn de volgende bedragen gemoeid geweest: 1. Versterking samenwerkingsverband: € 6.000 2. Verbeteren bereikbaarheid en toegankelijkheid multifunctionele accommodaties: € 47.000 3. Uitbreiden personenalarmering (SWT): € 23.000 4. Deelname Campagne “Lang zult u wonen”: € 15.000 5. Woonserviceproject Geesteren: € 43.000 (vanuit LOG-middelen bekostigd) In de planning tot 1 januari 2016 staan nu nog de volgend projecten: a. Verdere versterking samenwerkingsverband: € 14.000 b. Realisering woonzorgvoorziening + logeerhuis in Albergen door v/d Bentstichting en woningstichting Tubbergen: € 47.000 c. Realisatie gezondheidscentrum in de kern Tubbergen: € 50.000. 1 Bestuursrapportage 2014 gemeente Tubbergen definitief 27 mei 2014 – pagina 21 e Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG) De regelingen die onder de BUIG vallen zijn: 1. Wet Werk en Bijstand (WWB) 2. Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) 3. Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) 4. Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) en met name de starters. Om een indruk te geven over de ontwikkelingen in aantallen van de WWB zijn de gegevens over de periode januari 2012 tot en met maart 2014 grafisch weergegeven in onderstaande grafiek. Uit de grafiek blijkt dat het aantal uitkeringsgerechtigden zowel in 2012 als in 2013 toeneemt in voornamelijk het derde kwartaal. De oorzaak hiervan is o.a. gelegen in het feit dat op dat moment de schoolverlaters op de arbeidsmarkt komen. Per kwartaal 1-1-2012 tm 31-03-2014 110 105 100 95 90 85 80 1e 2e 3e 4e 1e 2e 3e 4e 1e kwartaal kwartaal kwartaal kwartaal kwartaal kwartaal kwartaal kwartaal kwartaal 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014 Bijstelling baten en lasten n.a.v. brief budgetten BUIG/Bbz/Participatiebudget 2014 Bij de vaststelling van de begroting 2014 is met betrekking tot de budgetten voor de Bbz en Participatiebudget, voorlopig uitgegaan van de bedragen van het jaar 2013 omdat de budgetten 2014 bij het opstellen van de begroting 2014 nog niet bekend waren. Bij brief van 27 september 2013 zijn de voorlopige budgetten 2014 door het Ministerie van SZW bekend gemaakt. De voorlopig vastgestelde budgetten zijn: Voorlopig gebundelde uitkering (WWB/IOAW/IOAZ) € 1.710.000 Voorlopig budget Besluit Bijzondere bijstand zelfstandigen (Bbz) 2014 € 28.000 Participatiebudget 2014 (re-integratie deel) € 143.000 OCW bijdrage € 25.000 WWB/IOAW/IOAZ/Bbz en Participatiebudget De ramingen van baten en lasten voor de WWB/IOAW/IOAZ/Bbz en Participtatiebudget worden aangepast aan de bovengenoemde voorlopige rijksvergoeding. Inzake de WWB/IOAW/IOAZ moet nog rekening worden gehouden met de door het Ministerie van SZW verstrekte informatie m.b.t. de verwachte neerwaartse aanpassing van het macrobudget 2014 voor baten en lasten met – 8%. Het gemeentelijk aandeel in de regeling voor WWB/IOAW/IOAZ blijft 10%. 1 Bestuursrapportage 2014 gemeente Tubbergen definitief 27 mei 2014 – pagina 22 e Minimabeleid/Schuldhulpverlening Door het Rijk zijn in de decembercirculaire 2013 structureel middelen beschikbaar gesteld voor intensivering armoede- en schuldenbeleid. Voor het jaar 2014 € 70 miljoen en voor de jaren 2015 en verder € 90 miljoen aan de algemene uitkering toegevoegd. Uit de jaarrekening 2013 blijkt dat er per saldo meer verstrekkingen voor het minimabeleid, bijzondere bijstand en schuldhulpverlening zijn geweest. Voor 2014 en volgende jaren verwachten wij dat mede op basis van de huidige economische situatie deze verstrekking op het niveau van 2013 zullen uitkomen. Wij stellen voor om met ingang van 2014 e.v. het structurele budget voor intensivering armoede- en schuldenbeleid in te zetten voor de verwachte uitgaven minimabeleid, bijzondere bijstand en schuldhulpverlening. De budgetten zijn als volgt verhoogd: (* € 1.000) 2014 Hogere algemene uitkering decembercirculaire 2013 Taakmutatie intensivering armoede- en schulden beleid 2015 2016 2017 2018 27 34 35 35 35 -27 -34 -35 -35 -35 Eenmalige uitkering tegemoetkoming koopkracht bijstandsgerechtigden en minima In het begrotingsakkoord van najaar 2013 heeft het kabinet besloten tot een eenmalige uitkering koopkrachttegemoetkoming voor sociale minima. De maatregelen uit het pakket van € 6 miljard hebben - ook na het Begrotingsakkoord 2014 - gevolgen voor de koopkracht van sociale minima in 2014. Het kabinet heeft besloten het koopkrachtverlies van de sociale minima in 2014 te verzachten met een tegemoetkoming. Mensen met een inkomen tot 110% van het sociale minimum krijgen in 2014 eenmalig een uitkering. De verstrekking van de koopkrachttegemoetkoming staat gepland voor de tweede helft van 2014. e Het Rijk moet hierover nog een definitief besluit nemen. Hierna zullen wij op z’n vroegst in de 2 berap 2014 hierover nadere voorstellen doen. Plannen nieuwe sporthal Door Stichting Sport en Recreatie Tubbergen (SSRT) is in de afgelopen periode gewerkt aan een plan voor een nieuwe sporthal waarbij de nieuwe sporthal vijf zaaldelen bevat. Omdat in maart/april duidelijk werd dat dit plan financieel niet haalbaar bleek, werkt de stichting nu aan een variant met vier zaaldelen. Evenals bij de variant voor vijf zaaldelen de insteek was, is ook bij deze variant de opzet om de huidige Burgemeester Verdegaalhal af te stoten. Voor het gymnastiekonderwijs en de wedstrijden in het weekend volstaat een accommodatie met drie zaaldelen. In verband met de vraag om extra trainingsruimte voor sport voor de doordeweekse avonden is een grotere accommodatie gewenst. Met het terugschakelen van vijf naar vier zaaldelen is er weliswaar minder ruimte beschikbaar, aan de andere kant is met de komst van een particuliere soccerhal ook de vraag naar extra ruimte minder geworden. Op korte termijn moet duidelijk worden of de bouw van een sporthal met vier zaaldelen financieel haalbaar is. Kleinere verschillen programma 5 Samenleven Het saldo van de kleinere verschillen bedraagt in totaal: (* € 1.000) 2014 Kleinere verschillen programma 5 Samenleven -21 2015 -16 2016 -18 2017 -19 1 Bestuursrapportage 2014 gemeente Tubbergen definitief 27 mei 2014 – pagina 23 e 2018 -20 4.6. Programma 6 Burger, Bestuur en Bedrijfsvoering Wat gaan we daarvoor doen in 2014 Regionale samenwerking Heroriëntatie Twentse samenwerking De rol en positie van Regio Twente is in de afgelopen periode sterk veranderd en verandert in de komende periode naar verwachting verder. Enerzijds vanwege de beëindiging van het verplichte samenwerkingskarakter, doch anderzijds vanwege het veranderen van het takenpakket van Regio Twente, zoals bijvoorbeeld door de instelling van de Veiligheidsregio. Nu de verplichte samenwerking in Twente in het kader van de Wgr+ mogelijk per 1 januari 2015 eindigt, is daarmee een natuurlijk moment ontstaan om een fundamentele heroriëntatie op de Twentse gemeentelijke samenwerking te laten plaatsvinden. In het kader van deze heroriëntatie heeft het dagelijks bestuur van Regio Twente de colleges van alle Twentse gemeenten bezocht voor reflectie. Door de colleges van Tubbergen en Dinkelland is daarbij aangegeven dat het niet vanzelfsprekend is dat Regio Twente een rol speelt bij de uitvoering van taken op (boven)lokaal of regionaal niveau. Daarnaast heeft inmiddels een tweetal bestuurlijke conferenties rond de heroriëntatie plaatsgevonden (Twente Plaza I en II op respectievelijk 17 april en 17 oktober 2013). Ter voorbereiding op Twente Plaza II heeft het dagelijks bestuur van Regio Twente een discussienotitie opgesteld met als titel 'Naar een nieuwe Twentse samenwerking'. Op basis van de input van onder meer Twente Plaza I en II heeft het dagelijks bestuur van Regio Twente op 12 december 2013 een notitie opgesteld met als titel 'Eerste contour vernieuwde regionale samenwerking'. Deze notitie is tijdens een extra informele regioraadsvergadering op 15 januari 2014 besproken met de (plaatsvervangende) regioraadsleden. Op 24 januari 2014 is de notitie besproken met de Twentse colleges van burgemeester en wethouders. Hoewel vanuit het dagelijks bestuur van Regio Twente oorspronkelijk is ingezet op finale besluitvorming in 2014, zodat met ingang van 1 januari 2015 de vernieuwde Twentse samenwerking van start zou kunnen gaan, is deze planning inmiddels bijgesteld. Het dagelijks bestuur van Regio Twente heeft inmiddels namelijk onderkend dat primair de Twentse gemeenten bevoegd zijn om besluiten te nemen over de regionale samenwerking. Mede gelet op de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 en vanuit de verwachting dat in de lokale coalitieonderhandelingen regionale samenwerking een prominent thema zal zijn, zal het debat over de heroriëntatie op de Twentse samenwerking medio 2014 op basis van de hernieuwde lokale collegestandpunten in regionaal verband worden hervat. Wij zetten in op een slanke regio Twente die zich als verlengd lokaal bestuur richt op een efficiënte en effectieve uitvoering van haar kerntaken. Verdere Twente brede samenwerking zien wij vooral in de sfeer van afstemming van en overleg over taken die in eerste aanleg aan gemeentes zijn toebedeeld. Mogelijke btw-druk op ambtelijke loonkosten Meermaals bent u geïnformeerd over de ontwikkeling van de btw problematiek die ontstaat bij het door Noaberkracht in rekening brengen van de loonkosten aan Tubbergen en Dinkelland. Tubbergen en Dinkelland kregen over 2013 de btw over de loonkosten, die Noaberkracht bij hen in rekening bracht, voor 100% terug via het btw-compensatiefonds. Dit was gebaseerd op een afspraak met de Belastingdienst die uitsluitend voor 2013 gold. De door ons met de Belastingdienst destijds gemaakte afspraak is door het Ministerie van Financiën niet overgenomen. Dat houdt in dat er met ingang van 2014 een btw druk ontstaat op de ambtelijke e 1 Bestuursrapportage 2014 gemeente Tubbergen definitief 27 mei 2014 – pagina 24 loonkosten. Indien geen oplossing voor het probleem wordt gevonden leidt dit tot een financieel nadeel voor de gemeente Tubbergen van structureel € 60.000. Onze fiscalist voert overigens nog voortdurend gesprekken met de Belastingdienst over deze ongewenste situatie. Dit overleg resulteert in een nieuw voorstel aan het Ministerie van Financiën om voor een deel van de ambtelijke loonkosten alsnog de ‘koepelvrijstelling’ toe te passen. Het nadeel bij honorering van dit voorstel zou kunnen worden teruggebracht tot ca. € 10.000. Harmonisatie legestarieven Tubbergen-Dinkelland De legesplichtige activiteiten WABO worden uitgevoerd door Noaberkracht, waar volgens één werkwijze wordt gewerkt. Hiervoor is een zogenoemd LEAN-traject uitgevoerd. Beide gemeenten hanteren nu het standpunt van kostendekkendheid. Het harmoniseren van de diensten van Tubbergen en Dinkelland gebeurt in 2014 vanuit de volgende uitgangspunten: - kostendekkendheid - de VNG modelverordening - een simpele opbouw met zo algemeen mogelijke producten - een naar de diensten ingerichte begroting en verantwoording om een goede sturing mogelijk te maken. Dit met als doel dat voor 2015 een geharmoniseerde legesverordening kan worden opgesteld en dat de geharmoniseerde tarieven in de begroting 2015 kunnen worden verwerkt. Dit betekent dat de e werkzaamheden in het 3 kwartaal moeten zijn afgerond. Positief oordeel provincie in het kader van interbestuurlijk toezicht (IBT) De Provincie Overijssel treedt voor een aantal taken, die de gemeente uitvoert, op als toezichthouder. In het kader van dit interbestuurlijk toezicht heeft de gemeente een convenant met de Provincie Overijssel afgesloten. Ieder jaar geeft de Provincie Overijssel ‘scores’ aan ‘toezichtdomeinen’. De scores (groen, oranje of rood) bepalen de mate van toezicht van de Provincie Overijssel op de gemeenten. Op basis van het IBT-kader heeft de Provincie Overijssel het totaalbeeld voor 2014 bepaald. Per toezichtdomein is er beoordeeld en een kleur toegekend. Het totaalbeeld ziet er als volgt uit: Toezichtdomein Financiën Wabo Wro Archief Wonen: huisvesting statushouders Ruimtelijke ordening Totaalbeeld Score Dienstverlening In de begroting 2014 hebben we u reeds gemeld dat een belangrijke voorwaarde voor het digitaliseren van onze dienstverlening het harmoniseren van het applicatielandschap van Noaberkracht is. Voor deze harmonisatie wordt in 2014 een belangrijke stap gezet door de aanbesteding voor het logische cluster van basisapplicaties. Gemeenteraad 1 Bestuursrapportage 2014 gemeente Tubbergen definitief 27 mei 2014 – pagina 25 e Uw gemeenteraad heeft bij monde van het presidium de wens uitgesproken om met ingang van de nieuwe raadsperiode zich verder te professionaliseren, middels het invoeren van: 1. het papierloos vergaderen 2. een Raads Informatie Systeem (RIS) Ad 1. In 2012 is een pilot gestart om papierloos te vergaderen. Evaluatie van deze pilot heeft een positief resultaat laten zien. Dit is aanleiding om het papierloos vergaderen met ingang van de raadsperiode 2014-2018 door te voeren. Aan de raadsleden, raadscommissieleden en ondersteuning worden iPads ter beschikking gesteld. Bij de begroting 2014 is het benodigde budget voor 32 deelnemers (kapitaallasten aanschaf iPads + onderhoud) van € 11.000 per jaar beschikbaar gesteld. Na de raadsverkiezingen van 19 maart zal echter het aantal deelnemers stijgen naar 39, waardoor de structurele lasten met € 2.500 per jaar zullen toenemen. (* € 1.000) 2014 Meer deelnemers papierloos vergaderen 2015 -3 2016 -3 2017 -3 2018 -3 -3 Ad. 2. Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om een RIS aan te schaffen voor de gemeenteraad van Tubbergen. Hieruit is geconcludeerd dat het RIS waarmee de gemeenteraad van Dinkelland werkt, ook inzetbaar is voor Tubbergen, op voorwaarde dat het systeem een goed werkende koppeling heeft met Corsa, het document management systeem waarmee Noaberkracht werkt. Door de leverancier is een offerte uitgebracht ad € 40.000 voor een periode van 5 jaar. Omdat de koppeling tussen het RIS en Corsa per 1 maart 2014 nog niet was gerealiseerd en in verband met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de vergaderapplicatie MyMeeting (papierloos vergaderen), is op dit moment afgezien van een concreet voorstel aan uw raad voor aanschaf van het RIS. In de nieuwe raadsperiode zal onderzocht worden of uw raad over wenst te gaan op aanschaf van het RIS. College van Burgemeester en Wethouders De vorming van een nieuw college in de gemeente Tubbergen is rond. Het CDA, de grootste partij na de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen, en Gemeentebelangen/VVD hebben een coalitieakkoord gesloten. Het nieuwe gemeentebestuur zal naast burgemeester Stegers met 3 wethouders voor 2,9 fte worden gevuld. Voorheen was dit 2,5 fte. Dit betekent een toename van 0,4 fte en vertegenwoordigt een bedrag van € 36.000 voor een heel jaar. Voor 2014 gaat deze toename vanaf mei gelden. (* € 1.000) 2014 toename 0,4 fte wethouder in college van B&W -24 2015 2016 -36 2017 -36 2018 -36 -36 Wachtgeldverplichting oud-wethouders Voor bepaalde politieke ambtsdragers (waaronder ook wethouders) geldt dat als aan de betrokkene ontslag wordt verleend, of als de betrokkene aftreedt, en de betrokkene heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt, deze recht heeft op wachtgeld, ook als het een ontslag op verzoek betreft of een vrijwillig aftreden. De wettelijke grondslag is gelegen in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa). Als gevolg van de nieuwe collegevorming hebben twee wethouders afscheid genomen en recht op bovengenoemde wachtgeldverplichting. De storting in de voorziening moet vanaf het moment van bekend worden voor het volledige toekomstige bedrag geschieden. (* € 1.000) 2014 Dotatie aan voorziening ivm wachtgeldverplichting oud-wethouders -315 2015 2016 0 2017 0 2018 0 Kleinere verschillen programma 6 Burger, Bestuur en Bedrijfsvoering 1 Bestuursrapportage 2014 gemeente Tubbergen definitief 27 mei 2014 – pagina 26 e pm Het saldo van de kleinere verschillen bedraagt in totaal: (* € 1.000) 2014 Kleinere verschillen programma 6 Burger, Bestuur en Bedrijfsvoering -15 2015 -16 2016 -17 2017 -18 1 Bestuursrapportage 2014 gemeente Tubbergen definitief 27 mei 2014 – pagina 27 e 2018 -18 5. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Wat gaan we daarvoor doen in 2014 Algemene Uitkering Septembercirculaire 2013 De mutaties voortvloeiend uit de septembercirculaire 2013 voor de jaren 2014 en 2015 zijn financieel in de begroting 2014 in zijn geheel verwerkt. Dat wil zeggen dat € 375.000 en € 472.000 als verlaging van de inkomsten is geraamd. Voor de jaren na 2015 is maximaal € 472.000 per jaar als verlaging van de inkomsten geraamd. Het meerdere in 2016 van € 189.000 negatief (€ 661.000 -/- € 472.000), in 2017 van € 290.000 negatief (€ 762.000 -/- € 472.000) en in 2018 van € 497.000 negatief (€ 969.000 -/- € 472.000) is als begrotingstekort in de begroting 2014 meegenomen. (* € 1.000) 2014 2015 2016 2017 2018 Gevolgen septembercircualire 2013: - cijfermatig (accres) -148 -219 -384 -461 -646 - technisch (hoeveelheid) -227 -253 -277 -301 -323 Totaal gevolgen septembercirculaire 2013 -375 -472 -661 -762 -969 375 472 472 472 472 0 0 -189 -290 -497 Verwerkt in begroting 2014 Totaal nog op te lossen gevolgen septembercirculaire 2013 De bovenstaande tabel laat dus zien dat de financiële gevolgen van de septembercirculaire 2013 voor 2014 en 2015 in zijn geheel verwerkt zijn. Dat betekent dus ook dat voor de jaren na 2015 nog een oplossing gezocht moet worden om tot een sluitend meerjarenperspectief te komen. Decembercirculaire 2013 In onderstaande tabel wordt een cijfermatige samenvatting van de verschillen ten opzichte van de septembercirculaire 2013 weergegeven. Daarna wordt een beschrijving van de items gegeven. Decembercirculaire 2013 Tubbergen 2014 2015 2016 2017 2018 (* € 1.000) Berekening beginstand (eindstand sept.circ.’13) Decembercirculaire: Herfstakkoord 2013, effect accressen 2013 e.v. Armoede- en schuldenbeleid 2014 e.v. Provinciale taken VTH (DU) Berekening eindstand 16.801 15.766 15.802 15.729 15.575 -69 111 124 147 147 27 34 35 35 35 51 51 51 51 59 16.810 15.962 16.012 15.962 15.816 1 Bestuursrapportage 2014 gemeente Tubbergen definitief 27 mei 2014 – pagina 28 e Herfstakkoord In de septembercirculaire 2013 is de Miljoenennota 2014 verwerkt met daarin aanvullende maatregelen ter waarde van € 6 miljard. Bij de algemene beschouwingen werd duidelijk dat de diverse begrotingswetten niet op voldoende steun in de Eerste Kamer konden rekenen, zodat met drie oppositiepartijen een zgn. Herfstakkoord is gesloten. Hoofdpunt is dat de € 6 miljard overeind is gebleven, wel is een andere onderverdeling tot stand gebracht. Dit heeft effect op het Gemeentefonds door de werking van “samen trap op, samen trap af. Dat levert het volgende beeld op (landelijk en bedragen in miljoenen euro’s): 2014 Toename/afname Gemeentefonds (landelijk en in € 1 mln) 2015 2016 2017 2018 -68 121 134 158 162 -6 10 11 13 13 Toename/afname Gemeentefonds (in punten uitkeringsfactor) De daling in 2014 wordt veroorzaakt doordat de onderwijsintensivering een jaar naar voren is geschoven. Uit de tabel blijkt dat de algemene uitkering over de totale periode het volgende beeld geeft: (* € 1.000) 2014 Hogere algemene uitkering decembercirc. t.o.v. sept. circ. 2013 2015 2016 2017 2018 9 197 210 233 241 Taakmutatie intensivering armoede- en schulden beleid -27 -34 -35 -35 -35 Taakmutatie provinciale taken verg.verlening, toezicht & handhaving -51 -51 -51 -51 -59 69 -112 -124 -147 -147 0 0 0 0 0 Onttrekking/toevoeging aan egalisatiereserve algemene uitkering Totaal De twee taakmutaties en de onttrekking/toevoeging aan de egalisatiereserve algemene uitkering volgens bovenstaand overzicht worden verwerkt in de (meerjaren)begroting 2014. Per saldo geen budgettaire gevolgen. Uitleg Taakmutaties en decentralisatie- en integratie-uitkeringen: Intensivering armoede- en schuldenbeleid Voor de intensivering van het armoede- en schuldenbeleid wordt voor het jaar 2014 € 70 miljoen en voor de jaren 2015 en verder € 90 miljoen aan de algemene uitkering toegevoegd. Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving Vanwege de overdracht van taken aan gemeenten op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij provinciale inrichtingen wordt voor de jaren 2014 tot en met 2017 een bedrag van € 40,758 miljoen en vanaf 2018 structureel € 46,700 miljoen aan het gemeentefonds toegevoegd. De werkzaamheden inzake VTH worden verricht door Noaberkracht. Het lagere bedrag voor de jaren 2014 tot en met 2017 wordt veroorzaakt door een verrekening van de transitiekosten van de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s). Overige onderwerpen in decembercirculaire welke van belang zijn voor Tubbergen worden hieronder een korte toelichting gegeven. Decentralisaties Deelfonds sociaal domein Het sociaal deelfonds wordt gecreëerd vanuit diverse geldstromen. Het bestaat uit het Participatiebudget, middelen voor de maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en middelen voor de uitvoering van de Jeugdwet. Binnen het deelfonds zijn de geldstromen ontschot. 1 Bestuursrapportage 2014 gemeente Tubbergen definitief 27 mei 2014 – pagina 29 e Het kabinet kiest er voor de huidige middelen voor het Inkomensdeel van de WWB, die nu als specifieke uitkering worden verstrekt, per 1 januari 2015 niet toe te voegen aan het sociaal deelfonds. Het kabinet is van mening dat dit op dit moment geen toegevoegde waarde heeft. Het Rijk stelt de volgende bestedingsvoorwaarden aan het deelfonds sociaal domein: - bestedingsvoorwaarden zijn van tijdelijke aard en worden na drie jaar verwijderd; - Gedurende de periode van drie jaar kan de kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van het sociale domein goed worden gevolgd; - Het sociaal deelfonds gaat meelopen in de reguliere periodieke onderhoudssystematiek van het gemeentefonds. De middelen in het deelfonds sociaal worden geoormerkt verstrekt via een apart (nieuw en tijdelijk) begrotingsartikel in het gemeentefonds en kunnen alleen vrij worden besteed aan de onderscheiden doelen van het sociaal deelfonds. Het financieel risico ligt bij gemeenten; gemeenten zijn verantwoordelijk voor eventuele financiële tekorten in het sociale domein. Horizontale verantwoording over de besteding van de middelen in het deelfonds sociaal domein vindt plaats in de gemeenteraad. Jeugdzorg / Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) / Particiaptiewet Het budget voor de jeugdzorg en Wmo is gebouwd vanuit een historisch model. Vanaf 2016 komt er geleidelijk een objectief verdeelmodel. De decembercirculaire 2013 geeft voor de jeugdzorg een indicatieve verdeling aan, welke voor Tubbergen € 1,9 miljoen betekent. Het streven is om in de meicirculaire 2014 te informeren over de actuele stand van zaken. Groot onderhoud gemeentefonds (voorheen herijking gemeentefonds) Het ministerie van BZK heeft 20 maart 2014 de voorlopige resultaten van de herijking gemeentefonds 2015 gepubliceerd, met cijfers per gemeente. Het gaat om de eerste fase van de herijking, de tweede fase volgt in 2016. Het herverdeeleffect voor Tubbergen bedraagt € 14.000 negatief. In de komende meicirculaire gemeentefonds worden de cijfers geactualiseerd aan de hand van tussentijdse veranderingen in het takenpakket, de accressen en de gemeentelijke herindelingen. 1 Bestuursrapportage 2014 gemeente Tubbergen definitief 27 mei 2014 – pagina 30 e Verkoop aandelen Attero en dividenden diverse verbonden partijen Attero In het college is het besluit genomen om de aandelen van Atterro te verkopen. Dit levert een eenmalig bedrag op van € 37.000. De boekwaarde van deze aandelen is nihil. Dividenden diverse verbonden partijen Diverse verbonden partijen keren in 2014 dividenden uit over het boekjaar 2013. De werkelijke bedragen wijken af van de reeds geraamde bedragen. Dit betreft de volgende verbonden partijen: Crematorium € 7.000 BNG € 4.000 Enexis € 9.000 Totaal € 20.000 voor 2014 Gezien de strategische planning van het Crematorium inzake nieuwbouw en verbouw zal er voor de jaren 2015 en 2016 geen dividend uitgekeerd worden. Hieruit voorvloeiend zal de bestaande raming van € 7.000 en € 5.000 voor 2015 en 2016 naar € 0 terug gebracht moeten worden. Vanaf 2017 blijft de raming onveranderd. Daarnaast vervalt door de verkoop van de aandelen Attero jaarlijks € 2.000 aan dividend. (* € 1.000) 2014 2015 2016 2017 2018 Verkoop aandelen Attero 37 0 0 0 0 Hogere eenmalige dividenden diverse verbonden partijen 18 -9 -7 -2 -2 Totaal 55 -9 -7 -2 -2 Kleinere verschillen Algemene dekkingsmiddelen Het saldo van de kleinere verschillen bedraagt in totaal: (* € 1.000) 2014 kleinere verschillen Algemene dekkingsmiddelen 2015 -7 2016 7 2017 5 2018 0 1 Bestuursrapportage 2014 gemeente Tubbergen definitief 27 mei 2014 – pagina 31 e 0 Begrotingsjaar Lasten Baten Toevoeging reserve Beschikking reserve Resultaat na bestemming 6. Bijlage begrotingswijziging 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 1.196 31 31 27 27 3.318 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 540 108 108 108 108 1.890 -64 -61 71 -7 -5 0 0 902 -167 -68 -65 -29 0 0 0 0 0 125 109 109 109 109 -162 -162 -162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.126 -38 -36 -27 -27 -2.416 -167 -68 -65 -29 1 1 1 1 1 -415 1 1 1 1 -2.051 -98 -101 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 -60 -59 401 59 249 351 566 7 0 0 0 0 -162 -162 0 0 0 0 0 57 195 208 231 239 0 0 0 0 0 0 0 2.257 -55 57 82 119 0 0 0 0 0 0 0 8.272 4 4 0 0 -102 -103 -401 -59 -249 -351 -566 6.064 253 155 149 120 Totaal Totaal Totaal Totaal 2014 2015 2016 2017 7.352 133 325 425 993 -32 82 113 2.257 -55 57 82 8.272 4 4 0 -344 -106 -296 -395 Totaal 2018 641 157 119 0 -603 Programmaveld (Bedragen in € 1.000) Wonen en leefomgeving Gemeente in ontwikkeling Veiligheid Economie en werk Samenleven Burger bestuur en bedrijfsvoering Algemene dekkingsmiddelen begrotingssaldo De onderverdeling tussen de verschillende programma’s komt niet geheel overeen met het financiële overzicht vooraan op bladzijde 4. Dit heeft zijn oorzaak in de budgetneutrale (balans)mutaties tussen de verschillende programma’s onderling en niet binnen het programma zelf. Het begrotingssaldo van de begrotingswijziging per jaarschijf komt wel overeen. 1 Bestuursrapportage 2014 gemeente Tubbergen definitief 27 mei 2014 – pagina 32 e
© Copyright 2024 ExpyDoc
