■ 平成２７年度 福岡市高速鉄道事業会計予算の概要 １．予算 収益的収支 金 額 36,112 百万円 33,347 百万円 2,765 百万円 2,614 百万円 収 入 支 出 差 引 単年度損益（消費税要素除く） 資本的収支 平成２６年度末累積損益 平成２７年度損益 平成２７年度末累積損益 △ 143,518 百万円 2,614 百万円 △ 140,904 百万円 金 額 25,316 百万円 35,632 百万円 △ 10,316 百万円 収 入 支 出 差 引 （※） ※減価償却費などの損益勘定留保資金等で補てん △ 23,378 百万円 平成２７年度末累積資金不足額 収益的収支 資本的収支 （単位：百万円） 長期前受金戻入 3,939 (10.9%) 一般会計補助金等 3,279 (9.1%) 広告収入等 2,141 (5.9%) 差引 （単位：百万円） 2,765 借入金返還金 消費税等 1,401 (4.2%) 差引 △ 10,316 支払利息等 9,500 (26.7%) 4,703 (14.1%) 借入金 減価償却費等 9,500 (37.5%) 13,406 (40.2%) 企 償 業 還 債 金 19,643 (55.1%) 営 業 収 益 乗 収 車 料 入 26,753 (74.1%) 給与費・経費 28,894 13,837 (41.5%) 収益的収入 36,112 収益的支出 33,347 営 業 費 用 27,243 一般会計補助金・出資金 4,774 (18.9%) 国庫補助金 696 (2.7%) 企業債 10,346 (40.9%) 内訳 内訳 元金償還金 15,740 借換債（市場公募債） 3,903 建設改良債 3,932 特例債 737 資本費平準化債 1,774 借換債（市場公募債） 3,903 建設改良費 6,489 (18.2%) 資本的収入 25,316 資本的支出 35,632 ２． 業務の予定量 (１) 営業路線及び営業キロ 空港線（１号線） 姪 浜 ～ 福岡空港 13.1 キロメートル 箱崎線（２号線） 中洲川端 ～ 貝 塚 4.7 キロメートル 七隈線（３号線） 橋 本 ～ 天 神 南 12.0 キロメートル 計 29.8 キロメートル (２) 車 両 数 (３) 年間走行キロメートル 212両 （41編成） 18,706,050 キロメートル (４) 年間輸送人員 149,511,000 人 408,500 人 (５) 一日平均輸送人員 ○内訳 ○内訳 27年度 27年度 26年度 26年度 差引 差引 空港・箱崎線（a） 人 人 339,900 人 人 12,100 人 人 空港・箱崎線（a）〔乗継ぎ分含む〕 〔乗継ぎ分含む〕 352,000 352,000 339,900 12,100 七隈線（b） 〔乗継ぎ分含む〕 七隈線（b） 〔乗継ぎ分含む〕 乗継ぎ分（ｃ） 乗継ぎ分（ｃ） 全線計（a）+（b）-（c） 全線計（a）+（b）-（c） 74,800 人 71,600 人 3,200 人 18,300 人 17,800 人 500 人 408,500 人 393,700 人 14,800 人 74,800 人 18,300 人 408,500 人 71,600 人 17,800 人 393,700 人 3,200 人 500 人 14,800 人 （参考） （参考） ○内訳（26年度補正後予算との比較） ○内訳（26年度補正後予算との比較）27年度 27年度 空港・箱崎線（a） 〔乗継ぎ分含む〕 空港・箱崎線（a） 〔乗継ぎ分含む〕 七隈線（b） 〔乗継ぎ分含む〕 七隈線（b） 〔乗継ぎ分含む〕 乗継ぎ分（ｃ） 乗継ぎ分（ｃ） 全線計（a）+（b）-（c） 全線計（a）+（b）-（c） 26年度 （補正後） 26年度 352,000 人 352,000 人 74,800 人 74,800 人 18,300 人 18,300 人 408,500 人 408,500 人 （補正後） 346,800 人 346,800 人 73,700 人 73,700 人 18,100 人 18,100 人 402,400 人 差引 差引 5,200 人 5,200 人 1,100 人 1,100 人 200 人 200 人 6,100 人 402,400 人 6,100 人 七隈線延伸事業 事業費 1,985,000 千円 営業線改良事業 事業費 4,489,000 千円 ３．主要な建設改良事業 ４．重要施策 区 分 事 業 概 要 土木本体工事を推進するとともに，軌道・電 気・建築・設備等に関する工事の設計を進め，早 期開業を目指す。 （全体の事業概要） ◇延伸区間 天神南～博多 ◇建設キロ 約１．４ｋｍ（営業キロ約１.６ｋｍ） ◇建 設 費 約４５０億円 （１） 七隈線延伸事業 ◇利用人数 延伸区間で約６．８万人／日 1,985,000千円 平成２６年度繰越予定額 （このうち新規利用者数…純増約２．１万人／日） ◇開業予定 平成３２年度 3,218,000千円 平成２７年度予算額と 平成２６年度繰越予定額の合計 （平成２７年度の主な事業内容） ・ 博多駅（仮称）工区建設工事 5,203,000千円 ・ 中間駅（仮称）西工区建設工事 事業期間 H24～H32 H26 4,988,000千円 ・ 中間駅（仮称）東工区建設工事 ・ 軌道・建築・電気・設備関係実施設計 等 福岡空港ターミナルビル移転に伴う新しいビル の計画にあわせて、福岡空港駅の１出入口移設 や新改札口の整備など、駅レイアウトの変更を行 い、地下鉄と空港の交通結節機能の強化を図 る。 （２） 福岡空港駅改造事業 502,000千円 事業期間 H25～H29 H26 70,000千円 （平成２７年度の主な事業内容） ・ １出入口（国内線第２ターミナルビル到着 口付近）の移設 ・ ４出入口（県道東側）へのエレベーター新設 区 分 事 業 概 要 （３） 安全・安心の向上 （ア）自動列車制御装置（ＡＴＣ）等改良工事 事業期間 H18～ H26 229,000千円 387,000千円 経年劣化したＡＴＣ等を年次計画により改良する。 （姪浜駅、1000Ｎ系・2000系車両） （イ）列車集中制御装置（ＣＴＣ）改良工事 事業期間 H27～ （ 新規 ） 270,000千円 （ウ）土木構造物改良工事 事業期間 H15～ Ｈ26 200,000千円 平成２６年度繰越予定額 319,000千円 （エ）安全・安心を支える人材の育成 25,599千円 経年劣化したＣＴＣを年次計画により改良する。 （中央制御所） 土木構造物（トンネル・高架橋等）の改良工事を、平成 ２６年度繰越予算を活用して実施し、安全性の向上を図 る。 交通局人材育成基本方針に基づき、安全を支える専 門知識や技術を有する職員を育成するために、技術の 継承を推進するとともに、委託駅従事員のさらなる資質 向上を図る。 （４） ユニバーサルデザインに配慮した整備推進 （ア）西新駅エレベーター整備工事 事業期間 H27～H28 （ 新規 ） 120,000千円 （イ）2000系車両座席部改良工事 事業期間 H27～H28 （ 新規 ） 90,000千円 （ウ）駅トイレ改良工事 事業期間 H18～29 H26 63,000千円 52,000千円 バリアフリー動線確保のため、７出入口（西新交番方 面）付近にエレベーターを新設する。 2000系車両の座席について，ユニバーサルデザインの 観点から縦手すりを設置するとともに、定員着座推進の ための座席改良を行う。 駅トイレの段差解消やオストメイト対応等の改良を、年 次計画を前倒しして実施し、平成２９年度までに、全駅ト イレのバリアフリー化を完了する。 （博多駅中央口、中洲川端駅川端口※、貝塚駅※） ※平成２６年度繰越予算で実施する。 （５） お客様サービスの向上 （ア）天神駅・天神南駅乗換案内モニタ設置 （ 新規 ） 16,000千円 （イ）駅案内サイン等の改良 事業期間 H27～ （ 新規 ） 5,000千円 天神駅及び天神南駅における乗換利便性の向上を図 るため、時刻案内や運行情報を表示するモニタを設置す る。 経年劣化した空港・箱崎線の駅案内サイン等につい て、平成２６年度に策定するガイドラインに基づく改良を 実施するため、実施設計を行う。 （６） 駅施設の省エネルギー化 駅照明等のＬＥＤ化改良工事 事業期間 H24～ H26 88,000千円 164,000千円 ホーム、コンコース等の照明や誘導灯のＬＥＤ化を推進 する。 （駅照明…大濠公園駅、西新駅、藤崎駅※） （誘導灯…箱崎宮前駅、箱崎九大前駅、貝塚駅） ※平成２６年度繰越予算で実施する。
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