Meerjarenbegroting kalenderjaar

Meerjarenbegroting kalenderjaar
Baten
lichte ondersteuning algemeen
lichte ondersteuning LWOO
lichte ondersteuning PrO
verevening lichte ondersteuning
zware ondersteuning
verevening zware ondersteuning
overige baten
geoormerkte baten programma's
Totale baten
2014/15
3.059.475
Lasten
afdracht LWOO (via DUO)
afdracht PrO (via DUO)
afdracht VSO (via DUO)
afdracht ondersteuningsbekostiging VSO peildatum
afdracht basisbekostiging VSO peildatum
lasten ondersteuningsplan
verplichte besteding AB (pers) bij VSO
progr1: Organisatie
progr2: Loket + amb. begeleiding
progr3: Arrangementen
progr4: Rebound
progr5: Knooppunt
progr6: BOVO
progr7: Groeiregeling VSO
progr8: Overgangsregeling rugzakken
progr9: Pers. gevolgen tripartite
progr10: reservering/onvoorzien
progr11: zorgcoordinatie en organisatie
Totale lasten
2014/15
Resultaat
-159.318
1.671.998
-117.906
668.000
1.022.000
6.144.249
249.347
6.357.501
€
487.500
793.000
713.000
962.000
1.057.400
311.500
0
580.000
0
1.050.502
402.599
6.606.848
872.597 0
-462.599
€
2015/16
2.824.151
6.604.027
2.462.815
-104.169
16.350.533
-4.379.730
360.820
1.008.000
25.126.445
2016/17
2.824.151
11.321.189
4.221.968
-30.638
16.350.533
-3.934.683
0
1.008.000
31.760.519
2017/18
2.824.151
11.321.189
4.221.968
2018/19
2.824.151
11.321.189
4.221.968
2019/20
2.824.151
11.321.189
4.221.968
16.350.533
-3.275.955
0
1.008.000
32.449.885
16.350.533
-2.599.541
0
1.008.000
33.126.299
16.350.533
-1.282.085
0
1.008.000
34.443.756
2015/16
6.427.396
2.592.355
10.029.347
0
0
6.599.945
398.734
517.500
823.000
1.102.212
962.000
1.057.400
311.500
225.000
300.000
0
500.000
402.599
25.649.043
2016/17
11.018.394
4.444.036
10.073.695
0
0
6.426.993
2017/18
11.018.394
4.444.036
10.073.695
0
0
6.926.359
2018/19
11.018.394
4.444.036
10.073.695
0
0
7.590.174
2019/20
11.018.394
4.444.036
10.073.695
0
0
8.907.630
517.500
823.000
1.227.994
962.000
1.057.400
311.500
225.000
0
400.000
500.000
402.599
31.963.118
12.627.747
-202.599
517.500
823.000
1.727.360
962.000
1.057.400
311.500
225.000
0
400.000
500.000
402.599
32.462.484
13.476.475
€
-12.599
517.500
823.000
2.293.774
962.000
1.057.400
311.500
225.000
0
400.000
500.000
500.000
33.126.299
14.262.889
€
-
517.500
823.000
3.611.230
962.000
1.057.400
311.500
225.000
0
400.000
500.000
500.000
34.443.756
15.580.346
-
18.336.669
84%
18.367.307
84%
18.367.307
84%
-522.599
maximale afdracht LWOO en PrO bedraagt (budget lichte ondersteuning incl. verevening):
de werkelijke afdracht (via DUO) is:
indien de baten lichte ondersteuning lager zijn dan de afdracht LWOO en PrO wordt de
lumpsum van de deelnemende scholen gekort:
per leerling (VO en VSO):
de maximale afdracht VSO bedraagt (budget zware ondersteuning incl. verevening):
de werkelijke afdracht (via DUO en SWV) is:
indien de baten voor zware ondersteuning lager zijn dan de afdracht VSO wordt de
Lumpsum van de deelnemende scholen gekort:
per leerling (VO en VSO):
27-3-2014
€
0
€
11.970.802
84%
12.415.850
81%
0
€
-
0
€
-
-
-
-
0
€
13.750.992
73%
0
€
18.367.307
84%
0
€
13.074.578
77%
0
€
€
15.068.448
67%
0
€
-
0
€
-

Download Report