平成27年度当初予算の概要 財 務 部 財 政 課 財務部資料１ 平成27年度当初予算会計別一覧表 （単位：千円） 予算規模 会計名称 一 般 平成27年度 会 計 29,658,000 主な事業 平成26年度 26年12月補正後 当初比較増減額 当初比較増減率 33,783,000 36,763,613 △ 4,125,000 △ 12.2% ※詳細は次頁のとおり 一般会計繰出金（補助金） 予算規模 会計名称 平成27年度 平成26年度 26年12月補正後 当初比較増減額 当初比較増減率 備考 平成27年度 平成26年度 増減額 備考 保険財政共同安定化事 業拠出金の増 540,667 465,468 75,199 保険基盤安定繰出32,819千円増額 基盤安定繰出金3,212千円増額 国民健康保険特別会計 8,546,427 7,527,355 7,638,599 1,019,072 後期高齢者医療特別会計 678,646 668,773 666,271 9,873 1.5% 広域連合負担金の増額 223,210 220,179 3,031 介護サービス給付費の増 額 償還元金の増額、公営企業 法適化移行費用の増 921,951 882,417 39,534 351,958 285,055 66,903 13.5% 介 護 保 険 特 別 会 計 6,505,839 6,309,477 6,442,312 196,362 3.1% 公共下水道事業特別会計 1,065,025 1,025,656 1,033,964 39,369 3.8% 粟野地区農業集落排水処理事業特別会計 14,686 14,846 19,147 △ 160 工 業 団 地 特 別 会 計 5,098 5,098 5,166 0 0.0% 月 舘 宅 地 造成 事業 特別 会計 25,828 25,828 27,899 0 0.0% 財 産 区 特 別 会 計 （ 12 会 計 ） 12,834 13,682 14,160 △ 848 △ 6.2% 収益 1,792,301 2,043,140 2,046,764 △ 250,839 △ 12.3% 資本 1,307,063 1,015,126 1,018,125 291,937 28.8% 特別会計・企業会計合計 19,953,747 18,648,981 18,912,407 1,304,766 7.0% 総合計 49,611,747 52,431,981 55,676,020 △ 2,820,234 △ 5.4% 水 道 事 業 会 計 △ 1.1% 施設管理費の減額 1 0 0 1 1 0 81,379 81,844 △ 465 46,443 42,741 3,702 2,165,609 1,977,705 187,904 小国財産区特別会計の廃止 上小国・日面地区給水拡張 平成27年度一般会計当初予算の概要 （単位：千円） 区 分 一般会計当初予算総額 震災からの復興事業 放 射 能 対 策 事 業 そ の 他 主 要 事 業 予算規模 平成27年度 29,658,000 1,442,619 2,133,463 26,081,918 平成26年度 33,783,000 425,444 3,884,762 29,472,794 増減額 △ 4,125,000 1,017,175 主な事業 増減率 △ 12.2% 【新規】合併10周年記念事業 28,700千円 【新規】霊山高原構想整備事業 33,000千円 【新規】農業振興支援事業 591,500千円 【新規】保原総合公園拡張整備事業 266,000千円 【新規】こども体力低下対策事業 71,508千円 239.1% 【一新】霊山上小国地区給水拡張事業 125,666千円 【一新】道路新設改良事業（高速道路関連） 78,764千円 【一新】こども遊び場整備事業 46,978千円 【継続】企業誘致推進事業 75,182千円 【継続】道の駅建設事業 69,480千円 △ 1,751,299 【一新】除染対策事業 1,221,734千円 【継続】農地等除染対策事業 335,832千円 【継続】自家用農産物等安全推進事業 58,522千円 【継続】農作物モニタリング調査事業 53,217千円 【継続】風評被害対策事業 13,493千円 △ 45.1% 【継続】環境放射線モニタリング事業 19,096千円 【継続】避難者帰還推進事業 11,949千円 【継続】外部被ばく検査事業 170,853千円 【継続】内部被ばく検査事業 68,684千円 【継続】心と体の健康管理事業 16,568千円 △ 3,390,876 【新規】本庁舎増築事業 28,890千円 【新規】出産祝金支給事業 37,500千円 【新規】月舘認定こども園整備事業 23,000千円 【新規】スポーツ施設指定管理 103,811千円 【新規】保原総合運動公園指定管理 23,686千円 △ 11.5% 【新規】掛田まちなかサロン指定管理 8,203千円 【一新】地域自治組織推進事業 56,670千円 【一新】ＳＷＣ事業（掛田モデル地区等） 224,491千円 【一新】伊達認定こども園整備事業 141,600千円 【継続】学校給食センター建設事業 286,400千円 2 平成27年度一般会計当初予算対前年度比較表（①款別歳入） （単位：千円） 平成27年度 予算額 構成比 a 区 分 増減額 （a－b） c 個人市民税 1.6% 法人市民税 固定資産税 17.9% 5,218,161 15.5% 81,653 地 方 譲 与 税 利 子 割 交 付 金 配 当 割 交 付 金 株式等譲渡所得割交付金 地 方 消 費 税 交 付 金 ゴルフ場利用税交付金 自動車取得税交付金 地 方 特 例 交 付 金 319,541 10,276 12,842 5,070 940,798 20,889 42,031 21,003 1.1% 0.0% 0.0% 0.0% 3.2% 0.1% 0.1% 0.1% 333,335 13,696 14,094 2,764 691,882 20,888 44,001 23,177 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.0% 0.1% 0.1% 0.1% △ 13,794 △ 3,420 △ 1,252 2,306 248,916 1 △ 1,970 △ 2,174 △ 4.1% △ 25.0% △ 8.9% 83.4% 36.0% 0.0% △ 4.5% △ 9.4% 35.5% 10,432,534 30.9% 86,815 0.8% 方 交 付 税 10,519,349 11 交通安全対策特別交付金 12 分 担 金 及 び 負 担 金 13 使 用 料 及 び 手 数 料 7,710 186,201 0.0% 0.6% 8,657 182,314 265,422 0.9% 280,234 2,474,471 8.3% 3,209,919 0.0% 0.5% 0.9% 増加項目 事業名 c/b 5,299,814 10 地 主 な 増 減 項 目 増減率 税 1 市 2 3 4 5 6 7 8 9 平成26年度 予算額 構成比 b 特別交付税 震災復興特別交付税 △ 947 △ 10.9% 3,887 2.1% 市立認定こども園保育料 △ 14,812 △ 5.3% 開発行為等許可申請手数料 施設型給付費等負担金 14 国 庫 支 出 金 9.5% △ 735,448 △ 22.9% 福島再生加速化交付金 福島定住等緊急支援交付金 強い農業づくり交付金 16.1% △ 1,085,208 △ 20.0% 施設型給付費等負担金 15 県 支 出 金 4,340,654 14.6% 5,425,862 16 財 17 寄 産 収 附 入 金 77,703 1,002 0.3% 0.0% 76,193 2 0.2% 0.0% 18 繰 入 金 1,651,329 5.6% 1,227,159 3.7% 19 繰 越 金 200,000 0.7% 200,000 0.6% 0 20 諸 収 入 626,695 2.1% 652,928 1.9% △ 26,233 △ 4.0% 債 債 債 債 債 2,635,200 1,010,400 1,326,700 29,600 268,500 29,658,000 8.9% 5,725,200 3.4% 1,118,600 4.5% 4,314,400 0.1% 28,700 0.9% 263,500 100.0% 33,783,000 16.9% 3.3% 12.8% 0.1% 0.8% 100.0% △ 3,090,000 △ 54.0% 小規模介護施設等緊急整備特別対策事業補助金 1,510 2.0% 市有地貸付料 1,000 50,000.0% ふるさと納税寄附金 財政調整基金繰入金 424,170 34.6% 公共施設維持整備基金繰入金 さわやか現道整備基金繰入金 21 市 臨 時 財 政 対 策 合 併 特 例 過 疎 そ の 他 の 市 合 計 増額 +35,335 たばこ税 +20,854 +40,322 減少項目 事業名 +106,271 普通交付税 +165,426 減額 △ 10,025 △ 184,882 +11,788 私立保育園保育料 △ 10,635 +1,500 幼稚園保育料 △ 4,468 梁川プール使用料 △ 4,437 +319,866 公立文教施設災害復旧費国庫補助金 △ 249,570 +39,849 保育所運営費負担金 △ 207,160 +34,018 公立学校施設整備費国庫負担金 △ 207,000 △ 1,722,306 +591,500 除染対策事業交付金 +186,066 保育所運営費負担金 △ 103,580 +52,290 安心こども基金事業補助金 △ 140,966 +1,197 +1,000 +613,502 教育施設整備基金繰入金 △ 137,081 +16,321 復興きずな基金繰入金 △ 73,677 +27,600 地域雇用創出・産業活性化基金繰入金 △ 29,781 0.0% コミュニティ助成事業助成金 土地改良施設維持管理適正化事業交付金 △ 108,200 △ 9.7% △ 2,987,700 △ 69.2% 保原総合公園拡張整備事業 900 5,000 3.1% 林道大霊山線整備事業 1.9% 消防施設整備事業（緊急防災・減災事業債） △ 4,125,000 △ 12.2% 3 +15,000 商工組合中央金庫貸付元金収入 +14,670 商工業融資資金貸付金元金収入 △ 16,200 △ 14,200 臨時財政対策債 △ 108,200 △ 1,488,300 +252,700 梁川小学校改築事業 +7,400 消防施設整備事業 △ 6,500 +41,600 SWC掛田高齢者専用住宅（公営住宅建設事業債） △ 75,900 平成27年度一般会計当初予算対前年度比較表（②款別歳出） （単位：千円） 平成27年度 予算額 構成比 a 区 分 平成26年度 予算額 構成比 b 増減額 （a－b） c c/b 1 議 会 費 303,791 1.0% 294,913 0.9% 8,878 3.0% 2 総 務 費 4,365,894 14.7% 4,066,912 12.0% 298,982 7.4% 3 民 生 費 8,357,569 28.2% 8,929,909 26.4% △ 572,340 △ 6.4% 4 衛 生 費 2,051,525 6.9% 1,799,966 5 労 働 費 37,717 0.1% 152,345 0.5% △ 114,628 △ 75.2% 費 1,384,142 4.7% 763,069 2.3% 2.5% △ 232,539 △ 28.1% 6 農 林 水 産 業 5.3% 251,559 621,073 14.0% 81.4% 7 商 工 費 595,451 2.0% 827,990 8 土 木 費 2,072,845 7.0% 1,897,134 5.6% 9 消 防 費 1,369,408 4.6% 1,683,035 5.0% △ 313,627 △ 18.6% 10 教 育 費 3,174,383 10.7% 5,557,840 16.5% △ 2,383,457 △ 42.9% 11 災 害 12 公 13 諸 復 旧 債 支 14 予 出 備 合 計 175,711 9.3% 費 2,286,841 7.7% 4,156,544 12.3% △ 1,869,703 △ 45.0% 費 3,558,431 12.0% 3,553,340 10.5% 5,091 0.1% 金 3 0.0% 3 0.0% 0 0.0% 費 100,000 0.3% 100,000 0.3% 0 0.0% 29,658,000 100.0% 33,783,000 主 な 増 減 項 目 増減率 増加項目 事業名 減少項目 増額 事業名 議員報酬 +6,063 政務活動費交付事業 議会事務局庶務事務 +1,742 地域自治組織推進事業 +51,136 庁舎維持管理事業（月舘総合支所） 本庁舎増築事業 +28,890 市議会議員選挙事務 合併１０周年記念事業 +28,700 第２次総合計画策定事業 伊達認定こども園整備事業 +102,800 梁川認定こども園整備事業 介護基盤等整備事業 +85,986 放課後児童クラブ建設事業 出産祝金支給事業 +37,500 臨時福祉給付金給付事業 霊山上小国地区給水拡張事業 +50,866 浄化槽設置支援事業 地域医療確保対策事業 +106,271 生活用水供給（宅配）事業 高齢者雇用促進事業 +1,400 地域雇用創出・産業活性化基金積立事業 地域職業相談室維持管理事業 +169 緊急雇用創出事業 農業振興支援事業 +591,500 農業施設維持管理事業 県営湛水防除事業（五十沢地区） +24,700 園芸産地等復興支援事業 土地改良施設維持管理適正化事業 +18,890 森林整備加速化・林業再生基金事業 観光でにぎわう魅力づくり事業 +13,155 伊達氏ゆかりの史跡整備事業 企業誘致推進事業 +24,426 中小企業制度資金利用促進事業 保原総合公園拡張整備事業 +266,000 ＳＷＣ掛田地区高齢者専用共同住宅整備事業 道路新設改良事業 +99,226 都市計画道路幹線２号線整備事業 ＳＷＣ掛田地区市道整備事業 +28,900 ＳＷＣ掛田地区カラー舗装整備事業 同報系防災行政無線整備事業 +7,074 防災無線デジタル化事業 消防施設整備事業 +33,496 防災拠点施設整備事業 消防団活動事業 +31,682 学校給食センター建設事業 +215,400 梁川小学校改築事業 スポーツ施設指定管理事業 +103,811 小学校施設整備事業 こども体力低下対策事業 +71,508 農地等除染対策事業 環境放射線モニタリング事業 +8,556 除染対策事業 地方債償還元金 +40,284 地方債支払利子 100.0% △ 4,125,000 △ 12.2% 4 減額 △ 360 △ 55,805 △ 52,528 △ 29,778 △ 905,074 △ 182,225 △ 126,255 △ 13,292 △ 1,666 △ 99,968 △ 10,048 △ 23,317 △ 15,000 △ 14,285 △ 181,036 △ 51,400 △ 127,550 △ 98,800 △ 56,000 △ 375,353 △ 85,733 △ 2,143,686 △ 656,093 △ 1,280,286 △ 440,475 △ 35,193 平成27年度一般会計当初予算参考資料 百万円 当初予算額の推移 50,000 45,000 40,000 23,893 35,000 16,451 ※放射能 対策事業 4,119 30,000 ※放射能 対策事業 2,287 25,000 20,000 15,000 10,000 25,382 23,300 26,211 24,026 25,161 21年度 22年度 26,893 24,887 27,040 29,664 27,371 ※通常分 ※通常分 ※借換債を含む 20年度＝1,025百万円 21年度＝300百万円 26年度＝100百万円 27年度＝106百万円 5,000 0 18年度 19年度 20年度 23年度 24年度 25年度 市債残高の推移 百万円 40,000 35,000 30,000 25,000 （27,644） 34,357 （27,821） 35,177 （27,891） 35,736 7,356 7,845 6,713 525 1,445 1,049 1,612 1,504 1,994 2,894 1,393 3,000 20,000 （26,724） 35,442 8,718 （25,311） 35,465 10,154 10,000 22,711 20,604 10,964 （23,772） 35,506 （23,380） 35,707 27年度 （25,487） 38,268 （24,736） 37,800 12,781 11,734 ( )は臨財債を除いた 残高 13,064 12,327 合計 臨時財政対策債 4,278 1,256 2,668 5,912 1,167 2,337 15,000 24,625 （25,097） 36,061 26年度 18,522 15,895 5,000 合併特例債 8,042 8,973 1,060 2,006 13,989 939 1,674 12,186 10,684 14,494 15,084 過疎債 地域創造基金 878 1,343 10,475 724 1,011 9,258 614 680 通常債 8,358 0 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 百万円 財政調整基金残高の推移（決算ベース） 4,500 4,150 4,234 4,240 4,000 3,593 3,500 3,156 3,193 3,000 2,500 2,000 1,709 1,397 1,500 1,000 879 26年度＝3月補正見込 27年度＝年度末見込み 549 500 0 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度
© Copyright 2024 ExpyDoc
