第１５号議案 平 成 ２９ 年 度 一般会計予算書 大村市 平成２９年度 大村市一般会計予算 平成２９年度大村市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 （歳入歳出予算） 第１条 ２ 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４３，０３０，０００千円と定める。 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」に よる。 （債務負担行為） 第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する 行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 （地方債） 第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の 目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」による。 （一時借入金） 第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、 ８，０００，０００千円と定める。 （歳出予算の流用） 第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額 を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く｡ ）に係る 予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 平成２９年２月２８日提出 大村市長 -1- 園 田 裕 史 第１表 歳入歳出予算 歳 入 款 項 金 額 款 項 金 額 千円 1 市 税 １０，８２９，９７４ 1 市 民 3 利 子 割 交 当 割 交 1 分 担 金 ９，３００ 2 負 担 金 ４８６，１４８ 税 ４，６４７，９２０ 3 軽 自 動 車 税 ２８７，８０１ 4 市 た ば こ 税 ６２３，８０７ 1 使 用 料 ５００，３５４ 税 １４ 2 手 数 料 ２３１，２６８ 税 １ 税 ５，１０８ 1 国 庫 負 担 金 ６，３７０，９５２ 税 ７７３，５４１ 2 国 庫 補 助 金 ３，５９２，００７ ２８２，０００ 3 委 金 ２１，８５０ 産 別 土 地 保 有 湯 市 計 画 税 付 付 ２，１９８，８７２ 3 航 空 機 燃 料 譲 与 税 ４８，０００ 2 県 補 助 金 ７６１，９６６ １３，０００ 3 委 金 １７１，１５８ 交 付 金 金 当 割 交 付 金 8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 9 国有提供施設等所在市助成交付金 1 国有提供施設等所在市助成交付金 金 1 地 11 地 方 交 付 方 特 例 交 付 金 税 収 方 交 付 税 12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 入 ５６，０８５ 運 用 収 入 ４７，２８８ ６０，０００ 2 財 産 売 払 収 入 ８，７９７ 18 寄 附 金 １００，０００ ３００，００２ 1 寄 19 繰 入 20 繰 越 金 繰 収 入 金 金 越 金 入 ３０，０００ ２，２２５，０６５ １ １，３２４，６７６ 1 延滞金・加算金及び過料 １０８，４２２ 2 市 １０８，４２２ 3 貸 ６０，０００ 4 雑 22 市 ３００，００２ １ 1 繰 21 諸 金 ２，２２５，０６５ 1 基 １８，０００ ６０，０００ 附 金 １，６７５，０００ ５，６５０，０００ 1 地 託 産 ３０，０００ 1 自 動 車 取 得 税 交 付 金 産 ３，１３１，９９６ 1 財 １８，０００ 1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 17 財 金 ６０，０００ １，６７５，０００ 7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 付 １３，０００ １００，０００ 1 地 方 消 費 税 交 付 金 交 託 金 6 地 方 消 費 税 交 付 金 例 ９，９８４，８０９ 担 割 出 金 負 子 支 出 1 県 1 株式等譲渡所得割交付金 特 支 １５７，０００ 金 16 県 庫 2 自 動 車 重 量 譲 与 税 5 株式等譲渡所得割交付金 方 15 国 ７３１，６２２ ７７，０００ 1 配 10 地 14 使 用 料 及 び 手 数 料 1 地 方 揮 発 油 譲 与 税 1 利 4 配 ４，４９１，７８２ 産 8 都 与 税 資 7 入 譲 ４９５，４４８ 定 6 特 方 13 分 担 金 及 び 負 担 金 2 固 5 鉱 2 地 千円 預 付 金 金 元 利 利 収 ３２，０５４ 子 ２ 入 ９５４，０３６ 入 ３３８，５８４ 債 ５，９３８，９００ 1 市 債 ５，９３８，９００ ５，６５０，０００ １５，０００ 1 交通安全対策特別交付金 -2- １５，０００ 歳 入 合 計 ４３，０３０，０００ -3- 第１表 歳入歳出予算 歳 入 款 項 金 額 款 項 金 額 千円 1 市 税 １０，８２９，９７４ 1 市 民 3 利 子 割 交 当 割 交 1 分 担 金 ９，３００ 2 負 担 金 ４８６，１４８ 税 ４，６４７，９２０ 3 軽 自 動 車 税 ２８７，８０１ 4 市 た ば こ 税 ６２３，８０７ 1 使 用 料 ５００，３５４ 税 １４ 2 手 数 料 ２３１，２６８ 税 １ 税 ５，１０８ 1 国 庫 負 担 金 ６，３７０，９５２ 税 ７７３，５４１ 2 国 庫 補 助 金 ３，５９２，００７ ２８２，０００ 3 委 金 ２１，８５０ 産 別 土 地 保 有 湯 市 計 画 税 付 付 ２，１９８，８７２ 3 航 空 機 燃 料 譲 与 税 ４８，０００ 2 県 補 助 金 ７６１，９６６ １３，０００ 3 委 金 １７１，１５８ 交 付 金 金 当 割 交 付 金 8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 9 国有提供施設等所在市助成交付金 1 国有提供施設等所在市助成交付金 金 1 地 11 地 方 交 付 方 特 例 交 付 金 税 収 方 交 付 税 12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 入 ５６，０８５ 運 用 収 入 ４７，２８８ ６０，０００ 2 財 産 売 払 収 入 ８，７９７ 18 寄 附 金 １００，０００ ３００，００２ 1 寄 19 繰 入 20 繰 越 金 繰 収 入 金 金 越 金 入 ３０，０００ ２，２２５，０６５ １ １，３２４，６７６ 1 延滞金・加算金及び過料 １０８，４２２ 2 市 １０８，４２２ 3 貸 ６０，０００ 4 雑 22 市 ３００，００２ １ 1 繰 21 諸 金 ２，２２５，０６５ 1 基 １８，０００ ６０，０００ 附 金 １，６７５，０００ ５，６５０，０００ 1 地 託 産 ３０，０００ 1 自 動 車 取 得 税 交 付 金 産 ３，１３１，９９６ 1 財 １８，０００ 1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 17 財 金 ６０，０００ １，６７５，０００ 7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 付 １３，０００ １００，０００ 1 地 方 消 費 税 交 付 金 交 託 金 6 地 方 消 費 税 交 付 金 例 ９，９８４，８０９ 担 割 出 金 負 子 支 出 1 県 1 株式等譲渡所得割交付金 特 支 １５７，０００ 金 16 県 庫 2 自 動 車 重 量 譲 与 税 5 株式等譲渡所得割交付金 方 15 国 ７３１，６２２ ７７，０００ 1 配 10 地 14 使 用 料 及 び 手 数 料 1 地 方 揮 発 油 譲 与 税 1 利 4 配 ４，４９１，７８２ 産 8 都 与 税 資 7 入 譲 ４９５，４４８ 定 6 特 方 13 分 担 金 及 び 負 担 金 2 固 5 鉱 2 地 千円 預 付 金 金 元 利 利 収 ３２，０５４ 子 ２ 入 ９５４，０３６ 入 ３３８，５８４ 債 ５，９３８，９００ 1 市 債 ５，９３８，９００ ５，６５０，０００ １５，０００ 1 交通安全対策特別交付金 -2- １５，０００ 歳 入 合 計 ４３，０３０，０００ -3- 歳 出 款 項 金 額 款 項 金 額 千円 1 議 会 費 ３０４，８２７ 1 議 2 総 務 会 費 ３３７，０９２ 3 河 3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 １６１，１９９ 4 港 費 ６８，６５１ 5 都 税 挙 5 統 計 調 査 費 １３９，３６５ 6 公 6 監 査 委 員 費 ４３，５８８ 7 住 １６，８１９，３７２ 祉 費 ６，４０２，５３２ 3 生 活 保 護 費 ３，１６７，０３７ 1 教 4 災 害 救 助 費 ３００ 2 小 学 費 ７８７，７３０ 3 中 ２６８，５０９ 湾 費 １１，８０７ 費 １，５６１，８７４ 費 ７０８，２８９ 費 ５５０，５４２ 画 水 道 1 消 育 防 費 費 １，０８８，４７２ ４，３５７，７７４ 育 総 務 費 ４０２，６８４ 校 費 ４０２，７７４ 学 校 費 ２２４，３６８ 稚 園 費 ２３９，３６９ 人 保 健 費 １，０６１，１３９ 4 幼 7 介 護 保 険 費 １，０４２，４３１ 5 社 会 教 育 費 １，４２６，９６０ ３，３６９，９６８ 6 保 健 体 育 費 １，６６１，６１９ 健 衛 生 費 １，００７，１０９ 11 災 害 復 旧 費 １６，８５７ 2 清 掃 費 ９５１，４０４ 1 農林水産施設災害復旧費 ８，７７０ 3 病 院 費 １，１８８，１６９ 2 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 ８，０８７ 費 ２２３，２８６ 費 ０ 水 易 道 水 整 道 整 備 備 １９，８７０ 働 諸 費 費 1 農 業 費 ７３６，６２５ 2 林 業 費 ５９，７７９ 費 ２０４，５１７ 費 ３６６，７７３ 産 業 集 業 落 排 水 費 12 公 債 費 ２，７９７，２７５ 1 公 13 諸 支 出 備 費 ２，７９７，２７５ ２ 1 普 14 予 債 金 １９，８７０ １，３６７，６９４ 4 農 工 険 費 6 老 3 水 7 商 保 川 １，０８８，４７２ 福 康 １，０５１，４５４ う 費 童 健 費 ょ 宅 2 児 民 ５６，５４１ 下 ４，３５８，２０３ 10 教 理 計 費 1 労 業 共 費 り 市 祉 費 産 橋 福 簡 水 防 路 管 会 4 上 林 9 消 木 1 社 1 保 6 農 理 ９１，９１５ ４，２０９，０１６ 2 道 管 費 働 費 ６，６１６，６８８ 5 国 5 労 木 費 務 費 生 8 土 1 土 4 選 生 ３０４，８２７ 3 工 業 用 水 道 整 備 費 ７，３６６，５８３ 2 徴 4 衛 費 費 1 総 3 民 千円 通 財 産 取 得 費 費 ２ ２０，０００ 1 予 備 費 ２０，０００ １，２９２，２９０ 1 商 2 工 工 業 団 地 -4- 整 備 費 １，１４９，３３９ 費 ５１，０３６ 歳 出 合 計 ４３，０３０，０００ -5- 歳 出 款 項 金 額 款 項 金 額 千円 1 議 会 費 ３０４，８２７ 1 議 2 総 務 会 費 ３３７，０９２ 3 河 3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 １６１，１９９ 4 港 費 ６８，６５１ 5 都 税 挙 5 統 計 調 査 費 １３９，３６５ 6 公 6 監 査 委 員 費 ４３，５８８ 7 住 １６，８１９，３７２ 祉 費 ６，４０２，５３２ 3 生 活 保 護 費 ３，１６７，０３７ 1 教 4 災 害 救 助 費 ３００ 2 小 学 費 ７８７，７３０ 3 中 ２６８，５０９ 湾 費 １１，８０７ 費 １，５６１，８７４ 費 ７０８，２８９ 費 ５５０，５４２ 画 水 道 1 消 育 防 費 費 １，０８８，４７２ ４，３５７，７７４ 育 総 務 費 ４０２，６８４ 校 費 ４０２，７７４ 学 校 費 ２２４，３６８ 稚 園 費 ２３９，３６９ 人 保 健 費 １，０６１，１３９ 4 幼 7 介 護 保 険 費 １，０４２，４３１ 5 社 会 教 育 費 １，４２６，９６０ ３，３６９，９６８ 6 保 健 体 育 費 １，６６１，６１９ 健 衛 生 費 １，００７，１０９ 11 災 害 復 旧 費 １６，８５７ 2 清 掃 費 ９５１，４０４ 1 農林水産施設災害復旧費 ８，７７０ 3 病 院 費 １，１８８，１６９ 2 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 ８，０８７ 費 ２２３，２８６ 費 ０ 水 易 道 水 整 道 整 備 備 １９，８７０ 働 諸 費 費 1 農 業 費 ７３６，６２５ 2 林 業 費 ５９，７７９ 費 ２０４，５１７ 費 ３６６，７７３ 産 業 集 業 落 排 水 費 12 公 債 費 ２，７９７，２７５ 1 公 13 諸 支 出 備 費 ２，７９７，２７５ ２ 1 普 14 予 債 金 １９，８７０ １，３６７，６９４ 4 農 工 険 費 6 老 3 水 7 商 保 川 １，０８８，４７２ 福 康 １，０５１，４５４ う 費 童 健 費 ょ 宅 2 児 民 ５６，５４１ 下 ４，３５８，２０３ 10 教 理 計 費 1 労 業 共 費 り 市 祉 費 産 橋 福 簡 水 防 路 管 会 4 上 林 9 消 木 1 社 1 保 6 農 理 ９１，９１５ ４，２０９，０１６ 2 道 管 費 働 費 ６，６１６，６８８ 5 国 5 労 木 費 務 費 生 8 土 1 土 4 選 生 ３０４，８２７ 3 工 業 用 水 道 整 備 費 ７，３６６，５８３ 2 徴 4 衛 費 費 1 総 3 民 千円 通 財 産 取 得 費 費 ２ ２０，０００ 1 予 備 費 ２０，０００ １，２９２，２９０ 1 商 2 工 工 業 団 地 -4- 整 備 費 １，１４９，３３９ 費 ５１，０３６ 歳 出 合 計 ４３，０３０，０００ -5- 第 ２ 表 債 務 負 担 行 為 （単位 : 千円） 事 項 期 間 限 度 額 新幹線新大村駅（仮称）周辺整備事業（移転補償費） 平成３０年度 667,560 一般廃棄物処理基本計画策定等業務委託 平成３０年度 5,800 新「大村市立図書館」建設事業 （工事施工監理及び意図伝達業務委託） 平成３０年度 16,503 新「大村市立図書館」システム構築及び保守業務委託 平成３０年度から 52,460 平成３５年度まで 大村市歴史資料館（仮称）整備事業 （工事施工監理及び意図伝達業務委託） 平成３０年度 平成３０年度から 大村市小学校給食センター調理等業務委託 （契約変更） 6,827 9,634 平成３１年度まで 中学校給食配送車購入 平成３０年度 -6- 30,840 第 ３ 表 地 方 債 （単位：千円） 起 臨 債 時 財 の 政 目 的 対 策 限度額 債券発行又は普通 年利5.0％ 以内 3,200 社会福祉施設整備事業費 26,000 清掃運搬施設等整備事業費 7,100 斎 場 整 備 事 業 費 17,500 農 業 農 村 事 業 費 31,300 広 域 農 道 整 備 事 業 費 52,000 海 費 21,800 地 方 道 路 等 整 備 事 業 費 594,800 防 衛 施 設 周 辺 民 生 安 定 施 設 整 備 事 業 費 28,900 交通安全施設整備事業費 17,200 都市基盤河川改修事業費 58,800 自 然 災 害 防 止 事 業 費 18,700 街 な み 環 境 整 備 事 業 費 7,100 全 事 業 （借入先） ただし、利 政府資金、その他 率見直し方式 で借入れる政 府資金、地方 公共団体金融 （借入時期） 機構資金につ 平成２９年度 いて、利率の ただし、工事そ 見直しを行っ の他の都合により た後において その全部又は一部 は、当該見直 を翌年度に繰延べ し後の利率 借入することがで きる。 新 幹 線 整 備 事 業 費 1,963,200 公 園 費 344,800 公 営 住 宅 建 設 事 業 費 179,400 防 災 基 盤 整 備 事 業 費 54,700 社会教育施設等整備事業費 352,500 学校給食施設整備事業費 830,300 合 事 業 計 率 29,600 貸借 駐 輪 場 整 備 事 業 費 保 利 償 還 の 方 法 債 1,300,000 庁 舎 等 整 備 事 業 費 岸 起 債 の 方 法 5,938,900 -7- 借入時期から３０年以内 （うち据置期間１０年以内) において、年賦若しくは半 年賦の元利均等若しくは元 金均等又は満期一括償還の 方法による。 ただし、本市財政の都合 により、繰上償還をし、又 は償還年限を短縮し、若し くは低利債に借換えをする ことができる。 -8- 平 成 ２９ 年 度 一 般 会 計 予 算 事 項 別 明 細 書 -9- 歳入歳出予算事項別明細書 １ 総 括 歳 入 款 本年度予算額 1 市 2 地 方 譲 与 前年度予算額 比 較 款 千円 千円 千円 税 10,829,974 10,383,155 446,819 20 繰 越 税 282,000 257,000 25,000 21 諸 収 22 市 3 利 子 割 交 付 金 13,000 13,000 0 4 配 当 割 交 付 金 60,000 60,000 0 5 株式等譲渡所得割交付金 100,000 100,000 0 6 地 方 消 費 税 交 付 金 1,675,000 1,675,000 0 7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 18,000 13,000 5,000 8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 30,000 20,000 10,000 9 国有提供施設等所在市助成交付金 108,422 92,419 16,003 金 60,000 60,000 0 税 5,650,000 6,100,000 △450,000 12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 15,000 12,000 3,000 13 分 担 金 及 び 負 担 金 495,448 492,290 3,158 14 使 用 料 及 び 手 数 料 731,622 728,387 3,235 金 9,984,809 7,773,608 2,211,201 10 地 11 地 15 国 方 特 方 例 交 交 庫 付 付 支 出 本年度予算額 16 県 支 出 金 3,131,996 3,185,222 △53,226 17 財 産 収 入 56,085 124,878 △68,793 18 寄 附 金 300,002 300,002 0 19 繰 入 金 2,225,065 1,462,474 762,591 -10- 歳 入 合 計 前年度予算額 比 較 千円 千円 千円 金 1 1 0 入 1,324,676 1,533,964 △209,288 債 5,938,900 3,443,600 2,495,300 43,030,000 37,830,000 5,200,000 -11- 歳入歳出予算事項別明細書 １ 総 括 歳 入 款 本年度予算額 1 市 2 地 方 譲 与 前年度予算額 比 較 款 千円 千円 千円 税 10,829,974 10,383,155 446,819 20 繰 越 税 282,000 257,000 25,000 21 諸 収 22 市 3 利 子 割 交 付 金 13,000 13,000 0 4 配 当 割 交 付 金 60,000 60,000 0 5 株式等譲渡所得割交付金 100,000 100,000 0 6 地 方 消 費 税 交 付 金 1,675,000 1,675,000 0 7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 18,000 13,000 5,000 8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 30,000 20,000 10,000 9 国有提供施設等所在市助成交付金 108,422 92,419 16,003 金 60,000 60,000 0 税 5,650,000 6,100,000 △450,000 12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 15,000 12,000 3,000 13 分 担 金 及 び 負 担 金 495,448 492,290 3,158 14 使 用 料 及 び 手 数 料 731,622 728,387 3,235 金 9,984,809 7,773,608 2,211,201 10 地 11 地 15 国 方 特 方 例 交 交 庫 付 付 支 出 本年度予算額 16 県 支 出 金 3,131,996 3,185,222 △53,226 17 財 産 収 入 56,085 124,878 △68,793 18 寄 附 金 300,002 300,002 0 19 繰 入 金 2,225,065 1,462,474 762,591 -10- 歳 入 合 計 前年度予算額 比 較 千円 千円 千円 金 1 1 0 入 1,324,676 1,533,964 △209,288 債 5,938,900 3,443,600 2,495,300 43,030,000 37,830,000 5,200,000 -11- 歳 出 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 款 本 年 度 前 年 度 予 算 額 予 算 額 比 較 特 定 財 源 一 般 財 源 国 庫 支 出 金 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 1 議 会 費 304,827 297,345 7,482 0 0 0 48 304,779 2 総 務 費 7,366,583 4,925,547 2,441,036 1,411,199 276,279 1,996,000 576,140 3,106,965 3 民 生 費 16,819,372 16,389,429 429,943 6,949,006 2,544,570 26,000 701,328 6,598,468 4 衛 生 費 3,369,968 3,555,578 △185,610 8,925 14,385 24,600 751,286 2,570,772 5 労 働 費 19,870 18,380 1,490 0 0 0 604 19,266 費 1,367,694 1,434,375 △66,681 97,810 203,517 105,100 98,326 862,941 6 農 林 水 産 業 7 商 工 費 1,292,290 1,412,209 △119,919 0 2,569 0 651,333 638,388 8 土 木 費 4,209,016 3,541,855 667,161 979,908 83,481 1,249,700 229,076 1,666,851 9 消 防 費 1,088,472 1,036,679 51,793 0 0 54,700 29,609 1,004,163 10 教 育 費 4,357,774 2,416,095 1,941,679 537,961 7,195 1,182,800 305,338 2,324,480 費 16,857 15,707 1,150 0 0 0 0 16,857 費 2,797,275 2,766,799 30,476 0 0 0 171,334 2,625,941 金 2 2 0 0 0 0 0 2 費 20,000 20,000 0 0 0 0 0 20,000 43,030,000 37,830,000 5,200,000 9,984,809 3,131,996 4,638,900 3,514,422 21,759,873 11 災 害 復 12 公 13 諸 14 予 旧 債 支 出 備 歳 出 合 計 -12- -13- 歳 出 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 款 本 年 度 前 年 度 予 算 額 予 算 額 比 較 特 定 財 源 一 般 財 源 国 庫 支 出 金 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 1 議 会 費 304,827 297,345 7,482 0 0 0 48 304,779 2 総 務 費 7,366,583 4,925,547 2,441,036 1,411,199 276,279 1,996,000 576,140 3,106,965 3 民 生 費 16,819,372 16,389,429 429,943 6,949,006 2,544,570 26,000 701,328 6,598,468 4 衛 生 費 3,369,968 3,555,578 △185,610 8,925 14,385 24,600 751,286 2,570,772 5 労 働 費 19,870 18,380 1,490 0 0 0 604 19,266 費 1,367,694 1,434,375 △66,681 97,810 203,517 105,100 98,326 862,941 6 農 林 水 産 業 7 商 工 費 1,292,290 1,412,209 △119,919 0 2,569 0 651,333 638,388 8 土 木 費 4,209,016 3,541,855 667,161 979,908 83,481 1,249,700 229,076 1,666,851 9 消 防 費 1,088,472 1,036,679 51,793 0 0 54,700 29,609 1,004,163 10 教 育 費 4,357,774 2,416,095 1,941,679 537,961 7,195 1,182,800 305,338 2,324,480 費 16,857 15,707 1,150 0 0 0 0 16,857 費 2,797,275 2,766,799 30,476 0 0 0 171,334 2,625,941 金 2 2 0 0 0 0 0 2 費 20,000 20,000 0 0 0 0 0 20,000 43,030,000 37,830,000 5,200,000 9,984,809 3,131,996 4,638,900 3,514,422 21,759,873 11 災 害 復 12 公 13 諸 14 予 旧 債 支 出 備 歳 出 合 計 -12- -13- ２ 歳 入 １款 項 1 市 1個 市 税 (予算額 10,829,974 千円) 科 目 目 民 税 人 (単位：千円) 本 年 度 予 算 額 4,491,782 3,940,165 前 年 度 予 算 額 4,344,737 3,837,084 比 節 較 147,045 103,081 区 1現 年 分 課 金 税 分 説 額 3,920,093 明 現年課税分（税務課） 均等割 ４３，１４４人×３，５００円＝１５１，００４千円 所得割 税率６／１００ ３，９０６，２２３千円 合計 ４，０５７，２２７千円 × ９６．６２％ ＝３，９２０，０９３千円 2法 人 551,617 507,653 43,964 2滞 納 繰 越 分 20,072 滞納繰越分（収納課） 徴収見込額 1現 年 課 税 分 550,989 現年課税分（税務課） 均等割 １，７９８社 ２１５，９２４千円 法人税割 ３３６，８３４千円 税率 １２．１／１００ 合計 ５５２，７５８千円 × ９９．６８％ ＝５５０，９８９千円 2 固 1固 定 定 資 資 産 産 税 税 4,647,920 4,489,239 4,417,544 4,260,724 230,376 228,515 2滞 納 繰 越 分 628 滞納繰越分（収納課） 徴収見込額 1現 年 課 税 分 4,462,148 現年課税分（税務課） 土地 税率１．４／１００ １，４０５，２６８千円 家屋 税率１．４／１００ ２，２９０，５８５千円 償却資産 税率１．４／１００ ５２８，５３９千円 小計 ４，２２４，３９２千円 × ９９％ ＝４，１８２，１４８千円 １款 市 税 - 14 - - 15 - ２ 歳 入 １款 項 1 市 1個 市 税 (予算額 10,829,974 千円) 科 目 目 民 税 人 (単位：千円) 本 年 度 予 算 額 4,491,782 3,940,165 前 年 度 予 算 額 4,344,737 3,837,084 比 節 較 147,045 103,081 区 1現 年 分 課 金 税 分 説 額 3,920,093 明 現年課税分（税務課） 均等割 ４３，１４４人×３，５００円＝１５１，００４千円 所得割 税率６／１００ ３，９０６，２２３千円 合計 ４，０５７，２２７千円 × ９６．６２％ ＝３，９２０，０９３千円 2法 人 551,617 507,653 43,964 2滞 納 繰 越 分 20,072 滞納繰越分（収納課） 徴収見込額 1現 年 課 税 分 550,989 現年課税分（税務課） 均等割 １，７９８社 ２１５，９２４千円 法人税割 ３３６，８３４千円 税率 １２．１／１００ 合計 ５５２，７５８千円 × ９９．６８％ ＝５５０，９８９千円 2 固 1固 定 定 資 資 産 産 税 税 4,647,920 4,489,239 4,417,544 4,260,724 230,376 228,515 2滞 納 繰 越 分 628 滞納繰越分（収納課） 徴収見込額 1現 年 課 税 分 4,462,148 現年課税分（税務課） 土地 税率１．４／１００ １，４０５，２６８千円 家屋 税率１．４／１００ ２，２９０，５８５千円 償却資産 税率１．４／１００ ５２８，５３９千円 小計 ４，２２４，３９２千円 × ９９％ ＝４，１８２，１４８千円 １款 市 税 - 14 - - 15 - １款 市 税 (単位：千円) 科 目 目 定 資 項 2 1固 本 年 度 予 算 額 産 前 年 度 予 算 額 比 節 較 1現 税 区 分 年 課 税 金 説 額 明 分 償却資産（総務大臣配分） ２８０，０００千円 合計 ４，４６２，１４８千円 2国 交 3 軽 1軽 有 資 産 等 所 付 自 自 動 動 車 車 在 2滞 納 繰 越 分 27,091 滞納繰越分（収納課） 徴収見込額 市 金 158,681 156,820 1,861 1現 年 課 税 分 158,681 交付金（税務課） 税 税 287,801 287,801 249,064 249,064 38,737 38,737 1現 年 課 税 分 285,480 現年課税分（税務課） 158,681 ４３，６５０台 ２９２，１７１千円×９７．７１％ ＝２８５，４８０千円 4 市 1市 た た ば ば こ こ 税 税 623,807 623,807 633,588 633,588 △9,781 △9,781 2滞 納 繰 越 分 2,321 滞納繰越分（収納課） 徴収見込額 1現 年 課 税 分 623,807 現年課税分（税務課） 旧３級品たばこ以外 １１４，０３６千本×５.２６２円＝ ６００，０５７千円 旧３級品たばこ ７，０７９千本×３．３５５円＝ ２３，７５０千円 合計 ６２３，８０７千円 １款 市 - 16 - - 17 - 税 １款 市 税 (単位：千円) 科 目 目 定 資 項 2 1固 本 年 度 予 算 額 産 前 年 度 予 算 額 比 節 較 1現 税 区 分 年 課 税 金 説 額 明 分 償却資産（総務大臣配分） ２８０，０００千円 合計 ４，４６２，１４８千円 2国 交 3 軽 1軽 有 資 産 等 所 付 自 自 動 動 車 車 在 2滞 納 繰 越 分 27,091 滞納繰越分（収納課） 徴収見込額 市 金 158,681 156,820 1,861 1現 年 課 税 分 158,681 交付金（税務課） 税 税 287,801 287,801 249,064 249,064 38,737 38,737 1現 年 課 税 分 285,480 現年課税分（税務課） 158,681 ４３，６５０台 ２９２，１７１千円×９７．７１％ ＝２８５，４８０千円 4 市 1市 た た ば ば こ こ 税 税 623,807 623,807 633,588 633,588 △9,781 △9,781 2滞 納 繰 越 分 2,321 滞納繰越分（収納課） 徴収見込額 1現 年 課 税 分 623,807 現年課税分（税務課） 旧３級品たばこ以外 １１４，０３６千本×５.２６２円＝ ６００，０５７千円 旧３級品たばこ ７，０７９千本×３．３５５円＝ ２３，７５０千円 合計 ６２３，８０７千円 １款 市 - 16 - - 17 - 税 １款 市 税 (単位：千円) 科 目 目 産 産 項 5 鉱 1鉱 6 特 別 1特 別 土 土 7 入 1入 地 地 本 年 度 予 算 額 保 保 有 有 湯 湯 前 年 度 予 算 額 比 節 較 区 分 金 説 額 税 税 14 14 22 22 △8 △8 1現 年 課 税 分 14 現年課税分（税務課） 税率 ０．７／１００ 税 税 1 1 1 1 0 0 1滞 納 繰 越 分 1 滞納繰越分（収納課） 徴収見込額 税 税 5,108 5,108 4,983 4,983 125 125 1現 年 課 税 分 5,107 現年課税分（税務課） 明 見込人数 ２５５，３５０人×２０円 ＝ ５，１０７千円 8 都 1都 市 市 計 計 画 画 税 税 773,541 773,541 733,216 733,216 40,325 40,325 2滞 納 繰 越 分 1 滞納繰越分（収納課） 1現 年 課 税 分 769,038 現年課税分（税務課） 1 土地 税率０．３／１００ ３４３，２６４千円 家屋 税率０．３／１００ ４３３，５４３千円 合計 ７７６，８０７千円 × ９９％ ＝７６９，０３８千円 2滞 款 合 計 10,829,974 10,383,155 納 繰 越 分 4,503 滞納繰越分（収納課） 徴収見込額 446,819 １款 市 - 18 - - 19 - 税 １款 市 税 (単位：千円) 科 目 目 産 産 項 5 鉱 1鉱 6 特 別 1特 別 土 土 7 入 1入 地 地 本 年 度 予 算 額 保 保 有 有 湯 湯 前 年 度 予 算 額 比 節 較 区 分 金 説 額 税 税 14 14 22 22 △8 △8 1現 年 課 税 分 14 現年課税分（税務課） 税率 ０．７／１００ 税 税 1 1 1 1 0 0 1滞 納 繰 越 分 1 滞納繰越分（収納課） 徴収見込額 税 税 5,108 5,108 4,983 4,983 125 125 1現 年 課 税 分 5,107 現年課税分（税務課） 明 見込人数 ２５５，３５０人×２０円 ＝ ５，１０７千円 8 都 1都 市 市 計 計 画 画 税 税 773,541 773,541 733,216 733,216 40,325 40,325 2滞 納 繰 越 分 1 滞納繰越分（収納課） 1現 年 課 税 分 769,038 現年課税分（税務課） 1 土地 税率０．３／１００ ３４３，２６４千円 家屋 税率０．３／１００ ４３３，５４３千円 合計 ７７６，８０７千円 × ９９％ ＝７６９，０３８千円 2滞 款 合 計 10,829,974 10,383,155 納 繰 越 分 4,503 滞納繰越分（収納課） 徴収見込額 446,819 １款 市 - 18 - - 19 - 税 ２款 地方譲与税 (予算額 282,000 千円) 科 目 項 目 1 地 方 揮 発 油 1地 方 揮 発 油 譲 譲 与 与 2 自 動 車 重 量 1自 動 車 重 量 譲 譲 3 航 空 機 燃 料 1航 空 機 燃 料 譲 譲 (単位：千円) 税 税 本 年 度 予 算 額 77,000 77,000 前 年 度 予 算 額 63,000 63,000 与 与 税 税 157,000 157,000 与 与 税 税 款 合 計 比 節 較 区 分 金 説 額 明 14,000 14,000 1 地方揮発油譲与税 77,000 地方揮発油譲与税(財政課) 77,000 154,000 154,000 3,000 3,000 1 自動車重量譲与税 157,000 自動車重量譲与税(財政課) 157,000 48,000 48,000 40,000 40,000 8,000 8,000 1 航空機燃料譲与税 48,000 航空機燃料譲与税(財政課) 48,000 282,000 257,000 25,000 ２款 地 方 譲 与 税 - 20 - - 21 - ２款 地方譲与税 (予算額 282,000 千円) 科 目 項 目 1 地 方 揮 発 油 1地 方 揮 発 油 譲 譲 与 与 2 自 動 車 重 量 1自 動 車 重 量 譲 譲 3 航 空 機 燃 料 1航 空 機 燃 料 譲 譲 (単位：千円) 税 税 本 年 度 予 算 額 77,000 77,000 前 年 度 予 算 額 63,000 63,000 与 与 税 税 157,000 157,000 与 与 税 税 款 合 計 比 節 較 区 分 金 説 額 明 14,000 14,000 1 地方揮発油譲与税 77,000 地方揮発油譲与税(財政課) 77,000 154,000 154,000 3,000 3,000 1 自動車重量譲与税 157,000 自動車重量譲与税(財政課) 157,000 48,000 48,000 40,000 40,000 8,000 8,000 1 航空機燃料譲与税 48,000 航空機燃料譲与税(財政課) 48,000 282,000 257,000 25,000 ２款 地 方 譲 与 税 - 20 - - 21 - ３款 利子割交付金 (予算額 13,000 千円) 項 1 利 1利 科 目 目 子 割 交 子 割 交 付 付 金 金 (単位：千円) 本 年 度 予 算 額 13,000 13,000 前 年 度 予 算 額 13,000 13,000 13,000 13,000 款 合 計 比 節 較 区 0 0 分 1利 子 割 交 付 金 金 説 額 13,000 利子割交付金(財政課) 明 13,000 0 ３款 利子割交付金 - 22 - - 23 - ３款 利子割交付金 (予算額 13,000 千円) 項 1 利 1利 科 目 目 子 割 交 子 割 交 付 付 金 金 (単位：千円) 本 年 度 予 算 額 13,000 13,000 前 年 度 予 算 額 13,000 13,000 13,000 13,000 款 合 計 比 節 較 区 0 0 分 1利 子 割 交 付 金 金 説 額 13,000 利子割交付金(財政課) 明 13,000 0 ３款 利子割交付金 - 22 - - 23 - ４款 配当割交付金 (予算額 60,000 千円) 項 1 配 1配 科 目 目 当 割 交 当 割 交 付 付 金 金 (単位：千円) 本 年 度 予 算 額 60,000 60,000 前 年 度 予 算 額 60,000 60,000 60,000 60,000 款 合 計 比 節 較 区 0 0 分 1配 当 割 交 付 金 金 説 額 60,000 配当割交付金(財政課) 明 60,000 0 ４款 配当割交付金 - 24 - - 25 - ４款 配当割交付金 (予算額 60,000 千円) 項 1 配 1配 科 目 目 当 割 交 当 割 交 付 付 金 金 (単位：千円) 本 年 度 予 算 額 60,000 60,000 前 年 度 予 算 額 60,000 60,000 60,000 60,000 款 合 計 比 節 較 区 0 0 分 1配 当 割 交 付 金 金 説 額 60,000 配当割交付金(財政課) 明 60,000 0 ４款 配当割交付金 - 24 - - 25 - ５款 株式等譲渡所得割交付金 (予算額 100,000 千円) 科 目 項 目 1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 1株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 (単位：千円) 本 年 度 予 算 額 100,000 100,000 前 年 度 予 算 額 100,000 100,000 100,000 100,000 款 合 計 比 節 較 区 0 0 分 1 株式等譲渡所得割 交 付 金 金 説 額 100,000 株式等譲渡所得割交付金(財政課) 明 100,000 0 ５款 株式等譲渡所得割交付金 - 26 - - 27 - ５款 株式等譲渡所得割交付金 (予算額 100,000 千円) 科 目 項 目 1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 1株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 (単位：千円) 本 年 度 予 算 額 100,000 100,000 前 年 度 予 算 額 100,000 100,000 100,000 100,000 款 合 計 比 節 較 区 0 0 分 1 株式等譲渡所得割 交 付 金 金 説 額 100,000 株式等譲渡所得割交付金(財政課) 明 100,000 0 ５款 株式等譲渡所得割交付金 - 26 - - 27 - ６款 地方消費税交付金 (予算額 1,675,000 千円) 科 目 項 目 1 地 方 消 費 税 1地 方 消 費 税 交 交 款 合 計 付 付 金 金 (単位：千円) 本 年 度 予 算 額 1,675,000 1,675,000 前 年 度 予 算 額 1,675,000 1,675,000 1,675,000 1,675,000 比 節 較 区 0 0 分 1 地方消費税交付金 金 説 額 1,675,000 地方消費税交付金(財政課) 社会保障財源化分 明 1,675,000 689,706 0 ６款 地方消費税交付金 - 28 - - 29 - ６款 地方消費税交付金 (予算額 1,675,000 千円) 科 目 項 目 1 地 方 消 費 税 1地 方 消 費 税 交 交 款 合 計 付 付 金 金 (単位：千円) 本 年 度 予 算 額 1,675,000 1,675,000 前 年 度 予 算 額 1,675,000 1,675,000 1,675,000 1,675,000 比 節 較 区 0 0 分 1 地方消費税交付金 金 説 額 1,675,000 地方消費税交付金(財政課) 社会保障財源化分 明 1,675,000 689,706 0 ６款 地方消費税交付金 - 28 - - 29 - ７款 ゴルフ場利用税交付金 (予算額 18,000 千円) 科 目 項 目 1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 1ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 (単位：千円) 本 年 度 予 算 額 18,000 18,000 前 年 度 予 算 額 13,000 13,000 18,000 13,000 款 合 計 比 節 較 区 5,000 5,000 分 1ゴルフ場利用税 交 付 金 金 説 額 18,000 ゴルフ場利用税交付金(財政課) 明 18,000 5,000 ７款 ゴルフ場利用税交付金 - 30 - - 31 - ７款 ゴルフ場利用税交付金 (予算額 18,000 千円) 科 目 項 目 1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 1ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 (単位：千円) 本 年 度 予 算 額 18,000 18,000 前 年 度 予 算 額 13,000 13,000 18,000 13,000 款 合 計 比 節 較 区 5,000 5,000 分 1ゴルフ場利用税 交 付 金 金 説 額 18,000 ゴルフ場利用税交付金(財政課) 明 18,000 5,000 ７款 ゴルフ場利用税交付金 - 30 - - 31 - ８款 自動車取得税交付金 (予算額 30,000 千円) 科 目 項 目 1 自 動 車 取 得 税 交 付 1自 動 車 取 得 税 交 付 金 金 (単位：千円) 本 年 度 予 算 額 30,000 30,000 前 年 度 予 算 額 20,000 20,000 30,000 20,000 款 合 計 比 較 10,000 10,000 節 区 分 1自 動 車 取 得 税 交 付 金 金 説 額 30,000 自動車取得税交付金(財政課) 明 30,000 10,000 ８款 自動車取得税交付金 - 32 - - 33 - ８款 自動車取得税交付金 (予算額 30,000 千円) 科 目 項 目 1 自 動 車 取 得 税 交 付 1自 動 車 取 得 税 交 付 金 金 (単位：千円) 本 年 度 予 算 額 30,000 30,000 前 年 度 予 算 額 20,000 20,000 30,000 20,000 款 合 計 比 較 10,000 10,000 節 区 分 1自 動 車 取 得 税 交 付 金 金 説 額 30,000 自動車取得税交付金(財政課) 明 30,000 10,000 ８款 自動車取得税交付金 - 32 - - 33 - ９款 国有提供施設等所在市助成交付金 (予算額 108,422 千円) 科 目 項 目 1 国 有 提 供 施 設 所 在 市 助 成 交 付 1国 有 提 供 施 設 所 在 市 助 成 交 付 等 金 等 金 (単位：千円) 本 年 度 予 算 額 108,422 前 年 度 予 算 額 92,419 108,422 92,419 16,003 108,422 92,419 16,003 款 合 計 比 較 節 区 分 金 説 額 明 16,003 1国有提供施設等 所在市助成交付金 108,422 国有提供施設等所在市助成交付金(税務課) 108,422 ９款 国有提供施設等所在市助成交付金 - 34 - - 35 - ９款 国有提供施設等所在市助成交付金 (予算額 108,422 千円) 科 目 項 目 1 国 有 提 供 施 設 所 在 市 助 成 交 付 1国 有 提 供 施 設 所 在 市 助 成 交 付 等 金 等 金 (単位：千円) 本 年 度 予 算 額 108,422 前 年 度 予 算 額 92,419 108,422 92,419 16,003 108,422 92,419 16,003 款 合 計 比 較 節 区 分 金 説 額 明 16,003 1国有提供施設等 所在市助成交付金 108,422 国有提供施設等所在市助成交付金(税務課) 108,422 ９款 国有提供施設等所在市助成交付金 - 34 - - 35 - １０款 地方特例交付金 (予算額 60,000 千円) 科 目 項 目 1 地 方 特 例 交 1地 方 特 例 交 付 付 金 金 (単位：千円) 本 年 度 予 算 額 60,000 60,000 前 年 度 予 算 額 60,000 60,000 60,000 60,000 款 合 計 比 節 較 区 0 0 分 1地方特例交付金 金 説 額 60,000 減収補てん特例交付金(財政課) 明 60,000 0 １０款 地方特例交付金 - 36 - - 37 - １０款 地方特例交付金 (予算額 60,000 千円) 科 目 項 目 1 地 方 特 例 交 1地 方 特 例 交 付 付 金 金 (単位：千円) 本 年 度 予 算 額 60,000 60,000 前 年 度 予 算 額 60,000 60,000 60,000 60,000 款 合 計 比 節 較 区 0 0 分 1地方特例交付金 金 説 額 60,000 減収補てん特例交付金(財政課) 明 60,000 0 １０款 地方特例交付金 - 36 - - 37 - １１款 項 1 地 1地 地方交付税 (予算額 5,650,000 千円) 科 目 目 方 交 方 交 付 付 款 合 計 税 税 (単位：千円) 本 年 度 予 算 額 5,650,000 5,650,000 前 年 度 予 算 額 6,100,000 6,100,000 5,650,000 6,100,000 比 節 較 △450,000 △450,000 区 1地 方 分 交 金 付 税 説 額 5,650,000 普通交付税(財政課) 特別交付税(財政課) 明 5,300,000 350,000 △450,000 １１款 地 方 交 付 税 - 38 - - 39 - １１款 項 1 地 1地 地方交付税 (予算額 5,650,000 千円) 科 目 目 方 交 方 交 付 付 款 合 計 税 税 (単位：千円) 本 年 度 予 算 額 5,650,000 5,650,000 前 年 度 予 算 額 6,100,000 6,100,000 5,650,000 6,100,000 比 節 較 △450,000 △450,000 区 1地 方 分 交 金 付 税 説 額 5,650,000 普通交付税(財政課) 特別交付税(財政課) 明 5,300,000 350,000 △450,000 １１款 地 方 交 付 税 - 38 - - 39 - １２款 交通安全対策特別交付金 (予算額 15,000 千円) 科 目 項 目 1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 1交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 (単位：千円) 本 年 度 予 算 額 15,000 15,000 前 年 度 予 算 額 12,000 12,000 15,000 12,000 款 合 計 比 節 較 区 3,000 3,000 分 1交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 金 説 額 15,000 交通安全対策特別交付金(財政課) 明 15,000 3,000 １２款 交通安全対策特別交付金 - 40 - - 41 - １２款 交通安全対策特別交付金 (予算額 15,000 千円) 科 目 項 目 1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 1交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 (単位：千円) 本 年 度 予 算 額 15,000 15,000 前 年 度 予 算 額 12,000 12,000 15,000 12,000 款 合 計 比 節 較 区 3,000 3,000 分 1交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 金 説 額 15,000 交通安全対策特別交付金(財政課) 明 15,000 3,000 １２款 交通安全対策特別交付金 - 40 - - 41 - １３款 分担金及び負担金 (予算額 495,448 千円) 項 1 分 1農 2土 2 負 1民 2教 林 科 目 目 担 水 産 業 費 木 費 分 育 費 費 負 負 前 年 度 予 算 額 比 節 較 区 分 金 説 額 明 金 金 9,300 6,700 6,700 6,700 2,600 0 1農 業 費 分 担 金 6,700 土地改良事業地元分担金(農林整備課) （４５％、３５％） 6,700 担 金 2,600 0 2,600 1土 木 費 分 担 金 2,600 急傾斜地崩壊対策事業地元分担金(河川公園課) （１０％） 2,600 担 金 金 486,148 482,563 485,590 481,999 558 564 1知的障害者施設 入 所 費 負 担 金 60 2老 人 福 祉 施 設 入 所 費 負 担 金 14,445 老人福祉施設入所費負担金(長寿介護課) 14,445 3在 宅 福 祉 利 用 負 担 金 13,583 在宅福祉利用負担金(障がい福祉課) 13,583 4 児童福祉費負担金 454,475 1教 育 費 負 担 金 3,585 分 担 生 (単位：千円) 本 年 度 予 算 額 担 担 金 款 合 計 3,585 3,591 △6 495,448 492,290 3,158 知的障害者施設入所費負担金(障がい福祉課) 60 59 日本スポーツ振興センター負担金(こども政策課) 446,085 保育料（現年度分）(こども政策課) 7,740 保育料（過年度分）(こども政策課) 184 延長保育料(こども政策課) 4 ひとり親家庭等日常生活支援自己負担金(こども家庭課) 403 広域保育所費負担金(こども政策課) 日本スポーツ振興センター負担金 (こども政策課) (教育総務課) 3,585 24 3,561 １３款 分担金及び負担金 - 42 - - 43 - １３款 分担金及び負担金 (予算額 495,448 千円) 項 1 分 1農 2土 2 負 1民 2教 林 科 目 目 担 水 産 業 費 木 費 分 育 費 費 負 負 前 年 度 予 算 額 比 節 較 区 分 金 説 額 明 金 金 9,300 6,700 6,700 6,700 2,600 0 1農 業 費 分 担 金 6,700 土地改良事業地元分担金(農林整備課) （４５％、３５％） 6,700 担 金 2,600 0 2,600 1土 木 費 分 担 金 2,600 急傾斜地崩壊対策事業地元分担金(河川公園課) （１０％） 2,600 担 金 金 486,148 482,563 485,590 481,999 558 564 1知的障害者施設 入 所 費 負 担 金 60 2老 人 福 祉 施 設 入 所 費 負 担 金 14,445 老人福祉施設入所費負担金(長寿介護課) 14,445 3在 宅 福 祉 利 用 負 担 金 13,583 在宅福祉利用負担金(障がい福祉課) 13,583 4 児童福祉費負担金 454,475 1教 育 費 負 担 金 3,585 分 担 生 (単位：千円) 本 年 度 予 算 額 担 担 金 款 合 計 3,585 3,591 △6 495,448 492,290 3,158 知的障害者施設入所費負担金(障がい福祉課) 60 59 日本スポーツ振興センター負担金(こども政策課) 446,085 保育料（現年度分）(こども政策課) 7,740 保育料（過年度分）(こども政策課) 184 延長保育料(こども政策課) 4 ひとり親家庭等日常生活支援自己負担金(こども家庭課) 403 広域保育所費負担金(こども政策課) 日本スポーツ振興センター負担金 (こども政策課) (教育総務課) 3,585 24 3,561 １３款 分担金及び負担金 - 42 - - 43 - １４款 使用料及び手数料 (予算額 731,622 千円) 項 1 使 1総 科 目 目 用 務 使 用 料 料 (単位：千円) 本 年 度 予 算 額 500,354 3,708 前 年 度 予 算 額 504,044 4,837 比 節 較 区 △3,690 △1,129 分 金 1庁 舎 等 使 用 料 説 額 3,209 2総 務 使 用 料 499 1民 生 使 用 料 2,500 2民 生 使 用 料 2,500 2,987 △487 3衛 生 使 用 料 37,070 36,759 311 1保健衛生使用料 37,070 4労 働 使 用 料 600 500 100 1勤労者センター 使 用 料 600 明 3,209 4 12 71 134 45 1 7 705 5 6 234 1,431 132 134 109 84 23 72 庁舎等使用料 (企画調整課) (安全対策課) (人事課) (用地管財課) (地域げんき課) (市民課) (環境保全課) (環境センター) (福祉総務課) (こども政策課) (こども家庭課) (商工振興課) (観光振興課) (河川公園課) (建築住宅課) (教育総務課) (社会教育課) (文化振興課) 男女共同参画推進センター使用料(男女いきいき推進課) 499 児童福祉施設使用料(障がい福祉課) 高齢者活動支援施設使用料(長寿介護課) 総合福祉センター使用料(福祉総務課) 高齢者福祉センター使用料(福祉総務課) こども未来館使用料(こども政策課) 196 909 763 272 360 火葬場使用料(環境保全課) 夜間初期診療センター使用料(国保けんこう課) 勤労者センター使用料(商工振興課) 12,219 24,851 600 １４款 使用料及び手数料 - 44 - - 45 - １４款 使用料及び手数料 (予算額 731,622 千円) 項 1 使 1総 科 目 目 用 務 使 用 料 料 (単位：千円) 本 年 度 予 算 額 500,354 3,708 前 年 度 予 算 額 504,044 4,837 比 節 較 区 △3,690 △1,129 分 金 1庁 舎 等 使 用 料 説 額 3,209 2総 務 使 用 料 499 1民 生 使 用 料 2,500 2民 生 使 用 料 2,500 2,987 △487 3衛 生 使 用 料 37,070 36,759 311 1保健衛生使用料 37,070 4労 働 使 用 料 600 500 100 1勤労者センター 使 用 料 600 明 3,209 4 12 71 134 45 1 7 705 5 6 234 1,431 132 134 109 84 23 72 庁舎等使用料 (企画調整課) (安全対策課) (人事課) (用地管財課) (地域げんき課) (市民課) (環境保全課) (環境センター) (福祉総務課) (こども政策課) (こども家庭課) (商工振興課) (観光振興課) (河川公園課) (建築住宅課) (教育総務課) (社会教育課) (文化振興課) 男女共同参画推進センター使用料(男女いきいき推進課) 499 児童福祉施設使用料(障がい福祉課) 高齢者活動支援施設使用料(長寿介護課) 総合福祉センター使用料(福祉総務課) 高齢者福祉センター使用料(福祉総務課) こども未来館使用料(こども政策課) 196 909 763 272 360 火葬場使用料(環境保全課) 夜間初期診療センター使用料(国保けんこう課) 勤労者センター使用料(商工振興課) 12,219 24,851 600 １４款 使用料及び手数料 - 44 - - 45 - １４款 使用料及び手数料 項 1 5農 (単位：千円) 科 目 目 林 水 産 使 本 年 度 予 算 額 用 料 前 年 度 予 算 額 6,417 比 6,537 節 較 △120 区 分 1放 牧 場 預 託 料 2農業施設使用料 6商 7土 工 観 木 光 使 使 用 用 金 説 額 4,167 9 3農 道 使 用 料 282 4林 地 使 用 料 33 5漁 港 使 用 料 1,926 明 4,167 放牧場預託料(農業水産課) 9 農業施設使用料(農林整備課) 282 104 178 農道使用料 (農林整備課) (道路課) 33 林地使用料(農林整備課) 敷地使用料(農業水産課) 漁港係船使用料(農業水産課) 漁具倉庫使用料(農業水産課) 139 1,247 540 7,300 4,380 5,700 2,290 料 19,670 17,820 1,850 1商工観光使用料 19,670 駅前駐車場使用料(商工振興課) 東本町第１・第２駐車場使用料(商工振興課) 市民交流プラザ施設使用料(商工振興課) 裏見の滝自然花苑施設使用料(観光振興課) 料 322,287 322,179 108 1道 路 橋 り ょ う 使 用 料 10,246 市道占用料(道路課) - 46 - 10,246 2河 川 使 用 料 1 準用河川占用料(河川公園課) 1 3海 岸 使 用 料 1 海岸占用料(河川公園課) 1 4法 定 外 公 共 物 使 用 料 223 認定外道路占用料(道路課) 水路等占用料(道路課) 普通河川占用料(河川公園課) - 47 - 181 38 4 １４款 使用料及び手数料 １４款 使用料及び手数料 項 1 5農 (単位：千円) 科 目 目 林 水 産 使 本 年 度 予 算 額 用 料 前 年 度 予 算 額 6,417 比 6,537 節 較 △120 区 分 1放 牧 場 預 託 料 2農業施設使用料 6商 7土 工 観 木 光 使 使 用 用 金 説 額 4,167 9 3農 道 使 用 料 282 4林 地 使 用 料 33 5漁 港 使 用 料 1,926 明 4,167 放牧場預託料(農業水産課) 9 農業施設使用料(農林整備課) 282 104 178 農道使用料 (農林整備課) (道路課) 33 林地使用料(農林整備課) 敷地使用料(農業水産課) 漁港係船使用料(農業水産課) 漁具倉庫使用料(農業水産課) 139 1,247 540 7,300 4,380 5,700 2,290 料 19,670 17,820 1,850 1商工観光使用料 19,670 駅前駐車場使用料(商工振興課) 東本町第１・第２駐車場使用料(商工振興課) 市民交流プラザ施設使用料(商工振興課) 裏見の滝自然花苑施設使用料(観光振興課) 料 322,287 322,179 108 1道 路 橋 り ょ う 使 用 料 10,246 市道占用料(道路課) - 46 - 10,246 2河 川 使 用 料 1 準用河川占用料(河川公園課) 1 3海 岸 使 用 料 1 海岸占用料(河川公園課) 1 4法 定 外 公 共 物 使 用 料 223 認定外道路占用料(道路課) 水路等占用料(道路課) 普通河川占用料(河川公園課) - 47 - 181 38 4 １４款 使用料及び手数料 １４款 使用料及び手数料 項 1 7土 8教 2 手 1総 科 目 目 木 使 育 務 使 数 手 (単位：千円) 本 年 度 予 算 額 用 用 数 前 年 度 予 算 額 比 節 較 料 料 108,102 料 料 231,268 49,964 112,425 224,343 48,803 △4,323 6,925 1,161 料 967 6住 宅 料 310,849 1幼 稚 園 保 育 料 18,113 2公 民 館 使 用 料 9,670 3社 会 教 育 施 設 使 用 料 314 4体育施設使用料 40,005 屋内プール使用料(地域げんき課) 郡中夜間照明使用料(地域げんき課) 森園運動広場夜間照明使用料(地域げんき課) 補助グラウンド使用料(地域げんき課) テニスコート使用料(地域げんき課) 野球場使用料(地域げんき課) 陸上競技場使用料(地域げんき課) 市民プール使用料(地域げんき課) 森園ファミリースポーツ広場使用料(地域げんき課) 古賀島スポーツ広場使用料(地域げんき課) 7,654 732 453 1,842 6,114 954 166 16,272 1,227 4,591 5 体育文化センター 使 用 料 40,000 体育文化センター使用料(文化振興課) 40,000 1市税督促手数料 2,255 用 額 明 5公 使 金 説 区 分 園 使 用 967 公園使用料(河川公園課) 303,230 7,619 現年度分(建築住宅課) 過年度分(建築住宅課) 17,770 343 保育料(こども政策課) 預かり保育料(こども政策課) 9,670 公民館使用料(社会教育課) 旧楠本正隆屋敷入場料(文化振興課) 旧楠本正隆屋敷和室使用料(文化振興課) 市税督促手数料(収納課) 288 26 2,255 １４款 使用料及び手数料 - 48 - - 49 - １４款 使用料及び手数料 項 1 7土 8教 2 手 1総 科 目 目 木 使 育 務 使 数 手 (単位：千円) 本 年 度 予 算 額 用 用 数 前 年 度 予 算 額 比 節 較 料 料 108,102 料 料 231,268 49,964 112,425 224,343 48,803 △4,323 6,925 1,161 料 967 6住 宅 料 310,849 1幼 稚 園 保 育 料 18,113 2公 民 館 使 用 料 9,670 3社 会 教 育 施 設 使 用 料 314 4体育施設使用料 40,005 屋内プール使用料(地域げんき課) 郡中夜間照明使用料(地域げんき課) 森園運動広場夜間照明使用料(地域げんき課) 補助グラウンド使用料(地域げんき課) テニスコート使用料(地域げんき課) 野球場使用料(地域げんき課) 陸上競技場使用料(地域げんき課) 市民プール使用料(地域げんき課) 森園ファミリースポーツ広場使用料(地域げんき課) 古賀島スポーツ広場使用料(地域げんき課) 7,654 732 453 1,842 6,114 954 166 16,272 1,227 4,591 5 体育文化センター 使 用 料 40,000 体育文化センター使用料(文化振興課) 40,000 1市税督促手数料 2,255 用 額 明 5公 使 金 説 区 分 園 使 用 967 公園使用料(河川公園課) 303,230 7,619 現年度分(建築住宅課) 過年度分(建築住宅課) 17,770 343 保育料(こども政策課) 預かり保育料(こども政策課) 9,670 公民館使用料(社会教育課) 旧楠本正隆屋敷入場料(文化振興課) 旧楠本正隆屋敷和室使用料(文化振興課) 市税督促手数料(収納課) 288 26 2,255 １４款 使用料及び手数料 - 48 - - 49 - １４款 使用料及び手数料 項 2 1総 2衛 3土 科 目 目 務 手 生 木 手 手 (単位：千円) 本 年 度 予 算 額 数 数 数 前 年 度 予 算 額 比 節 較 区 分 2 戸籍住民基本台帳 手 数 料 料 料 160,508 料 20,795 155,986 19,554 4,522 1,241 説 明 額 45,435 戸籍住民基本台帳手数料(市民課) 45,435 3臨 時 運 行 許 可 手 数 料 1,000 臨時運行許可手数料(安全対策課) 1,000 4 地籍調査成果交付 手 数 料 570 地籍調査成果交付手数料(用地管財課) 570 5複 写 資 料 交 付 手 数 料 704 複写資料交付手数料 (総務課) (男女いきいき推進課) (こども家庭課) (議会事務局) (社会教育課) 704 59 13 13 31 588 1清 掃 手 数 金 料 157,515 157,007 508 2環境保全手数料 2,993 犬の登録手数料(環境保全課) 犬鑑札再交付手数料(環境保全課) 狂犬病予防注射済票交付手数料(環境保全課) 狂犬病予防注射済票再交付手数料(環境保全課) 1,035 44 1,913 1 1屋外広告物許可 手 数 料 6,917 屋外広告物許可手数料(都市計画課) 6,917 2土木管理手数料 13,878 建築確認申請手数料(建築住宅課) 計画変更申請手数料(建築住宅課) 完了検査申請手数料(建築住宅課) その他手数料(建築住宅課) 5,278 137 6,100 2,363 ごみ処理手数料(環境センター) し尿処理手数料(環境センター) １４款 使用料及び手数料 - 50 - - 51 - １４款 使用料及び手数料 項 2 1総 2衛 3土 科 目 目 務 手 生 木 手 手 (単位：千円) 本 年 度 予 算 額 数 数 数 前 年 度 予 算 額 比 節 較 区 分 2 戸籍住民基本台帳 手 数 料 料 料 160,508 料 20,795 155,986 19,554 4,522 1,241 説 明 額 45,435 戸籍住民基本台帳手数料(市民課) 45,435 3臨 時 運 行 許 可 手 数 料 1,000 臨時運行許可手数料(安全対策課) 1,000 4 地籍調査成果交付 手 数 料 570 地籍調査成果交付手数料(用地管財課) 570 5複 写 資 料 交 付 手 数 料 704 複写資料交付手数料 (総務課) (男女いきいき推進課) (こども家庭課) (議会事務局) (社会教育課) 704 59 13 13 31 588 1清 掃 手 数 金 料 157,515 157,007 508 2環境保全手数料 2,993 犬の登録手数料(環境保全課) 犬鑑札再交付手数料(環境保全課) 狂犬病予防注射済票交付手数料(環境保全課) 狂犬病予防注射済票再交付手数料(環境保全課) 1,035 44 1,913 1 1屋外広告物許可 手 数 料 6,917 屋外広告物許可手数料(都市計画課) 6,917 2土木管理手数料 13,878 建築確認申請手数料(建築住宅課) 計画変更申請手数料(建築住宅課) 完了検査申請手数料(建築住宅課) その他手数料(建築住宅課) 5,278 137 6,100 2,363 ごみ処理手数料(環境センター) し尿処理手数料(環境センター) １４款 使用料及び手数料 - 50 - - 51 - １４款 使用料及び手数料 項 2 4民 科 目 目 生 手 (単位：千円) 本 年 度 予 算 額 数 料 款 合 計 前 年 度 予 算 額 比 節 較 1 0 1 731,622 728,387 3,235 区 分 1 保育料督促手数料 金 説 額 1 保育料督促手数料(こども政策課) 明 1 １４款 使用料及び手数料 - 52 - - 53 - １４款 使用料及び手数料 項 2 4民 科 目 目 生 手 (単位：千円) 本 年 度 予 算 額 数 料 款 合 計 前 年 度 予 算 額 比 節 較 1 0 1 731,622 728,387 3,235 区 分 1 保育料督促手数料 金 説 額 1 保育料督促手数料(こども政策課) 明 1 １４款 使用料及び手数料 - 52 - - 53 - １５款 項 1 国 1民 国庫支出金 (予算額 9,984,809 千円) 科 目 目 庫 負 生 費 国 庫 担 負 担 金 金 本 年 度 予 算 額 6,370,952 6,368,787 (単位：千円) 前 年 度 予 算 額 6,012,680 6,009,848 比 較 358,272 358,939 節 区 分 金 説 額 明 1 社会福祉費負担金 1,511,113 1,063,073 障害福祉サービス費等負担金(障がい福祉課) （１／２） 104,049 障害者自立支援医療費負担金(障がい福祉課) （１／２） 42,633 特別障害者手当等給付費負担金(障がい福祉課) （３／４） 266,398 障害児通所給付費等負担金(障がい福祉課) （１／２） 5,757 障害児相談支援給付費等負担金(障がい福祉課) （１／２） 10,106 生活困窮者自立支援事業費負担金(福祉総務課) （３／４） 7,815 低所得者保険料軽減負担金(長寿介護課) （１／２） 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金(長寿介護課) 11,282 （１０／１０、１／２） 2 児童福祉費負担金 1,440,282 193,113 児童扶養手当負担金(こども政策課) （１／３） 施設型給付費及び地域型給付費負担金(こども政策課) 1,246,102 （１／２） 1,067 助産施設等入所措置費負担金(こども家庭課) （１／２） 3児童手当負担金 1,081,258 ３歳未満被用者交付金(こども政策課) （３７／４５） ３歳以上中学校修了前被用者交付金(こども政策課) （４／６） 非被用者交付金(こども政策課) （４／６） 特例給付交付金(こども政策課) （４／６） 4生 活 保 護 費 等 負 担 金 2,245,997 生活保護費負担金(保護課) （３／４） 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金(保護課) （３／４） 254,029 626,720 185,623 14,886 2,243,944 2,053 １５款 国 庫 支 出 金 - 54 - - 55 - １５款 項 1 国 1民 国庫支出金 (予算額 9,984,809 千円) 科 目 目 庫 負 生 費 国 庫 担 負 担 金 金 本 年 度 予 算 額 6,370,952 6,368,787 (単位：千円) 前 年 度 予 算 額 6,012,680 6,009,848 比 較 358,272 358,939 節 区 分 金 説 額 明 1 社会福祉費負担金 1,511,113 1,063,073 障害福祉サービス費等負担金(障がい福祉課) （１／２） 104,049 障害者自立支援医療費負担金(障がい福祉課) （１／２） 42,633 特別障害者手当等給付費負担金(障がい福祉課) （３／４） 266,398 障害児通所給付費等負担金(障がい福祉課) （１／２） 5,757 障害児相談支援給付費等負担金(障がい福祉課) （１／２） 10,106 生活困窮者自立支援事業費負担金(福祉総務課) （３／４） 7,815 低所得者保険料軽減負担金(長寿介護課) （１／２） 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金(長寿介護課) 11,282 （１０／１０、１／２） 2 児童福祉費負担金 1,440,282 193,113 児童扶養手当負担金(こども政策課) （１／３） 施設型給付費及び地域型給付費負担金(こども政策課) 1,246,102 （１／２） 1,067 助産施設等入所措置費負担金(こども家庭課) （１／２） 3児童手当負担金 1,081,258 ３歳未満被用者交付金(こども政策課) （３７／４５） ３歳以上中学校修了前被用者交付金(こども政策課) （４／６） 非被用者交付金(こども政策課) （４／６） 特例給付交付金(こども政策課) （４／６） 4生 活 保 護 費 等 負 担 金 2,245,997 生活保護費負担金(保護課) （３／４） 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金(保護課) （３／４） 254,029 626,720 185,623 14,886 2,243,944 2,053 １５款 国 庫 支 出 金 - 54 - - 55 - １５款 国庫支出金 (単位：千円) 項 1 1民 生 科 目 目 費 国 庫 2衛 生 費 2 国 1総 2民 国 庫 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 節 較 区 分 5保 険 基 盤 安 定 負 担 金 金 額 90,137 負 担 金 負 担 金 2,165 2,832 △667 1 保健衛生費負担金 2,165 庫 務 費 補 国 庫 助 補 助 金 金 3,592,007 10,886 1,738,235 8,622 1,853,772 2,264 1 総務管理費補助金 10,886 生 国 補 助 金 563,665 589,983 △26,318 1 社会福祉費補助金 314,007 費 庫 2 児童福祉費補助金 - 56 - 234,042 説 明 保険基盤安定負担金（保険者支援分）(国保けんこう課) （１／２） 未熟児養育医療費負担金(こども家庭課) （１／２） 個人番号カード交付事業費補助金(市民課) （１０／１０） 中国残留邦人地域生活支援事業費補助金(福祉総務課) （１０／１０） 地域生活支援事業費補助金(障がい福祉課) （１／２以内） 臨時福祉給付金給付事業費補助金(福祉総務課) （１０／１０） 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金(福祉総務課) （１／２） 90,137 2,165 10,886 869 35,788 273,721 3,629 3,776 児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業費国庫補助金 665 (男女いきいき推進課) （１／２） 3,111 (こども家庭課) （１／２） 8,828 母子家庭自立支援給付金事業補助金(こども家庭課) （３／４） 16,641 子ども・子育て支援整備交付金(こども政策課) （１／３） 170,384 子ども・子育て支援交付金 168,181 （こども政策課） 2,203 （こども家庭課） （１／３） 2,250 地域子供の未来応援交付金(こども政策課) （３／４） 32,061 保育所等整備交付金(こども政策課) （１／２） 102 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国庫補助金 (こども政策課) （１／２） １５款 国 庫 支 出 金 - 57 - １５款 国庫支出金 (単位：千円) 項 1 1民 生 科 目 目 費 国 庫 2衛 生 費 2 国 1総 2民 国 庫 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 節 較 区 分 5保 険 基 盤 安 定 負 担 金 金 額 90,137 負 担 金 負 担 金 2,165 2,832 △667 1 保健衛生費負担金 2,165 庫 務 費 補 国 庫 助 補 助 金 金 3,592,007 10,886 1,738,235 8,622 1,853,772 2,264 1 総務管理費補助金 10,886 生 国 補 助 金 563,665 589,983 △26,318 1 社会福祉費補助金 314,007 費 庫 2 児童福祉費補助金 - 56 - 234,042 説 明 保険基盤安定負担金（保険者支援分）(国保けんこう課) （１／２） 未熟児養育医療費負担金(こども家庭課) （１／２） 個人番号カード交付事業費補助金(市民課) （１０／１０） 中国残留邦人地域生活支援事業費補助金(福祉総務課) （１０／１０） 地域生活支援事業費補助金(障がい福祉課) （１／２以内） 臨時福祉給付金給付事業費補助金(福祉総務課) （１０／１０） 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金(福祉総務課) （１／２） 90,137 2,165 10,886 869 35,788 273,721 3,629 3,776 児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業費国庫補助金 665 (男女いきいき推進課) （１／２） 3,111 (こども家庭課) （１／２） 8,828 母子家庭自立支援給付金事業補助金(こども家庭課) （３／４） 16,641 子ども・子育て支援整備交付金(こども政策課) （１／３） 170,384 子ども・子育て支援交付金 168,181 （こども政策課） 2,203 （こども家庭課） （１／３） 2,250 地域子供の未来応援交付金(こども政策課) （３／４） 32,061 保育所等整備交付金(こども政策課) （１／２） 102 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国庫補助金 (こども政策課) （１／２） １５款 国 庫 支 出 金 - 57 - １５款 国庫支出金 (単位：千円) 項 2 2民 生 科 目 目 費 国 庫 3衛 生 費 4農 国 5土 林 庫 木 費 国 庫 水 産 補 国 庫 本 年 度 予 算 額 補 助 金 補 助 金 業 助 補 助 4,938 費 金 金 前 年 度 予 算 額 97,810 2,754,842 142,274 71,457 889,550 比 較 △137,336 26,353 1,865,292 節 区 分 3 生活保護費補助金 1保 国 健 庫 衛 補 生 助 金 額 15,616 費 金 4,694 2 健康増進費補助金 244 1水産業費補助金 97,810 1道路橋りょう費 補 助 金 334,182 2河 川 費 補 助 金 57,000 3 都市計画費補助金 2,240,644 4住 宅 費 補 助 金 123,016 説 明 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金(保護課) （３／４、１／２） 疾病予防対策事業費等補助金(国保けんこう課) 循環型社会形成推進交付金(上下水道局業務課) （１／３） 地域自殺対策強化交付金(国保けんこう課) （２／３、１／２） 防衛施設周辺民生安定施設整備事業費補助金 (農業水産課) （２／３） 農山漁村地域整備交付金(農業水産課) （１／２） 社会資本整備総合交付金(道路課) （５．５／１０） 防衛施設周辺民生安定施設整備事業費補助金(道路課) （７／１０） 662 4,032 244 60,460 37,350 273,047 61,135 57,000 社会資本整備総合交付金(河川公園課) （１／３） 社会資本整備総合交付金 (都市計画課) (道路課) (河川公園課) （５．５／１０、１／２、４．５／１０、１／３） 社会資本整備総合交付金(建築住宅課) （１／２、４．５／１０、１／３） 15,616 2,240,644 1,982,144 38,500 220,000 123,016 １５款 国 庫 支 出 金 - 58 - - 59 - １５款 国庫支出金 (単位：千円) 項 2 2民 生 科 目 目 費 国 庫 3衛 生 費 4農 国 5土 林 庫 木 費 国 庫 水 産 補 国 庫 本 年 度 予 算 額 補 助 金 補 助 金 業 助 補 助 4,938 費 金 金 前 年 度 予 算 額 97,810 2,754,842 142,274 71,457 889,550 比 較 △137,336 26,353 1,865,292 節 区 分 3 生活保護費補助金 1保 国 健 庫 衛 補 生 助 金 額 15,616 費 金 4,694 2 健康増進費補助金 244 1水産業費補助金 97,810 1道路橋りょう費 補 助 金 334,182 2河 川 費 補 助 金 57,000 3 都市計画費補助金 2,240,644 4住 宅 費 補 助 金 123,016 説 明 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金(保護課) （３／４、１／２） 疾病予防対策事業費等補助金(国保けんこう課) 循環型社会形成推進交付金(上下水道局業務課) （１／３） 地域自殺対策強化交付金(国保けんこう課) （２／３、１／２） 防衛施設周辺民生安定施設整備事業費補助金 (農業水産課) （２／３） 農山漁村地域整備交付金(農業水産課) （１／２） 社会資本整備総合交付金(道路課) （５．５／１０） 防衛施設周辺民生安定施設整備事業費補助金(道路課) （７／１０） 662 4,032 244 60,460 37,350 273,047 61,135 57,000 社会資本整備総合交付金(河川公園課) （１／３） 社会資本整備総合交付金 (都市計画課) (道路課) (河川公園課) （５．５／１０、１／２、４．５／１０、１／３） 社会資本整備総合交付金(建築住宅課) （１／２、４．５／１０、１／３） 15,616 2,240,644 1,982,144 38,500 220,000 123,016 １５款 国 庫 支 出 金 - 58 - - 59 - １５款 項 2 6教 国庫支出金 育 (単位：千円) 科 目 目 費 国 庫 補 助 金 本 年 度 予 算 額 159,866 前 年 度 予 算 額 36,349 比 節 較 123,517 区 分 1小学校費補助金 2中学校費補助金 3 委 1総 託 務 費 委 託 金 金 21,850 886 22,693 908 △843 △22 金 説 額 4,091 2,754 明 要保護児童就学援助費補助金(教育総務課) （１／２） 要保護児童医療費補助金(教育総務課) （１／２） 特別支援教育就学奨励費補助金(教育総務課) （１／２） 理科教育等設備整備費補助金(教育総務課) （１／２） 要保護生徒就学援助費補助金(教育総務課) （１／２） 要保護生徒医療費補助金(教育総務課) （１／２） 特別支援教育就学奨励費補助金(教育総務課) （１／２） 理科教育等設備整備費補助金(教育総務課) （１／２） 130 297 914 2,750 399 45 310 2,000 3幼稚園費補助金 14,445 4 社会教育費補助金 8,140 文化財保存事業費補助金(文化振興課) （１／２） 8,140 5 保健体育費補助金 130,436 学校施設環境改善交付金(教育総務課) （１／２） 130,436 1 総務管理費委託金 673 健康保険事務委託金(市民課) 施設区域取得等事務委託金(企画調整課) 自衛官募集事務委託金(市民課) 3 600 70 2戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 委 託 金 213 中長期在留者住居地届出等事務委託金(市民課) 213 私立幼稚園就園奨励費補助金(こども政策課) （１／３以内） 14,445 １５款 国 庫 支 出 金 - 60 - - 61 - １５款 項 2 6教 国庫支出金 育 (単位：千円) 科 目 目 費 国 庫 補 助 金 本 年 度 予 算 額 159,866 前 年 度 予 算 額 36,349 比 節 較 123,517 区 分 1小学校費補助金 2中学校費補助金 3 委 1総 託 務 費 委 託 金 金 21,850 886 22,693 908 △843 △22 金 説 額 4,091 2,754 明 要保護児童就学援助費補助金(教育総務課) （１／２） 要保護児童医療費補助金(教育総務課) （１／２） 特別支援教育就学奨励費補助金(教育総務課) （１／２） 理科教育等設備整備費補助金(教育総務課) （１／２） 要保護生徒就学援助費補助金(教育総務課) （１／２） 要保護生徒医療費補助金(教育総務課) （１／２） 特別支援教育就学奨励費補助金(教育総務課) （１／２） 理科教育等設備整備費補助金(教育総務課) （１／２） 130 297 914 2,750 399 45 310 2,000 3幼稚園費補助金 14,445 4 社会教育費補助金 8,140 文化財保存事業費補助金(文化振興課) （１／２） 8,140 5 保健体育費補助金 130,436 学校施設環境改善交付金(教育総務課) （１／２） 130,436 1 総務管理費委託金 673 健康保険事務委託金(市民課) 施設区域取得等事務委託金(企画調整課) 自衛官募集事務委託金(市民課) 3 600 70 2戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 委 託 金 213 中長期在留者住居地届出等事務委託金(市民課) 213 私立幼稚園就園奨励費補助金(こども政策課) （１／３以内） 14,445 １５款 国 庫 支 出 金 - 60 - - 61 - １５款 項 3 2民 国庫支出金 科 目 目 生 費 委 (単位：千円) 託 款 合 計 金 本 年 度 予 算 額 20,964 前 年 度 予 算 額 21,785 9,984,809 7,773,608 比 節 較 △821 区 分 1 社会福祉費委託金 金 額 20,964 説 明 拠出年金事務委託金(市民課) 特別児童扶養手当事務委託金(障がい福祉課) 遺族及び留守家族等援護事務委託金(福祉総務課) 19,856 581 527 2,211,201 １５款 国 庫 支 出 金 - 62 - - 63 - １５款 項 3 2民 国庫支出金 科 目 目 生 費 委 (単位：千円) 託 款 合 計 金 本 年 度 予 算 額 20,964 前 年 度 予 算 額 21,785 9,984,809 7,773,608 比 節 較 △821 区 分 1 社会福祉費委託金 金 額 20,964 説 明 拠出年金事務委託金(市民課) 特別児童扶養手当事務委託金(障がい福祉課) 遺族及び留守家族等援護事務委託金(福祉総務課) 19,856 581 527 2,211,201 １５款 国 庫 支 出 金 - 62 - - 63 - １６款 項 1 県 1総 2民 県 支 出 金 (予算額 3,131,996 千円) 科 目 目 負 担 務 費 県 負 生 費 県 負 (単位：千円) 担 金 金 本 年 度 予 算 額 2,198,872 17,114 前 年 度 予 算 額 2,059,552 16,664 担 金 2,123,676 1,978,472 比 較 節 区 分 金 139,320 450 1総 務 費 負 担 金 17,114 145,204 1 社会福祉費負担金 723,544 2 児童福祉費負担金 3児童手当負担金 説 額 670,092 234,268 4 生活保護費負担金 44,824 5保 険 基 盤 安 定 負 担 金 309,071 明 17,114 市町権限移譲等交付金(財政課) 障害福祉サービス費等負担金(障がい福祉課) （１／４） 障害者自立支援医療費負担金(障がい福祉課) （１／４） 障害児通所給付費等負担金(障がい福祉課) （１／４） 障害児相談支援給付費等負担金(障がい福祉課) （１／４） 低所得者保険料軽減負担金(長寿介護課) （１／４） 531,536 施設型給付費及び地域型給付費負担金(こども政策課) （１／２、１／４） 助産施設等入所措置費負担金(こども家庭課) （１／４） 669,559 ３歳未満被用者交付金(こども政策課) （４／４５） ３歳以上中学校修了前被用者交付金(こども政策課) （１／６） 非被用者交付金(こども政策課) （１／６） 特例給付交付金(こども政策課) （１／６） 生活保護費負担金(保護課) （１／４） 52,024 133,199 2,878 3,907 533 27,462 156,680 46,405 3,721 44,824 保険基盤安定負担金（保険税軽減分）(国保けんこう課) 264,003 （３／４） 保険基盤安定負担金（保険者支援分）(国保けんこう課) 45,068 （１／４） １６款 県 支 出 金 - 64 - - 65 - １６款 項 1 県 1総 2民 県 支 出 金 (予算額 3,131,996 千円) 科 目 目 負 担 務 費 県 負 生 費 県 負 (単位：千円) 担 金 金 本 年 度 予 算 額 2,198,872 17,114 前 年 度 予 算 額 2,059,552 16,664 担 金 2,123,676 1,978,472 比 較 節 区 分 金 139,320 450 1総 務 費 負 担 金 17,114 145,204 1 社会福祉費負担金 723,544 2 児童福祉費負担金 3児童手当負担金 説 額 670,092 234,268 4 生活保護費負担金 44,824 5保 険 基 盤 安 定 負 担 金 309,071 明 17,114 市町権限移譲等交付金(財政課) 障害福祉サービス費等負担金(障がい福祉課) （１／４） 障害者自立支援医療費負担金(障がい福祉課) （１／４） 障害児通所給付費等負担金(障がい福祉課) （１／４） 障害児相談支援給付費等負担金(障がい福祉課) （１／４） 低所得者保険料軽減負担金(長寿介護課) （１／４） 531,536 施設型給付費及び地域型給付費負担金(こども政策課) （１／２、１／４） 助産施設等入所措置費負担金(こども家庭課) （１／４） 669,559 ３歳未満被用者交付金(こども政策課) （４／４５） ３歳以上中学校修了前被用者交付金(こども政策課) （１／６） 非被用者交付金(こども政策課) （１／６） 特例給付交付金(こども政策課) （１／６） 生活保護費負担金(保護課) （１／４） 52,024 133,199 2,878 3,907 533 27,462 156,680 46,405 3,721 44,824 保険基盤安定負担金（保険税軽減分）(国保けんこう課) 264,003 （３／４） 保険基盤安定負担金（保険者支援分）(国保けんこう課) 45,068 （１／４） １６款 県 支 出 金 - 64 - - 65 - １６款 県 支 出 金 (単位：千円) 科 目 目 生 費 県 負 担 金 3衛 生 費 県 負 担 金 1,082 1,416 △334 1 保健衛生費負担金 1,082 未熟児養育医療費負担金(こども家庭課) （１／４） 1,082 4土 木 費 県 負 担 金 57,000 63,000 △6,000 1河 川 費 負 担 金 57,000 都市基盤河川改修費負担金(河川公園課) （１／３） 57,000 務 補 費 県 助 補 助 金 金 761,966 101,861 961,055 112,456 △199,089 △10,595 1企 画 費 補 助 金 378 2 国土調査費補助金 96,000 3 広報公聴費補助金 5,483 1 社会福祉費補助金 225,505 項 1 2民 2 県 1総 2民 生 費 県 補 本 年 度 予 算 額 助 金 前 年 度 予 算 額 421,635 - 66 - 比 598,384 節 較 区 分 6 後期高齢者医療費 負 担 金 △176,749 金 額 141,877 説 明 保険基盤安定負担金(国保けんこう課) （３／４） 土地利用規制等対策費交付金(企画調整課) （１０／１０） 地籍調査費補助金(用地管財課) （３／４） 長崎県消費者行政推進補助金(地域げんき課) （１０／１０） 141,877 378 96,000 5,483 15 戦没者慰霊碑等維持管理費補助金(福祉総務課) （１／２） 395 原子爆弾被爆者事務交付金(福祉総務課) 156,134 福祉医療費補助金(福祉総務課) （１／２） 10,410 重度訪問介護等利用促進市町支援事業補助金 (障がい福祉課) （３／４以内） 17,889 地域生活支援事業費補助金(障がい福祉課) （１／４以内） 110 福祉のまちづくり推進事業費補助金(障がい福祉課) （１／２） 老人クラブ活動等社会活動促進事業費補助金(長寿介護課) 2,714 （２／３） 50 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費補助金 (障がい福祉課) １６款 県 支 出 金 - 67 - １６款 県 支 出 金 (単位：千円) 科 目 目 生 費 県 負 担 金 3衛 生 費 県 負 担 金 1,082 1,416 △334 1 保健衛生費負担金 1,082 未熟児養育医療費負担金(こども家庭課) （１／４） 1,082 4土 木 費 県 負 担 金 57,000 63,000 △6,000 1河 川 費 負 担 金 57,000 都市基盤河川改修費負担金(河川公園課) （１／３） 57,000 務 補 費 県 助 補 助 金 金 761,966 101,861 961,055 112,456 △199,089 △10,595 1企 画 費 補 助 金 378 2 国土調査費補助金 96,000 3 広報公聴費補助金 5,483 1 社会福祉費補助金 225,505 項 1 2民 2 県 1総 2民 生 費 県 補 本 年 度 予 算 額 助 金 前 年 度 予 算 額 421,635 - 66 - 比 598,384 節 較 区 分 6 後期高齢者医療費 負 担 金 △176,749 金 額 141,877 説 明 保険基盤安定負担金(国保けんこう課) （３／４） 土地利用規制等対策費交付金(企画調整課) （１０／１０） 地籍調査費補助金(用地管財課) （３／４） 長崎県消費者行政推進補助金(地域げんき課) （１０／１０） 141,877 378 96,000 5,483 15 戦没者慰霊碑等維持管理費補助金(福祉総務課) （１／２） 395 原子爆弾被爆者事務交付金(福祉総務課) 156,134 福祉医療費補助金(福祉総務課) （１／２） 10,410 重度訪問介護等利用促進市町支援事業補助金 (障がい福祉課) （３／４以内） 17,889 地域生活支援事業費補助金(障がい福祉課) （１／４以内） 110 福祉のまちづくり推進事業費補助金(障がい福祉課) （１／２） 老人クラブ活動等社会活動促進事業費補助金(長寿介護課) 2,714 （２／３） 50 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費補助金 (障がい福祉課) １６款 県 支 出 金 - 67 - １６款 項 2 2民 3衛 県 支 出 金 (単位：千円) 科 目 目 生 費 県 補 生 費 県 補 本 年 度 予 算 額 助 助 前 年 度 予 算 額 比 節 較 区 分 1 社会福祉費補助金 金 金 11,254 11,263 △9 金 説 額 明 （１／２） 難聴児補聴器購入費助成事業補助金(障がい福祉課) （１／２） 第十回特別弔慰金事務取扱交付金(福祉総務課) 長崎県地域医療介護総合確保基金事業補助金 （長寿介護課） （１０／１０） 180 19 37,589 2 児童福祉費補助金 196,130 7,960 放課後児童健全育成事業費補助金(こども政策課) （１／２） 328 認可外保育施設ほのぼの育成事業費補助金(こども政策課) （１／２） 760 母子家庭等対策総合支援事業費補助金(こども家庭課) （３／４） 16,641 子ども・子育て支援整備交付金(こども政策課) （１／３） 170,384 子ども・子育て支援交付金 168,181 （こども政策課） 2,203 （こども家庭課） （１／３） 57 保育対策総合支援事業費補助金(こども政策課) （２／３） 1 保健衛生費補助金 5,836 510 救急医療協力病院運営事業補助金(国保けんこう課) （１／２） 1,294 長崎県フッ化物洗口推進事業費補助金 409 (こども家庭課) 885 (教育総務課) （１／２） 合併処理浄化槽設置整備事業費補助金(上下水道局業務課) 4,032 （１／３） 2 健康増進費補助金 5,418 健康増進事業費補助金(国保けんこう課) （２／３） 5,418 １６款 県 支 出 金 - 68 - - 69 - １６款 項 2 2民 3衛 県 支 出 金 (単位：千円) 科 目 目 生 費 県 補 生 費 県 補 本 年 度 予 算 額 助 助 前 年 度 予 算 額 比 節 較 区 分 1 社会福祉費補助金 金 金 11,254 11,263 △9 金 説 額 明 （１／２） 難聴児補聴器購入費助成事業補助金(障がい福祉課) （１／２） 第十回特別弔慰金事務取扱交付金(福祉総務課) 長崎県地域医療介護総合確保基金事業補助金 （長寿介護課） （１０／１０） 180 19 37,589 2 児童福祉費補助金 196,130 7,960 放課後児童健全育成事業費補助金(こども政策課) （１／２） 328 認可外保育施設ほのぼの育成事業費補助金(こども政策課) （１／２） 760 母子家庭等対策総合支援事業費補助金(こども家庭課) （３／４） 16,641 子ども・子育て支援整備交付金(こども政策課) （１／３） 170,384 子ども・子育て支援交付金 168,181 （こども政策課） 2,203 （こども家庭課） （１／３） 57 保育対策総合支援事業費補助金(こども政策課) （２／３） 1 保健衛生費補助金 5,836 510 救急医療協力病院運営事業補助金(国保けんこう課) （１／２） 1,294 長崎県フッ化物洗口推進事業費補助金 409 (こども家庭課) 885 (教育総務課) （１／２） 合併処理浄化槽設置整備事業費補助金(上下水道局業務課) 4,032 （１／３） 2 健康増進費補助金 5,418 健康増進事業費補助金(国保けんこう課) （２／３） 5,418 １６款 県 支 出 金 - 68 - - 69 - １６款 県 支 出 金 科 目 項 目 2 4農 林 水 産 業 費 県 補 助 金 (単位：千円) 本 年 度 予 算 額 203,355 前 年 度 予 算 額 232,066 比 較 △28,711 節 区 分 1農 業 費 補 助 金 2林 業 費 補 助 金 金 額 184,028 5,243 説 明 農業委員会交付金(農業委員会) 農業委員会補助金(農業委員会) （１０／１０） 農業経営基盤強化資金利子補給補助金(農業水産課) （１／２） 経営所得安定対策等推進事業費補助金(農業水産課) （１０／１０） 新構造改善加速化支援事業補助金(農業水産課) （１／２、１／３） 未来を創る園芸産地支援事業費補助金 (農業水産課) （１／３） 中山間地域等直接支払制度事業補助金(農業水産課) （３／４、２／３、１／２） 担い手育成総合支援事業補助金(農業水産課) （１／２） 農業人材力強化総合支援事業交付金(農業水産課) 農地集積・集約化対策事業費補助金(農業水産課) ながさき鳥獣被害防止総合対策事業費補助金 (農業水産課) 長崎県鳥獣被害防止総合対策事業補助金(農業水産課) 環境保全型農業直接支援対策交付金(農業水産課) 多面的機能支払交付金(農業水産課) （１０／１０、３／４） 儲かるながさき水田経営育成支援事業費補助金 (農業水産課) （１／２、１／３） 荒廃農地等利活用促進交付金(農業水産課) 農山漁村地域整備交付金(道路課) 農地利用最適化交付金(農業委員会) ながさき森林づくり担い手対策事業補助金(農林整備課) （１／３） 森林整備地域活動支援事業補助金(農林整備課) （１０／１０、３／４） 森林環境保全整備事業補助金(農林整備課) （７／１０） 森林病害虫等防除事業補助金(農林整備課) （１０／１０） ながさき森林環境保全事業補助金(農林整備課) （１０／１０） 2,313 4,260 197 5,043 11,400 14,740 44,168 350 19,659 6,750 19,384 1,575 357 14,322 1,061 250 31,800 6,399 2,180 1,593 403 657 410 １６款 県 支 出 金 - 70 - - 71 - １６款 県 支 出 金 科 目 項 目 2 4農 林 水 産 業 費 県 補 助 金 (単位：千円) 本 年 度 予 算 額 203,355 前 年 度 予 算 額 232,066 比 較 △28,711 節 区 分 1農 業 費 補 助 金 2林 業 費 補 助 金 金 額 184,028 5,243 説 明 農業委員会交付金(農業委員会) 農業委員会補助金(農業委員会) （１０／１０） 農業経営基盤強化資金利子補給補助金(農業水産課) （１／２） 経営所得安定対策等推進事業費補助金(農業水産課) （１０／１０） 新構造改善加速化支援事業補助金(農業水産課) （１／２、１／３） 未来を創る園芸産地支援事業費補助金 (農業水産課) （１／３） 中山間地域等直接支払制度事業補助金(農業水産課) （３／４、２／３、１／２） 担い手育成総合支援事業補助金(農業水産課) （１／２） 農業人材力強化総合支援事業交付金(農業水産課) 農地集積・集約化対策事業費補助金(農業水産課) ながさき鳥獣被害防止総合対策事業費補助金 (農業水産課) 長崎県鳥獣被害防止総合対策事業補助金(農業水産課) 環境保全型農業直接支援対策交付金(農業水産課) 多面的機能支払交付金(農業水産課) （１０／１０、３／４） 儲かるながさき水田経営育成支援事業費補助金 (農業水産課) （１／２、１／３） 荒廃農地等利活用促進交付金(農業水産課) 農山漁村地域整備交付金(道路課) 農地利用最適化交付金(農業委員会) ながさき森林づくり担い手対策事業補助金(農林整備課) （１／３） 森林整備地域活動支援事業補助金(農林整備課) （１０／１０、３／４） 森林環境保全整備事業補助金(農林整備課) （７／１０） 森林病害虫等防除事業補助金(農林整備課) （１０／１０） ながさき森林環境保全事業補助金(農林整備課) （１０／１０） 2,313 4,260 197 5,043 11,400 14,740 44,168 350 19,659 6,750 19,384 1,575 357 14,322 1,061 250 31,800 6,399 2,180 1,593 403 657 410 １６款 県 支 出 金 - 70 - - 71 - １６款 県 支 出 金 (単位：千円) 科 目 項 目 2 4農 林 水 産 業 費 県 補 助 金 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 節 較 区 分 3畜産業費補助金 4水産業費補助金 5土 6教 7商 3 委 1総 木 育 工 費 県 費 補 県 費 補 県 補 助 助 助 託 務 費 委 託 金 15,398 金 6,103 323 6,563 15,075 △460 1住 宅 費 補 助 金 金 説 額 390 13,694 2,398 長崎県家畜導入事業費補助金(農業水産課) 高品質乳用牛導入事業補助金(農業水産課) 200 190 市町村推進事業交付金(農業水産課) （１０／１０） 海岸保全事業補助金(農業水産課) （１．７５／１０） 622 13,072 耐震・安心住まいづくり支援事業費補助金(建築住宅課) （１／２、１／４） 長崎県建築物アスベスト改修事業費補助金(建築住宅課) （２／１５） 638 1,760 2 急傾斜地崩壊対策 事 業 費 補 助 金 13,000 1 教育総務費補助金 2,369 非常勤講師等配置支援補助金(教育総務課) （１／２） 2,369 2 社会教育費補助金 3,734 文化財保存事業費補助金(文化振興課) （１／５以内） 長崎県放課後子ども教室推進事業費補助金(社会教育課) （２／３） ながさき土曜学習推進事業費補助金(社会教育課) （２／３） 1,628 長崎県21世紀まちづくり推進総合補助金(観光振興課) （４／１０） 2,360 金 2,360 0 2,360 1商 工 費 補 助 金 2,360 金 金 171,158 170,707 164,615 159,427 6,543 11,280 1企 画 費 委 託 金 356 - 72 - 明 急傾斜地崩壊対策事業費補助金(河川公園課) （１／２） 人権啓発活動委託金 (男女いきいき推進課) (教育総務課) - 73 - 13,000 1,269 837 356 150 206 １６款 県 支 出 金 １６款 県 支 出 金 (単位：千円) 科 目 項 目 2 4農 林 水 産 業 費 県 補 助 金 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 節 較 区 分 3畜産業費補助金 4水産業費補助金 5土 6教 7商 3 委 1総 木 育 工 費 県 費 補 県 費 補 県 補 助 助 助 託 務 費 委 託 金 15,398 金 6,103 323 6,563 15,075 △460 1住 宅 費 補 助 金 金 説 額 390 13,694 2,398 長崎県家畜導入事業費補助金(農業水産課) 高品質乳用牛導入事業補助金(農業水産課) 200 190 市町村推進事業交付金(農業水産課) （１０／１０） 海岸保全事業補助金(農業水産課) （１．７５／１０） 622 13,072 耐震・安心住まいづくり支援事業費補助金(建築住宅課) （１／２、１／４） 長崎県建築物アスベスト改修事業費補助金(建築住宅課) （２／１５） 638 1,760 2 急傾斜地崩壊対策 事 業 費 補 助 金 13,000 1 教育総務費補助金 2,369 非常勤講師等配置支援補助金(教育総務課) （１／２） 2,369 2 社会教育費補助金 3,734 文化財保存事業費補助金(文化振興課) （１／５以内） 長崎県放課後子ども教室推進事業費補助金(社会教育課) （２／３） ながさき土曜学習推進事業費補助金(社会教育課) （２／３） 1,628 長崎県21世紀まちづくり推進総合補助金(観光振興課) （４／１０） 2,360 金 2,360 0 2,360 1商 工 費 補 助 金 2,360 金 金 171,158 170,707 164,615 159,427 6,543 11,280 1企 画 費 委 託 金 356 - 72 - 明 急傾斜地崩壊対策事業費補助金(河川公園課) （１／２） 人権啓発活動委託金 (男女いきいき推進課) (教育総務課) - 73 - 13,000 1,269 837 356 150 206 １６款 県 支 出 金 １６款 項 3 1総 県 支 出 金 (単位：千円) 科 目 目 務 費 委 本 年 度 予 算 額 託 前 年 度 予 算 額 比 節 較 区 分 2徴 税 費 委 託 金 金 金 額 129,432 3戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 委 託 金 107 4選 挙 費 委 託 金 37,871 5 統計調査費委託金 2,941 2民 生 費 委 託 金 425 689 △264 1 社会福祉費委託金 425 3土 木 費 委 託 金 26 80 △54 1 統計調査費委託金 26 △教 育 費 委 託 金 0 4,419 △4,419 3,131,996 3,185,222 △53,226 款 合 計 説 明 129,432 県税徴収費委託金(税務課) 107 人口動態調査事務委託金(市民課) 県知事及び県議補欠選挙委託金(選挙管理委員会) 各種基幹統計調査委託金(総務課) 行旅死亡人処理費交付金(保護課) 国民生活基礎調査等委託金(福祉総務課) 港湾統計調査委託金(河川公園課) 37,871 2,941 246 179 26 廃 目 １６款 県 支 出 金 - 74 - - 75 - １６款 項 3 1総 県 支 出 金 (単位：千円) 科 目 目 務 費 委 本 年 度 予 算 額 託 前 年 度 予 算 額 比 節 較 区 分 2徴 税 費 委 託 金 金 金 額 129,432 3戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 委 託 金 107 4選 挙 費 委 託 金 37,871 5 統計調査費委託金 2,941 2民 生 費 委 託 金 425 689 △264 1 社会福祉費委託金 425 3土 木 費 委 託 金 26 80 △54 1 統計調査費委託金 26 △教 育 費 委 託 金 0 4,419 △4,419 3,131,996 3,185,222 △53,226 款 合 計 説 明 129,432 県税徴収費委託金(税務課) 107 人口動態調査事務委託金(市民課) 県知事及び県議補欠選挙委託金(選挙管理委員会) 各種基幹統計調査委託金(総務課) 行旅死亡人処理費交付金(保護課) 国民生活基礎調査等委託金(福祉総務課) 港湾統計調査委託金(河川公園課) 37,871 2,941 246 179 26 廃 目 １６款 県 支 出 金 - 74 - - 75 - １７款 項 1 財 1財 財 産 収 入 (予算額 56,085 千円) 科 目 目 産 運 用 産 貸 付 2利 子 及 び 2 財 1不 産 動 売 産 売 2物 品 売 収 収 入 入 前 年 度 予 算 額 49,846 39,218 比 節 較 区 分 金 説 額 △2,558 1,744 1 土地建物貸付収入 40,962 明 39,648 461 1 28,441 829 678 3,111 2,590 637 300 2,600 1,314 1,314 貸地料 (企画調整課) (安全対策課) (用地管財課) (地域げんき課) (環境センター) (農業水産課) (農林整備課) (商工振興課) (社会教育課) (文化振興課) 家賃 (企画調整課) 配 当 金 6,326 10,628 △4,302 1利子及び配当金 6,326 財政調整基金預金利子(財政課) 地域振興基金預金利子(財政課) 減債基金預金利子(財政課) 退職手当基金預金利子(財政課) 職員厚生資金貸付金利子(人事課) 国際交流基金預金利子(企画調整課) 市庁舎建設整備基金預金利子(用地管財課) 用品調達基金益金(契約課) こども夢基金預金利子(こども政策課) スポーツ振興基金預金利子(地域げんき課) 文化基金預金利子(文化振興課) ふるさとづくり基金預金利子(男女いきいき推進課) 1,586 723 360 103 205 138 1,782 323 615 84 100 307 払 収 収 入 入 8,797 8,796 75,032 8,506 △66,235 290 1土 地 売 払 収 入 2,000 土地売払収入(用地管財課) 2,000 2建 物 売 払 収 入 1 建物売払収入(用地管財課) 1 3そ の 他 不 動 産 売 払 収 入 6,795 立木売払収入(農林整備課) 6,795 1物 品 売 払 収 入 1 払 払 (単位：千円) 本 年 度 予 算 額 47,288 40,962 収 入 1 - 76 - 1 0 物品売払収入(契約課) - 77 - 1 １７款 財 産 収 入 １７款 項 1 財 1財 財 産 収 入 (予算額 56,085 千円) 科 目 目 産 運 用 産 貸 付 2利 子 及 び 2 財 1不 産 動 売 産 売 2物 品 売 収 収 入 入 前 年 度 予 算 額 49,846 39,218 比 節 較 区 分 金 説 額 △2,558 1,744 1 土地建物貸付収入 40,962 明 39,648 461 1 28,441 829 678 3,111 2,590 637 300 2,600 1,314 1,314 貸地料 (企画調整課) (安全対策課) (用地管財課) (地域げんき課) (環境センター) (農業水産課) (農林整備課) (商工振興課) (社会教育課) (文化振興課) 家賃 (企画調整課) 配 当 金 6,326 10,628 △4,302 1利子及び配当金 6,326 財政調整基金預金利子(財政課) 地域振興基金預金利子(財政課) 減債基金預金利子(財政課) 退職手当基金預金利子(財政課) 職員厚生資金貸付金利子(人事課) 国際交流基金預金利子(企画調整課) 市庁舎建設整備基金預金利子(用地管財課) 用品調達基金益金(契約課) こども夢基金預金利子(こども政策課) スポーツ振興基金預金利子(地域げんき課) 文化基金預金利子(文化振興課) ふるさとづくり基金預金利子(男女いきいき推進課) 1,586 723 360 103 205 138 1,782 323 615 84 100 307 払 収 収 入 入 8,797 8,796 75,032 8,506 △66,235 290 1土 地 売 払 収 入 2,000 土地売払収入(用地管財課) 2,000 2建 物 売 払 収 入 1 建物売払収入(用地管財課) 1 3そ の 他 不 動 産 売 払 収 入 6,795 立木売払収入(農林整備課) 6,795 1物 品 売 払 収 入 1 払 払 (単位：千円) 本 年 度 予 算 額 47,288 40,962 収 入 1 - 76 - 1 0 物品売払収入(契約課) - 77 - 1 １７款 財 産 収 入 １７款 項 2 △出 財 産 収 入 損 科 目 目 金 返 還 (単位：千円) 本 年 度 予 算 額 金 収 入 款 合 計 0 前 年 度 予 算 額 66,525 56,085 124,878 比 較 △66,525 節 区 分 金 説 額 明 廃 目 △68,793 １７款 財 産 収 入 - 78 - - 79 - １７款 項 2 △出 財 産 収 入 損 科 目 目 金 返 還 (単位：千円) 本 年 度 予 算 額 金 収 入 款 合 計 0 前 年 度 予 算 額 66,525 56,085 124,878 比 較 △66,525 節 区 分 金 説 額 明 廃 目 △68,793 １７款 財 産 収 入 - 78 - - 79 - １８款 寄 附 金 (予算額 300,002 千円) 科 目 項 目 1 寄 附 金 1ふ る さ と づ く り 寄 附 金 (単位：千円) 本 年 度 予 算 額 300,002 300,000 前 年 度 予 算 額 300,002 300,000 比 節 較 区 0 0 分 金 説 額 1ふるさとづくり 寄 附 金 300,000 明 ふるさとづくり寄附金(男女いきいき推進課) 300,000 2民 生 費 寄 附 金 1 1 0 1児童福祉寄附金 1 こども夢基金寄附金(こども政策課) 1 3教 育 費 寄 附 金 1 1 0 1教 育 費 寄 附 金 1 教育費寄附金(文化振興課) 1 300,002 300,002 0 款 合 計 １８款 寄 - 80 - - 81 - 附 金 １８款 寄 附 金 (予算額 300,002 千円) 科 目 項 目 1 寄 附 金 1ふ る さ と づ く り 寄 附 金 (単位：千円) 本 年 度 予 算 額 300,002 300,000 前 年 度 予 算 額 300,002 300,000 比 節 較 区 0 0 分 金 説 額 1ふるさとづくり 寄 附 金 300,000 明 ふるさとづくり寄附金(男女いきいき推進課) 300,000 2民 生 費 寄 附 金 1 1 0 1児童福祉寄附金 1 こども夢基金寄附金(こども政策課) 1 3教 育 費 寄 附 金 1 1 0 1教 育 費 寄 附 金 1 教育費寄附金(文化振興課) 1 300,002 300,002 0 款 合 計 １８款 寄 - 80 - - 81 - 附 金 １９款 繰 入 金 (予算額 2,225,065 千円) 科 目 項 目 1 基 金 繰 入 金 1財 政 調 整 基 金 等 繰 入 金 (単位：千円) 本 年 度 予 算 額 2,225,065 1,495,793 前 年 度 予 算 額 1,462,474 1,184,417 比 節 較 区 762,591 311,376 分 金 説 額 1財政調整基金等 繰 入 金 1,495,793 明 1,495,793 財政調整基金繰入金(財政課) 2国 際 交 流 基 金 繰 入 金 14,432 8,166 6,266 1国 際 交 流 基 金 繰 入 金 14,432 3ふ 繰 る さ と づ 入 く り 基 金 金 485,628 9,385 476,243 1ふるさとづくり 基 金 繰 入 金 485,628 ふるさとづくり基金繰入金(男女いきいき推進課) 485,628 4こ ど も 夢 基 金 繰 入 金 212,692 245,384 △32,692 1こ ど も 夢 基 金 繰 入 金 212,692 こども夢基金繰入金(こども政策課) 212,692 金 金 11,500 10,860 640 1 スポーツ振興基金 繰 入 金 11,500 金 5,020 4,262 758 1文化基金繰入金 5,020 2,225,065 1,462,474 762,591 5ス 繰 6文 ポ ー ツ 振 興 基 入 化 基 金 繰 入 款 合 計 14,432 国際交流基金繰入金(企画調整課) 11,500 スポーツ振興基金繰入金(地域げんき課) 5,020 文化基金繰入金(文化振興課) １９款 繰 - 82 - - 83 - 入 金 １９款 繰 入 金 (予算額 2,225,065 千円) 科 目 項 目 1 基 金 繰 入 金 1財 政 調 整 基 金 等 繰 入 金 (単位：千円) 本 年 度 予 算 額 2,225,065 1,495,793 前 年 度 予 算 額 1,462,474 1,184,417 比 節 較 区 762,591 311,376 分 金 説 額 1財政調整基金等 繰 入 金 1,495,793 明 1,495,793 財政調整基金繰入金(財政課) 2国 際 交 流 基 金 繰 入 金 14,432 8,166 6,266 1国 際 交 流 基 金 繰 入 金 14,432 3ふ 繰 る さ と づ 入 く り 基 金 金 485,628 9,385 476,243 1ふるさとづくり 基 金 繰 入 金 485,628 ふるさとづくり基金繰入金(男女いきいき推進課) 485,628 4こ ど も 夢 基 金 繰 入 金 212,692 245,384 △32,692 1こ ど も 夢 基 金 繰 入 金 212,692 こども夢基金繰入金(こども政策課) 212,692 金 金 11,500 10,860 640 1 スポーツ振興基金 繰 入 金 11,500 金 5,020 4,262 758 1文化基金繰入金 5,020 2,225,065 1,462,474 762,591 5ス 繰 6文 ポ ー ツ 振 興 基 入 化 基 金 繰 入 款 合 計 14,432 国際交流基金繰入金(企画調整課) 11,500 スポーツ振興基金繰入金(地域げんき課) 5,020 文化基金繰入金(文化振興課) １９款 繰 - 82 - - 83 - 入 金 ２０款 項 1 繰 1繰 繰 越 金 (予算額 1 千円) 科 目 目 越 越 (単位：千円) 本 年 度 予 算 額 金 金 款 合 計 前 年 度 予 算 額 比 節 較 区 1 1 1 1 0 0 1 1 0 分 1前 年 度 繰 越 金 金 説 額 1 明 1 前年度繰越金(財政課) ２０款 繰 - 84 - - 85 - 越 金 ２０款 項 1 繰 1繰 繰 越 金 (予算額 1 千円) 科 目 目 越 越 (単位：千円) 本 年 度 予 算 額 金 金 款 合 計 前 年 度 予 算 額 比 節 較 区 1 1 1 1 0 0 1 1 0 分 1前 年 度 繰 越 金 金 説 額 1 明 1 前年度繰越金(財政課) ２０款 繰 - 84 - - 85 - 越 金 ２１款 諸 収 入 (予算額 1,324,676 千円) 科 目 項 目 1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料 1延 滞 金 (単位：千円) 本 年 度 予 算 額 32,054 32,052 前 年 度 予 算 額 60,810 60,808 比 節 較 区 △28,756 △28,756 1延 預 預 3 貸 付 1災 貸 付 2病 貸 3農 貸 4中 貸 院 付 林 付 小 付 金 金 金 害 金 元 金 1 住宅使用料遅延損害金(建築住宅課) 1 金 1 加算金(税務課) 1 料 1 過料(財政課) 1 子 2 歳計現金預金利子(福祉総務課) 歳計現金預金利子(会計課) 1 1 元 1災 害 援 護 貸付金元利収入 36 経 営 対 策 金 元 利 水 金 産 元 利 企 業 融 資 金 元 利 延 損 害 1 0 1加 料 1 1 0 1過 子 子 2 2 2 2 0 0 1預 954,036 36 1,158,061 36 △204,025 0 収 入 護 入 事 収 業 入 300,000 300,000 0 1 病院経営対策事業 貸付金元利収入 300,000 金 入 50,000 50,000 0 1農 林 水 産 資 金 貸付金元利収入 50,000 金 入 604,000 715,000 △111,000 1 中小企業融資資金 貸付金元利収入 604,000 収 資 収 資 収 明 32,051 1 利 利 利 援 利 滞 説 額 金 算 3過 2 市 1市 金 金 2遅 2加 分 算 金 利 28 16,986 15,036 1 市民税現年分延滞金(収納課) 市民税滞納繰越分延滞金(収納課) その他市税延滞金(収納課) 保育料延滞金(こども政策課) 36 災害援護貸付金(福祉総務課) 病院経営対策事業貸付金元金(福祉総務課) 50,000 経営規模拡大資金預託金(農業水産課) 490,000 114,000 中小企業振興資金預託金(商工振興課) 中小企業創業等資金預託金(商工振興課) ２１款 諸 - 86 - - 87 - 300,000 収 入 ２１款 諸 収 入 (予算額 1,324,676 千円) 科 目 項 目 1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料 1延 滞 金 (単位：千円) 本 年 度 予 算 額 32,054 32,052 前 年 度 予 算 額 60,810 60,808 比 節 較 区 △28,756 △28,756 1延 預 預 3 貸 付 1災 貸 付 2病 貸 3農 貸 4中 貸 院 付 林 付 小 付 金 金 金 害 金 元 金 1 住宅使用料遅延損害金(建築住宅課) 1 金 1 加算金(税務課) 1 料 1 過料(財政課) 1 子 2 歳計現金預金利子(福祉総務課) 歳計現金預金利子(会計課) 1 1 元 1災 害 援 護 貸付金元利収入 36 経 営 対 策 金 元 利 水 金 産 元 利 企 業 融 資 金 元 利 延 損 害 1 0 1加 料 1 1 0 1過 子 子 2 2 2 2 0 0 1預 954,036 36 1,158,061 36 △204,025 0 収 入 護 入 事 収 業 入 300,000 300,000 0 1 病院経営対策事業 貸付金元利収入 300,000 金 入 50,000 50,000 0 1農 林 水 産 資 金 貸付金元利収入 50,000 金 入 604,000 715,000 △111,000 1 中小企業融資資金 貸付金元利収入 604,000 収 資 収 資 収 明 32,051 1 利 利 利 援 利 滞 説 額 金 算 3過 2 市 1市 金 金 2遅 2加 分 算 金 利 28 16,986 15,036 1 市民税現年分延滞金(収納課) 市民税滞納繰越分延滞金(収納課) その他市税延滞金(収納課) 保育料延滞金(こども政策課) 36 災害援護貸付金(福祉総務課) 病院経営対策事業貸付金元金(福祉総務課) 50,000 経営規模拡大資金預託金(農業水産課) 490,000 114,000 中小企業振興資金預託金(商工振興課) 中小企業創業等資金預託金(商工振興課) ２１款 諸 - 86 - - 87 - 300,000 収 入 ２１款 項 3 △地 貸 4 雑 1滞 諸 収 入 納 処 2弁 3違 4雑 (単位：千円) 科 目 目 域 開 発 融 資 付 金 元 利 本 年 度 予 算 額 資 収 分 償 約 金 及 び 延 納 利 金 入 入 費 0 前 年 度 予 算 額 93,025 338,584 3,743 315,091 3,691 23,493 52 1滞 金 1 1 0 1弁 息 1 1 0 入 334,839 311,398 23,441 比 節 較 区 分 金 説 額 △93,025 明 廃 目 納 処 費 3,743 償 金 1 弁償金(税務課) 1 1違 延 約 金 及 納 利 び 息 1 違約金及び延納利息(用地管財課) 1 1実 費 金 8,800 出張所実費徴収金(地域げんき課) 資料複写実費徴収金（男女いきいき推進課） 学校開放施設電気料実費徴収金(教育総務課) 保育所主食費実費徴収金(こども政策課) 保育行事費実費徴収金(こども政策課) オリジナル絵本実費徴収金(こども家庭課) 309 256 1,988 5,932 294 21 2物品等売払代金 27,502 地形図代金(総務課) 名刺台紙代金(観光振興課) 資源化物売払代金 (契約課) (環境センター) 大村空襲等記録誌代金(福祉総務課) 統計資料販売代金(総務課) 文化財等冊子代金(文化振興課) 太陽光発電電力売却収入 (こども政策課) (商工振興課) (教育総務課) (社会教育課) 廃油売却収入(教育総務課) 市史編さん販売代金(総務課) マスコットキャラクター関連グッズ販売代金 (男女いきいき推進課) 道の駅スタンプブック代金(観光振興課) 第5次総合計画冊子代金(企画調整課) 80 72 18,155 1 18,154 20 7 356 7,593 482 900 6,120 91 83 1 1,104 徴 分 収 2,223 1,520 滞納処分費(収納課) 相続財産法人財産処分費(収納課) ２１款 諸 - 88 - - 89 - 30 1 収 入 ２１款 項 3 △地 貸 4 雑 1滞 諸 収 入 納 処 2弁 3違 4雑 (単位：千円) 科 目 目 域 開 発 融 資 付 金 元 利 本 年 度 予 算 額 資 収 分 償 約 金 及 び 延 納 利 金 入 入 費 0 前 年 度 予 算 額 93,025 338,584 3,743 315,091 3,691 23,493 52 1滞 金 1 1 0 1弁 息 1 1 0 入 334,839 311,398 23,441 比 節 較 区 分 金 説 額 △93,025 明 廃 目 納 処 費 3,743 償 金 1 弁償金(税務課) 1 1違 延 約 金 及 納 利 び 息 1 違約金及び延納利息(用地管財課) 1 1実 費 金 8,800 出張所実費徴収金(地域げんき課) 資料複写実費徴収金（男女いきいき推進課） 学校開放施設電気料実費徴収金(教育総務課) 保育所主食費実費徴収金(こども政策課) 保育行事費実費徴収金(こども政策課) オリジナル絵本実費徴収金(こども家庭課) 309 256 1,988 5,932 294 21 2物品等売払代金 27,502 地形図代金(総務課) 名刺台紙代金(観光振興課) 資源化物売払代金 (契約課) (環境センター) 大村空襲等記録誌代金(福祉総務課) 統計資料販売代金(総務課) 文化財等冊子代金(文化振興課) 太陽光発電電力売却収入 (こども政策課) (商工振興課) (教育総務課) (社会教育課) 廃油売却収入(教育総務課) 市史編さん販売代金(総務課) マスコットキャラクター関連グッズ販売代金 (男女いきいき推進課) 道の駅スタンプブック代金(観光振興課) 第5次総合計画冊子代金(企画調整課) 80 72 18,155 1 18,154 20 7 356 7,593 482 900 6,120 91 83 1 1,104 徴 分 収 2,223 1,520 滞納処分費(収納課) 相続財産法人財産処分費(収納課) ２１款 諸 - 88 - - 89 - 30 1 収 入 ２１款 項 4 4雑 諸 収 入 (単位：千円) 科 目 目 本 年 度 予 算 額 入 前 年 度 予 算 額 比 較 節 区 分 3各 事 業 負 担 金 及 び 協 力 金 4補助金、助成金 及 び 交 付 金 5雑 入 金 額 160,724 17,005 120,808 説 明 4,044 職員駐車場駐車協力金(用地管財課) 6,827 契約事務等一元化負担金(契約課) 288 議員駐車場駐車協力金(議会事務局) 140,016 市民病院指定管理者負担金(福祉総務課) 1,417 例規・給与システム利用負担金 796 (総務課) 621 (人事課) 1,238 研修等事務負担金(人事課) 4,139 東京事務所運営費負担金(企画調整課) 820 パソコンリース料負担金(情報推進課) 103 ソフトウェア年間使用料負担金(情報推進課) 328 天正遣欧少年使節ゆかりの地海外派遣事業参加者負担金 （企画調整課） 795 社会教育受託事業収入(教育総務課) 709 口座振替受付サービス事業負担金(収納課) 国際交流支援事業助成金(企画調整課) 長崎県市長会会議助成金(企画調整課) 長崎県市町振興共同事業助成金(人事課) 空港周辺環境整備事業助成金 (安全対策課) (観光振興課) 地域活性化支援事業補助金(商工振興課) 2,935 30 1,509 12,081 9,766 2,315 450 私用電話料 (用地管財課) (地域げんき課) (障がい福祉課) (議会事務局) (教育総務課) (社会教育課) 公衆電話取扱手数料(文化振興課) 公衆電話使用料(環境保全課) 市有物件火災保険料 (用地管財課) (農業水産課) (観光振興課) 電気使用料 (企画調整課) (用地管財課) (地域げんき課) (環境保全課) (環境センター) 142 1 10 1 6 123 1 1 1 16 9 5 2 3,621 1,171 534 925 87 34 収 入 ２１款 諸 - 90 - - 91 - ２１款 項 4 4雑 諸 収 入 (単位：千円) 科 目 目 本 年 度 予 算 額 入 前 年 度 予 算 額 比 較 節 区 分 3各 事 業 負 担 金 及 び 協 力 金 4補助金、助成金 及 び 交 付 金 5雑 入 金 額 160,724 17,005 120,808 説 明 4,044 職員駐車場駐車協力金(用地管財課) 6,827 契約事務等一元化負担金(契約課) 288 議員駐車場駐車協力金(議会事務局) 140,016 市民病院指定管理者負担金(福祉総務課) 1,417 例規・給与システム利用負担金 796 (総務課) 621 (人事課) 1,238 研修等事務負担金(人事課) 4,139 東京事務所運営費負担金(企画調整課) 820 パソコンリース料負担金(情報推進課) 103 ソフトウェア年間使用料負担金(情報推進課) 328 天正遣欧少年使節ゆかりの地海外派遣事業参加者負担金 （企画調整課） 795 社会教育受託事業収入(教育総務課) 709 口座振替受付サービス事業負担金(収納課) 国際交流支援事業助成金(企画調整課) 長崎県市長会会議助成金(企画調整課) 長崎県市町振興共同事業助成金(人事課) 空港周辺環境整備事業助成金 (安全対策課) (観光振興課) 地域活性化支援事業補助金(商工振興課) 2,935 30 1,509 12,081 9,766 2,315 450 私用電話料 (用地管財課) (地域げんき課) (障がい福祉課) (議会事務局) (教育総務課) (社会教育課) 公衆電話取扱手数料(文化振興課) 公衆電話使用料(環境保全課) 市有物件火災保険料 (用地管財課) (農業水産課) (観光振興課) 電気使用料 (企画調整課) (用地管財課) (地域げんき課) (環境保全課) (環境センター) 142 1 10 1 6 123 1 1 1 16 9 5 2 3,621 1,171 534 925 87 34 収 入 ２１款 諸 - 90 - - 91 - ２１款 項 4 4雑 諸 収 入 (単位：千円) 科 目 目 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 節 較 区 5雑 入 - 92 - 分 金 入 説 額 明 (障がい福祉課) (こども家庭課) (商工振興課) (観光振興課) (河川公園課) (教育総務課) (社会教育課) 水道使用料 (企画調整課) (地域げんき課) (観光振興課) (教育総務課) ガス使用料(河川公園課) 下水道使用料 (地域げんき課) (観光振興課) (教育総務課) 雇用保険料 (人事課) (市民課) (農業水産課) (商工振興課) (議会事務局) (教育総務課) (社会教育課) (文化振興課) (農業委員会) 広告掲載料 (秘書広報課) (用地管財課) (契約課) (市民課) 講座受講料 (こども政策課) (社会教育課) 職員宿舎入居料(企画調整課) 消防団員退職報償金受入金(安全対策課) 消防団員公務災害補償費(安全対策課) 高速道路救急業務支弁金(安全対策課) 全国都市職員災害共済会支部事務費(人事課) 全国市長会個人年金共済制度運営費(人事課) 全国市長会任意共済保険団体事務費(人事課) 宝くじ収益配分金(財政課) 遺失物拾得金(用地管財課) 市有物件共済事故保険金(契約課) スポーツ安全保険広報活動協力費(地域げんき課) 健康保険事務委託金(市民課) ２１款 諸 - 93 - 8 85 28 529 106 51 63 202 99 65 35 3 6 34 20 12 2 3,068 2,016 18 6 59 11 717 175 52 14 3,503 3,162 240 12 89 825 66 759 90 15,330 1 4,500 293 91 432 29,817 1 1 5 34 収 入 ２１款 項 4 4雑 諸 収 入 (単位：千円) 科 目 目 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 節 較 区 5雑 入 - 92 - 分 金 入 説 額 明 (障がい福祉課) (こども家庭課) (商工振興課) (観光振興課) (河川公園課) (教育総務課) (社会教育課) 水道使用料 (企画調整課) (地域げんき課) (観光振興課) (教育総務課) ガス使用料(河川公園課) 下水道使用料 (地域げんき課) (観光振興課) (教育総務課) 雇用保険料 (人事課) (市民課) (農業水産課) (商工振興課) (議会事務局) (教育総務課) (社会教育課) (文化振興課) (農業委員会) 広告掲載料 (秘書広報課) (用地管財課) (契約課) (市民課) 講座受講料 (こども政策課) (社会教育課) 職員宿舎入居料(企画調整課) 消防団員退職報償金受入金(安全対策課) 消防団員公務災害補償費(安全対策課) 高速道路救急業務支弁金(安全対策課) 全国都市職員災害共済会支部事務費(人事課) 全国市長会個人年金共済制度運営費(人事課) 全国市長会任意共済保険団体事務費(人事課) 宝くじ収益配分金(財政課) 遺失物拾得金(用地管財課) 市有物件共済事故保険金(契約課) スポーツ安全保険広報活動協力費(地域げんき課) 健康保険事務委託金(市民課) ２１款 諸 - 93 - 8 85 28 529 106 51 63 202 99 65 35 3 6 34 20 12 2 3,068 2,016 18 6 59 11 717 175 52 14 3,503 3,162 240 12 89 825 66 759 90 15,330 1 4,500 293 91 432 29,817 1 1 5 34 収 入 ２１款 項 4 4雑 諸 収 入 (単位：千円) 科 目 目 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較 区 5雑 入 款 合 計 節 1,324,676 1,533,964 分 金 入 説 額 明 2,222 ペットボトル等有償入札拠出金(環境センター) 315 プラスチック容器包装等再商品化合理化拠出金 (環境センター) 1 福祉医療費返還金（過年度分）(福祉総務課) 120 老人保健第三者納付金(国保けんこう課) 10,829 後期高齢者健康診査委託料(国保けんこう課) 18,295 生活保護費返還金(保護課) 60 特別障害者手当返還金（過年度分）(障がい福祉課) 1,157 養育医療費自己負担(こども家庭課) 541 農業者年金業務委託手数料(農業委員会) 56 住宅敷金預金利息(建築住宅課) 1 訴訟関連手数料返還金(建築住宅課) 4,103 農地中間管理事業委託料(農業水産課) 1 農林水産振興事業補助金返納金（過年度分）(農業水産課) 832 共益費(企画調整課) 51 警備費負担金(企画調整課) 210 テキスト料(商工振興課) 「花と歴史と技術のまち」イベント入場料(観光振興課) 10,000 10,000 協賛負担金(観光振興課) △209,288 ２１款 諸 - 94 - - 95 - 収 入 ２１款 項 4 4雑 諸 収 入 (単位：千円) 科 目 目 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較 区 5雑 入 款 合 計 節 1,324,676 1,533,964 分 金 入 説 額 明 2,222 ペットボトル等有償入札拠出金(環境センター) 315 プラスチック容器包装等再商品化合理化拠出金 (環境センター) 1 福祉医療費返還金（過年度分）(福祉総務課) 120 老人保健第三者納付金(国保けんこう課) 10,829 後期高齢者健康診査委託料(国保けんこう課) 18,295 生活保護費返還金(保護課) 60 特別障害者手当返還金（過年度分）(障がい福祉課) 1,157 養育医療費自己負担(こども家庭課) 541 農業者年金業務委託手数料(農業委員会) 56 住宅敷金預金利息(建築住宅課) 1 訴訟関連手数料返還金(建築住宅課) 4,103 農地中間管理事業委託料(農業水産課) 1 農林水産振興事業補助金返納金（過年度分）(農業水産課) 832 共益費(企画調整課) 51 警備費負担金(企画調整課) 210 テキスト料(商工振興課) 「花と歴史と技術のまち」イベント入場料(観光振興課) 10,000 10,000 協賛負担金(観光振興課) △209,288 ２１款 諸 - 94 - - 95 - 収 入 ２２款 市 債 (予算額 5,938,900 千円) (単位：千円) 務 債 債 本 年 度 予 算 額 5,938,900 1,332,800 前 年 度 予 算 額 3,443,600 1,445,200 2民 生 債 26,000 13,000 13,000 3衛 生 債 24,600 391,000 △366,400 項 1 市 1総 科 目 目 比 節 較 2,495,300 △112,400 区 1総 5土 林 水 木 産 債 債 105,100 3,212,900 131,100 1,250,500 △26,000 1,962,400 理 説 額 1,332,800 1福 祉 施 設 整 備 事 業 債 26,000 1清 管 金 債 掃 明 1,300,000 29,600 2,100 27,500 3,200 臨時財政対策債(財政課) 庁舎等整備事業 (企画調整課) (地域げんき課) 駐輪場整備事業(安全対策課) 26,000 社会福祉施設整備事業(こども政策課) 債 7,100 債 17,500 斎場整備事業(環境保全課) 17,500 1農業農村事業債 83,300 農業農村事業(農林整備課) 広域農道整備事業(道路課) 31,300 52,000 2水 債 21,800 海岸保全事業(農業水産課) 21,800 1道路整備事業債 340,900 2 交通安全施設整備 事 業 債 17,200 街路灯等ＬＥＤ化推進事業(道路課) 17,200 3河川整備事業債 58,800 都市基盤河川改修事業(河川公園課) 58,800 4自 然 災 害 防 止 事 業 債 18,700 急傾斜地崩壊対策事業(河川公園課) 18,700 2保 4農 務 分 健 産 衛 事 生 業 7,100 清掃運搬施設等整備事業(環境センター) 地方道路等整備事業(道路課) 防衛施設周辺民生安定施設整備事業(道路課) ２２款 市 - 96 - - 97 - 312,000 28,900 債 ２２款 市 債 (予算額 5,938,900 千円) (単位：千円) 務 債 債 本 年 度 予 算 額 5,938,900 1,332,800 前 年 度 予 算 額 3,443,600 1,445,200 2民 生 債 26,000 13,000 13,000 3衛 生 債 24,600 391,000 △366,400 項 1 市 1総 科 目 目 比 節 較 2,495,300 △112,400 区 1総 5土 林 水 木 産 債 債 105,100 3,212,900 131,100 1,250,500 △26,000 1,962,400 理 説 額 1,332,800 1福 祉 施 設 整 備 事 業 債 26,000 1清 管 金 債 掃 明 1,300,000 29,600 2,100 27,500 3,200 臨時財政対策債(財政課) 庁舎等整備事業 (企画調整課) (地域げんき課) 駐輪場整備事業(安全対策課) 26,000 社会福祉施設整備事業(こども政策課) 債 7,100 債 17,500 斎場整備事業(環境保全課) 17,500 1農業農村事業債 83,300 農業農村事業(農林整備課) 広域農道整備事業(道路課) 31,300 52,000 2水 債 21,800 海岸保全事業(農業水産課) 21,800 1道路整備事業債 340,900 2 交通安全施設整備 事 業 債 17,200 街路灯等ＬＥＤ化推進事業(道路課) 17,200 3河川整備事業債 58,800 都市基盤河川改修事業(河川公園課) 58,800 4自 然 災 害 防 止 事 業 債 18,700 急傾斜地崩壊対策事業(河川公園課) 18,700 2保 4農 務 分 健 産 衛 事 生 業 7,100 清掃運搬施設等整備事業(環境センター) 地方道路等整備事業(道路課) 防衛施設周辺民生安定施設整備事業(道路課) ２２款 市 - 96 - - 97 - 312,000 28,900 債 ２２款 項 1 5土 市 債 (単位：千円) 科 目 目 木 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較 防 債 54,700 33,300 21,400 6 新幹線整備事業債 1,963,200 7公園整備事業債 344,800 公園事業(河川公園課) 344,800 8公 債 179,400 公営住宅建設事業(建築住宅課) 179,400 債 54,700 防災基盤整備事業(安全対策課) 54,700 7教 育 債 1,182,800 179,500 1,003,300 1社会教育施設債 352,500 社会教育施設等整備事業 (教育総務課) (文化振興課) 352,500 244,500 108,000 2学校給食施設債 830,300 中学校給食センター建設事業(教育総務課) 給食配送車整備事業(教育総務課) 823,400 6,900 5,938,900 3,443,600 営 住 防 宅 金 明 債 1消 区 分 市 計 画 説 額 289,900 5都 債 6消 款 合 計 節 282,800 187,900 94,900 7,100 地方道路等整備事業 (都市計画課) (道路課) 街なみ環境整備事業(都市計画課) 1,963,200 新幹線整備事業(都市計画課) 2,495,300 ２２款 市 - 98 - - 99 - 債 ２２款 項 1 5土 市 債 (単位：千円) 科 目 目 木 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較 防 債 54,700 33,300 21,400 6 新幹線整備事業債 1,963,200 7公園整備事業債 344,800 公園事業(河川公園課) 344,800 8公 債 179,400 公営住宅建設事業(建築住宅課) 179,400 債 54,700 防災基盤整備事業(安全対策課) 54,700 7教 育 債 1,182,800 179,500 1,003,300 1社会教育施設債 352,500 社会教育施設等整備事業 (教育総務課) (文化振興課) 352,500 244,500 108,000 2学校給食施設債 830,300 中学校給食センター建設事業(教育総務課) 給食配送車整備事業(教育総務課) 823,400 6,900 5,938,900 3,443,600 営 住 防 宅 金 明 債 1消 区 分 市 計 画 説 額 289,900 5都 債 6消 款 合 計 節 282,800 187,900 94,900 7,100 地方道路等整備事業 (都市計画課) (道路課) 街なみ環境整備事業(都市計画課) 1,963,200 新幹線整備事業(都市計画課) 2,495,300 ２２款 市 - 98 - - 99 - 債 ３ 歳 出 １款 議 会 科 目 項 費 本 年 度 予 算 額 目 1 議 1議 会 会 費 費 (単位：千円) (予算額 304,827 千円) 前 年 度 予 算 額 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 304,827 297,345 7,482 48 304,779 304,827 297,345 7,482 48 304,779 262,139 区 分 1報 酬 2給 料 19,158 3 職員手当等 4共 5,146 済 7賃 費 金 4,070 48 14,266 8報 償 9旅 款 合 計 304,827 297,345 7,482 48 費 金 額 説 明 116,548 1 給与費等(議会事務局) （1）議員報酬 ２４人 33,679 （2）一般職給 ８人 2 議会活動事業(議会事務局) 54,970 （1）交際費 （2）活動費 57,399 （3）政務活動費 政務活動費交付金 3,095 3 本会議録作成事業(議会事務局) 4 議会広報事業(議会事務局) 160 5 事務費等(議会事務局) 費 10,076 10 交 際 費 1,000 11 需 用 費 5,656 12 役 務 費 3,776 13 委 託 料 4,835 14 使用料及び 賃 借 料 18 備 品購入費 1,815 19 負担金、補助 及び 交付金 27 公 課 費 8,082 262,139 198,907 63,232 19,158 1,000 10,958 7,200 7,200 5,146 4,070 14,314 3,699 37 304,779 １款 -100- -101- 議 会 費 ３ 歳 出 １款 議 会 科 目 項 費 本 年 度 予 算 額 目 1 議 1議 会 会 費 費 (単位：千円) (予算額 304,827 千円) 前 年 度 予 算 額 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 304,827 297,345 7,482 48 304,779 304,827 297,345 7,482 48 304,779 262,139 区 分 1報 酬 2給 料 19,158 3 職員手当等 4共 5,146 済 7賃 費 金 4,070 48 14,266 8報 償 9旅 款 合 計 304,827 297,345 7,482 48 費 金 額 説 明 116,548 1 給与費等(議会事務局) （1）議員報酬 ２４人 33,679 （2）一般職給 ８人 2 議会活動事業(議会事務局) 54,970 （1）交際費 （2）活動費 57,399 （3）政務活動費 政務活動費交付金 3,095 3 本会議録作成事業(議会事務局) 4 議会広報事業(議会事務局) 160 5 事務費等(議会事務局) 費 10,076 10 交 際 費 1,000 11 需 用 費 5,656 12 役 務 費 3,776 13 委 託 料 4,835 14 使用料及び 賃 借 料 18 備 品購入費 1,815 19 負担金、補助 及び 交付金 27 公 課 費 8,082 262,139 198,907 63,232 19,158 1,000 10,958 7,200 7,200 5,146 4,070 14,314 3,699 37 304,779 １款 -100- -101- 議 会 費 ２款 総 務 科 目 項 費 目 1 総 務 管 理 費 1一 般 管 理 費 (単位：千円) (予算額 7,366,583 千円) 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 6,616,688 4,156,140 2,460,548 1,400,097 9,928 1,996,000 523,279 2,687,384 1,784,286 1,782,205 2,081 1,923 3,602 27,500 8,245 1,743,016 1,404,130 区 分 1報 酬 2給 料 11,618 3 職員 手当等 27,500 1,627 60,454 4共 済 7賃 8報 金 償 9旅 2,019 43,268 費 費 費 10 交 際 費 11 需 用 費 3,765 1,923 2,779 176,130 2,747 15,979 12 役 務 費 1,092 13,310 13 委 託 料 1,583 1,139 186 1,018 12,019 14 使用料及び 賃 借 料 15 工 事請負費 18 備品 購入費 19 負担金、補助 及び交付金 20 扶 助 費 27 公 2広 報 公 聴 費 45,806 44,456 1,350 5,483 5,483 1,866 38,457 1,866 28,717 課 7賃 費 金 9,740 8報 償 9旅 11 需 用 費 説 明 金 額 33,342 1 給与費等(人事課) （1）特別職給 ２人 538,630 （2）一般職給 １５２人 2 秘書活動事業(秘書広報課) 706,298 （1）交際費 （2）渉外費 241,770 3 庁舎等運営事業 (用地管財課) 86,117 （1）本庁舎運営事業 ① 夜間・休日窓口運営事業 44,690 ② 電話交換管理事業 (地域げんき課) 8,252 （1）出張所運営事業 （2）出張所整備改修事業 2,000 4 行政連絡業務事業(地域げんき課) 5 市民活動支援事業(地域げんき課) 21,875 自治会保険運営補助金 6 人事・給与管理事業(人事課) 19,214 7 職員研修事業(人事課) 資格取得助成金 32,585 8 福利厚生事業(人事課) 9 パスポートセンター事業(地域げんき課) 3,841 10 市民協働推進事業(男女いきいき推進課) 11 市政功労者表彰事業(秘書広報課) 31,902 12 事務費等 (危機管理課) 7,039 (総務課) 1,404,130 41,490 1,362,640 11,618 2,000 9,618 89,581 13,994 13,994 9,047 4,947 75,587 42,894 32,693 45,287 3,765 2,116 180,832 18,726 50 14,402 2,722 186 1,018 12,019 747 11,272 6,635 1 95 15,851 1 広報活動事業(秘書広報課) 2 市民生活相談事業(地域げんき課) 1,072 人権擁護委員協議会補助金 費 1,177 費 17,705 30,583 15,223 320 ２款 -102- -103- 総 務 費 ２款 総 務 科 目 項 費 目 1 総 務 管 理 費 1一 般 管 理 費 (単位：千円) (予算額 7,366,583 千円) 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 6,616,688 4,156,140 2,460,548 1,400,097 9,928 1,996,000 523,279 2,687,384 1,784,286 1,782,205 2,081 1,923 3,602 27,500 8,245 1,743,016 1,404,130 区 分 1報 酬 2給 料 11,618 3 職員 手当等 27,500 1,627 60,454 4共 済 7賃 8報 金 償 9旅 2,019 43,268 費 費 費 10 交 際 費 11 需 用 費 3,765 1,923 2,779 176,130 2,747 15,979 12 役 務 費 1,092 13,310 13 委 託 料 1,583 1,139 186 1,018 12,019 14 使用料及び 賃 借 料 15 工 事請負費 18 備品 購入費 19 負担金、補助 及び交付金 20 扶 助 費 27 公 2広 報 公 聴 費 45,806 44,456 1,350 5,483 5,483 1,866 38,457 1,866 28,717 課 7賃 費 金 9,740 8報 償 9旅 11 需 用 費 説 明 金 額 33,342 1 給与費等(人事課) （1）特別職給 ２人 538,630 （2）一般職給 １５２人 2 秘書活動事業(秘書広報課) 706,298 （1）交際費 （2）渉外費 241,770 3 庁舎等運営事業 (用地管財課) 86,117 （1）本庁舎運営事業 ① 夜間・休日窓口運営事業 44,690 ② 電話交換管理事業 (地域げんき課) 8,252 （1）出張所運営事業 （2）出張所整備改修事業 2,000 4 行政連絡業務事業(地域げんき課) 5 市民活動支援事業(地域げんき課) 21,875 自治会保険運営補助金 6 人事・給与管理事業(人事課) 19,214 7 職員研修事業(人事課) 資格取得助成金 32,585 8 福利厚生事業(人事課) 9 パスポートセンター事業(地域げんき課) 3,841 10 市民協働推進事業(男女いきいき推進課) 11 市政功労者表彰事業(秘書広報課) 31,902 12 事務費等 (危機管理課) 7,039 (総務課) 1,404,130 41,490 1,362,640 11,618 2,000 9,618 89,581 13,994 13,994 9,047 4,947 75,587 42,894 32,693 45,287 3,765 2,116 180,832 18,726 50 14,402 2,722 186 1,018 12,019 747 11,272 6,635 1 95 15,851 1 広報活動事業(秘書広報課) 2 市民生活相談事業(地域げんき課) 1,072 人権擁護委員協議会補助金 費 1,177 費 17,705 30,583 15,223 320 ２款 -102- -103- 総 務 費 ２款 総 務 科 目 項 (単位：千円) 費 目 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 1 2広 報 公 聴 費 3財 政 管 理 費 8,485 12,791 △4,306 2,772 区 分 12 役 務 費 3,507 13 委 託 料 5,414 14 使用料及び 賃 借 料 19 負担金、補助 及び交付 金 27 公 課 費 550 9旅 費 11 需 用 費 13 委 託 料 5,713 14 使用料及び 賃 借 料 19 負担金、補助 及び交付金 25 積 立 金 3,589 3,871 △282 120,285 124,313 △4,028 7 772 1 財政調整基金等積立金(財政課) 財政調整基金積立金 1,679 地域振興基金積立金 減債基金積立金 1,776 退職手当基金積立金 2 事務費等(財政課) 1,231 2,772 1,586 723 360 103 5,713 255 2,772 3,589 3,589 5財 産 管 理 費 523 5,713 2,772 4会 計 管 理 費 説 明 金 額 12,413 107,872 5,241 67,908 345 35,727 9旅 費 131 1 出納事務事業(会計課) 11 需 用 費 730 12 役 務 費 366 13 委 託 料 477 14 使用 料及び 賃 借 料 19 負担金、補助 及び交 付金 1,812 1報 酬 7賃 金 9旅 費 11 需 用 費 3,589 73 1,888 1 庁舎等整備事業(用地管財課) （1）庁舎等維持管理事業 7,619 （2）庁舎等改修事業 2 財産管理事業 544 (用地管財課) （1）財産（普通財産）維持管理事業 59,184 (契約課) （1）物品・財産購入事業 73,149 58,560 14,589 36,072 5,021 5,021 31,051 15,003 ２款 -104- -105- 総 務 費 ２款 総 務 科 目 項 (単位：千円) 費 目 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 1 2広 報 公 聴 費 3財 政 管 理 費 8,485 12,791 △4,306 2,772 区 分 12 役 務 費 3,507 13 委 託 料 5,414 14 使用料及び 賃 借 料 19 負担金、補助 及び交付 金 27 公 課 費 550 9旅 費 11 需 用 費 13 委 託 料 5,713 14 使用料及び 賃 借 料 19 負担金、補助 及び交付金 25 積 立 金 3,589 3,871 △282 120,285 124,313 △4,028 7 772 1 財政調整基金等積立金(財政課) 財政調整基金積立金 1,679 地域振興基金積立金 減債基金積立金 1,776 退職手当基金積立金 2 事務費等(財政課) 1,231 2,772 1,586 723 360 103 5,713 255 2,772 3,589 3,589 5財 産 管 理 費 523 5,713 2,772 4会 計 管 理 費 説 明 金 額 12,413 107,872 5,241 67,908 345 35,727 9旅 費 131 1 出納事務事業(会計課) 11 需 用 費 730 12 役 務 費 366 13 委 託 料 477 14 使用 料及び 賃 借 料 19 負担金、補助 及び交 付金 1,812 1報 酬 7賃 金 9旅 費 11 需 用 費 3,589 73 1,888 1 庁舎等整備事業(用地管財課) （1）庁舎等維持管理事業 7,619 （2）庁舎等改修事業 2 財産管理事業 544 (用地管財課) （1）財産（普通財産）維持管理事業 59,184 (契約課) （1）物品・財産購入事業 73,149 58,560 14,589 36,072 5,021 5,021 31,051 15,003 ２款 -104- -105- 総 務 費 ２款 総 務 科 目 項 (単位：千円) 費 本 年 度 予 算 額 目 前 年 度 予 算 額 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 1 5財 産 管 理 費 6,827 画 費 4,256,020 1,406,212 2,849,808 1,394,526 196 1,965,300 465,780 務 費 13 委 託 料 10,987 18 備品購 入費 2,967 19 負担金、補助 及び交付金 27 公 課 費 291 5,309 1報 酬 7賃 金 償 9旅 費 費 11 需 用 費 588 12 役 務 費 1,170 13 委 託 料 11,095 600 1,788 42 30 19 150 2,287 768 3,908 430,307 1,390,849 1,963,200 17 公 有 財 産 購 入 費 18 備品購入費 2,799 6,693 1,104 14 使用料及び 賃 借 料 15 工事請負 費 3,270 238 665 363,424 19 負担金、補助 及び交付金 22 補償、補塡及 び賠償金 25 積 立 金 27 公 -106- 10,701 （2）公用車集中管理事業 3 入札・契約事業(契約課) 11,734 4 用地取得事業(用地管財課) 14 使用料及 び 賃 借 料 15 工事請負費 8報 1 説 明 金 額 16,048 8,118 2,946 14,189 181 430,218 6,410 328 12 役 1,291 2,946 6企 区 分 課 費 4,737 1 国際交流事業(企画調整課) ホームステイ補助金 8,621 2 地域間交流事業 (企画調整課) 1,093 （1）天正遣欧少年使節ゆかりの地交流事業 海外派遣事業補助金 14,166 (観光振興課) （1）姉妹都市親善事業 16,025 姉妹都市親善事業補助金 3 官民連携型国際交流事業(企画調整課) 12,207 4 総合計画関連事業(企画調整課) （1）総合計画進行管理事業 558,070 5 大村の未来アドバイザー会議開催事業(企画調整課) 6 防衛施設周辺対策事業(企画調整課) 4,910 （1）騒音振動対策事業 （2）事務費等 26,260 7 地区別ミーティング開催事業(地域げんき課) 8 広域連携推進事業(企画調整課) 616,541 9 人権擁護推進事業(男女いきいき推進課) 10 男女共同参画推進事業(男女いきいき推進課) 63 11 男女共同参画啓発事業(男女いきいき推進課) 12 男女共同参画推進センター運営管理事業(男女いきいき推進課) 504,788 13 ボランティア活動支援事業(男女いきいき推進課) 14 おむらんちゃん活用事業(男女いきいき推進課) 2,349,582 15 ふるさとづくり基金事業(男女いきいき推進課) （1）ふるさとづくり寄附推進事業 138,950 16 運輸行政関連事業(都市計画課) （1）新幹線建設推進事業 7 （2）新幹線建設負担金事業 （3）新幹線新大村駅（仮称）周辺整備事業 （4）事務費等 ２款 -107- 6,410 1,648 5,637 2,046 2,046 230 3,591 3,591 957 11,095 589 589 1,170 2,388 2,271 117 42 3,300 19 238 3,102 3,567 6,693 5,012 430,307 430,307 3,717,473 4,532 336,567 3,365,866 10,508 総 務 費 ２款 総 務 科 目 項 (単位：千円) 費 本 年 度 予 算 額 目 前 年 度 予 算 額 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 1 5財 産 管 理 費 6,827 画 費 4,256,020 1,406,212 2,849,808 1,394,526 196 1,965,300 465,780 務 費 13 委 託 料 10,987 18 備品購 入費 2,967 19 負担金、補助 及び交付金 27 公 課 費 291 5,309 1報 酬 7賃 金 償 9旅 費 費 11 需 用 費 588 12 役 務 費 1,170 13 委 託 料 11,095 600 1,788 42 30 19 150 2,287 768 3,908 430,307 1,390,849 1,963,200 17 公 有 財 産 購 入 費 18 備品購入費 2,799 6,693 1,104 14 使用料及び 賃 借 料 15 工事請負 費 3,270 238 665 363,424 19 負担金、補助 及び交付金 22 補償、補塡及 び賠償金 25 積 立 金 27 公 -106- 10,701 （2）公用車集中管理事業 3 入札・契約事業(契約課) 11,734 4 用地取得事業(用地管財課) 14 使用料及 び 賃 借 料 15 工事請負費 8報 1 説 明 金 額 16,048 8,118 2,946 14,189 181 430,218 6,410 328 12 役 1,291 2,946 6企 区 分 課 費 4,737 1 国際交流事業(企画調整課) ホームステイ補助金 8,621 2 地域間交流事業 (企画調整課) 1,093 （1）天正遣欧少年使節ゆかりの地交流事業 海外派遣事業補助金 14,166 (観光振興課) （1）姉妹都市親善事業 16,025 姉妹都市親善事業補助金 3 官民連携型国際交流事業(企画調整課) 12,207 4 総合計画関連事業(企画調整課) （1）総合計画進行管理事業 558,070 5 大村の未来アドバイザー会議開催事業(企画調整課) 6 防衛施設周辺対策事業(企画調整課) 4,910 （1）騒音振動対策事業 （2）事務費等 26,260 7 地区別ミーティング開催事業(地域げんき課) 8 広域連携推進事業(企画調整課) 616,541 9 人権擁護推進事業(男女いきいき推進課) 10 男女共同参画推進事業(男女いきいき推進課) 63 11 男女共同参画啓発事業(男女いきいき推進課) 12 男女共同参画推進センター運営管理事業(男女いきいき推進課) 504,788 13 ボランティア活動支援事業(男女いきいき推進課) 14 おむらんちゃん活用事業(男女いきいき推進課) 2,349,582 15 ふるさとづくり基金事業(男女いきいき推進課) （1）ふるさとづくり寄附推進事業 138,950 16 運輸行政関連事業(都市計画課) （1）新幹線建設推進事業 7 （2）新幹線建設負担金事業 （3）新幹線新大村駅（仮称）周辺整備事業 （4）事務費等 ２款 -107- 6,410 1,648 5,637 2,046 2,046 230 3,591 3,591 957 11,095 589 589 1,170 2,388 2,271 117 42 3,300 19 238 3,102 3,567 6,693 5,012 430,307 430,307 3,717,473 4,532 336,567 3,365,866 10,508 総 務 費 ２款 総 務 科 目 項 本 年 度 予 算 額 目 1 6企 画 (単位：千円) 費 前 年 度 予 算 額 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 県支出金 地 方 債 費 そ の 他 11,805 節 一般財源 区 分 17 住民主導型地域活性化事業(地域げんき課) 住民主導型地域活性化事業助成金 18 大村湾を活かしたまちづくり自治体ネットワーク事業(企画調整課) 19 社会保障・税番号制度推進事業(企画調整課) 20 中心市街地複合ビル整備事業(企画調整課) 21 中心市街地複合ビル維持管理事業(企画調整課) 22 アジア国際戦略推進事業(企画調整課) 23 事務費等 (企画調整課) (総務課) 10,402 26 943 2,412 2,100 10,709 3,932 14,130 600 46 7 公平委員会費 368 337 1,873 31 945 9交 通 安 全 対 策 費 23,652 945 102 1報 酬 266 9旅 費 0 7,237 3,578 3,200 3,260 13,614 3,260 9,944 6恩給及び 退職年金 1報 8報 酬 償 9旅 899 費 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 2,391 3,578 10 水 資 源 開 発 費 227 251 △24 102 1 給与費等(総務課) （1）委員報酬 ３人 196 2 公平委員会事務局運営事業(総務課) 102 102 266 70 945 945 16,415 3,200 380 945 1 給与費等(人事課) （1）恩給及び退職年金費 945 945 2,364 1 交通安全対策事業(安全対策課) （1）普及啓発事業 10 ① 交通安全指導事業 交通安全母の会連合会補助金 43 大村市交通安全協会補助金 ② 安全運転講習事業 2,502 （2）環境対策事業 ① カーブミラー設置事業 566 2 自転車安全利用促進事業(安全対策課) 3 駐輪場管理事業(安全対策課) 10,807 4 駐輪場整備事業(安全対策課) 15 工事請負費 960 19 負担金、補助 及び交付金 6,400 13,204 11,644 11,376 300 2,000 268 1,560 1,560 899 2,391 7,158 227 227 1報 酬 9旅 費 11 費 37 11 需 用 112 1 水資源総合対策事業(企画調整課) 227 ２款 -108- 22,207 22,000 26 943 15,221 18,062 600 1,919 1,534 385 368 19 負担金、補助 及び 交付金 8恩 給 及 び 退 職 年 金 費 説 明 金 額 -109- 総 務 費 ２款 総 務 科 目 項 本 年 度 予 算 額 目 1 6企 画 (単位：千円) 費 前 年 度 予 算 額 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 県支出金 地 方 債 費 そ の 他 11,805 節 一般財源 区 分 17 住民主導型地域活性化事業(地域げんき課) 住民主導型地域活性化事業助成金 18 大村湾を活かしたまちづくり自治体ネットワーク事業(企画調整課) 19 社会保障・税番号制度推進事業(企画調整課) 20 中心市街地複合ビル整備事業(企画調整課) 21 中心市街地複合ビル維持管理事業(企画調整課) 22 アジア国際戦略推進事業(企画調整課) 23 事務費等 (企画調整課) (総務課) 10,402 26 943 2,412 2,100 10,709 3,932 14,130 600 46 7 公平委員会費 368 337 1,873 31 945 9交 通 安 全 対 策 費 23,652 945 102 1報 酬 266 9旅 費 0 7,237 3,578 3,200 3,260 13,614 3,260 9,944 6恩給及び 退職年金 1報 8報 酬 償 9旅 899 費 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 2,391 3,578 10 水 資 源 開 発 費 227 251 △24 102 1 給与費等(総務課) （1）委員報酬 ３人 196 2 公平委員会事務局運営事業(総務課) 102 102 266 70 945 945 16,415 3,200 380 945 1 給与費等(人事課) （1）恩給及び退職年金費 945 945 2,364 1 交通安全対策事業(安全対策課) （1）普及啓発事業 10 ① 交通安全指導事業 交通安全母の会連合会補助金 43 大村市交通安全協会補助金 ② 安全運転講習事業 2,502 （2）環境対策事業 ① カーブミラー設置事業 566 2 自転車安全利用促進事業(安全対策課) 3 駐輪場管理事業(安全対策課) 10,807 4 駐輪場整備事業(安全対策課) 15 工事請負費 960 19 負担金、補助 及び交付金 6,400 13,204 11,644 11,376 300 2,000 268 1,560 1,560 899 2,391 7,158 227 227 1報 酬 9旅 費 11 費 37 11 需 用 112 1 水資源総合対策事業(企画調整課) 227 ２款 -108- 22,207 22,000 26 943 15,221 18,062 600 1,919 1,534 385 368 19 負担金、補助 及び 交付金 8恩 給 及 び 退 職 年 金 費 説 明 金 額 -109- 総 務 費 ２款 総 務 科 目 項 (単位：千円) 費 目 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 1 10 水 資 源 開 発 費 11 電 子 計 算 費 区 分 12 役 185,575 369,122 △183,547 2,219 183,356 2,187 37,919 32 140,123 務 費 7賃 金 9旅 費 3,786 96,863 △93,077 378 費 12 役 務 費 13 委 託 料 36,939 14 使用料 及び 賃 借 料 18 備品購入費 131,989 19 負担金、補助 及び交付金 4,515 14 市庁舎建設準備費 1,782 8,057 1,892 △558 △110 40,106 33,882 3,555 2,669 140,155 5,314 97 3,408 3,408 7,499 1,679 1 電子自治体推進事業(情報推進課) （1）全庁LAN運営管理事業 288 （2）総合行政ネットワーク運営管理事業 （3）ホームページ運営管理事業 3,067 2 電子計算運営管理事業(情報推進課) 3 社会保障・税番号制度推進事業(情報推進課) 7,001 用 9旅 費 11 需 用 費 111 1 統合型地理情報システム整備事業(企画調整課) 2 土地取引・利用対策事業(企画調整課) 240 13 委 託 料 660 14 使用料及び 賃 借 料 19 負担金、補助 及び交付金 2,748 378 13 事 務 改 善 費 説 明 67 11 需 5,314 12 土地利用対策費 金 額 855 6,644 59 545 796 6,099 3,408 378 27 1報 酬 9旅 費 224 1 情報公開制度運営事業(総務課) 2 条例・規則管理事業(総務課) 48 11 需 用 費 300 13 委 託 料 3,240 14 使用料及び 賃 借 料 19 負担金、補助 及び交付金 3,655 25 積 1,782 1 市庁舎建設事業(用地管財課) 604 6,895 32 1,782 1,782 立 金 1,782 ２款 -110- -111- 総 務 費 ２款 総 務 科 目 項 (単位：千円) 費 目 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 1 10 水 資 源 開 発 費 11 電 子 計 算 費 区 分 12 役 185,575 369,122 △183,547 2,219 183,356 2,187 37,919 32 140,123 務 費 7賃 金 9旅 費 3,786 96,863 △93,077 378 費 12 役 務 費 13 委 託 料 36,939 14 使用料 及び 賃 借 料 18 備品購入費 131,989 19 負担金、補助 及び交付金 4,515 14 市庁舎建設準備費 1,782 8,057 1,892 △558 △110 40,106 33,882 3,555 2,669 140,155 5,314 97 3,408 3,408 7,499 1,679 1 電子自治体推進事業(情報推進課) （1）全庁LAN運営管理事業 288 （2）総合行政ネットワーク運営管理事業 （3）ホームページ運営管理事業 3,067 2 電子計算運営管理事業(情報推進課) 3 社会保障・税番号制度推進事業(情報推進課) 7,001 用 9旅 費 11 需 用 費 111 1 統合型地理情報システム整備事業(企画調整課) 2 土地取引・利用対策事業(企画調整課) 240 13 委 託 料 660 14 使用料及び 賃 借 料 19 負担金、補助 及び交付金 2,748 378 13 事 務 改 善 費 説 明 67 11 需 5,314 12 土地利用対策費 金 額 855 6,644 59 545 796 6,099 3,408 378 27 1報 酬 9旅 費 224 1 情報公開制度運営事業(総務課) 2 条例・規則管理事業(総務課) 48 11 需 用 費 300 13 委 託 料 3,240 14 使用料及び 賃 借 料 19 負担金、補助 及び交付金 3,655 25 積 1,782 1 市庁舎建設事業(用地管財課) 604 6,895 32 1,782 1,782 立 金 1,782 ２款 -110- -111- 総 務 費 ２款 総 務 科 目 項 本 年 度 予 算 額 目 1 15 東京事務所設置費 16 諸 (単位：千円) 費 費 15,667 34,180 前 年 度 予 算 額 16,194 44,123 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 県支出金 △527 △9,943 70 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 4,087 11,580 4,087 11,580 269 区 分 1報 酬 4,044 1 東京事務所運営管理事業(企画調整課) 7賃 金 1,667 9旅 費 1,292 11 需 用 費 589 12 役 務 費 457 14 使用料 及び 賃 借 料 19 負担金、補助 及び交 付金 7,428 1,166 1報 酬 2,506 9旅 費 70 11 需 用 費 13 委 託 料 30,000 169 19 負担金、補助 及び交付金 23 償還金 利子 及び割引料 123,536 228,093 △104,557 説 明 15,667 190 33,841 269 17 地方創生推進費 金 額 20,000 103,536 20,000 103,536 1報 8報 酬 償 9旅 費 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使用料及 び 賃 借 料 18 備品購入費 158 1 更生保護活動推進事業(安全対策課) 更生保護協会大村支部補助金 50 2 防犯対策事業(安全対策課) 大村市連合防犯協会補助金 220 3 自衛官募集事業(市民課) 4 市税還付金及び還付加算金(税務課) 220 5 空家等対策事業(危機管理課) 1,166 910 2,775 2,400 70 30,000 169 3,532 30,000 8,619 1 地方創生推進事業 (企画調整課) 1,000 （1）大村市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業 ① 大村湾経済圏構想推進事業 3,455 ② 子育て推進事業 ③ 移住・定住促進事業 6,578 （2）シティプロモーション事業 (企画調整課) 514 ① シティプロモーション推進事業 (財政課) 77,561 ② ラボ！ラボ！コラボ！！リサイクル大作戦 (観光振興課) 336 ③ 「花と歴史と技術のまち」イベント開催事業 123,536 21,444 21,444 14,553 5,000 1,891 102,092 8,162 8,162 34,000 34,000 59,930 59,930 24,054 ２款 -112- -113- 総 務 費 ２款 総 務 科 目 項 本 年 度 予 算 額 目 1 15 東京事務所設置費 16 諸 (単位：千円) 費 費 15,667 34,180 前 年 度 予 算 額 16,194 44,123 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 県支出金 △527 △9,943 70 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 4,087 11,580 4,087 11,580 269 区 分 1報 酬 4,044 1 東京事務所運営管理事業(企画調整課) 7賃 金 1,667 9旅 費 1,292 11 需 用 費 589 12 役 務 費 457 14 使用料 及び 賃 借 料 19 負担金、補助 及び交 付金 7,428 1,166 1報 酬 2,506 9旅 費 70 11 需 用 費 13 委 託 料 30,000 169 19 負担金、補助 及び交付金 23 償還金 利子 及び割引料 123,536 228,093 △104,557 説 明 15,667 190 33,841 269 17 地方創生推進費 金 額 20,000 103,536 20,000 103,536 1報 8報 酬 償 9旅 費 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使用料及 び 賃 借 料 18 備品購入費 158 1 更生保護活動推進事業(安全対策課) 更生保護協会大村支部補助金 50 2 防犯対策事業(安全対策課) 大村市連合防犯協会補助金 220 3 自衛官募集事業(市民課) 4 市税還付金及び還付加算金(税務課) 220 5 空家等対策事業(危機管理課) 1,166 910 2,775 2,400 70 30,000 169 3,532 30,000 8,619 1 地方創生推進事業 (企画調整課) 1,000 （1）大村市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業 ① 大村湾経済圏構想推進事業 3,455 ② 子育て推進事業 ③ 移住・定住促進事業 6,578 （2）シティプロモーション事業 (企画調整課) 514 ① シティプロモーション推進事業 (財政課) 77,561 ② ラボ！ラボ！コラボ！！リサイクル大作戦 (観光振興課) 336 ③ 「花と歴史と技術のまち」イベント開催事業 123,536 21,444 21,444 14,553 5,000 1,891 102,092 8,162 8,162 34,000 34,000 59,930 59,930 24,054 ２款 -112- -113- 総 務 費 ２款 総 務 科 目 項 (単位：千円) 費 目 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 1 17 地方創生推進費 18 災害復興支援費 19 負担金、補助 及び交付金 1,000 0 1,000 337,092 357,973 △20,881 129,432 254,631 245,024 9,607 129,432 6,707 125,199 129,432 113,367 9旅 275 1 災害復興支援事業(財政課) 11 需 用 費 360 12 役 務 費 300 20 扶 助 費 65 1報 酬 2給 料 4共 112,949 △30,488 6,707 1,000 200,953 3 職員手当等 82,461 1,419 費 11,832 2賦 課 徴 収 費 説 明 金 額 1,000 1,000 2 徴 税 費 1税 務 総 務 費 区 分 済 41 1 給与費等(税務課) （1）委員報酬 ３人 124,222 （2）一般職給 ４０人 2 事務費等(税務課) 78,895 費 39,641 7賃 金 964 9旅 費 138 11 需 用 費 3,256 12 役 務 費 7,419 14 使用料及び 賃 借 料 19 負担金、補助 及び 交付金 25 242,799 41 242,758 11,832 30 75,754 57,809 5,998 13,958 709 3,987 1報 酬 11 需 用 費 3,552 1 市税等賦課事業(税務課) （1）個人市民税賦課事業 12,935 （2）法人市民税賦課事業 （3）固定資産税・都市計画税賦課事業 1,322 （4）軽自動車税賦課事業 2 市税等収納整理・強化事業(収納課) 8,188 3 口座振替受付サービス事業(収納課) 7賃 金 9旅 費 12 役 務 費 25,743 13 委 託 料 15,596 57,809 23,702 345 25,605 8,157 19,956 4,696 ２款 -114- -115- 総 務 費 ２款 総 務 科 目 項 (単位：千円) 費 目 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 1 17 地方創生推進費 18 災害復興支援費 19 負担金、補助 及び交付金 1,000 0 1,000 337,092 357,973 △20,881 129,432 254,631 245,024 9,607 129,432 6,707 125,199 129,432 113,367 9旅 275 1 災害復興支援事業(財政課) 11 需 用 費 360 12 役 務 費 300 20 扶 助 費 65 1報 酬 2給 料 4共 112,949 △30,488 6,707 1,000 200,953 3 職員手当等 82,461 1,419 費 11,832 2賦 課 徴 収 費 説 明 金 額 1,000 1,000 2 徴 税 費 1税 務 総 務 費 区 分 済 41 1 給与費等(税務課) （1）委員報酬 ３人 124,222 （2）一般職給 ４０人 2 事務費等(税務課) 78,895 費 39,641 7賃 金 964 9旅 費 138 11 需 用 費 3,256 12 役 務 費 7,419 14 使用料及び 賃 借 料 19 負担金、補助 及び 交付金 25 242,799 41 242,758 11,832 30 75,754 57,809 5,998 13,958 709 3,987 1報 酬 11 需 用 費 3,552 1 市税等賦課事業(税務課) （1）個人市民税賦課事業 12,935 （2）法人市民税賦課事業 （3）固定資産税・都市計画税賦課事業 1,322 （4）軽自動車税賦課事業 2 市税等収納整理・強化事業(収納課) 8,188 3 口座振替受付サービス事業(収納課) 7賃 金 9旅 費 12 役 務 費 25,743 13 委 託 料 15,596 57,809 23,702 345 25,605 8,157 19,956 4,696 ２款 -114- -115- 総 務 費 ２款 総 務 科 目 項 (単位：千円) 費 本 年 度 予 算 額 目 前 年 度 予 算 額 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 2 2賦 課 徴 収 費 3 戸 籍 住 基 本 台 帳 1戸 籍 住 基 本 台 帳 民 費 民 費 区 分 14 使用料及び 賃 借 料 18 備品購入費 11,443 19 負担金、補助 及び交付金 27 公 課 費 2,378 161,199 160,159 1,040 11,102 107 45,577 104,413 161,199 160,159 1,040 11,102 107 45,577 104,413 211 107 43,616 58,996 2給 5 90 28,455 3 職員手当 等 10,886 1,871 16,962 68,651 60,791 7,860 27,872 28,918 △1,046 37,871 料 1,297 7 費 56,354 1 給与費等(市民課) （1）一般職給 １７人 28,031 2 戸籍住民基本台帳管理事業(市民課) 3 個人番号カード管理事業(市民課) 19,538 7賃 金 12,105 9旅 費 277 4共 4 選 挙 費 1 選挙管理委員会費 説 明 金 額 済 11 需 用 費 4,822 12 役 務 費 5,039 13 委 託 料 8,234 14 使用料及び 賃 借 料 19 負担金、補助 及び交付金 13,185 102,930 102,930 28,550 29,719 13,614 30,780 27,872 25,993 1報 酬 2給 料 1,879 3 職員 手当等 4共 済 9旅 11 需 用 1,218 1 給与費等(選挙管理委員会) （1）委員報酬 ４人 13,096 （2）一般職給 ３人 2 選挙管理委員会運営事業(選挙管理委員会) 7,285 費 4,394 費 224 費 213 25,993 1,218 24,775 1,879 ２款 -116- -117- 総 務 費 ２款 総 務 科 目 項 (単位：千円) 費 本 年 度 予 算 額 目 前 年 度 予 算 額 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 2 2賦 課 徴 収 費 3 戸 籍 住 基 本 台 帳 1戸 籍 住 基 本 台 帳 民 費 民 費 区 分 14 使用料及び 賃 借 料 18 備品購入費 11,443 19 負担金、補助 及び交付金 27 公 課 費 2,378 161,199 160,159 1,040 11,102 107 45,577 104,413 161,199 160,159 1,040 11,102 107 45,577 104,413 211 107 43,616 58,996 2給 5 90 28,455 3 職員手当 等 10,886 1,871 16,962 68,651 60,791 7,860 27,872 28,918 △1,046 37,871 料 1,297 7 費 56,354 1 給与費等(市民課) （1）一般職給 １７人 28,031 2 戸籍住民基本台帳管理事業(市民課) 3 個人番号カード管理事業(市民課) 19,538 7賃 金 12,105 9旅 費 277 4共 4 選 挙 費 1 選挙管理委員会費 説 明 金 額 済 11 需 用 費 4,822 12 役 務 費 5,039 13 委 託 料 8,234 14 使用料及び 賃 借 料 19 負担金、補助 及び交付金 13,185 102,930 102,930 28,550 29,719 13,614 30,780 27,872 25,993 1報 酬 2給 料 1,879 3 職員 手当等 4共 済 9旅 11 需 用 1,218 1 給与費等(選挙管理委員会) （1）委員報酬 ４人 13,096 （2）一般職給 ３人 2 選挙管理委員会運営事業(選挙管理委員会) 7,285 費 4,394 費 224 費 213 25,993 1,218 24,775 1,879 ２款 -116- -117- 総 務 費 ２款 総 務 科 目 項 (単位：千円) 費 目 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 4 1 選挙管理委員会費 2選 挙 啓 発 費 2,908 3,018 △110 区 分 12 役 務 費 19 13 委 託 料 34 14 使用料及び 賃 借 料 19 負担金、補助 及び交付金 1,301 8報 償 9旅 37,871 0 37,871 説 明 88 2,908 2,908 3 県知事及び県議補 欠 選 挙 費 金 額 費 251 1 選挙啓発事業(選挙管理委員会) 費 152 11 需 用 費 494 12 役 務 費 93 13 委 託 料 1,907 14 使用料及び 賃 借 料 11 2,908 37,871 1,359 36,512 1報 酬 3 職員手 当等 4共 済 7賃 8報 償 9旅 9,286 1 給与費等(選挙管理委員会) （1）一般職給 1,359 2 県知事及び県議補欠選挙執行事業(選挙管理委員会) 費 15 金 2,113 費 188 費 12 11 需 用 費 1,954 12 役 務 費 8,971 13 委 託 料 11,047 14 使用料 及び 賃 借 料 18 備品購入費 1,486 19 負担金、補助 及び交付金 128 1,359 1,359 36,512 1,312 ２款 -118- -119- 総 務 費 ２款 総 務 科 目 項 (単位：千円) 費 目 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 4 1 選挙管理委員会費 2選 挙 啓 発 費 2,908 3,018 △110 区 分 12 役 務 費 19 13 委 託 料 34 14 使用料及び 賃 借 料 19 負担金、補助 及び交付金 1,301 8報 償 9旅 37,871 0 37,871 説 明 88 2,908 2,908 3 県知事及び県議補 欠 選 挙 費 金 額 費 251 1 選挙啓発事業(選挙管理委員会) 費 152 11 需 用 費 494 12 役 務 費 93 13 委 託 料 1,907 14 使用料及び 賃 借 料 11 2,908 37,871 1,359 36,512 1報 酬 3 職員手 当等 4共 済 7賃 8報 償 9旅 9,286 1 給与費等(選挙管理委員会) （1）一般職給 1,359 2 県知事及び県議補欠選挙執行事業(選挙管理委員会) 費 15 金 2,113 費 188 費 12 11 需 用 費 1,954 12 役 務 費 8,971 13 委 託 料 11,047 14 使用料 及び 賃 借 料 18 備品購入費 1,486 19 負担金、補助 及び交付金 128 1,359 1,359 36,512 1,312 ２款 -118- -119- 総 務 費 ２款 総 務 科 目 項 (単位：千円) 費 目 4 △ 参議院議員選挙費 △ 漁業調整委員会 委 員 選 挙 費 5 統 計 調 査 費 1 統計調査総務費 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 0 27,924 △27,924 0 931 △931 139,365 147,462 △8,097 4,752 4,204 548 県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 区 分 廃 目 廃 目 98,941 577 39,847 7 4,745 4,723 7 22 2給 料 3 職員手当等 4共 済 9旅 2基 幹 統 計 費 2,941 3,448 △507 費 7 12 役 務 費 11 19 負担金、補助 及び交付金 5 酬 3 職員手当 等 8報 金 償 9旅 △8,138 6 用 7賃 139,810 費 11 需 1報 2,872 131,672 費 2,106 1 給与費等(総務課) （1）一般職給 １人 1,081 2 統計調査事業(総務課) （1）事務費等 1,536 4,723 4,723 29 29 2,941 69 3国 土 調 査 費 説 明 金 額 96,000 570 35,102 96,000 570 35,102 2,380 1 給与費等(総務課) （1）一般職給 69 2 統計調査事業(総務課) （1）基幹統計事業 245 費 150 費 26 11 需 用 費 36 12 役 務 費 35 7賃 金 9旅 費 319 69 69 2,872 2,872 8,196 1 地籍調査事業(用地管財課) 11 需 用 費 901 12 役 務 費 355 13 委 託 料 120,056 131,672 ２款 -120- -121- 総 務 費 ２款 総 務 科 目 項 (単位：千円) 費 目 4 △ 参議院議員選挙費 △ 漁業調整委員会 委 員 選 挙 費 5 統 計 調 査 費 1 統計調査総務費 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 0 27,924 △27,924 0 931 △931 139,365 147,462 △8,097 4,752 4,204 548 県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 区 分 廃 目 廃 目 98,941 577 39,847 7 4,745 4,723 7 22 2給 料 3 職員手当等 4共 済 9旅 2基 幹 統 計 費 2,941 3,448 △507 費 7 12 役 務 費 11 19 負担金、補助 及び交付金 5 酬 3 職員手当 等 8報 金 償 9旅 △8,138 6 用 7賃 139,810 費 11 需 1報 2,872 131,672 費 2,106 1 給与費等(総務課) （1）一般職給 １人 1,081 2 統計調査事業(総務課) （1）事務費等 1,536 4,723 4,723 29 29 2,941 69 3国 土 調 査 費 説 明 金 額 96,000 570 35,102 96,000 570 35,102 2,380 1 給与費等(総務課) （1）一般職給 69 2 統計調査事業(総務課) （1）基幹統計事業 245 費 150 費 26 11 需 用 費 36 12 役 務 費 35 7賃 金 9旅 費 319 69 69 2,872 2,872 8,196 1 地籍調査事業(用地管財課) 11 需 用 費 901 12 役 務 費 355 13 委 託 料 120,056 131,672 ２款 -120- -121- 総 務 費 ２款 総 務 科 目 項 (単位：千円) 費 目 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 5 3国 土 調 査 費 6 監 査 委 員 費 1監 査 委 員 費 区 分 14 使用料及び 賃 借 料 19 負担金、補助 及び交付金 27 公 課 費 43,588 43,022 566 43,588 43,588 43,022 566 43,588 42,533 1報 酬 2給 料 1,055 3 職員手当等 4共 済 9旅 款 合 計 7,366,583 4,925,547 2,441,036 1,411,199 276,279 1,996,000 576,140 説 明 金 額 1,428 410 7 2,838 1 給与費等(監査委員事務局) （1）委員報酬 ２人 21,444 （2）一般職給 ５人 2 監査事務事業(監査委員事務局) 11,284 費 6,967 費 420 11 需 用 費 252 12 役 務 費 3 13 委 託 料 160 18 備品購入 費 30 19 負担金、補助 及び交付金 190 42,533 2,838 39,695 1,055 3,106,965 ２款 -122- -123- 総 務 費 ２款 総 務 科 目 項 (単位：千円) 費 目 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 5 3国 土 調 査 費 6 監 査 委 員 費 1監 査 委 員 費 区 分 14 使用料及び 賃 借 料 19 負担金、補助 及び交付金 27 公 課 費 43,588 43,022 566 43,588 43,588 43,022 566 43,588 42,533 1報 酬 2給 料 1,055 3 職員手当等 4共 済 9旅 款 合 計 7,366,583 4,925,547 2,441,036 1,411,199 276,279 1,996,000 576,140 説 明 金 額 1,428 410 7 2,838 1 給与費等(監査委員事務局) （1）委員報酬 ２人 21,444 （2）一般職給 ５人 2 監査事務事業(監査委員事務局) 11,284 費 6,967 費 420 11 需 用 費 252 12 役 務 費 3 13 委 託 料 160 18 備品購入 費 30 19 負担金、補助 及び交付金 190 42,533 2,838 39,695 1,055 3,106,965 ２款 -122- -123- 総 務 費 ３款 民 生 科 目 項 費 目 1 社 会 福 祉 費 1 社会福祉総務費 (単位：千円) (予算額 16,819,372 千円) 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 4,358,203 4,520,289 △162,086 1,854,187 945,936 126,628 1,431,452 3,416,204 3,251,511 164,693 1,567,282 749,383 4,259 1,095,280 18,447 246 458 5 区 分 203,563 1報 酬 46 2給 料 55,984 3 職員手当等 4共 済 7賃 8報 17,314 1,475,065 34 747,936 20 5,916 費 金 償 9旅 費 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 789,219 14 使用料及び 賃 借 料 19 負担金、補助 及び交付金 20 扶 助 費 金 額 説 明 11,530 1 給与費等(福祉総務課) （1）一般職給 ３１人 112,537 2 行旅放浪者対策事業(保護課) 3 一般福祉対策事業(福祉総務課) 69,588 （1）社会福祉協議会運営費補助事業 社会福祉協議会運営費補助金 39,885 （2）民生委員活動事業 民生委員児童委員活動費等補助金 7,689 （3）福祉簡易窓口設置事業 （4）地域福祉計画推進事業 3,041 （5）社会福祉法人指導監査事業 （6）事務費等 615 4 援護対策事業(福祉総務課) （1）戦没者の遺族及び戦傷病者に対する援護事業 1,376 大村市遺族会補助金 長崎県戦没者慰霊奉賛会大村市支部補助金 22,142 （2）中国残留邦人生活支援事業 5 心身障害者対策事業(障がい福祉課) 68,414 （1）障害福祉サービス事業 ① 介護給付費 39 ② 訓練等給付費 ③ 高額障害福祉サービス費 73,885 ④ 補装具費 ⑤ 地域相談・計画相談支援等給付費 3,005,463 （2）自立支援医療事業 ① 更生医療費 ② 育成医療費 （3）障害児支援事業 ① 障害児通所給付費 ② 障害児相談給付費 （4）障害支援区分調査事業 （5）地域生活支援事業 ① 相談支援事業費 ② 意思疎通支援事業費 ③ 日常生活用具給付等事業費 ④ 移動支援事業費 ⑤ 地域活動支援センター事業費 地域活動支援センター事業補助金 ⑥ 障害者理解促進研修啓発事業費 ⑦ 成年後見制度支援事業費 ⑧ 障害者虐待防止対策支援事業費 ⑨ 訪問入浴サービス事業費 ⑩ 生活支援事業費 ⑪ 日中一時支援事業費 ３款 -124- -125- 222,010 222,010 292 56,447 39,421 39,421 13,545 13,373 2,329 542 101 509 23,284 637 300 300 22,647 3,012,220 2,164,190 1,231,944 883,438 1,392 25,115 22,301 188,564 184,954 3,610 544,310 532,796 11,514 10,509 104,647 31,727 12,757 25,200 8,524 12,000 12,000 230 445 3,900 1,896 466 5,099 民 生 費 ３款 民 生 科 目 項 費 目 1 社 会 福 祉 費 1 社会福祉総務費 (単位：千円) (予算額 16,819,372 千円) 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 4,358,203 4,520,289 △162,086 1,854,187 945,936 126,628 1,431,452 3,416,204 3,251,511 164,693 1,567,282 749,383 4,259 1,095,280 18,447 246 458 5 区 分 203,563 1報 酬 46 2給 料 55,984 3 職員手当等 4共 済 7賃 8報 17,314 1,475,065 34 747,936 20 5,916 費 金 償 9旅 費 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 789,219 14 使用料及び 賃 借 料 19 負担金、補助 及び交付金 20 扶 助 費 金 額 説 明 11,530 1 給与費等(福祉総務課) （1）一般職給 ３１人 112,537 2 行旅放浪者対策事業(保護課) 3 一般福祉対策事業(福祉総務課) 69,588 （1）社会福祉協議会運営費補助事業 社会福祉協議会運営費補助金 39,885 （2）民生委員活動事業 民生委員児童委員活動費等補助金 7,689 （3）福祉簡易窓口設置事業 （4）地域福祉計画推進事業 3,041 （5）社会福祉法人指導監査事業 （6）事務費等 615 4 援護対策事業(福祉総務課) （1）戦没者の遺族及び戦傷病者に対する援護事業 1,376 大村市遺族会補助金 長崎県戦没者慰霊奉賛会大村市支部補助金 22,142 （2）中国残留邦人生活支援事業 5 心身障害者対策事業(障がい福祉課) 68,414 （1）障害福祉サービス事業 ① 介護給付費 39 ② 訓練等給付費 ③ 高額障害福祉サービス費 73,885 ④ 補装具費 ⑤ 地域相談・計画相談支援等給付費 3,005,463 （2）自立支援医療事業 ① 更生医療費 ② 育成医療費 （3）障害児支援事業 ① 障害児通所給付費 ② 障害児相談給付費 （4）障害支援区分調査事業 （5）地域生活支援事業 ① 相談支援事業費 ② 意思疎通支援事業費 ③ 日常生活用具給付等事業費 ④ 移動支援事業費 ⑤ 地域活動支援センター事業費 地域活動支援センター事業補助金 ⑥ 障害者理解促進研修啓発事業費 ⑦ 成年後見制度支援事業費 ⑧ 障害者虐待防止対策支援事業費 ⑨ 訪問入浴サービス事業費 ⑩ 生活支援事業費 ⑪ 日中一時支援事業費 ３款 -124- -125- 222,010 222,010 292 56,447 39,421 39,421 13,545 13,373 2,329 542 101 509 23,284 637 300 300 22,647 3,012,220 2,164,190 1,231,944 883,438 1,392 25,115 22,301 188,564 184,954 3,610 544,310 532,796 11,514 10,509 104,647 31,727 12,757 25,200 8,524 12,000 12,000 230 445 3,900 1,896 466 5,099 民 生 費 ３款 民 生 科 目 項 (単位：千円) 費 目 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 区 分 1 1 社会福祉総務費 42,721 479 4,234 50 50 180 13,735 説 明 ⑫ 社会参加促進事業費 自動車運転免許取得事業補助金 6 障害者（児）対策事業(障がい福祉課) （1）障害者相談員設置事業 （2）福祉振興事業 ① 在宅重度障害者生活環境改善事業 在宅重度身体障害者生活環境改善費補助金 （3）心身障害者おでかけサポート事業 （4）特別障害者手当等給付事業 （5）障害者団体活動支援事業 大村市身体障害者団体連合会補助金 大村市手をつなぐ育成会補助金 大村地区精神障害者家族会活動費補助金 （6）障害者雇用促進事業 障害者就業・生活支援事業費補助金 （7）事務費等 長崎県障害者スポーツ協会補助金 7 小児慢性特定疾患児対策事業(障がい福祉課) 8 難聴児補聴器購入費助成事業(障がい福祉課) 9 生活困窮者自立支援事業(福祉総務課) （1）生活困窮者自立相談支援事業 （2）子どもの学習支援事業 10 店舗バリアフリー改修事業(障がい福祉課) 店舗バリアフリー化改修事業補助金 28,315 180 金 額 7,007 5,000 2,403 200 75,749 270 220 220 220 3,969 56,845 587 340 126 60 521 521 13,337 345 100 360 20,742 13,482 7,260 5,000 5,000 一般財源に地方消費税交付金（社会保障財源化分） 141,390千円が含まれています。 2老 人 福 祉 費 178,110 420,423 △242,313 11,282 40,303 22,258 104,267 15,354 99,743 1報 8報 酬 償 9旅 費 費 11 需 用 費 417 12 役 務 費 112 13 委 託 料 967 14 使用料及び 賃 借 料 19 負担金、補助 及び交付金 45 1 老人福祉対策事業(長寿介護課) （1）老人保護措置事業 516 （2）在宅福祉事業 ① 自立支援事業 66 在宅老人等生活環境改善事業補助金 ② 外出支援サービス事業 302 ③ 高齢者活動支援施設運営事業 （3）事務費等 745 2 緊急安全対策事業(長寿介護課) （1）高齢者生活安全対策事業 18,153 3 民間施設整備事業(長寿介護課) 特別養護老人ホーム建設費補助金 363 デイサービスセンター建設費補助金 在宅介護支援センター建設費補助金 54,775 4 単独助成事業(長寿介護課) （1）長寿祝金事業 115,097 102,439 11,805 540 540 1,048 10,217 853 417 417 112 99 11 2 967 967 ３款 -126- -127- 民 生 費 ３款 民 生 科 目 項 (単位：千円) 費 目 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 区 分 1 1 社会福祉総務費 42,721 479 4,234 50 50 180 13,735 説 明 ⑫ 社会参加促進事業費 自動車運転免許取得事業補助金 6 障害者（児）対策事業(障がい福祉課) （1）障害者相談員設置事業 （2）福祉振興事業 ① 在宅重度障害者生活環境改善事業 在宅重度身体障害者生活環境改善費補助金 （3）心身障害者おでかけサポート事業 （4）特別障害者手当等給付事業 （5）障害者団体活動支援事業 大村市身体障害者団体連合会補助金 大村市手をつなぐ育成会補助金 大村地区精神障害者家族会活動費補助金 （6）障害者雇用促進事業 障害者就業・生活支援事業費補助金 （7）事務費等 長崎県障害者スポーツ協会補助金 7 小児慢性特定疾患児対策事業(障がい福祉課) 8 難聴児補聴器購入費助成事業(障がい福祉課) 9 生活困窮者自立支援事業(福祉総務課) （1）生活困窮者自立相談支援事業 （2）子どもの学習支援事業 10 店舗バリアフリー改修事業(障がい福祉課) 店舗バリアフリー化改修事業補助金 28,315 180 金 額 7,007 5,000 2,403 200 75,749 270 220 220 220 3,969 56,845 587 340 126 60 521 521 13,337 345 100 360 20,742 13,482 7,260 5,000 5,000 一般財源に地方消費税交付金（社会保障財源化分） 141,390千円が含まれています。 2老 人 福 祉 費 178,110 420,423 △242,313 11,282 40,303 22,258 104,267 15,354 99,743 1報 8報 酬 償 9旅 費 費 11 需 用 費 417 12 役 務 費 112 13 委 託 料 967 14 使用料及び 賃 借 料 19 負担金、補助 及び交付金 45 1 老人福祉対策事業(長寿介護課) （1）老人保護措置事業 516 （2）在宅福祉事業 ① 自立支援事業 66 在宅老人等生活環境改善事業補助金 ② 外出支援サービス事業 302 ③ 高齢者活動支援施設運営事業 （3）事務費等 745 2 緊急安全対策事業(長寿介護課) （1）高齢者生活安全対策事業 18,153 3 民間施設整備事業(長寿介護課) 特別養護老人ホーム建設費補助金 363 デイサービスセンター建設費補助金 在宅介護支援センター建設費補助金 54,775 4 単独助成事業(長寿介護課) （1）長寿祝金事業 115,097 102,439 11,805 540 540 1,048 10,217 853 417 417 112 99 11 2 967 967 ３款 -126- -127- 民 生 費 ３款 民 生 科 目 項 (単位：千円) 費 目 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 1 2老 人 福 祉 費 節 一般財源 237 2,714 2,767 37,589 24 区 分 20 扶 助 費 6,904 11,282 3 国民年金事務費 3,663 2,579 1,084 1,902 1,761 1,902 1,761 5 福祉医療対策費 120 455,363 119 457,270 1 △1,907 116 4 116 4 156,134 85,493 213,736 156,134 85,493 213,736 103,145 5 高齢者福祉推進事業(長寿介護課) （1）記念行事事業 6 老人クラブ活動促進事業(長寿介護課) 老人クラブ補助金 老人クラブ組織拡大推進事業費補助金 7 地域密着型サービス施設整備事業(長寿介護課) 地域密着型サービス等整備助成事業費補助金 8 シルバーお助けサポート事業(長寿介護課) 9 高齢者施設等防火防犯対策・耐震化事業(長寿介護課) 地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金 7賃 金 9旅 費 54 用 費 524 12 役 務 費 84 13 委 託 料 1,761 14 使用 料及び 賃 借 料 18 備品購入費 1 9旅 18 費 10 1 原爆被爆者援護対策事業(福祉総務課) 用 費 20 12 役 務 費 90 8報 金 償 9旅 費 費 3,663 43 11 需 7賃 237 237 5,481 4,071 1,140 37,613 37,589 6,904 11,282 11,282 1,178 1 国民年金事務事業(市民課) 11 需 19 負担金、補助 及び交付金 4 原爆被爆者援護費 説 明 金 額 120 1,407 1 福祉医療事業(福祉総務課) （1）障害者医療費助成事業 8,060 （2）子ども医療費助成事業 （3）母子・寡婦等医療費助成事業 8 （4）事務費等 11 需 用 費 521 12 役 務 費 924 455,363 192,799 203,409 48,235 10,920 ３款 -128- -129- 民 生 費 ３款 民 生 科 目 項 (単位：千円) 費 目 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 1 2老 人 福 祉 費 節 一般財源 237 2,714 2,767 37,589 24 区 分 20 扶 助 費 6,904 11,282 3 国民年金事務費 3,663 2,579 1,084 1,902 1,761 1,902 1,761 5 福祉医療対策費 120 455,363 119 457,270 1 △1,907 116 4 116 4 156,134 85,493 213,736 156,134 85,493 213,736 103,145 5 高齢者福祉推進事業(長寿介護課) （1）記念行事事業 6 老人クラブ活動促進事業(長寿介護課) 老人クラブ補助金 老人クラブ組織拡大推進事業費補助金 7 地域密着型サービス施設整備事業(長寿介護課) 地域密着型サービス等整備助成事業費補助金 8 シルバーお助けサポート事業(長寿介護課) 9 高齢者施設等防火防犯対策・耐震化事業(長寿介護課) 地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金 7賃 金 9旅 費 54 用 費 524 12 役 務 費 84 13 委 託 料 1,761 14 使用 料及び 賃 借 料 18 備品購入費 1 9旅 18 費 10 1 原爆被爆者援護対策事業(福祉総務課) 用 費 20 12 役 務 費 90 8報 金 償 9旅 費 費 3,663 43 11 需 7賃 237 237 5,481 4,071 1,140 37,613 37,589 6,904 11,282 11,282 1,178 1 国民年金事務事業(市民課) 11 需 19 負担金、補助 及び交付金 4 原爆被爆者援護費 説 明 金 額 120 1,407 1 福祉医療事業(福祉総務課) （1）障害者医療費助成事業 8,060 （2）子ども医療費助成事業 （3）母子・寡婦等医療費助成事業 8 （4）事務費等 11 需 用 費 521 12 役 務 費 924 455,363 192,799 203,409 48,235 10,920 ３款 -128- -129- 民 生 費 ３款 民 生 科 目 項 (単位：千円) 費 目 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 1 5 福祉医療対策費 6総 合 福 祉 セ ン タ ー 費 7療 育 支 援 セ ン タ ー 費 8 臨時福祉給付金 等 給 付 費 △ 高齢者・障害者 セ ン タ ー 費 2 児 童 福 祉 費 1 児童福祉総務費 区 分 19 負担金、補助 及び交付金 15,189 15,833 273,721 16,042 16,053 352,789 △853 △220 △79,068 1,035 14,154 1,035 14,154 13,583 2,250 13,583 2,250 説 明 金 額 444,443 11 需 用 費 100 1 総合福祉センター管理運営事業(福祉総務課) 12 役 務 費 107 13 委 託 料 13,976 15 工事請負費 1,006 12 役 務 費 13 委 託 料 4共 済 費 15,189 6 1 療育支援センター管理運営事業(障がい福祉課) 15,833 15,827 273,721 273,721 1,244 1 臨時福祉給付金等給付事業(福祉総務課) （1）臨時福祉給付金給付事業 7,767 （2）事務費等 7賃 金 9旅 費 8 11 需 用 費 1,602 12 役 務 費 4,854 13 委 託 料 3,132 14 使 用料及び 賃 借 料 19 負担金、補助 及び交付金 1,554 273,721 253,560 20,161 253,560 廃 目 0 3,503 △3,503 6,402,532 5,989,848 412,684 2,753,095 1,098,955 26,000 574,586 1,949,896 789,450 692,893 96,557 188,030 190,527 13,300 11,791 385,802 1,319 1,319 181,158 189,118 13,300 11,791 145,891 1報 酬 223,288 2給 料 3 職員手当 等 4共 済 費 2,040 1 給与費等(こども政策課) （1）一般職給 ２１人 75,297 2 子育て支援事業 (こども政策課) 46,891 （1）地域子ども・子育て支援事業 ① 延長保育事業 26,341 すくすく保育支援事業補助金 ② 実費徴収補足給付事業 148,529 148,529 618,655 617,704 570,688 27,680 27,680 758 ３款 -130- -131- 民 生 費 ３款 民 生 科 目 項 (単位：千円) 費 目 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 1 5 福祉医療対策費 6総 合 福 祉 セ ン タ ー 費 7療 育 支 援 セ ン タ ー 費 8 臨時福祉給付金 等 給 付 費 △ 高齢者・障害者 セ ン タ ー 費 2 児 童 福 祉 費 1 児童福祉総務費 区 分 19 負担金、補助 及び交付金 15,189 15,833 273,721 16,042 16,053 352,789 △853 △220 △79,068 1,035 14,154 1,035 14,154 13,583 2,250 13,583 2,250 説 明 金 額 444,443 11 需 用 費 100 1 総合福祉センター管理運営事業(福祉総務課) 12 役 務 費 107 13 委 託 料 13,976 15 工事請負費 1,006 12 役 務 費 13 委 託 料 4共 済 費 15,189 6 1 療育支援センター管理運営事業(障がい福祉課) 15,833 15,827 273,721 273,721 1,244 1 臨時福祉給付金等給付事業(福祉総務課) （1）臨時福祉給付金給付事業 7,767 （2）事務費等 7賃 金 9旅 費 8 11 需 用 費 1,602 12 役 務 費 4,854 13 委 託 料 3,132 14 使 用料及び 賃 借 料 19 負担金、補助 及び交付金 1,554 273,721 253,560 20,161 253,560 廃 目 0 3,503 △3,503 6,402,532 5,989,848 412,684 2,753,095 1,098,955 26,000 574,586 1,949,896 789,450 692,893 96,557 188,030 190,527 13,300 11,791 385,802 1,319 1,319 181,158 189,118 13,300 11,791 145,891 1報 酬 223,288 2給 料 3 職員手当 等 4共 済 費 2,040 1 給与費等(こども政策課) （1）一般職給 ２１人 75,297 2 子育て支援事業 (こども政策課) 46,891 （1）地域子ども・子育て支援事業 ① 延長保育事業 26,341 すくすく保育支援事業補助金 ② 実費徴収補足給付事業 148,529 148,529 618,655 617,704 570,688 27,680 27,680 758 ３款 -130- -131- 民 生 費 ３款 民 生 科 目 項 (単位：千円) 費 目 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 2 1 児童福祉総務費 区 分 7賃 8報 金 償 9旅 費 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使用料 及び 賃 借 料 18 備品購入費 19 負担金、補助 及び交付 金 20 扶 助 費 23 償還金利子 及び割 引料 25 積 立 金 27 公 5,553 90 課 費 15,850 773 2児 童 手 当 費 1,554,117 1,561,576 △7,459 1,081,258 234,268 238,591 1,081,258 234,268 238,591 7賃 金 9旅 費 金 額 説 明 34,446 ③ 放課後児童クラブ育成事業 放課後児童対策事業補助金 1,915 母子家庭等児童助成事業補助金 夏休み放課後児童クラブ推進事業補助金 1,202 放課後児童支援員等処遇改善等事業補助金 ④ 一時預かり事業 3,058 すくすく保育支援事業補助金 障害児一時預かり推進事業補助金 1,746 ⑤ 地域子育て支援拠点事業 ⑥ こども未来館運営事業 182,926 ⑦ 病児保育事業 ⑧ 認定こども園特別支援教育・保育事業 353 特別支援教育・保育補助金 ⑨ 放課後児童クラブ施設整備事業 256 放課後児童クラブ施設整備費補助金 （2）子育て支援促進事業 411,580 ① 障害児保育推進事業 すくすく保育支援事業補助金 758 ② 障害児家庭の子育て支援事業 ③ 就学前児童子育て支援事業 1 就学前児童子育て支援事業補助金 保育短時間認定児童延長保育補助金 615 ④ 第３子以降出産祝い金事業 第３子以降出産祝い金 25 ⑤ こども夢基金積立金 ⑥ 保育士等確保対策事業 保育士等確保対策事業補助金 (こども家庭課) （1）地域子ども・子育て支援事業 ① 子育て短期支援事業 3 児童福祉対策事業 (こども政策課) （1）保育料収納対策事業 （2）子どもの未来応援事業 （3）事務費等 (こども家庭課) （1）児童養護施設慰問事業 （2）要保護児童対策事業 4 こどもを事故から守るプロジェクト事業(こども家庭課) 315,668 135,173 15,420 500 60,078 74,263 67,963 6,300 49,291 15,990 32,413 4,702 4,702 49,923 49,923 47,016 26,532 26,532 2,587 3,132 3,035 97 10,750 10,750 615 3,400 3,400 951 951 951 21,493 11,714 1,917 3,892 5,905 9,779 100 9,679 773 2,255 1 児童手当支給事業(こども政策課) （1）児童手当給付費 5 （2）事務費等 1,554,117 1,549,800 4,317 ３款 -132- -133- 民 生 費 ３款 民 生 科 目 項 (単位：千円) 費 目 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 2 1 児童福祉総務費 区 分 7賃 8報 金 償 9旅 費 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使用料 及び 賃 借 料 18 備品購入費 19 負担金、補助 及び交付 金 20 扶 助 費 23 償還金利子 及び割 引料 25 積 立 金 27 公 5,553 90 課 費 15,850 773 2児 童 手 当 費 1,554,117 1,561,576 △7,459 1,081,258 234,268 238,591 1,081,258 234,268 238,591 7賃 金 9旅 費 金 額 説 明 34,446 ③ 放課後児童クラブ育成事業 放課後児童対策事業補助金 1,915 母子家庭等児童助成事業補助金 夏休み放課後児童クラブ推進事業補助金 1,202 放課後児童支援員等処遇改善等事業補助金 ④ 一時預かり事業 3,058 すくすく保育支援事業補助金 障害児一時預かり推進事業補助金 1,746 ⑤ 地域子育て支援拠点事業 ⑥ こども未来館運営事業 182,926 ⑦ 病児保育事業 ⑧ 認定こども園特別支援教育・保育事業 353 特別支援教育・保育補助金 ⑨ 放課後児童クラブ施設整備事業 256 放課後児童クラブ施設整備費補助金 （2）子育て支援促進事業 411,580 ① 障害児保育推進事業 すくすく保育支援事業補助金 758 ② 障害児家庭の子育て支援事業 ③ 就学前児童子育て支援事業 1 就学前児童子育て支援事業補助金 保育短時間認定児童延長保育補助金 615 ④ 第３子以降出産祝い金事業 第３子以降出産祝い金 25 ⑤ こども夢基金積立金 ⑥ 保育士等確保対策事業 保育士等確保対策事業補助金 (こども家庭課) （1）地域子ども・子育て支援事業 ① 子育て短期支援事業 3 児童福祉対策事業 (こども政策課) （1）保育料収納対策事業 （2）子どもの未来応援事業 （3）事務費等 (こども家庭課) （1）児童養護施設慰問事業 （2）要保護児童対策事業 4 こどもを事故から守るプロジェクト事業(こども家庭課) 315,668 135,173 15,420 500 60,078 74,263 67,963 6,300 49,291 15,990 32,413 4,702 4,702 49,923 49,923 47,016 26,532 26,532 2,587 3,132 3,035 97 10,750 10,750 615 3,400 3,400 951 951 951 21,493 11,714 1,917 3,892 5,905 9,779 100 9,679 773 2,255 1 児童手当支給事業(こども政策課) （1）児童手当給付費 5 （2）事務費等 1,554,117 1,549,800 4,317 ３款 -132- -133- 民 生 費 ３款 民 生 科 目 項 (単位：千円) 費 目 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 2 2児 童 手 当 費 3母 子 福 祉 費 596,510 563,404 33,106 201,941 1,047 4 193,113 8,828 4 11 需 用 費 157 12 役 務 費 1,900 20 扶 助 費 1,549,800 1報 酬 7賃 金 4,499 8報 償 9旅 4 児童福祉施設費 3,450,251 3,160,157 290,094 1,281,866 673,113 2,636 2,636 1,278,163 669,944 12,700 12,700 費 用 費 160 12 役 務 費 422 13 委 託 料 653 19 負担金、補助 及び交付金 20 扶 助 費 8 562,459 920,113 35,253 97,335 1報 酬 7,280 34,530 2給 料 519,926 787,713 3 職員手 当等 済 7賃 8報 533 費 535 1,776 1 児童扶養手当支給事業(こども政策課) （1）児童扶養手当給付費 2,303 （2）事務費等 2 母子福祉対策事業(こども家庭課) 37 （1）母子家庭等自立支援事業 （2）寡婦表彰事業 39 11 需 4共 1,067 説 明 金 額 393,518 389,019 1,047 区 分 費 金 償 9旅 費 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 582,132 579,341 2,791 14,378 14,341 37 591,112 192 1 給与費等(こども政策課) （1）一般職給 ２３人 74,072 2 公立保育所対策事業(こども政策課) （1）公立保育所通常保育事業 40,440 3 私立教育・保育施設対策事業(こども政策課) （1）教育・保育施設事業 23,348 ① 教育・保育施設給付事業 ② 教育・保育施設整備事業 27,355 私立保育所整備費補助金 （2）認可外保育施設事業 5 ① 認可外保育施設健康衛生事業 認可外保育施設健康衛生事業補助金 153 4 助産施設等入所措置事業(こども家庭課) （1）助産施設等入所措置事業 11,571 一般財源に地方消費税交付金（社会保障財源化分） 461 151,735千円が含まれています。 137,860 137,860 41,810 41,810 3,268,446 3,267,702 3,219,611 48,091 48,091 744 744 744 2,135 2,135 431 ３款 -134- -135- 民 生 費 ３款 民 生 科 目 項 (単位：千円) 費 目 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 2 2児 童 手 当 費 3母 子 福 祉 費 596,510 563,404 33,106 201,941 1,047 4 193,113 8,828 4 11 需 用 費 157 12 役 務 費 1,900 20 扶 助 費 1,549,800 1報 酬 7賃 金 4,499 8報 償 9旅 4 児童福祉施設費 3,450,251 3,160,157 290,094 1,281,866 673,113 2,636 2,636 1,278,163 669,944 12,700 12,700 費 用 費 160 12 役 務 費 422 13 委 託 料 653 19 負担金、補助 及び交付金 20 扶 助 費 8 562,459 920,113 35,253 97,335 1報 酬 7,280 34,530 2給 料 519,926 787,713 3 職員手 当等 済 7賃 8報 533 費 535 1,776 1 児童扶養手当支給事業(こども政策課) （1）児童扶養手当給付費 2,303 （2）事務費等 2 母子福祉対策事業(こども家庭課) 37 （1）母子家庭等自立支援事業 （2）寡婦表彰事業 39 11 需 4共 1,067 説 明 金 額 393,518 389,019 1,047 区 分 費 金 償 9旅 費 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 582,132 579,341 2,791 14,378 14,341 37 591,112 192 1 給与費等(こども政策課) （1）一般職給 ２３人 74,072 2 公立保育所対策事業(こども政策課) （1）公立保育所通常保育事業 40,440 3 私立教育・保育施設対策事業(こども政策課) （1）教育・保育施設事業 23,348 ① 教育・保育施設給付事業 ② 教育・保育施設整備事業 27,355 私立保育所整備費補助金 （2）認可外保育施設事業 5 ① 認可外保育施設健康衛生事業 認可外保育施設健康衛生事業補助金 153 4 助産施設等入所措置事業(こども家庭課) （1）助産施設等入所措置事業 11,571 一般財源に地方消費税交付金（社会保障財源化分） 461 151,735千円が含まれています。 137,860 137,860 41,810 41,810 3,268,446 3,267,702 3,219,611 48,091 48,091 744 744 744 2,135 2,135 431 ３款 -134- -135- 民 生 費 ３款 民 生 科 目 項 (単位：千円) 費 目 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 2 4 児童福祉施設費 区 分 14 使用料及び 賃 借 料 18 備品購入費 金 額 説 明 979 502 19 負担金、補助 3,270,742 及び交付金 5 こどもセンター費 3 生 活 保 護 費 1 生活保護総務費 12,204 11,818 386 3,167,037 3,072,670 94,367 2,243,772 196,333 200,891 △4,558 15,746 15,746 44,824 332 11,872 332 11,872 11 需 用 費 5,781 1 こどもセンター運営管理事業(こども家庭課) 12 役 務 費 1,597 13 委 託 料 4,611 14 使 用料及び 賃 借 料 27 公 課 費 197 12,204 18 878,441 180,587 163,712 1報 酬 12,075 2給 料 4,800 3 職員手当等 4共 済 費 7賃 金 9旅 費 10,896 1 給与費等(保護課) （1）一般職給 ２６人 84,174 2 生活保護運営対策事業(保護課) 3 生活保護適正実施推進事業(保護課) 51,074 （1）ケアプラン点検強化事業 （2）面接相談員設置事業 28,464 （3）被保護者就労支援事業 （4）精神障害者等退院促進事業 8,985 （5）診療報酬明細点検等充実事業 （6）収入資産状況把握・扶養義務調査充実事業 837 （7）関係職員等研修・啓発事業 （8）業務効率化事業 1,885 （9）ジェネリック医薬品(後発医薬品)使用促進事業 11 需 用 費 12 役 務 費 6,731 13 委 託 料 1,589 14 使用料 及び 賃 借 料 18 備品購入費 1,296 19 負担金、補助 及び 交付金 27 公 課 費 170 163,712 163,712 12,075 20,546 2,279 2,364 2,393 5,446 2,512 998 177 1,642 2,735 215 17 ３款 -136- -137- 民 生 費 ３款 民 生 科 目 項 (単位：千円) 費 目 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 2 4 児童福祉施設費 区 分 14 使用料及び 賃 借 料 18 備品購入費 金 額 説 明 979 502 19 負担金、補助 3,270,742 及び交付金 5 こどもセンター費 3 生 活 保 護 費 1 生活保護総務費 12,204 11,818 386 3,167,037 3,072,670 94,367 2,243,772 196,333 200,891 △4,558 15,746 15,746 44,824 332 11,872 332 11,872 11 需 用 費 5,781 1 こどもセンター運営管理事業(こども家庭課) 12 役 務 費 1,597 13 委 託 料 4,611 14 使 用料及び 賃 借 料 27 公 課 費 197 12,204 18 878,441 180,587 163,712 1報 酬 12,075 2給 料 4,800 3 職員手当等 4共 済 費 7賃 金 9旅 費 10,896 1 給与費等(保護課) （1）一般職給 ２６人 84,174 2 生活保護運営対策事業(保護課) 3 生活保護適正実施推進事業(保護課) 51,074 （1）ケアプラン点検強化事業 （2）面接相談員設置事業 28,464 （3）被保護者就労支援事業 （4）精神障害者等退院促進事業 8,985 （5）診療報酬明細点検等充実事業 （6）収入資産状況把握・扶養義務調査充実事業 837 （7）関係職員等研修・啓発事業 （8）業務効率化事業 1,885 （9）ジェネリック医薬品(後発医薬品)使用促進事業 11 需 用 費 12 役 務 費 6,731 13 委 託 料 1,589 14 使用料 及び 賃 借 料 18 備品購入費 1,296 19 負担金、補助 及び 交付金 27 公 課 費 170 163,712 163,712 12,075 20,546 2,279 2,364 2,393 5,446 2,512 998 177 1,642 2,735 215 17 ３款 -136- -137- 民 生 費 ３款 民 生 科 目 項 本 年 度 予 算 額 目 3 2扶 助 (単位：千円) 費 費 2,970,704 前 年 度 予 算 額 2,871,779 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 98,925 県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 2,228,026 44,824 697,854 2,228,026 44,824 697,854 区 分 20 扶 助 説 明 金 額 費 2,970,704 1 生活保護対策事業(保護課) 2,970,704 一般財源に地方消費税交付金（社会保障財源化分） 131,044千円が含まれています。 4 災 害 救 助 費 1災 害 救 助 費 300 300 0 300 300 300 0 300 300 5 国民健康保険費 1 国民健康保険費 787,730 782,006 5,724 90,137 309,071 388,522 787,730 782,006 5,724 90,137 309,071 388,522 90,137 6 老 人 保 健 費 1老 人 保 健 費 1,061,139 1,025,715 35,424 114 116 △2 309,071 141,877 114 1,061,025 7 介 護 保 険 費 1介 護 保 険 費 1,042,431 998,601 43,830 1,042,431 998,601 43,830 1,025,599 助 費 112,613 2給 275,909 3 職員手当等 料 4共 済 費 28 繰 出 金 300 1 災害被災者援護事業(福祉総務課) 300 58,700 1 給与費等(国保けんこう課) （1）一般職給 １７人 34,708 2 国民健康保険対策事業(国保けんこう課) （1）財政安定化支援事業 19,205 （2）保険基盤安定事業（保険税軽減分） （3）保険基盤安定事業（保険者支援分） 675,117 一般財源に地方消費税交付金（社会保障財源化分） 72,419千円が含まれています。 112,613 112,613 675,117 142,836 352,006 180,275 919,148 114 23 償還金利子 及び割引 料 114 2後 期 高 齢 者 医 療 費 20 扶 35,426 141,877 919,148 141,877 919,148 7,815 3,907 1,030,709 7,815 3,907 1,030,709 7,815 3,907 1,030,709 19 負担金、補助 及び交付 金 28 繰 出 金 28 繰 出 114 1 老人保健事業(国保けんこう課) 114 813,478 1 後期高齢者医療事業(国保けんこう課) （1）長崎県後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金 247,547 （2）後期高齢者医療事務費 （3）保険基盤安定繰出金 1,061,025 813,478 58,377 189,170 金 1,042,431 1 介護保険事業(長寿介護課) 1,042,431 一般財源に地方消費税交付金（社会保障財源化分） 193,118千円が含まれています。 款 合 計 16,819,372 16,389,429 429,943 6,949,006 2,544,570 26,000 701,328 6,598,468 ３款 -138- -139- 民 生 費 ３款 民 生 科 目 項 本 年 度 予 算 額 目 3 2扶 助 (単位：千円) 費 費 2,970,704 前 年 度 予 算 額 2,871,779 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 98,925 県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 2,228,026 44,824 697,854 2,228,026 44,824 697,854 区 分 20 扶 助 説 明 金 額 費 2,970,704 1 生活保護対策事業(保護課) 2,970,704 一般財源に地方消費税交付金（社会保障財源化分） 131,044千円が含まれています。 4 災 害 救 助 費 1災 害 救 助 費 300 300 0 300 300 300 0 300 300 5 国民健康保険費 1 国民健康保険費 787,730 782,006 5,724 90,137 309,071 388,522 787,730 782,006 5,724 90,137 309,071 388,522 90,137 6 老 人 保 健 費 1老 人 保 健 費 1,061,139 1,025,715 35,424 114 116 △2 309,071 141,877 114 1,061,025 7 介 護 保 険 費 1介 護 保 険 費 1,042,431 998,601 43,830 1,042,431 998,601 43,830 1,025,599 助 費 112,613 2給 275,909 3 職員手当等 料 4共 済 費 28 繰 出 金 300 1 災害被災者援護事業(福祉総務課) 300 58,700 1 給与費等(国保けんこう課) （1）一般職給 １７人 34,708 2 国民健康保険対策事業(国保けんこう課) （1）財政安定化支援事業 19,205 （2）保険基盤安定事業（保険税軽減分） （3）保険基盤安定事業（保険者支援分） 675,117 一般財源に地方消費税交付金（社会保障財源化分） 72,419千円が含まれています。 112,613 112,613 675,117 142,836 352,006 180,275 919,148 114 23 償還金利子 及び割引 料 114 2後 期 高 齢 者 医 療 費 20 扶 35,426 141,877 919,148 141,877 919,148 7,815 3,907 1,030,709 7,815 3,907 1,030,709 7,815 3,907 1,030,709 19 負担金、補助 及び交付 金 28 繰 出 金 28 繰 出 114 1 老人保健事業(国保けんこう課) 114 813,478 1 後期高齢者医療事業(国保けんこう課) （1）長崎県後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金 247,547 （2）後期高齢者医療事務費 （3）保険基盤安定繰出金 1,061,025 813,478 58,377 189,170 金 1,042,431 1 介護保険事業(長寿介護課) 1,042,431 一般財源に地方消費税交付金（社会保障財源化分） 193,118千円が含まれています。 款 合 計 16,819,372 16,389,429 429,943 6,949,006 2,544,570 26,000 701,328 6,598,468 ３款 -138- -139- 民 生 費 ４款 衛 生 科 目 項 費 本 年 度 予 算 額 目 1 保 健 衛 生 費 1保 健 衛 生 総 務 費 (単位：千円) (予算額 3,369,968 千円) 前 年 度 予 算 額 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 県支出金 1,007,109 896,673 110,436 8,925 14,385 272,971 280,553 △7,582 3,987 3,823 510 地 方 債 17,500 そ の 他 節 一般財源 120,731 845,568 12,903 252,258 1,958 区 分 121,437 1報 酬 10,761 2給 料 3 職員手当 等 4共 済 費 1,600 7賃 金 983 409 107,873 8報 償 9旅 474 474 1,348 2,165 1,082 5,136 1,157 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 851 9,767 1,103 182 14 使用料 及び 賃 借 料 19 負担金、補助 及び交付金 20 扶 助 費 27 公 2予 防 費 3健 康 増 進 費 321,748 159,915 261,619 144,366 60,129 15,549 費 2,332 21 1,348 費 56,835 264,913 56,835 264,913 906 5,418 10,835 142,756 906 5,418 10,835 142,756 課 9旅 費 費 11 需 用 費 12 役 務 費 20 扶 助 費 1報 酬 7賃 金 8報 償 費 説 明 金 額 6,002 1 給与費等(国保けんこう課) （1）一般職給 １９人 65,145 2 救急医療対策事業(国保けんこう課) （1）救急医療対策事業 34,949 救急医療対策事業補助金 歯科休日診療当番医制補助金 21,343 （2）ＡＥＤ推進事業 3 地域医療推進事業(国保けんこう課) 5,912 大村看護高等専修学校運営費補助金 4 食育推進事業(国保けんこう課) 5,242 5 乳幼児・妊婦健康診査事業(こども家庭課) （1）乳幼児・妊婦健康診査事業 217 （2）次世代むし歯予防対策事業 6 乳幼児健康支援事業(こども家庭課) 3,390 （1）赤ちゃん訪問事業 （2）乳幼児健康相談事業 99,369 （3）乳幼児育成指導事業 7 ふるさとのこころをはぐくむ絵本事業(こども家庭課) 3,602 8 母子保健推進事業(こども家庭課) （1）事務費等 2,100 9 不妊症・不育症等支援対策事業(こども家庭課) 10 未熟児養育事業(こども家庭課) 9,520 11 専用水道等管理指導事業(企画調整課) 121,437 121,437 13,229 11,271 7,420 500 1,958 1,600 1,600 983 108,282 105,903 2,379 3,280 1,864 153 1,263 872 7,832 7,832 9,767 5,507 182 16,173 7 29 1 予防接種事業 （1）法定予防接種等接種事業 1,403 (国保けんこう課) (こども家庭課) 318,505 321,748 321,748 39,399 282,349 1,811 180 1 健康増進対策事業(国保けんこう課) （1）健康教育事業 290 ① 健康教育事業 ② 健康づくり推進員活動事業 189 （2）健康相談事業 （3）健康診査事業 ４款 -140- -141- 159,915 214 165 49 323 152,158 衛 生 費 ４款 衛 生 科 目 項 費 本 年 度 予 算 額 目 1 保 健 衛 生 費 1保 健 衛 生 総 務 費 (単位：千円) (予算額 3,369,968 千円) 前 年 度 予 算 額 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 県支出金 1,007,109 896,673 110,436 8,925 14,385 272,971 280,553 △7,582 3,987 3,823 510 地 方 債 17,500 そ の 他 節 一般財源 120,731 845,568 12,903 252,258 1,958 区 分 121,437 1報 酬 10,761 2給 料 3 職員手当 等 4共 済 費 1,600 7賃 金 983 409 107,873 8報 償 9旅 474 474 1,348 2,165 1,082 5,136 1,157 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 851 9,767 1,103 182 14 使用料 及び 賃 借 料 19 負担金、補助 及び交付金 20 扶 助 費 27 公 2予 防 費 3健 康 増 進 費 321,748 159,915 261,619 144,366 60,129 15,549 費 2,332 21 1,348 費 56,835 264,913 56,835 264,913 906 5,418 10,835 142,756 906 5,418 10,835 142,756 課 9旅 費 費 11 需 用 費 12 役 務 費 20 扶 助 費 1報 酬 7賃 金 8報 償 費 説 明 金 額 6,002 1 給与費等(国保けんこう課) （1）一般職給 １９人 65,145 2 救急医療対策事業(国保けんこう課) （1）救急医療対策事業 34,949 救急医療対策事業補助金 歯科休日診療当番医制補助金 21,343 （2）ＡＥＤ推進事業 3 地域医療推進事業(国保けんこう課) 5,912 大村看護高等専修学校運営費補助金 4 食育推進事業(国保けんこう課) 5,242 5 乳幼児・妊婦健康診査事業(こども家庭課) （1）乳幼児・妊婦健康診査事業 217 （2）次世代むし歯予防対策事業 6 乳幼児健康支援事業(こども家庭課) 3,390 （1）赤ちゃん訪問事業 （2）乳幼児健康相談事業 99,369 （3）乳幼児育成指導事業 7 ふるさとのこころをはぐくむ絵本事業(こども家庭課) 3,602 8 母子保健推進事業(こども家庭課) （1）事務費等 2,100 9 不妊症・不育症等支援対策事業(こども家庭課) 10 未熟児養育事業(こども家庭課) 9,520 11 専用水道等管理指導事業(企画調整課) 121,437 121,437 13,229 11,271 7,420 500 1,958 1,600 1,600 983 108,282 105,903 2,379 3,280 1,864 153 1,263 872 7,832 7,832 9,767 5,507 182 16,173 7 29 1 予防接種事業 （1）法定予防接種等接種事業 1,403 (国保けんこう課) (こども家庭課) 318,505 321,748 321,748 39,399 282,349 1,811 180 1 健康増進対策事業(国保けんこう課) （1）健康教育事業 290 ① 健康教育事業 ② 健康づくり推進員活動事業 189 （2）健康相談事業 （3）健康診査事業 ４款 -140- -141- 159,915 214 165 49 323 152,158 衛 生 費 ４款 衛 生 科 目 項 (単位：千円) 費 目 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 1 3健 康 増 進 費 区 分 9旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使 用料及び 賃 借 料 19 負担金、補助 及び交 付金 4環 境 衛 生 費 143,218 101,443 41,775 17,500 15,307 80,808 1報 酬 3,049 2給 料 1,097 3 職員手 当等 4共 済 費 2,074 7賃 8報 17,500 12,314 21,954 金 償 9旅 費 費 1,429 5公 害 対 策 費 47,658 47,193 465 4,032 5,144 4,032 372 ① 健康診査事業 ② 歯科検診事業 2,023 歯・口腔の健康づくり啓発費補助金 （4）健康管理システム整備事業 149,677 （5）自殺対策事業 （6）健康・福祉まつり開催事業 1,146 （7）骨髄移植ドナー支援事業 骨髄移植ドナー支援事業助成金 5,123 （8）事務費等 保健衛生推進事業費補助金 915 150,680 1,478 500 5,120 485 700 281 280 634 100 290 1 給与費等(環境保全課) （1）一般職給 １２人 43,609 2 不法投棄対策事業(環境保全課) 3 畜犬登録事業(環境保全課) 22,892 4 環境衛生・環境美化推進事業(環境保全課) （1）環境衛生・環境美化推進事業 14,307 生活環境推進事業費補助金 5 ３Ｒ推進事業(環境保全課) 3,655 （1）マイバッグ利用推進事業 （2）生ごみ減量化推進事業 236 生ごみ処理機器購入費補助金 （3）包装容器回収事業 314 6 斎場管理事業(環境保全課) 7 野良猫対策事業(環境保全課) 9,762 野良猫不妊・去勢手術費用助成金 11 需 用 費 12 役 務 費 936 13 委 託 料 20,227 14 使用料及び 賃 借 料 15 工事請負費 19 24,735 18 備品 購入費 101 19 負担金、補助 及び交付金 2,135 80,808 80,808 3,049 2,553 1,537 1,537 610 2,074 30 797 400 1,247 51,768 1,429 1,080 38,482 327 4,032 説 明 110,411 2,553 440 金 額 1報 酬 7賃 金 25,012 168 1 環境学習推進事業(環境保全課) 2 生活排水対策推進事業(上下水道局業務課) 1,178 合併処理浄化槽設置費補助金 合併処理浄化槽維持管理費補助金 ４款 -142- -143- 衛 327 33,076 15,648 17,267 生 費 ４款 衛 生 科 目 項 (単位：千円) 費 目 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 1 3健 康 増 進 費 区 分 9旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使 用料及び 賃 借 料 19 負担金、補助 及び交 付金 4環 境 衛 生 費 143,218 101,443 41,775 17,500 15,307 80,808 1報 酬 3,049 2給 料 1,097 3 職員手 当等 4共 済 費 2,074 7賃 8報 17,500 12,314 21,954 金 償 9旅 費 費 1,429 5公 害 対 策 費 47,658 47,193 465 4,032 5,144 4,032 372 ① 健康診査事業 ② 歯科検診事業 2,023 歯・口腔の健康づくり啓発費補助金 （4）健康管理システム整備事業 149,677 （5）自殺対策事業 （6）健康・福祉まつり開催事業 1,146 （7）骨髄移植ドナー支援事業 骨髄移植ドナー支援事業助成金 5,123 （8）事務費等 保健衛生推進事業費補助金 915 150,680 1,478 500 5,120 485 700 281 280 634 100 290 1 給与費等(環境保全課) （1）一般職給 １２人 43,609 2 不法投棄対策事業(環境保全課) 3 畜犬登録事業(環境保全課) 22,892 4 環境衛生・環境美化推進事業(環境保全課) （1）環境衛生・環境美化推進事業 14,307 生活環境推進事業費補助金 5 ３Ｒ推進事業(環境保全課) 3,655 （1）マイバッグ利用推進事業 （2）生ごみ減量化推進事業 236 生ごみ処理機器購入費補助金 （3）包装容器回収事業 314 6 斎場管理事業(環境保全課) 7 野良猫対策事業(環境保全課) 9,762 野良猫不妊・去勢手術費用助成金 11 需 用 費 12 役 務 費 936 13 委 託 料 20,227 14 使用料及び 賃 借 料 15 工事請負費 19 24,735 18 備品 購入費 101 19 負担金、補助 及び交付金 2,135 80,808 80,808 3,049 2,553 1,537 1,537 610 2,074 30 797 400 1,247 51,768 1,429 1,080 38,482 327 4,032 説 明 110,411 2,553 440 金 額 1報 酬 7賃 金 25,012 168 1 環境学習推進事業(環境保全課) 2 生活排水対策推進事業(上下水道局業務課) 1,178 合併処理浄化槽設置費補助金 合併処理浄化槽維持管理費補助金 ４款 -142- -143- 衛 327 33,076 15,648 17,267 生 費 ４款 衛 生 科 目 項 (単位：千円) 費 目 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 1 5公 害 対 策 費 区 分 8報 1,112 償 費 12,421 9旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 722 14 使用料及び 賃 借 料 18 備品購入費 19 負担金、補助 及び交付金 6診 療 所 費 2 清 掃 費 1清 掃 総 務 費 61,599 61,499 100 951,404 1,478,036 △526,632 339,554 327,478 12,076 7,100 24,851 36,748 24,851 36,748 190,539 753,765 77,231 262,323 説 明 金 額 417 合併処理浄化槽設置融資資金利子補給金 3 公害防止推進事業(環境保全課) 565 （1）公害監視・指導事業 （2）精霊流し対策事業 886 生活環境推進事業費補助金 （3）大村湾環境保全対策事業 419 生活環境推進事業費補助金 4 地球温暖化対策事業(環境保全課) 8,804 1 276 34,944 11 需 用 費 12 役 務 費 598 13 委 託 料 58,235 14 使用料及び 賃 借 料 82 188,923 1報 酬 19,571 66,102 2給 料 57,660 7,298 3 職員手当等 4共 済 7賃 8報 費 金 償 9旅 費 6 13,533 3,261 7,510 347 2,762 506 722 2,684 1 夜間初期診療事業(国保けんこう課) 61,599 4,652 1 給与費等(環境センター) （1）一般職給 ２２人 97,624 2 環境センター運営管理事業(環境センター) 3 ごみ減量化対策事業(環境センター) 57,163 （1）集団回収推進支援事業 （2）分別排出等促進啓発事業 34,136 （3）指定ごみ袋制度推進事業 （4）ごみステーション整備推進事業 6,821 ごみステーション整備補助金 （5）清掃審議会運営事業 6,705 費 283 11 需 用 費 90,165 12 役 務 費 10,014 188,923 188,923 85,673 64,958 6,705 481 50,347 7,313 1,870 112 ４款 -144- -145- 衛 生 費 ４款 衛 生 科 目 項 (単位：千円) 費 目 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 1 5公 害 対 策 費 区 分 8報 1,112 償 費 12,421 9旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 722 14 使用料及び 賃 借 料 18 備品購入費 19 負担金、補助 及び交付金 6診 療 所 費 2 清 掃 費 1清 掃 総 務 費 61,599 61,499 100 951,404 1,478,036 △526,632 339,554 327,478 12,076 7,100 24,851 36,748 24,851 36,748 190,539 753,765 77,231 262,323 説 明 金 額 417 合併処理浄化槽設置融資資金利子補給金 3 公害防止推進事業(環境保全課) 565 （1）公害監視・指導事業 （2）精霊流し対策事業 886 生活環境推進事業費補助金 （3）大村湾環境保全対策事業 419 生活環境推進事業費補助金 4 地球温暖化対策事業(環境保全課) 8,804 1 276 34,944 11 需 用 費 12 役 務 費 598 13 委 託 料 58,235 14 使用料及び 賃 借 料 82 188,923 1報 酬 19,571 66,102 2給 料 57,660 7,298 3 職員手当等 4共 済 7賃 8報 費 金 償 9旅 費 6 13,533 3,261 7,510 347 2,762 506 722 2,684 1 夜間初期診療事業(国保けんこう課) 61,599 4,652 1 給与費等(環境センター) （1）一般職給 ２２人 97,624 2 環境センター運営管理事業(環境センター) 3 ごみ減量化対策事業(環境センター) 57,163 （1）集団回収推進支援事業 （2）分別排出等促進啓発事業 34,136 （3）指定ごみ袋制度推進事業 （4）ごみステーション整備推進事業 6,821 ごみステーション整備補助金 （5）清掃審議会運営事業 6,705 費 283 11 需 用 費 90,165 12 役 務 費 10,014 188,923 188,923 85,673 64,958 6,705 481 50,347 7,313 1,870 112 ４款 -144- -145- 衛 生 費 ４款 衛 生 科 目 項 (単位：千円) 費 目 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 2 1清 掃 総 務 費 区 分 13 委 託 料 24,520 14 使用料及び 賃 借 料 18 備品購入費 743 19 負担金、補助 及び交付金 27 公 課 費 2塵 芥 処 理 費 555,753 1,090,799 △535,046 7,100 112,800 435,853 7,100 3,603 131,047 69,370 39,827 261,450 1報 酬 7賃 金 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 43,356 3し 尿 処 理 費 56,097 59,759 △3,662 508 55,589 508 55,589 金 額 説 明 3,637 2,163 928 5,328 1 廃棄物収集事業(環境センター) （1）可燃物収集事業 11,153 （2）不燃物等収集処理事業 （3）ふれあい収集事業 67,052 2 資源物収集・再資源化事業(環境センター) （1）資源物収集・運搬事業 4,189 3 廃棄物処理施設維持管理事業(環境センター) 4 最終処分場整備事業(環境センター) 343,507 （1）最終処分場維持管理事業 14 使用料及び 賃 借 料 15 工 事請負費 113,842 16 原 材 料 費 908 18 備品購入費 9,587 141,750 107,016 31,131 3,603 69,370 69,370 301,277 43,356 43,356 87 一般財源に入湯税5,108千円が含まれています。 27 公 課 費 100 11 需 用 費 12 役 務 費 175 13 委 託 料 16,668 14 使用料 及び 賃 借 料 15 工事請負費 19,834 9,936 1 し尿処理施設維持管理事業(環境センター) 56,097 9,484 ４款 -146- -147- 衛 生 費 ４款 衛 生 科 目 項 (単位：千円) 費 目 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 2 1清 掃 総 務 費 区 分 13 委 託 料 24,520 14 使用料及び 賃 借 料 18 備品購入費 743 19 負担金、補助 及び交付金 27 公 課 費 2塵 芥 処 理 費 555,753 1,090,799 △535,046 7,100 112,800 435,853 7,100 3,603 131,047 69,370 39,827 261,450 1報 酬 7賃 金 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 43,356 3し 尿 処 理 費 56,097 59,759 △3,662 508 55,589 508 55,589 金 額 説 明 3,637 2,163 928 5,328 1 廃棄物収集事業(環境センター) （1）可燃物収集事業 11,153 （2）不燃物等収集処理事業 （3）ふれあい収集事業 67,052 2 資源物収集・再資源化事業(環境センター) （1）資源物収集・運搬事業 4,189 3 廃棄物処理施設維持管理事業(環境センター) 4 最終処分場整備事業(環境センター) 343,507 （1）最終処分場維持管理事業 14 使用料及び 賃 借 料 15 工 事請負費 113,842 16 原 材 料 費 908 18 備品購入費 9,587 141,750 107,016 31,131 3,603 69,370 69,370 301,277 43,356 43,356 87 一般財源に入湯税5,108千円が含まれています。 27 公 課 費 100 11 需 用 費 12 役 務 費 175 13 委 託 料 16,668 14 使用料 及び 賃 借 料 15 工事請負費 19,834 9,936 1 し尿処理施設維持管理事業(環境センター) 56,097 9,484 ４款 -146- -147- 衛 生 費 ４款 衛 生 科 目 項 (単位：千円) 費 目 3 病 院 費 1病 院 整 備 費 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 1,188,169 929,574 258,595 440,016 748,153 1,188,169 929,574 258,595 440,016 748,153 140,016 748,153 300,000 4 上 水 道 整 備 費 1 上水道整備費 223,286 95,192 128,094 223,286 223,286 95,192 128,094 223,286 223,286 △ 簡易水道整備費 △ 簡易水道整備費 款 合 計 0 156,103 △156,103 0 156,103 △156,103 3,369,968 3,555,578 △185,610 区 分 説 明 金 額 19 負担金、補助 及 び交付金 21 貸 付 金 888,169 1 病院事業(福祉総務課) 政策医療交付金 300,000 2 病院経営対策事業(福祉総務課) 888,169 229,766 300,000 19 負担金、補助 及び交付金 24 投 資 及 び 出 資 金 222,292 1 上水道事業(財政課) 水道事業会計補助金 994 223,286 222,292 廃 項 廃 目 8,925 14,385 24,600 751,286 2,570,772 ４款 -148- -149- 衛 生 費 ４款 衛 生 科 目 項 (単位：千円) 費 目 3 病 院 費 1病 院 整 備 費 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 1,188,169 929,574 258,595 440,016 748,153 1,188,169 929,574 258,595 440,016 748,153 140,016 748,153 300,000 4 上 水 道 整 備 費 1 上水道整備費 223,286 95,192 128,094 223,286 223,286 95,192 128,094 223,286 223,286 △ 簡易水道整備費 △ 簡易水道整備費 款 合 計 0 156,103 △156,103 0 156,103 △156,103 3,369,968 3,555,578 △185,610 区 分 説 明 金 額 19 負担金、補助 及 び交付金 21 貸 付 金 888,169 1 病院事業(福祉総務課) 政策医療交付金 300,000 2 病院経営対策事業(福祉総務課) 888,169 229,766 300,000 19 負担金、補助 及び交付金 24 投 資 及 び 出 資 金 222,292 1 上水道事業(財政課) 水道事業会計補助金 994 223,286 222,292 廃 項 廃 目 8,925 14,385 24,600 751,286 2,570,772 ４款 -148- -149- 衛 生 費 ５款 労 働 科 目 項 費 目 1 労 働 諸 費 1労 働 総 務 費 (単位：千円) (予算額 19,870 千円) 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 19,870 18,380 1,490 16,278 16,278 0 県支出金 地 方 債 そ の 他 604 節 一般財源 款 合 計 3,592 19,870 2,102 18,380 1,490 1,490 説 明 金 額 19,266 16,278 16,278 2 勤労者センター費 区 分 604 2,988 604 2,988 604 9旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 8 1 労務行政事業(商工振興課) （1）シルバー人材センター事業 216 シルバー人材センター補助金 （2）フレッシュワーク大村管理運営事業 203 （3）事務費等 13 委 託 料 100 14 使 用料及び 賃 借 料 19 負担金、補助 及び交付金 1,320 16,278 14,483 14,381 1,787 8 14,431 12 役 務 費 2 1 勤労者センター運営管理事業(商工振興課) 13 委 託 料 2,100 15 工 事請負費 1,247 18 備品購入費 243 3,592 19,266 ５款 -150- -151- 労 働 費 ５款 労 働 科 目 項 費 目 1 労 働 諸 費 1労 働 総 務 費 (単位：千円) (予算額 19,870 千円) 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 19,870 18,380 1,490 16,278 16,278 0 県支出金 地 方 債 そ の 他 604 節 一般財源 款 合 計 3,592 19,870 2,102 18,380 1,490 1,490 説 明 金 額 19,266 16,278 16,278 2 勤労者センター費 区 分 604 2,988 604 2,988 604 9旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 8 1 労務行政事業(商工振興課) （1）シルバー人材センター事業 216 シルバー人材センター補助金 （2）フレッシュワーク大村管理運営事業 203 （3）事務費等 13 委 託 料 100 14 使 用料及び 賃 借 料 19 負担金、補助 及び交付金 1,320 16,278 14,483 14,381 1,787 8 14,431 12 役 務 費 2 1 勤労者センター運営管理事業(商工振興課) 13 委 託 料 2,100 15 工 事請負費 1,247 18 備品購入費 243 3,592 19,266 ５款 -150- -151- 労 働 費 ６款 農林水産業費 (予算額 1,367,694 千円) 科 目 本 年 度 前 年 度 比 較 項 目 予 算 額 予 算 額 1 農 業 費 1 農業委員会費 (単位：千円) 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 国庫支出金 県支出金 736,625 776,202 △39,577 184,529 76,678 77,084 △406 12,972 地 方 債 83,300 そ の 他 一般財源 96,152 372,644 555 63,151 8,712 4,260 節 56,772 555 区 分 1報 酬 2給 料 6,379 3 職員手当等 4共 済 7賃 8報 償 9旅 2農 業 総 務 費 91,319 97,814 △6,495 211 245 90,863 245 88,525 197 198 14 2,140 金 額 20,965 1 給与費等(農業委員会) （1）委員報酬 ３８人 22,973 （2）一般職給 ６人 2 農業委員会活動費(農業委員会) 15,548 費 8,364 金 1,976 費 629 費 1,100 11 需 用 費 1,802 12 役 務 費 141 13 委 託 料 1,929 14 使用料及び 賃 借 料 19 負担金、補助 及 び交付金 379 2給 料 3 職員 手当等 4共 済 費 説 明 65,484 19,189 46,295 11,194 872 45,202 1 給与費等(農業水産課) （1）一般職給 １２人 27,572 2 制度資金利子補給事業(農業水産課) （1）農業経営基盤強化資金利子補給事業 15,996 農業経営基盤強化資金利子補給補助金 3 事務費等(農業水産課) 1,152 7賃 金 9旅 費 328 11 需 用 費 241 12 役 務 費 20 13 委 託 料 234 14 使用料及び 賃 借 料 53 88,770 88,770 395 395 395 2,154 ６款 農林水産業費 -152- -153- ６款 農林水産業費 (予算額 1,367,694 千円) 科 目 本 年 度 前 年 度 比 較 項 目 予 算 額 予 算 額 1 農 業 費 1 農業委員会費 (単位：千円) 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 国庫支出金 県支出金 736,625 776,202 △39,577 184,529 76,678 77,084 △406 12,972 地 方 債 83,300 そ の 他 一般財源 96,152 372,644 555 63,151 8,712 4,260 節 56,772 555 区 分 1報 酬 2給 料 6,379 3 職員手当等 4共 済 7賃 8報 償 9旅 2農 業 総 務 費 91,319 97,814 △6,495 211 245 90,863 245 88,525 197 198 14 2,140 金 額 20,965 1 給与費等(農業委員会) （1）委員報酬 ３８人 22,973 （2）一般職給 ６人 2 農業委員会活動費(農業委員会) 15,548 費 8,364 金 1,976 費 629 費 1,100 11 需 用 費 1,802 12 役 務 費 141 13 委 託 料 1,929 14 使用料及び 賃 借 料 19 負担金、補助 及 び交付金 379 2給 料 3 職員 手当等 4共 済 費 説 明 65,484 19,189 46,295 11,194 872 45,202 1 給与費等(農業水産課) （1）一般職給 １２人 27,572 2 制度資金利子補給事業(農業水産課) （1）農業経営基盤強化資金利子補給事業 15,996 農業経営基盤強化資金利子補給補助金 3 事務費等(農業水産課) 1,152 7賃 金 9旅 費 328 11 需 用 費 241 12 役 務 費 20 13 委 託 料 234 14 使用料及び 賃 借 料 53 88,770 88,770 395 395 395 2,154 ６款 農林水産業費 -152- -153- ６款 農林水産業費 科 目 本 年 度 項 目 予 算 額 (単位：千円) 前 年 度 予 算 額 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 1 2農 業 総 務 費 3農 業 振 興 費 295,781 312,376 △16,595 139,156 74,194 82,431 7,504 1 1,110 区 分 18 備品購入費 22 19 負担金、補助 及び交付金 499 1報 4共 酬 済 7賃 8報 7,655 3,674 1,837 44,168 27,009 22,523 2,901 16,689 71,292 1,360 費 金 償 9旅 21,066 費 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使用料及び 賃 借 料 17 公 有 財 産 購 入 費 19 負担金、補助 及び交 付金 21 貸 付 金 23 償還金利子 及び割引料 21,056 -154- 20,399 金 額 説 明 7,496 1 米穀振興事業(農業水産課) （1）施設等整備事業 274 米穀振興事業補助金 （2）県民米ブランド力強化事業 6,351 県民米ブランド力強化事業補助金 （3）米需給調整システム化推進事業 1,684 （4）経営所得安定対策直接支払推進事業 直接支払推進事業費補助金 1,387 （5）無人ヘリオペレーター養成事業 無人ヘリオペレーター養成事業補助金 3,228 2 野菜振興事業(農業水産課) （1）施設等整備事業 882 野菜振興事業補助金 3 果樹振興事業(農業水産課) 935 （1）施設等整備事業 果樹振興事業補助金 1,163 4 中山間地域等直接支払制度事業(農業水産課) 中山間地域等直接支払制度事業補助金 19,590 5 農産物販売促進事業(農業水産課) （1）総合卸売市場関連事業 202,790 6 担い手対策事業(農業水産課) （1）青年農業者活動事業 50,000 青年農業者活動事業補助金 （2）担い手育成支援事業 1 担い手育成総合支援事業補助金 （3）荒廃農地等利活用促進事業 耕作放棄地解消事業補助金 （4）農業人材力強化支援事業 農業次世代人材投資事業交付金 （5）農業経営チャレンジ支援事業 ① 大村市農山村活性化支援事業 大村市農山村活性化支援事業補助金 （6）農地中間管理事業 農地中間管理機構集積協力金 （7）大村の農業を新たに担う「担い手」づくり事業 新たな担い手支援事業補助金 農業所得向上支援事業補助金 7 鳥獣被害対策事業(農業水産課) （1）鳥獣被害防止対策事業 鳥獣被害防止総合対策事業補助金 （2）有害鳥獣駆除事業 -155- 8,615 2,100 2,100 303 303 448 5,044 5,043 720 720 28,721 28,721 28,721 5,511 5,511 5,511 66,691 64,282 19,590 19,590 99,661 350 350 700 700 250 250 19,819 19,500 500 500 500 10,614 6,550 67,428 12,378 2,640 41,455 22,221 21,823 9,590 ６款 農林水産業費 ６款 農林水産業費 科 目 本 年 度 項 目 予 算 額 (単位：千円) 前 年 度 予 算 額 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 1 2農 業 総 務 費 3農 業 振 興 費 295,781 312,376 △16,595 139,156 74,194 82,431 7,504 1 1,110 区 分 18 備品購入費 22 19 負担金、補助 及び交付金 499 1報 4共 酬 済 7賃 8報 7,655 3,674 1,837 44,168 27,009 22,523 2,901 16,689 71,292 1,360 費 金 償 9旅 21,066 費 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使用料及び 賃 借 料 17 公 有 財 産 購 入 費 19 負担金、補助 及び交 付金 21 貸 付 金 23 償還金利子 及び割引料 21,056 -154- 20,399 金 額 説 明 7,496 1 米穀振興事業(農業水産課) （1）施設等整備事業 274 米穀振興事業補助金 （2）県民米ブランド力強化事業 6,351 県民米ブランド力強化事業補助金 （3）米需給調整システム化推進事業 1,684 （4）経営所得安定対策直接支払推進事業 直接支払推進事業費補助金 1,387 （5）無人ヘリオペレーター養成事業 無人ヘリオペレーター養成事業補助金 3,228 2 野菜振興事業(農業水産課) （1）施設等整備事業 882 野菜振興事業補助金 3 果樹振興事業(農業水産課) 935 （1）施設等整備事業 果樹振興事業補助金 1,163 4 中山間地域等直接支払制度事業(農業水産課) 中山間地域等直接支払制度事業補助金 19,590 5 農産物販売促進事業(農業水産課) （1）総合卸売市場関連事業 202,790 6 担い手対策事業(農業水産課) （1）青年農業者活動事業 50,000 青年農業者活動事業補助金 （2）担い手育成支援事業 1 担い手育成総合支援事業補助金 （3）荒廃農地等利活用促進事業 耕作放棄地解消事業補助金 （4）農業人材力強化支援事業 農業次世代人材投資事業交付金 （5）農業経営チャレンジ支援事業 ① 大村市農山村活性化支援事業 大村市農山村活性化支援事業補助金 （6）農地中間管理事業 農地中間管理機構集積協力金 （7）大村の農業を新たに担う「担い手」づくり事業 新たな担い手支援事業補助金 農業所得向上支援事業補助金 7 鳥獣被害対策事業(農業水産課) （1）鳥獣被害防止対策事業 鳥獣被害防止総合対策事業補助金 （2）有害鳥獣駆除事業 -155- 8,615 2,100 2,100 303 303 448 5,044 5,043 720 720 28,721 28,721 28,721 5,511 5,511 5,511 66,691 64,282 19,590 19,590 99,661 350 350 700 700 250 250 19,819 19,500 500 500 500 10,614 6,550 67,428 12,378 2,640 41,455 22,221 21,823 9,590 ６款 農林水産業費 ６款 農林水産業費 科 目 本 年 度 項 目 予 算 額 (単位：千円) 前 年 度 予 算 額 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 区 分 金 額 1 3農 業 振 興 費 鳥獣被害対策事業補助金 （3）鳥獣被害対策地域アドバイザー事業 8 集落営農推進事業(農業水産課) 9 環境保全型農業推進事業(農業水産課) （1）環境保全型農業直接支援対策事業 環境保全型農業直接支援対策交付金 10 多面的機能支払交付金事業(農業水産課) （1）農地維持・資源向上支払事業 農地維持支払交付金 資源向上支払交付金（共同） 資源向上支払交付金（長寿命化） 11 大村市農林水産まつり事業(農業水産課) おおむら農林水産まつり開催費補助金 12 事務費等(農業水産課) 1,782 357 119 14,322 4,616 1,200 3,141 4畜 産 業 費 59,594 44,214 15,380 390 14,167 102 20,287 2給 料 3 職員手当等 4共 済 費 8報 償 費 5,663 600 390 10,000 9旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 1,014 548 5農 地 費 120,753 146,714 △25,961 31,300 6,991 8,540 9,644 1,782 476 476 476 18,938 18,938 6,989 3,011 8,463 1,200 1,200 3,141 45,037 16,823 4,167 説 明 8,962 1 給与費等(農業水産課) （1）一般職給 ２人 5,046 2 高齢者肉用牛飼育奨励事業(農業水産課) 高齢者肉用牛飼育奨励事業補助金 2,815 3 市営放牧場維持管理事業(農業水産課) 4 家畜診療所運営費助成事業(農業水産課) 44 5 畜産物販売促進事業(農業水産課) 6 にこにこ畜産経営事業(農業水産課) 495 にこにこ畜産経営事業補助金 高品質肉用牛導入事業補助金 1,269 高品質乳用牛導入事業補助金 7 長崎和牛優良肥育素牛導入事業(農業水産課) 158 長崎和牛優良肥育素牛導入事業補助金 8 事務費等(農業水産課) 20,545 15 工事請負費 1,286 18 備品購入費 1,997 19 負担金、補助 及び交付金 27 公 課 費 16,948 16,823 16,823 102 102 24,454 5,663 600 10,390 10,000 200 190 1,014 663 548 29 82,462 39,784 1報 酬 9 7,161 2給 料 282 13,041 160 1 給与費等(農林整備課) （1）一般職給 ５人 18,139 2 農業施設維持管理事業(農林整備課) 3 農道維持管理事業 39,784 39,784 7,170 13,323 ６款 農林水産業費 -156- -157- ６款 農林水産業費 科 目 本 年 度 項 目 予 算 額 (単位：千円) 前 年 度 予 算 額 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 区 分 金 額 1 3農 業 振 興 費 鳥獣被害対策事業補助金 （3）鳥獣被害対策地域アドバイザー事業 8 集落営農推進事業(農業水産課) 9 環境保全型農業推進事業(農業水産課) （1）環境保全型農業直接支援対策事業 環境保全型農業直接支援対策交付金 10 多面的機能支払交付金事業(農業水産課) （1）農地維持・資源向上支払事業 農地維持支払交付金 資源向上支払交付金（共同） 資源向上支払交付金（長寿命化） 11 大村市農林水産まつり事業(農業水産課) おおむら農林水産まつり開催費補助金 12 事務費等(農業水産課) 1,782 357 119 14,322 4,616 1,200 3,141 4畜 産 業 費 59,594 44,214 15,380 390 14,167 102 20,287 2給 料 3 職員手当等 4共 済 費 8報 償 費 5,663 600 390 10,000 9旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 1,014 548 5農 地 費 120,753 146,714 △25,961 31,300 6,991 8,540 9,644 1,782 476 476 476 18,938 18,938 6,989 3,011 8,463 1,200 1,200 3,141 45,037 16,823 4,167 説 明 8,962 1 給与費等(農業水産課) （1）一般職給 ２人 5,046 2 高齢者肉用牛飼育奨励事業(農業水産課) 高齢者肉用牛飼育奨励事業補助金 2,815 3 市営放牧場維持管理事業(農業水産課) 4 家畜診療所運営費助成事業(農業水産課) 44 5 畜産物販売促進事業(農業水産課) 6 にこにこ畜産経営事業(農業水産課) 495 にこにこ畜産経営事業補助金 高品質肉用牛導入事業補助金 1,269 高品質乳用牛導入事業補助金 7 長崎和牛優良肥育素牛導入事業(農業水産課) 158 長崎和牛優良肥育素牛導入事業補助金 8 事務費等(農業水産課) 20,545 15 工事請負費 1,286 18 備品購入費 1,997 19 負担金、補助 及び交付金 27 公 課 費 16,948 16,823 16,823 102 102 24,454 5,663 600 10,390 10,000 200 190 1,014 663 548 29 82,462 39,784 1報 酬 9 7,161 2給 料 282 13,041 160 1 給与費等(農林整備課) （1）一般職給 ５人 18,139 2 農業施設維持管理事業(農林整備課) 3 農道維持管理事業 39,784 39,784 7,170 13,323 ６款 農林水産業費 -156- -157- ６款 農林水産業費 科 目 本 年 度 項 目 予 算 額 1 5農 地 (単位：千円) 前 年 度 予 算 額 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 費 区 分 3 職員手当等 27,000 6,700 3,000 4共 済 費 12,800 7賃 金 9旅 費 3,500 4,300 500 182 2,494 6 広域営農団地農道 整 備 事 業 費 92,500 98,000 △5,500 31,800 52,000 8,700 31,800 52,000 8,700 59,779 52,473 7,306 20,960 20,091 869 5,294 33 14,173 (農林整備課) (道路課) 7,472 4 ため池等整備事業(農林整備課) （1）自然災害防止事業（重井田地区） 2,508 5 農業施設整備事業(農林整備課) 6 農業施設安全対策事業(農林整備課) 262 7 農村災害対策整備事業（大村北部地区）(農林整備課) 8 海岸堤防等老朽化対策事業（半崎海岸）(農林整備課) 4,197 9 事務費等(農林整備課) 11 需 用 費 12 役 務 費 138 13 委 託 料 8,224 14 使用 料及び 賃 借 料 15 工事請負費 1,126 27,043 16 原 材 料 費 1,500 19 負担金、補助 及び交 付金 27 公 課 費 35,802 9旅 費 2,163 11,160 30,000 30,000 19,500 3,500 4,800 182 2,494 9 26 1 広域農道整備事業(道路課) （1）多良岳西部地区広域農道整備事業 1,494 （2）県営事業負担金 11 需 用 費 12 役 務 費 50 14 使用 料及び 賃 借 料 15 工事請負費 30 19 負担金、補助 及び交付金 2 林 業 費 1林 業 総 務 費 説 明 金 額 92,500 57,400 35,100 55,800 35,100 54,452 20,960 20,960 2給 料 3 職員手当等 4共 済 費 11,081 1 給与費等(農林整備課) （1）一般職給 ３人 6,177 20,960 20,960 3,702 ６款 農林水産業費 -158- -159- ６款 農林水産業費 科 目 本 年 度 項 目 予 算 額 1 5農 地 (単位：千円) 前 年 度 予 算 額 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 費 区 分 3 職員手当等 27,000 6,700 3,000 4共 済 費 12,800 7賃 金 9旅 費 3,500 4,300 500 182 2,494 6 広域営農団地農道 整 備 事 業 費 92,500 98,000 △5,500 31,800 52,000 8,700 31,800 52,000 8,700 59,779 52,473 7,306 20,960 20,091 869 5,294 33 14,173 (農林整備課) (道路課) 7,472 4 ため池等整備事業(農林整備課) （1）自然災害防止事業（重井田地区） 2,508 5 農業施設整備事業(農林整備課) 6 農業施設安全対策事業(農林整備課) 262 7 農村災害対策整備事業（大村北部地区）(農林整備課) 8 海岸堤防等老朽化対策事業（半崎海岸）(農林整備課) 4,197 9 事務費等(農林整備課) 11 需 用 費 12 役 務 費 138 13 委 託 料 8,224 14 使用 料及び 賃 借 料 15 工事請負費 1,126 27,043 16 原 材 料 費 1,500 19 負担金、補助 及び交 付金 27 公 課 費 35,802 9旅 費 2,163 11,160 30,000 30,000 19,500 3,500 4,800 182 2,494 9 26 1 広域農道整備事業(道路課) （1）多良岳西部地区広域農道整備事業 1,494 （2）県営事業負担金 11 需 用 費 12 役 務 費 50 14 使用 料及び 賃 借 料 15 工事請負費 30 19 負担金、補助 及び交付金 2 林 業 費 1林 業 総 務 費 説 明 金 額 92,500 57,400 35,100 55,800 35,100 54,452 20,960 20,960 2給 料 3 職員手当等 4共 済 費 11,081 1 給与費等(農林整備課) （1）一般職給 ３人 6,177 20,960 20,960 3,702 ６款 農林水産業費 -158- -159- ６款 農林水産業費 科 目 本 年 度 項 目 予 算 額 2 2林 業 振 興 費 38,819 (単位：千円) 前 年 度 予 算 額 32,382 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 6,437 県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 区 分 5,294 33 33,492 51 33 1,761 9旅 2,180 11 需 用 費 7,877 12 役 務 費 13 委 託 料 2,180 費 3,384 240 1,593 475 6,189 14 使用 料及び 賃 借 料 15 工 事請負費 1,805 16 原 材 料 費 4,503 1,060 613 4,465 19 負担金、補助 及 び交付金 410 3 水 産 業 費 1 水産業総務費 204,517 230,015 △25,498 16,523 16,808 △285 97,810 13,694 21,800 2,141 69,072 5 16,518 16,229 5 289 2給 料 109,499 100,544 8,955 60,460 622 3 職員 手当等 4共 費 2,945 費 91 済 60,460 -160- 11 需 用 費 33 12 役 務 費 6 19 負担金、補助 及び交付金 164 1,845 1,845 4,360 4,360 7,877 3,384 240 2,068 1,900 4,503 6,189 6,189 1,805 1,673 4,465 4,465 410 16,229 16,229 294 48,417 980 622 314 1 森林整備関連事業(農林整備課) （1）事務費等 882 2 おおむら森林づくり担い手対策事業(農林整備課) おおむら森林づくり担い手対策事業補助金 481 3 市有林経営事業(農林整備課) 4 林道維持管理事業(農林整備課) 16,943 5 作業道整備事業(農林整備課) 6 森林整備地域活動支援事業(農林整備課) 511 森林整備地域活動支援事業補助金 7 市有林整備事業(農林整備課) 2,373 8 私有林整備事業(農林整備課) 森林環境保全整備事業補助金 240 9 すわの森管理育成事業(農林整備課) 10 森林病害虫等防除事業(農林整備課) 17,075 11 間伐等森林整備促進事業(農林整備課) 間伐等森林整備促進事業補助金 12 ふるさとの森林づくり事業(農林整備課) 7,256 1 給与費等(農業水産課) （1）一般職給 ２人 6,028 2 事務費等(農業水産課) 9旅 2 水産業振興費 説 明 金 額 4共 済 費 7賃 金 6,722 9旅 費 40,715 11 需 用 費 12 役 務 費 181 1 資源管理型漁業推進事業(農業水産課) （1）種苗放流事業 1,178 種苗放流事業補助金 （2）密漁取締連携推進事業 457 2 水産多面的機能発揮対策事業(農業水産課) 漁場区域監視事業補助金 1,443 3 漁港周辺施設整備事業(農業水産課) （1）漁業用施設整備事業 37 漁業用施設整備事業補助金 （2）単独事業 -161- 980 815 815 165 7,344 648 101,175 90,690 88,147 10,485 ６款 農林水産業費 ６款 農林水産業費 科 目 本 年 度 項 目 予 算 額 2 2林 業 振 興 費 38,819 (単位：千円) 前 年 度 予 算 額 32,382 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 6,437 県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 区 分 5,294 33 33,492 51 33 1,761 9旅 2,180 11 需 用 費 7,877 12 役 務 費 13 委 託 料 2,180 費 3,384 240 1,593 475 6,189 14 使用 料及び 賃 借 料 15 工 事請負費 1,805 16 原 材 料 費 4,503 1,060 613 4,465 19 負担金、補助 及 び交付金 410 3 水 産 業 費 1 水産業総務費 204,517 230,015 △25,498 16,523 16,808 △285 97,810 13,694 21,800 2,141 69,072 5 16,518 16,229 5 289 2給 料 109,499 100,544 8,955 60,460 622 3 職員 手当等 4共 費 2,945 費 91 済 60,460 -160- 11 需 用 費 33 12 役 務 費 6 19 負担金、補助 及び交付金 164 1,845 1,845 4,360 4,360 7,877 3,384 240 2,068 1,900 4,503 6,189 6,189 1,805 1,673 4,465 4,465 410 16,229 16,229 294 48,417 980 622 314 1 森林整備関連事業(農林整備課) （1）事務費等 882 2 おおむら森林づくり担い手対策事業(農林整備課) おおむら森林づくり担い手対策事業補助金 481 3 市有林経営事業(農林整備課) 4 林道維持管理事業(農林整備課) 16,943 5 作業道整備事業(農林整備課) 6 森林整備地域活動支援事業(農林整備課) 511 森林整備地域活動支援事業補助金 7 市有林整備事業(農林整備課) 2,373 8 私有林整備事業(農林整備課) 森林環境保全整備事業補助金 240 9 すわの森管理育成事業(農林整備課) 10 森林病害虫等防除事業(農林整備課) 17,075 11 間伐等森林整備促進事業(農林整備課) 間伐等森林整備促進事業補助金 12 ふるさとの森林づくり事業(農林整備課) 7,256 1 給与費等(農業水産課) （1）一般職給 ２人 6,028 2 事務費等(農業水産課) 9旅 2 水産業振興費 説 明 金 額 4共 済 費 7賃 金 6,722 9旅 費 40,715 11 需 用 費 12 役 務 費 181 1 資源管理型漁業推進事業(農業水産課) （1）種苗放流事業 1,178 種苗放流事業補助金 （2）密漁取締連携推進事業 457 2 水産多面的機能発揮対策事業(農業水産課) 漁場区域監視事業補助金 1,443 3 漁港周辺施設整備事業(農業水産課) （1）漁業用施設整備事業 37 漁業用施設整備事業補助金 （2）単独事業 -161- 980 815 815 165 7,344 648 101,175 90,690 88,147 10,485 ６款 農林水産業費 ６款 農林水産業費 科 目 本 年 度 項 目 予 算 額 (単位：千円) 前 年 度 予 算 額 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 3 2 水産業振興費 3漁 港 管 理 費 区 分 19 負担金、補助 及び交付金 78,495 112,663 △34,168 37,350 13,072 21,800 37,350 13,072 21,800 2,136 4,137 2,136 1,516 8報 償 費 2,621 9旅 費 4 農業集落排水費 1 農業集落排水費 366,773 375,685 △8,912 366,773 366,773 375,685 △8,912 366,773 366,773 款 合 計 1,367,694 1,434,375 △66,681 97,810 203,517 105,100 98,326 106,203 漁業用施設整備事業補助金 72 1 漁港維持管理事業(農業水産課) 2 東浦漁港海岸高潮対策事業(農業水産課) 167 11 需 用 費 1,628 12 役 務 費 20 13 委 託 料 1,776 14 使 用料及び 賃 借 料 15 工事請負費 44 19 負担金、補助 及 び交付金 19 負担金、補助 及び交付金 説 明 金 額 10,354 3,652 74,843 74,700 88 366,773 1 農業集落排水事業(財政課) 農業集落排水事業補助金 366,773 366,773 862,941 ６款 農林水産業費 -162- -163- ６款 農林水産業費 科 目 本 年 度 項 目 予 算 額 (単位：千円) 前 年 度 予 算 額 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 3 2 水産業振興費 3漁 港 管 理 費 区 分 19 負担金、補助 及び交付金 78,495 112,663 △34,168 37,350 13,072 21,800 37,350 13,072 21,800 2,136 4,137 2,136 1,516 8報 償 費 2,621 9旅 費 4 農業集落排水費 1 農業集落排水費 366,773 375,685 △8,912 366,773 366,773 375,685 △8,912 366,773 366,773 款 合 計 1,367,694 1,434,375 △66,681 97,810 203,517 105,100 98,326 106,203 漁業用施設整備事業補助金 72 1 漁港維持管理事業(農業水産課) 2 東浦漁港海岸高潮対策事業(農業水産課) 167 11 需 用 費 1,628 12 役 務 費 20 13 委 託 料 1,776 14 使 用料及び 賃 借 料 15 工事請負費 44 19 負担金、補助 及 び交付金 19 負担金、補助 及び交付金 説 明 金 額 10,354 3,652 74,843 74,700 88 366,773 1 農業集落排水事業(財政課) 農業集落排水事業補助金 366,773 366,773 862,941 ６款 農林水産業費 -162- -163- ７款 商 工 科 目 項 費 目 1 商 工 費 1商 工 総 務 費 (単位：千円) (予算額 1,292,290 千円) 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 1,149,339 1,274,572 △125,233 2,569 651,333 495,437 237,891 201,072 36,819 209 13,188 224,494 125 735 156,011 35 12,453 67,891 区 分 1報 酬 2給 料 3 職員手当等 4共 済 9旅 49 費 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 592 14 使 用料及び 賃 借 料 18 備品購入費 19 負担金、補助 及び交付金 2 商工業振興費 710,583 779,283 △68,700 626,723 83,860 18,652 49,072 1報 4共 酬 済 7賃 8報 金 償 9旅 607,621 33,559 費 費 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使用料及び 賃 借 料 19 負担金、補助 及び交付金 金 額 説 明 270 1 給与費等(商工振興課) （1）一般職給 ２１人 77,956 2 消費者行政事業(商工振興課) （1）事務費等 52,765 3 運輸行政関連事業(商工振興課) （1）JR大村線関連事業 26,150 （2）生活バス路線関連事業 ① バス路線維持協調補助事業 653 地方バス路線維持費補助金 ② バス路線維持単独補助事業 1,194 地方バス路線維持費補助金 ③ バス停維持管理事業 366 ④ 地域公共交通確保維持改善事業 ⑤ 事務費等 1,525 （3）長崎空港利用促進対策事業 4 事務費等(商工振興課) 8,541 156,871 156,871 35 35 80,344 1,242 78,302 744 744 64,586 64,386 759 12,017 196 800 641 2,829 65,642 12,000 1 商工業対策事業(商工振興課) （1）商店街対策事業 2,338 商店街設備近代化振興事業費補助金 （2）中心商店街対策事業 4,111 ① 中心商店街テナントミックス事業 中心商店街テナントミックス事業費補助金 4,011 ② 街中にぎわい創出事業 街中にぎわい創出事業費補助金 1,776 ③ 市営駐車場運営管理事業 （3）市民交流プラザ運営事業 2,601 （4）大村商工会議所助成事業 大村商工会議所補助金 616 2 中小企業対策事業(商工振興課) （1）中小企業振興資金融資事業 64,158 （2）中小企業創業等資金融資事業 保証料補給金 447 （3）中小企業販売促進力強化支援事業 ① 中小企業振興支援事業 14,515 ② 若年層就業支援事業 ③ 創業支援塾開催事業 67,724 1,260 1,260 13,236 990 990 1,300 1,300 10,946 48,728 4,500 4,500 641,180 490,000 116,127 2,127 35,053 803 1,486 2,076 ７款 -164- -165- 商 工 費 ７款 商 工 科 目 項 費 目 1 商 工 費 1商 工 総 務 費 (単位：千円) (予算額 1,292,290 千円) 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 1,149,339 1,274,572 △125,233 2,569 651,333 495,437 237,891 201,072 36,819 209 13,188 224,494 125 735 156,011 35 12,453 67,891 区 分 1報 酬 2給 料 3 職員手当等 4共 済 9旅 49 費 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 592 14 使 用料及び 賃 借 料 18 備品購入費 19 負担金、補助 及び交付金 2 商工業振興費 710,583 779,283 △68,700 626,723 83,860 18,652 49,072 1報 4共 酬 済 7賃 8報 金 償 9旅 607,621 33,559 費 費 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使用料及び 賃 借 料 19 負担金、補助 及 び交付金 金 額 説 明 270 1 給与費等(商工振興課) （1）一般職給 ２１人 77,956 2 消費者行政事業(商工振興課) （1）事務費等 52,765 3 運輸行政関連事業(商工振興課) （1）JR大村線関連事業 26,150 （2）生活バス路線関連事業 ① バス路線維持協調補助事業 653 地方バス路線維持費補助金 ② バス路線維持単独補助事業 1,194 地方バス路線維持費補助金 ③ バス停維持管理事業 366 ④ 地域公共交通確保維持改善事業 ⑤ 事務費等 1,525 （3）長崎空港利用促進対策事業 4 事務費等(商工振興課) 8,541 156,871 156,871 35 35 80,344 1,242 78,302 744 744 64,586 64,386 759 12,017 196 800 641 2,829 65,642 12,000 1 商工業対策事業(商工振興課) （1）商店街対策事業 2,338 商店街設備近代化振興事業費補助金 （2）中心商店街対策事業 4,111 ① 中心商店街テナントミックス事業 中心商店街テナントミックス事業費補助金 4,011 ② 街中にぎわい創出事業 街中にぎわい創出事業費補助金 1,776 ③ 市営駐車場運営管理事業 （3）市民交流プラザ運営事業 2,601 （4）大村商工会議所助成事業 大村商工会議所補助金 616 2 中小企業対策事業(商工振興課) （1）中小企業振興資金融資事業 64,158 （2）中小企業創業等資金融資事業 保証料補給金 447 （3）中小企業振興活性化事業 ① 中小企業振興支援事業 14,515 ② 若年層就業支援事業 ③ 創業支援塾開催事業 67,724 1,260 1,260 13,236 990 990 1,300 1,300 10,946 48,728 4,500 4,500 641,180 490,000 116,127 2,127 35,053 803 1,486 2,076 ７款 -164- -165- 商 工 費 ７款 商 工 科 目 項 (単位：千円) 費 本 年 度 予 算 額 目 前 年 度 予 算 額 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 1 2 商工業振興費 区 分 21 貸 付 金 23 償還金利 子 及び割引料 450 450 779 3観 光 費 100,514 65,709 34,805 2,360 10,769 87,385 2,360 5,368 21,546 1報 8報 酬 償 9旅 2,942 3,760 2,459 60,943 費 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使用料及び 賃 借 料 15 工事請負費 16 原 材 料 費 19 負担金、補助 及び交付 金 24 投 資 及 び 出 資 金 1,136 4 まちづくり推進費 4,614 6,048 △1,434 620 3,994 620 3,994 8報 償 費 11 需 用 費 12 役 務 費 金 額 説 明 604,000 ④ 産業支援センター運営事業 ⑤ 地場企業販売促進力強化支援事業 10 地場企業販売促進力強化支援事業費補助金 ⑥ 中小企業人材育成支援事業 中小企業人材育成支援事業費補助金 3 物産振興事業(商工振興課) （1）じげたまグランプリ事業 じげたまグランプリ事業費補助金 4 事務費等(商工振興課) 28,008 2,000 2,000 680 680 900 900 900 779 250 1 観光客誘致事業（観光振興課） （1）観光地づくり推進事業 151 ① 着地型観光推進事業 着地型観光推進事業費補助金 922 （2）歴史観光立市推進事業 歴史観光立市推進事業費補助金 10,405 修学旅行宿泊客誘致事業補助金 （3）観光案内所運営事業 2,812 （4）観光客誘致助成事業 観光客誘致事業費補助金 51,442 2 コンベンション誘致事業(観光振興課) コンベンション誘致事業費補助金 2,163 3 観光コンベンション協会助成事業(観光振興課) 観光コンベンション協会運営費補助金 4,316 4 観光施設対策事業 (観光振興課) 15 （1）松原海水浴場開設事業 （2）その他観光施設維持管理事業 25,038 （3）キリシタン史跡観光整備事業 （4）地域振興事業 3,000 ① 観光交流拠点振興事業 (河川公園課) （1）野岳湖公園施設維持管理事業 （2）裏見の滝自然花苑維持管理事業 （3）鉢巻山展望所維持管理事業 （4）琴平岳展望所施設維持管理事業 5 事務費等(観光振興課) 29,274 15,102 15,102 12,102 8,734 1,400 800 2,588 2,850 2,850 2,942 2,884 3,760 3,760 63,402 23,187 1,633 3,317 1,115 17,122 17,122 40,215 25,572 4,420 600 9,623 1,136 25 1 観光イベント関連事業(観光振興課) （1）夏越まつり開催事業 45 夏越まつり開催費補助金 （2）おおむら秋まつり開催費助成事業 52 おおむら秋まつり開催費補助金 （3）野岳湖周辺イベント関連事業 ７款 -166- -167- 商 4,614 1,513 1,500 1,800 1,800 1,301 工 費 ７款 商 工 科 目 項 (単位：千円) 費 本 年 度 予 算 額 目 前 年 度 予 算 額 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 1 2 商工業振興費 区 分 21 貸 付 金 23 償還金利 子 及び割引料 450 450 779 3観 光 費 100,514 65,709 34,805 2,360 10,769 87,385 2,360 5,368 21,546 1報 8報 酬 償 9旅 2,942 3,760 2,459 60,943 費 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使用料及び 賃 借 料 15 工事請負費 16 原 材 料 費 19 負担金、補助 及び交付 金 24 投 資 及 び 出 資 金 1,136 4 まちづくり推進費 4,614 6,048 △1,434 620 3,994 620 3,994 8報 償 費 11 需 用 費 12 役 務 費 金 額 説 明 604,000 ④ 産業支援センター運営事業 ⑤ 地場企業販売促進力強化支援事業 10 地場企業販売促進力強化支援事業費補助金 ⑥ 中小企業人材育成支援事業 中小企業人材育成支援事業費補助金 3 物産振興事業(商工振興課) （1）じげたまグランプリ事業 じげたまグランプリ事業費補助金 4 事務費等(商工振興課) 28,008 2,000 2,000 680 680 900 900 900 779 250 1 観光客誘致事業（観光振興課） （1）観光地づくり推進事業 151 ① 着地型観光推進事業 着地型観光推進事業費補助金 922 （2）歴史観光立市推進事業 歴史観光立市推進事業費補助金 10,405 修学旅行宿泊客誘致事業補助金 （3）観光案内所運営事業 2,812 （4）観光客誘致助成事業 観光客誘致事業費補助金 51,442 2 コンベンション誘致事業(観光振興課) コンベンション誘致事業費補助金 2,163 3 観光コンベンション協会助成事業(観光振興課) 観光コンベンション協会運営費補助金 4,316 4 観光施設対策事業 (観光振興課) 15 （1）松原海水浴場開設事業 （2）その他観光施設維持管理事業 25,038 （3）キリシタン史跡観光整備事業 （4）地域振興事業 3,000 ① 観光交流拠点振興事業 (河川公園課) （1）野岳湖公園施設維持管理事業 （2）裏見の滝自然花苑維持管理事業 （3）鉢巻山展望所維持管理事業 （4）琴平岳展望所施設維持管理事業 5 事務費等(観光振興課) 29,274 15,102 15,102 12,102 8,734 1,400 800 2,588 2,850 2,850 2,942 2,884 3,760 3,760 63,402 23,187 1,633 3,317 1,115 17,122 17,122 40,215 25,572 4,420 600 9,623 1,136 25 1 観光イベント関連事業(観光振興課) （1）夏越まつり開催事業 45 夏越まつり開催費補助金 （2）おおむら秋まつり開催費助成事業 52 おおむら秋まつり開催費補助金 （3）野岳湖周辺イベント関連事業 ７款 -166- -167- 商 4,614 1,513 1,500 1,800 1,800 1,301 工 費 ７款 商 工 科 目 項 (単位：千円) 費 目 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 1 4 まちづくり推進費 5 企業誘致対策費 2 工業団地整備費 1 工業団地整備費 13 委 95,737 222,460 △126,723 33 95,704 33 95,704 51,036 45,096 5,940 51,036 51,036 45,096 5,940 51,036 51,036 3 工業用水道整備費 1工 業 用 水 道 整 備 費 款 合 計 区 分 91,915 92,541 △626 91,915 91,915 92,541 △626 91,915 91,915 1,292,290 1,412,209 △119,919 2,569 651,333 託 金 額 料 1,094 14 使用料及び 賃 借 料 19 負担金、補助 及 び交付金 98 9旅 費 3,300 1,405 1 企業誘致対策事業(商工振興課) （1）企業誘致推進事業 452 （2）企業誘致関連用地費 11 需 用 費 12 役 務 費 164 13 委 託 料 441 14 使 用料及び 賃 借 料 17 公 有 財 産 購 入 費 19 負担金、補助 及び交付金 49 28 繰 出 金 19 負担金、補助 及び交 付金 説 明 95,737 2,712 93,025 93,025 201 51,036 1 工業団地整備事業(商工振興課) （1）新工業団地整備事業 51,036 51,036 91,915 1 工業用水道事業(財政課) 工業用水道事業会計補助金 91,915 91,915 638,388 ７款 -168- -169- 商 工 費 ７款 商 工 科 目 項 (単位：千円) 費 目 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 1 4 まちづくり推進費 5 企業誘致対策費 2 工業団地整備費 1 工業団地整備費 13 委 95,737 222,460 △126,723 33 95,704 33 95,704 51,036 45,096 5,940 51,036 51,036 45,096 5,940 51,036 51,036 3 工業用水道整備費 1工 業 用 水 道 整 備 費 款 合 計 区 分 91,915 92,541 △626 91,915 91,915 92,541 △626 91,915 91,915 1,292,290 1,412,209 △119,919 2,569 651,333 託 金 額 料 1,094 14 使用料及び 賃 借 料 19 負担金、補助 及 び交付金 98 9旅 費 3,300 1,405 1 企業誘致対策事業(商工振興課) （1）企業誘致推進事業 452 （2）企業誘致関連用地費 11 需 用 費 12 役 務 費 164 13 委 託 料 441 14 使 用料及び 賃 借 料 17 公 有 財 産 購 入 費 19 負担金、補助 及び交付金 49 28 繰 出 金 19 負担金、補助 及び交 付金 説 明 95,737 2,712 93,025 93,025 201 51,036 1 工業団地整備事業(商工振興課) （1）新工業団地整備事業 51,036 51,036 91,915 1 工業用水道事業(財政課) 工業用水道事業会計補助金 91,915 91,915 638,388 ７款 -168- -169- 商 工 費 ８款 土 木 科 目 項 費 目 1 土 木 管 理 費 1土 木 総 務 費 (単位：千円) (予算額 4,209,016 千円) 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 県支出金 56,541 46,789 9,752 6,517 2,398 54,290 44,589 9,701 6,517 2,398 地 方 債 そ の 他 2,251 節 一般財源 区 分 45,375 45,375 40,108 5,200 1,760 2,640 417 638 439 2給 料 3 職員手当等 4共 済 9旅 900 費 費 1,100 11 需 用 費 13 委 託 料 1,088 19 負担金、補助 及び交付金 22 補償、補塡及 び賠償金 2建 築 指 導 費 2,251 2,200 51 1,051,454 943,762 107,692 76,143 71,274 4,869 20,517 1 給与費等(道路課) （1）一般職給 ５人 12,725 2 民間建築物吹付けアスベスト改修支援事業(建築住宅課) 民間建築物吹付けアスベスト改修支援事業補助金 6,866 3 安全・安心住まいづくり支援事業(建築住宅課) 耐震改修計画補助金 481 耐震改修工事補助金 4 住宅性能向上リフォーム支援事業(建築住宅課) 126 住宅性能向上リフォーム補助金 5 事務費等 154 (道路課) (河川公園課) 13,420 40,108 40,108 9,600 9,600 1,494 140 1,200 2,000 2,000 1,088 949 139 1 2,251 9旅 2,251 2 道路橋りょう費 1 道路橋りょう 総 務 費 説 明 金 額 334,182 358,100 63,265 費 361 1 建築確認申請事務事業(建築住宅課) 11 需 用 費 404 12 役 務 費 549 14 使用料及び 賃 借 料 18 備 品購入費 662 19 負担金、補助 及び交付金 27 公 課 費 182 2,251 86 7 295,907 76,143 50,168 1報 酬 25,975 2給 料 3 職員手当等 4共 9旅 済 1,705 1 給与費等(道路課) （1）一般職給 ６人 25,837 2 道路橋りょう管理事業(道路課) （1）市道維持管理事業 15,375 （2）事務費等 費 8,956 費 30 50,168 50,168 25,975 25,725 250 ８款 -170- -171- 土 木 費 ８款 土 木 科 目 項 費 目 1 土 木 管 理 費 1土 木 総 務 費 (単位：千円) (予算額 4,209,016 千円) 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 県支出金 56,541 46,789 9,752 6,517 2,398 54,290 44,589 9,701 6,517 2,398 地 方 債 そ の 他 2,251 節 一般財源 区 分 45,375 45,375 40,108 5,200 1,760 2,640 417 638 439 2給 料 3 職員手当等 4共 済 9旅 900 費 費 1,100 11 需 用 費 13 委 託 料 1,088 19 負担金、補助 及び交付金 22 補償、補塡及 び賠償金 2建 築 指 導 費 2,251 2,200 51 1,051,454 943,762 107,692 76,143 71,274 4,869 20,517 1 給与費等(道路課) （1）一般職給 ５人 12,725 2 民間建築物吹付けアスベスト改修支援事業(建築住宅課) 民間建築物吹付けアスベスト改修支援事業補助金 6,866 3 安全・安心住まいづくり支援事業(建築住宅課) 耐震改修計画補助金 481 耐震改修工事補助金 4 住宅性能向上リフォーム支援事業(建築住宅課) 126 住宅性能向上リフォーム補助金 5 事務費等 154 (道路課) (河川公園課) 13,420 40,108 40,108 9,600 9,600 1,494 140 1,200 2,000 2,000 1,088 949 139 1 2,251 9旅 2,251 2 道路橋りょう費 1 道路橋りょう 総 務 費 説 明 金 額 334,182 358,100 63,265 費 361 1 建築確認申請事務事業(建築住宅課) 11 需 用 費 404 12 役 務 費 549 14 使用料及び 賃 借 料 18 備 品購入費 662 19 負担金、補助 及び交付金 27 公 課 費 182 2,251 86 7 295,907 76,143 50,168 1報 酬 25,975 2給 料 3 職員手当等 4共 9旅 済 1,705 1 給与費等(道路課) （1）一般職給 ６人 25,837 2 道路橋りょう管理事業(道路課) （1）市道維持管理事業 15,375 （2）事務費等 費 8,956 費 30 50,168 50,168 25,975 25,725 250 ８款 -170- -171- 土 木 費 ８款 土 木 科 目 項 (単位：千円) 費 目 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 2 1 道路橋りょう 総 務 費 2道 路 維 持 費 186,996 170,366 16,630 21,985 16,689 3,010 1,289 18,975 15,400 11,465 11 需 用 費 10,236 12 役 務 費 3,862 13 委 託 料 10,000 19 負担金、補助 及び交付金 142 101,955 2給 3道 路 新 設 改 良 費 455,939 400,458 55,481 149,572 149,572 228,400 228,400 30,000 30,000 説 明 7賃 金 9旅 費 16,313 1 給与費等(道路課) （1）一般職給 ５人 12,869 2 道路維持管理事業(道路課) （1）市道維持管理事業 6,000 （2）道路里親事業 （3）歩道段差解消事業 6,197 （4）社会資本整備総合交付金事業 3 法定外公共物維持管理事業(道路課) 26 料 3 職員 手当等 4共 219 金 額 136,857 30,880 11,246 区 分 済 費 4,022 11 需 用 費 36,791 12 役 務 費 865 13 委 託 料 57,030 14 使用料及び 賃 借 料 15 工 事請負費 631 46,100 16 原 材 料 費 1,774 22 補償、補塡及 び賠償金 2,400 35,179 35,179 147,576 109,774 697 1,000 36,105 4,241 47,967 19,889 2給 28,078 3 職員手当等 4共 料 済 9旅 費 費 11 需 用 費 12 役 務 費 10,122 1 給与費等(道路課) （1）一般職給 ３人 6,355 2 道路新設改良事業(道路課) （1）地方道路等整備事業 3,412 （2）単独事業 （3）県営事業 52 （4）木場スマートインターチェンジ（仮称）整備事業 ① 社会資本整備総合交付金事業 4,590 19,889 19,889 436,050 122,100 30,000 7,500 276,450 276,450 147 ８款 -172- -173- 土 木 費 ８款 土 木 科 目 項 (単位：千円) 費 目 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 2 1 道路橋りょう 総 務 費 2道 路 維 持 費 186,996 170,366 16,630 21,985 16,689 3,010 1,289 18,975 15,400 11,465 11 需 用 費 10,236 12 役 務 費 3,862 13 委 託 料 10,000 19 負担金、補助 及び交付金 142 101,955 2給 3道 路 新 設 改 良 費 455,939 400,458 55,481 149,572 149,572 228,400 228,400 30,000 30,000 説 明 7賃 金 9旅 費 16,313 1 給与費等(道路課) （1）一般職給 ５人 12,869 2 道路維持管理事業(道路課) （1）市道維持管理事業 6,000 （2）道路里親事業 （3）歩道段差解消事業 6,197 （4）社会資本整備総合交付金事業 3 法定外公共物維持管理事業(道路課) 26 料 3 職員 手当等 4共 219 金 額 136,857 30,880 11,246 区 分 済 費 4,022 11 需 用 費 36,791 12 役 務 費 865 13 委 託 料 57,030 14 使用料及び 賃 借 料 15 工 事請負費 631 46,100 16 原 材 料 費 1,774 22 補償、補塡及 び賠償金 2,400 35,179 35,179 147,576 109,774 697 1,000 36,105 4,241 47,967 19,889 2給 28,078 3 職員手当等 4共 料 済 9旅 費 費 11 需 用 費 12 役 務 費 10,122 1 給与費等(道路課) （1）一般職給 ３人 6,355 2 道路新設改良事業(道路課) （1）地方道路等整備事業 3,412 （2）単独事業 （3）県営事業 52 （4）木場スマートインターチェンジ（仮称）整備事業 ① 社会資本整備総合交付金事業 4,590 19,889 19,889 436,050 122,100 30,000 7,500 276,450 276,450 147 ８款 -172- -173- 土 木 費 ８款 土 木 科 目 項 (単位：千円) 費 目 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 2 3道 路 新 設 改 良 費 区 分 13 委 託 料 26,569 14 使用料及び 賃 借 料 15 工事請負費 79 17 公 有 財 産 購 入 費 19 負担金、補助 及び交付金 22 補償、補塡及 び賠償金 27 公 課 費 4橋 り ょ う 維 持 費 5 交通安全施設 整 備 事 業 費 73,000 166,768 61,400 143,674 11,600 23,094 39,050 17,700 16,250 39,050 17,700 16,250 65,450 65,450 67,700 67,700 21,800 21,800 金 額 9旅 費 説 明 305,900 10,020 67,339 21,340 14 26 1 橋りょう維持管理事業(道路課) （1）市道維持管理事業 870 （2）社会資本整備総合交付金事業 11 需 用 費 12 役 務 費 50 13 委 託 料 41,000 14 使用 料及び 賃 借 料 15 工事請負費 1,054 73,000 300 72,700 30,000 11,818 4,187 2給 7,631 3 職員手当等 4共 料 済 9旅 費 2,218 1 給与費等(道路課) （1）一般職給 １人 1,328 2 交通安全施設整備事業(道路課) （1）単独事業 641 （2）街路灯等LED化推進事業 （3）通学路安全対策事業 26 費 11 需 用 費 5,044 12 役 務 費 60 14 使用料及び 賃 借 料 15 工 事請負費 570 17 公 有 財 産 購 入 費 4,187 4,187 162,581 21,800 19,181 121,600 91,881 7,000 ８款 -174- -175- 土 木 費 ８款 土 木 科 目 項 (単位：千円) 費 目 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 2 3道 路 新 設 改 良 費 区 分 13 委 託 料 26,569 14 使用料及び 賃 借 料 15 工事請負費 79 17 公 有 財 産 購 入 費 19 負担金、補助 及び交付金 22 補償、補塡及 び賠償金 27 公 課 費 4橋 り ょ う 維 持 費 5 交通安全施設 整 備 事 業 費 73,000 166,768 61,400 143,674 11,600 23,094 39,050 17,700 16,250 39,050 17,700 16,250 65,450 65,450 67,700 67,700 21,800 21,800 金 額 9旅 費 説 明 305,900 10,020 67,339 21,340 14 26 1 橋りょう維持管理事業(道路課) （1）市道維持管理事業 870 （2）社会資本整備総合交付金事業 11 需 用 費 12 役 務 費 50 13 委 託 料 41,000 14 使用 料及び 賃 借 料 15 工事請負費 1,054 73,000 300 72,700 30,000 11,818 4,187 2給 7,631 3 職員手当等 4共 料 済 9旅 費 2,218 1 給与費等(道路課) （1）一般職給 １人 1,328 2 交通安全施設整備事業(道路課) （1）単独事業 641 （2）街路灯等LED化推進事業 （3）通学路安全対策事業 26 費 11 需 用 費 5,044 12 役 務 費 60 14 使用料及び 賃 借 料 15 工 事請負費 570 17 公 有 財 産 購 入 費 4,187 4,187 162,581 21,800 19,181 121,600 91,881 7,000 ８款 -174- -175- 土 木 費 ８款 土 木 科 目 項 (単位：千円) 費 目 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 2 5 交通安全施設 整 備 事 業 費 6 道路台帳整備費 19 負担金、補助 及び交付金 22 補償、補塡及 び賠償金 5,761 5,048 713 86,847 91,542 △4,695 58,125 27,611 1,111 58,125 27,611 1,111 13 委 託 9旅 11 需 料 費 用 費 14 使用料 及び 賃 借 料 15 工事請負費 3 河 川 費 1河 川 改 良 費 268,509 253,557 14,952 57,000 72,318 77,500 2,605 59,086 232,822 249,557 △16,735 57,000 59,318 58,800 5 57,699 2,318 5 57,000 57,000 58,800 23,042 2給 26,436 3 職員手当等 料 8,221 4共 済 費 35,687 4,000 31,687 5,000 53,000 13,000 18,700 2,600 1,387 13,000 18,700 2,600 1,387 5,761 1 道路台帳整備事業(道路課) （1）市道維持管理事業 9旅 費 144 11 需 用 費 5,006 12 役 務 費 169 13 委 託 料 21,277 14 使用料及び 賃 借 料 15 工事請負費 20 11 需 費 用 費 86,847 811 811 86,036 86,036 83,036 3,000 12,625 1 給与費等(河川公園課) （1）一般職給 ３人 8,041 2 河川維持管理事業(河川公園課) 3 河川改良事業(河川公園課) 4,694 （1）よし川都市基盤河川改修事業 （2）単独事業 2,706 金 9旅 5,761 5,761 593 1 防衛施設周辺道路改修等事業 (商工振興課) 2,324 （1）中里原町線整備事業 (道路課) 30 （1）乾馬場空港線整備事業 ① 防衛施設周辺民生安定施設整備事業 83,900 ② 単独事業 7賃 19 負担金、補助 及び交 付金 2 急傾斜地崩壊 対 策 事 業 費 説 明 金 額 5,761 5,761 7 防衛施設周辺 整 備 事 業 費 区 分 25,360 25,360 26,441 181,021 179,400 1,621 70,390 107,750 68 1 急傾斜地崩壊対策事業(河川公園課) （1）県営事業負担金 539 （2）単独事業 35,687 9,000 26,687 ８款 -176- -177- 土 木 費 ８款 土 木 科 目 項 (単位：千円) 費 目 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 2 5 交通安全施設 整 備 事 業 費 6 道路台帳整備費 19 負担金、補助 及び交付金 22 補償、補塡及 び賠償金 5,761 5,048 713 86,847 91,542 △4,695 58,125 27,611 1,111 58,125 27,611 1,111 13 委 託 9旅 11 需 料 費 用 費 14 使用料 及び 賃 借 料 15 工事請負費 3 河 川 費 1河 川 改 良 費 268,509 253,557 14,952 57,000 72,318 77,500 2,605 59,086 232,822 249,557 △16,735 57,000 59,318 58,800 5 57,699 2,318 5 57,000 57,000 58,800 23,042 2給 26,436 3 職員手当等 料 8,221 4共 済 費 35,687 4,000 31,687 5,000 53,000 13,000 18,700 2,600 1,387 13,000 18,700 2,600 1,387 5,761 1 道路台帳整備事業(道路課) （1）市道維持管理事業 9旅 費 144 11 需 用 費 5,006 12 役 務 費 169 13 委 託 料 21,277 14 使用料及び 賃 借 料 15 工事請負費 20 11 需 費 用 費 86,847 811 811 86,036 86,036 83,036 3,000 12,625 1 給与費等(河川公園課) （1）一般職給 ３人 8,041 2 河川維持管理事業(河川公園課) 3 河川改良事業(河川公園課) 4,694 （1）よし川都市基盤河川改修事業 （2）単独事業 2,706 金 9旅 5,761 5,761 593 1 防衛施設周辺道路改修等事業 (商工振興課) 2,324 （1）中里原町線整備事業 (道路課) 30 （1）乾馬場空港線整備事業 ① 防衛施設周辺民生安定施設整備事業 83,900 ② 単独事業 7賃 19 負担金、補助 及び交 付金 2 急傾斜地崩壊 対 策 事 業 費 説 明 金 額 5,761 5,761 7 防衛施設周辺 整 備 事 業 費 区 分 25,360 25,360 26,441 181,021 179,400 1,621 70,390 107,750 68 1 急傾斜地崩壊対策事業(河川公園課) （1）県営事業負担金 539 （2）単独事業 35,687 9,000 26,687 ８款 -176- -177- 土 木 費 ８款 土 木 科 目 項 (単位：千円) 費 目 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 3 2 急傾斜地崩壊 対 策 事 業 費 4 港 湾 費 1港 湾 管 理 費 11,807 20,931 △9,124 8,161 1 3,645 8,722 17,090 △8,368 8,161 1 560 区 分 12 役 務 費 80 13 委 託 料 6,000 15 工事請負費 20,000 19 負担金、補助 及び交付金 9,000 2給 3,244 4,917 料 3 職 員手当等 1 560 3,085 3,841 △756 済 費 8報 償 費 8 費 7 11 需 用 費 290 12 役 務 費 200 13 委 託 料 4,324 19 負担金、補助 及び交付金 649 3,244 3,244 4,918 560 560 3,085 3,085 5 都 市 計 画 費 1都 市 計 画 総 務 費 1,806 1 給与費等(河川公園課) （1）一般職給 １人 925 2 港湾維持管理事業(河川公園課) 3 海岸保全事業(河川公園課) 513 （1）県営事業負担金 4共 9旅 2港 湾 建 設 費 説 明 金 額 19 負担金、補助 及 び交付金 1,561,874 948,893 612,981 465,710 604 634,700 9,811 451,049 630,505 314,271 316,234 207,210 604 195,000 8,778 218,913 5,028 172,618 1報 酬 2,900 1,427 2給 料 604 7,410 7,100 3 職員手当 等 2,752 850 1,116 4共 済 費 8報 償 費 9旅 費 3,085 1 港湾建設事業(河川公園課) （1）県営事業負担金 3,085 3,085 450 1 給与費等(都市計画課) （1）一般職給 ２３人 82,805 2 都市景観形成事業 (都市計画課) 63,862 （1）街なみ環境整備事業 街なみ整備助成金 31,583 （2）屋外広告物関連事業 （3）景観啓発推進事業 165 (河川公園課) （1）さくらの里づくり事業 2,164 3 国道34号等整備促進事業(都市計画課) 4 都市計画関連事業(都市計画課) ８款 -178- -179- 178,250 178,250 18,837 16,976 15,330 1,500 1,039 607 1,861 1,861 2,752 1,966 土 木 費 ８款 土 木 科 目 項 (単位：千円) 費 目 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 3 2 急傾斜地崩壊 対 策 事 業 費 4 港 湾 費 1港 湾 管 理 費 11,807 20,931 △9,124 8,161 1 3,645 8,722 17,090 △8,368 8,161 1 560 区 分 12 役 務 費 80 13 委 託 料 6,000 15 工事請負費 20,000 19 負担金、補助 及び交付金 9,000 2給 3,244 4,917 料 3 職 員手当等 1 560 3,085 3,841 △756 済 費 8報 償 費 8 費 7 11 需 用 費 290 12 役 務 費 200 13 委 託 料 4,324 19 負担金、補助 及び交付金 649 3,244 3,244 4,918 560 560 3,085 3,085 5 都 市 計 画 費 1都 市 計 画 総 務 費 1,806 1 給与費等(河川公園課) （1）一般職給 １人 925 2 港湾維持管理事業(河川公園課) 3 海岸保全事業(河川公園課) 513 （1）県営事業負担金 4共 9旅 2港 湾 建 設 費 説 明 金 額 19 負担金、補助 及 び交付金 1,561,874 948,893 612,981 465,710 604 634,700 9,811 451,049 630,505 314,271 316,234 207,210 604 195,000 8,778 218,913 5,028 172,618 1報 酬 2,900 1,427 2給 料 604 7,410 7,100 3 職員手当 等 2,752 850 1,116 4共 済 費 8報 償 費 9旅 費 3,085 1 港湾建設事業(河川公園課) （1）県営事業負担金 3,085 3,085 450 1 給与費等(都市計画課) （1）一般職給 ２３人 82,805 2 都市景観形成事業 (都市計画課) 63,862 （1）街なみ環境整備事業 街なみ整備助成金 31,583 （2）屋外広告物関連事業 （3）景観啓発推進事業 165 (河川公園課) （1）さくらの里づくり事業 2,164 3 国道34号等整備促進事業(都市計画課) 4 都市計画関連事業(都市計画課) ８款 -178- -179- 178,250 178,250 18,837 16,976 15,330 1,500 1,039 607 1,861 1,861 2,752 1,966 土 木 費 ８款 土 木 科 目 項 (単位：千円) 費 本 年 度 予 算 額 目 前 年 度 予 算 額 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 5 1都 市 計 画 総 務 費 199,800 県支出金 地 方 債 そ の 他 187,900 節 一般財源 区 分 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 20,900 20,100 14 使用料 及び 賃 借 料 15 工事請負費 19 負担金、補助 及び交付金 22 補償、補塡及 び賠償金 2街 路 事 業 費 172,332 225,144 △52,812 38,500 38,500 94,900 94,900 27,782 2給 料 11,150 3 職員手 当等 済 9旅 費 費 11 需 用 費 13 委 託 料 17 公 有 財 産 購 入 費 19 負担金、補助 及 び交付金 22 補償、補塡及 び賠償金 園 費 125,683 136,007 △10,324 説 明 8,355 （1）事務費等 5 都市再構築戦略事業(都市計画課) 731 （1）西大村地区都市再構築戦略事業 （2）大村中心地区（第２期）都市再構築戦略事業 21,390 6 用途地域見直し事業(都市計画課) 1,966 408,600 145,000 263,600 20,100 2,078 378,980 3,342 34,600 38,932 4共 3公 金 額 1,033 124,650 1,033 124,148 1報 502 8報 酬 償 9旅 費 費 14,240 1 給与費等(道路課) （1）一般職給 ４人 8,996 2 街路改良事業(道路課) （1）池田沖田線整備事業 4,546 ① 県営事業負担金 （2）竹松駅前原口線整備事業 26 ① 社会資本整備総合交付金事業 ② 単独事業 524 一般財源に都市計画税38,932千円が含まれています。 4,500 27,782 27,782 144,550 64,000 64,000 80,550 70,500 10,050 34,300 64,000 41,200 1,888 1 公園維持管理事業(河川公園課) （1）公園維持管理費 1,617 2 都市公園関連事業(河川公園課) （1）事務費等 175 11 需 用 費 20,460 12 役 務 費 906 13 委 託 料 97,313 125,181 125,181 502 502 ８款 -180- -181- 土 木 費 ８款 土 木 科 目 項 (単位：千円) 費 本 年 度 予 算 額 目 前 年 度 予 算 額 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 5 1都 市 計 画 総 務 費 199,800 県支出金 地 方 債 そ の 他 187,900 節 一般財源 区 分 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 20,900 20,100 14 使用料 及び 賃 借 料 15 工事請負費 19 負担金、補助 及び交付金 22 補償、補塡及 び賠償金 2街 路 事 業 費 172,332 225,144 △52,812 38,500 38,500 94,900 94,900 27,782 2給 料 11,150 3 職員手 当等 済 9旅 費 費 11 需 用 費 13 委 託 料 17 公 有 財 産 購 入 費 19 負担金、補助 及 び交付金 22 補償、補塡及 び賠償金 園 費 125,683 136,007 △10,324 説 明 8,355 （1）事務費等 5 都市再構築戦略事業(都市計画課) 731 （1）西大村地区都市再構築戦略事業 （2）大村中心地区（第２期）都市再構築戦略事業 21,390 6 用途地域見直し事業(都市計画課) 1,966 408,600 145,000 263,600 20,100 2,078 378,980 3,342 34,600 38,932 4共 3公 金 額 1,033 124,650 1,033 124,148 1報 502 8報 酬 償 9旅 費 費 14,240 1 給与費等(道路課) （1）一般職給 ４人 8,996 2 街路改良事業(道路課) （1）池田沖田線整備事業 4,546 ① 県営事業負担金 （2）竹松駅前原口線整備事業 26 ① 社会資本整備総合交付金事業 ② 単独事業 524 一般財源に都市計画税38,932千円が含まれています。 4,500 27,782 27,782 144,550 64,000 64,000 80,550 70,500 10,050 34,300 64,000 41,200 1,888 1 公園維持管理事業(河川公園課) （1）公園維持管理費 1,617 2 都市公園関連事業(河川公園課) （1）事務費等 175 11 需 用 費 20,460 12 役 務 費 906 13 委 託 料 97,313 125,181 125,181 502 502 ８款 -180- -181- 土 木 費 ８款 土 木 科 目 項 本 年 度 予 算 額 目 5 3公 園 (単位：千円) 費 前 年 度 予 算 額 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 費 4公 園 新 設 費 633,354 273,471 359,883 220,000 220,000 344,800 344,800 区 分 14 使用料及び 賃 借 料 15 工事請負費 1,482 16 原 材 料 費 227 19 負担金、補助 及び交 付金 27 公 課 費 300 1,308 7 68,554 30,154 2給 38,400 3 職員手当等 4共 料 済 9旅 費 費 708,289 723,695 △15,406 708,289 708,289 723,695 △15,406 708,289 708,289 15,114 1 給与費等(河川公園課) （1）一般職給 ４人 9,795 2 公園新設事業(河川公園課) （1）総合運動公園整備事業 5,245 一般財源に都市計画税68,554千円が含まれています。 26 11 需 用 費 1,624 12 役 務 費 133 13 委 託 料 69 14 使用料及び 賃 借 料 15 工事請 負費 1,299 17 公 有 財 産 購 入 費 19 負担金、補助 及び交付金 22 補償、補塡及 び賠償金 6 公 共 下 水 道 費 1 公共下水道費 説 明 金 額 19 負担金、補助 及び交付金 30,154 30,154 603,200 603,200 120,000 90,000 49 390,000 708,289 1 公共下水道事業(財政課) 公共下水道事業会計補助金 708,289 708,289 一般財源に都市計画税140,772千円が含まれています。 ８款 -182- -183- 土 木 費 ８款 土 木 科 目 項 本 年 度 予 算 額 目 5 3公 園 (単位：千円) 費 前 年 度 予 算 額 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 費 4公 園 新 設 費 633,354 273,471 359,883 220,000 220,000 344,800 344,800 区 分 14 使用料及び 賃 借 料 15 工事請負費 1,482 16 原 材 料 費 227 19 負担金、補助 及び交 付金 27 公 課 費 300 1,308 7 68,554 30,154 2給 38,400 3 職員手当等 4共 料 済 9旅 費 費 708,289 723,695 △15,406 708,289 708,289 723,695 △15,406 708,289 708,289 15,114 1 給与費等(河川公園課) （1）一般職給 ４人 9,795 2 公園新設事業(河川公園課) （1）総合運動公園整備事業 5,245 一般財源に都市計画税68,554千円が含まれています。 26 11 需 用 費 1,624 12 役 務 費 133 13 委 託 料 69 14 使用料及び 賃 借 料 15 工事請 負費 1,299 17 公 有 財 産 購 入 費 19 負担金、補助 及び交付金 22 補償、補塡及 び賠償金 6 公 共 下 水 道 費 1 公共下水道費 説 明 金 額 19 負担金、補助 及び交付金 30,154 30,154 603,200 603,200 120,000 90,000 49 390,000 708,289 1 公共下水道事業(財政課) 公共下水道事業会計補助金 708,289 708,289 一般財源に都市計画税140,772千円が含まれています。 ８款 -182- -183- 土 木 費 ８款 土 木 科 目 項 (単位：千円) 費 目 7 住 宅 費 1住 宅 管 理 費 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 550,542 604,228 △53,686 231,580 215,743 15,837 116,499 県支出金 地 方 債 179,400 そ の 他 節 一般財源 151,143 103,500 151,143 80,437 46,248 80,437 104,895 区 分 1報 酬 2給 料 318,962 388,485 △69,523 116,499 116,499 179,400 179,400 1,797 1 給与費等(建築住宅課) （1）一般職給 １８人 58,911 2 住宅維持管理事業(建築住宅課) 3 職員手当 等 45,476 4共 費 22,298 7賃 金 1,679 9旅 費 142 済 11 需 用 費 11,356 12 役 務 費 3,999 13 委 託 料 57,786 14 使用料及び 賃 借 料 15 工事請負 費 283 19 負担金、補助 及び交付金 22 補償、補塡及 び賠償金 23 償還金利子 及び割引 料 2住 宅 建 設 費 説 明 金 額 126,685 126,685 104,895 25,999 113 1,740 1 23,063 11,228 2給 11,835 3 職員手当等 4共 料 済 9旅 費 4,241 1 給与費等(建築住宅課) （1）一般職給 １人 5,164 2 公営住宅建設事業(建築住宅課) （1）公営住宅等整備事業 1,823 ① 竹松アパート （2）ストック改善事業 482 ① ストック改善事業 費 11 需 用 費 2,431 12 役 務 費 149 13 委 託 料 2,174 11,228 11,228 307,734 202,065 202,065 105,669 105,669 ８款 -184- -185- 土 木 費 ８款 土 木 科 目 項 (単位：千円) 費 目 7 住 宅 費 1住 宅 管 理 費 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 550,542 604,228 △53,686 231,580 215,743 15,837 116,499 県支出金 地 方 債 179,400 そ の 他 節 一般財源 151,143 103,500 151,143 80,437 46,248 80,437 104,895 区 分 1報 酬 2給 料 318,962 388,485 △69,523 116,499 116,499 179,400 179,400 1,797 1 給与費等(建築住宅課) （1）一般職給 １８人 58,911 2 住宅維持管理事業(建築住宅課) 3 職員手当 等 45,476 4共 費 22,298 7賃 金 1,679 9旅 費 142 済 11 需 用 費 11,356 12 役 務 費 3,999 13 委 託 料 57,786 14 使用料及び 賃 借 料 15 工事請負 費 283 19 負担金、補助 及び交付金 22 補償、補塡及 び賠償金 23 償還金利子 及び割引 料 2住 宅 建 設 費 説 明 金 額 126,685 126,685 104,895 25,999 113 1,740 1 23,063 11,228 2給 11,835 3 職員手当等 4共 料 済 9旅 費 4,241 1 給与費等(建築住宅課) （1）一般職給 １人 5,164 2 公営住宅建設事業(建築住宅課) （1）公営住宅等整備事業 1,823 ① 竹松アパート （2）ストック改善事業 482 ① ストック改善事業 費 11 需 用 費 2,431 12 役 務 費 149 13 委 託 料 2,174 11,228 11,228 307,734 202,065 202,065 105,669 105,669 ８款 -184- -185- 土 木 費 ８款 土 木 科 目 項 (単位：千円) 費 目 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 7 2住 宅 建 設 費 区 分 14 使用料及び 賃 借 料 15 工事請負費 19 負担金、補助 及び交付金 22 補償、補塡及 び賠償金 款 合 計 4,209,016 3,541,855 667,161 979,908 83,481 1,249,700 229,076 金 額 説 明 2,004 295,717 427 4,350 1,666,851 ８款 -186- -187- 土 木 費 ８款 土 木 科 目 項 (単位：千円) 費 目 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 7 2住 宅 建 設 費 区 分 14 使用料及び 賃 借 料 15 工事請負費 19 負担金、補助 及び交付金 22 補償、補塡及 び賠償金 款 合 計 4,209,016 3,541,855 667,161 979,908 83,481 1,249,700 229,076 金 額 説 明 2,004 295,717 427 4,350 1,666,851 ８款 -186- -187- 土 木 費 ９款 消 防 科 目 項 費 目 1 消 防 費 1常 備 消 防 費 2 非常備消防費 (単位：千円) (予算額 1,088,472 千円) 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較 国庫支出金 1,088,472 1,036,679 51,793 865,474 840,269 25,205 100,629 110,216 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 県支出金 地 方 債 54,700 △9,587 そ の 他 節 一般財源 29,609 1,004,163 4,500 860,974 4,500 860,974 15,331 85,298 15,331 85,298 区 分 19 負担金、補助 及び交付金 1報 酬 67,491 28,066 54,700 9,778 31,079 12 16,488 26,200 28,500 8報 費 15,570 費 577 償 11 需 用 費 3,645 12 役 務 費 27 13 委 託 料 50 14 使用料及び 賃 借 料 18 備品購入費 88 9,758 865,474 860,974 4,500 100,629 150 6,993 1,702 22,969 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 240 14 使用料 及び 賃 借 料 15 工事請負費 209 30,803 16 原 材 料 費 50 18 備品購入費 48,297 19 負担金、補助 及び交付金 27 公 課 費 4,500 4,833 9,766 865,474 1 県央地域広域市町村圏組合負担金(安全対策課) （1）県央地域広域市町村圏組合負担金 （2）高速道路救急業務支弁金 5 災害補償費 19 負担金、補助 及び交付金 95,557 説 明 56,000 1 消防団運営事業(安全対策課) 大村市女性防火クラブ連絡協議会補助金 1 大村市消防団活動活性化等補助金 9旅 3消 防 施 設 費 金 額 7,524 1 消防防災施設・設備維持管理事業(安全対策課) 2 消防防災施設整備事業(安全対策課) 2,966 3 消防防災設備整備事業(安全対策課) 16,500 31,033 48,024 968 ９款 -188- -189- 消 防 費 ９款 消 防 科 目 項 費 目 1 消 防 費 1常 備 消 防 費 2 非常備消防費 (単位：千円) (予算額 1,088,472 千円) 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較 国庫支出金 1,088,472 1,036,679 51,793 865,474 840,269 25,205 100,629 110,216 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 県支出金 地 方 債 54,700 △9,587 そ の 他 節 一般財源 29,609 1,004,163 4,500 860,974 4,500 860,974 15,331 85,298 15,331 85,298 区 分 19 負担金、補助 及び交付金 1報 酬 67,491 28,066 54,700 9,778 31,079 12 16,488 26,200 28,500 8報 費 15,570 費 577 償 11 需 用 費 3,645 12 役 務 費 27 13 委 託 料 50 14 使用料及び 賃 借 料 18 備品購入費 88 9,758 865,474 860,974 4,500 100,629 150 6,993 1,702 22,969 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 240 14 使用料 及び 賃 借 料 15 工事請負費 209 30,803 16 原 材 料 費 50 18 備品購入費 48,297 19 負担金、補助 及び交付金 27 公 課 費 4,500 4,833 9,766 865,474 1 県央地域広域市町村圏組合負担金(安全対策課) （1）県央地域広域市町村圏組合負担金 （2）高速道路救急業務支弁金 5 災害補償費 19 負担金、補助 及び交付金 95,557 説 明 56,000 1 消防団運営事業(安全対策課) 大村市女性防火クラブ連絡協議会補助金 1 大村市消防団活動活性化等補助金 9旅 3消 防 施 設 費 金 額 7,524 1 消防防災施設・設備維持管理事業(安全対策課) 2 消防防災施設整備事業(安全対策課) 2,966 3 消防防災設備整備事業(安全対策課) 16,500 31,033 48,024 968 ９款 -188- -189- 消 防 費 ９款 消 防 科 目 項 (単位：千円) 費 目 1 4災 害 対 策 費 本 年 度 予 算 額 26,812 前 年 度 予 算 額 18,703 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 8,109 節 一般財源 区 分 1報 酬 9旅 費 758 22,614 1,036,679 51,793 54,700 29,609 2,057 1 緊急対策事業(安全対策課) 2 地域防災計画事業(危機管理課) 160 3 地域防災推進事業(安全対策課) 自主防災組織結成補助金 5,383 長崎県水難救済会補助金 4 国民保護対策事業(危機管理課) 1,333 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 11,253 14 使用料 及び 賃 借 料 15 工事請負費 250 4,066 16 原 材 料 費 50 19 負担金、補助 及 び交付金 2,260 440 1,088,472 説 明 26,812 3,000 款 合 計 金 額 3,000 758 22,614 400 190 440 1,004,163 ９款 -190- -191- 消 防 費 ９款 消 防 科 目 項 (単位：千円) 費 目 1 4災 害 対 策 費 本 年 度 予 算 額 26,812 前 年 度 予 算 額 18,703 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 8,109 節 一般財源 区 分 1報 酬 9旅 費 758 22,614 1,036,679 51,793 54,700 29,609 2,057 1 緊急対策事業(安全対策課) 2 地域防災計画事業(危機管理課) 160 3 地域防災推進事業(安全対策課) 自主防災組織結成補助金 5,383 長崎県水難救済会補助金 4 国民保護対策事業(危機管理課) 1,333 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 11,253 14 使用料 及び 賃 借 料 15 工事請負費 250 4,066 16 原 材 料 費 50 19 負担金、補助 及 び交付金 2,260 440 1,088,472 説 明 26,812 3,000 款 合 計 金 額 3,000 758 22,614 400 190 440 1,004,163 ９款 -190- -191- 消 防 費 １０款 教 育 科 目 項 目 1 教 育 総 務 費 1 教育委員会費 費 (予算額 4,357,774 千円) 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 (単位：千円) 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 402,684 354,162 48,522 3,293 3,228 65 県支出金 2,575 地 方 債 そ の 他 1,861 節 一般財源 区 分 3,293 2,880 1報 酬 413 9旅 費 際 費 19 負担金、補助 及び交付金 399,391 350,934 48,457 2,575 1,861 1報 酬 2給 料 178 2,369 1,200 178 3 職員手当等 340 4共 4 4,237 133 31,279 206 済 7賃 費 金 30 8報 209 63,053 48 15,111 27 8,114 29 15,320 60 15,222 償 9旅 費 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 175 7,082 799 2,826 5,804 720 402,774 337,411 65,363 304,474 248,001 56,473 4,091 151 46,558 85,116 313,567 85,111 219,363 5,635 2,880 1 給与費等(教育総務課) （1）委員報酬 ５人 122 2 教育委員会運営事業(教育総務課) （1）交際費 180 （2）活動費 2,880 2,880 413 180 233 111 394,955 177,929 2 小 学 校 費 1学 校 管 理 費 説 明 398,248 10 交 2事 務 局 費 金 額 14 使用料及び 賃 借 料 19 負担金、補助 及び交付金 27 公 課 費 27,364 1報 酬 100,942 2給 料 38,470 12,566 7,454 64,491 13,162 3 職 員手当等 73,448 1 給与費等(教育総務課) （1）特別職給 １人 89,684 （2）一般職給 ２１人 2 教育功労表彰事業(教育総務課) 58,043 3 奨学金事業(教育総務課) 給付型奨学金 47,453 4 就学時健康診断事業(教育総務課) 5 就学教育相談事業(教育総務課) 95,296 6 教員補助員派遣事業(教育総務課) 7 人権教育推進事業(教育総務課) 402 大村東彼地区人権教育研究協議会補助金 8 英語力向上対策事業(教育総務課) 3,137 9 子ども読書活動推進事業(教育総務課) 10 学校適応指導教室運営事業(教育総務課) 2,265 学校適応指導教室遠距離通級費補助金 11 心のケア充実対策事業(教育総務課) 5,063 12 心の教室相談員配置事業(教育総務課) 13 教職員研修事業(教育総務課) 15,765 14 学校経営研究事業(教育総務課) 15 特別支援教育推進事業(教育総務課) 4,266 16 小中学生文化振興事業(教育総務課) 17 小中学校連携一貫事業(教育総務課) 4,553 18 メンタルケア・アドバイザー医派遣事業(教育総務課) 19 事務費等(教育総務課) 16 各種研究大会開催地補助金 177,929 12,869 165,060 178 1,378 1,200 340 4,241 33,781 236 30 63,262 15,159 8,141 80 15,349 15,282 175 7,082 799 2,826 5,804 720 46,709 230 13,127 1 給与費等(教育総務課) （1）一般職給 ４人 16,021 2 小学校管理事業(教育総務課) 3 小学校教育用コンピューター活用事業(教育総務課) 6,920 4 小学校教育用ICT機器活用事業(教育総務課) 5 小学校校舎等整備事業(教育総務課) 27,364 27,364 106,577 38,470 20,020 77,653 １０款 -192- -193- 教 育 費 １０款 教 育 科 目 項 目 1 教 育 総 務 費 1 教育委員会費 費 (予算額 4,357,774 千円) 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 (単位：千円) 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 402,684 354,162 48,522 3,293 3,228 65 県支出金 2,575 地 方 債 そ の 他 1,861 節 一般財源 区 分 3,293 2,880 1報 酬 413 9旅 費 際 費 19 負担金、補助 及び交付金 399,391 350,934 48,457 2,575 1,861 1報 酬 2給 料 178 2,369 1,200 178 3 職員手当等 340 4共 4 4,237 133 31,279 206 済 7賃 費 金 30 8報 209 63,053 48 15,111 27 8,114 29 15,320 60 15,222 償 9旅 費 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 175 7,082 799 2,826 5,804 720 402,774 337,411 65,363 304,474 248,001 56,473 4,091 151 46,558 85,116 313,567 85,111 219,363 5,635 2,880 1 給与費等(教育総務課) （1）委員報酬 ５人 122 2 教育委員会運営事業(教育総務課) （1）交際費 180 （2）活動費 2,880 2,880 413 180 233 111 394,955 177,929 2 小 学 校 費 1学 校 管 理 費 説 明 398,248 10 交 2事 務 局 費 金 額 14 使用料及び 賃 借 料 19 負担金、補助 及び交付金 27 公 課 費 27,364 1報 酬 100,942 2給 料 38,470 12,566 7,454 64,491 13,162 3 職 員手当等 73,448 1 給与費等(教育総務課) （1）特別職給 １人 89,684 （2）一般職給 ２１人 2 教育功労表彰事業(教育総務課) 58,043 3 奨学金事業(教育総務課) 給付型奨学金 47,453 4 就学時健康診断事業(教育総務課) 5 就学教育相談事業(教育総務課) 95,296 6 教員補助員派遣事業(教育総務課) 7 人権教育推進事業(教育総務課) 402 大村東彼地区人権教育研究協議会補助金 8 英語力向上対策事業(教育総務課) 3,137 9 子ども読書活動推進事業(教育総務課) 10 学校適応指導教室運営事業(教育総務課) 2,265 学校適応指導教室遠距離通級費補助金 11 心のケア充実対策事業(教育総務課) 5,063 12 心の教室相談員配置事業(教育総務課) 13 教職員研修事業(教育総務課) 15,765 14 学校経営研究事業(教育総務課) 15 特別支援教育推進事業(教育総務課) 4,266 16 小中学生文化振興事業(教育総務課) 17 小中学校連携一貫事業(教育総務課) 4,553 18 メンタルケア・アドバイザー医派遣事業(教育総務課) 19 事務費等(教育総務課) 16 各種研究大会開催地補助金 177,929 12,869 165,060 178 1,378 1,200 340 4,241 33,781 236 30 63,262 15,159 8,141 80 15,349 15,282 175 7,082 799 2,826 5,804 720 46,709 230 13,127 1 給与費等(教育総務課) （1）一般職給 ４人 16,021 2 小学校管理事業(教育総務課) 3 小学校教育用コンピューター活用事業(教育総務課) 6,920 4 小学校教育用ICT機器活用事業(教育総務課) 5 小学校校舎等整備事業(教育総務課) 27,364 27,364 106,577 38,470 20,020 77,653 １０款 -192- -193- 教 育 費 １０款 教 育 科 目 項 目 費 (単位：千円) 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 2 1学 校 管 理 費 2,414 節 一般財源 区 分 3,764 4共 3,299 7賃 済 費 5 2教 育 振 興 費 98,300 89,410 8,890 4,091 5 2,750 1,341 8報 償 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 18,253 14 使用料及び 賃 借 料 15 工 事請負費 58,433 16 原 材 料 費 272 18 備品購入費 16,670 19 負担金、補助 及び交付金 9,479 金 4,982 1報 酬 61,131 4共 済 7賃 3 中 学 校 費 1学 校 管 理 費 224,368 208,783 15,585 168,450 157,919 10,531 2,754 25,515 196,099 25,515 142,935 2,050 3,764 3,764 5,713 16,789 4,130 12,659 3,137 4,987 61,879 94,204 33,073 5 説 明 4,951 6 小学校遠距離通学対策事業(教育総務課) 遠距離児童生徒通学費補助金 5,411 7 小学校災害共済給付事業(教育総務課) 8 小学校健康管理支援事業(教育総務課) 339 （1）健康診断事業 （2）校医報酬等 79,182 9 小学校体育大会開催事業(教育総務課) 10 遠隔地間協働学習実証研究事業(教育総務課) 13,537 16,789 3,137 金 額 費 金 1,152 11 需 用 費 11,280 13 委 託 料 3,620 18 備品購入費 20,833 20 扶 費 61,130 6,098 1 給与費等(教育総務課) （1）一般職給 ４人 16,002 2 中学校管理事業(教育総務課) 3 中学校教育用コンピューター活用事業(教育総務課) 6,777 4 中学校教育用ICT機器活用事業(教育総務課) 5 中学校校舎等整備事業(教育総務課) 助 27,078 1報 酬 60,799 2給 料 17,734 5,336 2,022 16,982 5,301 90 1 小学校教材等整備事業(教育総務課) 2 小学校就学援助事業(教育総務課) 195 3 職員手当等 35,823 62,477 27,078 27,078 62,849 17,734 7,358 22,283 １０款 -194- -195- 教 育 費 １０款 教 育 科 目 項 目 費 (単位：千円) 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 2 1学 校 管 理 費 2,414 節 一般財源 区 分 3,764 4共 3,299 7賃 済 費 5 2教 育 振 興 費 98,300 89,410 8,890 4,091 5 2,750 1,341 8報 償 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 18,253 14 使用料及び 賃 借 料 15 工 事請負費 58,433 16 原 材 料 費 272 18 備品購入費 16,670 19 負担金、補助 及び交付金 9,479 金 4,982 1報 酬 61,131 4共 済 7賃 3 中 学 校 費 1学 校 管 理 費 224,368 208,783 15,585 168,450 157,919 10,531 2,754 25,515 196,099 25,515 142,935 2,050 3,764 3,764 5,713 16,789 4,130 12,659 3,137 4,987 61,879 94,204 33,073 5 説 明 4,951 6 小学校遠距離通学対策事業(教育総務課) 遠距離児童生徒通学費補助金 5,411 7 小学校災害共済給付事業(教育総務課) 8 小学校健康管理支援事業(教育総務課) 339 （1）健康診断事業 （2）校医報酬等 79,182 9 小学校体育大会開催事業(教育総務課) 10 遠隔地間協働学習実証研究事業(教育総務課) 13,537 16,789 3,137 金 額 費 金 1,152 11 需 用 費 11,280 13 委 託 料 3,620 18 備品購入費 20,833 20 扶 費 61,130 6,098 1 給与費等(教育総務課) （1）一般職給 ４人 16,002 2 中学校管理事業(教育総務課) 3 中学校教育用コンピューター活用事業(教育総務課) 6,777 4 中学校教育用ICT機器活用事業(教育総務課) 5 中学校校舎等整備事業(教育総務課) 助 27,078 1報 酬 60,799 2給 料 17,734 5,336 2,022 16,982 5,301 90 1 小学校教材等整備事業(教育総務課) 2 小学校就学援助事業(教育総務課) 195 3 職員手当等 35,823 62,477 27,078 27,078 62,849 17,734 7,358 22,283 １０款 -194- -195- 教 育 費 １０款 教 育 科 目 項 目 費 (単位：千円) 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 3 1学 校 管 理 費 1,147 節 一般財源 区 分 9,268 4共 1,673 7賃 済 費 2教 育 振 興 費 4 幼 稚 園 費 1幼 稚 園 費 55,918 50,864 5,054 2,754 53,164 2,000 18,907 754 34,257 8報 償 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 11,224 14 使用料及び 賃 借 料 15 工事請 負費 26,937 16 原 材 料 費 158 18 備品購入費 7,603 19 負担金、補助 及び交付金 17,601 金 11 需 用 費 13 委 託 料 20 扶 費 35,011 費 382 1 給与費等(こども政策課) （1）一般職給 １６人 56,889 2 幼稚園運営事業(こども政策課) 3 認定こども園運営事業(こども政策課) 28,377 4 私立幼稚園就園奨励事業(こども政策課) 私立幼稚園就園奨励費補助金 17,880 金 45,915 費 48 282,236 △42,867 14,445 31,298 193,626 239,369 282,236 △42,867 14,445 31,298 193,626 17,770 85,376 1報 酬 898 14,723 2給 料 12,630 46,064 47,463 5,921 1 中学校教材等整備事業(教育総務課) 2 中学校就学援助事業(教育総務課) 1,807 13,179 助 3 職員手当等 4共 済 7賃 8報 償 9,268 9,268 2,820 8,742 2,872 5,870 10,318 3,431 80 16,782 18 備品購入費 239,369 14,445 説 明 4,306 6 中学校遠距離通学対策事業(教育総務課) 遠距離児童生徒通学費補助金 1,655 7 中学校災害共済給付事業(教育総務課) 8 中学校健康管理支援事業(教育総務課) 206 （1）健康診断事業 （2）校医報酬等 45,018 9 中学校体育大会開催事業(教育総務課) 県中学校総合体育大会選手派遣補助金 8,083 県中学校総合体育大会開催地補助金 8,742 10,318 金 額 20,907 35,011 103,146 103,146 15,621 58,694 61,908 61,908 １０款 -196- -197- 教 育 費 １０款 教 育 科 目 項 目 費 (単位：千円) 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 3 1学 校 管 理 費 1,147 節 一般財源 区 分 9,268 4共 1,673 7賃 済 費 2教 育 振 興 費 4 幼 稚 園 費 1幼 稚 園 費 55,918 50,864 5,054 2,754 53,164 2,000 18,907 754 34,257 8報 償 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 11,224 14 使用料及び 賃 借 料 15 工事請 負費 26,937 16 原 材 料 費 158 18 備品購入費 7,603 19 負担金、補助 及び交付金 17,601 金 11 需 用 費 13 委 託 料 20 扶 費 35,011 費 382 1 給与費等(こども政策課) （1）一般職給 １６人 56,889 2 幼稚園運営事業(こども政策課) 3 認定こども園運営事業(こども政策課) 28,377 4 私立幼稚園就園奨励事業(こども政策課) 私立幼稚園就園奨励費補助金 17,880 金 45,915 費 48 282,236 △42,867 14,445 31,298 193,626 239,369 282,236 △42,867 14,445 31,298 193,626 17,770 85,376 1報 酬 898 14,723 2給 料 12,630 46,064 47,463 5,921 1 中学校教材等整備事業(教育総務課) 2 中学校就学援助事業(教育総務課) 1,807 13,179 助 3 職員手当等 4共 済 7賃 8報 償 9,268 9,268 2,820 8,742 2,872 5,870 10,318 3,431 80 16,782 18 備品購入費 239,369 14,445 説 明 4,306 6 中学校遠距離通学対策事業(教育総務課) 遠距離児童生徒通学費補助金 1,655 7 中学校災害共済給付事業(教育総務課) 8 中学校健康管理支援事業(教育総務課) 206 （1）健康診断事業 （2）校医報酬等 45,018 9 中学校体育大会開催事業(教育総務課) 県中学校総合体育大会選手派遣補助金 8,083 県中学校総合体育大会開催地補助金 8,742 10,318 金 額 20,907 35,011 103,146 103,146 15,621 58,694 61,908 61,908 １０款 -196- -197- 教 育 費 １０款 教 育 科 目 項 目 費 (単位：千円) 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 4 1幼 稚 園 費 5 社 会 教 育 費 1 社会教育総務費 区 分 9旅 1,426,960 795,991 630,969 386,235 3,735 299,664 273,826 25,838 8,140 3,735 352,500 108,114 576,376 9,595 278,194 費 432 11 需 用 費 21,622 12 役 務 費 1,240 13 委 託 料 1,329 14 使用 料及び 賃 借 料 15 工事請負費 1,807 18 備品購入費 514 19 負担金、補助 及び交付金 62,402 223,859 1報 酬 744 2給 料 13 4,238 3,750 2,500 3 職 員手当等 4共 済 7賃 費 金 180 8報 償 費 1,239 2,106 8,140 1,407 1 357 6,543 1,628 25 7,355 4,484 9旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 3,000 14 使用料及び 賃 借 料 15 工事請負費 2,106 16 原 材 料 費 328 金 額 1 636 19 負担金、補助 及び交付金 説 明 532 6,818 1 給与費等(社会教育課) （1）一般職給 ３４人 115,455 2 成人式開催事業(社会教育課) 3 地区住民センター活動支援事業(社会教育課) 72,879 4 町内公民館育成事業(社会教育課) （1）町内公民館建設費補助金 37,091 町内公民館建設費補助金 （2）大村市公民館連絡協議会補助金 12,677 大村市公民館連絡協議会補助金 5 市民憲章推進補助金(社会教育課) 4,152 市民憲章推進補助金 6 郷土を誇りに思う子ども育成事業(文化振興課) 1,073 7 放課後子ども教室推進事業(社会教育課) 8 文化財管理事業(文化振興課) 3,445 9 発掘調査事業(文化振興課) （1）市内遺跡発掘調査事業 804 10 文化活動振興事業(文化振興課) 文化活動振興補助金 23,352 県美術展補助金 文化活動遠征費補助金 6,605 11 三城城跡保存整備事業（曲輪Ⅱ整備事業）(文化振興課) 12 市民ギャラリー運営事業(文化振興課) 671 市民ギャラリー運営費補助金 13 文化基金積立金(文化振興課) 19 14 公共施設予約システム管理事業(文化振興課) 15 民俗芸能保存事業(文化振興課) 14,622 文化財保存補助金 郷土芸能保存育成費補助金 １０款 -198- -199- 223,859 223,859 744 4,251 6,250 3,750 3,750 2,500 2,500 180 180 1,239 3,513 6,901 17,148 17,148 4,484 712 72 3,500 328 3,000 3,000 1 2,106 636 327 309 教 育 費 １０款 教 育 科 目 項 目 費 (単位：千円) 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 4 1幼 稚 園 費 5 社 会 教 育 費 1 社会教育総務費 区 分 9旅 1,426,960 795,991 630,969 386,235 3,735 299,664 273,826 25,838 8,140 3,735 352,500 108,114 576,376 9,595 278,194 費 432 11 需 用 費 21,622 12 役 務 費 1,240 13 委 託 料 1,329 14 使用 料及び 賃 借 料 15 工事請負費 1,807 18 備品購入費 514 19 負担金、補助 及び交付金 62,402 223,859 1報 酬 744 2給 料 13 4,238 3,750 2,500 3 職 員手当等 4共 済 7賃 費 金 180 8報 償 費 1,239 2,106 8,140 1,407 1 357 6,543 1,628 25 7,355 4,484 9旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 3,000 14 使用料及び 賃 借 料 15 工事請負費 2,106 16 原 材 料 費 328 金 額 1 636 19 負担金、補助 及び交付金 説 明 532 6,818 1 給与費等(社会教育課) （1）一般職給 ３４人 115,455 2 成人式開催事業(社会教育課) 3 地区住民センター活動支援事業(社会教育課) 72,879 4 町内公民館育成事業(社会教育課) （1）町内公民館建設費補助金 37,091 町内公民館建設費補助金 （2）大村市公民館連絡協議会補助金 12,677 大村市公民館連絡協議会補助金 5 市民憲章推進補助金(社会教育課) 4,152 市民憲章推進補助金 6 郷土を誇りに思う子ども育成事業(文化振興課) 1,073 7 放課後子ども教室推進事業(社会教育課) 8 文化財管理事業(文化振興課) 3,445 9 発掘調査事業(文化振興課) （1）市内遺跡発掘調査事業 804 10 文化活動振興事業(文化振興課) 文化活動振興補助金 23,352 県美術展補助金 文化活動遠征費補助金 6,605 11 三城城跡保存整備事業（曲輪Ⅱ整備事業）(文化振興課) 12 市民ギャラリー運営事業(文化振興課) 671 市民ギャラリー運営費補助金 13 文化基金積立金(文化振興課) 19 14 公共施設予約システム管理事業(文化振興課) 15 民俗芸能保存事業(文化振興課) 14,622 文化財保存補助金 郷土芸能保存育成費補助金 １０款 -198- -199- 223,859 223,859 744 4,251 6,250 3,750 3,750 2,500 2,500 180 180 1,239 3,513 6,901 17,148 17,148 4,484 712 72 3,500 328 3,000 3,000 1 2,106 636 327 309 教 育 費 １０款 教 育 科 目 項 目 費 (単位：千円) 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 県支出金 地 方 債 5 1 社会教育総務費 そ の 他 314 節 一般財源 4,700 区 分 25 積 立 金 1 16 旧楠本正隆屋敷管理運営事業(文化振興課) 17 子ども芸術文化活動事業(文化振興課) 18 音楽があふれるまちづくり事業(文化振興課) 19 事務費等 (社会教育課) 大村市連合婦人会補助金 (文化振興課) 5,014 6,582 8,000 5,428 904 100 4,524 酬 101 1 公民館管理運営事業(社会教育課) 2 西大村地区公民館管理運営事業(社会教育課) 3,457 3 公民館講座開催事業(社会教育課) 学習活動推進事業補助金 15,533 29,323 2,372 4,235 206 6,582 8,000 2公 民 館 費 35,930 37,820 △1,890 15 5,413 11,462 24,468 10,696 18,627 1報 2,372 766 3,469 4共 済 7賃 8報 費 金 償 9旅 費 1,776 費 134 11 需 用 費 5,392 12 役 務 費 1,957 13 委 託 料 5,863 14 使用料 及び 賃 借 料 18 備品購入費 355 19 負担金、補助 及び 交付金 27 公 課 費 3図 書 館 費 642,017 261,072 380,945 267,407 267,407 244,500 244,500 44,351 85,759 166 20,604 43,376 3,409 10 43,915 4 12,564 795 5,267 説 明 金 額 1報 4共 酬 済 7賃 8報 金 償 9旅 11 需 費 用 1,109 243 10 284 1 図書館管理運営事業(社会教育課) 2 図書等整備事業(社会教育課) 1,627 3 新「大村市立図書館」建設事業(教育総務課) 4 新「大村市立図書館」準備事業(社会教育課) 6,479 5 事務費等(教育総務課) 費 70 費 1,009 費 10,531 20,770 46,785 555,832 12,568 6,062 １０款 -200- -201- 教 育 費 １０款 教 育 科 目 項 目 費 (単位：千円) 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 県支出金 地 方 債 5 1 社会教育総務費 そ の 他 314 節 一般財源 4,700 区 分 25 積 立 金 1 16 旧楠本正隆屋敷管理運営事業(文化振興課) 17 子ども芸術文化活動事業(文化振興課) 18 音楽があふれるまちづくり事業(文化振興課) 19 事務費等 (社会教育課) 大村市連合婦人会補助金 (文化振興課) 5,014 6,582 8,000 5,428 904 100 4,524 酬 101 1 公民館管理運営事業(社会教育課) 2 西大村地区公民館管理運営事業(社会教育課) 3,457 3 公民館講座開催事業(社会教育課) 学習活動推進事業補助金 15,533 29,323 2,372 4,235 206 6,582 8,000 2公 民 館 費 35,930 37,820 △1,890 15 5,413 11,462 24,468 10,696 18,627 1報 2,372 766 3,469 4共 済 7賃 8報 費 金 償 9旅 費 1,776 費 134 11 需 用 費 5,392 12 役 務 費 1,957 13 委 託 料 5,863 14 使用料 及び 賃 借 料 18 備品購入費 355 19 負担金、補助 及び 交付金 27 公 課 費 3図 書 館 費 642,017 261,072 380,945 267,407 267,407 244,500 244,500 44,351 85,759 166 20,604 43,376 3,409 10 43,915 4 12,564 795 5,267 説 明 金 額 1報 4共 酬 済 7賃 8報 金 償 9旅 11 需 費 用 1,109 243 10 284 1 図書館管理運営事業(社会教育課) 2 図書等整備事業(社会教育課) 1,627 3 新「大村市立図書館」建設事業(教育総務課) 4 新「大村市立図書館」準備事業(社会教育課) 6,479 5 事務費等(教育総務課) 費 70 費 1,009 費 10,531 20,770 46,785 555,832 12,568 6,062 １０款 -200- -201- 教 育 費 １０款 教 育 科 目 項 目 費 (単位：千円) 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 5 3図 書 館 費 4史 料 館 費 244,563 22,696 221,867 110,688 104,200 110,688 104,200 14 14 区 分 12 役 務 費 3,911 13 委 託 料 567,507 14 使用料及び 賃 借 料 15 工事請 負費 5,351 18 備品 購入費 43,376 19 負担金、補助 及び交付 金 22 補償、補塡及 び賠償金 27 公 課 費 389 6,307 1報 酬 16,011 4共 済 9旅 12,465 7,801 4,664 167 1,307 9 29,661 7,343 5 青少年対策費 説 明 金 額 23 12,442 23 6,655 費 3,586 1 史料館管理運営事業(文化振興課) 2 大村市歴史資料館（仮称）整備事業(文化振興課) 577 3 大村市歴史資料館（仮称）準備事業(文化振興課) 費 657 11 需 用 費 871 12 役 務 費 58 13 委 託 料 237,294 14 使用料及び 賃 借 料 19 負担金、補助 及び交付金 22 補償、補塡及 び賠償金 969 1報 酬 5,787 4共 済 費 7賃 金 9旅 費 11 需 用 費 6,321 230,899 7,343 10 541 2,642 1 少年センター管理運営事業(社会教育課) 2 青少年健全育成事業(社会教育課) 481 （1）健全育成協議会支援事業 大村市青少年健全育成連絡協議会補助金 3,772 （2）巡回補導事業 大村市少年補導委員連絡協議会補助金 164 （3）子ども会育成事業 大村市子ども会育成連合会補助金 1,845 6,678 5,787 1,900 1,596 3,187 136 700 565 １０款 -202- -203- 教 育 費 １０款 教 育 科 目 項 目 費 (単位：千円) 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 5 3図 書 館 費 4史 料 館 費 244,563 22,696 221,867 110,688 104,200 110,688 104,200 14 14 区 分 12 役 務 費 3,911 13 委 託 料 567,507 14 使用料及び 賃 借 料 15 工事請 負費 5,351 18 備品 購入費 43,376 19 負担金、補助 及び交付 金 22 補償、補塡及 び賠償金 27 公 課 費 389 6,307 1報 酬 16,011 4共 済 9旅 12,465 7,801 4,664 167 1,307 9 29,661 7,343 5 青少年対策費 説 明 金 額 23 12,442 23 6,655 費 3,586 1 史料館管理運営事業(文化振興課) 2 大村市歴史資料館（仮称）整備事業(文化振興課) 577 3 大村市歴史資料館（仮称）準備事業(文化振興課) 費 657 11 需 用 費 871 12 役 務 費 58 13 委 託 料 237,294 14 使用料及び 賃 借 料 19 負担金、補助 及び交付金 22 補償、補塡及 び賠償金 969 1報 酬 5,787 4共 済 費 7賃 金 9旅 費 11 需 用 費 6,321 230,899 7,343 10 541 2,642 1 少年センター管理運営事業(社会教育課) 2 青少年健全育成事業(社会教育課) 481 （1）健全育成協議会支援事業 大村市青少年健全育成連絡協議会補助金 3,772 （2）巡回補導事業 大村市少年補導委員連絡協議会補助金 164 （3）子ども会育成事業 大村市子ども会育成連合会補助金 1,845 6,678 5,787 1,900 1,596 3,187 136 700 565 １０款 -202- -203- 教 育 費 １０款 教 育 科 目 項 目 費 (単位：千円) 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 5 5 青少年対策費 6 視聴覚教育費 1,610 495 1,115 188,082 187,468 614 3,800 3,800 12 役 務 費 379 13 委 託 料 741 14 使用料及び 賃 借 料 19 負担金、補助 及び交付 金 27 公 課 費 59 42,669 141,613 42,669 140,295 9旅 費 2,629 4,813 △2,184 2,375 7 4 1 視聴覚ライブラリー管理運営事業(社会教育課) 11 需 用 費 94 12 役 務 費 88 18 備品購入費 1,359 19 負担金、補助 及び交付金 27 公 課 費 55 12 役 務 費 13 委 託 料 1,318 23 償還金利子 及び割引料 8 子ども科学館費 説 明 金 額 1,610 1,610 7体 育 文 化 セ ン タ ー 費 区 分 1,610 10 395 1 体育文化センター運営管理事業(文化振興課) 2 体育文化センター設備改修事業(文化振興課) 187,637 182,964 5,118 50 2,629 2,629 4共 済 7賃 費 3 1 子ども科学館運営管理事業(社会教育課) 金 926 8報 償 費 608 11 需 用 費 348 12 役 務 費 98 13 委 託 料 581 14 使用料及び 賃 借 料 65 2,629 １０款 -204- -205- 教 育 費 １０款 教 育 科 目 項 目 費 (単位：千円) 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 5 5 青少年対策費 6 視聴覚教育費 1,610 495 1,115 188,082 187,468 614 3,800 3,800 12 役 務 費 379 13 委 託 料 741 14 使用料及び 賃 借 料 19 負担金、補助 及び交付 金 27 公 課 費 59 42,669 141,613 42,669 140,295 9旅 費 2,629 4,813 △2,184 2,375 7 4 1 視聴覚ライブラリー管理運営事業(社会教育課) 11 需 用 費 94 12 役 務 費 88 18 備品購入費 1,359 19 負担金、補助 及び交付金 27 公 課 費 55 12 役 務 費 13 委 託 料 1,318 23 償還金利子 及び割引料 8 子ども科学館費 説 明 金 額 1,610 1,610 7体 育 文 化 セ ン タ ー 費 区 分 1,610 10 395 1 体育文化センター運営管理事業(文化振興課) 2 体育文化センター設備改修事業(文化振興課) 187,637 182,964 5,118 50 2,629 2,629 4共 済 7賃 費 3 1 子ども科学館運営管理事業(社会教育課) 金 926 8報 償 費 608 11 需 用 費 348 12 役 務 費 98 13 委 託 料 581 14 使用料及び 賃 借 料 65 2,629 １０款 -204- -205- 教 育 費 １０款 教 育 科 目 項 目 6 保 健 体 育 費 1保 健 体 育 総 務 費 費 (単位：千円) 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 1,661,619 437,512 1,224,107 93,515 77,035 16,480 130,436 県支出金 885 885 地 方 債 830,300 そ の 他 節 一般財源 53,434 646,564 11,589 81,041 65,633 区 分 1報 酬 2給 料 3 職員手当等 3,089 1,595 5,023 4共 済 費 8報 償 費 1,877 9旅 6,405 7,234 500 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 249 885 885 140 14 使用料 及び 賃 借 料 18 備品購入費 19 負担金、補助 及び交 付金 25 積 立 金 2体 育 施 設 費 93,539 116,690 △23,151 41,047 52,492 41,047 52,492 説 明 金 額 1,215 1 給与費等 (地域げんき課) 31,937 （1）一般職給 ５人 (教育総務課) 22,640 （1）一般職給 ２人 2 スポーツイベント開催事業(地域げんき課) 11,056 チャレンジデー開催運営補助金 3 スポーツ振興事業(地域げんき課) 1,088 スポーツ認定指導者育成事業助成金 郡市対抗県下一周駅伝大会参加補助金 530 小学校区スポーツ大会開催費補助金 高等学校総合体育大会開催補助金 2,905 4 スポーツ団体等育成支援事業(地域げんき課) 小中学生九州・全国大会遠征費助成金 10 県民体育大会出場補助金 大村市体育協会運営費補助金 3,126 5 スポーツ合宿等誘致事業(地域げんき課) 6 保健推進事業(教育総務課) 20 市学校保健会補助金 7 フッ化物洗口推進事業(教育総務課) 119 8 事務費等(地域げんき課) 65,633 45,305 45,305 20,328 20,328 8,112 380 3,472 60 150 560 100 13,639 4,520 2,338 5,335 500 249 188 1,770 140 18,785 84 11 需 用 費 3,897 1 スポーツ施設管理運営事業(地域げんき課) 12 役 務 費 246 13 委 託 料 89,019 14 使用料 及び 賃 借 料 16 原 材 料 費 270 19 負担金、補助 及び交付金 23 償還金利子 及び割引料 6 93,539 100 1 １０款 -206- -207- 教 育 費 １０款 教 育 科 目 項 目 6 保 健 体 育 費 1保 健 体 育 総 務 費 費 (単位：千円) 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 1,661,619 437,512 1,224,107 93,515 77,035 16,480 130,436 県支出金 885 885 地 方 債 830,300 そ の 他 節 一般財源 53,434 646,564 11,589 81,041 65,633 区 分 1報 酬 2給 料 3 職員手当等 3,089 1,595 5,023 4共 済 費 8報 償 費 1,877 9旅 6,405 7,234 500 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 249 885 885 140 14 使用料 及び 賃 借 料 18 備品購入費 19 負担金、補助 及び交 付金 25 積 立 金 2体 育 施 設 費 93,539 116,690 △23,151 41,047 52,492 41,047 52,492 説 明 金 額 1,215 1 給与費等 (地域げんき課) 31,937 （1）一般職給 ５人 (教育総務課) 22,640 （1）一般職給 ２人 2 スポーツイベント開催事業(地域げんき課) 11,056 チャレンジデー開催運営補助金 3 スポーツ振興事業(地域げんき課) 1,088 スポーツ認定指導者育成事業助成金 郡市対抗県下一周駅伝大会参加補助金 530 小学校区スポーツ大会開催費補助金 高等学校総合体育大会開催補助金 2,905 4 スポーツ団体等育成支援事業(地域げんき課) 小中学生九州・全国大会遠征費助成金 10 県民体育大会出場補助金 大村市体育協会運営費補助金 3,126 5 スポーツ合宿等誘致事業(地域げんき課) 6 保健推進事業(教育総務課) 20 市学校保健会補助金 7 フッ化物洗口推進事業(教育総務課) 119 8 事務費等(地域げんき課) 65,633 45,305 45,305 20,328 20,328 8,112 380 3,472 60 150 560 100 13,639 4,520 2,338 5,335 500 249 188 1,770 140 18,785 84 11 需 用 費 3,897 1 スポーツ施設管理運営事業(地域げんき課) 12 役 務 費 246 13 委 託 料 89,019 14 使用料 及び 賃 借 料 16 原 材 料 費 270 19 負担金、補助 及び交付金 23 償還金利子 及び割引料 6 93,539 100 1 １０款 -206- -207- 教 育 費 １０款 教 育 科 目 項 目 6 3 学校給食施設費 費 本 年 度 予 算 額 1,474,565 (単位：千円) 前 年 度 予 算 額 243,787 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 1,230,778 県支出金 130,436 地 方 債 830,300 そ の 他 798 798 節 一般財源 区 分 24,345 1報 酬 229,890 2給 料 3 職 員手当等 830,300 249,909 4共 款 合 計 4,357,774 2,416,095 1,941,679 537,961 7,195 1,182,800 305,338 説 明 513,031 8,887 130,436 金 額 済 費 209 1 給与費等(教育総務課) （1）一般職給 ３人 12,510 2 学校給食管理事業(教育総務課) 3 学校給食助成事業(教育総務課) 7,652 学校給食会補助金 4 中学校給食センター建設事業(教育総務課) 4,297 7賃 金 7,359 9旅 費 30 11 需 用 費 61,927 12 役 務 費 4,389 13 委 託 料 148,306 14 使用料及び 賃 借 料 15 工 事請負費 6,776 853,936 18 備品購入費 358,078 19 負担金、補助 及び交付金 27 公 課 費 8,916 24,345 24,345 230,688 8,887 8,887 1,210,645 180 2,324,480 １０款 -208- -209- 教 育 費 １０款 教 育 科 目 項 目 6 3 学校給食施設費 費 本 年 度 予 算 額 1,474,565 (単位：千円) 前 年 度 予 算 額 243,787 比 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 1,230,778 県支出金 130,436 地 方 債 830,300 そ の 他 798 798 節 一般財源 区 分 24,345 1報 酬 229,890 2給 料 3 職 員手当等 830,300 249,909 4共 款 合 計 4,357,774 2,416,095 1,941,679 537,961 7,195 1,182,800 305,338 説 明 513,031 8,887 130,436 金 額 済 費 209 1 給与費等(教育総務課) （1）一般職給 ３人 12,510 2 学校給食管理事業(教育総務課) 3 学校給食助成事業(教育総務課) 7,652 学校給食会補助金 4 中学校給食センター建設事業(教育総務課) 4,297 7賃 金 7,359 9旅 費 30 11 需 用 費 61,927 12 役 務 費 4,389 13 委 託 料 148,306 14 使用料及び 賃 借 料 15 工 事請負費 6,776 853,936 18 備品購入費 358,078 19 負担金、補助 及び交付金 27 公 課 費 8,916 24,345 24,345 230,688 8,887 8,887 1,210,645 180 2,324,480 １０款 -208- -209- 教 育 費 １１款 災 害 復 旧 費 (予算額 16,857 千円) 科 目 本 年 度 前 年 度 比 較 項 目 予 算 額 予 算 額 1 農 林 水 産 施 災 害 復 旧 1農 林 施 災 害 復 旧 設 費 設 費 (単位：千円) 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 8,770 8,116 654 8,770 8,770 8,116 654 8,770 区 分 5,659 2給 3,111 3 職員手当等 4共 2 土 木 施 災 害 復 旧 1土 木 施 災 害 復 旧 設 費 設 費 8,087 7,591 496 8,087 8,087 7,591 496 8,087 料 済 金 1 9旅 費 101 11 需 用 費 4 13 委 託 料 1,500 14 使 用料及び 賃 借 料 15 工事請負費 5 6,736 2給 料 1,351 3 職員手当等 済 9旅 16,857 15,707 1,150 2,355 1 給与費等(農林整備課) （1）一般職給 １人 2,089 2 農林施設災害復旧事業(農林整備課) （1）単独事業 1,215 （2）事務費等 7賃 4共 款 合 計 費 説 明 金 額 費 5,659 5,659 3,111 3,000 111 1,500 3,033 1 給与費等(河川公園課) （1）一般職給 １人 2,556 2 土木施設災害復旧事業(河川公園課) （1）単独事業 1,147 （2）事務費等 費 88 11 需 用 費 234 12 役 務 費 61 14 使用料及び 賃 借 料 15 工事請負 費 859 19 負担金、補助 及び 交付金 27 公 課 費 93 6,736 6,736 1,351 1 1,350 1 15 16,857 １１款 -210- -211- 災害復旧費 １１款 災 害 復 旧 費 (予算額 16,857 千円) 科 目 本 年 度 前 年 度 比 較 項 目 予 算 額 予 算 額 1 農 林 水 産 施 災 害 復 旧 1農 林 施 災 害 復 旧 設 費 設 費 (単位：千円) 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 8,770 8,116 654 8,770 8,770 8,116 654 8,770 区 分 5,659 2給 3,111 3 職員手当等 4共 2 土 木 施 災 害 復 旧 1土 木 施 災 害 復 旧 設 費 設 費 8,087 7,591 496 8,087 8,087 7,591 496 8,087 料 済 金 1 9旅 費 101 11 需 用 費 4 13 委 託 料 1,500 14 使 用料及び 賃 借 料 15 工事請負費 5 6,736 2給 料 1,351 3 職員手当等 済 9旅 16,857 15,707 1,150 2,355 1 給与費等(農林整備課) （1）一般職給 １人 2,089 2 農林施設災害復旧事業(農林整備課) （1）単独事業 1,215 （2）事務費等 7賃 4共 款 合 計 費 説 明 金 額 費 5,659 5,659 3,111 3,000 111 1,500 3,033 1 給与費等(河川公園課) （1）一般職給 １人 2,556 2 土木施設災害復旧事業(河川公園課) （1）単独事業 1,147 （2）事務費等 費 88 11 需 用 費 234 12 役 務 費 61 14 使用料及び 賃 借 料 15 工事請負 費 859 19 負担金、補助 及び 交付金 27 公 課 費 93 6,736 6,736 1,351 1 1,350 1 15 16,857 １１款 -210- -211- 災害復旧費 １２款 公 債 科 目 項 目 1 公 1元 債 2利 費 金 子 費 (予算額 2,797,275 千円) 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 (単位：千円) 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 2,797,275 2,766,799 30,476 171,334 2,625,941 2,446,342 2,372,197 74,145 136,114 2,310,228 136,114 2,310,228 35,220 315,712 35,220 310,067 350,932 394,601 △43,669 5,645 区 分 説 明 金 額 23 償還金利子 2,446,342 1 市債償還元金(財政課) 及び割引料 一般財源に都市計画税459,155千円が含まれています。 23 償還 金利子 及び割引料 2,446,342 350,932 1 市債償還利子(財政課) 2 一時借入金利子(会計課) 345,287 5,645 一般財源に都市計画税61,625千円が含まれています。 3公 債 諸 費 1 1 0 1 1 款 合 計 2,797,275 2,766,799 30,476 171,334 12 役 務 費 1 1 公債諸費(財政課) 1 2,625,941 １２款 -212- -213- 公 債 費 １２款 公 債 科 目 項 目 1 公 1元 債 2利 費 金 子 費 (予算額 2,797,275 千円) 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 (単位：千円) 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 2,797,275 2,766,799 30,476 171,334 2,625,941 2,446,342 2,372,197 74,145 136,114 2,310,228 136,114 2,310,228 35,220 315,712 35,220 310,067 350,932 394,601 △43,669 5,645 区 分 説 明 金 額 23 償還金利子 2,446,342 1 市債償還元金(財政課) 及び割引料 一般財源に都市計画税459,155千円が含まれています。 23 償還 金利子 及び割引料 2,446,342 350,932 1 市債償還利子(財政課) 2 一時借入金利子(会計課) 345,287 5,645 一般財源に都市計画税61,625千円が含まれています。 3公 債 諸 費 1 1 0 1 1 款 合 計 2,797,275 2,766,799 30,476 171,334 12 役 務 費 1 1 公債諸費(財政課) 1 2,625,941 １２款 -212- -213- 公 債 費 １３款 諸 支 出 金 (予算額 2 千円) 科 目 本 年 度 前 年 度 比 項 目 予 算 額 予 算 額 1 普通財産取得費 1土 地 取 得 費 (単位：千円) 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 2 2 0 2 1 1 0 1 1 2建 物 取 得 費 1 1 0 2 2 0 金 額 説 明 17 公 有 財 産 購 入 費 1 1 公有財産購入費(用地管財課) 1 17 公 有 財 産 購 入 費 1 1 公有財産購入費(用地管財課) 1 1 1 款 合 計 区 分 2 １３款 -214- -215- 諸 支 出 金 １３款 諸 支 出 金 (予算額 2 千円) 科 目 本 年 度 前 年 度 比 項 目 予 算 額 予 算 額 1 普通財産取得費 1土 地 取 得 費 (単位：千円) 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 2 2 0 2 1 1 0 1 1 2建 物 取 得 費 1 1 0 2 2 0 金 額 説 明 17 公 有 財 産 購 入 費 1 1 公有財産購入費(用地管財課) 1 17 公 有 財 産 購 入 費 1 1 公有財産購入費(用地管財課) 1 1 1 款 合 計 区 分 2 １３款 -214- -215- 諸 支 出 金 １４款 予 備 科 目 項 目 1 予 1予 備 備 款 合 計 費 費 費 (予算額 20,000 千円) 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 (単位：千円) 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 20,000 20,000 0 20,000 20,000 20,000 0 20,000 20,000 20,000 0 20,000 区 分 金 額 説 明 １４款 -216- -217- 予 備 費 １４款 予 備 科 目 項 目 1 予 1予 備 備 款 合 計 費 費 費 (予算額 20,000 千円) 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 (単位：千円) 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 較 国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 20,000 20,000 0 20,000 20,000 20,000 0 20,000 20,000 20,000 0 20,000 区 分 金 額 説 明 １４款 -216- -217- 予 備 費 給 与 費 明 細 書 （一般会計） １ 特別職 職員数 （人） 区 分 本 年 度 前 年 度 長 等 3 議 員 24 116,548 その他の 特別職 55 26,268 計 82 142,816 長 等 4 議 員 24 116,544 その他の 特別職 45 16,898 計 73 133,442 長 等 比 較 報 酬 (千円） 給 与 費 期末手当 その他の 退職手当 給 料 （千円） 手 当 負担金 (千円） 年間支給率 （千円） （千円） （月分） 8,829 28,344 10,225 (3.25) 36,299 (3.25) 28,344 37,380 4 その他の 特別職 10 計 9 47,398 6,721 54,119 152,847 46,060 198,907 45,128 11,285 (3.15) 34,624 (3.10) 45,909 △ 2,456 (0.1) 1,675 (0.15) 10,225 226,513 52,781 279,294 10,133 58,798 8,767 67,565 151,168 47,557 198,725 16,898 10,133 226,864 56,324 283,188 92 △ 11,400 △ 2,046 △ 13,446 1,679 △ 1,497 182 9,370 9,370 9,374 △ 9,036 92 △ 781 備 考 26,268 16,898 △ 9,036 議 員 合計 （千円） 26,268 37,380 △1 共済費 （千円） 計 （千円） 9,370 △ 351 △ 3,543 △ 3,894 ２ 一般職 （１）総括（かっこ書きは再任用職員） 給 与 費 共済費 （千円） 合計 （千円） 区 分 職員数 （人） 本年度 561 (52) 2,172,549 1,281,667 402,305 3,856,521 710,268 4,566,789 前年度 551 (48) 2,154,018 1,249,076 410,895 3,813,989 686,617 4,500,606 18,531 32,591 △ 8,590 42,532 23,651 66,183 比 較 職員手当 の 内 訳 10 報酬 （千円） (4) 区 分 本年度 前年度 比 較 給料 （千円） 職員手当 （千円） 退職手当負担金 （千円） 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 計 （千円） 特殊勤務手当 時間外勤務手当 宿日直手当 管理職手当 備 考 管理職員特 期末勤勉手当 別勤務手当 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 72,258 2,501 57,713 22,238 3,625 252,403 205 49,399 30 821,295 3,640 250,179 205 49,283 30 796,587 69,720 1,245 54,077 24,110 2,538 1,256 3,636 △ 1,872 △ 15 2,224 116 24,708 （２）給料及び職員手当の増減額の明細 区 分 給 料 職員手当 増減額 （千円） 増減事由別内訳 （千円） 給与改定に伴う増加分 18,531 昇給に伴う増加分 その他の増減分 制度改正に伴う増加分 32,591 その他の増減分 -218- 説 明 5,611 31,823 定昇率 1.53％ △ 18,903 異動等による 21,737 10,854 異動等による 備 考 （３）給料及び職員手当の状況 ア 職員1人当たりの給与 区 分 平成２８年 １２月１日現在 平成２７年 １２月１日現在 行 政 職 労 務 職 医療職（二） 医療職（三） 教 育 職 平均給料月額（円） 307,263 377,589 295,425 304,315 400,129 平均給与月額（円） 380,593 441,078 353,257 349,092 497,183 平均年齢 （歳・月） 41.4 51.1 39.11 39.10 47.9 平均給料月額（円） 310,084 376,918 290,100 303,035 340,164 平均給与月額（円） 387,310 436,918 357,242 348,822 400,061 平均年齢 （歳・月） 41.10 50.1 38.11 38.3 41.10 イ 初任給 国 の 制 度 行政職 （円） 区 分 労務職 （円） 高 校 卒 146,100 大 学 卒 178,200 146,100 医療職 （二） （円） 医療職 （三） （円） 短大 短大 158,800 187,600 184,400 205,200 行政職 （円） 労務職 （円） 146,100 146,100 178,200 医療職 （二） （円） 医療職 （三） （円） 短大 短大 158,800 187,600 184,400 205,200 ウ 級別職員数（かっこ書きは再任用職員） 行 政 職 区 分 級 ７級 ６級 ５級 ４級 平成２８年 ３級 １２月１日現在 ２級 1級 計 平成２７年 労 務 職 職員数 構成比 （人） （％） 15 59 62 3.0 11.7 12.3 (1) (2.3) 157 31.2 14 2.8 (42) (97.7) 82 16.3 114 22.7 (43) (100.0) 503 100.0 級 医療職（二） 職員数 構成比 （人） （％） 級 職員数 構成比 （人） （％） ７級 ６級 ５級 1 4.2 ７級 ６級 ５級 ４級 23 95.8 ４級 2 ３級 2 ３級 ２級 (3) (100.0) 1級 計 (3) (100.0) 24 100.0 16 3.3 ７級 60 55 12.5 11.4 ６級 ５級 1 4.2 ７級 ６級 ５級 ４級 174 36.2 ４級 23 95.8 ４級 2 ３級 14 2.9 ３級 ３級 ２級 1級 計 (42) (100.0) 57 11.9 105 21.8 (42) (100.0) 481 100.0 ２級 (3) 100.0 1級 計 24 100.0 計 ４級 6 42.9 ４級 3 33.3 50.0 ３級 ３級 4 44.5 42.9 ２級 2 22.2 9 100.0 3 13.0 100.0 -219- 計 6 1級 14 100.0 計 ７級 ６級 ５級 2 16.7 50.0 ４級 6 50.0 ４級 1 25.0 ３級 1 25.0 ２級 ３級 4 33.3 ２級 1級 4 職員数 構成比 （人） （％） 50.0 1級 (3) (100.0) 級 14.2 1級 4 職員数 構成比 （人） （％） 2 1級 計 教育職 ７級 ６級 ５級 ２級 ６級 ５級 ２級 級 ２級 ７級 １２月１日現在 医療職（三） 100.0 計 (1) (100.0) 7 30.5 13 56.5 1級 12 100.0 計 (1) (100.0) 23 100.0 （級別の標準的な職務内容 平成２８年１２月１日現在） 行 政 職 区 分 医療職（三） 医療職（二） ７ 級 部長の職務 ６ 級 課長の職務 部長の職務 部長の職務 ５ 級 課長補佐の職務 １ 課長の職務 ２ 課長補佐の職務 １ 課長の職務 ２ 課長補佐の職務 ４ 級 １ 係長の職務 ２ 主任の職務 １ 係長の職務 ２ 主任の職務 １ 係長の職務 ２ 主任の職務 ３ 級 主査の職務 主査の職務 主査の職務 ２ 級 相当の知識又は経験を必要と する業務を行う主事又は技師 の職務 １ 管理栄養士の職務 ２ 相当の知識又は経験を必要 とする業務を行う栄養士又は 理学療法士の職務 保健師の職務 １ 級 主事又は技師の職務 １ 栄養士の職務 ２ 理学療法士の職務 エ 昇給 区 分 代 表 的 な 職 種 合 計 行政職 労務職 医療職（二） 医療職（三） 教育職 職 員 数（Ａ） （人） 561 512 23 3 14 9 昇給に係る職員数（Ｂ） （人） 453 415 13 3 14 8 ２号給 （人） 4 4 ４号給 （人） 449 411 13 3 14 8 ６号給 （人） ８号給 （人） 比 率 （Ｂ）／（Ａ） （％） 80.7 81.1 56.5 100.0 100.0 88.9 号給数別内訳 オ 期末手当・勤勉手当（かっこ書きは再任用職員） 区 分 支給期別支給率 ６月（月分） １２月（月分） 支給率計 （月分） 職制上の段階、職務の 級 等 に よ る 加 算 措 置 本年度 2.075 (1.050) 2.225 (1.200) 4.30 (2.25) 有 前年度 2.025 (1.025) 2.275 (1.225) 4.30 (2.25) 有 国の制度 2.075 (1.050) 2.225 (1.200) 4.30 (2.25) 有 備 考 カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当 区 分 20年勤務の者 25年勤務の者 35年勤務の者 （月分） （月分） （月分） 最高限度 （月分） その他の加算措置等 支給率等 25.55625 34.5825 49.59 49.59 定年前早期退職者特例措置 ２％～４５％加算 国の制度 ［支給率等] 25.55625 34.5825 49.59 49.59 定年前早期退職者特例措置 ２％～４５％加算 -220- 備 考 キ 特殊勤務手当 給料総額に対する比率（％） 0.17 支給対象職員の比率（％） （平成２８年１２月１日現在） 16.17 特殊勤務手当の名称 税務職員特別手当、廃棄物処理従事者手当 社会福祉事業現業従事手当 ク その他の手当 区 分 国の制度との異同 扶養手当 同 じ 住居手当 同 じ 通勤手当 同 じ -221- 差異の内容 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は 事 項 限 度 額 官民連携型国際交流事業業務委託 33,285 新幹線新大村駅（仮称）周辺整備事業（移転補償費） 667,560 借入額8,000,000千円とこれに対する 大村市土地開発公社が市長の指定する金融機関からの借入れに対する債務保証 利子の合計額 高齢者活動支援施設管理委託 79,988 大村市総合福祉センター管理委託 41,929 大村市療育支援センター管理委託 79,135 大村市斎場管理委託 91,551 一般廃棄物処理基本計画策定等業務委託 5,800 大村市環境センター一般廃棄物（可燃物）収集業務委託（西大村Aコース） 74,210 大村市環境センター一般廃棄物（可燃物）収集業務委託（西大村Cコース） 81,180 大村市環境センター一般廃棄物（可燃物）収集業務委託 （松原、三浦・その他コース） 197,525 大村市環境センター一般廃棄物（可燃物）収集業務委託（竹松コース） 103,845 大村市環境センター一般廃棄物（可燃物）収集業務委託（大村Ａコース） 95,435 大村市環境センター一般廃棄物（可燃物）収集業務委託（西大村Ｂコース） 77,516 大村市環境センター焼却施設夜間運転管理業務委託 272,160 し尿処理施設運転管理業務委託 76,000 大村市勤労者センター管理委託 6,300 農業経営基盤強化資金利子補給金 平成15年度借入分 6,514 平成16年度借入分 1,924 平成19年度借入分 527 平成21年度借入分 1,606 -222- 支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書 （その１） （単位 : 千円） 左の財源内訳 前年度末までの支出（見込）額 当該年度以降の支出予定額 期 間 金 額 H28 期 間 金 額 特定財源 国県支出金 H29～H31 33,285 Ｈ30 667,560 H29～H32 限度額に同じ 地 方 債 そ の 他 一般財源 33,285 351,723 31,637 284,200 限度額に同じ H27～H28 17,867 H29～H31 62,121 4,881 57,240 H28 13,976 H29～H30 27,953 2,070 25,883 H28 16,047 H29～H32 63,088 54,332 8,756 H29～H33 91,551 91,551 Ｈ30 5,800 5,800 H26～H28 30,696 H29～H30 43,514 43,514 H27～H28 24,384 H29～H31 56,796 56,796 H28 29,744 H29～H32 167,781 167,781 H29～H33 103,845 103,845 H29～H33 95,435 95,435 H29～H33 77,516 77,516 H29～H33 272,160 272,160 51,376 H27～H28 24,624 H29～H31 51,376 H28 2,100 H29～H30 4,200 Ｈ16～H28 5,566 H29～Ｈ35 948 474 474 H18～H28 1,658 H29～Ｈ33 266 132 134 H20～H28 506 H29～Ｈ38 21 10 11 H22～H28 1,467 H29～Ｈ35 139 69 70 -223- 1,200 3,000 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は 事 項 限 度 額 農業経営基盤強化資金利子補給金 平成22年度借入分 大村市総合地方卸売市場敷地購入費 175 368,295 大村市総合地方卸売市場が、当該市場整備事業資金（土地分）の借り換えのた め、市長の指定する金融機関から借り入れる融資金に対する損失補償 融資額391,800千円とこれに対する利子 の合計額及び遅延損害金に相当する額 大村市総合地方卸売市場が、当該市場整備事業資金（建物･設備分）の借り換え 融資額258,216千円とこれに対する利子 の合計額及び遅延損害金に相当する額 のため、市長の指定する金融機関から借り入れる融資金に対する損失補償 高良谷牧場管理委託 99,725 東浦漁港管理委託 1,410 松原漁港管理委託 2,776 142,188 大村市民交流プラザ管理委託 大村市野岳湖公園管理委託 58,835 大村市琴平岳展望所管理委託 34,802 道の駅「長崎街道鈴田峠」運営委託 12,874 国道橋（よし川）架替工事負担金 318,900 大村市営住宅及び共同施設管理委託 127,583 大村市西大村地区コミュニティセンター管理委託 12,050 新「大村市立図書館」建設事業 2,230,697 主体工事 工事施工監理及び意図伝達業務委託 新「大村市立図書館」システム構築及び保守業務委託 16,503 52,460 大村市歴史資料館（仮称）整備事業 926,148 主体工事 工事施工監理及び意図伝達業務委託 -224- 6,827 支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書 （その２） （単位 : 千円） 左の財源内訳 前年度末までの支出（見込）額 当該年度以降の支出予定額 期 間 H23～H28 金 額 期 間 171 H29～Ｈ32 国県支出金 4 地 方 債 そ の 他 2 一般財源 2 H29～H34 117,540 117,540 Ｈ16～H28 H29～H34 限度額に同じ 限度額に同じ Ｈ16～H28 H29～H32 限度額に同じ 限度額に同じ H29～H33 99,725 20,835 H29～H33 1,410 1,410 H29～H33 2,776 2,776 H29～H31 142,188 15,600 H16～H28 250,755 金 額 特定財源 78,890 126,588 H27～H28 23,654 H29～H31 35,181 35,181 H28 6,930 H29～H32 27,872 27,872 H29～H30 12,874 12,874 H28 63,712 H29～Ｈ30 255,188 H28 25,344 H29～Ｈ32 102,239 H27～H28 4,732 162,012 83,400 9,776 102,239 H29～H31 7,318 H29～H30 2,230,697 982,652 995,400 252,645 H30 16,503 6,789 8,200 1,514 H30～H35 52,460 H29～H30 926,148 433,997 395,700 96,451 6,827 2,808 3,400 619 H30 -225- 7,318 52,460 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は 事 項 限 度 額 大村市体育文化センター管理委託 892,018 大村市小学校給食センター調理等業務委託 当初契約 589,377 契約変更 9,634 中学校給食配送車購入 30,840 -226- 支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書 （その３） （単位 : 千円） 左の財源内訳 前年度末までの支出（見込）額 当該年度以降の支出予定額 期 間 金 額 期 間 金 額 特定財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 H29～H33 892,018 H29～H31 589,377 589,377 H30～H31 9,634 9,634 H30 30,840 -227- 213,345 一般財源 27,700 678,673 3,140 地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末 及び当該 年度 末に おけ る現 在高 の見 込み に関 する調書 （単位：千円） 前 前 年 度 末前 年 度 末当 該 年 度 中 増 減 見 込 額当 該 年 度 末 区 分 現 1 普 高 現在高見込額 当 該 年 度 中当 該 年 度 中 現在高見込額 起 債 見 込 額 元金償還見込額 債 33,957,541 36,735,704 5,938,900 2,442,448 40,232,156 ( 1) 総 務 14,063,653 14,414,534 1,332,800 891,235 14,856,099 ( 2) 民 生 226,471 226,411 26,000 11,807 240,604 ( 3) 衛 生 1,808,355 2,387,006 24,600 117,893 2,293,713 産 1,121,875 1,096,808 105,100 130,186 1,071,722 林 45,719 41,669 4,246 37,423 ( 6) 商 工 198,974 166,016 32,958 133,058 ( 7) 土 木 9,670,391 10,168,199 3,033,500 902,642 12,299,057 宅 2,267,870 2,276,409 179,400 136,114 2,319,695 ( 9) 消 防 1,177,879 1,866,745 54,700 27,130 1,894,315 (10) 教 育 3,158,753 3,739,636 830,300 174,231 4,395,705 8,173 130,030 5,833 560,735 ( 4) 農 通 在 林 ( 5) 公 ( 8) 公 水 有 営 住 (11) 体 育 施 設 145,179 138,203 (12) 文 化 施 設 72,422 214,068 債 30,487 61,840 3,894 57,946 産 24,411 32,776 3,383 29,393 木 6,076 29,064 511 28,553 33,988,028 36,797,544 2,446,342 40,290,102 2 災 ( 1) 農 害 林 復 旧 水 ( 2) 土 合 計 -228- 352,500 5,938,900
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