provinsje fryslân provincie frys1ân postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 www.f’ryslan.nl Provinciale Staten [email protected] www.twitter.com/provfryslan Leeuwarden, 18juni 2014 Verzonden, 19 JUNi Z014 Ons kenmerk Afdeling Behandeld door Uw kenmerk Bij lage (n) 01143082 Kennis en Ekonomy T.Raap /(058) 292 53 89 of [email protected] Onderwerp Aanvullende informatie eerste Berap/ tekort FUMO Geacht Staten, Naar aanleiding van het voorstel om bij eerste Berap een bedrag van € 522.000 beschikbaar te stellen voor de financiering van het tekort op de FUMO en de daarover gestelde vragen geven wij u nog de volgende informatie. Ons uitgangspunt is de begroting 2014 zoals die op 15 mei 2014 door het Algemeen Bestuur van de FUMO is vastgesteld. De bijdrage van de provincie is volgens die begroting geraamd op € 5,8 miljoen. Deze bijdrage is hoger dan de kosten, die in het Bedrijfsplan FUMO, en de latere brief d.d. 17juli 2012 zijn aangegeven. Bij de behandeling van de zienswijze op de begroting hebben wij de oorzaken van deze hogere kosten aangegeven. Voor de volledigheid noemen we ze hier nog een keer: • • • • • • de stijging van de loonkosten de indexeringskosten van 2013 naar 2014 de extra kosten woon/werkverkeer als gevolg van de huisvesting in Grou de inrichtingskosten van de huisvesting in Grou de verwerking van de frontoffice in de begroting incidentele kostenstijgingen als gevolg van productieverlies en organisatieontwikke ling. - 1/3 Ons kenmerk: 01143082 1 II I II provinsje frys1n provincie fryslânb Daarnaast maakt de provincie extra kosten. Enerzijds zijn er extra taken bij de provincie ge komen als direct gevolg van de FUMO wij hebben gerekend met 0,5 fte anderzijds zijn er kosten vanuit de uit de sociale akkoorden ontstane garanties. Deze kosten bedragen € 0,1 miljoen. De totale kosten voor de provincie bedragen dus € 5,9 miljoen. — — Om deze kosten te dekken is een aantal budgetten beschikbaar: 1. Allereerst het salaris budget van de voormalige afdeling Omgevingsvergunningen en Toe zicht. Alvorens dit budget in te zetten hebben wij de uitname uit het provinciefonds als gevolg van de overdracht van taken aan gemeenten op het gebied van vergunningverlening, toe zicht en handhaving het gaat om zo’n 200 bedrijven ad €1 ,2 miljoen verrekend. 2. Alle goederen en diensten budgetten van de voormalige afdeling OVT zijn eveneens be schikbaar en worden volledig ingezet om de kosten van de FUMO en de kosten, die direct ten last van de provincie komen zoals bijvoorbeeld advertenties te dekken. 3. Ten slotte is er nog de inzet van de provincie voor de serviceverlening aan de FUMO. De ze serviceverlening genereert inkomsten en de provincie gaat ervan uit dat de serviceverle ning gebeurt zonder formatieve uitbreiding. Immers voorheen werd de afdeling OVT intern ondersteund en nu de FUMO. — — Als we de bedragen behorend bij de punten 1,2 en 3 op een rij zetten en bij elkaar optellen levert dat een bedrag op van € 5,2 miljoen. Er zijn meerdere factoren aan te wijzen waardoor er een tekort ontstaat ten opzichte van de voorheen voor deze taken beschikbare budgetten. Een aantal staat al genoemd bij de zienswijze begroting 2014. Een substantieel verschil wordt veroorzaakt door de huisvesting in Grou. Dit levert een extra kostenpost op voor de provincie van € 300.000. Ook de begrotingsposten van de FUMD van €150.000 onvoorzien en de aanloopverliezen van € 180.000, waarvan de helft voor rekening van de provincie komt zijn extra kostenpos ten. Ten slotte gaat men bij de FUMO anders om met het begroten van de salarissen. Bij de provincie wordt een normbedrag gehanteerd, de FUMO gaat uit van de eindschaal. Intussen is gebleken dat het bedrag, dat wij de le Berap hebben gevraagd niet toereikend is. De oorzaak is dat wij bij de berekening van dat bedrag nog uit moesten gaan van de concept begroting 2014. -2/3- Ons kenmerk: 01143082 rj provinsj e fryslân provincie fryslân b’ Wij kiezen er niet voor om nu het bedrag te verhogen. Wij komen daar bij het totaalbeeld eind van dit jaar op terug. Tijdens de realisatie kunnen immers ook nog allerlei verschillen in kosten en opbrengsten voordoen. çfj CI • Gedeputeerde Staten van Fryslân, t rJ) •— Û) J.A. Jorritsma, voorzitter van den Berg, cretaris H.M. van GiIs,Ioko-siktaris -3/3 Ons kenmerk: 01143082
© Copyright 2024 ExpyDoc
