平成 27 年度大館市の予算概要・平成27年度当初予算の概要 ……… １・当初予算で措置した主な事業 ……… ６・会計別当初予算総括表 …… ……… ２５・一般会計当初予算総括表 …… ……… ２６・一般会計当初予算性質別総括表・性質別構成比（グラフ） ……… ２８ …… ……… ２９総務部財政課平成27年2月13日１．地方財政と予算編成の概要【国の予算編成方針】国は、経済は力強さを取り戻しつつあり、デフレ脱却に向け着実に前進しているとし、リーマンショック後の景気対策を危機対応モードから平常モードへ切り替えを進めるとしています。また、「まち・ひと・しごと創生本部」を立ち上げ、「地方が成長する活力を取り戻し、人口減少を克服する」との基本方針の下、地方自治体の熱意、創意、自主的な取り組みを基本に支援していくとしたところです。【国の地方財政対策】国の地方財政対策では、歳出特別枠を実質的に維持し、地方がまち・ひと・しごと創生に取り組みつつ安定的に財政運営ができるよう地方創生に必要な歳出を１兆円計上し、対前年度比 2.0％、1.2 兆円増の 61 兆 5,485 億円と、26 年度水準を相当程度上回る額を確保したとしています。（下表①参照）こうした中、本市の財源を試算すると、地方消費税交付金は若干増となるものの、市税は法人住民税法人税割の一部国税化などに伴い減となり、地方交付税及び臨時財政対策債等も減となることから、一般財源総額は 1.8％の減と見込んでいます。【市の予算編成概要】本市の 27 年度当初予算は、４月に市長・市議会議員選挙が執行されることから骨格型の編成としましたが、市民生活に直結する扶助費等は確保し、経済対策では企業支援等により引き続き民間投資の誘発を図り、農林畜産業の振興では国の農政改革に対応するため米価下落対策などの独自支援策を盛り込んだほか、リサイクル・環境産業等の振興と合わせて、地域経済の活性化による雇用の場の創出に重点を置いたものとしています。また、持続可能な行政体の構築に向けて、各種行政経費については必要性・有効性・効率性の観点から見直しを進めるとともに、「地域医療体制の充実」や「少子・高齢化対策」、「防災体制の強化」、「再生エネルギーの活用推進」などにも考慮した予算編成としています。 ① 【地方一般財源額（国の試算）】項目（単位：億円、％） H27 H26 374,919 350,127 24,792 7.1 地方譲与税 26,854 27,564 △710 △2.6 地方交付税 167,548 168,855 △1,307 地方特例交付金 1,189 1,192 臨時財政対策債 45,250 ※ 全国防災事業の一般財源充当分 ※地方税合計増減率 ② 【大館市の当初予算】項目（単位：百万円、％） H27 H26 8,402 8,521 △119 △1.4 地方譲与税 280 268 12 4.5 △0.8 地方交付税 11,158 11,242 △84 △0.7 △3 △0.3 地方特例交付金 21 22 △1 △4.5 55,952 △10,702 △19.1 臨時財政対策債 1,100 1,300 △200 △15.4 △275 △113 △162 △142.4 ※ 全国防災事業の一般財源充当分 ― ― ― ― 615,485 603,577 11,908 2.0 △392 △1.8 ※ 地方税＝県税＋市税＋利子割＋消費税交付金ほか。 ※ 全国防災事業の一般財源充当分 → 東日本大震災分への充当分 - 1 - ※市税等合計 20,961 増減 21,353 ※ 市税等＝市税＋利子割＋地方消費税交付金ほか。率２．一般会計及び各特別会計等の予算規模（Ｐ２５）各会計の当初予算対比は、一般会計及び特別会計並びに病院等公営企業会計を含めた「全会計」では、予算総額で 710 億 360 万 5 千円となり、率にして 3.1％、額で 22 億 3,525 万 9 千円の減となっています。これは、一般会計で 14 億 996 万 2 千円の減、介護保険事業特別会計で 3 億 7,028 万円の増、都市計画事業特別会計で 6 億 9,126 万 8 千円の減、下水道事業会計で 4 億 4,575 万円の減など、骨格予算編成となったことが主な要因となっています。会計別では、「一般会計」の予算総額が 308 億 5,339 万 2 千円となり、骨格予算のため、前年度当初予算対比で 14 億 996 万 2 千円、率にして 4.4％の減となっています。次に、「国民健康保険特別会計」の予算総額は 99 億 7,424 万 8 千円で、国保財政安定化に向けた国保連への拠出金等の増などにより 9 億 309 万 4 千円（10.0％）の増、「後期高齢者医療特別会計」は総額 8 億 6,687 万 5 千円で、2,254 万 1 千円（2.5％）の減、「介護保険特別会計」は総額 99 億 6,200 万 6 千円で、保険給付費の増により 3 億 7,028 万円（3.9％）の増となっています。また、「病院事業会計」は総額 122 億 9,554 万 5 千円で 7 億 6,626 万円（5.9％）の減、「水道事業会計」は総額 28 億 4,297 万７千円で、1 億 6,852 万 2 千円（5.6％）の減、「下水道事業会計」は総額 29 億 3,854 万 8 千円で、骨格予算の関連で 4 億 4,575 万円（13.2％）の減となっています。３．一般会計の概要（Ｐ２６～Ｐ２８） ① 歳入について（Ｐ２６）歳入の前年度当初予算対比では、基幹収入である「市税」は 73 億 3,270 万 6 千円で、1 億 7,751 万 4 千円（2.4％）の減となっています。内訳では、市民税個人が 904 万 8 千円（0.4％）の減、市民税法人が 4,260 万 6 千円（6.2％）の減、固定資産税が評価替えに伴い 1 億 567 万 4 千円（2.9％）の減、市たばこ税が 1,982 万 2 千円（3.6％）の減などとなっています。「地方譲与税」は、総額 2 億 8,000 万円で、1,200 万円の増となっています。「地方交付税」は、総額 111 億 5,852 万 7 千円で、8,353 万 7 千円（0.7％）の減となり、これは国の普通交付税削減分を見込んだことが要因となっています。「国庫支出金」は、40 億 2,773 万円で、4 億 7,184 万 3 千円の減となり、これは、生活保護費負担金、過年発生災害復旧費負担金の減、臨時福祉給付金給付事業費補助金の減、また、骨格予算に伴う道路改良事業費補助金の減が主な要因となっています。「県支出金」は、25 億 5,639 万 3 千円で、5 億 2,355 万 9 千円の増となり、これは、保育所運営費負担金の増、水田農業推進費補助金、農業基盤整備事業費補助金の増が主な要因となっています。「繰入金」は、6 億 9,491 万 5 千円で、内訳は、財政調整基金繰入金 1 億 3,435 万 8 千円、減債基金繰入金 4 億円などで、前年度対比で 7 億 9,274 万 3 千円の減となっています。「繰越金」は、前年度と同額の 3 億円を計上しています。「市債」は、19 億 6,300 万円で、4 億 7,730 万円の減となり、これは骨格予算に伴う道路橋梁整備事 - 2 - 業債や、過年発生災害復旧事業債の減が主な要因となっています。 ② 歳出について（Ｐ２７～Ｐ２８）まず、職員人件費は 57 億 7,410 万 5 千円で、前年度当初予算対比で 5,790 万 5 千円（1.0％）の減となっています。次に、「総務費」は 1 億 1,330 万 2 千円の増で、内訳は３Ｒ推進プラザ整備事業の完了に伴い 7,714 万円の減、県議会議員及び市長・市議会議員一般選挙費で 9,384 万 1 千円の増のほか、国勢調査費 2,939 万 3 千円を計上。「民生費」は 1 億 9,136 万円の減で、児童措置費の補助金等 4 億 1,128 万 5 千円の増、障害者自立支援給付費 9,128 万 6 千円の増のほか、臨時福祉給付金給付事業費 2 億 8,135 万 6 千円の減、生活保護扶助費 1 億 8,779 万 7 千円の減。「衛生費」は 8,269 万 1 千円の増で、総合病院・扇田病院への負担金等が合わせて 9,443 万 6 千円の増のほか、田代墓地公園改修事業の完了に伴い 1,370 万 3 千円の減。「農林水産業費」は 1 億 9,054 万円の増で、多面的機能支払交付金事業費 2 億 337 万 2 千円、米価下落対策関連で新規需要米等生産拡大緊急対策事業費補助金 6,390 万 6 千円を計上。「商工費」は 6,937 万 4 千円の増で、中小企業等への金融対策事業費 2,525 万 4 千円の増、釈迦内産業団地整備事業費 7,303 万 1 千円を計上。「土木費」は、骨格予算の関連で 3 億 8,076 万 1 千円の減で、社会資本整備総合交付金事業費 1 億 2,373 万 7 千円の減、道路補修工事費 1 億 139 万円の減。「消防費」は、消防本部の施設改修工事完了などに伴い 5,631 万 1 千円の減。「教育費」は、小・中学校施設維持補修工事費、社会教育施設工事費など、骨格予算の関連で 1 億 2,133 万 9 千円の減。「災害復旧費」は、過年発生災害復旧費が合わせて 4 億 6,446 万 7 千円の減。「公債費」は、6 億 1,789 万 2 千円の減となっています。また、性質別経費で見ますと、「投資的経費」は 20 億 2,236 万円で、14 億 1,479 万 7 千円（41.2%）の減となっています。これは、骨格予算としたため、当初予算では緊急度の高い事業等に集約したことによるもので、社会資本整備総合交付金事業が 1 億 2,373 万 7 千円、道路補修工事費が 1 億 139 万円、中学校工事費で 7,980 万 5 千円、過年発生災害復旧費で 4 億 6,446 万 7 千円の減などとなっています。一方、「消費的経費」は 216 億 9,695 万 3 千円で、人件費と扶助費は減となったものの、物件費や維持修繕費、補助費等の増により 6 億 518 万 7 千円（2.9％）の増、「公債費」は、29 億 6,851 万 1 千円で 6 億 1,789 万 1 千円（17.2％）の減、「繰出金」は、39 億 2,807 万 7 千円とほぼ前年度並みで、特別会計への繰出金などにより 291 万 8 千円（0.1％）の増となっています。 - 3 - ４．当初で措置した主な事業（Ｐ６～Ｐ２４）「産業都市」関連では、リサイクル対策にエコプラザ管理運営費など 5,488 万 9 千円、農業生産基盤整備に 2 億 4,782 万 5 千円、農業経営安定対策では新規需要米等生産拡大緊急対策事業費補助金など、米価下落対策を中心として 4 億 4,077 万 4 千円、緊急雇用対策に 1 億 218 万 6 千円、釈迦内産業団地整備事業費、金融対策預託金、及び企業融資に係る保証料・利子補給金など、産業の振興・助成に 6 億 4,031 万 1 千円、資格取得支援事業費補助金など、雇用・就労促進に 1 億 1,260 万円、観光・物産振興に 7,626 万 7 千円。「環境都市」関連では、公共施設再生可能エネルギー等導入事業など、自然環境の保全・活用事業に 1 億 2,170 万 9 千円、水道・下水道整備、及びごみ・し尿処理費など合わせて 24 億 5,086 万 4 千円。「総合福祉都市」関連では、予防接種や各種健診事業、福祉医療扶助、市立病院の施設設備更新など保健・医療の充実に 92 億 509 万 4 千円、高齢者福祉では介護保険給付費などで 102 億 3,474 万 7 千円、障害者福祉に 17 億 5,171 万円、児童・母子父子福祉に 19 億 9,023 万 3 千円、少子化対策・子育て支援に 17 億 8,784 万円。「教育文化都市」関連では、小・中学校防災機能強化事業をはじめ、小・中学校耐震改修事業や特別支援教育支援員派遣事業など学校教育等の充実に 7 億 5,462 万円、大館市医学生奨学基金費等で 4,174 万 4 千円、長木公民館雪沢分館の改修工事や放課後児童健全育成事業など、社会教育の充実に 1 億 7,515 万 4 千円、芸術・文化の振興に 1 億 9 万 6 千円、スポーツ・レクリエーション振興に 2 億 5,254 万 7 千円、国際交流・地域間交流の促進に 1,048 万 1 千円。「快適生活都市」関連では、市道の舗装や側溝修繕など道路維持・改良事業に 4 億 1,791 万 7 千円、高齢者等低額フリーパス券支援事業に 1,800 万円、住宅リフォーム緊急支援事業など住環境整備に 1 億 2,698 万 1 千円、消防・災害対策に 1 億 9,498 万 9 千円、ＬＥＤ街灯設置費補助金など防犯対策に 7,895 万円。「地域協働都市」関連では、大館市総合計画策定事業、地域づくり協働推進支援事業費補助金などに 1 億 8,436 万 9 千円、低公害車導入事業、家屋評価システム更新事業などに 5,788 万 5 千円。「その他」では、大館市若年者婚姻支援事業、公共施設解体撤去事業基金積立金、ふるさと応援寄附推進費など、合わせて 3 億 2,603 万 7 千円となっています。５．公営企業の概要（Ｐ２５）「病院事業会計」では、総合・扇田両病院において引き続き質の高い医療を提供できるよう努めていきます。総合病院では、高度医療機器などの整備、扇田病院ではナースコールの更新など、施設及び機器の整備、充実を図っていきます。また、25 年 12 月に策定した中期経営計画を着実に遂行することにより、一層の収入確保と経費節減に努め、経営の改善と安定化に取り組んでいきます。予算規模は、総額 122 億 9,554 万 5 千円で、前年度当初予算対比 7 億 6,626 万円（5.9％）の減となっ - 4 - ています。「水道事業会計」では、安定的に水を供給するために、山館・中山川原浄水場の耐震補強工事、老朽化した水道施設の統合整備や別所地区水道未普及地域解消事業を進めるとともに、配水管布設替え工事などを継続し、地域のライフライン整備に取り組んでいきます。予算規模は、総額 28 億 4,297 万７千円で、前年度当初予算対比 1 億 6,852 万 2 千円（5.6％）の減となっています。「下水道事業会計」では、引き続き大田面地区などの整備を進め、快適な生活環境の提供と豊かな自然環境の保全のため、整備区域の拡大と普及促進に努めていきます。予算規模は、総額 29 億 3,854 万 8 千円で、骨格予算の影響で前年度当初予算対比 4 億 4,575 万円（13.2％）の減となっています。 27年度当初予算は、市長・市議会議員選挙を４月に控えての骨格編成となりました。消費税率の引き上げに伴い地方消費税交付金はやや増加するものの、市税、地方交付税、臨時財政対策債等の減額が見込まれる中、米価下落に対応した支援策を講じることに加え、企業立地の受け皿となる釈迦内産業団地整備、学校の耐震化工事など、継続して実施しなければならない施策、事業を中心として、過疎対策事業債などの起債や繰入金等による財源確保を図りながら編成したものです。将来とも持続可能な行財政運営を展開していくためには、一層の民間投資の誘発を図り、雇用の場を創出していくとともに、本市行財政改革大綱に基づき、あらゆる行財政改革を引き続き強力に推進していかなければならないと考えています。 <参考> 地方債残高区分（単位：百万円）Ｈ２４末Ｈ２５末Ｈ２６末Ｈ２７当初Ｈ２７-Ｈ２６普通会計 32,234 32,079 32,118 31,119 △ 999 上水道 6,652 6,555 6,714 6,913 199 下水道 16,704 16,654 16,643 16,297 △ 346 農業集落排水 4,270 4,146 4,020 3,890 △ 130 病院 9,018 8,481 9,025 8,503 △ 522 その他 951 824 723 669 △ 54 合計 69,829 68,739 69,243 67,391 △ 1,852 - 5 - 「地域の多彩な魅力で創造し、自然環境と都市機能が融合した北東北の拠点都市“おおだて”」実現のための主な事業費 ○ 経済基盤の確立を目指す環境と調和した「産業都市」（資源リサイクル、農林業、雇用、商工、観光）P7～P10 ○ 自然と調和した潤いのある「環境都市」（水道、下水道、農業集落排水、廃棄物・公害対策）P11～P12 ○ 266億1千4百万円生涯にわたり楽しく学べる「教育文化都市」（教育、文化、スポーツ、国際交流）P17～P19 ○ ○ 13億3千5百万円利便性が高く安全な暮らしを支える「快適生活都市」（高速交通体系、都市計画、道路、定住環境、地域安全）P20～P22 ○ 33億5千8百万円健やかで生きがいのある生涯を支える「総合福祉都市」（保健・医療、福祉）P13～P16 ○ 17億5百万円 9億7千4百万円自立した地域が共栄する「地域協働都市」（地域自治、男女共同参画、効率的行財政）P23 2億4千2百万円その他 3億2千6百万円（広報、選挙費、統計調査）P24 合計 345億5千4百万円 - 6 - 経済基盤の確立を目指す環境と調和した　産業都市事業費 17億5百万円１.資源リサイクル産業の振興 54,889 千円【リサイクル対策】 54,889 千円・エコプラザ管理運営費 2,828 ・リサイクル、ＩＳＯ推進費 1,856 ・廃ガラス処理業務委託費 7,132 ・資源ごみ回収、ごみ減量対策事業 9,056 ・ペットボトルリサイクル事業 10,276 ・溶融スラグ製品化等委託費 23,741 ２.農業の振興 688,899 千円【農業生産基盤整備】 247,825 千円・＜県営＞農地集積加速化基盤整備事業負担金（沼館地区） 3,500 ・＜県営＞農地集積加速化基盤整備事業負担金（芦田子地区） 10,400 ・＜県営＞農地集積加速化基盤整備事業負担金（上川沿地区） 9,200 ・＜県営＞ため池等整備事業負担金（沢口地区） 3,500 ・多面的機能支払交付金事業 201,206 ・農地集積加速化促進事業費補助金（沼館、芦田子、上川沿地区）・過年発生農業施設等災害復旧費（Ｈ２５～Ｈ２７）【農業経営安定対策費】 315 19,704 440,774 千円（新）・新規需要米等生産拡大緊急対策事業費補助金（新）・飼料用米生産体制支援事業費補助金（継）・耕作放棄地発生防止作付推進事業費補助金 63,906 5,197 64,146 ・農政推進員設置費 2,843 ・中山間地域直接支払交付金事業 7,355 ・農業夢プラン応援事業費補助金 35,339 - 7 - ・環境保全型農業直接支払交付金 416 ・新規就農者経営開始支援事業費補助金・青年就農給付金 2,016 12,000 ・農業金融対策利子補給金 2,305 ・青果物土づくり支援補助金 1,144 ・機構集積協力金交付事業 226,059 ・経営所得安定対策推進事業費補助金 13,598 ・農業総合指導センター活動費負担金 4,450 【畜産振興費】 300 千円・すこやか健康牛推進事業費補助金（防疫事業）３.林業の振興 300 20,096 千円【造林事業】 2,721 千円・市有林造成 2,721 【森林資源の活用と保全】 13,074 千円・森林整備地域活動支援交付金事業 4,521 ・共用林野管理事業 1,955 ・松くい虫防除対策事業 1,598 ・秋田杉集成材等需要拡大事業費補助金（集成材・乾燥杉材） 5,000 【鳥獣被害防止対策】 4,301 千円・鳥獣被害防止総合対策交付金事業 4,301 - 8 - ４.緊急雇用対策 102,186 千円【緊急雇用】 102,186 千円（継）・地域人づくり事業（緊急雇用創出事業　Ｈ２６～） 102,186 (11事業　新規雇用者 86人　処遇改善者 22人) ５.商工業の振興 763,024 千円【産業の振興・助成】 640,311 千円（継）・釈迦内産業団地整備事業費（Ｈ２６～Ｈ２７） 73,031 （継）・中小企業融資、小規模企業融資利子補給金 18,773 (マル大) (マル大小口) ・中小企業融資あっせん等利子･保証料補給金・工業用水道事業会計負担金、補助金・金融対策預託金 39,944 8,563 500,000 【中心市街地活性化事業･商業の振興】・商業活性化総合支援事業費補助金 10,113 千円 525 ・大館商工会議所補助金 1,410 ・大館北秋商工会補助金 2,880 ・公営駐車場管理費（大館スカイパーキング） 5,298 【雇用、就労の促進】 112,600 千円（継）・大館市資格取得支援事業費補助金 5,000 ・地域総合整備資金貸付金 100,000 ・大館市シルバー人材センター補助金 7,600 ６.観光の振興 76,267 千円【観光振興】 69,875 千円・大館市観光協会補助金 6,000 ・大文字まつり運営費補助金 5,500 - 9 - ・アメッコ市運営費補助金 1,000 ・本場大館きりたんぽまつり運営費補助金 6,000 ・比内とりの市運営費補助金 1,566 ・たけのこ祭りほか運営費補助金 2,290 ・ローズガーデン管理費 9,360 ・湯夢湯夢の里管理費 14,503 ・ハイキングコース等整備費（田代岳登山道等） 1,124 ・五色湖周辺施設管理費 3,446 ・たしろ温泉ユップラ管理費 6,911 ・ベニヤマ自然パーク管理費 10,775 ・秋田内陸線・奥羽北線沿線連絡協議会負担金【物産振興】 1,400 6,392 千円（新）・曲げわっぱ・桶樽ぐい呑み貸付事業費補助金・大館地区秋田杉桶樽伝統技術職人会補助金 600 110 ・物産協会補助金 1,300 ・大館圏域産業祭運営委員会補助金 3,642 ・伝統的工芸品展出展補助金 740 - 10 - 自然と調和した潤いのある　環境都市事業費 33億5千8百万円１.自然環境の保全と活用 121,709 千円【自然環境保全の推進】 121,709 千円（継）・公共施設再生可能エネルギー等導入事業（Ｈ２４～Ｈ２７） 114,532 ・エコアクションポイント事業 4,177 ・ペレットストーブ設置費補助金 3,000 ２.水資源の確保と安定供給 2,450,864 千円【水道整備】 907,816 千円・別所地区水道未普及地域解消事業 119,351 ・田代地区統合簡易水道事業 522,130 ・老朽管更新事業(新町ほか） 139,233 ・山館浄水場沈殿池・中山川原浄水場耐震補強事業 85,230 ・中山取水場導水ポンプ制御盤更新工事 41,872 【工業用水道整備】 51,296 千円・工業用水道拡張事業（二井田） 51,296 【環境保全対策】 1,491,752 千円・ごみ収集業務委託 203,595 ・ビン収集業務委託 3,888 ・粗大ごみ収集委託 2,557 ・ごみ処理費（クリーンセンター） 874,659 ・粗大ごみ処理費 138,018 ・し尿処理費 269,035 - 11 - ３.水質の保全 728,582 千円【下水道整備】 728,582 千円（継）・生活排水処理整備構想策定委託料 10,951 ・公共下水道の整備（大田面地区ほか） 309,986 ・流域下水道の整備（処理場整備ほか） 48,965 ・流域下水道維持管理費負担金 313,937 ・下水道ます設置等工事費 12,153 ・下水道台帳作成費 6,204 ・河川水質分析、廃棄物不法投棄監視等 3,339 ・浄化槽設置整備事業補助金 23,047 ４.廃棄物対策の推進 39,529 千円【持続的農業推進と循環型社会形成】 39,529 千円・コンポストセンター運営費 23,825 ・比内地鶏鶏糞処理施設運営費 15,704 ５.公害対策の推進 17,503 千円【鉱害の防止】 17,503 千円・鉱毒防止事業（田代地区） 17,503 - 12 - 健やかで生きがいのある生涯を支える　総合福祉都市事業費１.保健･医療の充実 266億1千4百万円 9,205,094 千円【健康増進、保健衛生対策】 345,832 千円・保健事業（健康教育、健康相談、訪問指導） 1,869 ・結核予防（胸部総合検診） 3,858 ・特定健康診査・特定保健指導 68,311 ・がん検診 53,424 （胃がん、子宮がん、乳がん、大腸がん、肺がん、前立腺がん）・女性特有のがん検診事業 8,082 ・予防接種 127,608 （四種混合、麻しん風しん、水痘、高齢者肺炎球菌　等）・母子保健事業 12,569 ・母体健康増進支援事業 48,285 ・学校フッ化物洗口事業 2,883 ・人間ドック健診補助金（市立総合病院ほか 378人） 6,455 ・脳ドック検診補助金（市立扇田病院ほか 180人） 3,600 ・地域健康づくり支援事業（健康づくり学級、健康展等） 2,042 ・健康管理情報システム整備事業 3,884 ・自殺予防対策事業 2,962 【地域医療】 1,747,778 千円（新）・市立扇田病院医事会計システム等更新事業 29,160 （新）・市立扇田病院ナースコール更新事業 27,631 （継）・弘前大学地域医療推進学講座設置事業費寄附金（H25～H29） 30,000 ・大館市看護師奨学基金費（H24～H28） 20,000 ・休日夜間急患センター運営費 40,236 ・田代診療所運営費 54,029 ・市立総合病院負担金・補助金・出資金 1,271,424 ・市立扇田病院負担金・補助金・出資金 177,293 - 13 - ・市立総合病院医療機器、施設等整備事業 71,000 ・市立扇田病院医療機器等整備事業 15,000 ・市立病院看護師奨学金貸付金 7,200 ・大館北秋田医師会行政協力費補助金 2,005 ・大館北秋田医師会附属準看護学院運営費補助金 2,800 【保険・年金】 7,111,484 千円・国民健康保険医療給付費 5,832,009 ・福祉医療扶助（乳幼児及び小学生医療扶助除く） 440,020 ・後期高齢者医療広域連合負担金（共通経費・医療費） 839,455 ２.福祉の充実 17,408,526 千円【地域福祉】 88,699 千円・各種福祉団体育成補助金 29,850 ・総合福祉センター管理費 17,087 ・比内福祉保健総合センター管理費 14,055 ・民生委員関係費 24,707 ・特別弔慰金更新事業費 3,000 【高齢者福祉】 10,234,747 千円（新）・介護保険システム改修事業 5,789 ・老人ホーム入所措置費 35,404 ・老人クラブ連合会補助金 7,418 ・敬老会開催費 33,272 ・老人福祉総合エリア管理委託費 77,446 ・養護老人ホーム成章園管理委託費 145,699 ・高齢者バス補助券交付事業 500 ・介護予防生活支援事業 13,384 ・介護職員初任者研修受講者支援事業・田代いきいきふれあいセンター管理費・八木橋地域福祉センター管理費 5,000 17,141 481 - 14 - ・田代こぶしの家管理運営委託費 3,473 ・社会福祉法人利用者負担額軽減制度事業・施設整備資金補助金（長慶荘） 880 3,792 ・老人福祉センター管理費（大館、田代）・老人いこいの家管理費 10,936 3,070 ・比内高齢者生きがいセンター管理費・高齢者住宅整備資金貸付金 200 3,000 ・介護保険給付費（介護サービス費、予防サービス費　等）・地域支援事業費 9,745,849 122,013 【障害者福祉】 1,751,710 千円（新）・地域活動支援センター事業運営委託料・障害者扶助 4,152 1,606,456 ・障害者地域生活支援事業 45,737 ・基幹相談支援センター事業委託料 15,533 ・身体障害者センター管理費 7,550 ・田代障害者生活支援センター管理費 4,996 ・重度心身障害者(児)移送費（タクシー券等） 6,126 ・障害児通所支援事業（大館市児童発達支援センターひまわり） 8,321 ・障害児保育事業運営業務委託料（釈迦内、十二所、東館、西館保育園） 12,417 ・特別障害者手当給付費 25,413 ・施設整備資金補助金(道目木更生園、白沢通園センター他） 9,955 ・心身障害者居室整備資金貸付金 3,000 ・精神障害者自立支援事業 2,054 【児童、母子父子福祉】 1,990,233 千円・市立保育園維持管理費・運営費 710,211 （城南、有浦、扇田、たしろ保育園、城南分園）・市立保育園運営委託料 243,466 （釈迦内、十二所、東館、西館保育園指定管理委託料）・へき地保育所運営費（７保育所） 191,702 ・私立保育所運営費負担金（９保育所） 686,734 - 15 - ・広域入所保育所運営費負担金（２保育所） 5,253 ・児童館運営費（7児童館、地域児童健全育成事業） 49,507 ・ふれあいセンターやまびこ管理費 25,921 ・母子生活支援施設措置費負担金（白百合ホーム等） 57,953 ・ひとり親家庭児童保育援助費補助金 10,027 ・ひとり親家庭等住宅整備資金貸付金 3,000 ・母子家庭等自立支援事業 6,459 【低所得者福祉】 1,555,297 千円（新）・生活保護システム改修事業 7,800 （継）・臨時福祉給付金（対象者18,355人　給付額6千円）・生活保護扶助 137,941 1,409,556 【少子化対策、子育て支援】 1,787,840 千円 (継）・特定不妊治療費助成金 2,000 （継）・子育て世帯臨時特例給付金（対象者5,028人　給付額3千円）・乳幼児及び小学生医療扶助 31,285 141,877 ・認定保育施設助成事業費補助金 3,000 ・すこやか子育て支援事業（保育園等） 169,834 ・すこやか子育て支援事業（幼稚園） 5,034 ・幼稚園就園奨励費補助金 2,848 ・延長保育事業、休日保育事業、一時保育事業、夜間養護事業 62,368 ・病児・病後児保育事業（乳幼児健康支援一時預かり事業） 12,346 ・つどいの広場事業 4,141 ・ファミリー・サポート・センター事業 2,395 ・利用者支援事業 1,834 ・認定こども園等の人材確保促進事業 3,832 ・児童扶養手当扶助費 377,406 ・子育て支援センター運営費 1,295 ・児童手当扶助費 965,640 ・私立学校協議会補助金 705 - 16 - 生涯にわたり楽しく学べる　教育文化都市事業費 13億3千5百万円１.学校教育・高等教育機関の充実 796,364 千円【学校教育等】 754,620 千円（新）・小･中学校防災機能強化事業 60,791 （新）・小学校用コンピュータ（タブレット端末）整備事業 14,476 （長木小、川口小、上川沿小、花岡小、矢立小、扇田小）（継）・小･中学校耐震改修事業（Ｈ１７～）（継）・スクールカウンセラー配置事業（Ｈ２０～）　（継）・特別支援教育支援員派遣事業（Ｈ１７～） 351,259 4,252 44,825 （継）・ふるさとキャリア教育推進事業（Ｈ２３～） 4,723 （継）・小･中学校用机・椅子購入事業 7,740 ・小･中学校改修工事 41,125 ・小･中学校スクールバス事業 69,724 （南小、矢立小、東館小、山瀬小、長木小、東中、比内中、田代中、北陽中）・小･中学校コンピュータ整備活用事業・小･中学校備品購入費 34,012 8,723 ・要保護・準要保護児童生徒就学援助費 69,025 ・選手派遣費補助 8,045 ・通学費補助金 1,147 ・おおとり教室（不登校児童生徒対策） 2,715 ・心の教室（教育相談員配置） 566 ・語学指導助手（ＡＬＴ）５名 23,841 ・給食施設改修工事、修繕 5,019 ・給食施設備品購入費 2,612 【高等教育機関等】 41,744 千円・大館市医学生奨学基金費 20,000 ・奨学資金貸付金 21,744 - 17 - ２.社会教育の充実 175,154 千円（新）・矢立公民館改築実施設計委託 2,447 （新）・長木公民館雪沢分館改修工事 14,242 ・社会教育施設改修工事 45,917 ・生涯学習費（フェスティバル・市民大学講座） 1,128 ・各公民館事業 8,433 ・放課後児童健全育成事業 87,376 ・放課後子ども教室推進事業 9,595 ・学校支援地域本部事業 5,356 ・家庭教育推進事業　660 ３.芸術・文化の振興 100,096 千円・市内遺跡発掘調査事業 7,036 ・郷土芸能保存協会補助金 230 ・秋田犬保存会補助金 1,284 ・重要文化財維持費補助金（八幡神社、北鹿ハリストス正教会）・市民文化会館管理運営・自主事業費・長走風穴、芝谷地等管理費 62 65,924 4,082 ・郷土博物館、鳥潟会館管理費 20,478 ・文教施設修繕費 1,000 ４.スポーツ･レクリエーションの振興・体育施設及び公園施設指定管理料（15体育施設、8公園施設）・秋田２５市町村対抗駅伝大会費（第２回大会開催地　横手市） 252,547 千円 145,985 526 ・体育施設改修工事 2,921 ・体育協会補助金 1,994 ・スポーツ振興補助金 865 ・地区体育スポーツ振興会補助金 1,305 - 18 - ・山田記念ロードレース大会補助金 2,530 ・スポーツ少年団補助金 3,344 ・大館樹海ドーム管理運営費 91,982 ・スポーツレクリエーション祭事業 405 ・市民スキー大会事業 690 ５.国際交流・地域間交流の促進 10,481 千円（新）・都市農村共生・対流総合対策交付金事業費（新）・定住奨励金 1,000 600 ・外国籍市民サポート事業(日本語教室、生活相談事業) 1,543 ・国際交流文化事業（中学生海外研修事業補助等） 5,319 ・国内交流文化事業（南種子町児童交流事業） 1,819 ・国際交流文化事業（国際交流参加者助成） - 19 - 200 利便性が高く安全な暮らしを支える　快適生活都市事業費１.高速交通体系の整備 9億7千4百万円 2,356 千円・大館能代空港利活用推進事業費 2,356 ２.地域内道路網の整備 479,443 千円【市街地整備の促進】 50,694 千円 (継) ・御成町南地区土地区画整理事業 50,694 【道路維持、改良事業】 417,917 千円 (継) ・社会資本整備総合交付金事業（二井田片貝沼田線外　H21～）・舗装・側溝修繕、路面補修等 363,893 51,291 ・大館駅南北自由通路維持管理事業 2,733 【まちづくり事業】 10,832 千円・中心市街地活性化事業等 10,832 ３.公共交通体系の充実 40,893 千円 (継) ・高齢者等低額フリーパス券支援事業（Ｈ２３～）・二井田真中地区コミュニティバス運行費補助金 18,000 22,893 ４.定住環境の整備 157,861 千円【住環境の整備】 126,981 千円 (継) ・住宅リフォーム緊急支援事業（Ｈ２２～）・市営住宅修繕 60,000 17,100 ・市営住宅ストック総合改善事業 9,190 - 20 - ・斎場管理費 27,610 ・ペット霊園管理費 4,197 ・木造住宅耐震診断・耐震改修事業費補助金・斎場施設等改修事業 750 8,134 【公園、緑地等共同利用地域の整備】・公園維持（長木川河川緑地整備・桜樹整備等）５.地域安全（防災・消防・交通安全・防犯）の整備【常備消防費】 30,880 千円 30,880 293,381 千円 68,598 千円・常備消防費 68,598 【非常備消防費】 88,618 千円・消防団活動費 88,618 【消防施設整備費】 7,367 千円・小型動力ポンプ購入費(１台) 1,460 ・水道消火栓新設費負担金(５基) 1,318 ・水道消火栓移設負担金(３基) 1,934 ・消防施設維持及び改良費 2,655 【災害対策】 30,406 千円 (新) ・小茂内１号橋橋梁撤去事業（実施設計） 3,662 ・秋田県消防防災ヘリコプター市町村負担金 3,101 ・災害用備蓄品等購入事業 2,697 ・急傾斜地崩壊対策事業（県負担金）・公共土木災害復旧事業（過年分） 13,000 7,946 - 21 - 【交通安全対策】 19,442 千円・カーブミラー･ガードレール新設、ライン等布設・交通指導隊、交通安全協議会補助金等【防犯対策】 11,687 7,755 78,950 千円（継）・ＬＥＤ街灯設置費補助金 21,600 ・街灯維持管理費 54,479 ・防犯指導員、防犯連絡協議会負担金等 - 22 - 2,871 自立した地域が共栄する　地域協働都市事業費１.地域自治の推進 2億4千2百万円 184,369 千円（新）・大館市総合計画策定事業 7,089 （継）・地域づくり協働推進支援事業費補助金（Ｈ２２～）・行政協力員活動 152,000 23,280 ・まちづくり団体事業費補助金 2,000 ２.男女共同参画社会の推進 46 千円・女性の社会参加推進事業 46 ３.効率的な行財政運営の推進 57,885 千円（新）・低公害車導入事業 12,084 （新）・システム更新事業（番号法等の法改正対応） 36,199 (新) ・家屋評価システム更新事業 5,865 ・統合ＧＩＳ構築事業 3,737 - 23 - そ　の　他事業費その他 3億2千6百万円 326,037 千円（新）・大館市若年者婚姻支援事業 966 （継）・公共施設解体撤去基金積立金（Ｈ２５～）（継）・ふるさと応援寄附推進費 130,000 47,583 ・東北経済産業局職員派遣費 2,690 ・ 2,450 地域活性化センター職員派遣費・東京事務所職員派遣費 2,127 ・秋田県産業集積課職員派遣費 1,097 ・県議会議員一般選挙費 22,901 ・市長・市議会議員一般選挙費 70,940 ・南土地改良区総代総選挙費 719 ・比内土地改良区総代総選挙費 770 ・広報紙発行 10,432 ・市功労者表彰 490 ・国勢調査 29,393 ・その他指定統計費 299 ・地域人権啓発活動活性化事業 557 ・標準宅地鑑定評価業務ほか 2,623 - 24 - 平成２７年度会計別当初予算総括表（案）（単位:千円）区特別 - 25 - 会計分２７年度当初一般会計　① 国民健康保険後期高齢者医療介護保険介護サービス事業戸別浄化槽整備事業小規模水道等事業休日夜間急患センター田代診療所事業公設総合地方卸売市場農業集落排水事業公営駐車場事業温泉開発奨学資金都市計画事業土地取得小計　上川沿下川沿財片山産川口区餅田立花山瀬小計計　② ①＋② 企業会計病水工下合業用水水計　③ ①＋②＋③ 計院道道道２６年度当初対前年度比較増減 (Ａ) (Ｂ) (Ａ)－(Ｂ) 30,853,392 9,974,248 866,875 9,962,006 76,590 29,909 4,211 40,236 54,029 5,404 409,525 0 20,003 47,948 413,721 4 21,904,709 310 27 15,985 920 635 1,586 11,841 31,304 21,936,013 52,789,405 12,295,545 2,842,977 137,130 2,938,548 18,214,200 71,003,605 32,263,354 9,071,154 889,416 9,591,726 76,590 29,451 3,831 42,573 56,257 9,662 405,643 5,812 16,906 46,972 1,104,989 4 21,350,986 310 27 15,819 920 435 1,586 1,352 20,449 21,371,435 53,634,789 13,061,805 3,011,499 146,473 3,384,298 19,604,075 73,238,864 △ 1,409,962 903,094 △ 22,541 370,280 0 458 380 △ 2,337 △ 2,228 △ 4,258 3,882 △ 5,812 3,097 976 △ 691,268 0 553,723 0 0 166 0 200 0 10,489 10,855 564,578 △ 845,384 △ 766,260 △ 168,522 △ 9,343 △ 445,750 △ 1,389,875 △ 2,235,259 伸率備考 (%) △ 4.4 10.0 △ 2.5 3.9 0.0 1.6 9.9 △ 5.5 △ 4.0 △ 44.1 1.0 △ 100.0 平成27年4月1日廃止 18.3 2.1 △ 62.6 0.0 2.6 0.0 0.0 1.0 0.0 46.0 0.0 775.8 53.1 2.6 △ 1.6 △ 5.9 △ 5.6 △ 6.4 △ 13.2 △ 7.1 △ 3.1 平成２７年度一般会計当初予算総括表 (案） (歳入) (単位：千円) 款２７年度当初 1 市税 2 地方譲与税２６年度当初 (23.3%) <△ 2.4%> 市民税個人 2,239,912(△9,048)　市民税法人 641,600（△42,606) 7,510,220 △ 177,514 固定資産税 3,591,334(△105,674)　市たばこ税 531,768（△19,822) (0.9%) (0.8%) <4.5%> 280,000 268,000 12,000 (0.0%) <△ 8.3%> 12,000 △ 1,000 (0.0%) (0.0%) <400.0%> 15,000 3,000 12,000 5 株式等譲渡所得割交付金 (0.0%) (0.0%) <400.0%> 1,000 200 800 6 地方消費税交付金 (3.2%) (2.9%) <5.3%> 1,000,000 950,000 50,000 7 ゴルフ場利用税交付金 (0.0%) (0.0%) <0.0%> 4,000 4,000 0 8 自動車取得税交付金 (0.1%) (0.1%) <0.0%> 30,000 30,000 0 (0.1%) (0.1%) <△ 4.5%> 9 地方特例交付金 - 26 - 10 地方交付税 21,000 22,000 (36.2%) (34.9%) 11,158,527 11,242,064 11 交通安全対策特別交付金 (0.0%) (0.0%) 9,000 12,000 12 分担金及び負担金 (0.8%) (0.8%) 251,181 258,912 13 使用料及び手数料 14 国庫支出金 15 県支出金 16 財産収入 17 寄附 18 繰入 19 繰越 20 諸収入合計 396,214 (13.1%) (14.0%) 4,027,730 4,499,573 (8.3%) (6.3%) 2,556,393 2,032,834 (0.6%) 180,578 金 (0.0%) (0.0%) 3 3 金 (2.2%) (4.6%) 694,915 1,487,658 債歳 (1.2%) 379,213 (0.6%) 入 21 市 (1.2%) 177,666 金説 (23.8%) (0.0%) 4 配当割交付金要 7,332,706 11,000 3 利子割交付金概対前年度比較増減 (1.0%) (0.9%) 300,000 300,000 (2.1%) (1.9%) 641,058 613,798 (6.4%) (7.6%) 1,963,000 2,440,300 (100.0%) (100.0%) 30,853,392 32,263,354 地方揮発油譲与税明 90,000(2,000)　自動車重量譲与税 190,000(10,000) △ 1,000 <△ 0.7%> 普通交付税 10,358,527(△83,537　△0.8％) ※H26交付額 11,385,903 800,000(0) △ 83,537 特別交付税 <△ 25.0%> △ 3,000 <△ 3.0%> 保育所運営費負担金 184,022(9,368) 農業施設災害復旧事業受益者分担金 1(△10,412) △ 7,731 養護老人ホーム措置費負担金 23,762(△1,380)　県営土地改良事業受益者分担金 0(△3,000) <△ 4.3%> 墓地使用料 16,464(△9,811) 住宅使用料 142,004(△3,187)　道路使用料 14,851(△8,718) △ 17,001 ケアハウス使用料 45,795(495) ごみ処理手数料 32,000(△400) <△ 10.5%> 生活保護費負担金 1,057,944(△138,246) 保育所運営費負担金 256,039(126,504) △ 471,843 福祉臨時給付事業費補助金 137,915(△281,336)　道路改良事業費補助金 216,180(△114,886) 過年発生公共土木施設災害復旧費負担金 36,228(△104,586) <25.8%> 水田農業推進費補助金 243,152(243,152)　農業基盤整備事業費補助金 152,850(152,389) 523,559 保育所運営費負担金 128,019(63,252) 緊急雇用創出等臨時対策基金事業費補助金 102,186(34,668) 公共施設再生可能エネルギー等導入事業費補助金 108,078(38,032) <△ 1.6%> 地域振興基金収入 26,653(△2,378) 生産物売払収入 12,055(△3,025) △ 2,912 普通財産貸地料 107,147(3,080) 物品貸付料 16,322(△421) <0.0%> 0 <△ 53.3%> 減債基金 400,000(△500,000)　財政調整基金 134,358(△307,887) △ 792,743 地域振興基金 73,600(58,080)　ふるさと応援寄附基金繰入金 49,442(27,615) <0.0%> 0 <4.4%> 中小企業金融対策預託金収入 500,078(△3) 地域総合整備資金貸付金収入 12,396(△4,125) 27,260 秋田県市町村振興協会市町村助成金 29,808(29,808) <△ 19.6%> 臨時財政対策債 1,100,000(△200,000)　林業施設整備事業債 0(△59,000) △ 477,300 道路橋梁整備事業債 155,400(△53,200)　過年発生公共土木施設災害復旧事業債 19,200(△44,000) <△ 4.4%> △ 1,409,962 < >は対前年度伸率平成２７年度一般会計当初予算総括表 (案）（歳出） (単位：千円）２７年度当初款２６年度当初うち職員人件費 1 議会費 2 総務費 3 民生費 4 衛生費 5 労働費 6 農林水産業費 - 27 - 7 商工費 8 土木費 9 消防費 10 教育費 11 災害復旧費 12 公債費 13 諸支出金 14 予備費歳出合計 (1.0%) 319,491 66,642 1,628,697 2,692,859 1,212,504 11,901,793 370,594 4,018,248 (3.6%) 1,105,804 266,529 236,487 419,256 1,916,091 881,942 1,123,864 683,001 3,051,415 (9.6%) 2,968,686 0 0 30,853,392 422,574 492,121 3,586,578 1,065,723 0 5,774,105 50,000 △ 1,913 議員報酬等 233,587(13,185) <1.4%> 県議会議員一般選挙費 22,901(22,901) 市長・市議会議員一般選挙費 70,940(70,940) 22,203 ３Ｒ推進プラザ整備事業費 0(△77,140)　国勢調査費 29,393(29,393) <△ 2.6%> 福祉臨時給付金給付事業費 137,941(△281,356) 児童措置費補助金･負担金 814,532(411,285) △ 31,795 障害者自立支援給付費 1,606,456(91,286) 生活保護扶助費 1,409,556(△187,797) <△ 1.1%> 総合病院負担金･補助金･出資金 1,271,424(100,890) 扇田病院負担金･補助金･出資金 177,293(△6,454)　予防接種費 137,446(9,625) △ 4,288 ごみ処理委託費 874,659(18,787)　田代墓地公園改修事業費 0(△13,703) <2.2%> 北地区コミュニティセンター管理費 19,751(△1) 186 労務費補助金 14,553(4,700)　労務費 6,922(△6,535) <20.8%> <6.9%> 多面的機能支払交付金事業費 203,372(203,372) 190,540 <6.5%> 17,117 釈迦内工業団地整備事業費 0(△56,355) 木材加工流通施設整備事業費 0(△163,000) <7.4%> 中小企業金融対策事業費 658,718(25,254)　商業振興費補助金 9,905(△23,869) 69,374 16,388 釈迦内産業団地整備事業費 73,031(73,031)　観光費 10,892(△14,207) 機構集積協力金交付事業費 226,059(221,859) <△ 19.9%> <△ 0.8%> 社会資本整備総合交付金事業費 363,893(△123,737) △ 380,761 都市公園安全安心対策事業費 41(△55,997) <△ 5.0%> △ 3,318 道路補修工事費 13,616(△101,390) 都市計画事業特別会計繰出金 403,140(△28,534) <△ 4.6%> 常備消防費 68,598(8,296)　非常備消防費 88,618(3,838) 924,745 △ 56,311 △ 42,803 施設改良工事費 4,589(△22,650) 災害対策費 12,863(△3,735) <△ 4.0%> 714,862 △ 121,339 <△ 4.5%> 小学校工事費 252,849(123,769)　下川沿公民館改築費 0(△25,626) △ 31,861 中学校工事費 261,681(△79,805)　国民文化祭事業費 0(△64,647) <△ 94.4%> 0 △ 464,467 過年発生農業施設災害復旧費 19,704(△198,958) 過年発生林業施設災害復旧費 0(△54,516) 0 過年発生公共土木施設災害復旧費 7,946(△210,994) <△ 17.2%> 0 △ 617,892 0 <△ 4.3%> 0 (0.2%) (100.0%) 220,099 (3.3%) (0.2%) 50,000 249,412 (11.1%) (3.3%) 1,019,512 8,267 (1.5%) 0 82,691 <△ 2.6%> (9.5%) (0.1%) 27,654 <2.1%> (3.5%) (9.5%) 2,930,076 <△ 1.6%> (5.9%) (3.5%) 1,067,553 1,071,595 266 △ 191,360 (3.3%) (5.0%) 1,535,330 915,264 14,385 1,244,299 (2.8%) (3.7%) 1,140,969 72,697 <0.4%> 113,302 (0.2%) 8,453 <4.7%> 1,606,494 374,882 概　要　説　明うち職員人件費 <4.2%> (12.5%) (0.2%) 70,784 66,376 (36.9%) (13.3%) 4,100,939 305,106 (8.4%) (37.9%) 11,710,433 うち職員人件費 (0.9%) (9.1%) 2,806,161 対前年度比較増減 △ 46,211 下水道事業助成費 829,606(△43,825) 水道事業助成費 181,342(238) 0 工業用水道事業助成費 8,563(△2,624) <0.0%> 0 0 0 (100.0%) <△ 4.4%> <△ 1.0%> 32,263,354 5,832,010 △ 1,409,962 △ 57,905 < >は対前年度伸率元金 2,664,351(△527,201)　利子 302,160(△90,690) 平成２７年度一般会計当初予算性質別経費前年度比較表(案） (単位：千円) 項目 Ⅰ 消費的経費２７年度当初２６年度当初 (Ａ) (Ｂ) 対前年度比較増減額増減率 (A)-(B)=(D) 21,696,953 21,091,766 605,187 2.9 1 人件費 5,748,463 5,778,320 △ 29,857 △ 0.5 2 物件費 4,565,727 4,418,897 146,830 3.3 3 維持修繕費 505,191 321,756 183,435 57.0 等 3,083,732 3,166,533 △ 82,801 △ 2.6 4 補助費増　減　内　容 (D)/(B)(%) 職員給 3,794,463(△20,209) 機器運用費 93,041(93,041) 緊急雇用創出等臨時対策基金事業 102,186(34,668) 多面的機能支払交付金事業費 203,372(203,372) 臨時福祉給付事業費 114,000(△305,297) 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費 25,500(△45,118) 機構集積協力金交付事業費 226,059(221,859) - 28 - 5 扶助費 6,498,817 6,216,097 282,720 4.5 生活保護費 1,409,556(△187,797) 障害者自立支援給付費 1,606,456(91,286) 認可保育所運営費負担金 686,734(372,939) 6 貸付金 609,000 609,000 0 0.0 地域総合整備資金貸付金 100,000(0) 中小企業融資あっせん資金預託金 500,000(0) 7 投資及び出資金 686,023 581,163 104,860 18.0 Ⅱ 投資的経費 2,022,360 3,437,157 △ 1,414,797 △ 41.2 1 普通建設事業費 1,994,706 2,945,036 △ 950,330 △ 32.3 社会資本整備総合交付金事業費 363,893(△123,737) 道路補修工事費 13,616(△101,390)　中学校工事費 261,681(△79,805) 都市公園安全安心対策事業費 41(△55,997)　市有林造成費 2,721(△40,442) 2 災害復旧事業費 27,654 492,121 △ 464,467 △ 94.4 過年発生農業施設災害復旧費 19,704(△198,958) 過年発生林業施設災害復旧費 0(△54,516) 過年発生公共土木施設災害復旧費 7,946(△210,994) 元金 2,664,351(△527,201)　利子 302,160(△90,690) 上水道事業助成費 135,720(△485)　下水道事業助成費 172,556(20,788) 総合病院出資金 362,235(92,350)　扇田病院出資金 15,512(△7,793) Ⅲ 公債費 2,968,511 3,586,402 △ 617,891 △ 17.2 Ⅳ 繰出金 3,928,077 3,925,159 2,918 0.1 国民健康保険特会 604,060(△2,899)　介護保険特会 1,431,936(62,206) 都市計画事業特会 403,140(△28,534)　公営駐車場特会 0(△5,810) Ⅴ 積立金 187,491 172,870 14,621 8.5 公共施設解体撤去事業基金 130,000(10,000) 地域振興基金 18,153(17,122)　墓地公園等整備基金 15,331(△10,945) Ⅵ 予備費 50,000 50,000 0 0.0 計 30,853,392 32,263,354 △ 1,409,962 △ 4.4 歳出合一　般　会　計　性　質　別　構　成　比　歳入諸収入 641,058千円 2.1% 構成比項目 Ⅰ．依存財源金額平成27年度平成26年度増減 21,076,650 68.3% 66.7% 1.6% 地方交付税 11,158,527 36.2% 34.9% 1.3% 1,963,000 6.4% 7.6% -1.2% 国庫支出金 4,027,730 13.0% 14.0% -1.0% 県支出金 2,556,393 8.3% 6.3% 2.0% 市債 - 29 - 地方譲与税 280,000 0.9% 0.8% 0.1% 1,091,000 3.5% 3.1% 0.4% 9,776,742 31.7% 33.3% -1.6% 税 7,332,706 23.8% 23.3% 0.5% 繰入金 694,915 2.2% 4.6% -2.4% 諸収入 641,058 2.1% 1.9% 0.2% その他 1,108,063 3.6% 3.5% 0.1% 30,853,392 100.0% 100.0% 0.0% その他その他 1,108,063千円 3.6% 繰入金 694,915千円 2.2% 市税 7,332,706千円 23.8% 自主地方交付税 11,158,527千円 36.2% 依財源歳入総額 30,853,392千円存財 Ⅱ．自主財源市歳入合計源その他 1,091,000千円 3.5% 地方譲与税 280,000千円 0.9% Ⅰ．依存財源(その他)・・・利子割交付金、地方消費税交付金、自動車取得税交付金、地方特例交付金　他 Ⅱ．自主財源(その他)・・・分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、寄附金、繰越金県支出金 2,556,393千円 8.3% 国庫支出金 4,027,730千円 13.0% 市債 1,963,000千円 6.4% 一　般　会　計　性　質　別　構　成　比　歳出その他 1,850,214千円 6.0% 構成比項目 Ⅰ．義務的経費金額平成27年度平成26年度増減 - 30 - 15,215,791 49.3% 49.8% -0.5% 人件費 5,748,463 18.6% 17.9% 0.7% 扶助費 6,498,817 21.1% 20.8% 0.3% 公債費 2,968,511 9.6% 11.1% -1.5% 13,615,241 44.1% 39.5% 4.6% 3,928,077 12.7% 12.2% 0.5% Ⅱ．その他経費繰出金物件費補助費等 4,565,727 14.8% 13.7% 1.1% 3,083,732 10.0% 8.3% 1.7% 積立金 187,491 0.6% 0.5% 0.1% その他 1,850,214 6.0% 4.8% 1.2% Ⅲ．投資的経費 2,022,360 6.6% 10.7% -4.1% 歳出合計 30,853,392 100.0% 100.0% Ⅱ．その他経費(その他)・・・維持補修費、貸付金、投資及び出資金、予備費投資的経費 2,022,360千円 6.6% 積立金 187,491千円 0.6% 補助費等 3,083,732千円 10.0% 的資投費経人件費 5,748,463千円 18.6% 義務そ歳出総額 30,853,392千円の他物件費 4,565,727千円 14.8% 的経経費繰出金 3,928,077千円 12.7% 費公債費 2,968,511千円 9.6% 扶助費 6,498,817千円 21.1%