FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ INFORME DE GESTIÓN Enero – Diciembre 2014 Tabla de contenido 1. PLATAFORMA ESTRATÉGICA DE LA ENTIDAD ....................................... 3 1.1 Identificación Y Naturaleza ............................................................................. 3 2 PRESUPUESTO GENERAL 2014 Y SU EJECUCIÓN ................................. 5 2.1 Ejecución del Presupuesto de Funcionamiento e Inversión .......................... 5 3. SUBGERENCIA TÉCNICA AREAS MISIONALES ..................................... 12 3.1. Dirección de Tecnologías de la información y las Comunicaciones-TIC….. 13 3.2. Dirección de Infraestructura......................................................................... 33 3.3. Dirección de Logística y Medios de transporte 69 4. SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA……………………… 96 5. COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA ........................................................... 144 6. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN ................................................... 152 7. OFICINA ASESORA DE JURIDICA .......................................................... 183 8. OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO........................................ 192 9. INFORME DE GESTIÓN CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO............ 198 2 1. PLATAFORMA ESTRATÉGICA DE LA ENTIDAD 1.1 Identificación Y Naturaleza El FVS fue creado mediante el Acuerdo 9 de 1980 y reestructurado por el Acuerdo 28 de 1992. Es un establecimiento público con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrito a la Secretaría de Gobierno. Las fuentes de financiación determinadas para la entidad se encuentran estipuladas mediante el Artículo 120 de la Ley 418 de 1997, dicha Ley establece una contribución del 5% que deben pagar a favor del municipio o distrito todas las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos de obra pública para la construcción y mantenimiento de vías. Desde 1998 el FVS percibe esta nueva fuente de ingresos, la cual fue reglamentada en sus artículos 119, 120, 121 y 122 mediante el Decreto 857 de 1998. A partir de la vigencia 2007, el FVS experimenta un mayor recaudo de ingresos propios, toda vez que con la sanción de la Ley 1106 de 2006 se amplió el espectro de dicha contribución, al incluir todos los contratos de obra pública como sujetos activos del pago de una contribución del 5% sobre los giros causados. De igual forma, levanta la exoneración de los contratos de concesión de construcción y mantenimiento de vías de comunicación, terrestre o fluvial, puertos aéreos, marítimos o fluviales, al exigirles un pago del 2.5 por mil del valor total del recaudo bruto generado por la respectiva concesión. Por otro lado, la reforma administrativa Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006 Artículo 52 el cual reza: “el Gobierno Distrital dispondrá la planta de personal del Fondo de Vigilancia y Seguridad, establecimiento público adscrito al Sector Gobierno, Seguridad y Convivencia, motivo por el cual es necesario determinar la estructura organizacional y las funciones de sus dependencias para el cumplimiento de sus fines institucionales”. Dicha determinación fue cumplida mediante el Acuerdo 003 de 2007 que posteriormente fue fue derogado por el Acuerdo 005 de agosto 12 de 2014, “Por el cual se actualizan la estructura organizacional y las funciones de algunas dependencias del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, D.C., -FVS-, se crean nuevas funciones acordes con la planta de personal y se dictan otras disposiciones” , el cual determina: OBJETO. Con cargo a los recursos del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, D.C., FVS- se adquirirán bienes y servicios que las autoridades competentes requieran para garantizar la seguridad y la protección de todos los habitantes del Distrito Capital. 3 FUNCIONES. El Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, D.C., -FVS-, tendrá las siguientes funciones básicas: 1. Adquirir, construir o tomar en arrendamiento, remodelar, mantener y proveer lo indispensable para la adecuada dotación de edificios para estaciones, subestaciones, comandos de atención inmediata escuelas de formación y capacitación, laboratorios, unidades de policía Judicial y salas de detención de la Policía Metropolitana de Bogotá; 2. Adquirir los equipos de transporte, comunicaciones, salvamento, sistematización y los que técnicamente se consideren indispensables para el buen funcionamiento de la Policía Metropolitana en la prestación de los servicios de vigilancia, prevención, información, Policía Judicial y atención de emergencias a la población del Distrito Capital; 3. Financiar las campañas que ordene el Alcalde y apruebe la Junta Directiva, para garantizar la participación de la comunidad en la conservación de la tranquilidad ciudadana, prevención del delito y colaboración para una eficaz y oportuna administración de Justicia; 4. Contratar el mantenimiento, reparación o renovación de los equipos y elementos adquiridos por el Fondo y los que sean indispensables para su adecuado funcionamiento; 5. Administrar directamente, o través de fideicomisos bancarios, los recursos propios y los Fondos entregados por particulares y destinados, por voluntad de los donantes, a vigilancia, prevención, seguridad o colaboración para la buena administración de justicia en Bogotá, D.C.; 6. Negociar empréstitos, celebrar contratos y realizar las demás operaciones propias de las personas jurídicas de derecho Público, para el logro de los objetivos y cumplimiento de las funciones del Fondo; 7. Todas aquellas que se le atribuyan por las disposiciones legales vigentes. 8. Las demás afines o complementarias con las anteriores, debidamente autorizadas por la Junta Directiva. El Acuerdo 005 de 20014 fue modificada por el Acuerdo 011 de 2014, así: “ARTICULO PRIMERO: Adicionase al artículo primero del Acuerdo No 005 del 12 de agosto del 2014, por el cual se actualizan la estructura organizacional y las funciones de algunas dependencias del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, D.C., -FVS-, se crean nuevas funciones acordes con la planta de personal y se dictan otras disposiciones, el siguiente parágrafo, el cual quedará así; 4 Parágrafo: Para cumplir con su objeto, el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá D.C. administrará los recursos y los distribuirá según las necesidades regionales de seguridad y convivencia, de conformidad con los planes integrales de seguridad en materia de dotación, pie de fuerza, actividades de prevención, protección y todas aquellas que faciliten la gobernabilidad local, así como las que correspondan a necesidades de convivencia ciudadana y orden público en el Distrito Capital de Bogotá ARTÍCULO 2º. Adiciónese al artículo segundo del Acuerdo No 005 del 12 de agosto del 2014, el cual quedará así; Parágrafo: Además de las anteriores funciones, El Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, D.C., -FVS-, tendrá las de administrar los recursos que se deban distribuir según las necesidades regionales de seguridad y convivencia, de conformidad con los planes integrales de seguridad, en materia de dotación, pie de fuerza, actividades de prevención, protección y todas aquellas que faciliten la gobernabilidad local y ejecutar los recursos que correspondan a las necesidades de convivencia ciudadana y orden público en el Distrito Capital de Bogotá.” Igualmente, fue expedido el Acuerdo 006 de agosto 12 de 2014 ““Por el cual se modifica la Planta de Cargos del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá D.C.”, se suprime la planta de 27 cargos del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, establecida mediante Acuerdo 004 del 26 de marzo de 2007 y se crea y establece una planta de 98 cargos, para la realización de los fines institucionales del FVS. En la misma fecha se expide el Acuerdo 007 de 2014 “Por el cual se fija la escala salarial para los empleados del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, D. C.”. 2 2.1 PRESUPUESTO GENERAL 2014 Y SU EJECUCIÓN Ejecución del Presupuesto de Funcionamiento e Inversión El Decreto 609 del 27 de diciembre de 2013, se expidió el Presupuesto Anual de Gastos e Inversión para Bogotá Distrito Capital, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014, aprobando para el Fondo de Vigilancia y Seguridad un presupuesto por $185.260.618.000 pesos, en el mes de marzo se realizó adición presupuestal por valor de $499.386.981 para una total de $185.760.004.981 el cual a 31 de diciembre de 2014 cuenta con los siguientes niveles de ejecución: 5 Presupuesto Asignado: $176.105.004.981 31 de Diciembre Ppto. Asignado Funcionamiento $9.681 Inversión $145.502 Pasivos Exigibles Ejecución %Ejec. $8.801 90.02% 99.02% $ 144.081 $20.922 28.42% $ 5.947 Total Asignado: $ 176.105 $158.829 Total ejecutado: 90.19% FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD - FVS PLAN DE DESARROLLO " BOGOTÁ HUMANA" EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN A DICIEMBRE 31 DE 2014 Millones de $ RUBRO NOMBRE EJEC APROPIACIÓN EJEC. TOTAL DICIEMBRE DISPONIBLE 1 3 4 EJEC. (%) CDP POR COMPR. PAGOS DICIEMBRE 5 6 7 PAGOS ACUM. PAG/AP.(%) 8 9 0937 F o rtalecimiento de la gestio n etica institucio nal y lucha co ntra la co rrupcio n. 0383 N umero unico de seguridad y Emeregencias (N USE 123) 41.933 5.666 41.779 99,63% - 18.813 32.019 76,36% 0681 F o rtalecimiento integral de equipamiento s para la seguridad, la defensa y justicia de la ciudad. 15.854 8.148 15.617 98,51% - 648 3.105 19,58% 0682 A dquisicio n y do tacio n de bienes y servicio s para el fo rtalecimiento integral de la seguridad, defensa y justicia de la ciudad. 77.548 17.503 76.747 98,97% - 21.432 46.215 59,60% 0683 A po yo lo gistico especializado destinado a la seguridad, defensa y justicia. 5.550 1.014 5.442 98,05% - 0684 D esarro llo y fo rtalecimiento instituccio nal del F VS 4.572 352 4.451 97,35% - 3.3.1.14 BOGOTÁ HUMANA 145.502 32.689 144.081 3.3.1 DIRECTA 145.502 32.689 144.081 3.3.4 PASIVOS EXIGIBLES 20.922 (118) 5.947 3.3 INVERSIÓN 166.424 32.571 150.028 3.1 FUNCIONAMIENTO 9.681 611 8.801 3.1.1 SERVICIOS PERSONALES 6.022 493 5.292 3.1.2 GASTOS GENERALES 3.659 118 3.509 3 TOTAL 176.105 33.182 158.829 PRESUPUESTO LIQUIDADO CON EL DECRETO No. 609 DE 27 DICIEMBRE DE 2013. 99,02% 99,02% 28,42% 90,15% 90,91% 87,88% 95,90% 90,19% - 45 6 45 100,00% - 6 31 SALDO X PAGAR 10 68,89% 14 9.760 12.512 30.532 736 3.363 60,59% 261 3.149 68,88% 41.896 41.896 1.752 43.648 927 732 195 44.575 87.882 87.882 5.947 93.829 6.086 4.806 1.280 99.915 60,40% 60,40% 28,42% 56,38% 62,87% 79,81% 34,98% 56,74% 2.079 1.302 56.199 56.199 56.199 2.715 486 2.229 58.914 6 Una vez analizada la ejecución presupuestal a 31 de diciembre de 2014 de los rubros de funcionamiento, se informa lo siguiente: Servicios Personales: A 31 de diciembre de 2014, se ha ejecutado el 87.93%, equivalente a $8.801 millones, se ha girado el 62.83% equivalente a $6.086 millones y está pendiente de pago $486 millones, a la fecha de corte quedo un saldo de apropiación disponible $729 millones. Gastos Generales: A 31 de diciembre de 2014, se ha ejecutado el 95.85% equivalentes a $3.509 millones, se ha girado 34.90% equivalente a $1.280 millones y está pendiente de pago por $2.229 millones, a la fecha de corte quedo en saldo de apropiación disponible $150 millones. Presupuesto de Inversión Para la vigencia 2014, la Entidad cuenta con partidas presupuestales para ejecutar los componentes de la política pública de seguridad ciudadana en el Distrito Capital, por un valor de $166.424.307.981 dentro del cual se encuentran las partidas para atender la inversión directa, de la que es responsable nuestra Entidad, así como el pago de Pasivos Exigibles. Con corte a 31 de diciembre de 2014 se presentan los siguientes niveles de ejecución por sus diferentes desagregados: Inversión Directa - Bogotá Humana: Una Bogotá que Defiende y Fortalece lo Público La Entidad cuenta con presupuesto para atender la inversión del plan de Desarrollo “Bogotá Humana: Una Bogotá que Defiende y Fortalece lo Público” por valor de $156.335.501.000 millones, se efectuó adición presupuestal por valor de $346.061.772 además se realizaron tres modificaciones presupuestales por valor de $177.179.043 para atender los pagos correspondientes Pasivos Exigibles y una Reducción Presupuestal por valor de $11.155.000.000 quedando un total de $145.502.708.938 se presenta un nivel de ejecución del 99.03% equivalentes a $144.081 millones y unos giros del 60.41% equivalentes a $56.196 millones y CDP por comprometer por $0.00 millones y está pendiente de pago por $66.425 millones, a la fecha de corte quedó un saldo de apropiación disponible $1.421 millones. 7 Ejecución Presupuestal al 31 de Diciembre de 2014 por Proyecto de inversión PPTO ASIGNADO INVERSIÓN DIRECTA PPTO EJECUTADO % EJEC Fortalecimiento integral de equipamientos para la seguridad, la defensa y justicia de la ciudad 15.854.360.667 15.616.863.213 98,50% Adquisición y dotación de bienes y servicios para el fortalecimiento 682 integral de la seguridad, defensa y justicia en la ciudad 77.547.944.851 76.747.169.222 98,97% 683 Apoyo logístico especializado destinado a la seguridad, defensa y justicia 5.549.956.263 5.442.359.518 98,06% 684 Desarrollo y fortalecimiento institucional del FVS 4.572.090.230 4.450.468.778 97,34% 383 Número Único de Seguridad y Emergencias (NUSE 123) 41.933.356.927 41.779.326.222 99,63% 937 Fortalecimiento de la gestión ética institucional y lucha contra la corrupción 45.000.000 44.941.268 99,87% PROYECTO 681 TOTAL 145.502.708.938 144.081.128.221 99,0% Pasivos exigibles Para la vigencia 2014, el gran total de Pasivos Exigibles del Fondo de Vigilancia y Seguridad es de TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TRES MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y UN CTVS ML. ($37.503.047.961,51), constituidos así: AREA RESPONSABLE SALDO A DIC.31 DE 2013 ACTA FENECIMIENTO PASIVOS 2013 SALDO A ENERO 1 DE 2014 JURIDICA 29.832.000,00 46.600.000,00 76.432.000,00 GERENCIA - 50.494.000,00 50.494.000,00 PLANEACION 89.748.000,00 11.535.576,00 101.283.576,00 SISTEMAS 16.529.229.867,07 5.205.721.675,00 21.734.951.542,07 8 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA 2.349.196,33 138.030.227,00 140.379.423,33 SUBGERENCIA TECNICA 337.079.195,20 1.637.593.136,00 1.974.672.331,20 MEDIOS DE TRANSPORTE 1.251.593.733,00 465.322.825,00 1.716.916.558,00 INFRAESTRUCTURA 9.757.674.591,91 1.950.243.939,00 11.707.918.530,91 TOTALES 27.997.506.583,51 9.505.541.378,00 37.503.047.961,51 La depuración y pago de los Pasivos Exigibles está a cargo de la gestión que realice el área responsable de cada uno de los proyectos que generaron el Pasivo. El Área de Presupuesto genera los reportes mensuales, para cada área, en los cuales informa depuraciones, pagos y saldos por cada contrato y CRP. El comportamiento de depuración y pagos de Pasivos Exigibles, durante el mes de diciembre de 2014 se presentó así: SALDO PASIVOS A DICIEMBRE 31 2014 AREA RESPONSABLE SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2014 DEPURACIONES DURANTE DICIEMBRE 31 DE 2014 GIROS DURANTE DICIEMBRE DE 2014 SALDO A DICIEMBRE DE 2014 JURIDICA 46.600.000,00 - 6.000.000,00 40.600.000,00 GERENCIA 17.734.000,00 - - 17.734.000,00 PLANEACION 33.972.576,00 - 22.437.000,00 11.535.576,00 1.408.442.585,00 18.111.170.967,07 - 140.379.423,33 10.597.306,00 1.416.212.093,20 SISTEMAS SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA 20.256.942.547,07 140.379.423,33 737.328.995,00 - SUBGERENCIA TECNICA 1.511.790.936,20 MEDIOS DE TRANSPORTE 1.252.957.202,00 - 4.536.478,00 1.248.420.724,00 INFRAESTRUCTURA 9.145.106.500,91 - 300.000.000,00 8.845.106.500,91 TOTALES 32.405.483.185,51 1.752.013.369,00 29.831.159.284,51 84.981.537,00 822.310.532,00 9 En el periodo diciembre 1 al 31 de 2014 se hicieron depuraciones de Pasivos Exigibles por valor de OCHICIENTOS VEINTIDOS MILLONES TRECIENTOS DIESMIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($822.310.532,00 ) y se generaron pagos por MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL MILLONES TRECE MIL TRECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($1.752.013.369,00). De acuerdo a lo anterior, a diciembre 31 de 2014 se han depurado Pasivos Exigibles por valor de MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE. ($1.724.751.740,00) y se han pagado Pasivos Exigibles por valor de CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($5.947.136.937,00.) para un saldo final de Pasivos Exigibles a DICIEMBRE 31 de 2014 de VEINTINUEVE MIL OCHOSIENTOS TREINTA Y UN MIL MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL DOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($29.831.159.284,51). SALDO PASIVOS A DICIEMBRE 31 DE 2014 AREA RESPONSABLE SALDO A DICIEMBRE 19 DE 2013 ACTA FENECIMIENTO A DIC.20/2013 GIROS DURANTE EL 2014 DEPURACIONES DURANTE EL 2014 SALDO DE PASIVOS JURIDICA 29.832.000,00 46.600.000,00 6.000.000,00 29.832.000,00 40.600.000,00 GERENCIA - 50.494.000,00 6.825.000,00 25.935.000,00 17.734.000,00 89.748.000,00 11.535.576,00 89.748.000,00 16.529.229.867,07 5.205.721.675,00 2.521.172.060,00 1.102.608.515,00 2.349.196,33 138.030.227,00 - - SUBGERENCIA TECNICA 357.126.175,20 1.637.593.136,00 458.789.713,00 119.717.505,00 1.416.212.093,20 MEDIOS DE TRANSPORTE 1.237.734.753,00 465.322.825,00 25.256.685,00 429.380.169,00 1.248.420.724,00 INFRAESTRUCTURA 9.751.486.591,91 1.950.243.939,00 2.839.345.479,00 17.278.551,00 8.845.106.500,91 TOTALES 27.997.506.583,51 9.505.541.378,00 5.947.136.937,00 1.724.751.740,00 29.831.159.284,51 PLANEACION SISTEMAS SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA - 11.535.576,00 18.111.170.967,07 140.379.423,33 10 Los Pasivos Exigibles están constituidos por 327 CRP que respaldan 212 contratos para revisar en esta vigencia. El avance de revisión de contratos de Pasivos Exigibles a Noviembre 30 es 140 carpetas equivalentes al 66.03%., así: Contratos: Solicitados Revisados Feb. de 2014 21 12 Mar. de 2014 86 53 Abril de 2014 32 13 Mayo de 2014 38 11 Junio de 2014 16 2 Julio de 2014 24 15 Agosto de 2014 32 1 Sept. de 2014 16 10 Octu. de 2014 31 11 30 12 Novi. de 2014 El avance en la depuración y pago de Pasivos Exigibles, se presenta así: Depuración de Pasivos el 4,60% y Pago de Pasivos el 15,86% Periodo A diciembre 31 de 2014 Cantidad Contratos Depurados Valor Contratos Depurados Valor Contratos Pagados 111 1.724.751.740,00 5.947.136.937,00 Finalmente se informa que algunos de los contratos ya revisados se encuentran en proceso judicial y su depuración final se dará una vez sean resueltos por las instancias jurisdiccionales respectivas. Reservas presupuestales de inversión y funcionamiento 2014 11 FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD - FVS PLAN DE DESARROLLO " BOGOTÁ POSITIVA : BOGOTA HUMANA" EJECUCION PRESUPUESTAL DE RESERVAS A DICIEMBRE 31 DE 2014 - RUBRO Millones de $ NOMBRE ANUL ANUL. APROPIACIÓN DICIEMBRE ACUMULADAS 1 0937 F o rt a le c im ie nt o de la ge s t io n e t ic a ins t it uc io na l y luc ha c o nt ra la c o rrupc io n. 2 26 3 - 685 Im ple m e nt a c io n de a c c io ne s a rt ic ula da s pa ra la c o ns t ruc c io n de t e rrit o rio s pa z c o n s e gurida d c iuda da na 1.114 383 N um e ro unic o de s e gurida d y E m e re ge nc ia s ( N US E 12 3 ) 7.940 - 2.940 - 682 F o rt a le c im ie nt o int e gra l de e quipa m ie nt o s pa ra la s e gurida d, la de f e ns a y jus t ic ia de la c iuda d. a dquis ic io n y do t a c io n de bie ne s y s e rv ic io s pa ra e l f o rt a le c im ie nt o int e gra l de la s e gurida d, de f e ns a y jus t ic ia de la c iuda d. 683 A po yo lo gis t ic o e s pe c ia liza do de s t ina do a la s e gurida d, de f e ns a y jus t ic ia . 681 D e s a rro llo y f o rt a le c im ie nt o 684 3.3.1.14 BOGOTÁ HUMANA 3.1 FUNCIONAMIENTO 3 TOTALRESERVAS ins t it uc c io na l de l F V S 23 32.064 1.861 1.042 46.987 614 47.601 - 8 10 41 6 47 EJEC. TOTAL 4 EJEC. (%) PAGOS DICIEMBRE PAGOS ACUM. PAG. (%) SALDO 5 6 7 8 9 26 100,00% 346 768 68,94% 33 7.907 99,58% 244 2.696 91,70% 100 31.964 18 1.843 82 823 48 871 959 46.163 566 46.729 0 26 100,00% - 5 639 83,20% 129 260,00 7.685 97,19% 222 12,00 2.207 81,86% 489 99,69% 2.639,00 29.091 91,01% 2.873 99,03% 3,00 1.767 95,88% 76 92,03% 98,25% 92,18% 98,17% 7,00 2.926 35,00 2.961 882 42.297 516 42.813 91,97% 91,63% 91,17% 91,62% 77 3.866 50 3.916 Para la Vigencia del 2014, se han apropiado Reservas Presupuestales por valor de $47.601 millones las cuales están distribuidas así: A 1 de enero de 2014, se apropiaron Reservas de Gastos de Funcionamiento por valor de $614 millones, se han efectuado a 31 de diciembre de 2014 giros por valor de $516 millones equivalente a un 91.17%, quedando un saldo por girar en Reservas de Funcionamiento por valor de $50 millones, se han realizado anulaciones por valor de $48 millones. Las Reservas Presupuestales de Inversión para la presente vigencia equivalen a $46.987 millones, a 31 de diciembre de 2014 se han efectuado anulaciones por valor de $823 y se han realizado giros por valor de $42.297 millones equivalente a un 91.63% y quedando un saldo por girar en Reservas de Inversión por valor de $3.866 millones. 3. SUBGERENCIA TÉCNICA - ÁREAS MISIONALES Todos los procesos de contratación que se están llevando en el FVS se realizan de acuerdo a las directivas del Comité de Contratación del FVS, lo que ha contribuido a dar elementos que fomentan transparencia en los procesos de contratación que adelanta la entidad, de acuerdo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Las siguientes acciones se adelantan con el fin de prevenir acciones de corrupción: 12 Realizar revisiones de los estudios previos por parte de los coordinadores de proyecto, Subgerencia técnica y Oficina Asesora jurídica con el fin de prevenir y evitar estudios previos o de factibilidad superficiales, manipulación de la contratación, urgencias inexistentes etc. Se realizan revisiones constantes de las supervisiones con el fin de evitar concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en un solo contratista o funcionario. Revisión de perfiles de las personas y conocimientos específicos con el fin de evitar designaciones de Supervisiones en personas que no cuentan con el conocimiento específico suficiente para desempeñar alguna función o supervisión. 3.1 Dirección de Tecnologías de la información y las Comunicaciones – TIC 3.1.1 Gestión Plan Contractual 2014 DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD GASTO RECURRENTE PROYECTO OBSERVACIONES Convenio Interadministrativo No. 561 de 2014. Valor: $ 15.000.000.000 Migración y Modernización Tecnológica del NUSE 123 Convenio Interadministrativo con: Plazo: 60 Meses 383 Fecha Inicio: 1 de Noviembre/2014 Fecha Final: 31 de Octubre/2019 Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. – ETB – Contrato de Interventoría No. 647 de 2014. Inició el 1 de Noviembre/2014 Contrato de Interventoría No. 647 de 2014. Valor: $ 1.566.000.000 Realizar la Interventoría técnica, administrativa financiera y jurídica al convenio interadministrativo No. 561 de 2014. 383 Fecha Inicio: 1 de Noviembre/2014 Contratista: INFOTIC S.A. Contratar los servicios de conectividad de datos, voz, internet dedicado y servicios de internet móvil que incluye bolsa de repuestos para los mantenimientos correctivos, para el FVS. Contratista: Plazo: 60 Meses Fecha Final: 31 de Octubre/2019 Contrato No. 239 de 2014. Valor: $ 949.074.556 383 Plazo: 6 Meses Fecha Inicio: 31 de Julio/2014 13 Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. – ETB – DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD GASTO RECURRENTE Ejecutar la Implementación de una solución integral en Tecnología, información y comunicaciones, la cual permita desarrollar la integración del Sistema de Videovigilancia ciudadana de la ciudad de Bogotá. Fecha Final: 30 de Enero/2015 PROYECTO Contrato No. 491 de 2014. Valor: $ 2.977.165.330 682 Plazo: 3 Meses y 15 días. Fecha Inicio: 23 de Septiembre/2014 Contratista: INFOTIC S.A. Realizar la Interventoría técnica, administrativa y de control presupuestal a la "Implementación de una solución integral en Tecnología, información y comunicaciones, la cual permita desarrollar la integración del Sistema de Videovigilancia Ciudadana de la ciudad de Bogotá”. OBSERVACIONES Fecha Final: 6 de Enero/2015 Contrato No. 640 Valor: $ 229.241.731 de 2014. Plazo: 3 Meses y 15 días. 682 Fecha Inicio: 5 de Noviembre/2014 Fecha Final: 19 de Febrero/2015 Contratista: Universidad Distrital “Francisco José de Caldas” DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD PROYECTO OBSERVACIONES GASTO RECURRENTE Prestar el servicio de Telecomunicación bajo la Tecnología “Trunking Digital Idem”, para los organismos de seguridad que el FVS apoya. Contrato No. 528 de 2014. Valor: $ 731.214.618 682 Contratista: AVANTEL S.A.S. Plazo: 4 Meses. Fecha Inicio: 24 de Septiembre/2014 Fecha Final: 23 de Enero/2015 14 Prestar el servicio de Mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos de monitoreo y análisis "Turquesa" de propiedad del FVS y al servicio de la Policía Judicial SIJIN – MEBOG. Contrato No. 654 de 2014. Valor: $ 249.724.493 682 Plazo: 8 Meses. Fecha Inicio: 30 de Octubre/2014 Contratista: Compañía Comercial Curacao de Colombia S.A. Fecha Final: 30 de Junio/2015 Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de cámaras digitales ptz-ip con la respectiva conectividad para la transmisión de video con streaming de visualización en tiempo real, para el reforzamiento del sistema de video vigilancia operado por la MEBOG. 682 Por Subasta 18 de Diciembre/2014 Fortalecimiento Sistema de Videovigilancia 682 Pendiente traslado 383 682 Se entregaron los estudios a la Subgerencia Técnica el 21 de noviembre de 2014 682 Precisar valor Interventoría -Transmilenio y la adjudicación de cámaras. Obras requeridas para el ajuste a la norma de la red contraincendios, protección humana y el suministro de instalación del cableado estructurado de la Casa de Justicia de San Cristóbal Sur. 682 Contrato 189 Hacer Interventoría - adecuación, suministro e instalación cableado estructurado - Casa de Justicia de San Cristóbal Sur. 682 Evaluación Precontractual Mantenimiento aires acondicionados MEBOG 682 Evaluación Propuestas -Precontractual Mantenimiento equipos de cómputo inspecciones de policía 682 No se aprobaron Comité Mantenimientos correctivos equipos de cómputo MEBOG 682 Contrato 654 Noviembre/2014 Mantenimiento equipos SIJIN (sala turquesa) 682 Contrato 654 Noviembre/2014 (Presupuestos participativos) Mantenimiento y Servicio de Conectividad Sistema de Videovigilancia Interventora - Sistema de Videovigilancia 15 Mantenimiento de fotocopiadoras, máquinas de escribir y fax - inspecciones de policía 682 Saldo a reprogramar para seguros Mantenimiento de fotocopiadoras, máquinas de escribir y fax - inspecciones de policía 682 Saldo a reprogramar para seguros DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD GASTO RECURRENTE Contratar la renovación del servicio de Soporte Técnico y Actualización denominado “Software Update License & Support” para los Productos Oracle PROYECTO OBSERVACIONES Contrato No. 411 de 2014. Valor: $ 57.940.289 684 Plazo: 1 Mes. Contratista: ORACLE COLOMBIA LTDA. Fecha Inicio: 8 de Septiembre/2014, Fecha Final: 7 de Octubre/2014 Suministro, instalación y configuración de sistema firewall y WIFI, para la interconexión y protección de la red de datos del FVS Contrato No. 719 de 2014. Valor: $156.000.000 684 Contratista: ECOMIL S.A.S. Plazo: 3 Meses. Fecha Inicio: 24 de Noviembre/2014. Fecha Final: 23 de Febrero/2015 Prestar servicios de mesa de ayuda, soporte técnico y mantenimiento preventivo y correctivo con bolsa de repuestos para los equipos de cómputo (Servidores, Desktop, Portátiles) Impresoras, Escáner, Plotters, Periféricos, Equipos Activos y Pasivos de Red, Propiedad del FVS. Contrato No. 812 de 2014. Valor: $ 398,115,703 684 Plazo: 6 Meses. Fecha Firma: 18 de Diciembre de 2014 Contratista: SELCOMP INGENIERÍA LTDA. Compra o desarrollo de software gestión de mantenimiento de vehículos transportes FVS - req. plan de mejoramiento contraloría 684 No se aprobó Licenciamiento software antivirus equipos FVS 684 Adición al contrato existente 684 Proceso Contractual -Evaluación de Propuesta. Mantenimiento correo FVS 684 Adición Acceso a internet FVS y CASUR 684 Adición al contrato existente Mantenimiento si capital FVS 684 Saldo a reprogramar Mantenimiento aires acondicionados FVS 16 3.1.2 Avances y logros sistemas y comunicaciones Contratos Motorola y Avantel Relación repetidoras que conforma el sistema de radio troncalizado de las agencias de seguridad del distrito Nombre del contrato o Proceso contractual 165/2014MOTOROLA SOLUTIONS COLOMBIA LTDA Objeto Contractual SITIO DE REPETICIÓN CANTIDAD Cable 16 Suba 1 16 Suba 2 18 Cruz verde 1 16 Cruz verde 2 17 Grumo 10 Sierra morena 22 TOTAL 115 Actividades Desarrolladas Dificultades • Control y seguimiento de las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato • Hay piso de ruido en los cerros de suba y sierra morena se está realizando • Reuniones semanales para realizar el mediciones. seguimiento de los avances técnicos. REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE RADIO TRONCALIZADO ASTRO • Revisión y aprobación del informe 25 IP, CON DISPONIBLE mensual de actividades del contratista. DE DINERO PARA • Comunicación diaria y permanente REPUESTOS con el contratista para conocer el estado actual del sistema de radio troncalizado. • Realizar el certificado de gestión de cuentas teniendo en cuenta los plazos estipulados en el contrato Nombre del contrato o Proceso Objeto Contractual Actividades Desarrolladas Dificultades Acciones de Mejora Observaciones Es necesario que en la vigencia 2015 destinar los recursos necesarios para realizarla actualización del sistema de radio troncalizado y de esta forma subsanar las necesidades referentes a la problemática de interferencia en las comunicaciones de radio. La Supervisión ha preparado unos informes referentes al Proyecto del nuevo sitio de repetición de Bogotá. Acciones de Mejora Observaciones 17 contractual • Control y seguimiento de las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato • Control y seguimiento de la continuidad del servicio de para las agencias de seguridad que el FVS apoya. • Control de los consumos de la totalidad de las líneas del servicio de comunicaciones. PRESTAR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONE S BAJO LA 528/2014 TECNOLOGIA AVANTEL S.A.S. TRUNKING DIGITAL IDEN, PARA LOS ORGANISMOS QUE EL FVS APOYA • Se verifica y autoriza los equipos para su reposición. • Se verifica y autoriza los equipos para realizar mantenimientos. • Creación y actualización de una base de datos para el seguimiento de la totalidad de las líneas y equipos responsables. • Comunicación permanente para apoyar las agencias de seguridad que tienen asignadas líneas de comunicación Avantel. • Es importante tener en cuenta que el servicio de comunicaciones Avantel es hasta el 23 de enero de 2015, por ende es importante garantizar los recursos para asegurar la continuidad del servicio para la totalidad de la vigencia 2015 • Dentro del Plan Contractual se dejó la recomendación garantizar el servicio de comunicaciones Avantel para recurrencia de 2015 • Comunicación diaria y permanente con el contratista para conocer el estado actual del sistema Avantel. • Verificación mensual de los valores de consumo reflejados en las facturas emitidas por el contratista. Nombre del contrato o Proceso contractual Objeto Contractual 165/2014MOTOROLA SOLUTIONS COLOMBIA LTDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE RADIO TRONCALIZADO ASTRO 25 IP, CON DISPONIBLE DE DINERO PARA REPUESTOS Valor VALOR MANTENIMIENTO: $ 1,507,379,957 Fecha de Terminación 12 DE FEBRERO DE 2015 18 528/2014 AVANTEL S.A.S. PRESTAR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES BAJO LA TECNOLOGIA TRUNKING DIGITAL IDEN, PARA LOS ORGANISMOS QUE EL FVS APOYA VALOR SERVICIO: $ 731.214.618 23 de enero de 2015 PAGOS REALIZADOS AÑO CONTRATO CONTRATISTA OBLIGACIONES ESPECIFICAS Cumplir cabalmente con las especificaciones técnicas estipuladas en los estudios previos: AÑO ORDEN DE PAGO FECHA DE GIRO Reparación y reemplazo de tarjetas y módulos de infraestructura 90,00% 2014 1586 21/03/2014 121,748,330.00 Soporte técnico en sitio 90,00% 2014 2296 22/04/2014 122,641,913.00 2014 2972 23/05/2014 121,748,330.00 2014 3553 19/06/2014 121,748,330.00 2014 4203 25/7/2014 121,748,330.00 2014 4680 22/8/2014 126.273.913 2014 5169 22/9/2014 121,748,330.00 2014 5718 23/10/2014 121,748,330.00 2014 6959 19/11/2014 121,748,330.00 Mantenimiento correctivo a la infraestructura de microondas y rectificadores 2014 165 MOTOROLA SOLUTIONS COLOMBIA LTDA PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO Mantenimiento correctivo para unidades suscriptoras bases y móviles soporte técnico local para el mantenimiento de los equipos de radio suscriptores GIRADO 90,00% 90,00% 90,00% Disponible para repuestos 20% mantenimiento preventivo y correctivo para el sistema de grabación EJECUCIÓN RECIBIDA A SATISFACCIÓN Ítem Actividad Observación 90,00% ACTIVIDADES RECIENTEMENTE EJECUTADAS POR LA SUPERVISIÓN DIFICULTADES Y SOLUCIONES RELACIONADAS CON LOS CONTRATOS DIFICULTADES SOLUCIONES 19 Reparación y reemplazo de tarjetas y módulos de infraestructura Mantenimiento preventivo y correctivo, ver actas de trabajo anexa Soporte técnico en sitio Mantenimiento preventivo y correctivo, ver actas de trabajo anexas Control y seguimiento de las especificaciones técnicas estipuladas en el • Reuniones semanales contrato para realizar el seguimiento de los avances técnicos. Mantenimiento correctivo a la infraestructura de microondas y rectificadores Mantenimiento preventivo y correctivo, ver actas de trabajo anexas • Revisión y aprobación del informe mensual de actividades del contratista. 4 Mantenimiento correctivo para unidades suscriptoras bases y móviles Mantenimiento preventivo y correctivo, ver actas de trabajo anexas 5 soporte técnico local para el mantenimiento de los equipos de radio suscriptores Mantenimiento preventivo y correctivo, ver actas de trabajo anexas 6 disponible para repuestos Disponible para repuestos 7 mantenimiento preventivo y correctivo para el sistema de grabación Mantenimiento preventivo y correctivo, ver actas de trabajo anexas 1 2 3 Realizar en caso de pérdida, la reposición del equipo de acuerdo a lo diferentes situaciones presentadas y 8 manifestadas por el supervisor de designado por el FVS Entidad, estableciendo un procedimiento para la correspondiente • Control y seguimiento de las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato. Revisión y aprobación del informe mensual • Comunicación diaria y de actividades permanente con el del contratista. contratista para conocer el estado actual del sistema de radio troncalizado. • Falta de recursos económicos para optimizar el sistema de radio troncalizado. • En la vigencia 2014 destinar los recursos necesarios para subsanar las necesidades del sistema Trunking. • El sistema de radio troncalizado está entrando en una etapa de desactualización tecnológica. • Realizar un informe de proyección referente al plan de migración a un sistema totalmente digital. • Realizar el certificado de gestión de cuentas teniendo en cuenta los plazos estipulados en el contrato. Seguimiento y control de los diferentes mantenimientos del Sistema de Radio Troncalizado. Seguimiento y control de los consumos y utilización del servicio avante de cada una de sus inquietudes y requerimientos. • Seguimiento de las necesidades de Telemática de la MEBOG referente a sus inquietudes y requerimientos. Se realizará la socialización con las agencias de seguridad MEBOG y EJERCITO para darles a conocer el procedimiento respectivo de la bolsa de minutos 20 reposición. 9 Presentar las facturas de los servicios y bienes suministrados de acuerdo a los procedimientos establecidos por el FVS para tal fin 10 Realizar el reemplazo de los equipos o de sus partes sin costo adicional para el FVS en caso de mal funcionamiento, siempre que no provenga de mala manipulación de los equipos por parte de los usuarios. Se realizará la revisión y aprobación de las facturas que reflejan el servicio prestado por el contratista. VIDEOVIGILANCIA Estructura 21 Cámaras por Localidad Localidad Cámaras de video vigilancia instaladas Cámaras a instalar Usaquén 10 11 Chapinero 62 10 Santa fe 35 13 San Cristóbal 10 11 Usme 8 8 Tunjuelito 2 7 Bosa 14 18 Kennedy 21 62 Fontibón 10 4 Engativá 22 26 Suba 14 17 Barrios unidos 49 6 Teusaquillo 52 9 Los mártires 38 6 Antonio Nariño 16 14 Puente Aranda 23 6 La candelaria 14 4 Rafael Uribe Uribe 14 12 Ciudad bolívar 7 44 Total 421 288 22 Distribución Cámaras Colegios ( 538) Plan de acción UPZ priorizadas Localidad Bosa Suba Rafael Uribe Santa Fe TOTAL No 18 17 12 13 60 Situaciones Relevantes Actualmente se encuentran instalados y en operación los CCTV para 100 colegios. Para lograr la conectividad del sistema perimetral del CCTV de los 100 colegios instalados, se debe tener en cuenta lo siguiente: Instalación del canal de datos por parte de la ETB. Instalación de los codificadores y configuración, realización de pruebas. Puesta en marcha de la conectividad con los Centros de Monitoreo. 23 Logros y actividades - Videovigilancia Instalación del canal de datos por parte de la ETB: Hasta el momento, la ETB ha implementado el canal para 27 colegios, y continúa con los restantes. Instalación de los codificadores y configuración, realización de pruebas. 1. Se trasladaron los codificadores del Centro de Monitoreo de Germania, los cuales serán ubicados en los colegios para realizar la conectividad de las cámaras domo de los colegios con la MEBOG. 2. Para instalar los codificadores y poder realizar la conectividad con la MEBOG, es necesario que la SED proceda a recibir los CCTV de los 100 colegios, lo que requiere que ingrese los elementos que hacen parte del SIV para los colegios, al almacén e inventarios de la SED. Para lograr la recepción de los colegios por parte de la SED se ha llevado a cabo lo siguiente: Se realizaron visitas a 34 colegios, de las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy, Mártires, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Suba, Tunjuelito y Usme. Teniendo en cuenta las visitas que han sido adelantas en conjunto por parte del FVS y la SED, el FVS ha remitido al contratista los ajustes solicitados por parte de la SED para lograr el recibo de los primeros 27 colegios. Se está a la espera de la respuesta por parte del contratista. La SED ha solicitado al FVS establecer los valores unitarios de los elementos de los CCTV de los 100 colegios para recibirlos, por este motivo y debido a que debido a que el contrato fue realizado a precio global, se han realizando mesas de trabajo. Después de varias mesas de trabajo en conjunto con la SED, en las que el FVS presentó un escenario posible para la individualización de los bienes correspondientes a los CCTV instalados en los colegios, el miércoles 30 de Abril de 2014 se realizó una reunión con el Contador Distrital en conjunto con la SED para lograr mayor claridad con respecto a los mecanismos que permitirán llevar a cabo la individualización de los bienes, para que la SED inicie el proceso de recepción e ingreso a almacén. Una vez ingresados por parte de la SED, se podrá proceder al traspaso al FVS y a su conexión con la MEBOG. El proceso de visita de verificación a los colegios se encuentra detenido para evitar reproceso. Puesta en marcha de la conectividad con los Centros de Monitoreo. En la actualidad, 27 colegios tienen el canal de comunicación implementado con la MEBOG. Para el día 09 de Enero de 2015 se programó una reunión con ETB para verificar avances y agilizar el proceso de conectividad con los Centros de Monitoreo. 24 Actividades en Colegios 34 (colegios visitados) 15 (colegios con canal de comunicaciones) Actividades en Localidades - Cámaras Localidades Plan 75, Infraestructura y Conectividad 17 UPZ 76 cámaras Videovigilancia en Patrullas Policía Metropolitana de Bogotá - MEBOG El Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá – FVS – hizo entrega a la Policía Metropolitana de Bogotá, 256 vehículos equipados con la más moderna tecnología para la protección de la ciudadanía. Entre los vehículos entregados se encuentran 103 patrullas que cuentan con cámaras que apuntan al interior y al exterior (4 cámaras de alta resolución con visión nocturna, tipo mini domo) y computador de abordo para la verificación de antecedentes y consulta de placas. 25 SOLUCIÓN DE VIDEOVIGILANCIA – CÁMARAS EN VEHÍCULOS Funcionalidad Sistema de Almacenamiento DVR Software de Administración Compatibilidad Debe permitir la grabación de video, audio, georreferenciación, transmisión de datos y vídeo en tiempo real y administración remota. Memoria extraíble de mínimo 128 GB o disco duro de mínimo 300Gb, con sistema anti vibración para todo el sistema, que garantice su funcionamiento en un vehículo en movimiento. El medio de almacenamiento debe tener protocolos de seguridad o encriptación para la manipulación de la información a través del software de administración. Por cada veinte (20) soluciones adquiridas el contratista suministrará dos (2) dispositivos de almacenamiento adicionales a los que vienen por cada equipo (Tarjetas SD de 128Gb o discos duros de 300gb). Con software de administración y monitoreo de grabación y reproducción Entrada de video 4 canales 1.0 compatible con las cámaras ofertadas Debe tener sistema GPS, botón de pánico y estar diseñado para instalación y uso en el vehículo. Puerto USB 2.0, instalación del modem o modem integrado. Salida de vídeo un (1) canal Voltaje de operación de 12 VDC Software de administración en español y/o inglés. Configuración de Calidad ajustable entre 1 y 4 CIF y VGA Debe permitir la administración de grabación en forma remota desde software de administración y por eventos. Debe permitir la visualización en tiempo real de la georreferenciación y del video captado por las tres cámaras Cronología permanente de las grabaciones con la fecha y hora actual. Indicador de velocidad de la patrulla, identificación de la patrulla, fecha, hora, coordenadas y mapa de ubicación geográfica. Visualización de múltiples patrullas. Debe permitir la descarga remota de los videos almacenados vía celular 3G o 4G de acuerdo con la calidad de grabación configurada en la patrulla y exportación de formatos estándar .AVI, Windows Media o Quick Time. Debe permitir el monitoreo en tiempo real, vía 3G y con capacidades de streaming de vídeo y audio bidireccional en tiempo real a través de redes celulares 3G GPRS. Se debe suministrar el API que permita la integración con el SECAD (Sistema de Seguimiento y Control de Atención de Casos). La solución debe permitir el monitoreo de las cámaras en los SIES (Sistemas Integrados de Emergencia y Seguridad). Se debe proveer un Ingeniero en sitio para realizar esta integración. El contratista debe suministrar en las tramas la siguiente información: ID del dispositivos, ubicación (latitud y longitud) coordenada WGS84 y decimales, hora, fecha, status, velocidad y por evento. La información de localización debe ser adicionada a la base de datos Oracle. La plataforma debe correr sobre la base de datos Oracle. El vídeo debe ser integrable vía HTML o Java dentro de las páginas WEB que maneja la Policía Nacional 26 Back - Up El software de administración del DVR debe permitir la extracción de la información de la tarjeta o disco de almacenamiento y la transferencia de los datos almacenados a otros dispositivos. Debe permitir Vía 3G, realizar el respaldo de la información por demanda con características y propiedades similares a la almacenada en la unidad local de almacenamiento. Instalación El objeto del presente proceso se entregará instalado en sitio, sin costo adicional para la Policía en las patrullas distribuidas en los comandos o unidades de Policía localizadas en las ciudades indicadas y concertadas con el supervisor del resultante contrato. Protección eléctrica Por polarización inversa de conexión interna. Capacitación técnica de dos (2) funcionarios por cada unidad donde se implemente esta solución. Se realizará una vez instalada la solución en los sitios donde se determine de acuerdo a la destinación que se dé a las patrullas durante el plazo de ejecución del contrato. Cuatro (4) cámaras compatibles con el DVR. (Cámara panorámica, cámara de cabina, cámara posterior y cámara para la cabina de retenidos). Todas deben estar diseñadas para instalación y uso en vehículo. Capacitación Número de cámaras Tecnología de las cámaras Con tecnología de optimización de imágenes día y noche, en cámaras IR (iluminador infrarrojo). La cámara panorámica podrá utilizar iluminación infrarroja y/o sistema de óptica para visión nocturna. Estándar de video NTSC Compresión H.264 Características de las cámaras Angulo de visión mínimo 120º Resolución de 600 TVL Función automática día y noche Alimentación 12 V DC Función de BLC Automático Protección anti vandálica con sistema de sujeción fija Demás elementos para su correcto desempeño, operación y transporte (grapas, amarres, empalmes mecánicos, topes de sujeción, anclajes, tornillería y protecciones eléctricas). MIGRACIÓN Y MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LA PLATAFORMA DEL NÚMERO ÚNICO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS – NUSE 123 – El Sistema Integrado de Seguridad y Emergencias NUSE 123 permite la unificación de todos los números de seguridad y emergencias del Distrito Capital en uno solo, e integra en una única plataforma tecnológica la recepción de las llamadas y el despacho de los Recursos por parte de las Agencias de manera coordinada. 27 Alcance del proyecto de actualización – NUSE 123 • Disponer de la conectividad entre agencias, ciudadanía y plataformas TIC. • Adecuación la sede del NUSE 123 • Adquirir y poner en operación las soluciones informáticas y de telecomunicaciones que soporten el modelo de operación del NUSE 123. • Ajustar la normatividad relacionada con números de emergencia. Avances proyecto Renovación NUSE. 1. Evaluación del SECAD: Objetivo: Emitir un concepto técnico sobre la adopción del SECAD en la Plataforma 123 Bogotá a partir de la evaluación de la arquitectura y la funcionalidad que ofrece SECAD frente a la nueva plataforma 123 Bogotá Resultados: Obsolescencia tecnológica: La plataforma de desarrollo del SECAD – Oracle Forms – ha sido descontinuada y no tiene soporte. 28 La arquitectura no soporta un modelo multi-agencia: Arquitectura es cliente/servidor, altamente acoplada en sus funcionalidades de recepción y despacho (monolítica) lo representa: Complejidad en el flujo y disponibilidad de la información que requiere el 123: recepción, trámite, despacho, atención de emergencias. Periodo de Desarrollo: implicaría no menos de tres años. Ecuador demoró cinco años y luego de dos en producción están desarrollando un nuevo proceso. Alternativa para la actualización tecnológica: Construir un nuevo software con herramientas de desarrollo de tecnologías de punta bajo una arquitectura orientada a servicios. Tiempo estimado: 3 años 29 2. Frente a la Adopción del SECAD en la Plataforma del NUSE 123, Bogotá: Actualmente la plataforma SECAD no se ajusta a las necesidades para modernizar el servicio, la gestión y trámite de incidentes en el 123 Bogotá. Desarrollar una herramienta tomaría alrededor de tres años y la necesidad y disponibilidad de presupuesto es inmediata, 30 no obstante se recomienda, contar con el SECAD como línea base para un futuro desarrollo a la medida y considerar la posibilidad de presentar un proyecto para desarrollar conjuntamente entre Administración Pública y PONAL, en el marco del proyecto de la fábrica de software del Distrito. Actualmente se trabaja en el Traslado del NUSE 123 al Edificio Sala de Crisis del Comando Operativo de Emergencias –Sede Bomberos - Tiempo estimado 3 – 6 meses con el sistema actual. Temporalmente se pasaría a la Sala de Crisis Distrital – Sede Bomberos – para lo cual se requiere adecuar la energía eléctrica, configuración de la red, traslado de personal y de PC’s, Configuración software, se cuenta con el mobiliario. Nueva Sede del 123 El FVS trabaja en la revisión del proyecto de Resolución de la Comisión de Regulación de Comunicaciones que tiene los siguientes objetivos: Desplegar la red nacional de telecomunicaciones en emergencias Regular la priorización de tráfico de voz sobre redes de telefonía fija y móvil Establecer un sistema de alertas tempranas Fortalecer los Centros de Atención de emergencias Localizar el abonado llamante Tomar medidas frente al mal uso del 123. El día 11 de febrero de 2014 el FVS remitió los comentarios para su respectiva inclusión en la resolución a la coordinación general del NUSE El proceso Licitatorio para la contratación del experto internacional y la contratación del Nuevo NUSE está contemplado entre enero y octubre de 2014 con la firma del convenio interadministrativo no. 0561 del 3 de octubre de 2014, celebrado entre el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, D.C. y la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la migración y modernización tecnológica de la plataforma de atención de llamadas, administración de recursos, integración tecnológica, despacho de recursos, el módulo de monitoreo y visualización de video del sistema de videovigilancia ciudadana y demás aspectos del sistema Numero Único de Seguridad y Emergencias – NUSE 123 – de la ciudad de Bogotá, D.C., así como su soporte, funcionamiento y mantenimiento, de acuerdo a la ficha de características técnicas anexa, la cual se considera parte integral del presente convenio” 31 VERYTEL CONTRATO 620 DE 2010 Objeto: El contratista se obliga para con el Fondo a efectuar el suministro, instalación, montaje, prueba, puesta en marcha, garantía y mantenimiento del Sistema Integrado de Videovigilancia, lo cual comprende video y control en tiempo real, e involucra equipos activos y pasivos, destinados a la seguridad y vigilancia del Distrito Capital y sus fronteras, que integra los subsistemas descritos en el acápite de alcance, de conformidad con el Pliego de Condiciones y sus adendas y la oferta presentada por el contratista. Según Acta de Acuerdo Conciliatorio: 1. Ponderación de la participación de los Subsistemas: Atendiendo los valores determinados en los estudios previos, en los referentes establecidos por el contratista y en el estudio comparativo realizado por las partes, se definieron los pesos porcentuales correspondientes a cada uno de los subsistemas. Teniendo en cuenta que el contrato 620 se firmó a precios globales, salvo la bolsa de materiales y los otrosíes, las partes acuerdan el peso porcentual de cada uno de los subsistemas, el que se define en el siguiente ejercicio (el cual en ningún caso supera el valor inicial del contrato), constituyéndose únicamente en un referente de orden financiero. Verytel-Estimado Motos Estudios previos Acordado Peso 339.161.943,00 477.467.069,00 39.161.943,00 1,30% Domos 1.389.230.483,76 1.949.968.960,00 1.389.230.484,00 5,32% Centros de Monitoreo 3.430.085.349,64 4.298.435.730,00 4.434.819.470,00 16,98% Fronteras 1.363.161.030,04 1.445.775.962,00 1.363.161.030,00 5,22% Colegios 19.510.228.417,64 12.613.318.816,00 13.705.494.297,00 52,46% Patrullas 4.893.028.656,32 5.339.929.343,00 4.893.028.656,00 18,73% 30.924.895.880,40 26.124.895.880,00 26.124.895.880,00 100,00% 2. Protocolos de entrega y recibo: Las partes validaron los protocolos de entrega y de recibo de los elementos de cada subsistema los cuales serán de estricto cumplimiento en las entregas a satisfacción técnica. De ser necesario podrán ser ajustados de común acuerdo por las partes en cada uno de los subsistemas. Los protocolos de entrega a satisfacción técnica hacen parte integral de la presente acta. Los componentes documentales y de pruebas que estos incluyen, no modifican los compromisos establecidos en los anexos técnicos de cada subsistema, ni incluye estándares que no sean de trámite típico en verificación de soluciones tecnológicas modernas. 32 3. Con relación con el Subsistema Colegios se acuerda lo siguiente: Verytel S.A. procederá a realizar los correspondientes protocolos de entrega a satisfacción técnica de los colegios. La sociedad Verytel S.A. en cumplimiento y desarrollo de los protocolos de entrega a satisfacción, suministrará al FVS el folder con toda la información y documentación planteada en los anexos técnicos correspondientes. De igual forma las partes aceptan que los materiales utilizados e implementados en cada uno de los cien (100) colegios, se encuentran debidamente verificados por la supervisión en cuanto a la medición de las cantidades de materiales instalados, conforme con las actas de liquidación realizadas conjuntamente entre el Fondo de Vigilancia y Seguridad y Verytel S.A. Con En relación con la Bolsa de Materiales, se dará aplicación al numeral 5 0 de los “compromisos de las partes”, consignados en esta misma acta. El subsistema continuará su normal desarrollo en la medida que el proyecto tenga la financiación necesaria. En caso de no contar con la financiación necesaria para implementar los 82 colegios restantes, el subsistema se liquidará conforme con su nivel de ejecución y cumplimiento. El FVS informará al contratista sobre la disponibilidad de recursos o no, a más tardar el 30 de enero 2014. Para la LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 620 DE 2010 y en vista de que el contrato vencía y no se hizo ninguna acción: otro si, suspensión o prorroga que cambiara esta situación jurídica el contrato vence y entra en Liquidación el 04 de Agosto de 2014. 3.2 Dirección de Infraestructura 3.2.1 Gestión Plan Contractual 2014 Se contrató el 94 por ciento de los procesos programados para construir infraestructura para los organismo de Seguridad, Defensa y Justicia de la ciudad de Bogotá D.C.. De 16 proyectos 15 fueron contratados, en términos presupuestales se contrató el 98 por ciento del presupuesto programado, así: 33 OR USUARIO No. CONTRATO VALOR 837 DE 2014 4.691.924.671,00 NUSE 1 NUSE 2 ADJUDICADO, EN ESPERA DE FIRMA POR PARTE DEL CONTRATISTA BRIGADA 663 de 2014 3 BRIGADA 713 de 2014 4 USAQUEN 838 DE 2014 5 6 REFORZAMIENTO USAQUEN REFORZAMIENTO CAI BORDES 7 ADJUDICADO, EN ESPERA DE FIRMA POR PARTE DEL CONTRATISTA CONTRATO FIRMADO EN PROCESO DE NUMERACION CAI BORDES 752 DE 2014 8 CASA DE 30/2014 9 JUSTICIA SUBA MANTENIMENTO 808 DE 2014 10 MANTENIMENTO 809 DE 2014 11 SANCRISTOBAL 12 ADJUDICADO, EN ESPERA DE FIRMA POR PARTE DEL CONTRATISTA SANCRISTOBAL 832 DE 2014 13 NOMBRE DEL CONTRATISTA OBJETO REALIZAR LAS ADECUACIONES UNION TEMPORAL NUSE DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS PF PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA CONTRATAR LA INTERVENTORÍA 428.926.731,00 GRUPO SIETE ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, CONTABLE,JURÍDICA Y CONSTRUCCION DE LA PRIMERA CONSORCIO BRIGADA 3.486.715.724,00 FASE DEL EDIFICIO PARA LOS 13 ALOJAMIENTOS EN EL BATALLON INTERVENTORIA CONSORCIO 252.864.920,00 ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, INTERVIGILANCIA 2014 TECNICA, CONTABLE, JURIDICA Y CONTRATACIÓN A PRECIOS CONSORCIO USAQUEN 1.888.376.465,00 UNITARIOS SIN FORMULA DE MPI REAJUSTE DE LAS OBRAS DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA CONSORCIO ESTACIÓN 186.440.119,00 ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, USAQUEN TÉCNICA, CONTABLE,JURÍDICA Y CONSORCIO ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS 1.375.619.570,00 CONSTRUCCIONES COMPLEMENTARIOS A LOS INSTITUCIONALES EXISTENTES DE PROPIEDAD DEL REALIZAR LA INTERVENTORIA RODRIGO ANTONIO 167.355.520,00 ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, ARIAS TECNICA, CONTABLE, JURIDICA Y “Por el presente contrato del 340.784.440,00 GOLDEN FIVE arrendador se obliga a entregar a título de arrendamiento al FVS el MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 333.400.017,00 AMR CONSTRUCCIONES CORRECTIVO DE LAS INSTACIONES FISICAS DE CONTRATAR LA INTERVENTORIA 303.814.821,97 CONSORCIO INTER EC ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TECNICA, CONTABLE, JURIDICA Y CONTRATAR LAS OBRAS UNION TEMPORAL SAN 708.085.047,00 REQUERIDAS PARA EL AJUSTE A CRISTOBAL 2014 LA NORMA DE LA RED CONTRA CONVENIO CON LA INTERVENTORÍA 71.728.439,00 UNIVERSIDAD DISTRITAL ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, - IDEXU TÉCNICA, CONTABLE, JURÍDICA Y TRES REYES 2 VECES DESCIERTO 14 MOCHUELO 845 DE 2014 36.540.000,00 842 DE 2014 9.939.740,00 15 FISCALIA 16 UNIVERSAL SEGURITY RENTAL LTDA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S. SUMINISTRO Y ADEUCACION UNA UNIDAD DE OFICINA NO CONVENCIONAL CON SERVICIOS CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACION E INSTALACION DE TECHO DRYWALL Y LAMPARAS Veamos algunas de las obras contratadas y que será supervisada su ejecución durante la próxima vigencia y de acuerdo al plan diseñado en los contratos para tal fin. Iniciaremos con los proyectos ya contratados del mayor valor al menor: 3.2.2 Avances y logros Infraestructura ADECUACIÓN FÍSICA NUEVA SEDE NUSE 34 Una vez se realizó levantamiento arquitectónico y planificación del proyecto de traslado NUSE, con el fin de obtener las cantidades de obra para enviar a estudios de mercado, producto soporte para la licitación pública respectiva se realizó el proceso contractual correspondiéndole a la empresa UNION TEMPORAL NUSE PF Contrato No. 837/2014 y su interventoría con la empresa GRUPO SIETE. ALOJAMIENTOS EN EL BATALLÓN DE POLICÍA M-13 Construcción de la primera fase del edificio para los alojamientos en el Batallón de Policía Militar No. 13 "General Tomas Cipriano de Mosquera" sector de la Localidad de Puente Aranda en la ciudad de Bogotá D.C. Se logró la contratación de esta fase de la obra y su interventoría mediante los contratos 663/2014 y 713/2014 pertenecientes a los contratistas Consorcio Brigada 13 y Consorcio Intervigilancia 2014, respectivamente. La obra se corresponde un moderno edificio para alojamientos de los miembros del Ejército para ese batallón con unidades en operación en la capital. 35 La viabilidad de este proceso estuvo condicionada a la definición del alcance final del proyecto dado que una vez recepcionado el estudio de mercadeo y realizado el ejercicio de la media aritmética para obtención de valores finales, se obtuvo un presupuesto final que supera el valor asignado en el Plan de Compras de la entidad, por lo anterior se requirió ajustar actividades de la obra para que estuviera acorde al valor estimado. REFORZAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DE USAQUEN La espera de esta obra tenía que ver con la imposibilidad de llegar al proceso de contratación, hoy día logrado al final de este año. Los estudios y diseños fueron al fin presentados y puestos para buscar una contratación de su obra. La importancia de la obra está permanentemente manifestada por la unidad de policía y su dirección, por le apiñamiento, falta de espacio para seguir desarrollando el servicio en esa localidad. La estructura desde hace algunos años, mostraba vencimientos, fisuras, desplazamientos de la parte estructural del edificio Los Estudios y diseños para el su reforzamiento incluía las redes hidro-sanitarias, redes eléctricas, redes de cableado estructurado, red contraincendios, de seguridad humana y de mejoramiento de la edificación y a precio unitario sin formula de reajuste la construcción tipo reforzamiento estructural para la Estación de Policía de Usaquén en la ciudad de Bogotá D.C. Las empresas contratadas para desarrollar este proyecto son: Contrato 838/2014 Consorcio Usaquén MPI Y Consorcio Estación Usaquén. CONSTRUCCIÓN COMANDOS DE ATENCION INMEDIATA CAI BORDES Y CASA DE JUSTICIA DE SAN CRISTOBAL Con base al resultado de las mesas de trabajo para priorización Secretaría Distrital de Gobierno y la MEBOG, se culminó con la importante obra de seguridad para la capital. Un gran trabajo tuvo factibilidad, en particular hasta tanto no existiera la legalidad de los de proyectos con la contratación de esta la viabilización de la predios seleccionado 36 para su construcción, como además existiera una idea clara sobre el aspecto eco-ambiental constructivo. la contratación se llevó a cabo con las empresas contratistas de obra e interventoría, Consorcio Construcciones Institucionales y Rodrigo Antonio Álvarez, son ellos: CAI AV. VILLAVICENCIO LOCALIDAD: USME DIRECCION / UBICACIÓN km 0+00 - Intersección Vía a Juan Rey INFORMACION DEL PREDIO UPZ: ZONA RURAL MATRICULA PROPIETARIO: No 50S – 40256954 BARRIO/VEREDA: FINCA MONTELARGOEL UVAL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS USOS PERMITIDOS UBICACIÓN DEL PREDIO http://movilidadbogota.gov.co/ REGISTRO FOTOGRAFICO FOT O1 FOT O2 CAI AV. VILLAVICENCI O 37 CAI CHOACHI BARRIO/VEREDA: LOCALIDAD: DIRECCION / UBICACIÓN INFORMACION DEL PREDIO USOS PERMITIDOS SANTA FE UPZ: ZONA RURAL VEREDA EL VERJÓN - PREDIO PINOS 2 Kilometro 11 de la Intersección de Vía a Choachi - La Calera Matricula Inmobiliaria: No 50C – 1183673 PROPIETARIO: MEDARDO DIAZ LOPEZ En la totalidad de la zona objeto de consulta, está contemplada la posibilidad de promover y permitir el desarrollo de las siguientes actividades complementarias: 1. El aprovechamiento del paisaje. 2. La Educación Ambiental 3. La Investigación Ambienta 4. La Recreación Pasiva 5. La Instalación de infraestructura de servicios 6. La Instalación de Infraestructura de Seguridad. UBICACIÓN DEL PREDIO REGISTRO FOTOGRAFICO 38 CAI CARRERA 7 LOCALIDAD: USAQUEN DIRECCION / UBICACIÓN Avenida Carrera 7 - Calle 245 INFORMACION DEL PREDIO USOS PERMITIDOS MATRICULA 50C – 20018433 UPZ: Paseo de los Libertadores PROPIETARIO: BARRIO/VEREDA: Bosque de Torca -Agrupación de Vivienda DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO Bien de Uso Público UBICACIÓN DEL PREDIO http://movilidadbogota.gov.co/ REGISTRO FOTOGRAFICO 39 CAI AUTONORTE BARRIO/VEREDA: LOCALIDAD: USAQUEN DIRECCION / UBICACIÓN Avenida Carrera 45 No. 235 – 97 INFORMACION DEL PREDIO USOS PERMITIDOS UPZ: GUAYMARAL Manzana Catastral: No. 0091364210 PROPIETARIO: PLANTA NORTE CENTRAL DE MEZCLAS DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO Bien de Uso Público UBICACIÓN DEL PREDIO http://movilidadbogota.gov.co/ REGISTRO FOTOGRAFICO CAI AUTONOR TE CAI AUTONOR TE 40 CAI CALLE 80 LOCALIDAD: ENGATIVA DIRECCION / UBICACIÓN Calle 80 Carrera 116B Matrícula Inmobiliaria: INFORMACION DEL PREDIO BARRIO/VEREDA: UPZ: BOLIVIA No. 50C-1524116 URBANIZACION EL CORTIJO DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO PROPIETARIO: USOS PERMITIDOS UBICACIÓN DEL PREDIO http://movilidadbogota.gov.co/ REGISTRO FOTOGRAFICO FOT O1 CAI CALLE 80 FOT O2 CAI CALLE 80 41 CAI CALLE 13 LOCALIDAD: FONTIBON UPZ: FONTIBON SAN PABLO DIRECCION / UBICACIÓN Av. Calle 17 entre Calle 130 y 132 Matrícula Inmobiliaria: No. 50C- 01617681 INFORMACION DEL PREDIO BARRIO/VEREDA: URBANIZACION LOS URAPANES DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO PROPIETARIO: USOS PERMITIDOS UBICACIÓN DEL PREDIO http://movilidadbogota.gov.co/ REGISTRO FOTOGRAFICO FO TO 2 FO TO 1 0 CAI CALLE 13 CASA DE JUSTICIA DE SAN CRISTOBAL Después de la entrega formal mediante los comodatos de Obra y Muebles 19 50 del 2014 respectivamente, se pudo establecer que para el primer semestre del 2015 se terminarían las obras finales requeridas para el ajuste a la norma de la red contra incendios, protección humana y el suministro e instalación del cableado estructurado, de la Casa de Justicia de San Cristóbal Sur. 42 Cumpliendo con lo establecido en este documento, se contrataron las obras y su interventoría respectiva mediante los contratos UNION TEMPORAL SAN CRISTOBAL 2014 y 873/2014 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DISTRITAL – IDEXU. CASA DE JUSTICIA SAN CRISTOBAL LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DIRECCION / UBICACIÓN Carrera 3 A Este No. 33 - 02 Sur INFORMACION DEL PREDIO USOS PERMITIDOS Matrícula: No. 50S-01045683 UPZ: 34 PROPIETARIO: BARRIO/VEREDA: BELLO HORIZONTE DADEP En la totalidad de la zona objeto de consulta, está contemplada la posibilidad de promover y permitir el desarrollo de las siguientes actividades complementarias: 1. Educativo. 2. Cultural 3. Bienestar social 4. Deportivos y recreativos 5. De culto 6. De defensa y justicia. UBICACIÓN DEL PREDIO REGISTRO FOTOGRAFICO 43 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE SEGURIDAD DEFENSA Y JUSTICIA Una vez agotados los recursos de los Contratos No 1280 de 2013 - Consorcio Tango y Contrato No 1345 de 2013 –Interventoría Rodrigo Antonio Arias Chaustre, se prosiguió con la nueva contratación para continuar desarrollando los iniciales lineamientos de ejecutar el presupuesto contractual para realizar mantenimiento correctivo y preventivo a Casas de Justicia, Inspecciones de Policía y/o Correguidurías, CAI, UPJ Puente Aranda y Viviendas Fiscales. Ante tal sentido en diciembre se contrató nuevas empresa para aprovechar los recursos de la vigencia 2015, con los contratos 808 y 809/2014 AMR CONSTRUCCIONES y CONSORCIO INTER EC respectivamente. NUEVA CASA DE JUSTICIA DE SUBA Con el objeto de iniciar el proceso de cumplir con el proceso de administrar mejor y más la justicia en la capital, se arrendo un inmueble moderno, amplio y seguro para el uso de la comunidad de la Localidad de Suba. La contratación surgió después de una escogencia entre cuatro predios, que habían sido presentados por el Secretaría Distrital de Gobierno y la Dirección de Derechos Humanos y Convivencia, sin adecuaciones que requerían hacerse por parte del propietario, dada la tipología técnica, tecnológica y dotación de puestos que requiere una Casa de Justicia. Se acordó la entrega para el próximo 1 de marzo y que esta fecha correspondiera con la finalización del arriendo de la actual Casa de Justicia a quien se le agrego una prorroga y adición por 2 meses más. La empresa contratada, dueña de la propiedad, fue Golden Five bajo el contrato No. 30/2014 y el objeto del contrato es: “Por el presente contrato del arrendador se obliga a entregar a título de arrendamiento al FVS el inmueble ubicado en la Calle 145 No. 103 B 65 con nomenclatura oficial catastral AC 145 103B – 69, 3er piso, Localidad Suba, Barrio El Poa, Edificio EL PASO PLAZA en la Ciudad de Bogotá, para el funcionamiento de la Casa de Justicia de Localidad de Suba con un área de 546 metros cuadrados”. 44 SUBESTACIÓN DE POLICIA SATÉLITE “TRES REYES” CIUDAD BOLIVAR Este proyecto fue el único que resulto desierto en proceso de la vigencia actual, habiéndose presentado dos veces a licitación pública. El suministro de oficinas temporales, conteiner, adecuación, dotación de estas quedará pendiente para contratar en la vigencia 2015, hasta encontrar un contratista que determine su participación en la elaboración de esta obra necesitada en la localidad. Ya se había determinado la factibilidad con visita a Tres Reyes en la cual se identificó por parte de la MEBOG los lotes a utilizar, ubicados en el polígono de alto riesgo no mitigable del sector de altos de la estancia. El miércoles 30 de abril FOPAE dio el concepto de suelo, donde estima que no habrá problemas para colocar cimientos superficiales que soporten estructuras hasta de 2 pisos. CORREGIDURIA DE MOCHUELO Fue contratado el suministro y adecuación una unidad de oficina no convencional con servicios para la Correguiduría Mochuelo en la localidad de Ciudad Bolívar, en la ciudad de Bogotá. Con la colaboración de la Dirección de Derechos Humanos, y habiendo realizado las visitas de campo para acercar una nueva idea constructiva para oficinas no convencionales, se ocurrió un forma ligera y práctica desarrollar justicia en los extremos de la capital, en las zonas rurales del Distrito Capital con un nuevo concepto modular para este equipamiento especifico. El contrato fue ganado por la empresa UNIVERSLA SEGURITY RENTAL LTDA con contrato No. 845 del 2014. 45 OFICINA DE ANALISIS Y PRIORIZACION DE LA FISCALIA Se desarrolló una factibilidad a mediados de agosto, que culminó con la contratación de una empresa que se encargaría del suministro e instalación de cielo Razo, lámparas, puestos de trabajo y cableado estructural. En dicha oficina, se llevaran los procesos que en la ciudad de Bogotá se generan a raíz de la violencia, y problemas de convivencia que están siendo judicializados a través de un equipamiento donde se filtre y direccione procesos de forma selectiva y oportuna. El contrato fue ganado por la empresa Soluciones Integrales SAS, con contrato No. 842 del 2014. OTRAS CONTRATACIONES (ARRIENDOS) ARRIENDO CAI CENTRO DE USME : Este CAI ha estado funcionando durante más de 10 años, ubicado en el parque central de Usme, en un inmueble privado por quien se paga un arriendo para su uso. Es un inmueble que puede ser parte de los 13 CAI de reposición que necesita la Capital y que están por ser priorizados por la MEBOG mediante CAI tipo Bonilla o blindados. Se realizó con acuerdo entre las partes por dos meses, y que correspondía a saldo del presupuesto vigencia 2014. ARRIENDO PARQUEDERO DE LA SIPOL: Este equipamiento ha funcionado durante más de 10 años y suple la necesidad del edificio construido por el FVS para uso de la Sistema de Inteligencia de la Policía de Bogotá. Se acordó una prórroga y adición de tres meses por saldo presupuestal de la vigencia 2014. ARRIENDO CASA DE JUSTICIA SUBA Este inmueble fue contratado temporalmente hasta tanto se tuviera un inmueble mejor y que se adecuara a las necesidades para una Casa de Justicia tipo Satélite. A pesar de su temporalidad no se había decidido su reemplazo hasta que algunas de las dependencias que funcionaban allí habían dejado de funcionar por ser un lugar sin adecuaciones para uso de la comunidad como rampas para personal discapacitado, ascensores, baños públicos etc.. Actualmente, hay una contratación de arriendo con un inmueble moderno y adecuado que iniciaría el 1 de Marzo, por lo que se hizo otro si de prorroga y adición por solo dos meses con el antiguo propietario del inmueble, de tal manera que coincidiera con el inicio del otro contrato. OTROS ARRIENDOS DE BIENES PARA SUPLIR FALTA DE EQUIPAMIENTO. A raíz de cada día es más difícil encontrar lotes, terrenos, áreas de propiedad del Estado, Nación, del Distrito para ser empleados para la construcción de nuevos equipamientos para seguridad defensa y justicia, se ha tenido que recurrir a arrendar propiedades del sector privado para suplir las necesidades que tienen las comunidades para su organización y desarrollo. 46 La Alcaldía Mayor de Bogotá en su último plan de gobierno contempló el alquiler de inmuebles para poder tener aproximadamente 40 equipamientos mediante el arriendo de estos. Ante tal programa de justicia mejor para Bogotá, está un plan que permita calcular y proveer las características generales y específicas de la clase de inmueble o como saber cuántas Casas Principales o Casas Satélite se necesitan por localidad, asunto que debe decidir directamente la Secretaria de Gobierno, la Dirección de Derechos Humanos, el Plan Maestro y las Alcaidías Locales. ESTACIÓN DE CARABINEROS DE LA POLICÍA BOGOTÁ “QUIBA” Con destino al Fuerte Temporal de Carabineros, en el sector limítrofe de Ciudad BolívarSoacha, se hizo entrega del inmueble con la adecuación y dotación respectiva. El inmueble fue arrendado y adecuado en una zona rural al extremo sur de la ciudad. Este fuerte permite operaciones en contra de la delincuencia que funciona en un corredor estratégico que conduce a la capital. La característica propia del inmueble fue la definición dada por la MEBOG en materia estratégica y de seguridad. 5 SUMINISTRO Y DOTACION DEL FUERTE DE CARABINEROS Mediante el contrato 180/2014 GIANCARLO VARGAS CARVAJAL se desarrolló el objeto de suministrar elementos de dotación para el fuerte temporal de carabineros ubicado en la finca la cabaña, vereda Quiba baja-sector Ojo de Agua, localidad de Ciudad Bolívar por un valor de $ 20.499.000, el cual contempló los siguientes elementos: 47 N° Cantidad 1 Quince (15) 9 10 Elemento Especificaciones Cama Cama metálica sencilla. Estructura en tubo redondo de 2” y 1” calibre 18, medidas de 0.90 mts de ancho y 1.90 mts de largo, color verde, pintura horneable, Un (1) Juego de Sala Sala mediana: Sofá tres puestos en acrílico con espuma y apoya brazos, sofá dos puestos con apoya brazos en acrílico y espuma, dos poltronas con apoyabrazos en acrílico con espuma. En tela acrílica o Poliéster, color negro Un (1) Estufa a gas semi industrial en lámina de hierro, mesón y botonera en acero mueble en Angulo, largo Estufa industrial 0.80 m., alto 0.80 m. Y ancho 0.60 m. Con un entrepaño y encendido electrónico, y cuatro quemadores; a gas debe incluir cilindro de 40lbs De acuerdo con visita a la finca La Cabaña se solicitó adicionar 4 nuevos productos y adelantar el estudio de mercado respectivo con el fin que todos los productos solicitados queden contratados en un único proceso, los productos relacionados fueron los siguientes N° Cantidad Elemento 1 Un (1) Juego de utensilios de cocina 2 Diez (10) Persianas 3 Dos (2) Duchas Eléctricas 4 Una (1) Nevera Especificaciones Juego de Utensilios de concina que incluya mínimo: Espátula, Cuchara arrocera, espumadera, espaguetera, dos cucharas y dos cucharones Persiana en PVC de mínimo 100cms x 100cms color azul o verde Ducha eléctrica de 110v, tres niveles de calor, en color blanco o transparente. Nevera entre 300 a 400 litros de capacidad, color gris o blanco Estos elementos fueron adquiridos y entregados a la Policía de carabineros el día 27 de febrero de 2014 El día 28 de febrero se suscribió una adición y prorroga por $3.100.000 buscando atender la nueva necesidad de la Policía Metropolitana modificando las camas por camarotes y adicionar dos nuevos elementos: N° Cantidad Elemento Especificaciones 1 Una (1) Lavadora Lavadora de 28 libras, 4 niveles de agua, 4 niveles de temperatura, estructura externa metálica, estructura interna en porcelana, árbol de aspa, doble tracción 2 Quince (15) Sábanas Juego de sábanas unicolor para cama sencilla: Paquete compuesto por: sábana, sobre sábana y funda para almohada El día 5 de marzo se realizó la entrega a la Policía Metropolitana de todos los elementos con el acompañamiento del Almacén de la Entidad, para su inventario y paqueteo. El día 21 de 48 mayo se hizo la entrada al Almacén de los elementos del contrato, (entradas Nº 8966, 8967, 8968, 8969). NUEVA SEDE DEL FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA Para el mes octubre se firmó contrato de arriendo con la firma inmobiliaria Complejo San Martin para ocupar el inmueble en la Cr 7 con Cl 32. Estas son algunos de los inmuebles que fueron estudiados y evaluados para su contratación: - Calle 26 # 32-23 Edificio Comcol. - Av. Ciudad de Cali. Ed. World Bussines. - Carrera 13 con Calle 56. - Calle 12 # 23-93. 49 - Carrera 13 con Calle 61 - Se realizó visita a dos inmuebles ubicados en la Calle 26 con Avenida Ciudad de Cali que también cumple con las condiciones requeridas, sin embargo una de ellas es entregada solamente la estructura sin acabados. 50 - Calle 26 con Carrera 32 Producto de visitas a los inmuebles se realizaron cuadros comparativos de ventajas teniendo en cuenta la parte económica y servicios prestados por las mismas instalaciones. Se recibieron ofertas económicas de las firmas interesadas en realizar los trabajos de servicios adicionales y conexos relacionados con las instalaciones de redes de cableado estructural y adecuaciones arquitectónicas para el cambio de sede de las oficinas del FVS y se escogieron las mejores ofertas. VIVIENDAS O CASAS FISCALES PARA UNIFORMADOS DE LA MEBOG El FVS cuanta con 106 inmuebles de su propiedad, viviendas del orden de 50 metros cuadrados con 2 habitaciones y cocina etc. Inmuebles que son entregados a uniformados de la Policía Bogotá MEBOG, que prestan su servicio en la Ciudad, a cambio de un canon que se obtiene con los descuentos mensuales de la nómina de residente. El FVS recibe aproximadamente unos 15 millones mensualmente, y se ha buscado que el contrato de mantenimiento se incluya las Casas Fiscales o son reparadas por los mismos policías descontándoles del canon al dejar de pagar. En el último año el índice de ocupación se ha sostenido en el tiempo, hoy tenemos 101 de 106 viviendas ocupadas, es decir con familias usufructuando el predio de propiedad de la entidad. Lo anterior implica el seguimiento de pago de administración de los 19 conjuntos residenciales, cortes por revisiones de gas, pagos y control de cortes de servicios de agua, luz, lo cual equivale a controlar más de 400 recibos, sin contar el manejo esmerado de la convivencia o trato con los clientes. El valor de estas propiedades alcanza a unos 4 mil millones de pesos aproximadamente, lo que indica el grado de responsabilidad de la gestión inmobiliaria. En conclusión las casas Fiscales albergan aproximadamente entre 500 y 600 personas que viven en estas unidades residenciales, satisfaciendo las necesidades de vivienda de 100 policías de la capital. 51 Algunos logros en este frente: Se ingresó al inventario general de espacio público y bienes fiscales del Distrito Capital que tiene a cargo el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público 41 viviendas fiscales propiedad del FVS, de lo cual se recibieron los Registros Únicos de la Propiedad Inmobiliaria RUPI de cada inmueble en mención. 3.2.3 RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL FVS Se venía consolidando la información de los cuadros únicos globales de inventarios físicos para control en actividades de administración inmobiliaria, y su correspondencia con el inventario oficial de los bienes inmuebles que tiene la entidad, encontrando hasta el momento que se encuentran estudiadas, cotizada la información catastral, legal y económica de los siguientes bienes: 106 Viviendas Fiscales, 138 CAI, 6 Casas de Justicia, 9 Estaciones de Policía y 6 inspecciones de Policía independientes más 3 inspecciones en Casas de Justicia. Están pendientes por establecer otras clases de construcciones. Se realizaron gestiones para la actualización y aplicación de los sistemas de Información de Catastro Distrital, por lo cual se cuenta actualmente con 4 usuarios para el ingreso al portal de catastro en línea. Se recopila documentación para llevar a cabo el registro de viviendas fiscales de propiedad del FVS al inventario de bienes fiscales del Distrito Capital, procedimiento a realizar con la Defensoría del Espacio Público (DADEP), el cual remitió al FVS los RUPI correspondientes ya a algunos inmuebles. Los Equipamientos de Seguridad, Defensa y Justicia incluidos en la base de datos del Área de Infraestructura son: 52 3.2.4 CONTRATOS EN PROCESO DE EJECUCIÓN O EN CURSO Es importante establecer que durante el año pasado, 2013, no hubo contratación, exceptuando el de mantenimiento y se continuaba con la obra de la MABOG, fiscalía y nada más. Contrario para el próximo año, 2015, tendremos una sobre carga de obras en ejecución, asunto alertado en el párrafo relacionado con los procesos contractuales finalizados en diciembre de 2014 para ejecutar en el 2015, además de los dos que tenemos desarrollando desde el 2010. Contratos en ejecución: NUEVA SEDE COMANDO POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA “MEBOG” La imagen anterior corresponde al proyecto para la nueva sede MEBOG. La obra que se está realizando para la Policía Metropolitana de Bogotá D. C., en la carrera 56 No. 22-96, lote que colinda por el norte con el Canal San Francisco, por el sur con la calle 22, al oriente con la carrera 55 y por el occidente con la carrera 60. Avances en este proceso: CONTRATO DE DISEÑO: 417 de 2008 (consultoría). 53 Se recopila información, como: OBSERVACIONES: Planos; arquitectónicos, estructurales, eléctricos, hidro-sanitarios, red contraincendio, red de gas. Documentación enviada y recibida entre el contratista, el FVS, la Interventoría Mebog y la Constructora Castell Camel. Se verifica la documentación de los presupuestos oficiales sin encontrar análisis de precios unitarios (APU), información necesaria para verificar el ítem 03.01.02 (pantallas en concreto visto blanco). Ítem que presenta problemas en su unidad de medida, en el presupuesto aparece por m² y según el consultor su unidad es m³, valor por el que se realizaron los pliegos de la invitación para la construcción del edificio. Se presentan los siguientes inconvenientes: CONTRATO DE INTERVENTORIA: Ítem 03.01.02 por unidad de medida, ítem que no se le ha cancelado al contratista. (valor no aceptado por la Interventoría). Se debe verificar el cálculo estructural del edificio. 0857 de 2010 Se recopila información, como: OBSERVACIONES: Documentación enviada y recibida entre el contratista, el FVS, la Interventoría Mebog y la Constructora Castell Camel. Informes de obra mensual. Actas de comité. La información que se recopila se encuentra incompleta. (Actividad realizada entre Luz Aleida Moreno y Julie Villamizar, mes de febrero de 2014). Este contrato está en proceso de liquidación, el Ing. Adolfo Duran está realizando el documento correspondiente para remitir a la Oficina de Asesoría Jurídica del FVS CONTRATO DE INTERVENTORIA: 816 de 2013. OBSERVACIONES: Las carpetas del contrato las tiene la Contraloría. CONTRATO DE OBRA: 730 de 2010 a. OBSERVACIONES: b. c. La supervisora Martha Flores, entrega correspondencia original de éste contrato a finales del mes de febrero de 2014. Las carpetas se organizaron cronológicamente entre: Constructora Castell Camel S.A. Consorcio Intersecom. Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá Los oficios y documentos que se organizan no se encuentran completos, ya que 54 alguna información es copia y no están con sus anexos. d. Las carpetas del contrato no se verificaron ya que se encontraban en la Oficina de Asesoría Jurídica del FVS hasta el 20 de marzo del presente año. Contrato de obra 730 de 2010. El contrato se encuentra en ETAPA DE ARREGLO DIRECTO, contenida en la CLÁUSULA NOVENA del Contrato 730 de 2010 y con base en las mesas de trabajo No. 1 y 2., celebradas los días 14 y 20 de enero de 2014 entre el FVS y el contratista, en éste momento se está verificando el acta para las firmas, se corroboró la información con la entrega final de la Interventoría Consorcio Intersecom mediante el contrato 857 de 2010, donde se mencionan cantidades de obra, actividades nuevas y compromisos por parte y parte. PRIMER PUNTO DE ACUERDO – DEFINICIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES 1. Actividades Reconocidas y No Pagadas - Corte No. 21. CORTE No. 21 ITEM DESCRIPCIÓN LOCALIZACIÓN UND CANT VLR/UNIT VLR/TOTAL OBSERVACIONES 02.02.0 Excavación manual. 2 Bloque E m³ 623,85 $ 42.600 $ 26.576.010,00 Excavación pendiente por facturar de los filtros y desagües. 02.03.0 Concreto pobre de 1 limpieza e=0.05 Bloque A-B-C-D-E m³ 8,67 $ 410.800 $ 3.561.636,00 Concreto pobre correspondiste a los dados de bloque C y E. $ 1.930.703,00 Concreto correspondiente a los dados bloque E sector Sur Oriente. $ 16.648.919,00 Vigas de cimentación correspondiente a los dados bloque E sector Sur Oriente. $121.372.962,00 Columnas correspondientes al sector Sur Oriente de la plataforma. 02.03.0 Dados cimentación. 2 02.03.0 Vigas de 4 cimentación. 03.01.0 Columnas concreto 1 visto, blanco. Bloque C-E. Bloque A-B-C-D-E. Bloque A y bloque C. m³ m³ m³ 3,83 31,67 153,21 $ 504.100 $ 525.700 $ 792.200 55 CORTE No. 21 ITEM DESCRIPCIÓN LOCALIZACIÓN UND CANT VLR/UNIT VLR/TOTAL OBSERVACIONES Rampas en concreto 03.03.0 AS., múltiple y P. 5 armas. Bloque A. m² 203,66 $ 125.500 $ 25.559.330,00 Rampa en concreto a salón múltiple y plaza de armas. 03.03.0 Placa maciza lateral 7 en cubierta. Bloque B-C eje (C-F) (12-30). m² 229,4 $ 155.000 $ 35.557.000,00 Placa maciza en la cubierta. 03.04.0 Tanque de agua en 1 concreto. Bloque C-D-E-F. m³ 193,93 $ 546.400 $105.963.352,00 Ejecutado en concreto de 5000 PSI. 03.04.0 Fosos de ascensor. 3 Bloque C. m³ 1,17 $ 546.000 $ 638.820,00 No se facturo antes por diseños entregados en fase final. 03.05.0 Acero de refuerzo. 1 Bloque A-B-C-D-E. Kg 30.000,00 $ 2.800 $ 84.000.000,00 Pendiente por pagar del corte 20, memorias firmadas al corte 20, error de trascripción. Estructura metálica 03.06.0 placa entrepiso plaza 3 de armas. Bloque A. Kg 19.949,54 $ 7.350 $ 146.629.119,00 Estructura metálica placa entrepiso plaza de armas, obra y ejecutada por TECMO. Estructura metálica 03.06.0 columnas hasta 4 cubierta. Bloque A. Kg 45.051,08 $ 7.350 $ 331.125.438,00 Estructura metálica columnas, obra y ejecutada por TECMO. 03.06.0 Estructura metálica 5 en cubierta. Bloque A. Kg 55.247,96 $ 7.350 $ 406.072.506,00 Estructura metálica cubierta, obra y ejecutada por TECMO. 03.06.0 Estructura metálica 6 fachada eje 30. Bloque A. Kg 3.110,97 $ 7.350 $ 22.865.629,50 Estructura metálica fachada , obra y ejecutada por TECMO. 04.01.0 Muro en bloque n° 5 1 incluye lineales. Bloque A-B-C-D-E. m² 676,39 $24.400,00 $ 16.503.916,00 Muros del bloque A de la cubierta bloque C sótano y cubierta. 04.02.0 Dinteles en concreto. Bloque A-B-C-D-E. 1 Ml 7,9 $33.500,00 $ 264.650,00 Dintel del bloque A de la cubierta y sótano. Columnas del bloque A de la cubierta bloque C sótano y cubierta. 04.03.0 Columnetas en 1 concreto. Bloque A-B-C-D-E. m³ 6,56 $746.500,0 $ 4.897.040,00 04.03.0 Vigas de remate y 2 confinamiento. Bloque A-B-C-D-E. m³ 2,4 $870.000,0 $ 2.088.000,00 Vigas de remate del bloque A de la cubierta bloque C 56 CORTE No. 21 ITEM DESCRIPCIÓN LOCALIZACIÓN UND CANT VLR/UNIT VLR/TOTAL OBSERVACIONES sótano y cubierta. 04.03.0 Perforaciones y 3 epóxico. Bloque A-B-C-D-E. Und 322 $ 6.400,00 $ 2.060.800,00 Perforaciones del bloque A de la cubierta bloque C sótano y cubierta. 04.04.0 Acero de refuerzo. 1 Bloque A-B-C-D-E. Kg 3730,6 $ 2.800,00 $ 10.445.680,00 Acero ganchos y viga cinta del bloque A de la cubierta bloque C sótano y cubierta. 04.04.0 Grafiles de acero. 2 Bloque A-B-C-D-E. Kg 227,8 $ 3.400,00 $ 774.520,00 Grafil del bloque A de la cubierta bloque C sótano y cubierta. 05.01.0 Pañete de muros 2 exteriores. Bloque A-B-C-D-E. m² 749,53 $17.500,00 $ 13.116.775,00 Pañetes del bloque A de la cubierta bloque C sótano y cubierta. Pañete de muros 05.01.0 exteriores 3 impermeabilizado. Bloque A-B-C-D-E. m² 355,64 $17.500,00 $ 6.223.700,00 Pañetes del bloque A de la cubierta bloque C sótano y cubierta. 10.06.0 Rampa sótano en 5 concreto estriado. Bloque E. m² 162,8 $27.435,00 $ 4.466.418,00 Rampa sótano en concreto estriado del bloque E sótano. NP. 58 Concreto visto blanco Bloque A ménsulas. m³ 32,63 $1.353.918 $ 44.178.344,34 Concreto de la plaza de armas. NP.59 Grouting para nivelación de vigas metálicas. m³ 2,42 $5.770.422 $ 13.964.421,24 Grouting correspondiente al bloque A. Bloque A SUB-TOTAL $1.447.485.689,08 ADMINISTRACIÓN 20,72% $ 299.919.034,78 UTILIDADES 1,00% $ 14.474.856,89 IMPREVISTOS 5,00% $ 72.374.284,45 AIU $ 386.768.176,12 TOTAL $1.834.253.865,20 57 El acta parcial N°21 por valor de $ 1.834.253.865.20, fue verificada en sitio por parte del FVS según balance parcial del contrato de obra No. 0730 de 2010 hasta el 28 de diciembre de 2012, realizado por la Interventoría Intersecom contrato 857 de 2010, realizando los ajustes pertinentes si se requieren y se autorizó el pago correspondiente a la firma del presente acuerdo. Se llevó a cabo cronograma de acuerdos pactados. 1. Arreglo de actividades realizadas. OBRAS CON OBSERVACIONES No. ITEM DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 1 03.01.01 Columnas en concreto visto blanco. Corregir desplomes, resanes de la unión entre el cuello de la columna y la viga incluida la columna K30. 2 NP. 58 Concreto visto blanco ménsulas. Arreglo de elementos por presentación final (maquillaje). 3 03.03.05 Rampas en concreto a salón múltiple y plaza de armas. Acorde con el inventario resanar presentación final. Escalera metálica zona pública. Cambio de láminas para unificar su diseño, arreglo de alineamiento, prolongación de los soportes a la viga superior de anclaje y lateral, pendiente anticorrosivo y limpieza de platina desalineada, falta empaste de las juntas, falta refuerzo tubular. 4 03.06.02 El contratista debe realizar los arreglos pertinentes con las observaciones realizadas por la interventoría y recibidas a satisfacción por ellos, dando el aval de las actividades. i. Actividades No Reconocidas y No Pagadas. ACTIVIDADES FALTANTES POR PAGO (FORMATO DE APROBACIÓN) ITEM DESCRIPCIÓN LOCALIZACIÓN UND CANT VLR/UNIT VLR/TOTAL OBSERVACIONES 03.03. 03 Losas de 0.20 sobre estructura metálica. Bloque A eje (3-11) (A'H') N.E. + 6.00 m² 661,70 $ 125.500 $ 83.043.350,00 Formato aprobación NO firmado. 03.03. 01 Losas de 0.60 con torta de 0.15 Bloque C eje (E-F) (2327). m² 249,10 $147.900 $ 36.841.890,00 Formato aprobación NO firmado. 03.03. 07 Placa maciza lateral en cubierta. Bloque C eje F (21-25). m² 77,56 $155.000 $ 12.021.800,00 Formato aprobación NO firmado. 03.01. 01 Columnas concreto visto, blanco. Bloque A y bloque C. m³ 35,50 $792.200 $ 28.123.100,00 Pendiente remate final acabado en proceso. 58 N.P. 58 Concreto blanco visto ménsulas. Bloque A. m³ 11,55 $1.353.918 $ 15.637.752,90 SUB-TOTAL $175.667.892,90 ADMINISTRACIÓN 20,72% $ 36.398.387,41 UTILIDADES 1,00% $ 1.756.678,93 IMPREVISTOS 5,00% $ 8.783.394,65 AIU $ 46.938.460,98 TOTAL $222.606.353,88 Pendiente remate acabado ejecutado. ii. Pantallas - Cambio de unidad de medida. PANTALLAS EN CONCRETO BLANCO ITEM 03.01. 02 03.01. 02 DESCRIPCIÓN Pantallas en concreto visto blanco. Pantallas en concreto visto blanco. LOCALIZACIÓN Bloque B UND m² Bloque A-B-C-Dm² E CANT 1.537,54 2.059,93 VLR/UNIT VLR/TOTAL OBSERVACIONES $1.218.039.188,00 La Interventoría NO incluye en el corte por unidad de pago, cantidad firmada por residente de Interventoría correspondiente Torre B. $ 792.200 1.631.876.546,00 Pantallas correspondientes a las torres A, C, D y E, que no fueron medidas por la Interventoría, éstas memorias fueron entregadas a la nueva Interventoría para su revisión. SUB-TOTAL $2.849.915.734,00 $792.200 ADMINISTRACIÓN 20,72% $590.502.540,08 UTILIDADES 1,00% $28.499.157,34 IMPREVISTOS 5,00% $142.495.786,70 AIU $761.497.484,12 TOTAL $3.611.413.218,12 Es necesario realizar un estudio patológico y verificación del cálculo estructural del edifico por las anomalías que se evidencian en el proyecto. 59 Respuestas de documentos a la Contraloría mediante el oficio radicado 2014ER3831 del 18 de marzo de 2014, solicita las carpetas del contrato, se le da respuesta y se remite la siguiente información en medio magnético (DVD), ya que las carpetas originales deben reposar en los archivos del Fondo de Vigilancia y Seguridad. Contrato de Consultoría N° 417 de 2008 y anexos. Contrato de obra N° 730 de 2010 y Anexos. Contrato de Interventoría N° 857 de 2010 Se gestionó la aprobación del acta 21 y 22, para lo cual se aprobaron $3.453.555.790, de lo cual se amortizó al anticipo $1.726.777.895. Según los diseños realizados por Fawcett y construcción estructural realizada por Castell Camel se reciben los planos estructurales de la constructora y se inicia la revisión de los hierros utilizados en obra para la estructura del edificio. Se realizó revisión de las modificaciones realizadas por parte de la Policía Nacional y el contratista Fawcett. Se realizó visita a las empresas de servicios públicos para obtener la viabilización y aprobación de los servicios públicos básicos, de lo cual se está a la espera de la aprobación. Se proyectó las actas de reiniciación de obra y otro si para la ampliación del plazo de ejecución de obra. Se proyectó acuerdo de compromiso de responsabilidad sobre las fallas presentadas en la obra entre la Constructora Castell Camel y la consultoría Fawcett AMP, para lo cual no se ha recibido respuesta alguna. Se reinicia el 27 de junio de 2014 y se realiza una prórroga de 4 meses. Posteriormente se realizó una suspensión con fecha 6/09/14 por haberse vencido la licencia de construcción sin la cual no se puede realizar obras. Se está haciendo los trámites necesarios para la obtención de la revalidación de la licencia de construcción y la obtención de nueva licencia de urbanismo para el predio de la MEBOG. Para hacer esto se requirió una actualización del plano topográfico en la Oficina de Catastro. 60 Se espera que con estos dos pasos, revalidación y nuevo plano, se pueda obtener la disponibilidad de los servicios públicos, requisito para presentarlos ante la curaduría urbano No. 1. Se realizó un OTROSI 5 con fecha 10/10/14 en el que se amplía el plazo de ejecución, una vez se obtenga la licencia de construcción contenido ítems que permita garantizarle al FVS el cumplimiento del mismo por parte del constructor. MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS DE SEGURIDAD, DEFENSA Y JUSTICIA Luego de ser adjudicada la licitación Pública al Consorcio Tango, contrato No. 1280 de 2013, se llevó a cabo acta de inicio del 9 de Enero de 2014. El FVS indicó los lineamientos para ejecutar el presupuesto contractual para realizar mantenimiento correctivo y preventivo a Casas de Justicia, Inspecciones de Policía y/o corregidurías, CAI, UPJ Puente Aranda y Viviendas Fiscales. A la fecha se ha ejecutado un 85% de ejecución física y un 68% de ejecución financiera. Se ha realizado mantenimiento Integral a: CAI Marsella, Galerías, Bolivia, Ricaurte, Paloquemao, Polo Club, Bachue y Alquería. CAI Marsella: intervenciones en luminarias, fugas sanitarias, revisión canales y cubierta. . 61 Viviendas Fiscales ubicadas en: 3 en Miravalle, 1 en Rincón del Progreso, 1 Santa Rita, 1 Parques del Campo, 1 Quintas de San Miguel, 3 en Caminos de Modelia y emergencias en 4 viviendas. Intervenciones realizadas en la Casa de Justicia de Usme: iluminación, cambio de piso, arreglos sanitarios. UPJ Puente Aranda. Algunas novedades encontradas: 62 Intervenciones realizadas en instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y locativas. Se realizó balance de la corregiduria de Nazaret. Se realizó un balance de las fallas presentadas durante el contrato, para ser atendidas. El contratista presenta el informe No 1 al 5, donde a junio se plasma la ejecución física del 100% y la ejecución financiera del 80%. Se ejecutó mantenimiento en 5 CAI (Candelaria, San Francisco, Vista Hermosa, Paraíso y Santo Domingo). Se realizó el balance para la ejecución en la Corregiduría de Nazaret. se realizó mantenimiento hidroneumático de 4 estaciones de policía (Puente Aranda, Ciudad Bolívar, Suba y Rafael Uribe). EJECUCIÓN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 403 DE 2007 – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Para el mes de diciembre se realizó la prorroga en el tiempo para ejecutar un saldo de 800 millones aproximadamente. Con la firma de las partes, se asegura su ejecución durante la vigencia del 2015. CONTRATOS EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN 63 CONTRATISTA No. CONT AÑO ETCOM LTDA. 1957 2003 El contratista se obliga para con el fondo a entregar a título de compraventa e instalar equipos de recepción y transmisión de la señal de radio del Ejército nacional en la localidad de Sumapaz. 2004 En virtud del presente contrato el contratista se obliga para con el fondo a construir hasta su terminación, el edificio donde funcionará la estación de policía e-19, ciudad bolívar, de acuerdo con el proyecto arquitectónico descrito en los pliegos de condiciones, con las normas que regulan la materia por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste. 2004 En virtud del presente contrato el contratista se obliga para con el fondo a prestar el servicio de interventoría técnica, administrativa y financiera para la construcción del edificio donde funcionará la estación de policía e-19, ciudad bolívar, localidad de ciudad bolívar de la ciudad de Bogotá, DC., de acuerdo con las especificaciones técnicas y económicas establecidas en los pliegos de condiciones adendas y en la propuesta presentada por el contratista, de fecha 1 de diciembre de 2004 documentos que forman parte integral del presente contrato. En caso de discrepancia entre la propuesta presentada y los pliegos de condiciones, prevalecerá éste último. CONSOR.SEGURIDAD C/BOLIVA - CESION LIBERTY SEGUROS SVP INGENIERÍA LIMITADA SUELOS, VÍAS Y PAVIMIENTOS INGENIERIA LIMITADA 1509 1543 CONSORCIO DPC 424 2007 CONSORCIO AU & GO 497 2007 CONSORCIO DPC LUIS CARLOS MOROS OTERO CONSORCIO SIERRA MORENA 2008 MARISTELLA GONGORA TORRES 292 348 351 308 OBJETO En virtud del presente contrato, el contratista se obliga con el FVS a realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera de las obras de mantenimiento preventivo y correctivo de las estaciones de policía ubicadas e la ciudad de Bogotá, de acuerdo con la propuesta presentada y con lo dispuesto en los términos de referencia de la invitación pública No FVS PMC 51 de 2007 Realizar la interventoría técnica administrativa y financiera de los estudios técnicos y la construcción de la casa de justicia de la localidad de San Cristóbal 2008 En virtud del presente contrato, el contratista se obliga con el FVS a realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera de las obras de mantenimiento preventivo y correctivo de las estaciones de policía ubicadas en la ciudad de Bogotá, de acuerdo con la propuesta presentada y con lo dispuesto en los términos de referencia de la invitación pública No. FVS-PMC-51-2007. 2008 Realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera de construcción por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste de las obras exteriores y complementarias de la nueva sede estación de policía e-19 localidad de Ciudad Bolívar de conformidad con el pliego de condiciones y sus adendas y la oferta presentada por el contratista. 2008 2009 En virtud del presente contrato, el contratista se obliga con el fondo a la construcción por el sistema de precios unitarios fijos de las obras exteriores y complementarias de la nueva sede de la estación de policía e-19, localidad de ciudad bolívar, de conformidad con el pliego de condiciones y la oferta presentada por el contratista. El contratista se compromete bajo su autonomía e independencia a prestar sus servicios profesionales en psicología en el Centro de investigaciones criminológicas de la Policía Metropolitana de Bogotá. 64 MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A. CONSORCIO VIGILANCIA 2009 CONSORCIO INTERSECOM 764 767 FERNANDO RODRIGUEZ PACHECO LADY YURANI RUIZ PRIETO 2009 857 CONSORCIO INTERCAI 2010 868 878 819 El contratista se obliga con el fondo a realizar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste la construcción, estudios técnicos previos, reparaciones estructurales y mantenimiento y adecuación de los siguientes proyectos;construcción de 7 CAI en la cuidad de Bogotá previa la realización de los estudios técnicos.- realizar las reparaciones estructurales y no estructurales de la casa de justicia y estación de policía de suba de conformidad con la ley 400 de 1997.mantenimiento y adecuación de la sala de operaciones de la décimo tercera 2009 brigada del ejército.-elaboración del estudio de vulnerabilidad sísmica y diseño del reforzamiento estructural de conformidad con la ley 400 de 1997 y otros estudios y diseños complementarios de las edificaciones que componen la estación de policía de Usaquén y la obtención de la licencia de construcción en la modalidad de reforzamiento estructural. De conformidad con el pliego de condiciones y sus adendas y la oferta presentada. El contratista se obliga para con el fondo a realizar la interventoría, técnico administrativa y financiera para los siguientes proyectos: fase 1,construcción de siete (7) en la ciudad de Bogotá D.C por el sistema de precios fijos sin formula de reajuste, incluidos los estudios previos, construcción del alojamiento de tropa del batallón de policía militar no 15 "Cacique Bacata" ubicado en el cantón norte en Bogotá D.C, realizar las reparaciones estructurales y no estructurales de la casa de justicia y estación de policía de la localidad de suba de conformidad con la ley 400 de 1997. El contratista se obliga para con el fondo a realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera para la construcción de la nueva sede del comando de la Policía Metropolitana de Bogotá El contratista se obliga para con el fondo a realizar la "interventoría técnica, administrativa y financiera para ejecutar los estudios previos y diseños detallados para la realización de las obras civiles, tramitar y obtener aprobación de licencias, 2010 construcción, fabricación, montaje y puesta en marcha de los bloques que corresponden a los alojamientos y el comedor de la escuela de formación de patrulleros de la policía metropolitana de Bogotá y la construcción de (6) CAI en la ciudad de Bogotá. 2010 2011 El "contratista se compromete para con el FVS, a la construcción de seis (6) comandos de atención inmediata (CAI) en la cuidad de Bogotá previa la realización de los estudios técnicos, bajo el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste de acuerdo con la descripción, especificaciones y demás condiciones establecidas en el pliego de condiciones, la propuesta presentada el 17 de diciembre de 2010 los cuales hacen parte integral de este contrato. La contratista se compromete con el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá bajo su autonomía e independencia, a prestar servicios de apoyo a la gestión en el proyecto 6135 para la administración y actualización de la información del sistema de información de control de seguimiento de la correspondencia Cordis, conforme a las actividades que se relacionan en la cláusula quinta del presente contrato y las demás inherentes a la naturaleza del contrato que se requieran para satisfacer el objeto del mismo. 65 RODRIGO ANTONIO ARIAS CHAUSTRE INCTEC INGENIEROS CIVILES ARQUITECTOS LTDA CONSORCIO SOLES Y VALLES MARTA LUCIA AVELLANEDA DELGADO CONSORCIO PROYECTO VERTICAL PS 2011 CONSORCIO ARQUIMUEBLES INGEPLAQ LTDA TECNICAS COLOMBIANA DE INGENIERIA S.A.S PCA PROYECTISTAS CIVILES ASOCIADOS LTDA 864 373 374 382 435 476 491 480 481 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 El contratista se compromete para con el FVS a realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera de las obras de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones físicas, las instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, los muebles y los enseres de las estaciones de policía, los comandos de atención inmediata-CAI, las casas de justicia, centros de convivencia, inspecciones de policía, comisarías de familia, unidades de mediación y conciliación, la UAID y demás espacios requeridos para adelantar los programas de convivencia ubicados en Bogotá DC., a cargo del fondo de vigilancia y seguridad, así como realizar la adecuación a las casas de justicia y el mantenimiento preventivo y/o correctivo, mejoras y atención de novedades en las viviendas fiscales de propiedad del fondo de vigilancia y seguridad por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, de acuerdo con la descripción especificaciones y demás condiciones establecidas en el pliego de condiciones, la propuesta pres “Realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera para la construcción polideportivo instalaciones bíter 13 Australia centro de instrucción y mantenimiento de la décimo tercera brigada - ejército nacional”. "Realizar la interventoría técnica administrativa y financiera para las obras y suministro de la UPJ Puente Aranda". El contratista se compromete con el fondo de vigilancia y seguridad de Bogotá bajo su autonomía e independencia, a prestar servicios profesionales a los proyectos 175 y 126, conforme a las actividades que se relacionan en la cláusula quinta del presente contrato y las demás inherentes a la naturaleza del contrato que se requieran para satisfacer el objeto del mismo. "Contratación de obras de adecuación en cumplimiento con los planes de mejoramiento y suministro de elementos faltantes a las instalaciones de la unidad permanente de justicia - localidad Puente Aranda". El contratista, se obliga para con el fondo de vigilancia y seguridad de Bogotá - FVS, a prestar el "suministro e instalación de mobiliario para el sistema de oficina abierta de las instalaciones físicas, que conforman la estructura básica de la casa de justicia de san Cristóbal sur ubicada en la Calle 31C Sur No 3-67 este de la ciudad de Bogotá D.C. El contratista se obliga para con el fondo de vigilancia y seguridad de BOGOTAFVS, a realizar la "Construcción de un Polideportivo para la Brigada XII del Ejército" “El interventor, se obliga para con el fondo de vigilancia y seguridad de Bogotá FVS, a "realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera a la consultoría para efectuar los estudios de suelos, ensayos de laboratorio y estudios de geotecnia, estudios de vulnerabilidad y diseños de reforzamiento estructural para los organismos de control y seguridad del distrito”. “El consultor, se obliga para con el fondo de vigilancia y seguridad de Bogotá - FVS, a "realizar la consultoría para efectuar los estudios de suelos, ensayos de laboratorio y estudios de geotecnia, estudios de vulnerabilidad y diseños de reforzamiento estructural para los organismos de control y seguridad del distrito”. 66 CONSORCIO OBRAS ARQUITECTONICAS 2012 CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS S EN C CONSORCIO TANGO 526 921 MARIA FERNANDA DIAZ CORTEZ HACER DE COLOMBIA 2012 1280 Carlos Andres Sandoval Leon RODRIGO ARIAS CHAUSTRE 2012 2013 136 1345 744 189 Contratar los estudios, diseños y construcción para la restauración de la casa de justicia de Ciudad Bolívar. “Realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera al mantenimiento de las casas de justicia, inspecciones de policía, a las viviendas fiscales, centros de convivencia, comisarias de familia, unidades de mediación y conciliación, la UAID, corregidurias, comandos de atención inmediata y demás espacios requeridos para la adelantar los programas de convivencia a cargo y de propiedad del fondo de vigilancia y seguridad de Bogotá”. "CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS A CARGO DEL FVS, ASÍ COMO EL SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE ESTOS EQUIPAMIENTOS" Prestar servicios profesionales para cumplir con lo dispuesto en el plan maestro de seguridad y demás normas relacionadas con el desarrollo y apoyo de equipamientos de seguridad, defensa y justicia de la 2013 ciudad de responsabilidad del fondo de vigilancia y seguridad de Bogotá. REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS 2013 INSTALACIONES FÍSICAS A CARGO DEL FVS, ASÍ COMO EL SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE ESTOS EQUIPAMIENTOS" 2013 2014 Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental del Contrato de obra pública No. 491 de 2012 por el cual se adelanta la construcción de un polideportivo para la Brigada XIII del Ejército Nacional. ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO EN LA RED CONTRA INCENDIOS, PROTECCION HUMANA, Y DE LA RED DE CABLEADO ESTRUCTURADO NECESARIOS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE JUSTICIA DE SAN CRISTOBAL SUR COMODATOS PARA ENTREGA FORMAL DE INMUEBLES Esta es la relación de proyectos que aún están pendientes por realizar el comodato para su entrega formal. 67 BIEN INMUEBLE COMODATO 12 CAI COMANDOS DE ATENCION INMEDIATA COMODATO ESTACION DE POLICIA DE PUENTE RANDA COMODATO DE CASA DE JUSTICIA DE SAN CRISTOBAL INFRAESTRUCTURA COMODATO DE CASA DE JUSTICIA DE SAN CRISTOBAL MUEBLES UPJ PUENTE RANDA GESTIÓN RESUELTO: CON EL COMODATO RESUELTO CON EL COMODATO RESUELTO. COMODATO No. 19 30/12/2014 SE CONTARTAO OBRA Y SE REALIZÓ CONVENIO CON LA U. DISTRITAL. 27/8/2014 AREA TECNICA SISTEMAS QUEDA PENDIENTE OBRAS DE CABLEADO ESTRUCTURAL. SE ESTA REALIZANDO LA CONTRATACIÓN EN DICIEMBRE. PARA ENTREGAR EN MARZO 2015 RESUELTO. COMODATO No. 50 25/9/2014 CONTABILIDAD: ESTA PENDIENTE IDENTIFICAR SILLAS NOVIEMBRE: 21/11/14 SE REALIZÓ REUNION EN LA UPJ CON LA VEEDURIA DISTRITAL, SE MOSTRO QUE EL FVS HA ESTDO PENDIENTE DE LAS INVERSIONES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD HACIENDOLAS, PERO QUE NO HAY NINGUNA JUSTIFICACIÓN PARA QUE NO LA RECIBAN. 19/11/14 SE CORDINO TRANSPORTE CON LA VEEDURIA LA VISTA 13/11/14 SE RADICO OFICIO A LA SEGOB 2014EE4267 DEL 13/11/14 11/11/14 SE HA ELBORADO UNA TERCERA CARTA, ESTA NUEVAMENTE PARA EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO QUIEN ENVIÓ LA RESPUEST YA CONOCIDA AL OFICIO INICIAL ENVIADO HACE 20 DIAS. ESTA RESPUESTA BUSCA INSITIR EN LA ENTREGA. 4/11/14 1-SE ELABORO OFICIO POR SILENCIO ADMINISTRATIVO. 2- SE INICIO ELABORACION CARPETA PARA PREPARAR ENTREGA DIRECTA A LA SEGOV. SUBSECRETARIO DE GOBIERNO, PERO NO ASISTIÓ. 29/10/14 SE ELABORÓ OFICIO A LA SEGOB SECRETARIA DE GOBIERNO DR. GLORIA FLORES, CON FIRMA DEL GERENTE DEL FVS. 22/10/14 SE RESPONDIÓ QUE NO ASISTIRÍAN. 20/10/14 SE ENVIÓ OFICIO 2014EE4072 DEL 22/10/14 A LA SEGOB A LA DIRECCIÓN ADMO. PARA BUSCAR ACOMPAÑAMIENTO PARA EL ACTA DE VERIFICACIÓN. 10/10/14 SE BUSCARON CONTACTOS CON LA SEGOB Y NO SE LOGRÓ CONCRETAR NINGUNA ENTREVISTA. 12/10/14 SE REALIZÓ REUNIÓN CITADA POR EL FVS EN LA UPJ PUENTE ARANDA PERO NO ASISTIÓ SEGOB. OCTUBRE: INFRAESTRUCTURA UPJ PUENTE RANDA MUEBLES SEPTIEMBRE: SE LEBORARO EL ACTA TECNICA DE VERIFICACIÓN. NOVIEMBRE:11/11/14 SE ENVIO CORREO DE SOLICITUD ARQ ERIKA BERNAL PARA ACTA DE ENTERGA DEC LOS MUEBLES O BANCAS ANTVANDALICAS. 11/11/14 SE DEBE HACER SIMULTANEAMENTE CON LA COSNTRUCCION. PERPARAR INVENTARIOS DE MUEBLES. OCTUBRE: 31/10/14 SE REALIZÓ REUNION EN LA UPJ, PERO NO ASISTIO SEGOV. SE INSPECCIONÓ TODA LA UNIDAD ENCONTRANDO GRAVES ESTADOS EN QUE SE ENCUENTRA LA INFRAESTRUCTURA POR CAMBIOS DE USO NO AUTORIZADOS, SOBREPASA LA CAPACIDAD INSTALADA DE DETENIDOS. SEPTIEMBRE: SE REALIZO SEGUIEMENTO DE LA POLIZA SE EXIGE AL CONTRATISTA TERMINAR LOS MUEBLES (SILLAS) ANTIVANDALICAS. CONTRATISTA HORAMA. SOBRE BANCAS ANTIVANDALICAS 80 BANCAS, INSTALDAS EN AGOSTO 55, HABIA UNAS 20 ALMACENADAS, PENDIENTES 12. A FIN DE CUANTAS ESTAS 32 BANCAS ESTAN POR ASIGANAR UBUICACION DEENTRO D ELA UNIDAD PERMANENTE. SUBESTACIÓN DE POLICIA NOVIEMBRE: 4/11/14 1-SE ENTREGO A JURIDICA SOPORTE SOBRE SOLICITUD OFICIAL CLIENTE EXTERNO DE LOS CONTAINERS Y FICHA TECNICA DEL SUMINISTRO, SACADO DE LA CARPETA DE PROCESO CONTRACTUAL. ALTOS DE LA ESTANCIA (TRES REYES) CIUADAD BOLIVAR CASA DE JUSTICIA CIUDAD OCTUBRE: 31/10/14 SE REALIZA REUNION CON JURIDICA PARA DAR A CONOCER LA PARTE TECNICA DEL SUMINISTRO E INSTACIÓN DE CONTAINERS, SE LEVANTA ACTA PARA ESTABLECER TAREAS PARA LA SEMANA DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE.SE SOLICITA DOCUEMNTO DE LA MEBOG SOLICITANDO CONTAINERS, SE ENCUANTRA EN LA CARPETA DE PROCESO CONTRACTUAL. 24/10/14 SE SOLICITA NUEVAMENTE ACLARACIÓN GEOREFERNCIAL DEL LUGAR. 22/10/14 SE OBTIENE INFORMACIÓN FRACCIONADA POR MEDIO LECTRONICO 18/10/14 SE REALIZA REUNION CON EL IDIGER PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE UBICACIÓN DE LUGAR Y SANEAMIENTO INMOBILIARIO. SE INICIA ESTUDIOS PREVIOS PARA COMODATO. SE INCIIA ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTARTACIÓN. SE INICIA LOS ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTARTACIÓN. SEPTIEMBRE: SE INICIA CON EL RECIBO DE ESTUDIOD Y DOCUEMNTACIÓN PARA BUSCAR LA FACTIBILIDAD E INICIAR ETAPA PRECONTRACTUAL. DICIEMBRE: S ELEBORO OFICIO ANEXANDO LAS SOLICTUD DE LA OFICINA JRIDICA DEL FVS PARA SER ENVIADA AL DADEP. SE ACLARAN RESPONSABILIDADES, ADVERTENCIAS, Y LAS CONCLUSIONES DADES POR EL IDIGIDER. Y SE NETREG MEJORA BORARDOR DEL CONVENIO. NOVIEMBRE: 28/11/14 SE ERECIBIO OFICIO DE O. JURIDICA PIEIDNDO SOPORTES Y EXPLICACIONES NUEVAS SOBRE EL COMODATO. SE ENVIARA OFICIO PARA QUE EL DADEP RESPONDA Y HAGA LLEGAR SOPRTES PARA LA CARPETA. 24/11/2014 SE ELABORÓ CATA DE REUNION CON LA OFICINA JURIDICA Y SE FIRMÓ DONDE SE COLOQUEN LOS ASPECTOS TECNICOS PARA QUE ELEBORAR EL COMODATO RESPECTIVO. 11/11/14 SE ENVIO CORREO ELECTRONICO A LA SUBGERENCIA TECNICA SOBRE CONCEPTO PARA AGILIZAR PROCESO DE COMODATO, YA QUE EL DADEP PIDE QUE EL FVS ADMINSTRE EL PREDIO DEMLA FUTURA CASA DE JUSTICIA DE CIUDAD BOLIVAR. 4/11/14 SE ENTREGO A JURIDICA MAGNETICO WORD DEL COMODATO MODELO DEL DADEP PARA CONVENIO EN EL QUE SE DICE QUE EL FVS ADMINSTRARIA CASA DE JUSTICIA. 2- SE CONCEPTUO QUE SOLO EL FVS INTERVENDRIA EN OBRAS Y MANTENIMIENTOS, PERO NO ADMINJSTRARIA EL PREDIO NI LA CONSTRUCCION ASUNTO QUE SE HACE EVIDENTE COMO INTENCIÓN DEL DADEP. 3- SE INVESTIGO DOCUEMNTOS QUE DESCIAN QUE EL FVS ADMINISTRARIA LA CASA DE JUSTICIA. OCTUBRE: 21/10/14 LA COPIA DE LA MINUTA DEL COMODATO FUE ENTREGADO POR MAURICIO SANCHEZ A LA OFICINA JURIDICA DEL FVS. 8/10/14 SE ASISTIO A REUNIÓN CON SEGOB DADEP MINUTO DE DIOS, FVS CONOCER EL PROCESO. EL DADEP SE COMPROMETIO CON LA ELABORACIÓN DE LA MINUTA EN LA QUE EL FVS RECIBIRIA EN COMODATO PARTE DEL TERRENO DONDE SE ENCUENTRA LA CONSTRUCCIÓN. SEPTIEMBRE: SE SOLICITÓ AL DADEP LA MINUTA DEL COMODATO. BOLIVAR OCOPARQUE AGOSTO: SE REALIZÓ VISITA CON IDIGER PARA LEBORAR FICHA TECNICA DE RIESGO REMOCION ENE MASA EN LA ZONA DEL INMUEBEL DE INTERES. 68 El cierre de Diciembre, la UPJ Puente Aranda estaba para espera que la Secretaría de Gobierno concertara su entrega, inicialmente con la suscripción de un Acta de Verificación final. El caso del proyecto, Comedores de la Escuela de Patrulleros MEBOG, ya se encuentra terminado, pero en exigencia de pólizas, el grupo de Infraestructura colaboró con la realización del Acta final, para que se suscribiera y se reintegrara nuevamente al área por parte de Almacén para hacer el comodato final. 3.3. Dirección de Logística y Medios de Transporte 3.3.1 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES ANTECEDENTES La Entidad suministra combustible a los vehículos propiedad del FVS al servicio de la Policía Metropolitana de Bogotá, Ejército Nacional Brigada XIII y automotores rentados, que se encuentra bajo la tenencia de las autoridades de seguridad, defensa y justicia, a través de contratos de comodato. En el mes de Septiembre se suministró combustible a 2835 vehículos (motocicletas y automóviles). Este concepto se encuentra contemplado dentro del proyecto 682: “Adquisición y dotación de bienes y servicios para el fortalecimiento integral de la seguridad, defensa y justicia en la ciudad”, el cual se complementa con el rubro de funcionamiento denominado “combustibles, lubricantes y llantas”. 3.3.1.1 SUMINISTRO DE GASOLINA Y ACPM El Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, suministro gasolina y ACPM a las Entidades de seguridad, defensa y justicia para la vigencia 2014 para darle cumplimiento a su misionalidad, se ejecutó las siguientes cuentas contrato: No. 9025 de 2013 bajo la contratación de Bolsa Mercantil de Colombia, No. 9021 de 2014 mediante vinculación al Acuerdo Marco de Precios Colombia Compra Eficiente, No. 9021 de 2014 mediante vinculación al Acuerdo Marco de Precios Colombia Compra Eficiente, No.9030 de 2014 mediante vinculación al Acuerdo Marco de Precios Colombia Compra Eficiente y No.1153 de 2014 mediante vinculación al Acuerdo Marco de Precios Colombia Compra Eficiente. 69 CUENTA CONTRATO No. 9025/2013 Mediante la operación No. Operación No. 17785033 Registro en la Cuenta Contrato FVS Nº. 9025 de 2013, cuyo objeto es “AMPARAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE Y ACPM PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS PROPIEDAD Y AUTORIZADOS POR EL FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA D.C”. CONTRATISTA: CÁMARA DE COMPENSACIÓN DE LA BOLSA MERCANTIL COMISIONISTA: AGROBURSATIL S.A COMITENTE VENDEDOR: ORGANIZACIÓN TERPEL S.A PLAZO:12 MESES PLAZO : 12 MESES VIGENCIA: por el plazo del contrato. INICIO DE ENTREGA DE PRODUCTO: 10 de Mayo de 2.013. FECHA DE TERMINACIÓN: 5 de mayo de 2014 VALOR INICIAL CONTRATO OTROSI ADICION OTROSI PRORROGA TOTAL CONTRATADO $12.358.500.000.000.oo $0 0 MESES $12.358.500.000.000.oo VALOR PAGADO VALOR EJECUTADO VALOR EJECUTADO VIGENCIA 2014 % EJECUCIÓN VIGENCIA 2014 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL $ 12.350.837.639.00 $ 12.350.837.639.00 $4.090.269.040.00 33.09% 99.93% CUENTA CONTRATO No. 9021/2014 Mediante vinculación al Acuerdo Marco de Precios para suministro de combustible con sistema de control en EDS en Bogotá, CCE-063-1-2013, celebrado entre Colombia Compra Eficiente y la Organización TERPEL S.A. Mediante la orden de compra No. 142, suministro 70 de combustible para los vehículos de propiedad y a cargo del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá D.C. Registro en la cuenta contrato FVS Nº. 9021 de 2014. PROVEEDOR: ORGANIZACIÓN TERPEL S.A PLAZO:5 MESES PLAZO : 5 MESES VIGENCIA: por el plazo del contrato. INICIO DE ENTREGA DE PRODUCTO: 06 de Mayo de 2.014. FECHA DE TERMINACIÓN: 10 de octubre de 2014. VALOR INICIAL CONTRATO $5.186.912.500.oo OTROSI ADICION $0 OTROSI PRORROGA 10Días TOTAL CONTRATADO $5.186.912.500.00 VALOR PAGADO VALOR EJECUTADO VALOR EJECUTADO VIGENCIA 2014 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL $ 5.180.830.908.00 $ 5.180.830.908.00 $5.180.830.908.00 99.88% CUENTA CONTRATO No.9030/2014 Mediante vinculación al acuerdo marco de precios para suministro de combustible con sistema de control en eds en Bogotá, CCE-063-1-2013, celebrado entre Colombia Compra Eficiente y la Organización TERPEL S.A. Mediante la orden de compra No. 311, Suministro de combustible para los vehículos de propiedad y a cargo del fondo de vigilancia y seguridad de Bogotá D.C. Registro en la cuenta contrato FVS Nº. 9030 de 2014. PLAZO: 3 MESES PLAZO : 3 MESES VIGENCIA: por el plazo del contrato. INICIO DE ENTREGA DE PRODUCTO: 11 de Octubre de 2.014. FECHA DE TERMINACIÓN: 25 de enero de 2015. PROVEEDOR: ORGANIZACIÓN TERPEL S.A 71 VALOR INICIAL CONTRATO OTROSI ADICION OTROSI PRORROGA TOTAL CONTRATADO $3.321.491.500.00 $0 25DÍAS $3.321.491.500.00 VALOR PAGADO VALOR EJECUTADO PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL $1.650.247.203.00 $ 2.560.094.095.00 0.77% CUENTA CONTRATO No. 1153/2014 Mediante vinculación al acuerdo marco de precios para suministro de combustible con sistema de control en eds en Bogotá, cce-063-1-2013, celebrado entre Colombia compra eficiente y la organización Terpel s.a. mediante la orden de compra no. 311, suministro de combustible para los vehículos de propiedad y a cargo del fondo de vigilancia y seguridad de Bogotá d.c. registro en la cuenta contrato FVS No.. 9050 de 2014. PLAZO: 1 MESES PLAZO : 1 MESES VIGENCIA: por el plazo del contrato. INICIO DE ENTREGA DE PRODUCTO PROYECTADA: 26 de ENERO de 2.015. FECHA DE TERMINACIÓN: 24 de Febrero de 2015. PROVEEDOR: ORGANIZACIÓN TERPEL S.A VALOR INICIAL CONTRATO OTROSI ADICION OTROSI PRORROGA TOTAL CONTRATADO $999.993.072.00 $0 - DÍAS $999.993.072.00 VALOR PAGADO VALOR EJECUTADO PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL $0.00 $ 0.00 0.00% El valor ejecutado en Gasolina y ACPM suministrado a las entidades Encargadas a las Entidades de seguridad, Defensa y Justicia en la vigencia 2014 fue el siguiente: 72 LOGROS Y BENEFICIO E IMPACTO DE LA INVERSION EL Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá garantizó durante toda la vigencia 2014 el suministro de combustibles Gasolina y A.C.P.M a los vehículos propiedad del FVS al servicio de la Policía Metropolitana de Bogotá, Ejército Nacional Brigada XIII y automotores rentados, que se encuentra bajo la tenencia de las autoridades de seguridad, defensa y justicia, a través de contratos de comodato. Mediante la vinculación del FVS al Acuerdo Marco de precios del Colombia Compra Eficiente, el FVS logró una reducción en el precio del galón de la gasolina corriente y A.C.P.M en promedio de $247.52 sobre el precio de referencia Para Bogotá, así como la reducción de los costos de transacción en el proceso de contratación. Se realiza la orden de compra 1153 de 2014 con el fin de garantizar el suministro de combustible durante los primeros dos meses del año 2015 y realizar el proceso pre contractual y contractual al suministro de combustible en la vigencia 2015. 3.3.1.2 SUMINISTRO DE GAS NATURAL VEHICULAR Con el fin de garantizar el suministro de gas natural vehicular a los vehículos de propiedad del FVS y autorizados que prestan el servicio a las autoridades de seguridad a la ciudad de Bogotá como son la Policía Metropolitana de Bogotá y Brigada XIII, el FVS ejecutó las cuentas contrato No. 9041 de 2013, bajo la contratación de Bolsa Mercantil de Colombia y 9026 de 2014. CONTRATO Nº9041 de 2013 (OPERACIÓN EN BOLSA No. 18707817) CONTRATISTA: CAMARA DE COMPENSACION DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA. COMISIONISTA: CORREAGRO S.A. COMITENTE VENDEDOR: GAS NATURAL S.A. E.S.P. 73 PLAZO:08 MESES PLAZO CON PRORROGA: 08 MESES VIGENCIA: por el plazo del contrato. ACTA DE INICIO DE SUMINISTRO: 11 de Septiembre de 2.013. FECHA DE TERMINACIÓN: 30 de Mayo de 2014 por agotamiento de recursos. VALOR INICIAL CONTRATO OTROSI ADICION OTROSI PRORROGA TOTAL CONTRATADO VALOR PAGADO VALOR EJECUTADO SALDO DE LA OPERACION VALOR EJECUTADO VIGENCIA 2014 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL $1.672.464.612.00 $167.246.461.00 01 MESES $1.839.711.073.00 $ 1.415.986.634.00 $ 1.835.158.009.00 $ 4.553.064.00 $809.403.475.00 43.99% 99.75% CONTRATO Nº9026 de 2014 (OPERACIÓN EN BOLSA No. 20686448) CONTRATISTA: CAMARA DE COMPENSACION DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA. COMISIONISTA: AGROBURSATIL S.A. COMITENTE VENDEDOR:GAS NATURAL S.A. E.S.P. PLAZO:09 MESES PLAZO CON PRORROGA: 09 MESES VIGENCIA: por el plazo del contrato. ACTA DE INICIO de SUMINISTRO: 10 de Junio de 2.014. FECHA DE TERMINACIÓN: 9 de Abril de 2015 VALOR INICIAL CONTRATO OTROSI ADICION OTROSI PRORROGA TOTAL CONTRATADO $1.928.510.640.00 $0.00 0 MESES $1.928.510.640.00 VALOR PAGADO VALOR EJECUTADO PROYECTADO SALDO DE LA OPERACIÓN PROYECTADO PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL $ 1.204.015.408.00 $1.202.911.306.00 $725.599.334,00 62.37% 74 LOGROS Y BENEFICIO E IMPACTO DE LA INVERSION EL Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá suministró en la vigencia 2014 el suministro de combustibles gas natural a los vehículos propiedad del FVS al servicio de la Policía Metropolitana de Bogotá, Ejército Nacional Brigada XIII en arrendamiento, dichos vehículos fueron reintegrados en el mes de noviembre de 2014 al contratista Equirent, por lo cual el FVS realizó la compra de 292 vehículos al servicio de la Policía Metropolitana de Bogotá y Ejército Brigada XIII. La contratación, se realizó mediante la suscripción a Bolsa de productos por Bolsa Mercantil de Colombia, dicho contratación se genera una relación con corredores bursátiles tanto del comprador FVS como proveedor, lo que hace que generen operativamente flujos de información que no son tan agiles en la operación de suministro de combustible. El consumo de combustible gas natural vehicular para los meses de noviembre y diciembre de 2014 es proyectada, el consumo de combustible en los últimos dos meses del año 2014 se ve disminuido por la transición de los vehículos en arrendamiento y vehículos propios. 3.3.1.3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS. La Entidad tiene a su cargo el mantenimiento correctivo y preventivo con suministro de repuestos, insumos y mano de obra del parque automotor de su propiedad al cual corresponden 395 vehículos y 2.588 motocicletas, los cuales se encuentran bajo la tenencia de las autoridades de seguridad, defensa y justicia, a través de contratos de comodato firmados. Este concepto se encuentra contemplad dentro del proyecto 682: “adquisición y dotación de bienes y servicios para el fortalecimiento integral de la seguridad, defensa y justicia en la ciudad”, el cual se complementa con el rubro de funcionamiento denominado “combustibles, lubricantes y llantas”. En la vigencia 2014, se suscribieron para el mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotorbajo subasta inversa cuatro (4) contratos para el mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos e insumos del parque automotor del FVS por marca de vehículos de la siguiente manera: N°177-2014: Madiautos N°178-2014: Unión Temporal FVSCH N°179-2014: Centrodisel 75 N°181-2014: Pintutax (Multimarcas (Toyota, Mitsubishi, Nissan y Renault) Incluida técnico mecánica para los vehiculosmultimarca). Para cubrir la vigencia 2014 y primer trimestre del 2015 se prorrogaron por cuatro (4) meses los contratos N°177/2014, N°178/2014 por agotamiento de recursos los cuales se prevé su terminación la primera semana del mes de marzo de 2015. A su vez se adiciono y prorrogó el contrato N°179/2014 para cubrir la primera semana del mes de marzo/2015 y se prorrogo el contrato N°181 por dos meses y 10 días quedando con fecha de terminación primera semana del mes de marzo de 2015. Se recibieron los requerimientos formalmente por parte de las entidades encargadas de la seguridad, defensa y justicia del Distrito capital, para el Mantenimiento de motocicletas. Teniendo en cuenta que los recursos necesarios para cubrir la totalidad de la vigencia de 2014 no alcanzaban se tomó la decisión de adicionar y prorrogar el contrato vigente de mantenimiento de motocicletas, el día 28 de mayo de 2014 se suscribió Otrosí N°1 de adición y prorroga al contrato No.781 de 2013 por un valor de $1.679.661.820 y un plazo de cuatro (4) meses y veinte (20) días, se suscribió el día 12/04/2014 Prorroga No.2 por 60 días calendario, el 31/10/2014 se suscribió Prorroga No.3 por 45 días calendario y el 15/12/2014 se suscribió Prorroga No.4 y Adición No.2 por 90 días calendario y $50.000.000 para cubrir las motocicletas de marca Yamaha, Honda y Zero en el mantenimiento preventivo y correctivo teniendo en cuenta que el proceso de dicho lote se declaró desierto quedando con fecha de terminación el 16 de marzo de 2015 o hasta agotar recursos. El 11/12/2014 se suscribió el contrato N°788/2014 con la firma SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A cuyo objeto es MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES E INSUMOS PARA LAS MOTOCICLETAS DE PROPIEDAD Y A CARGO DEL FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA D.C. AL SERVICIO DE LAS AUTORIDADES DE DEFENSA Y JUSTICIA Y DEL FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD. LOTE 1(SUZUKI) por un valor de $1.332.000.000, el cual tiene fecha de inicio 15/12/2014 y fecha de terminación el 14/03/2014. CONTRATOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CONTRATO Nº 177 DE 2014 El Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá D.C., provee mantenimiento y sostenimiento al parque automotor de propiedad del FVS y los autorizados por el mismo, esto con el fin de desarrollar todos los programas y operativos tendientes a mejorar la seguridad en el Distrito Capital, este procedimiento se ha realizado bajo el contrato No.177 de 2014 con las firma MADIAUTOS S.A. con Nit:.80008472-8 para los vehículos de marca Mazda. 76 OBJETO: “CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS PARA LOS VEHÍCULOS CON LOS CUALES EL FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA D.C TIENE OBLIGACIÓN”. CONTRATISTA: MADIAUTOS S.A. FECHA SUSCRIPCIÓN: 4 DE FEBRERO DE 2014 FECHA ACTA DE INICIO: 11 DE FEBRERO DE 2014 FECHA TERMINACIÓN: 10 DE MARZO DE 2015 PLAZO: 13 MESES O HASTA AGOTAR RECURSOS VALOR INICIAL CONTRATO OTROSÍ ADICIÓN OTROSÍ PRORROGA TOTAL CONTRATO VALOR EJECUTADO A 30/11/2014 SALDO DEL CONTRATO N° 177/2014 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN $1.052.755.772.00 N.A 4 MESES $1.052.755.772.00 $ 610.417.872 $ 442.337.900 58% EJECUCION DEL CONTRATO El porcentaje de ejecución de contrato 177-2014 a 30 de Noviembre de 2014 es del 58% lo que equivale a $ 610.417.872 lo que corresponde al valor facturado y pagado por el FVS. Durante la ejecución del contrato N°177/2014 se le han realizado a corte 31 de Diciembre de 2014 un total de 125 mantenimientos correctivos y 162 mantenimientos preventivos a vehículos de propiedad del FVS asignados a la MEBOG, Brigada XIII y el FVS. CONTRATO Nº 178-2014 El Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá D.C., provee mantenimiento y sostenimiento al parque automotor de propiedad del FVS y los autorizados por el mismo, esto con el fin de desarrollar todos los programas y operativos tendientes a mejorar la seguridad en el Distrito Capital, este procedimiento se ha realizado bajo el contrato N°178 de 2014 con la Firma UNION TERMPORAL FVSCH HYUNDAUTOS Y CAMIONAUTOS para los vehículos de marca Hyundai. 77 OBJETO: “CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS PARA LOS VEHÍCULOS CON LOS CUALES EL FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA D.C. TIENE OBLIGACIÓN”. CONTRATISTA: UNION TERMPORAL FVSCH HYUNDAUTOS Y CAMIONAUTOS FECHA SUSCRIPCIÓN: 4 DE FEBRERO DE 2014 FECHA ACTA DE INICIO: 12 DE FEBRERO DE 2014 FECHA TERMINACION: 11 DE NOVIEMBRE DE 2014 PLAZO: 13 MESES O HASTA AGOTAR RECURSOS VALOR INICIAL CONTRATO OTROSI PRORROGA TOTAL CONTRATADO $ 811.129.653.00 4 meses $ 811.129.653.00 VALOR PAGADO A 31/12/2014 $308.951.875.00 SALDO DEL CONTRATO N° 178/2014 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL $ 502.177.778 38% EJECUCION DEL CONTRATO El porcentaje de ejecución de contrato 178 -2014 al 31 de Diciembre es del 38% lo que equivale a $308.951.875 quedando un saldo por ejecutar de $ 502.177.778 El comportamiento de ingreso de vehículos a mantenimiento preventivo fue de 34 y el correctivo de 100 CONTRATO Nº 179-2014 El Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá D.C., provee mantenimiento y sostenimiento al parque automotor de propiedad del FVS y los autorizados por el mismo, esto con el fin de desarrollar todos los programas y operativos tendientes a mejorar la seguridad en el Distrito Capital, este procedimiento se ha realizado bajo el contrato N°179 de 2014 con la Firma CENTRO AUTOMOTOR DIESEL DE COLOMBIA S.A. para los vehículos de marca Chevrolet. 78 OBJETO: “CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS PARA LOS VEHÍCULOS CON LOS CUALES EL FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA D.C TIENE OBLIGACIÓN”. CONTRATISTA: CENTRO AUTOMOTOR DIESEL DE COLOMBIA S.A. CENTRODISEL FECHA SUSCRIPCIÓN: 4 DE FEBRERO DE 2014 FECHA ACTA DE INICIO: 10 DE FEBRERO DE 2014 FECHA TERMINACION: 9 DE NOVIEMBRE DE 2014 PLAZO: 9 MESES O HASTA AGOTAR RECURSOS PLAZO FINAL: 13 MESES O HASTA AGOTAR RECURSOS VALOR INICIAL CONTRATO OTROSÍ ADICIÓN 1 OTROSI ADICION 2 OTROSÍ PRORROGA TOTAL CONTRATADO SALDO DEL CONTRATO N° 179/2014 $443.877.243.00 $4.000.000.00 $180.478.119.00 4 MESES $ 628.355.362.00 $ 268.263.029 El porcentaje de ejecución de contrato 179 -2014 al 30 de Diciembre de 2014 es del 57% lo que equivale a $360.092.333 quedando un saldo por ejecutar de $ 268.263.029 El comportamiento de ingreso de vehículos a mantenimiento preventivo fue de 102 vehículos y correctivo de 134 vehículos a 31 de Diciembre de 2014. CONTRATO Nº 181-2014 El Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá D.C., provee mantenimiento y sostenimiento al parque automotor de propiedad del FVS y los autorizados por el mismo, esto con el fin de desarrollar todos los programas y operativos tendientes a mejorar la seguridad en el Distrito Capital, este procedimiento se ha realizado bajo el contrato 181de 2014 con la Firma PINTUTAX S.A para los vehículos Nissan, Mitsubishi, Toyota, Renault entre otras marcas. OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS PARA LOS VEHÍCULOS CON LOS CUALES EL FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA D.C. TIENE OBLIGACIÓN. 79 CONTRATISTA: PINTUTAX S.A. FECHA SUSCRIPCIÓN: 28 DE MARZO DE 2014 FECHA ACTA DE INICIO: 04 DE ABRIL DE 2014 FECHA TERMINACIÓN: 03 DE ENERO DE 2015 PLAZO: 9 MESES O HASTA AGOTAR RECURSOS VALOR INICIAL CONTRATO OTROSI ADICION OTROSI PRORROGA TOTAL CONTRATADO $ 936.275.512 0 3 meses $ 936.275.512 VALOR PAGADO A 31/12/2014 $463.843.155 SALDO DEL CONTRATO N° 181/2014 $472.432.357 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 50% El porcentaje de ejecución de contrato 181 -2014 al 31 de Diciembre de 2014 es del 50% lo que equivale a $463.843.155 quedando un saldo por ejecutar de $ 472.432.357 El comportamiento de ingreso de vehículos a mantenimiento preventivo fue de 62 vehículos y correctivo de 158 vehículos a 31 de Diciembre de 2014 . CONTRATO Nº0781 de 2013 (MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS) OBJETO: CONTRATÓ INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS Y MANO DE OBRA PARA LAS MOTOCICLETAS CON LAS CUALES EL FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA, D.C. TIENE OBLIGACIÓN. CONTRATISTA: EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA “E.S.U” PLAZO INICIAL :07 MESES PLAZO CON PRORROGA: 13 Meses o hasta agotar recursos VIGENCIA: 01/11/2014 o hasta agotar recursos ACTA DE INICIO: 12 de Septiembre de 2.013. FECHA DE TERMINACIÓN: 01 /11/2014. hasta agotar recursos 80 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN 100 % VALOR TOTAL CONTRATO $ 4.009.412.180 $219.797.644 ADMINISTRACIÓN TOTAL EJECUCIÓN VALOR PAGADO $ 3.789.614.536 $4.009.412.180 $ 3.785.946.207 VALOR EJECUTADO 3.668.329 SALDO DEL CONTRATO PORCENTAJE DE EJECUCIÓN AL 1/07/2014 100% ADICIÓN N°1 Y PRORROGA N°2 VALOR ADICIÓN CONTRATO $ 1.679.661.820 $62.079.760 ADMINISTRACIÓN $ 1.587.582.060 VALOR EJECUCIÓN CONTRATO $ 1.587.582.060 VALOR PAGADO $ 1.587.582.060 VALOR EJECUTADO 0 SALDO DEL CONTRATO PORCENTAJE DE EJECUCIÓN AL 30/09/2014 100% Otrosí No 2 adición 1 prorroga 2 Valor a cancelar según Cláusula Tercera de la Otrosí N°2 de Prorroga N°2 y Adición N°1 VALOR A CANCELAR CORRESPONDIENTE AL 40% EN EL MES DE JULIO/2014. VALOR A CANCELAR CORRESPONDIENTE AL 30% EN EL MES DE AGOSTO/2014 VALOR A CANCELAR CORRESPONDIENTE AL 40% EN EL MES DE SEPTIEMBRE/2014. TOTAL A PAGAR ADMINISTRACIÓN EJECUCIÓN CONTRATO ADMINISTRACIÓN EJECUCIÓN CONTRATO ADMINISTRACIÓN EJECUCIÓN CONTRATO 4.766.009 667.098.719 3.574.507 500.324.039 3.574.507 500.324.039 $ 1.679.661.820 81 El contrato 0781-2013 cuenta con cuatro anexos técnicos en los cuales el Fondo de Vigilancia y seguridad identifica como propiedad 2318 motocicletas incluidas dentro de estas 100 motos eléctricas y el restante a gasolina, el contrato mencionado ha cumplido hasta la fecha 30-07-14 con la reparación y mantenimiento de 2318 motocicletas las cuales reportan placas con uno o más ingresos. Durante la ejecución del contrato la ESU (Empresa para la Seguridad Urbana) ha cumplido con las obligaciones estipuladas en la cláusula en el sentido de realizar los mantenimientos e intervenciones que se requieran a cada una de las motocicletas objeto de este proceso; garantizar que en el desarrollo de las actividades enmarcadas en la administración de recursos, los contratistas realicen la gestión y manejo integral de residuos derivados de las labores de mantenimiento, de acuerdo a lo estipulado por el decreto 4741 de 2005; disponer del personal necesario para realizar los mantenimientos que requiera la ejecución del presente proceso de acuerdo al perfil requerido; Garantizar que en las actividades operativas de la administración de recursos se reemplacen las piezas que por mal uso o manipulación de sus operarios resulten averiadas o estropeadas sin que ello implique un costo adicional para la entidad; Contar con el espacio, herramienta y equipos necesarios y requeridos en la parte técnica; Cumplir con la normatividad vigente sobre la seguridad de higiene industrial y Lavar las motocicletas después de realizar el mantenimiento correctivo. Desarrollo y ejecución del contrato No DE CONVENIO 0781 DE 2013 OBJETO “La ESU se compromete para con el fondo de vigilancia y seguridad de Bogotá D.C, a ejecutar el objeto contrato interadministrativo de administración delegada de recursos para el mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos e insumos y mano de obra para las motocicletas con las cuales el fondo de vigilancia y seguridad de Bogotá D.C” VALOR TOTAL 5.689.074.000 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 78.5% para un saldo con valor de $383.368.649 ADICIÓN Y PRORROGA Otrosi 2 adición 1 por un valor de $ 1.679.661.820 por 4 meses y 20 días o hasta agotar recursos Otrosi 4 adicion 2 por un valor de $50.000.000 CONVENCIONES ESTADO REFERENTE A LOS CUADROS DE SEGUIMIENTO COTIZADO: Corresponde diagnosticadas. a las motocicletas que ingresan a taller para ser SALIDAS: Son las motocicletas que ya han sido retiradas del taller. 82 EN PROCESO: Son las motocicletas que se encuentran cotizadas a espera de aprobación o con previa autorización y en proceso del mantenimiento solicitado. A 31 de 2014 se cotizo el servicio de 3.919 motocicletas, salieron 3.878 y en proceso 41. CONTRATO No 788 DEL 2014 OBJETO: CONTRATÓ INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS Y MANO DE OBRA PARA LAS MOTOCICLETAS CON LAS CUALES EL FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA, D.C. TIENE OBLIGACIÓN. CONTRATISTA: SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA PLAZO INICIAL :03 MESES PLAZO CON PRORROGA: n/a VIGENCIA: 15/12/2014 o hasta agotar recursos ACTA DE INICIO: 15 de Diciembre de 2.014. FECHA DE TERMINACIÓN:. 14 de Marzo de 2015 o hasta agotar recursos VALOR INICIAL CONTRATO OTROSI ADICION OTROSI PRORROGA TOTAL CONTRATADO VALOR PAGADO VALOR EJECUTADO SALDO DE LA OPERACION VALOR EJECUTADO VIGENCIA 2014 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL $1.332.000.000 0 3 MESES $1.332.000.000 $0 $0 $0 0 0% CONTRATO Nº 238-2014 El Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá D.C., prevé a través de Centros de Diagnósticos autorizados la revisión técnico mecánica y la emisión de gases del parque automotor de propiedad del FVS y los autorizados por el mismo, esto con el fin de desarrollar todos los programas y operativos tendientes a mejorar la seguridad en el Distrito Capital, este servicio se ha prestado al amparo del contrato No. 238 de 2014 suscrito con la Firma CODISPETROL LTDA. , para las motocicletas y vehículos livianos 83 OBJETO:PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICOMECÁNICA, EMISIÓN DE GASES ASI COMO LA EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO RESPECTIVO PARA LOS AUTOMOTORES LIVIANOS Y MOTOCICLETAS PROPIEDAD Y A CARGO DEL FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA D.C. RELACIONADO EN EL ANEXO PARQUE AUTOMOTOR, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENCIA CONTRATISTA: CODISPETROL LTDA. FECHA SUSCRIPCIÓN: 29 DE JULIO DE 2014 FECHA ACTA DE INICIO: 01 DE AGOSTO DE 2014 FECHA TERMINACIÓN: 28 DE FEBRERO DE 2015 PLAZO: 7 MESES O HASTA AGOTAR RECURSOS 3.3.1.3 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS Y ADQUISICIÓN DE PARQUE AUTOMOTOR MOTOCICLETAS Y VEHICULOS) Con la adquisición de 166 motocicletas y 340 vehículos se pretende reemplazar los vehículos que se encuentran en arrendamiento, ya que no es posible prorrogar dicho contrato más allá de la presente vigencia. La adquisición se realizará conforme con lo acordado en la Junta Directiva del FVS del día 22 de octubre de 2013 donde se aprobó el anteproyecto de presupuesto 2014. En dicha Junta, la Policía Metropolitana de Bogotá, resaltó la necesidad de definir la estrategia para la dotación de vehículos en la vigencia 2014, puesto que mínimo se requiere la continuidad de la misma cantidad de vehículos que se encuentran en servicio (propios y arrendados), así mismo, se resaltó la importancia de aumentar el número de motocicletas por cuadrante. Teniendo en cuenta que la cuota global asignada al FVS para el año 2014, se encuentra por debajo del nivel real de necesidades de los clientes externos, la Junta Directiva planteó la posibilidad de efectuar la adquisición de los vehículos por fases. ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS El Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, suscribió en diciembre de 2008 el contrato de arrendamiento de vehículos con destino a los organismos de defensa, seguridad y justicia No. 151 de 2008 con la firma EQUIRENT S.A., con una vigencia total de cinco (5) años y 11 meses, con un valor total de $103.274.812.819, los cuales se detallan a continuación: 84 Año SMMLV Contrato inicial y adiciones Valor contrato y adiciones en SMMLV 2008 $ 461.500,00 $ 64.695.438.215 2009 $ 496.900,00 $ 160.467.505 2012 $ 566.700,00 $ 14.228.062.503 25.106,87 2013 $ 589.500,00 $ 21.858.718.063 37.080,10 2014 $ 616.000,00 $2.952.227.349 4.792,58 $ 39.199.475.420 67.302,49 $ 103.894.913.635,00 207.487.49 SUBTOTAL ADICIONES TOTAL CONTRATO TOTAL ADICIÓN EN SMMLV 140.185,00 322,94 48% La descripción, cantidad, destino y valor mensual del arrendamiento de los vehículos se detallan a continuación: CONCEJO DE BOGOTÁ MARCA TIPO DE VEHÍCULO SUZUKI GRAND VITARA SW NO Uniformada CANTIDADSUMINISTRADA VALOR TOTAL MENSUAL 40 112.643.680 40 112.643.680 EJERCITO NACIONAL – BRIGADA XIII MARCA MAZDA BT - 50 TIPO DE VEHÍCULO CANTIDADSUMINISTRADA VALOR TOTAL MENSUAL Pick Up Uniformada 49 133.960.806 SUZUKI GRAND VITARA SW NO Uniformada 1 2.649.166 MAZDA BT - 50 2 4.892.500 52 141.502.472 Pick Up NO Uniformada 85 POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ MARCA TIPO DE VEHÍCULO CANTIDAD SUMINISTRADA VALOR TOTAL MENSUAL RENAULT LOGAN Automóvil NO Uniformado 26 45.743.022 RENAULT SYMBOL Automóvil NO Uniformado 24 42.224.328 RENAULT LOGAN Automóvil Uniformado 69 139.749.840 KIA RIO Automóvil NO Uniformado 25 43.983.675 MAZDA Pick Up NO Uniformada 12 29.355.000 MAZDA Pick Up Uniformada 38 103.887.972 MITSUBISHI L300 Panel uniformada 197 498.114.697 SUZUKI GRAND VITARA SW Uniformada 7 21.414.050 SUZUKI GRAND VITARA SW NO Uniformada 2 5.298.332 SUBTOTAL 401 $ 929.770.916 Este contrato venció el 28 de noviembre de 2014, no obstante lo anterior, a partir del mes de julio de 2014, se inició el reintegro de los vehículos con los 40 automotores al servicio del Concejo de Bogotá, seguido en el mes de octubre por 104 vehículos de la Policía Metropolitana de Bogotá, y finalmente en el mes de noviembre los vehículos de la Brigada XIII y el restante de la Policía Metropolitana de Bogotá. A diciembre 31 de 2014, se ha iniciado el proceso de liquidación de los contratos, con la verificación de la totalidad de actas de entrega de los vehículos objeto de arrendamiento. LOGROS Y BENEFICIOS DEL ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS Financieramente se logró optimizar los recursos destinados a este servicio, teniendo en cuenta que el contrato inicial tuvo un canon mensual para 453 vehículos asignados a la Policía Metropolitana y Brigada XIII del Ejército Nacional de $1.439 millones de pesos y a partir del año 2013, se obtuvo un descuento equivalente al 27% al reducirse a $1.082 millones de pesos. Con el pacto de un valor fijo de arrendamiento por cada tipo de vehículo en servicio, se logró tener certeza de los costos que demandó la actividad durante un periodo de tiempo definido. 86 Técnicamente se logró garantizar la disponibilidad de la flota de vehículos en un 99%, dadas las condiciones del contrato, que exigía la entrega de un vehículo sustituto cuando alguno de los vehículos titulares ingresara a mantenimiento preventivo y/o correctivo garantizando la prestación del servicio de vigilancia y seguridad de la Policía Metropolitana de Bogotá y la Brigada XIII del Ejército Nacional, en forma ininterrumpida. Se unificaron los procesos recurrentes conexos a la utilización de los vehículos, como fue la contratación de Mantenimientos, Aseguramientos y pago de Impuestos, los cuales estuvieron a cargo de la firma contratista. El control de inventarios y de disponibilidad de vehículos sustitos, estuvo a cargo de la firma contratista. Administrativamente, solamente se realizó la revisión de una factura y el trámite de un pago mensual, facilitando la gestión de la entidad, en comparación con los múltiples trámites de pagos que se generan con la existencia de contratos independientes de mantenimiento, repuestos y suministros de insumos. 3.3.1.4 ADQUISICION PARQUE AUTOMOR PARA LAS ENTIDADES ENCARGADAS DE SEGURIDAD DEFENSA Y JUSTICIA. Teniendo en cuenta que durante la vigencia 2014 vencía el contrato de arrendamiento de vehículos y con la autorización de la Junta Directiva del Fondo de Vigilancia y Seguridad, en cumplimiento al Plan Contractual de la vigencia 2014, se realizó la adquisición de 166 motocicletas y 330 vehículos con destino a los organismos de defensa, seguridad y justicia del Distrito, los cuales se relacionan a continuación: MEBOG BRIGADA XIII CTI TOTAL Campero SUV 4x4 Uniformado – RENAULT – DUSTER 10 0 0 10 Vehículo Policial Multipropósito – RENAULT – DUSTER 102 0 1 103 Automóvil 1000CC No uniformado – CHEVROLET –SPARK 47 0 0 47 Pick Up 4x4 Uniformada – NISSAN – NP 300 15 28 0 43 Pick Up 4x4 No Uniformada – NISSAN – NP 300 0 8 10 18 Automóvil sedan 1400 a 1800 cc No uniformado – RENAULT – LOGAN 42 0 27 69 Automóvil sedan 1400 a 1800 cc uniformado – RENAULT – LOGAN 40 0 0 40 Motocicletas de 200cc uniformadas – SUZUKI – DR 200 107 0 0 107 TIPO DE VEHÍCULO 87 Motocicletas de 650cc uniformadas – SUZUKI – DR 650 59 0 0 59 TOTAL POR ENTIDAD 422 36 38 496 Así mismo, se obtuvo viabilidad de la Secretaría Distrital de Hacienda para la adquisición de dos camionetas con destino al Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá. Para la ejecución de la adquisición anteriormente mencionada, se suscribieron los siguientes contratos: - Por selección abreviada – Bolsa de Productos, se suscribieron los siguientes contratos para la adquisición de 166 motocicletas: CUENTA CONTRATO OBJETO 192-2014 Contrato de comisión 9033-2014 9034-2014 PROVEEDOR MERCADO Y BOLSA S.A. $ 6.982.898 Cobertura de gastos de registro y aceptación en bolsa BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA $12.460.296 Suministro de 107 motocicletas DR 200 y 59 motocicletas DR650, marca SUZUKI BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA $ 2.497.081.613 VALOR TOTAL - VALOR $2.516.524.807 Por vinculación a los Acuerdos Marco de Precios de Colombia Compra eficiente se suscribieron los siguientes contratos para la adquisición de 330 vehículos: NO. ACUERDO OBJETO CUENTA CONTRATO NO. AMP-070CCE-12013 Para el Suministro de SOAT 9046-2014 AMP-126CCE-12014 Para Compra de Vehículos 9038-2014 9040-2014 OBJETO DE LA ORDEN ORDEN DE COMPRA 605-2014 SUMINISTRO DE 330 SOAT – PARA LOS VEHÍCULOS NUEVOS ORDEN DE COMPRA 501-2014 SUMINISTRO DE 47 AUTOMÓVILES SPARK NO UNIFORMADOS ORDEN DE COMPRA 502-2014 SUMINISTRO DE 43 CAMIONETAS NP 300 PROVEEDOR VALOR ÓRDENES DE COMPRA SEGUROS SURAMERICANA $107.089.316 AUTOMAYOR S.A. $1.291.508.300 DISTRIBUIDORA NISSAN $3.202.412.530 88 NO. ACUERDO OBJETO CUENTA CONTRATO NO. OBJETO DE LA ORDEN PROVEEDOR VALOR ÓRDENES DE COMPRA DISTRIBUIDORA NISSAN $1.243.035.180 SOFASA S.A. $575.072.010 SOFASA S.A. $7.361.308.339 SOFASA S.A. $2.011.880.541 SOFASA S.A. $1.347.267.560 SOFASA S.A. $104.447.360 SOFASA S.A. $50.889.230 PICK UP DOBLE CABINA UNIFORMADOS 9039-2014 9044-2014 9041-2014 9042-2014 9043-2014 9051-2014 9052-2014 ORDEN DE COMPRA 500-2014 SUMINISTRO DE 18 CAMIONETAS NP300 PICKUP DOBLE CABINA NO UNIFORMADOS ORDEN DE COMPRA 524-2014 SUMINISTRO DE 10 SUV 4X4 DUSTER UNIFORMADOS ORDEN DE COMPRA 517-2014 SUMINISTRO DE 103 DUSTER VEHÍCULOS MULTIPROPÓSITO POLICIAL ORDEN DE COMPRA 522-2014 SUMINISTRO DE 69 RENAULT LOGAN EXPRESSION NO UNIFORMADOS ORDEN DE COMPRA 523-2014 SUMINISTRO DE 40 RENAULT LOGAN EXPRESSION UNIFORMADOS ORDEN DE COMPRA 1215-2014 SUMINISTRO DE UNA CAMIONETA TOYOTA FORTUNER 4X2 A GASOLINA ORDEN DE COMPRA 1217-2014 SUMINISTRO DE UNA CAMIONETA NISSAN NP 300 PICK UP DOBLE CABINA 4X2 VALOR TOTAL $17.294.910.366 LOGROS Y BENEFICIOS DE LA INVERSION Se realizó la adquisición de166 motocicletas para la Policía Metropolitana de Bogotá la cuales se entregaron bajo el Comodato N° 18 de 2014. Las cuales se asignaron teniendo como prioridad las zonas más afectadas por la delincuencia en la ciudad y en concordancia con el plan 75/100. 89 ENTIDAD ALCALDIA ESQUEMA SEGURIDAD SEÑOR ALCALDE MAYOR BOSA UPZ BOSA CENTRAL UPZ BOSA OCCIDENTAL UPZ PORVENIR CANDELARIA RESTO DE LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR RESTO DE LOCALIDAD UPZ JERUSALEN UPZ LUCERO UPZ PERDOMO UPZ TESORO COMANDO ESQUEMA SEGURIDAD COMANDANTE DE MEBOG FVS ESQUEMA SEGURIDAD COMANDANTE DEL GERENTE FVS KENNEDY RESTO DE LOCALIDAD UPZ CORABASTOS UPZ PATIO BONITO MARTIRES RESTO DE LOCALIDAD UPZ SABANA RAFAEL URIBE RESTO DE LOCALIDAD UPZ DIANA TURBAY SAN CRISTOBAL SUR RESTO DE LOCALIDAD UPZ LIBERTADORES SANTAFE RESTO DE LOCALIDAD UPZ LAS CRUCES SUBA RESTO DE LOCALIDAD UPZ RINCON UPZ TIBABUYES TRANSMILENIO MONITOREO SITP Y TRANSMILENIO USAQUEN RESTO DE LOCALIDAD UPZ VERBENAL USME RESTO DE LOCALIDAD UPZ DANIBIO UPZ LA FLORA Total general N° ASIGNADO 4 4 15 5 5 5 4 4 30 5 5 5 10 5 2 2 1 1 13 8 2 3 9 6 3 11 7 4 13 5 8 7 5 2 22 6 8 8 10 10 10 6 4 15 8 4 3 166 Para la vigencia 2014 se realizó la adquisición de 330 vehículos para las entidades encargadas de la seguridad, defensa y justicia del Distrito Capital, los cuales suplen los vehículos que se encontraban en arrendamiento bajo el contrato N°151/2008 suscrito con la firma Equient. 90 Los vehículos se entregaron a las entidades encargadas de seguridad defensa y justicia bajo los siguientes comodatos: N°18 de 2014 suscrito con la Policía Metropolitana de Bogotá (256 vehículos), Comodato N°25 (36 camionetas) suscrito con Brigada XIII y Comodato N°38/2014 (38 vehículos) suscrito con la Fiscalía General de la Nación CTI. La adquisición de los vehículos durante la vigencia 2014, se caracterizó por obtener descuentos del vehículo por debajo del valor FASECOLDA. En cuanto a la adquisición de las motocicletas por bolsa de productos, la puja de descuento solicitada por el FVS, consistió en ofertar porcentajes de descuento sobre el valor FASECOLDA de las motocicletas que cumplían con las especificaciones técnicas requeridas. El presupuesto oficial para la adquisición de estas motocicletas fue de $3.310.877.971y los costos generados incluyendo, los costos de comisión, registro y aceptación en bolsa fue de $2.516.524.807, obteniendo un ahorro de $794.353.164, equivalente al 24% en esta adquisición. En cuanto a la adquisición de los vehículos, el presupuesto oficial establecido para la adquisición de los 330 automotores, calculado con base en los valores registrados en la Tienda Virtual de Estado Colombiano en el Acuerdo Marco de Precios AMP-126-1-CCE2014 para la adquisición de vehículos, fue de $18.787.501.377, y la adjudicación total ascendió a $17.294.910.366, obteniendo un ahorro de $1.492.591.011 equivalente al 8% en esta adquisición. Esta pertinente resaltar que la adquisición de los vehículos ya estimaba unos descuentos obtenidos por Colombia Compra Eficiente en la licitación pública que concluyó con la suscripción del Acuerdo Marco de Precios, y que el descuento arriba mencionado se obtuvo en la operación secundaria adelantada por el Fondo de Vigilancia y Seguridad. Así mismo, es pertinente informar que el presupuesto adjudicado, incluye para todos los vehículos el 91 mantenimiento preventivo por dos años y/o 50.000 kms., garantizando la vigencia de garantías de fábrica de los automotores y generando ahorros en los contratos mantenimiento preventivo y correctivo de estos durante la vigencia 2015, pues en proyecciones solamente se incluirán los insumos y servicios correctivos que correspondan a daños cubiertos en dichas garantías. las de las no 3.3.1.5 SEMOVIENTES EQUINOS Y CANINOS FVS. El Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá D.C., cuenta con equinos de las razas ½ OLDEMBURG,½ GUARYMER, 1/2 HOLSTAINER, ½ SANGRE INGLES, ½ PERCHERON, ½ SANGRE BELGA, ½ SILLA ARGENTINA,1/2 WESTFALEN, PERCHERON, DEPORTE COLOMBIANO, MULAR, MESTIZO ARGENTINO, y CRIOLLOS, ubicados en los fuertes de la MEBOG quienes apoyan la prestación del servicio de vigilancia y seguridad de la Ciudad. Total equinos 150 de los cuales 40 hacen parte del programa reproductivo del Criadero Caballar Mancilla de la Policía Nacional y 118 están en Bogotá al servicio de la MEBOG, ubicados de acuerdo al tipo y necesidad del servicio en los fuertes de: OCCIDENTE (Parque la Florida), NORTE (localidad de Suba), SUR (localidad de Ciudad Bolívar), QUIBA (zona rural de Ciudad Bolívar), Estación de Carabineros y Guías E-26 (parque nacional), potrero DIPON (Av. Dorado), VILLA NIDIA (localidad de Usaquén) y CRIADERO CABALLAR MANCILLA -FACATATIVA. FUERA DE SERVICIO POR AVANZADA EN EXCUSADO Fuertes MEBOG EDAD, INCAPACIDAD, SERVICIO TTOS FALTA MANSEDUMBRE Occidente 12 0 3 Norte 4 2 0 Sur 13 0 0 E-26- BASE 21 0 0 DIPON 16 0 20 Mancilla 38 0 0 Villa Nidia 10 0 4 Quiba 7 0 0 TOTAL 121 2 27 Fuente: Visitas de campo de los Médicos Veterinarios del FVS TOTAL 15 6 13 21 36 38 14 7 150 NOTA: El total de equinos propiedad del FVS de acuerdo a la verificación realizada por los Médicos Veterinarios es de 150 animales, de los cuales 27 están fuera de servicio (avanzada edad e incapacidad, en mansedumbre o falta de mansedumbre), y 2 animales excusados. Con el fin de fortalecer la prestación del servicio de vigilancia el FVS ha entregado a la MEBOG 16 caninos pertenecientes a la raza Golden Retriever (1) y Labrador (15). 92 UBICACIÓN CANINOS Occidente Norte Sur E-26 DIPON SIJIN PRESIDENCIA Villa Nidia TOTAL EN SERVICIO 0 0 0 7 0 1 1 0 9 FUERA DE SERVICIO 0 0 2 3 0 0 0 2 7 TOTAL 0 0 2 10 0 1 1 2 16 NOTA: El total de caninos propiedad del FVS de acuerdo a la verificación realizada por los Médicos Veterinarios en campo es de 16 animales de los cuales 7están fuera de servicio por avanzada edad y/o incapacidad permanente, por ello el FVS con corte a 31 de diciembre de 2014 reporta un total de 9 animales en SERVICIO. AVANCES El Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá adelanto la prorroga y Adición del contrato N°1298/2013 suscrito con la firma SILVERAGRO el 14/11/2014 por $100.000.000 para suministro de alimentos, medicamentos e insumos veterinarios. Se realizó para la vigencia 2014 dos prórrogas al CIA N°1174/2013 suscrito con la Universidad Nacional de Colombia, Prorroga N°1 el 09/06/2014 por seis (6) meses y Prorroga N°2 el 09/12/2014 por seis (6) meses quedando como fecha de terminación el 08/06/2015. Alimentación de 150 equinos propiedad del FVS al servicio de la MEBOG ubicados en los siete (7) fuertes (Fuerte Norte, Fuerte Sur, Fuerte Oriente, Fuerte Occidente, potrero DIPON, Fuerte Villa Nidia y Quiba) y 38 equinos (yeguas y potros) en el Criadero Caballar Mancilla (Facatativá, Tengo, Sopo). Alimentación de 16 caninos propiedad el FVS al servicio de la MEBOG ubicados en los fuertes oriente, norte, sur, presidencia y Sijin. Suministro de medicamentos para la aplicación de tratamientos a los semovientes que lo requirieran durante la vigencia 2014. Se recibió los elementos de mantenimiento de atalajes de acuerdo a las obligaciones del contrato 616/2014 suscrito con la firma Agro inversiones Luciana. Para la vigencia 2014 se realizó jornada de desparasitación y vacunación de todos los semovientes propiedad del FVS. Se realizó verificación del número de animales ubicados los diferentes fuertes de propiedad del FVS. 93 LOGROS Y BENEFICIO E IMPACTO DE LA INVERSION Con el programa de reproducción que se encuentra en el fuerte caballar mancilla se logró ingresar al sistema nuevos animales que apoyaran el servicio a futuro. Se inició la elaboración de las hojas de vida con registro fotográfico de los semovientes de propiedad del FVS por parte del grupo veterinario. Se inició el control de los medicamentos veterinarios en cuanto a inventarios y utilización de los mismos. 3.3.1.6 LOGÍSTICA SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y MATERIAL DE INTENDENCIA AVANCES CONTRATOS SUMINISTRO ALIMENTOS Y MATERIAL DE INTENDENCIA Se terminó la ejecución de los contratos: 871/2013, 1206/2013, 9047/2013 y 180/2014. Se llevaron a cabo los procesos FVS-LP-007 de 2014 y FVS-SAMC-005-2014, logrando una ejecución de los recursos en suministro de intendencia y servicio de refrigerios. Se está elaborando el estudio previo, análisis de sector y estudio de mercado de suministro de colchonetas para apoyar las actividades de las Unidades de Reacción Inmediata de la Fiscalía General de la Nación, seccional Bogotá. Se suscribió el contrato 799/2014 cuyo objeto ““SUMINISTRAR DE CHAQUETAS DE SERVICIO CON NORMA TÉCNICA NTMD-0184 CON DESTINO AL PERSONAL DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ” del cual se realizara la entrega de 2.430 chaquetas. En el mes de diciembre de 2014 se suscribió el N°834/2014 cuyo objeto es “SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ D.C. DE QUE TRATA EL PRESENTE ESTUDIO PREVIO TIENE COMO FIN RESPONDER A LAS NECESIDADES DE LA POLICÍA METROPOLITANA” el cual contempla la entrega de las siguientes unidades: DESCRIPCIÓN CANTIDAD CONTRATADAS CANTIDAD ENTREGADAS Almuerzos tipo 1-7 6.850 0 Refrigerios tipo 1,2,3,4,6,7 30.007 0 Refrigerio tipo 5 3 0 94 LOGROS Y BENEFICIO E IMPACTO DE LA INVERSION Con el contrato 871 de 2013 y 9047 de 2013 se entregaron 10.280 almuerzos, 44.480 refrigerios y 5.470 bebidas al personal de la Policía Metropolitana, Gestores de Convivencia y Personal del CEACSC Con el contrato 1206 de 2013 Se realizó el retiro y recarga de los extintores de propiedad de FVS los cuales se encontraban ubicados en: 18 localidades (72 extintores), instalaciones de FVS (18), Bodega de bienes del FVS (13), Archivo central FVS (5) y en cuatro corregidurías (4) para un total de 112 extintores recargados de propiedad del FVS. Con el contrato 180 de 2014, se dotó el más reciente fuerte de carabineros de la Policía Metropolitana ubicado en el área rural de Ciudad Bolívar, entregado todos los elementos para que los uniformados presten sus servicio en condiciones operativas óptimas Mediante el contrato 799 de 2014 se entregarán 2.430 chaquetas de servicio con norma técnica NTMD -0184 a la Policía Metropolitana de Bogotá. Mediante contrato 834 de 2014 se hará entrega de 6.850 almuerzos y 30.010 refrigerios a la Policía Metropolitana de Bogotá. 3.3.1.6 ACCIONES DIRECTAS DE FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN. En el área Logística y Medios de Transporte se han designado profesionales idóneos como apoyo a la supervisión quienes realizan seguimiento y control a la ejecución optima de los procesos que se adelantan actualmente. Se ha avanzado en el levantamiento de procesos y procedimientos para el mejoramiento continuo del área el cual se ha llevado la optimización de recursos de los contratos vigentes a cargo de la misma. En la Subgerencia Técnica se ha implementado un equipo especializado en Análisis de Precios Unitarios (APU) encargada de realizar análisis de sector y aportar los insumos para los estudios de mercado de los bienes y servicios requeridos por los organismos de seguridad, defensa y justicia que se encuentran a cargo del área. Los procesos para semovientes adelantados por la subgerencia técnica se harán mediante procesos de selección abreviada y de mínima cuantía montados en la página de contrataciónbogota.gov.co regidos por la ley 80 de contratación estatal. 95 4. SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 4.1 TALENTO HUMANO PRINCIPALES LOGROS Bienestar E Incentivos Se realizó el respectivo diagnóstico de necesidades de bienestar e incentivos que permitió la elaboración del Programa de Bienestar e Incentivos para la presente vigencia y que fue adoptado mediante la Resolución 025 del 06 de Marzo de 2014. Dado lo anterior, se procedió a dar inicio al proceso contractual que permitió “Contratar la prestación de los servicios de Infraestructura, Organización, Coordinación y Ejecución del Programa y Actividades de Bienestar Social e Incentivos para los funcionarios del FVS” en la presente vigencia, proceso que se adjudicó a la Caja de Compensación Familiar Compensar. En el primer semestre del año se adelantaron las siguientes actividades: Celebración del día de la mujer y Celebración día del niño. También se llevó a cabo la reunión del Comité de Incentivos que permitió realizar la elección del mejor funcionario de la Entidad en sus diferentes niveles realizándose la entrega del incentivo en el siguiente semestre; así mismo se adjudicó a una funcionaria el apoyo educativo para educación superior. Para el segundo semestre del año se dio inicio al contrato celebrado entre la Caja de Compensación Familiar Compensar y el FVS (Contrato 224 de 2014), desarrollándose las siguientes actividades establecidas en el programa de Bienestar Social e Incentivos: Reconocimiento a Mejor Funcionario, Día de la Familia, Vacaciones Recreativas, Medición de Clima Laboral y Taller Experiencial, Día del niño, Bonos, Novena Navideña. Así mismo, se adjudicó a tres funcionarios el incentivo para educación superior. Capacitación Se realizó el respectivo diagnóstico de necesidades de capacitación que permitió la elaboración del Plan de Capacitación – PIC, para la presente vigencia y que fue adoptado mediante la Resolución 024 del 06 de Marzo de 2014. Basados en este, se efectuó Contratación con la Universidad EAN (Contrato 185 de 2014) para capacitación en Gerencia de Proyectos y Supervisión adecuada de contratos, así mismo se adjudicó el proceso precontractual que tiene por objeto capacitar a los funcionarios de la Entidad en Pensamiento y Planeación Estratégica al Politécnico Grancolombiano. 96 Igualmente y a través de estrategias internas, se han venido organizando capacitaciones ofrecidas y realizadas por las diferentes áreas que existen en el Fondo de Vigilancia y que se encuentran establecidas en el PIC. Dichas capacitaciones se han centrado en los siguientes temas: Argumentación, sintetización y redacción de textos e informes donde contamos con la colaboración de la oficina de comunicaciones, Normas internacionales de información financiera para el sector público (NIIFSP), Manual de normas contables para el área de bienes y Retención en la fuente para no declarantes, realizadas con el apoyo del área de contabilidad, Faltas disciplinarias en contratación estatal ofrecida por el área de Control Interno Disciplinario, Normatividad archivística vigente realizada por el área de Archivo y Correspondencia. Así mismo, se realizó el proceso de re-inducción a todos los funcionarios, teniendo como tema central la Evaluación de Desempeño Laboral y se realizó el proceso de inducción a los funcionarios que se vincularon este año a la Entidad. Igualmente, se realizó una charla informativa para los contratistas del FVS donde se dieron a conocer aspectos generales de la Entidad. Finalmente, y como una actividad transversal del área de Talento Humano que abarca los campos de bienestar, capacitación y seguridad y salud en el trabajo, se realizó una capacitación que busca Gestionar Competencias en Trabajo en Equipo y Comunicación Asertiva. Seguridad y Salud en el Trabajo Buscando dar continuidad al Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia 2013 - 2014, se procedió a dar inicio al proceso contractual con la Caja de Compensación Familiar Compensar, que permitió la realización de una caminata ecológica en el municipio de Santandercito (Cundinamarca), un torneo de bolos y un torneo de futbol 5 en la sede de Compensar CUR, actividades con las cuales se pretende generar hábitos de vida saludables, eje central del mencionado programa. Igualmente, se adelantaron reuniones con el asesor de la ARL para tratar temas varios sobre el desarrollo del cronograma de actividades que requieren la colaboración de ellos, incluyendo, aquellas que se realizaron en el NUSE como una visita realizada a estas instalaciones el pasado 09 de abril de los corrientes con el fin de realizar una charla general a los contratistas sobre los aspectos generales a tener en cuenta de la ARL (Beneficios, deberes y obligaciones) y un informe técnico de inspección ergonómica que se adelantó a esos puestos de trabajo. 97 Así mismo, se realizaron las reuniones ordinarias del COPASO ahora en virtud del Decreto 1443 de 2014 denominado COPASTT y las ordinarias y extraordinarias requeridas por el Comité de Convivencia. Se dio inicio a la conformación de la Brigada de Emergencias y se han venido adelantando reuniones para suministrar información tanto a funcionarios como contratistas sobre la puesta en marcha del plan de contingencia y las disposiciones a acatar sobre este por fallas en el suministro de energía en las instalaciones centrales del FVS. Igualmente, se adelantó una capacitación a todos los funcionarios y contratistas de la entidad en temas de contraincendio y se adelantaron diferentes actividades para funcionarios y contratistas en marco de la semana de la salud. Por otro lado, la ARL Positiva realizó una capacitación sobre el manejo de sustancias peligrosas. PLANTA DE PERSONAL Mediante acuerdo 006 del 12 de agosto de 2014 y a partir del 8 de octubre y hasta el 31 de diciembre se puso en marcha la nueva planta de personal compuesta por 98 empleos de los cuales se proveyeron 87 al 31 de diciembre de 2014. Nómina Se elaboraron los informes requeridos por la Secretaría Distrital de Hacienda con relación a los gastos de funcionamiento asociados a la nómina Se tramitaron las Solicitudes de contratación para el presupuesto requerido para cubrir los gastos de funcionamiento asociados a la nómina del periodo comprendido entre enero a diciembre de 2014. Se realizaron las respectivas liquidaciones mensuales de los salarios y prestaciones sociales de los servidores públicos que conforman y que conformaron la planta de personal del FVS del periodo comprendido entre enero a diciembre de 2014. Se apoyó con el procedimiento establecido para realizar los traslados presupuestales requeridos durante el 2014, para cubrir los compromisos derivados de la nómina de los Servidores que conforman y que conformaron la planta de personal del FVS. Se realizó el respectivo cálculo del porcentaje fijo de Retención en la Fuente de los periodos comprendidos: Enero/Junio 2014 y Julio/Diciembre 2014, Enero/Junio 2015 para los servidores públicos que conforman y que conformaron la planta de personal del FVS. 98 Se envió mensualmente a Tesorería la Cuenta Contingente por Retención en la Fuente de los servidores que realizan aportes a Cuentas AFC y Pensiones Voluntarias Se realizaron las respectivas liquidaciones y aportes mensuales de los aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales de los servidores públicos que conforman y que conformaron la planta de personal del FVS del periodo comprendido entre enero a diciembre de 2014. Se realizaron las respectivas liquidaciones y aportes mensuales de los aportes al Fondo Nacional del Ahorro de los servidores públicos que conforman y que conformaron la planta de personal del FVS del periodo comprendido entre enero a diciembre de 2014 y que se encontraban afiliados a dichos fondos Se elaboraron las respectivas liquidaciones de cesantías de los servidores públicos que conforman y que conformaron la planta de personal del FVS y que se encontraban afiliados a administradoras de fondos de Cesantías Privados. Se realizó la proyección del presupuesto requerido y a su vez se realizó el trámite para solicitar dicho presupuesto para el pago de ARL para el 2014 de los Contratistas de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo que se encuentran clasificados en Riesgo IV y V. Liquidación mensual, para el pago de los aportes a la ARL de los Contratistas de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo que se encuentran clasificados en Riesgo IV y V. Se realizó el seguimiento financiero mensual, con el objeto de determinar el presupuesto ejecutado contra el inicial y así realizar las respectivas proyecciones. Mensualmente se realizaron las respectivas proyecciones para el pago de la nómina mensual, con el objeto de realizar la programación del PAC en el aplicativo de Contratos Se elaboró el informe a la DIAN, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2282013 (Información Exógena Enero – Octubre 2014) Se elaboró el reporte a la DIAN de los valores descontados por Retención en la Fuente (Enero a Diciembre – 2014) 99 En el software Hacendario SI CAPITAL – Módulo PERNO, se organizó la nueva planta de personal, realizando las respectivas actividades como son la creación de la Planta de Personal de 98 cargos, y se incorporaron los 98 cargos por posiciones, dependencias, códigos y grados. Se está estructurando la información de nómina de enero a Septiembre para realizar el cargue de la información al módulo PERNO Sistema Integrado de Gestión – SIG: Proceso de Gestión del Talento Humano De acuerdo con las directrices impartidas por la oficina Asesora de Planeación se realizó la actualización al proceso de Gestión del Talento Humano y a los procedimientos que lo conforman y actualización y creación de nuevos formatos e instructivos como la de entrega informe de gestión y sin pendientes. Se formuló el Mapa de Riesgos del procesos de Gestión de Talento Humano para el periodo comprendido entre Agosto de 2014 y Julio 2015 Se realizaron las acciones de mejora a cada uno de los riesgos establecidos y con corte a 30 de diciembre se cerraron en el sistema SIG. Se elaboraron los flujogramas de los procedimientos que hacen parte del proceso de Gestión del Talento Humano. En sistema se ingresaron las Hojas de vida de los Indicadores del proceso de Gestión del Talento Humano con sus respectivos seguimientos mensuales con corte al 30 de diciembre de 2014. Otras Se realizaron los estudios financieros exigidos por la Dirección Distrital de Presupuesto, para el concepto de viabilidad técnica de funcionamiento de la Planta de Personal. Se elaboraron las respectivas proyecciones presupuestales, para determinar el presupuesto para el funcionamiento de la modificación y ampliación de la planta del personal del FVS Se dio respuesta a todos los requerimientos efectuados por la Fiscalía, Contraloría, Procuraduría, Personería y demás entes de control, entre enero y septiembre de 2014. 100 INDICADORES GESTION ADMINISTRATIVA Las solicitudes que se presentaron al Área de Talento Humano relacionadas con situaciones administrativas, se tramitarón oportunamente. LIQUIDACION NOMINA Los pagos correspondientes fueron realizados de manera oportuna y correcta en cada mes. PORCENTAJE DE SATISFACCION Para los meses correspondientes al informe se tuvo un porcentaje de satisfacción en todas las actividades realizadas del 100%, lo que no obsta para que se tengan en cuenta las recomendaciones o sugerencias plasmadas en el formato de evaluación de eventos. 4.2 ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN DE CONSULTAS DOCUMENTALES Se atendieron y dieron en calidad de préstamo y consulta 1.757.000 (Consecutivo 125041 a 126798) solicitudes de Enero 01 al 31 de Diciembre de 2014 ESCANEO DE DOCUMENTOS EN VENTANILLA DE RADICACION Se escanearon 1800 en el mes de Enero Se escanearon 2079 en el mes de Febrero Se escanearon 2122 en el mes de Marzo Se escanearon 1173 en el mes de Abril Se escanearon 868 en el mes de Mayo Se escanearon 1132 en el mes de Junio Se escanearon 1132 en el mes de Junio Se escanearon 1233 en el mes de Julio Se escanearon 1890 en el mes de Agosto Se escanearon 1218 en el mes de Septiembre Se escanearon 775 en el mes de Octubre Se escanearon 906 en el mes de Noviembre Se escanearon 1337 en el mes de Diciembre 101 RADICACIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES Registro radicación externa recibida 01 – 17180 Registro radicación externa enviada 01 – 4655 ESCANEO DE DOCUMENTOS APOYO A LA OFICINA JURIDICA Se apoyó con el escaneo de 300 Minutas como apoyo al área de jurídica de acuerdo a las Directores del Subgerencia Administrativo y Financiero en los meses de Noviembre y Diciembre de 2014. TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES Entre los meses de Enero a Agosto se realizaron 4 transferencias documentales al Archivo Central de la siguiente manera: Tesorería – 30 cajas de órdenes de pago Enero – Julio 2013 Oficina Asesora Jurídica – 9 Cajas de trámites asignados y correspondencia interna enviada 2013 Archivo y Correspondencia – 12 cajas INFORME DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS. Con el fin de seguir en búsqueda del mejoramiento continuo, el equipo multidisciplinario encargado de la Gestión Documental del Fondo de Vigilancia y Seguridad, ha venido realizando una revisión exhaustiva a los procesos y procedimientos con el objetivo de identificar la producción documental de cada área, ya que estos son los insumos esenciales para realizar la construcción de las Tablas de Retención Documental que guiarán la gestión de información de la entidad, mediante esta labor se ha identificado novedades que es de vital importancia realizar ajustes por el responsable del proceso, los mismos deberán ser revisados por el personal encargado de la actualización de los procedimientos. PQRS Del mes de Enero de 2014 a Octubre de 2014, la Oficina de Quejas y Reclamos adelantó el siguiente reporte; MES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre PQRS RECIBIDAS 9 12 16 24 10 13 5 5 44 22 PQRS TRAMITADAS 9 12 16 24 10 13 5 5 44 9 102 A continuación se presenta el reporte de los meses Noviembre y Diciembre de 2014 de los Derechos de Petición que ingresaron al FVS, a la Oficina de Atención al Ciudadano y a otras Áreas. MES Noviembre Diciembre PQRS RECIBIDAS 25 29 PQRS TRAMITADAS 14 14 Los principales logros alcanzados en PQRS fueron: El principal logro alcanzado por esta área fue el de brindar respuestas oportunas y eficaces a las peticiones, quejas y reclamos radicadas en la Entidad, por medio de los diferentes canales de comunicación (Sistema Distrital de Quejas, Reclamos y Soluciones, Correo Electrónico). Se capacitó al personal de la entidad en el trámite del derecho de petición. Se dio respuesta oportuna a las peticiones realizadas por los ciudadanos. Se señalizo la oficina de quejas y reclamos y se socializo la información del Defensor del Ciudadano. Se actualización la carta de trato digno al ciudadano conforme a la documentación y se publicó en la página WEB del FVS. Se actualizo la página web del FVS - con el horario de atención al ciudadano. Se actualizado la presentación del programa de atención al ciudadano en la página web de FVS. Se realizó seguimiento a las unidades administrativas para las respuestas de los derechos de petición con el objeto de dar cumplimiento en los tiempos estipulados. Estableció entrega de relación de los Derechos de petición a la semana por parte de Archivo y Correspondencia. OTROS LOGROS Se distribuyeron correcta y oportunamente las comunicaciones oficiales radicadas. Se recibieron y revisaron 283 contratos de la vigencia 2013 y 206 de la vigencia 2014 remitidos por la Oficina Asesora Jurídica Se clasificó y se ubicó en unidades de conservación la documentación encontrada en Casur (total de 250 cajas X200) Se actualizaron los formatos de inventario Documental, Traslado Documental, préstamo Documental y Formato de registro de PQRS. Se envió al Consejo Distrital Archivo de Bogotá el plan archivístico ajustado para la construcción de las herramientas archivística TRD Y TVD. Se implementó la política operacional de préstamos de Documentos en Diciembre de 2014, como oportunidad de mejora a la debilidad hallada en los préstamos de Documentos. Se realiza la organización y traslados de algunos archivos ubicados en las instalaciones del archivo central, a las instalaciones principales más exactamente en el piso 3, (300 cajas x200). Se dio respuesta a tiempo de requerimientos presentados por usuarios internos para dar respuestas a los entes de control en las fechas establecidas. 103 Análisis y detección de inconsistencias presentadas en los demás Procedimientos de la entidad en el aplicativo SIG, en busca de mejoras y continua actualización. 4.3 CONTABILIDAD PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS Estados Contables El Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá ha presentado y validado sus Estados Contables a Septiembre de 2014, ante la Contaduría General de la Nación (CHIP – Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública) y en el Sistema Bogotá Consolida de la Dirección Distrital de Contabilidad, en los plazos establecidos por la Ley. Registro, Análisis, Ajustes y Conciliación de la Información Contable y Financiera del Fondo de Vigilancia y Seguridad. Se analizó, registró, concilió y se ajustó la información contable del Fondo de Vigilancia y Seguridad hasta el mes de Diciembre de 2014, con la información reportada por el Grupo de Tesorería (conciliaciones bancarias), la información de Bienes (Kardex de Almacén e información del aplicativo de Inventarios Know IT), la ejecución presupuestal, así como la información reportada por la Oficina Asesora Jurídica de la Entidad a través del SIPROJ (Sistema de Procesos Judiciales) en lo relacionado con los procesos iniciados y en contra de la Entidad, los Anticipos y Pagos Anticipados, Cuentas por Pagar y Seguros (Siniestros). Si Capital OPGET: Se ha realizado el registro y la aprobación de los ingresos (Actas de legalización, traslados, anulaciones, transferencias e ingresos) al mes de Diciembre de 2014. Se ha realizado el registro y aprobación de egresos (órdenes de pago, actas de giro, anulaciones, traslados de fondos) al mes de Diciembre de 2014. PREDIS: Se ha realizado el cargue de las órdenes de pago y los ingresos a Diciembre de 2014, con la respectiva verificación de los ingresos y egresos presupuestales a la misma fecha. 104 SAE-SAI: Se registraron las Entradas y Salidas de Almacén que el grupo de Almacén realizó a Diciembre de 2014. PERNO: Se realizó el cargue de la nómina a Diciembre de 2014. LIMAY: Se realizó el registro, verificación y aprobación del movimiento contable a Diciembre de 2014. Declaraciones Tributarias Declaración de Retención de Estampilla: Se presentó la información para el pago de las Retenciones de Estampillas de Pro-Cultura, Pro-Personas Mayores y Universidad Distrital a Diciembre de 2014. Declaración de Retención en la fuente a título de Renta y Complementarios: Se presentó la información para el pago de las Retenciones en la Fuente a título de Renta y Complementarios a Diciembre de 2014. Declaración de Retención en la fuente a título del Impuesto de Industria y Comercio: Se presentó la información para el pago de las Retenciones en la Fuente a título de Impuesto de Industria y Comercio a Diciembre de 2014. Declaración de Ingresos y Patrimonio: Se presentó la Declaración de Ingresos y Patrimonio de la vigencia 2013. Conciliación Operaciones Recíprocas con Entidades Distritales: Se concilió el formato CGN-2005-002 a Septiembre de 2014 con las respuestas de las Entidades Distritales y Nacionales con los saldos de operaciones recíprocas registradas en el Fondo de Vigilancia y Seguridad a la misma fecha. Plan Operativo Anual (POA) Se realizó el seguimiento de las metas fijadas en POA para la vigencia 2014 con la Oficina Asesora de Planeación con corte a Diciembre de 2014. Expedición de Certificados 105 Se han expedido los Certificados de Retención en la Fuente a título de: Renta, IVA e Industria y Comercio, practicadas a los Contratistas y Proveedores del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, de acuerdo con las solicitudes recibidas. Información Exógena 2013: Con respecto a la Información Exógena del año gravable 2013, se validó a través de la página WEB de la DIAN, los siguientes formatos: Cuentas por Cobrar: Cuentas por Pagar: Ingresos: Bancos y Acciones: Declaraciones Tributarias Pagos o abonos en cuenta y Retenciones practicadas Formato 1009 Versión 7 Pasivos 1009 Versión 7 Formato 1007 Versión 8 Formato 1012 Versión 7 Formato 1011 Versión 6 Formato 1001 Versión 8 Con respecto a la Información Exógena del año gravable 2013, se validó a través de la página WEB de la Secretaria de Hacienda de Bogotá, los siguientes formatos: Retenciones practicadas ICA Pagos o abonos Artículo 4 Artículo 2 INDICADORES Variación de INGRESOS FISCALES (a Noviembre de 2014) 106 Variables Periodo ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Ingresos Fiscales 12.456.713 25.888.815 39.585.762 53.002.016 65.879.638 80.796.037 95.209.446 111.238.157 127.867.743 143.222.800 158.336.365 Total de ingreso 7.114.076.926 20.055.080.789 27.732.323.844 37.238.580.569 44.507.447.244 51.260.225.816 56.897.647.666 67.025.787.617 78.299.347.478 84.439.606.383 93.810.645.257 Resultado (%) 0,18% 0,13% 0,14% 0,14% 0,15% 0,16% 0,17% 0,17% 0,16% 0,17% 0,17% El rubro que tiene incidencia en los ingresos fiscales es lo recibido por concepto del arrendamiento de las casas fiscales para los Policías que pertenecen a la Policía Metropolitana de Bogotá (MEBOG). Variación de OPERACIONES INTERISTITUCIONALES (a Noviembre de 2014) 107 Variables Periodo ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Operaciones interinstitucionales 6.968.076.957 19.793.659.540 27.354.181.511 36.554.105.336 43.420.110.907 49.879.779.802 55.406.060.648 65.444.904.340 76.537.859.113 82.568.827.108 91.831.835.048 Total de Ingresos Resultado (%) 7.114.076.926 20.055.080.789 27.732.323.844 37.238.580.569 44.507.447.244 51.260.225.816 56.897.647.666 67.025.787.617 78.299.347.478 84.439.606.383 93.810.645.257 97,95% 98,70% 98,64% 98,16% 97,56% 97,31% 97,38% 97,64% 97,75% 97,78% 97,89% Con la implementación de la CUD (Cuenta Única Distrital) conforme a la Circular 011 de Abril 30/2010, emitida por la Secretaria de Hacienda Distrital de Bogotá y conforme a las directrices de la Dirección Distrital de Contabilidad, para la vigencia 2013, los valores por concepto de Transferencias debían registrarse como una operación Interinstitucional, utilizando la subcuenta respectiva para Funcionamiento e Inversión. 108 Variación de OTROS INGRESOS (a Noviembre de 2014) Variables Periodo ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Otros Ingresos 133.543.256 235.532.434 338.556.571 623.366.958 1.021.456.699 1.299.649.977 1.396.377.572 1.469.645.120 1.633.620.622 1.727.556.475 1.820.473.844 Total de Ingresos 7.114.076.926 20.055.080.789 27.732.323.844 37.238.580.569 44.507.447.244 51.260.225.816 56.897.647.666 67.025.787.617 78.299.347.478 84.439.606.383 93.810.645.257 Resultado (%) 1,88% 1,17% 1,22% 1,67% 2,30% 2,54% 2,45% 2,19% 2,09% 2,05% 1,94% Dentro de los Otros Ingresos se encuentran los Rendimientos Financieros obtenidos por la entidad, el valor de las indemnizaciones de las compañías de seguros y los ingresos por venta de bienes a través de CISA. 4.4. PRESUPUESTO PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS 109 Se realizó el cierre presupuestal correspondiente a la vigencia de 2013 y a su vez se incorporó el Presupuesto Anual de Gastos e Inversión aprobado para el Fondo de Vigilancia y Seguridad por $ 165.260 millones de pesos, según Decreto 609 del 27 de diciembre de 2013, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014. Se emitieron a Diciembre 31 de 2014, 1.990 Certificados de Disponibilidad Presupuestal, radicadas por los responsables de los proyectos, las solicitudes de contratación debidamente firmadas por el Ordenador de Gasto. Con corte a Diciembre 31 de 2014, el Área Jurídica y los Responsables de los Proyectos, han radicado en el Área de Presupuesto los contratos y Actos Administrativos, debidamente legalizados, con los cuales se han emitido 1.797 Certificados de Registro Presupuestal, que amparan la ejecución de sus respectivos objetos contractuales. El Área de Tesorería ha radicado a Diciembre 31 de 2014 en el Área de Presupuesto 5.042 Órdenes de Pago que respaldan los pagos a terceros por entrega de bienes y prestación de servicios para la vigencia 2014 y de Reservas Presupuestales 2.006 Órdenes de Pago. Se han efectuado 52 traslados presupuestales entre conceptos del gasto al 31 de diciembre de 2014. Se registraron 417 anulaciones de CDPs de la vigencia, 95 anulaciones de CRPs hasta Diciembre 31 de 2014. Hasta Diciembre 31 de 2014 se registraron 157 anulaciones de CDPs y CRPs de Reservas Presupuestales mediante acta de liquidación de contrato y oficios de solicitud de anulación. Mediante Acuerdo N°001 del 21 de marzo de 2014 se realizó adición presupuestal de rentas e ingresos por valor de $499.386.98, correspondiente al convenio N°010000-768-02008 Mediante Acuerdo N°002 del 27 de marzo de 2014 se efectuó un traslado en el presupuesto de gastos de funcionamiento por valor de $3.539.995. Mediante Acuerdo N°004 de del 8 de mayo de 2014 por valor de $153.325.209 se efectúo una modificación por medio de la cual se efectúa traslado en el presupuesto de Gastos de inversión para atender compromisos de pasivos exigibles que su pago se hizo exigible en la vigencia 2014. Mediante Acuerdo N°008 del 12 de agosto de 2014 se efectúo una modificación por medio de la cual se efectúa traslado en el presupuesto de Gastos de Funcionamiento para atender compromisos de pago de vacaciones en dinero de la vigencia 2014 por valor de $1.983.562. Mediante Acuerdo N°009 del 12 de agosto de 2014 se efectúo una modificación por medio de la cual se efectúa traslado en el presupuesto de Gastos de Funcionamiento para atender compromisos de pago de vacaciones en dinero de la vigencia 2014 por valor de $2.479301. 110 Mediante Acuerdo N°010 del 12 de agosto de 2014 se efectúo una modificación por medio de la cual se efectúa traslado en el presupuesto de Gastos de Funcionamiento para atender compromisos de pago de vacaciones en dinero de la vigencia 2014 por valor de $5.558.989. Mediante Acuerdo N°012 del 8 de septiembre de 2014 se efectúo una modificación por medio de la cual se efectúa traslado en el presupuesto de Gastos de Funcionamiento para atender las necesidades de la Entidad correspondiente a la vigencia fiscal 2014 por valor de $654.018.991. Mediante Acuerdo N°013 del 8 de septiembre de 2014 se efectúo una modificación por medio de la cual se efectúa traslado en el presupuesto de Gastos de Inversión para atender las necesidades de la Entidad correspondiente a la vigencia fiscal 2014 por valor de $1.500.000.000. Mediante Acuerdo N°014 del 29 de septiembre de 2014 se efectúo una modificación por medio de la cual se efectúa traslado en el presupuesto de Gastos de Funcionamiento para atender las necesidades de la Entidad correspondiente a la vigencia fiscal 2014 por valor de $651.966.223. Mediante Acuerdo N°015 del 24 de octubre de 2014 se efectúo una modificación por medio de la cual se efectúa traslado en el presupuesto de Gastos de Inversión para atender las necesidades de la Entidad correspondiente a la vigencia fiscal 2014 por valor de $2.286.553.230 Mediante Acuerdo N°016 del 24 de octubre de 2014 se efectúo una modificación por medio de la cual se efectúa traslado en el presupuesto de Gastos de Inversión para atender las necesidades de la Entidad correspondiente a la vigencia fiscal 2014 por valor de $7.336.262. Mediante Acuerdo N°017 del 05 de diciembre de 2014 se efectúo una modificación por medio de la cual se efectúa traslado en el presupuesto de Gastos de Funcionamiento para atender las necesidades de la Entidad correspondiente a la vigencia fiscal 2014 por valor de $4.334.550.907. Mediante Acuerdo N°018 del 23 de diciembre de 2014 se efectúo una modificación por medio de la cual se efectúa traslado en el presupuesto de Gastos de Funcionamiento para atender las necesidades de la Entidad correspondiente a la vigencia fiscal 2014 por valor de $26.050.000. Mediante Acuerdo N°019 del 23 de diciembre de 2014 se efectúo una modificación por medio de la cual se efectúa traslado en el presupuesto de Gastos de Inversión para atender las necesidades de la Entidad correspondiente a la vigencia fiscal 2014 por valor de $16.517.572. Se efectuó sustitución de fuentes el 27 de junio de 2014 por valor de $10.000.000.000 Mediante Decreto N°583 del 19 de diciembre de 2014 se efectúo una reducción en el presupuesto anual de rentas e ingresos y de gastos e inversión por valor de $11.155.000.000. 111 Adicionalmente en la presente vigencia se ha dado repuesta a los requerimientos de los entes de control oportunamente y se han entregado todos los informes solicitados oportunamente. INDICADORES CDP Solicitados / CDP Expedidos CRP Solicitados / CRP Expedidos OP Solicitadas / OP Registradas en PREDIS Hacienda 4.5 TESORERIA PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS INFORME GRUPO 5% AÑO 2014 Se diseñó una estrategia de verificación de la información registrada en los aplicativos y soportes físicos que reposan en el FVS, la cual fue presentada al área de tesorería en su momento. Esta estrategia presenta el plan de trabajo que se viene llevando a cabo durante la vigencia 2014, pero es importante tener en cuenta que a la fecha se debe realizar un ajuste a dicha estrategia, toda vez que se presentaron algunas inconsistencias en el grupo que retrasaron el trabajo en los últimos meses. Durante lo corrido del año se realizó la revisión de las bases de datos de las siguientes entidades: Secretaria de Hacienda Distrital, Caja de Vivienda Popular, Departamento Administrativo de Catastro Distrital, Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, Secretaria de Integración Social, Orquesta Filarmónica de Bogotá, Colegio Prado Veraniego, Colegio Villamar, Colegio Paraíso Mirador, Colegio Bosanova, Instituto de Desarrollo Urbano, Secretaria de Educación, Empresa de Acueducto de Bogotá, Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte y Transmilenio, Terminal de Transporte, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos. Así mismo después de realizado el cruce de la información de las bases de datos mencionadas en esta acción se pudo realizar el cierre del proceso del : Colegio José Félix Restrepo, Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento, Colegio Robert F Kennedy, Colegio Antonio Nariño, Colegio Florida Blanca, Colegio República de Bolivia, Colegio Morisco, Colegio Manuela Ayala de Gaitán, Colegio Alquería La Fragua, Colegio Castilla, Colegio 112 Class, Colegio Francisco de Miranda, Colegio Villa Rica, Colegio Marco Tulio Fernández, Colegio Guillermo León Valencia, Colegio Nueva Constitución, Colegio Tabora, Colegio Tomas Cipriano de Mosquera, Colegio República de China, Colegio Villamar, Colegio Nueva Zelandia Colegio Paraíso Mirador, Colegio INEM Santiago Pérez, Colegio Marco Fidel Suarez, Colegio Rodrigo Arenas Betancourt, Colegio Pablo Neruda, Colegio Bernardo Jaramillo, Colegio Isla del Sol, Colegio la Victoria, Colegio Nueva Delhi, Colegio Luis Ángel Arango, Colegio General Santander, Colegio Miguel Antonio Caro, Colegio Villa Amalia, Colegio Magdalena Ortega de Nariño, Colegio José Asunción Silva, Colegio José Jaime Rojas, Colegio Rural Pasquilla, Colegio Nicolás Gómez Dávila, Colegio Mochuelo Alto, Colegio Alfonso López Michelsen, Colegio Rafael Uribe Uribe, Colegio el Minuto de Buenos Aires, Colegio Rodrigo Lara Bonilla, Colegio María Mercedes Carranza, Colegio Santa Barbará, Colegio la Estancia, Colegio San Francisco, Colegio Sierra Morena y Colegio Alborizadora Baja, Aguas Claras, Libertador, Alemania Unificada, La Belleza, Los Libertadores, Clemencia Holguín de Urdaneta, Manuelita Sáenz, Eduardo Umaña Mendoza, María Cano Durante el 2014 se realizó el envió de comunicaciones a doscientas veintiuno (221) entidades, para identificar los datos jurídicos (número de contrato, fecha inicial, objeto, valor inicial, valor y fecha de adiciones, razón social, número identificación, órdenes de Pagó, fecha terminación), de la misma manera se solicitará información sobre las partidas consignadas sin número de contrato, y copia de las actas de liquidación de los contratos que presentan saldos en el aplicativo del FVS, por último se pedirá confirmación de los contratos que continúan en ejecución y tienen saldos por pagar. Con el propósito de elaborar informe final con los saldos pendientes de las Entidades y remitirlo a la Secretaria de Hacienda se realizó una reunión en la SDH en la subdirección de Impuestos a la Producción y al Consumo, donde se determinó el envió de la información de las entidades de manera parcial. De la fecha de esta reunión al 30 de junio de 2014 se envió la información de las siguientes entidades; Instituto de Desarrollo Urbano mediante oficio No. 2014EE1737 del 13/5/2014, Caja de Vivienda Popular oficio No. 2014EE1738 del 13/5/2014, Colegios (Castilla, Class, Codema, Eduardo Umaña Luna, Francisco de Miranda, Isabel II, Jaqueline, John F. Kennedy, Nuevo Kennedy, Patio Bonito I, mediante radicado No.2014EE1832 del 19 de mayo de 2014. Alquería la Fragua, Inem Francisco de Paula Santander, Las Américas, San José, Villa Rica mediante radicado No.2014EE1899 de 22 de mayo del 2014. Agustín Nieto Caballero, Guillermo León Valencia, Juan Francisco Berbeo, República Bolivariana de Venezuela, Tomas 113 Carrasquilla, Francisco de Paula Santander, Atanasio Girardot, Jaime Pardo Leal, Panamericano, República de Panamá, mediante oficio No.2014EE1916 de 23 de mayo2014. Benjamín Herrera, Fridrich Naumann, José Félix Restrepo, Nuevo Horizonte, Toberin, Cultura Popular, Santiago Pérez, Luis Carlos Galán Sarmiento, Saludcoop Norte, Unión Colombia, mediante oficio No.2014EE2103 de 05 de junio de 2014. Colegios: Antonio Nariño, Floridablanca, General Santander, Guillermo León Valencia, Manuela Ayala de Gaitán, José Asunción Silva, Magdalena Ortega de Nariño, mediante oficio No.2014EE2032 de 04 de junio de 2014; así mismo, EAAB con oficio No.2014EE1818 del 16 de mayo-2014; Secretaria General Alcaldía Mayor de Bogotá mediante oficio No. 2014EE2033 del 4 de Junio de 2014; Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos con oficio No.2014EE2548 del 03 de julio de 2014; IDRD con oficio No.2014EE2617 del 07 de Julio de 2014; Hospitales ( Centro Oriente, Rafael Uribe Uribe, San Blas, Tunal) con oficio No.2014EE3527 del 09 de Septiembre de 2014; Colegios (Bernardo Jaramillo, La Victoria, Luis Ángel Arango, Isla del Sol, Marco Fidel Suarez, Nueva Delhi, Pablo Neruda, Rodrigo Arena Betancourt con Oficio No. 2014EE3596 del 12 de Septiembre de 2014; Terminal de Transporte con oficio No.2014EE4448 del 05 de Diciembre de 2014; Colegios ( Aguas Claras, Libertador, Alemania Unificada, La Belleza, Los Libertadores, Clemencia Holgin de Urdaneta, Manuelita Sáenz, Eduardo Umaña Mendoza, María Cano con oficio No. 2014EE4502 del 12 de Diciembre de 2014 para el respectivo cruce de información. Se depuró la base del IDU de las vigencias 2006 a 2012 y se envió esta información a SDH mediante oficio No. 2014EE1737 del 13/05/2014. Es relevante que se ha depurado el 41% del total de la deuda ($ 21.444.105.350) indicada en el informe de visita fiscal realizado por la contraloría de Bogotá, disminuyendo la deuda en 6.731.380.494. Se encuentra pendiente la depuración de las vigencias 2003 a 2006, toda vez que, se está a la espera del requerimiento con radicado No.20141788 de 15 de mayo de 2014 en el cual se solicitó la información de la contratación que realizó por contratos de obra pública. Se reenvía oficio el día 26/08/2014 con radicado 2014EE3319 solicitando de manera reiterativa la información de la contratación por concepto de obra pública de los periodos comprendidos del 2003 a 2006, donde responden mediante oficio 2014ER13752 del 10/10/2014 y se logra identificar que contratos pertenecen a las consignaciones que ingresaron al FVS mas no la información que también es necesaria como (fecha de 114 suscripción, objeto, valor inicial, adiciones, valore ejecutado) para realizar el ingreso respectivo al aplicativo de contribución. Nuevamente se envía oficio con radicado 2014EE4355 del 25/11/2014 solicitando la información faltante para realizar la depuración total de esta entidad. Se depuró la base del EAB de las vigencias 2006 a 2012 en su totalidad (100%). Para el IDU, se está a la espera de la información de los años 2003 a 2006, para poder determinar si existen valores cobrables e incobrables en esta entidad, donde es equivalente al 25% faltante. Con la EAB, se determinaron los contratos que presentan valores cobrables e incobrables: De acuerdo al informe de la visita fiscal manifiestan que existe un valor de $741.778.232 incobrable de los cuales después de haberse efectuado la respectiva validación y cruce de la información se pudo establecer que es un valor de $233.622.501,00 de los cuales se solicitó por medio de correo electrónico del 29 de mayo2014 a la EAB sea aclarado este saldo. De acuerdo a las 45 entidades mencionadas en el informe de visita fiscal realizado por la Contraloría de Bogotá al 31 de mayo -2014, se le ha reportado a la SDH la información del IDU de las vigencias 2006 a 2012 para el respectivo cruce de información, para poder establecer si existen valores cobrables e incobrables. Igualmente, la información de la Caja de Vivienda Popular y la Empresa de Acueducto de Bogotá, Terminal de Transporte, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos, IDRD, Secretaria General Alcaldía Mayor de Bogotá. Del 93% restante de las 45 entidades se encuentran en proceso de validación de la información. Se les informo a la ETB y la EEB sobre la responsabilidad que tienen de realizar las retenciones correspondientes a la contribución del 5% . Cabe resaltar que en el primer semestre mediante la depuración y cruce de la información se redujo en un 45% la deuda mencionada en el informe de vista fiscal realizado por parte de la contraloría como se presenta en el siguiente cuadro: 115 El 55% restante se encuentra a la fecha en proceso de depuración y cruce de la información. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO PAC VIGENCIA INFORME ACUMULADO ENERO A DICIEMBRE DE 2014 VIGENCIA FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA EJECUCION DE PAC ENERO A DICIEMBRE DE 2014 AREA PROGRAMADO APLICATIVO GIRADO % EJEC. PAC NO EJECUTADO EN $ NO EJEC. % PAC GERENCIA 502.522.990 483.436.797 96,20 19.086.193 3,95 JURIDICA 877.024.136 863.067.461 98,41 13.956.675 1,62 PLANEACION 456.692.187 451.708.853 98,91 4.983.334 1,10 SISTEMAS Y COMUN.(NUSE) 44.847.296.036 40.700.118.594 90,75 4.147.177.442 10,19 INFRAESTRUCTURA 3.729.237.334 3.704.286.121 99,33 24.951.213 0,67 TRANSPORTES 33.632.386.724 32.687.302.049 97,19 945.084.675 2,89 130.769.067 96,49 4.763.668 3,64 CONTROL INTERNO 135.532.735,0 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 73.683.333 73.686.333 100,00 -3.000 0,00 SUBGERENCIA ADM. 16.430.969.658 15.443.843.301 93,99 987.126.357 6,39 SUBGERENCIA TECNICA/MEBOG 4.740.792.984 4.613.949.398 97,32 126.843.586 2,75 TOTAL GENERAL 105.426.138.117 99.152.167.974 94,05 6.273.970.143 6,33 116 INFORME ACUMULADO ENERO A DICIEMBRE 2014 RESERVAS FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA EJECUCION DE PAC ENERO A DICIEMBRE DE 2014 AREA PROGRAMADO APLICATIVO GIRADO % EJEC. PAC NO EJECUTADO EN $ GERENCIA 169.346.551 165.246.796 4.099.755 JURIDICA 315.199.495 261.245.070 53.954.425 PLANEACION 138.656.797 119.560.365 19.096.432 SISTEMAS Y COMUN.(NUSE) 15.678.783.360 15.470.100.501 INFRAESTRUCTURA 1.880.370.253 1.830.376.408 TRANSPORTES 16.577.192.506 16.467.607.242 CONTROL INTERNO 71.416.364 71.338.541 77.823 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 10.969.807 7.468.655 3.501.152 SUBGERENCIA ADM. 5.650.621.973 5.495.018.329 SUBGERENCIA TECNICA/MEBOG 3.114.907.123 2.986.489.815 TOTAL GENERAL 43.607.464.229 42.874.451.722 0,99 0,97 0,99 0,97 0,96 98,3 208.682.859 % PAC NO EJEC. 1,35 49.993.845 109.585.264 155.603.644 128.417.308 733.012.507 0,67 2,83 4,30 0,02 Durante el periodo enero- diciembre de 2014 se enviaron mensajes emergentes por la intranet con información relacionada con el PAC en el cual se les recuerda las fechas de cierre y la importancia de efectuar una programación adecuada y responsable que permita garantizar una óptima ejecución. Se realizaron por el portal bancario del Banco BBVA pagos electrónicos de servicios públicos y telefonía celular y proveedores Se realizaron pagos de nómina y proveedores por el portal de Davivienda. 117 GIROS DEL PERIODO DE ENERO– DICIEMBRE DE 2014 MES ENERO-DICIEMBRE O.P. VR. GIRADO 7.013 $ 142.470.477.979 Por otra parte, a continuación se presenta el registro de los saldos en las cuentas bancarias a diciembre 31 de 2014: ENTIDAD BANCARIA DESTINACION DE LOS RECURSOS NUMERO DE CUENTA TIPO DE CUENTA 309-95099-6 AHORROS BANCO BBVA BANCO DAVIVIENDA BANCO POPULAR. RECURSOS PROPIOS. DESTINACION: PAGO 309-00077-6 AHORROS COMPROMISOS ADQUIRIDOS DE PASIVOS EXIGIBLES DE LA FTE 369 - CONTRIBUCION ESPECIAL 5% CUENTA UNICA DISTRITAL CREADA POR SDH, SOLO PARA GIROS DE RECURSOS 0060-6999-7903 CORRIENTE DE FUENTE APORTES DISTRITO RECURSOS PROPIOS. DESTINACION: PAGO COMPROMISOS ADQUIRIDOS 0098-0010-6487 AHORROS DE PASIVOS EXIGIBLES DE LA FTE 369 - CONTRIBUCION ESPECIAL 5% RECURSOS DISTRITO. DESTINACION: CAJA MENOR 9869999632 CORRIENTE FVS RECURSOS PROPIOS. DESTINACION: PAGO COMPROMISOS ADQUIRIDOS DE PASIVOS EXIGIBLES DE LA FTE 369 - CONTRIBUCION ESPECIAL 5% 220026120493 AHORROS TOTAL SALDO 7.764.417.089 8.723.241.755 0 4.041.401.250 0 6.984.529.317 27.513.589.411 118 4.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA Este servicio es contratado a través de la Bolsa Mercantil de Colombia S.A. con soporte de equipos y suministro de insumos para las dependencias donde funciona el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá D.C., el NUSE, CASUR y las Inspecciones de Policía de Bogotá y Corregidurías. LUGAR DEL SERVICIO INSPECCIÓN DE POLICÍA DE USAQUÉN CALLE 122 No 9-17 INSPECCIÓN DE POLICÍA DE CHAPINERO CALLE 61 No 7-51 INSPECCIÓN DE POLICÍA DE SANTA FE CALLE 21 No 5-74 PISO 3 INSPECCIÓN DE POLICÍA DE BARRIOS UNIDOS CRA 55 No 79d-48 INSPECCIÓN DE POLICÍA DE FONTIBÓN CALLE 25 No 98-70/72 SEDE ADMINISTRATIVA FVS (OFICINAS, ARCHIVO Y BODEGA) CORREGIDURIAS CIUDAD BOLÍVAR (MOCHUELO Y PASQUILLA) ZONA RURAL CORREGIDURIAS SUMAPAZ (SAN JUAN, BETANIA Y NAZARETH) ZONA RURAL OPERA RIOS 1 2 1 1 1 6 2 3 CASUR 1 NUSE 6 NUSE 2 SUPERVISORES 2 TOTAL HORARIO DE CADA OPERARIO DIURNO TIEMPO COMPLETO DE LUNES A VIERNES Y SÁBADO MEDIO TIEMPO DIURNO TIEMPO COMPLETO DE LUNES A VIERNES Y SÁBADO MEDIO TIEMPO DIURNO TIEMPO COMPLETO DE LUNES A VIERNES Y SÁBADO MEDIO TIEMPO DIURNO TIEMPO COMPLETO DE LUNES A VIERNES Y SÁBADO MEDIO TIEMPO DIURNO TIEMPO COMPLETO DE LUNES A VIERNES Y SÁBADO MEDIO TIEMPO DIURNO TIEMPO COMPLETO DE LUNES A VIERNES Y SÁBADO MEDIO TIEMPO DIURNO TIEMPO COMPLETO DE LUNES A VIERNES Y SÁBADO MEDIO TIEMPO DIURNO TIEMPO COMPLETO DE LUNES A VIERNES Y SÁBADO MEDIO TIEMPO DIURNO TIEMPO COMPLETO DE LUNES A VIERNES Y SÁBADO MEDIO TIEMPO DIURNO TIEMPO COMPLETO DOMINGO A DOMINGO TRES PERSONAS EN LA MAÑANA DE 6:00AM A 2:00PM TRES EN LA TARDE DE 2:00PM A 10:00PM SERVICIO NOCTURNO EN HORARIO DOMINGO A DOMINGO 10:00PM A 6:00AM UN SUPERVISOR PARA INSPECCIONES Y CORREGIDURÍAS. OTRO SUPERVISOR PARA SEDES ADMINISTRATIVAS DEL FVS Y EL NUSE 28 La ejecución del servicio se ejecuta mediante cuenta contrato Nº 9022 de 2014 desde el 28 de abril del mismo año por el término de once (11) meses, el valor de la operación es de $435.796.727. 119 SERVICIO DE VIGILANCIA Mediante proceso realizado a través de Bolsa Mercantil de Colombia se realizó la adquisición del servicio integral de vigilancia y seguridad en la modalidad de vigilancia fija, móvil, con y sin armas y vigilancia con medios tecnológicos en las instalaciones donde funciona el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, las bodegas al servicio del fondo, las casas de justicia, centros de convivencia ciudadana, las instalaciones donde funciona el NUSE, Inspecciones de Policía y Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR. El servicio se presta en los puntos y especificaciones relacionadas a continuación: ITEM LUGAR DEL SERVICIO DIRECCIÓN No OPERARIOS DESCRIPCION DEL SERVICIO ARMAS 1 INSPECCIÓN DE POLICÍA DE USAQUÉN CALLE 122 No 917 1 PUESTO 24 HORAS (L-D) SIN ARMAS 1 PUESTO 24 HORAS (L-D) SIN ARMAS 2 INSPECCIÓN DE POLICÍA DE CHAPINERO 1 PUESTO 12 HORAS (L-D) DIURNO SIN ARMAS 1 PUESTO 24 HORAS (L-D) ARMA DE FUEGO 1 PUESTO 24 HORAS (L-D) SIN ARMAS 1 PUESTO 12 HORAS (L-V) DIURNO SIN ARMAS 1 PUESTO 24 HORAS (L-D) SIN ARMAS 1 PUESTO 24 HORAS (L-D) SIN ARMAS 1 PUESTO 12 HORAS (L-D) SIN ARMAS 1 PUESTO 24 HORAS (L-D) SIN ARMAS 3 4 5 6 CASA DE JUSITICIA USME INSPECCIÓN DE POLICÍA DE FONTIBÓN ALCALDIA DE ENGATIVA INSPECCIÓN DE POLICÍA DE BARRIOS UNIDOS CALLE 61 No 7-51 CALLE 5 # 4-59 CALLE 25 No 9870/72 CALLE 71 # 73A44 CRA 55 No 79d-48 120 7 ALCADIA RAFAEL URIBE URIBE CALLE 32 # 23-62 1 PUESTO 24 HORAS (L-D) SIN ARMAS 2 PUESTO 12 HORAS (L-D) DIURNO SIN ARMAS 1 8 9 10 11 12 13 CASA DE JUSTICIA DE BOSA CARRERA 81D # 59A-59 CASA DE JUSTICIA CIUDAD BOLIVAR CASA DE JUSTICIA SUBA CASA DE JUSTICIO SUBA ANTIGUA TRANSV. 73 # 70 SUR CARRERA 146A # 94A-05 CARRERA 93 # 143-50 CASA DE JUSTICIA MARTIRES CARRERA 21 # 14 - 75 NUSE 2 2 2 1 1 2 2 1 EDIFICIO PRINCIPAL FVS CALLE 12 # 7-14 15 BODEGA LA ESTANCIA 16 CASUR 17 14 2 PUESTO 12 HORAS (L-D) NOCTURNO PUESTO 24 HORAS (L-D) PUESTO 12 HORAS (L-D) DIURNO PUESTO 24 HORAS (L-D) PUESTO 24 HORAS (L-D) PUESTO 24 HORAS (L-D) PUESTO 24 HORAS (L-D) PUESTO 24 HORAS (L-D) PUESTO 24 HORAS (L-D) PUESTO 24 HORAS (L-D) SIN ARMAS SIN ARMAS SIN ARMAS ARMA DE FUEGO SIN ARMAS SIN ARMAS ARMA DE FUEGO SIN ARMAS SIN ARMAS SIN ARMAS 1 12 HORAS (L-V) DIURNO SIN ARMAS AV.CARRERA 57R # 73 I-55 1 PUESTO 24 HORAS (L-D) ARMA DE FUEGO CALLE 12B No 746 PISO 7 1 PUESTO 24 HORAS (L-D) SIN ARMAS UPJ PUENTE ARANDA 3 PUESTO 24 HORAS (L-D) SIN ARMAS 18 CASA DE JUSTICIA SAN CRISTOBAL 1 PUESTO 24 HORAS (L-D) ARMA DE FUEGO 19 CASA LOTE LAS CRUCES 1 PUESTO 24 HORAS (L-D) SIN ARMAS SUBTOTAL 37 SERVICIO DE CORREO 121 707/2013 CONTRATO: SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. CONTRATISTA (Comisionista) 13 Meses 20 dias PLAZO: FECHA INICIO: 11/07/2013 FECHA FINALIZACIÓN: 30/08/2014 344.400.000 VALOR: 265.813.300,00 VALOR EJECUTADO A JULIO SUMINISTRO DE PAPELERÍA El proceso se está realizando a través de Bolsa Mercantil de Colombia, se realizó la adquisición del suministro de papelería. COMPRADOR PROCESOS BOLSA MERCANTIL PAPELERIA VENDEDOR OPERADORES GEOCAPITAL UNIPLES ARRIENDO DE INMUEBLES VIVIENDAS FISCALES MANTENIMIENTO MUEBLES E INMUEBLES Para el mantenimiento de instalaciones físicas donde opera el FVS y los muebles, en los últimos años no se ha contado con asignación presupuestal disponible para cubrir necesidades, sin embargo mediante la ejecución de un contrato de suministro de materiales de ferretería y servicios personales de un contratista de nivel asistencial se atienden las necesidades diarias de reparaciones y mantenimientos preventivos y correctivos menores. En el proyecto de presupuesto para la vigencia 2015 se tendrá en cuenta esta situación y se registrará el valor de necesidades previstas teniendo en cuenta las condiciones actuales y el posible traslado a una nueva sede administrativa del FVS. PAGO SERVICIOS PÚBLICOS a. ACUEDUCTO b. ASEO 122 c. d. e. f. ENERGIA GAS NATURAL TELEFONÍA FIJA TELEFONÍA CELULAR Servicios bimensuales Promedios El promedio mensual de gas natural en las estaciones de policía se reduce para la presente vigencia teniendo en cuenta que antes eran utilizadas por personal externo las instalaciones de cafetería. La articulación de Servicios Administrativos ha permitido realizar gestión y seguimiento a los aspectos relacionados y atender oportunamente a clientes internos y externos del FVS en las diferentes dependencias. Servicios Administrativos cumplió con todos los compromisos de la vigencia 2014, quedado con una ejecución presupuestal del 99% 4.7 ALMACEN PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS ALMACEN ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN: Primer semestre del año: Entradas de almacén por reintegro: Durante el primer semestre de 2014, se logró atender las diferentes Entidades de la Policía Metropolitana, con reintegros de aproximadamente 1.634 bienes con avalúo y concepto técnico. Entradas de almacén: Se elaboraron Entradas de Almacén del No. 8803 al No. 9074, por reintegros, y legalización de reintegros, cabe anotar que dentro de esta numeración se encuentran Entradas de Almacén por reposición de bienes siniestrados como la 8800 y la 8801, adquisición de bienes Consorcio Convel equipos de comunicación, del Convenio Interadministrativo 2211100384 de 2010, suscrito entre el FVS y la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Entrada de Almacén No. 8938 a 8942, legalización de bienes entregados en Comodato, Entrada de Almacén de 8943 a 8960 Suministro de equipos de comunicación y adecuación de la Sala de crisis de la Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional, suministro de elementos de dotación para el Fuerte Temporal de Quibla Entrada 123 de Almacén 8966 a la 8969,Vehiculos en Comodato recibidos de la Unidad Nacional de Protección UNP, para el servicio del esquema de seguridad del Alcalde Mayor de Bogotá, Entrada de Almacén No. 9042 a 9043. Salidas de Almacén: Se elaboraron Salidas de Almacén del No. 9942 al No. 10022, entre ellas Salida de Almacén No. 9942, para la entrega a la MEBOG de 12 Comandos de atención inmediata CAI, Entrega de inmueble para uso de la Estación de Policía de Puentearan da Salida de Almacén No. 9948, Entrega de camioneta OBF 088 a la Personería Municipal de Belalcazar Caldas por enajenación a Título Gratuito, No. 9951, Equipos de comunicación para la adecuación de la Sala de Crisis de la Décima Tercera Brigada del Ejército Salida de Almacén No. 9978, Elementos de dotación para el Fuerte Temporal de Quibla Salida de Almacén No. 9992, Entrega de Bienes a la Secretaría de Gobierno para uso de la Sala de Crisis Palacio Lévano Salida de Almacén No. 9996 a No. 9999, Entrega de equipos de comunicación Alcaldía Mayor de Bogotá del convenio Interadministrativo No. 2211100-384 de 2010, suscrito entre el FVS y la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Salida de Almacén No. 10000 a 10004, Entrega de Vehículos para el esquema de seguridad del Alcalde Mayor de Bogotá, Salida de Almacén No. 1005 y 1006, Lotes entregados a Adjudicatarios CISA, contrato 1175 de 2013, Salidas de Almacén de la 1007 a la 1022, se informó para aseguramiento al servicio. Segundo semestre del año ENTRADAS DE ALMACÉN- BIENES NUEVOS N° DE ENTRADA MES VALOR OBJETO 9157 NOVIEMBRE $ 100.930.440,00 ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA PORTATIL DE EMERGENCIA PARA ZONAS URBANAS, PARQUES, CARRETERAS, INTERCEPTACIONES VIALES Y DEMÁS SITIOS CON AUSENCIA DE ILUMINACIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL 9158 DICIEMBRE $ 557.767.390,00 9159 A 9161 DICIEMBRE $ 1.293.396.640,00 ADQUISICIÓN DE 10 CAMIONETAS DUSER DYNAMIQUE, CON DESTINO A LA MEBOG ADQUISICIÓN DE 40 CARROS LOGAN CON DESTINO A LA MEBOG 9162 A 9166 DICIEMBRE $ 4.184.309.460,00 ADQUISICIÓN DE 60 CAMIONETAS DUSTER DYNAMIQUE CON DESTINO A LA MEBOG 9167 A 9169 DICIEMBRE $ 2.929.016.622,00 ADQUISICIÓN DE 42 CAMPEROS DUSTER DYNAMIQUE, CON DESTINO A LA MEBOG 9170 A 9172 DICIEMBRE $ 1.168.058.472,00 ADQUISICIÓN DE 42 CARROS LOGAN CONDESTINO A LA MEBOG 9173 A 9174 DICIEMBRE $ 820.633.223,00 ADQUISICIÓN DE 20 CARROS LOGAN Y UN CAMPERO DUSTER DYNAMIQUE CON DESTINO A LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN 124 9175 DICIEMBRE $ 660.110.890,00 ADQUISICIÓN DE 10 CAMIONETAS NISSAN NP 300 FRONTIER CON DESTINO A LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN 9176 DICIEMBRE $ 1.000.000,00 NACIMIENTO DE SEMOVIENTE MANCILLA QIU PARA SER ENTREGADO A LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ 9280 DICIEMBRE $ 1.000.000,00 NACIMIENTO DE SEMOVIENTE MANCILLA QUINAYAS PARA SER ENTREGADO A LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ 9281 DICIEMBRE $ 112.185.000,00 ADQUISIÓN E INSTALACIÓN SE SOFTWARE PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL SIG ENTRADAS DE ALMACÉN- REINTEGROS A ALMACÉN N° DE ENTRADA 9075 A 9079 MES VALOR JULIO BIEN OBJETO $ 1.486.243,00 POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA INTENDENCIA $53.308.308.00 POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA - MUEBLES Y ENSERES 9080 A 9094 AGOSTO CÁMARAS VIDEO 9095 A 9096 AGOSTO $ 9.363.424.00 CÁMARAS VIDEO POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA - 9109 AGOSTO $183.357.00 9114 SEPTIEMBRE 5.670.000.00 9115 SEPTIEMBRE 1.210.000.00 9120 SEPTIEMBRE 412.887.00 9121 OCTUBRE 13.296.000 9282 A 9290 ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL DEFENSA CIVIL COLOMBIANA ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA 2 VEHICULOS 1 MOTOCICLETA INVENTARIOS 1 RADIO DE COMUNICACIÓN PORTATL MEDIOS DE TRANSPORTE 1 VEHICULO PLACAS OBF 369 130 RADIOS DE COMUNICACIÓN. 47 IMPRESORAS DICIEMBRE 177.215,00 POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁTELEMATICA DICIEMBRE 1.052.530,00 POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁTELEMATICA 9291 A 9294 SIETE SILLAS Y UNA IMPRESORA SALIDA DE ALMACÉN- BIENES NUEVOS N° DE SALIDA 10023 A 10026 MES JULIO VALOR OBJETO $ 354.711.297,52 ENTREGA SALA DE CRISIS A SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO 10042 A 10044 SEPTIEMBRE $ 116.291.338,64 ENTREGA DE MOBILIARIO PARA INSPECCIONES DE POLICIA EN BARRIOS UNIDOS, PUENTE ARANDA, TUNJUELITO, FONTIBÓN, KENEDDY Y SANTA FÉ 125 10046 A 10049 SEPTIEMBRE $ 530.584.000,00 ENTREGA A LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ PARA SU USO MÁQUINAS Y EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN, DATOS Y ACCESORIOS 10090 A 10091 NOVIEMBRE 445.986.560 ENTREGA DE 20 CARROS SPARK LIFE TM CON DESTINO A LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ SALIDA DE ALMACÉN- BIENES NUEVOS N° DE SALIDA MES VALOR OBJETO 10092 A 10093 NOVIEMBRE $ 1.071.424.335,00 ENTREGA PARA SU USO DE 15 CAMIONETAS NISSAN CON DESTINO A LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ 10094 A 10096 NOVIEMBRE $ 2.528.080.804,00 ENTREGA PARA SU USO DE 36 CAMIONEAS NISSAN NP 300 CON DESTINO A LA BRIGRADA XIII DEL EJERCITO NACIONAL 10104 A 10106 NOVIEMBRE $ 602.081.856,00 ENTREGA PARA SU USO DE 27 CARROS SPARK LFE TM, CON DESTINO A LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ 10113 NOVIEMBRE 100.930.440 ENTREGA PARA SU USO DE UN SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA PORTATIL DE EMERGENCIA PARA ZONAS URBANAS, PARQUES, CARRETERAS, INTERCEPTACIONES VIALES Y DEMÁS SITIOS CON AUSENCIA DE ILUMINACIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL 10147 A 10158 NOVIEMBRE $ 2.497.081.613.50 ENTREGA DE 166 MOTOCICLETAS PARA LA MEBOG 10164 A 10165 DICIEMBRE $ 660.110.890,00 ENTREGA DE 10 CAMIONETAS NISSAN NP 300 FRONTIER CON DESTINO A LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN 10166 A 10167 DICIEMBRE $ 557.767.390,00 ENTREGA DE 10 CAMIONETAS DUSTER DYNAMIQUE CON DESTINO A LA MEBOG 10168 A 10170 DICIEMBRE $ 1.293.396.640,00 ENTREGA DE 40 AUTOMOVILES LOGAN CON DESTINO A LA MEBOG 10171 A 10173 DICIEMBRE $ 820.633.223,00 10177 DICIEMBRE $ 1.168.058.472,00 ENTREGA DE 27 CARROS LOGAN Y 1 CAMPERO DUSTER DYNAMIQUE CON DESTINO A LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN ENTREGA DE 42 AUTOMOVILES LOGAN CON DESTINO A LA MEBOG 10180 A 10184 ENERO $ 4.184.309.460,00 ENTREGA DE 60 CAMIONETAS DUSTER DYNAMIQUE CON DESTINO A LA MEBOG 10185 A 10187 FEBRERO $ 2.929.016.622,00 ENTREGA DE 42 CAMIONETAS DUSTER CON DESTINO A LA MEBOG 126 SALIDA DE ALMACÉN- BAJAS- DESTINO FINAL- SINIESTROS Y OTROS N° DE SALIDA MES VALOR ENTIDAD 10027 A 10034 AGOSTO $ 7.793.143.675,00 ENAJENACIÓN A TITUTLO GRATUITO/ BIENES MUEBLES. SECRETARIA DE GOBIERNO 10036 AGOSTO $ 9.744.000,00 ENAJENACIÓN A TITUTLO GRATUITO/ INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ISIDRO BLU 750 10037 AGOSTO 52.689.854.51 ENAJENACIÓN A TITUTLO GRATUITO/ BIENES MUEBLES. SECRETARIA DE GOBIERNO 10045 SEPTIEMBRE $ 27.136.000,00 ENAJENACIÓN A TÍTULO GRATUITO/ CONCEJO MUNICIPAL DE BELALCAZAR CLADAS. OBF 148 10050 SEPTIEMBRE $ 44.778.361,96 10051 OCTUBRE $ 13.296.000,00 SALIDA DEFINITIVA POR SINIESTRO DE UNA MOTOCICLETA, DOS RADIOS Y DOS SEMOVIENTES EQUINOS ENTREGA EN CALIDAD DE COMODANTE UN VEHICULO DE PLACAS OBF 396 A LA ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ 10052 A 10089 OCTUBRE $ 487.536,00 BAJA DEFINITIVA DE 457 BIENES ENTREGADOS A LA FIRMA LITO S.A.S DESGINDA POR LA SECRETARIA DE AMBIENTE 127 ENTRADAS DE ALMACÉN- CASOS ESPECIALES N° DE ENTRADA 9134 A 9154 MES VALOR NOVIEMBRE $ 4.434.819.470,00 9155 A 9156 NOVIEMBRE 694.615.238.40 ADQUISICIÓN DE 10 CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA TIPO DOMO, CON DESTINO AL CDA POLICIA METROPOLITANA MEBOG( CONTRATO 620 DE 2010) 9177 A 9179 DICIEMBRE $ 338.697.960,00 9180 A 9279 DICIEMBRE $ 12.189.883.010,60 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO (SISTEMA DE OFICINA ABIERTA) PARA LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE JUSTICIA DE SAN CRISTÓBAL SUR. BOGOTÁ D.C ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIIONAMIENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE VIDEO VIGILANCIA PARA CENTROS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO CAPITAL ( CONTRATO 620 DE 2010) N° DE SALIDA 10125 A 10137 SUMINISTRO, INSTALACION, MONTAJE, PRUEBA, PUESTA EN MARCHA, GARANTIA DEL SISTEMA INTEGRADO DE VIDEO VIGILANCIA LO CUAL COMPRENDE VIDEO Y CONTROL EN TIEMPO REAL, E INVOLUCRA EQUIPOS ACTIVOS Y PASIVOS, DESTINADOS A LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL DISTRITO CAPITAL Y SUS FRONTERAS, QUE INTEGRA LOS SUBSISTEMAS DESCRITOS EN EL ACAPITE DE ALCANCE, DE CONFORMIDAD CON EL PLIEGO DE CONDICIONES Y SUS ADENDAS Y LA OFERTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA. ( CENTROS DE MONITOREO EN KENNEDY, PUENTE ARANDA Y CIUDAD BOLÍVAR) ( CONTRATO 620 DE 2010) SALIDAS DE ALMACÉN- CASOS ESPECIALES MES VALOR NOVIEMBRE 10138 A 10146 DICIEMBRE OBJETO $ 2.435.685.086.49 ENTREGA DE 3 CENTROS DE MONITERO UBICADOS EN CIUDAD BOLÍVAR, KENNEDY, PUENTE ARANDA ( CONTRATO 620 DE 2010) $ 155.454.620.49 ENTREGA DE 3 CENTROS DE MONITERO UBICADOS EN CIUDAD BOLÍVAR, KENNEDY, PUENTE ARANDA BIENES MUEBLES ( CONTRATO 620 DE 2010 $ 206.422.000,00 ENTREGA A SECRETARIA DE GOBIERNO DEL SISTEMA DE OFICINA ABIERTA (MOBILIARIO BIENES DEVOLUTIVOS) PARA LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE JUSTICIA DE SAN CRISTÓBAL SUR. BOGOTÁ D.C NOVIEMBRE 10174 A 10175 OBJETO Entrada de Almacén 9134 a 9154 ( Centros de Monitoreo en Puente Aranda, Ciudad Bolívar y Kennedy) El día 29 de Septiembre de 2014, se llevó a cabo una reunión, contando con la presencia del Jefe de Oficina de Control Interno, Almacenista FVS, y un representante de la Subgerencia Técnica en la cual se verifico la existencia y funcionamiento de todos los bienes en cada uno de los centros de monitoreo. El acta de reunión concluye en uno de sus apartes dar vida al Acta de verificación suscrita el 9 de julio de 2013. 128 Adicionalmente con este insumo, dio origen a la inclusión de estos bienes en el Comodato 45 de 2011, Otro Sí N° 3. Entrada de Almacén 9155 a 9156 (10 CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA TIPO DOMO, CON DESTINO AL CDA POLICIA METROPOLITANA MEBOG) El día 29 de Septiembre de 2014, se llevó a cabo una reunión, contando con la presencia del Jefe de Oficina de Control Interno, Almacenista FVS, y un representante de la Subgerencia Técnica en la cual se verifico la existencia y funcionamiento de todos los bienes en cada uno de los centros de monitoreo. El acta de reunión se suscribe a los 7 días del mes de noviembre de 2014 Para el primer mes del año 2015, queda pendiente la inclusión de estos bienes al Otro Sí N° 5 del Comodato 45 de 2011, y Salida de Almacén. Casa de Justicia de San Cristóbal Sur. 1. Elaboración de Entradas y Salidas de Almacén de los bienes muebles catalogados como devolutivos, (E.A N° 9177 a 9179 y S.A 10174 Y 10175 de diciembre de 2014) adjunta a sus debidos soportes. 2. Los bienes catalogados como Control Administrativo, se entregaran, de acuerdo a Acta de Comité N° 14 de 2014, bajo la figura de traspaso. 3. La Entrada y Salida del Inmueble, será firmada cuando culmine la inspección por parte del Ing. Milton Francisco Martínez, profesional de Planta Física. Radicado 2014EE4627 de 30 de diciembre de 2014. Entrada de Almacén 9180 A 9279: ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIIONAMIENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE VIDEO VIGILANCIA PARA CENTROS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO CAPITAL De acuerdo a directrices de Gerencia, se elaboraron entradas de almacén de los 100 colegios que cuentan con la instalación y puesta en funcionamiento del Sistema de Video vigilancia. Así mismo a Subgerencia Técnica remite las actas de verificación a la Secretaria de Educación a fin de establecer las gestiones administrativas para recibir los Subsistemas de Colegios y así elaborar la Salida de Almacén que corresponda. SISTEMA DE INFORMACION SI CAPITAL Se ingresa información correspondiente a los movimientos de los meses a diciembre de 2014, en el sistema de información SI CAPITAL. 129 REGISTRO EN EL KARDEX Se registra en el kardex de almacén a los movimientos de los meses de julio a diciembre de 2014 y se procedió a realizar la conciliación entre inventarios-Contabilidad- Almacén. MANTENER EN ASEGURAMIENTO LOS BIENES PROPIEDAD DEL FVS Se realizaron los trámites correspondientes para el aseguramiento de bienes en depósito y de aseguramiento al servicio de los bienes reintegrados, durante los meses de julio, agosto y septiembre, ante la compañía de seguros Jargu S:A AVANCE PLAN DE ACCIÓN 2014: En los meses de Julio a Diciembre se culmina en un 100% la toma física de Bienes en Bodega. En la actualidad se adelanta el cruce de cuentas a fin de determinar que bienes pendientes de legalización, sobrantes y faltantes. Apoyo institucional: En cuanto al proceso realizado con la Secretaría de Educación del Distrito a fin de determinar el procedimiento y mecanismos a llevarse a cabo para la recepción de bienes objeto del Contrato 620 de 2010, los cuales se encuentran instalados en 100 Colegios de la ciudad, se llegó al acuerdo de elaborar las respectivas Actas de Verificación y recibo pendiente su suscripción. Se ha realizado acompañamiento a MEBOG a fin de completar la verificación de la totalidad de 100 cámaras que en su momento fueron donadas por la Presidencia de la República a fin de iniciar el proceso de reintegro. Se ha realizado el apoyo y acompañamiento para la recepción definitiva y entrega de los equipos que se encuentra instalados en la UPJ de Puente Aranda. Se han realizado reuniones con las áreas involucradas y la coordinación de la UPJ a fin de definir los mecanismos de recepción y entrega del sistema de video vigilancia del Complejo Judicial. Se ha realizado reuniones con diferentes dependencias al interior de la Entidad, con el fin de apoyar los procesos y procedimientos de recepción y entrega de bienes. Se realizó visita a las instalaciones de Escuela de Patrulleros a fin de determinar los bienes muebles a ingresar a los activos de la Entidad, los cuales forman parte de un contrato de obra. Se solicitó concepto al Contador Distrital para determinar cómo se debe contabilizar los recursos que se ejecutaron ya que se enviaron al gasto y no son objeto de 130 comodato, teniendo en cuenta que lo ejecutado correspondía a mejoras en un predio que no es propiedad de la Entidad. Se realizó el apoyo al Área de Contabilidad, facilitando la documentación soporte para reversar la contabilización de recursos al gasto a activos de la Entidad, tal como los adquiridos mediante Contrato 764-2009 correspondiente a bienes muebles que se entregaron al servicio de la Décima Tercera Brigada del Ejército y, los adquiridos mediante Convenio de Cooperación No. 2211100-384-2010, los cuales se encuentran al servicio de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Se ha participado y se ha apoyado el proceso de recepción y legalización de bienes que fueron adquiridos a través de un Convenio de Cooperación suscrito con la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, se realizó la verificación y plaqueteo de los mismos, se elaboró la respectiva Acta de Verificación y Entrega al igual que la respectiva Salida de Almacén. Se han realizado visita en terreno a fin de identificar y determinar los responsables de bienes que se encuentran en la cuenta 1635, los cuales han sido objeto de hallazgos administrativos, con el fin de realizar la depuración de los mismos. COMITÉ DE INVENTARIOS Se realizaron 14 Comités de inventarios, en los cuales se efectuaron diferentes recomendaciones relacionadas con el área así como la reclasificación, reintegro, baja, traspaso y destinación final de bienes, enajenación a título gratuito de bienes, entre otros. 4.8. REMATES PRINCIPALES LOGROS REMATES Proceso de venta a través de CISA, de los bienes muebles en bodega catalogados como inservibles, a continuación se hace una relación del valor de venta total, relación de las actas emitidas por Tesorería y del valor descontado del 4 x 1000 por parte de CISA: El valor de las ventas fue: $ 481.558.191,00 Se efectúo una sanción por: $ 1.420.704,00 Final Ventas más Sanción: $ 482.978.895,00 4x1000 El Valor Final Recibido por el FVS $ 322.846,99 $ 482.656.048,01 131 El valor de las Actas de legalización es de: $ 483.104.363,00 El Valor devuelto a la adjudicataria Viviana Hernández $ 448.315 Subasta durante los días 12, 13, 14, 15, 16 y 17 del mes de mayo del año 2014, se adjudicaron 147 bienes discriminados así: 122 Motocicletas, 25 Vehículo y un Lote de Chatarra; por la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESO M/L ( $497’558.191,oo) Subasta los días 28, 29 de noviembre y 1, 2, 3 de diciembre de 2014, adjudicación de 19 Lotes, compuestos así: un lote de Camión adjudicado por la suma de $18’000.000,oo; 11 lotes de 3 motos; 6 lotes de 1 moto y 1 lote de 2 motos, arrojando el valor total de la subasta de $97’217.530,oo, relacionando cuadro de los lotes que han consignado la suma correspondiente de los rodantes. Se efecto un clasificación En la Bodega del FVS de los bienes, determinando cuáles son servibles, inservibles y sobrantes El FVS suscribió el Contrato 1175-2013 con CISA a fin de realizar las acciones tendientes a la destinación final de bienes que se encuentran en Bodega. A la fecha se ha realizado la entrega a título oneroso de dos (2) lotes de 60 vehículos. Se realizó la entrega de un lote de 2882 baterías a la Empresa ECOINDUSTRIA S.A. De acuerdo al plan institucional de gestión ambiental de fondo del vigilancia, se realizó avaluó técnico y se determinó que los bienes relacionados con la cuenta 1637 y 8315 fueron catalogados como inservibles (458 bienes ) y fueron entregados a la secretaria distrital de ambiente. En cuanto a la enajenación a título gratuito se realizó la siguiente acción; por medio de la resolución 281 de 27 DIC 2013 Se ordenó la baja definitiva de 107 motocicletas, mostrando su interés en ella el SENA en dicho bienes para ser utilizados en la formación educativa y técnica de jóvenes de población vulnerable; ante lo cual el FVS le adjudico dicho bienes, iniciándose el trámite legal para el traspaso y cancelación de matrícula de dichos rodantes, ante la secretaria distrital de movilidad, profiriendo un auto por medio del cual se canceló la matricula a nombre del FVS y ordenando el traspaso a nombre del SENA, igualmente ordeno que se oficiara ante el RUNT S.A. para que actualizara la información en su base de datos, esta entidad se a negado a catar dicho auto y no a procedido a la actualización de la información, estando pendiente que el RUNT proceda a la actualización de la información en su base de datos para hacer entrega material de dicho rodantes al SENA. Se realizó enajenación a título gratuito a la personería del municipio de BELALCAZAR CALDAS, una camioneta mazda con placas OBF-088, modelo 2002, el cual ya fue legalizado el traspaso; igualmente se enajeno a título gratuito al Consejo Municipal de BELALCAZAR 1 un vehículo de placa OBF-148, encontrándose en trámite su 132 legalización ; también se adjudicó a título gratuito A LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO –( BELALCAZAR ( CALDAS) 1 vehículo de placa BLU-750, según resolución 086 DEL 29 DE MAYO DE 2014; la cual ya se realizó tramite de legalización. 4.9 ÁREA DE INVENTARIOS PRINCIPALES LOGROS INVENTARIOS AVANCE DEPURACION CUENTAS BIENES EN BODEGA ACTUALIZADO El programa KNOW-IT con corte a Noviembre 2014, reporta 7.846 bienes, de los cuales se han verificado 7.035 registros, arrojando un avance del 89.65%, para este total verificado no se incluyó los bienes del grupo 221 (Equipos de cómputo) por presentar inconsistencias en cantidades con relación KNOW-IT vs físico. BIENES AL SERVICIO DEL FVS: En el transcurso de la vigencia del 2014 se ha realizado toma física con sus respectivo registro fotográfico de los bienes al servicio del FVS (Edificio Quintana, CASUR, archivo central y bodega) De acuerdo a los cambios físicos y traslados de áreas entre pisos, a partir del 11 de Noviembre y hasta el 20 de Diciembre de 2014 se realizó una nueva toma física de los bienes al servicio del FVS, de los elementos y equipos del almacén (040), “Bienes al servicio” a cargo de los funcionarios y contratista, con el fin consolidar la información que nos aportaron a julio de 2014, la cual estaba pendiente de concretar. Este trabajo de inventario físico se ha venido consolidando y cruzando con el aplicativo Knowit obteniendo los siguientes resultados: Cuenta Contable Inventario físico Aplicativo Knowit Faltante por inventariar 2 2 0 Equipo de Cómputo y Accesorios 382 534 152 Equipos de telecomunicaciones 105 151 46 Equipo de Construcción 3 7 4 Equipos y Maquinas para Oficina 4 8 4 Equipos de Transporte vehículos 9 11 *2 Muebles y enseres 845 852 7 Software para Computadores 12 13 1 TOTALES 1363 1578 215 TOTAL TOMA FISICA 86,38% 100% 13,62% Muebles de comedor Cocina y Despensa 133 CONCILIACION TOMA FISICA VS. KNOW IT: CUENTA CONTABLE VALOR 2 701.000,00 Equipo de Cómputo y Accesorios 326 966.526.970,18 Equipos de telecomunicaciones Equipo y Maquina de Oficina 99 579.174.774,19 4 27.927.839,00 Equipos de Transporte vehículos 9 372.959.000,00 Software para Computadores Muebles y Enseres 12 745.123.716,31 625 376.876.460,32 Equipo de Construcción 3 12.835.820,00 TOTAL CONCILIACION 1.080 (68.44%) 3.082.125.580,00 Muebles de comedor Cocina y Despensa Baja de bienes dañados: En Noviembre se realizó inventario de los equipos de cómputo que se encontraban en las instalaciones del FVS y CASUR que se encontraban en mal estado o dañados, por lo que se le hizo requerimiento a Sistemas para que eleven concepto técnico y así poder darles de baja y enviarlos a bodega para su destino final. Columnas Vigilantes: Se realizó inspección física a 3 de las 5 Columnas Vigilantes que se encuentran ubicadas en el Portal Norte Costado Occidental placa 0000063171, Portal Norte Costado Occidental, Placa 0000063172, Estación de la Avenida Jiménez, placa 0000063173. Cada columna está compuesta por: 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Cámaras. Tarjeta CPU. Tarjeta Back Plane. Tarjeta Adquisición de Video. Tarjeta DC/DC Converter. Tarjeta I/O. Tarjeta RS 232/RS 485. Tarjeta Superior Video Audio y Luz. Hard Disk. Batería. 134 1 Luz Superior. 3 Pulsantes. De lo anterior se puede decir que no se ha encontrado documentación reciente en la cual se especifique la condición de las columnas, tiempo de uso y operatividad, por lo que se continuará en la búsqueda de información al respecto con el fin tomar una decisión al respecto. Existen 9 equipos de Telecomunicaciones que están en la cuenta al servicio pero en estos momentos se encuentran al poder de Gestores de Convivencia, se debe realizar la gestión pertinente para que los equipos sean devueltos o que definitivamente sean entregados a Gestores de Convivencia en enajenación a título gratuito, lo cual se presentará en comité de inventarios. Bienes inmuebles al servicio del FVS: Casas Edificios Inspección de Policía Lotes Terrenos Vivienda Fiscal 7 6 2 6 9 106 Para un total de 136 predios. 4.9 ÁREA DE COMODATOS A julio de 2014, se recibió una información de 534 comodatos suscritos por la entidad. Una vez depurada esta información, en la que se excluyeron los comodatos que figuraban con registro de “Liquidado” o “terminación por mutuo acuerdo”, según el aplicativo de contratos “CONINFCON” y el software de inventarios “KNOW-IT”, se consolidó un total de 390 convenios interadministrativos de Comodato, discriminado por entidad, según tabla: COMODATOS POR ENTIDADES ENTIDAD MEBOG Policía Nacional BRIGADA XIII ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ COMODATOS 277 7 14 6 % 71,21% 1,80% 3,60% 1,54% 135 EMPRESA DE ACUEDUCTO DADEP CONVENIO FOPAE FDLU ENTREGA AL FVS 1 7 32 20 8 3 1 7 1 2 1 1 1 0,26% 1,80% 8,23% 5,14% 2,06% 0,77% 0,26% 1,80% 0,26% 0,51% 0,26% 0,26% 0,26% TOTAL 389 100% DAS SEGOB FISCALIA FDL SEC SALUD SEC MOV MEDICINA LEGAL BOMBEROS UNIDAD DE PROTECCIÓN Descripción de bienes entregados a terceros por cuenta contable ARMAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN COMODATO 139/2008 20/2008 04/2013 40/2010 45/2011 O.S. 2 76/2009 79/2006 2 12 1 6 26 1 10 $ $ $ $ $ $ $ 4.176.000 11.792.880 600.000.000 11.388.000 563.347.872 200.000.000 290.000.000 ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA ARNESES ARREOS EN COMODATO NO APLICA 1 $ 3.449.600 EQUIPO MAQUINAS Y HERRAMIENTAS CONSTRUCC EN COMODATO 101/1998 12/2000 15/2010 2/1997 35/1998 37/2000 37/2011 o.s 1 40/2010 43/2011 o.s 3 49/2011 o.s 8 67/2011 NO APLICA 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 4 4 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 36.803.088 61.456.000 137.675.179 48.241.152 2.180.000 2.875.000 3.654.916 30.596.800 26.821.497 11.567.160 303.994.911 21.027.036 136 EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA EN COMODATO 11/2012 o.s 1 118/2003 138/2003 14/2010 37/2010 37/2011 o.s 1 43/2011 o.s 2 45/2011 46/2011 46/2011 o.s 5 49/2011 o.s 7 49/2011 o.s 8 49/2011 o.s. 7 65/2008 o.s 6 67/2011 o.s 1 67/2011 o.s. 3 NO APLICA 1 1 1 20 6 6 6 5 1 1 1 6 22 3 3 6 1 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 2.030.000 2.279.400 5.753.231 31.406.400 16.234.200 12.180.000 12.180.000 42.026.775 18.838.400 700.000 4.640.000 21.907.500 85.352.800 19.314.000 44.665.330 23.119.960 127.047.287 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMEDORES COCINA EN COMODATO 2/1997 1 $ 682.500 204/2007 5 $ 2.546.400 218/2007 7 $ 1.818.880 250/2007 43 $ 158.877.882 26/2008 o.s 8 15 $ 66.060.992 3/1998 14 $ 34.497.240 43/2007 5 $ 5.495.000 46/2011 o.s 4 154 $ 25.390.532 46/2011 o.s 5 5 $ 4.121.000 63/2011 4 $ 141.890.000 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA LABORATORIO EN COMODATO 15.871.559 37/2011 o.s 1 5 $ 2.574.000 40/2010 1 $ 21.511.040 79/2006 1 $ 137 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA MEDICINA EN COMODATO 46.534.000 11/2000 1 $ 224.344.000 11/2012 2 $ 14.049.920 13/2009 8 $ 6.960.000 13/2012 2 $ 37.116.262 171/2007 3 $ 79.000.000 29/2009 1 $ 2.489.348 37/2011 o.s 1 1 $ 11.490.890 43/2011 o.s 3 6 $ 23.414.600 518/2004 4 $ 12.016.212 63/2000 6 $ 5.809.607 NO APLICA 3 $ HERRAMIENTAS EN COMODATO 118/2003 171/2007 215/2007 217/2007 41/1999 516/2004 75/2008 o.s 1 1 2 1 27 1 6 2 $ $ $ $ $ $ $ 893.200 3.084.904 591.600 61.182.965 1.385.797 2.505.600 3.132.000 HERRAMIENTAS EN COMODATO 118/2003 171/2007 215/2007 217/2007 41/1999 516/2004 75/2008 o.s 1 1 2 1 27 1 6 2 $ $ $ $ $ $ $ 893.200 3.084.904 591.600 61.182.965 1.385.797 2.505.600 3.132.000 138 INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO 162/2008 1 1 163/2008 39 163/2008 o.s 1 22/2013 2 83 2 12 1 1 30/2008 1 30/2009 6 1 123/1998 164/2008 164/2008 o.s 1 20/2013 22/2008 63/2011 MATERIAL FIJO COMODATO 205/2007 2 2323/2005 23 66/2008 4 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 969.584.738 10.925.713.288 7.070.942.658 238.039.539 5.656.510.862 122.585.323 1.932.755.512 6.480.126.881 7.256.647.740 2.571.554.186 17.585.389.878 5.046.436.080 MAQUINAS Y EQUIPOS EN $ $ $ 12.337.150 197.372.367 21.305.720 MATERIALES Y EQUIPOS DE VIAS-REDES EN COMODATO 52/2006 25 $ 54.067.245 900/2005 49 $ 8.252.588 NO APLICA 0 0 OTROS ELEMENTOS COMODATO 20/2006 203/2007 63/2008 63/2008 o.s 1 63/2008 o.s 2 63/2008 o.s 3 63/2008 o.s 4 65/2008 65/2008 o.s 1 67/2008 75/2008 83/2008 27 5 8 1 3 1 1 3 1 7 23 1 DEVOLUTIVOS $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ EN 94.076.000 9.499.995 459.174.400 3.236.400 245.692.000 29.778.360 1.852.440.553 174.429.368 150.000.000 32.480.000 29.622.431 4.640.000 139 EQUIPO DE COMUNICACION EN COMODATO 038/2010 O.S. 3 1/2000 010/2009 100/2006 o.s 1 101/1998 103/1998 105/2006 107/2006 11/2009 119/2003 119/2007 12/2008 120/2007 122/2007 13/2000 130/2008 138/2003 139/2003 14/2010 140/2008 141/2008 142/2008 149/2003 1492/2004 15/2006 15/2010 150/2003 151/2007 155/2007 165/2008 17/2006 170/2007 172/2007 18/2006 187/2007 19/2006 198/2007 2/1985 2/1997 2/1998 2/2000 20/2008 20/2011 201/2007 207/2001 209/2007 213/2007 215/2007 22/2014 220/2007 10 2 17 1 2 7 3 110 1 61 7 12 9 12 1 44 6 4 18 2 12 27 8 273 12 67 17 185 21 683 19 40 13 6 136 1 34 200 14 1 1 36 46 1 1 192 1 24 18 1 $ 56.309.916,56 23/1996 $ 6.546.030 2323/2005 $ 85.574.442 239/2007 $ 1.215.392 242/2007 $ 5.177.080 245/2007 $ 10.902.661 246/2007 $ 499.999.440 26/1987 $ 932.183.020,22 28/1996 $ 88.579.806 3/1996 $ 167.591.897 31/2006 $ 274.724.057,48 33/1998 $ 349.989.878,20 35/2000 $ 10.712.600 37/1999 $ 57.515.990 37/2011 $ 101.739.091 37/2011 o.s 1 $ 168.005.347,90 38/2000 $ 8.124.426 38/2010 $ 8.653.600 38/2010 o.s 3 $ 4.593.600 38/2010 o.s 1 $ 648.672 38/2010 o.s 2 $ 9.209.167 38/2010 o.s 3 $ 32.185.309,04 38/2010 o.s. 3 $ 57.837.904 38/2010 o.s. 3 $ 573.929.008 39/1999 $ 553.320.000 40/2010 $ 2.775.761.198 41/2007 $ 24.134.200 41/2008 $ 1.214.727.923 41/2008 o.s 1 $ 77.425.291 41/2008 o.s 10 $ 7.730.242.062 41/2008 o.s 2 $ 336.400.000 41/2008 o.s 3 $ 1.037.040.000 41/2008 o.s 4 $ 137.508.105 41/2008 o.s 5 $ 400.000.000 41/2008 o.s 6 $ 2.055.029.835,14 41/2008 o.s 7 $ - 41/2008 o.s 8 $ 132.180.202 41/2008 o.s 9 $ 31.019.200 42/1999 $ 9.045.565 42/2000 $ 464.000 42/2009 $ 649.750 43/2011 o.s 2 $ 12.399.964 43/2011 o.s 3 $ 1.560.641.984 45/2011 $ 75.400.000 45/2011 o.s 2 $ 114.885.000 46/2007 $ 2.730.738.265 46/2011 $ 1.428.433 46/2011 o.s 1 $ 103.119.940 46/2011 o.s 5 $ 13.920.000 49/2011 $ 1.757.013 49/2011 o.s 1 8 40 2 29 1 6 250 4 60 1 23 2 1 11 6 1 39 3 2376 70 39 24 584 2 5 9 132 5 68 231 9 10 63 8 1 26 12 4 2 1 6 9 49 7 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2.026.596.080 90/2007 41.458.880 96/1998 1.934.280.000 99/2007 145.800.000 NO APLICA 101.500.000 23/2011 o.s.10 2.630.880.000 25/2014 10.872.000 18/2014 o.s 1 2.596.753.500 18/2014 o.s 2 4.800.692 18/2014 o.s1 20.350.000 868.308.246 745.300.000 128.320.000 1.709.175 7.408.044 787.408.000 141.139.840 104.290.496 259.068 13.195.836 219.363.000 32.989.589 15.278.592 39.195.400 267.000.000 916.245.239 1.236.668.000 1.063.916.000 160.610.000 309.269.998 1.785.300.450 146.007.831 3.796.080 6.799.920.356 7.275.075 225.086.637 1.216.967.883 217.961.920 10.044.000 10.911.182 8.463.000 5.723.000 79.781.135 29.545.200 94.214.065 25.300.000 4 1 8 1 15 1 13 82 1 36 200 27 1 $ 108.000.000 $ 70.000.000 $ 68.519.320 $ 7.078.832 $ 128.473.725 $ 8.150.000 $ 111.343.895 $ 112.646.808 $ 22.750.000 $ 2.528.080.804 $ 3.905.483.664,56 $ 602.081.856 $ 71.428.289 141 MAQUINAS Y EQUIPOS DE COMPUTACION EN COMODATO 1/2000 2 6 1/2013 42 10/1998 119/2003 1 2 3 1 3 22 137/2007 2 138/2008 16/2000 1 136 12 247 2 4 165/2008 90 170/2007 3 185/2001 1 19/1996 2 19/2000 2 2/1994 17 2/1997 6 2/1998 1 201/2007 1 21/1996 5 212/2007 14 22/1996 3 220/2007 15 23/2008 151 23/2008 o.s 2 17 23/2008 o.s 3 17 2323/2005 2 043/2011 o.s 2 10/2000 106/2006 11/1999 11/2012 o.s 1 146/2007 148/2007 15/2009 15/2009 o.s 1 239/2007 1 239/2007 o.s 1 1 240/2007 11 243/2007 131 25/2007 2 26/2009 104 28/1999 10 3/1997 156 32/2006 9 36/2010 68 37/2011 25 37/2011 o.s 1 22 37/2011 o.s. 1 26 37/2011 o.s.1 2 38/2010 o.s. 3 16 4/1996 26 42/2000 6 $ 3.952.000 $ 4.170.771 $ 47.055.189 $ 696.000 $ 10.805.262 $ 6.975.001 $ $ 2.006.000 $ 39.754.558 $ 11.374.868 $ 2.320.000 $ 239.264.097 $ 776.825.047 $ 597.388.599 $ 2.669.902 $ 18.265.450 $ 225.448.430 $ 45.820.000 $ 63.463.784 $ 4.631.820 $ 5.738.500 $ 17.113.110 $ 45.300.000 $ 1.530.766 $ 75.400.000 $ 6.079.644 $ 127.869.975 $ 2.280.000 $ 28.726.800 $ 466.565.238 $ 34.269.880 $ 103.037.000 $ 14.957.280 $ 3.681.193 $ 4.236.047 $ 44.049.759 $ 384.828.086 $ 4.872.000 $ 78.652.018 $ 20.555.200 $ 2.761.540.522 $ 28.035.013 $ 70.799.968 $ 25.589.600 $ 18.864.000 $ 44.850.720 $ 699.680 $ 158.190.524 $ 36.792.360 $ 20.619.500 3 43/2011 43/2011 o.s 2 45 43/2011 o.s 1 125 43/2011 o.s 2 2 43/2011 o.s. 2 1 43/2011 o.s. 4 230 44/2009 284 44/2009 o.s 1 1 45/2009 1 45/2011 118 45/2011 o.s 1 2 45/2011 o.s 2 1 49/2011 48 49/2011 o.s 1 80 49/2011 o.s 8 4 5/1999 17 50/2011 2 50/2011 o.s 2 12 515/2004 48 56/2007 9 57/1999 11 57/2007 2 59/2000 3 59/2007 1 6/1999 1 60/2000 2 60/2007 1 65/2008 o.s 2 1 65/2008 o.s 7 1 67/2011 57 67/2011 o.s 1 2 67/2011 o.s 3 1 67/2011 o.s. 3 67 72/2006 162 8/1999 4 8/2000 23 81/2008 8 85/2006 77 899/2005 1 NO APLICA 107 23/2008 o.s 1 96 45/2011 o.s 3 2 22/2014 9 $ 14.499.201 $ 65.428.920 $ 165.465.000 $ 9.666.134 $ 345.000 $ 241.031.559 $ 685.680.279 $ 4.350.000 $ 2.857.879 $ 348.881.600 $ 84.123.410 $ 2.108.501 $ 158.067.886 $ 78.640.000 $ 29.801.329 $ 20.634.080 $ 6.704.800 $ 232.407.426 $ 130.687.626 $ 25.473.600 $ 236.060.000 $ 3.132.000 $ 58.800.000 $ 1.566.000 $ 4.998.440 $ 1.826.775 $ 1.566.000 $ 57.986.080 $ 19.999.999 $ 345.107.259 $ 34.416.877 $ 2.060.000 $ 91.375.800 $ 337.098.355 $ 4.329.700 $ 71.241.350 $ 12.500.000 $ 148.700.400 $ 3.848.416 $ 3.058.690.158 $ 69.430.787 $ 62.257.700 $ 428.189.153 142 SISTEMAS DE PROGRAMACION (SOFTWARE) EN COMODATO 12/2008 123/2007 14/2000 148/2007 149/2007 1492/2004 15/2000 165/2008 19/2000 20/2011 2047/2003 209/2007 22/1996 23/2008 o.s 1 243/2007 3/1997 37/2011 o.s. 1 43/2011 o.s 2 43/2011 o.s 2 52/2010 63/2008 67/2008 67/2011 77/2006 78/2006 NO APLICA 22/2014 3 1 1 1 3 33 1 44 1 9 1 22 1 1 58 6 4 2 1 19 2 1 3 1 2 2 4 $ 22.120.147 $ 2.245.760 $ 7.661.875 $ 223.099.024 $ 58.916.400 $ 45.675.003 $ 12.221.739 $ 701.596.705 $ 1.587.000 $ 95.853.969 $ 9.266.131 $ 214.307.355 $ 4.560.000 $ 36.000.000 $ 118.650.828 $ 3.999.651.341 $ 14.031.439 $ 7.349.719 $ 2.950.000 $ 265.687.541 $ 25.517.680 $ 12.758.840 $ 289.775.883 $ 83.744.986 $ 74.947.800 $ 24.134.960 $ 88.474.847 Los Comodatos fueron asignados al personal de Apoyo a la Supervisión, a fin de que iniciaran los procesos de verificación física en carpeta que permitieran establecer con grado de certeza, el verdadero estado, en lo que respecta a; “VIGENCIA” y necesidad de afectación de los mismos, por cualquier novedad de tipo jurídico, contable o administrativo, tal como; PRÓRROGA por próximo vencimiento, REDUCCIÓN (EXCLUSIÓN), por reintegro de bienes o siniestros; ADICIÓN (INCLUSIÓN); UNIFICACIÓN; LIQUIDACIÓN o, DEPURACIÓN (ORDINARIA o EXTRAORDINARIA). 143 El presente informe se rinde a corte noviembre de 2014, toda vez que a la fecha no se ha realizado el cierre contable del mes de diciembre, el cual una vez se lleve a cabo procederemos a actualizar la información correspondiente. 5. COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA La Gerencia del FVS busca dar una orientación estratégica a las comunicaciones de la Entidad, considerando la comunicación como un eje estratégico del Fondo. Con este fin se convocó al profesional encargado de esta dependencia a hacer parte del Comité de Gerencia, con el fin de tener una visión de hacia dónde va la entidad, conocer y evaluar las necesidades de comunicación tanto interna como externa que se presentan. En el FVS nos comunicamos para alcanzar los objetivos misionales pero también para que el trabajo represente calidad de vida para todos los funcionarios sin importar la modalidad de vinculación: de planta, por contrato temporal, por contrato de outsourcing (aseo y vigilancia) y todo esto para poder establecer relaciones positivas con nuestro público objetivo que son las entidades que garantizan la seguridad en la ciudad. El Plan de Comunicación del FVS da un planteamiento estratégico en este tema y su aplicación propone mejorar y ordenar los procesos de producción y circulación de la información y de comunicación internos y externos. Los proyectos, programas y actividades que se planean aquí buscan contribuir a la coherencia y solidez de los procesos de cambio y transformación del FVS y su paso a constituirse en Secretaría. LA COMUNICACIÓN EN FVS Estamos cambiando para ser una Entidad TRANSPARENTE, EFICIENTE Y EFICAZ Transmitir en los mensajes una UNIDAD DE OBJETIVOS de tal forma que pueda existir entre los funcionarios una visión compartida. Por tanto, del buen funcionamiento de la comunicación depende que en FVS haya unidad de objetivos y que exista una visión compartida por todos acerca de lo que se quiere y de lo que se debe hacer. Vamos todos para el mismo lado, mejor hacerlo SINTONIZADOS. La manera de lograrlo es entregando información veraz, imparcial y completa. Si damos información errónea, las personas toman decisiones equivocadas. 144 La información debe estar al alcance de todos, porque es indispensable para que las cosas funcionen bien Por eso es necesario fortalecer las herramientas actuales de comunicación para masificar su uso y por ende la circulación de la información. Bajo estos lineamientos se ha realizado las siguientes acciones 5.1 MANUAL Y POLÍTICAS DE COMUNICACIONES Elaboración y presentación del Manual y Políticas de Comunicación, que fueron entregados para validación e incorporación al Sistema Integrado de Gestión de la Entidad. 1.2 ACCIONES DE COMUNICACIÒN EXTERNA: PORTAL EXTERNO – PÁGINA WEB. Se trabajó sobre el nuevo diseño de la página, en aspectos como la migración de servidor, la capacidad de almacenar y reproducir audio y video y alojar elementos multimediales, con miras a que la misma página se convierta en una fuente de información para los medios y la ciudadanía en general. Sin embargo estos avances dependen de asignación de presupuesto. la REDES SOCIALES. Se dio continuidad a la estrategia de comunicación digital para fortalecer las relaciones corporativas, generar alianzas estratégicas que sean favorables para las necesidades específicas de cada entidad (FVS, Secretaría de Gobierno, Alcaldía). En twitter se ha incrementado los trinos en la cuenta oficial y el número de 145 MEDIOS DE COMUNICACIÓN – FREE PRESS. La Oficina de Prensa y Comunicaciones emite en forma permanente boletines de prensa Boletín entrega Casa Justicia San Cristóbal Boletín entrega Mesa Temática sobre Seguridad Humana Nota Fundación Guerreros de Cristo Boletín sobre el avance del proceso para la compra de 166 motos para la Mebog. Boletín de prensa sobre compra de 166 motos para la Mebog. Boletín sobre encuentro con la comunidad de Bosa. Boletín rueda de prensa sobre comando Mebog Preguntas de fogueo para la rueda de prensa de la Mebog. Boletín sobre rumba extendida. Boletín botones de pánico en transporte público Boletín entrega motos agosto 2014 Boletín Fiesta Segura Boletín Gerente del FVS destaca resultados positivos Rumba Extendida Boletín Inteligencia de la Policía no puede ser inferior a la inteligencia ciudadana Boletín Robo Celulares Boletín Seguridad en Línea contra el robo de Celulares Respuesta cuestionario de El Tiempo sobre Casa de Justicia Usaquén. Respuesta Cuestionario El Tiempo sobre inversiones en seguridad. Entrevista CM& Comando Mebog Igualmente se realizó la rueda de prensa el mes de mayo con el fin de divulgar la entrega de la Estación de Carabineros de Quiba, vereda de Ciudad Bolívar. Evento que contó con la asistencia del Alcalde Mayor de Bogotá, el Comandante de la MEBOG, la Gerente del FVS, 146 el Secretario de Gobierno y los medios de comunicación, durante el último trimestre se realizaron las siguientes: Comando Policía metropolitana Entrega 166 motos para la Policía Metropolitana Entrega de 20 motos a las localidades de Candelaria y Santa Fe Entrega de la Casa de Justicia de San Cristóbal CAMPAÑA PUBLICIDAD – SEGURIDAD EN LÍNEA. Diseño de la campaña par a el aplicativo de Seguridad en línea, la cual se ha utilizados sólo a través de la red del FVS a la espera de que se impartan indicaciones sobre los futuros desarrollos de esta herramienta. Dentro de esta estrategia se contempló la divulgaciòn del aplicativo al interior de la entidades distritales, haciendo un recorrido y charlas directas con los funcionarios. 147 VIDEO PROYECTO 685. Con el fin de visibilizar lo que significó el Proyecto 685 que buscaba generar una cultura de responsabilidad en los ciudadanos frente al tema de seguridad en la ciudad. La oficina proyectó la realización de un video que registrara el desarrollo de este proyecto durante su permanencia en el FVS, antes de pasar a la Secretaría de Gobierno. Se realizaron las entrevistas y grabaciones correspondientes y el libreto par a su desarrollo y la etapa de edición final está programada para el mes de julio con el apoyo de Canal Capital. 5.3 ACCIONES DE COMUNICACIÒN INTERNA: Dentro de la estrategia de comunicación que busca fortalecer institucionalmente al FVS, con el desarrollo de su talento humano y mejoramiento de los procesos, hemos realizado las siguientes actividades: Se hace un reporte casi diario del registro que en los medios de comunicación se realiza sobre el FVS, el sector y el Distrito. Se actualiza el papel tapiz con el fin de fortalecer campañas internas o mensajes estratégicos que aporten a la cultura interna. Correo electrónico. Se fortaleció su uso y se ha implementado el FVS al día, reporte diario del registro que en los medios de comunicación se realiza sobre el FVS, el sector y el Distrito. Igualmente se ha centralizado el envío de correos dentro de la Entidad con el fin de consolidar la información. Por otra parte a través de este canal se envía también el Flash Jurídico que comparte información y conceptos jurídicos importantes emitidos al interior del Fondo sobre diferentes temas misionales. Herramientas de pantalla. Actualización semanal del papel tapiz con el fin de fortalecer campañas internas o mensajes estratégicos que aporten a la cultura interna. Medio: Círculos de Conversación. Dimos inicio en el mes de junio al programa Yo Cuento, a través del cual se busca poner a conversar a la organización sobre un mismo tema. Igualmente se realizaron desayunos con la gerente, a los que asistieron grupos de colaboradores en cada oportunidad para tener información de primera mano sobre los objetivos estratégicos del Fondo y generar un espacio de conversación directa. Medio Línea Editorial. Se desarrollaron los Boletines Mensuales en los cuales se incorpora la sección Editorial, escrita por la Gerente, la Sección de Orgullos para destacar 148 acciones individuales o colectivas que permitieran labores exitosas y la sección Nuestra Gente para resaltar perfiles del colaborador del FVS. Carteleras. Se realiza la actualización permanente de carteleras. Con el fin de evaluar el impacto en las comunicaciones internas, el área realizó al finalizar el mes de junio una encuesta entre un grupo de 50 colaboradores de diferentes áreas, muestra representativa del total, para definir y priorizar acciones que generen un mayor impacto en el clima organizacional y en el fortalecimiento institucional. La encuesta arrojó los siguientes resultados: Construcción de una visión compartida 149 Construcción cultura: comunicación para la participación 150 Construcción cultura: Información Institucional 151 6. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN La Oficina Asesora de Planeación durante el periodo del 01 Enero al 31 de Diciembre del 2014 se encargó de: Asesorar a la Gerencia en la formulación, coordinación y evaluación de políticas, planes, programas y proyectos institucionales que deba desarrollar el Fondo. Formular proyectos de inversión. Formular el Plan de Acción Anual de la Entidad Formular el Presupuesto Orientado a Resultados Diseñar el plan estratégico de la Entidad, entre otras. 152 PLANES INSTITUCIONALES El Fondo de vigilancia y Seguridad en el marco del Plan de Desarrollo Distrital y el Marco Estratégico del Sector Gobierno y seguridad y Convivencia formula cada uno de sus planes institucionales y proyectos de inversión, tal y como se observa en el siguiente diagrama: Distrital Plan Desarr Sector ollo Gobierno, Sectorial Institucional Marco Estratégico Seguridad y ConvivenciaPlan Plan EstratégiPlan Indicativo Plan de Contractual Acción co POA Plan Operativo Anual PROYECTOS DE INVERSIÓN PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL: Documento de política pública a través del cual se describen los objetivos, las estrategias, los programas, los proyectos y las metas que comprometen al Estado con la ciudadanía y en el que se especifican las acciones a adelantar en cada período de gobierno, así como los respectivos recursos asociados para garantizar que las mismas se cumplan. MARCO ESTRATÉGICO SECTOR GOBIERNO Y SEGURIDAD: Escenario de concertación y construcción participativa ciudadana e institucional, el cual integra las políticas distritales con el funcionamiento de los organismos y las entidades distritales y las formas organizadas de la sociedad, que permitan cumplir satisfactoriamente con los objetivos y metas del Plan de Desarrollo Distrital. El FVS junto con las entidades adscritas y vinculadas a la Secretaría de Gobierno asistió en el 2013 a diferente reuniones y talleres, en los cuales se definió el plan estratégico del sector Gobierno, Seguridad y Convivencia, resultado de una construcción colectiva, realizada con el apoyo teórico y metodológico de la Planeación Estratégica Situacional (PES), la cual permite una reflexión 153 sobre los principales problemas que deben ser enfrentados por las organizaciones públicas y la formulación de una estructura programática de mediano y largo plazo asociada a la solución de dichas problemáticas. A partir de lo anterior y con la participación del comité técnico del sector, formado por los diferentes jefes de planeación de las entidades adscritas y otros profesionales invitados, se desarrollaron las siguientes actividades: 1 Reflexión sobre los sueños que se desean para el sector en el largo plazo. 2 Identificación y formulación colectiva de los diferentes problemas del sector Gobierno, seguridad y convivencia. 3 Definición y procesamiento del respectivo macroproblema, elaboración de flujograma o mapa situacional, el cual contiene El VDP - Vector Descriptor del problema, manifestaciones o hechos, específicamente observables, que evidencian la existencia del problema, las causas del mismo y los correspondientes niveles de gobernabilidad. 4 Establecimiento de los factores críticos del macroproblemas 5 Revisión y análisis de las problemáticas organizacionales de cada una de las entidades adscritas al sector Gobierno, Seguridad y Convivencia. 6 Formulación de la estructura programática en la que se concreta el plan estratégico sectorial. A través de la Directiva 004 de 31 de marzo de 2014, el Alcalde Mayor, dictó directrices administrativas y mecanismos de coordinación de la Gestión y se activó el comité intersectorial. A la fecha, el mencionado Plan está pendiente de aprobación por parte del Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo de Gobierno, Seguridad y Convivencia. PLAN OPERATIVO ANUAL-POA Plan a corto plazo (un año), en el cual se formulan acciones particulares de la entidad encaminadas a alcanzar políticas, estrategias, programas y proyectos planteados en el Plan de Desarrollo Distrital y Plan Estratégico. El Plan Operativo Anual contiene la Misión y Visión, Diagnóstico de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas por dependencia, las actividades a mantener, mejorar e innovar, sub-actividades, metas, indicadores, cronograma, seguimiento, retrasos, logros, beneficios, población: 154 Institucional Plan Operativo Anual Misión y Visión Matriz DOFA Diligenciamiento Formato Seguimiento ( trimestral) •Debilidades •Oportunidades •Fortalezas •Amenazas •Metas Plan Desarrollo •Metas Proyecto •Actividades, Subactividades, • Indicadores, verificación indicador • Ponderación seguimiento indicador trimestral • Retrasos y soluciones, avances y logros, Beneficios y población Beneficiada El Plan Operativo Anual (POA) integra la gestión por áreas y permite evaluar el nivel de desempeño de la entidad frente a su visión, misión, políticas, objetivos estratégicos y de calidad, metas e indicadores de gestión, a fin de identificar riesgos y efectuar correctivos oportunos, el seguimiento se efectúa trimestralmente. A su vez el POA es insumo para alimentar entre otros el Sistema de seguimiento Metas Plan de Desarrollo - SEGPLAN, Sistema de Indicadores, Evaluación del Desempeño por Dependencias, evaluación del desempeño de funcionarios de planta y Acuerdos de Gestión de Directivos. A la fecha, el POA 2014 se encuentra debidamente formulado, al mismo se le han efectuado cuatro seguimientos con corte 30 de marzo, 30 de junio de 2014, 30 de septiembre de 2014 y 31 de diciembre de 2014, el formato en Excel y los respectivos informes han sido retroalimentados a cada una de las dependencias y publicados en la página Intranet de la entidad, los mismos incluyen RETRASOS Y SOLUCIONES, AVANCES Y LOGROS, BENEFICIOS Y POBLACIÓN BENEFICIADA, de acuerdo con las metas, actividades, subactividades e indicadores formulados. Igualmente los avances sirvieron como insumo para alimentar indicadores que hacen parte del proceso de Planeación Corporativa. 155 FORMULACIÓN • Elaboración Misión y Visión. 100% • Elaboración Matrices DOFA. 100% •Formulación Plan de Desarrollo “Bogotá Humana”: Metas PD. 100% •Actualización Proyectos. 100% •Definición Metas Proyecto 100% •Definición de Actividades y Subactividades e indicadores. 100% 100% FORMULAR EJECUCIÓN Ejecución POA primer, segundo , tercer y cuarto trimestre 2014 Plan de Desarrollo “Bogotá Humana”. 100% EJECUTAR SEGUIMIENTO Y RETROALIMIENTACIÓN Se efectuó y retroalimentó a cada una de las dependencias el seguimiento al POA del primer, segundo, tercer y cuarto trimestre del año. 100% Seguimiento y Retroalimentación PLAN DE CONTRATACIÓN La Oficina Asesora de Planeación del FVS alimenta una base de datos donde se encuentra tanto la programación del Plan Contractual de la Entidad, como la ejecución presupuestal de la misma, por proyecto de inversión y área misional encargada de la contratación y ejecución de cada uno de los procesos. A continuación se presenta un diagrama donde se específica cada uno de los ítems contenidos en esta base de datos, referentes a la ejecución y programación contractual: 156 Adicionalmente, en cada proceso se especifica la fuente de inversión, la meta plan de desarrollo y la meta proyecto a la que hace referencia, así como los conceptos de gasto asignados por la Secretaría de Hacienda Distrital según lo ordenado por el formulario único de tesorería FUT. La actualización y seguimiento de esta base de datos es constante y se efectúa de la siguiente manera: una vez se viabiliza la solicitud de contratación se emigra en la base de datos, posteriormente, a través del aplicativo se consulta la expedición de CDP, semanalmente se solicita listado de CRP al área de presupuesto y una vez ingresados los datos respectivos (contratista, No. Cto y giros) en la base de datos, se liberan saldos correspondientes; a través del aplicativo se complementa la información contractual (fechas de firma, acta de inicio, plazo, etc). La información contenida dentro de la base de datos de contratación sirve como soporte para diferentes informes de gestión de la entidad de carácter presupuestal o contractual. Así mismo, es el soporte para la alimentación y actualización de la base de datos de las inversiones realizadas en las alcaldías locales y para el ingreso de información en sistemas como SEGPLAN y POR, entre otros requerimientos de información: 157 De igual forma, se ha prestado la asesoría respectiva a cada una de las áreas misionales en lo referente a la actualización y reprogramación del Plan Contractual, rubro y fuente de inversión respectivo para amparar cada uno de los procesos contractuales programados. Es importante resaltar, que al iniciar la vigencia, las diferentes líneas del Plan Contractual fueron incluidas de manera detallada en el Sistema SI CAPITAL en el módulo de Contratación, así como en el aplicativo interno de la entidad. Así mismo, se adelantaron mesas de trabajo con los diferentes clientes (MEBOG, Ejército, CTI, Fiscalia, Inspecciones, Casa de Justicia, y Consejo de Justicia) donde se socializó el plan contractual tendiente al apoyo y fortalecimiento de la seguridad y convivencia en la ciudad. - La Secretaria Distrital de Hacienda suscribió el Convenio No. 010000-768-0-2008 con el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá D.C; mediante el cual la Secretaria y el Fondo, se asocian con el fin de realizar de manera conjunta la contratación del arrendamiento operativo de vehículos, para garantizar la movilidad de los honorables Concejales y adelantar el proceso de selección y las etapas precontractual, contractual y postcontractual, que redunden en una eficiente gestión administrativa y ahorro de esfuerzos económicos, logísticas y técnicos en los términos y condiciones que se establece en el convenio interadministrativo en los términos y condiciones que se establece en el convenio interadministrativo de asociación. En la Junta Directiva, del 21 de marzo de 2014 aprobó la adición al presupuesto por refrendación de la modificación No.4 a dicho Convenio, efectuada según acta No.2 de marzo 21 de 2014, por valor de cuatrocientos noventa y nueve millones trescientos ochenta y seis mil novecientos ochenta y un peso ($499.386.981). Mediante oficio No. 2-2014-12291 de 21 de marzo de 2014, la Secretaria Distrital de Planeación, emitió concepto favorable sobre el ajuste en dicha cifra, en el presupuesto de Rentas e 158 Ingresos y de Gastos e Inversiones del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá D.C., para la presente vigencia fiscal. Teniendo en cuenta lo anterior, y como consta en el Acuerdo No.001 del 21 de marzo de 2014, se hizo un ajuste en el presupuesto de Rentas e Ingresos del FVS, para la vigencia Fiscal de 2014 correspondiente a la Adición del Convenio No. 010000-768-0-2008, en la suma de cuatrocientos noventa y nueve millones trescientos ochenta y seis mil novecientos ochenta y un peso ($499.386.981), los cuales ingresaron como Ingresos Corrientes, rentas contractuales así: CODIGO PRESUPUESTAL CONCEPTO TOTAL 2 INGRESOS 499.386.981,oo 2-1 INGRESOS CORRIENTES 499.386.981,oo 2-1-2 NO TRIBUTARIOS 499.386.981,oo 2-1-2-04 Rentas Contractuales 499.386.981,oo 2-1-2-04-99 Otras rentas contractuales 499.386.981,oo TOTAL AJUSTE EN EL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 499.386.981,oo Efectuándose un ajuste al Presupuesto de Gasto e Inversiones del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá D.C., de la siguiente forma: CODIGO PRESUPUESTAL CONCEPTO TOTAL 3 GASTOS 499.386.981,oo 3-3 INVERSION 499.386.981,oo 3-3-1 DIRECTA 499.386.981,oo 3-3-1-14 BOGOTA HUMANA 499.386.981,oo 159 3-3-1-14-03 Una Bogotá que defiende y Fortalece lo Público 499.386.981,oo 3-3-1-14-03-28 Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana 499.386.981,oo 3-3-1-14-03-28-682-228 Adquisición y dotación de bienes y servicios para el fortalecimiento integral de la seguridad, defensa y justicia en la ciudad 499.386.981,oo TOTAL AJUSTE EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSION 499.386.981,oo - Reducción Presupuestal: Teniendo en cuenta la comunicación Rad. 2014ER12749 de la Secretaría de Hacienda Distrital, donde solicita al FVS los CDP por valor de $11.155 millones, con fuente de financiación 5% Contratos de Obra Pública dado que en la proyección de ingresos realizada por la Dirección de Estadísticas y Estudios Fiscales de la Secretaria Distrital hacienda para el cierre 2014, se evidencia que algunos ingresos con destinación específica no se lograrán obtener de acuerdo al presupuesto aprobado, haciendo necesario realizar un recorte presupuestal. - Anteproyecto de presupuesto 2015: En cumplimiento del Acuerdo 28 de 1992, el Artículo 14º que estipula: “Presupuesto. El presupuesto anual de gastos de funcionamiento e inversión se elaborará con base en el inventario de necesidades que los diferentes organismos de seguridad y vigilancia de la Capital presenten al Fondo y corresponderá a las prioridades que defina la Junta Directiva”. Dentro del ejercicio de anteproyecto de presupuesto para la vigencia 2054, el FVS recaudó el inventario de necesidades estipuladas por los diferentes Organismos de Seguridad, Defensa y Justicia de la ciudad, cuyo valor total fue de $620.655 mil millones, por lo tanto, teniendo en cuenta que la cuota global asignada por la Secretaría Distrital de Hacienda ($147.251 millones) en la cual se estipula que el proyecto de Inversión Prioritario es Video vigilancia, la Junta Directiva del FVS priorizó las necesidades estipuladas y aprobó el anteproyecto de presupuesto 2015. Posteriormente, el Concejo de Bogotá D.C. aprobó la adición de $3.000 millones para los gastos de inversión destinados a los bienes y servicios para el fortalecimiento de la Seguridad, Defensa y Justicia garantizando así los gastos recurrentes y la inversión nueva conforme a las necesidades actuales que presenta la ciudad en materia de seguridad, prevención y convivencia. Es así, como para la vigencia 2015 el FVS cuenta con un presupuesto destinado a gastos de inversión por valor de $150.251 millones y a gastos de funcionamiento por $12.177 millones. 160 PLAN DE ACCIÓN El Plan de Acción consolida las acciones previstas para alcanzar los fines propuestos para cada vigencia, de acuerdo con la misión, visión y objetivos contenidos en el Plan Estratégico de la entidad, las metas Plan Desarrollo Distrital vigente y los proyectos de inversión. Por ello, la Oficina Asesora de Planeación termino con la gestión encomendada en la vigencia 2.014 es decir, al finalizar la vigencia se lograron adelantos importantes que se resumen en las siguientes actividades: En el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016 el FVS cuenta con un total de 5 compromisos y/o metas a desarrollar que en lo recorrido de esta vigencia 2.014, se está dando un cumplimiento optimo en los procesos de contratación para poder realizar la ejecución de cada actividad estipulada en cada uno de los 6 proyectos de inversión que se manejan en el FVS. El desarrollo del Plan de Acción del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá en el marco del Plan de Desarrollo “Bogotá Humana”, al finalizar la vigencia 2.014 terminó con un cumplimiento de ejecución de la inversión en las metas proyecto del 99.02%. Se realizó trimestralmente la actualización de las formulaciones y fichas EBI_D de todos los 6 proyectos de inversión en el aplicativo del banco de proyectos de SEGPLAN. Las últimas versiones de fichas EBI están actualizadas al 31 de diciembre del 2014. Se cumplió con el último seguimiento de los resultados alcanzados del FVS a 31 de diciembre de 2014 del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016, el cual ya está registrado en SEGPLAN. Se actualizó la base de datos de la Georeferenciación de la inversión – Shapefile, y trimestralmente se cargó los shapefile en el módulo geográfico de SEGPLAN. Se llevó el seguimiento mensual del Plan de Acción en Excel con la programación y seguimiento, a la fecha está con corte a diciembre 31 del 2014. 161 AVANCE PLAN DESARROLLO BOGOTA HUMANA 2012 - 2016 EJE PROGRAMA META PLAN DESARROLLO 681 Fortalecimiento integral de equipamientos para la seguridad, la defensa y justicia de la ciudad PRESUPUESTO % EJECUTADO 2014 A Avance 31 DE DICIEMBRE 2014 $ 15.616.863.213 99% $ 77.274.032.851 $ 76.473.257.222 99% Apoyo logístico 683 especializado destinado a la $ seguridad, defensa y justicia 5.549.956.263 $ 5.442.359.518 98% Diseñar e implementar una Adquisición y dotación de estrategia de sensibilización y bienes y servicios para el formación a la policía en 682 fortalecimiento integral de la $ materia de derechos de seguridad, defensa y justicia infancia y adolescencia en la ciudad 273.912.000 $ 273.912.000 100% Disminuir en 30 segundos el Número Único de Seguridad tiempo de respuesta ante una 383 $ y Emergencias (NUSE 123) emergencia 41.933.356.927 $ 41.779.326.222 100% Fortalecimiento de la Implementar en el 100% de Desarrollo y fortalecimiento 31 función administrativa y las entidades del distrito el 684 $ institucional del FVS desarrollo institucional Sistema Integrado de Gestión 4.572.090.230 $ 4.450.468.778 97% Implementar en 86 entidades (44 entidades, 22 hospitales y 20 localidades) siete Transparencia, herramientas de transparencia, probidad, lucha contra la Fortalecimiento de la gestión probidad y cultura ciudadana y 26 corrupción y control 937 ética institucional y lucha $ de la legalidad en el marco de social efectivo e contra la corrupción una política distrital de incluyente transparencia y lucha contra la corrupción y en concordancia con el estatuto anticorrupción. 45.000.000 $ 44.941.268 100% $ 145.502.708.938 $ 144.081.128.221 99,02% Aumentar al 20% la Adquisición y dotación de percepción de mejora bienes y servicios para el respecto a la vigilancia, seguridad y reacción oportuna 682 fortalecimiento integral de la seguridad, defensa y justicia y eficiente de la policía en la ciudad 28 UNA BOGOTÁ QUE DEFIENDE 3 Y FORTALEC E LO PÚBLICO PRESUPUESTO ASIGNADO 2014 PROYECTO DE INVERSIÓN FVS Fortalecimiento de la seguridad ciudadana TOTAL 15.854.360.667 Mes a Mes se realizó la aprobación y/o anulación de las solicitudes de contratación acorde al plan contractual de cada proyecto para llevar a cabo la ejecución y cumplimiento de todas las actividades planteadas. A 31 de diciembre se emitieron 1.559 conceptos de viabilidad de todos los proyectos de inversión. 162 PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS. –POREn el Presupuesto Orientado a Resultados durante la vigencia 2014 realizó la actualización de los Principales Logros y Resultados en el formato 004 de 2014. Realizó la actualización 01 durante los meses de Enero a Junio y de Julio a Diciembre la actualización 02 en el PMR esto con base en las políticas definidas en el Plan de Desarrollo las cuales son identificar el efecto o impacto social que debería generar la entidad sobre la población objetivo, expresar un efecto o impacto que como tal son multicausados y buscar generar un cambio frente a una necesidad manifiesta. Se respondió el informe de indicadores productos, metas, y resultados 2014 a la Dirección Distrital de Presupuesto. Se actualizo el formato 11-F17 donde se representa los compromisos, giros y reservas de los productos asociados por el PMR. Se actualizó la circular 12 enviado por la Dirección Distrital de Presupuesto donde se hace una descripción de los principales objetivos y productos asociados al presupuesto orientados resultados como los son: Número de ciudadanos efectivamente atendidos mensualmente por el NUSE 123. El objetivo del indicador es contabilizar el número de ciudadanos que acuden a la línea 123, del sistema integrado de seguridad y emergencias NUSE. Se busca reducir el tiempo de atención de las diferentes agencias, que se traduce en la garantía de la protección del derecho a la vida, por una atención a tiempo de una emergencia. El indicador promedio al mes es de 2.300.000 llamadas las cuales el 45 % son incidentes generados en la recepción por (bromas, acosador, improcedentes y duplicados) y el 55% son llamadas contestadas efectivamente. Número de programas de capacitación adelantados. A partir de la vigencia fiscal de 1994 el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, D.C., bajo el art 18 del acuerdo 29 de 1993 destina no menos del 10 por ciento (10%) de sus apropiaciones presupuestales, para la capacitación de los funcionarios del Consejo de Justicia. Dentro de la misionalidad de la entidad para el 2014, se tiene la de adelantar capacitaciones para la Mebog y Consejo de Justicia en temas de actualización del comportamiento policial. 163 Número de equipamientos nuevos construidos en el marco del Plan Maestro de equipamientos de seguridad, defensa y justicia de la ciudad. El Decreto 563 de 2007 estableció los principales lineamientos referidos al Plan Maestro de Equipamientos de Seguridad, Defensa y Justicia de la Ciudad, destacándose como indicador del plan maestro, el número de equipamientos construidos que es responsabilidad de la entidad. Con estas construcciones se busca incidir en la reducción de la tasa de mortalidad de la ciudad, a través de más y mejores equipamientos entregados a la MEBOG y demás organismos de defensa y justicia de la ciudad. EL Fondo de Vigilancia y Seguridad a la fecha tiene en curso los siguientes procesos licitatorios: 1. 5 caís bordes 2. Construcción de alojamiento de la Brigada 13 3. 1 Subestación 3 reyes 4. 1 adecuación corregiduria Mochuelo Para los meses de Julio a Septiembre se realizó actualización en la Programación de la vigencia 2014 en los proyectos de inversión 383, 381 y 682. Para el mes de Diciembre se realizó una actualización en la programación 2014 en los proyectos de inversión 383 y 682. PROYECTO 937 Con la ejecución del contrato 1282 de 2013 se dio cumplimiento a la meta del proyecto correspondiente al “diagnóstico de percepción de transparencia de la entidad e identificación de mecanismos para evitar actos de corrupción en la entidad”. El mencionado documento propone a las diferentes áreas, actividades como estrategias para minimizar los diferentes riesgos de corrupción. Con el fin de avanzar en el desarrollo del proyecto se suscribió el contrato 432 de 2014, con el cual se pretende hacer seguimiento a las diferentes propuestas elaboradas y coadyuvar en la implementación de estrategias que disminuyan los riesgos de corrupción. El alcance de estas actividades incluye aspectos de carácter administrativo, de gestión de la ética y de carácter pedagógico, que promuevan el cambio cultural al interior de la entidad. Para dar cumplimiento al análisis y seguimiento a procesos y procedimientos vulnerables al tema de la corrupción, y por orientación del despacho se solicitó al área de bienes las 164 observaciones efectuadas por la contraloría distrital, el plan de mejoramiento suscripto con el fin de subsanar esas observaciones al igual que el plan interno de mejoramiento del área mencionada. Este seguimiento y análisis en este momento está en proceso, el cual generara acciones y actividades. Respecto de la evaluación y fortalecimiento del control a las interventorías se elaboraron 11 formatos los cuales son: 1. Acta de suspensión. 2. Acta de vecindad. 3. Acta de verificación de idoneidad del personal 4. Cambios de especificaciones 5. Control correspondencia 6. Control de personal 7. Informe de inversión y buen manejo. 8. Informe ejecutivo mensual 9. Informe semanal de interventoría 10. liquidación del contrato 11. Mayores y menores ítems no previstos Con el fin de fortalecer el registro y control que efectúa el área a las interventorías de obra. No sea obtenido respuesta respecto a esos formatos por parte del área responsable. Se diseñó la campaña SOY CAPAZ con el fin de ser divulgada a través de los equipos protectores de pantalla. Está en proceso de formulación de los estudios previos para el componente de Participación Ciudadana. Se suscribieron en tres áreas los acuerdos éticos correspondientes a los requerimientos del MECI, .estas actividades se realizaron mediante la ejecución de talleres en cada una de las áreas. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PLAN ANTICORRUCION Se actualizó en dos oportunidades, conforme a la normatividad vigente y las sugerencias presentadas por la Oficina de Control Interno en los seguimientos realizados. Este plan junto con los seguimientos se encuentran publicados en la página web. 165 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN – SIGDurante la vigencia 2014 y con corte a 31 de diciembre de 2014, el equipo técnico del SIG desarrolló actividades que le permitan a la entidad contar con documentación actualizada y coherente con la realidad institucional, es por ello que se mejoró el esquema de trabajo transfiriendo la responsabilidad en la actualización de los documentos de cada proceso al modificar al derogar la Resolución 138 de 2014, por la Resolución 350 de Diciembre de 2014, así mismo incrementamos nuestras estrategias y actividades para la socialización de los productos y elementos generados por el sistema de gestión. Las acciones adelantadas consistieron en revivir las actividades de sensibilización los viernes de cada semana llamados los “viernes SIG”, dicha estrategia había funcionado años atrás y se consideró importante retornar su aplicación con la esperanza de incrementar el nivel de conocimiento frente al sistema de gestión de la entidad. En igual manera en el marco del Mundial de Futbol durante los meses de junio y julio, adelantamos la Copa Mundial de la Calidad como ejercicio de socialización del mapa de procesos. Suscripción de un contrato con una persona natural para apoyar y/o liderar la realización de auditorías internas tendientes a fortalecer el SIG y dar continuidad a la mejora continúa de la entidad, con miras a la sostenibilidad y/o renovación de la certificación de Calidad otorgada al FVS. Resultado de lo anterior, se generó el respectivo informe de auditoría interna así como del plan de mejoramiento, el cual a la fecha del presente informe se encuentra en gestión . Se efectuó la emisión y socialización del nuevo Mapa de procesos de la entidad, el cual permitirá una mejor manera de establecer las relaciones entre cada uno de los procesos de la entidad. A continuación se presenta el nuevo mapa de procesos: 166 Mediante el uso de la plataforma tecnológica de la entidad, se ha innovado en la forma de realizar sensibilizaciones y capacitaciones virtuales, a partir de la plataforma de educación virtual MODDLE, que identifica y evalúa el nivel de comprensión del usuario en temas relacionados con el sistema integrado de gestión, específicamente en lo que tiene que ver con Identificación y administración de riesgos, la creación de indicadores eficientes, eficaces y efectivos y responsabilidad de los supervisores. Es así como en este año, se realizaron nuevos cursos para la capacitación virtual de nuestros funcionarios y colaboradores. Administración del Riesgo 167 Responsabilidad de los supervisores Construcción de Indicadores 168 Producto no Conforme Fomento del Autocontrol 169 Responsabilidad Disciplinaria de los Contratistas Así mismo, viendo las cambiantes condiciones de los requerimientos de los clientes externos, la entidad replanteó su plataforma estratégica, misión, visión, objetivos y mapa de procesos, ajustándose así las necesidades de sus usuarios. De otro lado el equipo SIG adelantó el seguimiento mensual del mapa de riesgos el cual se hace a través del SIG-automatizado, con el propósito de informar oportunamente a los líderes de los procesos el estado en el cual se encuentran sus riesgos y acciones correspondientes, fruto de este trabajado, durante el mes de julio se inició el proceso de cierre de las acciones asociadas a los riesgos identificados en el periodo 2013 – 2014 por parte del Asesor de Control Interno, y se iniciaron las actividades necesarias para actualizar, modificar los riesgos asociados a los procesos en el período 2014 -2015 y obtener el Mapa de Riesgos por procesos, el cual se encuentra consolidado y a la fecha se adelantan las acciones requeridas para la inserción de los datos en el Módulo de Riesgos del SIG Automatizado. En lo corrido del año, la administración del FVS, direccionó el trabajo del SIG a fin de lograr una mayor eficiencia e impacto en sus actividades. El equipo SIG, tiene dentro de sus funciones promover en todos los niveles de la entidad la implementación del Sistema Integrado de Gestión ajustado a la normatividad vigente, promover la toma de conciencia y las acciones de mejora tendientes a garantizar su sostenibilidad. Así mismo es responsable de Coordinar las actividades que se desprendan para cumplir con dicho objetivo. Es así como en el mes de diciembre del presente año emitimos una nueva versión del Acto Administrativo 350 de 2014, el cual reestructuró internamente aspectos inherentes al Sistema Integrado de Gestión de la entidad. En el mes de octubre, fue creado un formato para evidenciar las asesorías frente al SIG, de las cuales al cierre de la vigencia se habían 170 brindado alrededor de 50 asesorías de las cuales el 90%, tienen calificación sobresaliente frente a la calidad de nuestro servicio de asesoría. Mes a mes se adelantan capacitaciones para la familiarización con el sistema integrado de gestión automatizado, permitiendo que funcionarios y colaboradores de la entidad se apropien del mismo y tengan dentro de sus hábitos la utilización de los distintos módulos de gestión en la plataforma, facilitando los procesos y procedimientos, acciones de mejora, indicadores y mapas de riesgos, encuestas y demás módulos existentes. Así mismo se realizaron diferentes jornadas y actividades de información sobre el cambio del mapa de procesos donde quedaron plasmados tres procesos estratégicos, tres procesos misionales siete procesos de apoyo y dos procesos de seguimiento evaluación y control. Frente al fortalecimiento de nuestra estructura por procesos el equipo técnico adelantó en forma directa la mejora de tres procedimientos relacionados con la emisión de las nuevas versiones del Manual de Contratación y del Manual de Supervisión e Interventoría de la entidad, así mismo hemos ejercido el seguimiento al desarrollo y mejora a nuestros procesos para lo cual tenemos el siguiente con corte a 30 de noviembre de 2014. Proceso Proced Formatos Manuales Instructivos Cartillas Códigos Planes Politicas Doc Apoyo Doc Extern Nombre Proceso DIRECCIONAMIENTO SIG A P D A P D A P D A P D A P D A P D A P D A P D A P D A P D A P D 1 4 COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL 1 CIUDADANO 1 4 2 1 2 2 2 PLANEACIÓN CORPORATIVA 1 2 1 3 4 GESTIÓN CONTRACTUAL 1 3 8 13 5 1 1 SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL 1 GESTIÓN DE BIENES Y RECURSO 1 FÍSICOS GESTIÓN TICS 1 2 2 1 1 6 5 9 2 2 3 1 1 1 1 5 T. Docs. Docs. No Porcentaje En proceso Docs Actualizados actualizados Avance % 18 16 1 9 5 1 14 2 32 10 14 1 1 2 0 89 5 56 1 12 14 7 14 31 5 10 36 19 4 13 21 6 1 7 17 171 Proceso Nombre Proceso GESTIÓN FINANCIERA A P Proced Formatos Manuales Instructivos Cartillas D A P D A 1 P D A P D A P 5 5 SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL APOYO DE LA SEGURIDAD, DEFENSA Y JUSTICIA 1 1 1 GESTION INTEGRADA DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA SEGURIDAD, DEFENSA Y JUSTICIA 1 1 3 4 4 2 5 GESTIÓN DOCUMENTAL 1 2 5 2 8 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 1 2 2 6 7 1 1 3 MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO INTEGRAL DE BIENES PARA LA SEGURIDAD, DEFENSA Y JUSTICIA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 1 D Códigos Planes Politicas Doc Apoyo Doc Extern A P D A P D A P D A P D A P D A 4 1 2 4 9 P D T. Docs. Docs. No Porcentaje En proceso Docs Actualizados actualizados Avance % 16 7 10 44 3 1 1 33 15 2 12 13 8 0 10 0 14 46 21 2 20 4 1 1 24 2 GESTIÓN JUDICIAL 2 11 2 0 4 4 0 Frente a las capacitaciones presenciales, nuestra entidad adelantó seis (6) capacitaciones presenciales, pero en la última vigencia fue posible adelantar una (Control de producto ó servicio no conforme) y los demás cursos adelantados se encuentran programadps en el cuadro a continuación. AÑO 2014: MODULAR PROGRAMA COD CURSOS FONDO DE CALIDAD VIGILANCIA SEGURIDAD PRIVADA Y 11A04-V1 CURSO CONTROL PRODUCTO SERVICIO CONFORME DEL Y NO FECHA 2014 (MM/DD) TRIM HORAS DOCENTE CIUDAD ORIGEN DOCENTE CIUDAD REGIONAL PARTICIPANTES 07-m ar 3 8 GLORIA PADILLA MEDELLIN BOGOTA Centro y Sur Oriente 30 8AM A 5PM HORARIO AÑO 2013: CURSOS PUBLICO PUBLICO PUBLICO PUBLICO PUBLICO SOBRE SISTEMAS DE GESTION - SECTOR PUBLICO-ISO 9001. FONDO DE VIGILANCIA GRUPO 1 CURSOS SOBRE SISTEMAS DE GESTION - SECTOR PUBLICO-ISO 9001. FONDO DE VIGILANCIA GRUPO 2 CURSOS SOBRE SISTEMAS DE GESTION - SECTOR PUBLICO-ISO 9001. FONDO DE VIGILANCIA GRUPO 3 CURSOS SOBRE SISTEMAS DE GESTION - SECTOR PUBLICO-ISO 9001. FONDO DE VIGILANCIA GRUPO 4 CURSOS SOBRE SISTEMAS DE GESTION - SECTOR PUBLICO-ISO 9001. FONDO DE VIGILANCIA GRUPO 5 31V02 INDICADORES DE GESTION EN EL SECTOR PUBLICO 07/ 15-16 3 16 AMANDA SANCHEZ BOGOTA BOGOTA Centro y Sur Oriente 30 10AM A 7PM 32P01 ADMINISTRACION DEL RIESGO 08/ 27-28 3 16 JORGE DIAZ BOGOTA BOGOTA Centro y Sur Oriente 30 8AM A 5PM 11A02 ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA EN UN S.G.C. 11/ 13-14 4 16 AMANDA SANCHEZ BOGOTA BOGOTA Centro y Sur Oriente 30 8AM A 5PM 32A01 GESTIÓN DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO 11/ 20-21 4 16 PAULO CESAR VALENZUELA B/MANGA BOGOTA Centro y Sur Oriente 30 8AM A 5PM 12A01 MEDICIÓN Y ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DE UN S.G.C 11/ 27-28 4 16 CARLOS CALVETE B/QUILLA BOGOTA Centro y Sur Oriente 30 8AM A 5PM 172 Lamentablemente, estas capacitaciones no fue posible adelantarlas en su totalidad por inconvenientes asociados a la asistencia del personal de la entidad. Para los meses de junio-julio, el equipo Técnico SIG promovió un concurso llamado “Copa Mundial de la Calidad”, se inscribe en las acciones del plan de la Oficina asesora de planeación, en los procesos de mejora y en el interés de la Dirección General del FVS, por generar un compromiso colectivo y compartido en la divulgación, documentación, implementación, seguimiento y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión, cuyo objetivo general es “Promover y consolidar como compromiso al interior de la entidad las acciones de divulgación, conceptualización, implementación, aprendizaje colectivo y mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad, fortaleciendo una cultura de la calidad orientada a la creación de valor público, por parte de los directivos y colaboradores del FVS.” Al cierre de la vigencia, la entidad adelantó como último plazo el ejercicio de auditoría de tercera parte la cual buscaba verificar la sostenibilidad del sistema de Gestión de la Entidad y el cumplimiento del mismo frente a las normas de la calidad certificadas a la entidad en la vigencia 2011. Es así como la entidad durante la vigencia diligenció en tres oportunidades el formato de información previa al ejercicio de auditoría de tercera parte, tal y como lo solicitó el ICONTEC. Posterior a ello era necesario esperar la programación por parte del ente certificador, así las cosas, el ejercicio de auditoria se llevó a cabo durante la primera semana de diciembre. Posteriormente y al cierre de la anterior vigencia el equipo técnico del SIG, fue sometido a pruebas de conocimiento y fortalecimiento de competencias con el fin generar mejores resultados en la gestión técnica del Sistema Integrado de Gestión. Finalmente y teniendo en cuenta la información evidenciada frente al estado del arte del sistema de gestión de la entidad hoy podemos evidenciar que nuestra entidad actualmente en la gestión de sus acciones de mejora se encuentra así: 173 Es importante aclarar que en la vigencia 2014, se encontraban incluidas en el SIG automatizado alrededor de 109 acciones de mejora, de las cuales 77 se encuentran abiertas y cerradas 32. En la siguiente imagen, evidenciamos cómo ha evolucionado la gestión de la mejora mediante el uso del módulo acciones de mejora en la entidad desde el 2013 al 2015, así mismo, encontramos que es necesario determinar que la entidad debe fortalecer su capacidad de control en la gestión de la mejora y seguir de cerca el cumplimiento y cualificación de la información que allí es registrada por parte de los líderes de proceso. *Grafico Evolución en la identificación de acciones de mejora por año. Siguiendo las directrices de la Alta Consejería de las TICS, el equipo Técnico SIG, en representación del FVS, se encuentra apoyando los programas de la Alta Consejería Distrital de TIC, relacionados con la primera fase de la Plataforma Distrital de Gestión y Colaboración, sobre los proyectos de interoperabilidad y datos abiertos, los cuales propenden por facilitar la gestión interinstitucional a nivel distrital, que impulsen el desarrollo de aplicaciones virtuales para proporcionar tareas cotidianas a la ciudadanía, buscando la 174 consolidación de una ciudad incluyente e inteligente y el desarrollo económico, social y cultural. Con respecto a la interoperabilidad, se hizo el levantamiento de los procesos de PREDIS, SEGPLAN y OPGET, para luego diligenciar la plantilla de hojas de proceso, sugerida por los encargados de coordinar este proyecto. En lo referente a Datos Abiertos, se analizaron diversos procesos de la entidad, y se propuso analizar los informes que presenta la entidad sobre los proyectos de Inversión; este procedimiento fue acogido y es así como entre los primeros proyectos involucrados en Datos Abiertos del distrito, aparece el FVS – Bogotá, con los proyectos de inversión, el cual muestra la información de seguimiento metas, plan de desarrollo de la política pública, con respecto a lo asignado, ejecutado, porcentaje de ejecución y porcentaje de participación, discriminado por los proyectos que se ejecutan. Frente a la implementación de la Norma Técnica Distrital NTD-SIG 001:2011, Decreto 652 de 2011, la entidad participó en todas y cada una de las jornadas de orientación y trabajo junto a la Dirección de Desarrollo Institucional, como la semana del Sistema Integrado de Gestión, en donde se adelantaron concursos y sensibilizaciones dirigidas a todas las entidades del Distrito Capital. Así mismo nuestra entidad adelanta acciones requeridas para la implementación de cada uno de los lineamientos técnicos que han sido liberados, incluyendo dichas actividades en su cronograma de trabajo general el cual sirve de unidad de planeamiento para el equipo técnico del sistema de gestión. Subsistema PIGA Periodo comprendido Enero a Diciembre de 2014 se realizaron las siguientes actividades del PIGA: Realización del informe trimestral ante la Secretaría Distrital de Ambiente. Elaboración del Plan de Acción PIGA 2014 y entrega ante la Secretaría de Ambiente a través del aplicativo STORM. Consolidación de la información PIGA 2013 para presentar el informe de rendición de cuentas ante la Contraloría a través del aplicativo SIVICOF. Entrega de material reciclable a la Asociación de Recicladores El Porvenir por 118Kg en total, distribuidos así: 175 Detalle Cantidad Cartón 51 Kg Archivo 40 Kg Periódico 2 Kg Plegadiza 5 Kg Plástico 3 Kg Vidrio 7 Kg PET 10 Kg TOTAL 118 Kg Febrero de 2014: Presentación del informe trimestral ante la Secretaría Distrital de Ambiente. Cargue de información en el aplicativo STORM periodo Octubre – Diciembre 2013. Visita de seguimiento a la Bodega del FVS con el fin de conocer los procesos de ingreso y salida de bienes y así determinar la mejor herramienta para la gestión de residuos sólidos y peligrosos y otros aspectos ambientales. Se presenta informe de visita con plan de acción para desarrollas las actividades propuestas. Asistencia a comité de inventarios para socializar el manejo de residuos peligrosos en la Bodega. Programación y apoyo en la jornada de sensibilización sobre el ahorro y uso eficiente del agua Elaboración del informe y cálculo de la Huella de Carbono del FVS para presentarse ante la Secretaría Distrital de Ambiente. Marzo de 2014: Apoyo en la jornada “Viernes SIG”, donde se incluyó actividad relacionada con el ahorro y uso eficiente del papel. Asistencia al comité SIG donde se presentó el plan de acción PIGA diseñado para el año 2014. 176 Recopilación de información respecto a la gestión externa de los residuos peligrosos almacenados en la Bodega del FVS así como los generados en las otras sedes, específicamente lo relacionado con los programas de recolección selectiva (devolución pos consumo) para residuos de Computadores y Periféricos, Luminarias y Pilas. Con la información recopilada, el día 14-03-2014 se presentó ante el comité de inventarios la alternativa y su justificación técnica y jurídica para la gestión externa de los residuos peligrosos a través de los planes de devolución pos consumo. Entrega de material reciclable a la Asociación de Recicladores El Porvenir el día 03-032014 por 245 Kg en total, distribuidos así: Detalle Cantidad Cartón 54 Kg Archivo 138 Kg Periódico 41 Kg Plástico 4 Kg Chatarra 4 Kg PET 4 Kg TOTAL 245 Kg Se sostuvo reunión con los responsables de la gestión ambiental en la MEBOG y la Dirección de Sanidad de la Policía con el fin de unificar criterios para la realización de visitas de seguimiento a los equipamientos de la Policía (estaciones de policía y CAIs) que se tienen en común entre las dos entidades. Se realizó el registro de generadores de residuos peligrosos en el aplicativo digital establecido por el IDEAM en cumplimiento de la resolución 1362 de 2007. Se trabajó en la elaboración del documento borrador para establecer el convenio de asociación entre el FVS y la Asociación de Recicladores El Porvenir en cumplimiento del Decreto 400 de 2004 y la Directiva 009 de 2006. Se actualizó el inventario de Tóner almacenados en el FVS con el fin de llevar un control a la generación de este tipo de residuos. Se proyectó un avance respecto a las acciones de mejora implementadas para las observaciones establecidas al SIG en relación con el subsistema PIGA. 177 Abril de 2014: Se asistió a visita a la bodega del FVS con el equipo auditor de la Contraloría con el fin de resolver algunas inquietudes respecto a la gestión ambiental de la entidad durante el año 2013. Se asistió a la capacitación en la Secretaría Distrital de Ambiente sobre Sistemas Integrados de Gestión, ya que actualmente se busca que se complementen los PIGA de las entidades a fin de convertirlos en Sistemas de Gestión Ambiental que se puedan certificar. Se asistió al comité de inventarios con el fin de presentar las alternativas para garantizar una correcta gestión externa de los peligrosos en la Bodega. Para lo anterior se realizaron las siguientes actividades. o Verificar la gestión externa de las baterías almacenadas a través de los planes de recolección selectiva. Solicitud de información al plan “Pilas con el ambiente” de la ANDI. o Verificar la gestión externa de computadores y periféricos a través de los planes de recolección selectiva. Solicitud de información al plan “Ecocomputo” de la ANDI. o Elaboración del Borrador de Resolución de baja para las baterías que ya están listas para su disposición final. En el comité se aprobó la disposición de las baterías a través del plan de devolución posconsumo. Adicionalmente se solicitó al comité adoptar este como el procedimiento para gestionar los residuos peligrosos almacenados en la Bodega, por lo cual fue necesario elaborar el Instructivo para la gestión ambiental de bienes en el FVS para ser presentado en el siguiente comité. El borrador de este instructivo fue enviado para revisión a las áreas de Remates, Almacén e Inventarios. Se realizó la cotización para la gestión externa de residuos peligrosos a las empresas Ecoindustria SAS ESP y Ecoentorno SA ESP. Se apoyó la actualización de los procesos PIGA para articularlos con el SIG. Se realizó el inventario de impresoras con el fin de conocer la cantidad que utilizan tóner que una vez se terminan no se convierten en residuos peligrosos. Esto con el fin de elaborar un instructivo para el manejo de Tóner en la entidad. Así mismo se le informó al área de Sistemas que de acuerdo con el inventario de impresoras realizado, existen algunas cuyo tóner no se convierte en residuo peligroso, con el fin de que cuando se haga el cambio del mismo se maneje como residuo ordinario. Se comenzó a trabajar en la elaboración del Plan de Contingencias en la gestión interna de residuos peligrosos. Se comenzó a elaborar el anteproyecto para la implementación de energía no convencional para equipamientos del FVS. La primera etapa consiste en la consolidación de información bibliográfica. 178 Se realizó una consulta a la UAESP con el fin de establecer si esta entidad cuenta con procesos con los recicladores donde se involucre la gestión de RAESS, con el fin de contar con información para establecer el anteproyecto. Así mismo se realizó el pesaje de los residuos almacenados en la Bodega con el fin de obtener los datos de generación de este tipo de residuos en la entidad. Mayo de 2014: Se verificó el estado de los residuos reciclables almacenados en las instalaciones del FVS entre el periodo 31-03-2014 y 30-05-2014 con el fin de coordinar su recolección por parte de la asociación de recicladores a quien se le entrega estos residuos. Para lo anterior verificó que estuvieran debidamente empacados y embalados por tipo de material (plástico, papel, cartón, chatarra, vidrio) con el fin de agilizar el pesaje y recolección del mismo. Se apoyó y verificó la entrega de los residuos reciclables a la organización de recicladores el Porvenir, quienes entregan un certificado de recolección. Se asistió a la capacitación en la Secretaría Distrital de Ambiente sobre Sistemas Integrados de Gestión y otros aspectos de la nueva normatividad sobre el PIGA, ya que actualmente se busca que se complementen los PIGA de las entidades a fin de convertirlos en Sistemas de Gestión Ambiental que se puedan certificar. Durante el periodo se elaboró el documento “INSTRUCTIVO PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LOS BIENES FVS” para ser presentado en el comité de inventarios 006 del 2014. Sin embargo debido a la cantidad de temas a tratar en este comité no se pudo presentar el documento para su aprobación. El instructivo muestra la manera de manejar los bienes de la entidad una vez el concepto técnico y el avalúo determinan que son inservibles y el concepto ambiental determina que es un residuo peligrosos o convencional. Con el documento se pretende estandarizar la gestión ambiental de los bienes de acuerdo con los lineamientos de la normatividad ambiental vigente. Se atendió la visita se seguimiento realizada por la Secretaría Distrital de Ambiente. Durante la visita se realizaron las siguientes actividades: o Visita a las tres sedes concertadas del FVS. Edificio Quintana, Bodega y Archivo Central. o Entrega de documentación y soportes de la gestión realizada durante el año 2013. La Secretaría de Ambiente aún no ha entregado el acta e informe final de la visita, ya que de acuerdo con los nuevos lineamientos de la autoridad ambiental, en el presente año se visitarán varias de las sedes con las que cuenten las entidades así no estén concertadas. En 179 el caso del FVS se determinó que los equipamientos propiedad de la entidad (CAI, estaciones de policía, casas fiscales) deben ser considerados como sedes. La Secretaría aún no ha visitado ninguno de estos equipamientos, razón por la cual no se ha terminado la visita a la entidad. Se dio a conocer la campaña Ecolecta de la Secretaría de Ambiente a todos los colaboradores de la entidad con el fin de indicarles una manera de disponer los residuos peligrosos generados en los hogares. Se trabajó en el diseño y logística de la semana ambiental a realizarse en la primera semana de junio de 2014. Desarrollo de capacitación dirigida a todos los funcionarios del FVS sobre el ahorro y uso eficiente del agua con apoyo de la EAAB. Se diseñó y coordinó el desarrollo de la jornada de reciclaje “reciclaton”, la cual buscaba incentivar en los colaboradores del FVS la cultura de las tres RRR. Se comenzó a elaborar el anteproyecto para realizar una investigación que permita potencializar el aprovechamiento de elementos y/o materiales, de carácter peligroso (RAEES). La primera etapa consiste en la consolidación de información bibliográfica. Se comenzó a elaborar el anteproyecto para realizar la comparación entre el parque automotor convencional y el eléctrico. Se acompañó la verificación de aspectos ambientales en la posible nueva sede donde se trasladará el FVS. Junio de 2014: Se desarrolló la semana ambiental en la entidad enfocada en los tres principales aspectos ambientales del FVS en donde a través de actividades lúdicas se incentivó en los colaboradores la importancia y la manera de gestionar los residuos sólidos, el ahorro de los recursos y la adaptación al cambio climático. Se presentó ante el comité de inventarios el “INSTRUCTIVO PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LOS BIENES FVS” el cual fue aprobado para ser implementado. Se realizó el acompañamiento a la recolección de las pilas almacenadas en la bodega del FVS por parte del gestor Ecoindustria S.A E.S.P. 180 Julio de 2014: Se elaboró el informe semestral de Gestión PIGA para la Secretaria Distrital de Ambiente. Se cargo el informe semestral en el Storm aplicativo de la Secretaria Distrital de Ambiente. Se elaboró el informe semestral de recambio de Luminarias ante el Ministerio de Minas y Energía. Agosto de 2014 Se realizó recolección de las canecas individuales de los profesionales del FVS, se introdujo al interior de cada piso el Punto Ecológico para separación en la Fuente, consumo responsable y disminución de residuos sólidos. Se realizó visita a la bodega con el fin conocer el estado actual en RAEES y demás bienes que se encuentran almacenados en el sitio. Se han realizado reuniones con los profesionales de almacén con el fin de actualizar el procedimiento de Reintegro, Baja y Disposición final, buscando incorporar la actividad de realización de concepto ambiental, con el fin de asegurar la responsabilidad ambiental del FVS y el cumplimiento de requisitos legales en materia de disposición final. Se realizó una capacitación con el acompañamiento de CODENSA para brindar elementos a los profesionales del FVS para el ahorro y uso eficiente de energía. Se han realizado capacitaciones de Ecotips por cada piso del Edificio Quintana brindando lineamientos para el ahorro y uso eficiente de papel y energía en el sitio de trabajo. Se concertó con la empresa de reciclaje avalada por la UAESP la recolección de elementos aprovechables o reciclables una vez al vez, en lo posible el primer martes de cada mes. Se recibió el acta de revisión de la Secretaria Distrital de Ambiente, donde se solicita realizar la disposición final urgentemente de los RAEES de la bodega y tonners y luminarias del edificio quintana. Septiembre a Diciembre 2014 Se presentó el informe semestral al Ministerio de Minas y Energía, con relación al recambio de luminarias a ahorradoras Se elaboró y presento el informe de gestión de Gestión de Residuos a la UAESP. 181 Se asistió y participo a las capacitaciones realizadas en la Secretaria Distrital de Ambiente para el mejoramiento y fortalecimiento del PIGA institucional, en temas como: -Guía Techos Verdes y Jardines Verticales. - Construcción Sostenible. - Trámites Silviculturales frente a la SDA. - Compensación por endurecimiento de zonas verdes - Lineamientos Uso Eficiente de Agua. - Taller lineamientos Uso Eficiente de Agua - encuesta. - Taller RESPEL. Se realizaron capacitaciones con el fin de mejorar la comprensión y la participación activa de los profesionales del FVS en el desarrollo de los programas ambientales Se realizaron jornadas de revisión para verificar el uso de tomas naranjas reguladas en el edificio quintana con el fin de reducir el riesgo eléctrico. Se realizó entrega del material aprovechable de los puntos Ecológicos a la organización de reciclaje el porvenir mensualmente. Se gestionó con la Secretaria Distrital de Ambiente la realización de una Reciclaton para disponer algunos elementos de la bodega, que han sido dados de baja, por solicitud del proceso de Gestión de Bienes y Recursos Físicos se canceló, debido a que la totalidad de bienes no se les había dado de baja. Se participó activamente en comité de bienes, a través de la elaboración de conceptos ambientales sugiriendo la mejor opción que dé cumplimiento a los requisitos ambientales vigentes. Se revisó y actualizo el procedimientos de Identificación y valoración de aspectos ambientales del FVS. Se actualizo la matriz de aspectos e impacto ambientales del FVS. Se trabajó conjuntamente con el profesional que lidera la gestión ambiental de la MEBOG formulando estrategias para fortalecer el PIGA del FVS. Se solicitó capacitación para la profesional designada por el Director de infraestructura, para el reporte de Escombros generados por las obras del FVS. Se realizó la disposición final de 150 cartuchos de Tonner que estaban almacenados en la entidad. se realizaron reuniones conjuntas con los profesionales de la subdirección de la calidad del aire auditiva y visual, buscando fortalecer el programa de extensión de buenas 182 prácticas ambientales línea de Movilidad urbana sostenible en el parque automotor del FVS. Se elaboraron y presentaron los informes ante los entes de control de evaluación y seguimiento de la implementación del PIGA. Se proyectaron y revisaron los memorando de traslado a la subdirección técnica para la implementación del PIRE en la entidad. Se realizaron capacitaciones a los profesionales en manejo de riesgo eléctrico, químico y físico. Se solicitaron los informes de consumos de agua y energía, capacitaciones, consumo de combustible, Kilometraje, generación de llantas, RESPEL y RAEES, a los diferentes procesos del FVS. PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CONTRALORÍA De acuerdo con la exigencia de Control Interno se han rendido todos los seguimientos y otros correspondientes a Autocontrol a los hallazgos relacionados con la Oficina Asesora de Planeación. No se cuenta con ningún hallazgo de Auditorías anteriores, del ejercicio auditor realizado en la vigencia 2013 y a 31 de diciembre de 2014 la OAP cerró en un 100% todas las acciones propuestas en el Plan de Mejoramiento de la Contraloría. 7. OFICINA ASESORA DE JURIDICA PRINCIPALES LOGROS 7.1. DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA ENTIDAD De Enero a Diciembre de 2014 se presentaron variaciones por actuaciones del FVS, en procesos penales, conciliaciones extrajudiciales, reparación directa y acciones de tutela, variando el número de procesos judiciales en los cuales hace parte el Fondo de Vigilancia y Seguridad como demandante, demandada y convocada o convocante en conciliación prejudicial, información que se encuentra registrada en el SIPROJ. En este período además, se adelantaron las actuaciones normales dentro del giro ordinario de los procesos tales como asistencia a audiencias, envío de memoriales y seguimiento en juzgados. 183 A continuación, se presenta un cuadro de la actual situación de procesos activos en el FVS: DISCRIMINADO DE PROCESOS ACTIVOS A DICIEMBRE DE 2014 TIPOLOGÍA No CONTRACTUAL PROCESO PENAL CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL REPARACION DIRECTA NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO PROCESO PENAL LEY 906/2004 (INICIADO) ACCIÓN DE TUTELA ACCIÓN POPULAR ORDINARIO LABORAL EJECUTIVO ELECTORAL IMPUGNACION DE ACTO O DECISION TOTAL 7.2. % 12 7 4 5 5 15 3 1 2 1 1 1 20,34% 11.86% 6,78% 8,47% 8,47% 25,42% 5,08% 1,69% 3.39% 1,69% 1,69% 1,69% 57 100,00% GESTIÓN CONTRACTUAL En el marco de la función relacionada con la coordinación y trámite de los procesos contractuales, esta oficina, conforme a la tipología establecida en la ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2010, el Decreto Nacional 1510 de 2013 y bajo los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política, en el año 2014 tramitaron los siguientes contratos : GESTIÓN CONTRACTUAL ENERO-DICIEMBRE DE 2014 POR CLASE DE CONTRATO CANTIDAD VALOR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 19 5.622.349.614 ARRENDAMIENTO 20 4.586.130.372 MANTENIMIENTO 5 4.024.620.744 SUMINISTRO 9 5.629.500.772 323 8.039.847.666 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 184 POR CLASE DE CONTRATO CANTIDAD VALOR CONSULTORIA-INTERVENTORIA 6 1.374.526.162 OBRA 7 15.463.801.942 SEGUROS 1 4.547.988.042 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION 2 7.986.927.588 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 5 3.080.575.414 CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS 4 21.476.561.443 904 88.616.104.005 TOTALES PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 498 5.439.200.000 COMPRAVENTA 4 1.344.074.246 COMODATOS 9 22.744.253.126 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION 2 7.753.870.425 TOTALES 915 119.114.227.556 En cuanto a los procesos de selección adelantados por la Entidad, a continuación se relacionan los contratos suscritos de acuerdo con la modalidad de selección. MODALIDAD DE SELECCIÓN CANTIDAD VALOR 9 11 CANTIDAD 26.851.581.045 30.498.123.551 VALOR CONCURSO DE MERITOS 6 1.374.526.162 LICITACION PUBLICA 9 21.129.753.267 MINIMA CUANTIA 7 90.941.740 CONTRATACIÓN DIRECTA (Convenios) CONTRATACIÓN DIRECTA (Convenios-Comodatos) LIDAD DE SELECCIÓN 185 SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA 8 715.994.637 SUBASTA INVERSA 10 10.154.355.671 CONTRATACION DIRECTA 855 28.323.551.483 915 119.114.227.556 TOTALES Así mismo, se tramitó la aprobación y registro de las garantías contractuales otorgadas a favor del Fondo, controlando su vencimiento y coberturas, efectuó los cambios de supervisor solicitados, elaboró las actas de suspensión, terminación anticipada por mutuo acuerdo y liquidaciones solicitadas por los Ordenadores de Gasto de la Entidad. De los contratos de prestación de servicios dos fueron suscritos con la comisionista de bolsa AGROBURSATIL S.A. para por su intermedio contratar el servicio integral de vigilancia fija y móvil del FVS, NUSE, CASUR e inspecciones de policía, por valor de $1.776.279.572, el servicio de aseo y cafetería para el FVS, NUSE, CASUR e inspecciones de policía por valor de $497.639.300. Se adquirió a través de Colombia Compra Eficiente: Suministro de gasolina y ACPM a TERPEL S.A., para los vehículos y motos al servicio de la Policía Metropolitana de Bogotá y del FVS, por valor de $5.186.912.500 con plazo de ejecución de 5 meses. Adquisición de vehículos para la Policía Metropolitana de Bogotá: 63 camiones y 269 automóviles por valor de $17.187821.050. SOAT para 330 vehículos nuevos por valor de $107.089.316. Se declararon desiertos los siguientes procesos de selección: No. PROCESO FVS-SASI-02-2014 PROCESO OBJETO CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA, EMISIÓN DE GASES ASÍ COMO LA EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO[1] RESPECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD Y A CARGO DEL FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ D.C. RELACIONADOS EN EL ANEXO PARQUE AUTOMOTOR, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE. OBJETO FVS-MC-03-2014 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA, EMISIÓN DE GASES ASI COMO LA EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO RESPECTIVO PARA LOS AUTOMOTORES PESADOS DE PROPIEDAD Y A CARGO DEL FVS FVS-SASI-06-2014 ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE ILUMINACIÓN ALIMENTADO CON ENERGÍA SOLAR DE LOCALIZACIÓN TEMPORAL PARA 186 ZONAS URBANAS, INTERSECCIONES VIALES Y DEMÁS SITIOS CON AUSENCIA DE ILUMINACIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL FVS-SASI-03-2014 FVS-SASI-10-2014 FVS-CM-06-2014 FVS-SASI-012-2014 FVS-CM-09-2014 PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON LA INCLUSIÓN DE REPUESTOS, PARA LAS FOTOCOPIADORAS, FAXES, Y MÁQUINAS DE ESCRIBIR DE PROPIEDAD DEL FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ - FVS Y LAS ENTREGADAS EN COMODATO AL SERVICIO DE LAS INSPECCIONES DE POLICÍA. CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y DOTACIÓN DE CONTENEDORES BLINDADOS PARA LA SUBESTACIÓN DE POLICÍA TEMPORAL EN TRES REYES, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO A LAS OBRAS REQUERIDAS PARA EL AJUSTE A LA NORMA DE LA RED CONTRA INCENDIOS, PROTECCIÓN HUMANA Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO, DE LA CASA DE JUSTICIA DE SAN CRISTÓBAL SUR CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y DOTACIÓN DE CONTENEDORES BLINDADOS PARA LA SUBESTACIÓN DE POLICÍA TEMPORAL EN TRES REYES, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO A LAS OBRAS REQUERIDAS PARA EL AJUSTE A LA NORMA DE LA RED CONTRA INCENDIOS, PROTECCIÓN HUMANA Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO, DE LA CASA DE JUSTICIA DE SAN CRISTÓBAL SUR. De igual manera, la Oficina Asesora Jurídica, adelantó otras gestiones que le son propias atendiendo los requerimientos de las otras oficinas asesoras y Subgerencias, tal como se relaciona a continuación: TRAMITE ADICIONES Y PRORROGAS ADICIONES PRORROGAS SUSPENSIONES Y OTRAS MODIFICACIONES LIQUIDACIONES CANTIDAD 93 12 3 VALOR 1.169.725.416 16.096.852.212 - 47 - PERDIDA DE COMPETENCIA 7.3. TRANSPARENCIA Y LUCHA INTEGRADO DE GESTIÓN 14 5 CONTRA LA CORRUPCIÓN Y SISTEMA Conforme a los compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional, a la certificación obtenida de ICONTEC y a lo establecido en el Decreto 371 de 2010 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, relacionado con lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y para la prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del Distrito Capital, esta oficina adelantó las siguientes acciones directas de fortalecimiento encaminadas al logro de estos objetivos: 187 Con el fin de optimizar la organización y gestión de la entidad, se revisaron y unificaron las resoluciones en materia de delegación del ordenamiento del gasto, supervisiones y respuestas a requerimientos externos, efectivas a partir de Enero de 2014. La Oficina Asesora Jurídica estudió, tramitó y expidió la Resolución 006 del 13 de Enero de 2014 por medio de la cual se efectúan algunas delegaciones como la ordenación del gasto, supervisiones y respuestas a requerimientos externos, con lo que la administración pretende la descentralización y la desconcentración y en particular, la delegación de funciones, atendiendo a los principios de eficacia, economía y celeridad en la contratación. Se estudió, tramitó y expidió la Resolución 036 del 21 de Marzo de 2014, mediante la cual se modificó y aclaró la Resolución 006 de 2014, con el fin de hacerla más efectiva, aclarando las designaciones de supervisión, especialmente. Se estudió, tramitó y expidió la Resolución 183 del 4 de Septiembre de 2014, mediante la cual se modificó la Resolución 006 de 2014, con el fin de hacerla más efectiva, aclarando las designaciones de supervisión y la ordenación del gasto, especialmente. De acuerdo con las funciones de Asesoría de la Oficina Jurídica, se analizó y tramitó la expedición por parte de la Gerencia del FVS, la Resolución 008 del 17 de Enero de 2014, por la cual se establecen los requisitos mínimos de formación, experiencia y la escala de honorarios para los contratos de prestación de servicios personales y de apoyo a la gestión del proyecto 383. De igual manera, y conforme a sus funciones, se asesoró y tramitó la expedición de la Resolución No. 004 del 10 de Enero de 2014 mediante la cual se estableció la escala de honorarios para los contratistas que prestan sus servicios profesionales y de apoyo a la gestión en el FVS. Se publicó dentro de los términos establecidos por las normas vigentes, la documentación de los procesos de selección y de la contratación adelantada, en los portales del SECOP y en el de Contratación a la Vista del Distrito Capital. Se estableció la publicación de los diferentes conceptos que emite la Oficina Asesora Jurídica, en la página del FVS, con el fin de socializarlos con todos los colaboradores de la Entidad. En cuanto a contratos de comodatos, se fijaron lineamientos con la Subgerencia Administrativa y Financiera en temas relacionados con: Estudios Previos, Prórrogas, Liquidación, Finalización y Archivo, Unificación y apoyo a los Supervisores para tramitar las modificaciones de los Contratos. La Oficina Asesora Jurídica, en términos generales ha liderado temas de cómo debe ejercerse la supervisión, la planeación en las solicitudes de terminación anticipada y cesiones, pérdidas de competencia en liquidaciones, contribución del 5%, mediante la expedición de comunicados y elaboración de conceptos jurídicos, cuando se ha requerido. Se adelantaron acciones tendientes a actualizar el normograma de la Entidad, tarea que se realiza conjuntamente con la Oficina de Planeación, con el fin que sean publicados y 188 actualizados, a través de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, los actos jurídicos que el FVS ha generado. Se realizó una modificación al Comité de Conciliación, ampliando sus funciones. Se expidió la circular interna No. 004 de 2014 de julio 7 de 2014, mediante la cual se fijan los lineamientos para la entrega de información a los Organismos de Control. Se expidió la resolución 137 de septiembre mediante la cual se modifican las resoluciones 006 y 036 de 2014. Se expidió la circular No. 007 de 31 de julio de 2014, por la cual se establece que deben solicitarle garantías cuando se suscriban convenios y/o contratos interadministrativos. La Oficina Asesora Jurídica estudió, tramitó y expidió los conceptos sobre los temas que se relacionan a continuación: Viabilidad de encargar funcionario de carrera en cargo de libre nombramiento y remoción en Ley de Garantías. Se conceptuó acerca de a quién corresponde asumir los costos de la reparación de vehículos vinculados al contrato de Renting No. 151 de 2008, a través del cual se presta el servicio de transporte a los Concejales de la ciudad, y se apoya a la MEBOG y la Brigada XIII del ejército, averiados por el uso. Viabilidad de adquisición de luminarias para puntos neurálgicos de seguridad en la ciudad. Participación del señor Alcalde Mayor como miembro de la Junta directiva del FVS. Restricciones legales que puedan existir en materia laboral para las personas que se encuentran en situación de discapacidad. Viabilidad de las reservas presupuestales. Numeración de contratos. Posibilidad de incluir en los estudios previos de la contratación para el denominado CI3247, lo relacionado con estudios, diseños, licencias y permisos. Viabilidad de sufragar los gastos por concepto de combustible de los vehículos que forman parte del Esquema de Seguridad del señor Alcalde, según solicitud elevada por el señor Coordinador de Seguridad de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Posibilidad de seguir celebrando “contratos llave en mano”, pese a la existencia de una norma que exige la maduración previa de proyectos. Reparación y normalización de las acometidas eléctricas que hacen parte del sistema de videovigilancia público de la ciudad. Facturación de Unión Temporal solamente por uno de sus miembros. Restricciones para venta de vehículos, al servicio de la Policía de Bogotá, con accesorios como sirenas y elementos de seguridad. Se proyectó concepto jurídico solicitado por la Subgerencia Administrativa y Financiera con relación a la procedencia de seguir exigiendo a personas naturales en la ejecución de 189 contratos de prestación de servicios, arrendamientos, suministros o construcción, el cumplimiento de los pagos al sistema de seguridad, teniendo en cuenta que la Dirección de Impuestos Y aduana Nacionales se pronunció al respecto mediante el Concepto No. 100202208-920 de 11 de agosto de 2014. De acuerdo con las funciones de Asesoría de la Oficina Jurídica, se analizó y tramitó Revisión y aprobación de Resolución por medio de la cual se modifica el Sistema Integrado de Gestión del FVS y se deroga la Resolución 138 de 201. Se publicó dentro de los términos establecidos por las normas vigentes, la documentación de los procesos de selección y de la contratación adelantada, en los portales del SECOP y en el de Contratación a la Vista del Distrito Capital. Se ha continuado con la publicación de los diferentes conceptos que emite la Oficina Asesora Jurídica, en la página del FVS, a través de los flash jurídicos con el fin de socializarlos con todos los colaboradores de la Entidad. Se adelantaron acciones tendientes a actualizar el normograma de la Entidad, tarea que se realiza conjuntamente con la Oficina de Planeación, con el fin que sean publicados y actualizados, a través de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, los actos jurídicos que el FVS ha generado. Se han continuado realizando mesas de trabajo con las Subgerencias Técnica y Administrativa y Financiera del FVS, buscando alternativas de solución a los conflictos presentados con los contratos 730 de 2010 cuyo objeto es “Construcción por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste de la nueva sede del Comando de Policía Metropolitana de Bogotá D.C” suscrito con la firma Castell Camel y el contrato 620 de 2010 cuyo objeto es “ Efectuar el suministro, instalación, montaje, prueba, puesta en marcha, garantía y mantenimiento del sistema integrado de video vigilancia lo cual comprende video y control en tiempo real, e involucra equipos activos y pasivos, destinados a la seguridad y vigilancia del distrito capital y sus fronteras”, suscrito con la empresa Verytel S.A. Al respecto, la Oficina Asesora Jurídica ha venido trabajando posibilitando salidas jurídicas, con el fin de lograr el cumplimiento de los contratos teniendo en cuenta que el Fondo debe entregar al servicio de la ciudad, estos bienes y servicios. Además de lo expuesto, es preciso señalar, que dentro de las obligaciones que representaba manejar los objetivos del Contrato No 620 de 2010 suscrito entre el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá y la Sociedad Verytel S. A., era que el objetivo contractual y su finalidad se cumpliera, y tomando con base el artículo 141 del Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo se efectúo una revisión y acuerdos del contrato que permitieran su desarrollo, continuidad y terminación del mismo, el cual debía representar una defensa del objetivo de seguridad y otro la defensa patrimonial de lo invertido en dicho proceso contractual, el cuál fue avalado por la Procuraduría Tercera Judicial Administrativa, la cual remitió dicho acuerdo al Tribunal Administrativo de 190 Cundinamarca –Sección tercera- quien lo improbó argumentando que el mismo no tenía impacto económico, porque no existía incremento en lo pactado, como en las condiciones técnicas, financieras y jurídicas que estaban delimitadas, situación que no se estuvo de acuerdo porque realmente sí representa un impacto económico a favor del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá lo acordado, empezando por la garantía de los equipos suministrados, el mantenimiento y los referentes de los subsistemas contratados, lo que motivo la presentación del recurso de queja, el cual se encuentra en trámite ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca- Sección Tercera- (expediente No 25000233600020130074800). 7.4. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Expedición del Manual de contratación de acuerdo con la normatividad legal vigente. Adopción mediante Resolución 423 del 31 de diciembre de 2014 del Manual de Supervisión e Interventoría de acuerdo con la normatividad legal vigente. Se expidió la resolución 122 de 8 de Julio de 2014, por medio de la cual se crea el Comité de Contratación del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá. Con el fin de atender con oportunidad tanto a usuarios internos y externos, la Oficina Asesora Jurídica se dividió en grupos funcionales, que atendieron de manera focalizada los diferentes temas que le competían hasta el mes de julio, mes a partir del cual se implementó un nuevo esquema de funcionamiento mediante el cual todos los abogados atienden todos los temas. Se elaboraron y enviaron los informes periódicos para la Alcaldía Mayor, Secretaría de Gobierno y cuenta anual a la veeduría distrital. Programación del PAC y gestión del pago de los contratistas a cargo de la Oficina y de los abogados de los que es supervisor el Jefe de la Oficina Jurídica y que prestan sus servicios en la MEBOG y en la Brigada XIII. Se realizó el seguimiento y se ejecutaron las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento, para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos con la Contraloría Distrital, quedando pendiente de depurar cuatro acciones, dos de las cuales dependen de la Subgerencia Técnica para que la Oficina Jurídica pueda proceder con la parte correspondiente a la acción a su cargo. Se asesoró a las dependencias de la entidad para la presentación de la cuenta anual y mensual a través del SIVICOF, conforme a la Resolución 11 de 2014. Se recibieron y elaboraron 710 Certificaciones contractuales, conforme a los requerimientos presentados. Se digitalizó la firma del Jefe de la Oficina Jurídica con el fin de expedir certificaciones de contratos de prestación de servicios directamente del aplicativo de contratos de la entidad. Se solicitó la liberación de los saldos a favor del Fondo, de contratos terminados anticipadamente. 191 Se adelantaron los trámites pertinentes para liquidar los contratos pendientes, cuyos recursos provienen de la cuenta de “Reservas Presupuestales” de vigencias anteriores al 2013. Se dio cumplimiento a la remisión de información contractual periódica a la Cámara de Comercio, hasta el mes de agosto de 2014. Se continuó con el proceso de organización, digitalización, foliación y envío al archivo de la entidad, de los documentos correspondientes a los expedientes de los contratos suscritos al finalizar la vigencia anterior y los de la presente vigencia. La Oficina Jurídica, hizo entrega de la totalidad de carpetas contractuales debidamente foliadas y organizadas, de los contratos suscritos durante el primer semestre del año. Se inició plan de contingencia con el fin de remitir la totalidad de las carpetas contractuales correspondientes a los contratos suscritos durante la vigencia 2014, al área de archivo y correspondencia conforme a las normas de archivística. Se atendieron los diferentes requerimientos recibidos de los organismos de control, incluida la comisión auditora de la contraloría que se encuentra de forma permanente en el FVS. Se atendieron los requerimientos y derechos de petición presentados por personas y organizaciones diferentes a los organismos de control. A partir del Sistema Integrado de Gestión SIG, la Oficina Asesora Jurídica, ha adelantado la actualización seguimiento y revisión de los procesos y procedimientos de la Oficina incluyendo formatos, conforme al Decreto 1510 de 2013. A la fecha, se encuentran documentados los procedimientos de liquidación de contratos, adquisición de productos por bolsa de productos y adquisiciones a través de Colombia Compra. Se han actualizado los formatos a cargo del proceso de gestión contractual en el SIG automatizado. Se elaboraron los indicadores de gestión y se registraron los avances en el SIG automatizado. Se registraron los avances del mapa de riesgos, establecidos para la Oficina Jurídica y se formularon los nuevos riesgos para su seguimiento. Se revisaron las acciones del plan de mejoramiento a cargo de la Oficina Jurídica y se solicitó el cierre de algunas acciones debidamente soportadas así como se solicitó la modificación de la fechas de terminación de otras, debido a que corresponden a situaciones que dependen de terceros para su cumplimiento. 8. OFICINA DE CONTROL INTERNO 1.1 ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO Se presentaron recomendaciones sobre los diversos temas de la Entidad, al igual, se brindó asesoría para la proyección de respuestas a los entes de Control. 192 Se realizó jornada de revisión, seguimiento y sensibilización al Plan de Mejoramiento Interno, denominada “Autogestión, Autorregulación, Autocontrol, mi oportunidad de aportar al FVS”. Del 5 al 13 de mayo. Se realizó acompañamiento en la elaboración y presentación del Plan de Mejoramiento de la Contraloría visita regular año 2013, y las Se asistió a la reunión de mejora procedimiento GRF-PD-06 recepción y entrega de bienes de propiedad de la entidad, como observador el 22 de mayo. Se remitió el primer Cuestionario de Autocontrol (remisión de encuestas de Control Interno) con el fin de determinar el conocimiento del tema en el personal vinculado al FVS Se realizó acompañamiento a la visita de seguimiento de los controles de advertencia, comando de policía de la MEBOG, y a casa de la Justicia de Puente Aranda por parte de la Veeduría. Se presentó el Informe Final Mapa de Riesgos 2013 -2014 y se realizó acompañamiento a la actualización, modificación y creación del mapa de riesgos por procesos de la entidad 2014 - 2015. Se comunicó a la Gerencia sobre la Circular Conjunta No. 100-03 del 15 de agosto de 2014, relacionada con el cumplimiento de la Ley 581 de 2000, donde establece “Art. 4° Participación efectiva de la mujer… a) mínimo el 30% de los cargos de máximo nivel decisorio, de que trata el Art. 2°, serán desempeñados por mujeres; b) mínimo el 30% de los cargos de otros niveles decisorios, de que trata el Art. 3°, serán desempeñados por las mujeres”. Anexo los documentos mencionados, para información y fines pertinentes. Acompañamiento al área de bienes en visita a los centros de monitoreo de las estaciones de policía de Puente Aranda, Ciudad Bolívar y Kennedy, para constatar el estado que se encuentran La oficina asistió al cierre y apertura de propuestas de la invitación publica contratación mínima cuantía n FVS-MC-007-2014 Se informó a la Gerencia sobre la Resolución Reglamentaria No. 003 del 14 de enero de 2014, de la Contraloría de Bogotá, “Capítulo V, Art. 10° MODIFICACION, Parágrafo 1°. Cuando se presenten relevos en el Gobierno Distrital, la nueva administración de cada sujeto de control, podrá solicitar ajustes a su plan de mejoramiento, dentro de los primeros cuatro meses de su gestión, por una sola vez, con el fin de adecuar las acciones correctivas; caso en el cual se aplicará el mismo procedimiento establecido en el presente artículo 8.2 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO Informe Evaluación a la Gestión por Dependencias del FVS 2013. Informe ejecutivo anual – Evaluación Sistema de Control Interno. Del Departamento Administrativo de la Función Pública- DAFP. 193 Informe de Control Interno Contable y estados financieros o contables vigencia 2013.Contaduria General de la Nación. Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno para el período comprendido entre el 12 de noviembre de 2013 a 11 de marzo de 2014, y 12 de julio a 11 de noviembre de 2014 debidamente publicado en cartelera y página web. Auditoria – Proceso de Gestión del recurso -Administración de Bienes (Almacén, inventarios, comodatos y remates) del FVS, En cumplimiento de la Circular 152 del 16 de diciembre de 2013 de la Secretaria General, se diligenció el formulario “Evaluación al avance en la documentación, implementación y mejora del SIG” del FVS y se remitió a la Secretaria General. Informe Final de verificación, revisión del cumplimiento de las normas en materia de “derechos de autor sobre software”. (Circular No. 04 del 2006 del DAFP). Se validó y remitió a la Oficina Asesora de Planeación, el Plan Operativo Anual –POA-, vigencia 2014. Dos Informes definitivos auditoria interna a “Atención de PQRS, dentro del proceso de Comunicación y Atención al Ciudadano” (Ley 1474 de 2011 Art. 76 y decreto 2641 de 2012). Informe definitivo de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Ley 1475 de 2011 art. 73 y 78 y Decreto 2641 de 2012 art. 5. Informe de Seguimiento a las directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con incumplimiento de los manuales de funciones y procedimientos y la pérdida de elementos y documentos públicos (directiva 005 de 2008, art. 73 Decreto 654 de 2011 y Directiva 003 de 2013). Informe de Seguimiento del Decreto 334 de 2013, Circular 160 de 2013 y Decreto 105 de 2014 remitido a la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá Informe de Seguimiento al Sistema único de Información de Procesos Judiciales – SIPROJ WEB BOGOTA. Manejo y conciliación contable-SIPROJ. Informe Decreto 334 de 2013, Gestión Presupuestal Contractual y Física. De acuerdo al Decreto 1737 y 1738 de 1998 de la Presidencia de la República se hizo seguimiento sobre Austeridad del Gasto, para el Fondo de Vigilancia del primer, segundo y tercer trimestre de 2014. Auditoria Interna a Recaudo de la Contribución Especial del Cinco por Ciento sobre Contratos de Obra Pública, con Destino a la Seguridad Ciudadana”. Informe de Seguimiento Boletín Deudores Morosos. Informe de Seguimiento de la actualización del MECI Seguimiento al SIGIA Se realizó seguimiento del decreto 334 seguimientos de riesgos y programas de auditorías. Se presentó seguimiento a los 13 Controles de Advertencia que posee el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá de acuerdo a la Directiva 02 de 2004 Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., y Circulares 16 de 2008 y 29 de 2010 Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 194 Auditoria al Comité de Conciliación y Acción de Repetición. (Ley 678 de 2001; Decreto 1716 de 2009 art. 26 y Ley 1437 de 2011 art. 164, Decreto 690 de 2011) Seguimiento al Decreto 371 de 2010: procesos de Contratación (Art. 2), de atención al ciudadano, sistemas de información y atención de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (Art. 3) y operatividad del Sistema de Control Interno (Art. 5). Seguimiento a obras realizadas por el Fondo de Vigilancia y Seguridad, denominadas “inconclusas” por la Contraloría de Bogotá, de acuerdo al informe presentado con Rad. 2013ER15875 de 14/11/2013 Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá. Auditoria Contratación (procedimiento GC-PD-002 Contratación Directa) Auditoria a bienes Inmuebles propiedad del FVS- Auditoria MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO INTEGRAL DE BIENES PARA LA SEGURIDAD, DEFENSA Y JUSTICIA (procedimiento MSI-PD-001 realizar el sostenimiento de bienes y servicios de seguridad.) Auditoria Gestión Judicial, (Procedimiento GJ-PD-001 representación Judicial ) Auditoria al proyecto Adquisición Y Dotación De Bienes Y Servicios Para El Fortalecimiento Integral De La Seguridad, Defensa Y Justicia En La Ciudad Auditoria Proyecto Fortalecimiento de la Gestión Ética institucional y lucha Contra la corrupción Auditoria Atención al Ciudadano PQR Auditoria Gestión Contable (procedimiento GF-PD-001 Gestión Bancaria y de Pagos ) Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Entidad. Se realizó seguimiento del avance de Planes de Mejoramiento de la Contraloría de Bogotá, Pasivos exigibles, y estado de la cuenta del 5%, a través de mesas de trabajo. 8.3 VALORACIÓN DE RIESGOS Se generó informe de evaluación del mapa de riesgos del FVS. Se realizó acompañamiento en la jornada de actualización, modificación y creación del mapa de riesgos por procesos, en el auditorio del Archivo Distrital de Bogotá, los días 21 al 24 de julio. Se realizó el acompañamiento en la inclusión de Riesgo del SIG, en el SIG automatizado de los diferentes procesos de la entidad Se realizó acompañamiento a la actualización, modificación y creación del mapa de riesgos por procesos de la entidad. 8.4 FOMENTO DE LA CULTURA DE CONTROL Se envió el mensaje mensual en el semestre reportado, sobre el Fomento a la Cultura del Control por correo institucional, a través del área de comunicaciones del FVS, a todos los 195 funcionarios y contratistas, además se ha publicado en el escritorio de los equipos de cómputo de la entidad. Con colaboración de la Oficina Asesora de Planeación, se remitió una primera encuesta de autocontrol, por medio de correo electrónico, para determinar el grado de conocimiento de control interno, Se preparó el curso de autocontrol para ser publicado en Diciembre de 2014 y que esta hasta el 31 de enero de 2015. 8.5. RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS Se atendieron oportunamente la totalidad de requerimientos canalizados por la Oficina de Control Interno, solicitados por los organismos de control y/o entes externos (Contraloría de Bogotá, Personería, Veeduría Distrital, Red de Veedurías, Concejo, Contraloría General de la República, Alcaldía, Secretaría de Gobierno): Entidad Número de Solicitudes Contraloría de Bogotá 93 Veeduría 5 Personería 12 Secretaría General Alcaldía 14 Secretaria de Gobierno 5 Concejo de Bogotá 8 Alta Consejería Distrital TIC 11 Servicio Civil Distrital 1 8.6. OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA OCI Se solicitó informes de contratos suscritos en el año 2013 por el Fondo de Vigilancia y Seguridad, así como informes mensuales de contratos que se firmen y liquiden. Se enviaron informes mensuales, bimestrales y semestrales durante el año 2014 de Gestión Control Interno, a la Oficina Asesora de Planeación. Se informó a la Oficina Asesora de Planeación la conformación del equipo operativo de Control Interno que integrará el SIG, vigencia 2014. Se elaboró el Informe de gestión Anual 2013 de la Oficina de Control Interno para su reporte a la Oficina Asesora de Planeación. 196 Evaluación del Sistema de Control Interno. Se remitió a la Oficina Jurídica para cargue en el aplicativo Sivicof, los siguientes Informes: Plan de mejoramiento, Informe de las acciones derivadas de las Advertencias Fiscales, Informe de Control Interno Contable, Informe Ejecutivo Anual de Control Interno, Informe de la Oficina de Control Interno. Modificación de los procedimientos y procesos a cargo de la Oficina de Control Interno Se asistió a las reuniones, comités Directivos, comités de contratación, Comité de Conciliación, comité financieros, Segundo comité de sostenibilidad contable 29 de septiembre y comité de inventarios , estos tres últimos cuando se invitó a la OCI, y capacitaciones 8.7 OTROS LOGROS Y AVANCES Se dio cumplimiento a la realización de los informes y seguimientos establecidos normativamente. El 18 de febrero se envió indicadores del proceso de Seguimiento Evaluación y Control a la Oficina Asesora de Planeación año 2013. Se dio cumplimiento en los plazos establecidos a los informes de ley (Informe Ejecutivo Anual - Evaluación Sistema de Control Interno, Informe Ejecutivo Anual - Control Interno Contable y Estados Financieros o contables vigencia 2013). Se conformó el equipo operativo del Sistema Integrado de Gestión, roles y responsabilidades del Grupo de la Oficina de Control Interno. Se realizó acompañamiento al Plan de Mejoramiento de la Contraloría visita regular año 2013, para las 69 acciones planteadas de los 32 hallazgos informados por el ente de control fiscal. y de las Se efectuó seguimiento a los productos mínimos del MECI, de acuerdo al anexo técnico del Decreto 943 de 2014. 8.8. TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Se continúa con el seguimiento a la Implementación y Metodología Anticorrupción, de acuerdo al Art. 5 del Decreto 2641 de 2012, “por el cual se reglamentan los Art. 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011” y al Plan de acción de la OCI. Presentándose el informe de seguimiento de los riesgos de anticorrupción remitido a la persona encargada de comunicaciones para su publicación. 197 9. OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 9.1. QUEJAS RECEPCIONADAS DURANTE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014: TOTAL 72 QUEJAS RECIBIDAS. Nº EXP INT. RADICACIÓN FECHA DEL AUTO ASUNTO 001-14 Por propia percepción 24-Ene-14 Presunto incumplimiento de de sus deberes en la Supervisión del contrato N° 281/13 002-14 2014ER946 27-Ene-14 Presunto abuso de autoridad 003-14 2014IE10143 16-Abr-14 Presuntas Irregularidades en la liquidación del convenio interadministrativo N° 888 de 2005, 004-14 2014IE94 07-Feb-14 Presunto incumplimiento de funciones por extravío de comodato N° 884-10 005-14 2014IE983 28-Abr-14 Presunto incumplimiento de funciones por la no liquidación en el término de ley del comodato N°832/2010 suscrito con la Manuel Alberto Morales Támara 006-14 2014ER1677 27-Feb-14 Presunto acoso laboral 007-14 Por propia percepción 28-Mar-14 Presuntas irregularidades en la ejecución de contrato 996/13 008-14 2014IE1424 02-May-14 Presunta pérdida de carpeta N° 14 del contrato N°762/12 Autoexpress Morato 009-14 2014ER2730 2014ER2731 02-May-14 Presuntas irregularidades en oficina de planeación 010-14 2014ER3853 02-May-14 Presunto incumplimiento de funciones en calidad de supervisor del contrato N°157-13 011-14 2014IE2228 02-May-14 Presunto unos indebido de bienes puestos a disposición con ocasión del cargo 012-14 2014IE2667 05-May-14 Presunto incumplimiento de funciones por celebración de contratos sin el lleno de los requisitos 013-14 2014IE2726 05-May-14 Presunto incumplimiento de funciones por celebración de contratos sin el lleno de los requisitos Cto N° 80-14 198 014-14 2014IE2844 02-May-14 Presuntas irregularidades en ejecución del contrato N° 479/07 Y 730/10 015-14 2014ER7430 20-Jun-14 Hallazgo administrativo 2,2, presuntas irregularidades por recaudo de contribución del 5% sobre contratos de obra pública 016-14 2014IE3360 01-Jul-14 Presunto incumplimiento de funciones por la no liquidación en el término de ley del comodato N°1628/05 suscrito con la Ponal 017-14 2014IE3359 02-Jul-14 Presunto incumplimiento de funciones por la no liquidación en el término de ley del comodato N°1627/05 suscrito con la Ponal 018-14 Memorando del 16 de may de 2013. 02-Jul-14 Presunto incumplimiento de funciones por la no liquidación en el término de ley del comodato N°1947/05 suscrito con la Ponal 019-14 2014IE3362 03-Jul-14 Presunto incumplimiento de funciones por la no liquidación en el término de ley del comodato N°19/99 suscrito con la Ponal 020-14 2014IE3363 04-Jul-14 Presunto incumplimiento de funciones por la no liquidación en el término de ley del comodato N°67/07 suscrito con la Ponal 021-14 2014IE3364 04-Jul-14 Presunto incumplimiento de funciones por la no liquidación en el término de ley del comodato N°052/99 suscrito con la Ponal 022-14 2014IE3366 07-Jul-14 Presunto incumplimiento de funciones por la no liquidación en el término de ley del comodato N°1626/05 suscrito con la Ponal 023-14 2014IE3365 07-Jul-14 Presunto incumplimiento de funciones por la no liquidación en el término de ley del comodato N°037/07/05 suscrito con la Ponal 024-14 2014IE3358 08-Jul-14 Presunto incumplimiento de funciones por la no liquidación en el término de ley del comodato N°2019/03 suscrito con la Ponal 025-14 2014IE3500 08-Jul-14 Presunto incumplimiento de funciones por la no liquidación en el término de ley del comodato N°24/06 y 2016/03 suscrito con la Ponal 026-14 2014IE3497 09-Jul-14 Presunto incumplimiento de funciones por la no liquidación en el término de ley del comodato N°18/96 suscrito con la Ponal 027-14 2014IE3523 09-Jul-14 Presunto incumplimiento de funciones por la no liquidación en el término de ley del comodato N°263/10 suscrito con la Ponal 028-14 2014IE3599 11-Ago-14 Presunto incumplimiento de funciones por la no liquidación en el término de ley del comodato N°19,20,22 y 23/10 suscrito con la Ponal 029-14 2014IE3623 25-Jun-14 Presunto incumplimiento de deberes por abuso del cargo o función. 199 030-14 2014IE3500 10-Jul-14 Presunto incumplimiento en los deberes en la liquidación del contrato 2016 de 2003. 031-14 2014IE3992 10-Jul-14 Presunto incumplimiento de funciones por la no liquidación en el término de ley del comodato N°2007 de 2003 suscrito con la Ponal 032-14 2014IE3932 10-Jul-14 Presunto incumplimiento de funciones por la no liquidación en el término de ley del comodato N° 2017 de 2003 suscrito con la Ponal 033-14 2014IE3934 21-Jul-14 Presunto incumplimiento de funciones por la no liquidación en el término de ley del comodato N° 32 de 2011 suscrito con Allan Enrique Bolívar Lobato 034-14 2014IE4072 11-Ago-14 Presunto incumplimiento de funciones por la no liquidación en el término de ley de los contratos N° 216, 225, 237 de 2007; 306 de 2008 y 191 de 2009 cuyo objeto es la prestación de servicios de apoyo a la gestión en la línea 123 NUSE 035-14 2014IE4055 11-Ago-14 Presunto incumplimiento de funciones en calidad de supervisor del contrato N°1108 de 2013 036-14 2013IE4080 11-Ago-14 Presuntas irregularidades en el uso de bienes entregados en el comodato N° 23/10 de la motocicleta de placasMLY95C entregado a la PONAL 037-14 2014EE5840 11-Ago-14 Presunto incumplimiento de obligaciones en liquidación del contrato N°180/14 suscrito con el señor Giancarlo Vargas Carvajal 038-14 CORREO ELECTRÓNICO 19-Ago-14 Presunto incumplimiento de funciones en proceso de remate de bienes del FVS por intermedio de CISA S.A. 039-14 2014IE4359 12-Ago-14 Presunto incumplimiento de obligaciones en liquidación de los contratos N°109, 798 de 2009; 69 y 552 de 2010 suscrito para servicio del NUSE 040-14 2014IE4388 12-Ago-14 Presunto incumplimiento de obligaciones en liquidación del contrato N° 233 de 2007 suscrito para servicio del Luz Dary Rojas Vargas 041-14 2014IE4403 03-Sep-14 Presunto incumplimiento de obligaciones en contrato N° 140 de 2013 suscrito con Jessica Paola Ortíz Méndez 042-14 2014IE4487 12-Ago-14 Presunto incumplimiento de obligaciones en contrato N° 892 de 2010 suscrito con Michael Antonio Feo Pineda cedido a Vivina Catalina Cuadros Caldas 043-14 2014IE4578 19-Ago-14 Presunto incumplimiento de obligaciones en contrato N° 696 de 2010 suscrito con Jesús Gabriel Rivera Orjuela 044-14 2014IE4576 20-Ago-14 Presunto incumplimiento de obligaciones en contrato N° 709 de 2009 suscrito con ETB E.S.P. 045-14 2014IE4582 12-Ago-14 Presunto incumplimiento de obligaciones en contrato N° 876de 2010 suscrito 200 con Liliana Cañaveral del Rio 046-14 2014IE4580 13-Ago-14 Presunto incumplimiento de obligaciones en contrato N° 308 de 2009 suscrito con Maristella Góngora Torres 047-14 2014ER10079 26-Sep-14 Presunto Abuso de autoridad contra contratista del Remates del FVS 048-14 2014IE4636 18-Sep-14 Presunto incumplimiento de deberes por la pérdida de competencia para liquidar el contrato N° 90-2006 suscrito con el Fondo de Desarrollo Local de Usaquén 049-14 2014IE4628 13-Ago-14 Presunto incumplimiento de deberes por la pérdida de competencia para liquidar el contrato N° 74-2009 suscrito con Carlos Andrés Agudelo Lozano 050-14 2014IE4689 13-Ago-14 Presunto incumplimiento de deberes por la pérdida de competencia para liquidar el contrato N° 292-2008 suscrito con el Consorcio DPC. 051-14 2014ER10292 20-Ago-14 Presuntas irregularidades en la gestión de control contractual por la designación de supervisores sin los suficientes conocimientos técnicos del contrato 620 de 2010 052-14 2014IE4954 2014IE4761 20-Ago-14 Presunto incumplimiento de funciones por la pérdida de bienes entregados con ocasión del cargo 053-14 2014IE4503 14-Ago-14 Presunto incumplimiento de obligaciones en contrato N° 263 de 2011 suscrito con Clodomiro Suarez Rodríguez 054-13 2014IE4952 15-Ago-14 Acoso laboral subgerencia Administrativa 055-14 2014ER10760 19-Ago-14 Incumplimiento en envío de tablas de verificación documental 056-14 2014IE5150 22-Ago-14 Presunto incumplimiento de deberes por la pérdida de competencia para liquidar el contrato N° 847-2010 suscrito con la Empresa Biología Molecular Ltda BIOMOL Ltda.. 057-14 2014IE5152 22-Ago-14 Presunto incumplimiento de deberes por la pérdida de competencia para liquidar el contrato N° 261-2009 suscrito con el Edificio Avianca P.H. 058-14 2014IE5154 22-Ago-14 Presunto incumplimiento de deberes por la pérdida de competencia para liquidar el contrato N° 770-2009 suscrito con CAR HYUNDAI S.A. 059-14 2014IE5259 27-Ago-14 Presunto incumplimiento de deberes por la pérdida de competencia para liquidar el contrato N° 767-2009 suscrito con CONSORCIO VIGILANCIA 2009. 060-14 2014IE5264 27-Ago-14 Presunto incumplimiento de funciones por abuso de autoridad en contra de contratista asignada a la Subgerencia Administrativa y Financiera 201 061-14 2014IE5251 05-Ago-14 Presuntas irregularidades en la ejecución de los contratos N° 812-2011, 6892009 y 512 de 2012. 062-14 2014IE5702 10-Sep-14 Presunto incumplimiento de funciones por la pérdida de bienes entregados con ocasión del cargo, cámara fotográfica de gerencia 063-14 204IE5943 27-Sep-14 Presunto incumplimiento de deberes pro pérdida de competencia para liquidar el contrato N° 424 de 2007 suscrito entre el FVS y el CONSORCIO DPC 064-14 2014IE5934 28-Sep-14 Presunto incumplimiento de deberes pro pérdida de competencia para liquidar el contrato N° 705 de 2009 suscrito entre el FVS y el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ 065-14 2014IE5937 29-Sep-14 Presunto incumplimiento de deberes pro pérdida de competencia para liquidar el convenio N° 884 de 2010 suscrito entre el FVS y el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE 066-14 2014IE5927 30-Sep-14 Presunto incumplimiento de deberes pro pérdida de competencia para liquidar el contrato N° 478 de 2009 suscrito entre el FVS y GAZEL S.A. 067-14 2014IE5968 28-Jul-14 Presunta falsedad de documentos en la tramitación de constancias de contratos 068-14 2014ER13535 04-Nov-14 Presunto incumplimiento de deberes por trato irrespetuoso a persona que tiene relación con el servicio 069-14 2014IE6714 09-Sep-14 Presunto incumplimiento de funciones por el no pago por parte de la Aseguradora la Previsora de los siniestros respectivos. Ficha de Sostenibilidad contable N° 002/14 070-14 CORREO ELECTRÓNICO 18-Nov-14 Presuntas irregularidades en adquisición y almacenamiento de medicamentos de uso veterinario; inclusión de semovientes al inventario del FVS y control de inventario actual de caballos en comodatos. 071-14 2014IE7951 11-Dic-14 Presuntas irregularidades por en el cumplimiento de funciones por omisión en la aplicación el factor impositivo del 2% por concepto de Estampillas (Universidad Distrital, Pro-cultura. Pro-Adulto Mayor) en lo contratos N° 142-2014, 311-2014, 500, 501, 502, 524, 517, 522, 523 y 605 de 2014. 072-14 2014IE8405 30-Dic-14 Presunto incumplimiento de funciones como supervisor del contrato N° 126 de 2014 suscrito con el señor Héctor Javier Peña. 9.2 EXPEDIENTES ABIERTOS DURANTE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014: TOTAL 62 APERTURAS INDAGACIÓN PRELIMINAR. 202 Nº EXP INT. N° DE AUTO FECHA DEL AUTO 001-14 1 24-Ene-14 AUTO DE APERTURA DE Presunto incumplimiento de sus deberes en la INDAGACIÓN PRELIMINAR Supervisión del contrato N° 281/13 002-14 2 27-Ene-14 AUTO DE APERTURA DE Presunto abuso de autoridad INDAGACIÓN PRELIMINAR 003-14 34 16-Abr-14 AUTO DE APERTURA DE Presuntas Irregularidades en la liquidación del convenio INDAGACIÓN PRELIMINAR interadministrativo N° 888 de 2005, 004-14 7 07-Feb-14 AUTO DE APERTURA DE Presunto incumplimiento de funciones por extravío de INDAGACIÓN PRELIMINAR comodato N° 884-10 AUTO DE: ASUNTO 005-14 35 28-Abr-14 Presunto incumplimiento de funciones por la no AUTO DE APERTURA DE liquidación en el término de ley del comodato INDAGACIÓN PRELIMINAR N°832/2010 suscrito con la Manuel Alberto Morales Támara 006-14 15 27-Feb-14 AUTO DE APERTURA DE Presunto acoso laboral INDAGACIÓN PRELIMINAR 007-14 27 28-Mar-14 AUTO DE APERTURA DE Presuntas irregularidades en la ejecución de contrato INDAGACIÓN PRELIMINAR 996/13 010-14 38 02-May-14 AUTO DE APERTURA DE Presunto incumplimiento de funciones en calidad de INDAGACIÓN PRELIMINAR supervisor del contrato N°157-13 011-14 39 02-May-14 AUTO DE APERTURA DE Presunto unos indebido de bienes puestos a disposición INDAGACIÓN PRELIMINAR con ocasión del cargo 012-14 40 05-May-14 AUTO DE APERTURA DE Presunto incumplimiento de funciones por celebración INDAGACIÓN PRELIMINAR de contratos sin el lleno de los requisitos 013-14 41 05-May-14 AUTO DE APERTURA DE Presunto incumplimiento de funciones por celebración INDAGACIÓN PRELIMINAR de contratos sin el lleno de los requisitos Cto N° 80-14 015-14 54 20-Jun-14 Hallazgo administrativo 2,2, presuntas irregularidades AUTO DE APERTURA DE por recaudo de contribución del 5% sobre contratos de INDAGACIÓN PRELIMINAR obra pública 203 016-14 58 01-Jul-14 Presunto incumplimiento de funciones por la no AUTO DE APERTURA DE liquidación en el término de ley del comodato INDAGACIÓN PRELIMINAR N°1628/05 suscrito con la Ponal 017-14 59 02-Jul-14 Presunto incumplimiento de funciones por la no AUTO DE APERTURA DE liquidación en el término de ley del comodato INDAGACIÓN PRELIMINAR N°1627/05 suscrito con la Ponal 019-14 61 03-Jul-14 Presunto incumplimiento de funciones por la no AUTO DE APERTURA DE liquidación en el término de ley del comodato N°19/99 INDAGACIÓN PRELIMINAR suscrito con la Ponal 020-14 62 04-Jul-14 Presunto incumplimiento de funciones por la no AUTO DE APERTURA DE liquidación en el término de ley del comodato N°67/07 INDAGACIÓN PRELIMINAR suscrito con la Ponal 021-14 63 04-Jul-14 Presunto incumplimiento de funciones por la no AUTO DE APERTURA DE liquidación en el término de ley del comodato N°052/99 INDAGACIÓN PRELIMINAR suscrito con la Ponal 022-14 64 07-Jul-14 Presunto incumplimiento de funciones por la no AUTO DE APERTURA DE liquidación en el término de ley del comodato INDAGACIÓN PRELIMINAR N°1626/05 suscrito con la Ponal 023-14 65 07-Jul-14 Presunto incumplimiento de funciones por la no AUTO DE APERTURA DE liquidación en el término de ley del comodato INDAGACIÓN PRELIMINAR N°037/07/05 suscrito con la Ponal 024-14 66 08-Jul-14 Presunto incumplimiento de funciones por la no AUTO DE APERTURA DE liquidación en el término de ley del comodato INDAGACIÓN PRELIMINAR N°2019/03 suscrito con la Ponal 025-14 67 08-Jul-14 Presunto incumplimiento de funciones por la no AUTO DE APERTURA DE liquidación en el término de ley del comodato N°24/06 y INDAGACIÓN PRELIMINAR 2016/03 suscrito con la Ponal 026-14 68 09-Jul-14 Presunto incumplimiento de funciones por la no AUTO DE APERTURA DE liquidación en el término de ley del comodato N°18/96 INDAGACIÓN PRELIMINAR suscrito con la Ponal 027-14 69 09-Jul-14 Presunto incumplimiento de funciones por la no AUTO DE APERTURA DE liquidación en el término de ley del comodato N°263/10 INDAGACIÓN PRELIMINAR suscrito con la Ponal 028-14 81 11-Ago-14 AUTO DE APERTURA DE Presunto incumplimiento de funciones por la no INDAGACIÓN PRELIMINAR liquidación en el término de ley del comodato 204 N°19,20,22 y 23/10 suscrito con la Ponal 029-14 55 25-Jun-14 AUTO DE APERTURA DE Presunto Incumplimiento de deberes por abuso indebido INDAGACIÓN PRELIMINAR del cargo o función 030-14 70 10-Jul-14 AUTO DE APERTURA DE Presunto incumplimiento en los deberes en la INDAGACIÓN PRELIMINAR liquidación del contrato 2016 de 2003. 031-14 71 10-Jul-14 Presunto incumplimiento de funciones por la no AUTO DE APERTURA DE liquidación en el término de ley del comodato N°2007 de INDAGACIÓN PRELIMINAR 2003 suscrito con la Ponal 032-14 72 10-Jul-14 Presunto incumplimiento de funciones por la no AUTO DE APERTURA DE liquidación en el término de ley del comodato N° 2017 INDAGACIÓN PRELIMINAR de 2003 suscrito con la Ponal 033-14 74 21-Jul-14 Presunto incumplimiento de funciones por la no AUTO DE APERTURA DE liquidación en el término de ley del comodato N° 32 de INDAGACIÓN PRELIMINAR 2011 suscrito con Allan Enrique Bolivar Lobato 034-14 79 11-Ago-14 Presunto incumplimiento de funciones por la no liquidación en el término de ley de los contratos N° 216, AUTO DE APERTURA DE 225, 237 de 2007; 306 de 2008 y 191 de 2009 cuyo INDAGACIÓN PRELIMINAR objeto es la prestación de servicios de apoyo a la gestión en la línea 123 NUSE 035-14 80 11-Ago-14 AUTO DE APERTURA DE Presunto incumplimiento de funciones en calidad de INDAGACIÓN PRELIMINAR supervisor del contrato N°1108 DE 2013 038-14 92 19-Ago-14 AUTO DE APERTURA DE Presunto incumplimiento de funciones en proceso de INDAGACIÓN PRELIMINAR remate de bienes del FVS por intermedio de CISA S.A. 039-14 84 12-Ago-14 Presunto incumplimiento de obligaciones en liquidación AUTO DE APERTURA DE de los contratos N°109, 798 de 2009; 69 y 552 de 2010 INDAGACIÓN PRELIMINAR suscrito para servicio del NUSE 040-14 85 12-Ago-14 Presunto incumplimiento de obligaciones en liquidación AUTO DE APERTURA DE del contrato N° 233 de 2007 suscrito para servicio del INDAGACIÓN PRELIMINAR Luz Dary Rojas Vargas 12-Ago-14 Presunto incumplimiento de obligaciones en contrato N° AUTO DE APERTURA DE 892 de 2010 suscrito con Michael Antonio Feo Pineda INDAGACIÓN PRELIMINAR cedido a Viviana Catalina Cuadros Caldas 042-14 86 205 043-14 93 19-Ago-14 AUTO DE APERTURA DE Presunto incumplimiento de obligaciones en contrato N° INDAGACIÓN PRELIMINAR 696 de 2010 suscrito con Jesús Gabriel Rivera Orjuela 044-14 97 20-Ago-14 AUTO DE APERTURA DE Presunto incumplimiento de obligaciones en contrato N° INDAGACIÓN PRELIMINAR 709 de 2009 suscrito con ETB E.S.P. 045-14 87 12-Ago-14 AUTO DE APERTURA DE Presunto incumplimiento de obligaciones en contrato N° INDAGACIÓN PRELIMINAR 876de 2010 suscrito con Liliana Cañaveral del Rio 046-14 88 13-Ago-14 AUTO DE APERTURA DE Presunto incumplimiento de obligaciones en contrato N° INDAGACIÓN PRELIMINAR 308 de 2009 suscrito con Maristella Góngora Torres 047-14 113 26-Sep-14 AUTO DE APERTURA DE Presunto Abuso de autoridad contra contratista del INDAGACIÓN PRELIMINAR Remates del FVS 13-Ago-14 Presunto incumplimiento de deberes por la pérdida de AUTO DE APERTURA DE competencia para liquidar el contrato N° 74-2009 INDAGACIÓN PRELIMINAR suscrito con Carlos Andrés Agudelo Lozano 13-Ago-14 Presunto incumplimiento de deberes por la pérdida de AUTO DE APERTURA DE competencia para liquidar el contrato N° 292-2008 INDAGACIÓN PRELIMINAR suscrito con el Consorcio DPC. 049-14 050-14 89 90 051-14 96 20-Ago-14 Presuntas irregularidades en la gestión de control AUTO DE APERTURA DE contractual por la designación de supervisores sin los INDAGACIÓN PRELIMINAR suficientes conocimientos técnicos del contrato 620 de 2010 052-14 95 20-Ago-14 AUTO DE APERTURA DE Presunto incumplimiento de funciones por la pérdida de INDAGACIÓN PRELIMINAR bienes entregados con ocasión del cargo 053-14 91 14-Ago-14 AUTO DE APERTURA DE Presunto incumplimiento de obligaciones en contrato N° INDAGACIÓN PRELIMINAR 263 de 2011 suscrito con Clodomiro Suarez Rodríguez 055-14 94 19-Ago-14 AUTO DE APERTURA DE Incumplimiento en envío de tablas de verificación INDAGACIÓN PRELIMINAR documental 056-14 100 22-Ago-14 Presunto incumplimiento de deberes por la pérdida de AUTO DE APERTURA DE competencia para liquidar el contrato N° 847-2010 INDAGACIÓN PRELIMINAR suscrito con la Empresa Biología Molecular Ltda BIOMOL Ltda.. 057-14 101 22-Ago-14 Presunto incumplimiento de deberes por la pérdida de AUTO DE APERTURA DE competencia para liquidar el contrato N° 261-2009 INDAGACIÓN PRELIMINAR suscrito con el Edificio Avianca P.H. 206 058-14 102 22-Ago-14 Presunto incumplimiento de deberes por la pérdida de AUTO DE APERTURA DE competencia para liquidar el contrato N° 770-2009 INDAGACIÓN PRELIMINAR suscrito con CAR HYUNDAI S.A. 059-14 103 27-Ago-14 Presunto incumplimiento de deberes por la pérdida de AUTO DE APERTURA DE competencia para liquidar el contrato N° 767-2009 INDAGACIÓN PRELIMINAR suscrito con CONSORCIO VIGILANCIA 2009. 060-14 104 27-Ago-14 Presunto incumplimiento de funciones por abuso de AUTO DE APERTURA DE autoridad en contra de contratista asignada a la INDAGACIÓN PRELIMINAR Subgerencia Administrativa y Financiera 061-14 106 05-Ago-14 AUTO DE APERTURA DE Presuntas irregularidades en la ejecución de los INDAGACIÓN PRELIMINAR contratos N° 812-2011, 689-2009 y 512 de 2012. 062-14 109 10-Sep-14 Presunto incumplimiento de funciones por la pérdida de AUTO DE APERTURA DE bienes entregados con ocasión del cargo, cámara INDAGACIÓN PRELIMINAR fotográfica de gerencia 063-14 114 27-Sep-14 Presunto incumplimiento de deberes pro pérdida de AUTO DE APERTURA DE competencia para liquidar el contrato N° 424 de 2007 INDAGACIÓN PRELIMINAR suscrito entre el FVS y el CONSORCIO DPC 28-Sep-14 Presunto incumplimiento de deberes pro pérdida de AUTO DE APERTURA DE competencia para liquidar el contrato N° 705 de 2009 INDAGACIÓN PRELIMINAR suscrito entre el FVS y el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ 064-14 115 065-14 116 29-Sep-14 Presunto incumplimiento de deberes pro pérdida de AUTO DE APERTURA DE competencia para liquidar el convenio N° 884 de 2010 INDAGACIÓN PRELIMINAR suscrito entre el FVS y el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE 066-14 117 30-Sep-14 Presunto incumplimiento de deberes pro pérdida de AUTO DE APERTURA DE competencia para liquidar el contrato N° 478 de 2009 INDAGACIÓN PRELIMINAR suscrito entre el FVS y GAZEL S.A. 067-14 136 28-Jul-14 AUTO DE APERTURA DE Presunta falsedad de documentos en la tramitación de INDAGACIÓN PRELIMINAR constancias de contratos 069-14 126 09-Sep-14 Presunto incumplimiento de funciones por el no pago AUTO DE APERTURA DE por parte de la Aseguradora la Previsora de los siniestros INDAGACIÓN PRELIMINAR respectivos. Ficha de Sostenibilidad contable N° 002/14 207 070-14 132 18-Nov-14 Presuntas irregularidades en adquisición y AUTO DE APERTURA DE almacenamiento de medicamentos de uso veterinario; INDAGACIÓN PRELIMINAR inclusión de semovientes al inventario del FVS y control de inventario actual de caballos en comodatos. 071-14 143 11-Dic-14 Presuntas irregularidades por en el cumplimiento de funciones por omisión en la aplicación el factor AUTO DE APERTURA DE impositivo del 2% por concepto de Estampillas INDAGACIÓN PRELIMINAR (Universidad Distrital, Pro-cultura. Pro-Adulto Mayor) en los contratos N° 142-2014, 311-2014, 500, 501, 502, 524, 517, 522, 523 y 605 de 2014. 072-14 168 30-Dic-14 Presunto incumplimiento de funciones como supervisor AUTO DE APERTURA DE del contrato N° 126 de 2014 suscrito con el señor Héctor INDAGACIÓN PRELIMINAR Javier Peña 9.3 EXPEDIENTES CERRADOS DURANTE LA VIGENCIA 2014, DE LOS PROCESOS ACUMULADOS DE LOS AÑOS 2012, 2013 y 2014: TOTAL 47 EXPEDIENTES CERRADOS. N° AUTO Nº EXP INT. FECHA DEL AUTO AUTO DE: ASUNTO 6 023-13 04-Feb-14 AUTO REMISORIO POR COMPETENCIA Presuntas irregularidades en la ubicación de la carpeta del contrato 561 de 2009 8 027-13 06-Feb-14 AUTO DE ARCHIVO Presunta Perdida de cámara fotográfica de propiedad del FVS 9 012-13 12-Feb-14 AUTO REMISORIO POR COMPETENCIA Presunta celebración de contratos sin el lleno de los requisitos contrato N° 859-10 11 025-13 13-Feb-14 AUTO DE ARCHIVO Presuntas irregularidades en la ubicación y clasificación de documentos en la Subgerencia Técnica del FVS. 13 008-13 25-Feb-14 AUTO DE ARCHIVO Presunto incumplimiento de ejecución del comodato N°587/12 AUTO INHIBITORIO Presunto incumplimiento de deberes por no cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado, por error en la numeración de los contratos 404 y 436/2012 16 028-13 14-Mar-14 208 17 016-13 14-Mar-14 AUTO DE ARCHIVO Presunto incumpliendo de deberes por el uso de bienes y recursos fuera de la función asignada 18 040-13 18-Mar-14 AUTO INHIBITORIO Presunto extravío de documentos carpeta contractual 22 033-13 19-Mar-14 AUTO DE ARCHIVO Presuntas Irregularidades en ejecución de contrato de prestación de servicios por el no pago de la seguridad social 24 015-13 26-Mar-14 AUTO REMISORIO Presunto incumplimiento de funciones por la no publicación en SECOP 26 043-13 27-Mar-14 AUTO DE ARCHIVO Presuntas Irregularidades en la defensa judicial del FVS de Bogotá D.C., en proceso judicial. 30 050-13 14-Abr-14 AUTO REMISORIO Presuntas Irregularidades en la ejecución del contrato 668 de 2012. 36 008-14 02-May-14 AUTO REMISORIO POR COMPETENCIA Presunta pérdida de carpeta N° 14 del contrato N°762/12 Autoexpress Morato 37 009-14 02-May-14 AUTO INHIBITORIO 42 047-13 06-May-14 AUTO REMISORIO A LA PROCURADURÍA DE LA NACIÓN 43 017-13 13-May-14 AUTO DE ARCHIVO 44 034-13 21-May-14 AUTO REMISORIO POR COMPETENCIA Presuntas irregularidades en la modificación del objeto del contrato proceso de contratación en el FVS 45 014-14 22-May-14 AUTO REMISORIO POR COMPETENCIA Presuntas irregularidades en contratación del FVS N° 479/07 y 730/12 46 036-14 28-May-14 AUTO REMISORIO POR COMPETENCIA Presuntas irregularidades en contratación de personal del NUSE y en su ejecución contractual 47 024-13 30-May-14 AUTO DE ARCHIVO Presuntas irregularidades en tramitación de contrato de prestación de servicios 49 049-13 11-Jun-14 AUTO REMISORIO POR COMPETENCIA 74B 004-14 25-Jul-14 AUTO DE ARCHIVO 75 048-13 29-Jul-14 AUTO REMISORIO Presuntas irregularidades en oficina de planeación Presuntas Irregularidades en la liquidación del convenio interadministrativo N° 888 de 2005. Incumplimiento de los Deberes Presuntas Irregularidades en el Deber Funcional Presunto Incumplimiento de deberes por extravío de la carpeta contractual N° 884 de 2010 del FVS. Presuntas irregularidades en la ejecución del contrato N° 209 1957 de 2003 suscrito con la firma ETCOM Ltda 76 039-13 29-Jul-14 AUTO REMISORIO Presuntas Irregularidades en la asignación de supervisor en el contrato N° 876 de 2012. 77ª 051-13 31-Jul-14 AUTO DE ARCHIVO Presuntas irregularidades en el deber funcional 77 003-14 05-Ago-14 AUTO DE ARCHIVO Presuntas Irregularidades en la liquidación del convenio interadministrativo N° 888 de 2005. 78 041-13 05-Ago-14 AUTO DE ARCHIVO Presuntas irregularidades en la baja definitiva de 141 automotores de FVS 82 037-14 11-Ago-14 AUTO INHIBITORIIO Presunto incumplimiento de obligaciones contractuales por el no pago de cuenta de cobro del Contrato de Suministro N° 180-14 Presunto incumplimiento del deber de responder por la conservación de útiles, equipos, muebles y bienes confiados a su guarda o administración y rendir cuenta oportuna de su utilización 83 036-14 11-Ago-14 AUTO REMISORIO POR COMPETENCIA 98 002-14 21-Ago-14 AUTO DE ARCHIVO 105 041-14 03-Sep-14 AUTO REMISORIO POR COMPETENCIA 106 061-14 05-Ago-14 AUTO INHIBITORIO Presuntas Irregularidades en el Deber Funcional 108 006-14 10-Sep-14 AUTO DE ARCHIVO Presunto Incumplimiento de deberes por abuso indebido del cargo o función Presunto Incumplimiento de deberes Presunto incumplimiento de funciones en calidad de supervisora de los Contratos N° 670/2009 Y 866 DE 2013 111 048-14 18-Sep-14 AUTO INHIBITORIO Presunta incumplimiento de funciones por la pérdida d competencia para liquidar el Convenio N° 090 de 2006 suscrito entre el FVS y el Fondo de Desarrollo Local de Usaquén 112 038-13 26-Sep-14 AUTO REMISORIO Hallazgo Administrativo 2,2,5,10 Con presuntas irregularidades dentro del contrato de obra N° 491 de 2012 con la sociedad Ingeplaq. 119 012-14 07-Oct-14 AUTO REMISORIO Presuntas Irregularidades en la modalidad de selección para la Contratación en el FVS de Bogotá D.C. 128 068-14 04-Nov-14 AUTO INHIBITORIO Inconformidad con la prestación del servicio 210 130 011-14 07-Sep-14 AUTO DE ARCHIVO Presuntas Irregularidades en la utilización del vehículo asignado por el FVS de Bogotá D.C 131 010-14 19-Nov-14 AUTO DE ARCHIVO Presunto incumplimiento de funciones en calidad de supervisor del contrato N°157-13 135 029-14 25-Nov-14 AUTO DE ARCHIVO Presunto Incumplimiento de deberes por abuso indebido del cargo o función 151 013-14 22-Dic-14 AUTO DE ARCHIVO Presuntas Irregularidades con el Contrato N° 80 de 2014. 152 033-14 23-Dic-14 AUTO DE ARCHIVO Presuntas Irregularidades en la liquidación del contrasto 31 de 2012. 161 017-14 26-Dic-14 AUTO REMISORIO POR COMPETENCIA A LA PROCURADURÍA Presunto incumplimiento en los deberes en la liquidación del contrato 1627 de 2005. 162 016-14 26-Dic-14 AUTO REMISORIO POR COMPETENCIA A LA PROCURADURÍA Presunto incumplimiento en los deberes en la liquidación del contrato 1628 de 2005. 165 021-14 29-Dic-14 AUTO REMISORIO POR COMPETENCIA A LA PROCURADURÍA Presunto incumplimiento en los deberes en la liquidación del contrato 52 de 1999. 166 027-14 30-Dic-14 AUTO REMISORIO POR COMPETENCIA A LA PROCURADURÍA Presunto incumplimiento en los deberes en la liquidación del contrato 263 de 2010. 167 031-14 30-Dic-14 AUTO REMISORIO POR COMPETENCIA A LA PROCURADURÍA Presunto incumplimiento en los deberes en la liquidación del contrato 2007 de 2003. 9.4. AUTOS DE IMPULSO PROCESAL PROFERIDOS EN LA VIGENCIA 2014: TOTAL 60 AUTOS PROFERIDOS. N° AUTO Nº EXP INT. FECHA DEL AUTO 3 017-13 28-Ene-14 AUTO DE PRUEBAS Presuntas Irregularidades en la suspensión del contrato N° 013 de 2013. 4 031-13 28-Ene-14 AUTO DE PRUEBAS Presuntas Irregularidades en proceso de Contratación. AUTO DE: ASUNTO 211 5 039-13 28-Ene-14 AUTO DE PRUEBAS Presuntas Irregularidades en la asignación de supervisor en el contrato N° 876 de 2012. 10 019-13 13-Feb-14 AUTO DE PRUEBAS Presuntas irregularidades en Interadministrativo N°409 de 2010 12 041-13 19-Feb-14 AUTO DE PRUEBAS Presuntas irregularidades en la baja definitiva de 141 automotores de FVS 14 048-13 25-Feb-14 AUTO DE PRUEBAS Presuntas Irregularidades en el Deber Funcional. 19 039-13 28-Feb-14 AUTO DE PRUEBAS 20 017-13 12-Mar-14 AUTO DE PRUEBAS Presuntas Irregularidades en la suspensión del contrato N° 013 de 2013. 21 31-13 18-Mar-14 AUTO DE PRUEBAS Presuntas Irregularidades en proceso de Contratación. 23 019-13 20-Mar-14 AUTO DE PRUEBAS Incumplimiento de los Deberes 25 047-13 26-Mar-14 AUTO DE PRUEBAS 28 007-14 31-Mar-14 AUTO DE PRUEBAS Presuntas irregularidades en la ejecución de contrato 996/13 29 007-14 11-Abr-14 AUTO DE VINCULACIÓN 31 047-13 15-Abr-14 AUTO DE PRUEBAS 32 001-14 15-Abr-14 AUTO DE PRUEBAS Presuntas Irregularidades en la supervisión del contrato 281 de 2013 48 051-13 09-Jun-14 AUTO DE PRUEBAS Presuntas Irregularidades en el deber funcional. 50 005-14 13-Jun-14 AUTO DE PRUEBAS Presunto Incumplimiento en liquidación de contrato. 51 002-14 13-Jun-14 AUTO DE PRUEBAS Presunto Incumplimiento en los deberes por abuso indebido del cargo o función 52 038-13 17-Jun-14 AUTO DE PRUEBAS Hallazgo 2,2,5,10 presuntas irregularidades dentro del contrato de obra N°491/12 con la sociedad Ingeplaq Ltda. 53 048-13 19-Jun-14 AUTO DE PRUEBAS Presuntas Irregularidades en el Deber Funcional 56 005-12 25-Jun-14 AUTO DE PRUEBAS la renovación del Convenio Presuntas Irregularidades en la asignación de supervisor en el contrato N° 876 de 2012. Presuntas Irregularidades en asignación de supervisor en convenio administrativo Presuntas irregularidades en la ejecución de contrato 996/13 Presuntas Irregularidades en la Asignación de supervisor del convenio 774 de 2010 Presuntas Extravío de propuestas allegadas al proceso de licitación pública N° LP-05-FVS-2010. 212 Hallazgo 2,2,3,6 presuntas fallas en el proceso de inventarios del FVS, respecto a la gestión para legalizar los bienes entregados en comodato 57 044-14 26-Jun-14 AUTO DE PRUEBAS 60 018-14 02-Jul-14 AUTO DE PRUEBAS Incumplimiento de los Deberes 99 005-12 22-Ago-14 AUTO DE PRUEBAS 107 010-14 09-Sep-14 AUTO DE PRUEBAS Presuntas Irregularidades en la supervisión del contrato 157 de 2013 109 005-12 18-Sep-14 AUTO PRORROGA TERMINO 110 010-14 18-Sep-14 AUTO DE PRUEBAS Presuntas Irregularidades en la supervisión del contrato 157 de 2013 118 019-13 06-Oct-14 AUTO DE PRUEBAS Incumplimiento de los Deberes 120 011-14 10-Oct-14 AUTO DE PRUEBAS Presuntas Irregularidades en la utilización del vehículo asignado por el FVS de Bogotá D.C 121 029-14 15-Oc-14 INCORPORA DOCUMENTOS Presunto Incumplimiento de deberes por abuso indebido del cargo o función 122 019-13 15-Oct-14 RECONOCE PERSONERIA 123 013-14 24-Oct-14 AUTO DE PRUEBAS Presuntas Irregularidades con el Contrato N° 80 de 2014. 124 011-14 24-Oct-14 AUTO DE INCORPORACIÓN DE DOCUMENTOS 125 005-14 24-Oct-14 Presunto incumplimiento de funciones por la no liquidación en el AUTO DE PRUEBAS término de ley del comodato N°832/2010 suscrito con la Manuel Alberto Morales Támara 127 019-13 29-Oct-14 AUTO DE VINCULACIÓN 129 012-14 04-Nov-14 AUTO DE PRUEBAS Presuntas Irregularidades en la modalidad de selección para la Contratación en el FVS de Bogotá D.C. 133 015-14 25-Nov-14 AUTO DE PRUEBAS Presuntas Irregularidades con el Recaudo de la Contribución del 5% sobre contratos de Obra Pública 134 029-14 25-Nov-14 AUTO RECONOCE PERSONERIA Presunto Incumplimiento de deberes por abuso indebido del cargo o función Presunto incumplimiento de funciones por extravío de ofertas dentro de licitación LP-05-FVS-2010 Presunto Extravío de Propuestas allegadas al proceso LP 005 FVS 2010 Presuntas irregularidades en Interadministrativo N°409 de 2010 la renovación del Convenio Presuntas Irregularidades en la utilización del vehículo asignado por el FVS de Bogotá D.C Presuntas irregularidades en Interadministrativo N°409 de 2010 la renovación del Convenio 213 137 016-14 03-Dic-14 AUTO DE PRUEBAS Presunto incumplimiento de funciones por la no liquidación en el término de ley del comodato N°1628/05 suscrito con la Ponal 138 023-14 03-Dic-14 AUTO DE PRUEBAS Presunto incumplimiento de funciones por la no liquidación en el término de ley del comodato N°037/07/05 suscrito con la Ponal 139 026-14 03-Dic-14 AUTO DE PRUEBAS Presunto incumplimiento de funciones por la no liquidación en el término de ley del comodato N°18/96 suscrito con la Ponal 140 015-14 04-Dic-14 AUTO DE PRUEBAS Presuntas Irregularidades con el Recaudo de la Contribución del 5% sobre contratos de Obra Pública 141 016-14 04-Dic-14 AUTO DE PRUEBAS Presunto incumplimiento de funciones por la no liquidación en el término de ley del comodato N°1628/05 suscrito con la Ponal 142 017-14 04-Dic-14 AUTO DE PRUEBAS Presunto incumplimiento en los deberes en la liquidación del contrato 1627 de 2005. 144 022-14 12-Dic-14 AUTO DE PRUEBAS Presunto incumplimiento de funciones por la no liquidación en el término de ley del comodato N°1626/05 suscrito con la Ponal 15-Dic-14 AUTO DE INCORPORACIÓN DE DOCUMENTOS Presuntas irregularidades en adquisición y almacenamiento de medicamentos de uso veterinario; inclusión de semovientes al inventario del FVS y control de inventario actual de caballos en comodatos. 15-Dic-14 Presuntas irregularidades en adquisición y almacenamiento de medicamentos de uso veterinario; inclusión de semovientes al AUTO DE PRUEBAS inventario del FVS y control de inventario actual de caballos en comodatos. 145 146 070-14 070-14 AUTO DE PRORROGA DE TERMINOS 147 019-14 19-Dic-14 Incumplimiento de los Deberes 149 018-14 22-Dic-14 AUTO DE PRUEBAS Presuntas Irregularidades en la liquidación del contrato 1947 de 2005. 150 020-14 22-Dic-14 AUTO DE PRUEBAS Presuntas Irregularidades en la liquidación del contrato 67 de 2007. 153 018-14 26-Dic-14 AUTO INCORPORA Presuntas Irregularidades en la liquidación del contrato 1947 de 2005. DOCUMENTOS 154 018-14 26-Dic-14 AUTO DE PRUEBAS Presuntas Irregularidades en la liquidación del contrato 1947 de 2005. 155 017-14 26-Dic-14 AUTO INCORPORA Presunto incumplimiento de funciones por la no liquidación en el DOCUMENTOS término de ley del comodato N°1627/05 suscrito con la Ponal 214 AUTO TRASLADO DE PRUEBAS Presunto incumplimiento de funciones por la no liquidación en el término de ley del comodato N°1626/05 suscrito con la Ponal 156 022-14 26-Dic-14 157 022-14 26-Dic-14 158 022-14 26-Dic-14 AUTO TRASLADO DE PRUEBAS Presunto incumplimiento de funciones por la no liquidación en el término de ley del comodato N°1626/05 suscrito con la Ponal 159 025-14 26-Dic-14 AUTO DE PRUEBAS Presunto incumplimiento de funciones por la no liquidación en el término de ley del comodato N°24/06 y 2016/03 suscrito con la Ponal 160 025-14 26-Dic-14 AUTO INCORPORA Presunto incumplimiento de funciones por la no liquidación en el DOCUMENTOS término de ley del comodato N°24/06 y 2016/03 suscrito con la Ponal 163 035-14 26-Dic-14 AUTO DE PRUEBAS Presunto incumplimiento de funciones en calidad de supervisor del contrato N°1108 DE 2013 164 019-14 29-Dic-14 AUTO DE PRUEBAS Presunto incumplimiento en los deberes en la liquidación del contrato 19 de 1999. AUTO INCORPORA Presunto incumplimiento de funciones por la no liquidación en el DOCUMENTOS término de ley del comodato N°1626/05 suscrito con la Ponal 9.5. SISTEMA DISTRITAL DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS –SID- En la actualidad esta dependencia ha reportado toda la información de los procesos disciplinarios adelantados en el FVS desde el 2007 hasta el 31 de Diciembre de 2014, cumpliendo de esta manera con las obligaciones impuestas por la normatividad distrital que la regula. Durante el presente periodo se actualizó el SID, incluyendo los siguientes procesos en su totalidad y debidamente escaneados: AÑO 2014 TOTAL CANTIDAD 72 72 Así mismo, se atendieron dos visitas especiales de seguimiento a la implementación del Sistema Distrital de Información Disciplinaria practicada por parte de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios, realizadas los días 12 de febrero y el 05 de septiembre de 2014, sin que a la fecha se hayan presentado observaciones. 9.6. CAPACITACIONES REALIZADAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO DEL FVS EN USO DE SU FUNCIÓN PREVENTIVA: N° FECHA CAPACITACIÓN TEMA DIRIGIDA 215 1 La Oficina de Control Disciplinario participó en la Contratistas que prestan servicios charla de inducción dirigida a los contratistas que 28 de febrero de 2014 profesionales y de apoyo a la gestión prestan servicios profesionales y de apoyo a la del FVS. gestión del FVS. 2 05 de abril de 2014 Charla sobre Acoso Laboral y Mobbing Funcionarios y Contratistas del FVS 3 22 de mayo de 2014 Charla sobre las Faltas Disciplinarias en la Contratación Estatal Funcionarios y Contratistas del FVS 4 26 de junio al 02 de Curso virtual sobre Responsabilidad de los julio de 2014 Supervisores en la Contratación Estatal Funcionarios y Contratistas del FVS Funcionarios y Contratistas del FVS 5 Memorando Socialización - aplicación del artículo 31 de octubre de 2014 51 del Código Único Disciplinario: Preservación del orden Interno. Memorando socialización Importancia de las 26 de noviembre de respuestas a los Derechos de petición, 2014 proposiciones y solitudes de autoridades Funcionarios y Contratistas del FVS 6 7 22 de diciembre de Curso virtual sobre Responsabilidad 2014 al 25 de enero de Disciplinaria de los Contratistas 2015 de Funcionarios y Contratistas del FVS 9.10 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN: En cumplimiento del Decreto Distrital 284 de 2004, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. adoptó el "Manual Único de Procesos y Procedimientos Disciplinarios" a través de la Resolución 401 de 2004. Dicha Resolución es de obligatorio cumplimiento por parte de todos los funcionarios que integran las oficinas o dependencias encargadas del control disciplinario interno, en las diferentes entidades y organismos de carácter distrital, a las que aplica el Código Disciplinario Único. De acuerdo con lo anterior, se incluyó al SIG del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, como procesos externos los tres (3) procedimientos que hacen parte del "Manual Único de Procesos y Procedimientos Disciplinarios", estos son: 1. Proceso Disciplinario Ordinario. 2. Proceso Verbal 3. Segunda Instancia. 216 Así mismo, se incluyó al SIG del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, la caracterización del Proceso Disciplinario y el Mapa de Riegos de la Oficina de Control Interno Disciplinario. Se crearon tres (3) indicadores de gestión para la Oficina de Control Interno Disciplinario. Así mismo, se crearon e incluyeron al SIG automatizado doce (12) formatos correspondientes al Procedimiento Ordinario Disciplinario. S Se creó como procedimiento interno el Procedimiento Ordinario Disciplinario, con su correspondiente nomograma y flujograma. 217
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