Prozessanalyse mit der Turtle-Methode

Fallenbachweg 22
88079 Kressbronn a. B.
Tel: +49 (0)7543 96 006 77
Mobil: +49 (0)170 810 54 31
E-mail: [email protected]
www.qm-service-wn.de
Wolfgang Nielsch
Qualitätsmanagement-Beratung
Prozessanalyse mit dem Turtle-Modell
Ziel eines Unternehmens ist es, die Qualität zu verbessern sowie Produktionszeit und Kosten
zu senken. Hierzu muss man sich erst einmal ein klares Bild der im Unternehmen
vorhandenen Prozesse und Schnittstellen machen. D. h., man muss die Probleme und
Schwachstellen ausfindig machen.
Die Prozessanalyse soll ein klares Bild der Prozesse liefern.
Die Turtle-Methode ist eine einfache Darstellung eines Prozesses welches sich in der Praxis
bewährt hat. Es erfasst schnell in verständlicher und übersichtlicher Form die Fakten und
sorgt somit für ein ausreichend präzises Abbild eines Prozesses.
Das Turtle-Modell
Verbessern
(act)
(Die Abbildung zeigt, wie ein Prozess Turtle aufgebaut ist.)
Mit wem?
Welches Personal wird im Prozess
eingesetzt? (Fähigkeiten,
Fachqualifikation, Einweisung neuer
Mitarbeiter).
Womit?
Mit welchen materiellen Mitteln
(Einflussfaktoren) wird der Prozess
realisiert? (Material, Ausrüstungen,
Einrichtungen, Maschinen).
Ressourcen
Was soll das Ergebnis des Prozesses
sein? Was sollen wir liefern?
(Anforderungserfüllung).
Prozess
Leistungsindikatoren
Wie gut?
Was wirkungsvoll wird der Prozess
durchgeführt?
(Leistungsindikatoren).
Kritische Fragen zum Prozess
 Ist der Prozess dokumentiert, soweit
angemessen?
 Existiert ein Prozesseigner?
 Sind Prozessverknüpfungen hergestellt?
 Wird der Prozess überwacht, analysiert und
verbessert?
 Werden Aufzeichnungen geführt?
Prozessanalyse mit der Turtle Methode
Ständige
Verbesserung
Überprüfen
(check)
Ausführen
(do)
Prozessbeteiligte
Was geht in den Prozess hinein?
Was sollen wir erhalten?
(Kundenanforderungen).
Input
Planen
(plan)
Output
Auf alle Aktivitäten im
Prozess kann die als
„Planen-DurchführenPrüfen-Handeln“ (PDCA)
bekannte Methode
angewendet werden.
Vorgaben
Wie?
Wie läuft der Prozess ab, was ist zu
beachten? (Anweisungen,
Verfahren, Methoden, Techniken,
Software, Checklisten, Gesetze).
Schlüsselfragen
 Werden Kundenanforderungen
verstanden/erfüllt?
 Ist der Prozess wertschöpfend? (Kundennutzen)
 Wie sind Ergebnisse, Prozessleistung und
Wirksamkeit?
 Welchen Nachweis gibt es für die fortlaufende
Verbesserung?
Seite 1 von 3
Fallenbachweg 22
88079 Kressbronn a. B.
Tel: +49 (0)7543 96 006 77
Mobil: +49 (0)170 810 54 31
E-mail: [email protected]
www.qm-service-wn.de
Wolfgang Nielsch
Qualitätsmanagement-Beratung
Mit Hilfe des Formulars lässt sich eine Prozessanalyse systematisch durchführen. Die Prozessrisiken werden identifiziert und berücksichtigt.
Prozess:
Prozesseigner:
Dokumentierte Information
QMB
Prozess dokumentiert:
Prozessbeteiligte:
☐ ja ☐ nein
Verantwortliche, Mitarbeiter
Prozessrisiken
Womit
Ressourcen (Equipment, Ausrüstungen)
 Software
 EDV
 Ablagesysteme
 Richtigkeit und Verfügbarkeit von
Dokumenten und EDV Daten.
 Systemstörungen.
 Kein ausreichender Virenschutz im
EDV-System.
 Keine / unzureichende Einweisung in
der Vorgehensweise zur
Dokumentenerstellung.
Keine / unzureichende Kenntnis im
Office.
Input
(Was geht in den Prozess hinein?)
Leistungsindikatoren
 Auditergebnisse
 Durchlaufzeit bis zur Dokumenten-Freigabe
Unterstützungsprozess
Prozessanalyse mit der Turtle-Methode


Qualifizierte Mitarbeiter
Bereichsübergreifende Teams
Output
(Was soll das Ergebnis sein?)
 Neuerstellungsbedarf
 neu bzw. geänderte gesetzliche Vorschriften,
Normen
 Änderungsbedarf
 Kundenforderung
 Abweichungen
Schnittstellenbetrachtung
(Prozessschritt)
Führungsprozess
Mit wem
Prozessbeteiligte (Fähigkeiten, Fachqualifikation)
 Keine Realisierbarkeit der Anforderungen.
 Unvollständige Vorgaben.
 Überschreitung der Durchlaufzeit bis  Mangelnde Verfügbarkeit von
zur Freigabe des Dokumentes.
Informationen.
 Keine messbaren Messgrößen.
 Verwendung nicht genehmigter
Messgrößen sind nicht aussagekräftig,
Informationen.
werden nicht erreicht, sind nicht
 Veraltete Informationen.
realisierbar (Smart).
Abteilung
Auditbeobachtungen/ Nachweise/ Feststellungen
GF
Unternehmensziele.
QM
Fortlaufende Verbesserung (KVP).

Aktuelle, genehmigte angemessene dokumentierte
Information für den Mitarbeiter
Wie
Vorgaben (Was ist zu beachten?)
(Anweisungen, Verfahren, Methoden, Techniken)


Definierte Prozesse
Dokumentenübersicht
Ergebnis
Seite 2 von 3
Fallenbachweg 22
88079 Kressbronn a. B.
Tel: +49 (0)7543 96 006 77
Mobil: +49 (0)170 810 54 31
E-mail: [email protected]
www.qm-service-wn.de
Wolfgang Nielsch
Qualitätsmanagement-Beratung
Welche Hindernisse müssen beseitigt werden?
Beschlüsse und Maßnahmen
Womit
Ressourcen
(Equipment, Ausrüstungen)
 Virenschutz regelmäßig durch EDV
aktualisieren.
 Sicherstellung der
Dokumentenverfügbarkeit von
aktueller, freigegebenen
Dokumenten über die
Dokumentenmatrix durch QM.
Input
(Was geht in den Prozess hinein?)
 Ergebnisse aus internen Audits.
 Qualitätskreis (9:30 Uhr-Besprechung).
 fortlaufende Verbesserung (KVP).
Leistungsindikatoren
(wie werden die Ziele gemessen?)
 Regelmäßige Abstimmung und
Controlling der Kennzahlen.
(jeden Freitag 11:00 UhrBesprechung)
Prozessanalyse mit der Turtle-Methode
 Qualifikationsmatrix und
Schulungsplan erstellen
(Jede Abteilung 1x pro Jahr)
Mit wem
Prozessbeteiligte
(Fähigkeiten, Fachqualifikation)
Output
(Was soll das Ergebnis sein?)
 Dokumentenmanagement.
Wie
Vorgaben (Was ist zu beachten?)
(Anweisungen, Verfahren, Methoden, Techniken)
Seite 3 von 3

Download Report