INFORME DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2007 Tegucigalpa M.D.C Honduras Lomas del Guijarro, Edificio Plaza Guijarro, 5to. Piso, Tegucigalpa, M.D.C. Apartado postal: 9412, Fax.: (504) 221-2911 Teléfonos: (504) 239-7154, 239-7156, 239-7194 E-mail: [email protected], [email protected] Sitio web: www.ine-hn.org INDICE No. Pág. I Presentación II Análisis General de la Ejecución Programación de Metas Físicas y Presupuestarias al IV Trimestre. 1-9 1. Avances en las Nuevas Investigaciones del 2007 9-27 2. Operaciones Estadísticas Continuadas 27-32 3. Actualización de Registros Administrativos 2007 32-38 4. Encuestas Finalizadas 2007 38-44 5. Gestión de Financiamiento 44-45 6. El INE en al Ámbito Internacional 45-48 7. Otras Actividades 49-52 8. Reuniones de Consejo Directivo 52-53 9. Convenios de Cooperación Interinstitucional 53-57 10. Centro de Capacitación 11. Capacitaciones 57 57-60 Presentación de Informes. 60-62 13. Divulgaciones y Publicaciones 62-63 12. 14. Página Web 63 III Comentario General Sobre la Gestión Presupuestaria del Período IV ANEXOS Anexo No 1. Metas del Plan Operativo Anexo No 2. Ejecución Presupuestaria Anexo No 3. Estados Financieros y de Resultados 64-72 I. PRESENTACIÓN. Este documento contiene un análisis de los principales logros cualitativos y cuantitativos alcanzados hasta el IV trimestre y acumulados, por trimestres, hasta diciembre de 2007. Acorde a ello, se parte de hacer un resumen general de los avances institucionales en materia de las principales operaciones estadísticas 1 desarrolladas lo cual conllevó a la realización de encuestas, elaboración de los respectivos informes, presentación de resultados, hasta la divulgación de las respectivas publicaciones. Es de particularizar que con el programa de investigaciones efectuadas se trata de mantener un set actualizado de las principales variables socioeconómicas mediante las cuales se identifica cual es la situación más reciente en que se encuentra la población nacional y con lo cual se apoya a los tomadores de las desiciones en el marco de los ODM, la ERP, Red Solidaria así como de otros compromisos nacionales e internacionales que tiene el gobierno de la república y el país. En tal sentido, este informe presenta una narrativa del estado alcanzado por cada una de dichas metas físicas así como de las presupuestarias, para cada uno de los trimestres. La consecución de las metas ha sido acorde al Plan Operativo y el Presupuesto que le fue aprobado al INE por el Consejo Directivo y el Congreso Nacional, en el marco de las directrices presupuestarias dictadas por la Secretaría de Finanzas. Tanto los aportes del gobierno central como los recursos del convenio Proyecto BID SF/1112, continuaron siendo la principal fuente de recursos financieros para la concretización de las metas del POA. El apoyo recibido de parte de la cooperación internacional tal es el caso del Banco Mundial, UNICEF, el UNFPA, Canadá/ PROMESAS/ y la confianza ganada contratando los servicios del INE de entidades gubernamentales tales como el PRAF, la Secretaría de Gobernación y Justicia y la Municipalidad de Santos Guardiola de Las Islas de la Bahía e internacionales como el BID y OPS; han permitido que el Instituto crezca apoyándoles con información confiable y oportuna para la toma correcta de desiciones. El Plan Operativo Anual se ejecutó en su gran mayoría por medio de la realización de investigaciones económicos y sociales; publicación de las mismas; contratación de asesorías puntuales nacionales e internacionales; llevando la representación del Instituto dentro y fuera del país tal es el caso de la Conferencia de Estadísticas de las Americas – CEA – en donde se participa como Miembro del Comité Ejecutivo y como país líder para las investigaciones que dicho foro lleva en dicho tema. También, esta el foro de la OECD PARIS 21 como delegado de América Central y la Comunidad Andina. 1 Una operación estadística consiste en un conjunto de actividades que, partiendo de la recolección individual de datos, se conduce a la presentación agregados de los mismos ya sea en forma de tablas o índices. De manera complementaria, acompañando dicho proceso, se incorporaron otras operaciones necesarias para producir con eficiencia estadísticas de calidad como ser apoyar la formación del recurso humano y promover la cultura estadística nacional. De manera complementaria, se han aprovecharon las oferta a participar en cursos, talleres, pasantías, etc que ha otorgado la cooperación internacional. También, se desarrollaron acciones de apoyo interinstitucional en el marco de la coordinación con el Sistema Estadístico Nacional para la gestión de datos estadísticos. A continuación se presentan mayores detalles al respecto. II. ANÁLISIS GENERAL DE LA EJECUCIÓN PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y PRESUPUESTARIAS AL IV TRIMESTRE. Al cuarto trimestre y acorde a la reprogramación anual, el Instituto ha atendido, entre otras actividades que adelante se detallan, las siguientes 74 operaciones estadísticas mismas que se han cumplido de acuerdo a la programación prevista. Del total antes indicado, 12 son de carácter social, 44 económicos y 18 en campos varios así: Operaciones Estadísticas I. Estadísticas Sociales y Demográficas: 1.Encuesta Continua de Hogares. Distrito Central y San Pedro Sula. Prueba piloto con 10 levantamientos. 2. XXXIV Encuesta Permanente de Hogares EPHPM- Mayo. 3. XXXV Encuesta Permanente de Hogares EPHPM- Septiembre. 4.ENDESA. Publicación de resultados Hombres. 5.Encuesta Migración y Remesas. Publicación de resultados. 6.Red Solidaria – Actualización cartográfica PRAF. 7. Línea de Base Cuantitativa del Programa de Vivienda de Interés Social / SOPTRAVI/ Módulo de la XXXIV EPHPM 8. Módulo Calidad de Vida. Convenio BID. 9. Censo de Población y Vivienda. Municipio Santos Guardiola. Islas de la Bahía 10.Censo Catastral y de Legalización de Tierras Dolores / Monteca Bolsones de la Zona Fronteriza con El Salvador 11.Acceso y Uso de Medicamentos / OPS Metas Programadas % Ejecutadas 12 100% Estado de Cumplimiento 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% Prueba piloto para estimar de 10 meses de la Tasa Desempleo Abierto –TDA – en el Distrito Central y San Pedro Sula, de enero a octubre, finalizada en el décimo mes del año. Resultados presentados y distribuidos al público el 14 de septiembre. Investigación finalizada el 30/12/07; datos disponibles para ser distribuidos en CD. Divulgación efectuada el 11 de mayo. 1 100% Datos divulgados el 23 de febrero. 1 100% Bases de datos disponibles el 31de julio y para el 30 de agosto entregados 213 planos al PRAF. 1 100% Base de datos entregada a SOPTRAVI el 28 de septiembre. 1 100% 1 100% 1 100% Base de datos listas, a finales de diciembre, para ser entregadas al BID. Bases de datos entregadas a la Municipalidad el 17/8/07. Base de datos disponibles a partir del 30/9/07 y entregada el 2 de octubre a la Cancillería. 1 100% Bases de datos entregadas a OPS el 28 de 1 Operaciones Estadísticas Metas Programadas % Ejecutadas 12.Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Descentralización -SISMODEL -. II. Estadísticas Económicas: 13.Encuesta Agropecuaria Básica. Mayo 2007. 14.Encuesta Agropecuaria Básica. Noviembre 2007. 15.Encuesta Agropecuaria Básica. Noviembre 2006. 16. Encuesta de Opinión Empresarial: Evaluación IV 2006 y Perspectiva I Trimestre 2007 17.Encuesta de Opinión Empresarial: Evaluación I Trimestre y Perspectiva. II Trimestre 2007. 18.Encuesta de Opinión Empresarial: Evaluación II Trimestre y Perspectiva. III Trimestre 2007. 19.Encuesta de Opinión Empresarial: Evaluación III Trimestre y Perspectiva. IV Trimestre2007. 20.Encuesta de Opinión Empresarial: Evaluación IV Trimestre 2007 y Perspectiva. I Trimestre 2008. Etapa de levantamiento 21.Encuesta Canasta Básica de Alimentos – 52 semanas de levantamientos en el año-. 22.Encuesta Índice de Costo de la Construcción IV Trimestre 2006. 23.Encuesta Índice de Costo Construcción I Trimestre 2007. Estado de Cumplimiento diciembre La etapa de levantamiento fue cumplida de acuerdo a programación. No obstante, se efectuará una revisita a 40 municipalidades en vista de identificárseles información incompleta. 1 100% 44 100% 1 100% 1 100% 1 100% Resultados presentados el 26 de marzo 2007. 1 100% Encuesta publicada 9 de febrero 1 100% Encuesta publicada 10/5/07 1 100% Publicada y distribuida el 13/8/07. 1 100% Encuesta publicada el 14/11/07. El 31/7 se presentaron resultados a la Presidencia del Consejo Directivo. El 3/12/07 se presentó los datos y se distribuyó la encuesta en CD. Encuesta lograda de acuerdo a la programación prevista al 31/12/07. Fases de levantamiento. Entra a procesamiento y análisis en enero de 2008. Resultados publicados semanalmente, de enero a diciembre, mediante boletines con datos de Tegucigalpa, San Pedro Sula y Santa Rosa de Copan. 1 100% 12 100% 1 100% Publicada el 9/2/07. 1 100% Publicada el 10/5/07. 2 Operaciones Estadísticas 24.Encuesta Índice de Costo Construcción II Trimestre 2007. 25.Encuesta Índice de Costo Construcción III Trimestre 2007. 26.Encuesta Índice de Costo Construcción IV Trimestre 2007. Etapa de levantamiento. 27.Registros administrativos de comercio exterior. Medida en número de meses de trabajos. 28. Encuesta Económicas Anuales Multipropósitos – EEAM– / BANTRAL. 29.Informe de la Encuestas Índice de Volumen Físico de Industria Manufacturera. -INVOFIM-. I Trimestre 2007 2 / BANTRAL 30.Informe de la Encuestas Índice de Volumen Físico de Industria Manufacturera. -INVOFIM-. II Trimestre 2007 / BANTRAL 31.Encuestas Índice de Volumen Físico de Industria Manufacturera. -INVOFIM-. III Trimestre 2007. Etapa de levantamiento finalizada / BANTRAL. 32.Consumo Industrial 33. Precios Agropecuarios 34.Censo de Establecimientos Económicos. Municipio Santos Guardiola. Islas de la Bahía 2 Metas Programadas % Ejecutadas Estado de Cumplimiento 1 100% Publicada el 31/8/07. 1 100% Publicada y distribuida el 16/11/07. 1 100% 12 100% 1 100% 1 100% Encuesta con fase de levantamiento cumplida, según programación. Prosigue en enero de 2008 con fases de: digitación, análisis y publicación de los datos. Actividad permanente de: Captura, limpieza, clasificación de bases de datos y digitación de pólizas de las aduanas y las zonas libres. Encuesta en permanente actualización, revisión, corrección y digitación de las boletas para enriquecer la base de datos. Se avanza de acuerdo a la programación. Para el 30/09 ya se dispone del documento como referencia de usos interno. 1 100% Para el 5/11 se dispone del documento como referencia de usos interno. 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% Etapa de levantamiento cumplida de acuerdo a programación. Encuesta finalizada el 7/10 Encuesta con etapas de levantamiento y digitación efectuadas de acuerdo a programación. Bases de datos entregadas a la Municipalidad el 17/8/07. La encuesta INVOFIM se levanta conjuntamente con la EEAM en colaboración con el Banco Central de Honduras, ente que dirige el proceso. 3 Operaciones Estadísticas Metas Programadas % Ejecutadas 18 100% III. Otras Operaciones 35.Anuario Estadístico del Sistema Estadístico Nacional. 36.Anuario Estadístico de Comercio Exterior 2005-2006. 37. Capacitaciones. 38.Línea Base INE/ Proyecto BID SF/HO 1112 Total de operaciones estadística atendidas 3 Estado de Cumplimiento 1 100% Documento en publicado en CD el 30/11/07. 1 100% Documento en publicado en CD el 30/11/07. 15 100% 1 100% 74 100% 1). 6/12 Manejo cartográfico; 2). 12-15/11 estadística básica; 3). 19-22/11 estadística aplicada; 4) 19-22/11 Técnicas de Trabajo de Campo en encuestas; 5). 26-29/11 Técnicas de Entrevistas; 6). 27-29/11SPSS; 7). Cálculo de Indicadores Demográficos/ BID/UNICEF; 8). 16-19/10 Estadística Aplicada; 9).16-19/10 Organización y Logística de Trabajo de Campo; 10). 22-25/10 Captura y Depuración de Datos; 11) 22-26/10 Demografía Básica; 12) 7 al 10/8 Estadísticas Básicas / UNICEF; 13). 10/8 Taller “Los Objetivos del Milenio: Más Allá de los Promedios” BID/PNUD/INE y 14) y 15). 22/6 y 28/6 dos talleres de Childinfo uno a los periodistas y otro a instituciones del SEN. Meta cumplida, informe final aceptado a finales de junio. En el IV Trimestre se atendieron las siguientes 20 operaciones estadísticas entre nuevas y continuadas en sus diferentes etapas que quedan al cierre del año así: 3 El total de las metas puede varias en relación a otros reportes debido a diferentes aspectos relacionados con el objetivo mismo propios de cada informe: La encuesta continua de hogares es contada como una sola investigación y en otras como 10 por el número de levantamientos que se hacen entre enero y diciembre originándose una diferencia de 9 encuestas; similar situación sucede con la encuesta de la Canasta B1ásica Alimenticia que se levanta durante 52 semanas y se está contando como 12 meses lo que hace una diferencia de 40 levantamientos. También esta la INVOFIM que se cuenta como tres reportes sobre la investigación y en otras se cuenta solo como una encuesta. Adicionalmente, están cinco encuestas que se lograron en el IV trimestre y que no aparecen reportadas en otros informes. Estas son: Consumo Industrial, Precios Agropecuarios, SISMODE / Gobernación, Acceso y Uso de Medicamentos / OPS, Consumo Industrial. 4 1). XXXV Encuesta Permanente de Hogares EPHPM- Septiembre – datos disponibles en CD`s; 2). Módulo Calidad de Vida. Convenio BID, base de datos listas, a finales de diciembre, para ser entregadas al BID; 3). Censo Catastral y de Legalización de Tierras Dolores / Monteca Bolsones de la Zona Fronteriza con El Salvador, base de datos disponibles a partir del 30/9/07 y entregada el 2 de octubre a la Cancillería; 4). Acceso y Uso de Medicamentos / OPS finalizada y bases de datos entregadas a finales de diciembre; 5). Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Descentralización -SISMODEL- la etapa de levantamiento fue cumplida de acuerdo a programación; 6) Encuestas de Opinión Empresarial: Evaluación III Trimestre y Perspectiva IV Trimestre 2007 publicada el 14/11/07; 7). Encuesta de Opinión Empresarial: Evaluación V Trimestre 2007 y Perspectiva IV Trimestre 2008 etapa de levantamiento cumplida; 8). Encuesta Canasta Básica de Alimentos, levantamientos semanales de septiembre a diciembre efectuados, datos procesados y publicaciones disponibles; 9). Encuesta Índice de Costo Construcción III Trimestre 2007 publicada y distribuida el 16/11/07; 10). Índice de Costo Construcción IV Trimestre 2007 en etapa de levantamiento; 11). Registros administrativos de comercio exterior atendidos de manera continua durante septiembre a diciembre; 12). Encuestas Económicas Anuales Multipropósitos – EEAM– / BANTRAL en permanente actualización, revisión, corrección y digitación de las boletas de acuerdo a la programación; 13). Informe de la Encuestas Índice de Volumen Físico de Industria Manufacturera. -INVOFIM-. I Trimestre 2007 / BANTRAL efectuado; 14). Informe de INVOFIM II Trimestre 2007 elaborado; 15). Encuesta INVOFIM III Trimestre 2007 / BANTRAL en levantamiento; 16). Consumo Industrial finalizada en octubre; 17). Precios Agropecuarios etapas de levantamiento y digitación efectuadas de acuerdo a programación; 18). Anuario Estadístico del Sistema Estadístico Nacional publicado el 30/11; 19). Anuario Estadístico de Comercio Exterior 2005-2006 disponible al 30/11 y; 20).se realizaron 11 de 15 capacitaciones logradas en el año. Por otra parte, también se representó el Instituto a nivel de Gabinete Social, reuniones con la Presidencia de la República y foros internacionales como de CEA y OCDE/PARIS 21 así como en cursos, pasantías, talleres, etc.,nacionales e internacionales. Respecto a la capacitación, el Centro operó a máxima capacidad durante este último trimestre para el cual alcanzó ejecutar 11 de los 15 eventos logrados en el año. Se logró la publicación de material en forma impresa y CD`s. Asimismo, esta la firma de dos convenio de cooperación interinstitucional con: la OPS y la Secretaría de Gobernación y Justicia / SISMODEL; así como de estar darle cumplimiento a todos los convenios vigentes. De manera complementaria, se atendieron las presentaciones de informes periódicos al Tribunal Superior de Cuentas, la Secretaria de Finanzas, la Secretaria del Despacho Presidencial / UNAT. - En cuanto a la parte presupuestaria de L.27.0 millones, se operaron el 87.1% 4 . Del lado de las fuentes, los Ingresos corrientes presupuestados por el mismo monto se ejecutaron en un 83.2% mientras que los de capital se sobre ejecutaros debido a la ejecución de fondos propios que estaban previstos desde el trimestre anterior. Del lado de los egresos, los gastos corrientes se cumplieron casi en un 100%. 4 Incluye variación neta en caja y bancos. 5 -Para el III Trimestre se trabajó con un total de 23 nuevas investigaciones que, de acuerdo a la programación quedaron en diferentes etapas: 1) Encuesta Continua de Hogares - ECH - prueba piloto, en etapa de levantamientos continuos mensuales, obteniéndose entre otra información las Tasas de Desempleo Abierto – TDA – mensuales; 2) Red Solidaria Línea de Base del PRAF / datos de cartografía entregadas en agosto; 3) La Línea de Base del INE finalizada en junio; 4) Censo Bolsón Dolores / Monteca levantamiento efectuado; 5) La XXXV Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples, Septiembre en etapa de levantamiento; 6) Módulo de Calidad de Vida / BID en etapa de levantamiento; 7) La XXXIV Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples, Mayo 2007 publicada el 14 de septiembre; 8) Línea de Base Cuantitativa del Programa de Vivienda de Interés Social, base de datos entregada a SOPTRAVI a finales de septiembre; 9 y 10) Censos de Población y Vivienda y Establecimientos Económicos en el Municipio de Santos Guardiola, Islas de la Bahía, base de datos entregada a dicha Municipalidad el 17 de agosto; 11) Encuesta Agropecuaria Básica Noviembre 2007 en etapa de preparación; 12) La Encuesta Agropecuaria Básica Mayo 2007 datos presentados el 31 de julio y divulgados al público el 9 de agosto; 13) Consumo Industrial en etapa de digitación y verificación; 14) La Encuesta Opinión Empresarial, Evaluación III Trimestre y Expectativas IV Trimestre 2007 en levantamiento de trabajo de campo; 15) La Encuesta Opinión Empresarial, Evaluación II Trimestre y Expectativas III Trimestre 2007 publicada en la segunda quincena de agosto; 16) La Encuesta Opinión Empresarial, Evaluación I Trimestre y Expectativas II Trimestre 2007 publicada en la primera quincena de mayo; 17) La Encuesta Índice Costo de la Construcción III Trimestre 2007 en levantamiento de trabajo de campo; 18) La Encuesta Índice Costo de la Construcción II Trimestre 2007 publicada a finales de agosto; 19) La Encuesta Índice Costo de la Construcción I Trimestre 2007 publicada en la primera quincena de mayo; 20) Censo Agropecuario en etapa de gestión de financiamiento y de asistencia técnica internacional; 21) Encuesta Índice de Volumen Físico de Industria Manufacturera en etapa de levantamiento simultánea con la EEAM, se dispone de primer informe del I Trimestre 2007; 22) La Encuesta Económica Anual Multipropósitos – EEAM- en etapa de levantamiento en coordinación con el Banco Central y ; 23) Actualización Centros de Votación con el RNP en etapa de negociación. Las operaciones estadísticas continuadas, también en diferentes etapas, de avance suman 13 así: 1) Encuesta Migración y Remesas finalizada con resultados presentados en febrero; 2). ENDESA Mujeres publicados los principales resultados y se trabaja en documentos departamentales; 3) ENDESA Hombres en mayo se realizó la presentación oficial de primeros resultados y se trabaja en la conformación del informe final; 4) Índice Costo de la Construcción IV Trimestre 2006- ICC- publicada a inicios de febrero; 5) Opinión Empresarial. Evaluación IV Trimestre 2006 y Expectativas I Trimestre 2007 publicada a inicios de febrero; 6) la Encuesta Canasta Básica Alimenticia se han efectuado los 39 levantamientos semanales en Tegucigalpa, San Pedro Sula cuyos resultados son publicados en boletines mientras que para Choluteca y Santa Rosa de Copán se ha entrado en campo a partir de marzo; 7) Seguimiento a los Índices de Comercio Exterior se concluyó con la prueba del software para el cálculo de los índices y se han efectuado pruebas de cálculos de los índices; 8) Encuesta Agropecuaria Básica. Noviembre 2006. – EAB datos presentados y publicados en forma impresa a finales de marzo; 9) Actualización a los registros administrativos de Comercio Exterior, mensualmente, se realizaron giras, procesamiento y limpieza de pólizas y bases de datos de aduanas y ZOLÍ; 10) Actualización y seguimiento mensual a los Registros Administrativos de Hechos Vitales, se desarrollaron acciones de capacitación sobre llenado de formularios así como de distribución, recolección, clasificación y trascripción de los 6 formularios contentivos de los mismos; 11) Actualización de las bases de datos de los registros administrativos de servicios públicos como ser: electricidad, teléfonos, agua y otros; 12) Seguimiento a las Actividades de Medio Ambiente y; 13) Consumo Pecuario. Por otra parte, se atendieron diversas solicitudes de información presentadas por la prensa escrita sobre diversos temas estadísticos derivados de las investigaciones realizadas por el INE. También, se continuó dando seguimiento a las investigaciones como producto de negociaciones de convenios con otras instituciones. Se representó dentro y fuera del país al Instituto aprovechando las invitaciones a foros como de CEA, CESICA, OCDE/PARIS 21 y la oferta de cursos, pasantías, talleres, etc., de diferentes organismos nacionales e internacionales. En la parte de capacitación se prosiguió trabajando en el equipamiento del Centro de Capacitación del Instituto, mismo que ya se encuentra en operación en las instalaciones del Instituto desde el 10 de julio. Por otra parte, esta la firma de un convenio de cooperación interinstitucional con la Comisión para la Defensa y la Promoción de la Competencia (CDPC); además de acuerdos por servicios - SOPTRAVI, PRAF y la Cancillería de la República -, internacionales- PNUD-; así como de estar darle cumplimiento a los convenios vigentes y firmados en años pasados. Asimismo, esta la presentación de informes periódicos al Tribunal Superior de Cuentas, la Secretaria de Finanzas, la Secretaria del Despacho Presidencial / UNAT y el BID. - En el III Trimestre, adicional a lo programado para el año, se particulariza: La incorporación de 6 nuevas investigaciones, derivadas de firmas de convenios tal es el caso de los tres censos de población y establecimientos económicos de la municipalidad de Santos Guardiola, Islas de la Bahía; Monteca / Dolores Frontera con El Salvador para la Cancillería de la República; los trabajos para las líneas de Base del Programa de Vivienda de Interés Social de SOPTRAVI y el Programa Integral de Protección Social / Red Solidaria del PRAF; el convenio con el BID para la encuesta Condiciones de Vida. Adicionalmente, está el inicios de primeras negociaciones para tres potenciales investigaciones para el IV Trimestre que son: La actualización de los centros de votación con el RNP, el Acceso a los Medicamentos con OPS y la investigación para el Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Descentralización- SISMODEL- Secretaria de Gobernación. - En cuanto a la parte presupuestaria, de dicho período, las incorporaciones presupuestarias que se han efectuado corresponden a los convenios con: UNICEF, PRAF, Banco Mundial / PROMESAS, Gobernación y la Alcaldía Santos Guardiola. 7 El logro de las actividades conllevó a la programación de un presupuesto trimestral de L. 21.0 millones; de los cuales durante dicho periodo se ejecutó el 93.1%; mientras que en lo que va del año acumulado, al III Trimestre, el presupuesto fue de L. 81.8 millones que se ejecutaron en el 70.8% 5 ; -Para el II Trimestre, el presupuesto anual fue modificado de L. 66.0 a L. 77.5 millones que equivale a un incremento L. 11.4 millones. Al respecto, en enero el Consejo Directivo aprobó que se hicieran modificaciones al POA y al Presupuesto así: La Encuesta Continua de Hogares se redujo de L. 12.6 a L. 1.8 millones en vista de que no eran suficientes los recursos para levantarse en todo el país, circunscribiéndose al Distrito Central y San Pedro Sula y excluyéndose la zona rural que se investigaría trimestralmente y por lo cual se volvió una prueba piloto que también ha tenido problemas por la representatividad de la muestra y los datos obtenidos en las ponderaciones de la Tasa de Desempleo Abierto – TDA -. También, se canceló la encuesta Agrícola Básica que se le habían asignado L. 2.8 millones y con los recursos disponibles se amplió: una Encuesta Permanente de Hogares correspondiente a septiembre con L. 5.0 millones y la Agropecuaria Básica de Noviembre con L. 2.8 millones. En mayo se firmó un convenio con el FNUAP HND6P101 Apoyo a la Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico por L. 926,100.00 y en junio otro con PNUD / Canadá para el proyecto PROMESAS por US$ 400.0 miles. Al presupuesto se incorporaron recursos del FNUAP, Banco Mundial, UNICEF y del convenio de Gobernación y Justicia. -La ejecución presupuestaria del II Trimestre fue de 83% al haberle dado cumplimiento a L. 21.9 millones de L.26.6 millones que se habían presupuestado 6 ; Finalmente, pese a los avances en el levantamiento de censos y encuestas; todos los esfuerzos realizados por lograr el inició de las actividades precensales del Censo Agropecuario, no se ha obtenido la respuesta deseada tanto del gobierno central – SEFIN y de la SAGni de la FAO al igual que del Censo de Establecimientos Económicos que solo fueron priorizados para la gestión de recursos, sin haberse logrado tener mayor respuesta. Las consultarías internacionales no se han logrado para la mayoría de los casos por diferentes razones como ser: que los expertos identificados se encontraban comprometidos y no se pudo identificarles sustitutos de similar nivel de profesionalismo. En el campo del desarrollo de los registros administrativos, a excepción del RNP y la consultoría que UNICEF apoya para que se realice el diagnóstico del Ministerio Público en el IV Trimestre no se ha observado mayor movilidad en el caso de las secretarías de Educación y Salud. 5 6 Estos porcentajes incluyen las variaciones netas en la cuenta de Caja y Bancos. Porcentaje que comprende, también, las variaciones netas en la cuenta de Caja y Bancos. 8 A continuación, se detallan las actividades indicadas: 1. Avances en las Nuevas Investigaciones de 2007: 1.1. Encuesta Continua de Hogares – ECH –. Investigación piloto que provee y actualiza información sobre las variables: ingreso de las familias e indicadores de la situación del mercado laboral por género, personas con problemas de empleo, trabajo infantil y juvenil y pobreza; además de datos demográficos, de migración, educación, ingesta alimenticia, composición del hogar y vivienda. Tiene los mismos fines que la Encuesta Permanente de Hogares – EPHPM – la diferencia es que la ECH, su levantamiento es diario y se obtienen resultados mensuales (Tasa de Desempleo Abierta) y la EPHPM se realiza dos veces al año. La ECH es una nueva modalidad de investigación que busca mejorar la calidad de la información de las variables socioeconómicas obtenidas mediante la EPHPM. Debido a lo alto de sus costos, su ámbito de aplicación, se redujo al Distrito Central y San Pedro Sula, lo cual fue aprobado en la XXX reunión de Consejo Directivo del 31 de julio. Originalmente, se tenía previsto levantarse en todo el país, de manera continua para el Distrito Central y San Pedro Sula y con periodicidad trimestral en el resto del país. En el mes de octubre se concluyó con el levantamiento de la prueba piloto, correspondiendo relevar entre 7 y 9 segmentos por semana, conteniendo 16 viviendas cada uno; se revisaron los resultados obtenidos y se efectuó la respectiva limpieza. También, se trabajo en la construcción de los tabulados para la generación del informe que es de uso interno. Durante el tercer trimestre, se continúo relevando el mismo número de segmentos ya antes indicados. Además, simultáneamente se trabajó en la actualización cartográfica de los meses de julio, agosto, septiembre y octubre. Durante el segundo semestre la muestra de la encuesta fue duplicada para disminuir errores de estimación en los datos, conteniendo 16 viviendas cada segmento. Se capacitó a 18 personas en la actualización cartográfica del período mayo - agosto. Se publicó la Tasa de Desempleo Abierta para los meses de marzo a mayo dando los siguientes resultados: para el Distrito Central 5.2%, 3.6% y 4.6% y San Pedro Sula 3.5%, 3.6% y 5.3%. El 7 de enero se inició el levantamiento de la encuesta piloto en los dominios del Distrito Central y San Pedro Sula, relevando semanalmente entre 8 - 9 y 7 – 8 segmentos respectivamente, conteniendo 8 viviendas cada segmento. Durante el primer trimestre se estuvo trabajando en la elaboración de rutas de trabajo y su distribución, preparación de material como planos, carpetas y boletas; en la parte de georeferenciación se limpió, cotejó, revisó y corrigieron datos, además se capacitó personal que fue integrado al relevamiento de la encuesta. A mediados de febrero y marzo se publicó la TDA de enero y febrero obteniendo los siguientes resultados: 5.5% y 6.7% para el Distrito Central y 4.0% y 3% para San Pedro Sula. Para el levantamiento del segundo trimestre se trabajó en limpieza, comparación, análisis y depuración de 64 segmentos (30 DC y 34 SPS) de los datos levantados en la Actualización Cartográfica. 9 En el siguiente cuadro se muestran los trabajos desarrollados mes a mes con las boletas y los segmentos: Mes Segmentos Boletas Digitación / Codificación Verificación Noviembre 0 0 283 Octubre 58 879 1,214 Septiembre 58 879 795 Agosto 57 879 805 Julio 66 1,034 993 Junio 65 1,019 884 Mayo 68 1,050 971 Abril 42 557 460 Marzo 71 563 464 Febrero 61 475 504 Enero 50 402 364 Total 596 7,737 7,737 1.2. Línea de Base del Programa Integral de Protección Social. PRAF / RED SOLIDARIA. El INE apoya dicho proyecto mediante la actualización cartográfica de 164 aldeas ubicadas en los departamentos de Intibuca, La Paz, Lempira y Santa Bárbara. El mismo que tiene como objetivo, partir de efectuar un estudio para establecer la línea base con información cuantitativa, de la condición de salud y educación de los hogares beneficiarios del programa y con lo cual se orientarán las intervenciones del mismo y así generar los insumos para los procesos de evaluación que contiene. El 30 de agosto se entregaron 213 planos y sus copias; la base de datos se entregó al PRAF a finales de julio, mes en el cual se realizó la limpieza a los listados de vivienda, comparándolos con cada plano levantado y la base de datos, para corregir algunas inconsistencias identificadas; además se completó la codificación y el dibujo de los planos generados para las 164 aldeas que tiene como referencia la red. Durante el segundo semestre y para dar comienzo a esta actualización se suscribió el convenio; se procedió a capacitar 2 supervisores, 20 cartógrafos y 20 listeros y se fotocopiaron 1,600 formatos para actualización cartográfica. Personal que, a partir de mayo, inicio el trabajo de campo, lográndose relevar este en un 100%. Así mismo, para finales de junio en la parte de codificación y dibujo se logró alcanzar 151 y 101 aldeas respectivamente de las 164. 10 En el primer trimestre se sostuvieron pláticas y reuniones con personal del PRAF, acordándose que el INE seria el responsable de ejecutar la actualización cartográfica en 164 aldeas para la encuesta de la “Línea de Base del Programa Integral de Protección Social” en las zonas rurales de los departamentos antes señalados; el trabajo consistió en efectuar giras, levantamiento, dibujo cartográfico, codificación y digitación para dar como producto final una base de datos. Para dar comienzo, a esta actividad, los técnicos del Instituto trabajaron en el presupuesto, cronograma de trabajo, cuestionario, metodología, selección de la muestra a utilizar, realización de entrevista de trabajo para seleccionar a los cartógrafos, listeros, dibujantes y motoristas. 1.3. Línea de Base del INE. Su objetivo fue establecer el punto de partida referencial para el proyecto BID SF/1112, con miras a poder evaluar, a posterior, los impactos y efectos de las acciones emprendidas en el marco del mismo. Para ello se coordinó, junto con la consultora, el levantamiento de una encuesta, la que se utilizó para: la construcción de los indicadores de impacto y efectos de los componentes del proyecto; conocer las principales características de los usuarios y potencialmente usuarios del INE y SEN; identificar las capacidades institucionales (del SEN e instituciones periféricas) para la producción de las estadísticas más demandadas por los diferentes usuarios y estar al tanto de cual era la percepción de los actuales y potenciales usuarios sobre la producción estadística del INE y SEN. Para finales de junio, se recibió el informe final de la consultora obteniendo como resultado una Línea Base donde se señala que el conocimiento y uso de la producción estadística del país es relativamente bajo. También, el estudio permite visualizar los retos que deben emprender el INE y el SEN para que el país pueda contar con la información que le es necesaria para la gestión del gobierno y sector privado. Durante el primer trimestre se llevaron acabo reuniones con la Consultora Rosa Flores, para acordar una prueba piloto y elaborar un cuestionario de fácil manejo para los informantes, se concretó el presupuesto y cronograma de actividades para el levantamiento. Una ves terminadas las actividades preparatorias por un periodo de 15 días se levantó la encuesta con una muestra de 357 boletas; se entrevistó al personal de las instituciones que integran el SEN, usuarios de biblioteca, cooperantes internacionales y usuarios externos; se digitaron y verificaron 315 boletas. 1.4. Censo Catastral y de Legalización de Tierras Dolores / Monteca. Bolsones de la Zona Fronteriza con El Salvador. Su objetivo fue determinar en la parte catastral el territorio que pertenece a Honduras y a El Salvador, legalizar la tierra, censar a los habitantes y que se nacionalicen en el país que ellos decidan. 11 El 2 de octubre se entregó la base de datos a la Cancillería y durante septiembre se terminó con el levantamiento del censo en el tiempo establecido, se elaboraron los cuadros de salida y se limpio la base de datos la que quedó entregada a la Comisión Binacional. Se lograron 364 boletas de las cuales solo 79 se identificaron con Honduras. En agosto el INE y la DIGESTYC de El Salvador capacitaron a 18 personas entre hondureños y salvadoreños que trabajaran en el censo, contratando así 1 coordinar técnico, 2 cartógrafos, 2 listeros, 1 supervisor de cartografía, 6 empadronadores, 2 supervisores de grupo y 1 codificadora. Además, en este mismo mes se dio comienzo y finalización a las actividades de actualización, levantamiento y codificación del censo. Para julio se retomo esta actividad con dos reuniones entre el personal del INE y la DIGESTYC, celebrándose una reunión en cada país, con el objetivo de homologar el cuestionario para el censo, manuales del empadronador, actualización cartográfica, cronograma de actividades, presupuesto, personal necesario para la contratación; además se revisaron los tabulados usados en el censo de Nahuaterique. Quedando pendiente la revisión del manual de crítica, codificación, instructivo de digitación y el manual de consistencia; así como la revisión de convenios. Durante el segundo semestre se trabajo en una propuesta económica que fue discutida con personal de Relaciones Exteriores, quedando pendientes de revisar los cuestionarios y manuales del encuestador y codificador. En el primer trimestre se llevaron acabo reuniones con personal de la Comisión de Seguimiento El Salvador – Honduras y DIGESTYC de El Salvador para planificar las actividades previas al levantamiento del censo; se realizó una visita al Bolsón en febrero, con el objetivo de conocer la zona e informarle a la población que reside en ese lugar, sobre el levantamiento del Censo. En esta visita participaron personal de la Cancillería, Instituto de la Propiedad, Presidentes de la Comisión de Seguimiento El Salvador – Honduras y la DIGESTYC de El Salvador. 1.5. XXXV Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples Septiembre. –EPHPM-. Esta es una investigación semestral, que provee y actualiza información sobre las variables: ingreso de las familias, indicadores de la situación del mercado laboral por género, personas con problemas de empleo, trabajo infantil y juvenil y pobreza; además de datos demográficos, de migración, educación, ingesta alimenticia, acceso a la tecnología, composición del hogar y vivienda. Encuesta finalizada y pasada a publicación en CD`s a finales de diciembre; el levantamiento se concluyo el 15 de noviembre, así como el trabajo de codificación logrando 9,815 boletas para completar 21,129 logradas en 1,896 segmentos de 6,171 que se cubrieron en total; en el mes de octubre se inicio el trabajo de campo en el interior del país, codificándose 2,205 segmentos de un total de 4,275, con 11,314 boletas. Se inicio la limpieza de la información recolectada concluyendo con el dominio 1 que corresponde al Distrito Central y se comenzó con el dominio dos. 12 En el tercer trimestre específicamente en el mes de septiembre se inició el relevamiento logrando cubrir el Distrito Central, con 20 grupos de trabajo. Asimismo, se inició el levantamiento en San Pedro Sula, la parte centro – sur y occidente del país. Se contrataron 10 codificadores, logrando así terminar 272 segmentos de un total de 4,275, equivalente a 1,410 boletas. En agosto se capacitó al personal que aspira a trabajar en la encuesta, se realizó la prueba de campo y se seleccionaron los 60 encuestadores y 20 supervisores se contrataron a partir del 11 de septiembre para relevar los datos de la encuesta. En lo que corresponde a la parte de cartografía, se hizo la rotación de la muestra y se pintaron las viviendas respectivas. Además, se mantuvo contacto con personal del BID para la firma del convenio para el levantamiento del módulo de Calidad de Vida que se le levanta al BID con esta la XXXV EPHPM; y en el mes de julio se dio comienzo a la revisión del cuestionario, rotación de la muestra, se realizó el manual del encuestador, se preparó el primer borrador del módulo para de Calidad de Vida solicitado por el BID y que se levará en una sub. muestra, se entrevisto personal para dar inicio a finales del mes la capacitación. 1.6. Módulo de Calidad de Vida. Esta investigación se levanta como un módulo de la XXXV EPHPM de septiembre 2007 a solicitud del BID que, para el 2009, estará cumpliendo su 50 aniversario. Con tal motivo el BID solicito el apoyo de 23 países de Íbero América, por medio de sus oficinas de estadística levantar un cuestionario a fin de indagar en tema con base a variables objetivas y subjetivas en todos los aspectos principales de la calidad de vida: Condiciones económicas, empleo, salud, educación, vivienda, seguridad, servicios públicos, estructura familiar, relaciones sociales, participación política y cívica, creencias y actitudes. Los resultados del modulo quedaron disponibles a finales de diciembre, el 15 de noviembre se terminó el levantamiento, la parte de control de calidad en la sub muestra de la encuesta de hogares finalizo el 22 del mismo mes; esté control fue realizado en todos los dominios de la investigación. En octubre se continuo con el levantamiento en el resto del país, además se dio comienzo al trabajo de control de calidad que se realizo en una sub muestra de cada dominio, con la contratación de tres personas para verificar los errores de campo, visitando los segmentos seleccionados y verificando que, los supervisores de campo, se hubiesen realizado las entrevistas a todos los miembros del hogar que se seleccionaron en la muestra. En el caso de Honduras, el INE levanto la parte de la información antes apuntada – empleo, educación, salud, confianza y satisfacción general y seguridad – ya que muchos de las preguntas y los datos solicitados por el BID ya se encuentran disponibles. En septiembre se inició el levantamiento con 20 grupos de trabajo en el Distrito Central y San Pedro Sula y en la parte centro sur – occidental del país y aproximadamente 8,550 viviendas. El convenio por USD 50.0 miles se firmó a con fecha 17 de septiembre de 2007. 13 1.7. XXXIV Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples Mayo –EPHPM-. El 14 de septiembre se presentaron los resultados de la encuesta a representantes del SEN, sociedad civil, organismos internacionales, universidades y medios de comunicación masiva; previo a esto se concluyó con el control de calidad, además se limpió, revisó y validó la base de datos de la encuesta. Se elaboró un resumen ejecutivo y la versión de la metodología de la encuesta así como la presentación de los resultados. Se prepararon 14 diferentes trifolios de la encuesta siendo las temáticas sociales más importantes mercado laboral, pobreza, ingresos, vivienda. Durante agosto se trabajó en el control de calidad de la encuesta, formando un operativo de 20 encuestadores para los 469 segmentos correspondientes a la muestra de San Pedro Sula, con el propósito de mantener la calidad de la información relevada; además se efectuó la limpieza de la base de datos, se elaboró el borrador de la metodología de la publicación de la encuesta y se revisaron los primeros tabulados del módulo de acceso a tecnología de la información y comunicación. Fue concluido el levantamiento de las ciudades medianas, pequeñas y área rural del resto del país durante julio, completándose así el levantamiento de toda la encuesta, con el levantamiento de 4,191 segmentos conteniendo aproximadamente 25,000 boletas; solo en este mes se codificaron 2,005 segmentos dando así por concluida esta actividad. Además se logro digitar y verificar 12,111 boletas, concluyendo así con esta actividad al igual que con la primera limpieza y depuración de los datos, se revisaron los cinco dominios del estudio; así mismo se revisaron los tabulados del primer dominio para ver la consistencia de los datos. Se diseñaron nuevos tabulados para ser incorporados en la publicación, de acceso a las TIC, educación sistema informal, los que han sido procesados con información de la encuesta del 2006. En el segundo semestre y específicamente en abril se terminó de preparar la segmentación de planos y fueron pintadas las viviendas en los 5 dominios de estudio, teniendo así lista y terminada la cartografía de la encuesta para su levantamiento. Se entrevistaron 240 personas, de las cuales se capacitaron 150 en un período de 10 días (de 16 al 27 de abril); al final estas personas hicieron una prueba de campo, como parte de la evaluación que se efectúa al personal que trabajará en la encuesta. En mayo se dio comienzo al levantamiento de la encuesta, para desarrollar esta actividad se formaron 20 grupos conformados cada uno por 1 supervisor, 3 encuestadores y 1 motorista. También, se inició la etapa de codificación, para lo que se contrató a 12 personas y se terminaron 424 segmentos de un total de 4,191. Durante el primer trimestre, se desarrollaron actividades preparatorias para efectuar la encuesta que se resumen así: En marzo, se avanzó con la segmentación y pintado de viviendas de los dominios 1, 2, 3, 4 y 5, logrando a la fecha tener listo el 71% del material de la encuesta que equivale a 3,056 segmentos de los 4,275 que tiene la muestra. Además, se prepararon 1,171 planos para impresión, de los cuales 702 corresponden al Distrito Central y 469 a San Pedro Sula. En febrero se comenzó la preparación de la encuesta, logrando así la segmentación de los planos y pintado de las viviendas en muestra de los dominios 3, 4 y 5. Logrando así un 50% de avance en esta actividad. 14 1.8 Línea de Base Cuantitativa del Programa de Vivienda de Interés Social / SOPTRAVI. La investigación es un servicio que se otorga a SOPTRAVI, aprovechando el levantamiento de la XXXIV Encuesta Permanente de Hogares de Mayo 2007 y tiene como finalidad disponer de información para efectuar monitoreo y medición de la condición de Vivienda y Hábitat de las familias hondureñas mediante información de 15 preguntas sobre: condición, acceso a servicios y seguridad de las viviendas con lo cual se apoyará al Programa de Vivienda de Interés Social. Se lograron 21,606 boletas; el 28 de septiembre se entregaron las bases de datos y el 28 de junio se había firmado el convenio. 1.9 Censos de Población y Vivienda y Establecimientos Económicos en el Municipio de Santos Guardiola, Islas de la Bahía. Fue un servicio que otorgó el INE a la municipalidad en referencia con motivo de un decreto que establece como Zona de Libre para Turismo (ZOLITUR) a ese departamento. El fin de la investigación fue conocer la población existente y su ocupación así como: El tipo de empresas, nacionalidad del propietario, actividad principal y personal ocupado. El 17 de agosto se entregaron las bases de datos a la Municipalidad, que contrató los servicios del Instituto para efectuar un conteo general sobre población y vivienda correspondiente a este municipio y cuyos datos fueron comparados con la información que fue levantada en el censo. En julio se terminó el levantamiento relevándose 2,963 boletas del censo de población y 221 boletas de establecimientos económicos; que fueron impresas por la municipalidad, se codificó el 100% de las boletas levantadas con 6 personas que fueron contratadas. Durante junio se comenzaron las actividades de preparación del Censo de Población, se diseñó la boleta censal y la boleta para empresas o establecimientos económicos, además se elaboró el manual del encuestador y codificador. Una vez terminada la etapa de preparación técnica y administrativa, se contrataron 8 supervisores con experiencia los que se trasladaron a la zona junto con el personal técnico del INE. Se capacitaron 37 candidatos a encuestar en conjunto con los supervisores; de éstos se contrataron 32, para dar comienzo al trabajo de campo el 30 de junio. El 15 de ese mes se firmó convenio por L.172,591.00 En el mes de abril se elaboró un presupuesto, cronograma de actividades y borrador de convenio como propuesta 1.10. Encuesta Agropecuaria Básica – EAB- Noviembre 2007. Pronostico de Cosecha de Granos Básicos Ciclo de Postrera 20072008 y Validación del Ciclo de Primera Año Agrícola 2007. Tiene como objetivo conocer el comportamiento real y esperado de los cultivos de granos básicos (maíz, fríjol, arroz y sorgo) a efecto de contribuir a la toma de decisiones de las autoridades nacionales con respecto al cultivo y abastecimiento de estos granos en el mercado nacional. 15 El 3 de diciembre se presentaron resultados al publico habiéndose concluido con la revisión de las variables relacionadas con la encuesta (superficie, producción y rendimiento, mes de siembra y cosechas, destino de la producción y precio a nivel de productor). La actividad de levantamiento de la encuesta terminó el 2 de noviembre donde se recolectaron un total de 5,519 boletas las que corresponden a 4,995 del marco de área y 524 al marco de lista; se concluyó con la codificación de las boletas; se estuvo trabajando en la limpieza de los datos de superficie de la producción; se levantó el control de calidad en 38 segmentos y se realizaron los ajustes necesarios. También se paso a divulgación. El 4 de octubre se dio comienzo a los trabajos de campo de la encuesta; previo a esto se elaboró el manual de codificación y a la vez se capacitaron 6 personas para realizar este trabajo; se realizaron 25 tabulados para la publicación de la misma; además se actualizaron 26 tabulados de la misma encuesta; se formó el marco de lista con sus respectivos códigos definitivos de 600 productores. En septiembre se dio comienzo a los preparativos de la encuesta, entrevistando 90 candidatos de los que se capacitaron 80, para contratar 69 personas; además se comenzaron a realizar las actividades administrativas como la impresión de boletas y compra de diferentes materiales necesarios para la realización de la encuesta. Así mismo del 11 al 30 de este mes se realizo la actualización de los grandes productores del marco de lista. 1.11. Encuesta Agropecuaria Básica – EAB- Mayo 2007. Pronostico de Cosecha de Granos Básicos, Ciclo de Primera 2007 y Validación del Ciclo de Primera 2006-2007. El 9 de agosto se presentaron resultados habiéndose concluido con la revisión de las variables relacionadas con la encuesta (superficie, producción y rendimiento, mes de siembra y cosechas, destino de la producción y precio a nivel de productor); los primeros datos se dieron a conocer el 31 de julio. También, se trabaja en un documento sobre Desempeño Agropecuario 1997-2006 que esta previsto salga a publicación en octubre 2007. Este documento contempla información del Banco Central, SAG, INE y la FHIA. En julio fue finalizado el levantamiento de la encuesta y se realizó el control de calidad del marco de área. Se revisaron las boletas en base a la superficie y producción del pronostico y validación. En cuanto a las actividades de codificación, se completaron 489 segmentos (2,865 boletas) del marco de área, 524 boletas para el marco de lista y 37 segmentos (202 boletas) del control de calidad; ascendiendo a un total de 5,376 boletas codificadas. Además, se trabajó en la publicación de los datos logrando un avance del 70% y se logró finalizar la publicación, en versión corta, donde se presentan los resultados de superficie y producción de los granos básicos. Para el segundo semestre, se trabajó en la boleta y el manual del marco de lista y área; se actualizó el listado de grandes productores del marco de lista; se entrevistaron 100 candidatos para la encuesta de los cuales se capacitaron 70; se realizó el trabajo administrativo como ser: viáticos, alquiler de vehículos, compra de materiales y contratación de personal, dando comienzo a la actividad de campo el 1 de junio; también, se trabajó en el manual de validación de los datos de la EAB. 16 En el primer trimestre se realizaron actividades de preparación para la encuesta. En marzo se trabajó en la realización del cronograma de las actividades de campo; se avanzó a nivel de borrador en la boleta y manual del marco de lista. En febrero se comenzó con los preparativos para el levantamiento de la EAB en mayo: se elaboró el cronograma de actividades; se conformaron los productores del marco de lista en siete regiones agropecuarias del país (Sur, Centro – Occidental, Norte, Litoral Atlántico, Nor - Oriental, Centro – Oriental y Occidental) y se elaboró el manual del marco de área para la encuesta. 1.12. Consumo Industrial. Su objetivo es conocer la cantidad y las características de los granos (maíz, soya y sorgo) que se requieren para el uso de la agro industria nacional, tanto de origen de importación como de la producción nacional. Esta información es básica para determinar la ingesta aparente y la oferta de productos. Finalizada el 7 de octubre, mes en el cual se trabajó, también, en la elaboración del borrador de un boletín sobre Consumo Agroindustrial de: Maíz, Sorgo y Soya 2003-2007. Durante septiembre, se reanudo el trabajo de levantamiento de la encuesta relevando en total una muestra de 26 boletas, que quedan al final del trimestre en la etapa de digitación y verificación, para luego proceder a su publicación y la elaboración de un documento sobre Consumo Agroindustrial del Maíz, Sorgo, y Soya 2003-2007 que esta programado para salir al publico en noviembre 2007. Esta actividad quedó en relevamiento durante julio entre las zonas de Tegucigalpa y San Pedro Sula y fue suspendida, temporalmente, para ser reanudada hasta en agosto. En junio se preparó la boleta de la encuesta, dando así comienzo al levantamiento de la información, logrando levantar 17 boletas en San Pedro Sula de un total de 50 industrias que serán encuestadas. 1.13. Encuesta de Opinión Empresarial –EOE-. Evaluación IV 2007 y Expectativas I Trimestre 2008. Estas encuestas trimestrales miden la percepción del sector empresarial con base a la situación y las expectativas que tienen sobre el mercado cuantificado a través de: valor, precios y volúmenes de ventas; producción, precios de materias primas, salarios pagados, inventarios, inversiones de activos, exportaciones y trabajadores permanentes. La muestra incluye empresas de las ramas de: comercio, empresas industriales, establecimientos financieros, de seguros, construcción, minería y bienes raíces. En diciembre se levantó la información en las ciudades más importantes del país que abarca los siete sectores; estos fueron codificados, y serán procesados y analizados en enero 2008. 17 En el mes de noviembre se continúo con la planificación de la encuesta, se entrevistaron y capacitaron 35 participantes de los que se contrataron 24 encuestadores y 4 supervisores, adicional se contrataron 6 motoristas para la realización del levantamiento. Durante octubre se dio comienzo a las actividades de preparación de la encuesta: se actualizó el directorio y se incorporaron nuevas empresas a la muestra siendo esta en su totalidad de 300. 1.14. Encuesta de Opinión Empresarial – EOE –. Evaluación III Trimestre 2007 y Expectativas IV Trimestre 2007. El 14 de noviembre se divulgaron los resultados de la encuesta mediante CD´s. En el mes de octubre se estuvo trabajando en la codificación, digitación, limpieza y revisión de las boletas que se levantaron en las diferentes empresas que comprenden la muestra, se paso el documento de los resultados para su publicación. En septiembre se entrevistaron y seleccionaron 30 personas para capacitar, de las que se seleccionaron 3 supervisores y 15 encuestadores, además de 5 motoristas para el levantamiento de la encuesta. Entre el 20 al 28 de septiembre se efectuó el trabajo de campo levantando 293 boletas en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Durante agosto se laboró en los preparativos de la encuesta actualizado el directorio y reproducción de boletas. 1.15. Encuesta de Opinión Empresarial – EOE –. Evaluación II Trimestre 2007 y Expectativas III Trimestre 2007. Los resultados de la encuesta se dieron a conocer el 13 de agosto; del 28 de junio al 7 de julio se levantó la investigación en la zona de Tegucigalpa y San Pedro Sula; se revisaron datos de los precios promedio de los materiales de construcción, mano de obra y gastos generales de la encuesta de ICC con respecto al I Trimestre del 2007. También, se elaboró el informe del trimestre así como el Índice del Costo de la Construcción general y por ciudad, el cálculo por tipo de vivienda, mano de obra y materiales de construcción. Durante mayo y junio se trabajó en actividades previas al levantamiento de campo: modificación de la boleta de comercio al por mayor y menor y sector manufacturero, se realizaron nuevas incorporaciones de nuevas empresas a la base de datos, contratación de 1 supervisor, 7 encuestadores y 5 motoristas para la zona de San Pedro Sula y 1 supervisor y 6 encuestadores para Tegucigalpa. Adicionalmente se trabajó en cortos informativos relacionados con la opinión empresarial. Se realizó la actualización del directorio de empresas de la encuesta; se revisó el manual que se utiliza para capacitar a los encuestadores; se entrevistó el personal a capacitar de los que se seleccionaron 14 personas, y se contrataron 12 encuestadores y 2 supervisores para efectuar el trabajo de campo; además parte de este personal fue capacitado en la utilización de GPS. Se efectuaron modificaciones a la boleta según las recomendaciones brindadas por la Comisión Económica para América Latina y se hizo la entrega del informe correspondiente al año 2006 y evaluación del I trimestre de 2007. 18 1.16. Encuesta de Opinión Empresarial – EOE –. Evaluación I Trimestre 2007 y Expectativas II Trimestre 2007. El diez de mayo se publicaron los resultados logrados en una muestra de 267 empresas y para dicho mes, también, se dio comienzo a las actividades de preparación de la segunda encuesta, actualizándose el directorio de empresas de la EOE e incorporando nuevas empresas para que sustituyan las que fueron eliminadas de la encuesta por diversos motivos. Durante el primer trimestre y específicamente el 26 de marzo se comenzó con el levantamiento de la encuesta en el Distrito Central, con una muestra de 129 empresas en Tegucigalpa y San Pedro Sula con 158. Previamente, se entrevistó el personal a capacitar de los que se seleccionaron 19 personas, y se contrataron 16 encuestadores y 2 supervisores para efectuar el trabajo de campo. Además, se preparó el material a utilizar, se realizaron los trámites administrativos, actualización del directorio de empresas, revisión del manual para capacitar, planificación del proceso de levantamiento de la encuesta, actualización de la base de datos y modificación de las rutas a utilizar. 1.17. Índice del Costo de la Construcción. IV Trimestre 2007 – ICC-. Su objetivo es conocer las variaciones de los precios de los insumos que participan en la construcción de las viviendas (no de lujo) en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Los precios de los insumos se refieren a materiales, mano de obra y gastos generales. Los índices están referidos a las etapas de obra, insumos, por principales materiales, por tipo de vivienda y ciudad e índice general. En diciembre se levantó la encuesta en las ciudades principales del país. La parte de digitación, análisis y publicación de los datos se realizara en enero 2008 de acuerdo a la programación prevista. Durante noviembre se continúo con la planificación de la encuesta, se entrevistaron, seleccionaron y capacitaron 35 personas, de las cuales se seleccionaron 4 supervisores, 20 encuestadores y 5 motoristas. En el mes de octubre se realizo la actualización del directorio de empresas; preparación del manual para el encuestador, materiales y boletas. 1.18. Índice del Costo de la Construcción. III Trimestre 2007 – ICC-. El 16 de noviembre se divulgaron los resultados de la encuesta mediante CD´s. Para octubre se trabajo en la codificación, digitación y limpieza de las 188 boletas que se lograron en el levantamiento de la investigación; se elaboro el informe de resultados el que paso a publicación y difusión. En septiembre se llevo acabó la selección y entrevista de 30 personas para participar en la capacitación de la encuesta, de las cuales se seleccionaron 23 para el trabajo de campo; el día 20 del mes en referencia, se inicio el levantamiento recolectando 96 boletas en 19 Tegucigalpa y 92 en San Pedro Sula y finalizándolo el 28 de ese mismo mes. Durante agosto, se realizó la revisión del directorio de las empresas que se encuentran en la muestra y se revisó la base de datos de la encuesta. 1.19. Índice del Costo de la Construcción. II Trimestre 2007 – ICC-. El 13 de agosto se divulgaron los resultados y del 28 de junio al 7 de julio se levantó la encuesta, siendo esta supervisada por el personal técnico de planta del Instituto en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula; también se elaboró el informe trimestral correspondiente al II Trimestre y Expectativas del III Trimestre. Además, se revisaron y analizaron las boletas de los sectores: seguros, bienes raíces, minería y construcción, para actualizar las encuestas posteriores. En de mayo y junio se comenzó la preparación de las actividades que conciernen a la encuesta con la actualización del directorio de empresas; se preparó el manual para el encuestador; se capacitaron 32 personas, de las que se seleccionaron 16 cotizadores y 4 supervisores, para que efectúen los trabajos de campo. Asimismo, parte de este personal seleccionado se capacitó en el uso de GPS, se realizó la distribución de rutas de trabajo por encuestador y tipo de establecimiento; para dar así comienzo al levantamiento de la información de precios de materiales de construcción, en 223 ferreterías y constructoras localizadas en Tegucigalpa y San Pedro Sula. 1.20. Índice del Costo de la Construcción. I Trimestre 2007 – ICC-. El 10 de mayo se divulgaron los resultados de la encuesta; para abril se revisaron los precios de los materiales de construcción, mano de obra y gastos en general. Se elaboró el índice general del costo de la construcción de viviendas, según ciudad, vivienda y etapa de obra. Se estimaron los precios promedios de los materiales de construcción de vivienda en Tegucigalpa y San Pedro Sula; información que se utiliza para la publicación del boletín del primer trimestre de la encuesta y se obtiene de las 308 boletas digitadas y verificadas. Además se trabajó en la modificación del programa informático del ICC. Entre finales de febrero y marzo se realizaron las actividades que conciernen a la encuesta, actualización del directorio de empresas, preparación del manual para el encuestador, materiales, boletas, selección del personal a capacitar, instruyéndose a 42 personas, de los cuales se seleccionaron 32 cotizadores y 4 supervisores para efectuar el trabajo de campo y el 26 de marzo se dio comienzo con el levantamiento de la encuesta. 1.21. V Censo Nacional Agropecuario. Su objetivo principal es suministrar al país la información básica, confiable y significativa, sobre la realidad agropecuaria, que permita fortalecer su capacidad técnica para formar planes, programas e instrumentos del desarrollo, estudios análisis de políticas que tiendan al mejoramiento de la eficiencia y la eficacia en la conducción de uno de los sectores de mayor contribución a la economía nacional y al bienestar de la población.. 20 En referencia a esta actividad, en el cuarto trimestre, entre finales de noviembre y diciembre, se recibió apoyo de parte de la FAO, con un consultor, Miguel A. Gaméz, quien revisó y amplio el proyecto en cuanto a: Los lineamientos para la fase preparatoria, el presupuesto, cronograma de actividades, organigrama, marco lógico. Para ello trabajó en consulta con personeros del INE, la SAG, SEFIN, Despacho Presidencial. El costo estimado es de US$ 7,238,431.00 y una duración de 30 meses. También, de manera complementaria, se preparo nota para pasar a SETCO, a inicios del 2008, el Proyecto de Cooperación Técnica (TCP) “Apoyo a las Actividades Pre-censales del V Censo Nacional Agropecuario en Honduras” que tiene un valor de US$ 227.341 para que el gobierno, por medio de SETCO, oficialice esa solicitud de asistencia técnica ante la FAO. No obstante, el logro de dicho TCP esta condicionado que el gobierno de Honduras logre el monto de recursos financieros que demanda el proyecto. Durante el mes de julio se prosiguió con los trámites ante la FAO para recibir apoyo a través de una consultoría para el censo, notificando al INE que en agosto se recibirá esta colaboración con duración de un mes. Con fecha 4 de junio 2007 la Secretaría del Despacho Presidencial notificó que la FAO informó sobre la aprobación de aproximadamente US$ 24,407.00, para apoyar el borrador de proyecto y los pasos iniciales para la planificación, formulación y propagación de la propuesta del censo. Aprovechando la asistencia a la 38 Sesión de la Comisión de Estadísticas de la División de Estadísticas de las Naciones Unidas, en New York, del 27 de febrero al 2 de marzo, se iniciaron las primeras acciones con la Cooperación Sueca, para gestionar asistencia técnica para la ejecución del censo. El 1 de febrero, la Secretaría de Finanzas (SECFIN) informó oficialmente sobre la nota de prioridad para el V Censo Agropecuario, por US$ 6,953,394.00, de los cuales US$ 6,258,054.60 son fondos externos y US$ 695,339.40 son fondos nacionales. La nota de prioridad del Ministerio de la Presidencia por medio de la Unidad de Análisis Técnico (UNAT) se dio en enero 2007. Se revisó y corrigió el perfil del proyecto en referencia y se remitió al representante de la FAO, solicitándole apoyo en la realización del mismo. 1.22. Encuesta Índice de Volumen Físico de Industria Manufacturera. –INVOFIM–. Informe del I Trimestres 2007. Su objetivo es conocer las principales características estructurales de la actividad económica que desarrolla la industria manufacturera del país, a fin de estimar las macro variables de la producción manufacturera relacionadas con el valor agregado o consumo intermedio, como ser los principales productos elaborados, el valor de las exportaciones, el recurso humano utilizado, etc. Además de cuantificar la importancia de las diferentes ramas de la actividad industrial dentro de la producción nacional. Esta encuesta tiene una muestra aproximada de 300 empresas, de las cuales 260 son parte de la muestra de la EEAMP. Este índice es un parámetro de coyuntura que mide el comportamiento del volumen de la producción industrial en el corto plazo, a través de la información recopilada de una muestra de empresas a nivel nacional y forma parte del cálculo del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), herramienta que sirve para medir la tendencia del crecimiento económico del país. 21 Esta investigación está en proceso de traspaso por parte del Banco Central de Honduras (BCH) al INE. Durante todo el tiempo de trabajo, que se ha tomado la investigación, lo que puede evidenciar sus avances es el estado de la información lograda para la base de datos que se debe mantener en un proceso continuo de actualización. En el cuarto trimestre se continuó trabajando en la conformación del informe consolidando del III Trimestre 2007 con información recibida sobre los datos generales de la empresa, producción mensual, volumen y precios a partir del año 2000 y hasta el periodo en referencia. Así mismo, se continuó visitando las empresas que no responden a la solicitud que se les presento y otras a que enviaron datos incompletos. Se preparó un plan de visitas a empresas de Tegucigalpa a ejecutarse en enero del año 2008. Con la información obtenida que puede ser de forma trimestral o anual, incompleta o con distinta periodicidad está siendo sujeta a criterio técnico y se establece de acuerdo a los procedimientos aplicables a cada situación en particular; y los datos obtenidos y ya analizados se descargan en la base de datos para su cálculo, quedando así pendiente la habilitación de la macro que permitirá generar los cuadros de salida de información preliminar. Se dispone de informes del primer y segundo trimestre 2007, mismos que son para uso interno del INE. Durante septiembre y agosto se estuvo trabajando en la actualización de la base de datos lograda así como también los primeros cálculos en base a los resultados disponibles para el corte del II trimestre. Así mismo, se conformó el primer borrador del informe del I Trimestre 2007. También, se visito y recolecto información de empresas de La Ceiba, San Pedro Sula y Tegucigalpa. Sin embargo, se continuaron identificando problemas de parte de empresas privadas por su falta de interés en dar dicha información. Para junio y a fin de mejorar la representatividad de la encuesta se incorporaron 186 nuevas empresas y en coordinación con la EEAMP, se visitaron 42 empresas coincidentes con IMAE en San Pedro Sula, elaborando los directorios respectivos y las solicitudes de información especifica por empresa, definiendo los productos a los cuales se les da seguimiento. Se continuó con la revisión de la información obtenida, así como la digitación y adecuación de los datos recibidos de acuerdo a la unidad de medida predefinida. Simultáneamente se realizó el trabajo de recopilación en Tegucigalpa, con las empresas que aún no habían brindado la información. En julio, con apoyo del personal contratado para la EEAM, se visitaron 42 empresas nuevas de las cuales solo 4 han dado respuesta a la información mensual de producción, precios, ingresos e inventarios. También, se inició el informe del I trimestre con base a datos de 170 empresas de las cuales 50 son nuevas. Con apoyo del personal de la encuesta EEAM, desde el 21 de mayo se trabaja en Tegucigalpa habiéndose visitado 48 empresas solicitándole información específica de los años 2000 – 2007 sobre: producción, precios, ingresos e inventarios mensuales. Se identifican problemas de parte de empresas privadas por su falta de interés en dar dicha información. Para esta investigación, las referencias básicas son los registros administrativos o institucionales que deben llevar las empresas, pues son las fuentes de donde se debe partir para lograr la captura de los datos en base a los cuales se conforman las variables objeto de estudio; teniendo para ello que esperar que el fenómeno ocurra para así poder cuantificar su dimensión. Durante abril se atendieron las 22 recomendaciones del consultor internacional, sobre la revisión y actualización del directorio de empresas, para mejorar la metodología y en consecuencia la ponderación de los índices. 1.23. Encuesta Económica Anual Multipropósitos. – EEAMP –. Esta investigación se coordina con el Banco Central y tiene como objetivo estimar el nivel de la actividad económica para medir las variables macroeconómicas relacionadas con el valor bruto de la producción, el consumo intermedio y los componentes del valor agregado, en los sectores de la industria manufacturera, la construcción, el turismo, el comercio, la educación, la salud y otros servicios. Además, proporcionar indicadores de empleo por género, salarios e insumos, entre otros. La referencia de base son los balances y estados de resultados que se deben presentar a la DEI a más tardar al 31 de marzo para fines del pago del impuesto sobre la renta. No obstante, el Congreso Nacional da prorrogas, como lo hizo en este año, autorizando a las empresas a presentar esta información hasta finales de abril. De manera adicional, esta otra limitante, que es el caso de las empresas que sus cierres contables los hacen en función del ciclo de producción que explotan y el cual no siempre ni para todos los casos es coincidente con el año calendario; también están otras empresas cuyas fechas de los cierres contables están definidos en función de las fechas que los hacen las casas matrices. Todo ello explica que esta encuesta, para que se pueda cerrar un año determinado, se tenga que estar continuamente investigando información durante tiempo adicional al año calendario pues ello conlleva un proceso de estar solicitando información a las empresas, esperando que respondan, revisar los datos logrados, hacer coincidir periodos de cierres con el año calendario; en caso de identificarse inconsistencias volver a trabajar con las empresas para verificar y encontrar explicaciones, etc. La encuesta se debe mantener abierta hasta que se logre un nivel de respuesta que sea representativo para decir cual fue el nivel de actividad de la empresa privada nacional en el PIB. Es decir, debe de obtenerse respuesta de alrededor de un 70% para decir que hay representatividad en los resultados. Durante todo el tiempo de trabajo, que se toma la investigación, los avances pueden medirse en función de la actualización de información que mantiene la base de datos lo cual es un proceso de carácter permanente. En lo que respecta al comportamiento de la encuesta durante su levantamiento, de la muestra de 808 empresas, 509 se ha obtenido información que se ha procesado, consistenciado y ha entrado en digitación; 182 pendientes de proporcionar información, 64 se encuentran en proceso y 53 de estas se tiene información que han cerrado operaciones, fueron absorbidas o no operando en el periodo, cambio de dueño, no llevan contabilidad formal por lo tanto no se realizara el levantamiento de la información. En el cuarto trimestre la muestra de la encuesta se encuentra en permanente actualización, revisión, corrección y digitación de las boletas para enriquecer la base de datos. Se programaron y realizaron visitas a las empresas de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Comayagua, Danlí, Occidente y Sur para solicitarles, verificar y corregir información, así mismo, se les hizo entrega de formularios. Se ha encontrado falta de 23 colaboración y rapidez por parte de los informantes. Se trata de mejorar la situación coordinando con el BCH la socialización de la ley del INE. Se prevé terminar el levantamiento en el primer semestre del 2008 tal como se encuentra calendarizada su ejecución. Durante el tercer trimestre esta actividad estuvo en continuo levantamiento, para septiembre se visitaron 44 empresas en la zona sur del país y se continúo dándole seguimiento a 58 empresas pendientes de dar información. El avance de esta actividad es de aproximadamente un 23%. En agosto se actualizó la muestra nacional a 802 empresas de las cuales 237 están ubicadas en Comayagua, Danlí, Occidente y Zona Sur las que están pendientes de ser visitadas. Ya se tienen 274 empresas de la muestra atendidas y se encuentran en proceso de captura y revisión de la información 2006 y en julio se continuó haciendo citas, visitando, recopilando, codificando, procesando y digitando información de la muestra 2006 que es de 784 empresas ubicadas a nivel nacional. Se estuvo aplicando la encuesta en Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba y sus alrededores, ámbitos esto dos últimos que recién han sido integrados a la encuesta. En la Ceiba hay 58 empresas a las cuales se les inició una gira de visita. Para julio se trabajó con 110 empresas. En abril se comenzó el trabajo de campo, captando información del 2005 de 840 empresas; se han visitado 48 empresas y se han logrado levantar 42 boletas de las cuales 39 fueron codificadas; se identifican problemas de parte de las empresas privadas por su falta de interés para brindar información. Del 10 de febrero al 30 de marzo se contó con asistencia internacional; se continuó con el manual de consistencias del programa de la encuesta y la elaboración y difusión de información estadística de las empresas que vienen desarrollando actividades de comercio al por mayor y al por menor a nivel de clase CIIU 4 dígitos. Fueron finalizadas la etapa de planificación y de capacitación en la cual instruyeron 14 personas y se seleccionaron a 12 para efectuar el trabajo de campo, consistente en visitar empresas para captar información de los estados financieros y contables; todo el personal ha recibido capacitación sobre contabilidad en el INFOP. El INE comparte el costo de la investigación con el BCH donde tiene tres técnicos y provee vehículos, motoristas y combustible para el levantamiento. El estado de levantamiento de las boletas al cierre del año es el siguiente: Estado de la Boleta Cantidad / Boletas Sin Visitar 45 Realizado 472 Pendiente 149 En Proceso 95 Cerro Operaciones 12 Absorción, Cambio Dueño 35 Total Muestra 808 24 1.24. Acceso y Uso de Medicamentos. Investigación que se realiza para la Organización Panamericana de la Salud – OPS- a solicitud presentada por dicho ente internacional; su objetivo es evaluar el impacto de la exclusión de la atención de salud sobre el acceso a los medicamentos en la población. El 28 de diciembre se entregaron las bases; para el 8 de ese mismo mes se terminó con el levantamiento de campo de los 51 segmentos a nivel nacional y además se codificaron, procesaron y verificaron las 1,020 boletas captadas; las bases de datos fueron entregadas a la OPS. El 19 de noviembre se inició la encuesta, se formaron 5 grupos de 4 cuatro encuestadores cada uno, se logró un avance del 60% de la muestra, la investigación es de cobertura nacional incluyendo los departamentos de Gracias a Dios e Islas de la Bahía. Durante octubre se realizaron reuniones preparatorias a la encuesta con la OPS, se elaboró y revisó el presupuesto, se preparó el convenio para su respectiva firma. También, se recibió capacitación por parte de la OPS, en conjunto con 4 encuestadores para llevar a cabo la prueba piloto de la encuesta. Se entrevistó y se reclutó el personal que aspira a participar como encuestadores y supervisores. En julio se tuvieron primeras pláticas con la OPS para levantarle esta investigación. 1.25. Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Descentralización -SISMODEL-. Su objetivo es obtener información de la capacidad de gestión de las municipalidades en el marco del “Programa de Descentralización y Desarrollo Local (PRODEL)”, para contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población más pobre, brindándoles mayor acceso a servicios sociales básicos sostenibles con participación comunitaria. El 7 de diciembre se terminó el relevamiento de la encuesta en los 64 municipios según lo programado, el procesamiento de esta se comenzará hasta enero 2008, debido a que se revisaron las boletas y aproximadamente 40 tienen información faltante y se procederá a volver a visitar las municipalidades. El 12 de noviembre se inició el levantamiento de la encuesta, lográndose un avance de un 75%, trabajo que esta siendo relevado por 7 encuestadores. En agosto se tuvieron pláticas con la Secretaría de Gobernación para el levantamiento de una boleta al respecto. 25 1.26 Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares – ENIGHEl objetivo de esta investigación es actualizar los bienes y servicios que integran la canasta familiar de compras y sus ponderaciones lo que permite la elaboración de la nueva canasta del IPC, uno de los indicadores más relevantes de la economía. Con recursos del proyecto PROMESA, desde noviembre se contrató a un consultor internacional, Walter López, por 76 días para apoyar en los primeros estudios requeridos por la encuesta; durante diciembre se mantuvieron varias reuniones entre los técnicos de las gerencias involucradas al levantamiento de la encuesta y el Consultor Internacional, donde se ha discutieron y revisaron nueve formularios a utilizarse en el relevamiento de la prueba piloto. Además se concluyó con la elaboración de la propuesta técnica y el presupuesto el cual fue enviado a Banco Mundial. 1.27 Precios Agropecuarios. Investigación que se planificó y ejecutó a finales del IV Trimestre entre noviembre y diciembre con la finalidad de indagar los precios entre 2,857 productores de 54 productos agrícolas entre: cultivos anuales, permanentes, frutas, verduras, ganadería mayor a nivel nacional. Para ello se empleó un equipo de 20 personas entre encuestadores y motoristas. Para finales de diciembre, la encuesta queda levantada, digitada y en primeros trabajos de limpieza y análisis de datos. 1.28 Ministerio Público. Durante el cuarto trimestre, se realizó la primera parte de la consultoría internacional “Diagnostico Situacional del Sistema de Información de los Registros Administrativos del Ministerio Publico; para ello se contrató con recursos de UNICEFR al señor Daniel Sucazze quien tuvo varias reuniones con las máximas autoridades, los fiscales y personal del Ministerio. Ello sirvió de referencia para que, el consultor, elaborase su primer informe, el cual no quedó cerrado en vista de que el personal del Ministerio Público no entregó las observaciones al documento en referencia por haber entrado a su periodo de vacaciones. 1.29. Encuesta de hogares con y sin horticultores. Entre los meses de noviembre y diciembre se sostuvieron reuniones con el personal de la Cuenta del Milenio para tratar el levantamiento de la investigación a nacional; de parte del Instituto se elaboró y presentó el presupuesto el cual quedo sujeto a modificación en vista de que el tamaño de la muestra la definiría la agencia de la Cuenta del Milenio. La encuesta estaría dirigida a hogares de personas dedicadas a la horticultura y que les han llevado control. Así mismo, se consideró encuestar a otros hogares de horticultores que no tienen control. Esta encuesta se ha planificado levantar a partir de febrero 2008 y posterior a ello se les dará seguimiento a ciertos hogares. En estas reuniones se revisaron los términos de referencia para la firma del convenio y se acordó la elaboración de un presupuesto. 26 1.30. Actualización Centros de Votación. Después de mayo no reportó movimiento para esta investigación ya que el logro de su ejecución estaba muy relacionado al logro del financiamiento, el cual lo gestionaba el Tribunal Supremo Electoral – TSE – ante la OEA. A solicitud del TSE, en mayo, se sostuvo una reunión con el propósito de que el INE les elabore una ruta de trabajo y propuesta económica, para la actualización de los centros de votación, proporcionando el listado de los centros educativos que existen en el país, así como los lugares poblados. Todo ello con el objeto de incrementar los centros de votación que tienen actualmente. Se presentó propuesta. 2 Operaciones Estadísticas Continuadas: 2.1 Encuesta Migración y Remesas. Es un proyecto de carácter regional para Centroamérica que surge como una respuesta de Honduras en el Plan de Trabajo 2005-2007 de la Conferencia de Estadística de las Americas. Honduras actuó como país piloto de la investigación cuya finalidad fue estudiar los flujos migratorios de las personas y el comportamiento y uso que se hace de las remesas percibidas por los hogares para, sobre esa base, realizar la construcción de indicadores que aporten información para visualizar las condiciones sociales y económicas de los hogares de los emigrantes. Esta investigación se levantó, como un módulo de la XXXIII EPHPM de septiembre 2006, que incluye 13,330 boletas. El 27 de julio, se presentaron resultados ante la Conferencia de Estadísticas de las Americas en Santiago de Chile. Los días 20 y 21 de junio se participó en la reunión regional centroamericana en Panamá, con los países Centroamericanos, a excepción de Belice, donde se dieron a conocer los avances de los países de la región en esta materia. En la reunión se trataron temas específicos sobre la idoneidad de la muestra en la encuesta de hogares, e implementación del software, entre otros. En febrero se terminó la depuración de los 33 cuadros logrando así presentar y publicar el 23 del mismo mes, ante audiencia nacional el informe de los resultados. La base de datos se encuentra en la página web del Instituto. 2.2. Encuesta Nacional de Demografía y Salud – ENDESA –. 2.2.1. ENDESA Mujeres /USAID. A través de esta encuesta se obtiene información sobre los cambios de las tendencias, determinantes y consecuencias de los niveles de mortalidad, salud materno- infantil, fecundidad y patrones de reproducción nacional; se estudian a las mujeres de las edades de 15 – 49 años y sus hijos menores de 5 años. Esta investigación, iniciada en el 2005, fue finalizada quedando como productos el informe general ENDESA 2005-2006; no habiéndose finalizado los cuatro departamentales: Intibuca, Lempira y Santa Rosa de Copán y Atlántida que se estuvieron trabajando. 27 Hasta finales de septiembre se continuó trabajando en los tres primeros informes departamentales, antes apuntados, no habiéndose concluido los mismos, al igual que el de Atlántida, en vista de que la carta ejecución de USAID no fue prorrogada; además de no haberse podido identificar consultores con el perfil profesional deseado. La Secretaría de Salud, por su parte, consideró la posibilidad de continuar elaborando los documentos de los estudios departamentales por su cuenta. Para el tercer trimestre se estuvo revisando e incorporando observaciones hechas a los documentos departamentales antes indicados. Durante el segundo trimestre se laboró en los informes departamentales, cambiando estos a nuevos formatos recomendado por los consultores. También, se requirieron de los servicios de consultoría nacional para darle una revisión de carácter general al informe general en vista de habérsele identificado inconsistencias. En el primer trimestre se estuvo en contacto con la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) para que, la firma Macro Internacional, se hiciera responsable del procesamiento de los tabulados de los informes departamentales obteniendo una respuesta positiva a este trabajo. Así mismo, un consultor nacional trabajó en una propuesta de tabulados y se solicitó, a USAID, la extensión del convenio a fin de poder realizar las presentaciones de los resultados en los diferentes departamentos del país. 2.2.2. ENDESA Hombres / INE. Sus objetivos son: 1) recopilar información sobre la fecundidad y planificación familiar, 2) conocer las características de los hombres tomando en consideración los que tienden a tener mayor o menor número de hijos y/o a utilizar un sistema de planificación familiar, 3) recopilar información en asuntos relacionados con la salud, 4) evaluar los cambios en las tasas de fecundidad, el estado de salud y el uso de planificación familiar, 5) proporcionar una base de datos que pueda ser utilizada por los investigadores para informarse sobre temas relacionados con la fecundidad, la salud y el uso de planificación familiar. Durante el cuarto trimestre, específicamente en octubre, se concluyo el documento analítico de los resultados, el cual está listo para su publicación. Para el trimestre anterior se trabajo en la depuración del informe final. Durante el segundo trimestre, se avanzó en el informe y específicamente el 11 de mayo se realizó la presentación oficial de los principales resultados de la encuesta. En esta presentación participó la Secretaría de Salud Pública. Además se continúo trabajando en el informe final, mismo que para ese entonces se encontraba en proceso de depuración detectándose falta de información y análisis. En el primer trimestre se contrató un consultor nacional para coordinar y elaborar el informe final de la encuesta, además se gestiono apoyo, por parte de los técnicos de la Secretaria de Salud en la revisión de indicadores y el informe, se gestionó con PSP-ONE / USAID la asistencia técnica de un experto en fecundidad masculina. 28 2.3. Índice Costo de la Construcción IV Trimestre 2006 -ICC-. Es una encuesta que realiza una revisión general sobre los precios de los materiales, la mano de obra y gastos generales en Tegucigalpa y San Pedro Sula. El 9 del mes de febrero se puso a disposición del público en general los resultados de esta encuesta; en enero se trabajó en el Informe Anual de la encuesta conteniendo los datos recolectados durante el año 2006. Además se hizo la revisión de los precios de los materiales de construcción, mano de obra y gastos en general. Se elaboró el índice general del costo de la construcción de viviendas, según ciudad, vivienda y etapa de obra. Se estimaron los precios promedios de los materiales de construcción de vivienda en Tegucigalpa y San Pedro Sula, esta información se utiliza en la publicación del boletín del cuarto trimestre de la encuesta. 2.4. Encuesta de Opinión Empresarial – EOE-. Evaluación IV Trimestre 2006 y Expectativas I Trimestre 2007. Esta encuesta mide el desempeño del sector empresarial tomando como base la situación y las expectativas que se tienen sobre el mercado cuantificado a través de: Valor, precios y volúmenes de ventas; producción, precios de materias primas, salarios pagados, inventarios, inversiones en activos, exportaciones y trabajadores permanentes. Se trabajó con una muestra de empresas de las ramas de: 1) comercio, 2) empresas industriales, 3) establecimientos financieros, 4) seguros, 5) construcción, 6) minería y 7) bienes raíces. El 9 del mes de febrero se puso a disposición del público en general los resultados de esta encuesta. Para enero se trabajó en la revisión y análisis de 264 formularios digitados, quedando en proceso de limpieza de los datos para generar los tabulados finales y publicar el boletín correspondiente a la serie 2006; conteniendo información de los siete sectores antes indicados. También, se elaboraron los boletines del Sector Financiero, Seguros, Construcciones y Bienes Raíces; todos estos últimos de la serie del 2006. 2.5. Encuesta Canasta Básica Alimenticia – CBA –. Es una investigación de carácter permanente por medio de la cual se actualiza un banco de datos sobre los cambios de los precios de 30 productos como: lácteos, carnes, verduras, pan, frutas, café y granos, etc. Se levanta semanalmente en Tegucigalpa (46 pulperías los días lunes; 140 puestos de 6 mercados los martes; 7 supermercados los jueves y; 73 puestos de 2 ferias agropecuarias los viernes) y en San Pedro Sula (19 pulperías los lunes; 75 puestos de 4 mercados los martes; 3 supermercados los jueves y 1 puesto de 1 ferias agropecuarias los viernes). Durante el cuarto trimestre esta actividad continuó en el levantamiento normal en las cuatro zonas del país lográndose 2,584 boletas en el mes de octubre, 2,175 boletas en noviembre y 2,267 en diciembre, con lo que asciende a un total de 26,652 boletas levantadas durante el año. Se publicaron 4 boletines mensuales hasta el número 67 en Tegucigalpa, 52 en San Pedro Sula y 20 en Santa Rosa de Copán, estos fueron remitidos a los medios de comunicación social para fines de divulgación. Así mismo se estuvo trabajando en la limpieza de los datos mes a mes. Entre otras actividades realizadas se obtuvieron los precios de la CBA y el cálculo de la pérdida del valor adquisitivo de 29 la moneda en el periodo en referencia, remitidos por el BCH y se trabajó en la actualización del IPC por regiones y grupos y el índice general de alimentos. En el tercer trimestre se desarrollaron las siguientes actividades: para el mes septiembre se recolectaron, revisaron y digitaron 2,282 boletas para un total en lo que va del año 19,626 boletas levantadas de las ciudades de San Pedro Sula, Choluteca, Santa Rosa Copan y Tegucigalpa. Además, se realizó la actualización mensual del tipo de cambio de moneda nacional con respecto al dólar a septiembre así como del IPC y el índice general de alimentos; se obtuvieron los precios de la CBA y se hizo el cálculo de la perdida del valor adquisitivo de la moneda al mes antes apuntado. En el mes de agosto logró recolectar 2,318 boletas. Se estuvo trabajando en la limpieza de los datos de este mismo mes. Se obtuvieron los precios de la CBA y el cálculo de la pérdida del valor adquisitivo de la moneda a julio, remitidos por el BCH y se trabajó en la actualización del IPC por regiones y grupos y el índice general de alimentos; y en el mes de julio se levantaron 2,869 boletas de las 4 zonas que se trabajó en la Canasta Básica; se elaboraron los 4 boletines respectivos para la zona de Tegucigalpa y San Pedro Sula y se efectuó la limpieza de los datos de febrero. En el segundo trimestre se continuó con el levantamiento en Tegucigalpa, San Pedro Sula, agregando a estos los de las ciudades de Choluteca y Santa Rosa de Copan a partir de marzo. Se contrataron y capacitaron 3 encuestadores para las ciudades de San Pedro Sula, Choluteca y Santa Rosa de Copan y se capacitó a una persona para la zona de Juticalpa, Olancho. Fueron elaborados 2 boletines de precios promedio de las ciudades de Tegucigalpa y SPS. Se obtuvieron los precios de la CBA y el cálculo de la pérdida del valor adquisitivo de la moneda de cada uno de los meses del trimestre. Durante el primer trimestre se estuvo trabajando en la actualización del IPC por regiones y grupos y el índice general y de alimentos. Como actividad permanente se prosiguió con la obtención del movimiento de precios de las diferentes regiones y a nivel nacional; se hicieron 12 levantamiento obteniendo los precios de la CBA en Tegucigalpa y San Pedro Sula los que son publicados semanalmente y remitidos a la Casa Presidencial así como a los medios de comunicación social para conocimiento del consumidor nacional; se elaboró el directorio de informantes de Santa Rosa de Copan, además se trabajó en la limpieza de los datos de los meses ya levantados. En el siguiente cuadro se resume la cuantificación de las principales actividades: 30 Mes Boletas Digitación / Levantadas Verificación Número de Publicaciones Diciembre 2,267 2,267 10 Noviembre 2,175 2,175 8 Octubre 2,584 2,584 8 Septiembre 2,282 2,282 8 Agosto 2,318 2,318 10 Julio 2,869 2,869 10 Junio 2,603 2,603 8 Mayo 2,520 2,520 8 Abril 1,649 1,649 8 Marzo 1,749 1,749 8 Febrero 1,656 1,824 8 Enero 1,980 1,812 10 Total 26,652 26,652 104 2.6. Índices de Comercio Exterior. El objetivo de esta actividad es proponer e implementar una metodología para el cálculo de los Índices de Volumen, Precios (Valores Unitarios) y Valor para las Importaciones y Exportaciones del país. En el cuarto trimestre se terminó, la aplicación de los índices y actualmente se verifican las consistencias, además se están implementando las sugerencias planteadas por la consultoría referentes a recolección, clasificación, revisión y publicación de datos. Se generaron cuadros de control de los principales productos de exportación y de los tradicionales, CUODE, con el fin de revisar las información mensual obtenida en SIDUNEA. Entre los meses del tercer y el segundo trimestre se estuvo probando el software con datos reales de la base de datos de COMEX generándose índices trimestrales desde el año 2003 al 2006 como parte de la verificación del sistema que corresponde a los índices. Este trabajo fue concluido y actualmente se cuenta con índices muy preliminares los cuales deben hacerse las revisiones y ajustes necesarios. Durante marzo, se envió al consultor los primeros resultados de software para el cálculo de los índices y se trabajó, entre los primeros dos meses del primer trimestre, en la realización de un programa de cálculo de índices. 31 La metodología consiste en replicar la información que se encuentra en una hoja de cálculo a un programa de computación estándar que contendrá toda la información de los índices. Se explicó la metodología y fue comprobada la funcionalidad del programa tomando como muestra un CIU de la base de datos de COMEX y se le envió, al consultor, los primeros resultados del software. Además, se trabajó con la limpieza de las cifras de comercio exterior de los productos no tradicionales y principales productos correspondiente a 2005 – 2006. Se elaboraron cuadros de control mensuales correspondientes al 2006 (Balanza de Bienes, Socios Comerciales, Principales Productos y Productos no Tradicionales). 2.7. Encuesta Agropecuaria Básica – EAB –. Noviembre 2006. Su objetivo es conocer el comportamiento real y esperado de los cultivos de granos básicos (maíz, fríjol, arroz y sorgo) a efecto de contribuir en la toma de decisiones de las autoridades nacionales con respecto al cultivo y al abastecimiento de estos granos en el mercado nacional. El 26 de marzo se realizó la reunión con el Comité Interinstitucional Agrícola en la que se presentaron los datos de la encuesta. 3. Actualización de Registros Administrativos. 3.1. Comercio Exterior. Actividad con carácter permanente que consiste en mantener datos actualizados sobre las importaciones y exportaciones al igual que el movimiento que tienen las ZOLI y las ZOIP. Para el logro del objetivo se empieza con la recepción de las pólizas, luego se clasifican, trascriben para después efectuar la revisión y corrección detallada de los datos; Se revisan mensualmente las bases de datos de 14 aduanas que contiene un promedio de 26,000 registros automatizados. Se estuvo trabajando, en el cuarto trimestre, en las siguientes actividades: en diciembre se efectuó la gira mensual y en lo que respecta al año 2007 se recolectaron 476,711 pólizas de las cuales quedaron 72,164 pendientes de clasificar para el año 2008; durante noviembre se continuó con la limpieza de la base de datos de enero – noviembre, se clasificaron 48,935 pólizas de las 6,591 corresponden a las importaciones y exportaciones en las aduanas y 42,344 de zonas libres; en octubre se limpió la base de datos de comercio del periodo enero – septiembre 2007; se generaron los cuadros de control de los principales productos de exportación y de los productos no tradicionales con el fin de revisar la información mensual obtenida de la SIDUNEA. Se clasificaron 51,390 pólizas detalladas de la siguiente manera: 28,930 zonas libres, región norte 19,325, región sur 175, región oriental 450 y central 2,510 pólizas. Además, se realizó una gira investigativa a las aduanas para hacer las averiguaciones del desfase del registro de las pólizas en la base de datos; así mismo se sostuvieron tres reuniones con personal de la DEI donde se expusieron los problemas que existen con el desfase de la información para poder solventarlos. Para el tercer trimestre se realizó la limpieza de la base de datos referente a la importación de arneses para el año 2004 - 2005, así mismo se cuento con una consultora nacional relacionada con este tema. Se generaron los cuadros de control de los principales productos de 32 exportación y los no tradicionales con fines de revisar la información mensual obtenida de SIDUNEA. También se elaboraron los cuadros correspondientes al anuario de Comercio Exterior 2002 – 2006. En septiembre se efectuó la gira mensual a las diferentes zonas libres y aduanas del país recolectando 57,991 pólizas. Para julio se continuó con el proceso de limpieza de enero y febrero 2007, actividad que se ha logrado mediante la revisión de pólizas e investigaciones en las zonas libres. Como actividad permanente, se continuó con la recopilación de pólizas en las zonas libres y aduanas; en la zona libre de la región norte se obtuvieron 899 que pertenecen al año 2006 y 33,538 del año 2007, en Danlí se recopilaron 115, Choluteca 174, Olancho 364 y Tegucigalpa 531 del año, para un total de 34,722 pólizas entre aduanas y zonas libres. Se clasificaron un total de 40,608 pólizas entre aduanas, reexportación y tránsito interno. Además se tienen a nivel de borrador las cifras del año 2006, así como la elaboración y publicación en la pagina web de los cuadros de control (principales productos, productos no tradicionales y otros indicadores económicos). Durante el segundo trimestre y según las recomendaciones del BCH se limpió y se adecuaron los productos incluidos y excluidos (mercancías generales y bienes de transformación) en las cifras del 2004 al 2006 y específicamente, para el 2005 y 2006, mediante una desagregación a nivel de socios comerciales se verificaron los productos por origen y destino. También, se realizó la comparación de estadísticas espejos con Estados Unidos, México y Europa como parte de la identificación de consistencia externa en las cifras. Durante la giras del periodo se recolectaron 89,021 pólizas de las zonas libres y aduanas. En el primer trimestre y como producto de las giras a la zona, norte, sur, oriente y centro se recolectaron pólizas de las zonas libres y aduaneras para un total de 61,208. Específicamente, en enero se recopilaron pólizas de las zonas libres de Danlí, con el propósito de completar la información de importación y exportación de tabaco; de la región sur se completó la información de exportación de camarón y en la región oriental (ZOLÍ de Olancho) se completaron datos del 2005 y 2006 y los concernientes a derivados de madera. El siguiente cuadro resume las pólizas clasificadas y digitadas: 33 Mes Diciembre Pólizas Clasificadas Digitadas 34,046 560 Noviembre Octubre 51,390 Septiembre 22,108 2,100 Agosto 22,109 1,671 Julio 40,608 1,406 Junio 22,785 1,200 Mayo 45,616 6,790 Abril 53,041 3,965 Marzo 42,018 7,639 Febrero 53,041 32,566 Enero 85,877 4,058 Total 404,547 61,955 3.2. Hechos Vitales. La operación tiene carácter permanente y consiste en estar recibiendo y recolectando formularios de: nacimientos, defunciones y divorcios que envían los registradores civiles municipales – RNP- y los cuales pasan a ser clasificados y transcritos. De manera complementaria, el Instituto da capacitaciones sobre el llenado correcto de los formularios y efectúa la distribución de los mismos en los 298 municipios del país. Para diciembre esta actividad trabajo en lo siguiente: El resumen del cuestionario para establecer el grado de cumplimiento de los procedimientos a seguir por los registradores civiles municipales; se concluyó la elaboración de la primera versión del reglamento para el Comité de Estadísticas de Hechos Vitales y que fue discutido en la reunión mensual el 13 de este mes; se inicio la elaboración de un manual del critico codificador de estadísticas de hechos vitales. Además, se participó en el taller de capacitación a registradores civiles municipales mecanizados y se llevó a cabo la gira para recolectar formularios llenos en todo el país exceptuando Islas de la Bahía y Gracias a Dios. En noviembre se llevaron a cabo dos reuniones con el personal del RNP, donde se analizó el contenido del material educativo y se dio a conocer los resultados de la investigación antes indicada y que se levantó a los registradores civiles en las capacitaciones. Se llevó a cabo una gira para recolectar formularios llenos en los diferentes registros del país. También, el 27 de este mes se tuvo la reunión mensual del Comité Interinstitucional de Estadística (CIEV). Se esta elaborando el reglamento. 34 Durante el mes de octubre se desarrollaron los eventos de capacitación para los registradores civiles municipales, el que se denominó “Monitoreo y Aplicación de las Normas y Procedimientos del Registro Nacional de las Personas”; como parte de la capacitación se elaboró un cuestionario para establecer el cumplimiento de los procedimientos definidos en el manual del RNP para generar un informe. Se llevaron a cabo dos reuniones técnicas con personal de RNP para valorar las actividades de capacitación. Se efectuó la reunión mensual del CIEV, en la que asistieron 13 personas. Se capacitaron 90 estudiantes de medicina en el llenado de los informes estadísticos de nacimientos y defunciones. Las actividades desarrolladas durante el tercer trimestre fueron las siguientes: en septiembre, con el personal del RNP, se elaboró la preparación de los talleres que se inician a partir de dicho mes. El 24 de ese mes, se efectuó la reunión mensual del CIEV; en cuanto a las actividades de capacitación se realizaron seis eventos dirigidos a los registradores y escribientes del RNP, donde participaron un total de 169 personas, apoyados por el proyecto PROMESAS; se convocaron los municipios de los departamentos de Choluteca, Valle, El Paraíso, Olancho, Comayagua, La Paz, Intibuca y Francisco Morazán. Se desarrollaron dos reuniones con los encargados de las oficinas de estadísticas y hospitales para preparar los talleres para el personal medico de la Secretaria de Salud. Además, se desarrolló la consultoría para la capacitación en la Clasificación de Estadísticas de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE – 10); durante el mes de agosto se continúo trabajando con el personal del RNP en las capacitaciones a desarrollar, el 28 del mismo mes se realizó la reunión mensual del CIEV en las oficinas del Registro. Además se capacitaron a 28 estudiantes de la carrera de enfermería que están por comenzar el servicio social; en el mes de julio se efectuaron dos reuniones con el RNP para definir el presupuesto de la capacitación, revisar el contenido y distribución en el programa de la capacitación de los registradores civiles. Se llevo acabo la correspondiente reunión mensual del CIEV. En el segundo trimestre se desarrollaron las siguientes acciones: se le solicito al directorio del RNP, la inclusión de reformas al paquete de informática que se aplicará para el registro de hechos vitales; se llevo acabo una reunión entre los directivos del INE y del RNP. Además, se efectuaron 5 reuniones técnicas en las que se discutieron los cambios al manual del registrador civil, los instructivos para el llenado de los formularios y la elaboración de material informativo sobre la importancia del registro de los hechos vitales. Se desarrollaron las reuniones mensuales del CIEV; se dictó una charla para el llenado de reportes estadísticos de nacimientos y defunciones a 126 estudiantes de medicina. Además, se preparó la capacitación a los registradores civiles y escribientes de los Registros Civiles Municipales; se sostuvieron tres reuniones técnicas con el RNP para definir el presupuesto de la capacitación y el documento técnico que se utilizará. Durante el primer trimestre se capacitaron 19 candidatos para ser registradores civiles sobre el llenado de formularios, se organizó una gira de trabajo para la recolección de formularios de nacimientos y defunciones en 16 departamentos del país, se realizaron las reuniones mensuales con el Comité Interinstitucional, para tratar asuntos relacionados con los hechos vitales y en enero se tuvo una reunión con el RNP para revisar el manual de procedimiento, además se hizo una gira al RNP de San Pedro Sula para constatar la cantidad de formularios de defunción del año 2000 al 2006. Los cuadros que se presentan a continuación reflejan los formularios digitados y distribuidos: 35 Mes Diciembre Noviembre Octubre Septiembre Marzo Febrero Enero Total Mes Diciembre Noviembre Octubre Septiembre Agosto Julio Junio Mayo Abril Marzo Febrero Enero Total Nacimientos 15,000 7,500 15,000 17,000 10,869 18,166 83,5835 Nacimientos 3,742 8,350 18,500 9,500 4,000 2,000 2,100 21,850 100 Digitación de Formularios Matrimonios Divorcios 1,000 1,500 500 5,000 26,869 3,101 39,970 169 78 247 Distribución de Formularios Matrimonios Divorcios 2,095 1,035 845 410 200 800 1,510 10 1,850 1,175 1,000 50 25 1,050 1,050 24 25 6,400 76,542 Defunciones 14,000 2,500 2,500 1,000 20,000 Defunciones 4,685 2,500 2,300 7,050 2,600 1,000 830 7,463 50 2,400 7,624 5,530 29,875 3.3 Registros Administrativos de Servicios Públicos: Energía Eléctrica, Telefonía, Agua y otros. Para el cuarto trimestre se continuó gestionando y obteniendo la información de Hondutel (llamadas y minutos, cantidad de líneas telefónicas y serie de tarifas históricas actualizadas al mes de noviembre 2007), ENEE (consumo, producción, capacidad instalada expresada en mega watts / hrs, numero de abonados por sistema y por sector incluyendo la demanda de la misma actualizada hasta el mes de octubre). En septiembre se logró actualizar, al mes de agosto, datos estadísticos de HONDUTEL y se recopiló y actualizó al mismo mes, el número de abonados y consumo del Municipio de Choluteca; y en agosto se recibió información del Servicio Municipal de Aguas de Catacamas (SERMUCAT), Municipalidad de la Lima y Juntas de Aguas de las Municipalidades de Arizona y Esparta, También, se obtuvo en julio la información de no abonados, producción y consumo, en M³ de las todas las instituciones. Se elaboró el documento: Producción y 36 Consumo de Agua Potable en Municipios Importantes de Honduras 2003-2006; y en julio se logró la información actualizada del 2006 sobre transporte de carga y pasajeros del Ferrocarril Nacional. En el segundo trimestre se continuó gestionando los registros administrativos de los servicios públicos ya mencionados, recibiendo la información hasta el mes de junio del presente año. Además se elaboraron los siguientes boletines del año 2006: El Parque Vehicular de Honduras 2002-2006/ Abril; Estadísticas de los Combustible en Honduras 2003-2005/abril, Carreteras y Aeropuertos de Honduras 20032006 / abril; Estadísticas del Servicio Postal Público en Honduras / abril 2007; Estadísticas de Producción y Consumo de Energía Eléctrica 2002-2006 y Comportamiento de la Telefonía Nacional 2003-2006 / mayo. Específicamente en el mes de mayo se logró elaborar un boletín sobre servicio postal. También, se logró datos de los registros de HONDUTEL (llamadas en minutos, número de líneas telefónicas en servicio; CONATEL (telefonía móvil); Marina Mercante (transporte de carga, puertos de salida y llegada, número de embarcaciones registradas según tipo y actividad); Secretaría de Obras Públicas y Transporte (número de vehículos a nivel nacional y por departamento) y de la ENEE (precios promedios de energía del Istmo Centroamericano). Durante el primer trimestre se gestionó y obtuvieron datos de los registros de HONDUTEL (llamadas en minutos, número de líneas telefónicas en servicio; CONATEL (telefonía móvil); SANAA y Aguas de San Pedro Sula (producción, ingresos, consumo y facturación mensual y número de clientes); ENEE (consumo mensual); Dirección General de Ingresos (parqueo vehicular); SOPTRAVI (red vial nacional). 3.4 Estadísticas Ambientales. Durante el II semestre ésta actividad no reportó mayor actividad en vista de no disponerse del recurso humano encargado de darle cumplimiento a estas funciones. En el mes de junio se realizó la cuarta reunión del comité ambiental con el propósito de validar el instrumento de recolección de datos de medición ambiental. Se terminaron los cuadros de la base de indicadores de desempeño agropecuario, mismos que se encuentran en revisión para ser publicados. Se realizó la tercera reunión interinstitucional del comité ambiental, en la que se trató el tema “Sistema de Indicadores Ambientales de Honduras”. Además se trabajó en los cuadros de base de indicadores de desempeño agropecuario específicamente en los archivos de valor agregado, inflación y producción, con meta a ser publicados en el mes de junio. Durante marzo se revisaron los indicadores ambientales de la SERNA; además se realizó la segunda reunión interinstitucional del comité ambiental. En febrero, se llevo a cabo una reunión con la misma Secretaría, sobre la información de indicadores ambientales para ser utilizados, por el INE, para efectos de publicación. 37 3.5. Consumo Pecuario. Esta actividad tiene como objetivo recolectar datos básicos sobre destace de ganado en las diferentes alcaldías del país. En el cuarto trimestre y específicamente en diciembre se estuvo revisando la consistencia de la información, a nivel de municipios; se tenía lista una publicación sobre el Consumo Pecuario Nacional para el 21 de dicho mes. Para noviembre se realizó la interpolación y análisis de los datos; se logró la digitación y presentación de los cuadros finales así como la actualización e introducción de datos; en el mes de octubre se continuó con la recolección de los datos y se cuenta con un documento sobre el desempeño agropecuario, a nivel de borrador. Durante agosto se realizó el directorio de empresas relacionadas a la encuesta y se elaboró el documento explicativo de esta actividad; también se trabajó en la conformación de un documento con datos estadísticos del 2002 al 2006. En mayo se recolectó información codificando y digitando 200 y 45 boletas respectivamente. Para abril se continuó el trabajo de recolección de información y vía teléfono se hicieron 100 llamadas a diferentes alcaldías del país, logrando llenar 344 boletas, que se codificaron y digitaron. En el mes de marzo, se recolectó la información de 43 diferentes alcaldías del país, para un total de 460 formularios y la cual fue codificadas y registradas en la base de datos. 4. Encuestas Finalizadas 2007: 4.1 Encuestas Finalizadas IV Trimestre. 4.1.1. Del Área Social. 4.1.1.1. Encuesta Piloto Continua de Hogares. ECH. Datos de levantamientos de septiembre y octubre disponibles a finales de diciembre. 4.1.1.2. Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples. – EPHPM – Septiembre 2007. Datos a la disposición desde finales de diciembre 4.1.1.3. Módulo de Condiciones de Vida BID. Datos disponibles a fines de diciembre. 4.1.1.4. Censo Catastral y de Legalización de Tierras Bolsón de Dolores Monteca Zona Fronteriza. Datos entregados a la Cancillería el 2 de octubre y Base de datos disponibles a partir del 30/9/07 38 4.1.1.4 Acceso y Uso de Medicamentos / OPS. Bases de datos entregadas a OPS el 28 de diciembre 4.1.2. Del Área Económica. 4.1.2.1. Encuesta Agropecuaria Básica. – EAB- Noviembre 2007-. Levantada del 4 de octubre al 2 de noviembre de 2007. Lográndose divulgar los resultados de la encuesta el 3 de diciembre de 2007. 4.1.2.2. Índice Costo de la Construcción III Trimestre 2007. Levantada del 20 al 28 de septiembre 2007. Los resultados de la encuesta fueron divulgados el 16 de noviembre de 2007. 4.1.2.3. Opinión Empresarial Evaluación III Trimestre y Expectativas IV Trimestre 2007.Levantada del 20 al 28 de septiembre 2007. Lográndose divulgar los resultados de la encuesta el 14 de noviembre de 2007. 4.1.2.4. Encuesta Canasta Básica Alimenticia – CBA –. Bases de datos de los meses de las semanas de octubre a diciembre actualizados y datos publicados en los boletines semanales. 4.1.2.5 Consumo Industrial. Encuesta finalizada el 7 de octubre. 4.1.2.6 Informe de la Encuestas Índice de Volumen Físico de Industria Manufacturera. -INVOFIM-. II Trimestre 2007 / BANTRAL. Para el 5/11 se dispone del documento como referencia de usos interno. 4.2 Encuesta Finalizadas III Trimestre. 4.2.1. Del Área Social. 4.2.1.1. XXXIV Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples, Mayo: Resultados presentados el 14 de septiembre de 2007. 4.2.1.2. Encuesta Continua de Hogares: Se efectuó el trabajo mensual de campo entre los meses del período para Tegucigalpa y San Pedro Sula y se lograron los datos de la TDA mensuales de junio hasta agosto. 4.2.1.3. Línea de Base del Programa Integral de Protección Social. PRAF/ Red Solidaria – Actualización cartográfica –PRAF. Bases de datos entregadas el 31 de julio. 39 4.2.1.4. Línea de Base Cuantitativa del Programa de Vivienda de Interés Social / SOPTRAVI. Bases de datos entregadas el 28 de septiembre. 4.2.1.5. Censo de Población y Vivienda. Municipio Santos Guardiola. Islas de la Bahía. Base de datos finalizada el 17 de agosto y levantamiento efectuado en julio. 4.2.2. Del Área Económica 4.2.2.1 Opinión Empresarial Evaluación II Trimestre y Expectativas III Trimestre 2007.Levantada del 28 de junio al 07 de julio 2007. Lográndose divulgar los resultados de la encuesta el 13 de agosto de 2007. 4.2.2.2 Índice Costo de la Construcción II Trimestre 2007. Levantada del 28 de junio al 07 de julio 2007. Los resultados de la encuesta fueron divulgados el 31 de agosto de 2007. 4.2.2.3 INVOFIM. Informe del I Trimestre 2007. Elaborado con base a la información capturada de las empresas que respondieron a la encuesta levantada a partir del 21 de mayo. Los resultados corresponden a los datos básicos logrados para dicho periodo en referencia y están disponibles, como documentación de uso interno, a partir del 30 de septiembre. 4.2.2.4 Censo de Establecimientos Económicos. Municipio Santos Guardiola. Islas de la Bahía. Base de datos finalizada el 17 de agosto y levantamiento efectuado en julio 4.2.2.5 Censo Catastral y de Legalización de Tierras Dolores / Monteca Bolsones de la Zona Fronteriza con El Salvador. Bases de datos disponibles a partir del 30 de septiembre. 4.2.2.6 Encuesta Canasta Básica Alimenticia –CBA –. Bases de datos de los meses de las semanas de julio a septiembre actualizadas y datos publicados en los boletines semanales. 4.3 Encuestas Finalizadas II Trimestre 2007: 4.3.1. Del Área Social. 4.3.1.1. Encuesta Continua de Hogares: Se efectuó el trabajo de campo en Tegucigalpa y San Pedro Sula y se publicaron los datos de la Tasa de Desempleo Abierto de los meses de marzo, abril y mayo. 4.3.2. Del Área Económica 40 4.3.2.1. Índice Costo de la Construcción II Trimestre 2007. Levantada del 28 de junio al 07 de julio 2007. Los resultados de la encuesta fueron divulgados el 13 de agosto de 2007. 4.3.2.2. Opinión Empresarial Evaluación II Trimestre y Expectativas III Trimestre 2007.Levantada del 28 de junio al 07 de julio 2007. Lográndose divulgar los resultados de la encuesta el 13 de agosto de 2007. 4.3.2.3. Encuesta Agropecuaria Básica. – EAB- Mayo 2007-. Levantada junio 2007. Lográndose divulgar los resultados de la encuesta el 9 de agosto de 2007. 4.3.2.4. Índice Costo de la Construcción I Trimestre 2007. Levantada del 26 al 31 de marzo 2007. Los resultados de la encuesta fueron divulgados el 10 de mayo de 2007. 4.3.2.5. Opinión Empresarial Evaluación I Trimestre y Expectativas II Trimestre 2007.Levantada del 26 al 31 de marzo 2007. Consiguiéndose divulgar los resultados de la encuesta el 10 de mayo de 2007. 4.3.2.6 Encuesta Canasta Básica Alimenticia –CBA –. Bases de datos de los meses de las semanas de abril a junio actualizadas y datos publicados en los boletines semanales. 4.3 Otras Encuestas. 4.3.1 Línea de Base del INE. Resultados presentados a finales de junio. 4.4 Encuestas Finalizadas I Trimestre 2007: 4.4.1. Del Área Social. 4.4.1.1. Encuesta Continua de Hogares: Se efectuó el trabajo de campo en Tegucigalpa y San Pedro Sula y se publicaron los datos de la Tasa de Desempleo Abierto de enero y febrero. 4.4.1.2 Migración y Remesas: Fueron presentados y se publicaron ante audiencia nacional el informe de resultados, el 23 de febrero. La base de datos se encuentra en la página web del Instituto. 4.4.2. Del Área Económica 4.4.2.1. Índice Costo de la Construcción IV Trimestre 2006. Levantada del 18 al 23 de diciembre 2006. Los resultados de la encuesta se divulgaron el 9 de febrero de 2007. 41 4.4.2.2. Opinión Empresarial Evaluación IV Trimestre y Expectativas I Trimestre 2007.Levantada del 18 al 23 de diciembre 2006. Se divulgaron los resultados de la encuesta el 9 de febrero de 2007. 4.4.2.3 Encuesta Canasta Básica Alimenticia –CBA –. Bases de datos de los meses de las semanas de enero a abril actualizadas y datos publicados en los boletines semanales. 4.4.2.4 Encuesta Agropecuaria Básica. Noviembre 2006. – EAB –. En marzo se realizó la reunión con el Comité Interinstitucional Agrícola en la que se presentaron los datos de la encuesta. 4.5. Cartografía. Actividad de carácter permanente que sirve para apoyar las actividades de campo de las encuestas. La digitalización de los mapas de los 298 municipios conllevan el desarrollo de 19 actividades, para cada uno de los planos: 1.Planos escaneados, 2. Planos georeferenciados, 3.Afirmado sólido una vista, 4 Casas, 5. Chozas, 6. Escuelas, 7. Iglesias, 8. Minas, 9. Pistas de Aterrizaje, 10. Revestimiento Suelos, 11. Revestimiento Suelos – una vía, 12.Río Intermitente, 13. Río Permanente, 14. Segmento, 15. Sendero o vereda, 16. Banco de Nivel BM, 17. Punto de Cota Fija pcf, 18. Nombres de localidades y 19. Nombre de cerros. La referencia de base es la cartografía que se levantó para el censo 2001 y la cual está siendo digitalizada después de cuatro años. Se estima que en todo el país hay unos 20,279 segmentos. Un segmento se define como el área en donde se encuentran un promedio de 80 viviendas. En el siguiente cuadro se resumen los avances efectuados entre los años 2004-2008: Censo 2001 Segmentos Digitados Porcentaje Total 20,259 15,310 75.57 Urbano 1 9,953 7,589 76.25 Rural 2 9,230 7,581 82.13 Para 2007 la situación de las revisiones cartográficas efectuadas se resume así: 42 Urbano + Rural 3 1,076 140 13.01 Mes Número de Planos Digitalizados Censo 2001 en base a cartografía del 1998-1999 Diciembre Noviembre Octubre Septiembre Agosto Julio Junio 0 6 58 0 14 89 173 Mayo Abril Marzo Febrero 353 172 0 248 Enero 295 Total 1,408 % de avance de mapas municipales Departamentos Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 79.0 89.5 100.0 100.0 63.2 49.9 17.6 36.4 21.0 100.0 89.5 69.2 73.7 64.5 63.2 100.0 100.0 88.7 100 89.9 77 100.0 100.0 95.0 100. 100.0 100.0 100.0 64.7 94.2 98.9 98.9 0 10.5 11.8 57.9 84.2 89.5 57.9 99.7 89.5 57.9 99.7 89.5 12. La Paz 13. Lempira 66.5 66.5 94.7 100.0 72.9 96.8 100.0 100.0 14. Ocotepeque 31.6 86.8 99.67 99.7 15. Olancho 49.4 90.2 97.9 98.6 16. Santa Bárbara 31.6 94.7 99.6 100.0 17. Valle 47.4 94.7 98.3 100.0 21.0 79.0 93.8 100.0 43.0 82.4 93.6 96.6 0.1 Atlántida 0.2 Colon 0.3 Comayagua 0.4 Copan 0.5 Cortés 0.6 Choluteca 0.7 El Paraíso 0.8 Francisco Morazán 0.9 Gracias a Dios 10. Intibuca 11 Islas de la Bahía 18. Yoro Porcentaje Medio Total Las anteriores cifras solo se refieren a los avances en los trabajos de digitalización cartográfica para la transformación de la cartografía que se utilizó para el censo 2001 y que se levantó entre 1998-1999, de la manera tradicional, misma que se esta vectorizando. En las cifras anteriores, referidas al trabajo de 2007, sucedió que para los meses en que el número de planos es 0, cartografía tuvo que atender actualización de segmentos cartográficos solicitados por la Gerencia de Censos y Encuestas, los cuales fueron 333. 43 En vista de que hay movilidad permanente en los segmentos; cada vez que se levanta una encuesta como: La Continua de Hogares, la EPHPM, las EAB, entre otras; se emplea cartografía ya sea digitalizada o tradicional, la cual es actualizada con la información de cada segmento investigado y que la trae el personal de campo y la cual es incorporada para mantener una base lo más actualizada posible. Respecto a las nuevas revisiones cartográficas recibidas de las municipalidades, durante el año solo la Municipalidad de Chinda del Depto de Santa Bárbara envió la información de ampliación del perímetro urbano. 5. Gestión de Financiamiento. Estrategia Nacional de Desarrollo Estadística de Honduras. – ENDEH- Para el IV Trimestre, entre noviembre y diciembre, la FAO dio apoyo por medio de una asistencia técnica para ampliar el perfil del V Censo Nacional Agropecuario, considerado en la cartera de los proyectos de la ENDEH y en la elaboración de el Proyecto de Cooperación Técnica (TCP) “Apoyo a las Actividades Pre-censales del V Censo Nacional Agropecuario en Honduras” que tiene un valor de US$ 224.0 miles. Los avances de la ENDE ha sido tema de las reuniones que han tenido los Directores de las Oficinas de Estadística de Centroamérica, BID, Banco Mundial, EUROSTAT y el Consorcio PARIS 21 en San Salvador los días 27 y 28 de septiembre de 2007. El 7 de junio se firmó el convenio con el PNUD como entidad de ejecución de fondos del acuerdo administrativo firmado con ACDI/ Canadá para la Estrategia de Implementación 00012880 Apoyo al Programa PRO – MESAS. Este proyecto tiene como objetivo que el INE realice una serie de investigaciones estadísticas (Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos), en coordinación con las Secretarias de Estado y otras instituciones públicas, así como poyar la mejora de los registros administrativos (Estadísticas del Sector Agua y Saneamiento y RNP Estadísticas de Hechos Vitales) de manera que éstas generen información ordenada y de calidad. Todos estos proyectos, están considerados en la ENDEH. Como producto de la XXVIII Sesión de las Naciones Unidas, se tuvieron los primeros contactos con representantes del Instituto de Estadística de Suecia, que ofreció ayuda para el INE. Asociado a lo anterior, en la primera quincena de abril se le pasó al Instituto de Estadística de Suecia los perfiles de los Censos de Población y Agropecuario; derivado de lo anterior el 4 de junio se recibió la visita de un personero de dicho Instituto, quien vino a conocer la situación del INE ofreciendo la asistencia técnica del mismo en triangulación con la ASDI para apoyar proyectos de la cartera de la ENDEH, estableciendo así el INE los primeros contactos, con representantes de la Embajada de Suecia en Tegucigalpa. Por otra parte, con fecha 28 de mayo la SEFIN sugirió que el Instituto se dirigiera a SETCO para tratar aspectos relacionados con el financiamiento del Censo Agropecuario. 44 Entre finales del mes de abril y principios del mes de mayo se revisó información sobre la ENDEH, en atención a solicitud hecha por el Banco Mundial para elaborar un libro sobre este tema. Del 22 al 23 de marzo se reunieron los Directores de Estadísticas en Panamá, con el Consorcio PARIS 21 para tratar temas relativos al estado de avance y búsqueda de mecanismos para la implementación de la ENDEH. El 5 de marzo se pronunció la Secretaria de Estado del Despacho Presidencial, a través de la UNAT, dándole prioridad a cuatro proyectos por un monto de US$ 18.3 millones: 1) XVII Censo de Población y VI de Vivienda con un costo de US$ 16.6 millones; 2) Encuesta Económica Anual Multipropósitos US$ 0.5 millones; 3) Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) con US$ 0.94 millones; y 4) Índice de Precios al Consumidor US$ 0.3 millones. En el mes de febrero, la SEFIN dio prioridad al V Censo Nacional Agropecuario por US$ 7.0 millones. Por otra parte, a nivel internacional, se apoya la elaboración de un libro que el Banco Mundial esta trabajando por medio del INE de Guatemala, para el cual se atendieron consultas con información complementaria, al contenido en el documento que se ha divulgado. Durante el mes de enero y en atención a lo establecido en el marco legal para la gestión de financiamiento, fueron presentadas las solicitudes de notas de prioridad a la SEFIN, SETCO y la UNAT, para una cartera total de 20 proyectos, considerados en la ENDEH, además de las aperturas de las oficinas regionales para un total de US$ 35.0 millones. 6. El INE en el Ámbito Internacional. 6.1 Segundo Foro Mundial de OECD “Estadística, Conocimiento y Política”. Del 27 al 30 de junio se asistió en Estambul, Turquía al foro donde se discutió el progreso, cambios trascendentales en el mundo, salud, y globalización económica. La participación a este evento fue apoyada por el Consorcio PARIS 21. 6.2. Participación en Steering Committee PARIS 21. En dicho encuentro, de carácter mundial; Honduras, celebrada entre el 14 y 15 de noviembre se representó a Latinoamérica y particularmente a Centroamérica y la Comunidad Andina. Como resultados de este evento Honduras fue seleccionada para apoyarla en la implementación de la ENDEH; para ello vendrá, entre finales de enero y principios de febrero del 2008, el Sr. Fernando Casado con quien se tratará un apoyo para la elaboración de un documento “Porque Honduras Necesita Buenas Cifras Estadísticas” y la elaboración de un Poster. También, fue considerada para ser insertados en el Programa Acelerado de Datos y lo cual dependerá del estado de desarrollo en que se encuentre el sistema de monitoreo de la ERP. 45 La cooperación internacional ayudará en la implementación de todos aquellos proyectos de la ENDEH que estén dirigidos a lograr información de la reducción de la pobreza y para lo cual, necesitaba que se le informara sobre el estado de avance en los programas de la ERP, particularmente, en cuanto a disponibilidad de información para con base a ello, PARIS 21, pueda intervenir desde la OECD ante las agencias de cooperación internacional. Del 10 al 11 de mayo se participó en la Reunión del Comité del Consorcio PARIS 21, representando a América Latina y específicamente América Central y la Comunidad Andina con el fin de discutir: el informe de progreso para los asociados en el desarrollo de las estadísticas, el desarrollo de la 21ava centuria (PARIS 21), periodo noviembre 2006 – abril 2007 y el programa de trabajo 2007 – 2008, del Secretariado de PARIS 21. Al respecto, los logros para Honduras son: que está considerada en el Programa Satélite de PARIS 21para recibir asistencia técnica y desarrollar un Proyecto de Inventario Estadístico. En el ámbito regional Centroamericano, PARIS 21 dieron su anuencia financiando una reunión de Directores de las Oficinas de Estadísticas, en San Salvador, El Salvador en la última semana del mes de junio. 6.3. Comité Ejecutivo de la Conferencia de las Américas – CEA – / Comisión de Estadística de la División de Estadísticas de las Naciones Unidas. La VII Reunión del Comité Ejecutivo de la CEA se celebró del 29 al 30 de noviembre de 2007y en la cual Honduras participó como miembro del Comité Ejecutivo y a su vez como líder del grupo sobre Migración y Remesas de los países de la CEA. En dicho evento, correspondió presentar el informe de avance del tema antes indicado para el ámbito centroamericano y del Caribe ya que la República Dominicana se incorporó de lleno a investigar el tema. También, se hizo la presentación de una propuesta de Actividades para el Periodo 2007-2009 para el ámbito Latinoamericano, mismo que fue aprobado por el Comité, y se notificó al Comité de los avances de los países centroamericanos en la creación de la CE-SICA. Al respecto, se particularizo que se han pedido integrarse al grupo los siguientes ocho países: Colombia, Ecuador, Nicaragua, Paraguay, Uruguay, República Dominicana, Nicaragua y Costa Rica. Otros países como Las Antillas Holandesas empezarían a investigar el tema pero no se incorporarán al grupo por falta de recursos; Las Bahamas pidieron se le facilitase información sobre la experiencia centroamericana y México trabaja el tema con el Banco Central y pidió que el tema fuera socializado con otras instituciones, como los bancos centrales, para tener informes más completos. Honduras recordó que el plan de trabajo presentado, estaba sujeto al logro de la cooperación externa, habiéndose lamentado que no se hizo presente el BID a este evento. -España dirige al grupo de la red solidaria de formación, en el cual participa Honduras y presentó el programa tentativo de sus cursos y solicitó que todos los grupos de trabajo de la CEA, se coordinaran con la red en cuanto a temas de formación. 46 -Otro caso importante, fue el grupo de las cuentas nacionales que dirige Brasil ya que se trata de trabajar con las ONE`s a las cuales no les han traspasado el Sistema de Cuentas Nacionales, como es el caso de Honduras. Este grupo recibió mucho ofrecimiento de apoyo de México, Cuba y el EUROSTAT. 25 al 27 de julio se a sitio a la Cuarta Conferencia de la CEA y en la cual Honduras continua como Miembro del Comité Ejecutivo junto a Colombia que lo preside. También participan: México, Bahamas, Francia, Paraguay y República Dominicana. Durante el evento Honduras presentó el Informe Final del Proyecto de los resultados de la investigación sobre Migración y Remesas, lo cual le valió para ser nombrado como líder del tema para los países de la Conferencia. Con fecha 14 de junio la Dirección del Instituto envió carta formal para incorporar a Honduras al grupo de trabajo sobre los objetivos de Desarrollo del Milenio, el cual está siendo dirigido por Argentina. Este tema constituye parte del Plan de Trabajo 2005 – 2007 de la CEA. Del 11 al 14 de junio se asistió a una reunión de trabajo del grupo de Censos de la CEA – CEPAL, el cual esta siendo dirigido por México, Argentina y Colombia. En el mismo participan 19 países y el evento tuvo como objetivo elaborar una propuesta de programa de trabajo CEA – CEPAL 2007 – 2009. Este grupo forma parte de los que desarrollan actividades especificas para la CEA en el Marco del Plan de Trabajo (2005 – 2007) y Estratégico (plan 2005 – 2015) de la CEA. Los avances de estos grupos van a ser presentados en la 4ta asamblea de la CEA que se desarrollará en Santiago de Chile del 25 al 27 julio, donde Honduras tendrá que informar de los avances del Proyecto Migración y Remesas. Del 27 de febrero al 2 de marzo, se asistió a la 38 Sesión de la Comisión de Estadísticas de la División de Estadísticas de las Naciones Unidas, en New York, en donde Honduras participó como miembro del Comité Ejecutivo de la CEA; presentando informe de avance del Proyecto de Migración y Remesas en los países centro americanos. El proyecto es asistido en el Marco del Proyecto Bienes Públicos del BID, por un consultor internacional para los países de la región. Como producto de este evento se hicieron los primeros contactos con representantes del Instituto de Estadística de Suecia que ofrecieron ayuda para el INE. Derivado de lo anterior el 4 de junio se recibió la visita de un personero de dicho Instituto, quien vino a conocer la situación del INE ofreciendo la asistencia técnica del mismo en triangulación con la ASDI y para lo cual corresponde que el Instituto realice los primeros contactos con representantes de la Embajada de Suecia en Tegucigalpa. 6.4. Comisión de Estadísticas del Sistema de Integración Centroamericano – CE-SICA –. En el Steering Committee PARIS 21, celebrado entre el 14 y 15 de noviembre en Paris, Francia se tuvieron pláticas con el Señor Paul Cheung, Director de Estadísticas de la División del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas con quien se trataron varios temas de cooperación interinstitucional así como la creación de la CE-SICA. 47 Entre el 27 y 28 de septiembre, se reunieron los Directores de las Oficinas de Estadística de Centroamérica, BID, Banco Mundial, EUROSTAT y el Consorcio PARIS 21 en San Salvador para tratar los avances en la implementación de ENDE. Asimismo, se logró consensuar el contenido del documento para la creación de la CE-SICA que pasará a ser tema de la próxima reunión de Cancilleres y de Jefes de Estado de los países miembros de la SICA que se celebrará entes de que finalice al año en San Salvador. La última semana de junio se tenia previsto que se reunieran los Directores de Estadísticas en San Salvador, para tratar aspectos relacionados con la firma del convenio de la creación de la CE – SICA y el sistema integrado de información de la SIECA. Este encuentro no se pudo celebrar y se paso para finales de septiembre en vista que no se logró un acuerdo sobre la fecha. En la primera quincena del mes de mayo y en atención a los acuerdos de la reunión de Panamá, se pasó a consideración de los países miembros al sistema CE – SICA, el Proyecto Sistema Centro Americano de Capacitación; siendo Costa Rica el único país que ha presentado observaciones. Asimismo, Costa Rica pasó a consideración el proyecto “El Desarrollo de la Capacidad de las Oficinas Nacionales de Estadística en Cartografía Digital y Sistemas de Información”. Del 22 al 23 de marzo, en la ciudad de Panamá se asistió a una reunión con el Consorcio PARIS 21 y los Directores de las Oficinas de Estadística, en la cual se continuó tratando los temas de conformidad de CE – SICA, lo que aparece como punto de acuerdo firmado. 6.5 Proyecto Sistema Integrado de Información para la Integración Centroamericana PAIRCA/SG-SICA/SIECA El 5 de octubre se asistió, en ciudad Guatemala, a la II Reunión de Coordinación entre la Entidades Nacionales de Estadística Proyecto Sistema Integrado de Información para la Integración Centroamericana PAIRCA/SG-SICA/SIECA. Como resultado del convenio para el Sistema Integrado de Información para la Integración Centroamericana, firmado con Honduras, el 15 de junio; la SIECA otorgara equipo computacional y capacitación; la SIECA espera apoyo con la información de 80 variables que ha logrado identificar dentro un total de 2,363 que son producidas normalmente por las entidades de estadísticas. Para la identificación de las variables la SIECA consulta a las instituciones de la Integración Centroamericana como ser SISCA, SE-CCAD, SECMCA, SG-CAC, STCCT y OSPESCA. También, la Unión Europea tiene previsto anunciar una ayuda regional para la SIECA y las Oficinas de Estadística de €12.0 millones En el marco del proyecto, el 30 de junio, se recibió visita de personeros de la SIECA para tratar aspectos relativos a la elaboración de un diagnóstico regional 48 7. Otras Actividades 7.1. Clasificador Nacional de Ocupaciones. En el cuarto trimestre se sostuvieron 13 reuniones de trabajo, en las cuales se ha elaborado la metodología, según las recomendaciones de la OIT, para las nuevas ocupaciones; además se estuvo revisando la metodología de los grupos 2, 3 y 4 y se terminó con los grupos 5, 6, 7 y 8; al final se realizó una consolidación de todos los grupos ocupacionales y se revisó, de forma alfabética, todas las ocupaciones para evitar la duplicidad de algunas ocupaciones. Las actividades desarrolladas en el tercer trimestre son las siguientes: en septiembre se tuvieron 4 reuniones, en las que se formaron 3 mesas de trabajo para elaborar la metodología y trabajar con las nuevas ocupaciones. En una de estas, donde también participan: el COHEP, INFOP, la UNPFM y las Secretarías de Educación y Trabajo, se revisó la estructura con las recomendaciones presentadas por la OIT en un seminario en el Perú y se retomaron nuevamente los grupos No. 3 y 4 de Ocupación. También, se envió a la Universidad Pedagógica Francisco Morazán el grupo No. 2 para revisión y sugerencias. Para agosto se asistieron a tres sesiones de trabajo logrando así avanzar en la metodología del grupo No. 3; y en julio se participó en otros 3 encuentros donde se revisaron los grupos de clasificadores 7, 8 y 9; así mismo se avanzó con la nomenclatura del clasificador nacional. Durante el segundo trimestre se participó en 11 reuniones de trabajo, donde se trataron los grupos 1, 2, 3, 7, 8 y 9, y algunos de ellos se les incluyeron las recomendaciones propuestas por la OIT; de los grupos 1 y 2 se posee una versión preliminar, teniendo a la fecha listos 4 grupos de 10 del clasificador nacional. El grupo 3 ha sufrido algunos cambios en su estructura, además se formaron 3 mesas de trabajo para hacer cambio en la metodología y el glosario del presente manual. Durante el mes de febrero, se coordinaron acciones institucionales entre el INFOP, Secretaría de Trabajo, COHEP, Secretaría de Educación y personal del INE, para formar mesas de trabajo a fin de efectuar la elaboración de un Clasificador Nacional de Ocupaciones. Una vez terminado dicho clasificador nacional el mismo será ley. 7.2 Preparación de Publicaciones. Para el IV Trimestre se laboró en las siguientes 15 documentos como ser: informes de encuestas, manuales, trifolios, etc. De entre ellos algunos se logró salieran en CD, impresos o en ambas modalidades y otros quedaron iniciando o a medio proceso de reproducción. - En imprenta quedaron las siguientes informes de encuestas: 1. Agropecuaria Básica noviembre 2007: Pronóstico de Cosecha del Ciclo de Postrera y Validación del Ciclo de Primera del Año Agrícola 2007-2008; 2. XXXIV Permanente de Hogares; 3. XXXV Permanente de Hogares; 4.Agropecuaria Básica, noviembre 2007: Pronóstico de Cosecha del Ciclo de Postrera y Validación del Ciclo de Primera del Año Agrícola 2007-2008,5. Demografía y Salud Masculina ENDESA-M 2005-2006; 6.el documento Desempeño Agropecuario 199749 2006 y 7. material promocional: Libretas, carpetas, agendas técnicas, agendas ejecutivas, calendarios de escritorio y de bolsillo, separadores (15 modelos) - Publicaciones logradas solo en CD: 1. Encuesta Agropecuaria Básica Noviembre 2007: Pronóstico de Cosecha del Ciclo de Postrera y Validación del Ciclo de Primera del Año Agrícola 2007-2008, 2. XXXIVEncuesta Permanente de Hogares, 3.XXXV Permanente de Hogares y; 4. Población Joven 15 a 30 años - Publicaciones sacadas solo en forma impresa: 1.Desempeño Agropecuario 1997-2006, 2.Instructivo para el Llenado de las Constancias e Informes de Estadísticas Vitales, 3. Manual de Procedimientos del Sistema de Estadísticas Vitales, 4. Boletín: Consumo Agroindustrial de Maíz, Sorgo y Soya 2003-2007 y, 5. Principales Indicadores Demográficos 2001-2008. -Publicaciones sacadas en impreso y CD: 1.Encuesta de Opinión Empresarial Evaluación II Trimestre y Expectativas III Trimestre 2007, 2. Encuesta de Opinión Empresarial Evaluación III Trimestre y Expectativas IV Trimestre 2007, 3. Anuario estadístico 2007,4. Anuario de comercio exterior 2002 – 2006 y 5. Índice y costo de la construcción III Trimestre 2007 - Material que no se logró reproducir: en esta categoría quedaron los siguientes 14 trifolios:1.Población con Acceso a Tecnologías de Información y Comunicaciones,2.Ingreso de los Hogares,3.Magnitud de la Pobreza en Honduras,4.Población de 5 a 18 Años de Edad en Trabajo Infantil y Juvenil,5.Trabajo Infantil de 14 a 18 Años,6.Hogares en Condición de Hacinamiento,7.Características de las Mujeres,8.Cifras: Encuestas de Hogares de septiembre y mayo 2002-2006,9.Personas con Problemas de Empleo,10.Principales Indicadores del Mercado Laboral, 11.Población Ocupada en Honduras,12.Mercado Laboral,13.Ingresos de la Población Ocupada y14.Características de la Población Desocupada. Durante los meses de julio, agosto y septiembre, se estuvo trabajando en primeros borradores de los siguientes documentos: 1.Indicadores Sociodemográficos, 2.Jóvenes Hondureños 15-30 / datos de la ENDESA, 3.Boletín Mujeres 2005-2006, 4.Educación Secundaria y Superior en Honduras. Población 15-30 años/ datos EPHPM/ septiembre 2006 y 5.Características de la Situación Socioeconómica de los Adultos Mayores /EPHPM XXXII mayo 2006. 7.2. Sistema de Indicadores Sociales de Niñez, Adolescencia y Mujer - SISNAM -. Honduras. Es un sistema de información que facilita y agiliza el análisis del desempeño de los indicadores, contiene herramientas para la generación de tablas, gráficos y mapas. Permite agrupar los indicadores en diferentes marcos clasificatorios y obtener indicadores de distintas fuentes de información. Durante el cuarto trimestre se desarrollaron las reuniones mensuales del comité y del 5 al 9 de noviembre se realizo el Taller Administración de Bases de Datos DEVINFO donde se capacitaron a 14 personas. 50 Las actividades desarrolladas en el tercer trimestre fueron las siguientes: en el mes de septiembre se realizó la séptima reunión del comité, el 26 de septiembre, en donde asistieron 20 personas y se elaboraron y discutieron 11 indicadores y se consensuaron 5; en el mes de agosto y con una duración de 4 días, se impartió el Curso de Estadística Básica donde participaron 29 personas representantes de diferentes instituciones del Sistema Estadístico Nacional. Se desarrollo la séptima reunión del comité tratándose 8 indicadores a ser presentados en la base de datos del SISNAM; y con la celebración de la sexta reunión en julio se logró la elaboración de los indicadores sobre el conocimiento que tienen las mujeres sobre la prevención del VIH / SIDA y porcentaje de mujeres que han experimentado violencia física y verbal. Se estuvo trabajando en la revisión y actualización de los indicadores consensuados en las diferentes sesiones del comité, con recomendaciones de la propuesta hecha por la Comisión de Revisión de Indicadores. Además, se estuvo trabajando en la parte de logística para desarrollar el curso de Estadística Básica. En el segundo trimestre se desarrollaron tres reuniones del comité, donde se discutió y se aprobó la incorporación de 3 indicadores de contexto, se aprobó el formato definitivo de la ficha técnica de los indicadores y la OIT-IPEC hizo su presentación y a la vez solicitaron la inclusión de sus indicadores en el SISNAM, los que también están elaborados con el Software DEVINFO; se llevó acabo el taller de capacitación del usuario Childinfo Honduras dirigido a comunicadores sociales, y al que asistieron 33 periodistas. Además, se imprimió material para la difusión del SISNAM (200 carpetas, 100 afiches y 100 trifolios). Durante el primer trimestre, se efectuaron las siguientes actividades: se sostuvieron reuniones de trabajo donde se presentó y aprobó el Plan de Trabajo y Presupuesto para el 2007. Se realizaron dos reunión del comité donde participaron integrantes de la cooperación externa por primera vez y se discutieron los nuevos indicadores que se han registrado en el sistema y los ya existentes, se tuvo una reunión con personal de la Corte Suprema de Justicia para contactar la aplicación de los nuevos formularios y sobre el seguimiento del diagnóstico para el mejoramiento de los registros administrativos elaborados por el consultor, el año pasado. Se ha continuado monitoreando el CHILDINFO para la actualización de los indicadores. 7.3. Auditoria Social de Educación. En marzo, a petición de los coordinadores de la Auditoria Social de Educación, se apoyó en la elaboración de rutas para el desplazamiento de 400 comisiones en 7,200 centros educativos distribuidos en los 18 departamentos del país. 7.4. Revisión de la Programación de Actividades Institucionales. Al igual que los anteriores meses, se continuó dando seguimiento al cumplimiento de las metas, para lo cual la Dirección Ejecutiva se reunió con los gerentes para verificar los avances de las metas. 51 7.5. Avances del Proyecto del Edificio del INE. Se dispone de una cifra actualizadas a diciembre por L. 38.5 millones para la ejecución del proyecto, monto que sobrepasa las actuales disponibilidades financieras del Instituto. A partir del 21 de mayo se contrató una Ingeniera para ser retomado el proyecto del edificio, para considerar la posibilidad de ejecutar el mismo. Hasta finales de diciembre, se estuvo revisando planos, cantidades de obras y actualizando costos. También, le fue solicitada ayuda a SOPTRAVI por medio de la Dirección General de Obras Civiles y Edificios Públicos para que el Instituto pueda ser asistido en campos específicos como ser el apoyo un ingeniero estructural y otro electromecánico así como en la parte de la documentación de licitación. 8. Reuniones de Consejo Directivo El 31 de julio reunión fue celebrada la XXX Reunión en donde se trataron los siguientes puntos: -Presupuesto año 2008 sobre lo cual la Dirección notificó que el Instituto demandaba L.104.2 millones como presupuesto para el 2008. No obstante, La Secretaría de Finanzas le había asignado un techo presupuestario de L.56.3 millones. El diferencial de L.47.9 millones, se solicitaba así: 1) L.16.2 millones para la organización de tres regionales: una en Olancho, otra en San Pedro Sula y otra en Choluteca; 2) L.15.4 millones para investigaciones continuas sin presupuesto tal es el caso de la XXXVII Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (L.2.9 millones), Encuesta Multipropósitos e INVOFIN (L.6.5 millones), Equipamiento (L.1.9 millones) y Consultorías para Investigaciones Económicas y Sociales (L.0.5 millones); 3) L.13.3 millones para el pago de personal temporal y 4) L.3.0 millones para un ajuste a los salarios del personal permanente. Al respecto, el Consejo Directivo resolvió: 1) eliminar la encuesta continua de hogares (L3.6 millones) por ser aún una prueba piloto y asignar estos recursos a la XXXVII Encuesta Permanente de Hogares; 2) recortar el monto de ajuste salarial del personal al 6% para mantener lo acordado en el presupuesto plurianual convenido con SEFIN; 3) mantener la cifra de L.13.3 millones para pago de personal temporal; 4) eliminar la creación de las tres oficinas regionales (L.16.2 millones) para que sean consideradas en otra oportunidad en vista de las actuales restricciones existentes; 5) respecto a las investigaciones continuadas sin presupuesto (L.12.5 millones), se financiaran con L.9.3 millones de fondos préstamos BID y la diferencia L.3.2 millones con otros recursos que deben ser gestionados ante la Secretaria de Finanzas. En Puntos varios se presentaron los siguientes informe: 1.1La Participación en la IV Reunión de la Conferencia de Estadística de las Americas (CEA/CEPAL); 1.2 La realización de censos por otras instituciones del Estado. Caso del Censo del Instituto Hondureño de Turismo; 1.3 Taller los Objetivos de Desarrollo del Milenio: Más Allá de los Promedios 2007; 1.4 Actividades Desarrolladas del y al II Trimestre 2007 y 1.5 Avance de la Encuesta de Hogares 2007 y de la Encuesta Agropecuaria Básica de Mayo. El 25 de mayo se celebró la XXIX Reunión del Consejo Directivo con el objetivo de informar las actividades realizadas hasta abril 2007; se trataron puntos como la firma de convenio con el Banco Central de Honduras con el objetivo de recopilar información de la Asociación 52 Hondureña de Maquiladores, firma del convenio internacional entre SIECA y SICA, función de puesto y uso de fondos propios para la compra de equipo, entre otros. El día 30 de enero se celebró la XXVIII Reunión de Consejo Directivo donde se trataron los temas relativos a las actividades realizadas en el 2006, POA – Presupuesto 2007 y particularmente en este punto, algunas limitantes identificadas para el cumplimiento de las metas UNAT 2006 – 2009, relativas a que hay metas como ser el Censo de Establecimientos Económicos y Agropecuario. Al respecto, el Consejo aprobó que se eliminaran, para ser incorporadas hasta que se disponga de financiamiento y el que ya se gestiona; otra es la situación de la Encuesta Continua de Hogares que no se puede levantar en todo el país por sus costos, limitándose por ello sólo a Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde se levantará mensualmente. Además, se aprobó continuar levantando las dos Encuestas de Hogares de Mayo y Septiembre y trabajar esta misma investigación en Choluteca y Valle. Para ello se tiene que gestionar financiamiento por L. 5.4 millones ante SEFIN. Como último punto se trató la función de plazas 2007. 9. Convenios de Cooperación Interinstitucional. 9.1 Organización Panamericana de la Salud – OPS-. A solicitud presentada por dicho ente internacional; el 31 de octubre se firmó el convenio HO/CNT/0700117.001 por L. 908,420.28 para realizar la investigación sobre Acceso y Uso de Medicamentos a fin de evaluar el impacto de la exclusión de la atención de salud en la población. El 28 de diciembre se entregaron las bases 9.2. Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Descentralización (SISMODEL). En octubre se firmó el convenio con la Secretaría de Gobernación y Justicia. El mismo tiene como finalidad trabajar en la planificación, el levantamiento y el procesamiento de la información que se empleará en el SISMODEL en 64 municipios – Intibuca, Comayagua, Santa Bárbara, La Paz, Cortés, Yoro, Copan, Choluteca, Olancho, Francisco Morazán, El Paraíso, Atlántida, Colon, Valle, Cortés y Ocotepeque- monto del convenio: L. 764,810.00 El 7 de diciembre se terminó el relevamiento de la encuesta en los 64 municipios según lo programado, el procesamiento de esta se comenzará hasta enero 2008, debido a que se revisaron las boletas y aproximadamente 40 tienen información faltante y se procederá a volver a visitar las municipalidades. Para el 12 de noviembre se inició el levantamiento de la encuesta, lográndose un avance de un 75%, trabajo que esta siendo relevado por 7 encuestadores y en octubre se desarrolló una reunión de coordinación para la revisión del convenio y ajuste a los términos de referencia; se elaboró el programa de capacitación de la encuesta y se participo en la misma. Fueron capacitadas 9 personas. 53 9.3 Banco Interamericano de Desarrollo / 50 Aniversario. El convenio, por USD 50.0 miles, se firmó a con fecha 17 de septiembre de 2007. La finalidad es levantar un módulo de Calidad de Vida a fin de indagar en tema con base a variables objetivas y subjetivas en todos los aspectos principales de la calidad de vida: Condiciones económicas, empleo, salud, educación, vivienda, seguridad, servicios públicos, estructura familiar, relaciones sociales, participación política y cívica, creencias y actitudes. El INE levantó, con un módulo de la XXXV EPHPM, parte de la información antes apuntada – empleo, educación, salud, confianza y satisfacción general y seguridad – en vista de que muchos de las preguntas y los datos solicitados por el BID ya se encuentran disponibles. La base de datos quedó disponible, para ser entregada al BID, a finales de diciembre de 2007. 9.4. Convenio de Cooperación entre la Comisión para la Defensa y la Promoción de la Competencia (CDPC) y El Instituto Nacional de Estadística (INE). El día 7 de agosto se firmó convenio con CDPC con el objetivo de establecer las bases generales de cooperación para la ejecución de acciones que permitan a las partes el establecimiento de un mecanismo permanente de colaboración técnica, que coadyuve al intercambio de información, que faciliten el cumplimiento oportuno de las actividades de interés común en el ámbito de sus respectivas competencias. 9.5 Municipalidad Santos Guardiola, Islas de la Bahía. El 15 de junio de 2007 se firmó convenio por L. 172,591.00 para levantar dos censos: uno de Población y Vivienda y otro de Establecimientos Económicos. El fin de la investigación fue conocer la población existente y su ocupación así como: El tipo de empresas, nacionalidad del propietario, actividad principal y personal ocupado. El 17 de agosto se entregaron bases de datos. 9.6 Programa de Asignación Familiar. La finalidad del convenio, firmado el 30 de abril por L. 2,484,7841.44 fue ejecutar la actualización cartográfica en 164 aldeas ubicadas en los departamentos de Intibucá, La Paz, Lempira y Santa Bárbara para la encuesta de la “Línea de Base del Programa Integral de Protección Social” para establecer la línea base con información cuantitativa, de la condición de salud y educación de los hogares beneficiarios del programa y con lo cual se orientarían las intervenciones y así generar los insumos para los procesos de evaluación. Las bases de datos fueron entregadas el 31 de julio y el 30 de agosto 213 planos. 9.7 Secretaria de Relaciones Exteriores / Comisión Binacional Honduras – El Salvador. El 8 de agosto se firmó convenio para el levantamiento del Censo Catastral y de Legalización de Tierras Dolores / Monteca. Bolsones de la Zona Fronteriza con El Salvador. Su objetivo fue determinar en la parte catastral el territorio que pertenece a Honduras y a El 54 Salvador, legalizar la tierra, censar a los habitantes y que se nacionalicen en el país que ellos decidan. El 2 de octubre se entregó la base de datos a la Cancillería. 9.8. Convenio Línea Base Cuantitativa del Programa de Vivienda de Interés Social. El 28 de junio, se firmó con la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda un convenio a solicitud de ellos, para incluir en la XXXIV EPHPM, 15 preguntas sobre condición, acceso a servicios y seguridad de las viviendas, estas serán la base para el Programa de Vivienda de Interés Social, en particular para el monitoreo y medición de la condición de Vivienda y Hábitat de las familias hondureñas, a nivel nacional, con un costo total de L. 133,754.22. En agosto se continuó trabajando en la limpieza de la base de datos de las variables solicitadas por SOPTRAVI y durante julio se termino la digitación de la XXXIV EPHPM, incluida en ésta, la parte de preguntas que contenían la información sobre el Programa de Vivienda de Interés Social. Para el 28 de septiembre se hizo la entrega de la base de datos según lo convenido con SOPTRAVI. 9.9. Proyecto 7 – 003 Fortalecimiento al Sistema Estadístico Nacional en el Marco de la Asistencia Técnica a la Reducción de la Pobreza – PRSTAC. El 7 de junio se firmó el convenio con el PNUD como entidad de ejecución de fondos provenientes en el marco del acuerdo administrativo firmado entre ACDI y PNUD y el Estrategia de Implementación 00012880 Apoyo al Programa PRO – MESAS. Tiene como objetivo que el INE realice una serie de investigaciones estadísticas (Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos) a través de encuestas y censos que faciliten la toma de decisiones en los sectores económico, social y político del país. Asimismo, en coordinación con las Secretarias de Estado y otras instituciones públicas, el INE apoyará la mejora de los registros administrativos (Estadísticas del Sector Agua y Saneamiento y RNP Estadísticas de Hechos Vitales) de manera que éstas generen información ordenada y de calidad, un tercer componente que estará destinado a fortalecer al INE es la adquisición de equipo. Esto permitirá la producción de indicadores para el seguimiento, monitoreo y evaluación de la Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP), que es el marco global de políticas del país. Para alcanzar los objetivos de este proyecto se cuenta con una donación de L. 3,935,346.00 (fondos que serán traspasados al INE a través del PNUD) y L. 3,624,654.00 (fondos nacionales y de donación de los que actualmente el INE dispone). El tiempo de duración será de junio – diciembre 2007. En lo que va del año, el proyecto ha tenido movimiento en tres de sus cuatro componentes así: la ENIGH con la contratación de un consultor internacional; la celebración de 12 capacitaciones en temas de hechos vitales que fueron impartidos a nivel nacional a los registradores civiles y en el fortalecimiento del INE con la dotación de 25 computadoras en octubre y una fotocopiadora en diciembre. El proyecto del Estudio para la Implementación de Información de Agua y Saneamiento ha sido reprogramado para ejecutarlo el 2008. 55 Desde la segunda quincena de septiembre, con el apoyo del Banco Mundial se ha estado tratando de contratar un coordinador del proyecto PRO - MESAS sin haberlo logrado. En agosto se entrevistaron dos candidatos a coordinadores del proyecto, declarándose desierto el concurso por no haberse identificado al consultor con el perfil deseado y por lo cual se le pidió al Banco Mundial retomar el tema. 9.10. Convenio entre el Instituto Nacional de la Mujer – INAM –. Actuando en el marco del convenio interinstitucional, en septiembre, se realizó un taller para socializar los resultados obtenidos del VIII Encuentro Internacional de Estadísticas de Género, además se actualizo el plan de trabajo del INAM – INE 2008. Así mismo, en julio se ejecutó un taller para elaborar el plan de trabajo entre el INAM – INE y se participó en dos reuniones de trabajo con el personal de este Instituto; además se asistió al Taller de Violencia por razones de Género. Para el cuarto trimestre entre el 13 y 14 de noviembre se coordinó, con el INAM, el “Taller de Estadísticas de Genero”. También, se realizó un trifolio con información de las mujeres. En el Marco del convenio y para dar seguimiento a la operativización del mismo se programó una jornada de capacitación a personal técnico del INE sobre la importancia de la producción de estadísticas con enfoque de género. En junio se realizaron tres reuniones con el personal del INAM; logrando así, el 29 del mismo mes, participar en el taller de elaboración del plan de acción consensuado con las gerencias del INE, identificando los actores responsables en la ejecución del mismo. 9.11. Convenio Cooperación de Asistencia Técnica entre la Alcaldía Municipal del Distrito Central y el INE. Con fecha 18 de mayo se recibió propuesta de convenio de la Alcaldía el cual fue revisado para lograr su culminación. No obstante, pese ha que se le ha dado seguimiento, no se ha logrado concretar la firma del mismo. 9.12. Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico. FNUAPHND6P101. Carta de Entendimiento entre el Instituto Nacional de Estadística y el Fondo de Población de las Naciones Unidas El 17 de mayo se firmó el Plan Anual de Trabajo por el UNFPA como parte del Programa de País de Honduras de fecha 24 de enero de 2007; donde se contempla obtener el siguiente producto: Para el 2011 desarrollada la capacidad nacional y local de recolección, procesamiento, análisis, evaluación y difusión de información para el monitoreo y evaluación de los programas de reducción de la pobreza y los ODM con participación ciudadana. Para desarrollar este producto se cuenta con un presupuesto de L. 926,100.00, el que se destinará a la elaboración y publicación de material informativo, Curso de Demografía para miembros del Comité del SISNAM en Tegucigalpa e impresiones y publicaciones. 56 9.13. Convenio de Cooperación Técnica sobre Estadística e Informática de la Actividad Maquiladora. Con fecha 24 de abril se firmó este convenio con el Banco Central de Honduras, con el objetivo de establecer una relación coordinada, para unificar esfuerzos y consensuar una boleta única para la recopilación de información de las empresas afiliadas a la Asociación Hondureña de Maquiladores, mediante formato electrónico y/o preimpreso, con periodicidad trimestral y anual. 9.14. Convenio de Cooperación Técnica con el Banco Central de Honduras. Con fecha 24 de abril se firmó el convenio, con el objeto de que las partes suscriptoras mejoren la coordinación y la eficiencia del trabajo, concretamente en la producción y manejo de estadísticas generadas de los registros administrativos, encuestas y cartografía captados por el BCH e INE .Es en el marco de este convenio que se trabajan dos encuestas que son: La Encuesta Económicas Anuales Multipropósitos – EEAM – y las encuestas Índice de Volumen Físico de Industria Manufacturera. –INVOFIM; además de todo el apoyo en las cifras de comercio exterior.Durante enero y febrero se trabajo en las propuestas del convenio y en el cual se destaca el darle cumplimiento al traslado de las operaciones estadísticas que ha venido realizando el BCH. No se ha concretado ningún acuerdo al respecto. 9.15 Secretaria de Educación. Con base a los términos del convenio vigente, en el cuarto trimestre se desarrollaron reuniones con el personal de la UPEG, para definir las variables mas importantes para redigitar las bases de datos de matricula del 2003 – 2007. 9.16 Proyecto BID 112SF/HO. Fortalecimiento y Modernización del Sistema Estadístico Nacional. De acuerdo a los términos del convenio, el 6 de septiembre fue contratada CONFIE para realizar la Evaluación de Medio Término del proyecto. La firma presentó y se le aceptó su informe a finales de diciembre. El mismo presenta conclusiones y recomendaciones para cada uno de los componentes Entre las cuales está: Reforzar la planificación estrategia institucional, buscar la sostenibilidad financiera y técnica del INE, incrementar la calidad de los productos y gestionar un segundo arreglo de financiamiento con el BID. 10. Centro de Capacitación. -El 10 de julio se inauguró el Centro en donde se desarrollarán talleres, reuniones y cursos tanto para el personal del INE como para el del SEN. En el segundo trimestre se continuó trabajando en el equipamiento; mientras que en el pasado trimestre fue en el acondicionamiento de las salas de Usos Múltiples. Se espera que, para abril, éstas queden oficialmente inauguradas. 11. Capacitaciones. El Centro de Capacitación ha impartido los siguientes eventos: 57 - Eventos nacionales: 11.1. Manejo Cartográfico. Impertido del 3 al 6 de diciembre al cual asistieron 30 técnicos del Instituto y fue impartido por la consultora Alina Abayan del INE de Uruguay. 11.2. Estadística Básica. Efectuado del 12 al 15 de noviembre con 23 personas de 9 instituciones del SEN. El curso fue impartido por un consultor nacional 11.3. Estadística Aplicada. Se celebró del 19 al 22 de noviembre con el apoyo de un consultor nacional y 22 técnicos de 8 instituciones del SEN. 11.4. Estadística Aplicada. Desarrollado por un consultor nacional entre el 16 al19 de octubre contando con la participación de 29 personas de 9 instituciones, incluyendo en una ONG. 11.5. Supervisión de Trabajo de Campo en las Encuestas. Se contrató al señor Alberto Rimoldi del INDEC de Argentina quien del 19 al 22 de noviembre impartió dicho evento, al cual asistieron 30 personas de los cuales 29 fueron del INE y uno del Banco Central. 11.6. Técnicas de Entrevista. Fue impartido por el consultor del INDEC de Argentina, Mauricio Chumacero, del 26 al 29 de noviembre para 27 personas del INE. 11.7. Uso de SPSS. Realizado del 27 al 29 de noviembre con la asistencia de un consultor nacional, 12 instituciones, incluyendo en esta cifra dos ONG. Al mismo asistieron 27 personas. 11.8. Cálculo de Indicadores Demográficos. Impartido con el apoyo de recursos BID/UNICEF que permitieron contratar a un consultor nacional, del 1 al 9 de octubre, para capacitar a 30 personas pertenecientes a 10 instituciones del SEN. 11.9. Organización y Logística de Trabajo de Campo. Desarrollado del 16 al 19 de octubre por el consultor internacional Jimmy Soria del INE de Bolivia, asistiendo 20 personas de 5 instituciones del SEN. 11.10. Captura y Depuración de Datos. Efectuado por un consultor internacional, Sergio Martínez, del INE de Bolivia del 22 al 25 de octubre con la participación de 27 técnicos de 9 instituciones del SEN. 11.11. Demografía Básica. Dado del 22 al 26 de octubre por un consultor nacional habiendo asistido 28 personas de 13 instituciones, incluyendo, una ONG. 58 11.12. Estadísticas Básicas / UNICEF/ UNFPA/BID. Del 7 al 10 de agosto. con la participación de 16 instituciones- 14 del SEN, 1 ONG y 1 internacional con un total de 32 participantes incluyendo invitados de las oficinas de estadística de Centroamérica. 11.13. Taller de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. BID/PNUD/INE. Del 10 al 12 de julio se desarrollo el donde se contó con la presencia de 40 funcionarios de varias oficinas del SEN, así como de organismos internacionales. 11.14. CHILDINFO / UNICEF. En junio se impartieron tres talleres: uno a los periodistas, con 34 personas y otros dos a instituciones del SEN con 46 asistentes. 11.15. Taller sobre Herramientas para el Manejo de Microdatos (HMM). Del 21 al 25 de mayo fue impartido consultores del BID/ Washington que tomaron al INE de Honduras, como prueba piloto para Latinoamérica en el uso de Metadatos en las Encuestas de Hogares. 11.16. Curso de Redatam. Process # 1. Impartido en abril por un técnico de la Gerencia de Tecnología de Información donde capacitaron 10 funcionarios del Instituto. 11. 17. Curso de Cálculo de Indicadores Socio-Económicos. En marzo se capacitaron siete técnicos, el evento fue impartido por el PLATS/UNAH y recursos BID/SF/1112; 11.18. Herramientas en Manejo de Metadatos. Del 5 al 9 de febrero se impartió el curso, por consultores internacionales del BID. Se capacitaron 20 funcionarios de diferentes instituciones (Banco Central de Honduras, Secretaría Agricultura y Ganadería, Secretaria de Industria y Comercio, Secretaria de Trabajo y Seguridad Social, Dirección Ejecutiva de Ingresos, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, UNAT, UNAH, Observatorio de Mercado Laboral e INE). 11.19. La Participación de la Mujer en la Economía: Un Factor Decisivo para el Aprovechamiento del TLC entre la República Dominicana, Centro América y USA”. El 25 de enero se participó en la exposición de datos estadísticos patrocinado por FIDE, USAID y el Colegio de Economistas. 11.20. Estadísticas Hechos Vitales. En total se han impartido hasta el final del II Trimestre 8 eventos de los cuales, en septiembre se desarrollaron seis con 169 personas entre registradores y escribientes del RNP apoyados con recursos del proyecto PROMESAS/PNUD/Canadá y otro el 28 de agosto a 28 estudiantes de medicina y otro en el I Trimestre para 19 candidatos a registradores civiles. - Eventos Internacionales en los cuales se participó durante el IV Trimestre: 59 - 1. 2da Reunión con el Consorcio PARIS 21 / Francia, 2. Seminario sobre Estadísticas de Turismo/ México, 3. Seminario sobre Depuración e Imputación de Datos Estadísticos / España, 4. V Reunión Internacional de Expertos en Encuesta sobre Uso del Tiempo / México, 5. I Taller Centroamericano de Estadísticas Básicas y Cuentas Satélite de Turismo/ Guatemala, 6. Seminario Regional de los Avances de ODM / Colombia, 7. VII Reunión de CE-CEPAL / Colombia, 8. 2da Reunión Regional entre Entidades Nacionales de Estadística y el Proyecto “Sistema Integrada de Información para la Integración C.A./ Guatemala, 9. Planificación Integrada del Seguimiento de las Adquisiciones y Desembolsos / Canadá, 10. Curso sobre Contabilidad Nacional / España, 11. Curso de Desarrollo de Aplicación de Difusión con REDATAM/ Chile, 12. Medición del Sector Turismo / On Line, 13. 4ta Conferencia Internacional de Estadísticas Agrícolas/ China. -Eventos Internacionales a los cuales, durante el III Trimestre, se han asistido: - 1. Curso Cuentas Satelitales /Colombia, 2. VIII Encuentro Internacional de Estadísticas de Género para Políticas Públicas y Taller de Estadísticas de Genero/ México, 3. Seminario Sobre Estadísticas de Servicio/ Colombia, 4. Curso Sobre Indicadores Estadísticos para la Toma de Desiciones /España, 5.Jornada de Asistencia Técnica en Materia de Medición Estadística/ Perú, 6. Taller de Elaboración y Gestión de las Estadística de Laborales para Construir el Desarrollo del Empleo en América Latina / Perú, 7. Reunión sobre las Encuestas de Opinión Empresarial / República Dominicana, 8. X Taller Internacional sobre Manejo Espacial de Información Sociodemográfica y Económica / México, 9. Curso de Índice de Precios (IPC) / Brasil y, 10. Modules on Fundamental Official Statistics / Japón. Hasta el II Semestre en el campo internacional, se participó en los siguientes encuentros: 1. Taller de Clasificaciones Económicas y Sociales / Panamá, 2. Seminario Sobre Diseño de Muestras en las Encuestas a Empresas y Hogares/ España, 3. Reunión Sobre las Encuestas de Opinión Empresarial / República Dominicana; 4. Taller de Modernización de las Oficinas de Estadística, Argentina; 5. Seminario Sobre Calidad de Información Estadística / Colombia, 6.Taller Regional sobre Prácticas Nacionales de Compilación de Datos de Comercio Internacional de Mercancías / Perú, 7. Taller Regional sobre Medición de la Pobreza en América Latina: Líneas de Pobreza y Métodos Multidimencionales / Argentina; 8. Formación y Capacitación en América Latina / Guatemala y 9. Analyse and Interpretación and dissemination of Official Statistics/ Japón, y 10. Taller Regional sobre Medición de la Pobreza / Nicaragua. 12. Presentación de Informes. 12.1. Presentación del informe al Tribunal Superior de Cuentas. El 16 de noviembre la Unidad de Auditoria, envió al Tribunal el informe No1/2007/UAI/INE de la Auditoria Financiera y de Cumplimiento Legal Practicada al Área de Recursos Humanos correspondiente al período 01 enero de 2004 al 31 de diciembre de 2006. 60 Con fechas 6 de agosto, 9 de abril de 2007 y 23 de febrero fueron presentados los informe de las evaluaciones las actividades trimestrales desarrolladas, por el Instituto, correspondientes al II Trimestre 2007, I Trimestre y IV Trimestre del 2006 respectivamente. En los mismos, además de un análisis de los avances en el cumplimiento de las metas físicas institucionales y las presupuestarias, se presenta información de los estados financieros y balances generales. Adicionalmente, se le ha estado pasando la información solicitada sobre los estados financieros y balances generales certificados con sus respectivas notas explicativas y la información referente al cumplimiento del capitulo X de la Ley de Equidad Tributaria. 12.2. Informe de Ejecución Presupuestaria y Contable Secretaria de Finanzas. Mes a mes y durante todo el año, se remiten a la SEFIN, los informes presupuestarios y contables y en septiembre, se envió un reporte consolidado de los tres trimestre incluyendo el avance de las metas físicas; además del informe contable del primer semestre que se le presentó a la Contaduría General de la Republica en atención a lo establecido por ley y según formatos indicados por esas instancias. 12.3. Informes para la Presidencia de la República y la Secretaria del Despacho Presidencial / UNAT. Actividad continua, mensualmente, de enero a diciembre, les fue remitido a dichas dependencias gubernamentales, los informes de estado de avance físico del las metas institucionales. Además, cada trimestre y/o a solicitud de la UNAT se le pasó el reporte del Sistema de Gerencia basado en Gestión por Resultados. Asimismo, se le pasó al Despacho Presidencial y a la UNAT copias de los informes de avance trimestrales del cumplimiento de las metas institucionales los cuales incluyen la parte de las metas físicas, financieras y presupuestarias con los mayores detalles. 12.4. Proyecto Fortalecimiento y Modernización del Sistema Estadístico Nacional. BID 1112 SF/HO. El Informe de Actividades del I Semestre 2007 fue presentado en la primera quincena de septiembre y en febrero el informe correspondiente a las actividades del II Semestre 2006. 12.5. Informe Semestral de la Unidad de Auditoria Interna. Con fecha 11 de diciembre se recibió el informe de auditoria del periodo 10 de agosto 2005 al 30 de septiembre de 2007, efectuado a la Encuesta de Demografía y Salud – ENDESA– , efectuado por la firma Coca Luque y Asociados en el marco del convenio de donación No. 522-0433 USAID y la Carta de Ejecución No. 5; el 16 de noviembre se presentó el informe No1/2007/UAI/INE de la Auditoria Financiera y de Cumplimiento Legal Practicada al Área de Recursos Humanos, correspondiente al período 01 enero de 2004 al 31 de diciembre de 2006 mismo que pasó a la Dirección del Instituto y al Tribunal Superior de Cuentas y para el 20 de noviembre la firma Coca Luque y Asociados presentó el informe de la auditoria del Programa MECOVI ejecutada al INE en el marco del Convenio de Donación AIF IDF TF051252 correspondiente al período 27 de febrero de 2003 al 30 de junio de 2007. 61 Al 30 de septiembre se dispone de tres informes; uno del primer semestre del 2007 que fue remitido el 6 de agosto al TSC; un segundo correspondiente al primer trimestre del 2007, presentado a la Dirección Superior del INE, el 3 de mayo y el tercero que comprende el año 2006 fue enviado al TSC el 21 de marzo del año en curso. 13. Divulgaciones y Publicaciones. 13.1 Encuesta Agropecuaria Básica: Noviembre 2007 (superficie y producción de granos básicos). El 3 de diciembre se publicaron los datos en CD. 13.2 Encuesta Agropecuaria Básica: Mayo 2007 (superficie y producción de granos básicos). El 31 de julio se publicaron datos y el 9 de agosto se divulgó la versión corta y los boletines informativos de estadística sobre: Maíz, Arroz, Camarón y Exportación de Tilapia salieron en junio. 13.3 Encuesta Agropecuaria Básica Noviembre 2006. El 26 de marzo, salieron las publicaciones impresas. 13.4 XXXIV Encuesta Permanente de Hogares EPHPM- Mayo. Resultados presentados y distribuidos al público el 14 de septiembre. 13.5 XXXV Encuesta Permanente de Hogares EPHPM- Septiembre. Disponible en CD y listo para ser distribuida a inicios del 2008. 13.6 Encuesta Continua de Hogares. Los resultados de las TDA, de enero ha marzo, se hicieron del conocimiento de la Secretaría del Despacho Presidencial. Debido a que fue una prueba piloto, los resultados de los restantes meses están disponibles en el INE. 13.7 Bases de datos entregadas: Línea de Base del Programa Integral de Protección Social. PRAF/ Red Solidaria – Actualización cartográfica –PRAF el 31 de julio; Línea de Base Cuantitativa del Programa de Vivienda de Interés Social / SOPTRAVI el 28 de septiembre; Censo de Población y Vivienda y Censo de Establecimientos Económicos, Municipio Santos Guardiola. Islas de la Bahía 17 de agosto; Censo Catastral y de Legalización de Tierras Dolores / Monteca Bolsones, El Salvador 2 de octubre; Acceso y Uso de medicamentos 28 de diciembre. 13.8 Línea de Base del INE, documento de uso interno, 30 junio; 13.9 Encuesta de Opinión Empresarial: Evaluación I Trimestre y Expectativas del II Trimestre 2007,10 de mayo; Evaluación II Trimestre y Expectativas III Trimestre 2007, 13 de agosto de 2007; Evaluación III Trimestre y Expectativas IV Trimestre 2007, 14 de noviembre 2007 y Evaluación IV Trimestre 2006 y Expectativas I Trimestre 2007 el 9 de febrero. 13.10 Encuesta Índice Costo de la Construcción: I Trimestre 2007, 10 mayo; II Trimestre, 13 de agosto; III Trimestre, 16 noviembre; y IV Trimestre 2006 el 9 de febrero. 62 13.11 INVOFIM. Informe del I Trimestre 2007, disponible documento de uso interno al 30 de septiembre y el informe del II Trimestre 2007 estaba disponible el 11 de noviembre de 2007; 13.12 Canasta Básica Alimenticia: Semanalmente, desde enero hasta diciembre, se han elaborando los boletines con los resultados de las encuestas del Tegucigalpa, San Pedro Sula y Santa Rosa de Copan. Los datos han sido divulgados por medio de la prensa nacional. 13. 13 Anuario Estadístico del Sistema Estadístico Nacional. Publicado en CD el 30 de noviembre de 2007. 13. 14 Anuario Estadístico Comercio Exterior. Publicado en CD el 30 de noviembre de 2007. 13. 15 Migración y Remesas. Resultados presentados el 23 de febrero. 14. Página Web. En atención a lo establecido en el Decreto 170 – 2006, Artículo 13, Ley de Transparencia, en la página web en abril fue creado un botón llamado “Transparencia”, donde se ubica toda la información relativa lo establecido en dicho marco legal tales como los Planes Operativos y presupuestos 2006 y 2007; informes trimestrales y acumulados detallados de las actividades desarrolladas; liquidaciones presupuestarias por fuente de financiamiento y objeto del gasto, estados financieros y balance general al 31 de diciembre de los años 2006 y lo que va del 2007; el Decreto 86 – 2000 y Acuerdo Ejecutivo 042 – 2001. También, se logró el establecimiento de un link con Honducompras, donde aparece publicado todo lo relativo a licitación y compras. Esta página se actualiza permanentemente con las nuevas bases de datos de las investigaciones logradas y enlistadas en el presente informe, así como con los nuevos boletines de información que produce el Instituto, encuestas como ser (EOE I, ICC I, Continua Mensual, EAB mayo 2007), eventos de capacitación, talleres. La pagina ya cuenta, también, con un contador de visitas al sitio y monitor y se tiene un link con las Oficinas de Estadística de la Conferencia de Estadísticas de las Americas y se trabaja el link con el Consorcio PARIS 21. 63 III COMENTARIO GENERAL SOBRE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA DEL PERIODO. A. Movimiento Presupuestario al IV Trimestre del 2007. 1. Presupuesto y Ejecución. INE: Presupuesto de Ingresos Corrientes y Capital al IV Trimestre (Lempiras) Conceptos Ingresos Corrientes Ingresos de Capital Gastos Corrientes Gastos de Capital Incremento / Disminución Caja y Banco Total Presupuestado Modificado 83,785,726.00 Ejecutado 76,796,839.75 4,697,577.35 77,990,386.95 70,864,189.72 5,795,339.05 5,747,577.35 4,882,650.03 83,785,726.00 81,494,417.10 % 91.7 90.9 99.2 97.3 La relación de ejecución entre el presupuesto modificado del año y lo ejecutado al IV trimestre, muestra un ratio del 97.3%; sustentado en el avance de los logros de distintas meta físicas que han sido programadas para el periodo y las cuales se desarrollaron acorde a la programación correspondiente al año. En términos generales, por el lado de los Ingresos Corrientes, de L.83.8 millones que se asignaron, se ejecutó el 92% y lo cual se complementa con los L. 4.7 millones que se empleó en el caso de los Ingresos de Capital. Por el lado de los egresos, la cuenta de Gastos Corrientes muestra una ejecución de 90.9 % de un total L.77.9 millones dispuestos para esa finalidad; mientras que en los Gastos de Capital se alcanzó el 99.2% de L. 5.8 millones programados. En el siguiente cuadro se resumen las cifras del lado de la cuenta de ingresos: 64 INE: Presupuesto de Ingresos Corrientes y Capital al IV Trimestre (Lempiras) Conceptos Modificado Ingresos Corrientes: Ventas Bienes y Servicios 7 Transferencia del Gobierno Central Transferencia del Gobierno Central para Investigaciones Convenio BID 1112SF/HO Transferencia. BID 1112 SF/HO Convenio PRAF Donación UNICEF Convenio INE – PROMESAS / PNUD/ Canadá Convenio INE – UNFPA Convenio INE – Secretaría de Gobernación Donación Banco Mundial Convenio Alcaldía Santos Guardiola Convenio Organización Panamericana de la Salud. OPS. Ingresos de Capital: Transferencia. BID 1112 SF/HO Total Ejecutado % 91.7 130.2 100.0 83,785,726.00 1,240,000.00 27,927,300.00 76,796,839.75 1,614,494.13 27,927,300.00 17,550,000.00 30,778,750.00 2,484,781.00 626,280.00 889,663.00 359,561.00 848,380.00 100.0 79.8 60.8 54.2 100.0 100.0 76.9 172,591.00 17,550,000.00 24,560,259.61 1,511,608.00 339,690.70 889,663.00 359,560.84 652,696.50 492,239.74 172,591.00 908,420.00 726,736.23 80.0 83,785,726.00 4,697,577.35 4,697,577.35 81,494,417.10 97.3 100.0 1.1 Ingresos Corrientes. El 97.3% de ejecución se define por el cumplimiento del 100% para cinco de las doce fuentes antes indicadas, además de haber sido sobrepasada la meta de los ingresos por ventas de bienes y servicios. Como se puede constar en el las cifras anteriores, son seguidos en importancia, por nivel de cumplimiento de las metas de los recursos: Los convenio de la OPS y el de la Secretaría de Gobernación; así como el proyecto BID 1112 SF/HO. Los recursos se emplearon así: Las trasferencias del gobierno central se destinaron para cubrir los gastos operativos del Instituto y la contraparte del convenio BID en apoyar total o parcialmente, la ejecución de distintas operaciones estadísticas indicadas en el acápite sobre el Análisis General de la Ejecución Programación de Metas Físicas y Presupuestarias. 7 Se iincluyen los intereses por cuentas de ahorro y L.1,050,000.00 de ingresos de años anteriores que se incorporaron y ejecutaron 65 Los recursos de todas las fuentes han sido destinados, en distinta medida, ya sea al pago de: Salarios, viáticos, gastos de viaje, combustibles, capacitaciones, consultorías ó publicaciones, etc., entre otros; mismos que se emplearon así: El convenio BID 1112SF/HO “Fortalecimiento y Modernización del Sistema Estadístico Nacional” atendió la ejecución los seis componentes del proyecto, particularmente para: la Producción de Estadísticas Primarias, Fortalecimiento Institucional para el Instituto y del SEN y Mejoramiento del Entorno Estadístico. En el caso de los convenios por servicios, los recursos se consignaron así: Para el levantamiento de los trabajos cartográficos para la Red Solidaria en el caso del PRAF; los fondos OPS en el logro de los datos de la investigación sobre el Acceso y Uso de Medicamentos; los de la Secretaría de Gobernación para la encuesta para la Línea de Base del Programa de Reducción de la Pobreza y Desarrollo Local, Fase II y; para los censos los censos de población y de establecimientos económicos en el caso de la Alcaldía Santos Guardiola de las Islas de la Bahía. En cuanto a las ayudas o donaciones la situación es la siguiente: Los recursos de la UNICEF se emplearon en la implementación del proyecto Sistema de Información, Seguimiento y Análisis de Políticas Sociales / CHIDINFO; los del UNFPA en acciones para la implementación de la Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico - ENDE - ; PROMESAS / Canadá/ PNUD para el Fortalecimiento al Sistema Estadístico Nacional en el Marco de la Asistencia Técnica a la Reducción de la Pobreza – PRSTAC–, particularmente, en la capacitación de recurso humano ligado al llenado y manejo de los formularios que se emplean con los hechos vitales. Finalmente, están los recursos del Banco Mundial que son remanentes que quedaron del convenio MECOVI que ya finalizó; mismos que sirvieron para compensar transacciones que se hicieron con cargos a recursos de la ENDESA 8 de años anteriores que ya habían sido cubiertos con fondos nacionales. Es decir, se realizó una compensación contable entre cuentas. 1.2 Ingresos de Capital. Los recursos de esta cuenta muestran una situación particular explicado por el empleo de los recursos BID / 1112SFHO que se destinaron a la compra de equipo de oficina. 1.3 Gastos Corrientes. De parte de los gastos, la situación y el movimiento de las cuentas es el siguiente: 8 En los anexos presupuestarios de los recursos ejecutados se identifican L,492, 234.74 del BM y L. 402,382.60 de ENDESA. 66 INE: Presupuesto de Gasto Corrientes y Capital al IV Trimestre (Lempiras) Conceptos Gasto Corriente: Personal Permanente Servicios No Personales Materiales y Suministros Transferencias Gasto de Capital: Bienes de Capital Aplicaciones Financieras: Incremento de Disponibilidades Total Modificado Ejecutado 77,990,386.95 70,864,189.72 21,786,294.00 20,738,424.72 47,110,788.95 43,833,087.83 9,083,304.00 6,282,677.17 10,000.00 10,000.00 5,795,339.05 5,747,577.35 5,795,339.05 5,747,577.35 4,882,650.03 4,882,650.03 83,785,726.00 81,494,417.10 % 90.9 95.2 93.0 69.2 100.0 99.2 99.2 97.3 Las siguientes tres cuentas, constituyen los gastos de funcionamiento o costos fijos 9 del INE que se cubren, en su mayoría, con los fondos de la transferencia para funcionamiento que hace el gobierno central 1. El gasto en Personal Permanente, con un nivel de ejecución del 95.2%, comprende los egresos en concepto de sueldos básicos para alrededor de 73 empleados, décimo tercero y cuarto mes, vacaciones y los compromisos en concepto de contribuciones patronales y los pago de otros derechos laborales establecidos por Ley. 2. En Servicios No Personales, se cubren los principales costos fijos como ser: Servicios básicos - agua, luz, teléfonos -, alquileres, mantenimiento, reparaciones y limpieza, servicios comerciales y financieros / primas de seguros y, otros servicios no personales como vigilancia, entre otras. 3. En Materiales y Suministros, se hacen pagos de combustible y lubricantes; productos de cartón e impresos y otros Materiales y Suministros como útiles de oficina y repuestos y accesorios para vehículos. -Con los restantes ingresos corrientes, principalmente, de los recursos de la transferencia que hace el Gobierno Central como contraparte del convenio BID 1112SF/HO así como de los convenios, se cubrieron los costos variables del período los cuales están muy relacionados con los distintos trabajos que conllevan efectuar las distintas operaciones estadísticas logradas en el año 10 . Es decir, los restantes gastos en Servicios No Personales- alquileres, servicios profesionales y financieros; pasajes y viáticos, entre otros -, Materiales y Suministros 9 Mayores detalles se pueden ver en el acápite de la ejecución presupuestaria. Para detalles de las distintas operaciones estadísticas ver numeral II Análisis General de la Ejecución Programación de Metas Físicas y Presupuestarias al IV Trimestre y las ejecuciones presupuestarias anexas. 10 67 Alimentos, productos de papel y cartón e impresos y otros materiales y suministros -, traducidos en pagos de contratos por servicios de encuestadores y personal temporal, honorarios profesionales, viáticos, combustible, participación en eventos nacionales e internacionales, otorgamiento de becas, capacitaciones, elaboración, reproducción y divulgación de documentos y otros, etc. 1.4 Gasto de Capital. Para el IV Trimestre se compró una maquina heliográfica, dos fotocopiadoras y 20 computadoras de escritorio; además del equipo que ya se había adquirido hasta en el III Trimestre que fueron: 45 computadoras personales, 5 computadoras portátiles, 5 proyectores, 60 UPS, 3 impresoras láser y un servidor, equipo que es utilizado por el Centro de Capacitación, 4 aires acondicionados, dos celulares y un scanner y que se financiaron con recursos propios provenientes de la venta de bienes y servicios y fondos BID1112SF/HO. 1.5 Aplicaciones Financieras. Son los saldos de las disponibilidades netas de los recursos que recibidos del Gobierno Central, como fondos de la cooperación internacional ya antes mencionados. La mayor disponibilidad se explica por las cuentas de lempiras depositados en el Banco Central Honduras y corresponde a fondos nacionales del INE. B. Movimiento Presupuestario del Cuarto Trimestre del 2007. 1. Presupuesto y Ejecución. INE: Presupuesto de Ingresos Corrientes y Capital del IV Trimestre (Lempiras) Conceptos Ingresos Corrientes Ingresos de Capital Gastos Corrientes Gastos de Capital Incremento / Disminución Caja y Banco Total Modificado Ejecutado 27,024,300.00 18,900.00 25,974,30.00 1,068,900.00 23,482,196.23 18,900.00 26,968,218.89 1,011,342,51 -,4,420,907.68 23,558,653.72 27,043,200.00 % 86.9 100.0 103.8 94.6 87.1 El porcentaje de ejecución para el IV Trimestre muestra una relación promedio del 87% en base a un presupuesto ejecutado de L. 23.6 millones de L. 27.0 millones presupuestados para dicho periodo. 68 En términos generales, por el lado de los Ingresos Corrientes, de L. 27.0 millones asignados, se ejecutaron L.23.5 millones, mientras que los Ingresos de Capital la relación es del 100% al lograrse ejecutar los L. 0.02 millones programados. Por el lado de los egresos, la cuenta corrientes muestra una ejecución del 99.7% de L. 27.0 millones gastados. Para el caso, de los gastos de capital, lo ejecutado corresponde a la previsión programada en el trimestre anterior. En el siguiente cuadro se resumen las cifras del lado de la cuenta de ingresos: INE: Presupuesto de Ingresos Corrientes y Capital del IV Trimestre (Lempiras) Conceptos Modificado Ejecutado Ingresos Corrientes: Ventas Bienes y Servicios 11 Transferencia del Gobierno Central Transferencia Gobierno Central Contraparte BID 1112SF/HO Transferencia. BID 1112 SF/HO Donación UNICEF Convenio PRAF Convenio INE – PROMESAS / PNUD/ Canadá Convenio Alcaldía Santos Guardiola Convenio INE – UNFPA Convenio INE – Secretaría de Gobernación Convenio Organización Panamericana de la Salud OPS Ingresos de Capital: Transferencia. BID 1112 SF/HO Total % 27,024,300.00 1,097,500.00 5,077,695.00 23,482,196.23 1,087,654.19 5,077,695.00 86.9 99.1 100.0 16,744,413.00 208,760.00 973,173.00 889,663.00 86,296.00 190,000.00 848,380.00 908,420.00 18,900.00 18,900.00 27,043,200.00 15,910,053.06 66,624.10 95.0 31.9 189,160.84 481,830.30 726,736.23 18,900.00 18,900.00 23,558,653.72 99.6 56.8 80.0 100.0 100.0 87.1 1.1 Ingresos Corrientes. El 86.9% de ejecución se define por el haber sido alcanzado las metas de: la transferencia que otorga el gobierno central, seguido por el cumplimiento de los recursos del convenio UNFPA, las ventas por bienes y servicios, los recursos del convenio BID. En cambio, las expectativas con los recursos de OPS, la Secretaría de Gobernación y UNICEF se cumplieron en menor medida. 11 Incluye una modificación al presupuesto por L.1,050,000.00 por ventas de años pasados, además de una reversión, en la ejecución, de L.57,557.49 que se hizo en noviembre. 69 Por otra parte, esta el caso de los ingresos provenientes de los convenios del PRAF, PROMESAS y la municipalidad de Santos Guardiola, de las Islas de la Bahía, con los cuales se modificó el presupuesto del periodo en vista de ser recursos disponibles, captados en el III Trimestres, que quedaron para ser ejecutados en el segundo semestre del año Adentrando en detalle a nivel de las cuentas de los ingresos corrientes la situación es la siguiente: - Los ingresos percibidos por venta de servicios corresponden a valores por venta de información – documentación, cartografía y fotocopiado - , además de intereses por depósito en cuenta de ahorros, meta que se alcanzó en su totalidad. -La transferencia que se programó recibir del Gobierno Central para los gastos operativos del INE se cumplió en su totalidad al igual que los recursos del convenio UNFPA para la ENDE. En una situación similar, está el aporte que se recibe con recursos del proyecto BID 112SF/HO “Funcionamiento y Modernización del Sistema Estadístico Nacional” que fue empleado para cubrir diferentes componentes de apoyo institucional ya antes indicados; mientras que en el caso de la OPS solo resta queda cerrar con los correspondientes trámites administrativos del 20% restantes en el 2008 ya que las bases de datos fueron entregadas a finales de diciembre. - Los convenios con UNICEF y la Secretaría de Gobernación muestran los menores índices de ejecución. En el primer caso por una sobrestimación de la metas a ejecutarse ya que este organismo trabaja contra pagos inmediatos y no permite facilitar adelantos, así mismo están las devoluciones que se tuvieron que hacer a dicha fuente por algunas actividades que no se lograron realizar 12 ; mientras que con Gobernación fue porque en la ejecución de la encuesta para el SISMODEL no ha sido finalizada ni cerrada aún pues quedo pendiente efectuar una nueva revisión a las municipalidades que no proporcionaron toda la información. - En el caso de los convenios PRAF, PROMESAS y Santos Guardiola la incorporación al presupuesto se explica por ser disponibilidades del pasado trimestre que se ejecutaron hasta este trimestre. Por otra parte, está la contraparte nacional para el proyecto BID 112SF/HO que no mostró ningún movimiento por haber sido cumplida la totalidad de la meta anual en el III Trimestre. - Los Recurso de Capital son recursos del convenio BID 1112SF/HO que se gastaron, en su totalidad, en la compra de equipo de oficina. 1.2 Gastos Corrientes. De parte de los gastos, la situación y el movimiento de las cuentas es el siguiente: 12 Con los recursos UNICEF se financió el pago de honorarios por consultorías, pago de personal técnico, capacitaciones y reuniones del CHILDINFO 70 INE: Presupuesto de Gasto Corrientes y Capital del IV Trimestre (Lempiras) Conceptos Modificado Ejecutado Gasto Corriente: 25,974,30.00 26,968,218.89 Personal Permanente 5,462,942.00 5,710,890.03 Servicios No Personales 16,749,625.00 18,771,045.51 Materiales y Suministros 3,761,733.00 2,486,283.35 Gasto de Capital: 1,068,900.00 1,011,342.51 Bienes de Capital 1,068,900.00 1,011,342.51 Aplicaciones Financieras: -,4,420,907.68 Incremento de Disponibilidades -,4,420,907.68 Total 27,043,200.00 23,558,653.72 % 103.8 99.8 104.5 66.1 94.6 94.6 87.1 Los gastos fijos que son financiadas con recursos nacionales de la transferencia corriente, que pasa el Gobierno Central con lo cual se cubren los gastos de funcionamiento13, son las siguientes: -El gasto en Personal Permanente se cubren los egresos de unas 73 empleados permanentes y los compromisos en concepto de contribuciones patronales- INJUPEMP, IHSS, INFOP - y pago de otros derechos laborales establecidos por Ley tales como décimo tercero y cuarto mes, aguinaldo, prestaciones, etc. - En Servicios No Personales, se cubren los costos fijos como ser: Servicios Profesionales donde están comprendidas las encuestas, además de los pasajes y viáticos, primas de seguros, mantenimiento, reparaciones y limpieza, servicios básicos - agua, luz, teléfonos -, alquileres, entre otras. - En Materiales y Suministros, se hacen pagos de combustible y lubricantes; productos de cartón e impresos y otros Materiales y Suministros. Con los restantes ingresos corrientes, se cubren los costos variables del período y registrados bajo los objeto del gasto Servicios No Personales y Materiales y Suministros para las distintas operaciones estadísticas ya antes indicadas. 13 Para mayores detalles ver anexo de la ejecución presupuestaria y numeral II Análisis General de la Ejecución Programación de Metas Físicas y Presupuestarias al IV Trimestre. 71 1.3 Gasto de Capital. Se logró la compra de una maquina heliográfica, dos fotocopiadoras y 20 computadoras de escritorio. 1.4 Aplicaciones Financieras/ Incremento de disponibilidades. Reflejan la disponibilidad neta de todos los saldos de la cuenta de Activos y Pasivos, donde se depositan los recursos que transfiere el Gobierno Central, fondos de la cooperación internacional, como ser: Proyecto BID SF/ HO 1112, UNICEF, PROMESAS y UNFPA y de los convenios de servicios que son depositados en el Banco Central Honduras. C. Presupuestos Aprobado y Modificado. Para el año 2007 fue asignado un presupuesto de L. 69,090.8 miles el cual, durante el transcurso del año, tuvo adiciones netas de L. 14,694,926 miles para llegar a conformar un presupuesto de L. 83,785.7 miles. Los detalles de las fuentes como de los renglones del gasto que se incrementaron se presenten en los cuadros anexos. La explicación de las variaciones netas está en lo siguiente: con los recursos del convenio BID 1112 SF/HO se incrementaron L. 7,405.3 miles. Este movimiento se da por la disminución de L. 8,828.4 miles de fondos del préstamo que se traspasaron con cargo a la donación de Suecia que llega a L 16,233.6 miles. De los L.7,405.3 miles se destinaron L. 4,562.4 miles para apoyar las investigaciones y L. 2,842.9 miles para la compra de equipo. Se particulariza que, para esa última compra, el Instituto también aportó L.1.000.0 miles de fondos propios producto de ventas de bienes y servicios efectuadas en años anteriores. La diferencia de L. 6,289.6 miles fueron incorporaciones de recurso asociados a la firmas de convenios vigentes de apoyo institucional tal como ser: Los fondos del UNFPA se emplearon en acciones para la implementación de la ENDEH traducidas en pago de servicios de consultorías y capacitaciones para periodistas en Tegucigalpa y San Pedro Sula, así como publicaciones menores; los recursos UNICEF se destinan para apoyar las reuniones del SISNAM y la contratación de una consultoría para un diagnóstico que sobre los registros administrativos se efectuó al Ministerio Publico; en el marco de proyecto PROMESAS / Canadá/ PNUD se atendieron doce eventos de capacitaciones para recurso humano ligado al llenado y manejo de los formularios que se emplean con los hechos vitales . También, dentro de este último monto están los ingresos por convenios de servicios que se realizaron como ser el apoyo a la Alcaldía Santos Guardiola de las Islas de la Bahía con los trabajos de dos censos ya antes citados; la investigación sobre Acceso y Uso de medicamentos que se hizo para la OPS, la investigación que se levantó para el Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Descentralización de la Secretaría de Gobernación y la Línea de Base del Programa Integral de Protección Social del PRAF. 72 1. METAS PLAN OPERATIVO ANUAL Lomas del Guijarro, Edificio Plaza Guijarro, 5to. Piso, Tegucigalpa, M.D.C. Apartado postal: 9412, Fax.: (504) 221-2911 Teléfonos: (504) 239-7154, 239-7156, 239-7194 E-mail: [email protected], [email protected] Sitio web: www.ine-hn.org REPUBLICA DE HONDURAS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Forma EVAL-13P SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA Año MODULO DE PRESUPUESTO Trimestre 2007 IV EJECUCION DE METAS Y/O PRODUCCION TERMINAL BRUTA Institucion Programa Actividad/Obra Subprograma Proyecto Actividad/Obra 83 / INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 11 / Producciones Estadísticas. 01 / Administración del Sistema de Estadísticas Unidad Ejecutora Dirección Superior Responsable Dirección Ejecutiva No. DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA EJECUCION ACUMULADA AL 30/09/2007 1 2 3 4 PROGRAMADO 5 EJECUTADO 6 ABSOLUTA 7 RELATIVA 8 9 30 7 7 0 0 37 96,952 37,042 37,042 0 0 133,994 9 2 2 0 0 11 73,595 11,207 11,207 0 0 84,802 21 5 5 0 0 26 23,357 25,835 25,835 0 0 49,192 1 1 1 0 0 2 18 6 6 0 0 24 89,246 48,000 48,000 0 0 137,246 31 4 4 0 0 35 43 15 15 0 0 58 2 2 0 CUARTO TRIMESTRE DIFERENCIA EJECUTADO ACUMULADO AL 31/12/2007 METAS NO PUNTUALES 11 00 01 01 Direccion Ejecutiva total de 1.Dictar directrices técnicas y metodológicas para la realización y actualización, No. anualmente, de las investigaciones estadísticas a través de: censos, encuestas, registros investigaciones atendidas administrativos de los entes del Sector Público Gubernamental y privado; explotación de la información obtenida ya sea de los censos, encuestas o registros administrativos No. total de boletas como hechos vitales y comercio exterior y venta de servicios. Adicional, está la usadas No. de encuestas y censos elaboración de distintas publicaciones de las investigaciones estadisticas efectuadas. sociales atendidos No. total de boletas invest. sociales usadas No. de encuestas y censos económicos atendidos No. total de boletas invest. económicas usadas No. de bcos datos reg. Admon. Actualiz. sect. sociales No. de bancos de datos registros administrativos actualizados sectores económicos No. boletas hechos vitales transcritas No. de doctos. publicados sect. Sociales No. de doctos. publicados sect.economicos Numero de anuarios estadisticos y de comercio exterior 2.Dar seguimiento a los avances institucionales e informar a: El Consejo Directivo, No. de infor. trimestrales presentados. SEFIN (SISPU, DGID) Congreso Nacional y las fuentes cooperantes internacionales. 3 1 1 0 0 4 No. de Informes logrados de proyectos en ejecución 2 3 3 0 0 5 2 REPUBLICA DE HONDURAS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Forma EVAL-13P SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA Año MODULO DE PRESUPUESTO Trimestre 2007 IV EJECUCION DE METAS Y/O PRODUCCION TERMINAL BRUTA Institucion Programa Actividad/Obra Subprograma Proyecto Actividad/Obra No. 1 83 / INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 11 / Producciones Estadísticas. 01 / Administración del Sistema de Estadísticas DENOMINACION Unidad Ejecutora Dirección Superior Responsable Dirección Ejecutiva UNIDAD DE MEDIDA EJECUCION ACUMULADA AL 30/09/2007 CUARTO TRIMESTRE DIFERENCIA 4 PROGRAMADO 5 EJECUTADO 6 ABSOLUTA 7 3 0 0 0 5 2 2 0 0 7 20 22 22 0 0 42 3 0 10 5 5 0 0 15 3 1 1 0 0 4 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 2 Número de documentos del plan plurianual elaborados 1 0 0 1 2. Informar, trimestralmente, a la Dirección Ejecutiva sobre ejecución de metas Numero de documentos institucionales y avances de convenios y proyectos en ejecución.( PNUD, BID, BM y elaborados FN) 11 3 2 3 3. Coordinar con el SEN la producción de las estadísticas oficiales mediante la No. de reuniones y aceptación de parte del INE de métodos, procedimientos y técnicas utilizadas- encuentros Educación, Salud, RNP, DEI y Ministerio Público (2007) 4.Gestionar, negociar, firmar y cumplir términos de convenios nacionales e No. convenios nuevos de internacionales: BID, BM FNUAP,UNICEF y convenios de cooper. inter institucional coop inter institucional del SEN - DEI, RNP, Educación, Salud, Gobernación, AFE- COHDEFOR, Turismo, SEN IHNAM, 2007= PNUD, BID, PRAF/,CPDC y SOPTRAVI, OPS/Medicamentos, No. de convenios de Gobernación/SISMODEL, Stos Guardiola/ Censos, Cancillería/ Bolseones Monteca, proyecto en ejecución dándoles cumplimiento y Banco Central, Maquiladores. seguimiento a los términos No. de reuniones asistidas 5. Representar al Instituto en reuniones del Consejo Directivo. 6. Representar al Instituto en eventos nacionales e internacionales No. de reuniones asistidas de documentos 7. Definir politicas presupuestarias anuales; así como coordinar dirigir y supervisar No. formulación de los Ante Proyectos y Proyectos de POA - Presupuestos y sus elaborados modificaciones. de documentos 8. Presentar, anualmente, para su aprobación ante el Consejo Directivo el Ante Proyecto, No. presentados y aprobados el Proyecto de POA´s-Presupuestos y sus modificaciones y el Plan Plurianual. de documentos 9. Remitir los documentos del Proyecto de POA - Presupuesto al Consejo Directivo para No. su envio al Congreso Nacional e informar de las modificaciones al Consejo Directivo y a remitidos la DGID/SEFIN. Edificio remodelado 10. Continuar con las acciones de inicio de remodelación del edificio RELATIVA 8 EJECUTADO ACUMULADO AL 31/12/2007 9 3 0 3 11 00 01 04 Area de Planificación: 1. Elaborar, en coordinación, con la Sub-Dirección y Administración los documentos de No. documentos de ante el Plan Plurianual, el Ante Proyecto de ley, el Proyecto de ley del POA -Presupuesto y proyecto elaborados sus modificaciones No. de proyectos de ley elaborados No. de documentos de modificaciones del poa elaborados 3 0 0 14 REPUBLICA DE HONDURAS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Forma EVAL-13P SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA Año MODULO DE PRESUPUESTO Trimestre 2007 IV EJECUCION DE METAS Y/O PRODUCCION TERMINAL BRUTA Institucion Programa Actividad/Obra Subprograma Proyecto Actividad/Obra 83 / INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 11 / Producciones Estadísticas. 01 / Administración del Sistema de Estadísticas No. 1 DENOMINACION 2 3. Continuar con la ejecución y socialización de la ENDEH. Unidad Ejecutora Dirección Superior Responsable Dirección Ejecutiva UNIDAD DE MEDIDA 3 No. de documentos elaborados y validados 11 00 01 05 Area de Relaciones Publicas y Difusión: 1.Organizar y ejecutar las acciones para difundir, a través de los medios de Numero de publicaciones comunicación social, las diferentes actividades que realiza el INE; tales como notas elaboradas y publicadas periodisticas, en diarios, revistas, entrevistas, confección y administración de la página Web, conferencias de prensa especialmente organizadas y darle seguimiento a las Numero de pagina Web noticias de la prensa nacional. elaborada y actualizada BID / Proyecto 2.Sistema de Capacitación Permanente del INE. 2. Sistema de promoción y difusión de capacitación desarrollado y en ejecución. No. de sistemas de promoción y difusión de capacitación desarrollado y en ejecución. No. de promociones televisivas, radiales y periodisticas difundidas. EJECUCION ACUMULADA AL 30/09/2007 CUARTO TRIMESTRE EJECUTADO 6 EJECUTADO ACUMULADO AL 31/12/2007 DIFERENCIA 4 PROGRAMADO 5 ABSOLUTA 7 RELATIVA 8 1 0 326 41 1 0 0 1 1 0 0 1 13 5 0 18 1 0 0 1 3 1 1 0 3 1 1 0 0 4 9 3 3 0 0 12 9 3 3 0 0 12 13 7 7 0 0 20 0 41 5 0 9 1 0 367 11 00 01 06 Area de Administracion y Presupuesto: Seccion de Presupuesto: 1. Trabajar con la Unidad de Planificación en la preparación técnica de los Ante No. de documentos ante Proyectos y Proyectos de POAs.- Presupuestos y sus modificaciones para presentación proyectos presentados y aprobación de la Dirección Ejecutiva y de ésta al Consejo Directivo. No. de modificaciones a efectuar No. de proyectos de ley elaborados infor.trimest.de 2.Llevar, de forma periodica, los registros del movimiento presupuestario de recursos y No y egresos egresos a nivel de cada cuenta correspondiente, de acuerdo a catálogos de cuentas y las recursos normas presupuestarias que rijan la administración del mismo y presentarla a la elaborados No doctos de ejecución Dirección Ejecutiva y la Direccion de Instituciones Descentralizadas de la SEFIN. presupuestaria elaborados No. de documentos mensuales elaborados. 3. Preparar informes trimestrales ejecución de partidas presupuestarias de ingresos y No informes elaborados gastos y de proyectos en ejecución. 1 0 0 0 4 1 REPUBLICA DE HONDURAS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Forma EVAL-13P SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA Año MODULO DE PRESUPUESTO Trimestre 2007 IV EJECUCION DE METAS Y/O PRODUCCION TERMINAL BRUTA Institucion Programa Actividad/Obra Subprograma Proyecto Actividad/Obra 83 / INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 11 / Producciones Estadísticas. 01 / Administración del Sistema de Estadísticas Unidad Ejecutora Dirección Superior Responsable Dirección Ejecutiva No. DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA EJECUCION ACUMULADA AL 30/09/2007 1 2 3 4 PROGRAMADO 5 EJECUTADO 6 ABSOLUTA 7 64 22 22 0 212 71 71 0 0 283 3 1 1 0 0 4 Sección de Contabilidad y Tesorería: pagos personal 1.Preparar y ejecutar, mensualmente, los pagos del personal permanente, sus derechos No permanente preparados y colaterales (aguinaldo, vacaciones y 14avo). pagadas 2. Preparar y ejecutar, mensualmente, pagos por servicios a los proyectos (salarios, No de planillas de personal temporal viaticos, etc.). proyectos dctos 3.Elaboración, trimestral, del Estado de Resultados y Balance General.( fondos No consolid.(balance e nacionales y externos) informes) preparados de 4. Elaboracion mensual del Estado de Resultados y Balance General (fondos nacionales No. de doctos informes preparados y externos) No de doctos de Informes 5. Elaborar, mensualmente, el Informe de la Tesorería. preparados No de doctos de Informes 6.Elaborar el informe anual para la SECFIN /CGR preparados Sección de Personal: 1. Elaboración de los nuevos expedientes del recurso humano reclutado (permanente y No. nuevos expedientes elaborados Personal temporal). Permanente No. de exped.elab.encuesta. Personal Temporal 1. Personal Temporal para encuestas y otros No. de plazas temporales 1.1. Encuestas Permanentes de Hogares y de Propósitos Múltiples (mayo/ septiembre) No. de plazas temporales 1.2. Encuesta Continua de Hogares de Propósitos Múltiples. Mensual No. de plazas temporales 1.3. Encuesta Nacional de Demografia y Salud- ENDESA-. Gobernación / No. de plazas temporales Municipalidades /SISMODEL. 1.4. Encuesta Promocion y Fortalecimiento de la Cultura Registral. Departamento de No. de plazas temporales Gracias a Dios. No. de plazas temporales 1.5. Encuesta de Migracion y Remesas. Precios agropecuarios. 1.6. Encuesta de Valores. OPS/ Acceso a los medicamentos. No. de plazas temporales 1.7. Encuesta Agropecuaria Básica. Esta investigación se amplió a dos, en vez de solo No. de plazas temporales una originalmente prevista. No. de plazas temporales 1.8. Encuesta de Opinión Empresarial. Trimestral (4) CUARTO TRIMESTRE EJECUTADO ACUMULADO AL 31/12/2007 DIFERENCIA RELATIVA 8 9 86 9 3 3 0 0 12 6 6 6 0 0 12 1 1 1 0 2 70 0 0 70 64 0 0 64 720 414 414 0 0 1134 110 142 142 0 0 252 38 14 14 0 0 52 0 15 15 0 15 0 0 0 20 20 20 0 35 35 35 97 88 88 0 67 31 31 0 0 185 98 REPUBLICA DE HONDURAS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Forma EVAL-13P SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA Año MODULO DE PRESUPUESTO Trimestre 2007 IV EJECUCION DE METAS Y/O PRODUCCION TERMINAL BRUTA Institucion Programa Actividad/Obra Subprograma Proyecto Actividad/Obra No. 1 83 / INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 11 / Producciones Estadísticas. 01 / Administración del Sistema de Estadísticas DENOMINACION Unidad Ejecutora Dirección Superior Responsable Dirección Ejecutiva UNIDAD DE MEDIDA 2 3 1.9. Encuesta Canasta Básica Alimenticia. Mensual (12). Se amplió cobertura a No. de plazas temporales Choluteca y Santa Rosa de Copan. Originalmente, solo se consideró Tegucigalpa y San Pedro Sula. No. de plazas temporales 1.10. Encuesta Canasta Indice de Precios de la Construcción. Trimestrales (4) 1.11. Encuesta Índice de Volumen Físico de Producción de la Manufactura / Encuesta No. de plazas temporales Económica Anual Multipropósitos No. de plazas temporales 1.12. Encuesta Agrícola Nacional 1.13.Censos: Establecimientos Económicos y Población (Santos Guardiola, Islas de la No. de plazas temporales Bahía) No. de plazas temporales 1.14. Personal temporal financiado con fondos nacionales 1.15. Proyecto Línea Base PRAF No. de plazas temporales 1.16. Digitadores y Codificadores- Personal temporal contratados por todas las No. de plazas temporales encuestas) No. de plazas temporales 1.17. Actualización cartográfica 1.18 Personal UNICEF(2) y Comercio Exterior (3) personas por mes. No. de plazas temporales 1.19 Linea Base INE 7, Auditoria Social Educacion 7, Consumo Pecuario 9, Credito No. de plazas temporales Prendario 3=26 2. Colaborar con la Unidad de Administración y Presupuesto para la elaboración de los No. presupuestos de personal elaborados presupuesto anuales del personal del INE y el pago de planillas - sueldos -. 2.1 Personal Premanante: Cada mes se elaboran las siguientes Planillas: No. de planillas personal 1.Sueldos,2.Vacaciones, 3. IHSS,4.Cooperativa,5.Retención Impuesto S/ Renta, permanente elaboradas 6.INJUPEMP,7.Bco de los Trabajadores, 8.Seguros CREFISA Personal ,9. Seguros CREFISA dependientes personal; 10 ANDEP, 11 Banco Atlántida 11x12 meses=132 planillas + aguinaldo y 14avo.= 134 planillas al año 2.2 Planillas personal temporal. Planillas mensuales enero a diciembre: 1.ECH, No. de planillas personal 2.Auditoria Interna, 3.CBA, 4.COMEX, 5.EEAM=5x12=60; planillas por viáticos III temporal elaboradas Trimestre: ECH 9, Auditoria Interna 5, CBA 5, COMEX 4, EEAM 2 =25;Otras planillas salarios III Trimestre: EAB 1, Consumo Pecuario 3, EOE 1, EICC 1, EPHPM 2= 8 y planillas de víaticos III Trimestre: EAB 5, Consumo Pecuario 5, EOE 3, EICC 3, EPHPM 3=19; OPS3,PRAF 3,Personal por contrato FN 14,Consumo Pecuario 2, Censos Islas 3, Hechos Vitales 12, Sismodel Gobernación 3, PROMESAS 1, Educación1, Credito Prendario 1, Precios Agropecuarios 1=44. Gran total= 156. EJECUCION ACUMULADA AL 30/09/2007 CUARTO TRIMESTRE EJECUTADO ACUMULADO AL 31/12/2007 DIFERENCIA 4 PROGRAMADO 5 EJECUTADO 6 ABSOLUTA 7 RELATIVA 8 3 0 0 0 120 28 28 0 12 3 3 0 15 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 55 0 0 0 55 78 0 0 0 78 89 38 38 0 127 13 0 0 0 13 5 0 0 0 5 26 0 0 0 26 1 0 0 1 100 34 34 0 134 112 37 37 0 9 3 0 0 148 149 REPUBLICA DE HONDURAS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Forma EVAL-13P SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA Año MODULO DE PRESUPUESTO Trimestre 2007 IV EJECUCION DE METAS Y/O PRODUCCION TERMINAL BRUTA Institucion Programa Actividad Subprograma Proyecto Actividad/Obra 83 / INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 11 /Producciones Estadísticas. 02 / Operaciones Estadísticas No. DENOMINACION 1 2 Unidad Ejecutora Censos y Encuestas Responsable Gerencia de Censos y Encuestas EJECUCION UNIDAD DE MEDIDA ACUMULADA AL 30/09/2007 3 11 00 02 01 Censos y Encuestas Coordinar acciones técnicas con las gerencias de: Estadísticas Económicas, Sociales y de Técnología de Información para el logro, año a año, del proceso de los trabajos metodológicos previos a realizar los censos y/o encuestas,al igual que definir el procedimiento del levantamiento de los trabajos de campo de las investigaciones realizadas. Participar en la planificación de actividades para el levantamiento de No. total general de investigaciones atendidas investigaciones estadisticas por medio de censos y encuestas No. total impresas 1.Investigaciones: Total Encuestas Total boletas impresas Total Censos Total boletas impresas de boletas No. de total de encuestas atendidas No. total de boletas para encuestas impresas No. de total de censos atendidos No. total de boletas censos atendidos CUARTO TRIMESTRE EJECUTADO ACUMULADO al 31/12/2007 DIFERENCIA 4 PROGRAMADO 5 EJECUTADO 6 ABSOLUTA 7 RELATIVA 8 9 30 7 7 0 0 37 96,952 37,042 37,042 0 0 133,994 27 7 7 0 0 34 93,982 37,042 37,042 0 0 131,024 3 0 0 0 3 2,970 0 0 0 2,970 9 2 2 0 0 11 7 2 2 0 0 9 70,625 11,207 11,207 0 0 81,832 2 0 0 2,970 0 0 2 0 A. Sociales: Total Investigacionessociales atendidas Total Encuestas Total boletas impresas Total Censos Total boletas impresas 1. Encuestas Permanentes de Hogares y de Propósitos Múltiples 1/.(mayo/ septiembre). No. de total de investigaciones atendidas No. de total de encuestas atendidas No. total de boletas encuestas sociales No. de total de censos atendidos No. total de boletas censos sociales atendidos No. de atendidas encuestas 2 0 2,970 0 2 REPUBLICA DE HONDURAS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Forma EVAL-13P SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA Año MODULO DE PRESUPUESTO Trimestre 2007 IV EJECUCION DE METAS Y/O PRODUCCION TERMINAL BRUTA Institucion Programa Actividad Subprograma Proyecto Actividad/Obra No. 1 83 / INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 11 /Producciones Estadísticas. 02 / Operaciones Estadísticas DENOMINACION Unidad Ejecutora Censos y Encuestas Responsable Gerencia de Censos y Encuestas EJECUCION UNIDAD DE MEDIDA ACUMULADA AL 30/09/2007 2 3 La estructura del instrumento de investigación comprende: Una boleta por cada No. de boletas impresas vivienda donde, en promedio se esperan hallan cinco personas. En caso de haber mas personas, se agrega una hoja adicional por cada persona. En una vivienda pueden haber más de un hogar.Para 2006 y 2007 la muestra de que se emplea es de 21,0000 viviendas para cada una de las dos encuestas.En las EPHPM del 2006 se incluyen tres modulos: la de mayo dos módulos de la Encuesta de Pobreza Subjetiva y el de Seguridad Ciudadana, y la de Septiembre con el Módulo de Migración y Remesas. de encuestas 2. Encuesta Permanente de Hogares y de Propósitos Múltiples Continua / No. Mensual. (La encuesta comprende una muestra de 24,000 viviendas. La estructura atendidas de la boleta comprende información sobre vivienda y empleo. Para el 2007 continuara el levantamiento por lo que se preve una muestra de 21,000 viviendas, tentativamente se realizaran 12 levantamientos, contemplandose inicialmente una encuesta.Programandose un impresion anual de 34,080 boletas para las encuesta No. de boletas impresas mensuales. No. de encuestas 3. Linea Base INE. atendidas No. de boletas impresas 4. Investigaciones por convenios: 2007. No. de censos y encuestas atendidas No. de boletas impresas 4.1.Encuesta Sistema de Monitoreo y Evaluación de la DescentralizaciónSISMODEL- Secretaria de Gobernación y Justicia. No. de encuestas atendidas No. de boletas impresas de encuestas 4.2. Línea de Base del Programa Integral de Protección Social. PRAF/ Red No. atendidas Solidaria Formatos para actualización cartográfica. No. de boletas impresas 4.3 Encuesta Calidad de Vida/ BID. EJECUTADO 6 EJECUTADO ACUMULADO al 31/12/2007 DIFERENCIA 4 PROGRAMADO 5 57,000 0 0 57,000 1 0 0 1 11,600 0 0 11,600 1 0 0 1 350 7 7 5 2 2 0 0 7 4,645 11,200 11,200 0 0 15,845 1 0 0 1 75 0 0 75 2 0 1,600 No. de encuestas atendidas No. de boletas impresas 4.4.Censo de Población Dolores Monteca. Las boletas de la investigación las No. de censo atendidos imprimió la Cancillería. CUARTO TRIMESTRE 1 ABSOLUTA 7 RELATIVA 8 9 357 0 2 0 1,600 1 1 1 10,000 10,000 10,000 0 0 1 REPUBLICA DE HONDURAS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Forma EVAL-13P SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA Año MODULO DE PRESUPUESTO Trimestre 2007 IV EJECUCION DE METAS Y/O PRODUCCION TERMINAL BRUTA Institucion Programa Actividad Subprograma Proyecto Actividad/Obra 83 / INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 11 /Producciones Estadísticas. 02 / Operaciones Estadísticas No. DENOMINACION 1 2 Unidad Ejecutora Censos y Encuestas Responsable Gerencia de Censos y Encuestas EJECUCION UNIDAD DE MEDIDA ACUMULADA AL 30/09/2007 3 No.de boletas impresas 4.5.Censo de Población, Municipalidad de Santos Guardiola, Islas de la Bahía.Las No. de censo atendidos boletas de la investigación las imprimió la municipalidad. No.de boletas impresas 4 No. de total de investigaciones atendidas No. de total de encuestas Total Encuestas económicas atendidas No. total de boletas Total boletas impresas encuestas económicas No. de total de censos Total Censos atendidos No. total de boletas Total boletas impresas censos económicos impresos 1. Encuesta Agropecuaria Basica Nacional 1/ .Mayo y Noviembre. (La encuesta No. de encuesta atendida comprende una muestra 702 segmentos en donde se utilizan 8,200 boletas para productores en el marco de área y 600 en el marco de lista más 3,000 boletas de No. total de boletas control de recorrido). impresas No. encuestas atendida 2. Encuesta de Consumo Industrial PROGRAMADO 5 EJECUTADO 6 EJECUTADO ACUMULADO al 31/12/2007 DIFERENCIA ABSOLUTA 7 RELATIVA 8 9 0 1 0 1 2,970 de encuestas 4.6.Encuesta Acceso y Uso de Medicamentos /Organización Panamericana de la No. atendidas Salud -OPS-. No. de boletas impresas B. Economicas: Total de Investigaciones atendidas CUARTO TRIMESTRE 21 2,970 1 1 0 0 1 1,200 1,200 0 0 1,200 5 5 0 0 26 20 5 5 0 0 25 23,357 25,835 25,835 0 0 49,192 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 18,000 18,000 0 0 1 0 0 1 No.de boletas impresas 50 0 0 50 3 1 1 0 0 4 875 320 320 0 0 1,195 4.Encuestas mensuales sobre Canasta Básica Alimenticia No. de encuesta atendida No. total de boletas impresas No. de encuesta atendida 9 3 3 0 0 12 3,612 24,888 24,888 0 0 28,500 5.Encuestas trimestrales Índice Costo de la Construcción No. total de boletas impresas No. de encuesta atendida 3 1 1 0 0 4 684 188 188 0 0 872 3.Encuestas trimestrales de Opinión Empresarial No. total impresas de boletas REPUBLICA DE HONDURAS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Forma EVAL-13P SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA Año MODULO DE PRESUPUESTO Trimestre 2007 IV EJECUCION DE METAS Y/O PRODUCCION TERMINAL BRUTA Institucion Programa Actividad Subprograma Proyecto Actividad/Obra 83 / INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 11 /Producciones Estadísticas. 02 / Operaciones Estadísticas No. 1 DENOMINACION Unidad Ejecutora Censos y Encuestas Responsable Gerencia de Censos y Encuestas EJECUCION UNIDAD DE MEDIDA ACUMULADA AL 30/09/2007 2 3 6.Encuestas trimestrales de Índice de Volumen Físico de Producción de la No. de encuesta atendida Manufactura.Trabajo realizado con el / BANTRAL No. total impresas de boletas 7. Encuesta Económica Anual Multipropósitos. Trabajo realizado con el / No. de encuesta atendida BANTRAL. No. total de boletas impresas 8.Censo de Establecimientos Económicos, Municipalidad de Santos Guardiola, No. de censo atendidos Islas de la Bahía. Las boletas de la investigación las imprimió la municipalidad. No.de boletas impresas 11 00 02 01 01 Unidad de Operaciones: 1. Planear, ejecutar y coordinar las operaciones de gabinete y campo de las encuestas: No. de progr.de 1.1 Capacitacion de personal. capacitacion. Uno. tipo de investigacion No. total de personas capacitadas para encuestas No. de segmentaciones 1.2 Segmentacion investig.sociales elaboradas, una por encuesta. 1.3 Pruebas pilotos 1.4 Codificacion y consistencia de información. No. segmentaciones investig. económicas elaboradas, una por encuesta No. de pruebas pilotos inves. sociales, una por encuesta. No. de pruebas pilotos inves. Econó.una por encuesta No. de boletas codificadas y revisadas investig. sociales. CUARTO TRIMESTRE EJECUTADO 6 EJECUTADO ACUMULADO al 31/12/2007 DIFERENCIA 4 PROGRAMADO 5 ABSOLUTA 7 RELATIVA 8 1 0 42 24 1 0 94 415 1 0 0 1 0 0 0 0 24 0 1 0 0 415 0 9 66 1 0 509 26 4 4 0 0 30 624 97 97 0 0 721 5 1 1 0 0 6 15 1 1 0 0 16 5 2 2 0 0 7 18 6 6 0 0 24 35,680 28,204 28,204 0 0 63,884 REPUBLICA DE HONDURAS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Forma EVAL-13P SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA Año MODULO DE PRESUPUESTO Trimestre 2007 IV EJECUCION DE METAS Y/O PRODUCCION TERMINAL BRUTA Institucion Programa Actividad Subprograma Proyecto Actividad/Obra 83 / INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 11 /Producciones Estadísticas. 02 / Operaciones Estadísticas No. DENOMINACION 1 2 Unidad Ejecutora Censos y Encuestas Responsable Gerencia de Censos y Encuestas EJECUCION UNIDAD DE MEDIDA ACUMULADA AL 30/09/2007 3 No. boletas codificadas y revisadas investig. económic. CUARTO TRIMESTRE EJECUTADO ACUMULADO al 31/12/2007 DIFERENCIA 4 PROGRAMADO 5 EJECUTADO 6 ABSOLUTA 7 RELATIVA 8 9 6,686 6,014 6,014 0 0 12,700 7 2 2 0 0 9 12 6 6 0 0 18 25 6 6 0 0 31 1 0 0 1 2 0 0 2 19 6 6 0 0 25 25 6 6 0 0 31 No. de consultorías a contratar 11 00 02 01 02 Unidad de Metodos: 1. Efectuar el diseño del contenido temático de cuestionarios y las correcciones No de cuestionarios diseñados investig sociales No de cuestionarios diseñados investig economicas 2. Vigilar por la armonización y aplicación correcta de conceptos y definiciones No de encuestas donde se y estadísticas básicas con normas y procedimientos internacionales.Proyecto 1 vigilan conceptos definiciones del INE. Fortalecimiento del INE/ BID No de comites. invest 3. Convocar a los Comites del SEN sociales. Uno por tipo de investigación. No comites. invest economic. Uno por tipo de investigestigación. 4. Elaborar, en coordinacion con las gerencias, los procedimientos metodológicos No de manuales de por de las encuestas Manuales tecnicos para: la recopilacion, análisis, critica, metodologias investigación codificacion,digitacion,procesamiento y publicacion de los resultados 5. Realizar la elaboracion de planes de tabulaciones de resultados finales de las No planes de tabulados resultados. Uno por encuestas encuesta No total de 6. Coordinar los procedimientos metodologicos de las encuestas investigaciones coordinadas por cómites 7. Coordinar, con las gerencias, la realización y definición de las caracteristicas de No. marcos área, lista, los marcos de área y de lista, junto con la cobertura tematica y geografica de todas cobertura tematica y geografica las encuestas. 25 0 0 0 0 0 25 REPUBLICA DE HONDURAS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Forma EVAL-13P SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA Año MODULO DE PRESUPUESTO Trimestre 2007 IV EJECUCION DE METAS Y/O PRODUCCION TERMINAL BRUTA Institucion Programa Actividad Subprograma Proyecto Actividad/Obra 83 / INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 11 /Producciones Estadísticas. 02 / Operaciones Estadísticas No. DENOMINACION 1 2 8. Actualización de información marco de lista Unidad Ejecutora Censos y Encuestas Responsable Gerencia de Censos y Encuestas EJECUCION UNIDAD DE MEDIDA ACUMULADA AL 30/09/2007 3 Número de regiones a actualizar No. de personas a contratar para actualización CUARTO TRIMESTRE EJECUTADO ACUMULADO al 31/12/2007 DIFERENCIA 4 PROGRAMADO 5 EJECUTADO 6 ABSOLUTA 7 RELATIVA 8 9 1 1 1 0 0 2 52 6 6 0 0 58 REPUBLICA DE HONDURAS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Forma EVAL-13P SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA Año MODULO DE PRESUPUESTO 2007 Trimestre IV EJECUCION DE METAS Y/O PRODUCCION TERMINAL BRUTA Institucion Programa Actividad Subprograma Proyecto Actividad/Obra No. 1 83 / INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 11 /Producciones Estadísticas. 02 / Operaciones Estadísticas DENOMINACION Unidad Ejecutora Estadisticas Sociales y Demográfia. Responsable Gerencia de Estadisticas Sociales y Demografia UNIDAD DE MEDIDA 2 3 11 00 02 02 Estadísticas Sociales y Demográfia. Coordinar acciones técnicas y administrativas con la Dirección Superior y las gerencias de Censos y Encuestas y Tecnología de Información para el logro de la realizacion de las investigaciones inherentes a la gerencia. Numero total de I. Participar en las actividades para el logro de las investigaciones estadísticas. investigaciones atendidas 1. Encuestas Permanentes de Hogares y de Propósitos Múltiples. Proyecto 4 Numero de encuestas Produc.de Estadísticas Primarias 2007: Dos EPHPM y módulos anexos:Linea atendidas Base Vivienda/ SOPTRAVI y Calidad de Vida /BID). 2. Encuesta Continua de Hogares. Encuesta Piloto 2007, es una encuesta de 10 Numero de encuestas atendidas levantamientos en el año.Prog. 4 Prod.de Estad.Primarias Numero de encuestas 3. Encuesta de Valores 2006 FNUAP atendidas 4. Encuestas por convenios:Linea Base Vivienda/ SOPTRAVI, Calidad de Vida Numero de encuestas atendidas /BID, SISMODEL/Gobernación y Acceso a los Medicamentos /OPS. EJECUCION ACUMULADA AL 30/09/2007 CUARTO TRIMESTRE 4 PROGRAMADO 5 EJECUTADO 6 ABSOLUTA 7 RELATIVA 8 9 5 4 4 0 0 9 1 1 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 1 3 5. ENDESA. Elaboración de Tomos departamentales ENDESA Mujeres y Numero de encuestas atendidas depuración de ENDESA / Hombres. 1 6. Censo de Población del Municipio Santos Guardiola , Islas de la Bahía. Numero atendidos Revición y validación de los resultados de la investigación. 1 0 3 0 de EJECUTADO ACUMULADO AL 31/12/2007 DIFERENCIA 3 0 0 0 4 1 censos II. Vigilar por la armonización y aplicación correcta de conceptos y definiciones No de sectores atendidos INE en estadísticas básicas con normas y procedimientos internacionales. Proyecto 1 por de Fortalecimiento del INE/BID -; Para el 2007 Se contrataran 5 consultoría: armonización y 1.Diagnóstico Registros Administrativos del Ministerio Publico/ UNICEF, 2. conceptos Mercado Laboral para el mejoramiento y adaptación de los clasificadores, 3. La definiciones. Pobreza. 4. ENDESA / Hombres y 5.Linea de Base del INE y se participa en la elaboración del Clasificador de Mercado Laboral. III.Coordinar acciones con la Secretaría de Educación para mejorar las No. de consultorías a operaciónes estadísticas. Cubrir 320 unidades - los 298 municipios y 22 más para internacionales el Distristo Central - y abarcar los 18 departamentos. Proyecto 3 Fortalecimiento contratar Número de procesos de Entidades Perifericas del SEN / BID. rediseñados y aplicados Número de procesos supervisados por el INE 0 1 0 3 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 REPUBLICA DE HONDURAS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Forma EVAL-13P SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA Año MODULO DE PRESUPUESTO 2007 Trimestre IV EJECUCION DE METAS Y/O PRODUCCION TERMINAL BRUTA Institucion Programa Actividad Subprograma Proyecto Actividad/Obra No. 1 83 / INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 11 /Producciones Estadísticas. 02 / Operaciones Estadísticas DENOMINACION Unidad Ejecutora Estadisticas Sociales y Demográfia. Responsable Gerencia de Estadisticas Sociales y Demografia UNIDAD DE MEDIDA 2 3 IV. Coordinar acciones con el Ministerio Publico para mejorar las operaciónes No. de consultorías internacionales a estadísticas. contratar Número de procesos rediseñados y aplicados EJECUCION ACUMULADA AL 30/09/2007 4 Número de procesos supervisados por el INE CUARTO TRIMESTRE EJECUTADO ACUMULADO AL 31/12/2007 DIFERENCIA PROGRAMADO 5 EJECUTADO 6 ABSOLUTA 7 RELATIVA 8 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 9 V. Coordinar acciones con el Registro Nacional de las Personas para mejorar las No. de consultorías a operaciónes estadísticas de los 298 municipios. - Proyecto 3 Fortalecimiento de internacionales contratar Entidades Perifericas del SEN / BID. Número de procesos rediseñados y aplicados 1 0 Número de procesos supervisados por el INE 1 1 3 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 Unidad de Estadíticas y Estudios Sociales 1. Coordinar la actualización de los indicadores de la Estrategia de Reduccion de la No. de investigaciones anuales donde se capta Pobreza y las Metas del Milenio. ( 2007= 2 EPHPM y 1 EPHPM Continua). información para la actualización de los indicadores. No. de informes de 2. Coordinar la elaboración de estudios de carácter social. 2007. consultorias dandoles seguimiento No.de anuarios 3. Elaboración de los Anuarios Estadísticos. Capitulo de Sectores Sociales atendidos Unidad de Estudios en Demografía No. de informes de 1. Coordinar la elaboración de estudios en demografía. consultorías dándoles seguimiento 2. Normar la elaboración de estadísticas e indicadores y estudios en demografía del SEN en cumplimiento con la información requerida para darle seguimiento a los indicadores de Estrategia de Reducion de la Pobreza y Metas del Milenio. 2.1 Participar en las capacitaciones de los aspirantes a registradores civiles y Número de Capacitadas escribientes de los RNP y personal del área de salud. 1 1 1 0 Personas 324 90 90 0 0 414 REPUBLICA DE HONDURAS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Forma EVAL-13P SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA Año MODULO DE PRESUPUESTO 2007 Trimestre IV EJECUCION DE METAS Y/O PRODUCCION TERMINAL BRUTA Institucion Programa Actividad Subprograma Proyecto Actividad/Obra No. 1 83 / INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 11 /Producciones Estadísticas. 02 / Operaciones Estadísticas DENOMINACION Unidad Ejecutora Estadisticas Sociales y Demográfia. Responsable Gerencia de Estadisticas Sociales y Demografia UNIDAD DE MEDIDA 2 3 datos 2.2 Realizar la captación y clasificación de información mensual de Estadísticas No.bancos Hechos Vitales (nacimientos, defunciones, matrimonios y divorcios). consolidados 4 hechos EJECUCION ACUMULADA AL 30/09/2007 los 42 EJECUTADO ACUMULADO AL 31/12/2007 DIFERENCIA PROGRAMADO 5 EJECUTADO 6 ABSOLUTA 7 1 1 0 147,927 38,500 38,500 0 0 186,427 82,312 33,357 33,357 0 0 115,669 51,550 22,993 4484 3285 22,242 6,985 2,295 1,835 22,242 6,985 2,295 1,835 0 0 0 0 0 0 0 0 73,792 29,978 6779 5120 2 1 1 0 0 3 1 0 7 1 1 0 0 8 6 1 1 0 0 7 2 3 3 0 4 3 3 0 4 vitales captados por año de CUARTO TRIMESTRE RELATIVA 8 9 1 registros automatizados. No. boletas captadas y clasif. 226 registros no automatizados 2.3 Efectuar la distribución de formularios de Hechos Vitales en los 266 Número de formularios distribuidos: Municipios del país no automatizados. Nacimientos Defunciones Matrimonios Divorcios 2.4 Realizar la captación, clasificación y producción de la información estadística No. encuestas realizadas sobre variables e indicadores sociales considerados en el Programa de la Estrategia para actualización de de Redución de la Pobreza y Metas del Milenio: Población, género, edades, zonas indicadores geograficas, niveles de educación, salud, empleo, trabajo, ingresos, gasto,etc.2007= 2EPHPM y 1 ECH. 2.4.1 Captar información estadisticas de registros administrativos producida por No. bancos datos totales los entes gubernamentales que integran los sectores sociales como: Educación, logrados a razón de 4 salud, vivienda, trabajo, etnias y otros por medio de: censos, encuestas y/o bancos por trimestre por sector registros administrativos. 2.4.2 Participar de manera coordinada, tanto con la Dirección Ejecutiva y las Número de encuestas Gerencias de Censos y Encuestas, Técnología de la Información y atendidas Comercialización, en los procesos técnicos y administrativos para efectuar las encuestas normales y especiales. 2007 son 2 EPHPM, 2 módulos- Vivienda/ SOPTRAVI y Calidad de Vida / BID -,1 Encuesta Piloto Continua de Hogares, 1 Censo de Población Stos Guardiola, Islas de la Bahía; conclusión de Migración y Remesas y ENDESA y 1 Encuesta Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Descentralización- SISMODEL- Secretaria de Gobernación y Justicia. Número de temas definidos y seleccionados 2.4.2.2 Participar en las reuniones de los comites del SEN (2007= 2 EPHPM, Número de comites 1Continua Hogares, 1 Líneas Base SOPTRAVI, SIMODEL/Gobernación y No de reuniones SEN Calidad de Vida/ BID, ) 0 1 2.4.2.1 Definición y selección de temas a investigar: 5 0 7 REPUBLICA DE HONDURAS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Forma EVAL-13P SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA Año MODULO DE PRESUPUESTO 2007 Trimestre IV EJECUCION DE METAS Y/O PRODUCCION TERMINAL BRUTA Institucion Programa Actividad Subprograma Proyecto Actividad/Obra No. 1 83 / INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 11 /Producciones Estadísticas. 02 / Operaciones Estadísticas DENOMINACION 2 2.4.2.3 Participación en la revisión de metodologías; Unidad Ejecutora Estadisticas Sociales y Demográfia. Responsable Gerencia de Estadisticas Sociales y Demografia UNIDAD DE MEDIDA 3 Número de metodologías revisadas 2.4.2.4 Participación en la capacitación de personal para todas las investigaciones -No de eventos de capacitación . Proyecto 1 Fortalecimiento del INE/BID desarrollados No. de funcionarios capacitados y especializados. Número de personal técnico capacitado EPHPM, No. de personal técnico capacitado EPHPM Continuas Número de personal técnico capacitado módulos No. de técnicos codificadores capacitados No. de técnicos capacitados y especializados. 2.4.2.5 Participación en la realización de pruebas pilotos de investigaciones;2006 No. de pruebas pilotos =2 EPHPM y 2 módulos / SOPTRAVI / BID, 1 ECH, SISMODEL/ Base de efectuadas Gobernación y Acceso a los Medicamentos/OPS. 2.4.2.6 Participación en la realización de evaluaciones de campo. 2007 =2 No. de visitas de campo EPHPM, 2 módulos EPHPM y 1 Continua, SISMODEL/Gobernación y Acceso a efectuadas los a los Medicamentos/OPS. 2.4.2.7 Realización de actividades de critica y codificación;2007 =2 EPHPM y 2 No. de encuestas e módulos y 1 Continua SISMODEL /Gobernación y Acceso a los a los investigaciones atendidas Medicamentos/OPS. de encuestas 2.4.2.8 Supervisión de transcripción de datos (Consistencia de la información No. en su durante la etapa de entrada de datos controlada : 2007 =2 EPHPM y 2 módulos, 1 supervisadas Continua- Fortalecimiento del INE/BID-; SISMODEL / Gobernación y Acceso a transcripción los a los Medicamentos/OPS. No. de verificación de consistencias Número de encuestas 2.4.2.9 Realización de control de calidad de encuestas; revisadas en su calidad EJECUCION ACUMULADA AL 30/09/2007 CUARTO TRIMESTRE EJECUTADO ACUMULADO AL 31/12/2007 DIFERENCIA 4 PROGRAMADO 5 EJECUTADO 6 ABSOLUTA 7 RELATIVA 8 5 1 1 0 6 7 0 0 0 7 5 0 0 5 8 0 0 8 4 0 0 4 109 109 109 0 218 20 20 19 1 39 109 109 109 0 218 2 3 3 0 0 5 6 3 3 0 0 9 7 3 3 0 0 10 7 3 3 0 0 10 7 3 3 0 0 10 7 3 3 0 0 10 9 REPUBLICA DE HONDURAS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Forma EVAL-13P SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA Año MODULO DE PRESUPUESTO 2007 Trimestre IV EJECUCION DE METAS Y/O PRODUCCION TERMINAL BRUTA Institucion Programa Actividad Subprograma Proyecto Actividad/Obra No. 1 83 / INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 11 /Producciones Estadísticas. 02 / Operaciones Estadísticas DENOMINACION Unidad Ejecutora Estadisticas Sociales y Demográfia. Responsable Gerencia de Estadisticas Sociales y Demografia UNIDAD DE MEDIDA 2 3 Número de encuestas validadas 2.4.2.11 Elaboración de documento de encuestas para pasar a publicación. Para el No. de documentos III Trimestre salieron los datos de: 1.la EPHPM/ mayo publicada en septiembre; 2- elaborados 4 Tasas de Desempleo Abierto - TDA - de la ECH / junio a agosto. Bases de datos: 5.Línea de Base del Programa de Vivienda de Interés Social / SOPTRAVI / Septiembre; 6.Cartografía para la Red Solidaria del PRAF/Julio; 7.censos de Población y Vivienda Stos Guardiola, Islas de la Bahía/ agosto y 8.censo de Dolores Monteca/ Bolsón / El Salvador/septiembre. Hasta el I semestre estaban publicados: 9. EPHPM de septiembre 2006; 10.ENDESA / Hombres/ mayo; 11.Migración y Remesas / febrero, 12. ENCOVI/; 13 Valores / UNFPA y 14 Proyecciones de Población por Departamenteos y 15-19 TDA febrero a mayo, Para finales del IV Trimestre quedan :la EPHPM / septiembre 2007, Condiciones de Vida /BID y TDA septiembre y octubre. 2.4.2.10 Validación de información; y 2.4.2.12 Elaboración de material - brochures - para publicación. Hasta el I No. de documentos semestre hab¡an salido: 12 Trifolios: 1. Problemas de Empleo, 2.Población elaborados Ocupada; 3.Distribución de los Ocupados, 4.Educación Primaria, Niños de 7 a 12 años, 5.Población de 16 a 18 años que Asiste a Centro de Educación Diversificada; 6.Trabajo Infantil, 7.Mercado Laboral, 8.Mercado Laboral por Genero, 9.Ingreso de los Hogares, 10.Características de las Mujeres, 11.Hogares con Hacinamiento y 12.Indicadores de Mercado Laboral. Para el resto del año están cinco más:1.Indicadores Sociodemográficos, 2.Jóvenes Hondureños 15-30/ datos de la ENDESA 3.Boletín Mujeres 2005-2006, 4.Educación Secundaria y Superior en Honduras. Población 15-30 años/ datos EPHPM/ septiembre 2006 y 5.Características de la Situación Socioeconómica de los Adultos Mayores /EPHPM XXXII mayo 2006.. EJECUCION ACUMULADA AL 30/09/2007 CUARTO TRIMESTRE EJECUTADO ACUMULADO AL 31/12/2007 DIFERENCIA 4 PROGRAMADO 5 EJECUTADO 6 ABSOLUTA 7 RELATIVA 8 9 7 3 3 0 0 10 19 2 2 0 0 21 12 1 1 0 0 13 REPUBLICA DE HONDURAS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA Año MODULO DE PRESUPUESTO Trimestre Forma EVAL-13P 2007 IV EJECUCION DE METAS Y/O PRODUCCION TERMINAL BRUTA Institucion Programa Actividad Subprograma Proyecto Actividad/Obra 83 / INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 11 / Producciones Estadísticas. 02 / Operaciones Estadísticas Unidad Ejecutora Estadisticas Económicas Responsable Gerencia Estadisticas Económicas No. DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA EJECUCION ACUMULADA AL 30/09/2007 1 2 3 4 PROGRAMADO 5 EJECUTADO 6 ABSOLUTA 7 RELATIVA 8 9 21 5 5 0 0 26 1 0 0 0 20 5 5 0 0 25 23,310 25,835 25,835 0 0 49,145 10 2 2 0 0 12 339 70 70 0 0 409 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 18 6 6 0 0 24 18 6 6 0 0 24 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 7 1 1 0 0 11 11 0 CUARTO TRIMESTRE EJECUTADO ACUMULADO AL 31/12/2007 DIFERENCIA METAS NO PUNTUALES 11 00 02 03 Estadísticas Económicas. Coordinar acciones técnicas y administrativas con la Dirección Superior y las gerencias de Administración,Censos y Encuestas, Tecnología de la Información y el Centro de Negocios para el logro de las investigaciones. Vigilar por la armonización y aplicación correcta de conceptos y definiciones No. total de Investigaciones estadísticas básicas con normas y procedimientos internacionales. Proyecto 1 economicas atendidas Fortalecimiento del INE/BID. Para el 2007 se estima que se programan diez grandes operaciones: 1.Encuesta Agropecuaria Básica (2), 2.Censo de Número de Censos atendidos Establecimientos Economicos en coord. con BANTRAL, 3. Indice de Costo de la Construcción (4), 4.Opinión Empresarial (4), 5. Encuesta Económica Anual Número de Encuestas Multipropósitos, 6.Volumen Físico de la Industria Manufacturera(3),7.Encuesta atendidas Anual Multipropósito, 8.Estadísticas de Servicio, 9 anuario de COMEX y 10 Número total de boletas Anuario SEN. impresas No. de eventos de capacitación asistidos Número de personas capacitadas Número de pruebas de campo Número de pruebas pilotos realizadas No total invest.econó. transcritas y supervisadas No. de encuestas transcritas y supervisadas No. de censos transcritos y supervisados Número de consultorías a contratar Número de consultorías internacionales a contratar Número de consultorías nacionales a contratar No. de publicaciones elaboradas No. de capitulos del anuarios SEN elaborados y conformados 1 2 0 8 11 REPUBLICA DE HONDURAS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA Año MODULO DE PRESUPUESTO Trimestre Forma EVAL-13P 2007 IV EJECUCION DE METAS Y/O PRODUCCION TERMINAL BRUTA Institucion Programa Actividad Subprograma Proyecto Actividad/Obra 83 / INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 11 / Producciones Estadísticas. 02 / Operaciones Estadísticas Unidad Ejecutora Estadisticas Económicas Responsable Gerencia Estadisticas Económicas No. DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA EJECUCION ACUMULADA AL 30/09/2007 1 2 3 4 PROGRAMADO 5 EJECUTADO 6 ABSOLUTA 7 No. de capitulos anuarios COMEX elaborados y conformados 1 0 0 0 1 No. de indices de comercio exterior publicados 0 0 0 0 0 No. de publicaciones efectuadas 18 6 6 0 0 24 No. de trifolios publicados 25 9 9 0 0 34 No de boletines elaborados 1 1 1 0 10 7 7 0 1 0 0 0 9 3 3 0 0 12 9 2 2 0 0 11 2 10 10 0 12 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 No.de cartografía preparadas 0 0 0 0 0 No. de directorios elaborados 0 0 0 0 0 Número de levantamientos Registros Admom. 12 4 4 0 0 16 No. levantamientos Reg. Admom. Por año 9 3 3 0 0 12 CUARTO TRIMESTRE EJECUTADO ACUMULADO AL 31/12/2007 DIFERENCIA RELATIVA 8 9 METAS NO PUNTUALES No.de reuniones técnicas celebradas No de comités creados No. bases de datos registros admon.recopiladas. No. de giras para recopilacion de pólizas No.de bases de datos revisadas y limpias No. de indices de comercio exterior elaborados No.de gestiones de cooper.internacional realizadas No.de estamentos legales preparados 2 0 17 1 REPUBLICA DE HONDURAS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA Año MODULO DE PRESUPUESTO Trimestre Forma EVAL-13P 2007 IV EJECUCION DE METAS Y/O PRODUCCION TERMINAL BRUTA Institucion Programa Actividad Subprograma Proyecto Actividad/Obra 83 / INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 11 / Producciones Estadísticas. 02 / Operaciones Estadísticas Unidad Ejecutora Estadisticas Económicas Responsable Gerencia Estadisticas Económicas No. DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA EJECUCION ACUMULADA AL 30/09/2007 1 2 3 4 PROGRAMADO 5 EJECUTADO 6 ABSOLUTA 7 RELATIVA 8 9 9 3 3 0 0 12 9 2 2 0 0 11 No.de bases de datos revisadas y limpias 2 10 10 0 12 No. de indices de comercio exterior elaborados 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 4 4 4 0 No.de reuniones técnicas bimensuales celebradas DEI 1 2 2 0 3 No. de anuarios elaborados y conformados 1 0 0 1 1 1 1 0 2 No. de indices de comercio exterior publicados 0 0 0 0 2.3. Anuarios Generales. Capitulos de estadísticas de Sector Publico, Moneda y No. de capitulos del anuarios Banca y Oferta. elaborados y conformados 2 2 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 CUARTO TRIMESTRE EJECUTADO ACUMULADO AL 31/12/2007 DIFERENCIA METAS NO PUNTUALES 11 00 02 03 01 Unidad del Sector Publico y Comercio Exterior 1. Recopilación, organización y clasificación de información mensual sobre pólizas de comercio exterior. Para el 2007 se reprogramó inicialmente una No. bases de datos consultoríainternacionalde tres misiones de 10 días cada una para la elaboración recopiladas. de los índices de comercio exterior, la cual se cambió por una consultoría para la Encuesta Económica Anual Multipropósitos. No. de giras para recopilacion de pólizas No. de consultorías internacionales a contratar No.de reuniones técnicas bimensuales celebradas BANTRAL 2. Elaboración de material para publicaciones. 2.1. Anuarios de Comercio Exterior. 2.2 Publicaciones: boletines semestrales sobre exportaciones tradicionales y no No de boletines elaborados tradicionales e indices anuales de comercio exterior-. 11 00 02 03 02 Unidad de Estadisticas Continuas. 1. Normatizar la realización, ejecución y procesamiento de las siguientes No. de encuestas atendidas encuestas: 1/ Proyecto BID/. Componente Fortalecimiento INE y Componente IV Producción de Estadísticas Primarias. No. de consultores nacionales a contratar 0 8 REPUBLICA DE HONDURAS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA Año MODULO DE PRESUPUESTO Trimestre Forma EVAL-13P 2007 IV EJECUCION DE METAS Y/O PRODUCCION TERMINAL BRUTA Institucion Programa Actividad Subprograma Proyecto Actividad/Obra 83 / INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 11 / Producciones Estadísticas. 02 / Operaciones Estadísticas Unidad Ejecutora Estadisticas Económicas Responsable Gerencia Estadisticas Económicas No. DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA EJECUCION ACUMULADA AL 30/09/2007 1 2 3 4 PROGRAMADO 5 2 0 0 CUARTO TRIMESTRE EJECUTADO 6 EJECUTADO ACUMULADO AL 31/12/2007 DIFERENCIA ABSOLUTA 7 RELATIVA 8 9 METAS NO PUNTUALES 1.1. Encuesta AgropecuariaBasica Nacional. Para el 2007, estas investigaciones se refieren a los pronóstico de granos básicos del ciclo de postrera y primera y No. de encuestas atendidas sus validaciones que se levanta en mayo y octubre 2007. Los resultados se publicarían en la primera julio y diciembre 2007. Además de la publicación del documento técnico de la encuesta, en sus versiones corta y larga; se publicarán No. de consultores nacionales a contratar cuatro trifolios. para igual número de cultivos y referidos a superficie, produción y oferta interna. No.de boletas impresas No. de eventos de Publicaciones: EABM septiembre 2006 marzo 2007; EAB Mayo 2007/ julio, capacitación asistidos EAB noviembre 2007/ diciembre, Consumo Agroindustrial de Maíz, Sorgo y Número de personas Soya 2003-2007 y Desempeño Agropecuario 2007 para noviembre. capacitadas No de reuniones del Comité Técnico Agrícola 2 0 0 0 18,000 0 0 18,000 2 0 0 2 150 0 0 150 1 1 Número de pruebas de campo 2 0 No. de encuestas transcritas y supervisadas 1 1 No. de publicaciones efectuadas 2 0 No. de trifolios publicados 1 1.2 Censo Nacional Agropecuario.Actividadespreparatorias.El Censo tiene tres No. de censos atendidos No. de consultorias fases: Una primera o pre censal, una segunda o de levantamiento y la tercera q es la post censal. El Censo entrará a su etapa preparatoria,entre el 2006 y 2007, internacionales a contratar No.de gestiones de para lo cual se gestionaráasistencia técnica y financiera a la FAO u otras fuentes de cooperación internacionaly al gobierno; para ello se requerirá haber recibido cooperacion internacional una asistencia técnica para formular el proyecto, crear el estamento legal para realizadas proceder a su organización,ejecución y preparaciónde la cartografíade carácter No.de estamentos legales departamental, municipal, zona, sector y por segmento censal. preparados No.de cartografía preparadas 1.3 Encuesta Agrícola Nacional. Investigación intercensal que se levantará en No. de encuestas atendidas mayo del 2007. Cubre el pronóstico de cosecha y las variables relaciondas con los cultivos anuales, permanentes, ganadería, uso y tenencia de la tierra y No. de consultores nacionales a contratar servicios de apoyo a la producción, crédito y asistencia técnica, entre otros. Se emplearan 17,000 boletas 12,000 de marco de area, 2000 de marco de lista y No.de boletas impresas 3,000 de control. No. de eventos de capacitación asistidos 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 REPUBLICA DE HONDURAS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA Año MODULO DE PRESUPUESTO Trimestre Forma EVAL-13P 2007 IV EJECUCION DE METAS Y/O PRODUCCION TERMINAL BRUTA Institucion Programa Actividad Subprograma Proyecto Actividad/Obra 83 / INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 11 / Producciones Estadísticas. 02 / Operaciones Estadísticas Unidad Ejecutora Estadisticas Económicas Responsable Gerencia Estadisticas Económicas No. DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA EJECUCION ACUMULADA AL 30/09/2007 1 2 3 4 CUARTO TRIMESTRE PROGRAMADO 5 EJECUTADO 6 EJECUTADO ACUMULADO AL 31/12/2007 DIFERENCIA ABSOLUTA 7 RELATIVA 8 9 METAS NO PUNTUALES Número de personas La consultoría nacional será en dos etapas. La primera estará dirigida a la capacitadas revisión de la muestra y a la preparaciónde los materiales y la segunda será para efectuar el análisis de la información y publicación de resultados. Cada etapa No. de encuestas transcritas y tendrá una duración de 20 días. El levantamiento será en mayo 2007. Las supervisadas publicaciones estarán referidas a granos básicos (julio), cultivos anuales y permanentes (agosto) y ganadería,uso y tenencia de la tierra y servicos de apoyo No. de publicaciones a la producción (septiembre/ 07). efectuadas 1.4.Anuarios Generales. Capitulos de estadísticas de sectores economicos. No. de capitulos del anuarios SEN elaborados y conformados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 0 6 6 0 11 00 02 03 03 Unidad de Indicadores y Estudios Económicos. 1. Normatizar la realización, ejecución y procesamiento de las siguientes No. de encuestas y censos atendidos investigaciones -Proyecto BID Componentes Fortalecimiento INE y No. de censos atendidos Componente IV Producción de Estadísticas Primarias-. No. de consultorías a contratar No.de boletas impresas No. de eventos de capacitación asistidos Número de personas capacitadas 18 0 24 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5,310 26,118 26,118 0 0 31,428 8 2 2 0 0 10 189 70 70 0 0 259 No de reuniones del Comités 0 0 0 0 0 Número de pruebas pilotos realizadas 2 0 0 0 2 No. de encuestas y censos transcritos y supervisados 17 5 5 0 0 22 34 6 6 0 0 40 24 8 8 0 0 32 0 0 0 0 No. de publicaciones efectuadas No. de trifolios publicados No. de directorios elaborados REPUBLICA DE HONDURAS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA Año MODULO DE PRESUPUESTO Trimestre Forma EVAL-13P 2007 IV EJECUCION DE METAS Y/O PRODUCCION TERMINAL BRUTA Institucion Programa Actividad Subprograma Proyecto Actividad/Obra 83 / INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 11 / Producciones Estadísticas. 02 / Operaciones Estadísticas Unidad Ejecutora Estadisticas Económicas Responsable Gerencia Estadisticas Económicas No. DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA EJECUCION ACUMULADA AL 30/09/2007 1 2 3 4 PROGRAMADO 5 No. de censos atendidos 1 0 0 1 0 0 0 CUARTO TRIMESTRE EJECUTADO 6 EJECUTADO ACUMULADO AL 31/12/2007 DIFERENCIA ABSOLUTA 7 RELATIVA 8 9 METAS NO PUNTUALES 1.1 Censos de Establecimientos Economicos.La investigación está en fase de gestión de financiamiento ante el gobierno; también se deberá definir su estructura organizativay empezar a preparar la cartografíaa emplear -de carácter municipal para la parte urbana, zona, sector y por segmento censal-. El levantamiento durará cinco meses, en coordinación con el BANTRAL. Se contrataráconsultoría internacionalen la materia por 20 días en dos misiones de 10 días cada una. No. de consultorías internacionales No.de boletas impresas No. de eventos de capacitación asistidos Número de personas capacitadas No de reuniones de comité Número de pruebas pilotos realizadas No. de censos transcritos y supervisados No. de publicaciones efectuadas No. de trifolios publicados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No. de directorios elaborados 1.2 Encuestas trimestrales de Opinión Empresarial. El levantamiento de las encuestas se efectuan en enero, abril, julio y septiembre y la publicación de los resultados, por el orden, en febrero, mayo, agosto y noviembre. Adicionalmente, por cada encuesta se publicarán siete trifolios referentes a cada sector que involucran las encuestas. Publicaciones: EOE.Evaluación IV Trimestre 2006 y No. de encuestas atendidas Perspectiva I Trimestre 2007; EOE.EvaluaciónITrimestre 2007 y Perspectiva II Trimestre 2007;EOE.Evaluación IITrimestre 2007 y Perspectiva III Trimestre 2007. 3 No. de consultores nacionales a contratar No. de boletas impresas No. de eventos de capacitación asistidos Número de personas capacitadas 1 1 0 0 0 0 4 0 868 320 320 0 0 1,188 3 1 1 0 0 4 67 35 35 0 0 102 REPUBLICA DE HONDURAS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA Año MODULO DE PRESUPUESTO Trimestre Forma EVAL-13P 2007 IV EJECUCION DE METAS Y/O PRODUCCION TERMINAL BRUTA Institucion Programa Actividad Subprograma Proyecto Actividad/Obra 83 / INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 11 / Producciones Estadísticas. 02 / Operaciones Estadísticas Unidad Ejecutora Estadisticas Económicas Responsable Gerencia Estadisticas Económicas No. DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA EJECUCION ACUMULADA AL 30/09/2007 1 2 3 4 CUARTO TRIMESTRE PROGRAMADO 5 EJECUTADO 6 EJECUTADO ACUMULADO AL 31/12/2007 DIFERENCIA ABSOLUTA 7 RELATIVA 8 9 METAS NO PUNTUALES No. de reuniones de comité Número de pruebas pilotos realizadas No. de encuestas transcritas y supervisadas No. de publicaciones efectuadas Siete trifolios referentes a cada sector que involucran las encuestas Comercio,empresas industriales, establecimientos financieros, de seguros, No. de trifolios publicados construcción, minería y bienes raíces. 1.3 Encuesta mensuales sobre Canasta Básica Alimenticia.Es una encuesta que recopila información de forma permanente, para el 2007 también se consideró No. de encuestas atendidas una consultoría de 30 dias, en tres misiones de 10 días cada una para continuar con el proceso de análisis de la canasta pero no se efectuó. Los levantamientos No. de consultores nacionales de la información se realizan semanalmente. Se elaborarán publicaciones en a contratar forma de boletines semanales referidos a los precios de los productos y al costo No.de boletas impresas de la canasta.Los resultados de la CBA se sacan semanalmente a junio ivan 26 No. de eventos de semanas y a septiembre 39 que equivalen a 6 y 9 meses respectivamente de una capacitación asistidos meta de 12 meses equivalentes a 52 semanas. Número de personas capacitadas 0 0 0 3 1 1 0 0 4 3 1 1 0 0 4 21 7 7 0 0 28 9 3 3 0 0 12 0 3,612 2 0 0 24,888 24,888 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 No de reuniones de comité 0 28,500 No. de publicaciones efectuadas 9 3 3 0 0 12 No. de encuestas transcritas y supervisadas 9 3 3 0 0 12 3 1 1 0 0 4 644 188 188 0 0 832 3 1 1 0 0 4 1.4 Encuestas trimestrales para la elaboración de Indices de Costo de la Construcción.Ellevantamiento de las encuestas se efectuan en enero, abril, julio No. de encuestas atendidas y septiembre y la publicación de los resultados de las encuestas se efecturaran, por el orden así: febrero, mayo, agosto y noviembre. Adicionalmente, por cada No. de consultores nacionales a contratar encuesta se publicarán al menos tres trifolios referentes a los resultados obtenidos.Publicaciones:ICC IV Trimestre 2006, ICC I Trimestre 2007 y ICC No. de boletas impresas II Trimestre 2007. No. de eventos de capacitación asistido 0 0 0 REPUBLICA DE HONDURAS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA Año MODULO DE PRESUPUESTO Trimestre Forma EVAL-13P 2007 IV EJECUCION DE METAS Y/O PRODUCCION TERMINAL BRUTA Institucion Programa Actividad Subprograma Proyecto Actividad/Obra 83 / INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 11 / Producciones Estadísticas. 02 / Operaciones Estadísticas Unidad Ejecutora Estadisticas Económicas Responsable Gerencia Estadisticas Económicas No. DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA EJECUCION ACUMULADA AL 30/09/2007 1 2 3 4 PROGRAMADO 5 EJECUTADO 6 ABSOLUTA 7 RELATIVA 8 9 Número de personas capacitadas 92 35 35 0 0 127 CUARTO TRIMESTRE EJECUTADO ACUMULADO AL 31/12/2007 DIFERENCIA METAS NO PUNTUALES No. de reuniones de comité 0 0 0 Número de pruebas pilotos realizadas 0 0 0 No. de encuestas transcritas y supervisadas No. de publicaciones efectuadas No. de trifolios publicados 1.5 Encuesta mensual Indice de Volumen Físico de Producción de la Manufactura- INVOFIM -.Esta encuesta la está realizando en colaboracióncon el BANTRAL del cual se está conociendo el proceso metodológico que aplica.La muestra cubre alrededor de 300 empresas que cubre los sectores económicos del país. Se harán publicaciones trimestrales relacionados a los índices elaborados para las variables de la encuesta - calzado, madera, ropa, No. de encuestas atendidas productos agropecuarios industrializados, cemento, bebidas, etc. Las publicaciones estarían elaboradas en julio, noviembre del 2007 y febrero del 2008. INVOFIM I Trimestre 2007 agosto; INVOFIM II Trimestre 2007 para el IV Trimestre 2007. 3 1 1 0 3 1 1 0 4 3 1 1 0 4 1 0 0 1 0 0 0 No. de consultores nacionales a contratar 0 0 4 No. de boletas impresas 42 24 No. de eventos de capacitación asistidos 1 0 0 1 14 0 0 14 Número de personas capacitadas No. de comités creados Número de pruebas pilotos realizadas No. de encuestas transcritas y supervisadas No. de publicaciones efectuadas 24 0 66 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 2 1 REPUBLICA DE HONDURAS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA Año MODULO DE PRESUPUESTO Trimestre Forma EVAL-13P 2007 IV EJECUCION DE METAS Y/O PRODUCCION TERMINAL BRUTA Institucion Programa Actividad Subprograma Proyecto Actividad/Obra 83 / INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 11 / Producciones Estadísticas. 02 / Operaciones Estadísticas Unidad Ejecutora Estadisticas Económicas Responsable Gerencia Estadisticas Económicas No. DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA EJECUCION ACUMULADA AL 30/09/2007 1 2 3 4 CUARTO TRIMESTRE PROGRAMADO 5 EJECUTADO 6 EJECUTADO ACUMULADO AL 31/12/2007 DIFERENCIA ABSOLUTA 7 RELATIVA 8 9 METAS NO PUNTUALES No. de trifolios publicados 1.6 Encuesta Económica Anual Multipropósitos.EEAM.En el 2007 la levanta No. de encuestas atendidas el Instituto en coordinación con el BANTRAL. Esta investigación contará con una consultoría internacional. Su finalidad es darle seguimiento y orientación a los técnicos del INE en la ejecución de la investigación.Se efectuarán cinco publicaciones referidas a cada uno de los sectores abordados en la encuesta: comercio, industria manufacturera, construcción, servicios y turismo. 1.7. Estadísticas Consumo Industrial 2007 1.8. Encuesta de Precios Agropecuarios No. de consultores internacionales 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 509 0 1 No.de boletas impresas No. de eventos de capacitación asistidos Número de personas capacitadas No de comites creado Número de pruebas pilotos realizadas 94 14 No. de encuestas transcritas y supervisadas 415 415 1 0 14 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 No. de publicaciones efectuadas 0 0 0 No. de trifolios publicados 0 0 0 0 1 No. de encuestas atendidas 1 0 No.de boletas impresas 50 0 0 50 No. de encuestas atendidas 1 1 0 0 1 No.de boletas impresas 283 283 0 0 283 1 1 0 0 4 1 1 0 1 0 0 0 4 2. Recopilación de Registros Administrativos. 2.1 Recopilación de registros administrativos trimestrales de Medio Ambiente. El levantamiento de la información se realiza trimestral-precipitaciónpluvial, temperatura, humedad relativa, luz solar y otros relacionados con el bosque. Número de levantamientos Los temas de las publicaciones estan en relacion a los datos logrados en los Número de publicaciones registros anuales. elaboradas Las reuniones del comité son bimensuales No de reuniones del Comité de Medio Ambiente 3 4 REPUBLICA DE HONDURAS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA Año MODULO DE PRESUPUESTO Trimestre Forma EVAL-13P 2007 IV EJECUCION DE METAS Y/O PRODUCCION TERMINAL BRUTA Institucion Programa Actividad Subprograma Proyecto Actividad/Obra 83 / INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 11 / Producciones Estadísticas. 02 / Operaciones Estadísticas Unidad Ejecutora Estadisticas Económicas Responsable Gerencia Estadisticas Económicas No. DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA EJECUCION ACUMULADA AL 30/09/2007 1 2 3 4 PROGRAMADO 5 EJECUTADO 6 ABSOLUTA 7 RELATIVA 8 9 9 3 3 0 0 12 7 0 0 0 7 1 1 0 1 CUARTO TRIMESTRE EJECUTADO ACUMULADO AL 31/12/2007 DIFERENCIA METAS NO PUNTUALES 2.2 Recopilación de registros administrativos de Servicio.-Telefonía, Número de levantamientos electricidad y agua potable-. por año 1.El Parque Vehicular de Honduras 2002-2006/ Abril; 2. Estadísticas de los Combustible en Honduras 2003-2005/abril, 3. Carreteras y Aeropuertos de Honduras 2003-2006 / abril; 4.Estadísticas del Servicio Postal Público en Honduras / abril 2007; 5. Estadísticas de Producción y Consumo de Energía Número de publicaciones Eléctrica 2002-2006, 6.Comportamiento de la Telefonía Nacional 2003-2006 / elaboradas mayo y 7.Consumo de Agua Potable en Municipios Importantes de Honduras. 2.3. Anuarios Generales. Capitulos de estadísticas de indices de precios. No. de capitulos del anuarios SEN elaborados y conformados REPUBLICA DE HONDURAS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Forma EVAL-13P SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA Año MODULO DE PRESUPUESTO Trimestre 2007 IV EJECUCION DE METAS Y/O PRODUCCION TERMINAL BRUTA Institucion Programa Actividad Subprograma Proyecto Actividad/Obra 83 / INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS 11 /Producciones Estadísticas. 02 / Operaciones Estadísticas No. DENOMINACION 1 2 Unidad Ejecutora Tecnología de la Información Responsable Gerencia Tecnologia de la Información EJECUCION UNIDAD DE MEDIDA ACUMULADA AL 30/09/2007 3 CUARTO TRIMESTRE EJECUTADO ACUMULADO AL 31/12/2007 DIFERENCIA 4 PROGRAMADO 5 EJECUTADO 6 ABSOLUTA 7 RELATIVA 8 22 20 46,001 2 3,184 15 15 72,019 0 0 15 15 72,019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,963 6 23,513 0 0 3 56,163 0 0 3 56,163 0 0 0 0 0 0 1 2,963 9 79,676 21,606 23,319 23,319 0 0 44,925 2 0 6,240 1,922 1,922 0 1 0 0 0 1 2,963 0 0 2,963 1 0 0 1 9 METAS NO PUNTUALES 11 00 02 04 Tecnología de Información Coordinar acciones con la Direción Superior y las gerencias técnicas de: Censos y Encuestas, Estadísticas Sociales y Demográficas,Estadísticas Economicas para el diseño de los programascomputacionalesde entrada, validacióny salidas de datos, administracion interna de redes y pagina WEB, manejo de cartografía, transcripción, procesamiento de datos y producción de información para publicación de resultados.Con la Gerencia del Centro de Negocios trabajará apoyando en la producción de publicaciones y venta de servicios. 11 00 02 04 01 Unidad de Procesamiento de Datos 1. Investigaciones: Total encuestas Total boletas procesadas Total censos Total boletas procesadas 1.1 Sociales: Total censos Total boletas procesadas Total encuestas Total boletas procesadas 1. Encuestas Permanentes de Hogaresy de Propósitos Múltiples 41,800 entre las No. boletas trascritas XXXIV/ mayo 2007 incluido módulo de SOPTRAVI y la XXXV de septiembre. procesadas y revisadas No. de encuestas 2. Encuesta Continua de Hogares 21,000 boletas Meta revisada por encuesta No. boletas trascritas pilóto a 8,200 procesadas y revisadas No. de encuestas 3. Convenios: Censo de Población y Vivienda Municipalidad de Santos No. boletas trascritas Guardiola, Islas de la Bahía procesadas y revisadas No. de censos 4. Encuestas por Convenios: Módulo Calidad de Vida / BID, anexos a la XXXV No. boletas trascritas EPHPM de septiembre 2007 procesadas y revisadas No. de encuestas 0 37 35 118,020 2 3,184 2 0 8,162 10,000 10,000 0 0 10,000 1 1 0 0 1 REPUBLICA DE HONDURAS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Forma EVAL-13P SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA Año MODULO DE PRESUPUESTO Trimestre 2007 IV EJECUCION DE METAS Y/O PRODUCCION TERMINAL BRUTA Institucion Programa Actividad Subprograma Proyecto Actividad/Obra 83 / INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS 11 /Producciones Estadísticas. 02 / Operaciones Estadísticas No. 1 DENOMINACION 2 5. Módulo Vivienda Básica/ SOPTRAVI integrado en la XXXIV EPHPM de mayo 2007. Unidad Ejecutora Tecnología de la Información Responsable Gerencia Tecnologia de la Información EJECUCION UNIDAD DE MEDIDA ACUMULADA AL 30/09/2007 3 No. boletas trascritas procesadas y revisadas No. boletas trascritas procesadas y revisadas No. de encuestas 7. Convenios: Linea Base del ProgramaIntegral de Protección Social / PRAF Red No. boletas trascritas Solidaria procesadas y revisadas No. de encuestas 8. Convenio: Encuesta Acceso y Uso de Medicamentos (Salud) No. boletas trascritas No. de encuestas 9. Encuesta Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Descentralización- No de boletas trascritas, SISMODEL- Secretaria de Gobernación y Justicia. procesadas y revisadas No de encuestas 1.2 Economicas: Total censos Número total de censos procesados Total boletas procesadas No boletas censos trascritas procesadas y revisadas Supervisión de trascripción de datos(Consistencia de la información durante la No. de censos etapa de entrada de datos controlada. Proyecto 1 Fortalecimiento del INE/BID) supervisados en la transcripción de datos. No.de verificación de consistencias. 1 de c/u Total encuestas Número total de encuestas procesadas No boletas encuestas trascritas procesadas y revisadas Supervisión de trascripción de datos(Consistencia de la información durante la No. de encuestas etapa de entrada de datos controlada. Proyecto 1 Fortalecimiento del INE/BID) supervisadas en la transcripción de datos. EJECUTADO ACUMULADO AL 31/12/2007 DIFERENCIA PROGRAMADO 5 EJECUTADO 6 ABSOLUTA 7 RELATIVA 8 9 21,804 21,804 0 0 21,804 1 1 0 0 1 315 20 20 0 0 335 1 0 0 0 1 1,516 0 0 0 1,516 1 0 1,020 1 1,020 1 0 0 0 4 No. de encuestas 6. Encuesta Línea Base del INE CUARTO TRIMESTRE 0 0 1 1,020 1 75 0 0 75 1 0 0 1 1 0 0 0 1 221 0 0 0 221 1 0 0 0 1 1 0 14 12 12 0 0 26 22,488 15,856 15,856 0 0 38,344 14 12 12 0 0 26 Total boletas procesadas REPUBLICA DE HONDURAS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Forma EVAL-13P SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA Año MODULO DE PRESUPUESTO Trimestre 2007 IV EJECUCION DE METAS Y/O PRODUCCION TERMINAL BRUTA Institucion Programa Actividad Subprograma Proyecto Actividad/Obra 83 / INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS 11 /Producciones Estadísticas. 02 / Operaciones Estadísticas No. DENOMINACION 1 2 1. Encuesta de Opinión Empresarial 1/300 C/U Unidad Ejecutora Tecnología de la Información Responsable Gerencia Tecnologia de la Información EJECUCION UNIDAD DE MEDIDA ACUMULADA AL 30/09/2007 4. Encuesta Agropecuaria Básica Nacional 4 PROGRAMADO 5 EJECUTADO 6 ABSOLUTA 7 RELATIVA 8 9 14 12 12 0 0 26 No de boletas trascritas, procesadas y revisadas 534 305 305 0 839 2 2 2 0 4 19,626 4,743 4,743 0 0 24,369 9 3 3 0 0 12 No de encuestas No. de boletas trascritas, procesadas y revisadas 2 2 2 0 4 616 249 249 0 865 No de boletas trascritas, procesadas y revisadas 642 9,675 9,675 0 10,317 1 1 1 0 2 66 66 0 66 1 1 0 1 509 509 0 509 1 1 0 1 No de encuestas 5. Encuesta Índice de Volumen Fisico de Producción de la Manufactura.Atendida No de boletas trascritas, por el Banco Central de Honduras. procesadas y revisadas No de encuestas 6. Encuesta Económica Anual Multipropósitos - EEAM-.Atendida por el Banco No de boletas trascritas, Central de Honduras. procesadas y revisadas 7. Censos de Establecimientos Economicos Santos Guardiola Islas de la Bahía 8. Encuesta Consumo Industrial EJECUTADO ACUMULADO AL 31/12/2007 DIFERENCIA 3 No.de verificación de consistencias. 1 de c/u No de encuestas 2. Encuesta sobre Canasta Básica de Alimenticia. No de boletas trascritas, (La muestra original para el 2007 era de 152 pulperias, 20 supermercados y 7 procesadas y revisadas mercados con 247 puestos a ser investigadas, una vez por semana, de agosto a diciembre lo que hace una cifra de 22 semanas para un total de Número de encuestas 477establecimientos).Al 30/9/07, incluyendo Choluteca y Sta Rosa de Copan es efectuadas de. 91 pulperias, 11 mercados con 298 puestos, 14 supermercados y 5 ferias agropecuarias con 102 puestos. 3. Encuesta Canasta de Precios de la Construcción- ICC- CUARTO TRIMESTRE No de encuestas No de boletas trascritas, procesadas y revisadas No de censos No de boletas trascritas, procesadas y revisadas No de encuestas 221 0 0 221 1 0 0 1 26 26 0 0 26 1 1 0 0 1 REPUBLICA DE HONDURAS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Forma EVAL-13P SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA Año MODULO DE PRESUPUESTO Trimestre 2007 IV EJECUCION DE METAS Y/O PRODUCCION TERMINAL BRUTA Institucion Programa Actividad Subprograma Proyecto Actividad/Obra 83 / INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS 11 /Producciones Estadísticas. 02 / Operaciones Estadísticas No. DENOMINACION 1 2 9. Encuesta Precios Agropecuarios Unidad Ejecutora Tecnología de la Información Responsable Gerencia Tecnologia de la Información EJECUCION UNIDAD DE MEDIDA ACUMULADA AL 30/09/2007 3 No de boletas trascritas, procesadas y revisadas 2. Educación 2.2 Gerencia Estadisticas Economicas 1. Bancos de datos de polizas de comercio exterior actualizados No de boletas transcritas y procesadas Nacimientos Defunciones Matrimonios Divorcios No.Formularios digitados No. bancos datos consol, actual.y proces.por año 2. Polizas Clasificadas No.Polizas Clasificadas 3. Polizas digitadas 4. Ïndice de Comercio Exterior 5.Consumo Pecuario No.polizas digitadas No. de indicador No de boletas trascritas, procesadas y revisadas EJECUTADO ACUMULADO AL 31/12/2007 DIFERENCIA PROGRAMADO 5 EJECUTADO 6 ABSOLUTA 7 RELATIVA 8 9 283 283 0 0 283 1 1 0 0 1 89,246 48,000 48,000 0 137,246 52,017 1,000 35,982 247 30,000 16,500 1,500 30,000 16,500 1,500 0 0 0 0 82,017 17,500 37,482 247 1 11 11 0 12 342,986 133,725 133,725 0 59,295 1 4,186 4,186 0 0 849 0 0 0 849 7 0 0 0 7 4 No de encuestas 2. Atender Registros Administrativos 2.1 Gerencia Estadisticas Sociales y Demograficas 1.Hechos Vitales:266 municipios no automatizados CUARTO TRIMESTRE 476,711 0 63,481 1 3. Producción de información para elaboración y publicación de documentos: Gerencia Estadisticas Sociales y Demográficas 1. Encuestas sociales y demográficas Encuestas 2007 = 2EPHPM, 2 Módulos : No doctos y/o Vivienda de Interes Social SOPTRAVI y Calidad de Vida BID; bases de datos publicaciones apoyados Censo de Población Santos Guardiola, Islas de la Bahía; Linea Base PRAF, Linepara su publicidad y divulgación Base INE. REPUBLICA DE HONDURAS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Forma EVAL-13P SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA Año MODULO DE PRESUPUESTO Trimestre 2007 IV EJECUCION DE METAS Y/O PRODUCCION TERMINAL BRUTA Institucion Programa Actividad Subprograma Proyecto Actividad/Obra 83 / INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS 11 /Producciones Estadísticas. 02 / Operaciones Estadísticas No. DENOMINACION 1 2 Unidad Ejecutora Tecnología de la Información Responsable Gerencia Tecnologia de la Información EJECUCION UNIDAD DE MEDIDA ACUMULADA AL 30/09/2007 3 Gerencia Estadisticas Economicas doctos y/o 1. Encuestas Económicas Encuestas.Para el 2007 dos de Agropecuaria Básica, 4 No Indice de Costo de la Construcción,4 Opinión Empresarial,1 Económica Anual, 1 publicaciones apoyados para su publicidad y Censo Establecimientos Económico divulgación 2. Anuarios Estadísticos 3. Anuarios de Comercio Exterior 4. Procesamiento de solicitudes de información para la Gerencia del Centro de No. de solicitudes de Negocios. información atendidas 12 00 00 02 Cartografía 1. Desarrollo de la cartografía digital 2007= 1 Hogares, 1 Agrícola y 1 ContinuasNo. de sistemas de Hogares cartograficos desarrollados 2. Otorgarapoyo cartográficono digitalizado para el desarrollo de investigaciones No. de investigaciones atendidas económicas, sociales y demográficas.2007= 2EPHPM, 1ECH y 2EAB 3. Actualizacion cartográfica 4.Atención de solicitudes de cartografía para venta PROGRAMADO 5 EJECUTADO 6 ABSOLUTA 7 RELATIVA 8 9 16 3 3 0 0 19 1 1 0 1 0 1 1 0 147 25 25 0 172 4 1 1 0 5 4 1 1 0 5 1 1 0 0 1 1,344 64 64 0 0 1,408 3,049 1,093 1,093 0 0 4,142 No. de nuevas revisiones cartográficasrecibidas de municipalidades Número de revisiones cartográficas efectuadas No de planos cartograficos atendidos para la venta EJECUTADO ACUMULADO AL 31/12/2007 DIFERENCIA 4 No.documentos y/o publicaciones apoyados para su publicación No. documentos y/o publicaciones apoyados para su publicación CUARTO TRIMESTRE REPUBLICA DE HONDURAS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Forma EVAL-13P SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA Año MODULO DE PRESUPUESTO Trimestre 2007 IV EJECUCION DE METAS Y/O PRODUCCION TERMINAL BRUTA Institucion Programa Actividad Subprograma Proyecto Actividad/Obra No. 1 83 / INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 11 /Producciones Estadísticas. 02 / Operaciones Estadísticas DENOMINACION Unidad Ejecutora Centro de Negocios Responsable Gerencia del Centro de Negocios EJECUCION UNIDAD DE MEDIDA ACUMULADA AL 30/09/2007 2 3 11 00 02 05 01 Unidad de Estudios Académicos en Estadística e Informática: 1. Evento del Sistema Estadístico Nacional- SENNo eventos efectuados. 2. Capacitación a personal del INE en cursos nacionales e internacionales. No. de personas capacitadas No.eventos nacionales y/o internacionales logrados No. planes de capacitaciones actualizados. 3. Lograr capacitación de personal SEN, en temas estadísticos, por medio de No. de personas cursos impartidos por el INE. capacitadas 4. Otorgar apoyo logístico para los eventos de las gerencias del INE BID/ Proyecto 2. Sistema de Capacitación Permanente del INE 1. Curriculums desarrollados y aplicados (en los cursos y programas). 2. Programas de capacitación 3. Sistema de incentivos para profesionales capacitados No.eventos atendidos No. de consultorias contratadas. No. de curriculas insertados. No.de programas desarrollados y aplicados No. de contratadas. consultorias CUARTO TRIMESTRE EJECUTADO ACUMULADO AL 31/12/2007 DIFERENCIA 4 PROGRAMADO 5 EJECUTADO 6 ABSOLUTA 7 RELATIVA 8 9 6 1 1 0 0 7 96 138 138 0 0 234 37 28 28 0 0 65 1 0 0 0 122 370 370 0 0 492 56 30 30 0 0 86 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 No de sistemas de incentivos para profesionales capacitados formulados y entregados 0 No de registros de inscripción de postulantes por especialidades a cursos. 0 No. de informes de investigación entregados en la fecha establecida. 0 No de investigaciones entregadas al INE en la fecha 0 Actividad que no se desarrollara ya que no cumple con las leyes y reglamentos del Instituto. REPUBLICA DE HONDURAS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Forma EVAL-13P SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA Año MODULO DE PRESUPUESTO Trimestre 2007 IV EJECUCION DE METAS Y/O PRODUCCION TERMINAL BRUTA Institucion Programa Actividad Subprograma Proyecto Actividad/Obra 83 / INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 11 /Producciones Estadísticas. 02 / Operaciones Estadísticas No. DENOMINACION 1 2 4. Centro de Información 5. Centro de Capacitación 6. Sistema de evaluación de profesionales capacitados Unidad Ejecutora Centro de Negocios Responsable Gerencia del Centro de Negocios EJECUCION UNIDAD DE MEDIDA ACUMULADA AL 30/09/2007 3 No.de centros de información instalado y operando No.de centros de capacitación instalado y operando Número de espacios y materiales entregados para cada capacitación / jovenes profesionales No. de sistemas de evaluación de profesionales capacitados en los cursos en operación EJECUTADO 6 ABSOLUTA 7 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 30 0 0 0 30 Número de jornadas efectuadas No.de profesionales participando por cada jornadas. Número de informes anuales de jornada No. de informes y trabajos de investigación presentados 9 0 Actividad que no se desarrollara ya que no cumple con las leyes y reglamentos del Instituto. 0 0 Actividad que no se desarrollara ya que no cumple con las leyes y reglamentos del Instituto. No. experiencias de personal técnico integradas. 2. Jornadas anuales estadísticas efectuadas. RELATIVA 8 EJECUTADO ACUMULADO AL 31/12/2007 PROGRAMADO 5 7. Lecciones aprendidas de las capacitaciones integradas al sistema de No. de experiencias de alta conducción integradas. capacitación del INE. No.de técnicos formados. DIFERENCIA 4 No. de profesionales, graduados anuales, evaluados en el desempeño de sus actividades laborales BID/ Proyecto 5. Mejoramiento del Entorno Estadístico 1.Técnicos especializados en estadísticas formados en las universidades. CUARTO TRIMESTRE 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 320 70 70 0 390 0 0 0 0 0 0 0 0 REPUBLICA DE HONDURAS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Forma EVAL-13P SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA Año MODULO DE PRESUPUESTO Trimestre 2007 IV EJECUCION DE METAS Y/O PRODUCCION TERMINAL BRUTA Institucion Programa Actividad Subprograma Proyecto Actividad/Obra No. 1 83 / INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 11 /Producciones Estadísticas. 02 / Operaciones Estadísticas DENOMINACION 2 3. Investigación estadística incentivada.- becas - Unidad Ejecutora Centro de Negocios Responsable Gerencia del Centro de Negocios EJECUCION UNIDAD DE MEDIDA ACUMULADA AL 30/09/2007 3 No. de investigaciones innovativas efectuadas y entregadas e instituciones perifericas del SEN. 4. Uso de información estadística por agentes decisores relevantes promovido.No. de reuniones de difusión efectuadas en instituciones relevantes del sector público y privado. No de talleres desarrollados 5. Representantes de los medios capacitados y sensibilizados en el uso de No.de seminarios anuales información estadística mejorada. realizados con los diversos medios No.de participantes de los diversos medios por evento. Proyecto Banco Mundial Programa para el Mejoramiento de las Encuesta de Condiciones de Vida en Honduras. 1. Uso amplio de datos. Estudios sobre las EPHPM de intéres del Instituto y No. de informes de los usuarios. consultorías Proyecto FNUAP: Apoyo para el Analisis de Datos Censales. Analisis de Datos Censales - capacitaciones (investigaciones para las No. de eventos a celebrar municipalidades de Santa Rosa de Copán, San Pedro Sula y Comayagua). 11 00 02 05 02 Unidad de Mercadeo: 1. Atender solicitudes sobre venta de informacion. 2. Venta y distribución de documentos publicados. 2.1. Censos. Número de solicitudes atendidas Ingresos facturados por ventas( miles de Lps) No de doc. Distrib.como donaciones y vendidos 2.2. Encuestas sociales, demográficas y ecónomicas. No de doc.distrib.como donaciones y vendidos 2.3. Anuarios Estadísticos. No de doc.distrib.como donaciones y vendidos 2.4. Encuestas y publicaciones económicas- Encuesta Agropecuaria Básica No de doc.distrib.como Nacional, Canasta Reducida y Precios de la Construccióndonaciones y vendidos 2.5. Anuarios de Comercio Exterior No de doc.distrib.como donaciones y vendidos CUARTO TRIMESTRE EJECUTADO ACUMULADO AL 31/12/2007 DIFERENCIA PROGRAMADO 5 EJECUTADO 6 ABSOLUTA 7 5 5 0 5 1 0 0 0 1 5 0 0 0 5 6 0 0 0 6 140 155 155 0 1 3 3 0 4 3 3 0 3 551 180 180 0 0 731 157.82 41.69 41.69 0.00 0.00 199.51 232 11 11 0 0 243 1,153 745 745 0 0 1,898 105 151 151 0 0 256 1,040 132 132 0 0 1,172 27 4 4 0 0 31 4 RELATIVA 8 0 9 295 REPUBLICA DE HONDURAS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Forma EVAL-13P SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA Año MODULO DE PRESUPUESTO Trimestre 2007 IV EJECUCION DE METAS Y/O PRODUCCION TERMINAL BRUTA Institucion Programa Actividad Subprograma Proyecto Actividad/Obra No. 1 83 / INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 11 /Producciones Estadísticas. 02 / Operaciones Estadísticas DENOMINACION 2 2.6. Publicaciones de Especiales -FNUAP- Unidad Ejecutora Centro de Negocios Responsable Gerencia del Centro de Negocios EJECUCION UNIDAD DE MEDIDA ACUMULADA AL 30/09/2007 3 No de doc.distrib.como donaciones y vendidos CUARTO TRIMESTRE EJECUTADO ACUMULADO AL 31/12/2007 DIFERENCIA 4 PROGRAMADO 5 EJECUTADO 6 ABSOLUTA 7 RELATIVA 8 9 234 101 101 0 0 335 1,042 157 157 0 0 1,199 1 0 0 0 11,072 4,949 4,949 0 1 0 0 0 3. Apoyo a las actividades técnicas y administrativas del Instituto: de materiales 3.1. Efectuar diseño y elaboración de material técnico y administrativo No como:Brochoures, encuestas, anuarios, presentaciones, campañas, eventos elaborados SEN, capacitaciones,etc. 3.2. Coordinar acciones con la Gerencia de Técnología de Información y la No de paginas Web Unidad de Relaciones Públicas y Difusión en el manejo y actualizacion de la actualizadas pagina web. 13 00 00 03 Unidad de Biblioteca: 1. Prestación del servicio de consulta a usuarios. Número de usuarios atendidos BID / Proyecto 2.Sistema de Capacitación Permanente del INE. 1. Biblioteca Instalada No. biblioteca instalada y en operación 1 0 16,021 1 2. VOLUMENES DE TRABAJO Lomas del Guijarro, Edificio Plaza Guijarro, 5to. Piso, Tegucigalpa, M.D.C. Apartado postal: 9412, Fax.: (504) 221-2911 Teléfonos: (504) 239-7154, 239-7156, 239-7194 E-mail: [email protected], [email protected] Sitio web: www.ine-hn.org REPUBLICA DE HONDURAS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Forma EVAL-13P SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA Año MODULO DE PRESUPUESTO Trimestre 2007 IV EJECUCION DE VOLUMENES DE TRABAJO Institucion Programa Actividad/Obra Subprograma Proyecto Actividad/Obra 83 / INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 11 / Producciones Estadísticas. 01 / Administración del Sistema de Estadísticas Unidad Ejecutora Dirección Superior Responsable Dirección Ejecutiva No. DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA EJECUCION ACUMULADA AL 30/09/2007 1 2 3 4 PROGRAMADO 5 EJECUTADO 6 ABSOLUTA 7 RELATIVA 8 9 30 7 7 0 0 37 96,952 37,042 37,042 0 0 133,994 19 7 7 0 0 26 89,246 48,000 48,000 0 0 137,246 74 19 19 0 0 93 1 4 4 0 0 5 5 4 4 0 0 9 3 0 0 0 25 24 24 0 CUARTO TRIMESTRE DIFERENCIA EJECUTADO ACUMULADO AL 31/12/2007 METAS NO PUNTUALES 11 00 01 01 Direccion Ejecutiva 1.Dictar directrices técnicas y metodológicas para la realización y actualización, No de encuestas sociales anualmente, de las investigaciones estadísticas a través de: censos, encuestas, registros y económicas atendidas administrativos de los entes del Sector Público Gubernamental y privado; explotación de la información obtenida ya sea de los censos, encuestas o registros administrativos No total de boletas usadas como hechos vitales y comercio exterior y venta de servicios. Adicional, está la No. de bcos datos reg. elaboración de distintas publicaciones de las investigaciones estadisticas efectuadas. Admon. Actualiz. sect. Sociales y sociales No. boletas hechos vitales transcritas No de doctos. publicados sect. Sociales y económicos Numero de anuarios estadisticos y de comercio exterior 2.Dar seguimiento a los avances institucionales e informar a: El Consejo Directivo, No de infor. trimestrales presentados y proyectos SEFIN (SISPU, DGID) Congreso Nacional y las fuentes cooperantes internacionales. en ejecución 3. Coordinar con el SEN la producción de las estadísticas oficiales mediante la No. de reuniones y aceptación de parte del INE de métodos, procedimientos y técnicas utilizadas- Educción, encuentros Salud, RNP, DEI4.Gestionar, negociar, firmar y cumplir términos de convenios nacionales e No convenios nuevos de internacionales: BID,BMMECOVI, FNUAP, UNICEF y convenios de cooper.inter coop inter institucional institucional del SEN - DEI, RNP, Educacion, Salud, Gobernacion, AFE- COHDEFOR, SEN y proyectos en ejecución dándoles Turismo, IHNAM, PRAF. cumplimiento y seguimiento a los términos No. de reuniones asistidas 5. Representar al Instituto en reuniones del Consejo Directivo. 6. Representar al Instituto en eventos nacionales e internacionales No. de reuniones asistidas de documentos 7. Definir politicas presupuestarias anuales; así como coordinar dirigir y supervisar No. formulación de los Ante Proyectos y Proyectos de POA - Presupuestos y sus elaborados modificaciones. de documentos 8. Presentar, anualmente, para su aprobación ante el Consejo Directivo el Ante Proyecto, No. presentados y aprobados el Proyecto de POA´s-Presupuestos y sus modificaciones y el Plan Plurianual. de 9. Remitir los documentos del Proyecto de POA - Presupuesto al Consejo Directivo para No. su envio al Congreso Nacional e informar de las modificaciones al Consejo Directivo y a remitidos la DGID/SEFIN. 3 0 49 3 0 0 0 10 5 5 0 0 15 3 3 1 1 0 0 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 documentos REPUBLICA DE HONDURAS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Forma EVAL-13P SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA Año MODULO DE PRESUPUESTO Trimestre 2007 IV EJECUCION DE VOLUMENES DE TRABAJO Institucion Programa Actividad/Obra Subprograma Proyecto Actividad/Obra No. 1 83 / INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 11 / Producciones Estadísticas. 01 / Administración del Sistema de Estadísticas DENOMINACION 2 10. Continuar con las acciones de inicio de remodelación del edificio Unidad Ejecutora Dirección Superior Responsable Dirección Ejecutiva UNIDAD DE MEDIDA 3 Edificio remodelado 11. Elaborar, en coordinación, con la Sub-Dirección y Administración los Documentos No. documentos de ante proyecto, de. El Plan Plurianual, el Ante Proyecto de ley, el Proyectos de ley del POA - proyecto, modificaciones y Presupuesto y sus modificaciones plurianual elaborados 12. Informar, trimestralmente, a la Dirección Ejecutiva sobre ejecución de metas Numero de documentos institucionales y avances de convenios y proyectos en ejecución.( PNUD, BID, BM y elaborados FN) No.de documentos 13. Continuar con la ejecución y socialización de la ENDEH. elaborados y validados 14.Organizar y ejecutar las acciones para difundir, a través de los medios de Numero de publicaciones comunicación social, las diferentes actividades que realiza el INE; tales como notas elaboradas y publicadas periodisticas, en diarios, revistas, entrevistas, confección y administración de la página Web, conferencias de prensa especialmente organizadas y darle seguimiento a las Numero de pagina Web noticias de la prensa nacional. elaborada y actualizada No. de sistemas de 15. Sistema de promoción y difusión de capacitación desarrollado y en ejecución. promoción y difusión de capacitación desarrollado y en ejecución. . No. de promociones televisivas, radiales y periodisticas difundidas. 16.Llevar, de forma periodica, los registros del movimiento presupuestario de recursos y No infor.mensuales egresos a nivel de cada cuenta correspondiente, de acuerdo a catálogos de cuentas y las trimest.de recursos normas presupuestarias que rijan la administración del mismo y presentarla a la egresos elaborados Dirección Ejecutiva y la Direccion de Instituciones Descentralizadas de la SEFIN. CUARTO TRIMESTRE EJECUTADO ACUMULADO AL 31/12/2007 DIFERENCIA 4 PROGRAMADO 5 EJECUTADO 6 ABSOLUTA 7 RELATIVA 8 0 0 0 0 10 1 1 0 0 11 11 3 3 0 0 14 1 0 0 0 326 41 41 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 5 5 0 0 10 34 14 14 0 0 48 276 71 71 0 0 347 19 11 11 0 0 30 134 0 0 0 720 414 414 0 9 0 1 0 367 y y 17.Preparar y ejecutar, mensualmente, los pagos del personal permanente, temporal y de No planillas personal permanente y temporal proyectos elaboradas y pagadas dctos 18. Elaboración mensual, trimestral y anual del informe de tesoreria, Estado de No consolid.(balance e Resultados y Balance General.( fondos nacionales y externos) informes) preparados 19. Elaboración de los nuevos expedientes del recurso humano reclutado( permanente y No. nuevos expedientes elaborados Personal temporal). Permanente 20. Personal Temporal para encuestas EJECUCION ACUMULADA AL 30/09/2007 No. de plazas temporales 134 0 1,134 REPUBLICA DE HONDURAS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Forma EVAL-13P SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA Año MODULO DE PRESUPUESTO Trimestre 2007 IV EJECUCION DE VOLUMENES DE TRABAJO Institucion Programa Actividad/Obra Subprograma Proyecto Actividad/Obra 83 / INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 11 / Producciones Estadísticas. 01 / Administración del Sistema de Estadísticas Unidad Ejecutora Dirección Superior Responsable Dirección Ejecutiva No. DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA 1 2 21. Colaborar con la Unidad de Administración y Presupuesto para la elaboración de los presupuesto anuales del personal del INE y el pago de planillas - sueldos -. 3 No. presupuestos de personal elaborados EJECUCION ACUMULADA AL 30/09/2007 CUARTO TRIMESTRE DIFERENCIA 4 PROGRAMADO 5 EJECUTADO 6 ABSOLUTA 7 1 0 0 0 RELATIVA 8 EJECUTADO ACUMULADO AL 31/12/2007 9 1 REPUBLICA DE HONDURAS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Forma EVAL-13P SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA Año MODULO DE PRESUPUESTO Trimestre 2007 IV EJECUCION DE VOLUMENES DE TRABAJO Institucion Programa Actividad Subprograma Proyecto Actividad/Obra No. 1 83 / INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 11 /Producciones Estadísticas. 02 / Operaciones Estadísticas DENOMINACION Unidad Ejecutora Censos y Encuestas Responsable Gerencia de Censos y Encuestas UNIDAD DE MEDIDA 2 3 1. Participar en la planificación de actividades para el levantamiento de No. total general de investigaciones investigaciones estadIsticas por medio de censos y encuestas. atendidas No. total de boletas impresas No. de total de encuestas 2. Total encuestas sociales atendidas No. total de boletas para encuestas impresas No. de total de encuestas 3. Total encuestas económicas atendidas No. total de boletas para encuestas impresas 4. Planear, ejecutar y coordinar las operaciones de gabinete y campo de las encuestas: No. de progr.de 4.1 Capacitacion de personal. capacitacion. Uno. tipo de investigacion No. total de personas capacitadas para encuestas No. de segmentaciones 4.2 Segmentacion investig.sociales y economicas elaboradas, una por encuesta. No. de pruebas pilotos 4.3 Pruebas pilotos inves. Sociales y económicas, una por encuesta. de boletas 4.4 Codificacion y consistencia de información. 2007 XXXIV y XXXV EPHPM No. codificadas y revisadas 42,000 más 21,000 de EPHPM continuas. investig. Sociales y económicas. No.. de consultorías a contratar 5. Efectuar el diseño del contenido temático de cuestionarios y las correcciones No de cuestionarios diseñados investig sociales y economicas 6. Vigilar por la armonización y aplicación correcta de conceptosy definiciones No de encuestas donde estadísticas básicas con normas y procedimientos internacionales.Proyecto 1 se vigilan conceptos y definiciones del INE. Fortalecimiento del INE/ BID EJECUCION ACUMULADA AL 30/09/2007 CUARTO TRIMESTRE EJECUTADO ACUMULADO AL 31/12/2007 DIFERENCIA 4 PROGRAMADO 5 EJECUTADO 6 ABSOLUTA 7 RELATIVA 8 9 30 7 7 0 0 37 96,952 37,042 37,042 0 0 133,994 9 2 2 0 0 11 70,625 11,207 11,207 0 0 81,832 21 5 5 0 0 26 23,357 25,835 25,835 0 0 49,192 0 26 4 4 0 0 30 624 97 97 0 0 721 20 2 2 0 0 22 23 8 8 0 0 31 42,366 34,218 34,218 0 0 76,584 0 19 8 8 0 0 27 25 6 6 0 0 31 REPUBLICA DE HONDURAS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Forma EVAL-13P SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA Año MODULO DE PRESUPUESTO Trimestre 2007 IV EJECUCION DE VOLUMENES DE TRABAJO Institucion Programa Actividad Subprograma Proyecto Actividad/Obra 83 / INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 11 /Producciones Estadísticas. 02 / Operaciones Estadísticas No. DENOMINACION 1 2 7. Convocar a los Comites del SEN Unidad Ejecutora Censos y Encuestas Responsable Gerencia de Censos y Encuestas UNIDAD DE MEDIDA 3 No de comites. invest sociales y economicas. Uno por tipo de investig. 8. Elaborar, en coordinacion con las gerencias, los procedimientos metodológicos No de manuales de por de las encuestas Manuales tecnicos para: la recopilacion, análisis, critica, metodologias investigación codificacion,digitacion,procesamiento y publicacion de los resultados 9. Realizar la elaboracion de planes de tabulaciones de resultados finales de las No planes de tabulados resultados.Uno por encuestas encuesta 10. Coordinar los procedimientos metodologicos de las encuestas No total de investigaciones coordinadas por cómites 11. Coordinar, con las gerencias, la realización y definición de las caracteristicas de No. marcos área, lista, los marcos de área y de lista, junto con la cobertura tematica y geografica de todas cobertura tematica y geografica las encuestas. Número de regiones a actualizar No. de personas a 12. Actualización de información marco de lista contratar para actualización EJECUCION ACUMULADA AL 30/09/2007 CUARTO TRIMESTRE EJECUTADO ACUMULADO AL 31/12/2007 DIFERENCIA 4 PROGRAMADO 5 EJECUTADO 6 ABSOLUTA 7 RELATIVA 8 3 0 0 0 19 6 6 0 0 25 25 6 6 0 0 31 0 0 0 0 0 25 0 0 0 25 1 1 1 0 0 2 52 6 6 0 0 58 9 3 REPUBLICA DE HONDURAS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Forma EVAL-13P SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA Año MODULO DE PRESUPUESTO 2007 Trimestre IV EJECUCION DE VOLUMENES DE TRABAJO Institucion Programa Actividad Subprograma Proyecto Actividad/Obra 83 / INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 11 /Producciones Estadísticas. 02 / Operaciones Estadísticas No. DENOMINACION 1 2 Coordinar acciones técnicas y administrativas con la Dirección Superior y las gerencias de Censos y Encuestas y Tecnología de Información para el logro de la realizacion de las investigaciones inherentes a la gerencia. 1. Participar en la planificación de actividades para el levantamiento de investigaciones estadísticas. 2. Vigilar por la armonización y aplicación correcta de conceptos y definiciones estadísticas básicas con normas y procedimientos internacionales. Proyecto 1 Fortalecimiento del INE/BID -; Para el 2006 se contratara una consultoría internacional sobre Normas y Procedimientos para armonizar Conceptos y Definiciones del Mercado Laboral; una sobre Muestreo;una sobre Metodología;una sobre Muestra Encuesta Continua. para el 2007 por definirse. Unidad Ejecutora Estadisticas Sociales y Demográficas. Responsable Gerencia de Estadisticas Sociales y Demograficas UNIDAD DE MEDIDA EJECUCION ACUMULADA AL 30/09/2007 3 4 PROGRAMADO 5 EJECUTADO 6 5 4 4 0 2 0 0 0 3 1 1 Numero total de encuestas atendidas No de sectores atendidos por INE y SEN en armonización de conceptos y definiciones. 3. Coordinar acciones con la Secretaría de Educación, Salud y Registro No. de consultorías internacionales a Nacional de las Personas para mejorar las operaciónes estadísticas. contratar 4. Coordinar la elaboración de estudios de carácter social y demografico 5. Elaboración de los Anuarios Estadísticos. Capitulo de Sectores Sociales CUARTO TRIMESTRE DIFERENCIA ABSOLUTA RELATIVA 7 8 0 EJECUTADO ACUMULADO AL 31/12/2007 9 9 2 4 0 Número de procesos rediseñados y aplicados 0 1 1 0 1 Número de procesos supervisados por el INE 1 2 2 0 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 No. de informes de consultorias dandoles seguimiento No.de anuarios atendidos 6. Normar la elaboración de estadísticas e indicadores y estudios en demografía del SEN en cumplimiento con la información requerida para darle seguimiento a los indicadores de Estrategia de Reducion de la Pobreza y Metas del Milenio. 0 6.1 Participar en las capacitaciones de los aspirantes a registradores civiles y Número de Personas Capacitadas escribientes de los RNPy personal del área de salud. datos 6.2 Realizar la captación y clasificación de información mensual de No.bancos Estadísticas Hechos Vitales (nacimientos, defunciones, matrimonios y consolidados 4 hechos vitales captados por divorcios). año de los 42 registros automatizados. No.boletas captadas y clasif.226 registros no automat. 6.3 Efectuar la distribución de formularios de Hechos Vitales en los 266 Número de formularios distribuidos Municipios del país no automatizados. 0 0 0 0 0 324 90 90 0 0 414 0 1 1 0 0 1 147,927 38,500 38,500 0 0 186427 REPUBLICA DE HONDURAS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Forma EVAL-13P SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA Año MODULO DE PRESUPUESTO 2007 Trimestre IV EJECUCION DE VOLUMENES DE TRABAJO Institucion Programa Actividad Subprograma Proyecto Actividad/Obra No. 1 83 / INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 11 /Producciones Estadísticas. 02 / Operaciones Estadísticas DENOMINACION Unidad Ejecutora Estadisticas Sociales y Demográficas. Responsable Gerencia de Estadisticas Sociales y Demograficas UNIDAD DE MEDIDA 2 3 encuestas 6.4 Realizar la captación, clasificación y producción de la información No. para estadística sobre variables e indicadores sociales considerados en el Programa realizadas de de la Estrategia de Redución de la Pobreza y Metas del Milenio: Población, actualización indicadores género, edades, zonas geograficas, niveles de educación, salud, empleo, trabajo, ingresos, gasto,etc. INE - SEN 6.4.1 Captar información estadisticas de registros administrativos producida por los entes gubernamentales que integran los sectores sociales como: Educación, salud, vivienda, trabajo, etnias y otros por medio de: censos, encuestas y/o registros administrativos. No. bancos datos totales logrados a razón de 4 bancos por trimestre por sector 6.4.2 Participar de manera coordinada, tanto con la Dirección Ejecutiva y las Número de encuestas Gerencias de Censos y Encuestas, Técnología de la Información y atendidas Comercialización, en los procesos técnicos y administrativos para efectuar las encuestas normales y especiales. 2006 son 2 EPHPM, 3 módulos-Pobreza Subjetiva,Seguridad Ciudadana y Migracion y Remesas-, 1 Encuesta Piloto Continua de Hogares, 1 Encuesta de Valores, 1 Encuesta Nacional de Demografía y Salud-ENDESA-,1 Proyecto Promoción y Fortalecimiento de la Cultura Registral en el Depto.de Gracias a Dios y 1 Encuesta de Linea de Base,Programa de Reducción de la Pobreza y Desarrollo Local IV. Secretaria de Gobernacion y Justicia. Para el 2007 son: 2 EPHPM, 1EPHPM Continua. Número de temas definidos y seleccionados 6.4.2.2 Participar en las reuniones de los comites del SEN(2006= 1 EPHPM y Número de comites Continua y 1 de Valores, 1 ENDESA, 1 Proyecto de Promoción,1 Linea de No de reuniones SEN/ Base) presentación MECOVI EJECUCION ACUMULADA AL 30/09/2007 CUARTO TRIMESTRE DIFERENCIA ABSOLUTA RELATIVA 7 8 EJECUTADO ACUMULADO AL 31/12/2007 4 PROGRAMADO 5 EJECUTADO 6 3285 1,835 1,835 0 0 5120 2 1 1 0 0 3 1 0 0 0 7 1 1 0 6 1 1 0 2 3 3 0 4 3 3 0 5 1 1 0 7 0 0 0 7 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 2 3 3 0 9 1 6.4.2.1 Definición y selección de temas a investigar 6.4.2.3 Participación en la revisión de metodologías; Número de metodologías revisadas 6.4.2.4 Participación en la capacitación de personal para todas las No de eventos de capacitación investigaciones -. Proyecto 1 Fortalecimiento del INE/BID desarrollados No. de funcionarios capacitados y especializados. No.. de técnicos codificadores capacitados No.. de técnicos capacitados y especializados. No.. de pruebas pilotos 6.4.2.5 Participación en la realización de pruebas pilotos de investigaciones efectuadas No.. de visitas de 6.4.2.6 Participación en la realización de evaluaciones de campo campo efectuadas 0 8 7 0 5 7 0 0 6 5 REPUBLICA DE HONDURAS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Forma EVAL-13P SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA Año MODULO DE PRESUPUESTO 2007 Trimestre IV EJECUCION DE VOLUMENES DE TRABAJO Institucion Programa Actividad Subprograma Proyecto Actividad/Obra No. 1 83 / INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 11 /Producciones Estadísticas. 02 / Operaciones Estadísticas DENOMINACION 2 6.4.2.7 Realización de actividades de critica y codificación 6.4.2.8 Supervisión de transcripción de datos 6.4.2.9 Realización de control de calidad de encuestas; Unidad Ejecutora Estadisticas Sociales y Demográficas. Responsable Gerencia de Estadisticas Sociales y Demograficas UNIDAD DE MEDIDA 3 No.. de encuestas e investigaciones atendidas No. de encuestas supervisadas en su trascripción No.. de verificación de consistencias Número de encuestas revisadas en su calidad EJECUCION ACUMULADA AL 30/09/2007 CUARTO TRIMESTRE DIFERENCIA ABSOLUTA RELATIVA 7 8 EJECUTADO ACUMULADO AL 31/12/2007 4 PROGRAMADO 5 EJECUTADO 6 6 3 3 0 0 9 7 3 3 0 0 10 7 3 3 0 0 10 9 7 3 3 0 0 10 Número de encuestas validadas 7 3 3 0 0 10 6.4.2.11 Elaboración de documento de encuestas, brochures para pasar a No. de documentos elaborados publicación. 26 5 5 0 0 31 6.4.2.10 Validación de información; y REPUBLICA DE HONDURAS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA Año MODULO DE PRESUPUESTO Trimestre Forma EVAL-13P 2007 IV EJECUCION DE VOLUMENES DE TRABAJO Institucion Programa Actividad Subprograma Proyecto Actividad/Obra 83 / INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 11 / Producciones Estadísticas. 02 / Operaciones Estadísticas Unidad Ejecutora Estadisticas Económicas Responsable Gerencia Estadisticas Económicas No. DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA EJECUCION ACUMULADA AL 30/09/2007 1 2 3 4 PROGRAMADO 5 EJECUTADO 6 ABSOLUTA 7 RELATIVA 8 9 21 5 5 0 0 26 CUARTO TRIMESTRE DIFERENCIA EJECUTADO ACUMULADO AL 31/12/2007 METAS NO PUNTUALES 11 00 02 03 Estadísticas Económicas. Coordinar acciones técnicas y administrativas con la Dirección Superior y las gerencias de: Administración Censos y Encuestas, Tecnología de Información y el Centro de Negocios para el logro de las investigaciones. Vigilar por la armonización y aplicación correcta de conceptos y definiciones estadísticas básicas con normas y procedimientos internacionales. Proyecto 1 Fortalecimiento del INE/BID.Para el 2006 se estima que trabajar con diez grandes operaciones estadísticas: 1.Censo Nacional Agropecuario, 2. Encuesta Agropecuaria Básica (2); 3.Encuesta de Opinión Empresarial (4), 4. Indice de Costo de la Construcción (4); 5.Encuesta Económica de Multipropósitos, 6.Canasta Básica de Alimentos (12), 7.Estadísticas Ambientales en base a registros administrativos, 8. estadísticas de servicio, 9 anuario de COMEX y 10 No. total de Investigaciones economicas atendidas Anuario SEN. Para el 2007 se estima que se programan once grandes operaciones: 1.Encuesta Agrícola Nacional, 2.Encuesta Agropecuaria Básica (1), 3.Censo de Establecimientos Economicos en coord. con BANTRAL, 4. Indice de Costo de la Construcción (4); 5. Encuesta Económica de Multipropósitos, 6. Volumen Físico de la Industria Manufacturera( 4), 8 Encuesta Anual Multipropósito, 9. estadísticas de servicio, 10 anuario de COMEX y 11 Anuario SEN. Número de Censos atendidos Número de Encuestas atendidas Número total de boletas impresas No. de eventos de capacitación asistidos Número de personas capacitadas Número de pruebas de campo Número de pruebas pilotos realizadas No total invest.econó. transcritas y supervisadas No. de encuestas transcritas y supervisadas No. de censos transcritos y supervisados Número de consultorías a contratar Número de consultorías internacionales a contratar 1 0 0 0 20 5 5 0 0 25 1 23,310 25,835 25,835 0 0 49,145 10 2 2 0 0 12 339 70 70 0 0 409 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 18 6 6 0 0 24 18 6 6 0 0 24 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 REPUBLICA DE HONDURAS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA Año MODULO DE PRESUPUESTO Trimestre Forma EVAL-13P 2007 IV EJECUCION DE VOLUMENES DE TRABAJO Institucion Programa Actividad Subprograma Proyecto Actividad/Obra 83 / INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 11 / Producciones Estadísticas. 02 / Operaciones Estadísticas Unidad Ejecutora Estadisticas Económicas Responsable Gerencia Estadisticas Económicas No. DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA EJECUCION ACUMULADA AL 30/09/2007 1 2 3 4 PROGRAMADO 5 EJECUTADO 6 ABSOLUTA 7 0 0 0 0 7 1 1 0 11 1 CUARTO TRIMESTRE DIFERENCIA EJECUTADO ACUMULADO AL 31/12/2007 RELATIVA 8 9 0 0 8 11 0 0 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 18 6 6 0 0 24 25 9 9 0 0 34 1 1 1 0 0 2 10 7 7 0 0 17 1 0 0 0 9 3 3 0 0 12 9 2 2 0 0 11 2 10 10 0 0 12 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 METAS NO PUNTUALES Número de consultorías nacionales a contratar No. de publicaciones elaboradas No. de capitulos del anuarios SEN elaborados y conformados No. de capitulos anuarios COMEX elaborados y conformados No. de indices de comercio exterior publicados No. de publicaciones efectuadas No. de trifolios publicados No de boletines elaborados No.de reuniones técnicas celebradas No de comités creados No. bases de datos registros admon.recopiladas. No. de giras para recopilacion de pólizas No.de bases de datos revisadas y limpias No. de indices de comercio exterior elaborados No.de gestiones de cooper.internacional realizadas No.de estamentos legales preparados 0 1 No.de cartografía preparadas 0 0 0 0 0 No. de directorios elaborados 0 0 0 0 0 12 4 4 0 0 16 9 3 3 0 0 12 Número de levantamientos Registros Admom. No. levantamientos Reg. Admom. Por año REPUBLICA DE HONDURAS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Forma EVAL-13P SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Año Trimestre MODULO DE PRESUPUESTO 2007 IV EJECUCION DE VOLUMENES DE TRABAJO Institucion Programa Actividad Subprograma Proyecto Actividad/Obra 83 / INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS 11 /Producciones Estadísticas. 02 / Operaciones Estadísticas No. 1 DENOMINACION 2 METAS NO PUNTUALES 1. Total Encuestas Sociales 2. Total Encuestas Económicas Unidad Ejecutora Tecnología de Información Responsable Gerencia Tecnologia de Información UNIDAD DE MEDIDA EJECUCION ACUMULADA AL 30/09/2007 3 4 PROGRAMADO 5 EJECUTADO 6 ABSOLUTA 7 RELATIVA 8 9 No. boletas trascritas procesadas y revisadas 26,476 59,126 59,126 0 0 85,602 7 4 4 0 0 11 22,488 15,856 15,856 0 0 38,344 14 12 12 0 0 26 1,516 1,020 1,020 0 0 2,536 No. de encuestas No. boletas trascritas procesadas y revisadas 1 1 1 0 0 2 0 31,804 31,804 0 0 31,804 No. de encuestas 0 2 2 0 0 2 89,246 48,000 48,000 0 0 137,246 0 0 0 0 1 11 11 0 0 12 342,986 133,725 133,725 0 0 476,711 59,295 1 4,186 0 4,186 0 0 0 0 63,481 1 7 0 0 0 16 3 3 0 No. de encuestas No. boletas trascritas procesadas y revisadas No. de encuestas 3. Total Encuestas por Convenios 4. Total Encuesta por Módulo 5. Total Encuestas Económicas No. boletas trascritas procesadas y revisadas 8. Bancos de datos de polizas de comercio exterior actualizados 9. Polizas Clasificadas Comercio Exterior 10. Polizas digitadas Comercio Exterior 11. Ïndice de Comercio Exterior 12. Publicación Encuestas sociales y demográficas 13. Publicación Encuestas Económicas DIFERENCIA EJECUTADO ACUMULADO AL 31/12/2007 No de encuestas pilotos No de encuestas 6. Atención Registros Administrativos Hechos Vitales:266 municipios no No de boletas transcritas y procesadas automatizados 7. Atención Registros Administrativos Educación CUARTO TRIMESTRE No.Formularios digitados No. bancos datos consol, actual.y proces.por año No.Polizas Clasificadas No.polizas digitadas No. de indicador No doctos y/o publicaciones apoyados para su publicidad y divulgación No doctos y/o publicaciones apoyados para su publicidad y divulgación 0 7 0 19 REPUBLICA DE HONDURAS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Forma EVAL-13P SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Año Trimestre MODULO DE PRESUPUESTO 2007 IV EJECUCION DE VOLUMENES DE TRABAJO Institucion Programa Actividad Subprograma Proyecto Actividad/Obra 83 / INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS 11 /Producciones Estadísticas. 02 / Operaciones Estadísticas No. DENOMINACION 1 2 14. Anuarios Publicados Unidad Ejecutora Tecnología de Información Responsable Gerencia Tecnologia de Información UNIDAD DE MEDIDA CUARTO TRIMESTRE DIFERENCIA EJECUTADO ACUMULADO AL 31/12/2007 4 PROGRAMADO 5 EJECUTADO 6 ABSOLUTA 7 RELATIVA 8 9 1 1 1 0 0 2 147 25 25 0 0 172 4 1 1 0 0 5 4 1 1 0 0 5 0 1 1 0 0 1 Número de revisiones cartográficas efectuadas 1,344 64 64 0 0 1,408 No de cartograficos para la venta 3,049 1,093 1,093 0 0 4,142 3 No.documentos y/o publicaciones apoyados para su publicación 15. Procesamiento de solicitudes de información para la Gerencia del Centro de No. de solicitudes de información atendidas Negocios. No. de sistemas cartograficos desarrollados 17. Otorgar apoyo cartográfico no digitalizado para el desarrollo de No. de investigaciones investigaciones económicas, sociales y demográficas.1/ 2006= 4 EPH, 2EAB, atendidas 2006= 4EPHPM, 2EAB No. de nuevas revisiones 18. Actualizacion cartográfica cartográficas recibidas de municipalidades 16. Desarrollo de la cartografía digital 1/ 2006= 1 Hogares, 1 Agrícola y 1 continuas 19.Atención de solicitudes de cartografía para venta EJECUCION ACUMULADA AL 30/09/2007 planos atendidos REPUBLICA DE HONDURAS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Forma EVAL-13P SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA Año MODULO DE PRESUPUESTO Trimestre 2007 IV EJECUCION DE VOLUMENES DE TRABAJO Institucion Programa Actividad Subprograma Proyecto Actividad/Obra No. 1 83 / INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 11 /Producciones Estadísticas. 02 / Operaciones Estadísticas DENOMINACION Unidad Ejecutora Centro de Negocios Responsable Gerencia Centro de Negocios EJECUCION UNIDAD DE MEDIDA ACUMULADA AL 30/09/2007 4. Programas de capacitación 5. Sistema de incentivos para profesionales capacitados 6. Centro de Capacitación e Información DIFERENCIA PROGRAMADO 5 EJECUTADO 6 218 508 508 0 0 726 43 29 29 0 0 72 1 0 0 0 56 30 30 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 No. de consultorias contratadas. 0 0 No de sistemas de incentivos para profesionales capacitados formulados y entregados 0 0 0 0 No de registros de inscripción de postulantes por especialidades a cursos. 0 0 0 0 No. de informes de investigación entregados en la fecha establecida. 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 30 0 0 0 30 No. de consultorias contratadas. No. de curriculas insertados. No.de programas desarrollados y aplicados No de investigaciones entregadas al INE en la fecha No.de centros de capacitación instalado y operando Número de espacios y materiales entregados para cada capacitación / jovenes profesionales ABSOLUTA RELATIVA 7 8 EJECUTADO ACUMULADO AL 31/12/2007 4 2 3 de personas 1. Capacitación a personal del INE en cursos nacionales e No. internacionales, eventos del SEN, capacitación del SEN en temas capacitadas estadisticos por medio de cursos impartidos por el INE. No.eventos nacionales y/o internacionales logrados No. planes de capacitaciones actualizados. No.eventos atendidos 2. Otorgar apoyo logístico para los eventos de las gerencias del INE 3. Curriculums desarrollados y aplicados (en los cursos y programas). CUARTO TRIMESTRE 9 1 0 86 Actividad que no se desarrollara ya que no cumple con las leyes y reglamentos del Instituto. REPUBLICA DE HONDURAS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Forma EVAL-13P SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA Año MODULO DE PRESUPUESTO Trimestre 2007 IV EJECUCION DE VOLUMENES DE TRABAJO Institucion Programa Actividad Subprograma Proyecto Actividad/Obra No. 1 83 / INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 11 /Producciones Estadísticas. 02 / Operaciones Estadísticas DENOMINACION Unidad Ejecutora Centro de Negocios Responsable Gerencia Centro de Negocios EJECUCION UNIDAD DE MEDIDA ACUMULADA AL 30/09/2007 CUARTO TRIMESTRE PROGRAMADO 5 No. de de evaluación de profesionales capacitados en los cursos en operación 0 0 No. de profesionales, graduados anuales, evaluados en el desempeño de sus actividades laborales 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 320 70 70 0 0 0 0 0 0 No. de informes y trabajos de investigación presentados 0 0 0 0 0 No. de investigaciones innovativas efectuadas y entregadas e instituciones perifericas del SEN. 0 5 5 0 12. Uso de información estadística por agentes decisores relevantes No. de reuniones de difusión efectuadas en promovido. instituciones relevantes del sector público y privado. 1 0 0 0 1 5 0 0 0 5 6 0 0 0 6 140 155 155 0 3 sistemas 8. Lecciones aprendidas de las capacitaciones integradas al sistema de No. de experiencias de alta conducción capacitación del INE. integradas. No. experiencias de personal técnico integradas. técnicos 9.Técnicos especializados en estadísticas formados en las universidades. No.de formados. 10. Jornadas anuales estadísticas efectuadas. Número de jornadas efectuadas No.de profesionales participando por cada jornadas. Número de informes anuales de jornada 11. Investigación estadística incentivada.- becas - No de talleres desarrollados 13. Representantes de los medios capacitados y sensibilizados en el uso No.de seminarios anuales realizados con los de información estadística mejorada. diversos medios No.de participantes de los diversos medios por evento. ABSOLUTA RELATIVA 7 8 EJECUTADO ACUMULADO AL 31/12/2007 4 2 7. Sistema de evaluación de profesionales capacitados EJECUTADO 6 DIFERENCIA 9 Actividad que no se desarrollara ya que no cumple con las leyes y reglamentos del Instituto. 0 0 Actividad que no se desarrollara ya que no cumple con las leyes y reglamentos del Instituto. 0 0 0 390 5 295 REPUBLICA DE HONDURAS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Forma EVAL-13P SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA Año MODULO DE PRESUPUESTO Trimestre 2007 IV EJECUCION DE VOLUMENES DE TRABAJO Institucion Programa Actividad Subprograma Proyecto Actividad/Obra No. 1 83 / INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 11 /Producciones Estadísticas. 02 / Operaciones Estadísticas DENOMINACION Unidad Ejecutora Centro de Negocios Responsable Gerencia Centro de Negocios EJECUCION UNIDAD DE MEDIDA ACUMULADA AL 30/09/2007 2 3 14. Uso amplio de datos. Estudios sobre las EPHPM de intéres del No. de informes consultorías Instituto y los usuarios. de 15. Analisis de Datos Censales - capacitaciones (investigaciones para las No. de eventos a celebrar municipalidades de Santa Rosa de Copán, San Pedro Sula y Comayagua). Número de solicitudes atendidas Ingresos facturados por ventas( miles de Lps) 17. Venta y distribución de documentos publicados, Censos, encuestas No de doc. Distrib.como sociales, demograficas y económicas, anuarios estadisticos, comercio donaciones y vendidos exterior y documentos especiales 18. Apoyo a las actividades técnicas y administrativas del Instituto: 16. Atender solicitudes sobre venta de informacion. de materiales 18.1. Efectuar diseño y elaboración de material técnico y administrativo No como:Brochoures, encuestas, anuarios, presentaciones, campañas, elaborados eventos SEN, capacitaciones,etc. 18.2. Coordinar acciones con la Gerencia de Técnología de Información No de paginas Web y la Unidad de Relaciones Publicas y Difusión en el manejo y actualizadas actualizacion de la pagina web. Número de usuarios 19. Prestacion del servicio de consulta a usuarios. atendidos No. biblioteca instalada y 20. Biblioteca Instalada en operación CUARTO TRIMESTRE DIFERENCIA ABSOLUTA RELATIVA 7 8 EJECUTADO ACUMULADO AL 31/12/2007 4 PROGRAMADO 5 EJECUTADO 6 1 3 3 0 0 4 0 3 3 0 0 3 551 180 180 0 0 731 158 42 42 0 0 200 2,791 1,144 1,144 0 0 3,935 9 0 1,042 157 157 0 1 0 0 0 11,072 4,949 4,949 0 1 0 0 0 0 1,199 1 0 16,021 1 3. EJECUCION PRESUPUESTARIA Lomas del Guijarro, Edificio Plaza Guijarro, 5to. Piso, Tegucigalpa, M.D.C. Apartado postal: 9412, Fax.: (504) 221-2911 Teléfonos: (504) 239-7154, 239-7156, 239-7194 E-mail: [email protected], [email protected] Sitio web: www.ine-hn.org INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE INGRESO: ENERO - DICIEMBRE AÑO 2007 (EN LEMPIRAS) PRESUPUESTOS MODIFICADOS CODIGO DESCRIPCIÓN 15100 15199 VENTA DE BIENES Venta de Bienes Varios 18000 18100 18101 18101 18200 18201 18402 18201 18201 18201 18201 18105 18402 18201 22201 AL IV TRIMESTRE DEL IV TRIMESTRE PRESUPUESTOS EJECUTADOS POR TRIMESTRES PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO TOTAL GENERAL ACUMULADO TOTAL SALDO DISPONIBLE 1,240,000.00 1,240,000.00 1,097,500.00 1,097,500.00 284,071.30 284,071.30 84,625.37 84,625.37 100,585.78 100,585.78 1,145,211.68 1,145,211.68 1,614,494.13 1,614,494.13 (374,494.13) -374,494.13 DONCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES DONACIONES CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL Donaciones Corrientes de la Administración Central Donaciones Corrientes de la Administración Central (encuestas) 45,477,300.00 45,477,300.00 27,927,300.00 17,550,000.00 5,077,695.00 5,077,695.00 5,077,695.00 13,466,535.00 13,466,535.00 7,616,535.00 5,850,000.00 13,466,535.00 13,466,535.00 7,616,535.00 5,850,000.00 13,466,535.00 13,466,535.00 7,616,535.00 5,850,000.00 5,077,695.00 5,077,695.00 5,077,695.00 0.00 45,477,300.00 45,477,300.00 27,927,300.00 17,550,000.00 0.00 0.00 DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO Donaciones Corrientes de Organismos Internacionales (BID 1112) Transferencias Corrientes de Empresas Publicas ( PRAF ) Donaciones Corrientes de Organismos Internacionales (PROMESAS) Donaciones Corrientes de Organismos Internacionales (BM) Donaciones Corrientes de Organismos Internacionales (UNFPA) Donaciones Corrientes de Organismos Internacionales (UNICEF) Donaciones Corrientes de Gobiernos Locales ( Alcaldia Santos Guardiola ) Transferencias Corrientes de Empresas Publicas( Gobernacion) Transferencias corrientes de Empresas Publicas ( Organización Panoamericana de la S Transferencias de Capital recibidas de BID1112/SF-HO Disminución Caja y Banco 37,068,426.00 30,778,750.00 2,484,781.00 889,663.00 20,868,005.00 16,744,413.00 973,173.00 889,663.00 2,744,089.50 2,739,789.50 359,561.00 626,280.00 172,591.00 848,380.00 908,420.00 190,000.00 208,760.00 86,296.00 848,380.00 908,420.00 18,900.00 8,328,173.44 1,337,802.85 1,511,608.00 0.00 492,239.74 0.00 221,550.00 86,295.50 5,994,612.97 4,572,614.20 0.00 889,663.00 0.00 170,400.00 47,216.58 86,295.50 170,866.20 0.00 TOTAL 83,785,726.00 4,678,677.35 258,415.91 22,137,749.72 17,335,747.04 15,910,053.06 0.00 0.00 0.00 189,160.84 66,624.10 0.00 481,830.30 726,736.23 18,900.00 0.00 23,558,653.72 34,402,622.97 24,560,259.61 1,511,608.00 889,663.00 492,239.74 359,560.84 339,690.70 172,591.00 652,696.50 726,736.23 4,697,577.35 0.00 81,494,417.10 2,665,803.03 6,218,490.39 973,173.00 0.00 -492,239.74 0.16 286,589.30 0.00 195,683.50 181,683.77 -4,697,577.35 0.00 2,291,308.90 Fuente: Gerencia Administrativa INE 27,043,200.00 4,300.00 16,494,695.80 19,561,733.75 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA PRESUPUESTO DE GASTOS CONSOLIDADOS: ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2007 (EN LEMPIRAS) PRESUPUESTOS MODIFICADOS CODIGO 10000 20000 30000 40000 50000 DESCRIPCIÓN AL IV TRIMESTRE DEL IV TRIMESTRE Personal Permanente Servicios no Personales Materiales y Suministros Bienes Capitalizables Transferencias Aumento Caja y Banco 21,786,294.00 47,110,788.95 9,083,304.00 5,795,339.05 10,000.00 5,462,942.00 16,749,625.00 3,761,733.00 1,068,900.00 TOTAL 83,785,726.00 27,043,200.00 Fuente: Gerencia Administrativa INE PRESUPUESTO EJECUTADO POR TRIMESTRES PRIMERO 4,676,494.98 4,354,051.45 884,368.35 0.00 10,000.00 6,569,781.02 16,494,695.80 SEGUNDO 5,710,732.64 8,786,427.30 1,663,551.53 4,678,677.35 0.00 1,298,360.90 22,137,749.72 TERCERO 4,640,307.07 11,921,563.57 1,248,473.94 57,557.49 0.00 1,693,831.68 19,561,733.75 CUARTO 5,710,890.03 18,771,045.51 2,486,283.35 1,011,342.51 -4,420,907.68 23,558,653.72 TOTAL GENERAL ACUMULADO 20,738,424.72 43,833,087.83 6,282,677.17 5,747,577.35 10,000.00 4,882,650.03 81,494,417.10 TOTAL SALDO DISPONIBLE 1,047,869.28 3,277,701.12 2,800,626.83 47,761.70 0.00 -4,882,650.03 2,291,308.90 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA PRESUPUESTO Y EJECUCION TRIMESTRAL ACUMULADA AÑO 2007 ( EN LEMPIRAS) OBJETO DEL GASTO 10000 11000 11100 11500 11510 11520 11600 11700 11710 11750 11760 12000 14100 16000 16000 20000 21000 21100 21200 21400 21410 21420 21430 22000 22100 22200 23000 23100 23200 23300 23360 23400 23500 23370 24000 24200 24400 25000 25100 25300 25400 25500 25600 25700 26000 26100 26110 DENOMINACIÓN PERSONAL PERMANENTE Sueldos Básicos Sueldos y salarios básicos Adicionales: Decimo tercer mes Decimo cuarto mes Complementos (Vacaciones y Otros no bonificables) PRESUPUESTOS MODIFICADOS DEL IV TRIMESTRE 21,786,294.00 5,462,942.00 20,453,937.00 5,062,942.00 15,049,116.00 3,800,000.00 AL IV TRIMESTRE 1,254,093.00 1,254,093.00 625,045.00 154,093.00 450,000.00 EJECUCION PRESUPUESTARIA POR TRIMESTRES PRIMERO 4,676,494.98 4,243,919.89 3,523,608.39 0.00 6,816.38 49,215.24 172,963.97 Contribuciones patronales: Contribuciones Instituto Nacional Jubilaciones Contribusiones para Seguro Social Contribuciones Instituto Nacional de Formación Profesional Personal no Permanente Gastos de Representacion Beneficios y compensaciones Beneficios y compensaciones varias (Gratif. Varias) SERVICIOS NO PERSONALES Servicios básicos Energía Eléctrica Agua Comunicaciones: Correo Postal teléfonos, telex, telefax y telégrafos públicos Servicio de telefonia privada Alquileres Alquiler de edificios y locales Alquiler derechos sobre bienes Mantenimiento, reparaciones y limpieza Mantenimiento y reparación de edificios y locales Mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte SEGUNDO TERCERO CUARTO 5,710,732.64 5,599,720.10 3,685,436.01 4,640,307.07 4,473,788.93 3,625,247.57 5,710,890.03 5,728,259.13 3,920,571.69 13,442.94 1,167,764.50 200,427.37 0.00 392,173.20 115,209.34 25,266.74 36,462.80 36,462.80 74,549.74 74,549.74 8,786,427.30 261,642.53 142,748.16 26,412.49 24,490.39 15,904.39 240,168.50 1,205,907.24 3,434.33 -5,778.00 400,027.69 117,328.31 50,622.08 132.27 132.27 166,385.87 166,385.87 11,921,563.57 324,697.63 179,933.71 35,919.23 408,805.98 156,269.57 39,048.32 -17,369.10 -17,369.10 0.00 0.00 18,771,045.51 335,524.77 158,483.45 17,114.36 1,655,403.00 465,696.00 150,491.00 20,000.00 20,000.00 1,312,357.00 1,312,357.00 47,110,788.95 1,335,730.00 660,000.00 108,000.00 400,000.00 400,000.00 16,749,625.00 273,400.00 130,000.00 6,000.00 378,873.27 76,888.78 35,553.86 1,349.20 1,349.20 431,225.89 431,225.89 4,354,051.45 207,112.14 114,063.90 25,080.96 127,730.00 360,000.00 80,000.00 7,540,589.00 2,782,296.00 4,758,293.00 1,182,613.00 10,000.00 732,913.00 27,400.00 90,000.00 20,000.00 2,196,924.00 711,324.00 1,485,600.00 467,000.00 10,000.00 125,000.00 0.00 49,898.18 18,069.10 639,324.00 639,324.00 0.00 100,436.06 0.00 19,052.06 2,140.84 71,451.59 18,889.45 771,593.68 704,851.00 66,742.68 123,147.68 0.00 96,677.00 3,970.00 91,067.29 13,807.40 3,769,973.17 728,825.77 3,041,147.40 50,515.69 6,651.60 129,097.63 24,177.73 2,250,193.70 711,244.21 1,538,949.49 391,747.51 39,897.16 93,463.71 60,000.00 6,000.00 353,200.00 20,500.00 18,559,371.00 18,482,371.00 77,000.00 2,598,756.00 15,000.00 910,281.00 834,564.00 11,280.00 743,631.00 84,000.00 15,234,849.95 16,000.00 6,000.00 300,000.00 10,000.00 4,550,000.00 4,473,000.00 77,000.00 756,831.00 5,000.00 199,800.00 351,010.00 11,280.00 168,741.00 21,000.00 8,340,750.00 1,950.00 400.00 79,034.00 0.00 2,894,905.19 2,894,905.19 0.00 234,578.13 5,110.47 75,261.97 112,924.44 2,370.00 35,828.80 3,082.45 131,871.93 26,470.68 0.00 0.00 0.00 3,880,923.00 3,880,923.00 0.00 547,475.93 1,184.00 177,319.19 282,226.79 3,050.00 57,132.00 26,563.95 3,062,680.48 6,072.89 3,620.00 925.64 20,856.26 0.00 267,945.10 9,482.44 5,938,880.96 5,861,880.96 77,000.00 1,389,864.42 4,315.00 117,274.60 1,076,094.35 2,655.00 138,950.40 50,575.07 8,281,378.15 450,000.00 148,849.00 60,000.00 0.00 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo: Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y mubles Mantenimiento y reparación de obras civiles e instalaciones varias Limpieza, aseo y fumigación Mantenimiento y Reparación equipos de comunicación Servicios Profesionales Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad Servicios de contabilidad y auditoria Servcios Comerciales y Financieros Servicio de Transporte Servicio de imprenta, publicaciones y reproducciones Primas y gastos de seguros Comisiones y gastos bancarios Publicidad y propaganda Servicio de Internet Pasajes y viáticos Pasajes: Nacionales 5,586,866.03 5,586,866.03 0.00 140,751.85 2,284.00 36,682.33 12,934.00 2,610.00 84,072.60 2,168.92 1,957,031.20 TOTAL GENERAL ACUMULADO TOTAL SALDO DISPONIBLE 20,738,424.72 20,045,688.05 14,754,863.66 0.00 1,250,656.95 1,236,318.46 607,781.84 0.00 1,579,880.14 465,696.00 150,491.00 20,575.17 20,575.17 672,161.50 672,161.50 43,833,087.83 1,128,977.07 595,229.22 104,527.04 1,047,869.28 408,248.95 294,252.34 0.00 3,436.05 17,774.54 17,263.16 0.00 75,522.86 0.00 0.00 -575.17 -575.17 640,195.50 640,195.50 3,277,701.12 206,752.93 64,770.78 3,472.96 12,762.44 341,514.69 74,943.68 7,431,084.55 2,784,244.98 4,646,839.57 665,846.94 0.00 249,089.93 0.00 55,349.83 4,020.00 347,904.74 9,482.44 18,301,575.18 18,224,575.18 77,000.00 2,312,670.33 12,893.47 406,538.09 1,484,179.58 10,685.00 315,983.80 82,390.39 13,432,961.76 114,967.56 18,485.31 5,056.32 109,504.45 -1,948.98 111,453.43 516,766.06 10,000.00 483,823.07 0.00 4,650.17 1,980.00 5,295.26 11,017.56 257,795.82 257,795.82 0.00 286,085.67 2,106.53 503,742.91 -649,615.58 595.00 427,647.20 1,609.61 1,801,888.19 OBJETO DEL GASTO 26120 26200 26210 26220 27000 29000 29200 29000 30000 31000 31100 31500 32000 32100 32300 33000 33100 33300 33400 33500 34000 34400 35000 35600 35800 36000 37000 38000 39000 39200 39300 39400 39600 40000 42100 42600 50000 52000 52100 52110 52120 60000 DENOMINACIÓN Al Exterior Viaticos: Nacionales Al Exterior Impuestos, derechos, tasas y Gastos Juridicos Otros Servicios no Personales Servicios de Vigilancia Otros Servicios no personales Otros MATERIALES Y SUMINISTROS Alimentos, Productos Agropecuarios y Forestales Alimentos y bebidas para personas Madera, corcho y su manufactura Textiles y vestuarios Hilados y telas Prendas de Vestir Productos de papel, cartón e impresos Papel de escritorio Productos de artes gráficas Productos de papel y cartón Libros, revistas y periódicos Cueros, pieles y sus productos Llantas y camaras de aire Productos químicos, combustibles y lubricantes Combustibles y lubricantes Productos de Material Plastico Productos metálicos Productos minerales no metálicos Minerales Varios Otros Materiales y suministros Útiles de escritorio, oficina y enseñanza Útiles y materiales eléctricos Utensilios de cocina y comedor Repuestos y accesorios otros BIENES DE CAPITALIZABLES Equipo de oficina y muebles Equipos para computación TRANSFERENCIAS Trasnferencias Corrientes Unidades del Sector Público Donaciones a Unidades del Gobierno Central Donaciones a Instituciones de la Administración Central Donaciones a Instituciones Descentralizadas ACTIVOS FINANCIEROS Incremento de caja y bancos TOTAL PRESUPUESTOS MODIFICADOS DEL IV TRIMESTRE AL IV TRIMESTRE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR TRIMESTRES PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO TOTAL GENERAL ACUMULADO TOTAL SALDO DISPONIBLE 14,415,378.95 819,471.00 7,297,500.00 1,043,250.00 12,202.12 119,669.81 2,917,308.99 145,371.49 1,725,606.42 231,424.78 7,250,727.67 1,030,650.48 11,905,845.20 1,527,116.56 2,509,533.75 -707,645.56 658,880.00 658,880.00 164,720.00 164,720.00 145,824.00 145,824.00 0.00 9,083,304.00 959,637.00 959,637.00 3,761,733.00 385,382.00 385,382.00 884,368.35 35,899.15 35,899.15 48,833.00 1,000.00 47,833.00 2,103,958.00 119,438.00 1,857,083.00 119,437.00 8,000.00 170,157.00 170,157.00 2,917,864.00 2,917,864.00 13,000.00 1,000.00 12,000.00 932,600.00 51,600.00 826,000.00 55,000.00 0.00 66,000.00 66,000.00 1,056,200.00 1,056,200.00 0.00 0.00 0.00 181,631.31 0.00 159,469.60 17,545.71 4,616.00 20,717.22 20,717.22 100,718.24 100,718.24 0.00 138,964.00 138,964.00 0.00 0.00 1,663,551.53 137,018.14 137,018.14 0.00 0.00 0.00 0.00 226,447.38 15,590.40 156,274.78 51,968.00 2,614.20 31,735.00 31,735.00 797,243.43 797,243.43 0.00 91,728.00 91,728.00 0.00 0.00 1,248,473.94 96,892.39 96,892.39 0.00 0.00 183,456.00 183,456.00 0.00 0.00 2,486,283.35 402,087.78 402,087.78 0.00 250.00 250.00 0.00 780,813.33 70,187.18 705,065.49 13,024.01 -7,463.35 8,351.40 8,351.40 872,347.96 872,347.96 0.00 559,972.00 559,972.00 0.00 0.00 6,282,677.17 671,897.46 671,897.46 0.00 250.00 250.00 0.00 1,623,212.01 95,130.62 1,424,874.47 95,206.92 8,000.00 61,093.62 61,093.62 2,105,833.33 2,105,833.33 0.00 98,908.00 98,908.00 0.00 0.00 2,800,626.83 287,739.54 287,739.54 0.00 48,583.00 750.00 47,833.00 480,745.99 24,307.38 432,208.53 24,230.08 2,882,855.00 1,162,761.00 12,000.00 5,000.00 1,703,094.00 1,308,551.00 415,346.00 2,000.00 422,432.88 203,248.83 540.00 4.90 218,639.15 1,068,900.00 150,000.00 918,900.00 0.00 0.00 471,107.58 111,976.93 68,173.05 0.00 290,957.60 0.00 4,678,677.35 142,304.05 4,536,373.30 0.00 0.00 381,447.86 224,846.31 260.00 0.00 156,341.55 5,795,339.05 292,304.05 5,503,035.00 10,000.00 10,000.00 545,402.43 233,922.34 0.00 0.00 311,480.09 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 57,557.49 40,085.49 17,472.00 0.00 0.00 1,011,342.51 109,914.51 901,428.00 0.00 0.00 1,820,390.75 773,994.41 68,973.05 4.90 977,418.39 0.00 5,747,577.35 292,304.05 5,455,273.30 10,000.00 10,000.00 1,062,464.25 388,766.59 -56,973.05 4,995.10 725,675.61 0.00 47,761.70 0.00 47,761.70 0.00 0.00 27,043,200.00 10,000.00 6,569,781.02 6,569,781.02 16,494,695.80 1,298,360.90 1,298,360.90 22,137,749.72 1,693,831.68 1,693,831.68 19,561,733.75 -4,420,907.68 -4,420,907.68 23,558,653.72 10,000.00 4,882,650.03 4,882,650.03 81,494,417.10 0.00 -4,882,650.03 -4,882,650.03 2,291,308.90 891,205.00 10,000.00 83,785,726.00 0.00 434,319.99 9,353.04 404,064.60 12,669.20 8,233.15 290.00 290.00 335,523.70 335,523.70 109,063.38 109,063.38 812,030.67 812,030.67 0.00 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA PRESUPUESTO POR LINEAS PRESUPUESTARIAS: EJECUTADO ENERO - DICIEMBRE AÑO 2007 (EN LEMPIRAS) FONDOS EJECUTADOS OBJETO DEL GASTO 10000 11000 11100 11500 11510 11520 11600 11700 11710 11750 11760 12000 12100 12400 12410 14100 16000 16000 20000 21000 21100 21200 21400 21410 21420 21430 22000 22100 22200 23000 23100 23200 23300 23360 23400 23500 23370 24000 24200 24400 25000 25100 25300 25400 25500 25600 25700 26000 26100 26110 26120 26200 DENOMINACIÓN PERSONAL PERMANENTE Sueldos Básicos Sueldos y salarios básicos Adicionales: Decimo tercer mes Decimo cuarto mes Complementos (Vacaciones y Otros no bonificables) Contribuciones patronales: Contribuciones Instituto Nacional Jubilaciones Contribusiones para Seguro Social Contribuciones Instituto Nacional de Formación Profesional Personal no Permanente Sueldos Básicos Aguinaldo y decimocuarto mes: Decimo tercer mes Gastos de representacion en el exterior Beneficios y compensaciones Beneficios y compensaciones varias (Gratif. Varias) SERVICIOS NO PERSONALES Servicios básicos Energía Eléctrica Agua Comunicaciones: Correo Postal teléfonos, telex, telefax y telégrafos públicos Servicio de telefonia privada Alquileres Alquiler de edificios y locales Alquiler derechos sobre bienes Mantenimiento, reparaciones y limpieza Mantenimiento y reparación de edificios y locales Mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo: Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y mubles Mantenimiento y reparación de obras civiles e instalaciones varias Limpieza, aseo y fumigación Mantenimiento y Reparación equipos de comunicación Servicios Profesionales Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad Servicios de Contabilidad y Auditoria Servcios Comerciales y Financieros Servicio de Transporte Servicio de imprenta, publicaciones y reproducciones Primas y gastos de seguros Comisiones y gastos bancarios Publicidad y propaganda Servicio de Internet Pasajes y viáticos Pasajes: Nacionales Al Exterior Viaticos: NACIONALES 20,738,424.72 20,045,688.05 14,754,863.66 1,250,656.95 1,236,318.46 607,781.84 0.00 1,579,880.14 465,696.00 150,491.00 20,575.17 0.00 0.00 0.00 20,575.17 672,161.50 672,161.50 5,181,702.00 966,450.91 444,300.50 104,527.04 0.00 1,165.00 341,514.69 74,943.68 2,557,286.16 2,557,286.16 0.00 484,498.27 0.00 67,741.26 55,349.83 4,020.00 347,904.74 9,482.44 6,900.00 6,900.00 569,157.47 12,893.47 5,064.86 446,921.69 10,450.00 13,630.20 80,197.25 37,437.19 ENCUESTAS 0.00 0.00 PROPIOS 0.00 0.00 ENDESA 0.00 0.00 UNICEF 0.00 0.00 VARIOS CONVENIOS 0.00 0.00 BID1112/SUECIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,114,010.12 153,025.08 150,928.72 0.00 0.00 965.52 1,130.84 0.00 1,280,656.69 226,958.82 1,053,697.87 152,190.86 32,427.74 0.00 141,480.33 0.00 252,858.84 0.00 4,161,679.27 0.00 20,948,929.53 9,501.08 9,501.08 0.00 0.00 0.00 730,883.15 0.00 0.00 0.00 730,883.15 2,765.00 2,862,258.55 0.00 2,862,258.55 26,392.81 2,765.00 26,392.81 7,036,755.41 6,959,755.41 77,000.00 506,331.56 152,190.86 9,810,529.12 9,810,529.12 0.00 141,363.33 141,363.33 244,608.33 244,608.33 1,061,418.99 1,061,418.99 1,160,153.29 0.00 117.00 3,272.51 73,638.50 117.00 3,272.51 51,448.03 16,041.87 235.00 5,913.60 208,649.60 2,292,973.63 10,507,690.12 98,973.05 971,196.70 87,790.40 2,193.14 557,455.08 32,427.74 0.00 4,978.00 247,662.64 50,019.32 TOTAL 20,738,424.72 20,045,688.05 14,754,863.66 1,250,656.95 1,236,318.46 607,781.84 0.00 1,579,880.14 465,696.00 150,491.00 20,575.17 0.00 0.00 0.00 20,575.17 672,161.50 672,161.50 43,833,087.83 1,128,977.07 595,229.22 104,527.04 0.00 11,631.60 342,645.53 74,943.68 7,431,084.55 2,784,244.98 4,646,839.57 665,846.94 0.00 249,089.93 0.00 55,349.83 4,020.00 347,904.74 9,482.44 18,301,575.18 18,224,575.18 77,000.00 2,312,670.33 12,893.47 406,538.09 1,484,179.58 10,685.00 315,983.80 82,390.39 13,432,961.76 0.00 0.00 0.00 0.00 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA PRESUPUESTO POR LINEAS PRESUPUESTARIAS: EJECUTADO ENERO - DICIEMBRE AÑO 2007 (EN LEMPIRAS) FONDOS EJECUTADOS OBJETO DEL GASTO 26210 26220 27000 29000 29200 29000 30000 31000 31100 31500 32000 32100 32300 33000 33100 33300 33400 33500 34000 34400 35000 35600 35800 36000 37000 38000 39000 39200 39300 39400 39600 40000 42100 42600 50000 52000 52100 52110 52120 60000 DENOMINACIÓN Nacionales Al Exterior Impuestos, derechos, tasas y Gastos Juridicos Otros Servicios no Personales Servicios de Vigilancia Otros Servicios no personales Otros MATERIALES Y SUMINISTROS Alimentos, Productos Agropecuarios y Forestales Alimentos y bebidas para personas Madera, corcho y su manufactura Textiles y vestuarios Hilados y telas Prendas de Vestir Productos de papel, cartón e impresos Papel de escritorio Productos de artes gráficas Productos de papel y cartón Libros, revistas y periódicos Cueros, pieles y sus productos Llantas y camaras de aire Productos químicos, combustibles y lubricantes Combustibles y lubricantes Productos de Material Plastico Productos metálicos Productos minerales no metálicos Minerales Varios Otros Materiales y suministros Útiles de escritorio, oficina y enseñanza Útiles y materiales eléctricos Utensilios de cocina y comedor Repuestos y accesorios otros BIENES DE CAPITALIZABLES Equipo de oficina y muebles Equipos para computación TRANSFERENCIAS Trasnferencias Corrientes Unidades del Sector Público Donaciones a Unidades del Gobierno Central Donaciones a Instituciones de la Administración Central Donaciones a Instituciones Descentralizadas ACTIVOS FINANCIEROS Incremento de caja y bancos TOTAL Fuente: Gerencia Administrativa INE NACIONALES ENCUESTAS PROPIOS 4,179.00 33,258.19 443,264.86 114,190.22 32,427.74 559,972.00 559,972.00 0.00 0.00 0.00 2,149,518.04 161,914.02 161,914.02 ENDESA UNICEF VARIOS CONVENIOS BID1112/SUECIA 4,978.00 2,292,973.63 9,128,392.24 1,379,297.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 260,902.27 -7,097.73 -7,097.73 81,717.03 75,102.85 75,102.85 443,379.34 102,010.95 102,010.95 2,894,839.31 280,844.07 280,844.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 541,344.22 69,682.38 393,654.30 78,007.54 0.00 177,000.00 0.00 69,284.06 769,065.77 177,000.00 0.00 69,284.06 769,065.77 47,780.26 47,780.26 272,395.38 272,395.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,550.00 3,550.00 223,663.15 223,663.15 1,415,262.30 1,415,262.30 122,154.06 48,356.86 3,545.43 4.90 70,246.87 1,126,084.16 420,683.28 65,427.62 0.00 91,000.00 91,000.00 3,064.18 3,064.18 48,421.18 48,421.18 429,667.17 162,468.91 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 452,321.18 59,123.30 59,123.30 0.00 250.00 250.00 0.00 66,517.96 25,448.24 15,870.34 17,199.38 8,000.00 13,313.36 13,313.36 190,962.50 190,962.50 0.00 639,973.26 0.00 0.00 267,198.26 1,050,000.00 150,000.00 900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,697,577.35 142,304.05 4,555,273.30 0.00 0.00 10,000.00 26,382,447.90 TOTAL 11,906,215.47 1,526,746.29 0.00 559,972.00 559,972.00 0.00 0.00 6,282,677.17 671,897.46 671,897.46 0.00 250.00 250.00 0.00 1,623,212.01 95,130.62 1,424,874.47 95,206.92 8,000.00 61,093.62 61,093.62 2,105,833.33 2,105,833.33 0.00 0.00 0.00 0.00 1,820,390.75 773,994.41 68,973.05 4.90 977,418.39 0.00 5,747,577.35 292,304.05 5,455,273.30 10,000.00 10,000.00 10,000.00 4,882,650.03 4,882,650.03 15,263,528.16 1,082,427.74 402,382.60 334,575.87 4,605,058.61 28,541,346.19 81,494,417.10 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA PRESUPUESTO DE FONDOS NACIONALES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: ENERO - DICIEMBRE AÑO 2007 (EN LEMPIRAS) PRESUPUESTOS OBJETO DEL GASTO 10000 11000 11100 11500 11510 11520 11600 11700 11710 11750 11760 12000 12100 12400 12410 14100 16000 16000 20000 21000 21100 21200 21400 21410 21420 21430 22000 22100 22200 22220 23000 23100 23200 23300 23360 23400 23500 23370 24000 24200 25000 25100 25300 25400 25500 25600 25700 26000 26100 26110 26120 26200 26210 26220 DENOMINACIÓN PERSONAL PERMANENTE Sueldos Básicos Sueldos y salarios básicos Adicionales: Decimo tercer mes Decimo cuarto mes Complementos (Vacaciones y Otros no bonificables) AL IV TRIMESTRE DEL IV TRIMESTRE 21,786,294.00 20,453,937.00 15,049,116.00 5,462,942.00 5,062,942.00 3,800,000.00 1,254,093.00 1,254,093.00 625,045.00 154,093.00 450,000.00 1,655,403.00 465,696.00 150,491.00 20,000.00 EJECUCION PRESUPUESTARIA POR TRIMESTRES PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO TOTAL GENERAL TOTAL SALDO DISPONIBLE ACUMULADO 4,676,494.98 4,243,919.89 3,523,608.39 0.00 6,816.38 49,215.24 172,963.97 5,710,732.64 5,599,720.10 3,685,436.01 0.00 13,442.94 1,167,764.50 200,427.37 4,640,307.07 4,473,788.93 3,625,247.57 5,710,890.03 5,728,259.13 3,920,571.69 20,738,424.72 20,045,688.05 14,754,863.66 1,047,869.28 408,248.95 294,252.34 24,490.39 15,904.39 240,168.50 1,205,907.24 3,434.33 -5,778.00 1,250,656.95 1,236,318.46 607,781.84 3,436.05 17,774.54 17,263.16 450,000.00 148,849.00 60,000.00 0.00 378,873.27 76,888.78 35,553.86 1,349.20 0.00 392,173.20 115,209.34 25,266.74 36,462.80 0.00 400,027.69 117,328.31 50,622.08 132.27 408,805.98 156,269.57 39,048.32 -17,369.10 1,579,880.14 465,696.00 150,491.00 20,575.17 75,522.86 0.00 0.00 -575.17 20,000.00 1,312,357.00 1,312,357.00 5,618,156.00 1,038,000.00 480,000.00 108,000.00 0.00 400,000.00 400,000.00 1,633,234.00 127,000.00 10,000.00 6,000.00 1,349.20 431,225.89 431,225.89 1,203,924.43 207,112.14 114,063.90 25,080.96 36,462.80 74,549.74 74,549.74 1,319,441.48 259,501.69 142,748.16 26,412.49 132.27 166,385.87 166,385.87 1,119,301.49 320,727.63 179,933.71 35,919.23 -17,369.10 0.00 0.00 1,539,034.60 179,109.45 7,554.73 17,114.36 20,575.17 672,161.50 672,161.50 5,181,702.00 966,450.91 444,300.50 104,527.04 -575.17 640,195.50 640,195.50 436,454.00 71,549.09 35,699.50 3,472.96 10,000.00 360,000.00 80,000.00 2,557,296.00 2,557,296.00 1,000.00 90,000.00 20,000.00 639,324.00 639,324.00 49,898.18 18,069.10 639,324.00 639,324.00 0.00 71,451.59 18,889.45 639,320.64 639,320.64 0.00 91,067.29 13,807.40 639,320.88 639,320.88 0.00 1,165.00 129,097.63 24,177.73 639,320.64 639,320.64 0.00 1,165.00 341,514.69 74,943.68 2,557,286.16 2,557,286.16 0.00 8,835.00 18,485.31 5,056.32 9.84 9.84 0.00 519,700.00 10,000.00 70,000.00 357,000.00 10,000.00 15,000.00 89,592.06 84,524.68 11,497.73 298,883.80 484,498.27 600.00 67,741.26 16,000.00 6,000.00 300,000.00 10,000.00 2,500.00 2,500.00 327,690.00 5,000.00 4,500.00 271,410.00 10,780.00 15,000.00 21,000.00 15,000.00 58,054.00 0.00 26,470.68 0.00 0.00 879.20 60,000.00 6,000.00 353,200.00 20,500.00 9,500.00 9,500.00 779,780.00 15,000.00 10,000.00 645,000.00 10,780.00 15,000.00 84,000.00 55,000.00 8,208.06 0.00 1,950.00 400.00 79,034.00 35,201.73 10,000.00 2,258.74 6,072.89 3,620.00 925.64 0.00 0.00 121,463.35 5,110.47 1,602.91 101,911.72 2,370.00 7,660.80 2,807.45 608.88 2,500.00 2,500.00 185,593.80 1,184.00 636.99 155,297.00 3,050.00 780.00 24,645.81 9,036.67 4,400.00 4,400.00 27,877.54 2,284.00 2,791.22 12,934.00 2,510.00 5,189.40 2,168.92 23,749.71 20,856.26 0.00 267,945.10 9,482.44 0.00 0.00 234,222.78 4,315.00 33.74 176,778.97 2,520.00 0.00 50,575.07 4,041.93 55,349.83 4,020.00 347,904.74 9,482.44 6,900.00 6,900.00 569,157.47 12,893.47 5,064.86 446,921.69 10,450.00 13,630.20 80,197.25 37,437.19 4,650.17 1,980.00 5,295.26 11,017.56 2,600.00 2,600.00 210,622.53 2,106.53 4,935.14 198,078.31 330.00 1,369.80 3,802.75 17,562.81 20,000.00 35,000.00 15,000.00 0.00 608.88 -396.00 9,432.67 1,450.00 22,299.71 3,125.00 916.93 4,179.00 33,258.19 15,821.00 1,741.81 Contribuciones patronales: Contribuciones Instituto Nacional Jubilaciones Contribusiones para Seguro Social Contribuciones Instituto Nacional de Formación Profesional Personal no Permanente Sueldos Básicos Aguinaldo y decimocuarto mes: Decimo tercer mes Gastos de representacion en el exterior Beneficios y compensaciones Beneficios y compensaciones varias (Gratif. Varias) SERVICIOS NO PERSONALES Servicios básicos Energía Eléctrica Agua Comunicaciones: Correo Postal teléfonos, telex, telefax y telégrafos públicos Servicio de telefonia privada Alquileres Alquiler de edificios y locales Alquiler de Equipos y Maquinarias Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación Mantenimiento, reparaciones y limpieza Mantenimiento y reparación de edificios y locales Mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo: Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y mubles Mantenimiento y reparación de obras civiles e instalaciones varias Limpieza, aseo y fumigación Mantenimiento y Reparación equipos de comunicación Servicios Profesionales Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad Servcios Comerciales y Financieros Servicio de Transporte Servicio de imprenta, publicaciones y reproducciones Primas y gastos de seguros Comisiones y gastos bancarios Publicidad y propaganda Servicio de Internet Pasajes y viáticos Pasajes: Nacionales Al Exterior Viaticos: Nacionales Al Exterior INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA PRESUPUESTO DE FONDOS NACIONALES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: ENERO - DICIEMBRE AÑO 2007 (EN LEMPIRAS) EJECUCION PRESUPUESTARIA POR TRIMESTRES PRESUPUESTOS OBJETO DEL GASTO 27000 29000 29200 29000 30000 31000 31100 31500 32000 32100 32300 33000 33100 33300 33400 33500 34000 34400 35000 35600 35620 35800 36000 37000 38000 39000 39200 39300 39400 39600 40000 42100 42600 50000 52000 52100 52110 52120 60000 DENOMINACIÓN Impuestos, derechos, tasas y Gastos Juridicos Otros Servicios no Personales Servicios de Vigilancia Otros Servicios no personales Otros MATERIALES Y SUMINISTROS Alimentos, Productos Agropecuarios y Forestales Alimentos y bebidas para personas Madera, corcho y su manufactura Textiles y vestuarios Hilados y telas Prendas de Vestir Productos de papel, cartón e impresos Papel de escritorio Productos de artes gráficas Productos de papel y cartón Libros, revistas y periódicos Cueros, pieles y sus productos Llantas y camaras de aire Productos químicos, combustibles y lubricantes Combustibles y lubricantes AL IV TRIMESTRE DEL IV TRIMESTRE PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO TOTAL GENERAL TOTAL SALDO DISPONIBLE ACUMULADO 658,880.00 658,880.00 164,720.00 164,720.00 0.00 145,824.00 145,824.00 0.00 138,964.00 138,964.00 0.00 91,728.00 91,728.00 0.00 183,456.00 183,456.00 0.00 559,972.00 559,972.00 0.00 98,908.00 98,908.00 512,850.00 60,004.00 60,004.00 214,846.00 48,000.00 48,000.00 156,981.47 10,557.55 10,557.55 80,479.30 8,329.07 8,329.07 115,256.18 10,213.05 10,213.05 99,604.23 30,023.63 30,023.63 452,321.18 59,123.30 59,123.30 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 73,000.00 30,000.00 15,000.00 20,000.00 8,000.00 36,000.00 36,000.00 192,000.00 192,000.00 14,000.00 3,000.00 6,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 11,770.35 0.00 6,507.20 647.15 4,616.00 4,681.96 4,681.96 90,436.10 90,436.10 0.00 0.00 0.00 32,551.58 15,590.40 0.00 14,346.98 2,614.20 50.00 50.00 18,363.50 18,363.50 0.00 0.00 0.00 20,508.98 9,353.04 1,410.79 1,512.00 8,233.15 290.00 290.00 38,029.30 38,029.30 250.00 250.00 0.00 1,687.05 504.80 7,952.35 693.25 -7,463.35 8,291.40 8,291.40 44,133.60 44,133.60 250.00 250.00 0.00 66,517.96 25,448.24 15,870.34 17,199.38 8,000.00 13,313.36 13,313.36 190,962.50 190,962.50 60,528.82 880.70 880.70 0.00 750.00 750.00 0.00 6,482.04 4,551.76 -870.34 2,800.62 0.00 22,686.64 22,686.64 1,037.50 1,037.50 21,185.15 10,846.99 2,745.43 0.00 7,592.73 46,214.85 35,265.08 260.00 10,689.77 15,218.55 632.04 540.00 4.90 14,041.61 122,154.06 48,356.86 3,545.43 4.90 70,246.87 28,691.94 15,489.14 8,454.57 4,995.10 -246.87 16,000.00 16,000.00 50,000.00 50,000.00 Diesel Productos de Material Plastico Productos metálicos Productos minerales no metálicos Minerales Varios Otros Materiales y suministros Útiles de escritorio, oficina y enseñanza Útiles y materiales eléctricos Utensilios de cocina y comedor Repuestos y accesorios otros BIENES DE CAPITALIZABLES Equipo de oficina y muebles Equipos para computación TRANSFERENCIAS Trasnferencias Corrientes Unidades del Sector Público 150,846.00 63,846.00 12,000.00 5,000.00 70,000.00 85,846.00 63,846.00 2,000.00 20,000.00 39,535.51 1,612.75 0.00 0.00 37,922.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 6,047,400.88 7,110,653.42 5,874,864.74 7,349,528.86 26,382,447.90 1,544,852.10 Donaciones a Unidades del Gobierno Central Donaciones a Instituciones de la Administración Central Donaciones a Instituciones Descentralizadas ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL Fuente: Gerencia Administrativa INE 10,000.00 27,927,300.00 7,311,022.00 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA PRESUPUESTO DE FONDOS NACIONALES DE CONTRAPARTE/ PROYECTO BID1112: ENERO - DICIEMBRE AÑO 2007 (EN LEMPIRAS) OBJETO DEL GASTO 10000 11000 11100 11500 11510 11520 11600 11700 11710 11750 11760 12000 12100 12400 12410 12420 16000 16000 20000 21000 21100 21200 21400 21410 21420 21430 22000 22100 22200 23000 23100 23200 23300 23360 23400 23500 23370 24000 24200 25000 25100 25300 25400 25500 25600 25700 26000 26100 26110 26120 26200 PRESUPUESTOS MODIFICADOS DENOMINACIÓN PERSONAL PERMANENTE Sueldos Básicos Sueldos y salarios básicos Adicionales: Decimo tercer mes Decimo cuarto mes Complementos (Vacaciones y Otros no bonificables) Contribuciones patronales: Contribuciones Instituto Nacional Jubilaciones Contribusiones para Seguro Social Contribuciones Instituto Nacional de Formación Profesional Personal no Permanente Sueldos Básicos Aguinaldo y decimocuarto mes: Decimo tercer mes Decimo cuarto mes Beneficios y compensaciones Beneficios y compensaciones varias (Gratif. Varias) SERVICIOS NO PERSONALES Servicios básicos Energía Eléctrica Agua Comunicaciones: Correo Postal teléfonos, telex, telefax y telégrafos públicos Servicio de telefonia privada Alquileres Alquiler de edificios y locales Alquiler derechos sobre bienes Mantenimiento, reparaciones y limpieza Mantenimiento y reparación de edificios y locales Mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo: Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y mubles Mantenimiento y reparación de obras civiles e instalaciones varias Limpieza, aseo y fumigación Mantenimiento y Reparación equipos de comunicación Servicios Profesionales Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad Servcios Comerciales y Financieros Servicio de Transporte Servicio de imprenta, publicaciones y reproducciones Primas y gastos de seguros Comisiones y gastos bancarios Publicidad y propaganda Servicio de Internet Pasajes y viáticos Pasajes: Nacionales Al Exterior Viaticos: AL IV TRIMESTRE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR TRIMESTRES DEL IV TRIMESTRE PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO TOTAL TOTAL GENERAL SALDO ACUMULADO DISPONIBLE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,220,000.00 243,667.00 180,000.00 3,918,000.00 140,000.00 120,000.00 5,580,261.69 151,684.24 150,928.72 0.00 20,000.00 1,333,971.00 216,000.00 1,117,971.00 223,594.00 872,000.00 72,000.00 800,000.00 75,000.00 223,594.00 75,000.00 2,679,951.07 1,065.84 0.00 0.00 0.00 0.00 1,065.84 0.00 102,681.54 65,530.36 37,151.18 36,643.00 0.00 36,643.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,357,648.85 2,357,648.85 141,169.50 0.00 14,176.77 116,722.59 0.00 8,352.00 1,918.14 40,742.34 2,544,397.75 275.00 0.00 0.00 63,667.00 2,309,399.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,844.00 0.00 10,844.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,184,615.52 2,184,615.52 103,748.78 0.00 73,659.06 1,646.72 275.00 0.00 0.00 250,229.00 89,504.89 160,724.11 39,017.96 0.00 39,017.96 690.52 65.00 0.00 927,746.15 71,923.57 855,822.58 65,685.90 0.00 65,685.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,114,010.12 153,025.08 150,928.72 0.00 0.00 965.52 1,130.84 0.00 1,280,656.69 226,958.82 1,053,697.87 152,190.86 0.00 152,190.86 0.00 0.00 0.00 0.00 1,105,989.88 90,641.92 29,071.28 0.00 0.00 62,701.48 -1,130.84 0.00 53,314.31 -10,958.82 64,273.13 71,403.14 0.00 71,403.14 0.00 0.00 0.00 0.00 2,136,596.44 2,136,596.44 8,687.08 0.00 2,773.48 0.00 0.00 5,913.60 0.00 109,592.27 3,131,668.31 3,131,668.31 906,547.93 0.00 8,363.74 852,827.39 0.00 45,356.80 0.00 396,929.16 9,810,529.12 9,810,529.12 1,160,153.29 0.00 98,973.05 971,196.70 0.00 87,790.40 2,193.14 557,455.08 29,087.88 29,087.88 -686,516.29 0.00 106,351.95 -881,759.70 0.00 91,084.60 -2,193.14 1,548,058.92 9,839,617.00 9,839,617.00 473,637.00 2,000,000.00 2,000,000.00 153,000.00 205,325.00 89,437.00 73,000.00 30,000.00 178,875.00 50,000.00 2,105,514.00 678,000.00 28,168.00 275.00 10,191.31 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA PRESUPUESTO DE FONDOS NACIONALES DE CONTRAPARTE/ PROYECTO BID1112: ENERO - DICIEMBRE AÑO 2007 (EN LEMPIRAS) PRESUPUESTOS MODIFICADOS OBJETO DEL GASTO 26210 26220 27000 29000 29200 29000 30000 31000 31100 31500 32000 32100 32300 33000 33100 33300 33400 33500 34000 34400 35000 35600 35800 36000 37000 38000 39000 39200 39300 39400 39600 40000 42100 42120 42600 50000 52000 52100 52110 52120 60000 DENOMINACIÓN Nacionales Al Exterior Impuestos, derechos, tasas y Gastos Juridicos Otros Servicios no Personales Servicios de Vigilancia Otros Servicios no personales Otros MATERIALES Y SUMINISTROS Alimentos, Productos Agropecuarios y Forestales Alimentos y bebidas para personas Madera, corcho y su manufactura Textiles y vestuarios Hilados y telas Prendas de Vestir Productos de papel, cartón e impresos Papel de escritorio Productos de artes gráficas Productos de papel y cartón Libros, revistas y periódicos Cueros, pieles y sus productos Llantas y camaras de aire Productos químicos, combustibles y lubricantes Combustibles y lubricantes Productos de Material Plastico Productos metálicos Productos minerales no metálicos Minerales Varios Otros Materiales y suministros Útiles de escritorio, oficina y enseñanza Útiles y materiales eléctricos Utensilios de cocina y comedor Repuestos y accesorios otros BIENES DE CAPITALIZABLES Equipo de oficina y muebles Equipos varios de oficina Equipos para computación TRANSFERENCIAS Trasnferencias Corrientes Unidades del Sector Público Donaciones a Unidades del Gobierno Central Donaciones a Instituciones de la Administración Central Donaciones a Instituciones Descentralizadas ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL Fuente: Gerencia Administrativa INE AL IV TRIMESTRE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR TRIMESTRES DEL IV TRIMESTRE 1,984,171.00 121,343.00 598,000.00 80,000.00 0.00 0.00 3,330,000.00 280,444.00 280,444.00 1,833,205.00 110,000.00 110,000.00 44,718.00 12,000.00 44,718.00 628,737.00 89,438.00 449,862.00 89,437.00 12,000.00 263,000.00 23,000.00 200,000.00 40,000.00 134,157.00 134,157.00 758,127.00 758,127.00 50,000.00 50,000.00 300,000.00 300,000.00 1,483,817.00 447,189.00 1,098,205.00 229,000.00 1,036,628.00 PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO TOTAL TOTAL GENERAL SALDO ACUMULADO DISPONIBLE 10,191.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 588,033.23 4,487.95 4,487.95 40,742.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 396,194.01 22,655.01 22,655.01 71,578.79 38,013.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 481,818.70 40,582.58 40,582.58 320,752.42 76,176.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 683,472.10 94,188.48 94,188.48 443,264.86 114,190.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,149,518.04 161,914.02 161,914.02 1,540,906.14 7,152.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,180,481.96 118,529.98 118,529.98 0.00 0.00 0.00 142,360.96 0.00 125,462.40 16,898.56 0.00 16,035.26 16,035.26 10,282.14 10,282.14 0.00 0.00 0.00 0.00 139,394.53 0.00 101,773.51 37,621.02 0.00 31,685.00 31,685.00 66,332.56 66,332.56 0.00 0.00 0.00 0.00 102,472.20 0.00 91,315.00 11,157.20 0.00 0.00 0.00 58,815.17 58,815.17 0.00 0.00 0.00 0.00 157,116.53 69,682.38 75,103.39 12,330.76 0.00 60.00 60.00 136,965.51 136,965.51 0.00 0.00 0.00 0.00 541,344.22 69,682.38 393,654.30 78,007.54 0.00 47,780.26 47,780.26 272,395.38 272,395.38 0.00 44,718.00 0.00 44,718.00 87,392.78 19,755.62 56,207.70 11,429.46 0.00 86,376.74 86,376.74 485,731.62 485,731.62 0.00 869,205.00 414,866.92 141,309.59 0.00 0.00 273,557.33 136,126.91 54,507.68 65,427.62 0.00 16,191.61 279,948.75 134,296.97 0.00 0.00 145,651.78 295,141.58 90,569.04 0.00 0.00 204,572.54 1,126,084.16 420,683.28 65,427.62 0.00 639,973.26 357,732.84 26,505.72 -65,427.62 0.00 396,654.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,897,432.84 3,076,145.08 3,026,216.45 6,263,733.79 15,263,528.16 2,286,471.84 17,550,000.00 5,751,205.00 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA PRESUPUESTO DE FONDOS PROPIOS NACIONALES: ENERO - DICIEMBRE AÑO 2007 (EN LEMPIRAS) PRESUPUESTOS MODIFICADOS OBJETO DEL GASTO 10000 20000 21000 21100 21200 21400 21410 21420 21430 22000 22100 22200 23000 23100 23200 23300 23360 23400 23500 23370 24000 24200 25000 25100 25300 25400 25500 25600 25700 26000 26100 26110 26120 26200 26210 26220 27000 29000 29200 29000 DENOMINACIÓN PERSONAL PERMANENTE SERVICIOS NO PERSONALES Servicios básicos Energía Eléctrica Agua Comunicaciones: Correo Postal teléfonos, telex, telefax y telégrafos públicos Servicio de telefonia privada Alquileres Alquiler de edificios y locales Alquiler derechos sobre bienes Mantenimiento, reparaciones y limpieza Mantenimiento y reparación de edificios y locales Mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo: Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y mubles Mantenimiento y reparación de obras civiles e instalaciones varias Limpieza, aseo y fumigación Mantenimiento y Reparación equipos de comunicación Servicios Profesionales Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad Servcios Comerciales y Financieros Servicio de Transporte Servicio de imprenta, publicaciones y reproducciones Primas y gastos de seguros Comisiones y gastos bancarios Publicidad y propaganda Servicio de Internet Pasajes y viáticos Pasajes: Nacionales Al Exterior Viaticos: Nacionales Al Exterior Impuestos, derechos, tasas y Gastos Juridicos Otros Servicios no Personales Servicios de Vigilancia Otros Servicios no personales Otros AL IV TRIMESTRE DEL IV TRIMESTRE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR TRIMESTRES PRIMERO SEGUNDO TERCERO TOTAL GENERAL ACUMULADO CUARTO TOTAL SALDO DISPONIBLE 190,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 1,150.81 0.00 0.00 1,730.03 0.00 0.00 370.27 0.00 0.00 29,176.63 0.00 0.00 32,427.74 0.00 0.00 157,572.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 190,000.00 5,000.00 1,150.81 1,730.03 370.27 29,176.63 32,427.74 157,572.26 190,000.00 5,000.00 1,150.81 1,730.03 370.27 29,176.63 32,427.74 157,572.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA PRESUPUESTO DE FONDOS PROPIOS NACIONALES: ENERO - DICIEMBRE AÑO 2007 (EN LEMPIRAS) PRESUPUESTOS MODIFICADOS OBJETO DEL GASTO 10000 30000 31000 31100 31500 32000 32100 32300 33000 33100 33300 33400 33500 34000 34400 35000 35600 35800 36000 37000 38000 39000 39200 39300 39400 39600 40000 42100 42600 50000 52000 52100 52110 52120 60000 DENOMINACIÓN PERSONAL PERMANENTE MATERIALES Y SUMINISTROS Alimentos, Productos Agropecuarios y Forestales Alimentos y bebidas para personas Madera, corcho y su manufactura Textiles y vestuarios Hilados y telas Prendas de Vestir Productos de papel, cartón e impresos Papel de escritorio Productos de artes gráficas Productos de papel y cartón Libros, revistas y periódicos Cueros, pieles y sus productos Llantas y camaras de aire Productos químicos, combustibles y lubricantes Combustibles y lubricantes Productos de Material Plastico Productos metálicos Productos minerales no metálicos Minerales Varios Otros Materiales y suministros Útiles de escritorio, oficina y enseñanza Útiles y materiales eléctricos Utensilios de cocina y comedor Repuestos y accesorios otros BIENES DE CAPITALIZABLES Equipo de oficina y muebles Equipos para computación TRANSFERENCIAS Trasnferencias Corrientes Unidades del Sector Público Donaciones a Unidades del Gobierno Central Donaciones a Instituciones de la Administración Central Donaciones a Instituciones Descentralizadas ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL Fuente: Gerencia Administrativa INE AL IV TRIMESTRE DEL IV TRIMESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 EJECUCION PRESUPUESTARIA POR TRIMESTRES PRIMERO SEGUNDO TERCERO TOTAL GENERAL ACUMULADO CUARTO TOTAL SALDO DISPONIBLE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,050,000.00 150,000.00 900,000.00 1,050,000.00 150,000.00 900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57,557.49 40,085.49 17,472.00 0.00 0.00 992,442.51 109,914.51 882,528.00 0.00 0.00 1,050,000.00 150,000.00 900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,150.81 1,730.03 57,927.76 1,021,619.14 1,082,427.74 157,572.26 1,240,000.00 1,055,000.00 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA PRESUPUESTO FONDOS USAID/ ENDESA: ENERO - SEPTIEMBRE AÑO 2007 (EN LEMPIRAS) EJECUCION PRESUPUESTARIA POR TRIMESTRES OBJETO DEL GASTO DENOMINACIÓN 10000 20000 21000 21100 21200 21400 21410 PERSONAL PERMANENTE SERVICIOS NO PERSONALES Servicios básicos Energía Eléctrica Agua Comunicaciones: Correo Postal 21420 21430 22000 22100 22200 23000 23100 23200 23300 23360 23400 23500 23370 24000 24200 25000 25100 25300 25400 teléfonos, telex, telefax y telégrafos públicos Servicio de telefonia privada Alquileres Alquiler de edificios y locales Alquiler derechos sobre bienes Mantenimiento, reparaciones y limpieza Mantenimiento y reparación de edificios y locales Mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo: Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y mubles Mantenimiento y reparación de obras civiles e instalaciones varias Limpieza, aseo y fumigación Mantenimiento y Reparación equipos de comunicación Servicios Profesionales Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad Servcios Comerciales y Financieros Servicio de Transporte Servicio de imprenta, publicaciones y reproducciones Primas y gastos de seguros 25500 25600 25700 Comisiones y gastos bancarios Publicidad y propaganda Servicio de Internet 26000 26100 26110 26120 26200 26210 26220 27000 29000 29200 29000 Pasajes y viáticos Pasajes: Nacionales Al Exterior Viaticos: Nacionales Al Exterior Impuestos, derechos, tasas y Gastos Juridicos Otros Servicios no Personales Servicios de Vigilancia Otros Servicios no personales Otros PRIMERO SEGUNDO TOTAL GENERAL ACUMULADO TERCERO 0.00 101,353.33 0.00 0.00 0.00 0.00 40,127.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 141,480.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101,353.33 101,353.33 40,010.00 40,010.00 0.00 0.00 141,363.33 141,363.33 0.00 117.00 0.00 117.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 117.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 117.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA PRESUPUESTO FONDOS USAID/ ENDESA: ENERO - SEPTIEMBRE AÑO 2007 (EN LEMPIRAS) EJECUCION PRESUPUESTARIA POR TRIMESTRES OBJETO DEL GASTO 30000 31000 31100 31500 32000 32100 32300 33000 33100 33300 33400 33500 34000 34400 35000 35600 35800 36000 37000 38000 39000 39200 39300 39400 39600 40000 42100 42600 50000 52000 52100 52110 52120 60000 DENOMINACIÓN PRIMERO SEGUNDO TOTAL GENERAL ACUMULADO TERCERO MATERIALES Y SUMINISTROS Alimentos, Productos Agropecuarios y Forestales Alimentos y bebidas para personas Madera, corcho y su manufactura Textiles y vestuarios Hilados y telas Prendas de Vestir Productos de papel, cartón e impresos Papel de escritorio Productos de artes gráficas Productos de papel y cartón Libros, revistas y periódicos Cueros, pieles y sus productos Llantas y camaras de aire Productos químicos, combustibles y lubricantes Combustibles y lubricantes Productos de Material Plastico Productos metálicos Productos minerales no metálicos Minerales Varios Otros Materiales y suministros Útiles de escritorio, oficina y enseñanza Útiles y materiales eléctricos Utensilios de cocina y comedor Repuestos y accesorios otros BIENES DE CAPITALIZABLES Equipo de oficina y muebles Equipos para computación TRANSFERENCIAS Trasnferencias Corrientes Unidades del Sector Público Donaciones a Unidades del Gobierno Central Donaciones a Instituciones de la Administración Central Donaciones a Instituciones Descentralizadas ACTIVOS FINANCIEROS 137,934.40 19,434.40 19,434.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 122,967.87 -26,532.13 -26,532.13 0.00 260,902.27 -7,097.73 -7,097.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL Fuente: Gerencia Administrativa INE 0.00 0.00 0.00 0.00 27,500.00 0.00 27,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 149,500.00 0.00 149,500.00 0.00 177,000.00 0.00 177,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91,000.00 91,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91,000.00 91,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 239,287.73 40,127.00 122,967.87 402,382.60 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA PRESUPUESTO FONDOS UNICEF: ENERO - DICIEMBRE AÑO 2007 ( EN LEMPIRAS ) PRESUPUESTOS MODIFICADOS OBJETO DEL GASTO DENOMINACIÓN 10000 11000 20000 21000 21100 21200 21400 21410 PERSONAL PERMANENTE Sueldos Básicos SERVICIOS NO PERSONALES Servicios básicos Energía Eléctrica Agua Comunicaciones: Correo Postal 21420 21430 22000 22100 22200 23000 23100 23200 23300 23360 23400 23500 23370 24000 24200 25000 25100 25300 25400 teléfonos, telex, telefax y telégrafos públicos Servicio de telefonia privada Alquileres Alquiler de edificios y locales Alquiler derechos sobre bienes Mantenimiento, reparaciones y limpieza Mantenimiento y reparación de edificios y locales Mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo: Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y mubles Mantenimiento y reparación de obras civiles e instalaciones varias Limpieza, aseo y fumigación Mantenimiento y Reparación equipos de comunicación Servicios Profesionales Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad Servcios Comerciales y Financieros Servicio de Transporte Servicio de imprenta, publicaciones y reproducciones Primas y gastos de seguros 25500 25600 25700 Comisiones y gastos bancarios Publicidad y propaganda Servicio de Internet 26000 26100 26110 26120 26200 26210 26220 27000 29000 29200 29000 Pasajes y viáticos Pasajes: Nacionales Al Exterior Viaticos: Nacionales Al Exterior Impuestos, derechos, tasas y Gastos Juridicos Otros Servicios no Personales Servicios de Vigilancia Otros Servicios no personales Otros AL IV TRIMESTRE 518,500.00 0.00 DEL IV TRIMESTRE 115,500.00 0.00 EJECUCION PRESUPUESTARIA POR TRIMESTRES PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO TOTAL TOTAL SALDO GENERAL DISPONIBLE ACUMULADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79,003.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,583.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87,272.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 252,858.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 265,641.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76,608.33 76,608.33 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 244,608.33 244,608.33 197,391.67 197,391.67 0.00 0.00 0.00 3,272.51 3,272.51 58,227.49 3,272.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,272.51 0.00 0.00 0.00 0.00 58,227.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,395.00 2,583.00 0.00 4,978.00 10,022.00 0.00 0.00 2,395.00 0.00 2,583.00 0.00 0.00 0.00 4,978.00 0.00 10,022.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 442,000.00 442,000.00 61,500.00 110,500.00 110,500.00 5,000.00 61,500.00 5,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA PRESUPUESTO FONDOS UNICEF: ENERO - DICIEMBRE AÑO 2007 ( EN LEMPIRAS ) PRESUPUESTOS MODIFICADOS OBJETO DEL GASTO 30000 31000 31100 31500 32000 32100 32300 33000 33100 33300 33400 33500 34000 34400 35000 35600 35800 36000 37000 38000 39000 39200 39300 39400 39600 40000 42100 42600 50000 52000 52100 52110 52120 60000 DENOMINACIÓN MATERIALES Y SUMINISTROS Alimentos, Productos Agropecuarios y Forestales Alimentos y bebidas para personas Madera, corcho y su manufactura Textiles y vestuarios Hilados y telas Prendas de Vestir Productos de papel, cartón e impresos Papel de escritorio Productos de artes gráficas Productos de papel y cartón Libros, revistas y periódicos Cueros, pieles y sus productos Llantas y camaras de aire Productos químicos, combustibles y lubricantes Combustibles y lubricantes Productos de Material Plastico Productos metálicos Productos minerales no metálicos Minerales Varios Otros Materiales y suministros Útiles de escritorio, oficina y enseñanza Útiles y materiales eléctricos Utensilios de cocina y comedor Repuestos y accesorios otros BIENES DE CAPITALIZABLES Equipo de oficina y muebles Equipos para computación TRANSFERENCIAS Trasnferencias Corrientes Unidades del Sector Público Donaciones a Unidades del Gobierno Central Donaciones a Instituciones de la Administración Central Donaciones a Instituciones Descentralizadas ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL Fuente: Gerencia Administrativa INE AL IV TRIMESTRE DEL IV TRIMESTRE 107,780.00 78,650.00 78,650.00 22,662.00 19,662.00 19,662.00 0.00 0.00 0.00 0.00 EJECUCION PRESUPUESTARIA POR TRIMESTRES PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO TOTAL TOTAL SALDO GENERAL DISPONIBLE ACUMULADO 1,419.25 1,419.25 1,419.25 0.00 15,063.60 14,685.60 14,685.60 0.00 18,968.54 13,604.80 13,604.80 46,265.64 45,393.20 45,393.20 81,717.03 75,102.85 75,102.85 26,062.97 3,547.15 3,547.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,550.00 3,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,550.00 3,550.00 0.00 -3,550.00 -3,550.00 0.00 29,130.00 29,130.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 378.00 378.00 1,813.74 1,813.74 872.44 872.44 3,064.18 3,064.18 26,065.82 26,065.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,419.25 94,066.93 105,551.54 133,538.15 334,575.87 291,704.13 0.00 626,280.00 0.00 138,162.00 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA PRESUPUESTO FONDOS PRAF, UNFPA, PROMESAS, ALCALDIA SANTOS GUARDIOLA, GOBERNACION Y ORGANIZACIÓN PANOAMERICANA DE LA SALUD AÑO 2007. ( EN LEMPIRAS ) PRESUPUESTOS MODIFICADOS OBJETO DEL GASTO 10000 20000 21000 21100 21200 21400 21410 21420 21430 22000 22100 22200 23000 23100 23200 23300 23360 23400 23500 23370 24000 24200 25000 25100 25300 25400 25500 25600 25700 26000 26100 26110 26120 26200 26210 26220 27000 29000 29200 29000 DENOMINACIÓN PERSONAL PERMANENTE SERVICIOS NO PERSONALES Servicios básicos Energía Eléctrica Agua Comunicaciones: Correo Postal teléfonos, telex, telefax y telégrafos públicos Servicio de telefonia privada Alquileres Alquiler de edificios y locales Alquiler derechos sobre bienes Mantenimiento, reparaciones y limpieza Mantenimiento y reparación de edificios y locales Mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo: Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y mubles Mantenimiento y reparación de obras civiles e instalaciones varias Limpieza, aseo y fumigación Mantenimiento y Reparación equipos de comunicación Servicios Profesionales Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad Servcios Comerciales y Financieros Servicio de Transporte Servicio de imprenta, publicaciones y reproducciones Primas y gastos de seguros Comisiones y gastos bancarios Publicidad y propaganda Servicio de Internet Pasajes y viáticos Pasajes: Nacionales Al Exterior Viaticos: Nacionales Al Exterior Impuestos, derechos, tasas y Gastos Juridicos Otros Servicios no Personales Servicios de Vigilancia Otros Servicios no personales Otros AL IV TRIMESTRE DEL IV TRIMESTRE 4,911,780.00 5,000.00 1,495,300.00 400.00 5,000.00 400.00 567,000.00 9,000.00 558,000.00 0.00 305,600.00 305,600.00 0.00 EJECUCION PRESUPUESTARIA POR TRIMESTRES PRIMERO SEGUNDO TERCERO TOTAL GENERAL ACUMULADO TOTAL SALDO DISPONIBLE 0.00 40,269.68 0.00 0.00 0.00 0.00 2,612,595.93 0.00 0.00 0.00 0.00 1,508,813.66 0.00 0.00 0.00 0.00 4,161,679.27 0.00 0.00 0.00 0.00 750,100.73 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 427,042.79 0.00 427,042.79 303,840.36 0.00 303,840.36 730,883.15 0.00 730,883.15 -163,883.15 9,000.00 -172,883.15 0.00 0.00 2,765.00 2,765.00 -2,765.00 0.00 0.00 2,765.00 2,765.00 -2,765.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,143,791.00 1,143,791.00 327,500.00 260,000.00 260,000.00 49,800.00 30,680.00 30,680.00 767,789.01 767,789.01 262,949.98 262,949.98 1,061,418.99 1,061,418.99 82,372.01 82,372.01 9,589.68 100.00 63,948.82 73,638.50 253,861.50 311,000.00 2,000.00 500.00 14,000.00 42,300.00 2,000.00 500.00 5,000.00 0.00 9,589.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 51,448.03 6,452.19 135.00 5,913.60 0.00 51,448.03 16,041.87 235.00 5,913.60 0.00 259,551.97 -14,041.87 265.00 8,086.40 0.00 2,868,489.00 879,500.00 0.00 1,417,664.13 875,309.50 2,292,973.63 575,515.37 2,838,489.00 30,000.00 879,500.00 0.00 0.00 1,417,664.13 0.00 875,309.50 0.00 2,292,973.63 0.00 545,515.37 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA no se PRESUPUESTO FONDOS PRAF, UNFPA, PROMESAS, ALCALDIA SANTOS GUARDIOLA, GOBERNACION Y ORGANIZACIÓN PANOAMERICANA DE LA SALUD AÑO 2007. ( EN LEMPIRAS ) PRESUPUESTOS MODIFICADOS OBJETO DEL GASTO 30000 31000 31100 31500 32000 32100 32300 33000 33100 33300 33400 33500 34000 34400 35000 35600 35800 36000 37000 38000 39000 39200 39300 39400 39600 40000 42100 42600 50000 52000 52100 52110 52120 60000 DENOMINACIÓN AL IV TRIMESTRE DEL IV TRIMESTRE MATERIALES Y SUMINISTROS Alimentos, Productos Agropecuarios y Forestales Alimentos y bebidas para personas Madera, corcho y su manufactura Textiles y vestuarios Hilados y telas Prendas de Vestir Productos de papel, cartón e impresos Papel de escritorio Productos de artes gráficas Productos de papel y cartón Libros, revistas y periódicos Cueros, pieles y sus productos Llantas y camaras de aire Productos químicos, combustibles y lubricantes Combustibles y lubricantes Productos de Material Plastico Productos metálicos Productos minerales no metálicos Minerales Varios Otros Materiales y suministros Útiles de escritorio, oficina y enseñanza Útiles y materiales eléctricos Utensilios de cocina y comedor Repuestos y accesorios otros BIENES DE CAPITALIZABLES Equipo de oficina y muebles Equipos para computación TRANSFERENCIAS Trasnferencias Corrientes Unidades del Sector Público Donaciones a Unidades del Gobierno Central Donaciones a Instituciones de la Administración Central Donaciones a Instituciones Descentralizadas ACTIVOS FINANCIEROS 751,616.00 92,720.00 92,720.00 193,920.00 82,720.00 82,720.00 0.00 0.00 165,452.00 20,000.00 155,452.00 10,000.00 20,000.00 TOTAL 5,663,396.00 Fuente: Gerencia Administrativa INE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR TRIMESTRES PRIMERO SEGUNDO TERCERO TOTAL GENERAL ACUMULADO TOTAL SALDO DISPONIBLE 90,049.73 3,136.00 3,136.00 0.00 177,524.76 21,811.80 21,811.80 0.00 175,804.85 77,063.15 77,063.15 0.00 443,379.34 102,010.95 102,010.95 0.00 308,236.66 -9,290.95 -9,290.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,635.57 0.00 45,635.57 0.00 5,691.69 0.00 5,691.69 0.00 17,956.80 0.00 17,956.80 0.00 69,284.06 0.00 69,284.06 0.00 96,167.94 0.00 86,167.94 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 442,244.00 442,244.00 81,200.00 81,200.00 2,241.40 2,241.40 0.00 142,956.93 142,956.93 0.00 78,464.82 78,464.82 0.00 223,663.15 223,663.15 0.00 218,580.85 218,580.85 0.00 51,200.00 51,200.00 10,000.00 10,000.00 39,036.76 39,036.76 7,064.34 7,064.34 2,320.08 2,320.08 48,421.18 48,421.18 2,778.82 2,778.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130,319.41 2,790,120.69 1,684,618.51 4,605,058.61 1,058,337.39 0.00 0.00 1,689,220.00 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA PRESUPUESTO BID - SUECIA 1112: EJECUTADO ENERO - DICIEMBRE AÑO 2007 (EN LEMPIRAS) PRESUPUESTOS MODIFICADOS OBJETO DEL GASTO 10000 11000 20000 21000 21100 21200 21400 21410 21420 21430 22000 22100 22200 23000 23100 23200 23300 23360 23400 23500 23370 24000 24200 24400 25000 25100 25300 25400 25500 25600 25700 26000 26100 26110 26120 26200 26210 26220 27000 29000 29200 29000 DENOMINACIÓN AL IV TRIMESTRE DEL IV TRIMESTRE PERSONAL PERMANENTE Sueldos Básicos SERVICIOS NO PERSONALES Servicios básicos Energía Eléctrica Agua Comunicaciones: Correo Postal teléfonos, telex, telefax y telégrafos públicos Servicio de telefonia privada Alquileres Alquiler de edificios y locales Alquiler derechos sobre bienes Mantenimiento, reparaciones y limpieza Mantenimiento y reparación de edificios y locales 0.00 0.00 21,652,352.95 49,063.00 0.00 0.00 9,582,591.00 6,000.00 49,063.00 6,000.00 Mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte EJECUCION PRESUPUESTARIA POR TRIMESTRES PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO TOTAL GENERAL ACUMULADO TOTAL SALDO DISPONIBLE 0.00 0.00 738,223.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,625,904.71 1,075.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,558,315.13 3,695.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,026,486.42 4,731.08 0.00 0.00 0.00 0.00 20,948,929.53 9,501.08 0.00 0.00 0.00 0.00 703,423.42 39,561.92 0.00 0.00 1,075.00 0.00 0.00 29,591.50 0.00 29,591.50 1,980.00 3,695.00 0.00 0.00 2,453,380.50 4,731.08 0.00 0.00 379,286.55 2,453,380.50 0.00 379,286.55 24,412.81 9,501.08 0.00 0.00 2,862,258.55 0.00 2,862,258.55 26,392.81 39,561.92 0.00 0.00 220,063.45 0.00 220,063.45 412,926.19 24,412.81 26,392.81 412,926.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87,707.59 87,707.59 0.00 450,007.44 0.00 74,793.36 48,107.68 0.00 327,106.40 3,082,322.00 380,000.00 3,082,322.00 439,319.00 380,000.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 439,319.00 35,000.00 0.00 1,980.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 608,936.34 608,936.34 1,373,475.82 1,373,475.82 211,005.95 0.00 162,388.43 617.52 0.00 48,000.00 0.00 3,008,776.44 2,594,080.58 2,594,080.58 0.00 104,087.23 0.00 31,117.63 2,460,262.67 2,383,262.67 77,000.00 181,872.38 0.00 54,156.58 40,035.80 72,969.60 87,680.00 7,036,755.41 6,959,755.41 77,000.00 506,331.56 0.00 247,662.64 50,019.32 0.00 208,649.60 403,071.82 6,975,920.93 10,507,690.12 -506,843.17 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo: Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y mubles Mantenimiento y reparación de obras civiles e instalaciones varias Limpieza, aseo y fumigación Mantenimiento y Reparación equipos de comunicación Servicios Profesionales Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad Servicios de contabilidad y auditoria Servcios Comerciales y Financieros Servicio de Transporte Servicio de imprenta, publicaciones y reproducciones Primas y gastos de seguros Comisiones y gastos bancarios Publicidad y propaganda Servicio de Internet Pasajes y viáticos Pasajes: Nacionales Al Exterior Viaticos: Nacionales Al Exterior Impuestos, derechos, tasas y Gastos Juridicos Otros Servicios no Personales Servicios de Vigilancia Otros Servicios no personales Otros 7,124,463.00 7,047,463.00 77,000.00 956,339.00 2,177,000.00 2,100,000.00 77,000.00 221,341.00 322,456.00 98,127.00 75,000.00 47,600.00 535,756.00 98,741.00 10,000,846.95 6,763,250.00 9,366.00 0.00 0.00 9,366.00 0.00 0.00 0.00 119,920.93 9,367,718.95 633,128.00 5,800,000.00 963,250.00 860.00 119,060.93 2,872,837.62 135,938.82 232,330.50 170,741.32 6,022,364.12 953,556.81 9,128,392.24 1,379,297.88 239,326.71 -746,169.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA PRESUPUESTO BID - SUECIA 1112: EJECUTADO ENERO - DICIEMBRE AÑO 2007 (EN LEMPIRAS) PRESUPUESTOS MODIFICADOS OBJETO DEL GASTO 30000 31000 31100 31500 32000 32100 32300 33000 33100 33300 33400 33500 34000 34400 35000 35600 35800 36000 37000 38000 39000 39200 39300 39400 39600 40000 42100 42600 50000 52000 52100 52110 52120 60000 DENOMINACIÓN MATERIALES Y SUMINISTROS Alimentos, Productos Agropecuarios y Forestales Alimentos y bebidas para personas Madera, corcho y su manufactura Textiles y vestuarios Hilados y telas Prendas de Vestir Productos de papel, cartón e impresos Papel de escritorio Productos de artes gráficas Productos de papel y cartón Libros, revistas y periódicos Cueros, pieles y sus productos Llantas y camaras de aire Productos químicos, combustibles y lubricantes Combustibles y lubricantes Productos de Material Plastico Productos metálicos Productos minerales no metálicos Minerales Varios Otros Materiales y suministros Útiles de escritorio, oficina y enseñanza Útiles y materiales eléctricos Utensilios de cocina y comedor Repuestos y accesorios otros BIENES DE CAPITALIZABLES Equipo de oficina y muebles Equipos para computación TRANSFERENCIAS Trasnferencias Corrientes Unidades del Sector Público Donaciones a Unidades del Gobierno Central Donaciones a Instituciones de la Administración Central Donaciones a Instituciones Descentralizadas ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL Fuente: Gerencia Administrativa INE AL IV TRIMESTRE DEL IV TRIMESTRE 4,381,058.00 447,819.00 447,819.00 1,497,100.00 125,000.00 125,000.00 3,115.00 3,115.00 1,236,769.00 EJECUCION PRESUPUESTARIA POR TRIMESTRES PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO TOTAL GENERAL ACUMULADO TOTAL SALDO DISPONIBLE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,081,764.89 88,212.46 88,212.46 0.00 0.00 331,937.89 37,212.29 37,212.29 0.00 0.00 1,481,136.53 155,419.32 155,419.32 0.00 0.00 2,894,839.31 280,844.07 280,844.07 0.00 0.00 1,486,218.69 166,974.93 166,974.93 0.00 3,115.00 0.00 635,600.00 25,600.00 600,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,865.70 0.00 8,865.70 0.00 0.00 156,147.12 0.00 156,147.12 0.00 0.00 604,052.95 0.00 604,052.95 0.00 0.00 769,065.77 0.00 769,065.77 0.00 3,115.00 467,703.23 0.00 467,703.23 0.00 0.00 0.00 1,525,493.00 1,525,493.00 625,000.00 625,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 710,305.97 710,305.97 0.00 0.00 0.00 92,172.30 92,172.30 0.00 0.00 0.00 612,784.03 612,784.03 0.00 0.00 0.00 1,415,262.30 1,415,262.30 0.00 0.00 0.00 110,230.70 110,230.70 0.00 1,167,862.00 571,396.00 111,500.00 109,500.00 0.00 0.00 274,380.76 7,207.50 46,406.18 46,406.18 108,880.23 108,855.23 429,667.17 162,468.91 738,194.83 408,927.09 596,466.00 2,000.00 18,900.00 18,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 267,173.26 0.00 4,678,677.35 142,304.05 4,536,373.30 0.00 0.00 25.00 4,745,339.05 142,304.05 4,603,035.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 329,267.74 0.00 47,761.70 0.00 47,761.70 0.00 0.00 30,778,750.00 11,098,591.00 738,223.27 10,386,346.95 2,237,403.81 1,236,769.00 0.00 18,900.00 0.00 0.00 18,900.00 0.00 0.00 267,198.26 0.00 4,697,577.35 142,304.05 4,555,273.30 0.00 0.00 5,890,253.02 11,526,522.95 28,541,346.19 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2007:ENERO - DICIEMBRE. (EN LEMPIRAS) CODIGO DESCRIPCIÓN 15100 15199 VENTA DE BIENES Venta de Bienes Varios 18000 18100 18101 18101 18200 18201 18402 18201 18201 18201 18201 18105 18402 22201 22201 PRESUPUESTO PRESUPUESTO APROBADO MODIFICADO AÑO 2007 AÑO 2007 240,000.00 240,000.00 1,240,000.00 1,240,000.00 DONCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES DONACIONES CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL Donaciones Corrientes de la Administración Central Donaciones Corrientes de la Administración Central (encuestas) 45,477,300.00 45,477,300.00 27,927,300.00 17,550,000.00 45,477,300.00 45,477,300.00 27,927,300.00 17,550,000.00 DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO Donaciones Corrientes de Organismos Internacionales (BID 1112) Transferencias Corrientes de Empresas Publicas ( PRAF ) Donaciones Corrientes de Organ. Internac.(PROMESAS) Donaciones Corrientes de Organ. Internac (Banco Mundial) Donaciones Corrientes de Organ. Internac(UNFPA) Donaciones Corrientes de Organ. Internac (UNICEF) Donaciones Corrientes de Gob. Locales (Alcaldia Stos Guardiola ) Transferencias Corrientes de Empresas Publicas( Gobernacion) Transferencias de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) Transferencias de Capital del Proyecto BID1112/ SF-HO 23,373,500.00 21,518,780.00 37,068,426.00 26,081,172.00 2,484,781.00 889,663.00 1,854,720.00 359,561.00 626,280.00 172,591.00 848,380.00 908,420.00 4,697,578.00 Diferencias AprobadoModificado 1,000,000.00 1,000,000.00 13,694,926.00 4,562,392.00 2,484,781.00 889,663.00 359,561.00 626,280.00 172,591.00 848,380.00 908,420.00 2,842,858.00 Disminución Caja y Banco TOTAL 69,090,800.00 83,785,726.00 14,694,926.00 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA PRESUPUESTO DE GASTOS CONSOLIDADOS: ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2007 (EN LEMPIRAS) CODIGO 10000 20000 30000 40000 50000 DESCRIPCIÓN Personal Permanente Servicios no Personales Materiales y Suministros Bienes Capitalizables Transferencias Aumento Caja y Banco TOTAL PRESUPUESTO PRESUPUESTO APROBADO AÑO MODIFICADO 2007 AÑO 2007 21,058,292.00 21,786,294.00 38,451,584.00 47,110,788.95 7,666,204.00 9,083,304.00 1,904,720.00 5,795,339.05 10,000.00 10,000.00 69,090,800.00 83,785,726.00 Diferencias Aprobado Modificado 728,002.00 8,659,204.95 1,417,100.00 3,890,619.05 14,694,926.00 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA PRESUPUESTO APROBADO Y MODIFICADO AÑO 2007 (CIFRAS EN LEMPIRAS ) OBJETO DEL GASTO 10000 11000 11100 11510 11520 11600 11710 11750 11760 12000 14100 16000 16000 20000 21000 21100 21200 21410 21420 21430 22000 22100 22200 23000 23100 23200 23360 23400 23500 23370 24000 24200 24400 25000 25100 25300 DENOMINACIÓN PRESUPUESTO 2007 APROBADO PERSONAL PERMANENTE Sueldos Básicos Sueldos y salarios básicos Decimo tercer mes Decimo cuarto mes Complementos (Vacaciones y Otros no bonificables) Contribuciones Instituto Nacional Jubilaciones Contribuciones para Seguro Social Contribuciones Instituto Nacional de Formación Profesiona Personal no Permanente Gastos de representacion en el exterior Beneficios y compensaciones Beneficios y compensaciones varias (Gratif. Varias) SERVICIOS NO PERSONALES Servicios básicos Energía Eléctrica Agua Correo Postal teléfonos, telex, telefax y telégrafos públicos Servicio de telefonia privada Alquileres Alquiler de edificios y locales Alquiler derechos sobre bienes Mantenimiento, reparaciones y limpieza Mantenimiento y reparación de edificios y locales Mantenimiento y reparación de equipos y medios de transp Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y mubles Mantenimiento y reparación de obras civiles e instalacione Limpieza, aseo y fumigación Mantenimiento y Reparación equipos de comunicación Servicios Profesionales Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad Servicios de Contabilidad y Auditoria Servcios Comerciales y Financieros Servicio de Transporte Servicio de imprenta, publicaciones y reproducciones 21,058,292.00 19,782,562.00 14,543,328.00 1,211,944.00 1,211,944.00 604,451.00 1,599,766.00 465,696.00 145,433.00 0.00 1,275,730.00 1,275,730.00 38,451,584.00 1,163,058.00 480,000.00 108,000.00 122,730.00 360,000.00 92,328.00 5,017,782.00 2,673,216.00 2,344,566.00 1,304,113.00 50,000.00 568,913.00 240,000.00 12,000.00 403,200.00 30,000.00 12,620,678.00 12,550,678.00 70,000.00 2,037,256.00 15,000.00 656,781.00 MODIFICADO 21,786,294.00 20,453,937.00 15,049,116.00 1,254,093.00 1,254,093.00 625,045.00 1,655,403.00 465,696.00 150,491.00 20,000.00 20,000.00 1,312,357.00 1,312,357.00 47,110,788.95 1,334,760.00 660,000.00 108,000.00 126,760.00 360,000.00 80,000.00 7,742,589.00 2,790,296.00 4,952,293.00 1,182,613.00 10,000.00 732,913.00 60,000.00 6,000.00 353,200.00 20,500.00 18,430,978.00 18,353,978.00 77,000.00 2,473,788.00 71,300.00 723,013.00 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA PRESUPUESTO APROBADO Y MODIFICADO AÑO 2007 (CIFRAS EN LEMPIRAS ) OBJETO DEL GASTO 25400 25500 25600 25700 26000 26210 26220 29000 29200 30000 31000 31100 32000 32100 32300 33000 33100 33300 33400 33500 34000 34400 35000 35600 39200 39300 39400 39600 40000 42100 42600 50000 52000 52120 DENOMINACIÓN PRESUPUESTO 2007 APROBADO Primas y gastos de seguros Comisiones y gastos bancarios Publicidad y propaganda Servicio de Internet Pasajes y viáticos Nacionales Al Exterior Otros Servicios no Personales Servicios de Vigilancia MATERIALES Y SUMINISTROS Alimentos, Productos Agropecuarios y Forestales Alimentos y bebidas para personas Textiles y vestuarios Hilados y telas Prendas de Vestir Productos de papel, cartón e impresos Papel de escritorio Productos de artes gráficas Productos de papel y cartón Libros, revistas y periódicos Cueros, pieles y sus productos Llantas y camaras de aire Productos químicos, combustibles y lubricantes Combustibles y lubricantes Útiles de escritorio, oficina y enseñanza Útiles y materiales eléctricos Utensilios de cocina y comedor Repuestos y accesorios BIENES DE CAPITALIZABLES Equipo de oficina y muebles Equipos para computación TRANSFERENCIAS Trasnferencias Corrientes Unidades del Sector Público Donaciones a Instituciones Descentralizadas TOTAL 832,564.00 10,780.00 390,131.00 132,000.00 15,609,817.00 14,255,817.00 1,354,000.00 698,880.00 698,880.00 7,666,204.00 823,267.00 823,267.00 94,781.00 1,000.00 93,781.00 1,872,367.00 217,566.00 1,389,236.00 257,565.00 8,000.00 317,348.00 317,348.00 2,228,620.00 2,228,620.00 1,079,427.00 12,000.00 5,000.00 1,233,394.00 1,904,720.00 328,208.00 1,576,512.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 69,090,800.00 MODIFICADO 839,564.00 11,280.00 744,631.00 84,000.00 15,287,180.95 14,467,709.95 819,471.00 658,880.00 658,880.00 9,083,304.00 969,667.00 969,667.00 48,833.00 1,000.00 47,833.00 2,093,928.00 119,438.00 1,857,053.00 109,437.00 8,000.00 170,157.00 170,157.00 2,917,864.00 2,917,864.00 1,162,761.00 12,000.00 5,000.00 1,703,094.00 5,795,339.05 292,304.05 5,503,035.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 83,785,726.00 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA PRESUPUESTOS APROBADOS Y MODIFICADOS, POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO, A DICIEMBRE AÑO 2007 (EN LEMPIRAS ) Proyecto BID 1112 OBJETO DEL GASTO 10000 11000 11100 11510 11520 11600 11710 11750 11760 12000 14100 16000 16000 20000 21000 21100 21200 21410 21420 21430 22000 22100 22200 23000 23100 23200 23360 23400 23500 23370 24000 24200 24400 25000 25100 25300 25400 25500 25600 25700 26000 26210 26220 29000 29200 30000 31000 31100 32000 32100 32300 33000 33100 33300 33400 DENOMINACIÓN PERSONAL PERMANENTE Sueldos Básicos Aprobado Proyecto SUECIA 1112 Modificado Aprobado Recursos Propios Modificado Aprobado Fdos de Funcionamiento Modificado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,851,680.00 49,063.00 12,765,095.95 49,063.00 189,500.00 0.00 8,887,257.00 0.00 190,000.00 0.00 190,000.00 0.00 49,063.00 49,063.00 1,226,595.00 1,226,595.00 0.00 1,855,727.00 0.00 0.00 1,226,595.00 245,319.00 1,226,595.00 245,319.00 0.00 1,855,727.00 194,000.00 0.00 0.00 245,319.00 245,319.00 7,141,061.00 7,071,061.00 70,000.00 586,339.00 4,348,061.00 4,271,061.00 77,000.00 307,339.00 291,956.00 98,127.00 Sueldos y salarios básicos Decimo tercer mes Decimo cuarto mes Complementos (Vacaciones y Otros no bonificables) Contribuciones Instituto Nacional Jubilaciones Contribuciones para Seguro Social Contribuciones Instituto Nacional de Formación Profesional Personal no Permanente Aprobado 21,058,292.00 19,782,562.00 14,543,328.00 1,211,944.00 1,211,944.00 604,451.00 1,599,766.00 465,696.00 145,433.00 0.00 Gastos de representacion en el exterior Beneficios y compensaciones Beneficios y compensaciones varias (Gratif. Varias) SERVICIOS NO PERSONALES Servicios básicos Energía Eléctrica Agua Correo Postal teléfonos, telex, telefax y telégrafos públicos Servicio de telefonia privada Alquileres Alquiler de edificios y locales Alquiler derechos sobre bienes Mantenimiento, reparaciones y limpieza Mantenimiento y reparación de edificios y locales Mant. y reparación de equipos y medios de transporte 194,000.00 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y mubles Mant. y reparación de obras civiles e instalaciones varias Limpieza, aseo y fumigación Mantenimiento y Reparación equipos de comunicación Servicios Profesionales Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad Servicios de Contabilidad y Auditoria Servcios Comerciales y Financieros 80,000.00 80,000.00 2,776,402.00 2,776,402.00 0.00 0.00 109,500.00 649,000.00 0.00 0.00 109,500.00 309,500.00 196,256.00 12,956.00 98,127.00 0.00 196,256.00 8,603,303.00 7,284,303.00 1,319,000.00 0.00 6,588,718.95 6,242,718.95 346,000.00 0.00 0.00 3,477,600.00 482,819.00 482,819.00 49,063.00 49,063.00 940,630.00 98,128.00 744,374.00 98,128.00 3,115.00 58,374.00 0.00 58,374.00 0.00 Servicio de Transporte Servicio de imprenta, publicaciones y reproducciones Primas y gastos de seguros Comisiones y gastos bancarios Publicidad y propaganda 339,500.00 Servicio de Internet Pasajes y viáticos Nacionales Al Exterior Otros Servicios no Personales 190,000.00 190,000.00 190,000.00 190,000.00 0.00 3,412,128.00 3,125,000.00 287,128.00 0.00 0.00 0.00 1,218,205.00 0.00 3,162,853.00 0.00 0.00 97,819.00 97,819.00 3,115.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350,000.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,178,395.00 0.00 0.00 Servicios de Vigilancia MATERIALES Y SUMINISTROS 1,275,730.00 1,275,730.00 6,180,404.00 1,050,328.00 480,000.00 108,000.00 10,000.00 360,000.00 92,328.00 2,673,216.00 2,673,216.00 Modificado 21,786,294.00 20,453,937.00 15,049,116.00 1,254,093.00 1,254,093.00 625,045.00 1,655,403.00 465,696.00 150,491.00 20,000.00 20,000.00 1,312,357.00 1,312,357.00 5,618,156.00 1,038,000.00 480,000.00 108,000.00 10,000.00 360,000.00 80,000.00 2,557,296.00 2,557,296.00 835,200.00 50,000.00 100,000.00 240,000.00 12,000.00 403,200.00 30,000.00 0.00 519,700.00 10,000.00 70,000.00 60,000.00 6,000.00 353,200.00 20,500.00 9,500.00 9,500.00 867,780.00 15,000.00 50,000.00 645,000.00 10,780.00 15,000.00 132,000.00 55,000.00 20,000.00 35,000.00 698,880.00 698,880.00 678,604.00 779,780.00 15,000.00 10,000.00 645,000.00 10,780.00 15,000.00 84,000.00 55,000.00 20,000.00 35,000.00 658,880.00 658,880.00 512,850.00 60,004.00 60,004.00 1,000.00 1,000.00 60,004.00 60,004.00 1,000.00 1,000.00 123,000.00 30,000.00 15,000.00 70,000.00 73,000.00 30,000.00 15,000.00 20,000.00 Fdos Contraparte Encuestas Aprobado Modificado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,040,000.00 63,667.00 14,220,000.00 243,667.00 180,000.00 63,667.00 63,667.00 1,117,971.00 1,117,971.00 223,594.00 1,333,971.00 216,000.00 1,117,971.00 223,594.00 223,594.00 223,594.00 5,399,617.00 5,399,617.00 9,839,617.00 9,839,617.00 473,637.00 473,637.00 205,325.00 89,437.00 205,325.00 89,437.00 178,875.00 178,875.00 6,761,514.00 6,761,514.00 0.00 0.00 2,105,514.00 1,984,171.00 121,343.00 0.00 3,510,000.00 3,330,000.00 280,444.00 280,444.00 44,718.00 280,444.00 280,444.00 44,718.00 44,718.00 808,737.00 89,438.00 629,862.00 89,437.00 44,718.00 628,737.00 89,438.00 449,862.00 89,437.00 Alimentos, Productos Agropecuarios y Forestales Alimentos y bebidas para personas Textiles y vestuarios Hilados y telas Prendas de Vestir Productos de papel, cartón e impresos Papel de escritorio Productos de artes gráficas Productos de papel y cartón 1,178,395.00 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA PRESUPUESTOS APROBADOS Y MODIFICADOS, POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO, A DICIEMBRE AÑO 2007 (EN LEMPIRAS ) Proyecto BID 1112 OBJETO DEL GASTO 33500 34000 34400 35000 35600 39000 39200 39300 39400 39600 40000 42100 42600 50000 52000 52120 DENOMINACIÓN Aprobado Modificado Recursos Propios Proyecto SUECIA 1112 Aprobado Modificado Aprobado Fdos de Funcionamiento Modificado Libros, revistas y periódicos Cueros, pieles y sus productos Llantas y camaras de aire Productos químicos, comb. y lubricantes Combustibles y lubricantes Otros Materiales y suministros Útiles de escritorio, oficina y enseñanza 147,191.00 147,191.00 778,493.00 778,493.00 1,079,404.00 490,638.00 0.00 0.00 778,493.00 778,493.00 280,404.00 12,638.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 747,000.00 747,000.00 887,458.00 558,758.00 0.00 0.00 0.00 0.00 588,766.00 1,854,720.00 278,208.00 1,576,512.00 0.00 0.00 267,766.00 372,304.05 142,304.05 230,000.00 0.00 0.00 0.00 328,700.00 4,373,035.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 1,050,000.00 150,000.00 900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,373,035.00 0.00 0.00 23,184,000.00 14,355,605.00 189,500.00 16,423,145.00 240,000.00 1,240,000.00 0.00 Útiles y materiales eléctricos Utensilios de cocina y comedor Repuestos y accesorios BIENES DE CAPITALIZABLES Equipo de oficina y muebles Equipos para computación TRANSFERENCIAS Trasnf. Corrientes Unidades del Sector Público Donaciones a Instituciones Descentralizadas TOTAL Aprobado Modificado 8,000.00 36,000.00 36,000.00 192,000.00 192,000.00 266,600.00 141,600.00 12,000.00 5,000.00 108,000.00 0.00 8,000.00 36,000.00 36,000.00 192,000.00 192,000.00 150,846.00 63,846.00 12,000.00 5,000.00 70,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 27,927,300.00 Fdos Contraparte Encuestas Aprobado Modificado 134,157.00 134,157.00 1,258,127.00 1,258,127.00 983,817.00 447,189.00 134,157.00 134,157.00 758,127.00 758,127.00 1,483,817.00 447,189.00 536,628.00 0.00 1,036,628.00 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,927,300.00 17,550,000.00 17,550,000.00 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA PRESUPUESTOS APROBADOS Y MODIFICADOS, POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO, A DICIEMBRE AÑO 2007 (EN LEMPIRAS ) Incorporaciones presupuestarias Continuación……… OBJETO DEL GASTO 10000 11000 11100 11510 11520 11600 11710 11750 11760 12000 14100 16000 16000 20000 21000 21100 21200 21410 21420 21430 22000 22100 22200 23000 23100 23200 23360 23400 23500 23370 24000 24200 24400 25000 25100 25300 25400 25500 25600 25700 26000 26210 26220 29000 29200 30000 31000 31100 32000 32100 32300 33000 33100 33300 33400 33500 DENOMINACIÓN PERSONAL PERMANENTE Sueldos Básicos PRAF PROMESAS UNFPA ALCALDIA STOS GUARDIOLA UNICEF GOBERNACIÓN TOTAL PRESUPUESTO 2007 OPS APROBADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,107,558.00 0.00 812,813.00 4,030.00 199,509.00 0.00 155,100.00 0.00 518,500.00 0.00 738,380.00 0.00 898,420.00 0.00 Sueldos y salarios básicos Decimo tercer mes Decimo cuarto mes Complementos (Vacaciones y Otros no bonificables) Contribuciones Instituto Nacional Jubilaciones Contribuciones para Seguro Social Contribuciones Instituto Nacional de Formación Profesional Personal no Permanente Gastos de representacion en el exterior Beneficios y compensaciones Beneficios y compensaciones varias (Gratif. Varias) SERVICIOS NO PERSONALES Servicios básicos Energía Eléctrica Agua Correo Postal 4,030.00 teléfonos, telex, telefax y telégrafos públicos Servicio de telefonia privada Alquileres 375,000.00 0.00 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 240,000.00 375,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240,000.00 0.00 145,000.00 8,000.00 137,000.00 0.00 373,408.00 373,408.00 36,000.00 36,000.00 25,000.00 25,000.00 77,900.00 77,900.00 442,000.00 442,000.00 228,310.00 228,310.00 274,780.00 274,780.00 0.00 67,892.00 500.00 2,000.00 61,500.00 19,500.00 61,500.00 10,000.00 4,500.00 112,640.00 56,300.00 45,840.00 500.00 5,000.00 10,000.00 Alquiler de edificios y locales Alquiler derechos sobre bienes Mantenimiento, reparaciones y limpieza Mantenimiento y reparación de edificios y locales Mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y mubles Mantenimiento y reparación de obras civiles e instalaciones varias Limpieza, aseo y fumigación Mantenimiento y Reparación equipos de comunicación Servicios Profesionales Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad Servicios de Contabilidad y Auditoria Servcios Comerciales y Financieros Servicio de Transporte Servicio de imprenta, publicaciones y reproducciones 67,892.00 Primas y gastos de seguros 2,000.00 Comisiones y gastos bancarios 500.00 Publicidad y propaganda Servicio de Internet Pasajes y viáticos Nacionales 1,359,150.00 1,359,150.00 704,891.00 704,891.00 165,009.00 165,009.00 75,200.00 45,200.00 30,000.00 0.00 15,000.00 15,000.00 250,570.00 250,570.00 366,000.00 366,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 377,223.00 22,850.00 22,850.00 0.00 76,850.00 30,000.00 30,000.00 0.00 160,052.00 45,900.00 45,900.00 0.00 17,491.00 0.00 110,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 107,780.00 78,650.00 78,650.00 0.00 0.00 26,010.00 75,000.00 11,291.00 0.00 43,121.00 0.00 26,010.00 75,000.00 11,291.00 Al Exterior Otros Servicios no Personales Servicios de Vigilancia MATERIALES Y SUMINISTROS Alimentos, Productos Agropecuarios y Forestales Alimentos y bebidas para personas Textiles y vestuarios 0.00 Hilados y telas Prendas de Vestir Productos de papel, cartón e impresos Papel de escritorio Productos de artes gráficas Productos de papel y cartón Libros, revistas y periódicos 43,121.00 21,058,292.00 19,782,562.00 14,543,328.00 1,211,944.00 1,211,944.00 604,451.00 1,599,766.00 465,696.00 145,433.00 0.00 0.00 1,275,730.00 1,275,730.00 38,451,584.00 1,163,058.00 480,000.00 108,000.00 122,730.00 360,000.00 92,328.00 5,017,782.00 2,673,216.00 2,344,566.00 1,304,113.00 50,000.00 568,913.00 240,000.00 12,000.00 403,200.00 30,000.00 12,620,678.00 12,550,678.00 70,000.00 2,037,256.00 15,000.00 656,781.00 832,564.00 10,780.00 390,131.00 132,000.00 15,609,817.00 14,255,817.00 1,354,000.00 698,880.00 698,880.00 7,666,204.00 823,267.00 823,267.00 94,781.00 1,000.00 93,781.00 1,872,367.00 217,566.00 1,389,236.00 257,565.00 8,000.00 MODIFICADO 21,786,294.00 20,453,937.00 15,049,116.00 1,254,093.00 1,254,093.00 625,045.00 1,655,403.00 465,696.00 150,491.00 20,000.00 20,000.00 1,312,357.00 1,312,357.00 47,110,788.95 1,334,760.00 660,000.00 108,000.00 126,760.00 360,000.00 80,000.00 7,742,589.00 2,790,296.00 4,952,293.00 1,182,613.00 10,000.00 732,913.00 60,000.00 6,000.00 353,200.00 20,500.00 18,430,978.00 18,353,978.00 77,000.00 2,473,788.00 71,300.00 723,013.00 839,564.00 11,280.00 744,631.00 84,000.00 15,287,180.95 14,467,709.95 819,471.00 658,880.00 658,880.00 9,083,304.00 969,667.00 969,667.00 48,833.00 1,000.00 47,833.00 2,093,928.00 119,438.00 1,857,053.00 109,437.00 8,000.00 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA PRESUPUESTOS APROBADOS Y MODIFICADOS, POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO, A DICIEMBRE AÑO 2007 (EN LEMPIRAS ) Incorporaciones presupuestarias Continuación……… OBJETO DEL GASTO 34000 34400 35000 35600 39000 39200 39300 39400 39600 40000 42100 42600 50000 52000 52120 DENOMINACIÓN Cueros, pieles y sus productos PRAF PROMESAS UNFPA ALCALDIA STOS GUARDIOLA UNICEF GOBERNACIÓN TOTAL PRESUPUESTO 2007 OPS APROBADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 344,373.00 344,373.00 10,000.00 10,000.00 20,840.00 20,840.00 0.00 24,152.00 24,152.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 6,200.00 6,200.00 29,130.00 29,130.00 52,879.00 52,879.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,484,781.00 889,663.00 359,561.00 172,591.00 626,280.00 848,380.00 Llantas y camaras de aire Productos químicos, combustibles y lubricantes Combustibles y lubricantes Otros Materiales y suministros Útiles de escritorio, oficina y enseñanza Útiles y materiales eléctricos Utensilios de cocina y comedor Repuestos y accesorios BIENES DE CAPITALIZABLES Equipo de oficina y muebles Equipos para computación TRANSFERENCIAS Trasnferencias Corrientes Unidades del Sector Público Donaciones a Instituciones Descentralizadas TOTAL 908,420.00 MODIFICADO 317,348.00 317,348.00 2,228,620.00 2,228,620.00 2,329,821.00 1,079,427.00 12,000.00 5,000.00 1,233,394.00 1,904,720.00 328,208.00 1,576,512.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 170,157.00 170,157.00 2,917,864.00 2,917,864.00 2,882,855.00 1,162,761.00 12,000.00 5,000.00 1,703,094.00 5,795,339.05 292,304.05 5,503,035.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 69,090,800.00 83,785,726.00 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA DIFERENCIAS ENTRE PRESUPUESTOS APROBADOS Y MODIFICADOS, POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO, A DICIEMBRE AÑO 2007 (EN LEMPIRAS ) Diferencias por modificaciones presupuestarias Objeto del Gasto 10000 11000 11100 11510 11520 11600 11710 11750 11760 12000 14100 16000 16000 20000 21000 21100 21200 21410 21420 21430 22000 22100 22200 23000 23100 23200 23360 23400 23500 23370 24000 24200 24400 25000 25100 25300 25400 25500 25600 25700 26000 26210 26220 29000 29200 30000 31000 31100 32000 32100 32300 33000 33100 33300 33400 33500 34000 34400 35000 35600 39000 39200 39300 39400 39600 40000 42100 42600 50000 52000 52120 DENOMINACIÓN Diferencias por Incorporaciones presupuestarias Fndos Contraparte Encuestas Proyecto BID 1112 Proyecto SUECIA 1112 Recursos propios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5,086,584.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,793,000.00 -2,800,000.00 7,000.00 -279,000.00 0.00 -279,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,014,584.05 -1,041,584.05 -973,000.00 0.00 0.00 -2,259,395.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,697,757.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,855,727.00 0.00 1,855,727.00 194,000.00 0.00 194,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,696,402.00 2,696,402.00 0.00 539,500.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 339,500.00 0.00 3,412,128.00 3,125,000.00 287,128.00 0.00 0.00 3,162,853.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 728,002.00 671,375.00 505,788.00 42,149.00 42,149.00 20,594.00 55,637.00 0.00 5,058.00 20,000.00 20,000.00 36,627.00 36,627.00 -562,248.00 -12,328.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -12,328.00 -115,920.00 -115,920.00 0.00 -315,500.00 -40,000.00 -30,000.00 -180,000.00 -6,000.00 -50,000.00 -9,500.00 9,500.00 9,500.00 0.00 -88,000.00 0.00 -40,000.00 0.00 0.00 0.00 -48,000.00 0.00 0.00 0.00 -40,000.00 -40,000.00 -165,754.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 216,000.00 216,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,440,000.00 4,440,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4,656,000.00 -4,777,343.00 121,343.00 0.00 0.00 -180,000.00 728,002.00 671,375.00 505,788.00 42,149.00 42,149.00 20,594.00 55,637.00 0.00 5,058.00 20,000.00 20,000.00 36,627.00 36,627.00 3,228,924.95 167,672.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 -12,328.00 1,955,807.00 100,080.00 1,855,727.00 -121,500.00 -40,000.00 164,000.00 -180,000.00 -6,000.00 -50,000.00 -9,500.00 4,352,902.00 4,345,902.00 7,000.00 172,500.00 0.00 -119,000.00 0.00 0.00 339,500.00 -48,000.00 -3,258,456.05 -2,693,927.05 -564,529.00 -40,000.00 -40,000.00 557,704.00 Donaciones a Instituciones Descentralizadas -385,000.00 -385,000.00 -45,948.00 0.00 -45,948.00 -882,256.00 -98,128.00 -686,000.00 -98,128.00 0.00 -147,191.00 -147,191.00 0.00 0.00 -799,000.00 -478,000.00 0.00 0.00 -321,000.00 -1,482,415.95 -135,903.95 -1,346,512.00 0.00 0.00 0.00 350,000.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 1,178,395.00 0.00 1,178,395.00 0.00 0.00 0.00 0.00 747,000.00 747,000.00 887,458.00 558,758.00 0.00 0.00 328,700.00 4,373,035.00 0.00 4,373,035.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 100,000.00 900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -50,000.00 0.00 0.00 -50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -115,754.00 -77,754.00 0.00 0.00 -38,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -180,000.00 0.00 -180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -500,000.00 -500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -35,000.00 -35,000.00 -45,948.00 0.00 -45,948.00 66,139.00 -98,128.00 312,395.00 -148,128.00 0.00 -147,191.00 -147,191.00 247,000.00 247,000.00 472,704.00 3,004.00 0.00 0.00 469,700.00 3,890,619.05 -35,903.95 3,926,523.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL -8,828,395.00 16,233,645.00 1,000,000.00 0.00 0.00 8,405,250.00 PERSONAL PERMANENTE Sueldos Básicos Sueldos y salarios básicos Decimo tercer mes Decimo cuarto mes Complementos (Vacaciones y Otros no bonificables) Contribuciones INJUPEMP Contribuciones para Seguro Social Contribuciones INFOP Personal no Permanente Gastos de representacion en el exterior Beneficios y compensaciones Beneficios y compensaciones varias (Gratif. Varias) SERVICIOS NO PERSONALES Servicios básicos Energía Eléctrica Agua Correo Postal teléfonos, telex, telefax y telégrafos públicos Servicio de telefonia privada Alquileres Alquiler de edificios y locales Alquiler derechos sobre bienes Mantenimiento, reparaciones y limpieza Mantenimiento y reparación de edificios y locales Mant. y reparación de equipos y medios de transporte Mant.y reparación de equipo de oficina y mubles Mant. y repararaciones de obras civiles e inst.varias Limpieza, aseo y fumigación Mant.y Reparación equipos de comunicación Servicios Profesionales Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad Servicios de Contabilidad y Auditoria Servcios Comerciales y Financieros Servicio de Transporte Servicio de imprenta, publicaciones y reproducciones Primas y gastos de seguros Comisiones y gastos bancarios Publicidad y propaganda Servicio de Internet Pasajes y viáticos Nacionales Al Exterior Otros Servicios no Personales Servicios de Vigilancia MATERIALES Y SUMINISTROS Gasto Funcionamiento Sub Total Modificaciones PRAF PROMESAS UNFPA ALCALDIA STOS GUARD UNICEF GOBER Sub Total Incorporaciones OPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,107,558.00 0.00 812,813.00 4,030.00 199,509.00 0.00 155,100.00 0.00 518,500.00 0.00 738,380.00 0.00 898,420.00 0.00 4,030.00 375,000.00 0.00 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 240,000.00 375,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240,000.00 0.00 145,000.00 8,000.00 137,000.00 0.00 373,408.00 373,408.00 36,000.00 36,000.00 25,000.00 25,000.00 77,900.00 77,900.00 442,000.00 442,000.00 228,310.00 228,310.00 274,780.00 274,780.00 0.00 67,892.00 500.00 2,000.00 61,500.00 19,500.00 61,500.00 10,000.00 4,500.00 112,640.00 56,300.00 45,840.00 500.00 5,000.00 10,000.00 15,000.00 15,000.00 250,570.00 250,570.00 366,000.00 366,000.00 0.00 0.00 0.00 67,892.00 2,000.00 500.00 1,359,150.00 1,359,150.00 704,891.00 704,891.00 165,009.00 165,009.00 0.00 0.00 0.00 75,200.00 45,200.00 30,000.00 0.00 377,223.00 76,850.00 160,052.00 17,491.00 107,780.00 110,000.00 10,000.00 22,850.00 22,850.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 45,900.00 45,900.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 78,650.00 78,650.00 0.00 0.00 26,010.00 75,000.00 11,291.00 0.00 43,121.00 0.00 26,010.00 75,000.00 11,291.00 Total Gral Modific + Incorpor. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,430,280.00 4,030.00 0.00 0.00 4,030.00 0.00 0.00 769,000.00 17,000.00 752,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,457,398.00 1,457,398.00 0.00 264,032.00 56,300.00 185,232.00 7,000.00 500.00 15,000.00 0.00 2,935,820.00 2,905,820.00 30,000.00 0.00 0.00 859,396.00 728,002.00 671,375.00 505,788.00 42,149.00 42,149.00 20,594.00 55,637.00 0.00 5,058.00 20,000.00 20,000.00 36,627.00 36,627.00 8,659,204.95 171,702.00 180,000.00 0.00 4,030.00 0.00 -12,328.00 2,724,807.00 117,080.00 2,607,727.00 -121,500.00 -40,000.00 164,000.00 -180,000.00 -6,000.00 -50,000.00 -9,500.00 5,810,300.00 5,803,300.00 7,000.00 436,532.00 56,300.00 66,232.00 7,000.00 500.00 354,500.00 -48,000.00 -322,636.05 211,892.95 -534,529.00 -40,000.00 -40,000.00 1,417,100.00 181,400.00 181,400.00 0.00 0.00 0.00 155,422.00 0.00 155,422.00 0.00 0.00 0.00 0.00 442,244.00 442,244.00 80,330.00 80,330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 146,400.00 146,400.00 -45,948.00 0.00 -45,948.00 221,561.00 -98,128.00 467,817.00 -148,128.00 0.00 -147,191.00 -147,191.00 689,244.00 689,244.00 553,034.00 83,334.00 0.00 0.00 469,700.00 3,890,619.05 -35,903.95 3,926,523.00 0.00 0.00 0.00 6,289,676.00 14,694,926.00 Alimentos, Productos Agropecuarios y Forestales Alimentos y bebidas para personas Textiles y vestuarios Hilados y telas Prendas de Vestir Productos de papel, cartón e impresos Papel de escritorio Productos de artes gráficas Productos de papel y cartón Libros, revistas y periódicos Cueros, pieles y sus productos Llantas y camaras de aire Productos químicos, comb.y lubricantes Combustibles y lubricantes Otros Materiales y suministros Útiles de escritorio, oficina y enseñanza Útiles y materiales eléctricos Utensilios de cocina y comedor Repuestos y accesorios BIENES DE CAPITALIZABLES Equipo de oficina y muebles Equipos para computación TRANSFERENCIAS Trasnf. Corrientes Unid. del Sector Público 0.00 43,121.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 344,373.00 344,373.00 10,000.00 10,000.00 20,840.00 20,840.00 0.00 24,152.00 24,152.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 6,200.00 6,200.00 29,130.00 29,130.00 52,879.00 52,879.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,484,781.00 889,663.00 359,561.00 172,591.00 626,280.00 848,380.00 908,420.00 4. ESTADOS FINANCIEROS Y DE RESULTADOS Lomas del Guijarro, Edificio Plaza Guijarro, 5to. Piso, Tegucigalpa, M.D.C. Apartado postal: 9412, Fax.: (504) 221-2911 Teléfonos: (504) 239-7154, 239-7156, 239-7194 E-mail: [email protected], [email protected] Sitio web: www.ine-hn.org DESCRIPCIÓN ACTIVO EXIGIBLE A CORTO PLAZO CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo OTROS ACTIVOS POR CLASIFICAR INVENTARIOS PRODUCTOS TERMINADOS Productos Terminados Fuente: Gerencia Administrativa INE 3 PATRIMONIO 31 HACIENDA PUBLICA 311 CAPITAL 312 RESERVAS 313 RESULTADOS CUENTA RESULTADOS 3131 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 3131 Resultado del Ejercicio 3131 315 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS DEL SECTOR PRIVADO 3151 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS DEL SECTOR PUBLICO 3152 Transferencias de Capital de Empresas Publicas 3152 DONACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS DEL SECTOR PUBLICO 3155 Donaciones de Capital de la Administración Centralizada 3155 DONACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS DEL SECTOR EXTERNO 3156 39 PATRIMONIO PUBLICO 391 PATRIMONIO PUBLICO CUENTA PATRIMONIO PUBLICO 3911 Patrimonio Publico 3911 TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 22 PASIVO NO CORRIENTE 221 DEUDAS A LARGO PLAZO 222 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO 224 DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 213 PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO CORRIENTE 212 ENDEUDAMIENTO DE CORTO PLAZO 2 PASIVO 21 PASIVO CORRIENTE 211 DEUDAS A CORTO PLAZO CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO 2111 REMUNERACIONES A PAGAR 2112 CARGAS FISCALES A PAGAR TOTAL DEL ACTIVO 0.00 0.00 17,083,906.30 21,781,483.65 63,217,425.20 15,870,000.00 15,870,000.00 15,870,000.00 15,870,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,452,747.91 10,754,093.57 3,698,654.34 1,124,196.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,651,483.65 19,186,853.56 1,124,196.80 0.00 0.00 0.00 0.00 5,302,081.74 0.00 19,287.40 19,287.40 0.00 19,186,853.56 13,254,203.53 5,932,650.03 1,124,196.80 0.00 0.00 0.00 0.00 5,254,891.19 0.00 5,254,891.19 63,217,425.20 23,155,250.44 0.00 0.00 0.00 0.00 99,128.76 99,128.76 99,128.76 99,128.76 126 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO 1261 Otros Gastos Pagados por Adelantado 1261 TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 0.00 17,308,544.33 0.00 6,460,318.42 6,460,318.42 29,945,653.84 5,587,761.12 24,357,892.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,155,250.44 40,062,174.76 0.00 0.00 9,160,473.96 0.00 30,901,700.80 53,832,932.75 0.00 32,953,906.30 14,452,747.91 1,124,196.80 0.00 0.00 0.00 0.00 5,302,081.74 53,832,932.75 17,426,960.49 19,287.40 0.00 0.00 0.00 0.00 17,407,673.09 36,405,972.26 0.00 0.00 6,460,318.42 0.00 29,945,653.84 EJERCICIO ANTERIOR 31/12/2006 23,056,121.68 0.00 9,160,473.96 9,160,473.96 0.00 0.00 0.00 30,901,700.80 200,010.11 30,701,690.69 125 ACTIVOS INTAGIBLES 12 ACTIVO NO CORRIENTE 121 ACTIVO EXIGIBLE A LARGO PLAZO 122 OTROS ACTIVOS EXIGIBLES A LARGO PLAZO 123 INVERSIONES FINANCIERAS 124 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO BIENES PREEXISTENTES 1241 MAQUINARIA Y EQUIPO 1242 CONSTRUCCIONES DE BIENES DE DOMINIO PRIVADO 1246 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado 1246 113 1131 1131 114 115 1151 112 INVERSIONES FINANCIERAS 1 ACTIVO 11 ACTIVO CORRIENTE 111 ACTIVO DISPONIBLE 1111 CAJA 1111 Caja Tesorerias Instituciones 1111 Caja Chica 1112 BANCOS 1112 Cuentas en Moneda Nacional 1112 Cuenta en Moneda Extranjera INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA BALANCE GENERAL (en lempiras) EJERCICIO ACTUAL 31/12/2007 Fuente: Gerencia Administrativa INE 31312 RESULTADO DEL EJERCICIO 7 CUENTA DE CIERRE 71 CUENTA DE CIERRE 710 CUENTA DE CIERRE 7101 Cuenta de Cierre 0.00 0.00 10,000.00 0.00 640 OTRAS PERDIDAS 10,000.00 0.00 630 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 650 TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS 6502 Transferencias Corrientes Otorgadas al Sector Público 0.00 20,738,424.72 43,833,087.83 6,282,677.17 70,854,189.72 620 RENTAS DE LA PROPIEDAD 6 GASTOS 61 GASTOS CORRIENTES 610 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 6101 Remuneraciones 6102 Servicios no Personales 6103 Materiales y Suministros 6104 Impuestos 6105 Depreciación del Ejercicio de Bienes Preexistentes Resultados Acumulados 0.00 0.00 590 OTROS INGRESOS Otros Ingresos 75,182,345.62 22,048.11 1,592,446.02 0.00 0.00 0.00 45,477,300.00 29,705,045.62 0.00 0.00 22,048.11 1,592,446.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,932,650.03 0.00 70,864,189.72 EJERCICIO ACTUAL 31/12/2007 76,796,839.75 580 INGRESOS POR CLASIFICAR 570 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5701 Donaciones Corrientes del Gobierno Central 5702 Donaciones Corrientes del Sector Externo 5703 Transferencias Corrientes del Sector Privado 5704 Transferencias Corrientes entre Empresas 560 RENTAS DE LA PROPIEDAD 5602 Intereses por Depósito 540 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 5401 Venta de Bienes 5402 Venta de Servicios 530 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 520 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 5202 Venta de Servicios 5206 Otros No Tributarios 5207 No Tributarios por Clasificar 5 INGRESOS 51 INGRESOS CORRIENTES 510 INGRESOS TRIBUTARIOS DESCRIPCIÓN INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES (en lempiras) 1.00 10,000.00 19,122,839.97 53,291,257.62 4,745,455.87 63.85 43,106,000.00 35,947,267.56 0.00 0.00 27,564.42 0.00 1,787,311.97 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 77,159,553.46 63.85 0.00 79,053,267.56 27,564.42 1,787,311.97 0.00 0.00 0.00 3,698,654.34 0.00 77,169,553.46 EJERCICIO ANTERIOR 31/12/2006 80,868,207.80
© Copyright 2024 ExpyDoc