Forst- Werkbetrieb Albula Budget / Preventiv 2015 Forstwerkbetrieb Albula/Alvra V O R A N S C H L A G 2015 Laufende Rechnung (nach Arten) Voranschlag 2015 Aufwand Ertrag 3 AUFWAND 5'059'500 30 Personalaufwand 1'619'950 301 1'310'000 309 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Sozialversicherungsbeiträge Personalversicherungsbeiträge Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen Übriger Personalaufwand 31 Sachaufwand 2'481'800 310 317 318 Büro- und Schulmaterial, Drucksachen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Wasser, Energie, Heizmaterial Verbrauchsmaterial Baulicher Unterhalt durch Dritte Übriger Unterhalt durch Dritte Mieten, Pachten und Benützungskosten Spesenentschädigungen Dienstleistungen und Honorare 33 Abschreibungen 29'000 331 Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen 29'000 35 Entschädigungen an Gemeinwesen 57'500 352 Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände 57'500 39 Interne Verrechnungen 871'250 390 Interne Verrechnungen 871'250 4 ERTRAG 42 Vermögenserträge 500 427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens 500 43 Entgelte 1'804'000 435 436 Verkäufe Rückerstattungen 1'331'000 473'000 303 304 305 306 311 312 313 314 315 316 104'000 100'700 52'000 45'250 8'000 30'000 99'000 5'000 85'000 413'000 57'000 73'500 57'300 1'662'000 5'059'500 Voranschlag 2014 Aufwand Ertrag Datum 22.04.2015 /Seite 1 Rechnung 2013 Aufwand Ertrag Forstwerkbetrieb Albula/Alvra Laufende Rechnung (nach Arten) V O R A N S C H L A G 2015 Voranschlag 2015 Aufwand Ertrag 45 Rückerstattung von Gemeinwesen 1'255'750 451 452 Rückerstattungen des Kantons Rückerstattungen von Gemeinden 68'500 1'187'250 46 Beiträge für eigene Rechnung 1'128'000 461 Kantonsbeiträge 1'128'000 49 Interne Verrechnungen 871'250 490 Interne Verrechnungen 871'250 Total Aufwand Total Ertrag 5'059'500 5'059'500 Voranschlag 2014 Aufwand Ertrag Datum 22.04.2015 /Seite 2 Rechnung 2013 Aufwand Ertrag Forstwerkbetrieb Albula/Alvra V O R A N S C H L A G 2015 Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen) Voranschlag 2015 Aufwand Ertrag 8 FORST- WERKBETRIEB Saldo 5'059'500 5'059'500 810 Technischer Betrieb Saldo 2'510'250 2'510'250 301.01 303 304 305.20 305.25 306.01 306.02 309.01 310.01 311.01 311.30 Besoldungen Sozialversicherungsbeiträge Personalversicherungsbeiträge Unfallversicherung Krankenversicherung Dienst- und Schutzkleidung Verpflegungszulagen Übriger Peronalaufwand Büromaterial, Drucksachen Maschinen, Fahrzeuge Strassenwesen Verbrauchsmaterial Bergün Feldwege Verbrauchsmaterial Bergün Strassenwesen Verbrauchsmaterial Filisur Wasser, Energie, Heizmaterial Werkhof Filisur Betriebs- und Verbrauchsmaterial Treibstoffe (Benzin, Diesel, usw.) Strassenwesen allg. Unterhalt Bergün Strassenwesen Winterdienst Bergün Feldwege allg. Unterhalt Bergün Wasserversorgung Bergün Strassenwesen allg. Unterhalt Filisur Strassenwesen Winterdienst Filisur Unterhalt Maschinen und Fahrzeuge Betrieb und Unterhalt Bürogeräte und EDV Miete Werkhof Bergün pauschal Miete Werkhof Filisur Miete Büros Betriebsleitung Filisur Spesenentschädigungen Natel Spesenentschädigungen Fahrzeuge Rechnungsführung/Verwaltung Gde Albula/Alvra Dienstleistungen Dritter Versicherungen und Verkehrsgebühren Telefon Büro Filisur Porti, Bankgebühren Ordentliche Abschreibungen Strassenwesen Bergün Arbeiten Dritter Strassenwesen Filisur Arbeiten Dritter Gemeinde Bergün LR Gemeinde Bergün IR Gemeinde Bergün Wasserversorgung Gemeinde Filisur LR Interner Ertrag Forst 1'310'000 104'000 100'700 45'500 6'500 16'350 28'900 8'000 30'000 25'000 41'000 820 Forstwirtschaft Saldo 2'400'000 25'500 313.01 318.01 352 390 427.01 435.01 Verbrauchsmaterial Dienstleistungen Dritter SELVA Beitrag, BWF, BBFW, FSC Interner Aufwand Mieteinnahmen Verkäufe Nutzholz und Brennholz 35'000 1'500'000 30'000 835'000 311.31 311.60 312.01 313.01 313.02 314.30 314.31 314.32 314.40 314.60 314.61 315.01 315.02 316.01 316.02 316.03 317.01 317.02 318.01 318.02 318.03 318.04 318.05 331.01 436.30 436.60 452.30 452.32 452.40 452.60 490.01 8'000 25'000 5'000 27'500 22'000 110'000 65'000 15'000 35'000 138'000 50'000 32'500 24'500 34'500 19'200 19'800 7'800 49'500 35'000 20'000 17'500 3'000 1'500 29'000 239'000 213'000 682'000 80'000 35'000 390'000 871'250 2'425'500 500 1'260'000 Voranschlag 2014 Aufwand Ertrag Datum 22.04.2015 /Seite 1 Rechnung 2013 Aufwand Ertrag Forstwerkbetrieb Albula/Alvra Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen) 436.02 451.01 461.01 V O R A N S C H L A G 2015 Voranschlag 2015 Aufwand Ertrag Rückerstattungen Treibstoffzoll Rückerstattung des Kantons Beförsterung Kantonsbeiträge Waldpflege 20'000 65'000 1'080'000 830 Forstwirtschaft (Gemeinde Mutten) Saldo 313 318.01 352 390.01 390.02 Verbrauchsmaterial Dienstleistungen Dritter SELVA Beitrag, BWF, BBFW, FSC Interner Aufwand Interner Aufwand (LV Beförsterung Mutten) Verkäufe Nutzholz und Brennholz Rückerstattungen Treibstoffzoll Rückerstattungen des Kantons Beförsterung Kantonsbeiträge Waldpflege 500 85'000 2'000 5'000 31'250 890 Abschluss Saldo 25'500 352.10 352.30 352.60 352.80 452.70 Gemeinde Albula/Alvra Gemeinde Bergün Gemeinde Filisur Gemeinde Schmitten Gemeinde Mutten 12'000 7'400 4'800 1'300 435.01 436.02 451.01 461.01 Total Aufwand Total Ertrag 123'750 123'500 250 71'000 1'000 3'500 48'000 250 25'250 250 5'059'500 5'059'500 Voranschlag 2014 Aufwand Ertrag Datum 22.04.2015 /Seite 2 Rechnung 2013 Aufwand Ertrag
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