Código: PROCEDIMIENTO PR-OP-LMP-13 PROCESO LLEGADA DE Emisión: 12/12/12 Revisión: 01 Fecha: 03/11/14 MATERIA PRIMA PROCEDIMIENTO PROCESO DE LLEGADA DE MATERIA PRIMA PR-OP-LMP-13 Elaboró Revisó Reviso Autorizó Supervisor logístico Gerente Operaciones Gerente General Nombre Puesto Nombre Puesto Responsable de calidad Nombre Puesto Nombre Puesto Clave: PR-OP-LMP-13 7.0 Servicio Rev. 01 03/11/14 Pág. 1 de 7 Código: PROCEDIMIENTO PR-OP-LMP-13 PROCESO LLEGADA DE MATERIA PRIMA Emisión: 12/12/12 Revisión: 01 Fecha: 03/11/14 CONTROL DE CAMBIOS Fecha Página Dic./ 12 Nov/14 Todas Edo. de Revisión 00 Todas 01 Descripción del Cambio Original Se agrega supervisor logístico en el proceso Clave: PR-OP-LMP-13 7.0 Servicio Rev. 01 03/11/14 Pág. 2 de 7 Código: PROCEDIMIENTO PR-OP-LMP-13 PROCESO LLEGADA DE MATERIA PRIMA Emisión: 12/12/12 Revisión: 01 Fecha: 03/11/14 1. OBJETIVO Establecer el proceso de llegada de Materia Prima que responda a las necesidades de los solicitantes, satisfaga sus expectativas y facilite los trámites de documentación del servicio de transportación. 2. ALCANCE Aplica a las áreas operativas y procesos involucrados en el funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad de Logística GES. 3. RESPONSABILIDADES Supervisor Logístico Es responsabilidad del supervisor logístico que se ejerza de manera permanente este procedimiento. Gerente de Unidad de Negocio Es el encargado de revisar, aprobar y liberar este procedimiento y es responsable de atender, promover, apoyar con recursos y darles seguimiento a todas las acciones de mejora del proceso. Gerente General Es el encargado de revisar y aprobar este procedimiento. Responsable de Calidad Es el responsable de: a) Revisión de los Documentos del SGC. Control de documentos Llevar el control y distribución de los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad. Usuarios (Personal Áreas involucradas SGC) Son los responsables de utilizar solamente información aprobada, vigente y sujeta a control. Los responsables de área, son responsables exclusivos del desarrollo, implementación, mantenimiento y mejoras de los procedimientos y demás documentos controlados de sus respectivas áreas. Los responsables de área deben de asegurar que los procedimientos se cumplan. Todos los cambios del SGC deben de ser controlados. Únicamente los responsables de área pueden aprobar cambios en sus respectivas áreas. Todas las altas y bajas o modificaciones de documentos y sus respectivos inicios de vigencia deben de ser comunicadas. Clave: PR-OP-LMP-13 7.0 Servicio Rev. 01 03/11/14 Pág. 3 de 7 Código: PROCEDIMIENTO PR-OP-LMP-13 PROCESO LLEGADA DE MATERIA PRIMA Emisión: 12/12/12 Revisión: 01 Fecha: 03/11/14 4. REFERENCIAS y/o POLÍTICAS 4.1 REFERENCIA Manual del Sistema de Gestión de la Calidad MA-CAL-MC-01. Norma ISO 9000:2005, Fundamentos y Vocabulario. Norma ISO 9001:2008, Requisitos. 4.2 Políticas: I. Todos los empleados de Logística GES, involucrados en el Sistema de Gestión de Calidad son responsables de dar cumplimiento a este procedimiento. II. La Gerencia General es responsable de verificar la correcta aplicación de este procedimiento. III. El Supervisor de Operaciones y el supervisor logístico son los responsables de validar la aplicación de este procedimiento. IV. Es responsabilidad del supervisor Logístico establecer el proceso de TR1. V. El supervisor Logístico dará seguimiento a los procesos operativos y administrativos. VI. El supervisor Logístico es el responsable de monitorear y comunicar al cliente el servicio realizado. Clave: PR-OP-LMP-13 7.0 Servicio Rev. 01 03/11/14 Pág. 4 de 7 Código: PROCEDIMIENTO PR-OP-LMP-13 PROCESO LLEGADA DE MATERIA PRIMA Emisión: 12/12/12 Revisión: 01 Fecha: 03/11/14 5. DEFINICIONES SGC: Sistema de Gestión de la Calidad. Zimag: Centro de Distribución, donde se realiza las cargas de producto terminado, así como Materia prima.(Cliente - Proveedor)CEDIS. MJN: Mead Johnson Nutrition. Supervisor Logístico: Persona responsable de las actividades de la operación y administración. Cliente: Receptor de un producto o servicio suministrado por el proveedor. Inventario: Registro documental de los bienes y demás cosas pertenecientes a una persona o empresa, hecho con orden y precisión. Recolección de Evidencia: Proceso para recuperar la papelería administrativa generada por el proveedor y el cliente. Proceso de Citas: Es un proceso sistémico que se refiere a solicitar una actividad al proveedor del cliente. Monitoreo: Proceso de supervisar, seguimiento y control del servicio. Transportista: Entidad que tiene por objetivo la acción y efecto de transportar mercancías. Proveedor: Persona o sociedad que suministra la materia prima utilizada para producir los bienes o servicios necesarios para una actividad. Estadía: Detención, estancia, permanencia en algún sitio. Validador de carga: persona responsable de las actividades de la operación de carga en origen. Materia Prima: Producto terminado que tiene incluido una serie de elementos y subproductos, que mediante un proceso de transformación permitieron la confección del producto final. Clave: PR-OP-LMP-13 7.0 Servicio Rev. 01 03/11/14 Pág. 5 de 7 Código: PROCEDIMIENTO PR-OP-LMP-13 PROCESO LLEGADA DE MATERIA PRIMA Emisión: 12/12/12 Revisión: 01 Fecha: 03/11/14 6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO El presente procedimiento describe el proceso de llegada de materia prima a MJN y el proceso de validación de carga a las unidades de transportación. 6.1 Supervisor logístico envía a supervisor logístico los datos de la unidad a recibir. 6.2 El transportista llega con la unidad de materia prima correspondiente a MJN y se registra en caseta Norte. En el requerimiento del servicio MJN, se pueden incluir los siguientes servicios adicionales que ofrece el supervisor logístico: • • • • • Estadías Fumigaciones Casetas Maniobras de carga y descarga Entre otros que el cliente requiera solicitar. Registro y/o evidencia: Correo Electrónicos. Hoja de Verificación de Zimag sin número de Control. . 6.3 El oficial de Caseta le comunica al verificador de MJN el número de la unidad que acaba de llagar y el material que contiene, para después realizar las anotaciones necesarias en una bitácora respecto al material recibido. Registro y/o evidencia: Bitácora. 6.4 El operador de Patio Recoge la papelería y la hace llegar al supervisor logístico, el cual revisa la información. Registro y/o evidencia: Llamada telefónica. Llamada Nextel. 6.5 El supervisor logístico captura y entrega la papelería al verificador de MJN para que se incorpore al programa de descarga Registro y/o evidencia: Correo electrónico. Clave: PR-OP-LMP-13 7.0 Servicio Rev. 01 03/11/14 Pág. 6 de 7 Código: PROCEDIMIENTO PR-OP-LMP-13 PROCESO LLEGADA DE MATERIA PRIMA Emisión: 12/12/12 Revisión: 01 Fecha: 03/11/14 Llamada telefónica. Llamada Nextel. 6.6 El verificador de MJN solicita al operador de patio coloque caja en rampa para descargar la Materia Prima. Registro y/o evidencia: Hoja de verificación de Zimag registró externo 6.7 El verificador de MJN solicita nuevamente que retire la caja vacía. Registro y/o evidencia: Llamada telefónica. Llamada Nextel. 6.8 El supervisor logístico recupera la evidencia de la carga sellada por MJN. Registro y/o evidencia: Correo electrónico. Factura Registro Externo. 6.9 El supervisor logístico realiza una relación de evidencia y se envía junto con paquetería a oficinas chihuahua. Registro y/o evidencia: Correo electrónico. 6.10 Supervisor logístico valida la descarga 6.11 Fin del Procedimiento 7. REGISTROS Nombre del Formato Código N/A Hoja de verificación de Zimag sin número de control. N/A Correo electrónico. Llamada telefónica. N/A N/A Llamada Nextel Clave: PR-OP-LMP-13 7.0 Servicio Rev. 01 03/11/14 Pág. 7 de 7