平成２９年度 当初予算(案)の概要 津山市 平成２９年度当初予算（案）の概要 １．予算編成の基本方針等 予算編成の基本方針 ■ 平成２９年度の本市財政は、合併特例期間終了後の地方交付税縮減額が拡大す る一方で、社会保障関係経費は引き続き増加するなど、収支見通しは極めて厳し いものとなっております。 ■ このような状況ではありますが、平成２８年度にスタートした第５次総合計画 に掲げた開花プログラムを着実に実施していくため、事務事業の徹底した見直し を行うなど限られた財源の重点化に努めるとともに基金の活用も図りながら予 算編成を行いました。 ■ 特に、「津山市まち・ひと・しごと創生総合戦略」、「子ども子育て支援対策」、 「地域産業の活性化対策」の拡充とともに、昨年５月に行った「定住自立圏構想 に関する中心市宣言」による圏域５町との連携事業などについて、重点的な予算 配分を行っております。 【参考：国等の予算（案）の状況】 区 分 Ｈ２９年度 国 （一般会計） 地方財政計画 （ 通 常 分 ） 岡 山 県 （一般会計） 津 山 市 （一般会計） Ｈ２８年度 ９７兆４，５４７億円 ９６兆７，２１８億円 ８６兆６，１９８億円 ８５兆７，５９３億円 ６，９１４．８億円 ７，１９６.６億円 ４９６．５億円 ４９３．５億円 ※岡山県は要求額 １ 増減 ７，３２９億円 （０．８％） ８，６０５億円 （１．０％） ▲２８１．８億円 （▲３．９％） ３．０億円 （０．６％） ２．当初予算（全体）の規模 （単位：百万円） 平成２９年度 区 平成２８年度 増減額 分 当初予算 伸 率 当初予算 一 般 会 計 49,650 49,345 305 0.6％ 特 別 会 計 29,623 30,342 ▲719 ▲2.4％ 区 11 13 ▲2 ▲8.7％ 企 業 会 計 5,193 4,725 468 9.9％ 84,477 84,425 52 0.1％ 財 産 合 ■ 計 予算総額 一般会計、特別会計、財産区会計、企業会計を合わせた予算総額は ８４４億７千７百万円（対前年度５千２百万円、０．１％の増） ■ 一般会計予算 前年度より３億５百万円増で、過去最大規模の ４９６億５千万円（０．６％の増） ■ 特別会計予算 １１会計全体で、前年度より７億 1 千９百万円減の ２９６億２千３百万円（２．４％の減） ■ 財産区予算 ６つの財産区合計で、前年度より２００万円減の１千１百万円 （８．７％の減） ■ 企業会計予算 水道事業と工業用水道事業の合計で、対前年度４億６千８百万円増の ５１億９千３百万円（９．９％の増） ２ ３．一般会計予算の概要 平成２９年度一般会計当初予算額 ４９６億５千万円 ※前年度より３億５百万円（0.6％）増 過去最大規模 ■一般会計の当初予算額等の推移（過去５年間） 区 分 予 算 額 （単位：百万円） 対前年度増減額 伸 率 平成２９年度 49,650 305 0.6％ 平成２８年度 49,345 2,845 6.1％ 当初(骨格) 3,620 8.4％ ６月補正後 ▲849 ▲1.8％ 当初（骨格）42,880 ▲1,320 ▲3.0％ 47,349 3,149 7.1％ 44,200 2,280 5.4％ 46,500 平成２７年度 平成２６年度 ６月補正後 平成２５年度 ３ ４．歳入・歳出予算（案）の内訳（一般会計） （１）歳入予算（案） （単位：百万円） 区 分 平成２９年度 構成比 (％) 平成２８年度 構成比 （％） 増減額 伸率 (％) 税 12,850 25.9 12,707 25.8 143 1.1 譲与税・交付金 2,527 5.0 2,445 5.0 82 3.4 地方交付税 11,880 23.9 12,380 25.1 ▲500 ▲4.0 6,682 13.5 7,620 15.4 ▲938 ▲12.3 (1,700) (3.4) (1,900) (3.9) ▲200 ▲10.5 国庫支出金 6,389 12.9 6,432 13.0 ▲43 ▲0.7 県 支 出 金 3,564 7.2 3,577 7.2 ▲13 ▲0.4 そ 5,758 11.6 4,184 8.5 1,574 37.6 49,650 100.0 49,345 100.0 305 0.6 市 市 債 （うち臨財債） の 他 歳入合計 ※臨財債＝臨時財政対策債 区 分 平成２９年度 構成比 （％） 平成２８年度 構成比 （％） 増減額 伸率 （％） 一 般 財 源 30,371 61.2 31,045 62.9 特 定 財 源 19,279 38.8 18,300 37.1 979 5.3 歳入合計 49,650 100.0 49,345 100.0 305 0.6 自 主 財 源 18,608 37.5 16,892 34.2 1,716 10.2 依 存 財 源 31,042 62.5 32,453 65.8 （注）構成比については、表示単位未満四捨五入の関係で積み上げと合計が一致しない場合もある。 ４ ▲674 ▲2.2 ▲1,411 ▲4.3 ■ 市税は、固定資産税（家屋・償却分）の増などから、１億４千３百万円の増 （＋１．１％） ■ 譲与税・交付金は、地方消費税交付金の増などから、８千２百万円の増 （＋３．４％） ■ 地方交付税は、合併特例期間終了後の縮減率が拡大（▲３０％⇒▲５０％） することなどから、５億円の減 （▲４．０％） ■ 市債は、小中学校施設整備事業の減や、津山城下町歴史館整備事業の完了に よる減などから、９億３千８百万円の減（▲１２．３％） ■ 国庫支出金は４千３百万円の減（▲０．７％）、県支出金は１千３百万円の 減 （▲０．４％） 【その他の項目】 ■ 諸収入は、津山広域事務組合分配金の減などから、１億６百万円の減 （▲１１．６％） ■ 財政調整基金繰入金は、前年度より２億５千万円増の１３億円を計上 ■ 地域づくり基金繰入金は、前年度より６億１千５百万円増の９億３千１百万 円を計上 ５ ■市税の推移 年度 （単位：百万円） 市民税 固定資産税 その他 合 計 ２９年度 5,248 5,822 1,780 12,850 ２８年度 5,390 5,768 1,797 12,955 ２７年度 5,484 5,739 1,783 13,006 ２６年度 5,458 5,788 1,803 13,049 ２５年度 5,466 5,695 1,832 12,993 ※２５年度から２７年度は決算額、２８年度は決算見込額、２９年度は当初予算計上額 ■地方交付税等の推移 区分 普通交付税 （単位：百万円） 特別交付税 臨時財政対策債 合 計 ２９年度 10,780 1,100 1,700 13,580 ２８年度 11,090 1,150 1,585 13,825 ２７年度 11,451 1,121 1,935 14,507 ２６年度 11,561 1,156 2,068 14,785 ２５年度 11,665 1,182 2,162 15,009 ※２５年度から２７年度は決算額、２８年度は決算見込額、２９年度は当初予算計上額 ６ ■市債発行額の推移 区分 臨時財政対策債 （単位：百万円） 合併特例債 その他 合 計 ２９年度 1,700 3,642 1,340 6,682 ２８年度 1,585 3,847 2,066 7,498 ２７年度 1,935 1,495 2,209 5,639 ２６年度 2,068 2,596 4,495 9,159 ２５年度 2,162 2,921 3,302 8,385 ※２５年度から２７年度は決算額、２８年度は最終予算計上額、２８年度は当初予算計上額 ■市債残高（年度末）の推移 区分 臨時財政対策債 （単位：百万円） 合併特例債 その他 合 計 ２９年度末 20,907 21,848 24,338 67,093 ２８年度末 20,581 19,462 25,880 65,923 ２７年度末 20,220 16,472 26,632 63,324 ２６年度末 19,383 15,879 27,300 62,562 ２５年度末 18,284 14,236 25,830 58,350 ※２５年度から２７年度は決算額、２８年度・２９年度は見込額 ７ （２）歳出予算（案） ■費目別 区 （単位：百万円） 分 平成２９年度 構成比 （％） 平成２８年度 構成比 （％） 伸率 増減額 （％） 議 会 費 392 0.8 392 0.8 0 0.0 総 務 費 4,622 9.3 4,438 9.0 184 4.1 民 生 費 17,080 34.4 17,383 35.2 ▲303 ▲1.7 衛 生 費 3,719 7.5 3,214 6.5 505 15.7 労 働 費 233 0.5 263 0.5 農林水産業費 1,789 3.6 1,703 3.5 86 5.0 商 工 費 1,632 3.3 1,398 2.8 234 16.7 土 木 費 5,090 10.3 5,520 11.2 ▲430 ▲7.8 消 防 費 1,713 3.4 1,720 3.5 ▲7 ▲0.4 教 育 費 6,928 14.0 6,899 14.0 29 0.4 災害復旧費 15 0.0 15 0.0 0 0.0 公 債 費 5,870 11.8 5,898 12.0 ▲28 ▲0.5 諸支出金 517 1.0 452 0.9 65 14.4 50 0.1 50 0.1 0 0 49,650 100.0 49,345 100.0 305 0.6 予 備 費 歳出合計 （注）構成比については、表示単位未満四捨五入の関係で積み上げと合計が一致しない場合もある。 ８ ▲30 ▲11.4 ■ 総務費は、庁舎耐震化事業の増などから、１億８千４百万円の増（＋４． １％） ■ 民生費は、臨時福祉給付金等給付金の減や、保育所移転建設費の減など から、３億３百万円の減（▲１．７％） ■ 衛生費は、ごみ焼却施設の解体撤去事業や、津山圏域衛生処理組合の負 担金の増などから、５億５百万円の増（＋１５．７％） ■ 農林水産業費は、農作物鳥獣害防止対策事業や黒木キャンプ場・ダム周 辺整備事業の増などで、８千６百万円の増（＋５．０％） ■ 商工費は、つやま産業支援センター事業や、城下地区にぎわい再生事業 の増などから、２億３千４百万円の増（＋１６．７％） ■ 土木費は、津山駅周辺整備事業費の減や、津山城下町歴史館整備事業の 完了などから、４億３千万円の減（▲７．８％） ■ 教育費は、幼稚園再構築施設整備事業や、学校ＩＣＴ環境整備事業の増 などから、２千９百万円の増（＋０．４％） ■ 公債費は、市債借入利率見直しによる利子償還金の減などから、２千８ 百万円の減（▲０．５％） ９ ■性質別 区 （単位：百万円） 分 平成２９年度 構成比 （％） 平成２８年度 構成比 （％） 伸率 増減額 （％） 人 件 費 7,304 14.7 7,112 14.4 192 2.7 扶 助 費 10,564 21.3 10,433 21.1 131 1.3 公 債 費 5,868 11.8 5,896 11.9 義務的経費計 23,736 47.8 23,441 47.5 295 1.3 費 6,457 13.0 5,535 11.2 922 16.7 維持補修費 227 0.5 225 0.5 2 0.9 補 助 費 等 6,189 12.5 6,007 12.2 182 3.0 消費的経費計 12,873 25.9 11,767 23.8 1,106 9.4 普通建設事業費 7,205 14.5 7,981 16.2 ▲776 ▲9.7 災害復旧事業費 15 0.0 15 0.0 投資的経費計 7,220 14.5 7,996 16.2 ▲776 ▲9.7 投資・出資金 14 0.0 15 0.0 ▲1 ▲6.7 物 件 ▲28 ▲0.5 0 0.0 貸 付 金 127 0.3 128 0.3 ▲1 ▲0.8 繰 出 金 5,227 10.5 5,617 11.4 ▲390 ▲6.9 積 立 金 453 0.9 381 0.8 72 18.9 49,650 100.0 49,345 100.0 305 0.6 歳出合計 （注）構成比については、表示単位未満四捨五入の関係で積み上げと合計が一致しない場合もある。 １０ ● 義務的経費 ２３７億３千６百万円（２億９千５百万円の増） ● 消費的経費 １２８億７千３百万円（１１億６百万円の増） ● 投資的経費 ７２億２千万円 （ ７億７千６百万円の減） ■人件費は、職員退職手当の増などから、１億９千２百万円の増（＋２．７％） ■扶助費は、子ども医療費や民間教育・保育施設運営費の増などから、１億 ３千１百万円の増（＋１．３％） ■物件費は、ごみ焼却施設の解体撤去事業や、学校ＩＣＴ環境整備事業の増 などから、９億２千２百万円の増（＋１６．７％） ■補助費等は、後期高齢者療養給付費負担金や、つやま産業支援センター補 助金の増などから、１億８千２百円の増（＋３．０％） ■普通建設事業費は、津山駅周辺整備事業の減や、小中学校施設整備事業の 平成２８年度への前倒し予算計上による減などから、７億７千６百万円の 減（▲９．７％） ■繰出金は、公共用地取得事業特別会計や国民健康保険特別会計への繰出金 の減などから、３億９千万円の減（▲６．９％） ■積立金は、都市基盤整備事業基金や帰ってきんちゃい若人応援基金への積 立金の増などから、７千２百万円の増（＋１８．９％） １１ （３）主要施策・事業 ※総合計画＝総合計画主要事業、総合戦略＝総合戦略事業 ※予算額の（ ）は一般財源 総務費 ●ＦＭラジオ行政放送委託事業 新 規 １２４万円（１２４万円） 旧津山地域を対象にＦＭ電波を活用し、定期的な行政情報の提供を行います。併せて、 緊急告知防災ラジオの自動起動機能を活用することにより、防災ラジオの普及を推進し ます。 ●シティプロモーション推進事業《総合計画・総合戦略》 ２，０００万円（１，０００万円） 市外在住者をターゲットに、まちの魅力をＰＲし、津山市の知名度の向上と交流人口 の増加を図ります。 ●庁舎耐震化事業《総合計画》 ５億９，４６０万円（０） 拡 充 ※地域づくり基金充当 2,614 万円 本庁舎及び東庁舎について、大規模地震発生時等の災害時にも、倒壊等の危険が無く、 防災拠点、避難場所としての機能が維持できるよう、耐震化及び長寿命化改修を実施し ます。また、加茂支所については老朽化した現在の庁舎は解体撤去し、加茂町公民館と の複合施設として新たな支所を整備します。 ・本庁舎・・・Ｈ２９∼３０工事 ・東庁舎・・・Ｈ２９工事 ・加茂支所・・Ｈ２９実施設計、Ｈ３０∼３１工事 ●公立大学の設置可能性調査事業《総合計画・総合戦略》 新 規 １，２０６万円（６０６万円） 看護科等を想定した公立大学の設置可能性や地域にもたらす効果について、調査研究 を行い、将来のまちの都市機能の充実に向けた基礎資料とするための調査を行います。 １２ ●多文化共生のまちづくり促進事業 新 規 ２９５万円（０） 市内及び周辺地域在住の外国人を教室に招いて、多言語コミュニケーション、異文化 交流、地域に溶け込む機会を提供し、地域住民の国際化意識の向上と、外国人にも住み やすい地域づくりを促進します。 ●地域おこし協力隊事業《総合計画・総合戦略》 拡 充 １，２５１万円（１，２４９万円） 総務省の「地域おこし協力隊」制度を活用して阿波地区に２名、高倉地区に１名を派 遣し、地域おこしの支援を行います。 ●小さな拠点整備運営事業《総合計画・総合戦略》 １，２００万円（４００万円） 拡 充 ※過疎債充当 300 万円 阿波地域における「あば村運営協議会」の運営補助、高倉地区住民自治協議会の運営 及び施設整備補助を行います。 ●緊急告知防災ラジオ設置事業《総合計画・総合戦略》 ３，２６４万円（０） ※地域づくり基金充当 3,264 万円 旧津山地域の市民を対象に緊急告知防災ラジオの普及促進を図るため、購入補助を行 います。 ●安全安心まちづくり防災事業《総合計画》 ５２３万円（５２３万円） 防災上の重要・危険情報の住民周知のため、前回作成から５年が経過した防災ハザー ドマップを更新し配付します。 １３ 民生費 ●子ども・子育て支援事業《総合計画・総合戦略》 ２億８６７万円（１億１，７８２万円） 子ども・子育て支援として、民間保育園等が実施する延長保育、障害児保育、一時預 かり保育、病児保育、アレルギー食対応等を補助します。また、医療機関が新たに整備 する病児保育施設の開設補助を行います。 ●まちなか子育て支援拠点事業《総合計画・総合戦略》 拡 充 ３，２３４万円（２，２１６万円） アルネ・津山内に新設した「親子ひろば わくわく」及び「一時預かりルーム にこ にこ」において、子育て支援の充実や中心市街地の活性化を図ります。 ●子ども医療費公費負担事業《総合計画・総合戦略》 拡 充 ４億３，８８９万円（３億３，１３７万円） 子どもたちの健やかな育ちを一層支援するため、平成２９年７月から制度を拡充し、 通院入院ともに、中学校卒業までの子どもの医療費自己負担分を、完全無償化（公費負 担）とします。 ●第３子以降保育料無償化事業《総合計画・総合戦略》 １億３，００２万円（１億１２１万円） 多子世帯における子育てに伴う経済的負担の軽減を図るため、国・県制度を拡充し、 第３子以降の子どもの幼稚園・保育所等利用料（保育料）を完全無償化とします。 衛生費 ●先進医療支援事業《総合計画》 １，４２２万円（１，４２２万円） 津山慈風会（津山中央病院）の「がん陽子線治療センター」の安定的運営を支援する ため事業運営補助金を交付します。 １４ ●子育て世代包括支援事業《総合計画・総合戦略》 ６９６万円（２５４万円） 安心して子育てができるワンストップ拠点「子育て世代包括支援センター」をより機 能させ、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を行います。 ●幼児等インフルエンザワクチン接種事業《総合計画・総合戦略》 １，０００万円（１，０００万円） １歳から中学３年生までを対象に、インフルエンザ予防接種費用の一部について公費 で負担します。 ●地球温暖化対策地域推進計画策定事業《総合計画》 新 規 ５８７万円（５８７万円） 地球温暖化に係る社会情勢の変化に対応するため、地球温暖化対策地域推進計画の見 直しを行います。 ●ごみ焼却施設解体撤去事業《総合計画》 ４億９，２６５万円（１億４，５９４万円） ※都市基盤整備事業基金充当 3 億 4,672 万円 旧津山市ごみ焼却場（小桁）の廃止に伴い、ごみ焼却施設等を解体撤去します。 ●旧津山圏域西部衛生施設組合ごみ処理施設解体撤去事業《総合計画》 ３億６，２００万円（０） ※都市基盤整備事業基金充当 3 億 6,200 万円 旧津山圏域西部衛生施設組合のごみ焼却場の廃止に伴い、焼却施設等を解体撤去しま す。 １５ 労働費 ●ＩＪＵトータルサポート事業《総合計画・総合戦略》 ３，０９０万円（２，３１２万円） 津山市への移住希望者に対して、生活環境・すまい・仕事など暮らしに関する情報の 発信や相談、移住体験ツアー、すまいや仕事のマッチング、また、移住・定住に対する 各種助成を行うことにより、津山市への移住・定住の促進と支援を行います。 ●新規学卒者地域内就職応援事業《総合計画・総合戦略》 拡 充 ９０２万円（７４５万円） 市内の高校、大学、高専の学生や地元高校から市外の大学等に進学した学生に対して、 津山地域内企業に関する情報の発信や、各種助成を行うことにより、新規学卒者の地域 内企業への就職者数の増加を図ります。 平成２９年度からは、大学と地域企業とのマッチングを行う、津山市就職コーディネ ーターを配置し、学生の地域内就職を促進します。 農林水産業費 ●農作物鳥獣害防止対策事業《総合計画》 拡 充 ６，４８０万円（０） 有害鳥獣による農作物被害防止のため、防護柵等の設置に対して補助等を行います。 ●有害鳥獣駆除事業《総合計画》 拡 充 ２，７８５万円（５２９万円）※過疎債充当 390 万円 有害鳥獣による農作物被害防止を図るため、有害鳥獣の捕獲等に対する補助金交付な どにより活動の促進を図ります。平成２９年度からは非猟期中のイノシシ、鹿の捕獲に 対して２，０００円を上乗せ交付することとします。 １６ ●地域商社機能構築調査検討事業《総合戦略》 新 規 ２５０万円（２５０万円） 津山圏域における、地域商社機能の効果的な仕組みを構築するため、調査検討を行い ます。 ●つやま和牛ブランド化事業《総合計画・総合戦略》 ３００万円（３００万円） つやま和牛ブランド化の一環として、平成３４年開催の全国和牛能力共進会への出展 に向けて、超優良繁殖素牛の導入補助を行うとともに、つやま和牛振興協議会が行う飼 料改良、ＰＲ経費に対して補助します。 ●震災対策農業水利施設整備事業《総合計画》 新 規 ５，３００万円（０） 平成２５年度から実施した、ため池一斉点検の結果を受け、危険ため池のハザードマ ップの作成や、耐震調査を実施します。 ●黒木キャンプ場・ダム周辺再整備事業《総合計画・総合戦略》 ５，２００万円（０）※過疎債充当 5,000 万円、地域づくり基金 200 万円充当 老朽化が進んでいる黒木キャンプ場及びダム周辺施設について、年次的な改修を行っ て行きます。 ・事業実施年度・・・Ｈ２８年度∼Ｈ３２年度 ・Ｈ２９年度・・・バンガロー新築、公園整備等 ●バイオマス産業都市構想推進事業《総合計画・総合戦略》 １，９００万円（０）※過疎債充当 950 万円 津山市バイオマス産業都市構想に基づく事業化プロジェクトとして、あば温泉へチッ プボイラーから給湯し、冷暖房を行うための設備改修工事等を行います。 １７ 商工費 新 ●津山・鏡野間バス連携事業《総合計画・総合戦略》 規 ５００万円（２５０万円） 津山市と鏡野町間で運行している路線バスについて、その動態やニーズ等の調査を行 い、今後の体系や体制、再編等について検討します。 ●公共交通利便性向上事業《総合計画・総合戦略》 拡 充 １，６００万円（１，３５０万円） 津山市内の乗継拠点及び主要拠点に「バス電光掲示板」を整備し、利便性向上及び利 用促進を目指します。 ●企業立地促進事業《総合計画・総合戦略》 ２億３，２８８万円（２億３，２８８万円） 津山産業・流通センター、久米産業団地等への企業立地を促進するとともに、市内立 地企業の事業拡大を支援するため、各種奨励金要綱等に基づいた奨励金交付を行いま す。 ●つやま産業支援センター事業《総合計画・総合戦略》 拡 充 １億５，０００万円（７，５００万円） つやま産業支援センターが取り組む、地域中小企業の新技術、新製品開発支援や創業 支援、地域産業人材育成プログラムの充実等に対して補助金を交付します。 ●城下地区にぎわい再生事業《総合計画・総合戦略》 拡 充 ２億１，２０１万円（１億６００万円） 津山国際ホテルの移転新築に対して、国土交通省の「暮らし・にぎわい再生事業」の 制度に沿った支援を行うもので、平成２９年度は地盤調査費、施設整備費について補助 を行います。 １８ ●医療インバウンドコーディネーター支援事業《総合計画・総合戦略》 ４００万円（２００万円） 拡 充 津山慈風会（津山中央病院）実施の「がん陽子線治療センター」へインバウンドコー ディネーターとして配置する、外国人医師及び看護師等の経費について補助金を交付し ます。 ●地域おこし協力隊事業《総合計画・総合戦略》 新 規 ４００万円（４００万円） 津山市中心市街地活性化協議会に協力隊員を１名派遣し、空き店舗への出店支援と既 存店舗との連携による賑わいの創出を図ります。 ●鉄道遺産等保存活用事業《総合計画・総合戦略》 新 規 ４，５００万円（０） 昨年創設した「鉄道遺産等を活用したまちづくり基金」を活用し、本市の有する鉄道 遺産等を活かした官民協働の観光まちづくり事業を推進します。 ●地域間連携推進事業《総合戦略》 新 規 ７５万円（３８万円） ４月から９月に開催される、アフターデスティネーションキャンペーン期間中に、 「津 山まなびの鉄道館」と「柵原ふれあい鉱山公園」を結ぶシャトルバスを運行し、 「鉄道」 をテーマとした地域間連携による観光振興に取り組みます。 ●滞在型観光まちづくり事業《総合計画・総合戦略》 拡 充 ３，６００万円（１，８００万円） 滞在型観光プログラムの開発・販売とともに、観光拠点整備、体験プログラム受け入 れ体制の整備等を行い、観光誘客の促進を図ります。 １９ 土木費 ●総社川崎線整備事業（沼−林田工区） 《総合計画》 １億９，２７０万円（９７０万円） ※合併特例債充当 1 億 8,300 万円 ・事業年度・・・Ｈ２０年度∼Ｈ２９年度（Ｌ＝460m、Ｗ＝14.0∼18.0m） ・Ｈ２９年度・・用地購入、工事実施 ●総社川崎線整備事業（山北工区）《総合計画》 ２億１，２７３万円（０）※地域づくり基金充当１，３４６万円充当 ・事業年度・・・Ｈ２１年度∼Ｈ３１年度（Ｌ＝480m、Ｗ＝19m） ・Ｈ２９年度・・用地購入、文化財調査、工事実施 ●社会資本整備総合交付金事業（交通安全施設整備）《総合計画》 ２億９，０８５万円（１，３６７万円） ・福岡４３号線歩道整備工事外、３路線交通安全整備事業 ●神庭６６号線整備事業《総合計画》 １億１，６４０万円（５９０万円）※合併特例債充当 1 億 1,050 万円充当 ・事業年度・・・Ｈ２６年度∼Ｈ３１年度（Ｌ＝2,900m、Ｗ＝7.5∼9.25m） ・Ｈ２９年度・・・・用地購入、工事実施 ●城下山下駐車場整備事業《総合計画》 ２，３６０万円（０）※地域づくり基金充当 2,360 万円充当 津山を訪れる観光客の利便性を確保するため、有料駐車場を整備します。 ２０ ●都市計画マスタープラン関連事業《総合計画・総合戦略》 ２，６０９万円（２，０７６万円） 計画的なまちづくりの推進のため、土地利用、道路・公園等の都市施設の整備方針や、 具体的な都市計画を定める際の体系的な指針となる、都市計画マスタープランを策定し ます。 ●津山駅周辺整備事業《総合計画・総合戦略》 １億６，８７３万円（０）※合特債充当 9,570 万円、地域づくり基金充当 783 万円 本市の玄関口である津山駅北口広場整備の最終年度として津山駅前賑わい交流館整 備及び北口駐輪場整備工事等を行います。また、平成２９年度からの第２期計画事業と して、津山駅南口広場の実施設計や、南北自由通路の実施設計を行います。 ・事業年度・・・第１期：Ｈ２４年度∼Ｈ２９年度 第２期：Ｈ２９年度∼Ｈ３３年度 ・Ｈ２９年度・・津山駅前賑わい交流館整備工事、北口駐輪場整備工事、 南北自由通路・駅南口広場実施設計等 ●津山駅南口駐車場整備事業《総合計画》 新 規 ３，７７２万円（０）※合特債充当 3,370 万円、地域づくり基金充当 402 万円 津山駅南口広場の隣接地に、将来の駐車場需要への対応や更なる賑わいの創出のた め、駐車場用地を取得します。 ・事業年度・・・Ｈ２９年度∼Ｈ３１年度 ・Ｈ２９年度・・測量設計、用地取得 ●河辺高野山西線関連事業《総合計画》 １億２，９１５万円（０）※地域づくり基金充当 943 万円 国道５３号と津山中央病院を結ぶ都市計画道路河辺高野山西線整備の関連事業とし て、河辺・押入地区の道路改良、雨水対策事業等を実施します。 ・事業年度・・・Ｈ２４年度∼Ｈ２９年度 ・Ｈ２９年度・・河辺第二雨水幹線整備工事等 ２１ ●城西地区道路整備事業《総合計画・総合戦略》 １億７，０２３万円（０）※地域づくり基金充当 853 万円 城西通り（新錦橋押入線）から城西地区内へ連絡する安岡町押入線の整備を行います。 ・事業年度・・・Ｈ２５年度∼Ｈ３１年度 ・Ｈ２９年度・・用地購入等 ●苅田家町家群整備事業《総合計画・総合戦略》 １，９００万円（１００万円） 苅田家町家群を観光宿泊施設として、インバウンドや医療ツーリズム等に対応した滞 在型観光の拠点としての整備を行います。 ・事業年度・・・Ｈ２８年度∼Ｈ３１年度 ・Ｈ２９年度・・実施設計 ●城東地区観光駐車場整備事業《総合計画・総合戦略》 新 規 ９００万円（７２万円） 重要伝統的建造物群保存地区を訪れる、観光客への利便性向上のため、城東地区東部 及び中央部での駐車場整備を進めます。 消防費 ●消防団施設・装備整備事業《総合計画》 ７，７５６万円（１０６万円） 消防機庫、防火水槽、小型動力ポンプ、消防自動車等の消防団施設・装備の更新整備 を年次計画で行います。 教育費 ●確かな学力向上対策事業《総合計画・総合戦略》 ５，７４０万円（５，３００万円） ※過疎債充当 440 万円 児童・生徒の学力向上を図るため、学力実態把握事業、わかる授業推進事業、教師力 向上対策事業、英語活動講師派遣事業、学級編成弾力化事業を総合的に実施します。 ２２ ●小中学校ＩＣＴ環境整備事業《総合計画・総合戦略》 ３，５０８万円（０） 新 規 ※地域づくり基金充当 3,508 万円 ＩＣＴを活用した、高い視覚効果による分かりやすい授業を可能とし、学習意欲と学 力の向上を図るため、小学校３校、中学校２校のモデル校に指導用タブレット端末等を 導入します。 ●小中学校施設整備事業《総合計画》 １７億３７４万円（０） ※合特債充当 15 億 5,200 万円、過疎債充当 3,260 万円、地域づくり基金充当 1 億 1,129 万円 市内小中学校の普通教室・特別支援学級教室への空調施設整備、老朽化施設の改修等 を年次計画で実施します。 ・事業年度・・・Ｈ２６年度∼Ｈ３１年度 ・Ｈ２９年度・・・小学校２６校、中学校４校の空調施設整備・改修工事、実施設計 ●幼稚園再構築施設整備事業《総合計画》 ８億３，５８３万円（１３９万円） ※合併特例債充当 7 億 8,280 万円、地域づくり基金充当 5,164 万円 津山地区の公立幼稚園１２園の再構築を行い、新設園２園（東エリア１、西エリア１） の整備を行います。 ・事業年度・・・・Ｈ２８年度∼Ｈ３１年度 ・Ｈ２９年度・・・建物設計、用地購入、造成・施設建設工事等 ●津山国際総合音楽祭《総合計画》 拡 充 ３，０００万円（３，０００万円） 「第１０回津山国際総合音楽祭」開催経費として、津山国際総合音楽祭委員会に補助 金を交付します。 ２３ ●奨学金を活用した大学生等の定着促進事業《総合計画・総合戦略》 ６，０３７万円（５，０３５万円） 平成２８年度に設立した「帰ってきんちゃい若人応援基金」の積み増しを行い、津山 市に定住し就労する、大学生等の新規学卒者の奨学金返還金に対して補助を行います。 ・基金積立・・・２８年度∼Ｈ３１年度 ・奨学金返還金補助金支給年度・・・Ｈ３２年度∼Ｈ３７年度 ●津山城跡保存整備事業《総合計画・総合戦略》 ４，１４０万円（１，８７２万円） 史跡津山城跡の保存整備を年次計画で行っています。平成２９年度は、「二ノ丸東側 石垣修理設計」、「裏中門周辺整備」、「裏下門周辺発掘調査」等を行います。 ●公民館整備事業《総合計画》 拡 充 ３億４，２１８万円（０） ※合併特例債充当 3 億 1,930 万円、地域づくり基金充当 2,288 万円 老朽化した公民館の整備を年次計画で行っています。平成２９年度は、広野公民館の 建築工事、二宮公民館の現公民館解体及び建築工事、田邑公民館の多目的ホール増築工 事を実施します。 ●津山文化センター施設整備事業《総合計画》 ５，５３１万円（３０１万円）※合併特例債充当 5,230 万円 開館後５０年が経過した津山文化センターを、耐震化促進法に適合する施設として改 修を行うとともに、施設や設備の更新を図ります。 ・実施年度・・・Ｈ２８年度∼Ｈ３１年度 ・平成２９年度・・・基本計画、基本設計等 ●スポーツ振興基本計画策定事業《総合計画》 新 規 ９２万円（９２万円） スポーツ振興について基本的な方針を掲げ、スポーツの振興に対して重要な施策の実 現を図るため、平成３０年度から１０年間の「スポーツ振興基本計画」を策定します。 ２４ ●勝北総合スポーツ公園野球場改修事業《総合計画》 新 規 ２，０００万円（０）※地域づくり基金充当 2,000 万円 勝北総合スポーツ公園野球場の三塁側ファウルゾーンに防球ネットを設置し、併せ て、フェンス安全ラバーの交換を行います。 ２５ ５．引上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる 社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費 （歳入） 地方消費税交付金（社会保障財源化分） 750,000 千円 （歳出） 社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費 8,390,625 千円 【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費】 （単位：千円） 財源内訳 特定財源 事業名 国・県 支出金 障害者福祉事業 （障害福祉サービス等） 高齢者福祉事業 （老人ホーム入所費等） 児童福祉事業 社 （保育所運営費等） 会 福 生活保護事業 祉 （扶助費等） その他社会福祉事業 小 計 国民健康保険事業 （特別会計繰出金） 社 会 介護保険事業 保 （特別会計繰出金） 険 小 計 後期高齢者医療事業 （特別会計繰出金等） 保 健 保健衛生事業 衛 （予防接種費等） 生 小 計 合 計 一般財源 予算額 地方債 引上げ分の 地方消費税 （社会保障財 源化分） その他 その他 2,646,690 1,861,543 19,640 68,425 697,082 559,345 90,345 85,821 34,251 348,928 6,482,931 3,670,332 637,468 191,967 1,955,664 1,515,909 1,234,364 15 25,165 256,365 137,057 68,609 7,000 329 5,463 55,656 11,341,932 6,925,193 34,500 743,273 325,271 3,313,695 967,408 461,267 45,242 460,899 1,561,329 12,760 138,420 1,410,149 2,528,737 474,027 183,662 1,871,048 1,810,417 264,432 138,189 1,407,796 1,404,081 100,554 36,600 115,963 102,878 1,048,086 3,214,498 364,986 36,600 115,963 241,067 2,455,882 17,085,167 7,764,206 71,100 859,236 750,000 7,640,625 ２６ 27,500 0 0 平成２９年度 当初予算（案）資料 ２７ 平成２９年度 会計別当初予算等の状況 会 計 区 分 一 般 会 計 特 別 会 計 ［ 磯 野 計 記 念 奨 学 金 ］ ［ 食 肉 処 理 セ ン タ ー ］ ［ 国 民 健 康 保 険 ］ ［ 公 共 用 地 取 得 事 業 ］ ［ 下 水 道 事 業 ］ ［ 農 業 集 落 排 水 事 業 ］ ［ ［ 奨 介 学 護 金 保 険 ］ ］ ［ 簡 易 水 道 事 業 ］ ［ 後 期 高 齢 者 医 療 ］ ［土地開発公社清算事業］ 計（一般会計＋特別会計） 財 産 区 会 備 考 平成２９年度① 平成２８年度① 増減額(①-②) 伸 率 （ ％） 計 49,650,000 29,623,341 5,091 86,750 11,936,814 24,169 5,031,933 198,663 7,812 10,560,377 0 1,333,728 438,004 79,273,341 11,495 49,345,000 30,342,000 5,587 79,906 12,232,917 214,628 5,078,247 205,958 8,232 10,443,195 238,789 1,393,301 441,240 79,687,000 12,591 305,000 ▲ 718,659 ▲ 496 6,844 ▲ 296,103 ▲ 190,459 ▲ 46,314 ▲ 7,295 ▲ 420 117,182 ▲ 238,789 ▲ 59,573 ▲ 3,236 ▲ 413,659 ▲ 1,096 0.6 １． 当初予算（一般会計）の年度別推移 ▲ 2.4 （当初予算額） 道 事 業 会 計 工 業 用 水 道 事 業 会 計 5,147,645 45,013 4,679,785 45,688 467,860 ▲ 675 ▲ 8.9 0.9% 9.4% 8.6 *H22 40,694,250 ▲3.1% ▲41.2% （▲7.8%） （▲67.9%） ▲ 2.4 ▲ 88.7 H23 43,320,000 6.5% 50.6% ▲ 0.9 H24 41,920,000 ▲3.2% ▲14.6% ▲ 3.5 H25 44,200,000 5.4% 20.2% ▲ 5.1 *H26 47,348,561 7.1% 28.4% （当初 42,880,000） （▲3.0%） （▲27.3%） 1.1 （当初 38,700,000） ▲ 100.0 H27 46,500,000 （▲1.8%） （▲2.3%） ▲ 4.3 H28 49,345,000 6.1% 41.7% 構成比（％） 伸率（％） ▲ 0.7 （*印は骨格予算年度） ▲ 0.5 ２．予算内容（一般会計） （１）歳 入 ▲ 8.7 区 分 10.0 依存財源 ▲ 1.5 合 計 （２）歳 出 区 分 義務的経費 投資的経費 その他経費 合 計 84,477,494 84,425,064 52,430 27 （普通建設事業伸率） 41,990,000 自主財源 水 （伸率） H 21 0.1 合 計 金 額 18,608,467 31,041,533 49,650,000 金 額 23,735,505 7,220,424 18,694,071 49,650,000 37.5% 62.5% 100.0% 構成比（％） 47.8% 14.5% 37.7% 100.0% 10.2% ▲4.3% 0.6% 伸率（％） 1.3% ▲9.7% 4.4% 0.6% 一般会計歳入歳出予算事項別明細書 総 括 （歳入） （単位 千円） （歳出） （単位 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 本年度 予算額 款 前年度 予算額 比較 本年度 予算額 款 前年度 予算額 比較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 5 市 税 12,850,000 12,707,310 142,690 10 地 税 470,000 470,000 0 15 利 子 割 交 付 金 10,000 23,000 ▲ 13,000 16 配 当 割 交 付 金 60,000 60,000 0 17 株式等譲渡割交付金 35,000 29,000 6,000 18 地 方 消 費 税 交 付 金 1,800,000 1,730,000 70,000 20 ゴルフ場利用税交付金 8,000 8,000 0 30 自動車取得税交付金 73,000 54,000 19,000 31 国有提供施設等所在市町村助成交付金 8,293 8,091 202 33 地 方 特 例 交 付 金 45,000 45,000 0 35 地 税 11,880,000 12,380,000 ▲ 500,000 40 交通安全対策特別交付金 17,500 17,500 0 45 分 担 金 及 び 負 担 金 715,427 696,833 18,594 50 使 用 料 及 び 手 数 料 502,801 476,883 25,918 55 国 金 6,388,845 6,431,529 ▲ 42,684 60 県 支 出 金 3,564,295 3,576,635 ▲ 12,340 65 財 産 収 入 44,654 27,098 17,556 70 寄 附 金 190,184 200,071 ▲ 9,887 75 繰 入 金 3,498,208 1,870,284 1,627,924 80 繰 越 金 1 1 0 85 諸 収 入 807,192 913,465 ▲ 106,273 90 市 債 6,681,600 7,620,300 ▲ 938,700 49,650,000 49,345,000 305,000 歳 方 譲 方 庫 入 与 交 支 合 付 出 計 10 議 会 費 392,689 392,234 455 15 総 務 費 4,621,793 4,438,273 183,520 349,617 20 民 生 費 17,080,127 17,382,886 ▲ 302,759 25 衛 生 費 3,719,331 3,213,672 30 労 働 費 233,186 35 農林水産業費 40 商 工 45 土 50 源 そ の 他 一般財源 8 392,681 519,200 722,970 3,030,006 7,743,849 65,800 744,114 8,526,364 505,659 21,847 11,000 1,350,805 2,335,679 262,859 ▲ 29,673 8,653 114,871 109,662 1,789,181 1,702,743 86,438 630,818 145,200 97,619 915,544 費 1,631,726 1,398,375 233,351 208,782 9,300 166,551 1,247,093 木 費 5,090,201 5,519,515 ▲ 429,314 694,993 1,132,500 339,803 2,922,905 消 防 費 1,712,994 1,720,046 ▲ 7,052 83,400 167 1,629,427 55 教 育 費 6,927,612 6,899,305 28,307 250,428 2,809,600 712,231 3,155,353 60 災 害 復 旧 費 14,500 14,500 0 10,095 3,100 65 公 費 5,870,091 5,898,351 ▲ 28,260 25,000 200,000 100,087 5,545,004 70 諸 支 出 金 516,569 452,241 64,328 2,500 4,201 509,868 80 予 歳 出 債 備 費 50,000 50,000 0 合 計 49,650,000 49,345,000 305,000 28 1,305 50,000 9,944,082 4,981,600 4,353,427 30,370,891 一般会計予算性質別内訳 （単位 千円，％） 人件費 本年度予算額 構 成 比 費 目 別 内 訳 物件費 7,303,890 6,456,823 14.7 13.0 維持補修 費 扶助費 226,754 10,563,657 普通建設事業費 災害復旧事業費 補助 補助 補助費等 公債費 単独 4,592,092 14,000 500 5,867,958 452,713 14,287 127,600 21.3 12.5 5.3 9.2 0.0 0.0 11.8 0.9 0.0 0.3 420 21,076 16,305 244,715 632,168 71,121 3,187 10,402,822 1,681,486 117,693 10,033 0.5 費 350,265 20,928 15 総 務 費 2,497,601 731,572 20 民 生 費 976,217 928,972 25 衛 生 費 624,560 1,988,849 6,391 5,220 1,012,601 30 労 働 費 55,946 43,959 200 295 26,786 35 農 林 水 産 業 費 440,141 188,024 8,241 3,620 733,782 133,164 213,146 40 商 工 費 247,698 216,520 450 3,175 547,734 212,014 404,135 45 土 木 費 650,414 391,208 99,079 7,640 32,575 1,373,448 735,827 50 消 防 費 38,691 19,920 500 55 教 育 費 1,422,357 1,924,738 73,066 35,640 169,776 10.5 392,671 2,952,717 17,080,127 3,719,331 106,000 9 600 233,186 68,454 1,800,010 82,062 145,345 50,000 費 前年度予算額 7,112,273 5,535,431 構 成 比 14.4 11.2 0.5 比 較 191,617 921,392 増 減 率 2.7 16.6 225,564 10,432,752 5,090,201 1,712,994 2,994,058 60,033 14,000 79 500 6,927,612 14,500 5,867,958 80 予 1,789,181 1,631,726 2,133 96,824 100.0% 4,621,793 7,000 14,000 70 諸 支 出 金 備 5,226,718 49,650,000 81,710 1,571,821 124,160 合 計 392,689 60 災 害 復 旧 費 費 繰出金 2,613,832 会 債 貸付金 6,189,176 10 議 65 公 投資及び 出資金 積立金 単独 5,870,091 14,287 405,458 516,569 50,000 6,007,234 2,180,956 5,799,649 14,000 500 5,896,215 380,621 14,747 127,600 21.1 12.2 4.4 11.8 0.0 0.0 11.9 0.8 0.0 0.3 1,190 130,905 181,942 432,876 ▲ 1,207,557 0 0 ▲ 28,257 72,092 ▲ 460 0.5 1.3 3.0 0.0 0.0 ▲ 0.5 18.9 ▲ 3.1 19.8 ▲ 20.8 （注）構成比については、表示単位未満四捨五入の関係で積み上げと合計が一致しない場合もある。 29 5,617,458 49,345,000 11.4 100.0% 0 ▲ 390,740 305,000 0.0 ▲ 7.0 0.6 平成２９年度当初予算主要事業の概要 （ 区分欄 総＝総合計画主要事業、戦＝総合戦略、新＝新規事業） （単位 千円） １０ 議 会 費 事 業 名 区分 議会運営費 事 業 内 容 等 8,457 19,488 議会旅費 政務活動費交付金 １５ 総 務 費 （単位 千円） 事 業 名 区分 事 業 内 容 等 新 債権管理費 一般管理費 戦 総 ワーク・ライフ・バランス向上事業 人権啓発費 新 ＦＭラジオ行政放送委託事業 文書広報費 財産管理費 ふるさと津山サポート基金積立金 都市基盤整備事業基金積立金 総 庁舎耐震化事業（本庁舎） 総 庁舎耐震化事業（東庁舎） 新 総 庁舎耐震化事業（加茂支所） 企画費 戦 総 シティプロモーション推進事業 新・戦 総 公立大学の設置可能性調査事業 新 多文化共生のまちづくり促進事業 総 津山サンタフェ交流事業 地域振興費 戦 総 協働推進事業（公募提案型協働事業補助金） 戦 総 地域づくり応援事業（住民自治協議会事業補助金外） 戦 総 地域おこし協力隊事業 戦 総 域学連携事業 戦 総 小さな拠点整備運営事業 連合町内会補助金 総 町内集会施設整備補助金 演習場対策費 予 算 額 総 演習場周辺民生安定施設整備事業（日本原大吉線改良） 30 予 算 額 3,153 900 1,236 180,057 212,304 438,000 143,100 13,500 20,000 12,056 2,946 3,000 1,624 15,065 12,513 1,100 12,000 8,282 7,000 37,568 事 業 名 演習場対策費 区分 事 業 内 容 等 総 特定防衛施設周辺整備事業（広戸73号線改良外） 諸費 戦 総 緊急告知防災ラジオ設置事業（購入補助金） 新 総 安全安心まちづくり防災事業 戦 総 自主防災組織活動支援事業 私学振興補助事業 税務総務費 賦課徴収費 市税還付金 新 コンビニ所得課税証明交付、オリジナルナンバープレート交付事業 選挙費 市長選挙執行費 統計調査費 基幹統計調査費 ２０ 民 生 費 事 業 名 社会福祉総務費 区分 事 業 内 容 等 社会福祉協議会補助金 民間社会福祉施設整備事業 国民健康保険特別会計繰出金 新 権利擁護センター補助事業 民生・児童委員連合協議会補助金 生活困窮者自立支援事業 新 総 障害者計画・障害福祉計画策定事業 障害者介護給付事業 障害者訓練等給付事業 計画相談支援給付事業 特定障害者特別給付事業 地域生活支援事業 53,000 33,255 5,225 7,500 1,750 51,500 5,113 41,175 3,204 （単位 千円） 総 総合福祉会館大規模修繕補助事業 障害者福祉費 予 算 額 重度心身障害者医療費公費負担事業 31 予 算 額 37,466 7,433 9,799 967,408 956 18,062 14,850 2,335 1,286,060 781,420 33,441 47,199 140,336 123,854 事 業 名 障害者福祉費 区分 事 業 内 容 等 自立支援医療（更生医療）費給付事業 障害者移動支援事業（タクシー利用料、給油代、バス利用料等） 新 発達障害者支援体制整備事業 老人福祉費 老人クラブ連合会補助金 移動制約者対策事業(福祉バス運行） 老人施設入所費 地域医療介護総合確保事業 後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金 後期高齢者医療特別会計繰出金 介護保険特別会計繰出金 勝田郡老人福祉施設組合負担金（塩手荘） 老人福祉センター運営補助金 久米老人ホーム組合負担金（静香園） シルバー人材センター運営補助金 ときわ園運営事業 後期高齢者医療制度保健事業 児童福祉総務費 児童手当 児童扶養手当 戦 総 子ども・子育て支援事業（延長保育） 戦 総 子ども子育て支援事業（障害児保育） 戦 総 子ども・子育て支援事業（食育推進補助事業） 戦 総 子ども・子育て支援事業（一時預かり事業） 新・戦 総 子ども・子育て支援事業（みどりの丘保育所一時預かり事業） 戦 総 子ども・子育て支援事業（勝北風の子こども園一時預かり事業） 戦 総 子ども子育て支援事業（病児対応型） 32 予 算 額 121,174 20,070 2,888 10,711 11,267 295,212 82,389 1,386,437 423,980 1,561,329 29,474 10,306 2,379 14,511 19,359 29,970 1,766,998 570,905 36,139 46,620 30,020 37,561 2,365 4,017 58,328 事 業 名 児童福祉総務費 区分 事 業 内 容 等 戦 総 地域子育て支援センター事業（久米こども園、やよい保育園） 戦 総 地域子育て支援センター事業（みどりの丘保育所） 戦 総 地域子育て支援センター事業（勝北こども園） 戦 総 まちなか子育て支援拠点事業 総 放課後児童健全育成事業（ソフト） 障害児福祉費 障害児通所支援事業 障害児相談支援給付事業費 子ども医療費 ひとり親家庭等医療費 母子・父子福祉費 戦 総 子ども医療費公費負担事業 ひとり親家庭等医療費 戦 総 こどもの貧困対策事業 教育・保育施設給付費 民間教育・保育施設運営費 民間保育園支援事業 戦 総 保育士養成事業 扶 助 費 市民生活費 生活保護費 戦 総 防犯灯設置費助成事業 戦 総 防犯カメラ設置費助成事業 25 衛 生 費 事 業 名 保健衛生総務費 予 算 額 16,206 1,664 1,710 32,335 238,398 211,242 14,070 438,885 48,630 1,944 2,705,264 80,549 4,658 1,598,069 3,000 3,000 （単位 千円） 区分 事 業 内 容 等 予 算 額 63,591 19,925 14,221 6,956 94,437 7,350 200 救急医療対策事業委託料 歯科救急医療事業委託料 総 先進医療支援事業 戦 総 子育て世代包括支援事業 母子健康診査事業 戦 総 不妊不育治療支援事業 戦 総 授乳室等整備事業 33 事 業 名 保健衛生総務費 区分 事 業 内 容 等 がん検診等推進事業 市民の健康と福祉のまちづくり推進事業委託料 愛育委員連合会補助金 栄養改善協議会補助金 総 歯周疾患検診事業 予防費 予防接種事業 総 高齢者肺炎球菌ワクチン接種手数料 戦 総 幼児等インフルエンザワクチン接種事業 環境衛生費 新 総合斎場屋根改修事業 総 総合斎場周辺整備事業 新 総 旧簡易水道施設撤去事業 環境対策費 新 総 地球温暖化対策地域推進計画関連事業 戦 総 超小型モビリティ導入実証事業 戦 総 カーボンオフセット事業 戦 総 低炭素都市つやまスマートエネルギー導入応援事業 戦 総 地域おこし協力隊事業（エコネットワーク津山との連携事業） 戦 総 小水力発電推進事業 総 空家等対策推進事業 清掃総務費 津山圏域資源循環施設組合負担金 津山圏域衛生処理組合負担金 総 旧ごみ焼却場（小桁）周辺公共施設整備事業 総 旧西部衛生施設組合ごみ焼却場解体撤去事業 塵芥処理費 塵芥車両更新事業 総 旧ごみ焼却場（小桁）解体撤去事業 総 資源回収拠点整備事業 34 予 算 額 111,943 3,400 4,089 2,498 807 249,136 9,576 10,000 28,000 6,500 4,500 5,873 1,807 1,335 2,710 3,987 9,500 3,492 356,292 574,609 831 362,000 11,000 492,653 4,858 事 業 名 ごみ処理施設建設費 区分 事 業 内 容 等 総 津山圏域クリーンセンター周辺環境整備事業 30 労 働 費 事 業 名 労働諸費 区分 事 業 内 容 等 35 農林水産業費 （単位 千円） 区分 事 業 内 容 等 津山地区農業共済事務組合負担金 勝英農業共済事務組合負担金 農業振興費 戦 総 集落営農基盤強化事業（人・農地プラン基盤強化） 総 農作物鳥獣害防止対策事業 戦 総 「津山のほほえみ」ブランド化事業 人・農地プラン事業 新・戦 総 地域おこし協力隊事業 総 中山間地域等直接支払交付金 総 環境保全型農業直接支援対策事業 戦 新 地域商社機能構築調査検討業務 戦 総 地域農畜産物活用推進事業 畜産業費 食肉処理センター特別会計繰出金 戦 総 つやま和牛ブランド化事業 農地費 予 算 額 30,895 9,017 2,186 戦 総 IJUトータルサポート事業 戦 総 出会い・結婚サポート事業 農業総務費 31,500 （単位 千円） 戦 総 新規学卒者地域内就職応援事業 事 業 名 予 算 額 総 基幹水利保全事業（ストックマネジメント） 総 多面的機能支払交付金事業 非補助小規模かんがい排水事業 総 農業基盤整備促進事業（領家地区） 35 予 算 額 47,596 12,330 28,050 64,800 1,850 22,578 4,000 214,981 2,000 2,500 4,240 68,454 3,000 41,742 188,420 8,000 56,700 事 業 名 農地費 区分 事 業 内 容 等 総 農地整備事業（中山間地域型） 総 農道保全対策事業 総 県営ため池等整備事業負担金 総 小規模ため池等補強事業 総 県営用排水施設整備事業 新 総 震災対策農業水利施設整備事業 戦 総 黒木キャンプ場・ダム周辺再整備事業 林業振興費 戦 総 地域材利用促進事業 総 有害鳥獣駆除事業 戦 総 現場技能者育成事業 戦 総 バイオマス産業都市構想推進事業 戦 総 木材需要拡大事業 戦 総 Jクレジット活用少花粉スギ等導入支援事業 戦 総 美作材輸出促進事業 総 搬出間伐促進事業 総 森林基幹道（因美線）整備事業 総 林道橋補修事業 新・戦 総 林業専用道整備事業 水産業振興費 総 内水面漁業創造事業 40 商 工 費 事 業 名 商工総務費 予 算 額 16,150 6,500 4,500 15,000 5,000 53,000 52,000 40,000 27,849 1,872 19,000 536 750 3,178 2,500 4,800 20,000 18,500 300 （単位 千円） 区分 事 業 内 容 等 予 算 額 5,000 117,850 （10,977） （21,825） 新・戦 総 津山・鏡野間バス連携事業 交通改善推進費 ・うち共同バス運行委託金 ・うち循環バス（ごんごバス）運行補助金 36 （単位 千円） 事 業 名 商工総務費 区分 事 業 内 容 等 ・うち支所間バス運行補助金 ・うち地方バス路線運行維持補助金 戦 総 公共交通利便性向上事業 戦 総 企業誘致促進事業 工業用水道事業会計補助金 ふるさと納税推進事業 商工振興費 戦 総 商業出店促進事業：パワーアップ商業振興事業補助金 戦 総 商業出店促進事業：津山駅周辺地域出店促進補助金 商業振興事業（津山商工会議所・作州津山商工会補助金） 戦 総 企業立地促進事業（奨励補助金） 戦 総 企業立地促進利子助成金 総 工業団地等環境整備事業 戦 総 つやま産業支援センター事業 総 ロボット産業における先進地化事業 戦 総 城下地区にぎわい再生事業 戦 総 医療インバウンドコーディネーター支援事業 新・戦 総 地域おこし協力隊事業 商業基盤施設整備事業 総 まちなかシネマ賑わい創出事業 新 城下地区まちづくり再生支援事業 観光費 津山市観光協会補助金 戦 総 観光情報発信強化事業 戦 デスティネーションキャンペーン関連推進事業 戦 総 誘客拠点の魅力づくり推進事業 戦 総 地域発観光支援事業（津山まなびの鉄道館他） 戦 総 外国人観光客の誘致促進事業 37 予 算 額 （16,835） （66,978） 16,000 1,553 26,702 101,801 11,000 3,000 29,677 178,101 54,775 15,000 150,000 4,000 212,014 4,000 4,000 152,234 2,265 2,000 11,707 2,692 550 8,500 13,651 1,960 事 業 名 区分 観光費 事 業 内 容 等 戦 総 おもてなしの心による受入体制整備事業 新・戦 総 鉄道遺産等保存活用事業 新・戦 総 広域観光連携推進事業（ツーリズムバス誘致促進） 戦 新 地域間連携推進事業（まなびの鉄道館∼柵原ふれあい鉱山公園連携） 新・戦 総 滞在型観光まちづくり事業 新 津山観光センター施設整備事業 45 土 木 費 事 業 名 道路維持費 区分 事 業 内 容 等 道路維持管理費 新 総 除雪トラック購入（４ｔ） 道路新設改良費 総 過疎対策事業（市道改良・西加茂８７号線ほか２路線） 過疎対策事業（市道改良・小渕線ほか４路線） 総 合併特例債事業（総社川崎線：沼−林田工区） 総 単市道路改良事業 戦 総 道整備交付金事業 総 道路ストック整備事業 総 単独交通安全施設整備事業 総 社会資本整備総合交付金事業（交通安全施設整備） 総 合併特例債事業（神庭６６号線） 総 過疎対策事業（交通安全施設整備） 総 県営道路改良事業負担金 橋りょう新設改良費 総 社会資本整備総合交付金事業（橋りょう新設改良・境橋補修・橋りょう点検） 河川総務費 総 急傾斜地崩壊対策事業負担金 都市計画総務費 新 旧広域バスセンター整備事業 総 城下山下駐車場整備事業 戦 総 立地適正化計画策定事業 38 （単位 千円） 予 算 額 1,496 45,000 500 750 36,000 75,700 （単位 千円） 予 算 額 80,000 13,500 50,200 55,000 192,700 30,000 36,000 28,110 10,000 290,851 116,400 25,100 46,050 78,209 10,890 3,000 23,600 4,531 事 業 名 区分 事 業 内 容 等 都市計画総務費 戦 総 都市計画マスタープラン関連事業（マスタープラン策定，基礎調査等） 新 都市景観整備事業（作州城東屋敷照明・空調更新等） 総 住宅・建築物耐震診断事業補助金 総 アスベスト改修促進事業補助金 戦 総 重要伝統的建造物群保存地区保存事業補助金 市街地再開発費 都市再生整備費 地域防災施設等管理運営費（アルネ・津山 車路棟改修実施設計） 戦 総 津山駅周辺整備事業 新・戦 総 津山駅周辺整備事業（第2期） 新 総 津山駅南口駐車場整備事業 新 総 道路改築等整備事業（中心市街地地区都市再生整備事業＜2期＞分） 総 河辺高野山西線関連事業（河辺・押入地区都市再生整備事業） 戦 総 城西地区道路整備事業 戦 総 苅田家町家群整備事業 戦 総 町並保存対策事業（城西地区建造物現況調査） 戦 総 町並保存対策事業（武家地地区） 戦 総 歴史的風致維持向上事業 新・戦 総 城東地区観光駐車場整備事業 街路事業費 総 街路事業（総社川崎線：山北工区） 街路事業費 総 津山南道路関連周辺整備事業 総 県営街路事業負担金（河辺高野山西線） 下水道費 総 合併浄化槽設置補助金 下水道事業特別会計繰出金 農業集落排水事業特別会計繰出金 公園管理費 新 公園管理運営事業（衆楽園池悪臭対策事業等） 戦 総 鶴山公園景観整備事業 総 公園施設機能向上安全安心事業（沼第五公園便所改修） 39 （単位 千円） 予 算 額 26,093 5,000 7,188 5,000 55,000 2,500 83,075 85,655 37,720 47,291 129,145 170,232 19,000 2,500 7,000 3,200 9,000 212,736 14,500 50,000 126,945 1,661,754 138,256 4,411 3,000 7,520 事 業 名 公園管理費 区分 事 業 内 容 等 新 グリーンヒルズ津山管理運営事業（エントランス広場噴水設備改修） 50 消 防 費 事 業 名 区分 事 業 内 容 等 津山圏域消防組合負担金 非常備消防費 消防団運営事業 緊急消防団装備改善事業 総 防災基盤整備事業（消防機庫、防火水槽、ポンプ車、積載車等） 55 教 育 費 事 業 名 教育振興費 区分 事 業 内 容 等 戦 総 生徒指導・不登校対策事業（教育支援アドバイザー派遣） 戦 総 特別支援学級サポート事業 戦 総 確かな学力向上対策事業（学力実態把握） 戦 総 確かな学力向上対策事業（わかる事業推進） 戦 総 確かな学力向上対策事業（教師力向上対策） 戦 総 確かな学力向上対策事業（英語活動講師派遣） 戦 総 確かな学力向上対策事業（学級編成弾力化） 新・戦 総 学校ＩＣＴ環境整備事業（小学校） 新・戦 総 学校ＩＣＴ環境整備事業（中学校） 戦 ふるさと学習推進事業 総 小学校安全安心対策事業 総 小学校施設整備事業（空調設備整備、老朽化改修） 中学校管理費 幼稚園費 予 算 額 1,487,235 125,629 3,000 77,562 （単位 千円） 戦 総 生徒指導・不登校対策事業（登校支援員配置事業） 小学校管理費 8,000 （単位 千円） 常備消防費 消防施設費 （単位 千円） 予 算 額 総 中学校施設整備事業（空調設備整備、老朽化改修） 戦 総 幼稚園預かり保育事業 総 幼稚園再構築施設整備事業 私立幼稚園就園奨励費補助金 40 予 算 額 2,000 8,528 15,272 2,013 5,800 1,530 33,496 14,568 25,300 9,780 4,090 4,000 1,528,571 175,170 6,133 835,834 12,193 （単位 千円） 事 業 名 社会教育総務費 芸術文化費 区分 事 業 内 容 等 戦 つやま子ども未来塾事業 文化振興財団助成事業 総 津山国際総合音楽祭 新・戦 総 旧洋学資料館活用事業（(仮）アート＆デザイン賑わい拠点整備事業） 青少年育成費 文化財保護費 戦 総 奨学金を活用した大学生等の定着促進事業 総 美作国分寺跡保存整備事業 総 京橋門跡公園整備事業 戦 総 苅田家住宅・酒造場保存整備事業 戦 総 津山城跡保存整備事業 総 指定文化財保存修理事業 総 歴史文化基本構想策定事業 新 総 知新館活用事業 新・戦 総 滞在型観光拠点整備事業（津山の洋学） 弥生の里文化財センター費 公民館費 弥生の里文化財センター施設整備事業（屋上防水工事外） 新 高野公民館駐車場取得事業 公民館地区分館整備事業（一方南分館） 総 公民館整備事業（広野、二宮、田邑） 文化センター管理運営費 総 津山文化センター施設整備事業 郷土博物館費 総 市史編さん事業 保健体育総務費 戦 総 合宿誘致宿泊費助成金 戦 総 スポーツ大会開催運営費補助金 新 総 スポーツ振興基本計画策定事業 給食センター管理運営費 戸島学校給食センター改修工事 体育施設費 津山スポーツセンター照明設備修繕 勝北総合スポーツ公園プール修繕 41 予 算 額 500 27,150 30,000 1,000 60,365 84,463 20,000 732 41,403 12,460 3,428 3,200 1,200 4,300 15,110 4,000 342,176 55,310 15,542 2,000 1,500 916 11,000 5,000 5,000 （単位 千円） 事 業 名 体育施設費 区分 事 業 内 容 等 総 勝北総合スポーツ公園野球場改修事業 陸上競技場費 陸上競技場管理運営費 アイススケート場管理運営費 60 災害復旧費 事 業 名 区分 事 業 内 容 等 農業用施設災害復旧事業（現年災） 林業施設災害復旧費 林業施設災害復旧事業（現年災） 土木施設災害復旧費 土木施設災害復旧事業（現年災） （単位 千円） 区分 事 業 内 容 等 元金 市債償還元金 利子 市債償還利子 予 算 額 5,511,332 351,626 70 諸支出金 （単位 千円） 区分 事 業 内 容 等 水道事業費 水源開発等補助金 広域水道事業費 岡山県広域水道企業団負担金、出資金 開発公社費 土地開発公社清算事業特別会計繰出金 特別会計 事 業 名 予 算 額 4,000 4,500 6,000 65 公債費 事 業 名 20,000 24,770 17,149 （単位 千円） 農地農業用施設災害復旧費 事 業 名 予 算 額 予 算 額 90,037 21,074 405,457 （単位 千円） 区分 事 業 内 容 等 磯野計記念奨学金 奨学貸付金 食肉処理センター 運営管理費 国民健康保険 保険給付費 予 算 額 360 86,750 7,423,336 397,758 1,116,609 2,713,269 介護納付金 後期高齢者支援金 共同事業拠出金 42 （単位 千円） 事 業 名 公共用地取得事業 区分 事 業 内 容 等 公共用地取得事業費 一般会計繰出金 下水道事業 総 企業会計導入経費 施設管理事業 浄化センター管理事業 総 公共下水道施設建設事業 農業集落排水事業 企業会計導入経費 施設管理事業 施設建設事業 奨学金 介護保険 奨学貸付金 総 地域支援事業費 新 ・うち、ふらっとカフェ開設支援補助金 保険給付費 後期高齢者医療 後期高齢者医療広域連合納付金 土地開発公社清算事業 第三セクター等改革推進債償還金（元金、利子） 43 予 算 額 10,000 14,169 5,830 40,565 316,156 1,405,758 2,000 45,099 10,500 7,512 268,865 （500） 9,988,400 1,296,127 438,004
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