KATA PENGANTAR KATA PENGANTAR Pertamina Quality Assessment (PQA) Tahun 2014 ini dilakukan berdasarkan Kriteria Kinerja Ekeselen Pertamina (KKEP) Tahun 2014. Bagi PT. Pertamina EP Cepu (PEPC), Pertamina Quality Assessment yang dilakukan terhadap PEPC tahun ini merupakan Assessment yang kedua kali setelah pada tahun 2012 lalu juga dilakukan assessment walaupun dengan Kriteria Kinerja Unggul yang sedikit berbeda dengan KKEP tahun ini. PEPC merasa bersyukur dengan adanya PQA ini, sebab dengan PQA ini, PEPC diassess secara menyeluruh, dan diberikan umpan balik yang bermakna untuk peningkatan kinerja dan sustainabilitas PEPC dalam jangka panjang. Dua tahun lalu, sebagian umpan balik hasil dari PQA 2012 telah kami tindak lanjuti. Ternyata, kami merasakan dampaknya yang sangat positif dari tindak lanjut tersebut, terhadap pertumbuhan kinerja perusahaan. Bahkan kinerja tahun 2013 dari sisi produksi, PEPC berhasil mengungguli sesama anak perusahaan Hulu pertamina. Dari sisi pertumbuhan produksi dari tahun 2010 – 2013 ini, Pertumbuhan Produksi PEPC mencapai angka pertumbuhan yang cukup significant yaitu sebesar 141%. Keberadaan PQA ini, menjadi salah satu sumber penyemangat untuk melakukan perubahan yang signifikan menuju visi perusahaan. Sesuai visi perusahaan, kami segenap jajaran PEPC secara konsisten mentransformasikan perusahaan ini dari Paper Company menjadi Full Cycle Company. Tanda-tanda keberhasilan transformasi perusahaan ini semakin nyata, disamping kemampuan dalam mengelola peran PEPC sebagai active partnership di Blok Cepu dengan para partner yaitu BUMD dan MCL (sebagai Operator) untuk melakukan percepatan produksi Migas melalui pendekatan Early Production Facility (EPF), sekaligus meningkatkan produksinya melalui aplikasi sejumlah teknologi tertentu, kini PEPC telah mendapatkan persetujuan untuk menjadi Operator Lapangan Unitisasi Gas Jembaran-Tiung Biru, yang dahulu dianggap oleh hampir semua stake holder PEPC sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi. Kini dengan segenap semangat pembaruan sebagaimana terus menerus digelorakan Pertamina Persero, maka mementum PQA selalu menjadi harapan bagi Manajemen dan seluruh staff PEPC, untuk melakukan upaya akselerasi pertumbuhan PEPC terus menerus sehingga PEPC menjadi Great Oil Company di Indonesia. Jakarta, Maret 2014 Amril Thaib Mandailing Direktur Utama DAFTAR ISI P. Profil Organisasi ..................................................................................................................1 P.1. Sistem Tata Kelola & Iklim Persaingan .......................................................................2 P.2. Sistem Kerja, Produk dan Layanan .............................................................................7 P.3. Tenaga Kerja dan Kapabilitas Organisasi ....................................................................9 P.4. Pelanggan ....................................................................................................................9 1.Kepemimpinan & Keberlanjutan Bisnis .................................................................................12 1.1 Visi & Strategi Organisasi ...................................................................................................12 1.2 Legal & Peraturan ...............................................................................................................16 1.3 Keberlanjutan Bisnis ...........................................................................................................20 2. Operasional Ekselen ...........................................................................................................29 2.1 Proses Bisnis ......................................................................................................................29 2.2 Operasional Ekselen .........................................................................................................30 3.Fokus Tenaga Kerja .............................................................................................................42 3.1 Organisasi Kompetitif .........................................................................................................42 3.2 Kepuasan & Keterlibatan ....................................................................................................46 4. Fokus Pelanggan ................................................................................................................52 4.1 Persyaratan Dan Harapan Pelanggan ........................................................................................56 4.2 Keterlibatan Pelanggan ...............................................................................................................56 R. Hasil Kinerja (Result) ..........................................................................................................59 R.1. Kepemimpinan & Keberlanjutan Bisnis ......................................................................59 R.2. Operasional Ekselen ..................................................................................................62 R.3. Fokus Tenaga Kerja ...................................................................................................64 R.4. Fokus Pelanggan .......................................................................................................65 DAFTAR TABEL Tabel P.1.1 Visi, Misi, Tujuan, Tata Nilai, dan kompetensi Inti Organisasi .................................2 Tabel P.1.2 Tata Nilai PEPC .......................................................................................................2 Tabel P.1.3 Peraturan dan Perundangan yang berlaku ..............................................................3 Tabel P.1.4 Pedoman, Standard dan Sertifikasi yang berlaku ...................................................3 Tabel P.1.5 Kelompok Stakeholders dan Harapannya ...............................................................3 Tabel P.1.6 Kebutuhan/Harapan Tenaga Kerja ..........................................................................3 Tabel P.1.7 Segmentasi Pelanggan dan Harapan Pelanggan ...................................................3 Tabel P.1-8 Pertumbuhan Produksi Migas ..................................................................................4 Tabel P.1.9 Ukuran Kinerja PEPC 2013 – 2014 .........................................................................6 Tabel P.2.1 Produk Utama & Mekanisme Pengiriman ................................................................7 Tabel P.2.2 Karakteristik Pemasok Dan Dukungan Mereka Dalam Sistem................................8 Tabel P.3.1 Profil & Segmentasi Tenaga Kerja ...........................................................................9 Tabel P.4-1 Segmentasi Pelanggan dan Proporsi Pelanggan utama terhadap Penggunaan Produk ....................................................................................................................9 Tabel P.4.2 Pelanggan & Media Komunikasi ............................................................................10 Tabel P.4.2 Sistem Kerja/Proses Kerja, Persyaratan, Dan In-Process Measures Pepc ..........11 Tabel 1.1.1 Tantangan Utama dan Keunggulan Strategis PEPC ............................................13 Tabel 1.1.2 Tolak Ukur Sasaran Jangka Panjang PEPC s.d. 2015 .........................................14 Tabel 1.1.3a Sistem Kepemimpinan PEPC ..............................................................................15 Tabel 1.1.5Review Kinerja .........................................................................................................16 Tabel 1.1.4 Sistem Komunikasi PEPC ......................................................................................17 Tabel 1.2.1 Proses, Tujuan dan Ukuran Perilaku Etis & Pengendalian Resiko ......................20 Tabel 1.2.2Identifikasi Penentuan Area dan tujuan dukungan perusahaan terhadap Komunitasutama ........................................................................................................................20 Tabel 1.3.1 Risk Register PEPC Tahun 2012 ...........................................................................21 Tabel 1.1.3 Strategic Alignment ................................................................................................25 Tabel 1.1.6 SistemPerencanaan Strategic PEPC .....................................................................27 Tabel 1.3.2 Rencana Mitigasi Risiko Utama (Top Ten Risk) RKAP 2014 PEPC ......................29 Tabel 2.1.1 Persyaratan Mitra dan Pemasok. ...........................................................................30 Tabel 2.1.2 Tantangan Mitra dan Pemasok untuk Proses Bisnis PEPC...................................30 Tabel 2.2.1 PersyaratanProduk PEPC. .....................................................................................31 Tabel 2.2.2 PersyaratanLayanan PEPC....................................................................................32 Tabel 2.2.3 Persyaratandanukuran in Process dariSistemKerja. ..............................................33 Tabel 2.2.4 Upaya / Mekanisme / Prosedur Penanganan Kejadian Darurat (Emergency) .......36 Tabel 2.2.5 Sistem HSSE PEPC ...............................................................................................37 Tabel 2.2.6 Performance Indicator HSSE PEPC ......................................................................38 Tabel 2.1.7 Review Kinerja PEPC ...........................................................................................40 Tabel 2.2.8 Sumber Data & Informasi Pembanding ..................................................................41 Tabel 3.1.1 Contoh Implementasi Tata Nilai GREAT ...............................................................44 Tabel 3.1.2 TKO Human Capital. ..............................................................................................46 Tabel 3.1.3 Mengelola & Memberdayakan Pekerja ..................................................................46 Tabel 3.2.1 Persyaratan & Tantangan Pemenuhan ..................................................................47 Tabel 3.2.2 Sistem Dukungan Pekerja ......................................................................................49 Tabel 3.2.3 Parameter Penilaian HSSE ....................................................................................50 Tabel 3.2.4 Program dan Ukuran Kinerja Aspek HSSE ............................................................51 Tabel 3.2.5. Indikator Lain Komitmen Pekerja ..........................................................................52 Tabel 4.1.1. Persyaratan & Harapan Pelanggan .......................................................................53 Tabel 4.1.2. Tantangan Penjaminan Penyelesaian Ketidakpuasan Pelanggan dan Pemenuhan Persyaratan & Harapan Pelanggan ...........................................................................................53 Tabel 4.1.2 Metode Informasi Pelanggan..................................................................................55 Tabel 4.2.1 Media Mendengarkan Suara Pelanggan ................................................................58 Tabel T1.2-1 Peringkat PERTAMINA SUBSIDIARIES ANNUAL REPORT AWARD 2012 ..60 DAFTAR GAMBAR Gambar P1-1 Skema Kerja Sama Pengelolaan Blok Cepu sesuai KKS dan JOA Blok Cepu ....1 Gambar P.1-2 Kerja Sama Pengelolaan Lapangan Unitisasi JTB sesuai UA dan UOA ............2 Gambar P.1.3. Sistem Tata Kelola PEPC. ..................................................................................4 Gambar P.1-4 Struktur Joint Operating Agreement (JOA) Pengelolaan Blok CEPU .................4 Gambar P.1.5. Struktur Organisasi Tahun 2011-2015 ................................................................4 Gambar P.2.1 Skema Penyaluran Minyak Early Production .......................................................7 Gambar P.2.2 Sistem Pengelolaan Data & Informasi PEPC ......................................................8 Gambar P.2.3 Bisnis Proses PEPC..........................................................................................10 Gambar1.1. Arah Pengembangan PEPC ..................................................................................14 Gambar 1.2 Proses Penetapan Visi dan Misi ............................................................................15 Gambar 1.3 Proses Penyusunan POD......................................................................................16 Gambar 1.1.4 Analisis BCG 9 Cell Matrix .................................................................................16 Gambar 1.2.1. Siklus Penerapan GCG PEPC ..........................................................................19 Gambar 1.3.1 RencanaPengembanganLapangan JTB &Cendana ..........................................22 Gambar 1.3.2 Proses Manajemen Risiko berdasarkan ISO 31000 Tahun 2009 ......................24 Gambar 2.1.1 Flow PemastianDukunganMitra .........................................................................31 Gambar 2.2.1 Siklus Pengembangan STK ...............................................................................34 Gambar 2.2.3 Siklus KPI PEPC ................................................................................................39 Gambar 2.2.4 Mekanisme Pengumpulan dan Pelaporan Data Kinerja Produksi .....................39 Gambar 3.1.1 Komunikasi Tata Nilai PEPC ..............................................................................43 Gambar 3.1.2 Pengelolaan Tata Nilai PEPC. ...........................................................................43 Gambar 3.1.3 Pengembangan dan Pembelajaran pekerja .......................................................45 Gambar 3.1.4. Milestone HR Plan 2014-2018 ..........................................................................46 Gambar 3.1.5 Proses Rekruitasi Pekerja ..................................................................................47 Gambar 3.2.1 Penentuan Faktor Utama Keterlibatan Pekerja ..................................................48 Gambar 3.2.2 Sistem Manajemen HSE (SMHSSE) PEPC. ......................................................50 Gambar 3.2.3 Performance Management System (PMS).........................................................51 Gambar 3.2.4 Sistem Manajemen Kinerja Pekerja PEPC Terintegrasi ....................................52 Gambar 3.2.5 Proses People Review .......................................................................................52 Gambar 4.1.1 Skema Penyaluran Minyak .................................................................................54 Gambar 4.1.2 Pengelolaan Harapan pelanggan, Edukasi dan fokus ke pelanggan. ...............54 Gambar 4.1.3 Proses Pengukuran Kepuasan Pelanggan saat ini. ...........................................56 Gambar 4.1.4 Pengelolaan Komplen ........................................................................................56 Gambar 4.2.1 Pengelolaan Blok Cepu ......................................................................................57 Gambar R1.1-1a InternalisasiVMTN KpdPekerja.....................................................................59 Gambar R1.1-1bSosialisasiVMTN KpdPemasok/Mitra .............................................................59 Gambar R1.1-2 EvaluasiPemahaman VMTN [Pekerja] ..........................................................59 Gambar R1.1-3 Evaluasi Pemahaman VMTN [Pemasok/Mitra] ..............................................59 Gambar R1.1-4 Revenue .........................................................................................................59 GambarR1.1-5 Net Profit ..........................................................................................................59 GambarR1.1-6 Beban Usaha ...................................................................................................60 GambarR1.1-7 Ebitda ...............................................................................................................60 GambarR1.1-8 Asset ................................................................................................................60 GambarR1.2-1 WaktuPembayaranPajak ................................................................................60 GambarR.1.2-2 JumlahPajak Yang Dibayar ............................................................................60 Gambar R1.2-3 Program CSR PEPC .......................................................................................61 Gambar R1.2-4 Penandatanganan Pakta Integritas .................................................................61 Gambar R1.2-5 Tindak Lanjut Temuan Auditor Internal & Eksternal ........................................61 Gambar R1.2-6 GCG Implementation Compliance (KPI) ..........................................................61 Gambar R1.2-7 Hasil Audit Performance Keuangan PEPC .....................................................61 Gambar R1.3-1 Cadangan Migas (P1 : BU) ..............................................................................61 Gambar R1.3-2 Kinerja Respon Pasar ....................................................................................61 GambarR2.1-1 Inovasi Unggulan (Berkontribusi Pada Kompetensi Inti) ................................. 62 GambarR2.1-2 Kontraktor Existing Yang Memenuhi Sertifikat CSMS & Kinerja HSSE .......... 62 GambarR2.2-1 Kadar BS & W ..................................................................................................63 GambarR2.2-2 Kadar H2S .......................................................................................................63 GambarR2.2-3 Transportation Losses (40Km : PIPA 6") .........................................................63 GambarR2.2-4 Produksi Minyak Mentah ................................................................................63 GambarR2.2-5 Sla Fulfilment (Produksi & Penyaluran MM Ke PT Pertamina) .......................63 GambarR2.2-6 Penerapan Keselamatan Tenaga Kerja Standar Tinggi ..................................63 GambarR3.1-1 Theme O Meter Survey ...................................................................................64 GambarR3.1-2 Learning Days ..................................................................................................64 GambarR3.1-3 Upload Aset Pengetahuan ...............................................................................64 GambarR3.1-4 Pengangkatan Pekerja PWT Mejadi PWTT ....................................................64 GambarR3.2-1 Promosi UKG ...................................................................................................64 GambarR3.2-2 Penerima Chop ................................................................................................64 GambarR3.2-3 Kenaikan Upah Rata-Rata tetap (GI+MI) ........................................................65 GambarR3.2-4 Tingkat Kepuasan Pekerja ..............................................................................65 GambarR3.2-5 Tingkat Ketidakpuasan Pekerja .......................................................................65 GambarR3.2-6 Turn Over Pekerja ...........................................................................................65 GambarR4.1-1 CSI Terhadap Pemenuhan spec H2S Minyak Mentah ....................................65 GambarR4.1-2 CSI Terhadap Pemenuhan Spec BS dan W Minyak Mentah ..........................66 GambarR4.1-3 CSI Terhadap Pemenuhan Spec Vapour Pressure Minyak Mentah ...............66 GambarR4.1-4 CSI Terhadap Pemenuhan Volume Minyak Mentah .......................................66 DAFTAR ISTILAH ABO Anggaran Biaya Operasi EMI Employee Mindset Index ABI Anggaran Biaya Investasi EOS Employee Opinion Survey EPC Engineering Procurement & AMDAL Analisis Mengenai Dampak Lingkungan APBN Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara API American PetroleuM B2B Business-To-Business B2G Business-To-Government BOC Board of Commisioners BOD Board of Directors BOO Build Own & Operate BUMD Badan Usaha Milik Daerah BUMN Badan Usahan Milik Negara CBDP Competency Based Development Program CIP Continous Improvement Construction ERP Enterprise Resource Planning ESP Electrophysical Separation Process GCG Good Corporate Governance GOSP Gas Oil Separating Plant GLN Geo Link Nusantara GMA Gas Marketing Agreement HOA Head Of Agreement HSE Health Safety Environment HSSE Health Safety Security Environment HVU High Vacuum Unit ICIS LOR Independent Commodity Information Services London Program CGMA Cepu Gas Marketing Agreement COC Code of Conduct COCG Code of Corporate Governance COMS Crude Oil Management System CSA Crude Sales Agreement CDI Customer Dissatisfaction Index CSI Customer Satisfaction Index CSLS Customer Satisfaction & Loyalty Survey CSMS Contractor Safety Management System CSR Corporate Social Responsibility CSS Corporate Shared Service DLP Data Lose Prevention DPKP Dewan Pembinaan Karir Pekerja DPR Dewan Perwakilan Rakyat DRA Drag Reducer Agent DRC Disaster Recovery Center DRP Disaster Recovery Planning DRS Disaster Recovery System EBITDA Earning Before Income, Tax, Depreciation and Amortization Oil Reports (Singapore) ICP International Crude Price IFRS International Financial Report Standards ISC Integrated Supply Change JTB Jambaran – Tiung Biru KAO Key Account Officer KKS Kontrak Kerja Sama KKKS Kontraktor Kontrak Kerja Sama KLH Komisi Lingkungan Hidup KPI Key Performance Indicator KPK Komisi Pemberantasan Korupsi KSO Kerja Sama Operasi LNG Liquified Natural Gas MBNQA Malcolm Baldrige National Quality Assessment MCL Mobil Cepu Limited MCU Medical Check-Up MMSCFD Million Metric Standard Cubic Feet Per Day MOC Management of Change MOU Memorandum Of Understanding DAFTAR ISTILAH MSTKP Manajemen Sistem Tata Kelola SAMBAL Siapa, Apa Mengapa, Bagaimana, Aksi Lanjut Perusahaan MWD Measurement While Drilling SCADA Supervisory Control and Data Acquisition MWT Management Walkthrough NOC National Oil Company SE Sales Engineer OPBS Online Payment Banking System SK Surat Keputusan OSN Olimpiade Sains Nasional SKK Satuan Khusus Kegiatan SKPI Sertifikat Kelayakan PESTLE Politic, Economy, Sociology, Penggunaan Instalasi Technology,Legal, Environmental PKB Perjanjian Kerja Bersama PKBL Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan PMS Performance Management System PP Peraturan PerundangUndangan PPPC Practice Pulse Check PPEP Program Pengembangan Eksekutif Pertamina PROPER Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan. PWT Pekerja Waktu Tertentu PWTT Pekerja Waktu Tidak Tertentu RAE Regular Alternative Emergency RCPS Root Cause Problem Solving RJPP Rencana Jangka Panjang Pertamina RKAP Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan RUPS Rapat Umum Pemegang Saham SKPP Sertifkat Kelayakan Penggunaan Peralatan SLA Sales Level Agreement SMKA Sistem Manajemen Kinerja SOP Standard Operating Procedure SPC Shared Processing Center STK Sistem Tata Kelola SW & HW THRK Software & Hardware Tunjangan Hari Raya Dan Keagamaan TJSL Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan TOWS Threat, Opportunity, Weakness, Strength TRIR Total Recordable Incident Rate UMP/K Upah Minimum Profinsi/Kota UU Undang-Undang UA Unitization Agreement UOA Unit Operating Agreement VBDP Value Base Development Program VM Visi, Misi WBS Whistle Blowing System WK Wilayah Kerja PT PERTAMINA EP CEPU (PEPC) bergerak di bidang Minyak dan Gas Bumi di dalam area kegiatan Usaha Hulu, yang meliputi Eksplorasi dan Eksploitasi yang secara khusus mengelola Blok Cepu. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2005 dengan komposisi kepemilikan saham PT. PERTAMINA (PERSERO) sebesar 99% dan Koperasi Energi Indonesia sebesar 1% yang kemudian Pada tahun 2013 dialihkan kepada PT Pertamina Dana Ventura sehingga komposisi kepemilikan saham PEPC menjadi 99% PT PERTAMINA (PERSERO) dan 1% PT Pertamina Dana Ventura.PEPC, Mobil Cepu, Ltd (MCL) dan Ampolex, Pte, Ltd. (keduanya adalah anak perusahaan ExxonMobil) menandatangani Kontrak Kerja Sama (KKS) Blok Cepu dengan BPMIGAS pada tanggal 17 September 2005. Sesuai dengan amanat PP No. 35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas, PEPC, MCL dan Ampolex, Pte, Ltd (keduanya anak perusahaan ExxonMobil) menawarkan 10% Participating Interestnya kepada 4 (empat) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Timur dan Jawa Tengah. Komposisi Participating Interest (PI) para Kontraktor KKS (KKKS) Blok Cepu menjadi sebagai berikut: 1. PEPC : 45% 2. MCL : 20,5% 3. Ampolex : 24.5% 4. BUMD : 10% Hak dan kewajiban para KKKS Blok Cepu dalam mengelola Blok Cepu diatur dalam Joint Operating Agreement (JOA). Dalam JOA, MCL ditunjuk oleh para KKKS sebagai Operator Blok Cepu. Skema kerjasama pengelolaan Blok Cepu sesuai KKS dan JOA Blok Cepu ditunjukkan pada Gambar adalah sebagaimana Gambar P.1.1. Gambar P.1.1 Skema Kerja Sama Pengelolaan Blok Cepu sesuai KKS dan JOA Blok Cepu Sebagai Entitas usaha hulu yang didirikan Pertamina untuk pengelolaan Blok Cepu bersama mitra KKKS lainnya, saat ini PEPC mempunyai 2 tugas utama: 1) sebagai Mitra Non Operator, termasuk menempatkan personel PEPC pada Kegiatan Operator MCL; 2) Sebagai Operator Gas Unitisasi JTB; Disamping 2 tugas utama tadi, ada 2 tugas tambahan dari perusahaan Induk (Pertamina) yaitu: 1) Menjalankan pengawasan penyaluran minyak pertamina dari EPF via pipa Geolink ke Cinta Natomas; 2) Menjalankan pengawasan penyelenggaraan kegiatan operasional ADK. Walaupun pada awal didirikan, PEPC lebih diperankan semacam paper company yaitu sebagai mitra non operator KKKS Blok Cepu, namun sejalan tujuan didirikannya perusahaan ini yang tertuang dalam anggaran dasar PEPC, bahwa perusahaan ini tujuannya adalah untuk menciptakan laba, maka Direksi PEPC beserta pimpinan senior lainnya, dengan spirit tujuan tersebut telah menetapkan visi perusahaan sebagaimana dijelaskan pada Tabel P.1.1 Visi dan Misi Perusahaan, memberikan arah transformasi perusahaan yang jelas dan tegas yaitu transforming PEPCfrom a paper company toward a great company. Oleh karena itu, sebagai bentuk operasinalisasi dari visi perusahaan, maka salah satu obsesi yang jelas dan tegas adalah PEPC harus mengambil manfaat dari kehadiran ExxonMobil (perusahaan Migas kelas dunia) sebagai mitra KKKS melalui MCL, dalam hal mengakuisisi knolwedge yang memadai untuk kemudian diadopsi dan diadaptasi oleh PEPC sehingga suatu saat kedepan, PEPC memiliki kapabilitas mumpuni sebagai operator MIgas. Ternyata, cita-cita tersebut pada awal tahun 2013 sudah mencapai pintu gerbangnya, yaitu PEPC mendapatkan persetujuan dari operator KKKS Cepu dan Mitra lainnya serta dari operator KKKS WK lainnya (PEP), untuk menjadi operator GAS JembaranTiung Biru (JTB) yang dikukuhkan dengan surat persetujuan Menteri ESDM. Hal ini diawali dengan ditemukannya potensi sumber daya minyak dan gas di Lapangan Tiung Biru Wilayah Kerja PT Pertamina EP (WK PEP) pada tahun 2010. Mengingat bahwa Lapangan Tiung Biru milik WK PEP terbukti memiliki pelamparan reservoir yang memasuki Lapangan Jambaran yang merupakan Wilayah Kerja Blok Cepu (WK Blok Cepu). Berdasarkan ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah No. 35/2004, para KKKS WK tersebut wajib melakukan unitisasi. Untuk itu, KKKS WK Blok PEP dan KKKS WK Blok Cepu melakukan Perjanjian Unitisasi/Unitization Agreement (UA) yang ditandatangani pada tanggal 14 September 2012 dan sepakat menunjuk PEPC sebagai Operator Lapangan Unitisasi Jambaran dan Tiung Biru. Unitisasi Lapangan JTB dan penunjukan Operator Lapangan Unitisasi JTB telah disetujui oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik No. 1581/13/MEM.M/2013 tanggal 28 Februari 2013 dan Plan of Development (POD) Pengembangan 1 Gas Lapangan Unitisasi JTB yang diintegrasi dengan Pengembangan Lapangan Cendana Blok Cepu disetujui oleh Satuan Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) melalui surat No. 0071/SKK0000/2013 tanggal 13 Februari 2013. Perjanjian-perjanjian lain terkait dengan Unitisasi Lapangan Jambaran – Tiung Biru (JTB) adalah: 1. Unit Operating Agreement (UOA) antara KKKS Blok Cepu dengan KKKS Blok PEP, yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam mengelola kegiatan operasi Lapangan Unitisasi JTB. 2. Gas Marketing Agrement (GMA) antara PEPC dengan PEP yaitu pengaturan penyerahan entitlement gas Tiung Biru untuk dipasarkan bersama gas Blok Cepu dan penunjukan PEPC sebagai wakil penjual gas bagian negara untuk gas Tiung Biru.. 3. Cepu Gas Marketing Agreement (CGMA) antara KKKS Blok Cepu, yaitu penunjukan PEPC sebagai Seller Representative gas Blok Cepu. Dengan adanya perkembangan tersebut, maka kini PEPC tidak hanya sekedar Partner KKKS Non Operator, Blok Cepu, tetapi juga sebagai Operator Unitisasi Gas JTB. Skema kerjasama pengelolaan Lapangan Unitisasi JTB sesuai UA dan UOA ditunjukkan pada Gambar P.1.1. Tabel P.1.1 Visi, Misi, Tujuan, dan kompetensi Inti Organisasi Menjadi Role-Model Anak Perusahaan Hulu di Bidang Minyak dan Gas di dalam kegiatan kemitraan dan pembinaan SDM professional Visi Misi Tujuan Kompetensi Inti a. Mendukung target yang dibebankan oleh Negara kepada PT Pertamina (Persero) untuk menemukan cadangan migas baru dan meningkatkan produksi migas Nasional, khususnya di Blok Cepu serta b. Menjadi entitas bisnis yang memiliki reputasi tinggi yang dikelola secara profesional, fokus dan memiliki keunggulan kompetitif dengan menggunakan teknologi modern kelas dunia yang dihasilkan dari kemitraan dengan World Class Company sehingga memberikan nilai tambah lebih kepada para stakeholders terutama pemegang saham, pelanggan, pekerja dan masyarakat luas Untuk Memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan secara efektif dan efisien. Cost Effective Oil & Gas Production with International Safety Standard (best leadership in petroleum Industry) Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi tsb., PEPC menetapkan Tata Nilai “GREAT” yang selaras dengan Tata Nilai “6C” Pertamina (Persero), sebagaimana dijelaskan pada Tabel P.1.2. Tata Nilai PEPC . TABEL P.1.2 TATA NILAI PEPC No Tata Nilai PEPC 1 Tata Nilai 6C Uraian GROWTH Commercial & Capable Pertumbuhan bisnis ekonomi semakin meningkat Perkembangan infrastruktur dalam segala bidang Penerapan teknologi terkini 2 RELIABLE Clean 3 EXCELLENC E Customer Focus, Confident 4 AGILITY 5 TOTALITY Competitive & Customer Focus Capable, Customer Focus SDM yang jujur dan mempunyai loyalitas tinggi Informasi melalui sumber yang memiliki kompetensi management Protection of Information (MPI). Visi & Misi untuk menjadi role model yang sempurna Komitmen senior leadership untuk kesempurnaan kinerja Komitmen untuk meningkatkan engagement, satisfaction, pengembangan dan kesejahteraan tenaga kerja. Percepatan dalam segala perubahan Antisipasi blind spot pada lawan bisnis Terkini dalam penerapan teknologi Fokus terhadap tantangan strategi Penyelesaian masalah sampai pada akarnya Teliti dalam segala aspek. Gambar P.1.2 Kerja Sama Pengelolaan Lapangan Unitisasi JTB sesuai UA dan UOA P.1. SISTEM TATA KELOLA & IKLIM PERSAINGAN P.1.a Visi dan Misi PEPC adalah sebagaimana dijelaskan pada Tabel P.1.1 Visi, Misi, Tujuan, Kompetensi Inti PEPC. P.1.b.PEPC bergerak di bidang usaha hulu Minyak dan Gas (Migas) menjalankan kegiatan operasinya berdasarkan ketentuan dan perundangan yang berlaku umum di bidang migas dan secara khusus berdasarkan pada ketentuan KKS Blok Cepu, JOA, UA dan UOA. Selain itu, PEPC juga menjalankan Good Corporate Governance dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Persyaratan utama dalam peraturan/perundangan terkait migas dantata kelola organisasi serta keberlangsungan bisnis 2 yang diacu oleh PEPC dapat dilihat pada Tabel P.1.3 & Tabel P.1.4. System) International 5 6 Sertifikasi Cadangan Sertifikasi Keselamatan Konstruksi Platform (SKKP), Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI), Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Peralatan (SKPP) Data dari TS dan EPT Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Peralatan Memastikan terpenuhinya standat kelayakaan penggunaan peralatan 2 Sertifikasi Tenaga Ahli/Operator (pemboran, crane, penyelam, pengelasan) Pemenuhan peraturan perundangan Tabel P.1.3 Peraturan dan Perundangan yang berlaku NO UU / PERATURAN A. UNDANG-UNDANG 1. UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas UU No. 32/2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemenuhan ketentuan terhadap penyelenggaraan pengusahaan minyak dan gas bumi. Pemenuhan dan pengelolaan keselamatan kerja dalam lingkungan perusahaan sesuai dengan hukum yang berlaku (PROPER). 2 UU No. 13/2003, tentang Ketenagakerjaan Pengelolan sumber daya Manusia sesuai dengan landasan hukum yang berlaku. 3 UU No. 1/1970 tentang Keselamatan Kerja Pemenuhan dan pengelolaan keselamatan kerja dalam lingkungan perusahaan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pematuhan Wajib Pajak Perusahaan 4 1 B 1 2 3 C 1 1 2 4 UU No. 36 Th. 2008, tentang Pajak Penghasilan Peraturan PP No.35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas Kepmen BUMN No. 117/2002, tentang Penerapan GCG pada BUMN . Kepmen BUMN No. 236/2003, tentang program kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil & Program Bina Lingkungan Perjanjian Kontrak Kerja Sama Blok Cepu antara PEPC, Mobil Cepu Ltd, Ampolex (Cepu) Pte, Ltd, BUMD dengan BPMIGAS Joint Operating Agreement antara PEPC, Mobil Cepu Ltd, Ampolex (Cepu) Pte, Ltd dab BUMD Unitization Agreement antara PEPC, Mobil Cepu Ltd, Ampolex (Cepu) Pte, Ltd, BUMD dengan PT Pertamina EP Unit Operating Agreement antara PEPC, Mobil Cepu Ltd, Ampolex (Cepu) Pte, Ltd, BUMD dengan PT Pertamina EP TUJUAN UTAMA PEMENUHAN Mematuhi ketentuan dalam kegiatan usaha Upstream Shareholder Perusahaan Induk (Corporate) pelaksanaan Pemerintah Pusat/ Daerah Pemenuhan ketentuan pengelolaan pengembangan Blok Cepu dan Masyarakat Blok Cepu Pemenuhan ketentuan tehadap hak dan kewajiban Para Kontraktor Blok Cepu dalam mengelola Blok Cepu Pemenuhan ketentian mengenai penyelenggaraan Unitisasi antara pemilik Wilayah Kerja yang saling melampar sesuai dengan landasan hukum yang berlaku Pemenuhan ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam mengelola kegiatan operasi Lapangan Unitisasi JTB PEDOMAN, STANDAR, SERTIFIKASI 1 Standar dan Spesifikasi enjiniring dan konstruksi (IMO/SOLAS 74/98, Marpol 73/78, ASME, API, SEP, STCW 95) Substansi ISO 9001, ISO 14001, ISO 17025-2000, ISO 31000 Tahun 2009, OHSAS 18001, ISRS 7 4 Kelompok STAKEHOLDERS Pemberdayaan Masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab sosial Perusahaan. NO 3 Tabel P.1.5 Kelompok Stakeholders dan Harapannya Pelaksanaan kegiatan perusahaan sesuai prinsip GCG Tabel P.1.4 Pedoman, Sertifikasi yang berlaku 2 P.1.c.Stakeholder PEPC dan harapan utamanya diperlihatkan dalam Tabel P.1.5, Tabel P.1.6, dan Tabel P.1.7. Pedoman Standar Akuntansi Keuangan Indonesia IFRS (International Financial Report Standard Tenaga Kerja Pelanggan Supplier, Mitra& Kolaborator Menjamin kehandalan dan keselamatan operasional sesuai standar International Menjamin Pelaksanaan Proses Bisnis mencapai dan melampaui persyaratan regulasi dan hukum dengan memperhitungkan risiko bisnis Menjamin Laporan Keuangan Perusahaan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Menjamin Laporan Keuangan Perusahaan sesuai standar Return on Investment / Dividen Pertumbuhan nilai perusahaan Efektivitas pengawasan penyaluran minyak daat EPF Efektivitas pengawasan Operasional PEPC-ADK Alokasi Migas Blok Cepu yang paling besar kepada Pertamina Peningkatan Volume Produksi Migas Peningkatan Pendapatan Negara/PAD dari Migas & pajak Kepatuhan pada peraturan dan perundangan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Blok Cepu; Pemberdayaan Local Content Peningkatan pendidikan Peningkatan kesehatan Peningkatan Lindungan Lingkungan Pemenuhan pelaksanaan program CSR & PKBL Sesuai Tabel P.1.6 Sesuai dengan penjelasan pada Tabel P.1.7. tentang Segmentasi Pelanggan Seuai Tabel 2.1.1 TABEL P.1.6 Kebutuhan/Harapan Tenaga Kerja (Selaras dengan Tabel 3.2.1) dan TUJUAN UTAMA PEMENUHAN Persyaratan dan Harapan Segmen Pekerjaan PERBANTUAN Kebutuhan/Harapan Pengembangan karir Peningkatan Kompetensi diri Mendapatkan kompensasi kesejahteraan yang lebih baik PWTT PEPC Mendapatkan Career Path yang jelas Job security Memperoleh Jaminan Hari Tua PWT Pengangkatan menjadi PWTT Pengakuan sebagai profesional Memperoleh kompensasi kesejahteraan yang baik 3 & dan TABEL P.1.7 Segmentasi Pelanggan dan Harapan Pelanggan (Selaras Tabel 4.1.1) SEGMEN PELANGGAN Harapan Pelanggan PERTAMINA HSE; Volume; Kualitas Minyak; Jaminan Ketersediaan Minyak; Kehandalan Penyaluran; Layanan Pelanggan yang baik PT. TWU Volume; Kualitas Minyak; Jaminan Ketersediaan Minyak; Layanan Pelanggan yang baik PELANGGAN GAS Volume; Kualitas Gas; Jaminan Ketersediaan Produk; Layanan Pelanggan yang baik Sistem Tata Kelola PEPC adalah sebagaimana dijelaskan pada Gambar P.1.3. Sistem Tata Kelola PEPC. Mengacu kepada Surat KeputusanDirektur Utama PT Pertamina EP CEPU, SK KPTS No.12/CP0000/2012-S0 tanggal dapat dilihat pada Gambar P.1-5. SKK Migas telah memberikan persetujuan terhadap struktur organisasi pengelola Lapangan Unitisasi JTB yang melekat pada struktur organisasi PEPC. PEPC dibentuk Pertamina karena alasan undang-undang/peraturan pemerintah yang mengatur bahwa pengelola Blok harus entitas yang berbeda dari perusahaan/kelompok perusahaan yang memenangkan hak pengelolaan Blok dari pemerintah.Pertamina bersama ExxonMobil memenangkan hak pengelolaan Blok Cepu, maka khusus untuk menggarap Blok Cepu, Pertamina membentuk PEPC dan ExxonMobil membentuk MCL dan Ampolex.Pertamina dan Exxon juga mengajak BUMD-BUMD di Blok Cepu untuk bermitra bersama PEPC, MCL dan Ampolex dalam pengelolaan Blok Cepu (Lihat Gambar P.1-1). Oleh karena itu, maka pada dasarnya untuk periode 30 tahun masa KKS Blok Cepu (tahun 2005 s.d. 2035), PEPC tidak menghadapi persaingan usaha. Yang ada adalah persaingan prestasi tingkat kehandalan (keunggulan) eksplorasi, produksi, dan distribusi, antar sesama perusahaan hulu bidang MIGAS dalam pengelolaan suatu Blok. Saat ini PEPC bersama Mitra pengelola Blok Cepu memiliki keunggulan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan hulu Migas lainnya, adalah kapabilitas dibidang HSE: Zero Accident (3 Juta Jam Kerja tanpa Kecelakaan selama 2006 – Desember 2013); Menerapkan Standard Operasional Kelas Dunia; Inovatif. Ukuran relatif dan pertumbuhan pasar/industri dimana PEPC beroperasi, adalah sebagaimana dapat dilihat pada Tabel P.1-10 Tabel P.1-8 Pertumbuhan Produksi Migas PEPC PRODUKSI (BOPD) P.1.d.Pada dasarnya bisnis dalam bidang Migas, tidak ada kompetisi dalam hal pemasaran produk Migas sebab situasi hingga saat ini Demand lebih tinggi dari pada Supply. PEPC pada dasarnya tidak sedang berkompetisi, sebab % pertumbuhan dalam 3 tahun (2011-2013) Sales (USD) Juta Pertumbuhan Sales PEP PHE 21,388 121,520 66.480 119,6% -2,8% 112% 172.79 38.71% 4 Secara lebih spesifik, dalam hal innovasi bisnis dan proses, sejumlah terobosan telah dilakukan atas usulan/initiative PEPC dalam perannya sebagai partner non operator KKKS Blok Cepu disambut baik dan ditindaklanjuti oleh MCL selaku operator KKKS Blok Cepu, telah terbukti menjadikan operasi blok cepu menjadi sangat efisien dan bahkan paling efisien di Indonesia dibanding dengan pengelolaan blok lain oleh perusahaan hulu lainnya baik di Indonesia maupun di luar negeri, dan menjadi keunggulan/prestasi dalam menjalankan peran sebagai partner tersebut, antara lain: - Mendorong percepatan produksi minyak dengan konsep dan implementasi program Early Production Facility (EPF), yang dimulai tahun 2009, sebagai transisi menuju penyelesaian dan berfungsinya CPF untuk Full Production minyak oleh MCL. - Menghasilkan inovasi dalam hal optimalisasi penyaluran minyak, yaitu dengan Pemanfaatan bahan kimia Drag Reducer Agent (DRA) pada tahun 2010 sehingga mengoptimalkan produksi minyak EPF Banyu Urip dari 16.000 Barel Oil Per Day (BOPD) menjadi 20.000 BOPD (tumbuh 25%, dan jaminan presisi kuantitas yang didistribusikan (tercapai 0.2% losis dibawah ambang batas yang 0.5% losis), - Inovasi Optimalisasi EPF untuk mencapai 24,000 BOPD (by PEPC – MCL), dimana PEPC berkoordinasi dengan MCL dalam optimalisasi produksiyaitu dengan melakukan penambahan bypass line ke stabilizer dan penginstalan Gas Cooler, - Inovasi Pipeline Looping From Gayam to Mudi pada Desember 2012 sehingga dapat mengurangi operating cost untuk penggunaan DRA, - Inovasi EPF Ekspansion to 27,000 BOPD (by PEPC – MCL), dalam hal ini PEPC berkoordinasi dengan MCL untuk meningkatan produksi menjadi 27,000 BOPD yaitu dengan melakukanmodifikasi EPF (penambahan Oil cooler, penambahan control valve, dan penggantian PCV dari 3” menjadi 4” pada line Export), - EPF Ekspansionto 28,000 BOPD (by PEPC – MCL), dimana PEPC berkoordinasi dengan MCLuntuk meningkatan produksi menjadi 28,000 BOPD yaitu dengan melakukan penggantian membrane dan modifikasi pipa. Secara akumulatif nilai innovasi yang telah dieksekusi tahun 2013 tersebut telah menghasilkan nilai finansial secara akumulatif sebesar USD 35.41 Juta dan kini nilai tersebut telah dinikmati Negara, Pertamina, PEPC dan Mitra KKKS Blok Cepu dan key stakeholders lainnya. P.1.e.Pasar minyak mentah di dalam negeri dan di luar negeri bersifat oligopolistik, dimana hanya ada beberapa pemain. Pasar minyak mentah KKKS Blok Cepu, hingga saat ini seluruhnya diserap oleh pertamina dan TWU. Pada saat Full Production yang diperkirakan terealisasi pada akhir tahun 2014 ini, Pertamina akan menampung bagianterbesar dari produksi minyak mentah Blok Cepu tersebut. Secara spesifik pasar dan pemasaran minyak dan gas blok cepu adalah sbb.: Eksisting: 1. Minyak Banyu Urip (EPF) Seluruh Produksi Minyak Banyu Urip melalui Early Production Facilities (EPF) dijual secara bersamaan dengan partner Blok Cepu lainnya, dan saat ini sudah terikat kontrak dengan PT Pertamina (Persero) dan PT Tri Wahana Universal (TWU), sehingga parktis tidak ada persaingan yang berarti. Harga jual Minyak Mentah ditentukan oleh Pemerintah mengacu harga ICP dan komposisi minyak mentah Banyu Urip. 2. Gas Banyu Urip (EPF) Saat ini gas yang diproduksikan dari proses produksi Minyak Mentah melalui EPF, tidak dikomersialkan, namun hanya digunakan untuk kebutuhan sendiri (own use) dan diinjeksi ke dalam sumur sebagai pressure maintenance. Future : 1. Minyak Banyu Urip setelah Full Production Setelah Full Production, produksi Minyak Banyu Urip akan dibagi secara inkind sesuai participating Interest masing-masing Partner Blok Cepu 5 sebagai entitlement. Sesuai arahan PT Pertamina (Persero), khusus untuk Entitlement Banyu Urip dan bagian APH dari participating interest lainnya, dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan kilang-kilang Pertamina guna mendukung kebutuhan energi nasional. Harga jual Minyak Mentah BU tetap ditentukan oleh Pemerintah dengan mengacu kepada ICP (Indonesia Crude Price) dan komposisi Minyak Banyu Urip. Apabila tidak terserap oleh Pertamina maka minyak mentah tersebut akan dijual kepada pihak lain melalui proses tender, harga jual tetap mengacu kepada ICP, namun akan dipengaruhi oleh kondisi pasar internasional sehingga timbul premium baik positif maupun negatif. Namun sampai saat ini hampir seluruh minyak APH dapat terserap oleh kilang Pertamina, sehingga hampir tidak ada persaingan secara significant, karena Produksi Minyak Mentah nasional masih dibawah kebutuhan nasional maka seluruh produksi minyak nasional dipastikan akan terserap.Namun demikian beberapa jenis Minyak Mentah dan atau bagian KKKS sesuai entitlementnya kemungkinan dijual keluar Indonesia. 2. Gas Lapangan Jambaran – Tiung Biru Mengacu pertumbuhan kebutuhan gas nasional sebesar 6-8% per tahun maka seluruh gas yang diproduksikan akan mudah terserap namun demikian dibatasi oleh ketersediaan infrastruktur dan waktu produksi (onstream). Dengan demikian apabila timing-nya tidak tepat dan infrastruktur terbatas maka Produsen gas harus menunggu waktu yang tepat dan ketersediaan infrastrukturnya. Untuk gas yang diproduksi dari Lapangan Unitisasi Jambaran – Tiung Biru (Gas JTB) saat ini telah dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pabrik pupuk (PT Pupuk Kujang (PKC) dan PT Pertamina (Persero) (mengacu notulen rapat ESDM tanggal 31 Desember 2013).Gas JTB direncanakan mulai berproduksi pada Kuartal ke-4 2018 dan dialirkan melalui pipa GresikSemarang milik PT Pertamina Gas. Dengan telah teralokasikannya Gas JTB, maka tidak terjadi persaingan yang berarti karena alokasi gas ditentukan oleh Pemerintah, sedangkan harganya mengacu kepada hasil negosiasi Business to Business dan ditetapkan oleh Pemerintah (Kementerian ESDM). 3. Sulfur Banyu Urip dan JTB Produksi sulfur nasional masih sangat rendah dibandingkan dengan kebutuhan domestik. PT Petrokimia Gresik (PKG) membutuhkan sulfur sebesar 400 – 500 ribu ton per tahun dan sebagian besar masih di impor dari timur tengah. Sulfur Banyu Urip diperkirakan akan mulai berproduksi 4 bulan setelah Full Production minyak mentah Banyu Urip (12-13 ton per hari) sedangkan Sulfur JTB akan tersedia bersamaan dengan produksi Gas JTB (sekitar 80 ton per hari). Mengacu pada PTK BP Migas No.29 tahun 2009 tentang Penunjukan Penjual dan Penjualan Gas/LNG/LPG Bagian Negara, dan mengingat jumlah sulfur yang dihasilkan dalam satu hari cukup besar, PEPC berkeinginan menjual kepada pembeli dengan jumlah pembelian yang besar dan penjualan sulfur dapat dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung.Memperhatikan kebutuhan PKG dan lokasi Blok Cepu serta maka kemungkinan besar akan diserap oleh PKG. Hal ini didukung pula oleh kebijakan SKK Migas yang dapat menunjuk langsung PKG sebagai pembeli sulfur Blok Cepu. Sedangkan harganya akan dikaitkan dengan harga sulfur internasional. P.1.f(1).Ukuran Kinerja Utama PEPC termasuk ukuran Finansial adalah sebagaimana ditetapkan pada KPI DIRUT PEPC. Untuk tahun 2013 dan tahun 2014 KPI DIRUT PEPC adalah sebagimana ditunjukkan pada Tabel P.1.8. Tabel P.1.9 Ukuran Kinerja PEPC 2013 - 2014 N O UKURAN KINERJA PERUSAHAA N I FINANCIAL 1 Return on Equity (ROE) 2 3 Return on Investment (ROI) Operating Profit Margin (OPM) SATU AN RKAP 2013 TARGE T REALIS ASI BOBOT REALISASI '13 RKAP 2014 TARGET BOBOT 64.50 % 49% % 32.80 46.29 20% 83.45 20.00 % % 12.21 9.17 6.0% 23.71 15.00 % % 51.09 65.37 3% 71.49 3.00 % 6 4 Net Profit Margin (NPM) % 22.98 17.76 2.5% 24.21 3.00 % 5 Cash Ratio % 25.98 73.52 5% 46.69 5.00 % 6 Current Ratio % 488.3 5 94.58 3% 129.1 2 5.00 % 7 Collection Periods (CP) Hari 517.9 4 34.94 3% 19.36 3.00 % Hari 14.25 49.56 1.5% 22.47 2.50 % % 21.28 19.84 0% 38.67 1.00 % % 17.47 8.21 2% 15.53 4.00 % 8 9 10 11 II 1 2 3 4 5 III 1 2 3 4 Inventory Turn Over (ITO) Total Asset Turn Over (TATO) Equity to Total Asset (ETTA) Time Interest Earned Ratio (TIER) kali 105.0 7 11.91 Rancangan RKAP 3% 382.2 4 3.00 % 8% 20% % 8.0 -29.0 0% 145 4.00 % % 12.00 19.00 5% 107 5.00 % % -1 -8 0% 27 3.00 % % 0.00 -21% 0% 95 3.00 % % 12.00 9% 3% 163 5.00 % ADMINISTR ASI Laporan Keuangan Perusahaan Bulanan Laporan Manajemen Perusahaan Bulanan Laporan Keuangan Audited Tabel P.2.1 Produk Utama & Mekanisme Pengiriman Produk Utama Mekanisme Penjualan 1 Minyak Mentah Langsung 2 GAS Langsung No PERTUMBU HAN Asset Productivity Growth (ASPG) Sales Growth (SALG) Net Profit Margin Growth (NPMG) Sales to Total Asset Growth (STAG) Net Profit Growth (NPG) Gas Production with International Standard Safety, seiring penambahan peran PEPC di Blok Cepu yaitu sebagai Operator Unitisasi Gas Lapangan JTB. P.2.b.Produk utama PEPC adalah Minyak Mentah dan Gas. Terkait mekanisme pengiriman/penyampaian produk kepada pelanggan dijelaskan pada Tabel P.2-1 8% Mekanisme Pengiriman Produk GOSP, Pipeline Gas Power Plant, Pipeline Gambar P.2.1 Skema Penyaluran Minyak Early Production 8% % ≤7 hari ≤7 hari 2% ≤7 hari 2% % ≤ 16 hari ≤ 16 hari 2% ≤ 16 hari 2% % ≤ Maret ≤ Maret 3% ≤ Maret 3% % ≤ Agust us ≤ Agust us 3% ≤ Agust us 3% P.1.f(2) Ukuran utama yan perlu diperbandingkan untuk menentukan level kompetitif/komparatif saat ini dan untuk menetapkan target kinerja mendatang antara lain adalah: Produksi Minyak (BOPD), Produksi Gas (MMCFD), ROI, ROE, Jumlah Cadangan Minyak, Jumlah Cadangan Gas, Net Profit Margin Growth (NPMG), CSI, Sertifikasi Keahlian SDM. Jumlah Inovasi, Nilai Inovasi. P.2. SISTEM KERJA, PRODUK, DAN LAYANAN P.2.a.Kompetensi Inti PEPCsaat ini adalah sebagaimana dijelaskan pada Tabel P.1.1. Kompetensi inti tersebut mencerminkan “Good petroleum engineering practices and Excellent HSSE”. Kompetensi Inti yang akan lebih ditingkatkan lagi kedepan adalah Cost Effective P.2.c.Sistem/Proses Kerja PEPC adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar P.2.2 Proses Bisnis PEPC. Sistem/proses kerja tersebut telah mempertimbangkan segala peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana dijelaskan pada Tabel P.1.3 dan Tabel P.1.4.Persyaratan utama PROSES KERJA & SISTEM KERJA PEPC dijelaskan pada Tabel P.2.2. P.2.d. Mitra Bisnis PEPC dalam KKKS Blok Cepu adalah: MCL, Ampolex, dan BKS (BUMDs). Pemasok Utama & Mitra dalam operasional PEPC dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis berdasarkan jenis input yang diperoleh yaitu: Kelompok Pemasok, Kelompok Distributor, Kelompok Mitra. Peran masing-masing kelompok dijelaskan pada Tabel P.2.3.Mekanisme komunikasi dan pengelolaan hubungan dengan kelompok pemasok, mitra, dan distributor antara lain melalui rapat koordinasi, kontrak kerja, kunjungan langsung (site visit), business meeting, korespondensi, dll. P.2.e. Sistem Pengelolaan Data dan Informasi PEPC adalah sebagaimana ditunjukkan pada 7 Gambar 2.2.2 (Katagori 2). Data dan Informasi terutama yang terkait kinerja Sistem Kerja, Kinerja Proses Kerja dan kinerja Program kerja dari lapangan operasi maupun dari Kantor Pusat dipastikan keselarasannya dan diintegrasikan berdasarkan hasil pemetaan hubungan antar ukuran proses kerja maupun program kerja yang bersumber dari KPI baik di tingkat kantor pusat hingga ke tingkat operasional.Demikian pula data Benchmark, data lingkungan eksternal diperoleh dari sumber-sumber yang credible untuk selajutnya di seleksi, diselaraskan dan diintegrasikan untuk memperoleh knowledge yang memadai terkait peluang dan ancaman bagi keberlanjutan bisnis PEPC. TABEL P.2.2 KARAKTERISTIK PEMASOK DAN DUKUNGAN MEREKA DALAM SISTEM PEMASOK Kelompok & Karakteristik Dukungan Dalam Sistem Peran dalam Inovasi Konsultansi Studi, Pengembangan & Implementasi Teknologi Penerapan teknologi terkini dalam setiap lini perusahaan Pengadaan Barang & Jasa Mendukung & menunjang kegiatan operasional perusahaan Mendukung & menunjang kegiatan operasional perusahaan Mengintegrasikan sistim eproc & MySAP pada implementasi Procurement DISTRIBUTOR MITRA Kontraktor Partner Pencapaian produksi Anak Perusahaan Pertamina Sinergi dalam pemanfaatan fasilitas bersama Upaya pencapaian produksi Penyediaan Sarana Gedung Perkantoran Pengelolaan CSR terkait Medical Jasa Konsultansi Penyalur Minyak dari Titik Penjualan ke FSO Penyalur Minyak Mendukung upaya peningkatan produksi EPF Upaya penemuan sumber daya Migas melalui studi-studi subsurface Sharing Knowledge, Skill and Technology, Budaya Kerja Penunjukkan Unit Operator dari NonOperator Blok Cepu di Lapangan Unitisasi Jambaran-Tiung Biru Mendukung pemboran dalam pengembangan lapangan Sinergi AP Penyusunan STK Menyediakan sarana penyaluran minyak yang handal dan efisien Dengan tahapan proses tersebut, maka data dan informasi mengalir mulai dari MCL ke operator data PEPC di Kantor Field Operation Cepu kemudian bergerak ke manager-manager fungsi terkait atau langsung ke Direksi. Secara formal proses ini didasarkan pada Alur Kerja Penyusunan Laporan manajemen Perusahaan Bulanan/Triwulanan/Tahunan. Pergerakan serta aliran data dan informasi dari level organisasi terendah hingga ke level Direksi didukung oleh sistem traksaksional dan analitikal baik menggunakan aplikasi MySAP, KPI Online, IShare maupun secara manual (Gambar P.2.3) sehingga PEPC dapat secara seksama memonitor kinerja operasional harian maupun memonitor kinerja perusahaan secara menyeluruh, dan dapat mengetahui progress kinerja perusahaan terhadap pencapaian sasaran strategis maupun rencana kerja (action plans), termasuk mengetahui kinerja prosesproses utama perusahaan.Seluruh data dan informasi operasional PEPC diselaraskan dan diintegrasikan oleh fungsi Reneval di kantor PEPC Jakarta. Data dan informasi dari berbagai sumber data, terlebih dahulu diolah oleh petugas/staf di masing–masing fungsi untuk kemudian dijadikan laporan kinerja Fungsi tersebut atau juga dijadikan input bagi fungsifungsi lainnya. Hasil olah data yang merupakan hasil kinerja masing-masing program kerja fungsi dan hasil kinerja masing-masing proses kerja, dianalisa oleh pejabat yang bertanggung jawab di fungsi tersebut dan dipastikan validitas dan akurasinya kemudian dilakukan gap analisis dengan cara membandingkan realisasi pencapaian kinerja dengan target KPI-nya atau target action plan-nya sehingga diketahui progresnya terhadap sasaran kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan data tersebut digunakan sebagai bahan laporan mingguan, bulanan & tahunan. P.3. TENAGA KERJA DAN KAPABILITAS ORGANISASI P.3.a. Profil dan Segmentasi Tenaga KerjaPEPC serta kebutuhan dan harapan mereka per 31 Desember 2013 adalah sebagaimana ditunjukkan pada Tabel P.3.1 Profil & Segmentasi Tenaga Kerja dan Tabel P.1-6 Kebutuhan/Harapan Tenaga Kerja. Uraian tugas pokok dan tanggung jawab pekerja (Job Description) tertuang dalam Uraian Tugas Pokok dan Uraian Penilaian Jabatan (UTP / UPJ) PEPC untuk masing-masing posisi jabatan. Tabel P.3.1 Profil & Segmentasi Tenaga Kerja P.3.b.Aset Utama PEPC antara lain sbb.: 1) PEPC Knowledge Management System PEPC Knowledge Management System mengakar pada Good Petroleum Practices yang merupakan kompetensi Inti PEPC. Dengan knowledge management system tersebut PEPC berhasil menunjukkan performa terbaiknya sebagai partner MCL, antara lain dengan: a. Usulan percepatan produksi minyak Banyu Urip melalui metode EPF tanpa menggangu proyek EPC yang 8 sedang dilaksanakan MCL selaku operator Blok Cepu. b. Usulan peningkatan volume penyaluran minyak via pipa Geolink dengan metode injeksi ADR. c. Peningkatan Volume produksi EPF, dengan metode Expansi Peralatan GOSP dan Metode Modifikasi Peralatan di GOSP. 2) Work Station system Work Station ini juga dikembangkan berbasis PEPC Knowledge management system. Work Station merupakan tools untuk melakukan pemodelan pengembangan dan produksi migas berbasis sistem aplikasi komputer. Output dari sistem ini adalah model pengembangan dan produksi migas, sehingga dapat dijadikan referensi dalam proses evaluasi dan approval proposal MCL atas rencana pengembangan dan produksi migas di Blok Cepu. 3) Tools Evaluasi WP&B Tools evaluasi WP&B merupakan kertas kerja dan analisis untuk memperoleh knowledge yang memadai dalam kaitan evaluasi proposal MCL sehingga PEPC dapat menilai dan memberikan rekomendasi WP&B yang wajar dan pada gilirannya kelak dapat memperbesar perolehan dari bagian (split) produksi & penjualan Migas Blok Cepu. Untuk meningkatkan kapabilitas & keunggulan kompetittif organisasi, PEPC menggunakan PMS (Performance Management System) dalam mengelola KPI dan SMK agar pencapaian kinerja Perusahaan dapat dilakukan secara terfokus dan menyeluruh. Evaluasi dan perbaikan prosesproses utama dilakukan melalui monitoring secara periodik yang dilaksanakan oleh PEPC dan seluruh fungsi terkait. Disamping itu, ada juga sistem lainnya yang turut memperkuat kapabilitas PEPC dalam menjalankan peran dan tugasnya sebagai Mitra Operator KKKS Blok Cepu: a.l.: • Program BTP sejak th 2009. • Key Performance Indicator (KPI/UKT) yang dijabarkan lebih jauh ke dalam Sistem Manajemen Kinerja (SMK) setiap pekerja Sistim Manajemen Mutu Pertamina (SMMP) yang meliputi: Continuous Improvement Program ( GKM , PKM, SS, BTP ), Malcolm Baldrige Critria for Performance Excellence/KKEP, Sistim Tata Kerja. Program improvement dilakukan melalui Performance dialog yang ada di PEPC yang mengarah pada inovasi layanan kepada pelanggan. P.4. PELANGGAN P.4.a.Segmentasi Pelanggan PEPC & proporsi pelanggan utama terhadap penggunaan produk dapt dilihat pada table P.4-1. TABEL P.4-1 Segmentasi Pelanggan dan Proporsi Pelanggan utama terhadap Penggunaan Produk Proporsi Pembelian (2013) SEGMEN PELANGGAN PELANGGAN MINYAK: PERTAMINA PT. TWU Requirement Pelanggan Total YTD : 6,516,325.55 Barrels (17,852.95 BOPD (AVG YTD)) HSE; Volume; Kualitas Produk; Jaminan Ketersediaan Produk; Kehandalan Penyaluran; Layanan Pelanggan yang baik Total YTD : 3,067,612.48 Barrels (8,404.42 BOPD (AVG YTD)) Volume; Kualitas Produk; Jaminan Ketersediaan Produk; Layanan Pelanggan yang baik XX HSE; Volume; Kualitas Produk; Jaminan Ketersediaan Produk; Kehandalan Penyaluran; Layanan Pelanggan yang baik PELANGGAN GAS P.4.b. Saluran/media komunikasi yang digunakan antara PEPC dengan pelanggan dan kelompok pelanggan termasuk calon dan mantan pelanggan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Tabel P.4.2. Tabel P.4.2 Pelanggan & Media Komunikasi No 1 2 3 Pelanggan Mekanisme dukungan Pelanggan & Komunikasi PT. Pertamina (Persero) [Direktorat Hulu, ISC, Unit Pengolahan]; Sesuai CSPA Wittness: telepon, email, fax. PT. TWU PELANGGAN GAS Complain Handling Koordinasi, lead unit Commercial Telp, Fax, Email Persyaratan Dukungan Pelanggan & Komunikasi 1 Orang 021-52900900, 021-52900597 Melalui MCL Frekuensi koordinasi, memadai 9 Gambar P.2.3 Proses Bisnis PEPC TABEL P.2.2 SISTEM KERJA/PROSES KERJA, PERSYARATAN, DAN IN-PROCESS MEASURES PEPC SISTEM KERJA / PROSES KERJA PERSYARATAN UKURAN IN PROCESS Study Plan Execute Evaluation Approval Monitoring & Controlling Exploration Analisis Komprehensif & Tajam Lahan Tanah dapat dibebaskan Evaluasi Tajam dan Komprehensif Akurasi Persetujuan Kegiatan Explorasi terkendali Study Plan Development Rencana Kegiatan Teritegrasi; Sumur Cadangan terkelola secara optimal Execute Pilot Test berhasil; EOR terlaksana secara optimal Operate O&M Pilot/Eearly Production System bekerja efektif Ketepatan Jadwal Tingkat Keberhasilan Pilot Test; % keberhasilan EOR Tingkat kehandalan Early Production System Evaluation Proposal Operator Wajar Efektifitas evaluasi Approval Persetujuan OPCOM tepat Kelengkapan Analisis Keputusan Monitoring & Controlling Ekesekusi rencana pengembangan, terkendali Ketepatan jadwal Study Plan Production Rencana Kegiatan Teritegrasi; Sumur Cadangan terkelola secara optimal; Komersialisasi terencana dengan seksama Durasi; Kelengkapan; Kedalaman Perolehan Izin Pembebasan Lahan Durasi; Kelengkapan Alat evaluasi; Kelulusan verifikasi, Klarifikasi Ketersediaan data hasil monitoring Ketepatan Jadwal studi; ruang lingkup studi 10 Execute Drilling terlaksana secara efesien Ketepatan survey seismic Operate Produksi berjalan efektif Pemeliharaan sesuai jadwal Evaluation Evaluasi Tajam dan Komprehensif Durasi; Kelengkapan Alat evaluasi; Approval Akurasi Persetujuan Kelulusan verifikasi, Klarifikasi Monitoring & Controlling Kegiatan Produksi sesuai rencana Ketersediaan data hasil monitoring Commercial Penjualan berhasil, Pelanggan puas CSA disepakati, Jadwal Strategic Planning Business Support Arah perusahaan terdefinisi secara jelas, Mengaddress kepentingan stakeholders utama, Menjawab tantangan jangka pendek dan dan jangka panjang perusahaan Profitabilitas Portfolio Internal & External Analysis; Strategy Formulation; Program Development Portfolio Planning Finance Ketersediaan dana, efektifitas penggunaan dana Identifikasi Portfolio; Portfolio Measurement HR Mampu meyediakan personel yang qualified tepat waktu & harga yang tepat, Engagement pekerja tinggi Equity Call, Reporting, Budgeting Jumlah hari pelatihan; Ketepatan jadwal rekrut; Legal Kepatuhan Verifikasi Peraturan/perundangan Risk Management HSE Risiko terkendali Kesehatan, keselamatan, dan keamanan lingkungan kerja, terkendali; Angka kecelakaan kerja nihil Partnership Saling menguntungkan Risk assessment; Risk Mitigation Pengembangan Prosedur HSE; Sosialisasi; Training HSE; Simulasi Partner Identification, Partner Selection, Negotiation Audit Komprehensif, Kesesuaian dengan peraturan Ketepatan jadwal, Pre-audit Information System Kehandalan, Realtime, Userfrendly Jadwal maintenance, IT Training Technology Development Efesiensi, Produktivitas Prototyping, Piloting Transportation Kehandalan, Keselamatan Performance Management Keselaran, Integrasi, Ketercapaian Kinerja Quality Management Peningkatan kualitas, Peningkatan Produktivitas Jadwal, maintenance, transport plan KPI Deployment, Target Setting, Performance Measurement Quality Planning, Quality Auditing, Quality Improvement 11 1 KEPEMIMPINAN DAN KEBERLANJUTAN BISNIS 1. KEPEMIMPINAN DAN KEBERLANJUTAN BISNIS PT. PERTAMINA EP CEPU Dokumen Aplikasi PQA 2014 Kelengkapan data dan sistem informasi belum memadai dan terintegrasi(TO.1) 1.1. VISI & STRATEGI ORGANISASI ASPEK TANTANGAN UTAMA BISNIS Terdapat permasalahan operasional dan keuangan dengan beberapa Partner yang belum diselesaikan(TB.1) Proses tender EPC dan Contract Award yang berlarutlarut(TB.2) Partner mengalami kesulitan dalam mendapatkan perijinan-perijinan antara lain HO, IMB, Railway Crossing & River Crossing(TB.3) Partner mengalami kesulitan dalam pembebasan Lahan(TB.4) Permasalahan Sosial Ekonomi masyarakat sekitar(TB.5) Peluang mengambil alih lapanganlapangan di Blok Cepu yang dianggap tidak ekonomis oleh MCL(TB.6) Tidak mudah mencapai kesepakatan dengan Partner untuk pemenuhan Condition Precedent dalam hal pengelolaan produksi Gas.(TB.7) Utama dan KEUNGGULAN STRATEGIS Potensi cadangan Lapangan Banyu Urip berkisar Oil 452 Juta Barrel dan gas 1.5 TCF.(KB.1) Beberapa lapangan di Blok Cepu masih ada potensi Gas maupun Minyak (Jambaran, Alas Tua East/West, Kedung Keris dll).(KB.2) PEPC Bermitra dengan IOC berkelas dunia. (KB.3) TENAGA KERJA Tabel 1.1.1. Tantangan Keunggulan Strategis PEPC OPERASIONAL Challenges C.1.1.(1, 2) Tantangan Utama dan Keunggulan Strategis PEPC adalah sebagaimana di Jelaskan pada Tabel 1.1.1. Budaya kerja Perusahaan yang berorientasi bisnis belum optimal(TS.1) Jumlah SDM belum memadai(TS.2) Memiliki Work Station System untuk modeling explorasi dan pengembangan lapangan migas.(KO.1) Memiliki Networkings dengan elemenelemen kunci bangsa.(KO.2) Memiliki prosedur operasional yang mengedepankan nilai good petroleum engineering practices.(KO.3) Memiliki sistem manajemen HSSE kelas dunia.(KO.4) Memiliki SDM yang profesional dibidang perminyakan.(KS.1 ) C.1.1(3)Berdasarkan Akta Notaris Nomor 45/2013, Tujuan PEPC adalah untuk memperoleh keuntungan berdasarkan prinsipprinsip pengelolaan perusahaan yang efektif dan efisien.Sasaran Strategis Jangka Pendek PEPC adalah: Laba Bersih Perusahaan pada tahun 2013 adala: USD (Juta) 28.63. Produksi Minyak bagian PEPC pada tahun 2013 adalah 10.800 BOPD. Sasaran Strategis Jangka Panjang PEPC adalah: A. Sebagai Pemilik Participating Interest di Blok Cepu 1. Target puncak produksi di Lapangan Banyu Urip pada tahun 2015 sebesar 165.000 BOPD (Total Blok Cepu) melalui Full Field Development Facilities. 2. Target pemboran di struktur Lapangan Jambaran-Tiung Biru, Cendana dan Kedung Keris. 3. Target pemboran pengembangan sebanyak 42 sumur di Lapangan Banyu Urip, 8 sumur di Lapangan JambaranTiung Biru, 6 sumur di Lapangan Cendana, dan 2 sumur di Lapangan Kedung Keris. B. Pengelolaan dan Pengawasan Penyaluran Minyak Banyu Urip: Tercapainya produksi minyak rata-rata di Lapangan Banyu Urip sebesar 28.500 BOPD (Total Blok Cepu) sepanjang tahap Early Production dan target pada tahap Full Field Development sebesar 165.000 BOPD (Total Blok Cepu). C. Pengelolaan PEPC dengan Standar Operational Excellence 12 D. Sebagai Operator Unitisasi Lapangan Jambaran-Tiung Biru: Target First Gas Proyek pengembangan lapangan gas Jambaran Tiung Biru pada Q4 tahun 2018 dengan produksi gross sebesar 2.1 MMSCFD. Sasaran Jangka pendek maupun sasaran Jangka Panjang PEPC, selaras dan konsisten dengan Arah Pengembangan PEPC sesuai Gambar 1.1. Arah Pengembangan PEPC. Tolok Ukur Sasaran Jangka Panjang PEPCadalah sebagaimana disajikan pada Tabel 1.1.2. Tabel 1.1.2 Tolok Ukur Sasaran Jangka Panjang PEPC s.d. 2015 Aspek HSSE Tolok Ukur Keberhasilan (2015) • • Status seluruh blok proper hijau Zero accident Produksi Minyak : 165.000 BOPD Cadangan Pasti Minyak : 450 MMBO Gas : 1.253 BSCF Finansial Laba bersih USD 352 juta Profit Margin 38% Proses 1.1.a(1)Proses perumusan dan penetapan Visi dan Misi PEPC merupakan bagian integral dari sistem kepemimpinan PEPC sesuai Tabel 1.1.3. yaitu pada step 1 yaitu Penentuan dan Deployment Arah Perusahaan.Pimpinan Senior PEPC merumuskan dan menetapkan Visi dan Misi (VM) PEPC dengan berpedoman pada TKO penentuan Visi & Misi Nomor B009/CP2210/2014-S0, dengan langkah langkah sebagaimana dijelaskan pada Gambar 1.2. Visi dan Misi ini selanjutnya menjadi referensi dalam penyusuan RJPP maupun RKAP PEPC. Input terhadap proses perumusan dan penetapanVisi dan Misi PEPC adalah Visi dan Misi Pertamina (Persero), Aspirasi Key Stakeholders PEPC, Aspirasi Pimpinan Senior PEPC, Hasil Review terhadap Visi dan Misi PEPC pada Periode RJPP sebelumnya. Tim perumus dan fungsi Planning & Evaluation kemudian menyusun rumusan Visi dan Misi PEPC untuk periode RJPP berikutnya. Rumusan Visi dan Misi tersebut kemudian direview dan di sempurnakan oleh BoD. Visi dan Misi hasil review dan penyempurnaan BoD kemudian direview / disetujui oleh BoC. Hasil review/persetujuan BoC kemudian ditindaklanjuti oleh Tim Perumus dan Fungsi Planning dan Evaluation untuk kemudian dituangkan dalam draft RJPP untuk kemudian disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham PEPC tentang pengesahan RJPP PEPC. Output dari proses perumusan dan penentuan Visi dan Misi PEPC adalah Visi dan Misi PEPC sebagaimana dinyatakan pada RJPP PEPC yang berlaku. 1.1.a(2) Visi & Misi (VM) yang telah disahkan oleh RUPS, kemudiandiinternalisasikan oleh BoD dan Tim Manajemenkepada seluruh tenaga kerja dan Key stakeholder lainnyamelalui berbagai kegiatan dan media komunikasi, termasuk media OpCom, FinCom, HRCom dan TechCom sebagaimana dijelaksan pada Tabel 1.1.4tentang Sistem Komunikasi PEPC dengan sasaran: Stakeholders PEPC memahami dan menghayati VM PEPC dan dapat menterjemahkan VM tersebut secara konsistendalam konteks aktifitas kerja mereka sehari hari dan dalam interaksi dengan Key Stakeholders PEPC. Penanggung jawab internalisasi VM PEPC adalah Fungsi Reneval. 1.1.a(3) Untuk memastikan adanya pemahaman dan dukungan seluruh organisasi dan stakeholder terkait terhadap VM PEPC, maka perusahaan melakukan observasi dan survey secara berkala. Observasi dilakukan oleh masing-masing pimpinan fungsi dan sub fungsi. 13 TABEL 1.1.3 SISTEM KEPEMIMPINAN PEPC S T E P PROSES DESKRIPSI 1 Penentuan Visi, Misi, Penentuan & Nilai/Budaya Deployment Perusahaan, Arah dan Perusahaan deploymentny a kepada Stakeholders 2 Perencanaan, Pengorganisa sian dan Penyelarasan Penyusunan Rencana Strategis, Pengorganisas ian sumberdaya, dan komunikasi internal & eksternal 3 Eksekusi Proses pelaksanaan strategi dan program kerja 4 Proses Monitoring & tracking, evaluasi, Monitoring, penilaian Evaluasi, dan kinerja, Pengendalian pemberian reward & recognition, pembuatan keputusan 5 Pembelajaran Improvements, Inovasi, Breakthrough, Problem solving INTEGRASI (Keterkaitan dengan Challenge, proses lain & Profil Organisasi) 1. Proses Review kinerja (Tabel 1.1.5) 2. Tantangan pemenuhan harapan Stakeholders (C.1.2(2)). Harapan Stakeholders (Tabel P.1.5) 3. Tantangan & Keunggulan Perusahaan (C 1.1.) 4. Suara Pelanggan (Tabel 4.2.1) 5. Proses Perencanaan Strategis (Tabel 1.1.6) 1. Visi, Misi perusahaan (P.1.a[1]) 2. Proses Review kinerja (Tabel 1.1.5) 2. Tantangan pemenuhan harapan Stakeholders (C.1.2(2)). Harapan Stakeholders (P.1.c[1]) 3. Tantangan & Keunggulan Perusahaan (C1.1[1,2]) 4. Tantangan iklim kompetisi (C.1.3(1)). 4. Suara Pelanggan (4.2.1) 5.Knowledge managemen perusahaan (P.3.b) 6. Kapabilitas proses (P.2.b) 7. Profil SDM (P.3.a) 8. Fasilitas, Teknologi, Perlengkapan (C.2.2(3)) 9.Tantangan pengembangan organisasi (C.3.1(2)) 1. Rencana Strategis (1.1.b) 2. Tujuan dan sasaran PEPC (C.1.1(3)) 2. Performance Review (Tabel 1.1.5) 1. Review dan analisa kinerja (Tabel 1.1.5) 2. Sistem Penghargaan SDM (3.2) 3. Sistem pengembangan SDM (3.1.b) 4. Sistem peningkatan kinerja (3.2) 5. Sitem peningkatan kinerja perusahaan (1.1.b.3) 6. Tantangan Peningkatan sistem/proses kerja (C.2.2(3)) 1. Manajemen Pengetahuan, peningkatan daya saing (3.1.b) 2. Pengembangan tenaga kerja dan pimpinan (3.1.b) 3. Improvement proses (2.2.b(2)) 4. Sistem peningkatan kinerja perusahaan (1.1.b(3)) 5. Tantangan pemenuhan harapan Stakeholders (C1.2(2)). Survey dilakukan secara internal, dan disain survey diuji terlebih dahulu untuk memenuhi persyaratan validitas dan reliabilitasnya. Hasil Survey ditunjukkan pada Gambar R.1.1-2. Evaluasi Pemahaman Visi & Misi PEPC. PadaDesember 2013, saat penyusunan RJPP PEPC 2014-2018, dilakukan evaluasi terhadap VM PEPColeh Forumpenyusunan rolling RJPP 2014-2018. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Visi dan Misi PEPC yang ada saat ini masih relevan dengan perkembangan/dinamika dan tantangan perusahaan. 1.1.b(1) Perencanan strategis merupakan sub sistem dari Sistem Kepemimpinan PEPC (Tabel 1.1.3). Rencana strategis PEPC terbagi kedalam beberapa bagian yaitu Plan of Development, WP&B, RJPP, dan RKAP. Penyusunan Plan of Development (POD) dilakukan dengan tahapan seperti ditunjukkan pada Gambar 1.3, juga berpedoman pada TKO NO : B-002/CP2210/2013-S0 tentang Penyusunan RJPP, dan TKO NO : B008/CP2210/2013-S0 tentang Penyusunan RKAP, serta TKO NO : B-001/CP2210/2014-S0 tentang Penyusunan Work Program & Budget Blok Cepu dan JTB. Secara spesifik, untuk menghasilkan rencana strategis terutama RJPP dan RKAP yang mampu menjawab tantangan strategis dan dengan memanfaatkan keunggulan strategis PEPC, maka dilakukan beberapa analisis strategis, yaitu analisis SWOT, analisis TOWS Matrix, analisis PESTLE, analisis BCG 9 Cell Matrix, Analisis Daya Tarik Industri dll.Kegiatan ini ada pada langkah ke-3 Tabel 1.1.6 tentang Sistem Perencanaan Strategis PEPC. 14 Analisis 9 Cell Matrix menunjukkan bahwa PEPC berada pada Industri dengan daya tarik yang tinggi dan Memiliki daya saing (Keunggulan Kompetitif) yang kuat. Karena itu strategi yang dipilih adalah Protect & Leverage Position. 1.1.b(2) PEPC mendeploy / mengkomunikasikan rencana strategisnya kepada shareholder, BoC, BoD, sampai dengan Manajer secara proporsional dan sesuai relevansinya, melalui media komunikasi sesuai dengan Tabel 1.1.4 tentang Sistem Komunikasi PEPC. Rencana Strategis PEPC dijabarkan (dicascade) kepada program yang lebih detail pada masing-masing fungsi terkait.Casecading dimulai dari POD kemudian dijabarkan kedalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), kemudian dijabarkan kedalam RKAP (Rencana jangka pendek), kemudian dijabarkan lagi kedalam rencana detail pada masing masing fungsi, kemudian diturunkan lagi menjadi rencana kerja masing-masing individu. Setiap program kerja disertai performance indicator-nya. Masing masing performance indicator tersebut konsisten dan selaras dengan KPI PEPC sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.1.3 Strategic Alignment Matrix. Dalam hal ini,KPI Direksi diturnkan menjadi KPI VP/GM lalu menjadi KPI Manager kemudian didistribusikan ke SMK Pekerja, sehingga cara ini diyakinin dapat memandu/mengarahkan tercapainya sasaran strategis jangka pendek dan jangka panjang PEPC. KPI tersebut juga didesain dengan pendekatan keseimbangan nilai bagi Stakeholders dimana masing-masing KPI telah mengaddress kepentingan dan harapan Stakeholders. Tabel 1.1.5 Review Kinerja PEPC Rencana Strategis PEPC yang menjawab tantangan utama dan keunggulan strategis PEPC, ditunjukkan pada Tabel 1.1.3 tentang PEPC Strategic Alignment Matrix. PEPC memastikan bahwa rencana strategis PEPC mampu dilaksanakan dan diyakini dapat mendukung pencapaian visi dan misi organisasi, melalui analisis kapabilitas organisasi dan SWOT Analysis. Untuk mengeksekusi rencana strategis tersebut PEPC telah menentukan masingmasing PIC-nya sebagaimana dijelaskan pada Tabel 1.1.3 tentang PEPC Strategic Alignment. Rencana strategis PEPC disusun secara sistematis sehingga jelas tahapan pelaksanaannya. Pimpinan PEPC menentukan skala prioritas terhadap programprogram perusahaan dengan metode pareto analisis. Untuk mengantisipasi blindspot, maka sebelum rencana strategis PEPC ditetapkan, terlebih dahulu dilakukan review terhadap draft rencana strategis tersebut oleh tim reviewer dan juga oleh tim manajemen dengan memperhatikan berbagai aspek yang dipandang penting dan berpengaruh pada keberhasilan strategi PEPC. Alokasi sumberdaya terhadap masing-masing program dilakukan dengan mempertimbangkan derajat kontribusi dan derajat kepentingan masing-masing program terhadap capaian sasaran strategis, visi dan misi PEPC. Untuk memastikan dicapainya rencana strategis perusahaan, maka rencana strategis dilengkapi juga dengan analisis dan assessment terhadap risiko dan kemudian dirancang serta ditentukan langkahlangkah mitigasi risiko untuk setiap program, Contoh mitigasi risiko untuk Top-10 Risiko PEPC disajikan pada pada Tabel 1.3.1. Aktivitas/ Rapat 1. Diskusi antar fungsi/anta r fungsi Materi Organisas i yang terkait Frekuen si Pengambil an Keputusan dan Inovasi Peningkata n produksi, mutu, waktu, biaya. Pemec ahan masala h operasi onal Produk si Minyak Internal fungsi Antar fungsi PEPCMCL PEPCMCL Berdasar kan masalah yang timbul Harian Menagatsi kendala produksi 3. Follow-up Master Program Bulanan Penyal uran Minyak Pertamina, ISC, TWU, PPEJ Bulanan Kelancaran penyaluran minyak, Toll fee 4. Dashboard Indikato r Operasi onal Biaya Operasi PEPCPusat Bulanan Kinerja operasional PEPCPusat Bulanan Ketepatan dan efektivitas penggunaa nnya 6. Performan ce Dialog Meeting KPI PEPCPusat 3 bulanan 7. People Review Nilai SMK Internal PEPC dan HR 6 bulanan Rekomenda si pencapaian KPI dan aksi lanjut Improveme nt dan Nilai Kinerja Pekerja 2. Monitoring Produksi Minyak 5. Monitoring Realisasi Anggaran Biaya Operasi (ABO) 15 8. Rakor Penyalura n Minyak Banyu Urip Kendal a operasi onal penyalu ran MCL, PEPC, PPEJ, ISC, BPMIGAS, Geolink 6 bulanan Corrective action dan minimize losses kecermatan untuk memenuhinya secara seimbang. Tabel 1.1.4 Sistem Komunikasi PEPC 1.1.b(3) Untuk memastikan kemajuan pencapaian sasaran strategis PEPC dan memastikan bahwa rencana strategis PEPC dilaksanakan oleh masing masing penanggung jawabnya, dan telah menenuhi sasaran antara (leading indicators) dan sasaran akhir (lagging indicators) PEPC, maka dilakukan proses pengawasan pelaksanaan RJPP dan RKAP serta review kinerja secara periodik sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.1.5, yaitu review mingguan untuk data produksi, review bulanan untuk data HSSE dan SDM, review 3 bulanan untuk keuangan dan seluruh fungsi lainnya, dengan berpedoman pada TKO NO : B-003/CP2210/2014-S0. Untuk koordinasi Monitoring dan evaluasi/review kinerja telah ditunjuk Fungsi Reneval PEPC & Fungsi Finance sebagai penanggung jawabnya.Pada pertemuan review kinerja tersebut, diidentifikasi progress masingmasing program kerja dan juga berbagai hambatan dan permasalahan berbagai ketidak tercapaian kinerja. Juga diidentifikasi beebagai peluang yang memungkinkan peningkatan kinerja walaupun target kinerja telah dicapai. Hasil review/evaluasi kinerja tersebut, selanjutnya ditindak lanjuti oleh penanggung jawab masing-masing program kerja. Tindak lanjut tersebut juga akan direview pada pertemuan review kinerja berikutnya. Untuk koordinasi Monitoring dan evaluasi/review kinerja telah ditunjuk Fungsi Reneval PEPC& Fungsi Human Capital sebagai penanggung jawabnya.Monitoring dan evaluasi dibahas dalam rapat Management secara periodik dan dilaporkan dalam bentuk laporan bulanan. Sebagai hasil evaluasi, KPI triwulan IV 2013 di lingkungan PEPC, menunjukkan pencapaian KPI sebesar 111,42%. 1.2. LEGAL & PERATURAN Challenges C.1.2.(1) Tantangan utama PEPC dalam memenuhi per-syaratan utama legal dan peraturan terkait dengan tata kelola dan keberlangsungan bisnis antara lain adalah: 1. Memanfaatkan peluang-peluang yang tersdia pada setiap peraturan dan perundangan yang berlaku, untuk keuntungan PEPC tanpa mengabaikan hakhak pihak manapun. 2. Adanya sejumlah peraturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang tidak saling selaras, sehingga menuntut 3. Memaksimalkan peluang pada peraturan yang ada untuk mengoptimalkan eksploitasi Blok Cepu sehingga memberikan keuntungan bagi perusahaan induk/Pertamina. Sebagai contoh: Suatu struktur di Blok Cepu yang tidak segera digarap Operator (MCL) karena berbagai alasan, sesuai ketentuan diambil alih pemerintah dan diserahkan pemerintah kepada Pertamina sebagai WK baru. Walaupun PEPC berada di Blok Cepu, PEPC tidak dibenarkan untuk menggarap struktur tersebut karena peraturan menyatakan bahwa suatu entitas pada satu WK tertentu tidak boleh menggarap WK lainnya. 16 C.1.2.(2) Tantangan utama dalam memenuhi harapan Stakeholders PEPC antara lainadalah beragamnya kepentingan dan harapan Stakeholders sehingga PEPC tidak dapat memenuhi seluruh harapan Stakeholders. Karena itu, PEPC dituntut untuk dapat memenuhi harapan Stakeholders secara seimbang. Disamping itu, Stakeholders tertentu yang kepentingannya dianggap kurang direspon secara tepat oleh PEPC atau oleh Operator, terkadang melakukan tindakan yang kurang menguntungkan Operator (MCL) yang pada gilirannya dapat menghambat sasaran strategis PEPC. C.1.2.(3). Tantangannya utama PEPC dalam menjalankan tata kelola perusahaan antara lain: 1) Mengembangkan dan mengimplementasikan sistem tatakelola secara sistematis. 2) Memastikan efektifitas implementasi sistem tatakelola, sehingga kepentingan para Stakeholders perusahaan terlindungi. 3). Menjaga keseimbangan kepentingan stakehodlers, terutama induk perusahaan. Sebagai contoh, terkadang Perusahaan Induk, memberikan tugas “ekstra” kepada PEPC yang sesungguhnya kurang atau tidak selaras dengan tugas utama, peran, dan tujuan berdasarkan akta pendirian PEPC. Namun PEPC tetap menjalankan tugas tambahan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Misalnya: 1) Penugasan PEPC sebagai pengawas penyaluran minyak pertamina dari EPF ke Mudi. 2) Penugasan PEPC sebagai pengawas pengelolaan Alas Dara Kemuning oleh PT PEPC-ADK. 1.2.a.Untuk menjamin pemenuhan persyaratan legal dan peraturan, maka PEPC melakukan langkah sbb.: 1) Inventarisasi berbagai peraturan dan perundangan yang berlaku, baik dari pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah, maupun dari lembaga otoritas tertentu yang relevan, dan wajib dipatuhi PEPC. 2) Memahami dan mengambil substansi peranturan tersebut untuk dijadikan muatan dalam kebijakan-kebijakan perusahaan yang relevan. 3) Memasukan substansi peraturan dan perundangan tersebut dalam TKO/TKI yang relevan.. 4) Melakukan sosialiasi dan awareness atas kebijakan dan TKO/TKI kepada Stakeholders perusahaan, melalui berbagai media komunikasi maupun media trainings dan knowledge sharing. 5) Melakukan Monitoring dan pendalaman seandainya ditemukan kasus pelanggaran ketidak sesuaian dalam implementasi kebijakan dan TKO/TKI. 6) Melakukan Audit Internal dan Ekseternal atas implementasi kebijakan dan TKO/TKI PEPC. 7) Melakukan langkah improvement. 1.2.b. PEPC menjamin pemenuhan harapan Stakeholders termasuk tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar, melalui prosesproses sbb.: 1) Proses penentuan Visi dan Misi: pada proses ini, aspirasi/Harapan Stakeholders tehadap PEPC digali dan dipelajari, hasilnya sebagaimana ditunjukkan pada Tabel. P.1.1 Visi Misi PEPC. 2) Proses perencanaan strategis: pada proses ini visi dan misi perusahaan dan juga aspirasi Stakeholders lainnya direspon dengan programprogram perusahaan yang disertai ukuranukuran kinerja yang relevan, dan secara seimbang. 3) Proses Alokasi sumberdaya: pada proses ini setiap program kerja, ditetapkan siapa yang harus melaksanakan dan dialokasi anggarannya secara memadai. 4) Proses Manajemen Performansi: pada proses ini, harapan berbagai Key Stakeholders, yang programnya telah didefinisikan pada proses perencanaan strategis, kemudian ditetapkan KPI-nyapada kontrak manajemen pimpinan fungsi-fungsi yang relevan, sebagaimana dijelaskan pada Tabel 1.1.3 Strategic Alignment Matrix 5) Proses Review Kinerja: pada proses ini setiap program kerja dan capaian KPInya direview dan dievaluasi secara reguler untuk pemastian pencapaian target-targetnya, sesuai Tabel 2.2.7. (Katagori 2) 6) Membentuk suatu fungsi organisasi yang diberi peran untuk menjalin komunikasi dengan Stakeholders utama yaitu fungsi corporate secretary. 7) Khusus tentang tanggung jawab sosial, PEPC mengelolanya dengan cara sistematis dibawah fungsi SDM, dan mulai tahun 2013 akhir, dibentuk unit fungsional sendiri yang secara khusus mengelola CSR. Untuk program CSR telah dilakukan research bekerjasama dengan UGM dan berdasarkan hasil research tsb. telah disusun Cetak Biru CSR PEPC 20142018 yang selaras dengan CSR Pertamina (Persero), dengan Program Utama sbb. disajikan pada Gambar 1.2.1.a. Program Utama CSR PEPC 2014-2018: 17 Gambar 1.2.1.a. Program Utama CSR PEPC 2014-2018 8) PEPC melaksanakan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari strategi dan operasi harian untuk mendukung pada komunitas utama, pemberdayaan masayarakat dengan mengacu pada peraturan BUMN no BER-05-2007 PKBL dan UU PT no 40/2007, dan berpedoman pada TKO.B-006/CP0011/2013-S0 tentang Pengelolaan CSR (Pelaksanaan Program Kemasyarakatan & Hubungan dengan Komunitas). 9) Menjalin kerjasama dengan MCL, dengan Patra Jasa, dan dengan pemerintah daerah untuk melakukan upaya bersama dalam merespon kebutuhan dan harapan masyarakat. 10) Mengembangkan dan menerapkan sistem pengendalian dampak lingkungan dengan penerapan Sistem Manajemen HSSE, risk assessment/ hazard analysis sejak awal kegiatan operasi (sejak penyusunan RKAP, WP&B, AFE ), studi lingkungan (AMDAL, UKL/UPL), penetapan prosedur kerja, penetapan standar teknis sesuai standard dan regulasi yang berlaku, penerapan sistem manajemen lingkungan. 11) PEPC menggunakan proses SCM dalam mengendalikan dampak negatif dari produk dan operasi melalui program CSMS 12) Melakukan identifikasi dan kajian terhadap potensi dampak buruk produk/operasi sekarang dan dimasa yang akan datang. 13) Membangun organisasi tanggap darurat bersama masyarakat dan Pemerintah Daerah. Menyusun rencana tanggung jawab sosial dan bekerja sama dengan MCL dalam mengimplementasi program tersebut. 14) Audit on progress dalam perkembangan Mitigasi resiko dalam 10 resiko tertingi, apakah telah dilakukan atau belum 15) Evaluasi terhadap sistem ini dilakukan sekali dalam 1 tahun dan hasil evaluasi dijadikan bahan improvement baik dalam hal sistemnya maupun dalam hal implementasi sistem tersebut. 16) Melakukan Monitoring tingkat kesejahteraan masyarakat, kesenjangan sosial, pendidikan, kesehatan. 17) Komunitas utama yang menjadi sasaran program tanggung jawab sosial ditunjukkan pada Tabel 1.1.7. Program untuk dukungan terhadap komunitas utama dijabarkan dan dilaksanakan utamanya di sekitar lokasi proyek Cepu bersama-sama MCL, dan dilakukan pengukuran efektivitasnya, melalui Monitoring kesejahteraan masyarakat, kesenjangan sosial, pendidikan, kesehatan, keagamaan dan hubungan baik dengan komunitas utama. Hasil Monitoring ini digunakan sebagai bahan evaluasi untuk melakukan. 18) PEPC mensosialisasikan analisa dampak buruk dan rencana pengelolaan dan pengendalian dampak buruk dari kegiatan operasional kepada semua stake holder pada setiap akan memulai proyek dengan menggunakan media komunikasi yang telah dipersyaratkan oleh peraturan dan perundangan yang berlaku. 19) PEPC menekankan keterlibatan pimpinan dan pekerja dalam mendukung komunitas utama. Dalam melaksanakan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari strategi dan operasi harian untuk perbaikan citra organisasi, mendukung kepada komunitas utama, pemberdayaan masyarakat yang mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN no BER-052007PKBL dan UU PT no.40/2007, PEPC menjalankan langkah-langkah sbb.: 1) Menyusun perencanaan tanggung jawab sosial pada proses perencanaan strategis; 2) Berkolaborasi dengan MCL dalam implementasi program tanggung jawab sosial; 3) Monitoring dan Evaluasi efektifas program tanggung jawab sosial; 4) Improvement program tanggung jawab sosial. 1.2.c(1) PEPC mengelola implementasi program Good Corporate Governance yang antara lain ditujukan untuk menjawab tantangan sebagaimana dijelaskan pada C.1.2.(3), melalui tahapan sbb.: 1) Membangun sistem tata kelola PEPC sesuai Gambar P.1.2. 2) Menerapkan GCG melalui pendekatan sistematis dengan mengadopsi dan mengimplemetasikan secara langsung 9 siklus GCG dari Pertamina (Persero), sesuai Gambar 1.2.1. 18 4. 5. 6. 7. . 3) Prinsip-prinsip GCG dikomunikasikan kepada seluruh Stakeholders melalui berbagai media komunikasi sesuai dengan Tabel 1.1.4, 4) Mengembangkan Code of Conduct dengan mengacu pada TKO Code of Conduct Pertamina (Persero). 5) Menunjuk penanggung jawab pengelolaan Tata Kelola 6) Melakukan awareness dan sosialisasi tentang Tatakelola PEPC. 7) Melakukan Monitoring implementasi Tatakelola. 8) Memberikan sangsi kepada para pihak yang melanggar Tatakelola. 9) Proses utama tata kelola yang memungkinkan PEPC dapat melakukan serta memonitor perilaku taat etika dalam struktur tata kelola antara lain sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.2.1. Tabel 1.2.1 Proses , tujuan dan ukuran perilaku Etis & Pengendalian Resiko No 1 2. Proses utama Code of Conduct Audit SPI& External (EY, PWC) & Audit dana MCL Tujuan Ukuran Target Memastikan perilaku kerja memenuhi standar etika dan tata kelola perusahaan. % Tenaga Kerja yang menandata ngai Pakta Integritas 100% Memastikan semua SOP terimplementa si dengan baik Opini Auditor Wajar Tanpa Penge cualian 10) Melakukan langkah-langkah sbb.: 1. Penanda tanganan Pakta Integritas oleh para Senior Leader. 2. Senior Leaders PEPC melakukan Monitoring regular maupun insidentil terhadap implementasi GCG ini 3. Senior leader PEPC melakukan evaluasi terhadap implementasi GCG 8. melalui melalui EDS maupun audit GCG sesuai kebutuhan. PEPC memanfaatkan fasilitas Whistle Blower System (WBS) Pengisian GCG Compliance secara Online sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Pertamina (Persero) Evaluasi proses kepatuhan dan taat hukum serta perilaku etis dilakukan sekali per tahun. Hasil evaluasi tahun 2013 merekomendasikan perlunya tetap menjaga efektifitas implementasi GCG yang telah dicapai selama ini. Pelaksaaan Audit oleh pihak internal dan eksternal, secara independen. Bekerjanya komite-komite dari sistem tatakeloa (Gambar P.1.3), secara sistematis. 1.2.c(2)PEPC memastikan diperolehnya dukungan dari Pelanggan, Mitra, Pemasok, dan Stakeholder lainnya bagi terciptanya tata kelola organisasi yang baik, melalui berbagai kegiatan komunikasi via media komunikasi dan event lainnya yang dikelola secara sistematis dan terukur, disiplin yang tinggi, dan pemberian apresiasi kepada Stakeholders yang telah menunjukkan tindakan nyata dalam praktek tatakelola yang baik sesuai kebijakan Tatakelola PEPC. Sejumlah kegiatan utama gerakan sadar tatakelola secara sistematis degalar dalam rangka meng-engage Stakeholders untuk komitmen dan kepatuhan terhadap tatakelola PEPC antara lain adalah sbb.: 1. Melakukan sosialisasi tentang undangundang/ peraturan/regulasi/kebijakan baru kepada seluruh jajaran PEPC. 2. Mengkampanyekan program Pertamina Clean yang dijabarkan dalam bentuk penandatanganan bersama Piagam Prinsipprinsip Dasar Integritas. 3. Menerapkan reward and punishment secara konsisten 4. Memberi informasi tentang saluran komunikasi khusus untuk melaporkan penyimpangan dan pelanggaran terhadap perilaku etis dan hukum 5. Selalu memberikan early warning terhadap kemungkinan terjadinya permasalahan atas risiko penyimpangan GCG/ tata kelola, secara berkala. Tabel 1.2.2. Identifikasi, Penentuan Area dan Tujuan Dukungan Perusahaan terhadap Komunitas Utama Komunit Support kepada as Penentuan Komunitas Tujuan Utama Utama 19 Pemerint Institusi ah yang Daerah relevan/ter kait dengan kegiatan Perusahaa n Mendukung dan menjalin mitra Pemerintah dalam kegiatan kemasyarakatan berupa bantuan dan fasilitas (non-cash) dan donasi (cash) Masyara kat Dukungan kepada masyarakat melalui kegiatan (CSR)/Program Bina Lingkungan, bantuan untuk bidang: Pendidikan/pela tihan (beasiswa, peralatan sekolah, pelatihan kerja); Sarana Umum (bangun, jalan, MCK, sekolah, dll. Kesehatan (pengobatan gratis, periksa gigi, donor darah,dl.); Keagamaan; Bencana alam; Konservasi lingkungan; Pemberdayaan masyarakat dalam bentuk: Bantuan modal pengembangan usaha, Pengetahuan kewirausahaan/ keterampilan Menjadi mitra Relations bekerjasama Development dalam pelaksanaan kegiatan CSR, muaupun dalam rangka Link & Mach dunia pendidikan Masyaraka t sekitar daerah operasi yang terkena dampak secara langsung maupun desa terdekat yang terkena dampak tidak langsung dari kegiatan operasi Perusahaa n LSM & Kesamaan Perguru interest an Tinggi / Lembag a Penelitia n Membina dan memelihara hubungan baik (Relations Development) Memperkokoh tata hubungan dan kerjasama saling menguntungkan antara PEPC pemerintah daerah Meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan struktur sosial; Meningkatkan kesejahteraan/kemak muran rakyat yang makin merata, pertumbuhan yang cukup tinggi dan stabilitas yang mantap; (CSR / Community Development); Memperkokoh tata hubungan dan kerjasama saling menguntungkan antara PEPC dengan badan usaha koperasi dan unit usaha kecil dan swasta. Selama tahun 2013 telah diterbitkan 108 TKO. Membuat data base terkait peraturan perundangan dan pedoman TKO/TKI. Telah dilakukan kegiatan Monitoring atas implementasi sebagian TKO. Dan juga audit legalitas dan kesesuaian hukum atas dokumendokumen perjanjian dan perizinan yang ada. 1.3. KEBERLANJUTAN BISNIS C.1.3(1) Pada dasarnya bisnis dalam bidang Migas, tidak ada kompetisi dalam hal pemasaran produk Migas sebab situasi hingga saat ini, Demand lebih tinggi dari pada Supply. Kompetisi hanya terjadi pada saat tender untuk mendapatkan hak pengelolaan wilayah (Blok) kerja (KKS) dari SKK MIGAS (Pemerintah), dan Pertamina (PEPC) bersama ExxonMobil (MCL) memenangkan hak pengelolaan Blok Cepu serta mengajak BUMD-BUMD di Blok Cepu (BKS) untuk bermitra bersama PEPC, MCL dan Ampolex dalam pengelolaan Blok Cepu (Lihat Gambar P.1.1), dengan MCL sebagai Operator Migas.Oleh karena itu, untuk periode 30 tahun masa KKKS Blok Cepu (tahun 2005 s.d. 2035), PEPC tidak menghadapi persaingan usaha. Implementasi dari JOA (Joint Operaing Agreement) pengelolaan Cepu pada perkembangannya mengalami dinamika yang cukup tinggi, dan pada awal tahun 2013, PEPC akhirnya ditunjuk sebagai Operator untuk pengembangan lapangan Unitisasi Gas JTB (Jambaran Tiung Biru).Kedepan, PEPC mentargetkan untuk mengelola beberapa lapangan yang tidak cukup menarik bagi MCL selaku Operator Migas yang fokus pada Magnitude Volume. Salah satu keberhasilan PEPC selain JTB adalah relinquishment Lapangan ADK (Alas Dara Kemuning) oleh pemerintah dari MCL dan kemudian oleh pemerintah dijadikan WKP baru, dan untuk pengelolaan WKP tersebut Pertamina membentuk anak usaha baru yaitu PEPC-ADK, sebagai Perusahaan yang digagas oleh PEPC. Kemudia Pertamina (Persero) menugaskan PEPC untuk mengawasi operasional pengelolaan lapakan ADK oleh PEPC-ADK. Selain usaha-usaha untuk mengambil alih lapangan-lapangan di atas, juga terdapat kompetisi/persaingan dengan KKKS yang lain dalam hal tingkat kehandalan (keunggulan) eksplorasi, produksi, dan keselamatan kerja serta kinerja pengelolaan lingkungan dan masyarakat antar sesama perusahaan hulu bidang MIGAS dalam pengelolaan suatu Blok. C.1.3.(2) PEPC mengidentifikasi 10 Resiko utama PEPC dalam menjalankan bisnisnya di tahun 2013, sebagaimana dijelaskan pada pada Tabel 1.3.1 C.1.3.(3) Dalam mengendalikan resiko tersebut, kendala utama yang dihadapi oleh PEPC adalah posisi PEPC dalam pengelolaan Block Cepu untuk Lapangan Banyu urip bukan sebagai Operator MIGAS namun hanya sebagai mitra Non-Operator, sehingga risiko investasi bisnis PEPC di blok Cepu ini, lebih banyak dipengaruhi peran MCL sebagai Operator Blok Cepu. Karena itu, Menjaga keharmonisan dan meningkatkan efektifitas komunikasi dengan Mitra Kerja (MCL dan BKS) menjadi faktor penting untuk mengendalikan atau menghidarkan kemungkinan ketidak tercapaian tujuan investasi PEPC di WK Blok Cepu ini. Dengan komunikasi yang harmonis dan efektif, maka data-data asset dapatdi-share dengan 20 maksimal, sehingga PEPC dapat melakukan analisa kelayakan dalam semua aspek untuk pengelolaan lapangan-lapangan tersebut. Bahkan PEPC dapat meyakinkan MCL untuk kerjasama yang optimal dalam memaksimalkan pengelolaan lapangan-lapangan yang belum dan tidak cukup menarik bagi MCL selaku Operator Blok Cepu. Dalam hal kehandalan operasinal, Senior Leader PEPC memastikan terimplementasikan-nya standar teknis, prosedur kerja dan terpenuhinya peraturan dan perundangan yang berlaku. Sejumlah proses yang biasa dilakukan PEPC antara lain sbb.: 1. Mengumpulkan data-data bawah tanah Blok Cepu dan melakukan analisa kemungkinan penambahan cadangan. 2. Membuat kajian rencana pengelolaan yang komprehensif. 3. Mengkomunikasikan hasil kajian pengelolaan tersebut kepada stakeholder, SKK Migas dan Mitra Kerja. 4. Melakukan lobi dengan SKK-Migas untuk mendapatkan hak Operatorship atau minimal adanya previlage net oil share. 5. Terkait dengan kehandalan dan efisiensi operasional dan, PEPC secara rutin melakukan Audit Operasional dan Safety, melakukan audit energi dan biaya untuk mendapatkan informasi untuk program improvement berkelanjutan. 6. Mengimplementasikan CSMS Untuk memastikan risiko perusahaan terkendali sehingga tujuan-tujuan perusahaan dapat dicapai, maka PEPC melakukan proses-proses sbb.: Melakukan Monitoring terhadap perkembangan cadangan Migas dan potensi PEPC sebagai Operator. Melakukan Monitoring atas usaha mendapatkan previlage dalam net oil share, serta intensiveintesive yang lain sesuai dengan kaidah KKKS. Memastikan tingkat integritas peralatan memenuhi target operasional melalaui index integrity. Memastikan permasalahan operasional terselesaikan sesuai target waktu. Memastikan temuan audit terselesaikan sesuai dengan rencana prioritas. 1.3.a Kompetisi yang dihadapi PEPC saat ini dan kedepan, bukanlah kompetisi dalam hal memperebutkan pasar untuk menjual produkproduk PEPC, sebab seluruh produk (Minyak) PEPC selalu diserap pasar (baik oleh Pertamina dan TWU), sedangkan untuk Gas, walaupun baru akan berproduksi di akhir tahun 2014 ini, pasar yang akan menyerapnya telah ditentukan pemerintah sesuai alokasinya masing-masing. Kompitisi yang dihadapi PEPC saat ini dan kedepan, selama sisa waktu periode KKS Blok Cepu ( s.d. tahun 2035), lebih pada persaingan prestasi baik pada posisi peran PEPC sebagai mitra non-Operator Minyak, maupun peran PEPC sebagai Operator Gas Unitisasi JTB. Prestasi PEPC sebagai Partner Non Operator dapat dilihat dari seberapa banyak Ide-ide cemerlang PEPC yang diusulkan kepada dan dapat diterima dan dilaksanakan oleh Operator (MCL) untuk percepatan dan peningkatan penciptaan value dalam pengelolaan Blok Cepu. Sedangkan prestasi PEPC sebagai Operator Unitisasi Gas JTB dapat dilihat dari sisi tingkat kehandalan (keunggulan) PEPC dalam kegiatan eksplorasi, pengembangan, produksi, HSSE, dan komersialisasi produk PEPC. Prestasi ini dapat dibandingkan antar sesama perusahaan hulu bidang MIGAS dalam pengelolaan suatu Blok, baik di Indonesia maupun di tingkat global. PEPC senantiasa berupaya mentargetkan capaian-capaian pertumbuhan bisnis diatas pertumbuhan bisnis anak-anak perusahaan hulu pertamina, bahkan diatas pertumbuhan 21 perusahaan hulu Migas di Dunia. Sebagai contoh: Tahun 2014, rencana pertumbuhan dari realisasi 2013, dalam hal revenue: 191%, dalam hal produksi: 158%, dalam hal laba usaha: 269%. Realisasi pertumbuhan usaha PEPC di tahun 2013 dalam hal Revenue adalah 121% dari capaian realisasi tahun 2012 dan pertumbuhan produksi 118% dari capaian realisasi tahun 2012,serta pertumbuhanEBITDA adalah 140% dari realisasi 2012.Semua targettarget tersebut adalah target pertumbuhan yang tertinggi diantara target perumbuhan anak-anak perusahaan hulu Pertamina. Realisasinya, ternyata PEPC juga mencapai kinerja pertumbuhan yang tertinggi diantara target perumbuhan anak-anak perusahaan hulu Pertamina tersebut. Spirit untuk menjadi yang terbaik sesuai visi PEPC yaitu menjadi role model anak perusahaan hulu, terus menerus dioperasionalkan PEPC melalui kegiatan pembelajaran dan benchmark dalam banyak aspek-aspek penting seperti: a. Menempatkan personel PEPC di ExxonMobil, sehingga diharapkan mendapatkan transfer knowledge dan update pengoperasian lapangan. b. Melakukan Benchmark dan penempatan personel PEPC di perusahaan hulu lain. c. Melakukan Benchmark di KKKS lain yang memiliki proses bisnis yang sama dengan PEPC. d. Menggalakkan program CIP e. Menetapkan Roadmap menuju HSSE Excellence. f. Mengirimkan personel PEPC training HSSE baik di dalam negeri maupun luar negeri. g. Aktif mengikuti Forum HSSE dan Safety Leadership bersama International Partner (ExxonMobil). h. Aktif mengikuti program Audit Sistem Manajemen HSSE (SM HSSE) dan Contractor Safety Management System (CSMS) dari Pertamina Direktorat Hulu. i. Melakukan analisis Sistem Manajemen HSSE dari Perusahaan Minyak dan Gas besar lainnya untuk mendapatkan Sistem yang terbaik yang cocok untuk PEPC. PEPC memastikan semua kegiatan benchmark tersebut dengan mengevaluasi hasil kinerja pelaksanaan program Training & CIP, melalui pencapaian target KPI dalam Learning Days & Sharing Knowledge (Gambar R.3.1-2).PEPC juga melakukan Meeting Laporan Bulanan personel Secondee di MCL untuk memastikan progres Kinerja kegiatan pengawasan sebagai Partner aktif secara langsung, sekaligus sharing pembelejaran yang berhasil dilakukan oleh Secondee terhadap praktek-praktek terbaik MCL untuk diadopsi dan diadaptasi oleh PEPC. 1.3.bTantangan utama pasar Migas PEPC saat ini dan kedepan adalah peningkatan volume produksi untuk memenuhi peningkatan permintaan volume Migas dari pasar. Kemampuan PEPC meningkatkan volume produksi akan menjamin keberlangsungan PEPC. Karena itu, upaya yang dilakukan PEPC adalah mendorong MCL untuk melakukan percepatan penyelesaian proyek EPC sekaligus melakukan peningkatan volume produksi EPF dengan memperhatikan tingkat produksi paling optimal dalam pengelolaan reservoir Migas.PEPC juga melakukan upaya pemenuhan kualitas penyaluran, peningkatan produksi migas, dan kajian pasar dengan mengacu pada arahan BOD dan BOC serta kajian Wood MacKenzie.Untuk menjamin keberlangsungan bisnis migas, PEPC terus berupaya untuk menjamin ketersediaan Sumber Daya dengan peningkatan cadangan Migas. Klasifikasi dan definisi cadangan yang digunakan mengacu kepada PRMS 2007 Terkait dengan hal ini, PEPC telah merencanakan dan melakukan sejumlah inisiatif sbb.: 1. PEPC menginisiasi peningkatan produksi EPF melebihi produksi yang dicapai saat ini sebesar 28.5 KBD melalui optimasi GOSP. 2. PEPC terus berusaha untuk dapat memaksimalkan potensi lapangan Migas yang tidak dikembangkan oleh Operator Blok Cepu di WK Blok Cepu. 3. PEPC terus melakukan kajian pasar GAS dengan melihat kondisi terakhir dan supplydemand migas menggunakan referensi yang digunakan oleh Direktorat Hulu (antara lain : Wood MacKenzie) 4. PEPC juga melakukan koordinasi dengan pertamina hilir, instansi atau lembaga pemerintahan terkait dengan fasilitas penyaluran produk migas sampai ke Pembeli dengan kualitas dan kuantitas sesuai dengan perjanjian jual beli minyak (Crude sales Agreement). 5. Meng encourage penyelesaian project Full Field Lapangan Banyu Urip untuk pencapaian peak production 165 KBD. Disamping produksi Minyak yang merupakan 45% dari produksi minya yang dihasilkan Operator MCL, PEPC juga ditunjuk sebagai Operator Unitisasi GAS JTB. Untuk hal ini, PEPC telah membentuk Project GAS TJB. Sesuai RJPP 2014-2018, yangb sudah dikoreksi dengan kesepakatan baru dengan MCL, Produksi GAS pertama akan dihasilkan pada 22 1. Melakukan kajian dari sub surface hingga surface terkait rencana peningkatan produksi EPF. 2. Melakukan kajian sub surface lapangan lapangan migas di area blok cepu yang tidak dikembangkan oleh Operator. 3. Memastikan bahwa kualitas dan kuantitas penyaluran Minyak Banyu Urip dari sales point hingga FSO Cinta natomas sesuai dengan spesifikasi penjualan dan pembelian. 4. Monitoring progress penyelesaian EPC 1- 5 Project Full Field banyu Urip. 5. Pekerjaan engineering dan surface facilities mengacu kepada good engineering practices. Agar upaya upaya yang dilakukan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan target, hal hal yang dilakukan adalah : 1. Evaluasi internal & Eksternal terhadap kajian kajian berkaitan dengan peningkatan produksi EPF melebihi 28.5 KBD, 2. Evaluasi terhadap semua kajian terkait potensi keberadaan akumulasi Hidro Karbon di area blok Cepu. 3. Melakukan pengawasan rutin terhadap kualitas dan kuantitas penyaluran minyak mentah Banyu Urip. 4. Melakukan evaluasi secara rutin terhadap progress penyelesaian project Full Field Banyu Urip. 5. Monitoring dan Evaluasi secara bertahap terhadap pekerjaan pekerjaan engineering Senior leaders PEPC, terus menerus dan tanpa henti menggali berbagai ide-ide dan pemikiranpemikiran yang dapat diimplementasikan untuk membawa PEPC kepada Visi yang dicitacitakan, dengan memberdayakan segenap potensi internal perusahaan maupun eksternal perusahaan termasuk networking dengan berbagai elemen bangsa untuk menunaikan tugas negara dalam pengembangan industri Migas untuk kepentingan Bangsa Indonesia. 1.3.c Dalam mengelola risiko bisnis untuk menjamin kelangsungan bisnis organisasi, PEPC melakukan pengelolaan risiko terhadap seluruh Aktivitas dan target usaha PEPCsesuai Tata Kerja Organisasi (TKO) B001/CP2240/2013-S0 tentang Kajian Risiko Tahap Pengembangan Proyek, B002/CP2240/2013-S0 tentang Kajian Risiko Tahap Operasi, B-003/CP2240/2013-S0 tentang Kajian Resiko Tahap Usulan Investasi, B004/CP2240/2013-S0 tentang Risk Register.Pengelolaan risiko dilakukan PEPC dengan menerapkan Sistem Manajemen Risiko berdasarkan substansi ISO 31000 Tahun 2009 sesuai gambar sebagai berikut: 1 Establishing The Context Menyusun Konteks Risk Assessment Kajian Risiko 2 Risk Identification Identifikasi Risiko 3 Risk Analysis Analisis Risiko 4 Risk Evaluation Evaluasi Risiko 5 Monitoring & Review Pemantauan & Tinjauan Untuk mendorong percepatan EPC dan peningkatan volume Produksi dari EPF dan juga untuk pengembangan dan produksi GAS, PEPC meakukan hal-hal sbb.: dan surface facilities. Communication & Consultation Komunikasi & Konsultasi Tahun 2018 ini sebesar 2.1 MMSCFD. Rencana detail dari project ini adalah sebagaimana Gambar 1.3.1. di bawah ini.Sebagai Operator lapangan unitisasi jambaran-Tiung Biru, PEPC akan mengimplementasikan Operational Excellence dalam usaha pengelolaan gas bumi. Risk Treatment Perlakuan Risiko Sumber : Risk Management Principles & Guidelines ISO 31000: 2009(E) International Standard Gambar.. Proses Manajemen Risiko berdasarkan ISO 31000 Tahun 2009 Langkah pertama adalah menentukan konteks pengelolaan Risiko bisnis PEPC, kemudian dilanjutkan dengan proses Risk Assessment. Berdasarkan hasil assessment risiko, maka dilakukan perumusan Rencana Mitigasi terhadap risiko-risiko yang sudah ditentukan, lalu dilakukan komunikasi atas risiko dan rencana mitigasinya pada pihak pihak terkait, dan dilakukan Monitoring serta review atas eksekusi rencana mitigasi tersebut, untuk kemudian dilakukan peningkatan dalam kualitas 23 pengeloaan risiko-risiko perusahaan.Daftar Risiko utama Perusahaan dan rencana mitigasinya untuk tahun 2013 dan 2014 dijelaskan pada Tabel 1.3.2 dan Tabel 1.3.3 di bawah ini: Dalam pelaksanaan pengelolaan risiko, prosesproses penting yang PEPC lakukan antara lain sbb.: 1. Melakukan kajian risiko pada setiap langkah strategi bisnis di POD, RJPP dan RKAP. 2. Secara rutin, minimal sekali dalam setahun untuk memperbaharui dan melakukan Risk Assessment yaitu identifikasi, analisa dan evaluasi risiko sesuai dengan Proses Manajemen Risiko berdasarkan ISO 31000 tahun 2009. 3. Menyusun Risk Treatment dalam bentuk Rencana Mitigasi Risiko untuk kemudian melakukan Monitoring atas rencana tersebut terkait RKAP dan pengembangan proyek. 4. Melakukan konsolidasi dengan Risk Owner dalam menentukan jadwal pelaksanaan mitigasi risiko. 5. Aktif melakukan Sosialisasi & Workshop Manajemen Risiko di lingkungan kerja PEPC khususnya dalam memberikan pemahaman, kepedulian serta implementasi agar memiliki pandangan yang sama mengenai Manajemen Risiko (Top to Bottom). PEPC Memastikan seluruh Rencana Mitigisi Risiko dikerjakan oleh Risk Owner melalui Monitoring bulanan ke Direktorat Hulu dan triwulanan ke Upstream Risk ManagementPerencanaan Investasi dan Manajemen Risiko (URM-PIMR). Untuk mengukur Keberhasilan Pengelolaan Risiko PEPC, maka dimasukkan pada KPI tahun 2013 untuk Pengelolaan Risiko mencapai 108%. Target KPI tahun 2014 untuk Pengelolaan Risiko memastikan seluruh rencana mitigasi dilakukan dengan pencapaian 111%. 24 Tabel 1.1.3 Strategic Alignment Visi: Menjadi role model anak perusahaan hulu di bidang minyak dan gas di dalam kegiatan kemitraan dan pembinaan SDM Profesional Target Tantangan Keunggula Kompet Sasaran Utama n Strategis ensi Strategis (Long (Tabel (Tabel Inti Term) 1.1.1) 1.1.1) Sasaran Strategis (Short Term - 2013) TO.1 TS.1 TS.2 KB.1 KB.2 KB.3 KO.1 KO.2 KO.3 KO.4 KS.1 Cost Effective Oil & Gas Production with International Safety Standard Target puncak produksi di Lapangan Banyu Urip pada tahun 2015 sebesar 165.000 BOPD (Total Blok Cepu) melalui Full Field Development Facilities. TB.1 TB.2 TB.3 TB.4 TB.5 TB.6 TB.7 Mencapai Target Produksi 24000 BOPD atau PEPC Share 45% (10.800 BOPD); Pengembangan Banyu Urip: 1. EPC 1: Central Processing Facility: 91.94% 2. EPC2: Target pemboran Onshore pipeline: di struktur 100% Lapangan 3. EPC 3 Offshire Jambaran-Tiung pipline & Tower: Biru, Cendana 97.7% dan Kedung 4. EPC4: Floating Keris. Storage & Offloading: Target pemboran 98.58% pengembangan 5. EPC5: sebanyak 42 Infrastructure sumur di facilities: 93.72% Lapangan Banyu Urip, 8 sumur di Lapangan Pemboran Jambaran-Tiung Pengembangan: Biru, 6 sumur di 3 Sumur Lapangan Cendana, dan 2 sumur di Lapangan Kedung Keris. Strategi Target First Gas Proyek pengembangan lapangan gas Jambaran Tiung Biru yang terintegrasi dengan Lapangan Cendana pada Q4 tahun 2018 dengan produksi gross sebesar 315 MMSCFD. Lead Measures KPI Satuan PIC 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Pendapatan USD Juta 124.57 304.9 1.992.3 2.090.6 2.114.5 1.952.9 EBITDA USD Juta 78.5 201.5 1.840.6 20.37.0 2.033.3 1.888.9 USD Juta 28.63 82.6 840.2 784.5 610.9 684.4 10.800 15.966 67.196 74.250 76.500 58.813 Produk si 13 20 13 13 11 2 Rilling 0 0 0 0 0 2.1 Reserv oir 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% Laba Tahun Berjalan Invest Progress Pengembanga EPC 1-5 n Banyu Urip Projects Produksi Minyak BOPD Menghasilkan pertumbuhan berkelanjutan dengan peningkatan Pendapatan setiap tahun. Menjadi Partner Aktif yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip kemitraan dan konstruktif memberikan solusi. Pengembangan JTB+Cendana (AMDAL, FEED, Land Acquisition, GIS) Pengelolaan PEPC dengan Standar Operational Excellence. Penyelarasan Antara Bisnis dan Pengelolaan dan Proses Organisasi Pengawasan Penyaluran Minyak Banyu Urip: Tercapainya produksi minyak rata-rata di Lapangan Banyu Urip sebesar 28.500 BOPD (Total Blok Cepu) sepanjang tahap Early Production dan target pada tahap Full Field Action Plan Pemboran Jumlah Jumlah Sumur Unit Pengembanga Titik Efektif n BU Pengebora n Pemboran Pengembanga n JTB Memproduksik an Gas dari Lapangan % Produksi Gas JTB sesuai Pencapaia dengan Target n Vs Target Membangun struktur organisasi terintegrasi dengan proses bisnis bermodalkan SDM yang kompeten, profesional sehingga memberikan nilai tambah yang mendukung pencapaian standar operational excellence. Human Resource Integrated System HRIS % Readiness Implement Index asi Menciptakan % Human Human Capital Implement Capital asi Readiness Index MMSCFD Point Point 25 Development sebesar 165.000 BOPD (Total Blok Persiapan ISO Cepu). 14000 & OHSAS 18000 Menerapkan Operational Excellence berfokus pada budaya Kesehatan dan Keselamatan Pengembangan Kerja secara Sistem Tata Kerja konsisten. Persiapan ISO % ISO Certificate Buah 14000 & Implement OHSAS 18000 asi HR Dukungan IT IT Downtime % % Implement Utilisasi ERP asi MySAP % (Update My Readiness SAP) Index % Menyediakan Memanfaatkan Implement NOA Kali Sistem Voice and sistem informasi asi Video Conference dan teknologi HSSE JKT-Bojonegoro terkini untuk mendorong Update My SAP efisiensi dan % transparansi Awareness operasi. 1.3% 1.1% 0.8% 0.6% 0.3% 0% IT 97% 98% 98% 98% 98% 98% IT 0 0 0 0 0 0 HSSE Ket: TB= Tantangan Bisnis; KB= Keunggulan Bisnis ; TO=Tantangan Operasional; KO=Keunggulan Operasional; TS=Tantangan SDM; KS=Keungulan SDM; Tabel 1.1.6. SISTEM PERENCANAAN STRATEGIS PEPC STEP NAMA PROSES DESKRIPSI PROSES PARTISIPAN OUTPUT 1 Asesmen Identifikasi dan pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan faktor utama dilakukan pada tahun berjalan sebagai dasar untuk merumuskan sasaran strategis tahun berikutnya. Faktor utama tersebut meliputi (a) Kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (SWOT); (b) Indikasi dini perubahan teknologi, pasar, kondisi politik, sosial & ekonomi, persaingan dan lingkungan regulasi; (c) Keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang dan kontinuitas bisnis dalam keadaan darurat; (d) Kemampuan perusahaan untuk mengeksekusi rencana strategis. Data dan informasi yang juga dipertimbangkan dalam proses perencanaan strategis antara lain suara pelanggan (4.1), Iklim persaingan prestasi (P.1), keluhan maupun feedback dari pelanggan (4.1), dan kepuasan maupun ketidakpuasan pelanggan (4.1), data pembanding kompetitif (P.1.f) dan data analisis termasuk proyeksi (P.1), knowledge management (P.3.b), data terkait Tanggung Jawab sosial (P.1.c.) dan informasi kapabilitas dan kapasitas tenaga kerja (3.1), lingkungan kapabilitas sistem/proses kerja (P.2.c), dan Kompetensi Inti perusahaan (P.2.a), dsb. Reneval & all functions, BOD Dokumen Hasil Assessment 2 Evaluasi Capaian RJPP tahun sebelumnya Evaluasi RJPP tahun sebelumnya dan kinerja operasional Reneval & all functions, BOD, BOC Dokumen Hasil Evaluasi RJPP/RKAP tahun sebelumnya Evaluasi Visi, Misi, Sasaran Strategis Potensi peningkatan INTEGRASI & ALIGNMENT (INPUT, PREVIOUS PROCESS, NEXT PROCESS, CHALLENGES, PROFIL ORGANISASI) • Tantangan pemenuhan visi dan misi (C.1.1(1)). • Tantangan pemenuhan harapan Stakeholders (C1.2(2)). Stakeholders requirements (P.1.c.1) • Tantangan pemenuhan persyaratan dan harapan pelanggan (C.4.1(2)). Proses Pemenuhan persyaratan &Harapan peanggan (4.1.a). • Tantangan Iklim Kompetisi (C1.3(1)). Llingkungan kompetitif (P.1.d,e,f) •Data keluhan maupun feedback dari pelanggan (4.1, 4.2) •Kepuasan maupun ketidakpuasan pelanggan (4.1, 4.2) •Data pembanding kompetitif (P.1.d), knowledge management (P.3.b) •Data terkait tanggung jawab sosial (P.1.c(1)) dan • Kapabilitas dan kapasitas tenaga kerja (P.3.a&b.) •Profil tenaga kerja (P.3.a) •Kapabilitas proses/sistem kerja (P.2.c), Kompetensi Inti Perusahaan (P.2.a) •Visi, Misi, (P.1.a[1]), Tata Nilai (P.1.a[2]) •Proses penentuan Visi & Misi (1.1.1) •Performance review (Tabel 1.1.5) •Organizational Performance & capabilities (P.3.b) •Sistem Governance (P.1.c[2]) •Tanggungjawab sosial (P.1.c[1]) • Informasi tenaga Kerja (C.3.1, 3.2) (P.3.a), (3.1), (3.2) 26 3 Pengembangan Strategi 4 Perumusan & Penetapan RJPP baru 5 Penyusunan RKA tahunan Analisis Aspirasi korporat yang ditetapkan pemegang saham, Analisis Potensi Peningkatan Produksi, Analisis Cadangan Migas, Analisa Strategi: Berdasarkan masukan masing-masing divisi dilakukan berbagai analisa (SWOT, Grand Strategy Matrix, Industry competitiveness GE matrix 9 Cell, PESTLE, dll.) terhadap data dan informasi yang dihasilkan dari Step (1) Proses Perencanaan Strategis ini. Analisa dilakukan terutama terhadap faktor utama tersebut diatas. Hasil analisa dan pembahasan tersebut adalah pemahaman komprehensive tentang kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang yang dihadapi perusahaan, pendalaman dan penentuan kompetensi inti perusahaan, Key success factors dll. Penyusunan Sasaran Strategis, Penentuan Kompetensi inti, Strategi, Program & Kebijakan Bisnis Jangka Panjang, termasuk proyeksi target, dan analisis resiko . Untuk menyelaraskan strategi berdasarkan 4 perspektif BSC, dilakukan pemetaan strategy dalam Strategy Map. Juga dilakukan Identifikasi blind spot terhadap draft RJPP. Reneval, BOD, BOC, dan other functions Menyusun program kerja Reneval & other funtions Dokumen Hasil Hasil analisa dan formulasi strategi • Tantangan pemenuhan visi dan misi (C.1.1(1)). • Tantangan pemenuhan harapan Stakeholders (C1.2(2)). Stakeholders requirements (P.1.c.1) • Tantangan pemenuhan persyaratan dan harapan pelanggan (C.4.1(2)). Proses Pemenuhan persyaratan &Harapan peanggan (4.1.a). • Tantangan Iklim Kompetisi (C1.3(1)). Llingkungan kompetitif (P.1.d,e,f) •Llingkungan kompetitif (P.1.d,e,f) •Lingkungan Internal (C.1.1) •Hasil-hasil review pada step 2 proses ini Dokumen RJPP baru •Alignment dengan visi dan misi (P.1a[1]) •Fokus pada Key product & services (P.2b[2]) •Address all Key Stakeholders requirements (P.1c[1]) •Menjawab tantangan strategis (C.1.1.1) •Mengkapitalisasi kompetensi inti (P.2.a[1]) dan keunggulan kompetitif (C.1.1.2) •Integrasi strategi antar fungsi/departemen •Alignment dengan RJPP Tim RJPP Direksi Komisais Dokumen RKAP Menetapkan target kinerja seluruh level organisasi Menetapkan target kinerja individu •Integrasi antar rencana unit-unit organisasi •Analisis prioritas, analisis keuangan, dll. BOD BOC 6 Eksekusi Rencana 7 Evaluasi dan Peningkatan Proses Seluruh rencana, termasuk Tindak lanjut OFI menjadi AFI dari PQA sebelumnya, dijalankan sesuai jadwal melalui pengerahan dan pemanfaatan sumberdaya. Dalam pelaksanaannya dilakukan evaluasi berkala untuk memonitor kebutuhan perubahan RKA. Bila kebutuhan perubahannya mendasar akan diajukan dalam RUPS-LB, sedangkan bila membutuhkan realokasi akan ditetapkan dalam SK direksi. Evaluasi menyeluruh terhadap kemajuan rencana kerja perusahaan. Proses pembelajaran Analisis perbandingan Penialaian PQA Semua Laporan Kinerja Perusahaan •Sistem kepemimpinan perusahaan (Tabel 1.1.3) •Analisis prioritas, analisis keuangan, dll. Reneval, BOD, BOC, dan other functions Dokumen Hasil Evaluasi Kinerja Dokumen Hasil Improvement proses •Sistem pengukuran kinerja •Sistem pengelolaan pengetahuan •Sistem reward •Metode Analisis •Sistem evaluasi •Sistem kepemimpinan perusahaan (Tabel 1.1.3) 27 Tabel 1.3.2 Rencana Mitigasi Risiko 2013 No. Risk Event Rencana Mitigasi 1.1. Pengiriman rig secara parsial atau partial shipment untuk backyard equipment 1 Gangguan operasional pada pemboran development 1.2. Sosialisasi shipping kepada customs & shipper 1.3. Lost circulating material harus diperbanyak 2.1. Wacana melakukan penetapan harga crude tersendiri untuk Banyu Urip 2 Revenue tidak tercapai 2.2. Monitoring harga penjualan ICP 3.1. Memastikan ke instansi terkait bahwa AMDAL dapat disetujui secara prinsip 3 Kendala persetujuan AMDAL (JTB) 3.2. Mempelajari kemungkinan injeksi CO2 dari awal 3.3. Mengusulkan untuk mendapatkan kompensasi CO2 handling melalui program Clean Development Mechanism (CDM) 4.1. Melengkapi APAR dan membuat SOP Evacuation Procedure terhadap kebakaran 4 Gangguan aspek HSE 4.2. Meningkatkan Monitoring dan pengawasan 4.3. Implementasi CSMS; Training HSE 5.1. Program Monitoring produksi harian 5 Gangguan operasional pada fasilitas produksi GOSP 5.2. Rapat koordinasi setiap kuartal dengan para pihak terkait penyaluran minyak Banyu Urip 5.3. Koordinasi melalui TechCom 6 Aspek sosioekonomi 6.1. Melakukan deteksi dan kegiatan intelijen untuk mengantisipasi adanya penolakan masyarakat yang berpotensi mengakibatkan pemblokiran jalan dan keterlibatan oknum tertentu di daerah 6.2. Meningkatkan kerjasama dengan perangkat pemerintahan desa dan aparat keamanan daerah serta melibatkan warga lokal dalam kegiatan operasional perusahaan secara selektif 7.1. Prog. Monitoring produksi harian & Rapat koordinasi per kuartal; Prog. maintenance; Evaluasi & Monitoring operational bulanan 7.2. Prog. Management Walk Through per kuartal 7 Gangguan operasional pada fasilitas penyaluran pipa Geolink 7.3. Meminta Geolink menyediakan spare part pompa bila terjadi pompa transfer rusak 7.4. Meminta Geolink memonitor stock DRA & ketersediaan bila terjadi kekurangan stock DRA akibat terlambat pengiriman 7.5. Bila terjadi Top Tank Mudi dilakukan koordinasi melibatkan Geolink & JOB PPEJ utk meningkatkan rate pemompaan Mudi-JOB PPEJ 7.6. Bila terjadi gangguan salah satu pipa penyalur looping maka meminta Geolink men-switch aliran minyak ke pipa existing 28 7.7. Bila terjadi kebocoran pipa penyalur Gayam-Mudi maka meminta Geolink untuk menutup kebocoran dengan aman 7.8. Meminta Geolink menambah tekanan agar pig ball dapat keluar dari line pipa bila terjadi kegagalan operasi pigging 7.9. Bila Geolink tidak mampu mensuplai DRA maka koordinasi dgn JOB PPEJ utk meminjam sementara pasokan bahan kimia DRA/mencari vendor bahan kimia lain yang sesuai dgn kebutuhan 8 Gangguan operasional pada fasilitas pengolahan dan penyaluran minyak JOB PPEJ (Risk under JOB PPEJ) 8.1. Rapat koordinasi setiap kuartal dengan para pihak terkait penyaluran minyak Banyu Urip 8.2. Koordinasi non rutin ketika terjadi gangguan pada penyaluran minyak 9.1. FinCom setiap kuartal 9.2. Koordinasi teknis dengan pelaksana setiap bulan 9 Peningkatan beban biaya operasi 9.3. Membuat perhitungan estimasi yang lebih sistematis dan akurat 9.4. Menyampaikan informasi ke Korporat terkait perubahan kebijakan akuntasi dari SKKMigas 10 Mundurnya persetujuan POD (JTB) 10.1. Percepatan penyelesaian isu-isu yang masih menjadi kendala dalam negosiasi 29 OPERASIONAL EKSELEN 2 2. OPERASIONAL EKSELEN PT. PERTAMINA EP CEPU Dokumen Aplikasi PQA 2014 serta perancangan organisasi perusahaan. 2.1. PROSES BISNIS C.2.1(1) Tantangan yang dihadapi PEPC dalam pengembangan dan penguatan Kompetensi Inti PEPC saat ini dan yang akan datang antara lain adalah: 1) Memaksimalkan kontribusinya pada pencapaian keunggulan operasional (operasional excellence) yang merupakan salah satu sasaran strategis perusahaan. 2) Percepatan pembelajaran terhadap faktor-faktor keunggulan operasional pengusahaan Migas, dan Pengembangan petroleum engineering modeling dengan derajat presisi yang lebih baik. C.2.1(2) Persyaratan Utama mitra dan pemasok yang harus dipenuh ditunjukkan pada Tabel 2.1.1 Persyaratan Utama Mitra dan Pemasok. Tabel 2.1.1 Persyaratan Mitra dan Pemasok Persyaratan Mitra Persyaratan Pemasok 1. Ketersediaan Modal 1. Kecepatan yang memadai pembayaran 2. Kecepatan Realisasi 2. Administrasi Funding pengadaan yang 3. Mutual Trust simpel. 4. Valuable Idea 3. Kontrak jangka sharing panjang 5. Kerjasama yang baik 4. Kontinuitas permintaan pasokan 5. Pertumbuhan permintaan pasokan C.2.1.(3) Tantangan Mitra dan Pemasok untuk mendukung rantai proses bisnis PEPC adalah sebagaimana dijelaskan pada Tabel 2.1.2. Tabel 2.1.2 Tantangan Mitra dan Pemasok untuk Proses Bisnis PEPC Tantangan Mitra Tantangan Pemasok 1. Percepatan 1. Pengeboran penyelesaian proyek eksplorasi yang EPC efesien dan cepat. 2. Efesiensi Kapital 2. Pengeboran 3. Sharing informasi pengembangan penting yang efesien dan cepat 3. Kecukupan dana 4. Ketepatan Jadwal 2.1.a. PEPCmenentukan dan mengkapitalisasi kompetensi inti melalui dua proses utama: 1) Dilakukan melalui analisis value chain dan internal capability analysis. 2) Dilakukan pada saat penentuan strategi & program kerja, perancangan sistem kerja dan proses kerja, Pemetaan proses bisnis telah dimulai sejak tahun 2009, pada akhir tahun 2011 dilakukan penyesuaian yang merupakan penyempurnaan dari desain proses bisnis PEPC yang didokumentasikan dalam RJPP PEPC 2013– 2017. PEPC melakukan review terhadap Sistem Kerja tersebut beberapa waktu sebelum diterbitkannya RJPP PEPC 2014-2018. Hasil review menemukan bahwa Sistem Kerja PEPC masih perlu dilakukan improvement untuk lebih mengoptimalkan peluang peningkatan produktivitas perusahaan. Improvement terakhir terhadap sistem kerja PEPC adalah penyederhanaan peta proses bisnis PEPC dari proses yang kompleks menjadi proses yang relatif lebih simple dimana sejumlah proses tertentu di-agregasi menjadi 1 proses utama tertentu. Contoh: Proses Training, Rekrutment, Payroll, Medical Monitoring, People Review, dsb, diagregasi menjadi satu proses utama yaitu Proses Human Resources Management. 2.1.b(1) PEPC mengelola hubungan dengan Mitra dan Supplier untuk memperoleh dukungan dalam menjalankan proses bisnis, dengan cara sebagai berikut: a) Pengelolaan hubungan dengan MITRA berpedoman pada: 1. JOINT OPERATING AGREEMENT, tanggal 15 Maret 2006, tentang Hak dan Kewajiban para pihak dalam mengelola blok Cepu, dan Mekanisme voting dalam OpCom: Pass Mark 65% (Pasal5 JOA). 2. Cepu Organization Agreement (COA) tanggal 15-03-2006 tentang Penyediaan Personel Pertamina di MCL. 3. TKO Pengelolaan hubungan dengan afiliasi dan mitra kerja, nomor B004/CP0011/2013-S0. b) Pengelolaan hubungan dengan supplier berpedoaman pada: 1. PTK 007/SKKMIgas dan SK034/ Pertamina/2010 perihal Kontrak Kerja. 2. TKO nomor B-007/CP3120/2013-S0 tentang Pengelolaan Vendor. 3. Pedoman CSMS No. A-002/CP3010/ 2013-S0, untuk mengatur Aspek Keselamatan Kerja Mitra dan Kontraktor. 4. TKO nomor B-006/CP3230/2013-S0 tentang Pembayaran kepada Pihak Ketiga 5. SK Direksi Pertamina Persero yaitu SK No. Kpts.-009/C00000/2005-S0 tentang Pemberlakuan Pedoman Penyerahan Sebagian Pekerjaan Kepada Perusahaan 30 Lain Melalui Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Atau Penyediaan Jasa Pekerja (Outsourcing) No. A-003/I20100/2005-S0, JOA Block Cepu, CSA dengan JOB PPEJ dan BOO penyaluran minyak dengn PT GLN. 1.2.b(2) PEPC memastikan terpenuhinya dukungan dari mitra dengan berpedoman pada TKO Eksternal, Legal dan General Affair, dan dengan melakukan evaluasi dan analisa pemenuhan hak dan kuajiban mitra yang tertuang dalam perjanjian (JOA, COA, HOA, dll), serta dengan monitoring dan evaluasi atas implementasi hasil-hasil kesepakatan pada Opcom, TechCom, dsb.. Pemastian pemenuhan dukungan mitra dapat digambarkan sebagai berikut: Gambar 2.1.1 Flow Pemastian Dukungan Mitra Kick of Meeting pada saat kontrak ditanda tangani. Work In Progress Meeting Klinik CSMS PEPC memastikan keberhasilan pengelolaan hubungan dengan supplier untuk memperoleh dukungan dalam menjalankan proses bisnis, antara lain melalui: Sertifikasi CSMS terpenuhi dan audit work in progress dan setelah pekerjaan selesai dilakukan. Memastikan kontraktor mampu mengelola bisnis proses dengan baik dan kinerja Aspek HSSE dapat tercapai. Panitia lelang yang tersertifikas PTK-007. Memastikan terpenuhinya aspek komersial antar partner untuk kemudian disampaikan ke Pembeli 2.2. OPERASIONAL EKSELEN C.2.2.(1) Persyaratan masing-masing produk dan layanan PEPC adalah untuk produk yang terdiri dari minyak dan gas dapat dilihat pada tabel 2.2.1 dan persyaratan layanan yang terdiri dari 3 parameter, yaitu: 1.Pengembangan inovasi sistem dan proses kerja, 2. Pemanfaatan fasilitas, teknologi dan perangkat utama, 3.Penyediaan data dan informasi, termasuk data pembanding, dapat lihat pada table 2.2.2. Tabel 2.2.1 Persyaratan Produk PEPC Untuk memastikan terpenuhinya dukungan supplier, PEPC melakukan evaluasi dan analisa terhadap penyelesaian kontrak-kontrak yang telah disepakati dengan berpedoman pada PTK 007/SKKMigas dan SK034/Pertamina/ 2010, termasuk Service Level Agreement: IT, CSA (pelanggan), BOO (kontrak BOO Pipa Penyaluran Minyak Mentah Banyu Urip dari EPF ke Mudi). Disamping itu, PEPC juga melakukan konsolidasi dengan mitra kerja secara berkala yang telah diatur dalam agreement kerjasama, antara lain melalui: Rapat Koordinasi Triwulan dengan TWU. Rapat mingguan Sub Komite Gas Marketing Vendor day. HR Committee Operating Committee Melakukan koordinasi meeting dengan RU untuk penyampaian keluhan. Meeting pada saat Pra Kualifikasi. No Produk Persyaratan Penyampaian Produk Tantangan 1 Minyak Mentah Banyu Urip RVP: ≤10.5 PSI BS&W: 0.5% Volume H2S content: 10 PPM berat 2 Gas Jambar an – Tiung Biru Condition Precedent : Bukti dari pembeli telah memiliki perjanjian transportasi Gas Bukti dari pembeli telah memperoleh persetujuan dapat menerima Gas berdasarkan perjanjian Jaminan pembayaran Peningkatan Kapasitas Fasilitas Produksi (EPF) Penyelesaian Project Fullfield Penandatanganan HOA (Head Of Agreement) Pemenuhan Condition Precedent 31 Tabel 2.2.2 Persyaratan Layanan PEPC No 1 2 3 Parameter Pengembangan inovasi sistem dan proses kerja Persyaratan Penerapan Standar ISO Produk sesuai Baku Mutu Zero Accident Proper Tantangan Implementasi penyusunan STK Pemanfaatan fasilitas, teknologi dan perangkat utama Kemampuan daya tampung, kapasitas, Volume & kelayakan teknologi Penyediaan data dan informasi, termasuk data pembanding tepat waktu, akurat dan terpercaya Reliability peralatan Availibility peralatan, kelayakan peralatan & penggunaan teknologi terkini Kompetensi SDM ahli, penerapan teknologi, market inteligent Penyediaan Produk OnSpek C.2.2.(2)Tantangan PEPC dalam mengembangkan produk untuk memenangkan persaingan adalah, dalam hal produksi minyak, mendorong MCL untuk: 1) Menemukan cadangan Minyak baru yang bervolume besar, 2) Menjaga konsisteni kualitas migas yang dihasilkan dalam memenuhi standar. 3. Meminimalkan biaya produksi. Dalam hal produksi Gas: 1) Meningkatkan percepatan produksi Gas, 2) Penguasaan teknologi produksi gas yang paling efesien, 3) Penemuan cadangan gas baru bervolume besar. 4) menjaga konsistensi kualitas gas sesuai standard. C.2.2.(3)Tantangan utama pengembangan/ inovasi sistem dan proses kerja PEPC termasuk pemanfaatan fasilitas, teknologi, dan perangkat utama yang dimiliki, antara lain: a) Kesulitan akses terhadap sumber benchmark, b) Kesulitan menentukan prioritas pengembangan sistem/proses kerja, c) Studi komprehensif kedalaman bisnis proses, d) Pemanfaatan advanced technology dalam pemahaman subsurface. e) Penggunaan teknologi untuk pengelolaan reservoir yang paling optimal, f) Pemilihan sistem IT yang paling tepat mendukung kebutuhan bisnis PEPC yang diharapkan dapat mengimbangi kapabilitas IT MCL selaku Partner yang sudah berkelas dunia, disamping juga kompatibel dengan sistem IT yang berlaku dilingkungan Pertamina (Persero). C.2.2.(4) Persyaratan dan tantangan utama penyediaan data dan informasi, termasuk data pembanding, guna mendukung operasional organisasi, antara lain: 1) Keterbatasan akses terhadap sumber informasi pembanding di lingkungan Industri Hulu Pertamina maupun di Indonesia, serta di Dunia. 2) Tingginya biaya perolehan data dan informasi, 3) Belum kokohnya sistem akuisisi dan distribusi data dan informasi, 4) Pengembangan sistem IT untuk kebutuhan penyediaan data dan informasi, masih pada tahap perencanaan (Blue Print). 5) Disiplin individiu untuk berbagi data dan informasi masih minim. 6) belum ada pengaturan spesifik terhadap kerahasiaan data. 2.2.a.(1) PEPC mengelola produk utama untuk memenuhi persyaratan produk serta kontribusi bagi peningkatan nilai tambah perusahaan dengan cara: dalam hal produksi Minyak: 1) mendorong MCL untuk mengembangkan dan menerapkan teknologi produksi yang memastikan/menjamin minyak yang diproduksi senantiasa sesuai dengan standar, baik yang telah ditentukan SKK Migas maupun oleh pelanggan. Upaya ini dilakukan kepada MCL melalui instrument JOA, UA, UOA, COA. Sejumlah inisiatif berupa CIP telah dilakukan untuk tujuan ini, antara lain: a) Ekspansi Sarana Fasilitas Produksi dilapangan Banyu Urip; b) Minimalisasi Uncertainty pada pengembangan lapangan marginal; 2) Melakukan pengendalian dan pengawasan produksi minyak dengan berpedoman pada: TKO No. B-001/CP1110/ 2014-S0 tentang Perencanaan Kerja Production sesuai dengan cadangan energi (upstream), TKO No. B-002/CP1110/2014-S0 tentang Pelaksanaan pengawasan produksi dan optimasi (upstream), TKO No. B-003/CP1110/ 2014-S0 tentang Perencanaan volume pembelian dan penyaluran minyak mentah dari Banyu Urip (downstream), TKO No B-004/ CP1110/2014-S0 tentang Perencanakan & analisa kemampuan kapasitas pipa penyalur, TKO No. B-005/CP1110/2014-S0 tentang Pelaporan kegiatan Produksi dan penyaluran minyak. Dalam hal produksi Gas, PEPC mengembangkan, menerapkan dan memelihara fasilitas dan teknologi produksi Gas yang menjamin konsistensi output Gas sesuai standar SKK Migas dan sesuai persyaratan pelanggan. Proses ini dilakukan dengan berpedoman pada: TKO No. B-001/CPQ100/2013-S0 tentang Perencanaan dan pengkajian kegiatan proyek pengembangan gas (planning, budgeting, risk mitigation), TKO No. B-002/CPQ100/2013-S0 tentang Pelaksanaan pengeboran sumur pengembangan dan uji produksi, TKO No. B004/CPQ100/2013-S0 tentang Pembangunan fasilitas pengolahan gas, TKO No. B005/CPQ100/2013-S0 tentang Pelaporan kemajuan dan realisasi proyek, TKO No. B- 32 008/CPQ100/2013-S0 tentang Prosedur pengendalian ketidak-sesuaian mutu, TKO No. B-011/CPQ100/2013-S0 tentang Pengadaan Barang/Jasa. TKO No. B-001/CP1120/2013-S0 tentang Pengumpulan informasi kinerja asset/facility dan Kegiatan kerja kegiatan maintenance, TKO No. B-002/CP1120/2013-S0 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemeliharaan & Pengembangan Facility, dan TKO No. B-003/CP1120/2013-S0 tentang Pelaksanaan Maintenance. Menjalankan CIP untuk peningkatan kualitas produk maupun untuk menyelesaikan masalah produk off spec. Untuk menjamin tercapainya persyaratan produk, maka PEPC menjalankan sejumlah pendekatan antara lain: 1. Melakukan monitoring kualitas produk harian. 2. Melakukan koordinasi rapat bulanan, tiga bulanan dengan mitra untuk membahas kendala operasional, sharing jadwal kegiatan/atau aktifitas 3 bulanan dan tahunan, serta sharing mengenai potensi improvement 3. Melakukan koordinasi rapat dengan direktorat pengolahan terkait rencana pengambilan minyak BU oleh RU 4. Melakukan workshop pengolahan minyak Banyuk Urip dengan RU 5. Melakukan rapat untuk membuat SLA 6. Melakukan shipcord dengan SKK-Migas dan mitra. 7. Terkait dengan jadwal fullfield BU, PEPC dan partner mengajukan program WPBFO. 8. Mengenai kemungkinan JTB tanpa cendana sudah dilakukan rapat koordinasi dengan MCL dan SKK-Migas. 9. Melakukan study bersama untuk pembagian losses yang terjadi selama periode September 2009 – 2012, rencana final studi bulan Februari 2014. 10. Rapat mingguan dengan Sub Committee Gas Marketing (antara dari MCL, PEPC, BUMD) 11. Rapat bulanan Operating Committee, yaitu rapat Hghi Level Management (antara dari MCL, PEPC, BUMD) 12. Rapat Koordinasi Teknis Mingguan dengan Tim Proyek Gas Jambaran-Tiung Biru (antara MCL dan PEPC) 13. Secara konsisten dan sistematis melakukan pengawalan atas produksi Migas, yang kegiatannya antara lain: a. Minyak : Audit proyek dengan MCL yang dilaksanakan mingguan, bulanan, triwulan, dan akhir tahun dengan deliverable laporan mingguan progress project yang dibagikan ke semua shareholder. Memastikan treatment bahan kimia dan QC yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur yang terbaru. Memastikan bahwa CLA tidak merugikan kepentingan Negara (Pertamina) b. Gas : Memastikan aspek Teknis, Ekonomis, legal dalam PJBG gas JTB tidak merugikan PEPC Memastikan terciptanya sinergi antara komersil dan teknis dengan koordinasi secara periodik. 2.2.a(2) PEPC mengatasi tantangan dalam kegiatan pengembangan produk/layanan utama dengan cara 1) Menjalankan proses pengembangan dan pengelolaan produk, berpedoman pada TKO No. B001/CP1110/2014-S0 tentang Perencanaan Kerja Production sesuai dengan cadangan energy (upstream) dan juga berpedoman pada: TKO No. B-001/CP1130/2014-S0 tentang Pengumpulan & Pelaporan informasi data reservoir, TKO No. B-002/CP1130/2014-S0 tentang Perencanaan kerja dan optimalisasi produksi dari reservoir, TKO No. B003/CP1130/2014-S0 tentang Pengelolaan asset berupa Cadangan Hydrocarbon. 2) Mengoptimalkan forum OpCom, TechCom dan GasCom untuk mendapatkan pemahaman dan buy-in dari MCL terkait respon yang tepat terhadap tantangan pengembangan produk, yang memberikan kontribusi paling optimal bagi Kontraktor KKS Blok Cepu, termasuk PEPC dan MCL. 3) Mengembangkan peluang baru dalam pengembangan produk melalui Breakthough Improvement program serta Continuous Improvement Program. 2.2.b(1) PEPC menjalankan sistem kerja dan proses kerja, serta memastikan terpenuhinya semua persyaratannya guna menjamin keberlangsungan bisnis PEPC, secara umum PEPC mengacu pada siklus pengelolan STK sesuai Gambar 2.2.1 Siklus Pengelolaan STK. 33 S0, TKO tentang Peninjauan Ulang Dokumen STK Nomor NO. B-004/I20200/2007-S0 dan TKI tentang Peninjauan Ulang Dokumen STK Nomor NO. C-003/I20200/2007-S0. Proses pengelolaan sistem kerja ini senantiasa dievaluasi setiap tahun, dan dilakukan improvement sesuai kebutuhan organisasi. Hasil evaluasi tahun 2012-2013, telah ditindaklanjuti dengan penyempurnaan berbagai TKO dan bahkan dilakukan perancangan TKO-TKO baru, Pada tahap perancangan sistem/proses kerja (STK) [Step 2], PEPC senantiasa mempertimbangkan masukan dari tenaga kerja, pelanggan, pemasok, mitra, kemudian menentukan ukuran atau indikator utama serta ukuran in-process pada setiap sistem/proses kerja untuk pengendalian kinerja proses. Pada tahap implementasi sistem/proses kerja [Step 4], Proses/sistem kerja diimplementasikan dan dikelola dalam action plan sistem kerja. Tim Manajemen men-deploy-nya dengan didahului sosialisasi kepada seluruh pekerja yang terlibat dan saling berkoordinasi dengan fungsi-fungsi terkait. Kemudian secara reguler dilakukan pengukuran terhadap pencapaian in-process measure maupun output measure dari prosesproses kerja PEPC. Pada Step-5 (Pengendalian STK), kinerja proses direview, dievaluasi dan divalidasi melalui sub-tahapan proses sbb.: 1) Membandingkan output dari setiap tahapan proses dengan persyaratan proses dan dengan memperhatikan in-process measures maupun indikator utama sebagaimana didefinisikan pada Tabel P.2-2 Sistem dan Proses Kerja PEPC, Persyaratan dan In-Process Measures; 2) Jika diperoleh gap negatif antara output suatu tahapan proses dengan persyaratan proses, maka dilakukan analisis sistematis dan komprehensif untuk mengetahui akar penyebabnya; 3) Berdasarkan hasil analisis permasalahan gap kinerja tadi, kemudian dirancang alternatif solusinya, yang antara lain didasarkan pada masukan dari TENAGA KERJA, PELANGGAN (mendengarkan pelanggan (4.1) maupun proses membangun hubungan pelanggan (4.2), juga didasarkan pada masukan dari pemasok dan MITRA (Tabel 2.1.1). 4) Berdsarakan alternatif solusi tadi, kemudian diambil keputusan solusi terpilih kemudian dilakukan tindakan penyempurnaan terhadap proses tersebut sehingga output proses menjadi stabil (on-tract) memenuhi atau melampaui persyaratan proses/sistem kerja. Hal-hal tersebut dilakukan secara sistematis dengan berpedoman pada substansi dari STK Pertamina, yaitu STK No. A-001/P00140/ 2008- Terhadap proses/sistem kerja yang dikerjakan oleh pihak eksternal, PEPC melakukan pengendalian kinerja proses tersebut dengan mengacu pada peraturan, perundangan dan standar yang berlaku dan berpedoman pada pada SK Direksi Pertamina Persero yaitu SK No. Kpts.-009/C00000/2005-S0 tentang Pemberlakuan Pedoman Penyerahan Sebagian Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain Melalui Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Atau Penyediaan Jasa Pekerja(Outsourcing) No. A003/I20100/2005-S0. Sistem Kerja dan Proses Kerja Utama PEPC juga dirancang dan dikelola untuk mengantisipasi kemungkinan bencana dan keadaan darurat dengan mengacu pada TKO PEPC No. 001/PEPC/2011-S0 tentang Pedoman Kesiagaan dan Penanggulangan Keadaan Darurat dan TKO PEPC No. 005/ PEPC/2010-S0 tentang Pengadaan Barang/ Jasa. Sistem ini mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana dan keadaan darurat (emergency), baik pada tahap pencegahan, pengelolaan, kelangsungan operasi, dan pemulihan. PEPC memperhitungkan dampak buruk produk dan operasi terhadap masyarakat melalui mekanisme studi lingkungan (AMDAL, UKL/UPL), penerapan Sistem Manajemen HSE, risk assessment/ hazard analysis sejak awal kegiatan operasi (sejak penyusunan RKAP, WP&B, AFE ). Untuk menjaga keberlangsungan bisnis, PEPC melakukan pencegahan, pengelolaan dan pemulihan terhadap keadaan darurat dan bencana, melalui langkah-langkah sebagai berikut: Pada tahap pencegahan dilakukan melalui : Secara berkala melakukan pelatihan dan simulasi tanggap darurat (emergency response) untuk meningkatkan kesiagaan pekerja. Pelatihan ini dilakukan dibawah koordinasi K3LL. Dibentuk organisasi Tim Floor Warden. Menyusun dokumen manajemen risiko 34 Melakukan inspeksi peralatan secara periodik, mis. melalui penerapan RBI (Risk Based Inspection) Implementasi standar kerja seperti (No. A003/I00400/2009-SO) Melakukan pelatihan dan sertifikasi pada pekerja-pekerja yang sifat pekerjaanya rentan terhadap bahaya bencana maupun keadaan darurat. Melakukan kajian / identifikasi terhadap potensial hazards yang terdapat pada kegiatan operasi. Melakukan Job Safety Analysis Melakukan pelatihan keadaan darurat Melengkapi sarana dan prasarana fasilitas operasi antara lain: peralatan fire-fighting serta melakukan kegiatan fire-drill secara periodik; Mempersiapkan tenaga-tenaga ahli menangani bencana dan keadaan darurat. TahapPengelolaan dilakukan dengan cara : Penanggung jawab utama bencana mengambil komando operasi penanganan bencana, atau keadaan emergency. Tim Floor Warden (Tim pengelola bencana dan keadaan darurat) mengatur strategi dan taktik operasi sesuai dengan bencana dan keadaan darurat yang dihadapi Tim Floor Warden (Tim pengelola bencana dan keadaan darurat) terus beroperasi sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Tahap Kelangsungan Operasi dilakukan dengan cara: Seluruh kegiatan utama bisnis perusahaan dialihkan pada lokasi yang telah ditentukan sesuai prosedur. Seluruh pekerja direlokasi ke tempat yang aman yang telah ditentukan sesuai rencana untuk menjalankan tugas pekerjaannya. Dilakukan pemastian berjalannya pelayanan pelanggan untuk semaksimal mungkin mendapatkan jaminan pasokan Minyak sesuai yang dijanjikan. Dilakukan penanganan emergency sesuai ketentuan. Redundant peralatan utama untuk menjamin realibility operation. TahapPemulihan dilakukan dengan cara: Perbaikan, penggantian dan memfungsikan kembali perangkat dan fasilitas yang rusak. Menerapkan Disaster Recovery Plan (DRP) dari sisi Teknologi Informasi (TI), yang meliputi Disaster Recovery Center (DRC) untuk mengamankan dan back up seluruh data bisnis. Penyediaan critical part untuk peralatan utama untuk meminalisir downtime. Mengusahakan claim assurance yang telah dijamin. Untuk menjaga keberlangsungan bisnis, PEPC juga memastikan Legal complience, dengan cara: 1. Melakukan sertifikasi karyawan, peralatan dan instalasi sesuai dengan fungsinya. 2. Melengkapi referensi peraturan, perundangan dan standard. 3. Menggunakan standard keteknikan dalam setiap aktifitas desain dan konstruksi. 4. Dilakukan audit SPI oleh Pertamina 5. Dilakukan audit operasi dan safety 6. Dilakukan Manajemen walktrough. 7. Audit CSMS pre dan progres audit. Untuk menjaga keberlangsungan bisnis, PEPC juga mengelola Inovasi dan Improvement secara sistematis dengan cara: Melakukan monitoring pertumbuhan inovasi Sebagai contoh, angka inovasi tumbuh signifikan sejak tahun 2009 s.d. 2013. Hasilnya ditampilkan pada Item 5.1. Pengelolaan pengetahuan PEPC menjamin adanya identifikasi, sharing, dan implementasi best practice yang cepat dengan cara Hasil Forum KOMET di upload ke SDM online untuk dapat diunduh oleh Pekerja lain. Dilakukan diskusi lanjutan terhadap hasil KOMET tersebut. Program CIP yang dilakukan PEPC di tahun 2013 diantaranya adalah Breakthrough Projects (PKM Optima), GKM, dll. Untuk menjaga keberlangsungan bisnis, PEPC juga melakukan beberapa pendekatan lainnya antara lain: Melakukan monitoring terus menerus pada setiap proses, ukuran dan prasyarat, serta tujuan/sasaran pengendalian resiko. Melakukan manajemen walktrough dan audit operasi – safety 2 kali setahun Untuk menjamin kesiapan terhadap penanggulangan bencana dan keadaan darurat, dalam setiap unit kerja, baik untuk lingkup operasional maupun nonoperasional, sejak tahun 2011 telah dibentuk Tim Penanggulangan keadaan darurat yang dikoordinasikan oleh Manager Operation Supports. Beberapa upaya / mekanisme / prosedur untuk tetap menjaga kelangsungan operasional PEPC dan untuk menanggulangi kejadian akibat keadaan darurat yang diakibatkan oleh masing-masing jenis resiko dapat dilihat pada Tabel 2.2.4 35 PEPC melakukan review terhadap sistem ini (Pedoman Kesiagaan dan Penanggulangan Keadaan Darurat) pada akhir tahun 2011. Hasil review menyatakan bahwa Sistem yang ada saat ini masih valid. Tabel 2.2.4. Upaya / Mekanisme / Prosedur Penanganan Kejadian Darurat (Emergency) Jenis Risiko Risiko Natural Risiko Kesehatan & Keselamatan Kerja Risiko Lingkungan & Sosial Jenis Keadaan Darurat Upaya/Prosedur/ Mekanisme Penanganan - Bencana Alam seperti banjir, gempa bumi, badai dsb - Kecelakaan kerja - Radiasi - Kebakaran Pedoman Kesiagaan dan Penanggulangan Keadaan Darurat HSSE - Pencemaran/polusi - Tuntutan masyarakat CSR, Representasi Satuan Unit Tertinggi di lokasi Evaluasi terhadap sistem ini dilakukan sekurang kurangnya 1 tahun sekali, dan evaluasi terakhir dilakukan pada akhir tahun 2013, dengan hasil evluasi: telah dilakukan improvement pada proses implementasi HSSE dan masih dibutuhkan lagi improvements lainnya. Sistem ini menjadi bagian penting dalam operasional PEPC yang desain dan implementasinya sebagaimana dijelaskan pada Item 2.1 dan 2.2. 2.2.b(2) PEPC menjawab tantangan utama operasional terkait improvement dan/atau inovasi sistem dan proses kerja, termasuk peningkatan fasilitas, teknologi, dan sistem operasional, dengan cara: 1)mendesain dan melakukan INOVASI SISTEM KERJA dan PROSES KERJA secara keseluruhan dan mengkapitalisasi kompetensi inti dalam proses desain dan inovasi Sistem Kerja maupun Proses Kerja Utama dengan berpedoman pada substansi Sistem Tata Kerja (STK) Pertamina yaitu STK No. A-001/P00140/2008-S0.Beberapa TKO yang sudah dihasilkan dari sistem ini antara lain: TKO No. B-001/CP2130/2013-S0 tentang Perencanaan kerja Pengembangan lapangan BU, dll (blok Cepu), TKO No. B001/CP2130/2013-S0 tentang Perencanaan kerja Pengembangan lapangan JTB (unitisasi), TKO NO. B-001/CP2130/2013-S0 Pengawasan pelaksanaan operasi lapangan Banyu Urip, TKO No. B-001/CP2130/2013-S0 tentang Pengawasan pelaksanaan operasi lapangan Jambaran TIung Biru. TKO No. B001/CP2130/2013-S0 tentang Pelaporan kegiatan Process & Facilities. 2) Menerapkan sistem pengembangan, pemilihan dan penerapan teknologi eksplorasi, teknologi pengembangan, dan teknologi produksi migas termasuk teknologi pendukung, yang paling efisien, 3) Menerapkan sistem pemeliharaan yang efisien terhadap fasilitas dan teknologi yang digunakan PEPC. Hal-hal tersebut dilakukan dengan berpedoman antara lain pada TKO No. B-001/CP1120/2013-S0 tentang Pengumpulan informasi kinerja asset/facility & Kegiatan kerja kegiatan maintenance, TKO No. B-002/CP1120/2013-S0 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemeliharaan & Pengembangan Facility, TKO No. B-003/CP1120/2013-S0 tentang Pelaksanaan Maintenance. 2.2.b(3) PEPC mengelola improvement dan/atau inovasi SISTEM KERJA & PROSES KERJA untuk mencapai KINERJA yang lebih baik, mengurangi penyimpangan, memperbaiki produk, serta untuk menjaga agar PROSES tetap searah dengan kebutuhan dan sasaran bisnis termasuk menggabungkan HASIL dari review KINERJA PEPC, dengan berpedoman pada substansi ST&K Pertamina No. A001/P00140/2008-S0, terutama siklus paling akhir yaitu penyempurnaan STK. (Step ke-6 Gambar 2.1.1). Secara umum proses desain dan inovasi proses yang dilakukan PEPC terdiri dari 5 langkah utama yaitu: 1. Mendefinisikan persyaratan proses kerja; 2. Mendesain / menginovasi proses kerja 3. Penerapan proses; 4. Kontrol proses kerja; 5. Improvement proses kerja. Secara detail, untuk meningkatkan kinerja proses kerja, mengurangi variabilitas serta meingkatkan kualitas produk dan layanan yang berdampak pada kepuasan pelanggan dan key stakholders lainnya, maka PEPC menjalankan beragam sistem improvement antara lain sistem improvement berdasarkan substansi persyaratan ISO 9000:2008 dalam hal memastikan kesesuaian proses dengan standar. KKEP digunakan untuk mengukur kamatangan/ keunggulan sistem-sistem PEPC menuju sistem berkelas dunia, sekaligus untuk mengidentifikasi peluang improvement dari sisi kesisteman yang secara significant berdampak pada kinerja dan sustainabilitas perusahaan. Improvement proses dilakukan dengan pendekatan Plan-Do-CheckAction secara sistematis. Untuk mengoptimalkan upaya improvement, PEPC juga menjalankan sejumlah inisiatif sbb.: 1) secara intensif menyelenggarakan pelatihan-pelatihan bagi sejumlah tenaga kerja PEPC tentang improvementtools, problem solving, proses bisnis, dll. 2) Mendokumentasikan standards (TKO) untuk seluruh posisi-posisi kunci untuk mengurangi variabilitas dan memastikan efesiensi yang optimal; 3) Menentukan ukuran 36 produktivitas untuk posisi-posisi utama tersebut yang dapat dimonitor secara harian, mingguan, atau bulanan; 4) Memonitor in-process measures secara harian, bulanan atau triwulanan untuk secara proaktif mengidentifikasi peluang improvement sekaligus mengidentifikasi early warning terhadap kemungkinan terjadinya ketidak tercapaian kinerja; 5). Melaksanakan internal audit reguler; termasuk melalui Pertamina Quality Assessment (PQA),Sejumlah improvement yang merupakan tindak lanjut hasil PQA 2011 telah dilakukan, perubahan dan pembaharuan TKO pada tahun 2013.6) Melakukan langkah tindak lanjut atas temuan hasil audit dan hasil Mengembangkan Knowledge management sistem yang dapat memfasilitasi akselerasi terjadinya improvement di perusahaan. Sistem ini telah diterapkan secara penuh dilingkungan PEPC.Beberapa output dari implementasi sistem improvement proses antara lain revisi terhadap dokumenTKO tahun sebelumnya menjadi dokumen terbaru yang disusun pada tahun 2013. 2.2.b(4)PEPC mengelola aspek keselamatan kerja dan lindungan lingkungan dengan mengacu pada Sistem HSSEyang telah dibakukan kedalam Pedoman Sistem Manajemen HSSE yang sudah dilengkapi dengan Panduan Kerja Operasi (PKO) sebanyak 72 PKO, dan juga telah dibakukan kedalam sejumlah TKO sebagaimana dijelaskan pada Tabel 2.2.5 Tabel 2.2.5 Sistem HSSE PEPC NO. NO. STK JUDUL STK 1 B-001/CP3010/2014-S0 2 B-002/CP3010/2014-S0 TKO Audit Sistem Manajemen HSE TKO Pelaporan Sekuriti 3 B-003/CP3010/2014-S0 TKO Pelaksanaan SMP 4 B-004/CP3010/2014-S0 5 B-005/CP3010/2014-S0 6 B-006/CP3010/2014-S0 7 B-007/CP3010/2014-S0 8 B-008/CP3010/2014-S0 9 B-009/CP3010/2014-S0 TKO Pelaporan Insiden HSSE TKO Keselamatan Kerja di Kantor TKO Journey Management Plant Pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan HSSE Monitoring penerapan Sistem Manajemen HSSE Penanganan Emergency Response Plan (ERP) Sejak tahun 2009, PEPCmengelola lingkungan untuk memastikan dan meningkatkan kesehatan, keselamatan, dan keamanan lingkungan kerja melalui penerapan HSE Management Sistem dengan mengacu kepada buku Pedoman HSSE Management Sistem PertaminaNomor A-001/100200/2011/SO Revisi ke-2. Berdasarkan sistem tersebut, PEPC telah menyusun sasaran utama, strategi dan program-program HSE untuk periode 5 tahun (2011 s.d 2015) yang kumudian dilakukan improvement pada tahun 2013 sehingga menjadi Road Map HSSE Excellence 2013-2020 dan telah dideploy kepada seluruh unit dilingkungan PEPC bahkan hingga ke Mitrakerja dan Vendor (Contractor Safety Management System). Monitoring dan evaluasi program– program HSSE dilakukan secara harian, mingguan bulanan, triwulanan, maupun tahunan. Untuk memaksimalkan efektifitas pengeloaan dan monitoring HSSE, maka diterapkan sistem HSSE Online sejalan dengan kebijakan pemanfaatan information teknologi (2.1). Tindak lanjut atas hasil evaluasi program– program HSSE, juga dilkukan monitoring sesuai dengan skedul yang ditetapkan. Parameter Kinerja HSSE diatur dalam buku Pedoman Ukuran Kinerja Terpilih atau Key Performance Indicator HSE Nomor A-006/100400/2009/SO. Untuk tahun 2013, Target Kinerja Pengelolaan HSSE PEPC dijelaskan pada Tabel 2.2.6 Performance Indicator HSSEPEPC. Tabel 2.2.6Performance Indicator HSSEPEPC Parameter Frekwensi Target 2013 Emission Reduction Triwulanan 8% Energy Eficiency Triwulanan 12% Improvement Number of Accident / Bulanan 0 NOA Total Recordable Bulanan 0,67 Incident Rate /TRIR Pada akhir tahun 2013, PEPC melakukan pengembangan Sistem Manajemen HSSE (berupa Kebijakan HSSE, Pedoman Sistem Manajemen HSSE, Panduan Kerja Operasi, dan TKO) yang memadukan sistem HSSE Pertamina (Persero) dan Sistem HSSE ExxonMobil (World Class Oil Company). Hasil pengembangan STK tersebut telah dikukuhkan pada awal tahun 2014, dan ditunjukkan pada Tabel 2.2.1. Sistem HSSE PEPC. Program Kerja HSSE yang telah dikembangkan, dideploy secara penuh kepada seluruh pekerja PEPC melalui program sosialisasi, pelatihan dan pembinaan, pemberlakuan ijin kerja, pemberian reward & recognition, safety briefing and safety talk secara berkala sesuai jadwal. Penerapan sistem ini beredoman pada TKO No. A-001/ 37 CP3010/2013-S0 dan implementasi Panduan Kerja Operasi yang memperhatikan aspek kesehatan, keselamatan dan keamanan pekerja sejak tahap perencanaan/rancang bangun sampai dengan pasca operasi pada seluruh kegiatan operasi PEPC. Sistem ini juga menjamin compliance terhadap berbagai regulasi dan peraturan perundangan yang terkait aspek kesehatan, keselamatan dan keamanan pekerja. Hasilnya dapat dilihat di kategori 5. Sebagai contoh deployment kebijakan ini adalah pelaksanaan program reward & consequences dalam bentuk pemberian penghargaan dan hadiah kepada pekerja/individu yang paling peduli kepada aspek HSSE dalam operasi atau kerja kesehariannya (Safety Quiz Reward Program). Safety Quiz program merupakan hasil review untuk meningkatkan kepedulian terhadap aspek HSSE seluruh pekerja PEPC yang dimulai tahun 2011. PEPC telah menyusun sasaran utama, strategi dan program-program kerja HSSE yang telah dideploy kepada seluruh unit dilingkungan PEPC agar tercipta lingkungan kerja guna meningkatkan kenyamanan dan keamanan pekerja, melalui: Membuat komitmen keselamatan, kesehatan dan keamananlingkungan bagi pekerja dan stakeholderdalam bentuk Kebijakan HSSE. Membuat Buku Sistem Manajemen HSSE dan 72 Panduan Kerja Operasi untuk dijadikan Acuan dalam pelaksanaan proses operasi harian. Menyusun TKO terkait Aspek HSSE. Membuat dokumen perencanaan Safety In Design sebagai dasar untuk menyusun Dokumen HSSE Plan proyek PEPC. Membuat buku saku HSSE yang dapat pahami oleh pekerja dan dapat diterapkan dalam melakukan pekerjaan operasional sehari-hari. Menyelenggarakan program jaminan pemeliharaan kesehatan untuk mewujud-kan derajat kesehatan yang optimal bagi pekerja dan keluarga Melaksanakan pemeriksaan Kesehatan berkala yang diberikan kepada pekerja dan istri/suami pekerja. Menyediakan alat-alat perlengkapan keselamatan (Alat Pelindung Diri) dan kesehatan kerja yang sesuai dengan standard HSSE. Mewajibkan pekerjanya ikut berperan serta dalam Program-program kerja HSSE dalam rangka usaha pencegahan dan penanggulangan kecelakaan, kebakaran dan pencemaran lingkungan di lingkungannya masing-masing. Mewajibkan mengikutsertakan pekerjanya dalam Program Jamsostek. Menerapkan standard keselamatan, kesehatan kerja dan lindungan lingkungan untuk tempat kerja, serta inspeksi peralatan, sarana dan fasilitas (sesuai dengan Peraturan/Standard /STK). Diterapkan sistem Contractor Safety Management System (CSMS) dalam proses pengadaan, untuk memastikan compliance vendor terhadap Aspek HSSE PEPC. PEPC memberikan reward and recognition HSSE, antara lain memberikan penghargaan kepada fungsi / perorangan yang melaksanakan HSSE dengan baik dan memberikan teguran / peringatan kepada fungsi / perorangan. Mendukung dan mendorong Pekerja untuk aktif memperhatikan Aspek Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan di Lingkungan Kerja dan menuangkannya dalam Media Kartu Pengamatan Kerja Aman (PEKA). Monitoring dan evaluasi EOS dan Program HSSE dilakukan secara berkala melalui EOS Online dan instalasi HSSE reporting online system sehingga kinerja HSSE dapat dikendalikan secara realtime. Tindak lanjut atas hasil evaluasi program–program EOS dan HSSE digunakan sebagai masukanuntuk rencana tindak lanjut dan improvementdi waktu berikutnya. Lingkungan kerja aman dan nyaman adalah tujuan utama PEPC sejalan dengan motto HSSE PEPC „Because We Care‟ dan terbukti dengan pencapaian HSSE PEPC berhasil mendapatkan penghargaan-penghargaan, baik dari pihak Instansi Pemerintah maupun dari Pertamina (Persero), antara lain: Zero Accident dan 3 juta jam selamat selama beroperasi dari September 2005 – Desember 2013. “Safety First Award” untuk pencapaian Subsidiary With Lowest Recordable Incident Rate YTD 31 Oktober 2013, pada bulan November 2013 Penghargaan Juara ke 3 Pada perlombaan K3 tahun 2013 di Kantor Pusat untuk performance class dan Rescue & First Aid. Penghargaan Juara ke 1 Best Auditor Sistem Manajemen HSSE Direktorat Hulu pada bulan Desember 2013 Penghargaan Juara Ke 3 Best Auditor CSMS Direktorat Hulu pada bulan Desember 2013. Gambar 3.2.2 Sistem Manajemen HSSE (SMHSSE) PEPC. 38 Tabel 2.2.7 Program dan Ukuran Kinerja Aspek HSSE 2.2.c(1) PEPC memilih, mengumpulkan, dan No 1 2 BIDANG Keselamatan Kesehatan Lingkungan dan Kenyamanan LOKASI Kantor UKURAN Kecelakaan Kerja TARGET USAHA/PROSES PENILAIAN Zero Accident Menerapkan SMHSSE, Pembudayaan aspek HSSE KPI Aspek melalui program kerja (HSSE Meeting, PEKA, HSSE Visual Management), Pelatihan dan sertifikasi aspek HSSE, ERP Drill, Inspeksi peralatan keselamatan dan penanggulangan kebakaran CSMS, pemasangan HSSE sign, Investigasi kejadian, safety briefing/ Safety induction, identifikasi bahaya dan penilaian resiko. Lapangan Kecelakaan Kerja TRIR Menerapkan SMHSSE, Pembudayaan aspek HSSE KPI Aspek melalui program kerja (HSSE Meeting, PEKA, HSSE SIKA, JSA), Pelatihan dan sertifikasi aspek HSSE, ERP Drill, Fire Protection System di fasilitas tangki dan pipa penyaluran minyak, Investigasi kejadian, Inspeksi peralatan keselamatan, APD dan peratalatan penanggulangan kebakaran, pemasangan HSSE signs, safety briefing/ Safety induction, identifikasi bahaya dan penilaian resiko. Kantor - Workspace Sesuai Baku mutu dan Ketentuan pemasangan AC, Ventilasi, pencahayaan yg cukup Monitoring/ dan penetapan workspace > 2m2, Good house Audit keeping Lapangan - Kualitas udara - Kualitas air - Pengelolaan Limbah B3 Kantor Derajat Kesehatan Sesuai Baku mutu dan Ketentuan 100% Pelaksanaan AMDAL/UKL/UPL, Penerapan SMHSSE, Zero spill, konservasi energi dan redukisi emisi Pelaksanaan general check up setiap tahun, pencegahan timbulnya penyakit akibat kerja KPI Aspek HSSE Audit HSSE KPI Human Capital Risk assessment jalur pipa dan monitoring data teksnis jalur pipa, General assessment peralatan dan fasilitas tangki dan pipa penyaluran minyak, sertifikasi (SKPP/SKKP/AI/SKPI/kaliberasi) perlatanan, inspeksi rutin KPI Aspek HSSE Menempatkan personil sekuriti 7 x 24 jam dan menerapkan access card (untuk kantor pusat) KPI Security 3 Kesehatan Pekerja 4 Audit Inspeksi Lapangan Penyakit akibat kerja Lapangan Sertifikasi peralatan dan instalasi 5 Keamanan Kantor Lapangan Jumlah Kejadian 0 70% Zero Melakukan patroli dan kerjasama dengan aparat dan masyarakat menyelaraskan dan mengintegrasikan data dan informasi untuk mendukung kegiatan 39 operasional perusahaan dengan menggunakan tahapan proses berikut: 1). Mengidentifikasi ukuran/indikator kinerja yang terkait langsung maupun tidak langsung kepada KPI Direksi dan merupakan bagian dari action plan perusahaan maupun bagian dari desain kinerja proses; 2). Memetakan keterhubungan antar berbagai ukuran/indikator kinerja ke dalam Diagram Tree; 3). Menghitung/memperkirakan bobot kontribusi ukuran-ukuran/indikator kinerja (hasil identifikasi pada tahap 2), yang mendukung pencapaian KPI dan action plan pada setiap jejang organisasi, maupun yang terkait dengan kinerja proses; 4). Memilih/Menentukan ukuran/ indikator berdasar-kan kriteria dampak dominan pada pencapaian KPI Direksi maupun pada kinerja proses utama, untuk dimonitor pencapaiannya dan dikumpulkan datanya; 5). Menentukan jadwal pengukuran terhadap ukuran / indikator kinerja terpilih; 6). Mengumpulkan data dan informasi tentang capaian kinerja ukuran/indikator terpilih tersebut sesuai jadwal dengan menggunakan media penyediaan/komunikasi data dan informasi PEPC; 7). PEPC kemudian menyelaraskan data dan informasi kinerja dari lapangan operasi maupun data Kantor Pusat dan mengintegrasikannya berdasarkan hasil pemetaan hubungan antar ukuran yang dihasilkan dari langkah 2) sebagaimana dijelaskan pada Gambar 2.2.2. tentang Sistem Pengeloaan Data dan Informasi. ANALYTICAL TRANSACTIONAL Select & Collect Evaluasi / Review Meeting Data Kinerja Strategic Unit Senior Leader Strategic Operational Konsolidasi Data Kinerja • Sistem Aplikasi SAPManajemen Informasi Legacy System • Sistem Manual Operational Knowledge Management Alignment & Integration Gambar 2.2.2 Sistem Pengelolaan Data & Informasi PEPC Gambar 4.1-2 Aliran Data dan Informasi Kinerja sistem traksaksional dan analitikal baik menggunakan aplikasi MySAP, KPI Online, IShare maupun secara manual (Gambar 4.1-2) sehingga PEPC dapat secara seksama memonitor kinerja operasional harian maupun memonitor kinerja perusahaan secara menyeluruh, dan dapat mengetahui progress kinerja perusahaan terhadap pencapaian sasaran strategis maupun rencana kerja (action plans), termasuk mengetahui kinerja prosesproses utama perusahaan. Seluruh data dan informasi operasional PEPC diselaraskan dan diintegrasikan di kantor PEPC Jakarta. Data dan informasi dari berbagai sumber data, terlebih dahulu diolah oleh petugas/staf di masing–masing fungsi untuk kemudian dijadikan laporan kinerja Fungsi tersebut atau juga dijadikan input bagi fungsifungsi lainnya. Hasil olah data yang merupakan hasil kinerja masing-masing fungsi, dianalisa oleh pejabat yang bertanggung jawab di fungsi tersebut dan dipastikan validitas dan akurasinya kemudian dilakukan gap analisis dengan cara membandingkan realisasi pencapaian kinerja dengan target KPI-nya atau target action plannya sehingga diketahui progresnya terhadap sasaran kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Ukuran utama kinerja perusahaan termasuk ukuran utama kinerja finansial jangka pendek dan jangka panjang, ditampilkan pada Tabel P.1.8 Penelusuran/monitoring pencapaian ukuranukuran kinerja operasional dilakukan dengan jadwal yang beragam: harian (untuk data produksi) dan secara mingguan maupun bulanan untuk data-data keuangan, SDM, dan data pendukung kinerja operasional lainnya. Manual System Internal External Dengan tahapan proses tersebut, maka data dan informasi mengalir mulai dari MCL ke operator data PEPC di Kantor Field Operation Cepu kemudian bergerak ke manager-manager fungsi terkait atau langsung ke Direksi. Secara formal proses ini didasarkan padaAlur Kerja Penyusunan Laporan manajemen Perusahaan Triwulanan/Tahunan. Pergerakan serta aliran data dan informasi dari level organisasi terendah hingga ke level Direksi didukung oleh Pengumpulan dan Pelaporan Data Kinerja Produksi minyak dari MCL diuraikan pada mekanisme pengukuran kinerja produksi minyak 40 sesuai Gambar 2.2.4. Pada Step-1, pengukuran produksi minyak dari sumur-sumur dilaksanakan setiap hari di beberapa Stasiun Pengumpul (SP) yang berada di setiap Field (Tahap 1 pada Gambar 2.2.4). Angka produksi yang diukur di SP merupakan angka observasi. Selanjutnya minyak dari SP-SP tersebut dialirkan dan ditampung di yang disebut Pusat Pengumpulan Produksi (PPP). Angka produksi yang diukur dan dicatat di PPP disebut angka produksi standar karena diukur dalam kondisi standar, 0 yaitu pada tekanan 1 atm dan temperatur 60 F. Angka produksi standar dikirim ke Administrasi yang berada di setiap Field untuk direkap. Pada Step-2, Fungsi Engineering selanjutnya akan memverifikasi data-data tersebut menjadi data produksi harian dan melaporkannya ke Fungsi Teknik Produksi. Di Fungsi Produksi data produksi harian dari seluruh Field diverifikasi ulang dan diintegrasikan menjadi angka produksiminyak harian. Kumulatif produksi minyak selama satu tahun selanjutnya menjadi dasar pengukuran kinerja produksi minyak PEPC. Minyak bumi yang telah ditampung di PPP selanjutnya dialirkan melalui jaringan pipa ke FSO Cinta Natomas dan ada juga yang diambil langsung oleh konsumen dari Sales Point. Pada Step-3 Volume nyata minyak yang dijual ke konsumen di titik serah (sales points) diukur di lokasi ini dan data inilah yang men-generate revenue perusahaan. Volume ini merupakan output dari sistem metering yang dipasang di titik serah. Mekanisme penyerahan/ penerimaan minyak oleh konsumen diatur dalam kontrak jual beli dengan masing-masing pelanggan (Crude Sale Agreement).Pada Step-4, Volume minyak yang dijual tersebut dicatat dan diverifikasi untuk dipastikan validitasnya, dan data ini selanjutnya merupakan data bagi Fungsi Keuangan untuk mengukur aspek kinerja keuangan PEPC. Pada Step-5, Per bulan dilakukan rekonsiliasi angka produksi sumur di lapangan Banyu Urip berdasarkan koreksi losses yang terukur di tahap-4 dan dibuatkan Laporan penjualan minyak. Data dan informasi kinerja hasil dari pengukuran, penelusuran dan monitoring tersebut selanjutnya dianalisis untuk memastikan validitas dan reliabilitasnya, kemudian dievaluasi untuk mengetahui apakah perjalanan perusahaan masih on the track atau out of the track juga untuk menilai besar kecilnya peluang ketercapaian target Key Measures pada KPI di pada setiap triwulan hingga akhir tahun. Sistem ini sekaligus menciptakan early warning system bagi perusahaan terkait kemungkinan ketercapaian/ketidaktercapaian kinerja perusaha-an pada milestone-milestone berikutnya. Terhadap berbagai kemungkinan ketercapaian maupun ketidak tercapaian target KPI di akhir tahun, maka data dan informasi tersebut dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan baik yang bersifat operasional dalam konteks problem solving maupun dalam konteksstrategis untuk melakukan upaya improvement maupun upaya inovasi (improvement process [item 2.2.a]) dan bahkan upaya yang bersifat breaktrhough improvement untuk memastikan pencapaian bahkan pelampauan target KPI di akhir tahun dan dalam rangka penyusunan rencana strategis tahap berikutnya. (Katagori 1). Secara formal, hasil evaluasi kinerja dilaporkan dalam Laporan Manajemen Perusahaan bulanan, sehingga penyimpangan terhadap target secara cepat dapat segera diantisipasi. Laporan formal dan target waktunya adalah sebagai berikut: 1. Manajer Fungsi menyampaikan laopran kinerja ke Manajer Reneval sebelum tanggal 10 setiap bulan 2. Manajer Reneval mereview dan mengolah laporan tersebut untuk kemudian disampaikan kepada VP/GM: sebelum tanggal 12 setiap bulan 3. VP/GM melaporkan kepada Direksi; setelah tanggal 12 setiap bulan. 4. Pembahasan dalam rapat BOD-BOC pada minggu ke 3 setiap bulan. 41 Untuk kepentingan internal, guna memonitor pelaksanaan RKAP setiap bulan, Manager fungsi membuat laporan bulanan yang berisi realisasi biaya dibandingkan dengan RKA tahun berjalan. Untuk menjaga keamanan data dan informasi, PEPC menerapkan sistem kerahasiaan data dan informasi perusahaan sesuai TKO NoB- PEPC memastikan bahwa karakteristik data, informasi, dan pengetahuan organisasi memiliki akurasi, integritas dan reliabilitas, ketepatan waktu, serta keamanan dan kerahasiaan melalui Penggunaan data MySAP serta SDM Online dimana pengambilan data MySAP sebagai data realisasi ABO serta master data, kemudian dimonitor dan Tabel 2.2.7 Review Kinerja PEPC diperiksa silang dengan data Pengambilan di lapangan untuk Organisasi yang Aktivitas/Rapat Materi Frekuensi Keputusan dan terkait memastikandata yang Inovasi 1. Diskusi antar Pemecahan Internal fungsi Berdasarkan Peningkatan diambil akurat, selain itu fungsi/antar masalah Antar fungsi masalah yang produksi, mutu, untuk data collection dapat fungsi operasional PEPC-MCL timbul waktu, biaya. dilakukan juga melalui 2. Monitoring ProduksiMinyak PEPC-MCL Harian Menagatsi Produksi kendala produksi fasilitas I-Share dimana Minyak setiap fungsi melakukan 3. Follow-up Penyaluran Pertamina,ISC, Bulanan Kelancaran Master Minyak TWU, PPEJ penyaluran update dan pengumpulan Program minyak, Toll fee data pada tiap-tiap folder Bulanan fungsi yang tersedia. PEPC 4. Dashboard Indikator PEPC-Pusat Bulanan Kinerja Operasional operasional berusaha agar data dan 5. Monitoring Biaya Operasi PEPC-Pusat Bulanan Ketepatan dan informasi yang dibutuhkan Realisasi efektivitas Anggaran Biaya penggunaannya dalam kegiatan operasi Operasi (ABO) PEPC mudah diperoleh, 6. Performance KPI PEPC-Pusat 3 bulanan Rekomendasi Dialog Meeting pencapaian KPI serta dapat diakses oleh dan aksi lanjut Pekerja, Pertamina ISC, dan 7. People Review Nilai SMK Internal PEPC 6 bulanan Improvement dan PELANGGAN (Pertamina, dan HR Nilai Kinerja Pekerja SKK Migas, maupun TWU) 8. Rakor Kendala MCL, PEPC, 6 bulanan Corrective action melalui intranet/ internet Penyaluran operasional PPEJ, ISC, dan minimize Minyak Banyu penyaluran BPMIGAS, losses Perusahaan sesuai dengan Urip Geolink hak akses data & informasi yang dimiliki. Untuk menjamin kehandalan 011/CP3120/2013-S0, tentang Permintaan data dan informasi melalui sistem IT, PEPC akses email baru dan reset password dan delete melaksanakan pendekatan sbb.: user. Berdasarkan sistem ini, akses terhadap data dan informasi yang masuk kedalam 1. Sistem aplikasi yang digunakan untuk katagori rahasia (baik data elektronik maupun mengakomodisi arus data di atas adalah data non elektronik), hanya dapat dilakukan oleh SISTEM APLIKASI: Sistem ERP individu yang memiliki otoritas. Untuk menjaga menggunakan Aplikasi SAP dengan hal ini, maka data dan informasi yang disimpan memanfaatkan layanan Pertamina Korporat, dalam sistem aplikasi diproteksi dengan sistem KPI Online, I Share. Situs intranet password dan sistem sekuriti yang handal perusahaan yaitu https://www.pertaminasehingga aman dari berbagai kemungkinan epcepu.com sebagai wadah untuk fraud oleh siapapun. Data dan informasi non berinteraksi dengan pihak eksternal. elektronik disimpan pada tempat-tempat tertentu yang dilengkapi sistem sekuriti yang handal. 2. SISTEM PENGAMANAN dan Keakurasian data Mengacu pada kebijakan Sekuriti Untuk menjaga kehandalan, akurasi dan dengan berpedoman pada substansi validitas data, seluruh pekerja yang Standar Internasional (ISO17799/ bertanggung jawab terhadap pengukuran dan BS7799/ITIL) meliputi: Kebijakan Sekuriti pelaporan data kinerja telah ditraining.Data dan secara Organisasional (Organizational informasi senantiasa diupadate sesuai jadwal Security), Kebijakan Sekuriti secara Personil dan data dan informasi yang di update ke dalam (Personnel Security), Kebijakan klasifikasi sistem harus terlebih dahulu diverifikasi dan dan pengendalian aset, Kebijakan Sekuriti divalidasi petugas yang telah ditunjuk, sehingga dan Lingkungan (Physical and data dan informasi yang ada dalam sistem Environmental Security), Kebijakan Sekuriti maupun dalam berbagai dokumen laporan, telah Komunikasi dan Manajemen Operasi, dipastikan kehandalannya, kaurainya dan Kebijakan Pengendalian Akses, Kebijakan validitasnya. Sekuriti Pengembangan dan Pemeliharaan 42 Sistem, Kebijakan Kepatuhan (Compliance) dengan adanya kebijakan sistem pengamanan tersebut maka diterapkannya sistem DLP (Data Loss Prevention) untuk melindungi informasi rahasia dari pihakpihak yang tidak berhak. 3. Untuk menjaga kerahasiaan data, informasi dan pengetahuan, dilakukan pengaturan sesuai dengan jenis data dan informasi tersebut. Untuk yang bersifat non elektronik dan berbentuk hardcopy berpedoman pada substansi Pedoman Administrasi Terpadu PERTAMINA (PATP), MTI dengan melakukan klasifikasi tingkat kerahasiaan dokumen. Sedangkan untuk yang bersifat elektronik dilakukan dengan penggunaan password dan user-ID untuk akses Onlineserta melakukan endpoint data encryption untuk menjaga kerahasiaan data. Di samping itu, PEPC menjalankann sistem pengelolaan manajemen perkantoranyang memenuhi standar keamanan dan kerahasiaan data dan informasi perusahaan. Data dan informasi kinerja hasil dari pengukuran, penelusuran dan monitoring tersebut selanjutnya dianalisis untuk memastikan validitas dan reliabilitasnya, kemudian dievaluasi untuk mengetahui apakah perjalanan perusahaan masih on the track atau out of the track juga untuk menilai besar kecilnya peluang ketercapaian target Key Measures pada KPI di pada setiap triwulan hingga akhir tahun. Sistem ini sekaligus menciptakan early warning system bagi perusahaan terkait kemungkinan ketercapaian/ketidaktercapaian kinerja perusahaan pada milestone-milestone berikutnya. Data pembanding lainnya yang diluar data produk maupun produksi dan eksplorasi, seperti data bidang SDM, Keuangan, Layanan pelanggan, pengelolaan proses, kepemimpinan, pengelolaan data dan informasi serta knowledge management, manajemen IT, dll. yang digunakan dalam evaluasi kinerja PEPC, diperoleh dari beragam perusahaan, dan industri. PEPC sudah melakukan inovasi terhadap kinerja melalui inisiatif memperbandingkan kinerja proyek serupa pada tahun 2013 dan ternyata PEPC jauh lebih unggul dalam hal pengendalian biaya overhead yang dicerminkan dari cost per barel Minyak per day. Sistem tersebut dievaluasi secara berkala. Disamping itu, secara insidentil juga dapat diperoleh masukan terhadap kinerja proses ini, khususnya dari rapat koordinasi produksi dan penjualan bulanan. Hasil evaluasi terakhir tahun 2013 menyatakan bahwa sistem tersebut masih relevan dan valid. Tabel 2.2.8 Sumber Data & Informasi Pembanding Data/Informasi Mekanisme Sumber Perolehan Pembanding Pencapaian KPI KPI Online Data Realisasi Recana KPI Online Internal Kerja dan Anggaran Data Eksternal PEP, PHE, Direktorat Hulu Exxon, Chepron, BP. Direjen Migas, Disnaker Transk Kementrain BUMN (HSSE) Terhadap berbagai kemungkinan ketercapaian maupun ketidak tercapaian target KPI di akhir tahun, maka data dan informasi tersebut dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan baik yang bersifat operasional dalam konteks problem solving maupun dalam konteks strategis untuk melakukan upaya improvement maupun upaya inovasi dan bahkan upaya yang bersifat breaktrhough improvement untuk memastikan pencapaian bahkan pelampauan target KPI di akhir tahun 2.2.c.2 Untuk keperluan perencanaan dan evaluasi serta improvement kinerja perusahaan, PEPC menggunakan data dan informasi komparatif (Benchmark) dari sumber internal dan eksternal sebagaimana dijelaskan pada Table 2.2.8. 43 Melalui Email, surat, dan Media Hulu Melalui BPMIGAS FOKUS TENAGA KERJA 3 3. FOKUS TENAGA KERJA PT. PERTAMINA EP CEPU Dokumen Aplikasi PQA 2014 3.1. ORGANISASI KOMPETITIF C.3.1.1 Tantangan utama dalam membangun budaya berkinerja tinggi berdasarkan tata nilai PEPC (GREAT) untuk mencapai visi dan misi adalah: Menanamkan pemaknaan dan penghayatan yang tinggi pada setiap pekerja PEPC atas Tata Nilai PEPC dan keselerasannya dengan Tata Nilai Pertamina (Persero) yaitu 6C sehingga Tata Nilai tersebut benar-benar menjadi spirit dan energi yang powerful bagi setiap pekerja PEPC untuk menghasilkan kinerja yang terbaik. Menghidupkan tata nilai PEPC pada perilaku kerja sehari-hari setiap individupekerja guna menghadapi, perkembangan teknologi, bisnis, inovasi dan praktik etika bisnis. Mengkomunikasikan tata nilai kepada seluruh Stakeholders sehingga Stakeholder memahami dan pada gilirannya turut mengambil bagian dalam internalisasinya tata nilai PEPC sehingga mendukung tercapainya visi dan misi PEPC. Untuk menjawab tantangan tersebut PEPC menjalankan inisiative yaitu menjalankan strategi komunikasi Tatanilai kepada pekerja dan Stakeholders sesuai Gambar3.1.1. Gambar 3.1.1 Komunikasi Tata Nilai PEPC C.3.1.2 Sedangkan tantangan pengembangan aset utama PEPC sebagaimana dijelaskan pada Profil Organisasi P.1.1, dalam meningkatkan keunggulan kompetitif organisasi adalah: 1) Pengembangan dan peningkatan profesionalme pekerja PEPC sesuai dengan visi PEPC, 2) Membangun spirit belajar yang tinggi dan habit belajar yang sistematis yang secara efektif dan terus menerus menghasilkan ide-ide inovatif, karya-karya bernilai tinggi, yang berdampak pada pertumbuhan dan sustainabilitas PEPC. 3.1.a(1) PEPC menentukan Tata Nilai perusahaan GREAT (Growth, Reliable, Excellence, Agility, Totally) dengan cara sebagaimana dijelaskan pada Gambar 3.1.2. Proses Pengelolaan Tatanilai PEPC. Proses Penentuan Tatanilai PEPC dilakukan pada 2 tahap pertama dari proses pengelolaan tata nilai PEPC yaitu pada Tahap 1 Analisis, dimana dilakukan pengumpulkan data-data dan analisis internal maupun eksternal, termasuk menganalisa keselearasan Tata Nilai Pertamina 6C dalam konteks lingkungan PEPC. Pada Tahap 2 Decision, dilakukan formulasi dan pengambilan Keputusan tentang Tata Nilai PEPC oleh Pimpinan senior PEPC. Gambar 3.1.2 Pengelolaan Tata Nilai PEPC. 3.1.a(2) PEPC menjabarkan tata nilai PEPC di seluruh organisasi dan kepada Stakeholders PEPC dengan mengacu pada Tahap 3 Implementation dari Proses pengelolaan Tata Nilai PEPC (Gambar 3.1.2) . Pada tahap Implementation ini, Tata Nilai PEPC (GREAT) dikomunikasikan kepada seluruh pimpinan dan pekerja PEPC juga kepada stakeholders PEPC lainnya melalui sistem komunikasi yang dijelaskan pada Tabel 1.1.4. Disamping itu juga dilakukan Training Value Base Development Program (VBDP) kepada Pekerja PEPC yang beirisikan substansi GREAT. Memperbanyak Pekerja PEPC yang mengikuti training VPDP. Dan melakukan sharing training tersebut kepada pekerja lainnya. Penjabaran Tata Nilai GREAT kepada unsur pimpinan dilakukan melalui RKAP, dimana Tata Nilai PEPC dimuat sebagai bagian dari RKAP PEPC, untuk selanjutnya diterjemahkan kedalam KPI masing masing pimpinan dalam bentuk target-target KPI yang mencerminkan substansi nilai GREAT. Pimpinan masing-masing unit kerja juga selanjutnya mengkomunikasikan Tata Nilai ini secara terus menerus dalam berbagai momen kepada bawahannya. Tata Nilai PEPC juga diwujudkan dalam proses komunikasi dan interkasi dengan mitra terutama dengan MCL dalam komunikasi 44 WP&B maupun dalam kegiatan operasioanal. Pimpinan PEPC memegang peranan penting dalam internalisasi tata nilai PEPC di seluruh perusahaan dan menunjukkannya kepada key Stakeholders perusahaan. Sejauh ini pimpinan PEPC telah secara konsisten mengejawantahkan tata nilai PEPC dalam gagasan-gagasan bisnis maupun gagasan peningkatan keunggulan operasioanal yang disambut baik oleh MCL sebagai operator maupun oleh SKK Migas. Ide-ide seperti Early Production Facility, Ide peningkatan volume penyaluran minyak tanpa mengganti fisik pipa, ide penggarapan struktur-struktur Blok Cepu yang kurang diminati MCL, adalah sebagian diantara contoh nyata perwujudan / implementasi tata nilai GREAT oleh pimpinan dan pekerja PEPC. Contoh-contoh lainnya adalah sebagaimana dijelaskan pada Tabel 3.1.1 Contoh Implementasi Tata Nilai GREAT. Untuk memastikan bahwa tata nilai GREAT telah terinternalisasi dan mencapai hasil yang diinginkan, maka dilakukan Langkah ke-4 dari Proses Pengelolaan Tata Nilai PEPC (Gambar 3.1.2) yaitu Achievement. Dalam hal ini PEPC melakukan survey. Survey terkait tata nilai ini ada yang diakukan oleh Pertamina (Persero) yaitu Theme-O-Meter Survey, dan ada juga survey yang dilakukan langsung oleh PEPC. Manajemen PEPC melakukan Sosialisasi, broadcast dan reminder untuk mendukung suksesnya pengisian Theme-O-Meter Survey. Hasil survey Pemahaman Tata Nilai dievaluasi dan hasilnya dibawa pada Rapat Manajemen, BOD, BOC dan disampaikan kepada seluruh karyawan. Hasil survey dapat dilihat pada gambar R.1.1-2 Evaluasi Pemahaman VMTN pekerja PEPC yang mencerminkan telah memahami dan menerapkan Tata Nilai PEPC pada setiap kegiatan pekerjaan yang dilakukan. Tabel 3.1.1 Contoh Implementasi Tata Nilai GREAT No Tata nilai Tata Nilai PTM 1 GROWTH COMMERCIAL, CAPABLE 2 RELIABLE CONFIDENT, COMPETITIVE 3 EXCELLENCE CLEAN, CUSTOMER FOCUS, , CAPABLE 4 AGILITY CONFIDENT, CUSTMER FOCCUS, COMPETITIVE 5 TOTALLY CUSTOMER FOCUS, CLEAN, CAPABLE Contoh Tindakan Real Senior Leaders SL PEPC mengembangkan PEPC yg berasal dari Paper Company (Mitra MCL-operator minyak), menjadi Operator Gas Unitisasi Lapangan JembaranTiung Biru; Jumlah pekerja ditingkatkan dari 5 orang menjadi hampir 190 orang; SL juga menyiapkan kader-kader perusahaan untuk mengakuisi kompetensi yang dibutuhkan untuk menumbuhkan perusahaan baik melalui penempatan staff PEPC di MCL maupun melalui pendidikan khusus di universitas terkemuka di luar negeri. SL PEPC juga terus menerus menumbuhkan perusahaan melalui pengembangan usaha migas & teknologi SL PEPC dipercaya MCL untuk menyelesaikan masalah perizinan, dimana MCL gagal memperolehnya dalam 3 tahun; sedangkan PEPC mampu menyelesaikannya dalam 1 tahun; SL PEPC juga mampu melakukan percepatan produksi melalui EPF. SL PEPC secara mingguan melakukan management meeting dan safety briefing untuk memastikan terjaganya kualitas kerja seluruh jajaran PEPC dan melakukan sharing untuk berbagai improvements yang diperlukan untuk membawa PEPC menjadi perusahaan unggul dan mencapai visinya. SL PEPC juga membangun rencana yang solid untuk mewujudkan PEPC sebagai Anak Perusahaan Pertamina yang menjadi role model, dengan mengambil pelajaran secara sistematis dari perusahaan MCL anak perusahaan EXXON Mobil yg berkinerja kelas dunia. SL PEPC senantiasa cepat mengambil tindakan untuk mengambil peluang-peluang usahan yang menguntungkan perusahaan; dengan cara ini PEPC tidak menunggu MCL, melainkan terus proaktif untuk mendapatkan lebih banyak sumber minyak dan Gas, di Blok Cepu, bahkan juga melakukan sinergi Unisasi dengan PEP untuk menggarap ladang Gas yang membentang diantara dua Blok. SL PEPC mengerahkan seluruh seluruh kekuatan (ekonomi, politik, militer, sosial, budaya, dll.) serta relasi perusahaan untuk percepatan pertumbuhan perusahaan, dengan tetap menjaga koridor peraturan dan perundanganyang berlaku. Semuanya ditujukan untuk membantu mendongkrak kinerja Pertamina dan untuk kermajuan Bangsa. SL PEPC secara aktif melakukan enggament terhadap Stakeholders perusahaan dalam beragam bentuk kegiatan untuk melancarkan upaya pencapaian tujuan perusahaan. Hasil evaluasi tersebut juga mencerminkan bahwa Tata Nilai PEPC sejalan dengan RJPP PEPC sehingga masih valid sampai saat ini. Pelaksanaan performance dialogue setiap Triwulan telah membawa dampak signifikan pada implementasi tatanilai PEPC yang secara langsung berkontribusi pada penciptaan nilai bisnis perusahaan. 3.1.b(1) PEPC mengelola asset utama organisasi untuk peningkatan daya saing organisasi melalui dua pendekatan utama: PEPC mengembangkan inisiatif. Pengembangan Knowledge Management PEPC yang bertumpu pada Good Petrolueum Engineering practices dan Excellent HSSE dengan mengekploitasi opportunity yang ada saat ini dimana PEPC ber-partner dengan ExxonMobile melalui MCL, yang merupakan perusahaan Migas kelas dunia. Untuk mengoptimalkan capaian inisiatif tersebut, maka PEPC memadukannya dengan bisnis proses pengembangan dan pembelajaran pekerja sebagaimana pada gambar 3.1.3. 45 Gambar 3.1.3 Pengembangan dan Pembelajaran pekerja meliputi : 1. Strategi Man Power Planning 2. Stategi pengembangan pekerja 3. Strategi Reward & Recognition. Tujuan utama pengelolaan pekerja PEPC adalah untuk mendukung kinerja bisnis dan kinerja operasional perusahaan dalam mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan nilai perusahaan melalui produksi minyak dan gas yang paling optimal, sesuai Visi dan misi perusahaan. PEPC melakukan rencana pembelajaran dan pengembangan Pekerja yang diindentifikasi oleh Pekerja sendiri, asisten Manajer dan Manajer. Melalui pelaksanaan rencana training di tahun berjalanan sesuai dengansesuai dengan TKO Pelatihan pekerja Nomor : B- 026/CP3110/2013S0. Selain pemberian training, PEPC juga melakukan Sharing Knowledge, KOMET, Forum I-Share serta, Penilaian Kinerja sesuai SOP No 005/SOP/PEPC/2008 tentang manajemen kinerja pekerja PEPC. Sistem pengelolaan asset utama organisasi khususnya pembelajaran pekerja, memperhatikan kompetensi inti, tantangan strategis dan rencana kerja, baik jangka pendek maupun jangka panjang, perbaikankinerja organisasi, perkembangan teknologi dan inovasi terbaru dan praktik etika bisnis, dilakukan secara komprehensif terbagi atas pembelajaran bagi pekerja barudan pengembangan pekerja existing. PEPC membangun ekosistem ketenagakerjaan yang kondusif di lingkungan perusahaan. Untuk itu, pengelolaan pekerja terus menerus dikembangkan guna perbaikan kinerja organisasi, pengembangan teknologi, inovasi terbaru dan praktik etika bisnis serta menjawab tantangan bisnis. Strategi pengelolaan pekerja merupakan salah satu bagian penting dari RJPP PEPC 2012 – 2016, rolling RJPP PEPC 2013 – 2017, dan RJPP PEPC 2014 – 2018, yang 3.1.b(2) PEPC mengelola kebutuhan kapabilitas dan kapasitas pekerja, termasuk sharing pengetahuan untuk meningkatkan daya saing organisasi dengan pendekatan sistematis dimulai dari perencanaan Pekerja PEPC yang dituangkan dalam milestone HR Plan tahun dalam rolling RJPP 2013-2017 dan Rolling RJPP 2014-2018. Dalam rencana HR tersebut terdapat 3 program utama yaitu: 1) Pengembangan dan Pengelolaan Human Capital, 2) Pengembangan system manajemen SDM dan Optimalisasi operasional SDM, 3) Persiapan dan implementasi Organisasi. Masing-masing program utama tersebut dijabarkan dan dijadwalkan sebagaimana tertuang dalam Gambar 3.1.4.Milestone HR Plan 2014-2018. Untuk mendukung percepatan dan terbentuknya fundamental pengelolaan HR yang unggul, maka kebijakan pengelolaan HR PEPC ditopang dengan kesisteman perusahaan yang dituangkan kedalam TKO Human Capital. Sejumlah TKO Human Capital dapat dilihat dalam tabel 3.1.2. TKO Human Capital. Gambar 3.1.4. Milestone HR Plan 2014-2018 “Milestone” HR Plan 2014 – 2018 Corporate Culture HR Vision, Mision & Strategy Pengembangan dan Pengelolaan Human Capital Assesment Center Desain Training & Development Program Competency Modeling Desain Training & Development Berbasiskan Pada Kompetensi Career Management Talent Management Desain Compensation & Benefits ( Job Evaluation, Job Grade, Remuneration Structure, Skema Insentif / Bonus) Pengembangan Sistem Manajemen SDM dan Optomalisasi Operasional SDM Desain Recruit. System Analisa Jabatan Desain Perf. Appraisal System Desain Performance Management System (berbasis KPI) Optimalisasi “ HR Operations” Melalui HRIS Optimalisasi HRMS Sistem, SOP dan Kebijakan Administrasi SDM MPP Persiapan dan Implementasi Organisasi Rekrutment dan Penempatan Sesuai Dengan Progres Pengembangan Implementasi , Monitor dan Evaluasi Efektifitas Organisasi 2014 2015 2016 2017 Tabel 3.1.2.TKO Human Capital. 46 2018 No KEBIJAKAN 1 Pelayanan NO TKO PROSEDUR UTAMA B-002/CP3110/2013-S0 Pendayagunaan Pekerja MPPK Sampai Usia 56 Tahun B-003/CP3110/2013-S0 Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri B-004/CP3110/2013-S0 Pengukuhan dan Serah Terima Jabatan B-005/CP3110/2013-S0 PHRD, Kompensasi Akomodasi Dan Bantuan Uang Sewa Rumah B-006/CP3110/2013-S0 Emergency Loan B-008/CP3110/2013-S0 Bantuan Pemakaman Dan Santunan Kematian(1) B-009/CP3110/2013-S0 HOAP tugas baru yang akan dilaksanakan dimasa depan. Tabel 3.1.3. Mengelola & Memberdayakan Pekerja Tujuan Metode Melaksanakan pekerjaan organisasi B-010/CP3110/2013-S0 Honorarium Komensasi Program Belajar Perusahaan B-013/CP3110/2013-S0 Dewan Pembinaan Karir Pekerja (DPKP) B-026/CP3110/2013-S0 Pelatihan PEKERJA B-028/CP3110/2013-S0 Fasilitas Kedinasan B-029/CP3110/2013-S0 Fasilitas Pekerja Baru 2 Administrasi B-001/CP3110/2013-S0 B-007/CP3110/2013-S0 B-011/CP3110/2013-S0 B-012/CP3110/2013-S0 B-013/CP3110/2013-S0 B-014/CP3110/2013-S0 B-015/CP3110/2013-S0 B-016/CP3110/2013-S0 B-017/CP3110/2013-S0 B-018/CP3110/2013-S0 Proses Payroll Pelaksanaan Istirahat Tahunan Pejabat Pengganti Sementara Suksesi Jabatan Dewan Pembinaan Karir Pekerja (DPKP) Praktek Kerja Lapangan dan Tugas Akhir Pengurusan Paspor & Visa Pemberian Teguran Pemberian Surat Peringatan Flexy working Hour dan Presence Monitoring B-020/CP3110/2013-S0 B-021/CP3110/2013-S0 B-022/CP3110/2013-S0 B-023/CP3110/2013-S0 B-025/CP3110/2013-S0 B-027/CP3110/2013-S0 B-030/CP3110/2013-S0 Permohonan Cuti Lembur Kebutuhan Expatriate Evaluasi Jabatan(/Input dari Fungsi/SDM) Pengelolaan Informasi Pekerja. Pemutusan Hubungan Kerja Administrasi Surat Masuk-keluar Dalam pemenuhan kapabilitas pekerja PEPC merencanakan Man Power Planning sesuai RJPP 2014 – 2018: 1. Kebutuhan Kapabilitas diformulasikan menjadi Uraian Penilaian Jabatan (UPJ) yang mencakup Uraian Jabatan dan Job Specification yang menjelaskan Persyaratan minimal yang diperlukan untuk dapat melaksanakan suatu jabatan/tugas, yaitu level ketrampilan dan kompetensi. 2. Kebutuhan Kapasitas diformulasikan menjadi Formasi Organisasi PEPC pada setiap Fungsi, Posisi dan Layer Jabatan, sebagaimana lampiran dari SK Organisasi PEPC tahun 2012 3. PEPC mengelola dan memberdayakan Pekerja untuk melaksanakan pekerjaan organisasi, mengkapitalisasikan Kompetensi Inti, memperkuat fokus kepada Pelanggan dan bisnis, melampaui harapan Kinerja, menjawab Tantangan Strategis dan Rencana Kerja, serta menjawab perubahan kebutuhan bisnis organisasi dengan cara sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.1.3. 4. PEPC mempersiapkan rencana kebutuhan Pekerja untuk menghadapi perubahan kebutuhan Kapabilitas dan Kapasitas tahapan proses. 5. PEPC juga memberikan pendidikan dan pelatihan khusus kepada sejumlah pekerja yang diproyeksikan untuk menjalankan Mengkapitalisasikan KOMPETENSI INTI Memperkuat fokus kepada PELANGGAN dan bisnis Melampaui KINERJA, harapan Menjawab TANTANGAN STRATEGIS dan RENCANA KERJA, Job Assignment Menjawab kebutuhan organisasi perubahan bisnis PEPC mengembangkan Organisasi selaras dengan strategi PEPC, Tiap pekerja menyusun tugas dan target pencapaian dalam bentuk KPI atau SMK, yang dievaluasi secara berkala 3 bulanan untuk KPI dan tiap semester untuk SMK. KPI online, People Review Penempatan pekerja sesuai dengan Skill dan kebutuhan Organisasi, serta penugasan pekerja dengan tugas tugas yang terkait erat dengan kompetensi inti PEPC. Upskilling Customer Focus & Pemberdayaan PGA (Public Goverment Affair), serta penunjukan Interface Coordinator Meningkatkan wawasan tentang perkembangan bisnis yang terkait dengan bisnis PEPC. Coaching, CIP, Sharing Knowledge dengan KOMET, Benchmark, Best Practice Menyusun KPI / SMK yang berbasis Rencana Kerja & Anggaran PEPC. Menempatkan pekerja ke PEPC lain dalam , sebagai sarana belajar Transformasi dan perubahan organisasi sesuai AD dan chapter hulu Dalam pengelolaan asset utama, PEPC memperhatikan kebutuhandan keinginan untuk pembelajaran serta pengembangan, seluruh pekerja termasuk bagi penyelia dan manajer sesuai tahapan Pengembangan dan pembelajaran pekerja (lihat gambar 3.1.3) Dalam milestone HR Planning PEPC melakukan beberapa tahapan sebagai berikut: 1. PEPC membuat rencana strategis untuk menghadapi tantangan bisnis yang akan dihadapi. 2. Untuk menghadapi perubahan kebutuhan Kapabilitas dan Kapasitas tahapan proses dilakukan dengan menganalisa terhadap rencana pengembangan bisnis PEPC melalui: o Analisa terhadap rencanapengembangan bisnis PEPC. o Analisa Organisasi 47 o Analisa kebutuhan Pekerja, dengan menentukan persyaratan keterampilan, kompetensi dan Staffing 3. Melakukan identifikasi data Kapabilitas dan kapasitas Pekerja. (Penentuan golongan jabatan, golongan upah dan kelompok profesi. yang dikelola dalam Sistem Manajemen Kinerja. 4. Membuat Manpower Planning sesuai dengan rencana jangka panjang antara lain: o menentukan kapasitas pengunaan pekerja o menetukan spesifikasi jabatan pekerja. PEPC melakukan proses Man Power Planning sesuai dengan Gambar 3.1.5. Proses rekrutmen tahun 2012–2013pada tahapan seleksi administrasi, Asessment Test dan MCU dilakukan oleh pihak ketiga, untuk menghindari conflict of interest internal PEPC. Selain merekrut Pekerja dari pihak luar, PEPC juga menyiapkan RMJ (Rencana Mutasi Jabatan) dari Internal Pertamina (Persero) maupun anak PEPC serta Secondee dari partner yang akan digunakan sebagai dasar evaluasi dalam menentukan calon yang akan menduduki posisi jabatan critical. PEPC telah berhasil mengelola Asset Organisasi hal ini terbukti dalam pencapaian Learning Days dan presentase pekerja yang ikut pembelajarandalam 3 tahun terakhir. 3.2 KEPUASAN & KETERLIBATAN PEKERJA C.3.2.1 Persyaratan pekerja yang antara lain diidentifikasi dan tertuang dalam PKB, pada dasarnya dibedakan dalam 3 kelompok utama, dan tantangan pemenuhannya dapat dilihat pada Tabel 3.2.1 Tabel 3.2.1 Persyaratan & Tantangan Pemenuhan Tenaga Kerja Persyaratan & Harapan Pekerja Tantangan Pemenuhan Persyaratan Pekerja 1) Pengembangan Karir yang transparan, Pengemangan Kompetensi diri, Pengakuan profesionalisme Ketersediaan sistem pengembangan karir yang kokoh termasuk untuk pengangkatan PWTT. Desain organisasi yang efektif serta selaras dengan tujuan bisnis Pengembangan kompetensi karyawan selaras dengan kebutuhan organiasi Formulasi pengakuan atas profesionalisme tenaga kerja Gambar 3.1.5 Proses Rekrutmen Pekerja 2) Kesejahteraan Sustainabilitas bisnis yang terjamin perusahaan melalui baik masa aktif produksi Migas Blok maupun purna Cepu, yang paling bhakti, juga job optimal security Ketersediaan Sistem Kompensasi dan Benefit (remunerasi) yang selaras dengan pertumbuhan usaha PEPC Kepastian ketersediaan pekerjaan dalam jangka panjang PEPC mengatur kebijakan, layanan dan manfaat sesuai dengan table 3.2.1 PEPC mengatur Dewan pembinaan Karir Pekerja No : B – 013/CP3110/2013-S0,TKO Pelatihan pekerja Nomor : B026/CP3110/2013-S0, TKO Suksesi Jabatan No : B – 012/CP3110/2013-S0 3) Lingkungan Kerja yang nyaman dan aman Ketersediaan sistem iklim kerja yang sehat dan produktif Disiplin Penerapan sistem HSSE yang unggul C.3.2.2. Tantangan PEPC dalam memenuhi persyaratan lingkungan kerja adalah Ketersediaan sistem iklim kerja yang sehat dan 48 produktif serta disiplin dalam penerapan sistem HSSE yang unggul. C.3.2.3. Tantangan PEPC dalam memastikan keterlibatan dan komitmen pekerja, termasuk penerapan reward & consequences, untuk mewujudkan kinerja organisasi yang kompetitif, adalah: 1) Memahami faktor-faktor utama yang mempengaruhi keterlibatan dan komitmen pekerja dalam menjalankan tugas-tugas perusahaan. 2) Memenuhi faktor-faktor tersebut secara sistematis; 3) Mengendalikan pemenuhan faktor tersebut dikaitkan dan diseimbangkan dengan pencapaian target-target kinerja. 3.2.a(1) PEPC menentukan dan memastikan pemenuhan persyaratan dan harapan utama Pekerja, melalui 2 pendekatan utama: 1) Dalam hal penentuan persyaratan dan harapan pekerja, PEPC menggunakan dokumen Perjanjian Kerja Bersama antara Serikat Pekerja PEPC dengan Manajemen PEPC, PEPC juga menggunakan survey opini pekerja PEPC terkait persyaratan dan harapan mereka terhadap PEPC. 2) Dalam hal pemastian pemenuhan persyaratan dan harapan pekerja, PEPC mengembangkan pedoman pelaksanaan sistem/proses kerja bidang SDM yang terkait pemenuhan persyaratan dan harapan SDM melalui TKO-TKO bidang Human Capital (lihat tabel 3.1.1 TKO Human Capital). Disamping itu segala bentuk penerapan kebijakan SDM dalam kerangka pemenuhan persyaratan dan harapan Pekerja PEPC, senantiasa dikaitkan dengan upaya-upaya dan hasil-hasil bisnis PEPC. Keseimbangan antara pertumbuhan bisnis PEPC dengan pemenuhan persyaratan dan harapan Pekerja menjadi kunci pencapaian visi PEPC. Untuk dapat memenuhi persyaratan dan harapan pekerja, maka pekerja dituntut untuk menjadi pekerja profesional sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya. Untuk memenuhipekerja yang profesional di bidanganya PEPC memberikan kesempatan peningkatan kemampuan dan pengetahuan pekerja yang diatur dalam TKO Human Capital no. B-026/CP3110/2013-S0 tentang Pelatihan Pekerja. Harapan utama pekerja untuk menghadapi masa depan, selanjutnya direspon PEPC dengan kebijakan SDM, pelayanan SDM dan benefit SDMyang diberikan oleh PEPC dan jaminan hari tua serta lingkungan kerja yang aman dan nyaman kepada pekerja sesuai dengan jabatannya yang di gambarkan pada table 3.2.1. Untuk mengetahui tingkat keterlibatan pekerja, PEPC menentukan faktor utama yang mempengaruhi keterlibatan aktif pekerja seperti yang terlihat pada gambar berikut: Gambar 3.2.1 Penentuan Faktor Utama Keterlibatan Pekerja Faktor-faktor utama keterlibatan pekerja dalam mewujudkan tercapainya visi dan misi PEPC merupakan pencapaian kinerja setiap pekerja. Pencapaian Kinerja ini akan digunakan sebagai basis penilaian pemberian rewards maupun consequenses. Untuk memastikan pemenuhan persyaratan dan harapan utama pekerja, PEPC melakukan juga Survei kepuasan pekerja dengan berpedoman pada TKO Employee OpinionSurvey (EOS) PEPC No: B-8/PEPC1000/2010-S0. Hasil survey EOS tersebut memastikan seberapa baik PEPC memenuhi persyaratan dan harapan pekerja untuk pengembangan karir, kesejahteraan, serta kemanan dan keselamatan lingkungan pekerja. Tabel 3.2.2 Sistem Dukungan Pekerja Aspek Kebijakan Dukungan Peminjaman Upah Tanpa Bunga; Bantuan Perjalanan Anak Pemberian Fasilitas HOP & COP Pelayanan Fasilitas Rumah Dinas Untuk Pekerja Di Lapangan Kartu Kredit 49 SOP ID 004/SOP/PEPC/2010 003/SOP/PEPC/2009 J-001/CP0100/2012S0 07A/SOP/PEPC/2009 003/SOP/PEPC/2010 Benefit Cuti Tahunan/ Cuti Panjang/ Izin Bantuan 004/SOP/PEPC/2009 005/SOP/PEPC/2009 007/SOP/PEPC/2009 Club Membership 007/SOP/PEPC/2007 Pendidikan Untuk Pekerja Bantuan Biaya Kesehatan dan Fasilitas Olahraga Tunjangan Pindah dan Biaya Pengiriman Barang Pribadi 07A/SOP/PEPC/2009 008/SOP/PEPC/2007 3.2.a(2) PEPC mengelola lingkungan kerja untuk meningkatkan kepuasan Pekerja dengan mengembangkan dan menerapkan kebijakan, pelayanan dan pemberian manfaat bagi SDM/pekerja PEPC, sebagai berikut: 1. Sosialisasi visi, misi, tata nilai oleh BoD dan Tim Manajemen 2. Program penyesuaian remunerasi 3. Rencana implementasi Equal Pay for Equal Job 4. Melakukan review kinerja HSE untuk meningkatkan kepedulian pekerja terhadap aspek HSE Manajemen Kinerja Pekerja PEPC sesuai SOP No 005/SOP/PEPC/2008, mendukung KINERJA yang TINGGI dan komitmen terhadap PENUGASAN Pekerja melalui Penerapan pedoman KPI/SMK dan pemberian target pencapaian sesuai dengan uraian tugas pokok dan uraian penilaian kinerja serta sesuai penugasan khusus kepada seluruh pekerja, maupun problem solving dan inovasi. Gambar 3.2.3 Performance Management System (PMS) Kebijakan: dalam mengelola pekerja PEPC telah menerbitkan kebijakan-kebijakan antara lain: Pengembangan/pembinaan Karir, Pengembangan Kompetensi, Remunerasi, Reward dan Consequences. Kebijakankebijakan tersebut digunakan sebagai dasar pemberian manfaat dan pelayanan pekerja. Pelayanan: pelayanan yang diberikan kepada pekerja meliputi layanan administrasi cuti, presensi, lembur, pajak, perubahan data dan administrasi lainnya berkaitan dengan ketenaga kerjaan. Pemberian manfaat: PEPC memberikan manfaat kepada pekerja dalam bentuk cash dan non cash. Manfaat ini dapat berupa fasilitas untuk seluruh pekerja maupun pekerja yang terpilih. 3.2.b(1) PEPC mengelola sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan keterlibatan dan komitmen Pekerja terhadap penugasanuntuk memastikan keteterlibatan dan komitmen pekerja, dengan pendekatan sistematis yang didahului dengan survey “Employee Opinion Survey” setiap tahun yang dibedakan untuk setiap kelompokdansegmen pekerja. Hasil survey kepuasan terhadapberbagai aspek.Hasil temuan dari Employee Opinion Survey kemudian dianalisis keteraitannya dengan hasilhasil bisnis utama PEPC. Berdasarkan analisis tersebut kemudian dialukan identifikasi prioritas perbaikan komitmen penugasan pekerja maupun hasil bisnis. Beberapa contoh improvement yang terkait dengan visi, misi, tata nilai, dan remunerasi, antara lain: Sistem Manajemen KINERJA Pekerja PEPC, mempertimbangkan praktik Kompensasi, Imbalan, Pengakuan, serta Pemberian Insentif dengan cara menerapkan: pedoman penilaian kinerja menjadi acuan merit increase, pedoman reward dan kenaikan golongan serta pengembangan Pekerja termasuk Karir, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.2.4. PEPC menentukan metode dan UKURAN untuk menilai KOMITMEN PENUGASAN dan kepuasan Pekerja dengan beberapa metode sbb.: (1) Evaluasi pencapaian KPI/SMK dimana Komitmen Penugasan Pekerja menjadi faktor penentunya. (2) Komunikasi dan interaksi harian, dimana para Atasan langsung dapat memperkirakan gejala yang ditunjukkan oleh setiap pekerja. Hasil interaksi harian dikaitkan langsung dengan penilaian kinerja tahunan. Sesuai pedoman People Review (Gambar 3.2.5), minimal dua kali setahun atasan langsung mengadakan Coaching dengan pekerja, 50 guna memberi kesempatan bagi pekerja dalam menyampaikan usulan, unek-unek, dan saran-saran. Atasan langsung dapat menangkap aspirasi dan tingkat Komitmen Penugasan serta Tingkat kepuasan Pekerja. Faktor – faktor yang mempengaruhi motivasi pekerja sebagaimana dijelaskan di P.1.a(3) Keluhan Gambar 3.2.4 Sistem Manajemen Kinerja Pekerja PEPC Terintegrasi Produktivitas Keselamatan Penerimaan keluhan baik yang disampaikan melalui petemuan informal maupun melalui survey kepuasan pekerja/EOS Menghitung Nilai produktivitas pekerja (Revenue/Jumlah pekerja) Mengukur angka kecelakaan kerja dan loss time akibat kecelakaan kerja Manager Operation Supports Indikator-indikator Kinerja utama tersebut senantiasa dievaluasi untuk proses perbaikan sistem dan peningkatan produktivitas pekerja serta pengembangan knowlege management PEPC. Proses People Review adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.2.5 Proses People Review. Gambar 3.2.5 Proses People Review 3.2.b(2) PEPC menerapkan reward & consequences untuk memperoleh dukungan maksimal Pekerja, diatur dalam PKB antara manajemen PEPC dengan serikat pekerja PEPC. Reward & consequences ditujukan untuk memotivasi, meng-engaged dan memaksimalkan kontribusi pekerja kepada perusahaan sekaligus mengapresiasi pekerja sesuai kontribusinya. Keberhasilan pekerja atas pencapaian kinerja dikaitkan langsung dengan merit increase yang akan mempengaruhi remunerasi pekerja dan promosi jabatan. Sedangkan bagi pekerja yang melanggar aturan diberikan teguran atau peringatan sesuai dengan TKO nomor B-016/CP3110/2013-S0, tentang Pemberian teguran dan TKO nomor B017/CP3110/2013-S0 tentang Pemberian surat peringatan. PEPC menggunakan indikator lainnya seperti retensi, absensi, keluhan, keselamatan dan produktivitas pekerja untuk menilai dan memperbaiki komitmen penugasan pekerja, yaitu: Tabel 3.2.5. Indikator Lain Komitmen Pekerja Indikator Retensi Absensi Metoda Suvey kepuasan Elektronic Attendance Identification PIC Manager Human Capital 51 4 FOKUS PELANGGAN 4. FOKUS PELANGGAN PT. PERTAMINA EP CEPU Dokumen Aplikasi PQA 2014 4.1. PERSYARATAN DAN HARAPAN PELANGGAN C.4.1.1.Produksi minyak Blok Cepu dihasilkan dari inisiatif PEPC untuk mendorong agar operator blok Cepu melakukan produksi melalui program EPF (Early Production Fasilities), sebelum Fulfill EPC (Engineer Procurement & Construction) yang dibangun selesai. Produksi minyak yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan dan harapan pelanggan baik dari sisi kualitas, kualitas maupun standar layanan, sesuai dengan komitmen yang disepakati dalam kontrak. Adapun persyaratan dan harapan utama pelanggan untuk produk minyak mentah, dapat dilihat pada tabel 4.1.1 berikut: Tabel 4.1.1. Persyaratan & Harapan Pelanggan Produk Minyak Gas Pelanggan PT Pertamina PT TWU Potential Customer Persyaratan Harapan Terpenuhi *Volume sesuai lebih prsyaratan banyak kontrak: lagi *Volume *Data Loss * Kualitas Semakin * Delivery berkurang *Layanan Unggul *Volume *Volume * Kualitas lebih * Delivery banyak lagi *Data Loss Semakin berkurang *Layanan Unggul C.4.1.2. Ukuran kepuasan pelanggan adalah Customer Satisfaction Index (CSI) dan ukuran ketidakpuasan adalah Customer Dissatisfaction Index (CDI) yang dihitung berdasarkan pemenuhan persyaratan pelanggan yang tertuang dalam kontrak/perjanjian. Ukuran lain kepuasan pelanggan adalah pernyataan apresiasi dari pelanggan. Sedangkan. Ukuran lain ketidakpuasan adalah pernyataan ketidak puasan atau komplen dari pelanggan. C.4.1.3 Tantangan PEPC dalam menjamin penyelesaian ketidak puasan pelanggan, pemenuhan persyaratan dan harapan pelanggan serta peningkatan kepuasan pelanggan adalah sebagaimana dijelaskan pada Tabel 4.1.2. Tabel 4.1.2. Tantangan Penjaminan Penyelesaian Ketidakpuasan Pelanggan dan Pemenuhan Persyaratan & Harapan Pelanggan Tantangan Terkait Tantangan Terkait Produk Layanan Pelanggan Memastikan Memastikan kehandalan proses kecepatan respon Produksi keluhan Memastikan kehandalan proses distribusi (Meminimalkan Loss Rate) Terjaminnya penyampaian produk sampai ke tempat yang diinginkan pelanggan. Memastikan kenyamanan transaksi Memastikan pemenuhan komitmen Khusus pada fase Early Production, maka sesuai kesepakatan antara Kontraktor KKKS dan pelanggan, pelanggan mengambil langsung Minyak Mentah yang sudah dibeli pelanggan dari lokasi EPF di Banyu Urip. Dalam memenuhi harapan utama pelanggan tersebut, PEPC menyediakan media antara lain melalui rapat berkala dan email, yang berisi antara lain spesifikasi produk dan volumenya. Delivery produk untuk pelanggan sampai pada titik “SALES”. Skema penyaluran produk minyak dapat dilihat pada Gambar P.2.1. Skema Penyaluran Produk Minyak Early Production: 52 4.1.a.(1)PEPC mengelola harapan pelanggan dengan menggunakan kombinasi 2 pendekatan a) Product Driven Excellent, dan b) Customer Driven Excellent. Pendekatan product driven dilakukan berdasarkan temuan kandunganmineral yang ada di WK Blok Cepu. Berdasarkan temuan kandungan mineral tersebut, dilakukan diidentifikasi pasar, pendekatan kepada target pasar, edukasi kepada pasar, customer relationship management dan dilakukan MoU untuk transaksi bisnis yang di follow up dengan Sales Aggreement. Dilanjutkan dengan Delivery product dan aftersale service. Pendekatan customer driven dilakukan berdasarkan kebutuhan dan permintaan pasar. Langkahlangkahnya meliputi: 1. Memahami karakteristik pelanggan 2. Identifikasi Persyaratan dan Harapan Pelanggan 3. Formulasi Spesifikasi Produk dan Layanan 4. Merancang produk dan layanan 5. Komunikasi dan edukasi pelangan 6. Kontrak Jual Beli 7. Delivery 8. Layanan aftersales. PEPC mengelola harapan pelanggan, melakukan edukasi, meningkatkan pelayanan kepada pelanggan/calon pelanggan dan memberikan nilai tambah bagi perusahaan dilakukan sebagaimana tertuang dalam gambar 4.1.2 berikut: Gambar 4.1.2 Pengelolaan Harapan pelanggan, Edukasi dan fokus ke pelanggan. meningkatkan pelayanan digali informasi dari pelanggan baik melalui survey, FGD maupun feed back penyelesaian komplen pelanggan. Sebagai gambaran pemenuhan harapan pelanggan yang berupa volume alokasi minyak yang dituangkan berdasarkan: 1. Surat BP MIGAS nomor 92/BT00000/2005S0, tanggal 1 Februari 2005, perihal Surat penunjukan PT. Pertamina (Persero) sebagai penjual minyak mentah bagian negara untuk kebutuhan pasok kilang dalam negeri tahun 2005. 2. Surat Direktur Utama Pertamina (Persero) nomor Kpts-39/C00000/2010/S0, tanggal 27 Juli 2010, perihal Pedoman pengelolaan perencanaan, pengadaan dan penjualan minyak mentah dan produk kilang. Sedangkan untuk pemenuhan terhadap persyaratan pelanggan potensial gas, telah dilakukan: 1. Gas Marketing Agrement (GMA) antara PEPC dengan PEP yaitu pengaturan penyerahan entitlement gas Tiung Biru untuk dipasarkan bersama gas Blok Cepu dan penunjukan PEPC sebagai wakil penjual gas bagian negara untuk gas Tiung Biru.. 2. Cepu Gas Marketing Agreement (CGMA) antara KKKS Blok Cepu, yaitu penunjukan PEPC sebagai Seller Representative gas Blok Cepu. Suara pelanggan yang diperoleh melalui survey, penyelesaian komplen dan forum pelanggan, disimpulkan menjadi action plan untuk memperbaiki pelayanan yang fokus ke pelanggan. Dalam rangka memberikan edukasi pelanggan/ calon pelanggan dilakukan melalui komunikasi dengan berbagai media diantaranya koresponden, email, pertemuan pelanggan dll. (lihat gambar 4.1.2). Dari edukasi pelanggan/ calon pelanggan diharapkan perusahaan memperoleh masukan perbaikan pelayanan dan requiremen/persyaratan pelanggan dan pelanggan memperoleh pemahaman tentang produk dan metode delivery-nya, yang pada akhirnya bisa terjadi kontrak antara perusahaan dan pelanggan. PEPC bekerjasama dengan MCL untuk pelanggan eksisting (pelanggan minyak) dikelola dengan memenuhi harapan sesuai dengan kontrak dan komunikasi pemenuhannya dilakukan dengan berbagai media dan untuk PEPC memastikan pemenuhan harapan pelanggan, melakukan edukasi pelanggan, meningkatkan fokus layanan, dan memberikan nilai tambah bagi perusahaan melalui: 53 1. Sistem manajemen komplen pelanggan untuk menjaga kepentingan pelanggan dengan meneruskan komplen ke MCL. 2. Penentuan kepuasan dan keterlibatan pelanggan 3. Menyediakan media dan metode akses pelanggan lihat Gambar3.1.1 4. Media informasi dari tim di Lapangan yang menyampaikan ke kantor pusat PEPC jika pengiriman migas tidak sesuai Perjanjian Jual Beli hasil-hasil pengelolaan pelanggan di atas). Bisnis proses pengukuran kepuasan dan ketidak puasan pelanggan dapat digambarkan sebagai berikut: Gambar 4.1.3 Proses Pengukuran Kepuasan Pelanggan saat ini. Tabel 4.1.2 Metode Informasi Pelanggan METODE AKTIF Rapat Koodinasi Tabel1.1-4 Sistem Komunikasi. Hasil ujicoba inovasi Site Visit/Meeting Gathering METODE PASIF Website perusahaan Nominasi (fore cast) bulanan Contact number masing-masing Fungsi Langkah-langkah yang dilakukan PEPC dalam upaya mengelola pelanggan, memberikan edukasi dan meningkatkan focus layanan, yang semuanya memberikan nilai tambah bagi perusahaan, adalah: 4.1.b.(2) Untuk manajemen complain PEPC mempunyai bisnis proses, sebagai berikut: Gambar 4.1.4 Pengelolaan Komplen 1. Survey pelanggan yang dilaksanakan berkala 2. Mendokumentasikan keluhan pelanggan setiap terjadi komplen 3. Pemberian souvenir kepada Pelanggan setiap tahun 4. Rapat koordinasi teknis bulanan antara PEPC kantor pusat dengan tim teknis MCL. 5. Pelanggan dan PEPC mengisi formulir harian dan tahunan nominasi migas yang terlampir di Perjanjian jual beli Hasil-hasil pengelolaan harapan pelanggan adalah: 1. Upaya peningkatan produksi 2. CSI dan CDI pelanggan Minyak 3. Agreement jual-beli dari calon pelanggan menjadi pelanggan. 4. Feed back pelanggan untuk meningkatkan layanan yang focus kepada pelanggan. 4.1.b.(1) PEPC dalam menetapkan dan mengukur kepuasan dan ketidak puasan pelanggan dengan melakukan evaluasi dan analisa laporan pemenuhan persyaratan pelanggan yang diformulasikan menjadi feed back, indek kepuasan dan ketidak puasan pelanggan. Feedback pelanggan tersebut selanjutnya ditindak lanjuti sebagai masukan dalam memenuhi persyaratan pelanggan (lihat Dari gambar 4.1.3 diatas PEPC melakukan langkah-langkah penyelesaian komplen pelanggan sebagai berikut: 1. Penerimaan Komplen dari pelanggan; 2. Analisa permasalahan yang dikomplen oleh pelanggandan ditindak lanjuti oleh bagian terkait ada kemungkinan harus bekerjasama dengan Mitra; 3. Identifikasi alternatif solusi. 4. Penentuan solusi; 5. Implementasi solusi; 6. Penyampaian penyelesaian komplen kepada pelanggan; 54 7. Dokumentasi & evaluasi seluruh komplen yang masuk untuk kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk saran dan rekeomendasi ke MCL. Komplen pelanggan umumnya langsung ditanganisecara efektif dan cepat melalui tahapan tersebut diatas. Namun apabila komplen tersebut belum dapat ditangani, maka PEPC akan menyampaikan informasi kepada pelanggan melalui email, rapat yang menjelaskan status dan waktu yang dibutuh untuk penyelesaian komplen. Penyelesaian permasalah yang dikomplen pelanggan kemudian dijelaskan dan diinformasikan secara menyeluruh kepada pelanggan melalui metode/media mendengarkan suara pelanggan gambar 4.1.2 Hasil tindak lanjut ini akan selalu dilakukan monitoring yang kemudian dievaluasi dan dibahas pada setiap pertemuan bulanan seperti rapat koordinasi sebagai usaha untuk memperoleh umpan balik tentang produk dan dukungan kepada pelanggan, perencanaan produk, optimalisasi performance peralatan, pengaturan produksi dan pasokan, perbaikan sistem kerja dan pengembangan bisnis baru PEPC. Proses pengelolaan komplen ini terintegrasi dengan hasil-hasil fokus pada pelanggan, terbukti tidak tejadi pengulangan komplen dari jenis komplen yang sudah pernah diselesaikan. Hasil analisa dan evaluasi tersebut menjadi dasar untuk perbaikan proses kerja dan sistem kerja di PEPC. Person in-Charge yang bertanggung jawab dalam menindak lanjuti komplen terbagi sesuai pelanggan, untuk Pertamina dan TWU adalah Manager Prduksi, untuk SKK MIGAS Manager RENEVAL. Untuk menjamin komplen dapat ditangani secara efektif dan cepat, PEPC melakukan upaya-upaya antara lain: 1. Melakukan tindakan respon langsung pada kesempatan pertama terhadap komplen pelanggan yang diterima untuk direkomendasikan ke MCL. 2. Pelatihan penanganan komplen untuk petugas 3. Membuka akses media yang dapat dihubungi selama 24 jam 4. Membuat dan menerapkan Tata Kelola Organisasi (TKO) dan Tata Kerja Individu (TKI) 5. Melakukan koordinasi dengan pelanggan melalui email, rapat, surat-menyurat. 4.2. KETERLIBATAN PELANGGAN C.4.2.1 Untuk produk minyak (kondisi eksisting), PEPC dalam menyediakan media komunikasi untuk memperoleh suara pelanggan terkait dengan produk/layanan sesuai kelompok pelanggan mempunyai tantangan operasional, yaitu terkait dengan fungsi dan tugas PEPC dimana dalam KKKS Blok Cepu, PEPC merupakan partner dari operator. Meskipun demikian PEPC menjembatani antara pelanggan dan MCL, serta memberi masukan komplen pelanggan ke MCL. Gambar 4.2.1 Pengelolaan Blok Cepu Untuk produk gas (kondisi akan datang), PEPC ditunjuk sebagai operator produksi gas, sehingga PEPC dituntut untuk menyediakan pelayanan pelanggan dan tantangan dalam meyediakan media komunikasi antara lain: 1) Pemilihan media komunikasi yang paling tepat untuk setiap (segmen) pelanggan, 2) Pemilihan metode komunikasi yang paling tepat untuk setiap (segmen) pelanggan. 3) Pemilihan waktu (timing) yang tepat dalam penyediaan media komunikasi dengan pelanggan maupun dengan pelanggan potensial. Ketiga tantangan tersebut, jika tepat dipenuhi akan menjamin diperoleh suara pelanggan terkait produk/layanan sesuai kelompok pelanggan. C.4.2.2 Tantangan PEPC dalam mengelola hubungan dengan pelanggan untuk meningkatkan loyalitas pelanggan adalah pemenuhan harapan pelanggan yang menginginkan volume diperbesar sedangkan produksi belum mampu memenuhinya. 4.2.a(1) PEPC menyiapkan sistem/mekanisme komunikasi untuk memperoleh suara pelanggan terkait produk/layanan sesuai dengan tabel 1.1.4 komunikasi pelanggan. Dengan sistem tersebut, PEPC mengatur beberapa jenis mekanisme komunikasi dengan beragam pelanggan. Contoh: Komunikasi dengan Pertamina selaku pelanggan, dilakukan melalui media koordinasi mingguan/bulanan. Sedangkan komunikasi 55 dengan TWU dilakukan melalui pertemuan formal maupun informal. PEPC mengadopsi Mekanisme Komunikasi Pelanggan terkait Produk dan Layanan sesuai dengan TKO Suara Pelanggan PT. Pertamina (Persero): No B 004/1400/2008-SO Dalam beriteraksi dengan pelanggan, PEPC menunjuk Person in-Charge yang bertanggung jawab dalam menindak lanjuti komplen dari pelanggan. PIC tersebut terbagi sesuai pelanggan 1. Produk Minyak: Pelanggan eksisting adalah Pertamina Persero dan TWU PIC : adalah Fungsi Produksi, untuk SKKMIGAS Fungsi RENEVAL. 2. Produk Gas: Pelanggan potensialPIC: Fungsi Gas Marketing (akan berubah menjadi Fungsi Komersial). PEPC dalam mengelola (mendapatkan data menjawab/menyelesaikan) suara pelanggan menggunakan media sebagaimana table 4.2.1. dengan penjelasan sebagai berikut: 1. PEPC merencanakan rapat koordinasi dengan semua pelanggan setiap bulan dan 3 (tiga) bulan yang berisi: paparan program kerja selama setahun ke-depan terkait denan HSE, Volume produksi dan agenda perawatan peralatan dll, sehingga semua program kerja bisa dipadukan dan komplenkomplen bisa didengarkan dan jika mungkin diselesaikan di dalam rapat tersebut. 2. Melibatkan SKK-Migas dalam setiap rapat koordinasi tiga bulanan dan jika diperlukan, juga melibatkan SKK-Migas di dalam rapat bulanan. 3. Untuk memastikan bahwa komplen pelanggan diselesaikan secara efektif dan cepat, sehingga kepercayaan pelanggan pulih kembali, meningkatkan kepuasan dan engagement pelanggan, dan digunakan untuk perbaikan seluruh proses yang relevan baik di PEPC maupun di Mitra. 4.2.a(2)Langkah-langkah yang dilakukan PEPC dalam mengelola suara pelanggan dilaksanakan melalui: 1. Rapat Koordinasi Penyaluran dan Pemasaran Minyak Jatim Jateng. Melakukan rapat koordinasi dengan pelanggan (Pertamina (Persero) yang diwakili oleh fungsi ISC Pertamina dan PT TWU), PT GLN, SKK-Migas, MCL dan JOB P-PEJ untuk memastikan kelancaran volume dan kualitas Minyak BU. 2. Melakukan rapat bulanan Pertamina (Persero) yang (Integrated Supply Chain) jaminan dengan PT diwakili ISC 3. Melakukan stok opname bersama di FSO Cinta Natomas setiap tengah tahun dan akhir tahun. 4. Melakukan rapat reconsiliasi terkait tagihan biaya operasional terkait CSA (Cost Sharing Agreement) dengan JOB P-PEJ. Sedangkan untuk menjada bahwa pengelolaan suara pelanggan selalu dilakukan perbaikanperbaikan, PEPC melakukan: 1. Melakukan review terhadap efektifitas media yang digunakan pada table 4.2.1 2. Melakukan evaluasi terhadap proses mendengarkan pelanggan, dilakukan secara periodik (1 tahun sekali), dan berdasarkan hasil evaluasi tersebut dilakukan improvement sesuai kebutuhan. Improvement mutahir yang dilakukan PEPC terhadap proses mendengarkan pelanggan adalah digunakannya media 3. Pengukuran kualitas dan kuantitas minyak mentah BU (Banyu urip) di titik jual GOSP MCL 4. Pengukuran Kualitas dan kuantitas minyak mentah BU di titik serah JOB P-PEJ 5. Pengukuran Stock Opname setiap tengah tahun dan akhir tahun. 6. Melakukan Audit operation & safety dan hasil audit digunakan sebagai perbaikan proses 4.2.b PEPC mengelola hubungan dengan pelanggan sesuai dengan Pelanggan dan sesuai dengan JOA, UA dan HOA serta ketentuan lain dengan partner, TKO akan segera disusun. Untuk pelanggan eksisting (pelanggan minyak) dilakukan secara periodik melalui event-event tertentu seperti FGD, kunjungan pabrik ataupun gathering, dan juga dilakukan komunikasi sebagaimana tertuang pada tabel 1.1.4. Sedangkan untuk memperoleh pelanggan baru PEPC tidak melakukan identifikasi pelanggan baru karena semua produksi minyak telah diserap oleh pelanggan minyak yang telah ada yaitu: PT Pertamina Persero dan PT Tri Wahana Universal. PEPC dalam meningkatkan pelayanan mempunyai impian untuk memberikan layanan 56 yang melebihi ekspektasi stakeholders (Go Beyond), yaitu: 1. PEPC telah membuat marketing plan yang berisikan (oleh Fungsi Komersial) tentang Kajian Pasar; Potensial Buyer; Kajian Transportasi; Target Buyer dan Kajian Potensi Ekonomi & Politik. Hal ini belum pernah dilakukan oleh anak perusahaan PT. Pertamina (Persero) di industri hulu. 2. Dalam pengelolaan hubungan dengan pelanggan, PEPC menciptakan budaya fokus pada pelanggan dengan berpedoman pada Panduan Budaya Pertamina 6C dan Tata Nilai PEPC “GREAT”. Disamping itu, juga dipertajam dengan penerapan sistem manajemen kinerja yang mengakomodasi Customer Focus. PEPC dalam mengelola hubungan dengan pelanggan menggunakan media seperti pada tabel 4.2-1: Tabel 4.2.1 Media Mendengarkan Suara Pelanggan SEGMEN PELANGGAN PERTAMINA (Dit Hulu, ISC) TWU, Pelanggan Potensial MEDIA Meeting/gathering Email SiteVisit Complain handling Stock Opname Interface Coordinator Meeting/Gathering Email Stock Opname Meeting/Gathering Site Visit Stock Opname Waktu tahunan Tiap saat Bulanan Tiap saat Semester Tiap saat Tahunan Tiap saat Semester Bila diperlukan PEPC membangun hubungan dengan pelanggan melalui media rapat dan media komunikasi sebagaimana Tabel 1.1-3. Serta melalui media mendengarkan pelanggan sesuai Tabel 4.2-1. Sistem Komunikasi, yang dimulai dari: 1) pengumpulan data tentang pelanggan, yang meliputi berbagai aspek tentang pelanggan, 2) Lakukan identifikasi dan analisis kebutuhan dan harapan mereka. Berdasarkan informasi tersebut dikembangkan sejumlah program membangun hubungan dengan pelanggan untuk tujuan memelihara loyalitas pelanggan (maintenance) ataupun mendapat pelanggan potensial untuk produk gas, dan meningkatkan bisnis dengan pelanggan (loyalty), Pertamina dan PT. TWU. Berbagai cara dilakukan PEPC dalam mengelola hubungan dengan pelanggan antara lain: 1. Melakukan tindakan respon langsung pada kesempatan pertama terhadap Permintaan pelanggan yang diterima. 2. Melaksanakan Survey Kepuasan pelanggan. 3. Persiapan membuka akses media yang dapat dihubungi selama 24 jam, misalnya media sosial, telepon atau contact person. 4. Menyusun Tata Kerja Organisasi (TKO) Suara pelanggan. 5. Melakukan koordinasi rutin dengan pelanggan melalui berbagai media. 6. Customer Gathering yang dilaksanakan setahun sekali Penerapan Budaya Fokus pelanggan di PEPC dilakukan dengan: 1. Sosialisasi Tata Nilai6C & GREAT 2. PMS Online, People Review / Perfromance Dialogue yang terkait dengan customer service. 3. Desain & Implementasi program/inisiatif yang diarahkan pada peningkatan kualitas layanan dan kepuasan serta engagement pelanggan. Untuk meningkatkan fokus kepada palanggan, maka PEPC melakukan: 1. Memasukan item Customer Focus dalam SMK pekerja terkait 2. Mereview, mengevaluasi dan meng-improve TKO hubungan dengan Pelanggan setahun sekali. 3. Evaluasi terhadap proses mendengarkan pelanggan Tabel 4.2-1, dilakukan secara periodik (1 tahun sekali), dan 4. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut dilakukan improvement sesuai kebutuhan 57 HASIL KINERJA (RESULT) R R. HASIL KINERJA (RESULT) PT. PERTAMINA EP CEPU Dokumen Aplikasi PQA 2014 R1.1. Hasil Visi & Strategis Organisasi Kinerja Pencapaian Internalisasi Visi Dan Misi diperlihatkan dalam gbr R1.1-1 s/d R1.1-3. R1.1-3 EVALUASI PEMAHAMAN VMTN [PEMASOK & MITRA : EXISTING] % PEMAHAMAN VMTN R.1 Kepemimpinan & Keberlanjutan 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 GOOD 2011 2012 2013 PEPC [ACT] 70 75 80 PEPC [RCN] 70 75 80 2014 100 R1.1-1a INTERNALISASI VMTN KPD PEKERJA % REALISASI/RENCANA GOOD TARGET 100 % 105 R1.1-3 Indikator pemahaman VMTN pemasok/mitra didasarkan atas pemenuhan persyaratan kontrak. 100 95 90 Kinerja Penerapan Strategi Bisnis Termasuk Pencapaian Sasaran Strategis Jangka Pendek Dan Jangka Panjang, diperlihatkan dalam Gambar R1.1-4 s/d R1.1-8 85 80 2011 2012 2013 PERFORMANCE DIALOG KPI 100 100 100 SHARING KNOWLEDGE 100 100 100 MGT WORK TROUGHT 100 100 100 MGT MEETING 100 100 100 TARGET 100 100 100 2014 R1.1-4 REVENUE 100 R1.1-1b SOSIALISASI VMTN KPD PEMASOK/MITRA % REALISASI/RENCANA GOOD 105 TARGET 100 % 100 95 2009 S/D 2010 [ MILYARB RUPIAH] 2011 S/D 2018 [ JUTA USD] GOOD 2500 2000 1500 1000 500 0 90 85 2019 2011 2012 2013 155 917 226.30 143.88 172.79 TARGET 133 759 69.79 117.72 124.57 RJPP/PRYKS 80 2011 2012 2013 OP COM 100 100 100 FIN COM 100 100 100 HR COM 100 100 100 TECH COM 100 100 100 TARGET 100 100 100 2014 100 R1.1-2 EVALUASI PEMAHAMAN VMTN [PEKERJA] % PEMAHAMAN VMTN 2009 PEPC 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 2011 2012 2013 PEPC [ACT] 100 100 100 PEPC [RCN] 100 100 100 GOOD 2014 2015 2016 2017 2018 1902.3 2090.6 2114.5 1952.9 327.31 304.9 [Gbr R1.1-4] Walaupun PEPC harus membiayai penyelesaian Main POD Banyu Urip (EPC 1-5 & Pemboran), namun PEPC mampu memberikan kontribusi pendapatan yang maksimal bagi perusahaan yaitu sebesar USD 143,883 ribu, melalui peningkatan produksi di Triwulan III 2012’ sebesar 106,35% diatas target, ATAS PRESTASI INI PEPC MERAIH PENGHARGAAN dari Direktur Utama PT PERTAMINA []. Tahun 2014 PEPC membuat lompatan target yaitu hampir 3 X lebih besar dari target REVENUE tahun 2013. & puncaknya th 2015 yaitu 6X lebih tinggi disbanding target th 2014. 2014 100 R1.1-2 : Indikator pemahaman VMTN didasarkan atas performansi penilaian kinerja individu. 59 R1.1-5 NET PROFIT 1.1-9 KPI DIREKSI GOOD 900 good 110 800 100 90 700 80 70 % JUTA USD 600 500 60 50 400 40 300 30 200 20 10 100 0 0 2011 2012 2013 PEPC 82.80 27.86 33.64 TARGET 24.35 27.21 28.63 RJPP/PRYKS 2014 2015 2016 2017 2018 PEPC 2007 2008 2009 2010 7.08 11.84 40.50 65.60 PHE 79.23 2011 2012 2013 82.00 74.00 94.00 102.00 78.00 94.00 PEPC [TRGT] 82.6 840.2 784.5 610.9 2014 94.50 684.4 R1.1-6 BEBAN USAHA GOOD 500 R1.2. Hasil Legal & Peraturan 450 Kinerja aspek Legal & Regulation diperlihatkan Tabel T1.2-1 & Gambar [R1.2-1 & R1.2-2 ] 400 JUTA USD 350 300 250 200 150 100 50 0 2011 2012 2013 PEPC 69.09 84.82 109.17 TARGET 27.32 61.70 60.93 2014 2015 2016 2017 2018 308.9 355.2 470.1 377.6 151.18 EP RJPP/PRYKS 118.9 R1.1-7 EBITDA GOOD 2500 Prestasi PEPC terhadap ketaatan peraturan antara lain : Ketaatan terhadap peraturan [Target “waktu” penyerahan laporan tahunan/ARA] tidak sebatas pemenuhan formalitas saja, namun kualitas laporan menjadi perhatian manajemen PEPC, hal ini dibuktikan dengan hasil penilaian PERTAMINA SUBSIDIARIES ANNUAL REPORT AWARD 2012 [10 Agustus 2012] yg diselenggarakan oleh PT. PERTAMINA () dimana PEPC menempati peringkat ke-2 seperti diperlihatkan dalam tabel T1.2-1. 2000 JUTA USD Tabel T1.2-1 Peringkat PERTAMINA SUBSIDIARIES ANNUAL REPORT AWARD 2012 1500 PERINGKAT PERUSAHAAN NILAI 1 PEP 0.807 2 PEP Cepu 0.743 3 PGE 0.736 4 PERTAGAS 0.724 5 PN 0.718 6 TPI 0.705 7 PDSI 0.684 8 PDV 0.668 9 PBM 0.662 10 PTC 0.652 11 PAJ 0.649 12 PHE 0.631 10,000.00 13 PTK 0.626 9,000.00 14 PAS 0.612 15 PR 0.589 16 NR 0.520 1000 500 0 2011 2012 2013 PEPC 174.28 75.83 84.47 TARGET 64.86 63.71 72.46 RJPP/PRYKS 2014 2015 2016 2017 2018 200.9 200.5 1840.6 2037 2033 1888.9 R1.1-8 ASSET GOOD 12,000.00 TH 2007 -2011 [MILIAR RUPIAH TH 2012-2013 [ X 10.000 USD] 11,000.00 8,000.00 7,000.00 6,000.00 5,000.00 4,000.00 3,000.00 2,000.00 1,000.00 0.00 -1,000.00 PEPC PEPC 2007 2008 2009 2010 2011 80 1,791 2,805 4,209 5,649 2012 2013 7,796 11,686 60 2 R1.2-1 WAKTU PEMBAYARAN PAJAK GOOD 20 TANGGAL PEMBAYARAN [ max waktu pembayaran ppn] 15 [ max waktu pembayaran pph] 10 5 0 2011 2012 2013 Pph 21 5 5 5 Pph 23 5 5 5 Pph4 [2] 5 5 5 ppn 10 10 10 Gambar R1.2-1 memperlihatkan komitmen manajemen PEPC dalam hal Ketaatan terhadap perundangan & peraturan pajak. R1.2-2 TINDAK LANJUT TEMUAN AUDITOR INTRNAL & EXTERNAL [KPI] GOOD 105 Pada Program Kegiatan Pelestarian Lingkungan pada Tahun 2012, PEPC mendapatkan penghargaan dari KEMENTRANSKER sehubungan dengan kontribusinya mensukseskan program “Singkarak Go Green” guna mendukung gerakan “Satu Miliar Pohon”. 95 90 85 Kinerja Good Corporate Governance diperlihatkan Gbr. R1.2-4 s/d R1.2-7. 80 75 70 65 R1.2-4 PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS 60 55 50 PEPC TARGET BASE T STRETCH 2009 2010 2011 2012 2013 95 95 80 100 100 2014 80 80 80 80 80 80 100 100 100 100 100 100 T,1.2-2 HASIL AUDIT PERFORMANCE KEUANGAN PEPC 2011 2012 2013 WTP WTP WTP WTP Tabel R1.2-7 : Komitmen mgt PEPC atas Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tanggal 5 Februari 2008 khususnya pasal 3 ayat 1. Kinerja Pemenuhan Harapan Stakeholder Dan Tanggung Jawab Sosial diperlihatkan gbr R1.2-3. GOOD 100 95 90 85 80 2011 2012 2013 PEPC 100 100 100 TARGET 100 100 100 EVARAGE PERTAMINA 100 100 100 R1.2-5 GCG IMPLEMENTATION COMPLIANCE [KPI] 2014 100 GOOD 95 90 85 % 2010 [GCG] 105 % REALISASI/TARGET % REALISASI/TARGET 100 Prestasi PEPC pada tahun 2012 : 80 75 70 2011 PEPC 2012 2013 2014 89.2 TARGET BASE 85 61 85 R1.3. Hasil Keberlanjutan Bisnis R1.3-3 PENGELOLAAN RISIKO BISNIS Bisnis JUMLAH MITIGASI Kinerja Aspek Kompetitif Diperlihatkan Gbr R1.3-1 s/d R1.3-3 R1.3-1 CADANGAN MIGAS [P1 : BU] GOOD Rp/Bbls 228 203 178 153 128 103 78 53 28 3 1-Jan-12 PEPC 148.49 1-Jan-13 144.92 JAN- DES 2013 TAMBAHAN CADANGAN 1-Jan-14 228.46 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 GOOD REALISASI = RENCANA TW I TW II TW III TW IV Rencana 22 32 22 32 Realisasi 20 30 22 32 Kumulatif 20 50 72 104 88.01 PHE 43.11 PEP 120.82 R1.3-3 Kinerja Pengelolaan Resiko Bisnis Pengelolaan sistem resiko bisnis di- PEPC baru dimulai tahun 2013. Pencapaian kinerjanya = 109 % diatas target yang ditetapkan dalam KPI Direksi tahun 2013. Kinerja Pengelolaan/Respon Pasar diperlihatkan dalam Gbr R1.3-2. R1.3-2 KINERJA RESPON PASAR. RATA-2 PRODUKSI/PENJUALAN MINYAK MENTAH TH 2011 [NASIONAL = = 902,055 BOPD ] 1). Chevron Pacific Ind. [356.606] R2. OPERASIONAL EKSELEN 2). PERTAMINA [124.106] 16,505 3). Total E&P Indonesie [816.16] 17,585 4). ConocoPhillips Ind. Ltd. R2.1. Hasil Proses Bisnis 5). CNOOC SES Ltd. 136,314 28,480 356,606 6). PHE - ONWJ Kinerja Penguatan / Kapitalisasi Kompetensi Inti PEPC Melalui Inovasi Proses Kerja diperlihatkan Gbr R2.1-1 32,205 7). Chevron Ind. Co. 8). Mobil Cepu Ltd. [ 21.344 BOPD ] 124,106 52,686 9). PetroChina Int. (Jabung) Ltd. 52,686 81,616 NO R2.1-1 INOVASI UNGGULAN [BERKONTRIBUSI PD KOMPETENSI INTI] 10. Medco E&P Ind. (Rimau) PEPC URUTAN KE 8 DARI 45 PSC [ KONTRI BUSI = 21.344 BOPD ] PSC Rata Rata Produksi 2011 11) 35 PSC LAINNYA NO PSC Rata Rata Produksi 2011 1 1. Chevron Pacific Ind. [356.606] 356,606 24 Star Energy (Kakap) Ltd. 3,407 2 2. PERTAMINA 124,106 25 Chevron Makassar Ltd. 3,561 3 3. Total E&P Indonesie 81,616 26 Medco E&P Ind. (Tarakan) 2,394 4 4. ConocoPhillips Ind. Ltd. 52,686 27 Premier Oil Natuna Sea B.V 2,379 5 5. CNOOC SES Ltd. 34,618 28 CITIC Seram Energy Ltd. (CSEL) 2,407 6 6. PHE - ONWJ 32,205 29 JOB P - PetroChina Salawati 2,083 7 7. Chevron Ind. Co. 28,480 30 Santos (Sampang) Pty. Ltd. 2,335 8 8 Mobil Cepu Ltd. 21,334 31 Camar Resources Canada 1,023 9 9 PetroChina Int. (Jabung) Ltd. 17,585 32 Kangean Energy Ind. Ltd. 2,685 10 10 Medco E&P Ind. (Rimau) 16,505 33 JOB P - Medco Tomori Sulawesi Ltd. 1,645 11 Vico Ind. 16,204 34 MontD'or Oil (Tungkal) Ltd 12 BOB - BSP 16,183 35 PT Sumatera Persada Energi 13 PHE-West Madura Offshore 13,667 36 Sele Raya 14 ConocoPhillips (Grissik) Ltd. 10,166 37 Sarana Pembangunan Riau 592 15 JOB P - PetroChina East Java 9,993 38 JOB P - Golden Spike Ind., Ltd. 643 16 Hess (Indonesia-Pangkah) Ltd. 4,530 39 Kalrez Petroleum (Seram) Ltd 429 17 Kondur Petroleum S.A 7,183 40 Petroselat Ltd. 240 18 Medco E&P Ind. (S&C Sumatra) 7,475 41 PetroChina Int. (Bangko) Ltd. 64 19 BP Berau 5,051 42 JOB P - Costa Int. Group Ltd. 37 20 PetroChina Int. (Bermuda) Ltd. 6,481 43 Triangle (Pase) 21 21 JOB P - Talisman (JM) 2,724 44 ConocoPhillips (South Jambi) Ltd. 10 22 JOB P - Talisman (OK) Ltd. 4,513 45 Lapindo Brantas Inc. 23 ExxonMobil Oil Ind. Inc 4,293 TOTAL 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 635 PEPC 2 3 3 182 TARGET 2 3 3 GOOD 4 20 1,078 1 902,055 Produksi/Penjualan Minyak Mentah Mobil Cepu Ltd. Th 2012 & Th 2013 sbb : Th. 2012 = 22.336,2 BOPD Th. 2013 = 26.257,4 BOPD Th. 2014 = 41.413 BOPD [ TARGET ] Th. 2012 & Th 2013 MOBIL CEPU Ltd. masih diperingkat delapan besar dari 45 PSC. INOVASI UNGGULAN 21,334 [Gambar R2.1-1] PKM OPTIMA [TH 2013] Mendapat penghargaan Kategori Gold dari PT PERTAMINA (PERSERO) DESKRIPSI : Peningkatan Produksi Minyak Mentah pada Early Production Facility (EPF) melalui ekspansi sarana fasilitas produksi di lapangan Banyu Urip KONTRIBUSI THD PERUSAHAAN : 24 April 2013 s/d 17 September 2013, sebesar 247,693.88 Bbls, dan jika dikalikan dengan Index Crude Price (ICP) maka Total Revenue sebesar $15,731,380.95 62 R2.2-2 KADAR H2S GOOD 12 BATAS MAX [CSA] = 10 PPM 11 10 9 PPM PKM ACCELERA [ TH 2013] Memperoleh penghargaan Kategori Silver dari PT PERTAMINA (PERSERO) DESKRIPSI : Optimalisasi Monitoring Recovery Plan pada skedul proyek pengembangan gas terpadu lapangan Jambaran Tiung Biru + Cendana melalui aplikasi Accelera di PT PEPC KONTRIBUSI : Mengeliminasi Potensi Kehilangan Gas Revenue Sebesar US $19.68 Juta Selama 11 Hari Akselerasi 8 7 6 BATAS MAX [FSA] = 3 PPM 5 4 3 2 1 0 2009 2010 2011 2012 2013 3 3 3 3 3 PEPC R2.1-2 KONTRAKTOR EXISTING YANG MEMENUHI SERTIFIKAT CSMS & KINERJA HSSE R2.2- 3 TRANSPORTATION LOSSES [40 Km : PIPA 6" ] % [AVERAGE LOSSES] Kinerja Dukungan Mitra Dan Supplier Yang Menentukan Keberhasilan Proses Bisnis diperlihatkan Gbr R2.1-2 GOOD 105 2015 GOOD 0.55 BATAS MAX [CSA] = 0.5 % 0.5 0.45 0.4 0.35 0.3 0.25 100 95 0.2 90 % 2014 0.15 85 0.1 80 0.05 75 0 70 65 PEPC 2011 2012 2013 0.09 0.06 0.15 2014 2015 2015 60 55 50 2011 2012 2013 PEPC 100 100 100 TARGET 100 100 100 2014 Kinerja Sistem Dan Proses Kerja PEPC diperlihatkan dalam Gbr. R2.2-4 s/d R2.2-5. 100 R2.2-4 PRODUKSI MINYAK MENTAH good R2.2. Hasil Produk dan Operasional BOPD Kinerja pengelolaan produk/layanan utama diperlihatkan gambar Gbr R2.2-1 S/D R2.2- 3 45,000 42,500 40,000 37,500 35,000 32,500 30,000 27,500 25,000 22,500 20,000 17,500 15,000 12,500 10,000 7,500 R2.2-1 KADAR BS&W 2009 2010 2011 2012 2013 PEPC 9,746 18,554 21,388 22,336 26,257 TARGET 15,000 16,000 17,000 18,000 19,000 PEPC BATAS MAX [CSA] = 0.5 % BATAS MAX [FSA] = 0.2 % 2009 2010 2011 2012 2013 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 TRGT/PRYKS EP 0.32 0.33 0.34 PERTAMINA 0.500 0.323 0.186 EP REG JW 0.29 0.33 0.38 MEDCO EP 16,505 CHINA INT [JBNG] 17,585 R2.2-5 2014 2015 0.05 0.05 2014 2015 41,413 SLA FULFILMENT [PRODUKSI & PENYALURAN MM KE PT PERTAMINA] GOOD 22,000 BOPD [%] PERSEN GOOD 0.6 0.55 0.5 0.45 0.4 0.35 0.3 0.25 0.2 0.15 0.1 0.05 0 18,000 14,000 10,000 6,000 2009 2010 2011 2012 2013 PEPC 9,342 14,606 15,948 16,875 17,853 TARGET 10,000 10,000 10,000 16,000 16,000 63 2014 2015 Aspek Keselamatan Kerja Dan Lindungan Lingkungan. R2.2-6 PENERAPAN KESELAMATAN TENAGA KERJA STANDAR TINGGI 3. FOKUS TENAGA KERJA GOOD 3.1 Hasil Organisasi Kompetitif. Kinerja Internalisasi Tata Nilai Dan Penerapan Budaya Organisasi ditunjukan pada Gbr R3.1-1 KEJADIAN 3 2 1 0 -1 R3.1-1 THEME O METER SURVEY EXCELENT=0 -2 good 110 2012 2013 0 0 0 NOA [TRGT] 0 0 0 TRIR TRIR [TRGT] 0 0 0 0.76 1.29 1.03 100 2014 90 % 2011 NOA 80 70 1.03 60 50 40 REALISASI PROGRAM HSSE KEGIATAN HSSE Meeting TRGT STRETCH [HSSE Meeting] MWT TARGET STRETCH [MWT] PELATIHAN HSSE TARGET STRETCH [P HSSE] FIRE DRILL TARGET STRETCH [ F DRILL] PENGHARGAAN 2012 50 4 4 4 33 25 1 1 2013 51 4 9 4 78 50 1 1 2014 4 2011 2012 2013 65 69 71 PEPC 100 100 100 TARGET 75 75 75 2014 75 4 60 2 [HSSE] 1. Menerima Penghargaan Kecelakaan NIhil Tingkat Nasional dari Kemenakertrans pada bulan April 2013. Kinerja Kapitalisasi Aset Pengetahuan/Cara Kerja Organisasi & Kinerja pemenuhan kapasitas dan kapabilitas organisasi guna meningkatkan daya saing organisas diperlihatkan Gambar R3.1-2 s/d R3.1- 4 R3.1-2 LEARNING DAYS GOOD 12 11 3. Wakil PEPC Menerima penghargaan Juara ke 3 Pada perlombaan K3 tahun 2013 di Kantor Pusat untuk performance class dan Rescue & First Aid. 4. Wakil PEPC (Sdri. Tania Pranadewi) Menerima penghargaan Juara ke 1 Best Auditor Sistem Manajemen HSSE Direktorat Hulu pada bulan Desember 2013. 10 9 8 HARI 2. Menerima “SAFETY FIRST AWARD” untuk pencapaian Subsidiary With Lowest Recordable Incident Rate YTD 31 Oktober 2013, pada bulan November 2013. 7 6 5 4 3 2 PGE 2011 2012 2013 8.71 7.56 7.82 PDSI 7 9 8 PEPC 6.3 10.6 9.1 2014 TARGET 9.0 R3.1-3 UPLOAD ASET PENGETAHUAN GOOD 250 % 2011 48 4 5 4 6 4 1 1 30 PGE 5. Wakil PEPC (Ibu Umi Kalsum) menerima penghargaan Juara Ke 3 Best Auditor CSMS Direktorat Hulu pada bulan Desember 2013. 200 150 100 50 0 1 2 3 PEPC [ACT] 100 200 104 PGE 140 112 122 PDSI 14 28 82 64 R3.1-4 PENGANGKATAN PEKERJA PWT MENJADI PWTT GOOD R3.2-3 KENAIKAN UPAH RATA-RATA TETAP [GI + MI] 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 20 % PEKERJA 25 15 10 5 0 2011 2012 2013 PEPC [ACT] 9 8 8 PEPC [TRGT] 6 6 6 2014 2011 PGE 21 2012 2013 10.80 12.00 PDSI 6.62 7.78 8.38 PEPC [ACT] 12.00 10.00 11.00 good 2014 PEPC [TRGT] 3.2. Hasil Kepuasan dan Keterlibatan Tenaga Kerja. 12 R3.2-4 TINGKAT KEPUASAN PEKERJA good 110 100 R3.2-1 PROMOSI UKG 80 good 70 110 % % REALISASI/ TARGET TARGET = 90 & 90 100 60 50 90 40 80 30 70 20 10 60 0 50 PGE 40 30 2011 2012 94.85 90.95 PEPC 2011 2012 2013 PEPC 100.00 100.00 100.00 PGE 71.00 92.00 94.00 2013 91 2014 R3.2-5 TINGKAT KETIDAKPUASAN PEKERJA R3.2-2 PENERIMA CHOP 10 9 100 8 % 110 90 PEGAWAI MAX KETIDAK PUASAN = 10 % 11 good 7 6 80 5 70 4 3 60 2 50 1 40 0 30 good 12 2011 2012 2013 PEPC 100.00 100.00 100.00 PGE 71.00 92.00 94.00 2014 PGE 2011 2012 5.15 9.05 PEPC 2013 9 Gambar R3.2-4 & R3.2-5 : PGE tahun 2013 tidak melakukan survey kepuasan Pekerja. PEPC baru memulai kegiatan survey Kepuasan Pekerja pada tahun 2013. 65 R3.2-6 TURN OVER PEKERJA good R4.1-2 CSI THD PEMENUHAN SPEC BS & W MINYAK MENTAH good 5.5 5 % 4 3.5 3 2.5 2 1.5 104 % KEPUASAN PENCAPAIAN TOP PEPC = 0 % [EXCELECE PERFORMANCE] 4.5 102 100 98 96 94 1 92 0.5 90 0 2011 2012 2010 2011 2012 2013 PERTAMINA 100 100 100 100 PT TWU 100 100 100 100 2013 PEPC 0.00 0.00 0.00 PEPC [TRGT] 0.02 0.02 0.02 PGE 3.00 5.00 3.00 0.02 R4.1-3 CSI THD PEMENUHAN SPEC VAPOUR PRESSURE MINYAK MENTAH 104 % KEPUASAN 4. FOKUS PELANGGAN 4.1. Hasil Persyaratan & Harapan Pelanggan Persyaratan dan harapan pelanggan PEPC 102 100 98 96 94 92 90 R4.1-A “Volume Penyaluran Minyak Bu Milik PT PERTAMINA []” R4.1-B “Kandungan H2s Dalam Minyak” R4.1-C “ Kandungan BS&W” R4.1-D “Transportation Losses” Result dari [R4.1-A; R4.1-B; R4.1-C; & R4.1-D] merujuk Gambar R2.2-1; R2.2-2; dan R2.2-3 Kinerja Pengukuran Kepuasan Dan Ketidakpuasan Pelanggan Utama PEPC. Diperlihatkan dalam gambar R4.1-1 s/d R4.1-4 R4.1-1 CSI THD PEMENUHAN 2010 2011 2012 2013 PERTAMINA 100 100 100 100 PT TWU 100 100 100 100 R4.1-4 CSI THD PEMENUHAN VOLUME MINYAK MENTAH 102 100 SPEC H2S MINYAK MENTAH GOOD % KEPUASAN 98 96 94 92 90 104 102 100 98 2010 2011 2012 2013 PERTAMINA 100 100 100 100 PT TWU 100 100 100 100 96 94 92 2010 2011 2012 2013 2014 PERTAMINA 100 100 100 100 100 PT TWU 100 100 100 100 100 GOOD good 104 % KEPUASAN Kinerja P Pengelolaan Harapan Pelanggan Termasuk Untuk Perolehan Pelanggan Baru : 90 GOOD good 66 Pa t r aJ a s aOffic eT owerL t . 5, 6, 7, 8, 13 J l . Ga t otS oebr ot oKa v . 3234 J a k a r t aS el a t a n 12950 www. per t a mi na epc epu. c om
© Copyright 2024 ExpyDoc
